Anexo 2. Indicadores PP Informe 2Trimestre2015 (3) · I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE III...

CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DE INDICADORES DEL INFORME TRIMESTRAL

3. REPORTE DE SEGUIMIENTO A LOS INDICADORES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

2015, TERCER TRIMESTRE

4. GLOSARIO

1. INTRODUCCIÓN

El Poder Ejecutivo del estado de Yucatán presenta el “Seguimiento a los Indicadores de los

Programas Presupuestarios 2015” para el tercer trimestre, esto a fin de dar cumplimiento a la Ley

del Presupuesto y Contabilidad Gubernamental del Estado de Yucatán del Estado, y presentar los

avances alcanzados por los indicadores de resultados de los Programas Presupuestarios.

Asimismo, se publica la información (metadatos) sobre cada indicador asociado a los Programas

Presupuestarios, con el objeto de facilitar la interpretación de los resultados. Cabe mencionar que

los indicadores que presentan avance para este informe son aquellos que de acuerdo a su

periodicidad de cálculo tienen disponibilidad de información, siendo para fines del trimestre que

se reporta, aquellos de periodicidad con menor a un mes, mensual, trimestral y semestral.

Para el caso de los indicadores con periodicidad trimestral o menor, reportan el valor

correspondiente al cálculo semestral, excepto cuando la fuente de información sea externa y no

realice la medición con este corte.

De acuerdo a la naturaleza en las mediciones de los indicadores, los valores proporcionados se

consideran preliminares, pudiendo en el caso del primer trimestre existir diferencias con las cifras

reportadas en el primer informe trimestral.

Para hacer más clara la interpretación de la información, se incluyó en el reporte, la definición de

los indicadores, la cual fue establecida, durante la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto

2015.

Se incluye un glosario que tiene por objeto mejorar la comprensión de este anexo.

2. DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL INFORME

El informe se organiza a partir de las claves de la Estructura Programática (EP), que incorpora el

catálogo emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (Finalidad, Función y

Subfunción) y aspectos programáticos estatales (Eje y Programa Presupuestario). En primera

instancia se presenta para cada Programa Presupuestario su clasificación acorde a la EP.

En seguida se muestra la información de las Matrices de Indicadores de Resultados: Resumen

Narrativo, número y nombre del indicador, definición, fórmula, línea base, meta anual,

periodicidad, medio de verificación y el avance del trimestre.

Las siglas utilizadas en el documento representan lo siguiente:

NA (No aplica). Cuando no procede el cálculo debido a la periodicidad establecida

en el indicador.

ND (No disponible). Para los casos donde la información no se generó o se

encuentra en proceso de cálculo.

SEGUIMIENTO A INDICADORES DE DESEMPEÑO 2015

III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Justicia Civil, Mercantil y Familiar 3

Fin:

Gasto: 226,707,516.00

CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Instituciones corresponsables:

PODER JUDICIAL

Población Objetivo: Toda la población del Estado.

05.02.01Objetivo PED:

Procuración de Justicia05.02Tema PED:

Incrementar la confianza en el sistema de procuración de justicia del Estado.

Yucatán Seguro05Eje PED:

Resumen Narrativo Indicador Medios de VerificaciónAVANCE

I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE III TRIMESTRE MetaLínea baseFórmula PeriodicidadDefinición

Propósito 0.00 0.00 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00

Sin Medio(s) de Verificación

Sin Componente(s)

0Componente: 0 Sin Indicador(es) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Estructura Funcional Programática

Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.05 Yucatán Seguro

01.05.02 Justicia

01.05.02.01 Impartición de Justicia

E - Prestación de Servicios Públicos

NOTA: En el caso de los indicadores de variación porcentual, la línea base corresponde a un valor de referencia en términos absolutos exceptuando los indicadores de los Servicios de Salud de Yucatán.


III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Justicia Penal 4

Fin:

Gasto: 805,103.00



PODER JUDICIAL

Población Objetivo: Toda la población del Estado



Mejorar la eficiencia del sistema de justicia penal del Estado.






Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Justicia para Adolescentes 5

Fin:

Gasto: 356,716.00



PODER JUDICIAL










Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Mediación 6

Fin:

Gasto: 7,573,305.00











Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Justicia Laboral 7

Se contribuye a mejorar la calidad del empleo mediante procesos eficientes de justicia laboral en el Estado.Fin:

Gasto: 16,119,154.97

SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIALDependencia o Entidad Responsable:


TRIBUNAL DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO Y MPIOS

Población Objetivo: Trabajadores, Sindicatos y Empleadores del Estado de Yucatán


Empleo y Desarrollo Empresarial01.02Tema PED:

Mejorar la calidad del empleo en el Estado.

Yucatán Competitivo01Eje PED:



Propósito 100.00 100.00 18,463 Porcentaje de juicios concluidos (B/C)*100Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide el total de juicios concluidos para el año 2015, del total de juicios que se registran.

Libro de Gobierno, Registro de Demandas, Oficialia de partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

100.00 100.00 18,466 Porcentaje de demandas resueltas (B/C)*100Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide el total de demandas resueltas con respecto al total de demandas presentadas en un año.

Libro de Gobierno, Registro de Demandas, Oficialia de partes de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA).

Los trabajadores, sindicatos y empleadores del estado cuentan con procesos eficientes de Justicia Laboral.

Servicios de Asesoría legal otorgados a trabajadores y sindicatos.

1Componente: 18,443 Porcentaje de demandas resueltas favorablemente (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide el porcentaje de demandas resueltas a trabajadores y sindicatos, con respecto a los procesos ya iniciados.

Registro de asesorías legales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

18,447 Porcentaje de conflictos resueltos por medio de la conciliación

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide el porcentaje de conflictos resueltos mediante la conciliación.

Resgistro de asesorías legales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Servicios de Asesoría legal otorgados a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado y Municipios.

2Componente: 18,448 Porcentaje de demandas resueltas favorablemente a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide el porcentaje de asesorias otorgados a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado.


18,449 Porcentaje de conflictos resueltos por medio de la conciliación a trabajadores y sindicatos del Gobierno del Estado y Municipios

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide el porcentaje de conflictos resueltos mediante la conciliación.


Convenio de liquidación fuera de juicio realizados.

3Componente: 18,452 Variación porcentual de convenios firmados ((B-C)/C)*100 2,000.00 100.00Convenios

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la variación porcentual de los convenios firmados fuera de juicio.

Registro de convenios voluntarios llevados a cabo de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.

Laudos dictados.

4Componente: 18,457 Porcentaje de laudos dictados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide el porcentaje de laudos dictados, con respecto al total de demandas en proceso.

Formato de Laudos, Área de Proyectistas, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.


III TRIMESTRE

Emplazamientos a huelga atendidos.

5Componente: 18,460 Porcentaje de emplazamientos a huelga atendidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide el porcentaje de emplazamientos a huelga que se han resuelto en un año.

Registro de emplazamientos a huelga, Área de Colectivos y Sindicatos, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.01 Yucatán Competitivo

01.01.02 Justicia





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Impartición de Justicia en Materia Fiscal y Administrativa 8

Fin:

Gasto: 17,516,327.00

PODER JUDICIALDependencia o Entidad Responsable:










Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Impartición de Justicia en Materia Electoral 9

Fin:

Gasto: 13,114,852.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:


PODER JUDICIAL










Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Infraestructura para la Impartición de Justicia 11

Fin:

Gasto: 0.00



PODER JUDICIAL










Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia


K - Proyectos de Inversión



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Asesoría y Defensa Jurídica del INDEPEY 14

Se contribuye a mejorar la defensa penal en el estado de Yucatán y aumentar la solucion de controversias a tráves de medios alternativos en el estado de Yucatán.Fin:

Gasto: 19,083,415.86

CONSEJERÍA JURÍDICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Usuarios del Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán.







Propósito 35.00 30.00 18,189 Porcentaje de carpetas de investigación judicializadas atendidas por el instituto

(B/C)*100Porcentaje

230.36 222.72 227.00 80.53TrimestralMide la proporción de carpetas de investigacion judicial que son atendidas por el Instituto.

Informe mensual. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

Los usuarios del Instituto de Defensa Pública del Estado reciben los servicios jurídicos para una adecuada protección de sus derechos.

Asesoría legal otorgada.

1Componente: 18,193 Porcentaje de asesorias otorgadas (B/C)*100 30.00 35.00Porcentaje

205.56 150.97 174.35 111.94TrimestralMide la proporción de la Asesoría legal otorgada.

Estudio socioeconómico. Área de gestion ciudadana. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).Registro mensual de usuarios atendidos. Área penal. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

Asistencia legal otorgada.

2Componente: 18,197 Porcentaje de asistencia legal otorgada (B/C)*100 25.00 30.00Porcentaje

111.74 106.29 108.66 87.92TrimestralMide la proporción de la Asistencia legal otorgada.

Registro de asesoría inicial. Área penal, familiar, civil, mercantil y de lo contencioso-administrativo. Instituto de Defensa Pública del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

Solución de controversias a través de medios alternativos otorgada.

3Componente: 18,198 Porcentaje de casos concluidos con documentos (B/C)*100 28.00 33.00 66.00 57.97 62.05 123.80TrimestralMide la proporción de controversias que fueron atendidos a través de medios alternativos.

Registros de asuntos concluidos por la coordinación de medios alternativos de solución de controversias. Instituto de Defensa Públia del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.03 Coordinación de la Política de Gobierno

01.05.03.05 Asuntos Jurídicos




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Integral de Aplicación de Medidas de Tratamiento para los Adolescentes 16

Se contribuye a disminuir la reincidencia penal en el estado de Yucatán mediante la implementación de acciones de reinserción social para adolescentes.Fin:

Gasto: 14,902,039.13

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Adolescentes entre los 14 y menores de 18 años en conflicto con la ley, y que pueden cumplir una pena hasta los 33 años de edad, y sus familias.







Propósito 24.00 20.00 18,082 Porcentaje de adolescentes sujetos a medidas de tratamiento que lograron su libertad absoluta

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de los adolescentes que han participado en programas de tratamiento y que lograron su libertad absoluta.

Registro de libertad absoluta de los adolescentes sujetos a medidas de tratamiento. Centro Especilizado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los adolescentes entre 14 y menos de 18 años en conflicto con la ley, y que pueden cumplir una pena hasta los 33 años de edad, y sus familias reciben tratamiento integral para la reinserción social.

Atención psicológica proporcionada.

1Componente: 18,086 Porcentaje de atención psicológica otorgada (B/C)*100 50.00 85.00Porcentaje

91.60 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de las atenciones psicológicas realizadas en relación a las atenciones psicológicas programadas.

Informe de actividades. Área de Psicología. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Atención médica proporcionada.

2Componente: 18,087 Atención médica proporcionada (B/C)*100 50.00 80.00Porcentaje

67.00 100.00 83.45 100.00TrimestralMide la proporción de las atenciones médicas proporcionadas en relación a los adolescentes sujetos a medidas de tratamiento.

Informe de actividades. Área Médica. Centro Especilizado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicios educativos integrales proporcionados.

3Componente: 18,088 Porcentaje de adolescentes que aprueban algún grado académico impartido en el Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes

(B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

4.41 14.49 9.49 6.94TrimestralMide la proporción de los adolescentes que han aprobado algún grado académico en el Centro Especializado con relación a los adolescentes sujetos a medidas de tratamiento evaluados.

Informe de actividades. Área de Educación. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Capacitación para el trabajo proporcionada.

4Componente: 18,090 Promedio de adolescentes sujetos a medidas de tratamiento que asisten a los cursos y/o talleres

SUM B/C 50.00 57.00Adolescentes

2.00 2.40 2.30 2.30TrimestralMide el promedio de adolescentes que asisten a los cursos y/o talleres de capacitación laboral en el Centro Especializado.

Informe de actividades. Área de Formación Laboral. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicio de asistencia social proporcionado.

5Componente: 18,092 Porcentaje de visitas familiares ejecutadas (B/C)*100 65.00 80.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00MensualMide la proporción de visitas efectuadas a los familiares de los adolescentes internos en el Centro Especializado en relación a las solicitudes emitidas por el Juzgado Especializado

Informe de actividades. Área de Trabajo Social. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).


III TRIMESTRE

Asesoría jurídica proporcionada.

6Componente: 18,094 Promedio de asesorías jurídicas proporcionadas a adolescentes sujetos a medidas de tratamiento

SUM B/C 65.00 70.00Asesorías

0.81 3.55 2.19 1.14TrimestralMide el promedio de adolescentes que reciben asesoría durante su tratamiento interno en el Centro Especializado.

Informe de actividades. Área Jurídica. Centro Especilizado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicios de Alimentación proporcionados.

7Componente: 18,098 Porcentaje de alimentos proporcionados a la población del Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de los alimentos proporcionados a la población interna de adolescentes en el Centro Especializado.

Reporte de balances y estados financieros. Centro Especializado en la Aplicación de Medidas para Adolescentes. Secretaría General de Gobierno (SGG).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia

01.05.02.03 Reclusión y Readaptación Social




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Integral de Reinserción Social 17

Se contribuye a disminuir la reincidencia penal en el estado de Yucatán mediante el Programa Integral de Reinserción Social.Fin:

Gasto: 131,342,693.09


Población Objetivo: Internos e internas de los Centros de Reinserción Social.







Propósito 3.00 0.00 17,907 Porcentaje de internos reincidentes (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de internos que ingresan con una o más de una sentencia condenatoria con respecto al total de internos que ingresan a los Centros de Reinserción.

Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Los internos e internas de los Ceresos reciben tratamiento integral para la reinserción social.

Atención psicológica proporcionada.

1Componente: 18,105 Promedio de atención psicológica a los internos proporcionada

SUM B/C 0.00 5.00Personas

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el valor promedio de las atenciones psicológicas proporcionadas a los internos en el período.


Atención médica proporcionada.

2Componente: 18,107 Promedio de atención médica a los internos proporcionada

SUM B/C 0.00 6.00Peronas

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el promedio de atención médica que fue proporcionada en el período, con respecto a los internos que solicitaron atención médica.



III TRIMESTRE

Servicios educativos integrales proporcionados.

3Componente: 18,111 Porcentaje de internos inscritos en servicios de educación

(B/C)*100 40.00 50.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la proporción de internos inscritos o que participan en actividades de educación, respecto al total de la población interna.

Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

18,117 Porcentaje de internos participantes en eventos deportivos

(B/C)*100 45.00 50.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la proporción de internos que participan en eventos deportivos, respecto al total de la población interna.

Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario de los Ceresos. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Capacitación para el trabajo proporcionada.

4Componente: 18,118 Promedio de internos e internas que asisten a capacitación


-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la proporción de los internos que reciben alimentación, respecto al total de la población interna.

Reporte trimestral de asistencia a los cursos y/o talleres/ Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno (SGG).

Servicios de alimentación proporcionados.

5Componente: 18,120 Porcentaje de alimentos proporcionados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la proporción de los internos que reciben alimentación, respecto al total de la población interna.

Reporte semestral del Sistema Estatal Penitenciario. Dirección de Ejecución, Prevención y Reinserción Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Asesoría en orientación jurídica otorgada.

6Componente: 18,123 Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la proporción de asesorías jurídicas atendidas respecto al total de asesorías solicitadas.

Registro del Consejo Técnico Interdisciplinario. Ceresos. Dirección de Ejecución Prevención y Reinserción Social. Secretaria General de Gobierno (SGG).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Certeza Jurídica y Derechos Humanos 20

Contribuir a mejorar la defensa penal en el Estado de Yucatán mediante un sistema integral de protección a los derechos humanosFin:

Gasto: 9,017,077.00

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población en General de Estado de Yucatán


Certeza Jurídica y Patrimonial05.03Tema PED:

Aumentar los niveles de certeza jurídica en el Estado.




Propósito 34.00 30.00 17,640 Porcentaje de resolución de incidencias por violaciones a los derechos humanos solucionadas

(B/C)*100Porcentaje

-999.00 8.00 8.00 0.00TrimestralMide el porcentaje entre las quejas resueltas y las quejas recibidas ante la Codhey.

Registro de quejas interpuestas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

La ciudadanía general del Estado de Yucatán cuenta con mecanismos para la defensa en sus derechos ciudadanos

Servicios de vinculación con autoridades otorgados

1Componente: 17,641 Variación porcentual de vinculación entre instancias ((B-C)/C)*100 10.00 10.00Instancias

-999.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide el cambio porcentual de la vinculación de la Comisión con otras instancias de un año respecto al anterior.

Registro de vinculación interinstitucional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY)

Asistencia legal para población del Estado de Yucatán otorgada

2Componente: 17,643 Variación porcentual de los servicios y procedimientos de asistencia legal

((B-C)/C)*100 2,000.00 4.00Servicios

6.00 34.00 40.00 4.00TrimestralMide el cambio porcentual de los servicios y procedimientos de asistencia legal proporcionados en un año respecto al año anterior.

Registro de vinculación interinstitucional de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Capacitación en materia de Derechos Humanos a instituciones del Gobierno del Estado, instituciones privadas y organizaciones civilies otorgada

3Componente: 16,699 Variación porcentual de personas capacitadas ((B-C)/C)*100 30,000.00 4.00Personas

-999.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide el cambio en la relación de personas capacitadas en el año actual con respecto al año anterior.

Registros de personas capacitadas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia

01.05.02.04 Derechos Humanos




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Atención de Contribuyentes 23

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado mediante servicios de atención a contribuyentes.Fin:

Gasto: 101,619,249.57

SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Contribuyentes


Gestión y Administración Pública06.01Tema PED:

Mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado.

Gestión y Administración Pública06Eje PED:



Propósito 100.00 0.00 18,737 Porcentaje anual de recaudación (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00Menor a un mesMide el avance del cumplimiento de los contribuyentes en sus obligaciones fiscales.

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).

Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Los contribuyentes cumplen sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.

Servicios de atención a contribuyentes proporcionados.

1Componente: 18,738 Porcentaje de contribuyentes satisfechos con el servicio de atención

(B/C)*100 65.00 80.00Porcentaje

89.41 96.43 92.92 94.27TrimestralMide la proporción de contribuyentes satisfechos con el servicio de atención.

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).Encuesta realizada a contribuyentes. Dirección de Administración. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Medios alternativos para el pago de obligaciones fiscales dispuestos.

2Componente: 18,739 Porcentaje de contribuyentes que tienen acceso a medios alternativos de pago

(B/C)*100 0.00 25.00Porcentaje

10.66 17.76 14.21 13.06TrimestralMide la accesibilidad de los contribuyentes a los medios alternativos de pago y/o presentación de obligaciones.

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Cumplimiento de las obligaciones fiscales vigilado.

3Componente: 18,740 Promedio de actos de fiscalización por auditor (B/C)*100 1,244.00 1,244.00Actos de fiscalización

por auditor

1.91 1.93 1.92 3.40TrimestralMide el promedio de actos de fiscalización realizados por cada auditor.

Informes Administrativos. Departamento de Programación y Control. Dirección de Auditoria Fiscal. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Servicios de Administración Tributaria en línea dispuestos.

4Componente: 18,741 Porcentaje de servicios de administración tributaria en línea dispuestos

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 -999.00TrimestralMide el Porcentaje de los servicios de administración tributaria como son los pagos en línea de las obligaciones fiscales por parte de los contribuyentes.

Registros de control de avance en la implementación del proyecto.Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).Registros administrativos de la ejecución de tareas. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno

01.06 Gestión y Administración Pública

01.06.05 Asuntos Financieros y Hacendarios

01.06.05.02 Asuntos Hacendarios




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Prevención Social del Delito 25

Contribuir a mantener bajos los niveles de incidencia delictiva en el estado de Yucatán mediante fortalecimiento del tejido social para la prevención del social del delito.Fin:

Gasto: 55,605,280.28



FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: Habitantes del estado de Yucatán.


Seguridad Pública05.01Tema PED:

Preservar los niveles de seguridad pública en el Estado.




Propósito -0.80 30,246.00 18,342 Variación porcentual de denuncias de delito por violencia

((B-C)/C)*100Delitos

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la variación porcentual de delitos por violencia registradas en el año actual con respecto al año inmediato anterior.

Incidencia delictiva nacional y por entidad federativa.Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Secreatría General de Gobierno (SGG).

Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de Noviembre y DIciembre.

-0.70 29,935.00 18,344 Variación porcentual de denuncias por delito ((B-C)/C)*100Delitos

-998.00 -998.00 12.46 -998.00SemestralMide la variación porcentual de denuncias por delitos registradas en el periodo actual con respecto al año inmediato anterior.

Incidencia delictiva nacional y por entidad federativa.Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Secreatría General de Gobierno (SGG).


6.00 250,000.00 18,346 Variación porcentual de llamadas de denuncia ((B-C)/C)*100Llamadas de denuncia

-998.00 -998.00 13.11 -998.00SemestralMide el cambio de la proporción de las llamadas de denuncia recibidas con respecto al mismo periodo del año pasado.

Informe de actividades. Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Los habitantes del estado de Yucatán aplican las acciones de prevención social del delito.

Comités vecinales funcionando.

1Componente: 18,348 Variación porcentual de comités vecinales en Mérida funcionando

((B-C)/C)*100 458.00 8.00Comités vecinales en

Mérida

13.30 12.53 12.53 16.00TrimestralMide el cambio de la proporción de los comités vecinales activos en la ciudad de Mérida con respecto al mismo periódo del años pasado.

Informe de actividades de Policía Vecinal. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

18,349 Variación porcentual de comités vecinales en el interior del Estado funcionando

((B-C)/C)*100 69.00 11.60Comités vecinales en

interior de Estado

70.21 140.43 140.43 70.00TrimestralMide el cambio porcentual de la proorción de los comités vecinales activos en el interior del Estado con respecto al mismo periodo del año pasado.

Informe de actividades de Policía Vecinal. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).


III TRIMESTRE

Talleres, ferias y pláticas de prevención social del delito a escuelas impartidos.

2Componente: 18,350 Variación porcentual de personas beneficiadas en el ámbito escolar

((B-C)/C)*100 134,625.00 13.00Personas

46.10 -39.44 11.23 -93.99TrimestralMide la variación porcentual de las personas beneficiadas en el ámbito escolar en el año actual con respecto al año inmediato anterior.

Reporte de talleres, ferias y pláticas. Departamento de evaluación de Centro Estatal de Prevención Social del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Talleres, obras de teatro, ferias y pláticas de prevención social del delito a población abierta proporcionados.

3Componente: 18,351 Variación porcentual de personas beneficiadas ((B-C)/C)*100 211,575.00 15.00Personas

38.00 11.15 73.06 -52.70TrimestralMide la variación porcentual de las personas beneficiadas en el año actual con respecto al año inmediato anterior.

Reporte de talleres, obras de teatro, ferias y pláticas. Departamento de evaluación de Centro Estatal de Prevención Social del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Acompañamiento en materia de habilidades sociales en escuelas primarias y secundarias durante el ciclo escolar proporcionado.

4Componente: 18,352 Porcentaje de cursos impartidos (B/C)*100 95.00 98.00Porcentaje

61.65 32.99 94.64 17.86TrimestralMide la proporción de cursos impartidos con realación al total de los programados.

Reporte de acompañamiento en materia de habilidades sociales en escuelas. Departamento de evaluación del Centro Estatal de Prevención del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).

18,354 Porcentaje de alumnos que aplican adecuadamente las habilidades sociales


25.00 54.35 79.35 47.55TrimestralMide la proporción de los alumnos que aplican adecuadamentes las habilidades sociales.

Reporte de acompañamiento en materia de habilidades sociales en escuelas. Departamento de evaluación del Centro Estatal de Prevención del Delito. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Unidades de prevención del delito municipales instaladas.

5Componente: 18,355 Porcentaje de municipios con Unidades de Prevención (B/C)*100 8.00 11.00Porcentaje

8.49 8.49 8.49 8.49TrimestralMide la proporción de los municipios con Unidades de Prevención en el estado de Yucatán.

Registro de municipios con unidades de prevención del delito. Dirección de Prevención del Delito. Fiscalía General del Estado (FGE).

Estudios y Diagnósticos documentales de las zonas de riesgo.

6Componente: 18,356 Porcentaje de estudios y diagnósticos elaborados (B/C)*100 95.00 98.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de estudios y diagnósticos elaborados de programas de prevención social del delito con relación al total de los programados.

Reporte de estudios y diagnósticos de incidencia delictiva. Departamento de Evaluación del Centro Estatal de Prevención del Delto. Secretaría General de Gobierno (SGG).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.07 Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior

01.05.07.03 Otros Asuntos de Orden Público y Seguridad

R - Específicos



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Protección Civil 27

Se contribuye a incrementar la cultura de protección civil en el estado mediante la difusión de medidas que prevengan a la población ante fenomenos perturbadores.Fin:

Gasto: 13,942,752.29


Población Objetivo: Población del estado de Yucatán.


Gobernabilidad05.04Tema PED:

Mejorar las condiciones de protección civil en el Estado.




Propósito 100.00 100.00 18,390 Variación porcentual de acciones para mitigar el impacto de fenómenos perturbadores

((B-C)/C)*100Acciones

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio en términos porcentuales de las acciones que se llevan a cabo para mitigar el impacto de fenómenos perturbadores en un periodo actual con relación a un periodo anterior.

Registro administrativo y Bitácora. Departamento de Operaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).

La población del estado recibe servicios eficientes de protección civil antes, durante y después de la presencia de cualquier agente perturbador.

Servicios de prevención y atención por fenómenos hidrometeorológicos proporcionados.

1Componente: 18,392 Porcentaje de servicios de prevención y atención por fenómenos hidrometeorológicos proporcionados

(B/C)*100 10.00 50.00Porcentaje

0.00 100.00 100.00 0.00TrimestralMide la proporción de servicios de prevención y atención por fenómenos hidrometeorológicos.

Registro administrativo y Bitácora. Departamento de Operaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Capacitación impartida.

2Componente: 18,396 Porcentaje de capacitación impartida (B/C)*100 5.00 15.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de las capacitaciones impartidas al personal de las instancias públicas y privadas que lo solicitan.

Registro administrativo y Bitácora. Centro Estatal de Comunicaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicios por fenómenos químico tecnologícos atendidos.

3Componente: 18,397 Porcentaje de contingencias atendidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de las contingencias atendidas debido a fenómenos quimico-tecnológicos ocurridos.


Servicios de atención sanitario geológico proporcionado.

4Componente: 18,398 Porcentaje de servicios sanitario geológico atendidos (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide la proporción de los servicios de atención sanitario-geológicos que se se reportaron por vía teléfonica.

Registro administrativo y Bitácora. Centro Estatal de Comunicaciones. Unidad Estatal de Protección Civil. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Eventos socio-organizativos supervisados.

5Componente: 18,400 Porcentaje de eventos socio-organizativos supervisados realizados

(B/C)*100 20.00 30.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de los eventos socio-organizativos supervisados.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.05.07.02 Protección Civil




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Prestación de Servicios Registrales 29

Se constribuye a incrementar los niveles de regularización civil de la población del estado de Yucatán mediante acciones registrales.Fin:

Gasto: 26,273,995.83









Propósito 25.00 650,000.00 17,219 Variación porcentual de habitantes regularizados ((B-C)/C)*100Personas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación de los habitantes del estado de Yucatán que regularizarón su estado civil en el año actual contra los habitantes del estado de Yucatán que regularizarón su estado civil en el año anterior.

Estadística del Registro Civil. Dirección del Registro Civil. Consejería Jurídica (CJ).

Los habitantes del estado de Yucatán regularizan su estado civil.

Registros realizados (nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio).

1Componente: 17,232 Variación porcentual de registros realizados ((B-C)/C)*100 650,000.00 25.00Registros

-31.00 -33.44 -32.22 -41.22SemestralMide la proporción de los Registros realizados (nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio) en el estado de Yucatán.

Estadística de registros realizados. Dirección del Registro Civil. Consejería Jurídica (CJ).

Certificdos entregados (nacimiento, matrimonio, defunción y divorsio).

2Componente: 17,233 Variación porcentual de certificados entregados. ((B-C)/C)*100 650,000.00 25.00Certificados

-31.00 -39.04 -27.41 -16.88SemestralMide la proporción de Certificados entregados (nacimiento, matrimonio, defunción y divorcio) en el estado de Yucatán.

Estadística de certificados entregados. Agencia de Administración Fiscal.Dirección del Registro Civil. Consejería Jurídica (CJ).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.08 Otros Servicios Generales

01.05.08.01 Servicios Registrales, Administrativos y Patrimoniales




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Certeza Catastral, Notarial, Registral de la Propiedad y del Comercio 30

Contribuir a acrecentar los predios con certeza patrimonial en el Estado mediante la prestación de servicios Catastrales, Notariales y Registrales de la Propiedad y del Comercio.Fin:

Gasto: 30,034,445.00

INSTITUTO DE SEGURIDAD JURÍDICA PATRIMONIAL DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personas mayores de 18 años, Autoridades Jurisdiccionales y Fedatarios Públicos.



Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el Estado.




Propósito 97.00 94.00 17,905 Porcentaje de solicitudes de servicios catastrales, notariales y registrales atendidas

(B/C)*100Porcentaje

86.00 85.80 88.00 85.34TrimestralMide el avance en la atención de solicitudes de servicios catastrales, notariales y registrales recibidas en el Instituto.

Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites. Dirección de Catastro. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy). Reporte Estadístico de la Dirección de Archivo Notarial. Dirección del Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).Reporte de Trámites del Registro Público. Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Personas mayores de 18 años, Autoridades Jurisdiccionales y Fedatarios Públicos, que requieran hacer un trámite Catastral, Notarial y Registral de la Propiedad y del Comercio, obtienen certeza en sus actos jurídicos y/o administrativos.

Servicios catastrales proporcionados.

1Componente: 18,103 Porcentaje de cédulas atendidas (B/C)*100 93.00 97.00Porcentaje

88.00 85.00 89.00 83.58TrimestralMide la proporción de solicitudes de cédulas catastrales que han sido atendidas durante el período.

Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites. Dirección de Catastro. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Documentos jurídicos expedidos por escribanos y notarios públicos del estado de Yucatán resguardados.

2Componente: 18,104 Porcentaje de registros notariales en resguardo inventariados

(B/C)*100 28.00 30.00Porcentaje

28.80 29.77 29.36 30.00TrimestralMide la proporción de registros notariales recibidos que han sido inventariados y resguardados bajo custodia del Archivo Notarial.

Reporte Estadístico de Servicios. Dirección de Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Servicios del Registro Público proporcionados.

3Componente: 18,106 Porcentaje de inscripciones realizadas (B/C)*100 96.00 98.00Porcentaje

85.76 86.37 85.00 87.13TrimestralMide la proporción de las solicitudes de inscripción a actos jurídicos que han sido atendidas y registradas.

Reporte Estadístico de Situación Global de Trámites. Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Acceso a la Información Pública Gubernamental 32

Contribuir a incrementar la transparencia y rendición de cuentas mediante la garantía de los derechos de acceso a la Información pública y protección de datos personales de los particulares y vigilar el cumplimiento de la Ley de los sujetos obligados.Fin:

Gasto: 3,587,658.46

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICADependencia o Entidad Responsable:


SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERAL

Población Objetivo: Particulares que solicitan información pública y protección de datos personales.



Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública.




Propósito 10.00 4,125.00 17,178 Variación porcentual de solicitudes de acceso a la información reportadas

((B-C)/C)*100Solicitudes

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide en que porcentaje varían las solicitudes reportadas por los sujetos obligados en un año respecto al anterior.

Informe Mensual. Dirección de Verificación y Vigilancia. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).

80.00 70.00 17,210 Porcentaje de resoluciones de recursos de inconformidad cumplidas

(B/C)*100Porcentaje

0.00 160.00 58.82 73.26MensualMide la proporción de resoluciones cumplidas en relación con las resoluciones emitidas en los recursos de inconformidad.

Resoluciones. Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).

15.00 72,500.00 17,212 Variación porcentual de consultas en la página Web del INAIP

((B-C)/C)*100Consultas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio en términos porcentuales del total de consultas registradas en la página Web del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública.

Informe Mensual. Dirección de Tecnologías de Información. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).

70.00 0.00 18,987 Porcentaje de cumplimiento de las fracciones revisadas del artículo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública con motivo de las revisiones de verificación y vigilancia derivadas del programa relativo

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados, respecto de las fracciones revisadas, con las actualizadas en un sitio de internet.

Actas de Revisión. Secretaría Ejecutiva. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).


90.00 96.00 18,988 Porcentaje de unidades de acceso a la información que se encontraron en funcionamiento al momento de practicar la visita de conformidad con el programa de visitas de verificación y vigilancia aprobado

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el nivel de cumplimiento de los sujetos obligados, respecto de la obligación de mantener en funcionamiento su unidad de acceso dentro del horario establecido para tal efecto.

Actas de visita. Secretaría Ejecutiva. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).

Los particulares en el estado de Yucatán obtienen información pública y la protección de sus datos personales.

Eventos y acciones de capacitación en materia de acceso a la información realizados.

1Componente: 17,242 Variación porcentual del costo por participante atendido en eventos de capacitación

((B-C)/C)*100 41.00 -2.00Pesos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio en términos porcentuales del costo por persona que participa en eventos de capacitación en el año actual respecto al anterior.

Listas de Asistencia y Registros de Participantes en Actividades. Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos y Registros Contables. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).


III TRIMESTRE

Eventos y acciones de difusión realizados.

2Componente: 17,213 Variación porcentual del costo promedio por persona informada

((B-C)/C)*100 102.00 -53.00Pesos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio en términos porcentuales del costo por persona informada en materia de acceso a la información pública el año actual respecto al mismo periodo en un año anterior.

Listas de Asistencia y Registros de Personas que Participaron en Actividades. Dirección de Difusión y Vinculación y Registros Contables. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).

Solicitudes de acceso, recursos y procedimientos por infracciones a la Ley de Acceso a la Información Pública mediante el Sistema de Acceso a la Información (SAI) atendidas.

3Componente: 17,227 Variación porcentual de los trámites electrónicos realizados.

((B-C)/C)*100 2,990.00 10.00Trámites electrónicos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual trámites electrónicos atendidos mediante el sistema en el año actual con relación al mismo periodo del año base o de referencia.

Informe Mensual. Dirección de Tecnologías de la Información. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).

Procedimientos por infracciones a la Ley atendidos.

4Componente: 17,217 Porcentaje de procedimientos por infracciones a la Ley sustanciados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de procedimientos por infracciones a la Ley atendidos del total de los procedimientos por infracciones a la Ley interpuestos por los particulares.

Reporte de Procedimientos por Infracciones a la Ley. Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).

Recursos de inconformidad atendidos.

5Componente: 17,222 Porcentaje de recursos de inconformidad sustanciados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de recursos de inconformidad sustanciados respecto a los recursos de inconformidad interpuestos por los particulares.

Reporte de Recursos de Inconformidad. Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).

Asesorías otorgadas respecto al acceso a la información pública y protección de datos personales.

6Componente: 17,223 Porcentaje de satisfacción de las personas informadas (B/C)*100 97.00 84.00 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el grado de satisfacción de las personas atendidas en las asesorías realizadas respecto al acceso a la información pública y protección de datos personales.

Encuestas de Satisfacción a las Personas Informadas. Dirección de Verificación y Vigilancia. Dirección de Capacitación y Proyectos Educativos. Secretaría Técnica. Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública (INAIP).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.08.04 Acceso a la Información Pública Gubernamental

O - Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación - REDD + 33

Contribuir a lograr un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, conservando el potencial del sumidero de carbono de las áreas naturales del estado de Yucatán mediante la puesta en marcha de acciones de reforestación.Fin:

Gasto: 0.00

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTEDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Productores agropecuarios de bajos ingresos.


Medio Ambiente04.04Tema PED:

Incrementar la conservación del capital natural y sus servicios ambientales.

Yucatán con Crecimiento Ordenado04Eje PED:



Propósito 0.00 0.00 17,628 Variación porcentual de hectáreas utilizadas en la actividad agropecuaria.

((B-C)/C)*100 0.00 -998.00 -998.00 0.00AnualEs el cambio en termino porcentuales de la cobertura utilizada en la actividad agropecuaria, del año actual con respecto al año base.


0.00 0.00 17,629 Porcentaje de cobertura natural (B/C)*100 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualEs el cambio en termino porcentuales de la cobertura natural sobre el territorio del año actual con respecto al año base.

Informes del sistema estatal de medición, reporte y verificación de la estrategia REDD+, Inventario Nacional Forestal

Productores agrupecuarios ordenan el crecimiento de la frontera agropecuaria mediante el uso sustentable del territorio.

Productores agropecuarios capacitados en sistemas productivos sustentables.

1Componente: 17,614 Porcentaje de productores agropecuarios de zonas de alta y muy alta marginación capacitados en sistemas sustentables.

(B/C)*100 0.00 0.00 -998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralPorcentaje de productores agropecuarios de zonas de alta y muy alta marginación que recibieron capacitación en el tema de los modelos de sistemas sustentables.

Informes del sistema estatal de medición, reporte y verificación de la estrategia REDD+

Infraestructura agropecuaria sustentable instalada.

2Componente: 17,617 Porcentaje de la superficie agropecuaria con infraestructura productiva sustentable.

(B/C)*100 0.00 0.00 -998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralMide el grado de aplicación de prácticas productivas sustentables en el sector agropecuario.


Insumos agropecuarios para sistemas sustentables otorgados.

3Componente: 17,619 Porcentaje de la superficie agropecuaria que utiliza insumos de paquetes tecnológicos sustentables.

(B/C)*100 0.00 0.00 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el grado de aplicación de prácticas sustentables en el sector agropecuario.


Sistema de monitoreo y evaluación comunitario instalado.

4Componente: 17,621 Porcentaje de localidades de alta marginación con el sistema de medición, reporte y verificación instalado.

(B/C)*100 0.00 0.00 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de la población que cuenta con infraestructura para evaluar la calidad del capital natural de su entorno.


17,622 Porcentaje de productores que usan el sistema de monitoreo.

(B/C)*100 0.00 0.00 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de la población que cuenta con capacidades para evaluar la calidad del capital natural de su entorno.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

02 Desarrollo Social

02.04 Yucatán con Crecimiento Ordenado

02.04.01 Protección Ambiental

02.04.01.04 Reducción de la Contaminación

B - Provisión de Bienes Públicos



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Mitigación 34

Contribuir a lograr un desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero, conservando el potencial de sumidero de carbono de las áreas naturales del estado de Yucatán mediante la puesta en marcha de acciones de mitigación en el sector productivo.Fin:

Gasto: 15,119.32


Población Objetivo: Pequeñas y medianas empresas, así como población de bajos ingresos económicos.



Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante el impacto del cambio climático.




Propósito 1.00 121,367.94 18,413 Variación porcentual de la energía eléctrica consumida en pequeñas y medianas empresas

((B-C)/C)*100Mega watts/hora

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual de Kilowhatt-hora consumida pequeñas y medianas empresas en un año con respecto a otro

Base de Datos de la Cédula de Operación Anual. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

0.00 0.00 18,415 Variación porcentual de la energía eléctrica consumida por la población de bajos ingresos

((B-C)/C)*100 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual de Kilowhatt-hora consumida por la población de bajos ingresos en un año con respecto a otro

Grado de Rezago Social por Área Geoestadística Básica (AGEB). Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Diagnóstico de Consumo energético de la Población de Bajos Ingresos. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Nota: El cálculo de este indicador no aplica para 2015

Pequeñas y medianas empresas, así como pequeñas y medianas granjas porcícolas reducen el consumo energético proveniente de fuentes fósiles.


III TRIMESTRE

Equipos de energías renovable entregados (No aplica para 2015).

1Componente: 17,572 Porcentaje de pequeñas y medianas empresas con equipos de energía renovable


-998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralMide la cobertua de la infraestructura de energia renovable en el sector empresarial.

Listado de Pequeñas y Medianas Empresas con Equipos de Energía Renovable. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Censo Económico 2009. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/

18,426 Porcentaje de vivendas habitadas que no disponen de energía eléctrica con equipos de energía renovable


-998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralMide la proporción en términos porcentuales de viviendas que carecen de electrificación y se abastecen de energía eléctrica a partir de fuentes renovables.

Listado de Viviendas en Rezago Social con Equipos de Eficiencia Energética. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos del Grado de Rezago Social por Área Geoestadística Básica (AGEB). Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Equipos de eficiencia energética entregados (No aplica para 2015).

2Componente: 17,574 Porcentaje de pequeñas y medianas empresas con equipos de eficiencia energética


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide cuantas pequeñas y medianas empresas recibieron equipos de eficiencia energética.

Listado de Pequeñas y Medianas Empresas con Equipos de Eficiencia Energética. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Censo Económico 2009. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/espanol/proyectos/censos/ce2009/

18,429 Porcentaje de viviendas en rezago social con equipos de eficiencia energética


-998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralMide la proporción en términos porcentuales de viviendas con rezago social que reducen las emisiones de Gases de Efecto Invernadero mediante el ahorro energético

Listado de viviendas en rezago social con equipos de eficiencia energética. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de datos del grado de rezago social por Área Geoestadística Básica (AGEB). Censo de Población y Vivienda 2010. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Cursos de capacitación de energía renovable impartidos.

3Componente: 17,576 Porcentaje de cursos de capacitación impartidos (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la cobertura de las acciones de fortalecimiento de las capacidades en uso sustentable de la energía en el sector empresarial.

Lista de Asistencia de los Cursos de Capacitación Energía Renovable. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Plan Anual de Cursos de Capacitación sobre Energía Renovable. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


III TRIMESTRE

Sistemas de tratamiento para aguas residuales en pequeñas y medianas granjas porcícolas implementados.

4Componente: 18,430 Porcentaje de pequeñas y medianas granjas porcícolas con sistemas de tratamientos instalados

(B/C)*100 43.00 57.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción del total de granjas porcícolas con sistemas de tratamiento instalado con respecto al total de sistemas de tratamiento por instalar.

Acta de Entrega Recepción de Sistemas. Departamento de Gestión Urbano Integral y Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Expedientes de Obra y Anexos Técnicos. Departamento de Gestión Urbano Integral y Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Adaptación a Eventos Metereológicos Extremos 35

Contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante el impacto del cambio climático mediante la implementación de proyectos que refuercen la capacidad de adaptación de cada sector.Fin:

Gasto: 2,295,945.36


Población Objetivo: Población de alto y muy alto nivel de marginación que se encuentran en zonas de alto riesgo climático.



Reducir la vulnerabilidad de los sectores productivos o sociales ante el impacto del cambio climático.




Propósito 1.00 0.00 17,459 Porcentaje de población con alto y muy alto grado de marginación que mejora su nivel de adaptación.

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de la población que habita en municipios de alta y muy alta marginación que aplican medidas de adaptación ante la variabilidad y cambio climático.

Listado de Población con Alto y Muy Alto Grado de Marginación Capacitada. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Registro del Total de Población en el Estado Expuesta a los Riesgos Climáticos. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

La población con alto y muy alto grado de marginación mejoran su capacidad de prevención ante los riesgos climaticos extremos.

Población asentada en zonas de alto riesgo climático capacitada (No aplica para 2015).

1Componente: 17,466 Porcentaje de habitantes en zonas de alta y muy alta marginación capacitados en sistemas sustentables.


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualEs la proporción de habitantes de zonas de alta y muy alta marginación que recibieron capacitación en el tema de los modelos de desarrollo sustentable.

Lista de Asistencia. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos de Marginación. Consejo Nacional de Población (Conapo).Registro Interno del Listado de Población con Alto y Muy Alto Grado de Marginación Programada a Capacitar. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Infraestructura bioclimática construida (No aplica para 2015).

2Componente: 17,470 Porcentaje de sectores prioritarios que cuentan con infraestructura bioclimática.


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualEs el porcentaje de los sectores prioritarios que cuentan con infraestructura bioclimática por cada sector que lo requiera, en el año de referencia.

Registro Interno del Listado de Sectores Prioritarios con Infraestructura Bioclimática. Departamento de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Registro Interno de los Sectores Prioritarios que Requieren Infraestructura Bioclimática. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


III TRIMESTRE

Sistemas tecnológicos entregados (No aplica para 2015).

3Componente: 17,522 Porcentaje de sectores prioritarios que cuentan con sistemas tecnológicos.


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualEs el porcentaje de los sectores prioritarios que cuentan con sistemas tecnológicos con relación al total de sectores programados.

Registro Interno del Listado de Sectores Prioritarios con Sistemas Tecnológicos. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Registro Interno del Listado de Sectores Prioritarios Programados. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Normatividad de adaptación climática publicada (No aplica para 2015).

4Componente: 17,536 Variación porcentual de iniciativas publicadas. ((B-C)/C)*100 0.00 0.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualProporción de las leyes publicadas con iniciativas referentes al tema de adaptación al cambio climático.

Archivo Electrónico de Iniciativas de Ley Publicadas. Departamento de Apoyo Jurídico. Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

17,541 Porcentaje de marco legal estatal con reformas. (B/C)*100 0.00 0.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualEs el porcentaje de reformas al marco legal estatal referentes al tema de adaptación al cambio climático.

Registro Interno del Marco Legal Estatal. Departamento de Proyectos de Cambio Climático. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Hectáreas de la franja costera recuperadas.

5Componente: 18,258 Porcentaje de hectáreas recuperadas por el impacto del desarrollo costero

(B/C)*100 10.00 15.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de las hectáreas recuperadas que fueron degradadas por las acciones del desarrollo costero.

Registro de las Actividades y Acciones. Departamento de Ordenamiento Ecológico-Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Registro de las Hectáreas Degradadas por el Desarrollo Costero. Departamento de Ordenamiento Ecológico-Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Educación, Cultura y Participación Comunitaria 36

Se contribuye a incremetar la infraestructura de protección y saneamiento ambiental mediante la realización de actividades ambientales sustentables.Fin:

Gasto: 1,657,547.38


Población Objetivo: Comunidad estudiantil de las escuelas de nivel primaria en cabeceras municipales ubicadas en la reserva estatal geohidrológica del anillo de cenotes.



Disminuir la degradación ambiental del territorio.




Propósito 85.00 0.00 18,713 Porcentaje de escuelas de nivel primaria ubicadas en las cabeceras municipales de la reserva estatal del anillo de cenotes que adquirieron conocimientos de educación ambiental

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción del total de escuelas de nivel primaria ubicadas en las cabeceras municipales de la reserva estatal del anillo de cenotes que adquirieron conocimientos de educación ambiental.

Base de Datos de Escuelas Capacitadas. Departamento de Educación Ambiental. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

La comunidad estudiantil de las escuelas de nivel primaria en cabeceras municipales ubicadas en la reserva estatal geohidrológica del anillo de cenotes adquieren conocimientos de educación ambiental.

Infraestructura sostenible entregada (No aplica para 2015).

1Componente: 18,716 Porcentaje de escuelas ubicadas en las cabeceras municipales de la reserva estatal del anillo de cenotes con infraestructura sostenible


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en términos porcentuales de escuelas de educación básica de las cabeceras municipales de la Reserva de Estatal Geohidrológica del Anillo de Cenotes con infraestrutura que permita el aprovechamiento de los recursos naturales y ahorrro de energía eléctrica.

Listado de Escuelas con Infraestructura Sostenible. Departamento de Educación Ambiental. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (SEDUMA).Base de Datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Secretaría de Educación Pública (SEP). www.snie.sep.gob.mx.

Certificados ambiental sostenible entregados.

2Componente: 18,721 Porcentaje de escuelas ubicadas en las cabeceras municipales de la reserva estatal del anillo de cenotes certificadas


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en términos porcentuales de escuelas ubicadas en las cabeceras municipales de la reserva estatal del anillo de cenotes que fueron acreditadas por el adecuado manejo de los residuos sólidos.

Listado de Escuelas Certificadas. Departamento de Educación Ambiental. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa (SNIEE). Secretaría de Educación Pública (SEP). www.snie.sep.gob.mx.


III TRIMESTRE

Talleres de capacitación impartidos.

3Componente: 18,722 Porcentaje de talleres de capacitación impartidos (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en términos porcentuales de los talleres de capacitación impartidos en temas de educación ambiental.

Lista de Asistencia y Minutas de Reuniones. Departamento de Participación Social. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos de Talleres de Educación Ambiental. Departamento de Participación Social. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Talleres de Educación Ambiental y Participación Social impartidos.

4Componente: 18,723 Variación porcentual de la población capacitada en temas ambientales

((B-C)/C)*100 200.00 50.00Personas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación en términos porcentuales de la población capacitada en temas ambientales en el periodo actual con respecto a un periodo base.

Talleres Impartidos. Departamento de Educación Ambiental. Dirección de Educación Ambiental y Participación Social. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.04.01.06 Otros de Protección Ambiental




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Dotación de Agua Potable 38

Se contribuye a incrementar la cobertura de agua potable en el Estado mediante la ampliación de los sistemas hidráulicos.Fin:

Gasto: 87,999,665.43

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:



Infraestructura para el Desarrollo04.01Tema PED:

Incrementar la cobertura de infraestructura básica en el Estado.




Propósito 96.00 95.00 17,537 Porcentaje de habitantes que cuentan con el servicio de agua potable

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de habitantes que cuentan con el servicio de agua potable en el estado.

Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua).Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

Los habitantes del estado de Yucatán cuentan con servicio de agua potable.

Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable construida.

1Componente: 17,540 Porcentaje de infraestructura construida (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de infraestructura hidráulica construida, que fue programada mediante convenios de coordinación entre organismos federales y el Ejecutivo del estado a través de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.

Informes estadísticos. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Consejo Nacional de Población (Conapo). Comisión Nacional de Agua (Conagua).Informes y registros administrativos. Dirección General. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable ampliada.

2Componente: 17,542 Porcentaje de infraestructura ampliada (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de infraestructura hidráulica ampliada, que fue programada mediante convenios de coordinación entre organismos federales y el Ejecutivo del estado a través de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.



III TRIMESTRE

Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable mantenida.

3Componente: 17,544 Porcentaje de infraestructura mantenida (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de infraestructura hidráulica mantenida, que fue programada mediante convenios de coordinación entre organismos federales y el Ejecutivo del estado a través de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.04.02 Vivienda y Servicios a la Comunidad

02.04.02.03 Abastecimiento de Agua




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Electrificación en Zonas Rurales o Urbanas Rezagadas 40

Se contribuye a incrementar la cobertura de electrificación en el Estado mediante la ejecución de obras de infraestructura básica.Fin:

Gasto: 2,172,596.00

LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:


FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población que habita en el estado de Yucatán que carece de infraestructura eléctrica.







Propósito 94.63 94.33 18,149 Porcentaje de población que cuenta con el servicio de energía eléctrica

(B/C)*100Porcentaje

15.00 15.00 30.00 50.00TrimestralMide en términos porcentuales el total de población que cuenta con el servicio de energía eléctrica en el estado.

Controles administrativos. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY).Base de datos. Consejo Nacional de Población (Conapo).

La población cuenta con el servicio de energía eléctrica.

Redes eléctricas ampliadas.

1Componente: 18,370 Porcentaje de kilómetros de redes eléctricas ampliadas

(B/C)*100 84.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 77.00 -998.00SemestralMide en términos porcentuales el total de kilómetros de redes eléctricas de media y baja tensión ampliadas en el estado.

Seguimiento de avance físico y financiero de obras. Jefatura técnica y jefatura administrativa. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY).

Redes eléctricas construidas.

2Componente: 18,371 Porcentaje de kilómetros de redes eléctricas construidas

(B/C)*100 16.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 33.00 -998.00SemestralMide en términos porcentuales el total de kilómetros de redes eléctricas de media y baja tensión construidas en el estado.


Redes eléctricas mejoradas.

3Componente: 18,372 Porcentaje de kilómetros de redes eléctricas mejoradas


-998.00 -998.00 63.00 -998.00SemestralMide en términos porcentuales el total de kilómetros de redes eléctricas de media y baja tensión mejoradas en el estado.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.04.02.04 Alumbrado Público




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: No Disponible 41

Fin:

Gasto: 0.00


Población Objetivo: Habitantes de las localidades calificadas con alto y muy alto grado de marginación de entre 50 y 15,000 habitantes en las que al menos el 40% sea maya hablante que presente rezagos en infraestructura básica









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Construcción Ampliación y Mejoramiento de Vivienda 43

Se contribuye a disminuir la población que vive con carencia por calidad de espacios en la vivienda en el Estado.Fin:

Gasto: 4,100,228.26

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Familias de escasos recursos que presentan rezago habitacional


Vivienda04.03Tema PED:

Disminuir el rezago habitacional en el Estado.




Propósito 57.00 46.00 18,209 Porcentaje de familias de escasos recursos con carencias en sus viviendas que mejoran sus condiciones habitacionales

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de familias que fueron beneficiadas en relación al total de familias que realizaron una solicitud.

Anexo_estadístico_entidades_2010_2014. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL). Disponible en: http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MO/Paginas/Pobreza_2014.aspx

Las familias de escasos recursos con carencias en sus viviendas mejoran sus condiciones habitacionales.

Unidades básicas de vivienda entregadas.

1Componente: 18,211 Porcentaje de unidades básicas de vivienda entregadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 29.00 29.00 -998.00SemestralMide la proporción del total familias que realizaron una solicitud en relación al total de familias que fueron beneficiadas mediante la entrega de una unidad básica de vivienda

Programa Vivienda Digna. Las reglas de operación, los montos asignados y criterios de selección o acceso a los programas de estímulos, sociales y de subsidio, así como los beneficiarios de los mismos. Departamento de vivienda. Subdirección de vivienda. Dirección de vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Disponible en: http://www.ivey.yucatan.gob.mx/transparencia.php


III TRIMESTRE

Acciones de ampliación y/o mejoramiento de vivienda entregadas.

2Componente: 18,212 Porcentaje de acciones de ampliación y/o mejoramiento entregados

(B/C)*100 12.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralMide la proporción del total familias que realizaron una solicitud en relación al total de familias que fueron beneficiadas con acciones de ampliación y/o mejoramiento en sus viviendas.

Programa Vivienda Digna. Las reglas de operación, los montos asignados y criterios de selección o acceso a los programas de estímulos, sociales y de subsidio, así como los beneficiarios de los mismos. Departamento de vivienda. Subdirección de vivienda. Dirección de vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Disponible en: http://www.ivey.yucatan.gob.mx/transparencia.phpPrograma Vivienda Rural. Las reglas de operación, los montos asignados y criterios de selección o acceso a los programas de estímulos, sociales y de subsidio, así como los beneficiarios de los mismos. Departamento de vivienda. Subdirección de vivienda. Dirección de vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Disponible en: http://www.ivey.yucatan.gob.mx/transparencia.phpPrograma Esta es tu casa. Las reglas de operación, los montos asignados y criterios de selección o acceso a los programas de estímulos, sociales y de subsidio, así como los beneficiarios de los mismos. Departamento de crédito. Subdirección de vivienda. Dirección de vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Disponible en: http://www.ivey.yucatan.gob.mx/transparencia.php

Créditos y apoyos de mejoramiento de vivienda entregados.

3Componente: 17,717 Porcentaje de créditos otorgados para mejoramiento de vivienda

(B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

100.00 66.00 73.23 66.67TrimestralMide la proporción de creditos para mejoramiento de vivienda otorgados a personas que cumplan con los requisitos establecidos.

Programa Casa Digna. Las reglas de operación, los montos asignados y criterios de selección o acceso a los programas de estímulos, sociales y de subsidio, así como los beneficiarios de los mismos. Departamento de vivienda. Subdirección de vivienda. Dirección de vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán. Disponible en: http://www.ivey.yucatan.gob.mx/transparencia.php

Lotes entregados.

4Componente: 18,213 Porcentaje de lotes entregados (B/C)*100 1.00 6.00Porcentaje

-998.00 -998.00 30.00 -998.00SemestralMide la proporción entre el total de la población beneficiada mediante la entrega de un loteque y el total de población que realizó una solicitud.

Padrón de beneficiarios 2015. Dirección de Vivienda. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.04.02.05 Vivienda




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Carencia por Calidad, Espacios y Servicios Básicos en la Vivienda 44

Contribuir a disminuir la población que vive con carencia en el acceso a servicios básicos en la vivienda en el Estado.Fin:

Gasto: 1,917,395.44

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personas que viven en rezago social por carencias en la calidad de espacios y servicios en la vivienda


Vivienda04.03Tema PED:

Disminuir el rezago habitacional en el Estado.




Propósito 19.40 20.60 17,862 Porcentaje de la población con carencia por calidad y espacios de la vivienda

(B/C)*100Porcentaje

0.00 -998.00 -998.00 -998.00BianualMide la proporción de la población en condición de carencia por calidad y espacios de la vivienda con relación al total de la población.

Cuadro 1. Medición de Pobreza Yucatán, 2014. Porcentaje, número de personas y carencias promedio por indicador de pobreza, 2010-2014. Anexo Estadístico de Pobreza en México. Coneval.http://www.coneval.gob.mx/Medicion/MP/Paginas/AE_pobreza_2014.aspx

Las personas en el estado de Yucatán disminuyen su rezago en la calidad, espacios y servicios básicos en la vivienda.

Pisos de cemento en la vivienda construidos.

1Componente: 17,234 Variación porcentual anual de viviendas con piso de tierra.

((B-C)/C)*100 14,087.00 1.50Vivienda

0.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en que varía la población que vive con pisos de tierra respecto a un periodo determinado.

102 Indicadores principales del Banco de Información INEGI . México en cifras. INEGI. http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/default.aspx?src=487&e=31

Techos de concreto en la vivienda construidos o mejorados.

2Componente: 18,593 Variación porcentual anual de viviendas con techos de material endeble

((B-C)/C)*100 103,640.00 18.00Vivienda

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualExpresa el cambio anual de viviendas con techo de material endeble respecto del año anterior.


Baños en la vivienda instalados.

3Componente: 17,240 Variación porcentual de viviendas que cuentan con baño

((B-C)/C)*100 67,416.00 11.00Vivienda

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en que varía la población que cuenta con baños respecto a un periodo determinado.


Red de energía eléctrica ampliada.

4Componente: 17,243 Variación porcentual de viviendas con servicio de energía eléctrica.

((B-C)/C)*100 493,043.00 3.00Vivienda

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en que varían las viviendas con servicio de energía eléctrica respecto a un periodo determinado.



III TRIMESTRE

Red de agua potable ampliada.

5Componente: 17,244 Variación porcentual de viviendas con agua entubada ((B-C)/C)*100 475,435.00 5.00Vivienda

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en que varían las viviendas con servicio de agua entubada respecto a un periodo determinado.


Cuartos adicionales realizados.

6Componente: 18,591 Variación porcentual de viviendas con hacinamiento ((B-C)/C)*100 55,845.00 9.00Vivienda

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualExpresa el cambio anual de viviendas con hacinamiento con respecto al año anterior.


Muros firmes realizados.

7Componente: 18,592 Variación porcentual de viviendas con muros de material endeble

((B-C)/C)*100 103,640.00 1.50Vivienda

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualExpresa el cambio anual de viviendas con muros de material endeble con respecto al año anterior.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:





S - Sujetos a Reglas de Operación



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Servicios de Salud a la Comunidad 45

Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad mediante los mecanismos de promocion de la salud y la prevencion de las enfermedades en el Estado.Fin:

Gasto: 26,977,433.17

OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personas que viven en comunidades de 2,500 habitantes o menos del estado de Yucatán.


Salud02.02Tema PED:

Abatir los índices de morbilidad en el Estado.

Yucatán Incluyente02Eje PED:



Propósito 15.00 14.00 17,256 Variación porcentual de ambientes formados como saludables

((B-C)/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el incremento de los ambientes certificados como saludables en un periodo de tiempo determinado.

Cédula de certificación de entornos saludables Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem

Las personas que viven en comunidades de 2,500 habitantes o menos mejoran sus condiciones de salud.

Capacitación a comunidad escolar en esquema básico de prevención en salud bucal impartida.

1Componente: 17,260 Porcentaje de escuelas con capacitación en esquema básico de prevención en salud bucal

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de escuelas que han sido capacitadas en el Esquema Básico de Prevención en Salud Bucal, en un período determinado.

Hoja Diaria con Registro de Escuelas. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).

Capacitación a multiplicadores en actividad física impartidas.

2Componente: 17,262 Porcentaje de multiplicadores en actividad física capacitados

(B/C)*100 15.00 20.00Porcentaje

-998.00 -998.00 10.00 -998.00SemestralMide la proporción de multiplicadores capacitados en actividad física en un período determinado.

Registros Administrativos de la Dirección de Nutrición. Dirección de Nutrición. SSY. Página web: salud.yucatan.gob.mx

Certificación de comunidad saludable entregada.

3Componente: 17,268 Porcentaje de comunidades saludables certificadas (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

-999.00 300.00 300.00 100.00TrimestralMide la proporción de comunidades saludables certificadas en un período determinado.

Cédula de certificación de comunidades saludables Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem

Certificación de escuela saludable entregada.

4Componente: 17,270 Porcentaje de escuelas saludables certificadas (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

-999.00 45.00 45.00 76.00TrimestralMide la proporción de escuelas saludables certificadas en un período determinado.

Cédula de certificación de escuelas saludables Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. www.salud.yucatan.gob.mx/promosistem

Capacitación a médicos tradicionales impartida.

5Componente: 17,272 Porcentaje de médicos tradicionales capacitados (B/C)*100 95.00 95.00

Porcentaje

23.03 39.47 62.50 75.00TrimestralMide la proporción de médicos tradicionales capacitados del área de influencia de los SSY.

Sistema de Información en salud (SIS). Dirección de de Planeación y Desarrollo. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).


III TRIMESTRE

Tratamientos odontológicos realizados.

6Componente: 18,936 Índice de dientes cariados pérdidos y obturados SUM B/C 2.00 2.00Razón

0.61 0.63 0.62 0.45TrimestralMide la proporción de órganos dentarios (dientes permanentes), perdidos y obturados por paciente atendidos en unidad médica durante un periodo determinado.

Hoja de informe diario. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Sistema de Información en Salud. Dirección de Planeación y Desarrollo (SSY).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:


02.02 Yucatán Incluyente

02.02.03 Salud

02.02.03.01 Prestación de Servicios a la Comunidad




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Enfermedades Transmisibles 46

Contribuir a disminuir los índices de morbilidad en el Estado mediante la promoción de la salud, y prevención y control de enfermedades.Fin:

Gasto: 125,523,466.08




Salud02.02Tema PED:





Propósito 3.29 3.29 17,274 Variación porcentual de la morbilidad causada por enfermedades transmisibles prioritarias


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación de enfermedades transmisibles prioritarias del período actual con respecto al período anterior.

Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de VigilanciaEpidemiológica. Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. Página web: www.salud.yucatan.gob.mx

Población usuaria de los SSY tiene baja incidencia y prevalencia de padecer enfermedades transmisibles prioritarias.

Consultas médicas otorgadas.

1Componente: 17,280 Promedio de consultas por enfermedades transmisibles por médico al año

SUM B/C 197.89 197.89Promedio

-998.00 -998.00 68.24 -998.00SemestralMide las consultas por enfermedades transmisibles otorgadas por cada médico en contacto directo con el paciente en un periodo determinado.

Sistema de Información en Salud (SIS); Plataforma SINAVE, SUIVE, SINERHIAS. Dirección de Prevención y Protección de la SaludSSY. Página web: www.yucatan.gob.mx

Pláticas sobre factores de riesgo y medidas para prevenir y controlar enfermedades transmisibles impartidas.

2Componente: 17,287 Costo promedio por plática SUM B/C 55.00 60.00Pesos

-998.00 -998.00 60.00 -998.00SemestralMide el costo aproximado por cada plática que se imparte en un periodo determinado.

Registros de administración. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán

Control de vectores a los municipios prioritarios aplicados.

3Componente: 17,291 Porcentaje de hectáreas nebulizadas (B/C)*100 374,256.00 392,856.00Hectárea

-998.00 -998.00 84.34 -998.00SemestralMide la proporción de las hectáreas nebulizadas respecto a las planeadas en un periodo determinado.

Informes del Programa. Plataforma entomológica, Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Prevención y Protección de la Salud.SSY. Página web: www.salud.yucatan.gob.mx

Tratamientos otorgados contra enfermedades transmisibles prioritarias.

4Componente: 18,870 Porcentaje de tratamientos otorgados contra enfermedades transmisibles prioritarias

(B/C)*100 95.00 95.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de tratamientos otorgados para transmisibles prioritarias (Paludismo, Chagas, Cólera, VIH, Tuberculosis, Lepra, Rabia, Brucelosis) a pacientes con el padecimiento o que estan riesgo.

Informe de Sistemas Especiales de Vigilancia Epidemiológica. Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Sistema de Información en Salud. Sistema Salvar (Sistema de Administración Logística y Vigilancia de Antirretrovirales). Servicios de Salud de Yucatán. SSY.


III TRIMESTRE

Eventos de prevención de enfermedades transmisibles realizados.

5Componente: 18,871 Porcentaje de eventos de prevencion de enfermedades transmisibles prioritarias realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de eventos de prevencion de enfermedades transmisibles prioritarias realizadas.

Informe trismestral de avance de indicadores. Dirección de Prevención y Protección de la Salud.Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Materiales para prevención y control de enfermedades entregados.

6Componente: 18,872 Porcentaje de materiales para la prevención y control de enfermedades entregados

(B/C)*100 95.00 96.00Porcentaje

45.83 39.44 42.64 60.52TrimestralMide el porcentaje de materiales entregados para la prevención de enfermedades transmisibles prioritarias.

Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud.Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Dosis de vacunación antirrábica de perros y gatos.

7Componente: 18,873 Porcentaje de cobertura de vacunación antirrábica de perros y gatos aplicadas

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

4.10 42.98 47.09 17.74TrimestralMide la cobertura de vacunación antirrábica de perros y gatos en el Estado.

Informe del Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud.Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Cirugías de Esterilizaciones perros y gatos realizadas.

8Componente: 18,874 Porcentaje de cirugias de esterilizaciones realizadas a perros y gatos realizadas

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

25.25 38.37 63.62 12.76TrimestralMide el porcentaje de cirugias de esterilizaciones realizadas a perros y gatos realizadas de las que se programaron en un periodo determinado.

Informe del Sistema de Información en Salud. Dirección de Prevención y Protección de la Salud.Servicios de Salud de Yucatán (SSY).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Salud Mental 47

Contribuir a abatir los índices de mortalidad de la población mediante la prevención y atención especializada de trastornos mentales y del comportamiento.Fin:

Gasto: 34,624,605.00




Salud02.02Tema PED:

Disminuir los índices de mortalidad en el Estado.




Propósito 88.00 87.00 17,477 Variación porcentual de los casos nuevos de padecimientos psicosociales en todas las unidades de salud


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la diferencia de los casos nuevos de padecimientos psicosociales en todas las Unidades de Salud en el año actual respecto al periodo anterior.

Sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) del Hospital Psiquiátrico, Unidades Médicas Especializadas de Salud (UNEMES) y Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

Población del Estado de Yucatán tiene baja incidencia de padecimientos psicosociales.

Promoción de la salud mental realizada.

1Componente: 17,481 Variación porcentual de personas orientadas en temáticas y servicios de salud mental

((B-C)/C)*100 5.00 7.00Porcentaje

-3.00 -66.76 -35.09 45.15TrimestralMide el incremento anual de las personas que fueron orientadas en temas de salud mental en comparación con un periodo anterior.

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección de Salud Mental. SSY.

Prevención en salud mental realizada.

2Componente: 17,489 Variación porcentual de personas detectadas con padecimientos psicosociales

((B-C)/C)*100 10.00 12.00Porcentaje

72.00 28.06 47.10 47.73TrimestralMide el cambio de las personas detectadas con padecimiento psicosociales de un año a otro.


Atención especializada a personas con algún padecimiento psicosocial otorgada.

3Componente: 17,495 Variación porcentual de las atenciones en unidades especilizadas de atención a la salud mental

((B-C)/C)*100 5.00 7.00Porcentaje

-17.00 43.56 16.63 -2.10TrimestralMide la diferencia anual de las atenciones otorgadas en las unidades especializadas de salud mental.


Intervención especializada en casos de emergencia suicida realizada.

4Componente: 16,972 Tasa de mortalidad por suicidio (B/C)*D 9.00 8.00Defunciones por cada

100 mil habitantes

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide las muertes por suicidio en una población en un período determinado por cada 100,000 habitantes.

Subsistema Epidemiológico y Estadístico de lasDefunciones (SEED). Dirección de Salud Mental. SSY.

Atención especializada para personas con adicciones otorgada.

5Componente: 17,506 Porcentaje de pacientes rehabilitados (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de los pacientes que estaban en tratamiento por consumo de alguna droga que fueron rehabilitados.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Unidades Médicas Móviles 48

Contribuir al abatimiento del índice de morbilidad en el Estado mediante mecanismos de promoción de la salud y la prevención de las enfermedades.Fin:

Gasto: 3,167,231.38


Población Objetivo: Las localidades de alta y muy alta marginación y/o dispersas que no cuentan con servicios regulares de salud y que son responsabilidad de los Servicios de Salud de Yucatán.


Salud02.02Tema PED:

Incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado.




Propósito 100.00 100.00 17,276 Porcentaje de localidades con alta y muy alta marginación con acceso a los servicios de salud del primer nivel

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualPorcentaje Mide la proporción de localidades con alta y muy alta marginacion que cuentan con acceso a servicios de salud del primer nivel de atencion, del total de localidades con alta y muy alta marginacion que son responsabilidad de los SSY.

Informe gerencial mensual de cobertura. AnexoVI de las Reglas de operación publicadas en el DOF. Dirección General de los SSY.

as localidades de alta y muy alta marginacion y/o dispersas que no cuentan con servicios regulares de salud y que son responsabilidad de los SSY tienen acceso a los servicios médicos de salud del primer nivel.

Atención médica otorgada.

1Componente: 17,284 Promedio de consultas otorgadas por cada médico al año

SUM B/C 2,000.00 2,200.00Consultas por médico

505.00 629.50 1,134.25 578.40TrimestralMide la productividad del personal médico de las Caravanas de la Salud, es decir, el promedio de consultas otorgadas por cada uno de ellos.

Informe gerencial mensual de cobertura. Sistema de Información en Salud. (SIS). Dirección General. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Atención odontológica otorgada.

2Componente: 17,288 Promedio de consultas odontológicas otorgadas por cada odontólogo del programa

SUM B/C 1,000.00 1,200.00Consultas por

odontólogo

252.00 315.00 567.00 180.00TrimestralProductividad del personal de Odontología de las Caravanas de la Salud, midiendo el promedio de consultas otrogadas por cada uno de ellos.


Servicios de promoción y prevención de la salud realizados.

3Componente: 17,294 Promedio de servicios de promoción y prevención de la salud realizados por el equipo de salud

SUM B/C 18,000.00 20,000.00Servicios de promoción

3,903.00 4,610.00 8,513.00 4,101.00TrimestralMide la productividad del personal de las Caravanas de la Salud, el promedio de atenciones de promoción y prevención otorgadas.


Servicios de detección a la salud realizados.

4Componente: 17,298 Promedio de servicios de detección a la salud realizados por equipo de salud

SUM B/C 380.00 500.00Servicios de detecciones

167.00 150.00 316.00 125.00TrimestralMide la productividad del personal de las Caravanas de la Salud, estimando el promedio de servicios de detección a la salud realizados por cada equipo de salud.



III TRIMESTRE

Vacunas aplicadas.

5Componente: 17,304 Promedio de vacunas aplicadas por personal de enfermería del programa

SUM B/C 700.00 800.00Vacunas

208.00 217.00 425.00 217.00TrimestralMide la productividad del personal de Enfermeria de las Caravanas de la Salud, midiendo el promedio de vacunas otorgadas por cada enfermero.uno.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Prevención y Atención de Accidentes 49

Contribuir a la disminución de la mortalidad en el estado de Yucatán mediante prevención de accidentes.Fin:

Gasto: 16,980,598.00


Población Objetivo: Población cobertura de los Servicios de Salud del Estado.


Salud02.02Tema PED:





Propósito -8.48 2.50 17,300 Variación porcentual de la tasa de accidentes ocurridos en el Estado


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación de las defunciones por accidentes del año actual respecto al periodo anterior.

Sistema Único de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. Proyecciones de Población. DGIS-CONAPO.

La población del Estado ha disminuido la incidencia de accidentes.

Pruebas diagnósticas de medición de niveles de alcohol a conductores aplicadas.

1Componente: 17,306 Porcentaje de cobertura de pruebas diagnósticas (B/C)*100 70.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide en términos porcentuales el total de las pruebas diagnósticas realizadas respecto al total de las pruebas diagnósticas programadas en un periodo determinado.

Reporte del Programa Nacional de Alcoholimetría. Centro Nacional de Prevención de Accidentes (Cenapra).Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.

Capacitación en primeros auxilios otorgada.

2Componente: 17,310 Porcentaje de participantes que lograron certificarse en primeros auxilios

(B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide en términos porcentuales el total de participantes certificados respecto al total de participantes programados en un periodo determinado.

Evacuación práctica y por escrito final del Centro Nacional de Prevención de Accidentes. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán.

Tratamiento a personas agredidas por mordedura de serpientes otorgado.

3Componente: 17,312 Porcentaje de personas atendidas con el biológico (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide la proporción de personas que fueron atendidas del total de las personas agredidas por mordedura de serpiente.

Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.

Eventos de difusión para la prevención de accidentes realizados.

4Componente: 18,938 Porcentaje de eventos de difusión para la prevención de accidentes realizados

(B/C)*100 100.00 100.00 -999.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de eventos de difusión para la prevención de accidentes realizados durante un periodo determinado con respecto al total de eventos programados para dicho periodo.

Reporte al Centro Nacional de Prevención de Accidentes (Cenapra). Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Sangre Segura 50

Contribuir a abatir los índices de morbilidad mediante acciones que garanticen que la sangre y sus componentes son seguros y se entreguen con oportunidad a quien lo necesite.Fin:

Gasto: 6,340,345.00


Población Objetivo: Población en general que por su enfermedad requiera de transfusión sanguínea o de sus derivados.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 1,400.00 1,400.00 17,367 Tasa de unidades de sangre segura disponible (B/C)*DUnidad por 100 mil

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el número de unidades de sangre producidas durante el año en todos los bancos de sangre del Estado por cada 100 000 habitantes.

Informe de ingresos-egresos de bancos de sangre del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea.Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Población que por enfermedad requiere de transfusión sanguínea o de sus derivados tiene acceso a unidades de sangre seguras y suficientes.

Unidades de sangre de donadores voluntarios no remunerados extraidas.

1Componente: 17,369 Porcentaje de unidades de sangre extraídas de donadores voluntarios no remunerados


8.24 14.89 12.00 8.11TrimestralIndica la cantidad de unidades de sangre de donantes voluntarios extraídas logrados por cada 1oo unidades de sangre obtenidas en el CETS.

Sistema de informática HexaBANK. Libro de Ingresos-Egresos del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS).Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. SSY. www.salud.yucatan.gob.mx

Campañas de donacion altruista de sangre realizadas.

2Componente: 17,371 Porcentaje de unidades de sangre captadas en campaña

(B/C)*100 60.00 85.00Porcentaje

78.03 80.15 76.79 89.93TrimestralMide la cantidad de unidades de sangre de donantes altruistas logrados por cada 100 personas que escuchan las pláticas de sensibilizacion en las campañas de donación.


Unidades de sangre entregadas.

3Componente: 17,373 Promedio diario de unidades de sangre entregadas SUM B/C 52.00 55.00Promedio

85.15 39.51 38.87 40.49TrimestralNúmero que representa el valor medio de la cantidad de unidades de sangre otorgadas por dia a los servicios médicos para ser transfundidas a los pacientes previa realización de pruebas de compatibilidad.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Salud de la Mujer 51

Contribuir a disminuir los índices de mortalidad en el Estado a través de la detección y tratamiento oportuno de cáncer.Fin:

Gasto: 20,974,610.00


Población Objetivo: Mujers de 25 a 69 años atendidas por los Servicios de Salud de Yucatán.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 2.40 7.90 17,382 Variación porcentual de mujeres con diagnóstico anormal o positivo de cáncer


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación el cambio porcentual del total de mujeres con diagnóstico anormal o positivo a cáncer de la mujer en mujeres de 25 años y más durante el periodo actual con respecto al total de mujeres con diagnóstico anormal o positivo a cáncer de la mujer del periodo anterior.

Formato primario de tratamiento en clínicas de hospital.Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) de los programas de cancer de la mujer dependientes de la jefatura de salud reproductiva y de la Subdireccion de normatividad médica de los servicios de salud de Yucatán.http://sicam-cacu.salud.gob.mx/Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/

Mujeres de 25 a 69 años de edad tienen diagnóstico oportuno de lesiones precancerosas.

Consultas de control de lesiones precancerosas proporcionadas.

1Componente: 17,387 Variación porcentual de consultas proporcionadas ((B-C)/C)*100 5.05 3.20Porcentaje

23.64 4.41 13.01 -25.35TrimestralMide en términos porcentuales el total de consultas proporcionadas en el periodo actual en comparación con el total de consultas proporcionadas en el periodo anterior.

Registros hospitalarios, Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) de los programas decáncer de la mujer dependientes de la Jefatura de Salud Reproductiva Estatal y de la Subdirección deNormatividad Médica de los Servicios de Salud de Yucatán. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://sicam-cacu.salud.gob.mx/http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/

Tratamiento de lesiones precancerosas otorgados.

2Componente: 17,389 Variación porcentual de tratamientos otorgados ((B-C)/C)*100 4.24 2.40Porcentaje

75.00 0.00 31.82 15.79TrimestralMide en términos porcentuales el total de tratamientos otorgados en el periodo respecto a los tratamientos otorgados en el periodo anterior.

Registros hospitalarios, Sistema de Información de Cáncer de la Mujer (SICAM) de los programas decáncer de la mujer dependientes de la Jefatura de Salud Reproductiva Estatal y de la Subdirección deNormatividad Médica de los Servicios de Salud de Yucatán. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://sicam-cacu.salud.gob.mx/http://sicam-mama.salud.gob.mx:81/


III TRIMESTRE

Campañas para dar a conocer a la población los servicios de detección realizadas.

3Componente: 17,396 Porcentaje de campañas de prevención realizadas ((B-C)/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide en términos porcentuales el total de campañas de prevención de cáncer realizadas en el periodo actual respecto a las campañas realizadas en el periodo anterior.

Informes Jurisdiccionales de actividades realizadas en campañas para la prevención de cáncerde la mujer para Jefatura de Salud Reproductiva Estatal dependiente de la Subdirección deNormatividad Médica de los Servicios de Salud de Yucatán.Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud

02.02.03.02 Prestación de Servicios de Salud a la Persona




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Salud Reproductiva 52

Contribuir a la disminuir los índices de mortalidad en el Estado mediante atención médica a mujeres.Fin:

Gasto: 15,298,473.67



HOSPITAL COMUNITARIO DE TICUL

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETO

Población Objetivo: Mujeres de 12 a 49 años.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 3.00 3.80 17,395 Tasa de mortalidad materna (B/C)*DTasa

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción entre la cantidad de muertes maternas y los niños nacidos vivos en un año determinado expresado por 10 mil.

Sistema Epidemiológico y Estadístico de las Defunciones (SEED). CONAPO, Proyecciones de población 2005-2030.Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://pda.salud.gob.mx/cubos/

Mujeres de 12 a 49 años reducen la posibilidad de que ocurra una muerte materna.

Atención médica por personal calificado en obstetricia otorgada.

1Componente: 17,403 Porcentaje de partos atendidos por personal calificado

(B/C)*100 98.00 99.00Porcentaje

99.13 99.65 99.36 99.27TrimestralMide los partos que fueron atendidos en unidad médica por personal calificado respecto a los partos en el Estado en un periodo determinado.

Sistema de Información en Salud (SIS) y SAEH (Cubos dinámicos)Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. http://pda.salud.gob.mx/cubos/

Consultas durante el embarazo y el puerperio otorgadas.

2Componente: 17,412 Porcentaje de ingresos a control prenatal en el 1er trimestre

(B/C)*100 42.00 45.00Porcentaje

50.21 47.30 48.75 43.58TrimestralMide el ingreso oportuno de pacientes en el primer trimestre de la gestación

Sistema de Información en Salud. (SIS). (Hoja de consulta diaria) SAEH (Hoja de Egreso Hospitalario) Cubos dinámicosDirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.http://pda.salud.gob.mx/cubos/

17,414 Porcentaje de puérperas atendidas de primera vez (B/C)*100 60.00 75.00Porcentaje

53.34 61.87 57.14 47.88TrimestralMide a las mujeres que en la etapa del puerperio recibieron cuando menos una consulta.

Sistema de Información en Salud. (SIS). (Hoja de consulta diaria) SAEH (Hoja de Egreso Hospitalario) Cubos dinámicosDirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.http://pda.salud.gob.mx/cubos/

Consultas de planificación familiar otorgadas.

3Componente: 17,417 Porcentaje de usuarias nuevas de planificación familiar


-998.00 -998.00 10.30 -998.00SemestralMide la proporción de consultas otorgadas que fueron de primera vez en relación a las consultas otorgadas de planificación familiar en el Estado en un periodo determinado.

Sistema de Información en Salud. (SIS). (Hoja de consulta diaria) Cubos dinámicosDirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.http://pda.salud.gob.mx/cubos/


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Salud Infantil 53

Contribuir a disminuir los índices de mortalidad en el estado mediante los servicios de atención medica a la población infantil y adolescente.Fin:

Gasto: 43,670,628.29



HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICO

Población Objetivo: Población infantil y adolescente.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 0.20 1.20 17,416 Variación porcentual de las atenciones otorgadas por enfermedades infecciosas y sobrepeso y obesidad


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio en términos porcentuales de las atenciones otorgadas por enfermedades infecciosas y sobrepeso y obesidad del periodo actual respecto al periodo de referencia.

Sistema de Información en Salud. (SIS).Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

Población infantil y adolescente atendida en conceptos de salud en enfermedades infecciosas y sobrepeso y obesidad.

Tratamientos a menores de un año con diagnóstico de hipoacusia o sordera otorgados.

1Componente: 17,420 Porcentaje de cobertura de tamiz auditivo neonatal (B/C)*100 95.00 95.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de pruebas de tamiz auditivo realizadas a recién nacidos en el periodo actual.

Evaluación trimestral en los formatos del TAN 1, 2 y 3 del programa tamiz auditivo neonatal, subdirección de Normatividad Médica.Metas del Programa de Tamiz Auditivo Neonatal. Subdirección de Normatividad Médica y del Subsistema de Informacion Nacional de Nacimientos de los Servicios de Salud de Yucatán.

Consultas a menores de 5 años por enfermedad diarreica otorgadas.

2Componente: 17,422 Porcentaje de menores de 5 años en consulta de primera vez por enfermedad diarreica que recibieron tratamiento con plan A

(B/C)*100 99.79 99.85Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de tratamientos otorgados en plan A respecto al total de consultas por enfermedad diarreica.

Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información yEvaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

Consultas a menores de 5 años por infección respiratoria otorgadas.

3Componente: 17,429 Porcentaje de menores de 5 años en consulta de primera vez, que recibieron tratamiento sintomático por infección respiratoria

(B/C)*100 52.45 53.99Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de tratamientos sintómaticos otorgados respecto al total de consultas por infección respiratoria a menores de 5 años en consulta de primera vez.

Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información yEvaluación. Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx


III TRIMESTRE

Consultas a adolescentes otorgadas.

4Componente: 17,447 Porcentaje de consultas otorgadas a los adolesentes de 10 a 19 años

(B/C)*100 30.50 35.50Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de adolescentes atendidos en consulta respecto del total de adolescentes sin seguridad social.

Sistema de Información en Salud. Departamento de Estadística. Subdirección de Información yEvaluación. SS.DGIS. Estimaciones a partir de la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de las Proyecciones de la Población de los municipios de México 2010-2030, CONAPO.Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

Vacunas a menores de 5 años de edad aplicadas.

5Componente: 18,937 Porcentaje de menores de 5 años de edad con esquema completo de vacunación

(B/C)*100 90.00 90.00Porcentaje

80.00 79.92 79.92 78.78TrimestralMide la proporción de menores de 5 años con esquema completo de vacunación en relación con la población de menores de 5 años de responsabilidad institucional.

Sistema de Información del Programa de Vacunación Universal. Departamento de Vigilancia Epidemiológica. Subdirección de Salud Pública. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. (SSY). CENSIA. Estimaciones de población de Responsabilidad Institucional a partir de la muestra del Censo de Población y Vivienda 2010 y de las Proyecciones de la Población de los municipios de México 2010-2030, CONAPO y el Subsistema de Informacion Nacional de Nacimientos, SINAC.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Enfermedades Crónicodegenerativas 54

Contribuir a abatir las índices de morbilidad en el Estado mediante acciones de prevención y atención de enfermedades crónicodegenerativas.Fin:

Gasto: 5,596,470.00


Población Objetivo: Población de 20 años y más.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 0.26-3.38 17,453 Variación porcentual de la tasa de morbilidad por hipertensión arterial en población de 20 años y más


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualExpresa el cambio porcentual de la tasa de morbilidad (casos nuevos) por hipertensión arterial en un tiempo determinado, en una población determinada con respecto a la mismo indicador con un periodo de referencia.

Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología yAnuarios de Morbilidad; y Anuario Estadístico (INEGI).Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSYwww.salud.yucatan.gob.mx

0.28-6.68 17,456 Variación porcentual de la tasa de morbilidad por diabetes mellitus en población de 20 años y más


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualExpresa el cambio porcentual de la tasa de morbilidad (casos nuevos) de diabetes mellitus en un tiempo determinado, en una población determinada con respecto a la mismo indicador con un periodo de referencia.

Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE).Dirección de Prevención y Protección a la Salud. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

Población de más de 20 años disminuye el riesgo de padecer enfermedades crónicodegenerativas.

Tratamientos a pacientes con diabetes mellitus otorgados.

1Componente: 17,468 Porcentaje de pacientes con diabetes mellitus controlada

(B/C)*100 44.00 45.00Porcentaje

43.19 43.15 43.15 40.92TrimestralIndica la frecuencia con que ocurre la situación medida por cada 100 casos. Permite presentar en términos relativos la intensidad de un evento respecto a un universo.

Sistema de Información en Salud. (SIS).Dirección de Nutrición. SSYwww.salud.yucatan.gob.mx

Tratamientos a pacientes con hipertensión arterial otorgados.

2Componente: 17,476 Porcentaje de pacientes con hipertensión arterial controlada

(B/C)*100 52.00 55.00Porcentaje

60.09 56.18 56.18 49.75TrimestralIndica la frecuencia con que ocurre la situación medida por cada 100 casos. Permite presentar en términos relativos la intensidad de un evento respecto a un universo.

Sistema de Información en Salud. (SIS).Dirección de Nutrición. SSYwww.salud.yucatan.gob.mx

Grupos de ayuda mutua acreditados.

3Componente: 17,484 Porcentaje de grupos de ayuda mutua acreditados (B/C)*100 6.00 8.00Porcentaje

10.00 40.00 50.00 20.00TrimestralMide la proporción de grupos de ayuda mutua que cumplen los criterios de acreditación con respecto al total de grupos de ayuda mutua existentes

Sistema de Información en Salud. (SIS). Plataforma del Sistema de Vigilancia de los Grupos deAyuda Mutua.Dirección de Nutrición. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx


III TRIMESTRE

Tratamientos en cámara hiperbárica por pie diabético en segundo nivel realizados.

4Componente: 17,491 Porcentaje de amputaciones por pie diabético evitadas

(B/C)*100 80.00 82.00Porcentaje

100.00 88.88 92.30 100.00TrimestralIndica la proporción de amputaciones evitadas mediante tratamiento con respecto al total de pacientes cuyo diagnóstico médico previo al tratamiento determinaba amputación

Sistema de Vigilancia Hospitalaria por diabetes del Hospital Agustín O´Horán. Sistema Automatizadode Egresos Hospitalarios (SAEH).Dirección de Nutrición. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

Capacitación a pacientes diabéticos e hipertensos en orientación alimentaria impartidos.

5Componente: 18,793 Porcentaje de cursos realizados (B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

0.00 100.00 33.33 100.00TrimestralMide la proporción de cursos realizados en relación con los programados en un periodo determinado.

Sistema de informacion en salud (SIS). Dirección de Nutrición.Servicios de Salud de Yucatán.

Capacitación a pacientes diabéticos e hipertenso en activación física impartidos.

6Componente: 18,793 Porcentaje de cursos realizados (B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

0.00 100.00 33.33 100.00TrimestralMide la proporción de cursos realizados en relación con los programados en un periodo determinado.

Sistema de informacion en salud (SIS). Dirección de Nutrición.Servicios de Salud de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Envejecimiento 55

Contribuir a dismiuir los índices de mortalidad general en el estado mediante acciones de prevención y atención de enfermedades en el adulto y adultos mayores.Fin:

Gasto: 821,326.00


Población Objetivo: Para próstata población masculina de 45 años y más y pata depresión y deterioro cognitivo población de 60 años y más.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 40.00 45.00 17,668 Variación porcentual de atención a la enfermedad de próstata


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide en términos porcentuales los servicios otorgados de enfermedad prostática a la población del Estado en un periodo determinado.

Sistema de Información en Salud (SIS).Departamento de estadística. Subdirección de información y evaluación.Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.Página web: www.salud.yucatán.gob.mx/

40.00 45.00 17,685 Variación porcentual de atención a la enfermedad de depresión


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide en términos porcentuales los servicios otorgados de depresión de la población del Estado en comparación con los servicios prestados en el periodo anterior.

Sistema de Información en Salud (SIS).Departamento de estadística. Subdirección de información y evaluación.Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.Página web: www.salud.yucatán.gob.mx

La población adulta y adulta mayor se atienden por enfermedades de la próstata y por depresión.

Consultas de detección a adultos mayores realizadas.

1Componente: 17,689 Porcentaje de cobertura de detecciones de próstata realizadas en población adulta mayor

(B/C)*100 45.00 50.00Porcentaje

98.31 52.12 67.52 71.23TrimestralMide en terminos porcentuales la cobertura de deteción de enfermedad prostática a la población del Estado en un periodo determinado en relación con las detecciones programadas.

Sistema de Información de Salud (SIS).Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

17,699 Porcentaje de cobertura de detecciones de depresión realizadas en población adulta mayor

(B/C)*100 45.00 80.00Porcentaje

110.68 126.10 118.59 131.06TrimestralMide en términos porcentuales la cobertura de deteción de depresión a la población de 60 años y más del Estado en un periodo determinado.


17,700 Porcentaje de cobertura de detecciones de deterioro cognoscitivo realizadas en población adulta mayor

(B/C)*100 45.00 80.00Porcentaje

100.43 110.05 105.37 124.64TrimestralMide en términos porcentuales la cobertura de deteción de deterioro cognoscitivo a la población de 60 años y más del Estado en un periodo determinado.


Campañas de prevención realizadas.

2Componente: 17,701 Porcentaje de campañas de prevención realizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide en términos porcentuales la cobertura de Campañas de Prevención a la población de 60 años y más del Estado en un periodo determinado.

Formato oficial de semana de salud para Gente grande. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. SSY. www.cenaprece.salud.gob.mx/.../descargas/pdf/SSGG_Lineamientos


III TRIMESTRE

Tratamientos de enfermedades de próstata y de depresión en adultos mayores realizados.

3Componente: 17,702 Porcentaje de tratamientos de enfermedad de la próstata y de depresión otorgados

(B/C)*100 45.00 50.00Porcentaje

48.96 48.45 48.67 114.84TrimestralMide en términos porcentuales los tratamientos otorgados de Enfermedad Prostática y de Depresión a la población Adulta y Adulta Mayor del Estado en un periodo determinado.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Integral de Infraestructura Física en Salud para el Mantenimiento y Desarrollo Físico de las Unidades Médicas de los Servicios de Salud 56

Contribuir al incremento de la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado mediante el fortalecimiento de los Servicios de Salud.Fin:

Gasto: 17,286,444.00


Población Objetivo: Población afiliada al Seguro Popular y sin seguridad social.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 0.46 0.45 17,440 Consultorios de los Servicios de Salud de Yucatán por cada mil habitantes

(B/C)*DTasa de consultorios

por cada mil habitantes

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la disponibilidad de consultorios disponibles para la atención por cada mil habitantes afiliados al seguro popular y sin seguridad social en el Estado durante un periodo determinado.

Anuario Estadístico de Yucatán. INEGI. Gobierno de Estado. Página web: www.salud.yucatan.gob.mx

La población afiliada al Seguro Popular y sin seguridad social cuenta con infraestructura en salud fortalecida.

Servicios de mantenimiento, remodelación y ampliación de las unidades médicas entregados.

1Componente: 17,441 Porcentaje de unidades médicas atendidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide en terminos porcentuales el total de las Unidades Médicas que son Atendidas respecto al total de Unidades Médicas que fueron programadas para su atención.

Programa Anual de Infraestructura.Servicios de Salud de Yucatán, (SSY).www.salud.yucatan.gob.mx

Unidades médicas construidas.

2Componente: 17,445 Porcentaje de unidades médicas construidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide en terminos porcentuales el total de unidades médicas construidas respecto al total de unidades médicas programadas.

Programa Anual de Infraestructura. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx

Unidades médicas equipadas.

3Componente: 17,450 Porcentaje de unidades médicas equipadas en el año (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de unidades médicas equipadas en comparación con todas las programadas a equipar.

Programa Anual de Infraestructura. SSY.www.salud.yucatan.gob.mx


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud

02.02.03.03 Generación de Recursos para la Salud




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Resolución Alterna de Conflictos del Acto Médico en Yucatán 57

Contribuir a incrementar la cobertura efectiva de salud en el Estado mediante la atención de las inconformidades médicas.Fin:

Gasto: 2,510,231.00

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Usuarios de los servicios médicos de salud pública y privada.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 100.00 95.00 17,519 Variación porcentual anual de inconformidades resueltas del servicio médico de salud


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide en términos porcentuales el resultado de los servicios ofrecidos a los usuarios de los servicios médicos de salud pública y privada que han resuelto su inconformidad, en relación con el año anterior.

Informe Anual. Codamedy. http://codamedy.ssy.gob.mx/

Los usuarios de los servicios médicos de salud pública y privada han resuelto su inconformidad del servicio médico de salud.

Servicio de orientación brindado.

1Componente: 17,523 Porcentaje de orientaciones solucionadas (B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción porcentual entre las orientaciones recibidas y las solucionadas.

Boletín Trimestral. Codamedy. http://codamedy.ssy.gob.mx/

Servicio de asesoría especializada brindado.

2Componente: 17,525 Porcentaje de asesorías especializadas solucionadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción porcentual entre las asesorías especializadas recibidas y las solucionadas.


Servicio de gestión inmediata brindada.

3Componente: 17,527 Porcentaje de gestiones inmediatas solucionadas (B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la variación porcentual entre las gestiones inmediatas recibidas y las solucionadas.


Servicio de atención quejas brindado.

4Componente: 17,529 Porcentaje de quejas solucionadas (B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

81.81 100.00 88.23 88.88TrimestralMide la variación porcentual entre las quejas recibidas y las solucionadas.


Pláticas relacionadas con la salud y el derecho a instituciones, escuelas, facultades y asociaciones impartidas.

5Componente: 17,533 Porcentaje de pláticas realizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide en términos porcentuales el cumplimiento de las Pláticas brindadas a estudiantes y profesionales en instituciones, escuelas, facultades y asociaciones; impartidas por los funcionarios de la CODAMEDY y que se relacionan con la salud y el derecho.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud

02.02.03.04 Rectoría del Sistema de Salud




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Protección Social en Salud - Prospera 58

Contribuir a la disminución de personas que viven con tres o mas carencias sociales mediante acciones de asistencia social en salud.Fin:

Gasto: 33,035,960.49



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁN

Población Objetivo: Población en extrema pobreza con o sin seguridad social.


Superación del Rezago02.01Tema PED:

Reducir el número de personas que viven con tres o más carencias sociales en el Estado.




Propósito 98.00 97.00 17,598 Porcentaje de población en extrema pobreza que utiliza los servicios de salud

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de la población que se encuentra en condición de pobreza extrema que utiliza los Servicios de Salud en un periodo determinado.

Sistema de Información en Salud (SIS). Dirección del Regimén de Protección Social en Salud. SSY. Página web: www.repssyuc.gob.mx/oportunidades

Población en extrema pobreza disminuye el riesgo de afectación de su estado de salud.

Talleres de educación en salud impartidos.

1Componente: 17,521 Promedio de sesiones de talleres impartidos por grupo

SUM B/C 12.00 12.00Sesión de taller por

grupo

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide las sesiones de talleres que se imparten por familia beneficiaria de Oportunidades en un periodo determinado.


Tratamientos de sumplemento alimenticios entregados.

2Componente: 17,524 Porcentaje de niños menores de 2 años que reciben suplemento alimenticio

(B/C)*100 97.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide a los menores de 2 años en control nutricional que reciben suplemento Alimenticio en un período determinado.


17,528 Porcentaje de niños menores de 24 a 59 meses que reciben suplemento alimenticio

(B/C)*100 97.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide a los menores de 24 a 59 meses en control nutricional que reciben suplemento Alimenticio en un período determinado.


17,530 Porcentaje de mujeres que reciben suplemento alimenticio

(B/C)*100 96.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide a las mujeres beneficiarias de Oportunidades en control que reciben suplemento Alimenticio, en un período determinado.


Consultas de primer nivel otorgadas.

3Componente: 17,534 Promedio de consultas otorgadas a beneficiarios SUM B/C 2.00 2.00Consulta

-998.00 -998.00 5.00 -998.00SemestralMide el promedio de consultas otorgadas a beneficiarias de Prospera, en un período determinado.



III TRIMESTRE

Lentes y auxiliares auditivos entregados.

4Componente: 17,663 Variación porcentual de apoyos entregados ((B-C)/C)*100 5.00 6.00Porcentaje

15.73 -54.46 -38.00 -68.30TrimestralMide la variación de apoyos entregados en el periodo actual en relación con el periodo anterior.

Sistema Nacional de Información de Asistencia Social (SNIAS). DIF.

Consultas a menores de 17 años con algún tipo de cardiopatia otorgadas.

5Componente: 17,664 Variación porcentual de consultas a menores de 17 años con cardiopatía

((B-C)/C)*100 50.00 55.00Porcentaje

19.17 0.00 44.17 0.00TrimestralMide la variación de apoyos entregados en el periodo actual en relación con el periodo anterior.

Sistema Nacional de Información de Asistencia Social (SNIAS). DIF.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud

02.02.03.05 Protección Social en Salud




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Seguro Popular 59

Contribuir al incremento de la cobertura efectiva de servicios de salud en el Estado mediante la afiliación de personas sin seguridad social.Fin:

Gasto: 544,239,542.63


Población Objetivo: Población sin seguridad social.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 99.00 98.00 17,504 Porcentaje de población afiliada al Sistema de Protección Social en Salud

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de la población sin Seguridad Social que se encuentra afiliada al Sistema de Proteccion Social en Salud en un periodo determinado.

Padrón de Beneficiarios del Sistema de Protección Social en Salud.Sistema Nacional de Información en Salud (SINAIS).Proyección de población del año. Dirección del Regimén de Protección Social en Salud. SSY. http://www.sinais.salud.gob.mx/basesdedatos/poblacion_colmex.htmlhttp://www.repssyuc.gob.mx/indicadores

Población sin seguridad social esta afiliada al Sistema de Protección Social en Salud.

Pólizas de afiliación entregadas.

1Componente: 17,512 Promedio de pólizas de afiliación entregadas por módulo

SUM B/C 5,514.00 5,859.00Promedio

-998.00 -998.00 3,019.00 -998.00SemestralMide el promedio de pólizas de afiliación entregadas por cada módulo de afiliación del Sistema de Proteccion Social en Salud del Estado en un periodo determinado.

Base de datos del Sistema de Protección Socialen Salud por municipio. Padrón de beneficiarios.Dirección del Regimen de Protección Social en Salud. SSY.http://www.repssyuc.gob.mx/indicadores

Polizas de Reafiliación entregadas.

2Componente: 17,515 Porcentaje de población reafiliada al Sistema de Protección Social en Salud

(B/C)*100 97.00 98.00Porcentaje

-998.00 -998.00 45.47 -998.00SemestralMide a la propoción de la población con pólizas vencidas que fue reafiliada al Sistema de Proteccion Social en Salud, en un periodo determinado.


17,520 Promedio de pólizas de reafiliación por módulo entregadas por agente en operativo

SUM B/C 3,689.00 3,872.00Promedio

-998.00 -998.00 2,161.00 -998.00SemestralMide el promedio de pólizas de reafiliación entregadas por cada agente en operativo del Sistema de Proteccion Social en Salud del estado en un periodo determinado.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud

02.02.03.05 Protección Social en Salud

U - Otros subsidios



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Activación Física 60

Incrementar el hábito en la actividad física y la práctica del deporte entre la población del estado.Fin:

Gasto: 54,676,254.29

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:


SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

Población Objetivo: La población del estado


Deporte03.05Tema PED:

Mejorar la condición física de la población en el Estado.

Yucatán con Educación de Calidad03Eje PED:



Propósito 5.00 428,875.00 17,327 Variación porcentual de participantes por evento ((B-C)/C)*100Participantes

-41.56 -73.42 -63.08 -37.21TrimestralMide el cambio porcentual del promedio de participantes que asisten a los eventos que se realizan en un período con respecto a otro de referencia.

Registros Administrativo. Departamento de Deporte Escolar. Eventos especiales. Deporte Popular. Activación Física. Deporte adaptado y de adulto mayor. Dirección de Promoción Deportiva. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY)

La población del estado participa en las actividades deportivas organizadas por el Instituto de Deporte del Estado de Yucatán

Capacitación deportiva realizada

1Componente: 17,330 Variación porcentual de personas capacitadas ((B-C)/C)*100 244.00 10.00Personas

-999.00 -999.00 -999.00 -998.00TrimestralMide el cambio porcentual de las personas que recibieron una certificación en un período actual con relación a un período anterior

Registros Administrativos. Dirección de Promoción Deportiva. Departamento de Deporte Escolar. Centro Deportivo Paralimpico. Centros de Desarrollo del Deporte. Atención Ciudadana. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY)

Material deportivo para municipios proporcionado

2Componente: 17,732 Porcentaje de municipios atendidos (B/C)*100 38.00 48.00Porcentaje

11.32 14.15 25.47 9.43AnualMide la proporción de municipios que son atendidos con alguna acción de infraestructura en relación al total de municipios.

Registros Administrativos. Dirección de Promoción Deportiva. Departamento de Deporte Escolar. Centro Deportivo Paralimpico. Centros de Desarrollo del Deporte. Atención Ciudadana. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY).

Torneos y eventos deportivos realizados

3Componente: 15,922 Variación porcentual de participantes por evento ((B-C)/C)*100 428,875.00 5.00Participantes

-41.56 -73.42 -63.08 -37.21TrimestralMide el cambio porcentual del promedio los de participantes que asisten a los eventos que se realizan en un periodo con relación a otro de referencia.

Registro Administrativo. Dirección de Promoción Deportiva. Deporte escolar, Deporte Adaptado y del Adulto Mayor. Centros de Desarrollo del Deporte. Centro Deportivo Paralímpico. Activación física. Evetos especiales. Deporte Popular.

Instrucción y entrenamiento infantil, en centros regionales proporcionado

4Componente: 17,333 Promedio de niños y jóvenes atendidos en centros regionales


867.00 525.00 1,392.27 854.64TrimestralMide el número de niños y jóvenes atendidos en cada centro regional.

Registro Administrativo. Dirección de promoción Deportiva. Centros de Desarrollo del Deporte


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:


02.03 Yucatán con Educación de Calidad

02.03.04 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales

02.03.04.01 Deporte y Recreación




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Alto Rendimiento 61

Contrbuir a mejorar los resultados del deporte de alto rendimiento en justas de carácter nacional e internacional.Fin:

Gasto: 71,065,328.12


Población Objetivo: Atletas de alto rendimiento



Incrementar el desempeño de los deportistas de alto rendimiento del Estado.




Propósito 5.00 6.00 18,148 Ranking en la olimpiada nacional Alugar

-998.00 5.00 5.00 -998.00AnualLogro de mejores resultados deportivos

Dirección de Alto Rendimiento. Comisión Nacional del Deporte

Los deportistas de alto rendimiento logran mejores resultadosa nivel nacional e internacional.

Entrenamiento especializado otorgado

1Componente: 17,413 Porcentaje de sesiones de entrenamiento otorgadas (B/C)*100 60.00 90.00Porcentaje

90.00 94.62 92.31 90.00TrimestralMide el número de sesiones de alto rendimiento que se dan con respecto al total de sesiones impartidas

Dirección de Allto rendimiento. Departamento de metodología

Equipamiento y material deportivo adecuado otorgado

2Componente: 18,453 Porcentaje de deportistas satisfechos con el equipo (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

86.00 -999.00 86.00 -998.00TrimestralMide el número de deportistas satisfechos con el equipo entregado es suficiente y de calidad para satisfacer las necesidades de los deportistas

Dirección de Alto Rendimiento

Estímulos económicos y becas para medallistas otorgados

3Componente: 17,444 Variación porcentual de becas otorgadas ((B-C)/C)*100 328.00 8.00Becas

-998.00 -998.00 21.43 -998.00AnualListado de becas de la dirección de alto rendimiento y departamento de metodología

Metodología. Dirección de Alto Rendimiento

Atención médica especializada otorgada

4Componente: 17,446 Porcentaje de atletas satifechos con respecto a la atención medica

(B/C)*100 85.00 85.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00AnualMide el grado de satisfacción de los atletas que reciben servicios médicos.

Test de calidad. Departamento de medicina y ciencias aplicadas al Deporte. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (IDEY)

Hospedaje, alimentación y educación para altletas del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) proporcionado

5Componente: 18,465 Porcentaje de atletas atendidos en el CARD (B/C)*100 15.00 17.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 95.00AnualSI EL SERVICIO PROPORCIONADO CONTRIBUYE AL NIVEL COMPETITIVO DE LOS ATLETAS

Centro de Alto Rendimiento Deportivo. Dirección de Alto rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán. Comisión Nacional del Deporte


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento y Promoción de la Cultura y las Artes 63

Se contribuye a incrementar la participación de la población en las actividades culturales y de creación artística mediante una mayor riqueza cultural y artística.Fin:

Gasto: 189,150,213.15

SECRETARÍA DE LA CULTURA Y LAS ARTESDependencia o Entidad Responsable:


SECRETARÍA DE LA JUVENTUD

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁN

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁN



Población Objetivo: Comunidad de artistas, creadores y población en general.


Cultura03.04Tema PED:

Incrementar la participación de la población, en eventos o espacios artísticos y culturales.




Propósito 39.00 38.00 18,863 Porcentaje de poblacion que asiste eventos artisticos y culturales

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualExpresa el valor medio de asistentes a los eventos artísticos y culturales en relación con el total de la población susceptible a participar en los eventos artísticos y culturales de 5 años en adelante.

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cutural y Artístico. Secreataría de la Cultura y las Artes. (Sedeculta).

La comunidad de artistas, creadores y población en general asiste y recibe una mayor riqueza cultural y artística del Estado.

Eventos artísticos y culturales realizados.

1Componente: 18,877 Promedio de asistencia por evento realizado SUM B/C 300.00 350.00Asistentes por evento

-998.00 -998.00 379.00 -998.00SemestralMide el promedio de personas que asisten a los eventos realizados.

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Apoyos económicos y en especie otorgados.

2Componente: 18,878 Porcentaje de apoyos otorgados en el Estado (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

-998.00 -998.00 10.00 -998.00SemestralMide la proporción de apoyos otorgados con relación a los programados.


Festivales artísticos multidisciplinarios realizados.

3Componente: 18,879 Promedio de asistentes a festivales artisticos, multidisciplinarios en el Estado

SUM B/C 32,000.00 35,000.00Asistentes a

festivales artísticos

-998.00 -998.00 43,466.00 -998.00SemestralMide el promedio de personas que asisten a festivales artísticos multidisciplinarios en el Estado con relación número de festivales realizados.


Cursos y talleres temáticos impartidos.

4Componente: 16,925 Promedio de asistentes a los cursos y talleres realizados en el Estado

SUM B/C 25.00 30.00Asistentes a los

cursos

17.10 65.00 41.00 30.00TrimestralMide el promedio de personas que asisten a los cursos y talleres realizados en el Estado



III TRIMESTRE

Concursos y certámenes artísticos y culturales realizados.

5Componente: 16,928 Promedio de participantes en concursos y certámenes SUM B/C 100.00 120.00Personas

145.00 -998.00 145.00 145.00TrimestralMide el promedio de personas que participan en los concursos y certámenes


Infraestructura cultural modernizada.

6Componente: 18,880 Porcentaje de inmuebles intervenidos (B/C)*100 0.00 15.00Porcentaje

-998.00 -998.00 33.00 -998.00SemestralMide la proporción de inmuebles intervenidos con relación a los inmuebles que requieren intervención.

Registros administrativos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.03.04.02 Cultura




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento y Promoción del Hábito a la Lectura y la Producción Literaria y Editorial 64

Se contribuye a incrementar las oportunidades de acceso a la oferta literaria, editorial y de lectura mediante el fomento y la creación de serviciosFin:

Gasto: 407,333.30


Población Objetivo: Portadores y creadores culturales del Estado de Yucatán







Propósito 47.00 40.00 18,882 Porcentaje de personas que asisten y reciben la oferta de lectura, literaria y editorial en la entidad

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualExpresa el valor medio del número de personas que tienen acceso a la oferta de la lectura, literaria y editorial en relación con el número de personas sujetas a recibir acceso a la oferta de la lectura literaria y editorial de 10 años en adelante.

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Artístico. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).Censo de Población y Vivienda 2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. www.inegi.org.mx

La población de 5 años en adelante asiste y recibe servicios de lectura, literarios y editoriales en la entidad.

Servicios bibliotecarios públicos municipales proporcionados.

1Componente: 18,884 Porcentaje de personas que hacen uso de uno o más servicios bibliotecarios

(B/C)*100 35.00 40.00Porcentaje

-998.00 -998.00 9.53 -998.00SemestralExpresa el valor medio de personas que hacen uso de uno o más servicios bibliotecarios con relación al número de personas de 10 años en adelante que estan sujetas al servicio bibliotecario.


Servicios de fomento literario proporcionados.

2Componente: 17,264 Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios literarios


-998.00 -998.00 2.94 -998.00SemestralExpresa el valor medio de personas que hacen uso de uno o más servicios literarios con relación al número de personas de 20 años en adelante que estan sujetas al servicio literario.


Producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas.

3Componente: 17,271 Porcentaje de producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas

(B/C)*100 85.00 85.00Porcentaje

-998.00 -998.00 61.20 -998.00SemestralExpresa el valor medio del número de producciones editoriales impresas y electrónicas realizadas con relación al número de producciones editoriales impresas y electrónicas programadas.



III TRIMESTRE

Servicios de salas de lectura proporcionados.

4Componente: 17,295 Porcentaje de personas que hacen uso de los servicios de salas de lectura


-998.00 -998.00 0.33 -998.00SemestralExpresa el valor medio del número de personas que hacen uso de los servicios de sala de lectura con relación al número de personas de 10 años en adelante que están sujetas al servicio de salas de lectura.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.03.04.02 Cultura




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento a la Educación Artística 65

Incrementar el acceso a servicios educativos, actividades artísticas y culturales que generen conocimiento y fortalecimiento de los valores sociales mediante la creación de servicios educativos de formación artística y recreativa.Fin:

Gasto: 3,604,734.35




Población Objetivo: La comunidad de artistas, creadores y población en general.







Propósito 1.00 1,708.00 17,281 Variación porcentual de participantes en los servicios educativos proporcionados en los Centros Culturales de la Sedeculta

((B-C)/C)*100Personas

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el cambio porcentual de los participantes en los servicios educativos proporcionados en los centros culturales en un periodo dado con respecto a un período anterior.


La comunidad de artistas, creadores y población en general de la entidad cuenta con servicios educativos de formación artística y educación recreativa .

Cursos y talleres de formación artística y educación recreativa impartidos.

1Componente: 17,286 Promedio de alumnos por curso y taller en la entidad SUM B/C 12.00 16.00Alumnos por curso y

taller

26.00 30.00 28.00 22.00TrimestralMide el promedio de participantes por curso y taller en los centros de formación artística y de educación recreativa de la Sedeculta.


Eventos culturales en la entidad realizados.

2Componente: 17,289 Promedio de asistentes por evento cultural realizado en la entidad

SUM B/C 100.00 120.00Asistentes por evento

cultural

49.00 60.00 54.00 131.00TrimestralMide el promedio de asistentes por evento cultural realizado en los centros de formación artística y recreativa de la Sedeculta.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.03.04.02 Cultura




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Preservación, Fortalecimiento y Difusión del Patrimonio Cultural 66

Se contribuye a incrementar las oportunidades de acceso a los bienes y servicios culturales que fortalezcan el patrimonio y preserven nuestra identidad cultural.Fin:

Gasto: 2,779,463.04






Población Objetivo: Portadores y creadores culturales del estado de Yucatán







Propósito 11.00 6.00 16,888 Porcentaje de población que tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualExpresa el valor medio de la población del Estado de Yucatán de 20 años y más que tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural .

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).Censo de Población y Vivienda2010. Dirección General de Estadísticas Sociodemográficas. INEGI. WWW.inegi.org.mx

La población del Estado de Yucatán de 20 años y más tiene acceso a los bienes y servicios culturales relacionados con el patrimonio cultural.

Apoyos financieros otorgados.

1Componente: 17,301 Porcentaje de proyectos aprobados en relación con los solicitados

(B/C)*100 40.00 48.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la proporción de proyectos aprobados en relación con los solicitados.

Informe de actividades y relación de variables estadísticas. Dirección de Desarrollo Cultural y Patrimonio. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Eventos sobre patrimonio cultural realizados.

2Componente: 17,305 Porcentaje de eventos sobre patrimonio cultural realizados

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

-998.00 -998.00 42.00 -998.00SemestralMide la proporción de eventos sobre patrimonio cultural realizados con relación a los eventos sobre patrimonio cultural programados


Servicios bibliotecarios para consulta de patrimonio documental proporcionados.

3Componente: 17,307 Porcentaje de consultas de patrimonio documental (B/C)*100 4.00 8.00Porcentaje

2.40 2.20 4.60 2.00TrimestralMide la proporción de consultas de patrimonio documental con relación a las consultas de patrimonio documental registradas en la línea base.



III TRIMESTRE

Documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados.

4Componente: 17,308 Porcentaje de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

4.50 40.30 44.90 158.00TrimestralMide la proporción de documentos manuscritos, impresos y audiovisuales preservados con relación documentos manuscritos, impresos y audiovisuales programados a preservar.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.03.04.02 Cultura




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Cobertura con Equidad en Educación Básica 68

Se contribuye a incrementar la cobertura del sistema educativo estatal mediante la ampliación de la oferta de servicios educativos de nivel básico en el Estado de Yucatán.Fin:

Gasto: 3,469,884,678.14

SECRETARÍA DE EDUCACIÓNDependencia o Entidad Responsable:


INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Población en edad escolar para cursar la educación básica en el estado de Yucatán.


Educación Básica03.01Tema PED:

Disminuir el rezago educativo en el Estado.




Propósito 1.00 3,382.00 18,730 Variación porcentual de los servicios públicos de educación inicial y básica ofertados en el Estado de Yucatán

((B-C)/C)*100Servicios educativos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio del porcentaje de los servicios de educación básica impartidos en el estado, entre un ciclo escolar y otro.

Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

La población de 0 a 14 años de edad en el estado de Yucatán, cuenta con mayor oferta de servicios de atención educativa.

Servicios regulares de educación inicial y preescolar ampliados.

1Componente: 18,731 Variación porcentual de servicios públicos de educación inicial y preescolar ofertados

((B-C)/C)*100 1,608.00 1.00Serivicios educativos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación entre los servicios de educación inicial y preescolar ofrecidos en el ciclo actual y los ofrecidos en el ciclo anterior.


Servicios regulares de educación primaria y secundaria ofertados.

2Componente: 18,732 Variación porcentual de servicios públicos de educación primaria y secundaria ofrecidos

((B-C)/C)*100 1,774.00 0.00Escuelas públicas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación en el número de servicios públicos ofrecidos de educación primaria y secundaria en el escolar actual y los ofrecidos en el ciclo escolar anterior.


Servicios pedagógicos adicionales ampliados.

3Componente: 18,733 Variación porcentual de escuelas públicas de educación básica atendidas con los servicios pedagógicos adicionales

((B-C)/C)*100 1,650.00 1.00Escuelas públicas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación del número de escuelas públicas de educacición básica atendidas por los servicios pedagógicos adicionales en el ciclo escolar actual respecto a las atendidas en el ciclo escolar anterior.

Escuelas atendidas por docentes de educación física. Dirección de Educación Física. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Escuelas atendidas por el Programa de Inglés en la Educación Básica. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Escuelas atendidas por docentes de educación física. Dirección del Programa de Inglés en la Educación Básica. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Escuelas atendidas por docentes de educación artística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).


III TRIMESTRE

Aulas de escuelas públicas de educación básica equipadas con tecnologías de la información y comunicación.

4Componente: 18,734 Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que cuentan con material didáctico y tecnología de la información y comunicación

((B-C)/C)*100 13.00 14.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la proporción de escuelas públicas de educación básica que cuentan con material didáctico y tecnología de la información y comunicación.

Listado de aulas equipadas con equipo tecnológico. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Estadística 911, actualizada cada ciclo escolar. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Fortalecimiento de la infraestructura de educación inicial y educación básica implementado.

5Componente: 18,735 Variación porcentual de escuelas públicas de educación básica con alguna intervención en obra

((B-C)/C)*100 287.00 5.00Escuelas públicas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual en el número de escuelas públicas de educación básica con alguna intervención en obra (ampliación, rehabilitacion o construcción), en el ciclo escolar actual con respecto al ciclo escolar anterior.

Reporte trimestral de escuelas de educación básica atendidas con acciones del Programa General de Obra. Coordinación de Programación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación

02.03.05.01 Educación Básica




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal en Educación Básica 70

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal de la educación básica mediante el establecimiento de diversos apoyos estudiantiles.Fin:

Gasto: 33,482,130.00



INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Niños y niñas en edad normativa de cursar la educación básica (6 a 14 años).







Propósito 96.60 96.60 18,742 Porcentaje de eficiencia terminal en primarias públicas

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de alumnos que termina el nivel de educación primaria en escuelas públicas de manera regular dentro del tiempo ideal establecido.

Reporte de resultados de la Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

75.80 75.80 18,743 Porcentaje de eficiencia terminal en secundarias públicas

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de alumnos que termina el nivel de educación secundaria en escuelas públicas de manera regular dentro del tiempo ideal establecido.

Reporte de resultados de la Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Los estudiantes terminan su educación básica de manera regular.

Apoyos económicos a los estudiantes de educación básica entregados.

1Componente: 18,744 Porcentaje de estudiantes de educación básica beneficiados con algún tipo de apoyo económico


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualProporción de alumnos beneficiados con algún tipo de beca otorgada por el Instituto de Becas y Créditos del estado de Yucatán (económica, pago de colegiatura de escuelas particulares).

Padrón de beneficiarios de becas otorgadas. Instituto de Becas del Estado de Yucatán (Ibecey).

Apoyos en especie a los estudiantes de educación básica entregados.

2Componente: 18,745 Porcentaje de estudiantes de educación básica beneficiados con algún tipo de apoyo en especie

(B/C)*100 73.40 73.50Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el número de alumnos beneficiados con la entrega de paquete de útiles escolares, por cada 100 estudiantes de educación básica.

Padrón de beneficiarios de paquetes de útiles escolares. Coordinación de Participación Social. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Regularización académica para estudiantes de primaria en situación de extraedad implementada.

3Componente: 18,746 Porcentaje de alumnos de primaria en situación de extraedad regularizados

(B/C)*100 11.40 12.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el número de alumnos matriculados en un grado escolar, por cada cien, cuya edad supera dos años o más a la establecida normativamente para cursar el grado de referencia y que han sido incorporados al grado que por edad normativa le corresponde.

Reporte de alumnos en situación de extraedad. Departamento de Registro y Certificación. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Lista de alumnos regularizados. Coordinación del Programa de Extraedad. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).


III TRIMESTRE

Acompañamiento integral a jóvenes implementado.

4Componente: 18,747 Variación porcentual de deserción estudiantil ((B-C)/C)*100 8.60 -1.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la el cambio porcentual de la deserción estudiantil en las escuelas en donde se implementa un programa de acompañamiento integral para los estudiantes.

Informes del Programa ¡Cuenta conmigo!. Departamento de Desarrollo Humano. Unidad de Programas Estratégicos. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Cobertura en Educación Media Superior 71

Se contribuye a incrementar la cobertura del sistema educativo estatal, mediante el aumento de las oportunidades de acceso a los servicios de educación media superior.Fin:

Gasto: 68,142,591.88




COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁN

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Estudiantes del nivel de educación media superior en el estado de Yucatán.


Educación Media Superior03.02Tema PED:

Incrementar la cobertura en el nivel de educación media superior.




Propósito 65.20 64.20 18,806 Tasa de cobertura de educación media superior, en los subsistemas de Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural

(B/C)*DPorcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de la población de 15 a 17 años de edad en el estado que ha sido atendida mediante los servicios educativos del nivel de educación media superior.

Resultados de los Fondos 2014 de apoyo a la Educación Media Superior. Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior. Secretaría de Educación Pública. Disponible en: http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/Noticias/11701/resultados-de-los-fondos-2014-de-apoyo-a-la-ems.

La población de 15 a 17 años de edad en el estado de Yucatán se interesa por acceder a los servicios de la educación pública del nivel medio superior.

Infraestructura educativa en los subsistemas de educación media superior participantes (Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultura y Bachillerato Intercultural), ampliada y equipada.

1Componente: 18,807 Porcentaje de planteles con al menos una intervención de ampliación y equipamiento en el año t

(B/C)*100 10.00 30.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de los planteles del nivel de educación media superior, correspondientes al subsistema de preparatorias estatales, que han sido ampliados y equipados en el ciclo escolar actual.

Resultados de los Fondos 2014 de apoyo a la Educación Media Superior. Fondo Concursable de Inversión en Infraestructura para Educación Media Superior. Secretaría de Educación Pública. Disponible en: http://www.sems.gob.mx/en_mx/sems/Noticias/11701/resultados-de-los-fondos-2014-de-apoyo-a-la-ems

Servicios educativos en los subsistemas de educación media superior participantes (Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta y Bachillerato Intercultural) ampliados.

2Componente: 18,808 Variación porcentual de servicios educativos ofertados en los subsistemas participantes

((B-C)/C)*100 34.10 65.90Turnos educativos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio en el porcentaje de los servicios educativos que se ofrecen en el ciclo escolar actual a través de los subsistemas estatales (Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural), con relación al ciclo escolar anterior.

Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Disponible en: http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/EstadisticaSE/index.html


III TRIMESTRE

Servicio de Telebachillerato Comunitario Intercultural de Yucatán (TCINY) ofertado.

3Componente: 18,809 Variación porcentual de estudiantes matriculados en el Telebachillerato Comunitario Intercultural de Yucatán

((B-C)/C)*100 4,836.00 1.00Alumnos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio en la proporción de estudiantes matriculdos en los servicios de telebachillerato comunitario intercultural de Yucatán, entre un ciclo escolar y otro.

Sistema Nacional de Información de Escuelas. Secretaría de Educación Pública. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/SNIESC/Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. Disponible en: http://www.educacion.yucatan.gob.mx/plantilla/EstadisticaSE/index.htmlSistema de Control Escolar del Telebachillerato Comunitario Intercultural de Yucatán (TCINY). Coordinación de Telebachillerato Comunitario Intercultural de Yucatán. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación

02.03.05.02 Educación Media Superior




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Calidad de la Educación Media Superior 72

Se contribuye a incrementar los niveles del logro educativo del sistema educativo estatal, mediante la implementación de estrategias enfocadas a mejorar la calidad de los servicios educativos.Fin:

Gasto: 0.00




Población Objetivo: Estudiantes del nivel de educación media superior.



Mejorar el aprendizaje de los estudiantes del nivel de educación media superior.




Propósito 52.30 51.30 18,814 Porcentaje de alumnos de los subsistemas de educación media superior que obtienen un logro bueno o excelente en comunicación en la aplicación de pruebas estandarizadas

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de estudiantes del nivel de educación media superior en los subsistemas de Preparatorias Estatales, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural, que logran ubicarse en el nivel de desempeño "bueno y excelente" en el área de comunicación de la Evaluación Nacional de Logro Académico (ENLACE).

Informe anual de resultados de la prueba Enlace, correspondiente al nivel de educación media superior. Secretaría de Educación Pública. Disponible en: http://www.enlace.sep.gob.mx/ms/informes_de_resultados/

42.30 41.30 18,815 Porcentaje de alumnos de los subsistemas de educación media superior que obtienen un logro bueno o excelente en matemáticas en la aplicación de pruebas estandarizadas

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de estudiantes del nivel de educación media superior en los subsistemas de Preparatorias Estatales, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural, que logran ubicarse en el nivel de desempeño "bueno y excelente" en matemáticas de la Evaluación Nacional de Logro Académico (ENLACE).

Informe anual de resultados de la prueba Enlace, correspondiente al nivel de educación media superior. Secretaría de Educación Pública. Disponible en: http://www.enlace.sep.gob.mx/ms/informes_de_resultados/

Los estudiantes de los subsistemas de Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural, incrementan su nivel de logro educativo.

Cursos de nivelación académica para estudiantes de primer grado impartidos.

1Componente: 18,816 Porcentaje de estudiantes de primer grado nivelados (B/C)*100 62.40 56.30Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de estudiantes matriculados en el nivel de educación media superior, en los subsistemas de Preparatorias Estatales, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural, que son atendidos con los servicios de regularización, con base en sus necesidades académicas.

Listas de estudiantes atendidos. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Calificaciones del semestre correspondiente. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Resultados de la prueba EXANI I. Centro de Evaluación del Estado de Yucatán. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.


III TRIMESTRE

Certificaciones en competencias profesionalizantes (inglés y digitales) de estudiantes de tercer grado otorgadas.

2Componente: 18,817 Porcentaje de estudiantes que han obtenido certificación en competencias de inglés

(B/C)*100 82.30 82.30Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de estudiantes del último semestre del nivel de educación media superior de los subsistemas de Preparatorias Estatales, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural, que han sido certificados en competencias del idioma inglés.

Listas de estudiantes certificados. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

18,818 Porcentaje de estudiantes que han obtenido certificación en competencias digitales

(B/C)*100 82.30 82.30Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de estudiantes del último semestre del nivel de educación media superior de los subsistemas de Preparatorias Estatales, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural, que han sido certificados en competencias del idioma inglés.

Listas de estudiantes certificados. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) a las instituciones particulares que ofertan el nivel de media superior en la entidad otorgado.

3Componente: 18,819 Porcentaje de escuelas que han obtenido su Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE)

(B/C)*100 38.70 39.60Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el número de escuelas particulares que ofrecen el servicio de educación media superior de acuerdo a los planes y programas de la SEP, que obtienen su reconocimiento oficial, por cada 100 escuelas particulares solicitantes

Listas de escuelas. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal en Educación Media Superior 73

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal de los estudiantes del nivel de educación media superior mediante la aplicación de diversos tipos de estrategias de acompañamiento estudiantil y otorgamiento de apoyos mínimos necesarios .Fin:

Gasto: 57,594,336.41




Población Objetivo: Jóvenes en edad de cursar el nivel de educación Media Superior (16 a 18 años).



Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel de educación media superior.




Propósito 65.00 64.20 18,820 Tasa de eficiencia terminal de estudiantes de educación media superior de sostenimiento público

(B/C)*DPorcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de alumnos de escuelas públicas que concluye el nivel de educación Media Superior de manera regular dentro del tiempo ideal establecido.

Estadística 911 de inicio y fin de ciclo escolar. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Sistema de Indicadores Educativos, 2005. Dirección General de Planeación y Programación. Secretaría de Educación Pública (SEP).

Sistema de Indicadores. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Los estudiantes del nivel de educación media superior concluyen sus estudios de bachillerato en el tiempo establecido.

Equipos de cómputo portátiles entregados a estudiantes de primer año de escuelas públicas del nivel de educación media superior.

1Componente: 18,821 Porcentaje de estudiantes de primer año del nivel de educación media superior beneficiados con equipos de cómputo portatil

(B/C)*100 80.70 84.70Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la proporción de los estudiantes de primer grado de bachillerato público, a quienes se les otorgó una computadora portatil precargada con programas educativos.

Acuses de recibo de equipos. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Centros Comunitarios de Bienestar Digital (Cecobid) constituidos.

2Componente: 18,822 Porcentaje de municipios con Centros Comunitarios de Bienestar Digital (CECOBID) funcionando

(B/C)*100 40.00 45.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la proporción de municipios del Estado identificados con nivel alto de marginación , que han sido beneficiados con la instalación de un Centro Comunitario de Bienestar Digital (CECOBID).

Acuses de recibo de equipos. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).


III TRIMESTRE

Apoyos o becas entregadas a los estudiantes del nivel de educación media superior.

3Componente: 18,823 Porcentaje de estudiantes del nivel de educación media superior beneficiados con algún tipo de beca otorgado


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de los estudiantes del nivel de educación media superior, que han sido beneficiados con algún tipo de beca otorgada por el Instituto de Becas y Créditos del estado de Yucatán (económica, pago de colegiatura de escuelas particulares).

Padrón de beneficiarios de los diferentes tipos de becas. Instituto de Becas del Estado de Yucatán (Ibecey).Padrón de beneficiarios de los diferentes tipos de becas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

18,824 Porcentaje de estudiantes del nivel de educación media superior beneficiados con algún tipo de apoyo en transporte para continuar sus estudios


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de alumnos del nivel de educación media superior beneficiados con algún tipo de apoyo en transporte para continuar sus estudios.

Padrón de beneficiarios de apoyos para transporte otorgados por el Gobierno del Estado de Yucatán. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Orientación educativa y tutorías en preparatorias estatales implementado.

4Componente: 18,825 Porcentaje de estudiantes en las escuelas preparatorias estatales que reciben por lo menos un servicio de orientación educativa y tutoría

(B/C)*100 45.80 71.30Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMidel el número de estudiantes del nivel medio superior que se ven beneficiados con al menos un servicio de Orientación Educativa y Tutoría, por cada 100 estudiantes inscritos en alguna Preparatoria de la modalidad estatal.

Listas de estudiantes beneficiados con el apoyo. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Cobertura en Educación Superior 74

Se contribuye a incrementar la cobertura del Sistema Educativo Estatal mediante la ampliación de oportunidades de acceso a la educación del nivel superior.Fin:

Gasto: 80,412,719.45




Población Objetivo: Sistema de Educación Superior Estatal.


Educación Superior e Investigación03.03Tema PED:

Incrementar la cobertura en el nivel de educación superior.




Propósito 14.00 12.57 17,986 Variación porcentual de jóvenes de 18 a 22 años, con el nivel de educación media superior concluida, que ingresan al nivel de educación superior

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual en el total de jóvenes con educación media superior que logran accesar a la educación superior de un año con respecto al anterior.

Estadística 911. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

El sistema de educación superior estatal incrementa las oportunidades de acceso a la educación del nivel.

Nuevas universidades creadas.

1Componente: 17,989 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la proporción de metas cumplidas con respecto a las programadas.

Registros Administrativos de la Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Apoyo para la gestión de infraestructura otorgado.

2Componente: 17,993 Variación porcentual de la inversión destinada para infraestructura en instituciones de educación superior descentralizadas

(B/C)*100 44.50 -34.00Millones de pesos

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el incremento o decremento de la inversión destinada para el rubro de infraestructura en las instituciones de educación superior descentralizadas.


Promoción de la oferta educativa estatal realizada.

3Componente: 18,000 Variación porcentual de la matrícula en educación superior

(B/C)*100 58,220.00 1.00Alumnos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual de la matrícula registrada en actividades de educación superior en un periodo dado con relación a otro periodo de referencia.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación

02.03.05.03 Educación Superior




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Calidad de la Educación Superior 75

Se contribuye a incrementar los niveles de logro educativo del sistema educativo estatal mediante el diseño de marcos orientadores que propicien la calidad de las instituciones, sus programas y procesos educativos.Fin:

Gasto: 23,075,897.00


Población Objetivo: Jóvenes estudiantes del nivel de educación superior en el estado.



Incrementar la titulación de los estudiantes del nivel de educación superior.




Propósito 75.00 78.00 17,569 Porcentaje de instituciones de educación superior con 70% de estudiantes estudiando en programas educativos reconocidos por su calidad

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de Instituciones de Educación Superior en la cuales al menos el 70% están inscritos en algún programa reconocido como de calidad por alguna institución acreditadora.

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Las instituciones de educación superior incrementan el número de programas reconocidos por su calidad.

Reconocimiento a la calidad de las Instituciones de Educación Superior otorgado.

1Componente: 18,031 Porcentaje de instituciones de educación superior descentralizadas que reciben reconocimiento a la calidad

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de Instituciones de Educación Superior descentralizadas que se integran al Programa de Estímulos a la Calidad.

Registros Administrativos. Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Apoyos para el fortalecimiento de las Instituciones de Educación Superior otorgado (No aplica para 2015).

2Componente: 18,034 Porcentaje de instituciones de educación superior que reciben apoyos

(B/C)*100 100.00 0.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00Anual...


Apoyos para el fortalecimiento del Sistema de Investigación Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán otorgado.

3Componente: 18,035 Porcentaje de programas de posgrado bajo modalidad Sistema de Investigación Innovación y Desarrollo Tecnológico del Estado de Yucatán


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de las instituciones de educación superior que recibieron apoyos para su fortalecimiento a través de los diferentes subsistemas existentes.

Registros Administrativos. Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (Conciyety).

"Programa de Estrategias de Acompañamiento al alumno" para Instituciones de Educación Superior entregado.

4Componente: 18,037 Porcentaje de instituciones de educación superior que implementan el programa

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proproción de las instituciones de educación superior descentralizada que implementan en sus respectivas instituciones el Programa de Estrategias de Acompañamiento para el alumno.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal en Educación Superior 76

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias para la titulación.Fin:

Gasto: 49,665,552.00




Población Objetivo: Jóvenes estudiantes del nivel de educación superior en el estado.







Propósito 12.00 8,508.00 17,022 Porcentaje de egresados del nivel superior titulados (B/C)*100Alumnos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de estudiantes que han concluido su educación superior y cuentan con un titúlo respecto del total de estudiantes egresados del nivel.


Los alumnos matriculados del nivel educativo superior cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Campañas de titulación implementados.

1Componente: 18,012 Porcentaje de egresados titulados a través de campañas


-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la proporción de egresados que se titularon en el año a raíz de las campañas de titulación implementadas en el mismo.


Becas y créditos otorgadas.

2Componente: 16,157 Porcentaje de becas otorgadas (B/C)*100 0.00 0.00No disponible

-998.00 -999.00 -999.00 -998.00AnualMide la proporción de becas otorgadas a alumnos de escasos recursosrespecto a las becas solicitadas.

Base de datos. Departamento de informática. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

16,164 Porcentaje de créditos educativos otorgados (B/C)*100 0.00 0.00No disponible

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de alumnos de educación superior que reciben un créditoeducativo respecto a los alumnos que lo solicitaron.

Base de datos. Departamento de informática. Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Formación de Profesionales del Arte 77

Contribuir al incremento de la eficiencia terminal del sistema educativo estatal.Fin:

Gasto: 11,345,115.77

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán







Propósito 15.00 10.00 16,411 Variación porcentual de alumnos titulados ((B-C)/C)*100Alumnos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual del número de alumnos titulados en el periodo actual con relación a un periodo base o anterior.

Informe de Cierre Semestral. Departamento de Servicios Ecolares. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de Yucatán (ESAY).

Los estudiantes matriculados en la Escuela Superior de Artes de Yucatán cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Actividades de formación y cooperación Académica, artística, de investigación y educación continua realizadas

1Componente: 18,555 Variación porcentual de actividades de formación y cooperación Académica, artística, de investigación y educación continua realizadas

((B-C)/C)*100 0.00 2.00Actividades

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00Anual.

Informe Mensual de las Áreas. Departamento de Desarrollo Educativo. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Asesorías académicas y artísticas proporcionadas

2Componente: 18,558 Porcentaje de estudiantes matriculados de la ESAY que participan en el Programa de Asesorías

(B/C)*100 0.00 20.00 -998.00 -998.00 34.00 -998.00Semestral.

Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Becas, Apoyos y estímulos económicos otorgados

3Componente: 18,580 Porcentaje de becas, apoyos y estímulos económicos otorgados por la ESAY

(B/C)*100 0.00 30.00Becas

-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide la proporción de becas, apoyos y estímulos económicos otorgados con relación al total de becas, apoyos y estímulos económicos programado a atender.

Anexo Estadístico. Secretaría Académica. Escuela Superior de Artes de YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Rezago Educativo 78

Se contribuye a disminuir el rezago educativo en el Estado mediante la oferta de servicios de alfabetización y/o conclusión de estudios de educación básica acordes a sus necesidadesFin:

Gasto: 40,950,337.00

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Población de 15 años más que se encuentra en rezago educativo en el estado de Yucatán, es decir, aquella población que presenta una condición de atraso, por la falta de alfabetización, estudio y/o conclusión de la educación primaria y secundaria; además de no estar siendo atendidas por el sistema educativo.







Propósito 39.70 39.80 18,985 Porcentaje de población de 15 años y más en rezago educativo

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de personas que, teniendo 15 años o más de edad, no han alcanzado el nivel educativo que se considera básico, que en México son los estudios de secundaria.

Información del Censo Nacional de Poblacion y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La población de 15 años más supera su situación de rezago educativo.

Servicios educativos de alfabetización brindados.

1Componente: 18,981 Variación porcentual de analfabetas en la población de 15 años y más

((B-C)/C)*100 120,827.00 -1.00Analfabetas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00QuinquenalMide el cambio porcentual en la población con anafabetismo, considerando ésta como la condición que se presenta en personas de 15 años y más que no son capaces de leer ni escribir una breve y sencilla exposición de hechos.

Información del Censo Nacional de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Servicios educativos que permiten la conclusión de la educación básica ofertados.

2Componente: 18,834 Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años

SUM B/C 8.50 8.60Años promedio de

estudio

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00QuinquenalMide el promedio de grados escolares aprobados por la población de 15 años y más.

Información del Censo de Población y Vivienda. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación

02.03.05.05 Educación para Adultos




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Gestion Integral de los Residuos Sólidos 79

Se contribuye a incrementar la infraestructura de protección y saneamiento ambiental.Fin:

Gasto: 6,468,459.04


Población Objetivo: Autoridades municipales.







Propósito 47.00 46.00 18,883 Porcentaje de municipios que realizan un manejo adecuado de residuos sólidos

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en términos porcentuales de los municipios que realizan un adecuado manejo de las toneladas de residuos sólidos urbanos generadas.

Reporte de los Residuos Sólidos en Sitios Adecuados de Disposición Final. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Base de Datos Cartográfica. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Las autoridades municipales realizan un manejo adecuado de residuos sólidos.

Asistencia técnica para el mejoramiento de sistemas de manejo integral de residuos sólidos proporcionada.

1Componente: 18,621 Porcentaje de municipios asistidos (B/C)*100 43.00 45.00Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 -999.00TrimestralMide la proporción en términos porcentuales de municipios que han sido capacitados en la adecuada operación del Sitio de Disposición Final controlado.

Lista de Asistencia a Capacitaciones. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base Datos de Municipios con Sitios de Disposición Final. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Sitios de disposición final de residuos sólidos construidos.

2Componente: 18,623 Porcentaje de sitios de disposición final de residuos sólidos construidos

(B/C)*100 43.00 45.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en términos porcentuales de Sitios de Disposición Final controlados que han sido construidos conforme a la NOM-083-SEMARNAT-2013.

Expedientes de Obra. Departamento de Saneamiento Ambiental, Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


III TRIMESTRE

Tiraderos a cielo abierto saneados.

3Componente: 18,625 Porcentaje de hectáreas de tiraderos a cielo abierto saneadas

(B/C)*100 17.20 18.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualEs la aproporción en términos porcentuales de hectáreas de los tiraderos a cielo abierto que recuperan sus propiedades ambientales.

Expedientes de los Proyectos Ejecutivos de las Obras Realizadas. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Expedientes de Obra. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Estudios de la gestión integral del manejo de residuos de manejo especial aprobados.

4Componente: 18,626 Porcentaje de planes de manejo de residuos de manejo especial aprobados

(B/C)*100 12.00 13.00Porcentaje

214.00 91.00 152.50 71.00TrimestralMide la proporción en términos porcentuales de empresas que acreditan el adecuado manejo y disposciión final de los residuos de manejo especial.

Lista de Control de Planes de Manejo y Proyectos Ejecutivos de Residuos de Manejo Especial. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

18,627 Porcentaje de los proyectos ejecutivos aprobados (B/C)*100 12.00 13.00Porcentaje

50.00 50.00 100.00 14.00TrimestralMide la proporción en términos porcentuales de empresas hacen un adecuado transporte, manejo y disposición de los residuos de majeno especial.

Lista de Control de Planes de Manejo y Proyectos Ejecutivos de Residuos de Manejo Especial. Departamento de Saneamiento Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.04.01.01 Ordenación de Desechos




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Carencia por Acceso a la Alimentación 80

Contribuir a aumentar el número de personas que cuentan con un estado nutricio normal mediante la mejora nutricional de la población.Fin:

Gasto: 213,526,972.96



SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL


OPD SERVICIOS DE SALUD DE YUCATÁN

Población Objetivo: Personas en situación de carencia por acceso a la alimentación







Propósito 23.00 25.10 17,865 Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00BianualMide la proporción de la población en condición de carencia por acceso a la alimentación con relación al total de la población.

Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2012.

Se reduce el número de personas en situación de carencia por acceso a la alimentación.

Mediciones antropométricas y de hemoglobina realizadas.

1Componente: 18,295 Porcentaje de beneficiarios a los que se les realiza las mediciones antropométricas y de hemoglobina

(B/C)*100 51.79 60.00Porcentaje

-998.00 -998.00 83.49 -998.00SemestralMide la proporción de la población objetivo que se logra atender de manera completa con sus mediciones, tanto antropométricas como de hemoglobina en la implementación del programa.

Sistema de información en salud, Reporte de trabajo institucional. Medio de verificación: www.ssy.gob.mx e Informe de Gobierno

Paquetes de producción para autoconsumo entregados.

2Componente: 18,296 Porcentaje de paquete de producción para autoconsumo activos

(B/C)*100 62.50 70.00Porcentaje

-998.00 -998.00 91.23 -998.00SemestralMide la proporción de los paquetes de autoconsumo que se encuentran activos, entendiéndose por esto el funcionamiento del huerto después de al menos tres ciclos productivos, con respecto a todos los paquetes entregados en la implementación del programa.

Reportes institucionales de la Secretaría de Desarrollo Social www.sds.yucatan.gob.mx

Capacitación y orientación nutricional otorgada.

3Componente: 18,307 Porcentaje de capacitaciones y orientaciones otorgadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

103.89 74.50 109.60 112.00TrimestralMide la proporción de capacitaciones y orientaciones nutricionales otorgadas, con respecto a todas las capacitaciones y orientaciones programadas en la implementación del programa.

Reportes institucionales de la Secretaría de Desarrollo Social www.sds.yucatan.gob.mx, www.programaobesidad.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx

Ración alimenticia proporcionada.

4Componente: 18,303 Porcentaje de beneficiarios que recibieron raciones alimenticias

(B/C)*100 92.18 95.00Porcentaje

96.00 97.00 97.00 97.00TrimestralMide la proporción de raciones alimenticias proporcionadas, con respecto a la población programada a atender en la implementación del programa.

Reporte institucional de la Secretaría de Desarrollo Social, Sistema para el desarrollo Integral de la Familia en Yucatánwww.sds.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx


III TRIMESTRE

Despensa básica entregada.

5Componente: 18,304 Porcentaje de beneficiarios que recibieron despensas básicas

(B/C)*100 93.00 94.00Porcentaje

123.00 133.00 133.00 133.00TrimestralMide la proporción de despensas básicas entregadas, con respecto a la población programada a atender en la implementación del programa.

Reporte institucional de la Secretaría de Desarrollo Social y del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

www.sds.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx

Dotación alimenticia dirigida a menores de 5 años proporcionada.

6Componente: 18,312 Porcentaje de beneficiarios que recibieron dotaciones alimenticias

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

143.00 146.00 146.00 146.00TrimestralMide la proporción de dotaciones alimenticias entregadas, con respecto a la población de menores de 5 años programada a atender en la implementación del programa.

Reporte institucional de la Secretaría de Desarrollo Social y del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

www.sds.yucatan.gob.mx, www.dif.yucatan.gob.mx

Despensas tipo comedor entregada.

7Componente: 18,993 Porcentaje de beneficiarios que recibieron despensas tipo comedor

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

88.00 88.00 88.00 88.00TrimestralMide la proporción de despensas tipo comedor entregadas, con respecto a la población programada a atender en la implementación del programa.

Reporte de programas de Asistencia Social Alimentaria. Dirección de Desarrollo Comunitario. Sistema DIF Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.06 Protección Social

02.02.06.05 Alimentación y Nutrición




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Población Maya 82

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población maya del estadoFin:

Gasto: 3,148,023.00

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población maya


Pueblo Maya02.03Tema PED:

Abatir los niveles de marginación de municipios considerados indígenas del Estado.




Propósito 33.00 33.00 17,292 Porcentaje de municipios considerados con alta y muy alta marginación

(B/C)*100Minicipios

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de los municipios considerados con alta y muy alta marginación en relación al total de municipios en el Estado de Yucatán.

Consejo Nacional de Población

El pueblo maya es revalorizado mediante el fortalecimiento de su cultura

Eventos para la preservación y desarrollo de la cultura realizadas

1Componente: 18,976 Porcentaje de cobertura de población objetivo (Pueblos indígenas)

(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

107.00 146.00 112.00 1,170.00TrimestralMide la proporcion de la población beneficiada con relación a la población objetivo

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Lengua y cultura. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).

Apoyos en especie para el desarrollo productivo entregado

2Componente: 17,303 Razon del costo de servicio por beneficiario B/C 80.00 80.00Porcentaje

307.00 927.00 488.00 207.00TrimestralMide la relación entre el costo de un servicio con respecto al total de beneficiarios atendidos.

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Deparatamento de Proyectos Comunitarios y Desarrollo Sustentable.

Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx

Talleres y pláticas de los derechos humanos de los pueblos indígenas impartidas

3Componente: 17,299 Porcentaje de cobertura de la población objetivo (B/C)*100 70.00 90.00Porcentaje

199.00 29.00 124.00 97.00TrimestralMide la proporcion de la población beneficiada con relación a la población objetivo


Orientación y asesoría legal a mayahablantes brindadas

4Componente: 19,018 Porcentaje de cobertura de la población objetivo (B/C)*100 90.00 100.00 75.00 78.00 76.00 62.00TrimestralMide la proporción de la población beneficiada con relación a la población objetivo.

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Atención jurídica y Derechos Indígenas. Instituto para el Desarrollo dela Cultura Maya (Indemaya).


III TRIMESTRE

Certificación de intérpretes traductores entregada

5Componente: 17,319 Tasa de intérpretes de la lengua maya certificados (B/C)*D 0.00 5.20Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualEs el numero de traductores acreditados y/o certificados por cada 100 mil habitantes.

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Atención jurídica y Derechos Indígenas.

Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx"


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.02.06.07 Indígenas




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Medicina Tradicional Maya 83

Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población maya del estado.Fin:

Gasto: 281,250.00


Población Objetivo: Médicos tradicionales mayas







Propósito 3.00 2.40 17,249 Porcentaje de prestadores de servicios de salud tradicional maya menores de 35 años

(B/C)*100Personas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de los prestadores de servicios de salud tradicional maya menores de 35 años, en comparación con el registro de médicos tradicionales en el estado de Yucatán.

Reportes mensuales de las acciones realizadas.Instituto para el desarrollo de la Cultura Maya (indemaya)Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx"

Médicos tradicionales son fortalecidos mediante la revalorización de la medicina tradicional.

Jardines botánicos establecidos.

1Componente: 18,605 Variación porcentual de jardines botánicos establecidos.

((B-C)/C)*100 5.00 10.00Jardines

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación porcentual de los jardines fortalecidos en el Estado de Yucatán en un ejercicio fiscal en comparación con el anterior.

Reportes mensuales de las acciones realizadas. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya).Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx"

Apoyos para el desarrollo de la medicina tradicional otorgados.

2Componente: 18,606 Porcentaje de apoyos entregados (B/C)*100 30.00 70.00 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de los apoyos entregados con relación a los apoyos programados.

Reportes mensuales de las acciones realizadas. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya)Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx"

Cursos y talleres de sensibilización de la medicina tradicional por los prestadores de servicios de salud tradicional (sobadores, hierbateros, parteras, médicos tradicionales y santeros), impartidos.

3Componente: 18,608 Porcentaje de población capacitada (B/C)*100 50.00 70.00 0.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide la proporción de la población capacitada en relación a la programada a atender.

Reportes mensuales de las acciones realizadas. Instituto para el Desarrollo de la cultura MayaPagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx"

Reconocimiento a los prestadores de servicios de salud tradicional entregados.

4Componente: 18,611 Porcentaje de prestadores de Salud tradicionales que cuentan con registro unico de competencia laboral (CONOCER).

(B/C)*100 400.00 600.00 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de los prestadores que cuentan con registro en el padron unico de medicos tradicionales.

Reportes mensuales de las acciones realizadas del Departamento de Atención y Gestoría. Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya.Pagina web: http:// www.indemaya.yucatan.gob.mx"


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Atención a Víctimas de Violencia 84

Contribuir a disminuir la violencia y la discriminación por motivos de género en el Estado.Fin:

Gasto: 47,876,794.94

INSTITUTO PARA LA EQUIDAD DE GÉNERO EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:




SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

Población Objetivo: Personas víctimas de violencia


Equidad de Género02.05Tema PED:

Disminuir la incidencia de violencia contra las mujeres del Estado.




Propósito 0.00 0.00 18,613 Variación porcentual de denuncias por violencia interpuestas

((B-C)/C)*100 -998.00 -998.00 25.27 -998.00Semestral.

Sistema de Denuncias Interpuestas. Fiscalía General del Estado.

0.00 0.00 18,631 Variación porcentual de los casos de violencia registrados en el Estado

((B-C)/C)*100 9.97 -35.42 -6.32 -2.76Menor a un mes.

Banco Estatal de Datos del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia. Instituto para la Equidad de Género en Yucatán. Sistema de Denuncias Interpuestas. Fiscalía General del Estado.

Las personas víctimas de violencia disminuyen la reincidencia de victimización.

Asesorías jurídicas y atención psicológica a personas violentadas y a personas que ejercen violencia otorgadas

1Componente: 18,641 Porcentaje de personas violentadas satisfechas con el servicio de atención psicológica


-998.00 -998.00 82.60 -998.00SemestralMide el porcentaje de personas violentadas con o sin seguridad social, que reciben un servicio de atención psicologica y quedan satisfechas con el servicio

Hoja diaria de Salud Mental. Servicios de Salud de Yucatán (SSY)

Pláticas, talleres, actividades lúdicas y foros de prevención a la violencia y la discriminación.

2Componente: 18,643 Variación porcentual de personas atendidas en actividades de prevención

((B-C)/C)*100 98.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -24.70 -998.00SemestralMide el porcentaje de personas victimas de que abandonan o no terninan el servicio especializado.

Registro de capacitación y sensibilizaciones. Departamento de atención y prevención a las inequidades de género del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán.Registro Sistema de Información en Salud (SIS). Secretaría de Salud de Yucatán. Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia (DIF). Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Dirección de Atención a la Infancia y la Familia (DAIF). Registro Administrativo de la Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos.


III TRIMESTRE

Campañas de prevención de la violencia realizadas.

3Componente: 18,647 Porcentaje de municipios que participan en las campañas de prevención a la violencia

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 42.45 -998.00SemestralMide el porcentaje de municipios que integran acciones y campañar intensivas de prevención de la violencia y que son responsabilidad de los SSY (Salud mental), Instituto para la Equidad de Género en YucatánIEGY, DIF (Prodemefa y Daif)

Registro de capacitación y sensibiliziaciones. Departamento de atención y prevención a las inequidades de género del Instituto para la Equidad y Género en Yucatán. Registro Sistema de Información en Salud (SIS). Secretaría de Salud de Yucatán. Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia. (DIF). Registro de capacitaciones y sensibilizaciones. Dirección de Atención a la Infancia y la Familia (DAIF-DIF). Registro Administrativo de la Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos.

Atención médica esencial y de urgencias a víctimas de violencia realizadas.

4Componente: 18,649 Porcentaje de personas atendidas por violencia (B/C)*100 48.00 46.00 -998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de personas atendidas medicamente por violencia en unidades de salud de primer y segundo nivel.

Sistema de Información en Salud (SIS). Departamento de violencia sexual y Familiar. Servicios de Salud de Yucatán.

Consejos para la prevención y atención de la violencia contra las mujeres. en municipios instalados.

5Componente: 18,493 Porcentaje de consejos de prevención y atención de la violencia instalados

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralMunicipios con consejos instalados para prevención de la violencia.

Registro Administrativo de la Dirección de Proyectos Especiales y Programas Estratégicos.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.02.06.08 Otros Grupos Vulnerables




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Cohesión Social 85

Se contribuye a incrementar los procesos de participación social en el estado de Yucatán.Fin:

Gasto: 82,435,422.88




JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN


Población Objetivo: Comunidades de alta y muy alta marginación



Disminuir el nivel de marginación en el Estado.




Propósito 5.00 73,725.00 17,250 Variación porcentual de personas participantes en los eventos comunitarios.


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en que varía el número de personas que participa en los eventos comunitarios con respecto a un periodo determinado.

Registros administrativos de las dependencias del sector.

Página web: www.yucatan.gob.mx

La población participa activamente en la detección y solución de la problemática de la comunidad.

Organizaciones comunitarias operando.

1Componente: 17,316 Porcentaje de organizaciones comunitarias que realizan eventos.

(B/C)*100 29.00 35.00Porcentaje

44.00 60.19 76.05 24.00TrimestralMide la proporción de organizaciones comunitarias que realizan eventos periodicamente con respecto a las organizaciones comunitarias establecidas.

Registros administrativos de la SDS.Datos del INEGI.Datos de CONEVALDirección de Organización social de la SDS.Dirección de desarrollo comunitario y alimentación del SEDIF.Página web: www.yucatan.gob.mx

Equipamiento urbano realizado.

2Componente: 17,203 Porcentaje de obras realizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.00 22.22 22.22 89.00TrimestralMide del total de obras programadas por realizar la proporciuón de ellas construidos.

Reportes de trabajo trimestrales interinstitucionales.Pubicación de resultados en Página web: www.indemaya.yucatan.gob.mx

Eventos que fomentan la participación social realizados.

3Componente: 17,320 Variación porcentual de personas participantes en los eventos.

((B-C)/C)*100 300.00 4.00Eventos

-76.00 29.21 50.39 48.97TrimestralMide la proporción en que varía el número de personas participantes en los eventos con respecto a un periodo determinado.

Registros administrativos del DIF, Sejuve, SDS e Indemaya.Informes de gobierno

Página web: www.yucatan.gob.mx


III TRIMESTRE

Instancias municipales instaladas.

4Componente: 17,323 Variación porcentual de jóvenes participantes. ((B-C)/C)*100 75,468.00 5.00Personas

-8.86 -34.08 -21.77 -70.85TrimestralMide la proporción en que varía el número de jovénes participantes en los eventos con respecto a un periodo determinado.

Registros administrativos de la SEJUVE. Dirección de enlace regional de la SEJUVEPágina: www.sejuve.gob.mx

17,326 Porcentaje de municipios con instancia ((B-C)/C)*100 4.30 7.00Porcentaje

1.10 0.00 0.50 0.00TrimestralMide la proporción de instancias instaladas en el Estado con respecto a todos los municipios del mismo.

Registros administrativos de la SEJUVEDirección de enlace regional de la SEJUVEPágina: www.sejuve.gob.mx

Proyectos de Organizaciones no gubernamentales con financiamiento gubernamental realizados.

5Componente: 18,182 Porcentaje de proyectos realizados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralMide la cantidad de proyectos de organizaciones no gubernamentales que contaron con financiamiento gubernamental

Registros administrativos de la SDS y JAPEY.Informes de gobiernoPágina web: www.yucatan.gob.mx

Kit de pintura para fachadas entregado.

6Componente: 18,571 Porcentaje de la población a la que se le entrega el paquete de pintura para fachadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de personas que aceptan el paquete de pintura respecto al total de personas que habitan en la zona visitada.

Dirección de Rezago Social de la SDS.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Línea Mínima de Bienestar 86

Se contribuye a disminuir el nivel de marginación en el Estado.Fin:

Gasto: 209,182,716.55





Población Objetivo: Personas en condición de pobreza







Propósito 22.40 23.40 17,354 Porcentaje de población en rezago educativo (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualPoblación de 15 años y más que no ha concluido su educación primaria o secundaria de acuerdo a su edad normativa y no es atendida por el sistema escolarizado de educación básica.


16.00 16.60 17,841 Porcentaje de personas que viven con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00BianualMide la proporción de la población que vive con ingresos inferioresa la línea mínima de bienestar (canasta alimentaria) con relación altotal de la población.


Las personas que viven con ingresos por debajo de la línea mínima de bienestar y en rezago educativo incrementan su ingreso monetario y acceden a políticas compesatorias en materia educativa.

Apoyos de asignación directa otorgados.

1Componente: 18,332 Porcentaje de proyectos apoyados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de los proyectos que se apoyan en la implementación del programa con relación a los programados a apoyar.

Informes de progreso anual, trimestral y mensuales de la dirección de empleo y proyectos de la SEJUVE. Con fuente en los registros administrativos SEJUVE.

Financiamiento de créditos a bajo costo otorgado.

2Componente: 18,335 Porcentaje de crédito recuperado (B/C)*100 646.00 4.00Crédito

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de créditos que fueron pagados o recuperados en relación al total de créditos que fueron entregados.

Reportes administrativos de la Dirección de Planeación. Departamento de Control y Seguimiento de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.

Empleo temporal recibido.

3Componente: 18,336 Variación porcentual de empleos otorgados con respecto al año anterior

((B-C)/C)*100 6,750.00 5.00Empleos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación porcentual anual en que varía el número de empleos otorgados con relación al número de empleos otorgados en años anteriores.

Reportes administrativos de la Dirección de Apoyo a la Economía Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.

Insumos a estudiantes otorgados.

4Componente: 18,337 Porcentajes de estudiantes beneficiados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de estudiantes que reciben insumos, con respecto a la matricula total de estudiantes de escuelas primarias públicas del Estado.

Reportes administrativos de la Dirección de Apoyo a la Economía Familiar de la Secretaría de Desarrollo Social, Yucatán.


III TRIMESTRE

Alimentos de la canasta básica proporcionados.

5Componente: 18,970 Promedio de bonos del bienestar por evento SUM B/C 17,928.00 18,000.00Bonos por evento

16,273.00 0.00 16,273.00 47.00TrimestralMide la proporción de productos de consumo básico entregados con respecto a las áreas programadas a atender con la implementación del programa.

Reporte general del Programa Recicla por tu Bienestar. Dirección de Vinculación Territorial. Secretaría de Desarrollo Social.

Tarjeta del Bienestar Social.

6Componente: 18,341 Promedio de tarjetas entregados por colonia visitada SUM B/C 12.00 24.00Porcentaje

455.00 375.00 415.00 769.00TrimestralMide la proporción de tarjetas del bienestar social entregadas, con respecto a las colonias programada a atender en la implementación del programa.

Reportes administrativos de la secretaría de desarrollo social, Yucatán.

Raciones de alimento entregadas.

7Componente: 18,963 Promedio de raciones otorgadas por comedor instalado

SUM B/C 4,678.00 4,800.00Raciones por

comedor

-998.00 -998.00 9,625.00 -998.00SemestralMide la proporción de raciones de alimento a bajo costo otorgadas, con respecto a los comedores instalados y funcionando.

Reporte general del Programa Comedores del Bienestar. Dirección de Superación del Rezago Social. Secretaría de Desarrollo Social

Viajes culturales otorgados.

8Componente: 18,964 Porcentaje de viajes culturales para niños y niñas realizados

(B/C)*100 85.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide la proporción de viajes culturales realizados, con respecto a los viajes programados a realizar.

Reporte general del Programa Maravíllate con Yucatán. Dirección de Superación del Rezago Social. Secretaría de Desarrollo Social


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Sujetos en Condición de Vulnerabilidad 87

Contribuir al incremento del bienestar de personas en condición de necesidad, desprotección o desventaja física, mental o social en el estado de Yucatán.Fin:

Gasto: 42,374,117.23




INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN


Población Objetivo: Sujetos en condición de vulnerabilidad (que incluye: personas sujetas de asistencia social y migrantes)







Propósito 87.00 85.00 17,248 Porcentaje de apoyos otorgados (B/C)*100Porcentaje

55.00 62.86 58.93 97.00TrimestralMide la proporción de los apoyos otorgados en relación a las solicitudes recibidas.

Informe del Sistema de gestión social del Gobierno del Estado.Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx

Las personas en condición de vulnerabilidad mejoran su situación crítica.

Apoyos económicos a migrantes y sus familias entregados.

1Componente: 17,247 Porcentaje de Apoyos Económicos Entregados. (B/C)*100 94.00 96.00Porcentaje

87.00 69.67 78.34 82.00TrimestralMide la proporción de los apoyos económicos entregados en relación a los apoyos solicitados.

Reportes mensuales de las acciones realizadas.


Servicios de asesoría jurídica y administrativa, traducciones y orientación preventiva a migrantes proporcionados.

2Componente: 17,313 Porcentaje de cobertura de la población objetivo (B/C)*100 91.00 95.00Porcentaje

166.00 104.00 135.00 113.00Menor a un mesMide la proporcion de la población beneficiada con relación a la población objetivo

Reportes mensuales de las acciones realizadas.


Apoyos Económicos entregados.



Informe del Sistema de Gestión Social del Gobierno del Estado. Informe del Servicio Nacional de Información de la Asistencia Social.Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx

Apoyos en Especie entregados.



Informe del Sistema de Gestión Social del Gobierno del Estado. Informe del Servicio Nacional de Información de la Asistencia Social.Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx


III TRIMESTRE

Servicio de estancia temporal para familiares de pacientes ingresado en el Hospital O'Horan proporcionados.

5Componente: 17,245 Porcentaje de personas atendidas. (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

71.00 98.00 84.72 99.00TrimestralMide la proporción de las personas atendidas en la estancia temporal en relación con el total que lo solicitan.

Registros administrativos de la Dirección de Superación del Rezago Social. Página web: www.sedesol.yucatan.gob.mx


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Atención a Personas con Discapacidad 88

Contribuir a garantizar la accesibilidad e igualdad de oportunidades a personas con discapacidad.Fin:

Gasto: 63,155,656.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:




Población Objetivo: Personas con discapacidad


Grupos Vulnerables02.04Tema PED:

Incrementar los niveles de accesibilidad educativa, laboral y urbana para personas con discapacidad.




Propósito 9.90 75,825.00 17,419 Variación porcentual de personas con discapacidad con accesibilidad e igualdad de oportunidades aseguradas.

((B-C)/C)*100Persona

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio proporcional entre el total de personas que accedieron a prótesis, Órtesis, fotocredenciales y servicios médicos en el año en curso y el total de personas que accedieron a prótesis, Órtesis, fotocredenciales y servicios médicos del año anterior.

Registros administrativos y padrón de beneficiarios del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia en Yucatánwww.dif.yucatan.gob.mx

Las personas con discapacidad reciben servicios médicos, aparatos funcionales y credencial de identificación para obtener beneficios.

Prótesis y Órtesis entregados.

1Componente: 17,492 Variación porcentual de órtesis y prótesis entregadas. ((B-C)/C)*100 2,000.00 5.00Órtesis y Prótesis

232.48 218.71 225.00 -10.61TrimestralMide la variación en la entrega de órtesis y prótesis de un año a otro.


Aparatos funcionales entregados.

2Componente: 17,497 Variación porcentual de aparatos funcionales entregados.

((B-C)/C)*100 2,000.00 5.00 34.66 26.57 30.23 -75.21TrimestralMide la variación de las entregas de los aparatos funcionales entregados entre el años 2013 y el 2014.


Fotocredencial entregada.

3Componente: 17,502 Variación porcentual de fotocredenciales entregadas. ((B-C)/C)*100 1,420.00 10.00Credenciales

36.49 -15.46 3.00 34.12TrimestralMide la variación de entregas de fotocredenciales entre el el año anterior y el actual.


Servicios médicos realizados.

4Componente: 17,507 Variación porcentual de servicios médicos realizados. ((B-C)/C)*100 82,500.00 10.00Servicios Médicos

209.93 79.49 95.06 5.20TrimestralVariación entre los servicios médicos realizados en el año actual con los del año anterior.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Atención Integral al Menor en Desamparo 89

Contribuir al bienestar integral de los niños, niñas y adolescentes del Estado mediante atención especializada.Fin:

Gasto: 19,041,510.65


Población Objetivo: Niños, niñas y adolescentes albergados en el Centro de Atención Integral al Menor en Desamparo



Abatir la incidencia de la desnutrición infantil entre niños y niñas del Estado.




Propósito 6.00 250.00 17,443 Variación porcentual de niñas, niños y adolescentes albergados en el Caimede.

((B-C)/C)*100Persona

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMidela variación porcentual de niñas, niños y adolescentes atendidos en el Caimede en relación al año anterior.

Informe Anual de Actividades del CAIMEDE 2014, 2015. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Niños, Niñas y Adolescentes en custodia del Estado con situacion de abandono, violencia fisica, sexual o mental reciben atención integral en el Caimede.

Raciones alimenticias entregadas.

1Componente: 17,448 Variación porcentual de raciones alimenticias entregadas.

((B-C)/C)*100 300,000.00 9.00Raciones

2.42 4.96 3.72 -0.37TrimestralMide el cambio porcentual de raciones alimenticias entregadas en un periodo dado con respecto a un periodo anterior.

Informe Trimestral de Actividades del CAIMEDE 2014, 2015. Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Asesorías pedagógicas proporcionadas.

2Componente: 17,454 Variación porcentual de asesorías pedagógicas proporcionadas.

((B-C)/C)*100 12,000.00 5.00Asesorías

5.26 4.74 5.00 0.46TrimestralMide el cambio porcentual de la asesorías pedagógicas proporcionadas en un periodo con respecto a un periodo anterior.


Consultas médicas proporcionadas.

3Componente: 17,457 Variación porcentual de consultas médicas proporcionadas.

((B-C)/C)*100 5,000.00 5.00Consultas

7.16 -12.91 -2.66 7.33TrimestralMide el cambio porcentual de consultas médicas proporcionadas en un periodo dado con respecto a un periodo anterior


Asesorías Psicológicas proporcionadas.

4Componente: 17,461 Variación porcentual de asesorías psicológicas proporcionadas.

((B-C)/C)*100 4,800.00 5.00Asesoría

25.97 13.32 19.15 19.56TrimestralMide el cambio porcentual de asesorías psicológicas proporcionadas en un periodo dado con respecto a un periodo anterior


Asesorías psiquiátricas proporcionadas.

5Componente: 17,463 Variación porcentual de asesorías psiquiátricas proporcionadas.

((B-C)/C)*100 810.00 5.00Asesoría

-23.97 -1.83 -14.19 3.25TrimestralMide el cambio porcentual de asesorías psiquiátricas proporcionadas en un periodo dado con respecto a un periodo anterior.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Atención en Salud a Personas Sujetas a Asistencia Social 90

Se contriubye a disminuir el rezago por acceso a la salud en situaciones de emergencia para personas en situación de marginación o rezago social en el Estado mediante la entrega de apoyos médicos.Fin:

Gasto: 1,811,400.00

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Personas sujetos a asitencia social con seguridad social limitada



Incrementar el acceso a esquemas de protección social para adultos mayores en el Estado.




Propósito 77.00 77.00 17,613 Porcentaje de pacientes que reciben atención médica oportuna

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de los pacientes que reciben apoyo para la atención médica oportuna en relación a todos los que solicitaron.

Hoja de registro de campañas.Sistema nacional para la información de asistencia social. Sistema de Administracion de Trabajo Social.Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública del Yucatán (APBPY).

Insumos médicos a pacientes con seguridad social limitada entregados.

Insumos médicos a pacientes con seguridad social limitada entregados.

1Componente: 17,616 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 77.00 77.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de solicitudes que fueron autorizadas respecto de las solicitudes recibidas.

Sistema de Administración de trabajo social. Sistema nacional para la información de asistencia social.APBPY.

Cirugías a pacientes con seguridad social limitada realizada.

2Componente: 17,618 Porcentaje de pacientes operados (B/C)*100 70.00 90.00Porcentaje

92.80 95.83 94.12 100.00TrimestralMide la proporción de pacientes que se les práctico alguna cirugía en relación con todos las que la solicitaron.

Sistema de información en Salud (SIS).Sistema de Información en Salud para Población Abierta. (SISPA).Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.02.06.09 Otros de Seguridad Social y Asistencia Social




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Atención al Desarrollo Infantil 91

Se contribuye a incrementar los niveles de feminización de la actividad productiva y social de Yucatán.Fin:

Gasto: 29,369,179.48


Población Objetivo: Mujeres madres de familia, niños, familia



Abatir la incidencia de la desnutrición infantil entre niños y niñas del Estado.




Propósito 5.00 425.00 17,432 Variación porcentual de mujeres trabajadoras registradas en el padron de Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil

((B-C)/C)*100Mujeres

-5.70 3.05 -1.32 -998.00AnualMide el cambio porcentual de raciones alimenticias entregadas en un periodo dado con respecto a un periodo anterior.

Reporte anual de logros de la Coordinación de CADI del Sistema para el desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Las madres trabajadoras se integran al mercado laboral con el apoyo del servicio de guarderias.

Atención psicológica otorgada.

1Componente: 17,425 Variación porcentual de asesoría psicológica proporcionada.

((B-C)/C)*100 1,125.00 5.00Asesoría

-14.84 0.54 -7.14 5.22TrimestralMide el total de asesorías psicológicas que fueron proporcionadas en el período actual con respecto a las asesorías proporcionadas en el mismo trimestre del año anterior.

Reporte de asesorías psicológicas de la Coordinación de CADI del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Escuela para padres impartida.

2Componente: 17,424 Variación porcentual de talleres realizados. ((B-C)/C)*100 86.00 8.00Taller

42.85 71.42 57.14 33.33TrimestralMide el total de talleres realizados en el período actual respecto a los talleres realizados en el mismo trimestre del período anterior.

Reportes de eventos realizados de la Coordinación de CADI del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Educacion inicial y preescolar a los niños de CADI otorgada.

3Componente: 18,205 Promedio de competencias adquiridas para el desarrollo de la vida cotidiana

SUM B/C 7,406.00 10.00Registro

3.00 3.00 3.00 3.00TrimestralMide la suma de competencias por cada uno de los niños atendidos en CADI a través de las planeaciones, con respecto al total de alumnos atendidos en el período actual en los CADI.

Tabla de seguimiento de competencias del área pedagógica de la Coordinación de CADI del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán

Raciones alimenticias a los niños de CADI entregadas.

4Componente: 17,421 Variación porcentual de raciones nutricionales entregadas.

((B-C)/C)*100 150,097.00 5.00Ración

87.17 13.74 39.50 -37.99TrimestralMide las raciones nutricionales entregadas en el período actual respecto al total de raciones nutricionales entregadas en el período anterior.

Informe mensual de la Coordinación de CADI del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Protección Social a Pescadores y sus Familias 92

Se contribuye a incrementar la cobertura de sistemas de protección social en el estado de Yucatán mediante la implementación de programas de apoyo a pescadoresFin:

Gasto: 28,607,775.75

SECRETARÍA DE DESARROLLO RURALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los pescadores y sus familias







Propósito 99.90 99.80 16,899 Porcentaje de pescadores beneficiados (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide en términos porcentuales el total de pescadores y sus familias que fueron beneficiados con relación al padrón de pescadores de la Comisión de Pesca y Acuacultura Sustentables. De igual manera se consideran los apoyos otorgados a las viudas de los pescadores que fallecen en sus labores en el mar.

Registros administrativos. Dirección de Pesca y Acuacultura. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Los pescadores y sus familias cuentan con protección social.

Apoyos económicos para protección social de los pescadores y sus familias entregados.

1Componente: 16,911 Porcentaje de apoyos económicos entregados a pescadores y sus familias

(B/C)*100 99.80 99.90Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de apoyos económicos entregados a pescadores y sus familias respecto al total de apoyos económicos programados.

Registros administrativos. Comisión de Pesca y Acuacultura y Desarrollo Costero. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Despensas alimenticias a los pescadores y sus familas proporcionadas.

2Componente: 16,929 Porcentaje de despensas alimenticias entregadas (B/C)*100 99.80 99.90Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el avance en la entrega de despensas alimenticias respecto a las solicitadas.


Capacitación técnica en el manejo de equipo de trabajo proporcionada.

3Componente: 16,930 Porcentaje de pescadores capacitados (B/C)*100 25.00 30.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de pescadores capacitados respecto a los pescadores que solicitaron capacitación.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Apoyos para el Crecimiento Empresarial 93

Se contribuye a incrementar la productividad de las empresas en el Estado mediante el aumento en sus ventas.Fin:

Gasto: 101,151,470.50

SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personas físicas y morales de las ramas industria, comercio y servicios.



Incrementar la creación de empresas en el Estado.




Propósito 96.00 94.00 18,186 Porcentaje de empresas que recibieron apoyos (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de empresas que recibieron financiamiento para incrementar su productividad sobre el total de empresas solicitantes.

Registros Administrativos de la Dirección General de Fomento y Desarrollo Empresarial, Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Las personas físicas y morales de las ramas industria, comercio y servicios reciben apoyos para el crecimiento empresarial.

Apoyos económicos a fondo perdido para proyectos productivos otorgados.

1Componente: 18,178 Porcentaje de apoyos económicos entregados (B/C)*100 94.00 96.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la proporción de apoyos económicos que son otorgados sobre el total de solicitudes recibidas.

Registros Administrativos de la Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal, Sefoe.

Créditos para proyectos productivos otorgados.

2Componente: 18,179 Porcentaje de créditos otorgados (B/C)*100 94.00 96.00Porcentaje

14.00 55.00 37.00 87.00TrimestralMide la proporción de créditos que son otorgados sobre el total de solicitudes recibidas.

Registros Admnistrativos de la Dirección de Financiamiento y Cultura Emprendedora, Sefoe.

Créditos vía Fondo de Garantía otorgados.

3Componente: 18,181 Porcentaje de créditos vía Fondo de Garantías otorgados

(B/C)*100 94.00 96.00Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 -999.00TrimestralMide la proporción de créditos vía fondos de garantías que son otorgados sobre el total de solicitudes recibidas.

Registros Administrativos de la Dirección General del Fondo Yucatán, Sefoe.

Apoyos en especie para la comercialización otorgados.

4Componente: 18,184 Porcentaje de apoyos para la comercialización otorgados

(B/C)*100 94.00 96.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la proporción de apoyos en especie para la comercialización de productos que son otorgados sobre el total de solicitudes recibidas.

Registros Administrativos de la Dirección de Asistencia Técnica y Vinculación Estatal, Sefoe.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

03 Desarrollo Económico


03.01.01 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

03.01.01.01 Asuntos Económicos y Comerciales en General




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Promoción a la Inversión 94

Incrementar la inversión nacional y extranjera en el estado mediante el otorgamiento de incentivos a las empresas para su asentamiento y expansión.Fin:

Gasto: 5,250,369.30


Población Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras del sector industrial interesadas en invertir en Yucatán


Inversiones y Desarrollo Industrial01.03Tema PED:

Incrementar la inversión productiva en el Estado.




Propósito 20.00 15.00 16,890 Variación porcentual de la inversión extranjera directa ((B-C)/C)*100Millones de dólares

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación porcentual de la inversión extranjera directa en el Estado de un periodo determinado a otro.

Indicadores Macroeconómicos del Sector Público, INEGI.

5.00 5.50 16,892 Variación porcentual de inversión del sector industria manufacturera en el Estado

((B-C)/C)*100Millones de dolares

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la varioación porcentual de la inversión del sector de la industria manufacturera en el Estado de un periodo determinado a otro.


Las empresas locales, nacionales y extranjeras del sector industrial reciben estímulos económicos.

Empresas con potencial de invertir en Yucatán captadas.

1Componente: 16,893 Variación porcentual de empresas con interés en invertir en Yucatán

((B-C)/C)*100 14.00 30.00Empresas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación porcentual de las empresas que tienen interés de invertir en el Estado de un periodo determinado a otro.

Registros Administrativos de la Dirección de Promoción a la Inversión. Secretaría de Fomento Económico.

Estímulos e incentivos a empresas entregados.

2Componente: 16,894 Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas

(B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de las empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas en un periodo determinado.

Registros Administrativos. Dirección de Promoción a la Inversión. Secretaría de Fomento Económico.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:





F - Promoción y Fomento



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Mejora Regulatoria 95

Se contribuye a incrementar la competitividad en el Estado mediante la implementación de la mejora regulatoria.Fin:

Gasto: 30,095.00



SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

CONSEJERÍA JURÍDICA

Población Objetivo: Población en general.



Incrementar la competitividad en el Estado.




Propósito 10.00 16.00 17,278 Lugar que ocupa el Estado en facilidades para hacer negocios

ALugar

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el lugar que ocupa en el contexto nacional el Estado en la facilidad para hacer negocios, a partir de la regulación para las empresas, en comparación con otros estados del país según el estudio de Doing Business del Banco Mundial.

Doing Business en México http://espanol.doingbusiness.org/rankings/mexico/

Los ciudadanos gestionan ágilmente sus trámites y servicios.

Registro de los trámtes en el Padrón de Trámites y Servicios Estatales realizado.

1Componente: 17,282 Porcentaje de trámites y servicios actualizados (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

53.00 84.00 84.00 99.00TrimestralMide la proporción de trámites y servicios con información actualizada en relación al total de trámites inscritos en el Padrón Estatal de Trámites y Servicios (PTS) para el periodo analizado.

Base de datos del Padrón Estatal de Trámites y Servicios. Departamento de Administración e Integración Institucional. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Manifestación de impacto regulatorio dictaminada.

2Componente: 17,285 Porcentaje de documentos de manifestación de impacto regulatorio dictaminados


3.00 100.00 100.00 100.00SemestralMide la proporción de documentos dictaminados favorablemente del total de documentos relacionados con trámites, servicios y regulaciones que fueron sometidos a revisión en un periodo determinado.

Reporte base de datos sistema MIR. Departamento de Mejora Regulatoria. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Programas de mejora regulatoria implementados.

3Componente: 17,290 Porcentaje de implementación del Programa Anual de Mejora Regulatoria

(B/C)*100 60.00 80.00Porcentaje

70.00 70.00 70.00 74.00TrimestralMide la proporción de las dependencias y entidades que adoptaron el programa respecto al total de dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

Informe de implementación PAMR. Departamento de Mejora Regulatoria. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Registro Único de Personas Acreditadas integrado.

4Componente: 18,986 Variación porcentual de las personas inscritas en el Registro Único de Personas Acreditadas

((B-C)/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

-999.00 -998.00 -998.00 -998.00TrimestralMide el grado de incorporación de ciudadanos inscritos en el Registro Únicos de Personas de Yucatán.

Registros administrativos. Departamento de Mejora Regulatoria. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


III TRIMESTRE

Módulo de ventanilla universal operando.

5Componente: 18,969 Porcentaje de municipios que califican según el Índice General de Impacto (IGI) de la COFEMER que tienen un Módulo de Ventanilla Universal operando


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de municipios con módulos operando que cumplen con la normatividad de COFEMER.

Página web del Poder Ejecutivo. Dirección de Innovación y Proyectos Estrátegicos. Secretaría de Fomento Económico (Sefoe). Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/menu/?id=mejora_regulatoria


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:





G - Regulación y supervisión



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento al Sector Logístico 96

Incrementar la conectividad logística para distribución y abasto en el estado mediante apoyos económicos a empresas del ramo y creación de infraestructura.Fin:

Gasto: 2,686,228.00


Población Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras interesadas en invertir en actividades logísticas en Yucatán







Propósito 10.00 7,751.00 16,903 Variación porcentual del PIB del sector transportes, correos y almacenamiento

((B-C)/C)*100Millones de pesos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual, de un periodo a otro, en la inversión que se logra en el Estado en el Sector transportes, correos y almacenamiento, componente global que incluye el Logístico.

Banco de Información Económica (BIE), INEGI.

Las empresas locales, nacionales y extranjeras del sector logístico incrementaron cuentan con apoyos económicos.

Estudios logísticos elaborados.

1Componente: 16,904 Porcentaje de avance de estudios de infraestructura logística.

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de realización de estudios de infraestructura logística en el Estado.

Dirección General de Planeación y ProyectosEstratégicos, Jefatura de Proyectos Logísticos,Secretaría de Fomento Económico.

Apoyos económicos a empresas entregados (PROLOGYCA).

2Componente: 16,894 Porcentaje de empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas

(B/C)*100 0.00 100.00 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de las empresas locales, nacionales y extranjeras beneficiadas en un periodo determinado.

Dirección General de Planeación y proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Infraestructura logística construida.

3Componente: 16,905 Variación porcentual de inversión en infraestructura logística

((B-C)/C)*100 493,500.00 60.00Pesos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación porcentual de la inversión en infraestructura logística en el Estado de un periodo determinado a otro.

Dirección General de Planeación y proyectos Estratégicos, Jefatura de Tecnologías de la Información, Secretaría de Fomento Económico.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Infraestructura de Apoyo a la Economía 97

Contribuir a incrementar la competividad del Estado mediante el desarrollo de infraestructura y conectividad en materia económica.Fin:

Gasto: 0.00



DESPACHO DEL GOBERNADOR

Población Objetivo: Población del Estado de Yucatán







Propósito 0.00 0.00 17,604 Índice de productividad A 0.00 0.00 0.00 0.00BianualMide el incremento de la productividad del Estado como resultado de la construcción y ampliación de elementos y espacios para llevar a cabo procesos económicos como la extracción de materias primas, la transformación de productos y la proveduría de servicios.


El Estado de Yucatán incrementa su capacidad inmobiliaria productiva.

Unidades de infraestructura económica construidas

1Componente: 17,318 Porcentaje de obras realizadas (B/C)*100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide la proporción de obras realizadas con respecto a las obras programadas.


Unidades de infraestructura económica modernizadas

2Componente: 17,376 Porcentaje de inmuebles con instalaciones modernizadas

(B/C)*100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AnualMide la proporción del total de unidades que recibieron modernización en sus instalaciones.


Unidades de infraestructura económica equipadas

3Componente: 17,377 Porcentaje de inmuebles con modernización de equipos

(B/C)*100 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00AnualMide la proporción del total de unidades que recibieron modernización en sus equipos.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento al Empleo 98

Se contribuye a mejorar la calidad del empleo en el Estado mediante la asignación de apoyo para la capacitación laboral y entrega de herramientas de trabajo.Fin:

Gasto: 23,714,350.91




SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN

Población Objetivo: Población desempleada o subempleada de 16 años en adelante







Propósito 100.00 100.00 18,890 Porcentaje de colocación de personas desempleadas y subempleadas

(B/C)*100Personas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variacion porcentual de la población desemmpleada y sub-empleada del Estado que logra la colocación en un empleo o iniciativa de ocupación por cuenta propia.

SISNE Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo. Reporte de Colocación, Unidad de Vinculación Laboral del Servicio Nacional de Empleo Yucatán.SISPAEW Sistema de Información de Apoyo al Empleo Web. Reporte Detalle de Acciones, Unidad de Apoyos Económicos del Servicio Nacional de Empleo.

Personas desempleadas y subempleadas adquieren herramientas y conocimientos para generar mejores condiciones de empleabilidad.

Apoyo económico.


40.49 70.02 83.80 81.93TrimestralMide el porcentaje de apoyos económicos entregados con respecto a los solicitados.

SISPAEW Sistema de Información de Apoyo al Empleo Web. Reporte Detalle de Acciones, Unidad de Apoyos Económicos del Servicio Nacional de Empleo

Apoyo en especie entregado.

2Componente: 18,473 Porcentaje de apoyos en especie entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

29.76 59.17 80.06 46.88TrimestralMide el porcentaje de apoyos entregados en especie en relación al total de apoyos solicitados.

SISPAEW Sistema de Información de Apoyo al Empleo Web. Reporte Detalle de Acciones, Unidad de Apoyos Económicos del Servicio Nacional de Empleo.

Servicio de vinculación laboral realizado.

3Componente: 18,474 Porcentaje de personas colocadas (B/C)*100 49.00 45.00Porcentaje

30.77 44.09 74.86 57.23TrimestralMide el porcentaje de personas colocadas en un empleo con respecto al total de solicitudes recibidas.

SISNE Sistema de Información del Servicio Nacional de Empleo. Reporte de colocación, Unidad de Vinculación Laboral del Servicio Nacional de Empleo Yucatán. SIFE Sistema de Información de Ferias de Empleo, Reporte de Colocación, Unidad de Vinculación Laboral del Servicio.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




03.01.01.02 Asuntos Laborales Generales




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Previsión Social 99

Contribuir a mejorar la calidad del empleo mediante la implementación de un sistema eficaz de seguiridad a los trabajadores.Fin:

Gasto: 6,371,037.81


Población Objetivo: Trabajadores del Estado de Yucatán







Propósito 5.00 3.00 17,577 Variación porcentual de centros de trabajo que emplean medidas de prevención e higiene laboral


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de centros de trabajo del Estado que cumplen con medidas de seguridad e higiene

Resgistro de Centros de Trabajo del Estado de la Unidad de Previsión Social de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Los trabajadores del Estado cuentan con medidas eficaces de prevención de accidentes e higiene laboral

Inspecciones de seguridad e higiene a centros laborales realizadas.

1Componente: 17,580 Variación porcentual de inspecciones de Seguridad e Higiene a centros de trabajo

((B-C)/C)*100 231.00 5.00Inspecciones

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación porcentual de las inspecciones realizadas a los centros de trabajo del Estado por la Uniad de Previsión Social (UPS)

Registro de inspecciones a los centros de trabajo del estado de la Unidad de Previsión Social de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Talleres en materia de seguridad e higiene impartidos.

2Componente: 17,581 Porcentaje de satisfacción de usuarios que recibieron el taller

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de usuarios que recibieron el taller y que estan satisfechos

Registro de talleres impartidos de la Unidad de Previsión Social de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Cursos para conformación de comisiones de seguridad e higiene impartidos.

3Componente: 17,582 Porcentaje de comisiones formadas por capacitación en curso

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de comisiones conformadas en los centros de trabajo del Estado que tomaron el curso

Registro de cursos impartidos de la Unidad de Previsión Social de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Jornadas de salud y seguridad laboral realizadas.

4Componente: 17,584 Variación porcentual de Jornadas de Salud y Seguridad Laboral

((B-C)/C)*100 3.00 233.00Jornadas de Salud

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación porcentual de las Jornadas de Salud y Seguridad Laboral impartidas a los centros de trabajop por la Unidad de Previsión Social (UPS)

Registro de jornadas de salud y seguridad laboral de la Unidad de Previsión Social de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.

Inspecciones para la regulación del trabajo de menores de 14 años realizadas.

5Componente: 17,586 Porcentaje de menores de 14 años que trabajan en condiciones seguras y estables

(B/C)*100 100.00 5.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de registro de inspecciones a centros de trabajo con menores de 14 años

Registro de inspecciones para la regulación del trabajo de menores de 14 años de la Unidad Jurídica de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Desarrollo Agropecuario y Agroindustrial 100

Se contribuye a incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria en el estado mediante apoyos y financiamientoFin:

Gasto: 228,606,813.96




INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

Población Objetivo: Productores agropecuarios y agroindustriales


Desarrollo Rural y Agroindustrial01.01Tema PED:

Incrementar la rentabilidad de la producción agropecuaria en el Estado.




Propósito 1.20 461,718.00 18,906 Variación porcentual del volumen de producción agrícola en el Estado de Yucatán

((B-C)/C)*100Toneladas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual de la producción agrícola en toneladas de un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior. Contempla productos ciclicos y perenes, en las modalidades riego y temporal.

SAGARPA; Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). http://www.siap.gob.mx/avance-de-siembras-y-cosechas-por-cultivo/

1.00 356,998.00 18,907 Variación porcentual de la producción pecuaria ((B-C)/C)*100Toneladas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual de la producción pecuaria en toneladas de un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior.

SAGARPA; Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). http://www.siap.gob.mx/ganaderia-avance-comparativo-por-estado/

Los productores agropecuarios y agroindustriales incrementan su capacidad productiva.

Apoyos económicos y/o en especie para la adquisición de insumos para la producción agropecuaria y agroindustrial entregados.

1Componente: 18,908 Porcentaje de productores apoyados con insumos (B/C)*100 25.00 35.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMidel la proporción de productores que recibieron apoyo económico y/o en especie con respecto al total de de los que solicitaron el apoyo.

Registros administrativos de las áreas de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Apoyos económicos y/o en especie a productores para la inversión en infraestructura y equipamiento agropecuario y agroindustrial entregados.

2Componente: 18,909 Porcentaje de productores apoyados con equipamiento e infraestructura

(B/C)*100 25.00 35.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMidel la proporción de productores que recibieron apoyos económicos para la inversión en infraestructura y equipamiento con respecto al total de de los que solicitaron el apoyo.

Registros administrativos de las áreas de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Financiamiento y garantías líquidas para el desarrollo agropecuario y agroindustrial entregados

3Componente: 18,875 Porcentaje de proyectos apoyados con créditos (B/C)*100 57.00 60.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de proyectos que recibieron créditos con respecto al total de de los que solicitaron el apoyo.

Registros administrativos del Fondo de Apoyo a la Productividad Agropecuaria del Estado de Yucatán (Foproyuc).


III TRIMESTRE

Caminos rurales realizados.

4Componente: 17,241 Variación porcentual de kilómetros de caminos rurales realizados.

((B-C)/C)*100 120.00 100.00Kilómetro

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en que varían los kilómetros de caminos rurales realizados en el año actual en relación a los caminos saca cosechas realizados el año anterior.

Informe de obra de caminos rurales. Dirección de construcción. Instituto de infraestructura carretera de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.01.02 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza

03.01.02.01 Agropecuaria




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Extensión e Innovación Productiva 101

Se contribuye a mejorar el ingreso de la población rural mediante servicios de asistencia técnica y capacitación.Fin:

Gasto: 19,961,457.73


Población Objetivo: Productores agropecuarios y acuícolas del estado de Yucatán



Mejorar el ingreso de la población rural.




Propósito 3.00 3,747.00 18,917 Variación porcentual de productores del sector capacitados


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide en términos porcentuales el total de productores capacitados en el año actual respecto al total de productores capacitados en un periodo determinado.

Controles Internos de la Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Los integrantes del sector agropecuario y acuícola adquieren capacidades técnicas, administrativas y organizacionales.

Asesoría técnica, administrativa y organizacional otorgada.

1Componente: 17,343 Porcentaje de asesorías otorgadas a los productores (B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00SemestralMide la proporción de asesorías otorgadas a los productores con relación a las asesorías programadas.

Registros administrativos. Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Servicios de extensionismo rural proporcionados.

2Componente: 17,344 Porcentaje de servicios de extensionismo rural proporcionados

(B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00SemestralMide la proporción de servicios de extensionismo rural proporcionados con relación a los servicios de extensionismo rural programados.


Apoyos para la profesionalización y equipamiento de los Comités Sistema Producto entregados.

3Componente: 17,345 Porcentaje de Comités Sistema Producto apoyados (B/C)*100 0.00 5.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00SemestralMide la proporción de comités sistema producto apoyados con relación a los comités sistema producto programados.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Prevención, Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 102

Se contribuye a mejorar el ingreso de la población rural mediante apoyos, supervisión y seguimiento a los comités de sanidad agropecuaria y acuícolaFin:

Gasto: 64,500,406.65


Población Objetivo: Productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos



Mejorar el ingreso de la población rural.




Propósito 2.00 66,000.00 16,901 Variación porcentual de los productores atendidos con las campañas sanitarias


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual de productores atendidos con las campañas sanitarias del Estado en el periodo actual respecto a un periodo anterior.

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo Rural con información del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Yucatán (CESVY), Comité Estatal de Sanidad Acuícola de Yucatán (CESAY) y el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria del Estado de Yucatán (CEFPPEY).

Los productores agropecuarios, pesqueros, acuícolas y otros agentes económicos utilizan los esquemas para la prevención y manejo de riesgos.

Recursos económicos a los comités de sanidad en el Estado transferidos.

1Componente: 17,346 Variación porcentual de recursos económicos transferidos a los comités

((B-C)/C)*100 55,383,561.00 2.50Pesos

-998.00 -998.00 22.60 -998.00SemestralMide en términos porcentuales el total de recursos transferidos en el año actual respecto a los recursos transferidos en el año anterior.

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Reportes financieros del Comité del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Yucatán (FOFAY) http://www.desarrollorural.yucatan.gob.mx

Cursos para la promoción de buenas prácticas para inocuidad agropecuaria y acuícola impartidos.


-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide la proporción de cursos impartidos para la inocuidad agropecuaria y acuícola del Estado con relación a los cursos programados.


Visitas de control y seguimiento a las unidades de producción afectadas realizadas.

3Componente: 17,349 Porcentaje de visitas realizadas a unidades de producción afectadas

(B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de visitas realizadas a las unidades de producción afectadas con relación a las visitas programadas.


Seguro avícola pagado.

4Componente: 17,348 Porcentaje de empleos del sector avícola protegidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de empleos del sector avícola protegidos con relación al total de empleos del sector.

Informes de la Asociación de Avicultores del Sureste. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Impulso a la Actividad Acuícola y Pesquera 103

Se contribuye a incrementar la rentabilidad del sector pesquero y acuícola mediante apoyos y capacitación.Fin:

Gasto: 17,596,928.05


Población Objetivo: Productores pesqueros y acuícolas



Mejorar la rentabilidad de las pesquerías en el Estado.




Propósito 0.50 382,377.50 16,498 Variación porcentual de la producción acuícola ((B-C)/C)*100Kilos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual de la producción acuícola en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior.

Anuario estadístico de acuacultura y pesca. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

1.00 35,187,348.63 16,506 Variación porcentual del volumen de la captura pesquera

((B-C)/C)*100Kilos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual del volumen de la captura pesquera en un periodo dado con relación al mismo periodo del año anterior.

Anuario estadístico de acuacultura y pesca. Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca).

Los integrantes del sector incrementan la productividad de las pesquerías en el Estado.

Apoyos económicos para infraestructura pesquera y acuícola otorgados.

1Componente: 17,372 Porcentaje de unidades productivas pesqueras y acuícolas apoyadas

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de unidades productivas que recibieron apoyo con respecto al total de unidades que solicitaron el apoyo.

Secretaría de Desarrollo Rural (Seder). Dirección de Pesca y Acuacultura. Relación de beneficiarios, equipamiento e infraestructura.

Capacitación para pescadores y productores acuícolas impartida.

2Componente: 17,378 Porcentaje de pescadores y productores capacitados (B/C)*100 20.00 20.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMidel la proporción de pescadores y productores capacitados con relación a los programados.


Apoyos económicos y/o en especie para la adquisición de insumos para la producción pesquera y acuícola otorgados.

3Componente: 17,379 Porcentaje de productores apoyados (B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMidel la proporción de productores que recibieron apoyo con respecto al total de de los que solicitaron el apoyo.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




03.01.02.03 Acuacultura, Pesca y Caza




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Carreteras, Calles y Caminos 104

Se contribuye a modernizar la red carretera en el Estado mediante construcción, modernización y conservación.Fin:

Gasto: 95,179,075.20

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:


FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁN

Población Objetivo: Usuarios de las vías de comunicación del estado de Yucatán.



Incrementar la conectividad entre las regiones del Estado.




Propósito 0.43 6,113.76 17,720 Variación porcentual de la longitud de la red estatal de carreteras pavimentadas

((B-C)/C)*100Kilómetros

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide en términos porcentuales el incremento de la longitud de la red estatal de carreteras pavimentadas.

Registro anual de obras realizadas. Departamento de Costos y Proyectos. Dirección de Construcción. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

92.56 135.15 18,962 Variación porcentual de la red carretera mejorada ((B-C)/C)*100Kilómetros

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide en términos porcentuales la intervención realizada en las carreteras, caminos y calles y se hace un comparativo con lo realizado en el año anterior.


Los usuarios de las vías de comunicación acceden a la red vial en buen estado.

Carreteras y caminos construidos.

1Componente: 17,722 Variación porcentual de kilómetros construidos ((B-C)/C)*100 9.78 168.39Kilómetros

-998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralMide en términos porcentuales la construcción de caminos y carreteras estatales realizadas durante el año y se hace un comparativo con lo realizado en el año anterior.


Carreteras y caminos reconstruidos.

2Componente: 17,642 Variación porcentual de kilómetros reconstruidos ((B-C)/C)*100 13.60 39.66Kilómetros

-998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralMide en términos porcentuales la reconstrucción de caminos y carreteras estatales realizadas durante el año y se hace un comparativo con lo realizado en el año anterior.


Carreteras y caminos modernizados.

3Componente: 17,644 Variación porcentual de kilómetros modernizados ((B-C)/C)*100 4.43 3,218.00Kilómetros

-998.00 193.81 193.81 -998.00SemestralMide en términos porcentuales la modernización de caminos y carreteras estatales realizadas durante el año y se hace un comparativo con lo realizado en el año anterior.


Carreteras y caminos conservados.

4Componente: 17,645 Variación porcentual de kilómetros conservados ((B-C)/C)*100 117.12 13.13Kilómetros

-998.00 -38.91 -38.91 -998.00SemestralMide en términos porcentuales la conservación realizada en los caminos y carreteras estatales durante el año y se hace un comparativo con lo realizado en el año anterior.



III TRIMESTRE

Calles construidas.

5Componente: 17,646 Variación porcentual de metros cuadrados construidos

((B-C)/C)*100 146,338.71 0.00Metros cuadrados

-998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralMide en términos porcentuales los trabajos realizados en calles de los municipios y se hace un comparativo con lo realizado en el año anterior.


Carretera Mérida-Progreso, Carretera Mérida-Umán y Periférico de Mérida iluminada.

6Componente: 18,260 Porcentaje del presupuesto ejercido (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 16.13 16.13 -998.00SemestralMide en términos porcentuales el recurso pagado por concepto de alumbrado público en vialidades de Mérida, Progreso y Umán.

Registros contables y presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.04.05 Transporte

03.04.05.01 Transporte por Carretera




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Modernización del Sistema de Transporte en la Zona Metropolitana 106

Se contribuye ha mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de transporte en el estado mediante la aplicación de tecnologías al sistema de transporte.Fin:

Gasto: 44,156,341.58


Población Objetivo: Usuarios del transporte público.


Desarrollo Urbano y Metropolitano04.02Tema PED:

Mejorar el sistema de transporte público urbano en el Estado.




Propósito 20.00 1.00 18,289 Porcentaje de avance de sistema de transporte modernizado

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción del avance del sistema de transporte modernizado, con respecto al total del sistema de transporte programado.

Base de datos del sistema EPS y Base de datos. Departamento de Técnicas y Proyectos, Direccion de Transporte del estado de Yucatán, Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los usuarios del servicio de transporte público cuentan con sistema de transporte modernizado para la zona metropolitana de la ciudad de Mérida.

Servicios de paraderos con tecnología otorgado.

1Componente: 18,290 Porcentaje de paraderos con tecnología instalada (B/C)*100 3.00 20.00Porcentaje

-998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralMide la proporción de paraderos instalados en la ciudad de Mérida con tecnología, en relacion con los paraderos programados.

Base de licitación publicadas. Departamento de adquisiciones. Dirección de Administración. Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Credenciales inteligentes entregadas.

2Componente: 18,291 Porcentaje de credenciales inteligentes entregadas (B/C)*100 5.00 100.00Porcentaje

7.50 3.87 11.37 9.62TrimestralMide la proporción de usuarios que obtienen la credencial inteligente de transporte urbano en relación con el total de usuarios.

Base de datos del Sistema Electronico de Prepago. Dirección de Transporte del estado de Yucatan. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Subsidio al transporte o apoyo proporcionado.

3Componente: 18,292 Porcentaje de subsidios al transporte entregados (B/C)*100 0.00 75.00Porcentaje

-998.00 -998.00 28.57 -998.00SemestralMide la proporción de subsidios o apoyos entregados, en relacion al total de subsidios programados.

Patrón de beneficiarios de subsidio al transporte. Base de datos. Departamento de técnicas y proyectos, Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.04.05 Transporte

03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Promoción y Comercialización Turística 107

Contribuir a fortalecer el crecimiento del sector turístico en el Estado mediante acciones de promoción turística.Fin:

Gasto: 66,219,772.64

SECRETARÍA DE FOMENTO TURÍSTICODependencia o Entidad Responsable:


PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Prestadores de Servicios Turísticos del Estado de Yucatán


Turismo01.05Tema PED:

Incrementar la afluencia de visitantes al Estado.




Propósito 4.20 1,426,678.00 17,674 Variación Porcentual de Visitantes con Pernocta al Estado

(B/C)*100Personas

2.74 4.60 3.63 -0.60TrimestralMide la variación observada en el número de visitantes con pernocta (nacionales y extranjeros) que arriban al Estado en el periodo actual, con respecto el número de visitantes con pernocta(nacionales y extranjeros) que arribaron al Estado en el periodo anterior.

Programa de Monitoreo Hotelero DataTur, Secretaría de Fomento Turístico.

El Estado de Yucatán incrementa la afluencia de visitantes nacionales e internacionales con pernocta.

Apoyos para la realización de eventos de Congresos y Convenciones entregados.

1Componente: 17,591 Variación porcentual de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado

(B/C)*100 49,963.00 6.00Personas

20.07 59.14 37.57 24.98TrimestralSe refiere a la variación observada en la afluencia en el número de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado de yucatán en el periodo actual, con respecto a la afluencia en el número de participantes en eventos de turismo de reuniones realizados en el Estado en el periodo anterior.

Registro OCC Estadísticas de la Oficina de Congresos y Convenciones, Secretaría de Fomento Turístico.

Campañas de Promoción Turística en los mercados nacional e internacional realizadas.

2Componente: 16,132 Variación porcentual de la llegada de visitantes internacionales con pernocta

((B-C)/C)*100 305,000.00 1.20Personas

17.56 18.99 18.15 4.99TrimestralSe refiere al cambio porcentual en el número de visitantes internacionales con pernocta registrados en los principales centros turísticos del Estado durante un periodo determinado, con relación al mismo periodo del año anterior.


17,609 Variación Porcentual en el Número de Visitantes Nacionales con Pernocta en el Estado

(B/C)*100 1,165,000.00 5.00Personas

-2.44 1.09 -0.69 -1.92TrimestralMide la variación observada en el número de visitantes con pernocta de origen nacional que arriban al Estado en el periodo actual, con respecto el número de visitantes con pernocta de origen nacional que arribaron al Estado en el periodo anterior.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.01.07 Turismo

03.01.07.01 Turismo




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Servicios Turísticos 108

Contribuir a la actualización de los prestadores de servicios turísticos del Estado mediante acciones de capacitación y aplicación de la normatividad federal y estatal vigente.Fin:

Gasto: 4,303,073.91


Población Objetivo: Prestadores de Servicios Turísticos del Estado de Yucatán



Incrementar la competitividad turística.




Propósito 10.00 594.00 17,585 Variación porcentual de prestadores de servicios turísticos inscritos en cursos de capacitación


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación, en términos porcentuales, del total de prestadores de servicios turísticos inscritos a programas de capacitación en un periodo determinado con respecto al total de prestadores de servicios turísticos inscritos en el periodo anterior.

Cronograma de Cursos de Capacitación de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).

Los prestadores de servicios turísticos reciben servicios de actualización y capacitación.

Cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos implementados.

1Componente: 17,593 Variación porcentual de la capacidad instalada para cursos de capacitación

((B-C)/C)*100 600.00 10.00Plazas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación, en términos porcentuales, de las plazas disponibles para realizar cursos de capacitación a prestadores de servicios turísticos en un periodo determinado con respecto al total de plazas disponibles en el periodo anterior.

Cronograma de Cursos de Capacitación de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).

Verificaciones a prestadores de servicios turísticos realizadas.

2Componente: 17,594 Porcentaje de prestadores de servicios turísticos verificados

(B/C)*100 16.90 20.00Porcentaje

29.71 20.26 24.94 24.58TrimestralMide el porcentaje de prestadores de servicios turísticos que han sido verificados en relación al cumplimiento de las disposiciones contenidas en la Ley General de Turismo y las Normas Oficiales Mexicanas, respecto del total de prestadores de servicios turísticos registrados en el Directorio Turístico InvenTur.

Control de Verificaciones a Prestadores de Servicios de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos y el Directorio Turístico InvenTur (Sefotur).

Trámites de prestadores de servicios turísticos locales ante la Sectur realizados.

3Componente: 17,595 Variación porcentual de trámites realizados ((B-C)/C)*100 165.00 10.00Trámites

68.97 42.31 56.36 6.06TrimestralMide la variación, en términos porcentuales, del total de trámites realizados ante la Secretaría de Turismo (Sectur) por parte de la Secretaría de Fomento Turístico del Estado (Sefotur) en un periodo determinado con respecto a los trámites realizados de la misma forma en el periodo anterior.

Control de Oficios y Trámites de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.01.07 Turismo

03.01.07.01 Turismo




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Infraestructura Turística 109

Contribuir a incrementar la estadía de visitantes con pernocta al estado de Yucatán mediante la creación, renovación y modernización de la infraestructura turística pública.Fin:

Gasto: 62,010,899.77



COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEY

Población Objetivo: Prestadores de servicios turísticos del Estado de Yucatán



Aumentar la estadía de visitantes al Estado.




Propósito 4.20 1,426,678.00 17,674 Variación Porcentual de Visitantes con Pernocta al Estado

(B/C)*100Personas

-999.00 -999.00 -999.00 0.00TrimestralMide la variación observada en el número de visitantes con pernocta (nacionales y extranjeros) que arriban al Estado en el periodo actual, con respecto el número de visitantes con pernocta(nacionales y extranjeros) que arribaron al Estado en el periodo anterior.

Programa de Monitoreo Hotelero DataTur de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur).

La mejora en la oferta turística pública incrementa la afluencia de visitantes.

Obras de infraestructura turística pública realizadas.

1Componente: 17,697 Variación porcentual de obras de infraestructura realizadas.

((B-C)/C)*100 3.00 0.00Obras

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual del número de obras de infraestructura turística pública realizadas por el Gobierno del Estado a través del Convenio de coordinación para el otorgamiento de un subsidio en materia de desarrollo turístico con el Gobierno Federal en el periodo actual con respecto a un periodo base o anterior.

Archivo Documental de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).

Equipamiento para zonas arqueológicas y ecológicas instalado.

2Componente: 17,698 Porcentaje de instalaciones turísticas públicas del Estado equipadas.

(B/C)*100 3.00 100.00Obra

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de instalaciones turísticas del Estado (paradores turísticos, zonas arqueológicas, ecológicas o de otro tipo), que han sido equipadas para su modernización y mejoramiento durante el periodo.

Archivo Documental de la Dirección de Infraestructura y Productos Turísticos (Sefotur).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.01.07 Turismo

03.01.07.01 Turismo




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Formación de Capital Humano para la Economía del Conocimiento 110

Se contribuye a ampliar y fortalecer las capacidades del estado necesarias para el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia de tecnología.Fin:

Gasto: 3,310,801.00

CONSEJO DE CIENCIA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Estudiantes, maestros de nivel primaria, investigadores, tecnólogos e inventores interesados en Ciencia, Innovación y Tecnología en Yucatán.



Incrementar la formación de profesionales que impulsen el desarrollo del Estado.




Propósito 10.00 8.00 17,431 Variación porcentual de personas desarrollando habilidades para la ciencia, innovación y tecnología


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualEs la proporción que cambia cada año de estudiantes, maestros y profesionistas interesados en ciencia, innovación y tecnología.

Informes de Gestión del Titular para la Junta de Gobierno del Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán. Conciytey.

Los estudiantes, maestros de nivel primaria, investigadores, tecnólogos e inventores interesados en Ciencia, Innovación y Tecnología desarrollan nuevas habilidades y capacidades en esta materia para su formación profesional.

Becas de posgrado al extranjero entregadas.

1Componente: 17,084 Porcentaje de cobertura de becas de posgrado en el extranjero otorgadas

(B/C)*100 45.00 55.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de becas de posgrado en el extranjero otorgadas respecto al total de solicitudes recibidas.


Sesiones formativas y tutorías de fomento científico y tecnológico impartidas.

2Componente: 17,433 Porcentaje de estudiantes aceptados (B/C)*100 17.80 18.25Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de becarios del nivel medio superior y superior aceptados para desarrollar proyectos cortos de investigación respecto al total de estudiantes registrados.


Talleres para fomento científico y tecnológico desarrollados.

3Componente: 17,436 Porcentaje de maestros aceptados (B/C)*100 88.00 88.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de maestros aceptados para participar en sesiones de fomento científico y tecnológico respecto al total de maestros registrados.


Eventos de promoción y estímulo de la ciencia, innovación y tecnología desarrollados.

4Componente: 18,861 Número de candidaturas recibidas A 0.00 10.00Candidatos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualCantidad de candidaturas presentadas para recibir el premio estatal de ciencia, innovación y tecnología del año en curso.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.03.08 Ciencia, Tecnología e Innovación

03.03.08.01 Investigación Científica




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Impulso al Desarrollo de la Economía Basada en Conocimiento 111

Se contribuye a incrementar la participación de las actividades científicas y tecnológicas en la economía mediante financiamiento, publicaciones, informes y eventos tecnológicos.Fin:

Gasto: 0.00


Población Objetivo: Empresas, Instituciones de Educación Superior y Centros Públicos de Investigación interesadas en ciencia, innovación y tecnología.


Innovación y Economía del Conocimiento01.04Tema PED:

Incrementar la participación de las actividades científicas y tecnológicas en la economía.




Propósito 0.00 0.00 17,462 Total de convenios de vinculación de Instituciones de Educación Superior y Centros Públicos de Investigación con empresas

A -998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el total de convenios de vinculación firmados por las instituciones de educación superior o centros públicos de investigación con una empresa para desarrollar innovación y/o tecnología aplicada.


Las empresas, instituciones de educación superior y centros públicos de investigación interesadas en ciencia, innovación y tecnología incrementan su actividad científica, de innovación y tecnológica en el Estado.

Financiamiento para el desarrollo de proyectos de ciencia, innovación y tecnología de alto impacto entregados.

1Componente: 17,464 Variación porcentual de las aportaciones al Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt-Gobiernodel Estado de Yucatán (FOMIX-Yucatán)

((B-C)/C)*100 0.00 0.00 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio en porcentaje del monto total de las aportaciones al Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica Conacyt-Gobierno del Estado de Yucatán (FOMIX-Yucatán) del periodo actual con relación a un periodo base.


Publicaciones e informes relevantes y pertinentes sobre las capacidades institucionales humanas y financieras sobre la ciencia, innovación y tecnología entregadas.

2Componente: 17,469 Porcentaje de cumplimiento sobre los reportes de ciencia, innovación y tecnología entregados

(B/C)*100 0.00 0.00 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de reportes de estadísticas del sector de ciencia, innovación y tecnología entregados en relación con el total de reportes programados.


Eventos tecnológicos que promuevan vinculación entre las empresas y las instituciones de educación superior y centros públicos de investigación realizados.

3Componente: 15,907 Porcentaje de beneficiarios satisfechos (B/C)*100 0.00 0.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00TrimestralProporción del total de encuestados que calificaron de manera satisfactoria los bienes y/o servicios recibidos con relación al total de encuestados.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




03.01.08.02 Desarrollo Tecnológico




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento al Sector de las Tecnologías de Información y Comunicación 112

Contribuir al desarrollo del sector de tecnologías de la información y comunicación en Yucatán mediante la creación de más empresas del ramo y el apoyo financiero.Fin:

Gasto: 2,163,780.45



CONSEJO DE CIENCIA INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Empresas Locales, Nacionales y Extranjeras del Sector de TIC's



Impulsar la industria de tecnologías de la información y comunicación.




Propósito 10.00 7,838.00 16,914 Variación porcentual de la rama de información en medios masivos del PIB estatal

((B-C)/C)*100Millones de pesos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación porcentual de la rama de información en medios masivos del Producto Interno Bruto estatal de un periodo determinado a otro.


Las empresas locales, nacionales y extranjeras del sector tecnologías de la infomación y comunicación cuentan con apoyos para su creción y crecimiento.

Subsidios económicos a empresas de PROSOFT entregados.

1Componente: 15,916 Variación porcentual de empleos generados ((B-C)/C)*100 348.00 30.00Empleos generados

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual en el numero de empleos generados en el periodo actual respecto a un periodo base o anterior.

Dirección General de Planeación y proyectos Estratégicos. Jefatura de Tecnologías de la Información.

16,637 Variación porcentual de empleos mejorados ((B-C)/C)*100 196.00 20.00Empleos mejorados

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual del número de empleos mejorados en las empresas beneficiadas por el programa en el periodo actual con respecto al número de empleos mejorados en las empresas beneficiadas por el programa en un periodo anterior o base.

Dirección General de Planeación y proyectos Estratégicos. Jefatura de Tecnologías de la Información.

Empresas de TIC creadas

2Componente: 17,623 Variación porcentual de Empresas del Sector de TIC creadas

((B-C)/C)*100 15.00 18.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual de empresas del sector de TIC que se crean en un periodo determinado.

Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología de Yucatán


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




03.01.08.02 Desarrollo Tecnológico




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Ciencia, Tecnología e Innovación 113

Se contribuye a ampliar y fortalecer las capacidades del estado necesarias para el desarrollo científico, tecnológico, la innovación y la transferencia de tecnología mediante el incremento de los servicios de transferencia tecnológica al sector productivo .Fin:

Gasto: 4,875,002.00


Población Objetivo: Sector productivo del estado de Yucatán.







Propósito 53.00 6,924,370.79 17,023 Variación porcentual de recursos captados por concepto servicios de asistencia y transferencia tecnológica proporcionados por instituciones de educación superior descentralizada

((B-C)/C)*100Pesos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual de los servicios de asistencia y transferencia tecnológica proporcionados por Instituciones de Educación Superior respecto en un periodo determinado respecto al periodo anterior.


El sector productivo cuenta con una mayor oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica por parte de las instituciones de educación superior y centros de investigación que contribuya al incremento de su productividad.

Financiamiento para el desarrollo de proyectos de ciencia, innovación y tecnología de alto impacto entregados.

1Componente: 18,043 Variación porcentual de los recursos del Fondo Mixto CONACYT- Gobierno del Estado de Yucatán

((B-C)/C)*100 114,100,000.00 -12.50Pesos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el incremento o decremeto del monto que integra la bolsa de los Fondos Mixtos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con el Gobierno del Estado de Yucatán.

Informes de Gestión del Titular para la Junta de Gobierno. Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán.

Servicios de asistencia y transferencia tecnológica e innovación de las Instituciones de Educación Superior descentralizadas impulsados.

2Componente: 18,044 Variación porcentual de la oferta servicios de asistencia y transferencia tecnológica ofrecidos por instituciones de educación superior

(B/C)*100 11.00 36.00Proyectos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el incremento o decremento del número de proyectos que se asigna a las instituciones de educación superior descentralizadas en el marco del Programa de Estímulos a la Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con respecto al año anterior.


Investigación aplicada, basada en la Innovación, a soluciones mediatas del sector productivo impulsada.

3Componente: 18,048 Variación porcentual de empresas aceleradas a partir de investigación aplicada generada por parte de las Instituciones de Educación Superior

((B-C)/C)*100 88.00 50.00Empresas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el incremento o decremento en el número de empresas que son incubadas o aceleradas en las instituciones de educación superior descentralizadas en el año actual en comparación con el año anterior.


Capacidad tecnológica de las Instituciones de Educación Superior descentralizadas promovida.

4Componente: 18,994 Variación porcentual de laboratorios asociados a servicios de asistencia y transferencia tecnológica en las instituciones de educación superior descentralizada

((B-C)/C)*100 18.00 100.00Laboratorios

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualIncremento o decremento del número de laboratorios asociados a servicios de asistencia y transferencia tecnológica en las instituciones de educación superior descentralizada en el año con respecto al año anterior.

Registros Administrativos de la Dirección de Educación Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




03.01.08.03 Servicios Científicos y Tecnológicos




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento a la Innovación Empresarial 116

Contribuir a incrementar la inversión en innovación en el estado mediante servicios de promoción, capacitación y asistencia técnica empresarial.Fin:

Gasto: 2,069,021.49




Población Objetivo: Empresas del Estado interesadas en la innovación



Aumentar el desarrollo tecnológico y la innovación en las empresas.




Propósito 15.00 91.00 16,907 Variación porcentual de empresas que implementan procesos de desarrollo tecnológico e innovación.

((B-C)/C)*100Empresas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación porcentual de las empresas del Estado que implementan desarrollo tecnológico e innovación de un periodo determinado a otro.

Registro Nacional de Instituciones y EmpresasCientíficas y Tecnológicas (Reniecyt), ConsejoNacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

Las empresas de base tecnológica de Yucatán tienen servicios de promoción, capacitación y asistencia técnica.

Capacitación impartida.

1Componente: 17,365 Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios (B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el nivel de satisfacción de los beneficiarios sobre los bienes y servicios recibidos.

Encuestas de calidad. Secretaría de FomentoEconómico y Consejo de Ciencia, Tecnología eInnovación del Estado de Yucatán.

Asistencia técnica otorgada.

2Componente: 16,908 Porcentaje de beneficiarios aprobados que recibieron asistencia técnica

(B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de beneficiarios que cuyos proyectos fueron aprobados mediante la asistencia técnica otorgada.

Control de Seguimiento. Jefatura de Proyectos deInnovación. Secretaría de Fomento Económico.Registros Administrativos. Dirección de Vinculación.Consejo de Ciencia, Tecnología e Innovación delEstado de Yucatán.

Promoción de programas de innovación.

3Componente: 17,368 Variación porcentual de proyectos participantes ((B-C)/C)*100 111.00 10.00Proyectos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación porcentual, de un periodo a otro, sobre la cantidad de proyectos que se registraron por la promoción de los programas de innovación.

Registros Administrativos de la Jefatura de Proyectosde Innovación. Secretaría de Fomento Económico.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




03.01.08.04 Innovación




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Saneamiento de Aguas Residuales 117

Se contribuye a la disminución de la degradación ambiental del territorio mediante acciones para el tratamiento de las aguas residuales generadas.Fin:

Gasto: 153,078,686.27









Propósito 20.36 307.40 17,194 Variación porcentual de litros por segundo de aguas saneadas

((B-C)/C)*100Litros por segundo

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el incremento del total de litros por segundo de aguas saneadas en el año actual con respecto al año anterior


El acuífero subterráneo recibe agua saneada.

Plantas de tratamiento de agua residual doméstica construidas.

1Componente: 17,556 Variación porcentual anual de la capacidad instalada para el tratamiento de agua residual doméstica

((B-C)/C)*100 15,405,920.00 4.09Metros cúbicos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide en términos porcentuales la capacidad de tratamiento en metros cúbicos de agua residual en el año actual con respecto al total de capacidad de tratamiento en metros cúbicos de agua residual en el año anterior.


Plantas de tratamiento de agua residual doméstica mantenidas.

2Componente: 17,558 Porcentaje de plantas de tratamiento de agua residual doméstica que recibieron mantenimiento

(B/C)*100 0.00 10.00 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje total de plantas de tratamiento de aguas residuales domésticas que recibieron mantenimiento.



III TRIMESTRE

Redes de alcantarillado sanitario construidas.

3Componente: 17,561 Porcentaje de habitantes de viviendas con servicio de alcantarillado sanitario

(B/C)*100 0.00 100.00 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide que porcentaje de habitantes de viviendas cuentan con servicio de alcantarillado sanitario.


Sanitarios ecológicos rurales en vivienda construidos.

4Componente: 18,253 Porcentaje de sanitarios ecológicos rurales construidos

(B/C)*100 0.00 100.00 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00Anual...



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.04.01.03 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Trasplante de Órganos 118

Contribuir a la disminución de los índices de mortalidad en el Estado, mediante la procuración y trasplante de órganos.Fin:

Gasto: 433,322.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Pacientes que requieren algún trasplante


Salud02.02Tema PED:





Propósito 50.00 43.00 17,526 Tasa de trasplantes por millón de habitantes (B/C)*DTrasplantes

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la cantidad de trasplantes realizados por millón de habitantes.

Centro Nacional de Trasplantes. (Cenatra). www.salud.yucatan.gob.mx

4.60 4.00 17,531 Tasa de donantes por millón de habitantes (B/C)*DProcuraciones

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la cantidad de personas que donaron un órgano por millón de habitantes

Centro Nacional de Trasplantes. (Cenatra).www.salud.yucatan.gob.mx

Pacientes que requieren algún trasplante cuenten con acceso a la atención médica oportuna.

Cirugía de trasplante realizada.

1Componente: 17,583 Porcentaje de pacientes operados (B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

10.54 9.56 19.75 12.42TrimestralMide la proporción de cirugías realizadas en relación con los pacientes que están en lista de espera en un periodo determinado.

Sistema de Informática del Centro Estatal de Trasplantes de Yucatán (CEETRY).www.salud.yucatan.gob.mx

Procuración de órganos a pacientes con muerte encefálica.

2Componente: 17,588 Porcentaje de pacientes procurados con muerte encefálica

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

30.00 35.00 64.00 50.00TrimestralMide la proporción de procuraciones realizadas en relación con los pacientes con muerte encefálica en un periodo determinado.


Promoción de la cultura de la donación realizada.

3Componente: 17,590 Porcentaje de promoción realizada (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00 66.66TrimestralMide la proporción de las actividades de promoción realizadas en comparación con las programadas en un periodo determinado.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Aplicación de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias 119

Se contribuye a aumentar la solución de controversias mediante el fortalecimiento de las condiciones que promuevan el uso de los medios alternativos de justicia.Fin:

Gasto: 9,815,897.36

FISCALÍA GENERAL DEL ESTADODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Víctimas del delito en el Estado de Yucatán.







Propósito 2.00 2,251.00 17,910 Variación porcentual de acuerdos de mediación ((B-C)/C)*100Acuerdos de

mediación

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual de los acuerdos de mediación registrados para la solución de controversias con respecto al año anterior.

Archivo de variables estadísticos. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).

Las víctimas del delito obtienen la pronta reparación de los daños.

Acuerdos de mediación establecidos.

1Componente: 17,937 Porcentaje de acuerdos de mediación establecidos (B/C)*100 88.00 90.00Porcentaje

94.73 96.16 95.45 98.49TrimestralMide la proporción de acuerdos de mediación para la solución de controversias.

Libreta de convenios. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE)..

Asuntos resueltos previos a la mediación concluidos.

2Componente: 17,938 Porcentaje de asuntos resueltos previos a la mediación

(B/C)*100 88.00 90.00Porcentaje

47.68 53.58 50.63 62.14TrimestralMide la proporción de los asuntos resueltos previos a la mediación para la solución de controversias.

Libreta de control interna. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).

Unidades de Mediación instaladas.

3Componente: 17,939 Varaiación porcentual de Unidades de Mediación instaladas

((B-C)/C)*100 14.00 100.00Unidades de

Mediación

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio de la proporción de las Unidades de Mediación instaladas con respecto a las del año anterior.

Libreta de control interna. Dirección Solución de Controversias. Fiscalía General del Estado (FGE).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia

01.05.02.02 Procuración de Justicia

R - Específicos



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Fortalecimiento de la Confianza Ciudadana en la Procuración de Justicia 120

Se contribuye a mejorar la confianza ciudadana en el sistema de procuración de justicia mediante servicios proporcionados para la procuración de justicia.Fin:

Gasto: 4,546,982.26


Población Objetivo: Servidores públicos de la Fiscalía General del Estado







Propósito 13.50 11.60 17,829 Porcentaje de la población que percibe que siempre se castiga a los delincuentes en el estado

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de la población de 18 años y más que percibe que siempre se castiga a los delincuentes en el estado.

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.Instituto Nacional de Geografía y Estadística.(INEGI).

Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado proporcionan servicios de procuración de justicia de forma pronta, eficaz y expedita.

Evaluaciones técnico jurídicas a carpetas de investigación realizadas.

1Componente: 17,946 Porcentaje de carpetas de investigación con evaluaciones técnico jurídicas

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

89.47 90.57 90.02 100.00TrimestralMide la proporción de las carpetas de investigación con las evaluaciones técnico jurídicas de la dependencia con respecto a las registradas.

Registro de evaluaciones de carpetas de investigación. Visitaduría General. Fiscalía General del Estado (FGE).

Infraestructura de procuración de justicia otorgada (No aplica para el 2015).

2Componente: 17,943 Porcentaje de obras realizadas (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide la proporción de las obras realizadas en la dependencia con respecto a las programadas.

Registro de infraestructura. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).

Capacitación de personal realizada.

3Componente: 17,944 Porcentaje de cursos de capacitación realizados (B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

32.73 45.45 78.18 52.73TrimestralMide la proporción de los cursos de capacitación impartidos en la dependencia con respecto a los programados.

Control de cursos. Dirección de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera. Fiscalía General del Estado (FGE).

Servicio Profesional de Carrera implementado.

4Componente: 17,945 Porcentaje de etapas del Servicio Profesional de Carrera implementadas

(B/C)*100 10.00 40.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide la proproción de las etapas del servicio porfesional de carrera implementadas en la dependencia con respecto al total de etapas.

Registro del Servicio Profesional de Carrera. Dirección de Capacitación y Servicio Profesional de Carrera. Fiscalía General del Estado (FGE).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia


R - Específicos



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Sistema de Justicia Penal 121

Se contribuye a incrementar el grado de avance en el proceso de implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de Yucatán mediante la operación de los diferentes procesos del sistema.Fin:

Gasto: 221,469,583.77




Población Objetivo: Víctimas del delito en el estado de Yucatán.







Propósito 100.00 100.00 17,911 Porcentaje de municipios que operan con el nuevo sistema de justicia penal

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de municipios que operan con el nuevo Sistema de Justicia Penal.

Base de avances del Sistema Acusatorio en Yucatán. Ofincina de Enlace para la Implementación de la Reforma Penal. Fiscalía General del Estado (FGE).

Las víctimas del delito cuentan con nuevos procedimientos judiciales para la pronta reparación de los daños.

Carpetas de investigación por hechos delictivos determinadas.

1Componente: 17,948 Porcentaje de las carpetas de investigación determinadas

(B/C)*100 40.00 42.00Porcentaje

26.76 18.51 22.62 17.00TrimestralMide la proporción de las carpetas de investigación determinadas con respecto a las carpetas iniciadas.

Control de estadística de gestión. Dirección de Investigación y Atención Temprana. Fiscalía General del Estado (FGE).

Carpetas de investigación judicializadas concluidas.

2Componente: 17,949 Porcentaje de carpetas de investigación judicializadas concluidas


77.78 100.00 88.89 100.00TrimestralMide la proporción de las carpetas de investigación judicializadas concluidas con respecto a las carpetas judicializadas.

Control de estadística de gestión. Dirección de Control de Procesos. Fiscalía General del Estado (FGE).Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de Noviembre y DIciembre.

Medidas cautelares otorgadas.

3Componente: 17,951 Porcentaje de medidas cautelares otorgadas (B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

96.67 96.15 96.41 81.13TrimestralMide la proporción de las medidas cautelares otorgadas con respecto a las solicitadas.

Control de estadística de gestión. Dirección de Control de Procesos. Fiscalía General del Estado (FGE).Nota: El dato de la línea base está sujeta a cambios por las proyecciones de los meses de Noviembre y DIciembre.

Intervenciones en escena del crimen realizadas.

4Componente: 18,138 Variación porcentual de intervenciones en escena del crimen

((B-C)/C)*100 271.00 32.80Intervenciones en escena del crimen

95.58 25.97 49.36 64.93TrimestralMide el cambio de la proporción de las intervenciones en escena del crimen con respecto a los del mismo periodo del año pasado.

Base de intervenciones en esecanas del crimen. Unidad Especializada en la Escena del Crimen. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia


R - Específicos



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Fiscalía General del Estado 122

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la adopción del Presupuesto basado en Resultados.Fin:

Gasto: 46,497,070.55


Población Objetivo: Servidores Públicos de la Fiscalía General del Estado.



Mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública.




Propósito 100.00 0.00 17,904 Porcentaje de metas cumplidas (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualExpresa en términos porcentuales el avance en el cumplimiento de las metas establecidas por el ente público para el ejercicio fiscal.

Regisro de metas. Dirección de Adminstración. Fiscalía General de Estado (FGE).

Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe información requerida para su cálculo.

Los servidores públicos de la Fiscalía General del Estado cumplen con las metas establecidas en los programas presupuestarios.

Recursos materiales suministrados.

1Componente: 18,032 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

1.02 2.66 1.84 7.19TrimestralMide la proporción del presupuesto autorizado ejercido en la adquisición de materiales, servicios y mantenimiento.

Módulo de control presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).

Recursos humanos administrados.

2Componente: 18,014 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.02 0.21 0.11 0.07TrimestralMide la proporción presupuesto institucional ejercido en recurso humano, con respecto al presupuesto total ejercido.

Módulo de recursos humanos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).

Recursos financieros suministrados.

3Componente: 18,033 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

0.31 2.53 1.42 3.83TrimestralMide la proporción del presupuesto autorizado ejercido en la administración de los recursos financieros.

Módulo de recursos humanos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Administración. Fiscalía General del Estado (FGE).

Soporte técnico de sistemas y bienes informáticos realizado.

4Componente: 18,038 Porcentaje de los bienes informáticos que cumplen con los estándares de operación

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

96.00 97.38 96.69 81.99TrimestralMide la proporción del soporte técnico a sistemas y bienes informáticos para que cumplan con los estándares de operación.

Registro de mantenimientos de equipo informático. Dirección de Informática y Estadística. Fiscalía General del Estado (FGE).

Servicios jurídicos proporcionados.

5Componente: 18,039 Porcentaje de servicios jurídicos tramitados en tiempo y forma

(B/C)*100 92.00 95.00

Porcentaje

-998.00 -998.00 94.29 -998.00SemestralMide la proporción de los servicios jurídicos proporcionados por la dependencia con respecto a los servicios jirídicos registrados.

Control de estadística de gestión. Dirección Jurídica. Fiscalía General del Estado (FGE).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.06.02 Justicia


M - Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Apoyo a Adultos Liberados y Adolescentes Externados 124

Se contribuye a disminuir la reincidencia penal en el estado de Yucatán mediante acciones de control para una reinserción social efectiva.Fin:

Gasto: 2,666,664.00


Población Objetivo: Adultos liberados, adolescentes externados y sus familias.







Propósito 70.00 50.00 17,906 Porcentaje de liberados y externados atendidos (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 70.42 -998.00SemestralMide el porcentaje de atención de los liberados y externados que acuden al patronato.

Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Adultos liberados, adolescentes externados y sus familias reciben apoyo postpenitenciario para reintegrarse a la sociedad productivamente.

Apoyo económico entregado.


100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de apoyos económicos entregados a los liberados y externados con respecto a los solicitados.


Apoyo en especie entregado.

2Componente: 18,133 Porcentaje de apoyos en especie entregados (B/C)*100 60.00 75.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 92.90TrimestralMide la proporción de apoyos en especie entregados a los liberados y externados con respecto a los solicitados.


Asesoría jurídica proporcionada.

3Componente: 18,134 Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas (B/C)*100 30.00 40.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 94.70TrimestralMide la proporción de asesorías proporcionadas a los liberados y externados con respecto a las solicitadas.


Asesoría psicológica proporcionada.

4Componente: 18,136 Porcentaje de asesorías psicológica proporcionadas (B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de asesorías psicológicas proporcionadas a los liberados y externados que acuden al patronato.



III TRIMESTRE

Capacitaciones impartidas.

5Componente: 18,139 Promedio de capacitaciones impartidas SUM B/C 4.00 6.00Capacitaciones

0.60 0.70 0.67 1.00TrimestralMide el promedio de la capacitación impartida a los liberados y externados en relación a lo capacitación programada.


Campañas de promoción realizadas.

6Componente: 18,142 Promedio de campañas realizadas SUM B/C 0.00 1.00Campañas

0.00 0.00 0.00 1.00TrimestralMide la proporción de campañas realizadas en favor de la reinserción social con respecto a las programadas.

Sistema de Información de Reinserción Social, hoja diaria de atención. Patronato de Asistencia para la Reinserción Social en el estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Preservación de la Gobernabilidad y Atención a Derechos Humanos y Desarrollo de Gobierno 125

Se contribuye a mantener altos niveles de participación electoral en el estado de Yucatán mediante atención y seguimiento a la preservación de la gobernabilidadFin:

Gasto: 5,926,900.02





Incrementar la participación ciudadana en los procesos democráticos y de políticas públicas del Estado.




Propósito 20.00 10.00 18,143 Porcentaje de seguimiento a las gestiones atendidas (B/C)*100Porcentaje

0.00 88.89 88.89 77.00TrimestralMide la proporción de las gestiones atendidas que se les dió seguimiento para dar respuesta a las dependencias.

Base de dato de los enlaces del interior del estado. Área de Vinculacion, Analisis y Seguimeinto. Secretaría General de Gobierno (SGG).

La población del estado recibe atención a sus gestiones requeridas con los tres Poderes del Estado.

Asesoría y orientación proporcionada.

1Componente: 18,144 Porcentaje de asesorias proporcionadas (B/C)*100 10.00 20.00Porcentaje

74.65 80.24 77.40 73.70TrimestralMide la proporción de asesorías proporcionadas con relación a las programadas.

Ficha de Audiencia. Área de Vinculacion, Analisis y Seguimeinto. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Mediación entre la ciudadanía y gobierno proporcionada.

2Componente: 18,145 Porcentaje de conflictos de impacto estatal identificados con mediación


60.00 89.60 74.67 77.80TrimestralMide el porcentaje de conflictos de impacto estatal con mediación con respecto al total de conflictos en el estado identificados.

Base de Datos. Área de Vinculacion, Analisis y Seguimeinto. Secretaría General de Gobierno (SGG). Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este índicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Oportunidades en el Ámbito Internacional 126

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la recolección y gestión de la información de oportunidades en el ámbito internacionalFin:

Gasto: 1,772,737.23

DESPACHO DEL GOBERNADORDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal







Propósito 100.00 3.00 18,046 Porcentaje de dependencias y entidades que recibieron las fuentes de información

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de dependencias y entidades que recibieron las fuentes de información respecto al total de dependencias y entidades del Gobierno del Estado.

Informe del Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Oficina de Asuntos Internacionales (OFAI). Despacho del Gobernador.

Directorio del Gobierno del Estado.

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal cuentan con mayor información de las oportunidades internacionales de financiamiento y promoción

Acuerdos formalizados entregados

1Componente: 18,047 Porcentaje de dependencias y entidades que recibieron los acuerdos formalizados

(B/C)*100 3.00 100.00Porcentaje

40.00 40.00 80.00 10.00Trimestral.

Informe del Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Oficina de Asuntos Internacionales (OFAI). Despacho del Gobernador.Directorio del Gobierno del Estado.

Catálogos de Oportunidades Internacionales entregados

2Componente: 18,049 Porcentaje de entidades que recibieron el catálogo (B/C)*100 3.00 100.00Porcentaje

30.00 40.00 70.00 10.00Trimestral.

Informe del Avance del Programa Anual de Gestión de Información Internacional. Oficina de Asuntos Internacionales (OFAI). Despacho del Gobernador.Directorio del Gobierno del Estado.

Espacios para promoción internacional gestionados

3Componente: 18,051 Porcentaje de eventos gestionados (B/C)*100 3.00 100.00Porcentaje

22.00 60.00 82.00 10.00Trimestral.


Solicitudes de asuntos internacionales canalizadas

4Componente: 18,053 Porcentaje de solicitudes de asuntos internacionales canalizadas

(B/C)*100 3.00 100.00Porcentaje

50.00 50.00 100.00 -998.00Anual.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.03.01 Presidencia / Gubernatura




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Atención a Gestiones Ciudadanas e Institucionales 127

Se contribuye a mejorar la accesibilidad a los servicios que presta la administración pública a la sociedad mediante la atención a gestiones ciudadanas e institucionales.Fin:

Gasto: 22,128,351.48



SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

Población Objetivo: Ciudadanía en general







Propósito 100.00 0.00 18,682 Porcentaje de respuestas personalizadas atendidas (B/C)*100Porcentaje

25.00 25.00 50.00 25.00TrimestralMide el porcentaje de solicitudes atendidas, respecto a las solicitudes registradas.

Informe Anual de Gobierno 2015. Jefatura del Despacho del Gobernador.


La ciudadanía obtiene atención personalizada a sus solicitudes de gestión.

Solicitudes de gestión canalizadas

1Componente: 18,059 Porcentaje de solicitudes canalizadas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00 25.00TrimestralMide el porcenteje de solicitudes de gestión canalizadas respecto a las solicitudes registradas.

Reporte de solicitudes canalizadas. Jefatura del Despacho del Gobernador.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Audiencias públicas realizadas.

2Componente: 18,060 Porcentaje de audiencias públicas realizadas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00 25.00TrimestralMide el porcentaje de audiencias realizadas respecto a las audiencias solicitadas.

Informe de audiencias públicas realizadas. Jefatura del Despacho del Gobernador.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Información de acciones de gobierno oportunas.

3Componente: 18,683 Porcentaje de boletines e informes publicados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00 25.00TrimestralMide el porcentaje de boletines e informes publicados respecto a los boletines e infomes elaborados.

Bitácora de registro. Jefatura del Despacho del Gobernador.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría General de Gobierno 128

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública del estado mediante la modernización administrativa.Fin:

Gasto: 35,935,958.33


Población Objetivo: Servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno.







Propósito 100.00 100.00 18,214 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 62.40 -998.00SemestralMide el avance en el ejercicio de los recursos autorizados para un período determinado.

Reporte de registro generado en el módulo del Sistema de Control Presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los servidores públicos de la Secretaría General de Gobierno cuentan con una administración eficiente de los recursos para su operación.

Recursos materiales y suministros adquiridos.




Reporte de registro generado en el módulo del Sistema de Evaluación, Planeación y Seguimiento. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Adquisiciones. Departamento Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


Registro de movimientos nominales. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Bienes muebles e inmuebles administrados.

3Componente: 18,146 Porcentaje de bienes muebles inventariados (B/C)*100 79.00 95.00Porcentaje

-998.00 -998.00 86.90 -998.00SemestralMide el avance en el ejercicio de los recursos ejercidos con relación al autorizado para un período determinado.

Reporte de registro. Sistema de Control Patrimonial del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Área Control Patrimonial. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Recursos financieros y contables administrados.


(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


Registro de estados financieros. Sistema de Contabilidad. Área de Contabilidad. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).


III TRIMESTRE

Apoyo técnico a los servidores públicos de las unidades administrativas en el proceso presupuestario.

5Componente: 18,147 Porcentaje asesorías proporcionadas (B/C)*100 50.00 60.00Porcentaje

-998.00 -998.00 56.67 -998.00SemestralMide la proporción de las asesorías programadas con relación al total de las asesorías programadas.

Registro interno de asesorías proporcionadas. Área de Planeación y Programación. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría General de Gobierno (SGG).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Calidad en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 129

Fin:

Gasto: 801,881,854.00

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Alumnos de educación superior



Mejorar la calidad de la educación superior.






Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Capacitación y Asesoría Técnica a Municipios del Estado 130

Se contribuye a aumentar la modernidad del marco jurídico del Estado de Yucatán mediante la asesoría técnica a municipiosFin:

Gasto: 1,514,893.11

INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos municipales



Aumentar el desarrollo institucional de los municipios del Estado.




Propósito 70.00 50.00 18,156 Porcentaje de servidores públicos capacitados con resultados satisfactorio

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 22.00 -998.00SemestralMide la proporción de servidores públicos que acreditaron adquirir los conocimientos objeto de un curso.

Lista de asistencia de capacitación. Departamento de Capacitación. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

100.00 90.00 18,158 Porcentaje de municipios capacitados (B/C)*100Porcentaje

22.00 0.00 0.00 85.00TrimestralMide la proporción de municipios que asistieron a los cursos de capacitación programados.

Lista de asistencia de capacitación. Departamento de Capacitación. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Los Servidores Públicos municipales de Yucatán mejoran sus capacidades para la promocion de la participacion social, técnicas, administrativas y de gestión

Capacitación en temas de administración municipal realizados.

1Componente: 18,159 Promedio de participación en cursos SUM B/C 500.00 600.00Personas

21.00 11.00 17.00 35.00TrimestralMide la asistencia promedio de los servidores públicos a los cursos de capacitación en diversos temas municipalistas.

Listas de asistencia de capacitación. Departamento de Capacitación. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Asesoría técnica en temas de gestión, administración, planeación, marco jurídico y participación social impartidas.

2Componente: 18,162 Porcentaje de municipios asesorados (B/C)*100 75.00 90.00Porcentaje

-999.00 0.00 0.00 90.00MensualMide la proporción de municipios que reciben asesoría respecto al programa de mejora de la gestión municipal.

Cédula de asesoría municipal. Departamento jurídico. Departamento de capacitación, Departamento de asesorías. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Servicio de Gestion con las instituciones entre los tres órdenes de gobierno realizados.

3Componente: 18,166 Promedio de municipios vinculados SUM B/C 60.00 80.00Municipios

104.00 105.00 105.00 95.00TrimestralMide el promedio de municipios que son vinculados con las dependencias del gobierno federal y estatal para la gestión de recursos.

Registro de vinculación. Dirección General. Departamento de Residencia. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Asistencia técnica para el seguimiento a los recursos para el Fortalecimiento municipal.

4Componente: 18,167 Porcentaje de municipios con acciones de seguimiento y control

(B/C)*100 70.00 90.00Porcentaje

-999.00 0.00 0.00 90.00MensualMide la proporción de municipios que cuentan con acciones de seguimiento y control de la obra que se ejecuta con recursos públicos.

Cédula de verificación. Departamento de asesorías. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.05.03.04 Función Pública

P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del INDERM 131

Se contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de la Administración Pública Estatal.Fin:

Gasto: 15,205,281.70

INSTITUTO DE DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos de las unidades administrativas del Instituto de Desarrollo Regional Municipal







Propósito 100.00 100.00 18,215 Porcentaje del presupuesto ejercido (B/C)*100Porcentaje

12.00 20.00 32.40 40.00TrimestralMide la proporción del presupuesto autorizado que se ha ejercido para cubrir los compromisos del Instituto.

Reporte ejecutivo del SIGEY. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Los servidores públicos del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal mejoran su efectividad y eficiencia.



(B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje


Reporte ejecutivo por concepto de servicios personales. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Recursos financieros y contables administrados.


(B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje


Estados financieros. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).

Recursos materiales, servicios y mantenimiento adquiridos.


(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


Base de requerimientos de materiales y servicios. Unidad Administrativa. Instituto de Desarrollo Regional y Municipal (Inderm).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.03.02 Política Interior




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Sistema de Evaluación del Desempeño 132

Se contribuye a mejorar la eficiencia gubernamental y el gasto público mediante la evaluación de los programas públicos.Fin:

Gasto: 8,996.66


Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública







Propósito 100.00 0.00 17,978 Porcentaje de programas presupuestarios que incorporan planes de mejora a su rediseño

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00Anual.

Informe del Resultado de Evaluaciones y Seguimiento a los Planes de Mejora. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Nota: El valor de la línea base no aplica debido a que este indicador se calculará por primera ocasión en el 2015.

La Administración Pública Estatal incorpora el resultado de las evaluaciones a la toma de decisiones

Programa anual de evaluación elaborado

1Componente: 17,981 Porcentaje del presupuesto asignado a programas presupuestarios evaluado

(B/C)*100 41.18 50.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 22.50AnualMide la proporción del presupuesto asignado a programas presupuestarios que entregan bienes y servicios que se evaluó.

Registros administrativos. Unidad de Asesores. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán.

Informe de resultados de las evaluaciones publicado

2Componente: 17,983 Porcentaje de informes de evaluaciones publicados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de los informes publicados de acuerdo al total de evaluaciones realizadas, esto considerando que se debe publicar un informe por programa evaluado.

Registros administrativos. Unidad de Asesores. Departamento de Evaluación. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).Nota: El valor de la línea base no aplica debido a que este indicador se calculará por primera ocasión en el 2015.

Plan de mejora realizado

3Componente: 17,985 Porcentaje de acciones de mejora implementadas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de acciones de mejora que surgen como resultado de las evaluaciones y que se implementan en el proceso de Presupuesto basado en Resultados.



III TRIMESTRE

Capacitaciones realizadas

4Componente: 17,987 Porcentaje de personas que acreditan adquirir los conocimientos de la capacitación

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 -999.00TrimestralMide la proporción de personas que acuden a los cursos de capacitación en materia de PbR-SED y que obtienen calificación aprobatoria en las evaluaciones que se realicen.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Rendición de Cuentas de Políticas Públicas 133

Se contribuye a incrementar la transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública mediante la generación y difusión de información estadística y geográfica, y del cumplimiento de compromisos.Fin:

Gasto: 4,249,326.25


Población Objetivo: Población que habita en el estado de Yucatán







Propósito 80.00 62.50 17,992 Porcentaje de avance en el rubro Transparencia del Índice General de Avance de PbR-SED Estatal

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el grado de avance en el cumplimiento de la sección Transparencia del Índice General de Avance de PbR-SED Estatal elaborado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Índice de Transparencia estatal públicado en el documento Métrica de Transparencia. Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Las políticas públicas y su nivel de cumplimiento es transparente y accesible a toda la población

Observatorio de compromisos con información completa y ordenada sobre el cumplimiento de políticas públicas y compromisos estatales implementado

1Componente: 17,995 Variación porcentual de visitas realizadas al sitio del observatorio de compromisos

((B-C)/C)*100 5,315.00 10.00Visitas

-999.00 -999.00 -999.00 9.40TrimestralMide el cambio porcentual en el número de visitas que recibe el sitio del observatorio de los compromisos por trimestre.

Página del Observatorio de Compromisos del Gobierno del Estado. www.observatorio.yucatan.gob.mx

Diálogos con el Gobernador implementados

2Componente: 17,996 Porcentaje de Diálogos con el Gobernador realizados (B/C)*100 53.00 66.00Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 0.00TrimestralMide la proporción de eventos de Diálogos con el Gobernador realizados en relación con el número total de eventos programados.

Sistema de Seguimiento al Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica del Gabinete Planeación y Evaluación (STGPE).

Sistema de Información Estadística y Geográfica implementado

3Componente: 18,945 Número de visitas realizadas al sitio del Sistema de Información Estadística y Geográfica

((B-C)/C)*100 0.00 3,000.00Visitas

666.00 1,968.00 2,634.00 1,604.00TrimestralExpresa el número de visitas que recibe el sitio del Sistema de Información Estadística y Geográfica en un periodo dado.

Registro de visitas al portal. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Anexo Estadístico del Informe de Gobierno publicado

4Componente: 18,001 Porcentaje de actividades estratégicas con información estadística

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de actividades estratégicas de las dependencias y entidades que cuentan con información estadística.

Registro de cuadros estadísticos. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Evaluación y Seguimiento a las Auditorías y Otros Actos de Fiscalización 134

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública mediante auditorías, auditorías de control interno, inspecciones e investigaciones.Fin:

Gasto: 5,984,306.86

SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA GENERALDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Paraestatal.







Propósito 80.00 80.00 18,119 Porcentaje de dependencias y entidades con dictamen sin observaciones

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 3.33 -999.00SemestralMide la proporción de dependencias y entidades con dictamen sin observaciones presentadas a la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal de la Secretaría de la Contraloría General.

Dictámenes de Auditoría. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado y la Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y Paraestatal ejercen con eficacia y en apego a la normatividad los recursos públicos asignados.

Seguimiento al programa anual de trabajo de auditorías, auditorías de control interno, inspecciones e investigaciones entregado.

1Componente: 18,121 Porcentaje de avance al cumplimiento del programa anual de trabajo

(B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

10.00 4.41 14.71 11.76TrimestralMide la proporción de dependencias y entidades con dictamen sin observaciones presentadas a la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal de la Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Informes de Actividades de las Direcciones Adscritas a la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Informe de actividades de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal.

2Componente: 18,122 Porcentaje de informes de actividades realizados (B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

-999.00 25.00 25.00 25.00TrimestralMide la proporción de informes de actividades que fueron realizados, que fueron entregados en tiempo y forma a la Dirección General del sector Estatal y Paraestatal de la Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Informes de Actividades de las Direcciones Adscritas a la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Informes ejecutivos de los dictámenes realizados por despachos externos entregados.

3Componente: 18,124 Porcentaje de informes ejecutivos elaborados (B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de informes ejecutivos realizados por despachos externos a la Secretaría de la Contraloría General, que fueron entregados en tiempo y forma a la Dirección General el Sector Estatal y Paraestatal de la SECOGEY

Dictamen de Despachos Externos. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Seguimiento al programa anual trabajo del Sistema de Control Interno Institucional entregado.

4Componente: 18,125 Porcentaje de avance al cumplimiento del programa anual de trabajo en materia de control interno

(B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 -998.00TrimestralMide la proporción de avance en el cumplimiento del Sistema de Control Interno Institucional de la Secretaría de la Contraloría General.

Informe Anual del Sistema de Control Interno Institucional. Minutas del Comité. Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Procesos de Fiscalización Aplicado en las Entidades Paraestatales 135

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública, vigilando la aplicación correcta de la normatividad y del ejercicio del presupuesto a través de auditorías, inspecciones e investigaciones.Fin:

Gasto: 7,651,495.61


Población Objetivo: Entidades del Sector Paraestatal.







Propósito 100.00 100.00 18,126 Porcentaje de entidades con dictámenes sin observaciones

(B/C)*100Porcentaje

-999.00 14.28 7.14 28.57TrimestralMide el cumplimiento de solventación de las observaciones determinadas en los procesos de Fiscalización y otras actividades administrativas.

Dictámenes de Auditorías. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx.

Las entidades paraestatales ejercen con eficacia y en apego a la normatividad en los recursos públicos asignados.

Dictámenes de resultados de auditorías entregados.

1Componente: 18,127 Porcentaje de dictámenes de resultados entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 14.28 7.14 35.71TrimestralMide el cumplimiento del Programa Anual de Auditorias y Revisiones a las Dependencias y Entidades para el Ejercicio actual, respecto a las auditorías ejecutadas.

Dictámenes de Resultados de las Auditorías. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx.

Informes de auditorías de control interno entregados.

2Componente: 18,128 Porcentaje informes de auditoría de control interno entregados

(B/C)*100 87.00 100.00Porcentaje

-999.00 16.60 8.33 33.33TrimestralMide el cumplimiento del Programa Anual de Auditorias y Revisiones a las Dependencias y Entidades para el Ejercicio actual, respecto al resultado de las auditorías de control interno ejecutadas.

Informes de Resultados de Revisiones de Control Interno. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx.

Informes de inspección entregados.

3Componente: 18,129 Porcentaje informes de inspección entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

32.30 7.69 19.99 21.63TrimestralMide el cumplimiento del Programa Anual de Auditorias y Revisiones a las Dependencias y Entidades para el Ejercicio actual, respecto al resultado de las inspecciones ejecutadas.

Informes de Resultados de Inspecciones. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx

Informes de investigación entregados.

4Componente: 18,130 Porcentaje informes de investigación entregados (B/C)*100 0.00 40.00Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 50.00TrimestralMide la proporción de atención de las quejas que se canalizan como investigación.

Acta de Notificación de Resultados de la Investigación. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mxNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


III TRIMESTRE

Informes de actividades de vigilancia realizadas.

5Componente: 18,709 Porcentaje de actividades de vigilancia realizadas (B/C)*100 76.00 100.00Porcentaje

30.69 46.83 38.76 35.60TrimestralMide la proporción de participación de los comisarios comisionados a los actos administrativos de las entidades del sector paraestatal, para saber si están cumpliendo con la normatividad.

Minuta de la Junta del Órgano de Gobierno. Informe de Alcance de Estados Financieros Dictaminados. Informe de Opinión de Directores Generales. Actas de Entrega Recepción. Minutas de Licitaciones y Minutas de Juntas de Comités. Dirección de Auditoría al Sector Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY). www.yucatan.gob.mx


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Auditorías y Otros Actos de Fiscalización al Sector Centralizado 136

Se contribuye a incrementar la transparencia y rendición de cuentas de la administración pública mediante auditorías, auditorías de control interno, inspecciones e investigaciones.Fin:

Gasto: 14,116,940.59


Población Objetivo: Las dependencias de la administración pública centralizada.







Propósito 60.00 0.00 18,132 Porcentaje de dependencias con dictamen favorable (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de dependencias con dictamen de auditoría con resultados favorables, es decir que no tuvieron observaciones o con observaciones menores que fueron atendidas con recomendaciones por lo que ejercen los recursos en apego a la normatividad, la transparencia y la rendición de cuentas.

Dictámenes de Auditoría. Dirección de Auditorías al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).


Las dependencias de la administración pública centralizada ejercen con eficacia y en apego a la normatividad, los recursos públicos asignados.

Dictámenes de auditorías directas entregados.

1Componente: 18,135 Porcentaje de cumplimiento al programa de trabajo de auditorías directas realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de dependencias con dictamen de auditoría realizados en cumplimiento al programa de trabajo de la Dirección de Auditoría al Sector Centralizado.

Dictámenes de Auditorías. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Informes de inspecciones entregados.

2Componente: 18,137 Porcentaje de cumplimiento al Programa de Trabajo de Inspecciones realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de dependencias con informes de inspecciones realizados en cumplimiento al programa de trabajo de la Dirección de Auditoría al Sector Centralizado.

Informes de Resultados de Inspecciones. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).

Informes de auditorías de control interno entregados.

3Componente: 18,140 Porcentaje de cumplimiento de auditorías de control interno realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de dependencias con informes de auditorías de control interno realizados en cumplimiento al programa de trabajo de la Dirección de Auditoría al Sector Centralizado.

Informes de Control Interno. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).

Informes de investigaciones entregados.

4Componente: 18,141 Porcentaje de investigaciones concluidas por órgano de control interno

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de dependencias con informes de investigaciones realizados en cumplimiento al programa de trabajo de la Dirección de Auditoría al Sector Centralizado

Acta de Notificación de Resultados de la Investigación. Dirección de Auditoría al Sector Centralizado. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Integración y Certeza Jurídica en los Resultados de las Auditorías, Inspecciones e Investigaciones 137

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la debida integración y certeza jurídica en los resultados de auditorías, inspecciones e investigación.Fin:

Gasto: 1,650,400.29


Población Objetivo: Órganos de control interno comisionados en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.







Propósito 100.00 100.00 18,151 Porcentaje de revisión de resultados de auditorías (B/C)*100Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de atención de revisiones jurídicas sobre el planteamiento de observaciones y sus resultados en los dictámenes de auditorías.

Reporte de Revisiones de Auditorías. Inspecciones e Investigaciones. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

100.00 100.00 18,152 Porcentaje de revisión de resultados de inspecciones (B/C)*100Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de atención de revisiones jurídicas sobre el planteamiento de resultados de inspecciones efectuadas a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.


100.00 80.00 18,153 Porcentaje de revisión de resultados de investigaciones

(B/C)*100Porcentaje

100.00 100.00 100.00 -998.00TrimestralMide la determinación de los expedientes de investigación iniciados con motivo de quejas, denuncias o solicitudes de investigación por presuntas irregularidades en el desempeño de funciones de servidores públicos de la Administración Pública Estatal.


Los órganos de control interno fundamentan y motivan adecuadamente los resultados de auditorías, inspecciones, investigaciones y demás actos de revisión.

Asesorías y opiniones jurídicas emitidas.

1Componente: 18,154 Porcentaje de asesorías y opiniones jurídicas emitidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de atención de consultas jurídicas recibidas de los Órganos de Control Interno o de las unidades administrativas de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal.

Reportes de Asesorías y Opiniones. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).


III TRIMESTRE

Requerimiento de avances a las Dependencias y Entidades sobre el cumplimiento a las recomendaciones de auditoría, inspecciones y demás actos de revisión emitido.

2Componente: 18,155 Porcentaje de requerimientos de avances de recomendaciones emitidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 100.00 100.00 -998.00SemestralMide la emisión de solicitudes de acciones implementadas para atender las recomendaciones formuladas como resultados de la práctica de auditorías, inspecciones, investigaciones y demás actos de revisión realizadas por los Órganos de Control Interno.

Control de Seguimiento a Recomendaciones. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Disposiciones jurídicas relacionadas con las funciones de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal difundidas.

3Componente: 18,157 Porcentaje de disposiciones jurídicas relacionadas con la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal difundidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la difusión de disposiciones jurídicas publicadas en el Diario Oficial del Gobierno del Estado relacionadas con las funciones de las unidades administrativas de la Dirección General del Sector Estatal y Paraestatal estableciendo criterios de interpretación de la normatividad aplicable.

Reporte de Difusión del Marco Normativo. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Legalidad en Materia de Situación Patrimonial 138

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la presentación oportuna de la declaración de situación patrimonial.Fin:

Gasto: 316,364.49


Población Objetivo: Servidores Públicos obligados.







Propósito 90.00 80.00 18,160 Porcentaje de servidores públicos que presentaron en el plazo legal la declaración anual de modificación patrimonial

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de cumplimiento de la obligación de presentar en tiempo y forma la declaración anual de modificación patrimonial conforme a los plazos establecidos en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán.

Base de Datos del Sistema de Declaración Patrimonial. Dirección de Asuntos Jurídicos, de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Los servidores públicos obligados cumplen con la normatividad en materia de situación patrimonial.

Declaraciones anuales de modificación patrimonial recepcionadas.

1Componente: 18,161 Porcentaje de recepción de declaraciones anuales de modificación patrimonial recepcionadas

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cumplimiento de la obligación de los servidores públicos en la presentación de la declaración anual de situación patrimonial durante el mes de mayo.

Base de Datos del Sistema de Declaración Patrimonial. Dirección de Asuntos Jurídicos, de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Asesorías en materia de situación patrimonial atendidas.

2Componente: 18,164 Porcentaje de asesorías en materia de situación patrimonial

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de atención de asesorías en materia de situación patrimonial proporcionadas a los servidores públicos obligados.

Reporte de Asesorías. Departamento de Control y Registro de Situación Patrimonial. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Promoción de la presentación de declaraciones de situación patrimonial vía Sistema de Declaración Patrimonial por Internet efectuada.

3Componente: 18,726 Porcentaje de servidores públicos obligados que presentaron declaraciones patrimoniales en el Sistema de Declaración Patrimonial por Internet


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de cumplimiento de los servidores públicos que presentaron declaración patrimonial mediante el Sistema de Declaración Patrimonial por Internet.

Base de Datos del Sistema de Declaración Patrimonial. Dirección de Asuntos Jurídicos de Auditoría y Situación Patrimonial del Sector Estatal y Paraestatal. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Asesoría en Contraloría Social a Beneficiarios de Programas Sociales 139

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública mediante asesorías y pláticas para la vigilancia de obras o acciones.Fin:

Gasto: 24,099.30


Población Objetivo: Comités de Contraloría Social y sujetos de los Programas Federales de Desarrollo Social y servidores públicos.







Propósito 100.00 366.00 18,165 Variación porcentual de la población orientada ((B-C)/C)*100Personas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualExpresa el cambio porcentual de la población orientada en Contraloría Social en materia de recursos federales con relación al año anterior, para incentivar la participación ciudadana y lograr más trasparencia en el ejercicio de obras y/o acciones que se realizan en los municipios en beneficio de los habitantes de la localidad.

Informe Anual de Gobierno.

Comités de Contraloría Social y sujetos de los Programas Federales de Desarrollo Social y servidores públicos obtienen orientación para vigilar el cumplimiento de metas de los programas sociales.

Asesorías en materia de contraloría social a beneficiarios de Programas Federales realizadas.

1Componente: 18,169 Porcentaje de asesorías realizadas (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 38.89 -998.00SemestralMide la proporción de las asesorías a beneficiarios de Programas Federales, que se informan u orientan en materia de Contraloría Social para fomentar la participación ciudadana en las visitas a municipios y localidades realizadas.

Reporte de Acciones. Departamento de Contraloría Social. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Pláticas del sistema de atención ciudadana impartidas.

2Componente: 18,170 Porcentaje de pláticas realizadas (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 36.50 -998.00SemestralMide la proporción de pláticas del sistema de atención ciudadana orientadas en los Programas Federales de Desarrollo Social, donde se distribuye material de difusión y la Instalación de carteles de la Contraloría Social distribuidos.

Reporte de Acciones. Departamento de Contraloría Social. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Capacitaciones de transparencia de los Programas Federales de Desarrollo Social a Servidores Públicos de Dependencias y Municipios impartidas.

3Componente: 18,172 Promedio de asistentes a cursos de capacitación SUM B/C 40.00 100.00Personas

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralSe mide la proporción de los Servidores Públicos de Dependencia y Municipios asistentes a capacitaciones de los Programas Federales de Desarrollo Social, que se orientan en cursos de transparencia recibidos.

Listas de Asistencia. Departamento de Contraloría Social. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Auditorías a Programas Federales 140

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública a través de la realización de las auditorías a Programas Federales.Fin:

Gasto: 5,745,997.42


Población Objetivo: Dependencias y Entidades de la Administración Pública.







Propósito 100.00 100.00 18,173 Porcentaje de auditorías realizadas (B/C)*100Porcentaje

-999.00 70.00 70.00 80.00TrimestralMide la proporción de las auditorías que se realizaron en las Dependencias y Entidades que ejercieron recursos federales con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Programa Anual de Trabajo. Secretaría de la Función Pública. Departamento de Auditoría. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Las Dependencias y Entidades cuentan con auditorías para el cumplimiento de la normatividad en la aplicación de los recursos federales.

Auditoría a programas federales realizadas.

1Componente: 18,174 Porcentaje de auditorías a programas federales realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 47.00 47.00 53.00TrimestralMide la proporción de los Programas Federales que se auditaron en las Dependencias y Entidades ejecutoras con el objeto de verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable.

Programa Anual de Trabajo. Secretaría de la Función Pública. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).Informe Trimestral de Auditoría. Departamento de Auditoría. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Requerimientos de la auditoría superior a recursos federales atendidos.

2Componente: 18,175 Porcentaje de observaciones atendidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 4.00 4.00 215.00TrimestralMide la proporción de las observaciones determinadas por la Auditoría Superior de la Federación que han sido atendidas en tiempo y forma por las Dependencias y Entidades Ejecutoras, bajo la gestión de este Órgano Estatal de Control.

Informe Trimestral. Área de Fiscalización. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).Cédulas de Resultados de Auditoría. Área de Fiscalización. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Informes de las actuaciones al ejercicio de los recursos federales realizados.

3Componente: 18,176 Porcentaje de cumplimiento de informes entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00 25.00TrimestralMide la proporción de los informes elaborados del ejercicio de recursos federales, para verificar el cumplimiento de las metas de las Direcciones involucradas en la auditoría de dichos recursos.

Informe Trimestral. Dirección General de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Reuniones de la Comisión Permanente de Contralores Estados Federación asistidas.

4Componente: 18,177 Porcentaje de reuniones asistidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

50.00 50.00 100.00 50.00TrimestralMide la proporción de asistencia y participación en la implementación de mejoras que se proponen en las reuniones de la Comisión de Contralores Estados-Federación, en materia de recursos federales.

Reporte de Reuniones. Dirección General de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Planeación Demográfica 141

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la inclusión de instrumentos de planeación y ejecución de política pública.Fin:

Gasto: 1,064,316.42









Propósito 100.00 75.00 18,220 Porcentaje de la población del estado que recibe estudios con criterios demográficos

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 63.92 -998.00SemestralMide la proporción de la población que recibe estudios de índices e indicadores demográficos para la aplicación de sus políticas públicas.

Reportes administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

La población del Estado recibe estudios de índices e indicadores sociodemográficos.

Documento sobre indicadores, proyecciones y estudios sociodemográficos proporcionados.

1Componente: 18,221 Porcentaje de documentos entregados (B/C)*100 90.90 100.00Porcentaje

35.40 40.90 76.36 25.45TrimestralMide la proporción de documentos sociodemográficos que se entregan con relación a los solicitados.

Documento digital de control de actividades. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno. (SGG)

Publicaciones en materia sociodemográfico realizadas.

2Componente: 18,222 Porcentaje de publicaciones con información sociodemográfica proporcionada

(B/C)*100 66.60 100.00Porcentaje

38.50 58.33 43.62 41.40TrimestralMide la proporción de las publicaciones con información sociodemográfica proporcionadas con relación a las solicitadas.

Registros de las publicaciones en materia sociodemográfica. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Evento para el fortalecimiento de la cultura sociodemográfica realizado.

3Componente: 18,223 Variación porcentual de participantes en evento ((B-C)/C)*100 500.00 100.00Personas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio en términos porcentuales de participantes por evento en un periodo actual con relación a un periodo anterior.

Registros administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Talleres en materia sociodemográfica proporcionadas.

4Componente: 18,231 Promedio de participantes en talleres SUM B/C 70.00 28.57Personas

1.28 0.42 1.70 1.45TrimestralMide el promedio de la población participante con relación a los talleres impartidos en materia sociodemográfica.

Registros de participantes. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.03.07 Población




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Supervisión y Auditoría de Obra Pública 142

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la supervisión y auditoría de obra pública.Fin:

Gasto: 3,537,146.68


Población Objetivo: Servidores públicos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado.







Propósito 50.00 0.00 18,185 Porcentaje de observaciones solventadas y descargadas

(B/C)*100Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 -998.00TrimestralMide la proporción de las observaciones que se corrigen en su totalidad respecto del total de observaciones que se realizan.

Minutario de Oficios Recibidos. Secretaría de la Función Pública en la Oficialía de Partes. Dirección de Administración y Expedientes. Dirección General de Programas Federales. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).


Servidores públicos de las Dependencias y Entidades del Gobierno del Estado mejoran la planeación, programación, presupuestación y/o ejecución de las obras públicas.

Reportes de seguimiento a las cédulas de observaciones elaborados.

1Componente: 18,187 Porcentaje de observaciones determinadas en las auditorías que se solventan y descargan


-999.00 -999.00 -999.00 -998.00TrimestralMide la proporción de las observaciones corregidas en su totalidad, respecto del total de observaciones que se efectúan durante las auditorías.

Minutario de Oficios Recibidos en la Oficialía de Partes. Dirección de Administración. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).Concentrado de Cédulas de Observaciones. Departamento de Auditorías de Obra Pública. Dirección de Inspección de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Reportes de resultados de auditorías y cédulas de observaciones determinadas, indicando recomendaciones correctivas y preventivas enviados.

2Componente: 18,188 Porcentaje de cédulas de observaciones determinadas por obra pública auditada

(B/C)*100 100.00 60.00Porcentaje

-999.00 70.00 70.00 17.00TrimestralMide la proporción de observaciones que se realizan en las auditorias, respecto del total de obras públicas auditadas.

Expedientes del Departamento Encargado de las Auditorías de Obra Pública. Dirección de Inspección de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY). Oficios de Comisión para la Realización de Pruebas de Laboratorio. Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).


III TRIMESTRE

Reportes de resultados de la supervisión de obras en proceso y terminadas enviados.

3Componente: 18,190 Porcentaje de reportes de resultados de la supervisión de obras en proceso y terminadas enviados

(B/C)*100 20.00 50.00Porcentaje

23.00 31.00 26.00 37.00TrimestralMide la proporción de reportes de resultados de la supervisión de obras en proceso y terminadas que se envían a los titulares de las Dependencias y Entidades, respecto del total de supervisiones realizadas.

Oficios de Comisión para la Realización de Inspecciones de Obra. Unidad de Acceso a la Información Pública del Estado. Expedientes. Departamento de Supervisión de Obra Pública. Dirección de Inspección de Obra Pública. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Normatividad de Adquisiciones, Servicios y Obra Pública 143

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública mediante la asesoría preventiva y resolución de procedimientos.Fin:

Gasto: 2,437,122.52


Población Objetivo: Servidores públicos de las dependencias y entidades, así como licitantes, proveedores y contratistas de la Administración Pública del Estado.







Propósito 15.00 13.00 18,192 Porcentaje de resultados de auditorías sin observaciones

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de los resultados de las auditorías realizadas sin observaciones en materia de contratación de adquisiciones, servicios y obra pública.

Dictámenes de Áreas de Auditoría. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Servidores públicos de las dependencias y entidades, así como licitantes, proveedores y contratistas de la Administración Pública del Estado se apegan al marco normativo de adquisiciones, servicios y obra pública.

Asesoría preventiva y actualización normativa en adquisiciones y obras públicas emitida.

1Componente: 18,194 Porcentaje de asesorías emitidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 -999.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de asesorías preventivas y correctivas realizadas con el objeto de que se observe el marco normativo de adquisiciones, servicios y obra pública

Relación de Asesorías Solicitadas, Emitidas y de Actos en los que Participa. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Cursos de capacitación impartidos.

2Componente: 18,195 Porcentaje de servidores públicos aprobados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 -999.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de servidores públicos capacitados que aprueban la evaluación realizada del curso impartido.

Relación de Cursos, Servidores Públicos Participantes y Evaluados. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Resolución de inconformidades entregadas.

3Componente: 18,200 Porcentaje de inconformidades determinando legalidad y/o ilegalidad

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 100.00TrimestralMide la proporción de inconformidades determinando legalidad y/o ilegalidad de procedimientos de contratación de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obra pública.

Índice de Expedientes. Jefatura de Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Procedimientos de sanciones y conciliaciones resueltos.

4Componente: 18,201 Porcentaje de procedimientos resueltos en conciliaciones

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 0.00TrimestralMide la proporción de procedimientos de imposiciones de sanciones a proveedores y contratistas resueltos y los conciliados.

Índice de Expedientes. Jefatura de Inconformidades, Sanciones y Conciliaciones. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Responsabilidad de Servicios Públicos 144

Se contribuye a mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la salvaguarda de los principios de eficiencia, legalidad, imparcialidad, lealtad y honradez de los servidores públicos.Fin:

Gasto: 16,986.82


Población Objetivo: Servidores públicos de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado.







Propósito 80.00 80.00 18,225 Porcentaje de servidores públicos sancionados por principio infringido

(B/C)*100Porcentaje

100.00 -999.00 -999.00 98.00TrimestralMide la proporción de servidores públicos inhabilitados por los principios de eficiencia, legalidad, imparcialidad, lealtad y honradez.

Registro de Servidores Públicos Sancionados. Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Los servidores públicos de las dependencias y entidades de la administración pública del Estado salvaguardan la eficiencia, legalidad, imparcialidad, lealtad y honradez.

Determinación de responsabilidad administrativa resuelta.

1Componente: 18,226 Porcentaje de procedimientos y dictámenes resueltos (B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

56.00 84.00 89.00 90.00TrimestralMide la proporción de procedimientos y dictámenes emitidos en los que se determina la existencia o inexistencia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos.

Índice de Expedientes de Responsabilidades. Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).

Medios de impugnación atendidos.

2Componente: 18,227 Porcentaje de procedimientos atendidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 66.00TrimestralMide la proporción de procedimientos que fueron objeto de impugnación que se encuentran resueltos o con contestación de demanda por la Secretaría de la Contraloría General.

Registro de Expedientes de Juicios Contenciosos y de Amparo. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de Contraloría General (SECOGEY).

Constancias de no inhabilitación emitidas.

3Componente: 18,229 Porcentaje de constancias de no inhabilitación expedidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de constancias de no inhabilitación solicitadas que fueron expedidas.

Relación de Constancias Expedidas. Jefatura de Quejas y Responsabilidades. Dirección de Normatividad, Quejas y Responsabilidades. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Calidad Ambiental 145

Se contribuye a disminuir la degradación ambiental del territorio mediante la correcta aplicación de la normatividad.Fin:

Gasto: 1,976,290.37


Población Objetivo: Promoventes y concesionarios del transporte público estatal.







Propósito 85.00 80.00 17,684 Porcentaje de normatividad ambiental cumplida. (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualEs el porcentaje de cumplimiento de nomatividad ambiental estatal en los sectores productivos.

Registro de Promoventes de Obras y Actividades. Departamento de Prevención Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma). http://www.seduma.yucatan.gob.mx/marco-juridico/index.php

95.00 92.00 17,686 Porcentaje de fuentes de emisiones fijas que se encuentran dentro del nivel de referencia establecido en la normatividad ambiental.

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualEs el porcentaje de fuentes fijas cuyas emisiones se encuentran por debajo de los parámetros establecidos por la normatividad ambiental aplicable.

Registro de Empresas que Solicitan su Autorización o Renovación de Fuente Fija. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

83.00 80.00 17,687 Porcentaje de unidades de transporte público que cumplen con la normatividad de calidad del aire.

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualEs el porcentaje de unidades del servicio público concesionado cuyas emisiones se encuentran por debajo de los parámetros establecidos por la normatividad ambiental aplicable.

Registro de Unidades Automotoras que Aprobaron la Verificación Vehicular. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Promoventes y concesionarios del transporte público estatal cumplen la normatividad ambiental establecida.

Vehículos de transporte público verificados.

1Componente: 17,690 Porcentaje de unidades de transporte público verificadas.

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

25.50 7.00 32.00 50.26TrimestralEs el porcentaje de unidades del transporte público concesionado que han sido inspeccionadas conforme a normatividad ambiental que establece los niveles máximos permisibles de emisión de hidrocarburos.

Registro de Vehículos Verificados. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


III TRIMESTRE

Fuentes fijas de contaminación verificadas.

2Componente: 17,692 Porcentaje de fuentes fijas de emisiones del sector industrial y de servicios verificadas.

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

39.00 67.00 53.00 380.00TrimestralEs el porcentaje de fuentes fijas que han sido inspeccionadas conforme a normatividad ambiental aplicable.

Registro de Empresas de Fuentes Fijas. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Registro de Empresas que Solicitan Trámite. Departamento de Calidad Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Denuncias ambientales atendidas.

3Componente: 17,691 Porcentaje de denuncias ambientales atendidas. (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

35.00 39.00 42.00 61.00TrimestralMide la capacidad de atención de la secretaría ante hechos que ponen en riesgo el capital natural.

Base de Datos de Denuncias Ambientales. Departamento de Normatividad. Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Resolutivos de impacto ambiental autorizados.

4Componente: 18,358 Porcentaje de estudios de impacto ambiental autorizados

(B/C)*100 49.00 55.00Porcentaje

15.21 27.00 43.00 11.00TrimestralMide la proporción en términos porcentuales de los estudios de impacto ambiental resolutivos favorables.

Registro de Expedientes de Impacto Ambiental. Departamento de Prevención Ambiental. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Resoluciones de factibilidad urbano ambiental dictaminadas.

5Componente: 18,360 Porcentaje de resoluciones y recomendaciones de factibilidad urbano ambiental dictaminadas conforme a los tiempos programados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

49.50 35.00 84.50 37.25TrimestralMide la proporción en términos porcentuales de resoluciones y recomendaciones dictaminadas conforme a los tiempos programados.

Reporte de sistema Intranet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Ecológico y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Políticas Públicas en Materia de Prevención de Actos de Corrupción 146

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública mediante políticas públicas para prevenir y combatir la corrupción.Fin:

Gasto: 1,375,897.53


Población Objetivo: Servidores Públicos.







Propósito 4.50 5.00 18,237 Variación porcentual del Índice Estatal de Corrupción en el Servicio Público

((B-C)/C)*100Indice

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual de la proporción de usuarios de los servicios que se están monitoreando, que se sienten satisfechos o muy satisfechos con la calidad del servicio recibido de un periodo actual respecto a un periodo anterior.

Estudio para Medir la Incidencia de la Corrupción en el Servicio Público. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY) www.inecco.yucatan.gob.mx.

Los servidores públicos disminuyen los actos de corrupción en la administración pública estatal.

Capacitación para prevenir corrupción impartida.

1Componente: 18,238 Porcentaje de cursos de capacitación para prevenir la corrupción impartidos

(B/C)*100 75.00 100.00Porcentaje

2.50 17.50 20.00 30.00TrimestralMide la proporción de cursos de capacitación para prevenir la corrupción.

Base de Datos de Personas que toman Cursos de Capacitación. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General (SECOGEY) www.inecco.yucatan.gob.mx.

Quejas por actos de corrupción atendidas.

2Componente: 18,239 Variación porcentual del número de quejas atendidas ((B-C)/C)*100 75.00 100.00Expedientes

178.00 130.00 152.00 295.00TrimestralMide el cambio porcentual de la proporción de usuarios de los servicios que se están monitoreando, que se sienten satisfechos o muy satisfechos con la calidad del servicio recibido de un periodo actual respecto a un periodo anterior.

Informes del Estado de Expedientes de Quejas. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY) www.inecco.yucatan.gob.mx.

Sugerencias para mejorar la administración pública estatal y prevenir actos de corrupción recibidas.

3Componente: 18,240 Variación porcentual del número de sugerencias recibidas

(B/C)*100 10.00 100.00Expedientes

60.00 -100.00 -60.00 -80.00TrimestralMide del número de sugerencias atendidas del año actual respecto a las sugerencias atendidas durante el año anterior.

Informes del Estado de Expedientes de Sugerencias. Departamento de Atención al Público. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY). www.inecco.yucatan.gob.mx.


III TRIMESTRE

Implementación de Ética Pública para orientar la actuación de los Servidores Públicos estatales realizada.

4Componente: 18,241 Porcentaje de conferencias sobre el código de ética impartidas

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-999.00 33.00 33.00 67.00TrimestralMide la proporción de conferencias sobre Ética Pública impartidas respecto a las programadas.

Bases de Datos, Asistencia a Conferencias. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY). www.inecco.yucatan.gob.mx.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Información en materia de prevención y combate a la corrupción difundida.

5Componente: 18,243 Porcentaje de eventos de campaña realizados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

50.00 50.00 100.00 -998.00TrimestralMide la proporción de eventos de campaña realizados respecto a los programados.

Oficios de Aprobación para la Realización Eventos. Instituto Estatal para el Combate a la Corrupción. Secretaría de la Contraloría General del Estado (SECOGEY). www.inecco.yucatan.gob.mx.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Actualización del Marco Jurídico Estatal 147

Se contribuye a aumentar la modernidad del marco jurídico del estado de Yucatán mediante la actualización del marco jurídico.Fin:

Gasto: 49,869,254.49


Población Objetivo: Administración Pública Estatal.







Propósito 60.00 79.00 18,361 Tiempo promedio de conclusión de proyectos normativos

SUM B/CDías

33.00 37.00 35.33 36.23TrimestralMide la proporción de normas jurídicas que son expedidas en el Estado.

Control de Proyectos Normativos. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).

La Administración Pública estatal expide normas jurídicas oportunas.

Proyectos normativos concluidos.

1Componente: 18,363 Porcentaje de proyectos normativos concluidos en un período de tres meses

(B/C)*100 59.69 66.00Porcentaje

35.00 72.00 60.00 60.00TrimestralMide la proporción de los Proyectos normativos concluidos.


18,365 Variación porcentual de proyectos normativos concluidos

((B-C)/C)*100 350.00 10.00Proyectos normativos

-41.00 -18.00 -30.00 -30.00TrimestralMide la proporción de Proyectos normativos concluidos.


Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán publicado.

2Componente: 18,366 Porcentaje de diarios oficiales vendidos (B/C)*100 2.65 5.00Porcentaje

2.03 2.02 2.68 1.73TrimestralMide la proporción de Diario Oficial del Gobierno del estado de Yucatán el cual es publicado en el Estado.

Registro de Publicación del Diario Oficial. Dirección del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

18,367 Promedio de consultas electrónicas del diario oficial SUM B/C 2,359.00 2,500.00Consultas

3,009.00 2,976.00 2,992.00 3,063.00TrimestralMide la proporción de consultas realizadas a la pagina web del Diario Oficial del Gobierno del estado de Yucatán.

Registro de Publicación del Diario Oficial. Dirección del Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Consejería Jurídica (CJ).

Marco jurídico estatal difundido (No aplica para el 2015).

3Componente: 18,368 Variación porcentual de visitas al sitio web del Compendio Jurídico Virtual de Yucatán

((B-C)/C)*100 0.00 0.00 -999.00 -999.00 -999.00 -999.00TrimestralMide la proporción del Marco jurídico estatal que es difundido.

Registro de Visitas al Sitio Web del Compendio Jurídico Virtual de Yucatán. Dirección General de Legislación y Normatividad. Consejería Jurídica (CJ).

Proyectos normativos validados por el Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal.

4Componente: 18,369 Variación porcentual de proyectos normativos validados por el Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal

((B-C)/C)*100 3.00 33.00Proyectos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de Proyectos normativos validados por el Consejo Consultivo para la Actualización del Orden Jurídico Estatal.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión Jurídica de la Secretaría General del Estado 148

Se contibuye a aumentar la modernidad del marco jurídico del estado de Yucatán mediante la eficiencia y eficacia en la revisión de documentos jurídicos.Fin:

Gasto: 856,761.54


Población Objetivo: Servidores publicos de las entidades paraestatales y de la Secretaría General de Gobierno del estado.







Propósito 62.00 60.00 18,206 Porcentaje de servidores públicos asesorados (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 94.89 -998.00SemestralMide el porcentaje de los servidores públicos que son asesorados para actos jurídicos administrativos.

Registro administrativo de asesorías. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los servidores publicos de las entidades paraestatales y de la Secretaría General de Gobierno del Estado cuentan con Certeza Jurídica para los actos jurídicos administrativos.

Documentos jurídicos-administrativos revisados.

1Componente: 18,207 Porcentaje de documentos revisados (B/C)*100 50.00 52.00Porcentaje

94.70 92.20 93.20 97.00TrimestralMide la proporción de los documentos jurídicos-administrativos revisados con respecto a los recibidos.

Registro administrativo. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Asesorías jurídicas otorgadas.

2Componente: 18,208 Porcentaje de asesorías jurídicas otorgadas (B/C)*100 50.00 55.00Porcentaje

97.50 94.80 96.00 98.95TrimestralMide la proporción de asesorías jurídicas otorgadas a los servidores públicos con respecto a las solicitadas.

Registro administrativo. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicio de atención a las solicitudes de la Unidad de Acceso a la Informacion Pública proporcionado.

3Componente: 18,210 Porcentaje de solucitudes atendidas (B/C)*100 50.00 50.00Porcentaje

93.50 100.00 95.92 100.00TrimestralMide la proporción de solicitudes de la Unidad de Acceso a la Información Pública proporcionadas con relación a las solicitudes recibidas.

Registro administrativo de solicitudes. Oficinas de la Unidad de Acceso a la Información del Poder Ejecutivo. Dirección Jurídica. Secretaría General de Gobierno (SGG).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Consejería Jurídica 149

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la administración de los recursos.Fin:

Gasto: 11,213,706.95


Población Objetivo: Direcciones de la Consejería Jurídica.








-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.

Registro presupuestal ejercido. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).

Las direcciones de la Consejería Jurídica cuentan con los recursos humanos, financieros y materiales para su operación.



(B/C)*100 30.00 35.00Porcentaje

49.88 96.64 76.00 70.90TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para recursos materiales.

Registro de Materiales y Suministros. Dirección de Administración. Consejería Jurídcia (CJ).

Recursos humanos Administrados.


(B/C)*100 20.00 30.00Porcentaje

87.63 101.53 94.29 95.90TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para Recursos humanos.

Manual de organización. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).

Recursos financieros administrados.


(B/C)*100 50.00 60.00Porcentaje

90.62 79.60 84.79 64.13TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos para Recursos financieros.

Reportes del ejercicio del presupuesto. Dirección de Administración. Consejería Jurídica (CJ).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Infraestructura Indígena 150

Se contribuye a mejorar la calidad de vida de la población maya del estado.Fin:

Gasto: 226,654,012.85



LA JUNTA DE ELECTRIFICACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁN

JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Habitantes de localidades indígenas elegibles.







Propósito 85.00 80.00 17,550 Porcentaje de habitantes de viviendas en la zona indígena que cuentan con el servicio de agua potable

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide en términos porcentuales el total de habitantes de viviendas de la zona indígena que cuenta con servicio de agua potable en el estado.

Informes y registros administrativos.Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) y Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

2.47 1.90 17,626 Porcentaje de localidades indígenas con acceso a la red vial pavimentada

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide en términos porcentuales el número de localidades indígenas beneficiadas con carreteras pavimentadas en el presente año.


94.63 94.33 17,721 Porcentaje de localidades de alta o muy alta marginación con rezago eléctrico atendidas

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de localidades atendidas con alto o muy alto grado de marginación de 50 a 15 mil habitantes de los cuales al menos el 40 por ciento es maya hablante y no cuentan con servicios de electrificación.

Registros administrativos. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY). Lista de localidades elegibles. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Habitantes de localidades indígenas elegibles disminuyen su rezago en infraestructura.

Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable ampliada.

1Componente: 17,552 Porcentaje de infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable en la zona indígena ampliada

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide en términos porcentuales el total de Infraestructura de captación, regulación y distribución de agua potable en la zona indígena ampliada.

Informes y registros administrativos. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY). Lista de localidades elegibles.Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Redes eléctricas ampliadas.

2Componente: 16,343 Variación porcentual de localidades atendidas ((B-C)/C)*100 32.00 80.00Localidades

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio de proyectos ejecutivos realizados en un periodo actual comparados con un periodo base o anterior

Registros administrativos. Junta de Electrificación del Estado de Yucatán (JEDEY).Lista de localidades elegibles. Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).


III TRIMESTRE

Caminos ampliados.

3Componente: 18,996 Porcentaje de kilómetros de caminos ampliados (B/C)*100 1.47 1.07Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide en términos porcentuales la modernización de caminos y carreteras en localidades de alta marginación realizadas durante el año.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión Integral para el Desarrollo Metropolitano 151

Se contribuye a mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable mediante la coordinación de acciones para el desarrollo integral de la Zona Metropolitana de Mérida.Fin:

Gasto: 74,960,644.00

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEYDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Instituciones públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil promoventes de acciones orientadas al desarrollo integral de la Zona Metropolitana.



Mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable.




Propósito 100.00 100.00 18,573 Porcentaje de solicitudes de Instituciones Públicas y de la Sociedad Civil Organizada atendidas

(B/C)*100Porcentaje

100.00 100.00 100.00 -998.00AnualMide la Proporción de las Solicitudes de Instituciones públicas y de la Sociedad Civil Organizada para Determinar Cuales Fueron Atendidas y de ésta Manera Incentivar la Mejora en el Ordenamiento Territorial de Manera Sustentable en la Zona Metropolitana de Mérida.

Reporte Semestral.Sistema de Integración de Cartera Metropolitana (SICAM). Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://acervoyucatan.com/wp-content/carteradeproyectos/.

Las Instituciones Públicas y Organizaciones de la Sociedad Civil promoventes de acciones adquieren los medios necesarios para propiciar el desarrollo integral de la Zona Metropolitana.

Asesoría técnica proporcionada.

1Componente: 18,574 Porcentaje de asistencia técnica proporcionada (B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 -998.00 100.00TrimestralMide la Proporción de la Asistencia Técnica Otorgada a las Instituciones públicas y de la Sociedad Civil Organizada y ésta Manera contar con Documentos Sustentables para Incentivar la Mejora en el Ordenamiento Territorial en la Zona Metropolitana de Mérida.

Notas Técnicas según Reglas de Operación del Fondo Metropolitano. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).

Gestión de asuntos públicos entre autoridades competentes para el desarrollo integral de la Zona Metropolitana realizada.

2Componente: 18,575 Porcentaje de gestiones realizadas (B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

-999.00 100.00 -998.00 100.00TrimestralMide la Proporción de la Gestión de Asuntos Públicos Realizadas entre las Autoridades Competentes para el Desarrollo Integral de la Zona Metropolitana de Mérida.

Minutas, Actas y Constancias de Reunión. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).

Subsidio para la ejecución de acciones orientadas al desarrollo integral de la Zona Metropolitana entregado.

3Componente: 18,576 Porcentaje de recurso aplicado (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la Proporción de los Recursos Provenientes del Subsidio Aplicados a la Ejecución de Acciones Metropolitanas.

Acta de Autorización. Comité Técnico del Fideicomiso. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).Presupuesto de Egresos de la Federación. Dirección de Desarrollo Metropolitano. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.04.03.08 Territorio




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la COMEY 152

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

Gasto: 1,944,524.50

COORDINACIÓN METROPOLITANA DE YUCATÁN COMEYDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Funcionarios de la Coordinación Metropolitana de Yucatán.







Propósito 100.00 80.00 18,885 Porcentaje de actividades administrativas realizadas (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de avance de las actividades administrativas realizadas.

Informe Trimestral de Actividades Anexo II. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Yucatan (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx

Los funcionarios de la Coordinación Metropolitana de Yucatán mejoran la eficacia de sus funciones.

Manuales y reglamentos de operación de la Coordinación Metropolitana de Yucatán implementados.

1Componente: 18,886 Porcentaje de manuales implementados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

50.00 50.00 50.00 -998.00AnualMide la porporción de los manuales que se elaboraron e implementaron durante el ejercicio presupuestal.

Manuales Publicados. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx/


2Componente: 18,903 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de servicios personales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

21.65 19.35 41.00 83.00MensualMide la porporción administrada por concepto de servicios personales en la entidad.

Estados Financieros. Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey). http://comey.yucatan.gob.mx/Oficio de Presupuesto Autorizado. Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).

Insumo de bienes y servicios para la operación de la entidad suministrados.

3Componente: 18,905 Porcentaje de requerimientos de bienes y servicios atendidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

16.62 17.40 34.00 41.00MensualMide la proporción de atención de requerimientos de bienes y servicios necesarios para la operación de las unidades administrativas de la entidad.

Formatos de Requisición.Dirección de Administración. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey).Anexo II Informe Adquisiciones Arrendamientos y Servicios. Dirección de Administración, Soporte y Seguimiento. Coordinación Metropolitana de Yucatán (Comey)

Presupuesto ejercido.

4Componente: 18,910 Porcentaje de presupuesto programado ejercido. (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

21.65 13.33 35.00 63.51MensualMide la proporción del presupesto autorizado ejercido de acuerdo a la programación realizada para el ejercicio.

Reporte E14. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Control Presupuestal. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.03.08 Territorio




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Planeación 153

Se contribuye a orientar el gasto público con base en resultados mediante la coordinación de la planeación estratégica de las intervenciones gubernamentales.Fin:

Gasto: 4,969,255.57


Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal







Propósito 85.00 77.00 18,006 Porcentaje de avance en la implementación del componente de planeación del PBR-SED

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de etapas implementadas del componente de planeación del proceso de Presupuesto Basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), respecto al total de etapas de dicho componente establecidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Las dependencias y entidades de la administración pública estatal orientan sus programas a los objetivos de la planeación del desarrollo.

Asistencias para la planeación sectorial otorgadas

1Componente: 18,007 Porcentaje de programas de mediano plazo de las dependencias y entidades publicados

(B/C)*100 71.00 75.00Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 0.00TrimestralMide la proporción de programas de mediano plazo publicados en el Diario Oficial del Estado respecto al total programado a publicar.

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

Asistencias para la planeación del desarrollo regional otorgadas (no aplica para 2015)

2Componente: 18,009 Porcentaje de avance en la elaboración del programa de desarrollo regional


-999.00 -999.00 -999.00 0.00Trimestral.

Diario Oficial del Gobierno del Estado de Yucatán.

Acuerdos y convenios entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad realizados

3Componente: 18,010 Variación porcentual del monto de inversión convenido en los programas y proyectos acordados o convenidos entre órdenes de gobierno

((B-C)/C)*100 28.40 10.00Porcentaje

-10.85 -999.00 -999.00 0.00TrimestralRepresenta la variación porcentual acumulada del monto destinado a proyecto y programas derivados de convenios federales con respecto al mismo periodo del año fiscal anterior. Considera la participación del gobierno estatal y de los gobiernos municipales.

Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1

Asistencia técnica sobre fuentes de financiamiento para estudios y proyectos estratégicos proporcionada

4Componente: 18,011 Porcentaje de proyectos estratégicos financiados (B/C)*100 63.00 100.00Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 0.00TrimestralRepresenta el monto de proyectos que recibieron financiamiento con respecto a los proyectos estratégicos que lo que requieren para un año fiscal específico.

Informe trimestral sobre las finanzas públicas del Estado de Yucatán. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1


III TRIMESTRE

Asistencia técnica para la gestión en el desarrollo y seguimiento de proyectos estrátegicos otorgada.

5Componente: 18,991 Porcentaje de avance en el desarrollo de proyectos estratégicos


-999.00 -999.00 -999.00 0.00Trimestral.

Registros administrativos del Despacho del Gobernador.

Nota: El valor de la línea base no aplica debido a que este indicador se calculará por primera ocasión en 2015.

18,992 Porcentaje de proyectos estratégicos terminados (B/C)*100 0.00 50.00Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 0.00Trimestral.

Registros administrativos del Despacho del Gobernador.

Nota: El valor de la línea base no aplica debido a que este indicador se calculará por primera ocasión en 2015.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.03.09 Otros




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Operación Administrativa de la STGPE 154

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la disposición de los recursos necesarios de manera eficaz.Fin:

Gasto: 1,719,429.78


Población Objetivo: Personal de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación







Propósito 80.00 70.00 18,013 Porcentaje de recursos entregado en tiempo y forma (B/C)*100Porcentaje

91.67 92.86 92.00 0.00TrimestralMide que proporción de los recursos materiales, humanos y financieros solicitados por las diversas áreas de la Secretaría son entregados en los tiempos y forma establecidas en el manual de Manual de Control Interno, Organización y de Procedimientos Administrativos.

Registro Administrativo FOR-AF-01. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación.

La Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación dispone de los recursos necesarios de manera eficaz

Incidencias de recursos humanos realizadas.

1Componente: 18,015 Promedio de incidencias de recursos humanos por mes

SUM B/C 15.00 10.00Incidencias por mes

167.00 128.33 147.67 0.00TrimestralSe refiere al número de altas y bajas de personal, retardos e inasistencias del personal, así como justificaciones e incapacidades por enfermedad o maternidad que registradas por mes.

Registro Administrativo FOR-RHC-01. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).

Mantenimiento preventivo y correctivo de bienes realizado.

2Componente: 18,016 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de mantenimiento preventivo y correctivo de bienes

(B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje

11.00 30.00 41.00 0.00TrimestralSe refiere a que proporción del total del presupuesto modificado de la dependencia se ejerce en el mantenimiento preventivo y correctivo de bienes.

Reporte Trimestral. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).Auxiliar presupuestal A4. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).

Presupuesto administrado.

3Componente: 15,908 Porcentaje de presupuesto ejercido (B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

16.00 22.00 38.00 0.00MensualMide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un período determinado.

Reporte B02-Evolución por CA. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).Auxiliar presupuestal A4. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).

Bienes y servicios suministrados.

4Componente: 18,019 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 96.00 97.00

Porcentaje

91.67 92.86 92.00 0.00TrimestralMide que proporción de las solicitudes de bienes y materiales solicitadas por las diversas áreas de la Secretaría fueron atendidas.

Registro Administrativo FOR-RMCS-01. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).


III TRIMESTRE

Manual de control interno, organización y de procedimientos administrativos actualizado.

5Componente: 18,020 Porcentaje de procesos documentados y actualizados (B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide que proporción de los procesos administrativos y sustantivos de la dependencia estan debidamente documentados mediante un manual de Control Interno, Organización o de Procedimientos Administrativos.

Manual de Control Interno, Organización y de Procedimientos Administrativos documentados y actualizados. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).Registro Administrativo, "00. Mapa de Procesos". Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Capacitación continua del personal operativo, mandos medios y superiores.

6Componente: 18,021 Porcentaje de personal que acredita cursos de capacitación


4.00 2.00 7.00 0.00TrimestralMide que proporción del personal de la Secretaría cursó, aprobó y comprobó debidamente algún curso o taller de capacitación con relación al total del personal. Se incluyen mandos medios y superiores.

Registro administrativo FOR-AFC-01. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).Plantilla de Personal. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.



-999.00 -999.00 -999.00 0.00TrimestralMide la proporción de servicios jurídicos como son la elaboración y/o revisión de contratos y licitaciones, la realización de minutas juntas de gobierno, así como las asesorías en asuntos laborales y administrativos fueron atendidas con relación al total de servicios juírdicos solicitados.

Control de oficios. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).Correspondencia oficial. Departamento de Administración. Secretaría Técnica del Gabinete, Plneación y Evaluación (STGPE).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.03.09 Otros




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Seguimiento de la Gestion de las Políticas Públicas del Gobierno del Estado 155

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante el seguimiento de la gestión de las políticas públicas del Gobierno del Estado.Fin:

Gasto: 3,620,891.81


Población Objetivo: Servidores públicos del Poder Ejecutivo del Estado.







Propósito 12.00 16.00 18,944 Lugar que ocupa el estado en la implementación del PBR-SED

ALugar

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualEs la posición que ocupa el estado de Yucatán a nivel nacional en el diagnóstico de la implementación del Presupuesto Basado en Resultados realizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Informes en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo noveno, fracción III del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012 y 2013. Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Disponible en: http://www.inteligenciapublica.com/wp-content/uploads/2014/08/Diagn%C3%B3stico-PbR-SED-Ciudadano.pdf

El Poder Ejecutivo cuenta con adecuados mecanismos de seguimiento de la gestión de las políticas públicas

Informe anual de gobierno entregado

1Componente: 18,025 Porcentaje de dependencias y entidades integrantes del Gabinete Sectorizado que proporcionan información de la gestión en tiempo y forma

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

80.00 90.00 80.00 80.00TrimestralMide el porcentaje de dependencias y entidades que proporcionan informamción en tiempo y forma.

Reporte generado por el Sistema de Seguimiento a Gabinete Setorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Departamento de Gabinete Sectorizado. Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación (STGPE).

Informe regional entregado

2Componente: 18,027 Porcentaje de dependencias y entidades que proporcionan información por municipio

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de dependencias y entidades que proporcionan informamciónpor municipio.


Informes trimestrales sobre el avance de la gestión entregados

3Componente: 18,025 Porcentaje de dependencias y entidades integrantes del Gabinete Sectorizado que proporcionan información de la gestión en tiempo y forma

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

80.00 90.00 80.00 80.00TrimestralMide el porcentaje de dependencias y entidades que proporcionan informamción en tiempo y forma.


Fichas técnicas para sesiones de gabinete elaboradas

4Componente: 18,029 Porcentaje de fichas técnicas actualizadas (B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

80.00 90.00 80.00 86.00TrimestralMide el porcentaje de fichas actualizadas de las dependencias y entidades del Gobierno de Estado.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.03.09 Otros




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Programación, Presupuestación, Control y Seguimiento del Presupuesto de Egresos 156


Gasto: 21,984,627.73


Población Objetivo: Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal







Propósito 75.00 63.00 18,278 Variación porcentual anual de programas presupuestarios que cumplen las metas establecidas

((B-C)/C)*100Programas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualCompara el total de programas presupuestarios que cumplen satisfactoriamente las metas programadas del año actual contra el año anterior.

Anexo 2. Seguimiento a los indicadores de los programas presupuestarios.Informe trimestral de las finanzas públicas del estado de Yucatan. http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/general/Informe_Trimestral/Informe_Trimestral_OCTDIC_2013_WEB_OK.pdf

100.00 100.00 18,280 Porcentaje de presupuesto incorporado a programas presupuestarios

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción del presupuesto de egresos de dependencias y entidades que está asignado a programas presupuestarios que cuentan con diseño con base en la metodología de marco lógico.

Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de Yucatán. Tomo II Programas presupuestarios y clasificación programática. Departamento de Programación. Dirección General de presupuesto y Gasto público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/paquete_fiscal/2014/tomoII.pdf

Las dependencias y entidades de la Administración Pública realizan la programación, presupuestación, distribución y ejecución del gasto público con eficiencia y eficacia.

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos entregado

1Componente: 18,281 Porcentaje de presupuesto asignado a programas sociales

(B/C)*100 35.00 35.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción del presupuesto de egresos asignado a programas sociales.

http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php

18,282 Variación porcentual anual del presupuesto asignado a inversión

((B-C)/C)*100 12.90 12.90Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción del presupuesto asignado a la inversión a realizar por el Gobierno del Estado.

http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php

Normas y lineamientos para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto entregados

2Componente: 18,283 Porcentaje de normas y lineamientos para la programación, presupuestación y ejercicio del gasto

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 50.00 50.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de las normas y lineamientos que son actualizadas en tiempo y forma para la programación, presupuestación, ejercicio y control del gasto.

Página de intranet del Gobierno del Estado. Presupuesto Basado en Resultados 2015.


III TRIMESTRE

Servicio de control y seguimiento del ejercicio presupuestario proporcionado

3Componente: 18,284 Porcentaje de apego al presupuesto programado (B/C)*100 21.87 20.50Porcentaje

10.00 12.00 12.00 21.00TrimestralMide el monto total de presupuesto global que las dependencias y entidades transfieren entre Unidades Básicas de Presepuestación.

Reporte E29, módulo control presupuestal, reportes del ejecutivo, SIGEY. Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal, Dirección General de Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Administración y Finanzas.

18,285 Porcentaje de presupuesto comprometido (B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

46.00 61.00 60.00 60.00TrimestralMide el grado de avance en los recursos presupuestales comprometidos a lo largo del ejercicio fiscal. Los recursos comprometidos son aquellos que ya tienen como respaldo una formalidad jurídica que compromete los recursos para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras.

http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1Informe trimestral sobre las finanzas públicas del estado de Yucatán. Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal y Departamento de Análisis y Normatividad, Dirección General de Presupuesto y Gasto Público de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Servicio de asistencia técnica para el diseño de Programas Presupuestarios proporcionado

4Componente: 18,286 Porcentaje de programas presupuestarios de entrega de subsidios con reglas de operación actualizadas


-998.00 50.00 50.00 53.00SemestralMide la proporción de los programas presupuestarios que cuentan con reglas de operación.

Registro administrativo reporte de programas presupuestarios con reglas de operación. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, Departamento de Programación. Secretaría de Administración y Finanzas.

18,287 Porcentaje de servidores públicos de mandos medios y superiores que participan en la capacitación

(B/C)*100 40.00 10.00Porcentaje

-998.00 39.70 39.70 -998.00SemestralMide la proporción de servidores públicos de mandos medios y superiores del Gobierno del Estado que asisten a cursos y talleres de capacitación en temas de presupuesto basado en resultados.

Registro administrativo Listas de asistencia. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público, Departamento de Programación. Secretaría de Administración y Finanzas.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Integración de la cartera y gestión de recursos federales para la inversión pública 157

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estado mediante la ejecución de proyectos socialmente rentables.Fin:

Gasto: 4,291,835.11


Población Objetivo: Dependencias y entidades de la administración pública estatal







Propósito 100.00 100.00 18,377 Porcentaje de proyectos de inversión que ejercen recursos

(B/C)*100Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00AnualMide el porcentaje de los proyectos de inversión registrados en la cartera que ejercen recursos en el año actual.

Exportación de Información A1. Módulo PbR del Sistema SPES. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Base de datos de registros de inversión autorizados por el Congreso y que proporciona la Dirección de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Las dependencias y entidades de la administración pública ejecutan los proyectos socialmente rentables de infraestructura y equipamiento.

Cartera de estudios, programas y proyectos de inversión integrada y administrada.

1Componente: 18,380 Porcentaje de iniciativas de inversión registradas en cartera

(B/C)*100 50.00 60.00Porcentaje

100.00 151.00 127.00 151.00TrimestralMide la proporción de iniciativas de inversión que cumplen con los requerimientos técnicos de preinversión y son inscritas a la cartera de proyectos.

Reporte Exportación masiva del Módulo de la Cartera de Inversión. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Asesorías técnicas para el proceso de registro y seguimiento de iniciativas de inversión impartidas.

2Componente: 18,384 Porcentaje de asesorías atendidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide el porcentaje del número de asesorías que otorga el personal de la UGI a funcionarios de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal para que éstos puedan llevar a cabo sus necesidades de registro y seguimiento de iniciativas de inversión.

Encuestas aplicadas a los funcionarios públicos asesorados. Unidad de Gestión de la Inversión (UGI).Registros administrativos de la asistencia ejecutiva de la UGI y/o correos electrónicos de solicitudes. Unidad de la Gestión de la Inversión (UGI).

Profesionalización especializada en materia de evaluación socioeconómica de proyectos de inversión proporcionada.

3Componente: 18,385 Porcentaje de participantes que acreditaron el diplomado


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00BianualMide el porcentaje de participantes que acreditan el diplomado en temas de la evaluación socioeconómica de proyectos.

Reporte de resultados que emite el órgano responsable de coordinar e impartir el diplomado. Unidad de Gestión de la Inversión (UGI).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


III TRIMESTRE

Asesorías técnicas para la elaboración y formulación de proyectos otorgadas.

4Componente: 18,386 Porcentaje de asesorías técnicas atendidas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide el porcentaje del número de asesorías técnicas que otorga el personal de la UGI a funcionarios de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal para que éstos puedan llevar a cabo sus necesidades de formulación y evaluación de iniciativas de inversión.

Encuestas aplicadas a los funcionarios públicos asesorados. Unidad de Gestión de la Inversión (UGI).Registros administrativos de la asistencia ejecutiva de la UGI y/o correos electrónicos de solicitudes. Unidad de Gestión de la Inversión (UGI).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Servicios de gestión para la radicación de los recursos convenidos, concursables y asignados en el PEF para proyectos de infraestructura y equipamiento otorgados.

5Componente: 18,399 Porcentaje de recursos radicados en el estado (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

100.00 -998.00 100.00 100.00SemestralMide el porcentaje del monto total de recursos radicados al estado en materia de inversión pública asignados en el PEF que fueron gestionados.

Reportes de depósitos de la Dirección de Egresos de la Secretaría de Administración y Finanzas. SAF.Solicitudes emitidas por el Despacho del Titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. SAF.

Normas y lineamientos para la elaboración de proyectos de inversión actualizados y divulgados.

6Componente: 18,401 Porcentaje de documentos divulgados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

100.00 -998.00 100.00 100.00AnualMide el porcentaje de los documentos que se actualizan y divulgan del total programado para optimizar el uso de los recursos públicos para la inversión.

Publicaciones en la intranet del gobierno del estado de Yucatán.Programa de trabajo de la Dirección General de la Unidad de Gestión de la Inversión. UGI.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Formulación y Emisión de la Información Financiera 158

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estado.Fin:

Gasto: 15,818,355.12


Población Objetivo: Cudadanía del estado de Yucatán







Propósito 60.00 41.00 18,810 Variación porcentual en el cumplimiento de la guía de implementación de la armonización contable del Estado.


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación en el cumplimiento de la Armonización Contable del Estado en sus diferentes apartados, medido a partir de la Guía de diagnóstico del cumplimiento de la armonizacion contable, aplicado por la Secrestaría de la Función Pública.

Guía de cumplimiento de la Armonización Contable. Secretaría de la Función Pública (SFP).

La ciudadanía dispone de información financiera oportuna y confiable sobre la administración de los recursos públicos.

Informe trimestral sobre las finanzas públicas publicado.

1Componente: 18,811 Porcentaje de avance en la publicación de los informes financieros trimestrales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00 75.00TrimestralMide la proporción de los informes financieros trimetrales publicados.

Informe Trimestral. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1Ley de Presupuesto y Contabilidad Gubernamental, Título V, Capítulo I, Articulo 150. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGCG.pdf

Balance y estados financieros publicados.

2Componente: 18,812 Porcentaje de avance en la publicación de balances y estados financieros

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-999.00 100.00 100.00 0.00TrimestralMide el avance en la publicación de Estados Financieros del Poder Ejecutivo que deben ser publicados de acuerdo a lo establecido por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Balances y estados financieros publicados. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) Disponible en: www.yucatan.gob.mxNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


III TRIMESTRE

Cuenta Pública publicada.

3Componente: 18,958 Porcentaje de entes obligados que cumplen con la armonización de la estructura de la Cuenta Pública

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

100.00 -998.00 100.00 100.00AnualMide la proporción de entes obligados que integran la Cuenta Pública del Estado (poderes, órganos constitucionalmente autónomos, entidades) y que cumplen con los requerimientos de armonización que han sido determinados por el Consejo Nacional de Armonización Contable.

Cuenta Pública Integrada. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: www.yucatan.gob.mx/docs/transparencia/cuenta_publicaPrespuesto de Egresos. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informacion_financiera.phpNota: No aplica la medición de la línea base ya que el ordenamiento del CONAC aplicará a partir de la Cuenta Pública 2014.

Información obligatoria de transparencia y difusión publicada

4Componente: 18,959 Porcentaje de documentos financieros obligatorios publicados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

17.00 58.00 58.00 78.00TrimestralMide el avance en la publicación el total de documentos obligatorios que determina la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el Titulo V relativo a transparencia y rendición de cuentas.

Registro de la Información obligatoria de transparencia y rendición de cuentas publicada en el portal. Dirección de Contabilidad. Secretaría de Administración y Finanzas. (SAF). Disponible en: www.conacey.yucatan.gob.mx


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración del Patrimonio del Gobierno del Estado 159

Se contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia de la Administracion Pública.Fin:

Gasto: 237,588,705.92


Población Objetivo: Dependencias y entidades.







Propósito 100.00 100.00 18,322 Variación porcentual anual de las observaciones atendidas


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual en que las dependencias y entidades administran adecuamente sus bienes.

Actas de supervisión. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Las dependencias y entidades administran adecuadamente sus bienes para la preservación del patrimonio del estado.

Normatividad de control patrimonial publicada.

1Componente: 18,293 Porcentaje de dependencias y entidades que conocen la normatividad en materia de control patrimonial

(B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de dependencias y entidades que conocen la normatividad relacionada con la administración del patrimonio del Gobierno del Estado.

Encuestas de satisfacción. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Supervisión física de movimiento de bienes efectuada.

2Componente: 18,294 Porcentaje de dependencias y entidades con supervisión física de movimiento de bienes

(B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

37.50 100.00 100.00 100.00TrimestralMide el porcentaje de dependencias y entidades con supervisiones de bienes realizadas.

Actas de supervisión. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Supervisión documental de control de bienes efectuada.

3Componente: 18,298 Porcentaje de altas, bajas y movimientos de bienes autorizados

(B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide el porcentaje de altas, bajas y movimientos de bienes realizadas por las dependencias y entidades que cumplen con los requisitos para cada uno de sus movimientos (altas, bajas).

Sistema de Control Patrimonial del SIGEY; Actas de supervisió; Actas de baja. Dirección de Procesos Transversales de la Secretaria de Adminsitración y Finanzas (SAF).

Capacitación en materia de control patrimonial a personal de dependencias y entidades realizada.

4Componente: 18,299 Porcentaje de servidores públicos capacitados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 0.00TrimestralMide el porcentaje de servidores públicos de dependencias y entidades capacitados en el uso del Sistema de Control Patrimonial.

Registros de asistencia a capacitación. Departamento de Control y Vigilancia. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Registro y control de bienes inmuebles realizado.

5Componente: 18,302 Porcentaje de bienes inmuebles debidamente registrados

(B/C)*100 75.00 80.00

Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de actualización del padrón de inmuebles que integran el Patrimonio del Gobierno del Estado.

Padrón inmobiliario; reporte de bienes asignados. Departamento de Inmuebles. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Adquisiciones del Poder Ejecutivo 160

Se contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública.Fin:

Gasto: 59,546,885.30


Población Objetivo: Dependencias y entidades.







Propósito 100.00 100.00 18,323 Porcentaje de cumplimiento de los procesos de adquisiciones en apego a la normatividad

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralMide el porcentaje en que las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo realicen adecuadamente sus adquisiciones..

Registro de Actas de Fallos realizadas por la Dependencia o Entidad que este convocando. Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Registro de Convocatorias emitidas por dependencias y entidades. Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Las dependencias y entidades realizan adecuadamente sus adquisiciones.

Normatividad de adquisiciones publicada.

1Componente: 18,326 Porcentaje de normatividad actualizada y difundida (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de normatividad relacionada con adquisiciones esté publicada.

Publicación de la normatividad en el Diario oficial, Congreso del Estado proporcionada por la Dirección de Procesos Transversales de la Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Catálogos y registros del sistema informático de compras actualizados.

2Componente: 18,327 Porcentaje de atención de solicitudes y actualizaciones del sistema de compras

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide el porcentaje de actualización de los catálogos de bienes, mantenimientos, servicios y registros de altas, actualizaciones de proveedores del sistema integral del Gobierno del Estado.

Registros y reportes del módulo de compras del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Dirección de Procesos Transversales. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Control y vigilancia de las adquisiciones realizado.

3Componente: 18,330 Porcentaje de atención de medios de control de las adquisiciones

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide el porcentaje de atención a las solicitudes de autorizaciones para los cómites de adquicisiones y autorizaciones técnicas.

Registros de solicitudes de medios de control. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).

Compras o servicios consolidados.

4Componente: 18,331 Porcentaje de atención de solicitudes de compras o servicios consolidados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 0.00 0.00 100.00TrimestralMide el porcentaje de atención de solicitudes de las dependencias y entidades de compras o servicios consolidados.

Reporte de atención de siniestros. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).Reporte de dotación de combustibles Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).


III TRIMESTRE

Asistencia técnica en materia de adquisiciones proporcionada.

5Componente: 18,333 Promedio de asistencias técnicas en materia de adquisiciones por semana.

(B/C)*100 4.00 6.00Cursos por semana

15.25 18.08 17.80 13.46TrimestralMide el promedio de atención a las solicitudes de asistencia ténicas en materia de integración de información para los cómites de adquisiciones.

Registros de asistencia técnica. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).Registros de asistencia a capacitación. Dirección de Procesos Transversales. Secretaria de Administración y Finanzas (SAF).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Mejora de la Gestión Pública 161

Se contribuye a incrementar la eficiencia y la eficacia de la administración pública.Fin:

Gasto: 5,746,238.78


Población Objetivo: Servidores públicos del Poder Ejecutivo







Propósito 40.00 0.00 18,455 Porcentaje de servidores públicos incorporados a sistemas de mejora

(B/C)*100Porcentaje

30.00 100.00 100.00 100.00AnualMide el grado de involucramiento de los servidores públicos en los sistemas de mejora continua de la Administración Pública Estatal.

Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


Los servidores públicos proporcionan servicios en forma eficiente.

Cursos de capacitación especializada impartidos

1Componente: 18,459 Porcentaje de satisfacción de servidores públicos capacitados

(B/C)*100 60.00 80.00Porcentaje

80.00 100.00 90.00 100.00TrimestralMide la percepción sobre la calidad del servicio de capacitación especializada impartida a los servidores públicos de las dependencias y entidades.


Asesoría y acompañamiento en la implementación y seguimiento de sistemas de mejora en el poder ejecutivo proporcionada

2Componente: 18,462 Porcentaje de usuarios satisfechos (B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la percepción sobre la calidad de las asesorías que se imparten a los servidores públicos en proyectos de marco normativo y mejora continua de la gestión.


Sistemas y métodos de Evaluación de la gestión pública implementados

3Componente: 18,469 Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio (B/C)*100 0.00 70.00Porcentaje

-999.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la percepción de satisfacción de los ciudadanos en relación a los trámites y servicios que ofrecen las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo.

Reporte de seguimiento de servicios. Dirección de Innovación y Desarrollo Institucional. Secretaría de Administración y Finanzas.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos del Poder Ejecutivo 162


Gasto: 17,002,602.74


Población Objetivo: Dependencias de la administración pública estatal







Propósito 100.00 100.00 18,607 Porcentaje de dependencias de la administración pública estatal que pagan la nómina en tiempo y forma

(B/C)*100Porcentaje

-999.00 100.00 100.00 0.00TrimestralMide la entrega oportuna de los pagos de nómina de las dependencias de la administración pública, en los tiempos establecidos.

Recibos de nómina debidamente firmados por el beneficiado. Sistema Integral del Gobierno del Estado de YUcatán. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Las dependencias de la administración pública estatal pagan la nómina en tiempo y forma.

Servicio de bolsa de trabajo proporcionado.

1Componente: 18,609 Variación porcentual de solicitantes atendidos con el servicio de bolsa de trabajo

((B-C)/C)*100 12.00 12.00Porcentaje

20.00 -2.40 0.08 17.69TrimestralMide el cambio en la atención a solicitudes de personas interesadas en encontrar trabajo en el sector público y se inscriben en la bosla de trabajo de la Administración Pública.

Solicitudes recibidas. Departamento de Reclutamiento, Selección y Contratación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Servicio de validación de incidencias proporcionado.

2Componente: 18,622 Porcentaje de incidencias validadas (B/C)*100 90.00 90.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide porcentaje cobertura del pago de incidencias (partes variables de la nómina) que fueron validadas a partir de las solicitud de las dependencias.

Reporte de incidencias. Departamento de Normatividad, Evaluación y Seguimiento. Direccion de recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Servicio de elaboración de nóminas proporcionado.

3Componente: 18,624 Porcentaje de dependencias que entregan la información en tiempo y forma

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 100.00TrimestralMide la entrega de la informacion para la elaboración de nómina de las dependencias centralizadas para su oportuno pago.

Resumen de nóminas. Departamento de Nóminas. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Profesionalización y Capacitación del Servidor Público 163

Se contriubuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública Estatal.Fin:

Gasto: 160,472.51


Población Objetivo: Servidores públicos del Gobierno del Estado de Yucatán







Propósito 80.00 0.00 18,532 Porcentaje de servidores públicos que obtienen el registro estatal de competencias

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralMide la proporción de los servidores públicos certificados que obtienen el registro estatal de competencias.

Certificados entregados. Registro estatal de servidores públicos competentes.Departamento de Capacitación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Los servidores públicos del Gobierno del Estado de Yucatán adquieren las competencias requeridas para el desempeño de sus funciones específicas.

Cursos y talleres de capacitación impartidos.

1Componente: 18,565 Porcentaje de participantes aprobados (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de los servidores públicos aprobados que participaron en los cursos.

Base de datos de profesionalización. Departamento de Capacitación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Certificación de competencias del Sistema de Profesionalización.

2Componente: 18,534 Porcentaje de servidores públicos que obtienen el certificado de profesionalización


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de los servidores públicos que acreditan ingresar al proceso de profesionalización.

Base de datos de profesionalización. Departamento de Capacitación. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la SAF 164

Se contribuye a mejorar la eficacia y eficiencia de la Administracion PúblicaFin:

Gasto: 77,364,063.50


Población Objetivo: Unidades administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas









Tomo II del Proyecto de Presupuesto de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF). Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/ipo.php

Tomo único de indicadores de desempeño del Informe trimestral sobre las finanzas públicas. Disponible en: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1

Las unidades administrativas de la Secretaría de Administración y Finanzas operan adecuadamente.

Recursos humanos de la SAF administrados.


(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

87.49 93.76 91.64 94.09TrimestralMide la proporción del presupuesto que se ejerce en actividades de administración de recursos humanos con respecto al total autorizado para ese concepto.

Reporte en el Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Recursos materiales y servicios de la SAF suministrados.


(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide la proporción del gasto de la dependencia que se ejerce en recursos materiales con respecto a lo que se autorizó.

Reporte en el Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Gestión del pago de los compromisos adquiridos y servicios que contraten las unidades administrativas realizada.

3Componente: 18,511 Porcentaje de documentos generados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la gestión de recursos finacieros para los pagos de compromisos generados por las unidades administrativas de la Secretaría, realizados en el cumplimiento de sus funciones.

Módulo de cuentas por pagar del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Departamento de Control Presupuestal. Dirección de Administración. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Tecnologías de la Información 165

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante el desarrollo de tecnologías de la información y comunicación.Fin:

Gasto: 50,945,828.78


Población Objetivo: Servidores públicos administrativos y de seguridad pública







Propósito 30.00 10.00 18,629 Porcentaje de funcionarios públicos administrativos y de seguridad pública con cobertura de servicios de TIC

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de funcionarios públicos administrativos con cobertura de servicios de tecnologías de la información y comunicaciones..

Reporte de funcionarios publicos con cobertura de servicios de tecnologías de la información. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Tomo III. Analítico de plazas y tabuladores de los entes públicos del Gobierno del Estado. Proyecciones de flujo efectivo.Presupuesto de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Los servidores públicos administrativos y de seguridad pública agilizan los procesos.

Infraestuctura de TIC instalada.

1Componente: 18,630 Porcentaje de puntos de acceso a las TIC (B/C)*100 0.00 100.00Pocentaje

-999.00 -999.00 -999.00 0.00TrimestralMide el logro en la conexión de puntos de acceso a la infraestructura de Gobierno Digital.

Reporte de TIC instaladas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Reporte de Metas de TIC a instalar. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Desarrollo de sistemas informáticos entregado.

2Componente: 18,632 Porcentaje de desarrollo de sistemas (B/C)*100 10.00 30.00Porcentaje

-999.00 35.00 35.00 0.00TrimestralMide el porcentaje de sistemas informáticos diseñados y desarrollados por la Dirección General de Tecnologías de la Información..

Documento de especificación de requerimientos. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Documento de requerimiento de sistemas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Pláticas y reuniones informativas sobre el uso de las Tecnologías de información a los funcionarios proporcionadas.

3Componente: 18,635 Porcentaje de pláticas y reuniones realizadas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-999.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide el logro en la implementación del programa de campañas de capacitación sobre el uso de las tecnologías de información que se realizan en un periodo.

Listado de campañas realizadas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Listado de campañas programadas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


III TRIMESTRE

Plan riesgos y contingencia entregado.

4Componente: 18,637 Porcentaje de documentos del plan de riesgos y contingencia entregados

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-999.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide el avance de documentos del plan de riesgos y contingencia que se elaboran para minimizar los riesgos en la operación de los sistemas de gobierno.

Reporte de documentos elaborados. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Documento del plan de contingencias. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Soporte técnico otorgado.

5Componente: 18,639 Porcentaje de incidencias de soporte técnico atendido (B/C)*100 60.00 80.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 0.00TrimestralMide la proporción de solicitudes de soporte técnico de la Administración Pública que son atendidas.

Reporte de solicitudes atendidas. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Reporte de solicitudes. Dirección General de Tecnologías de la Información. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión y Administración de Recursos Humanos, Materiales, Financieros y Tecnológicos de la AAFY 166

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas mediante la operación eficiente de los procesos de recaudación.Fin:

Gasto: 28,292,737.88


Población Objetivo: Unidades administrativas de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán







Propósito 100.00 0.00 18,675 Variación porcentual de los ingresos propios ((B-C)/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el avance de cuánto aumentaron ingresos propios del Estado.

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).


Las unidades administrativas de la Agencia de Administración Fiscal de Yucatán eficientizan los procesos de recaudación.

Recursos humanos, financieros, materiales, de servicios y de comunicación social dispuestos.


72.70 85.03 78.87 100.00MensualMide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un período determinado.

Registros informáticos del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Control Presupuestal y Contabilidad. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Asesorías legales proporcionadas.

2Componente: 18,676 Porcentaje de asesorías legales con resolución favorable

(B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide el porcentaje de las asesorías legales con resolución favorable del total que se reciben por parte de las unidades administrativas.

Registro de Control Interno. Dirección Jurídica. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Servicios de Tecnologías de la Información proporcionados.


-998.00 -998.00 81.88 -998.00SemestralMide el porcentaje de los usuarios internos que se encuentran satisfechos con los servicios que ofrece la dirección de tecnologías de la información.

Sistema de Gestión de Mesa de Ayuda (GLPI). Dirección de Tecnologías de la Información. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Defensa fiscal proporcionada.

4Componente: 18,678 Porcentaje de demandas atendidas (B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

51.52 80.00 65.76 86.89TrimestralMide el porcentaje de las demandas atendidas recibidas por parte de las unidades administrativas de la Agencia.

Registro de Control Interno. Dirección Jurídica. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).

Servicio de capacitación en materia recaudatoria impartido.

5Componente: 18,680 Promedio de participantes por curso en materia recaudatoria


-998.00 -998.00 38.50 -998.00SemestralMide el promedio de los servidores públicos que participaron en cursos en materia de recaudación.

Lista de asistencia. Departamento de Administración de Personal. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).Registros calendarizados. Departamento de Administración de Personal. Agencia de Administración Fiscal de Yucatán (AAFY).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Financieros 167

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del estadoFin:

Gasto: 66,505,784.64


Población Objetivo: Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado







Propósito 95.00 89.00 18,982 Porcentaje de eficiencia en la administración financiera

(B/C)*100Porcentaje

70.00 -998.00 70.00 -998.00AnualRefleja el porcentaje de pagos realizados conforme a la disponibilidad de recursos financieros.

Reporte de pagos autorizados. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Reporte de Ingresos. Dirección de ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Nota: Los valores establecidos en la línea base y meta son estimados, los datos definitivos se tendrán al cierre del ejercicio 2014.

El Poder Ejecutivo gestiona de manera eficiente los recursos financieros.

Servicio del pago a proveedores realizado

1Componente: 18,519 Porcentaje de pagos realizados oportunamente (B/C)*100 85.00 92.00Porcentaje

86.00 -999.00 86.00 74.00TrimestralRefleja el porcentaje de pagos realizados en el periodo y que se encuentran en el tiempo establecido.

Reporte de pagos efectuados del período. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Nota: Los valores establecidos en la línea base y meta son estimados, los datos definitivos se tendrán al cierre del ejercicio 2014.

18,520 Porcentaje de pagos realizados (B/C)*100 85.00 96.00Porcentaje

100.00 -999.00 100.00 100.00TrimestralRefleja el avance en la progresión de pagos realizados de acuerdo a lo programado.

Reporte de pagos efectuados del período. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Nota: Los valores establecidos en la línea base y meta son estimados, los datos reales se tendrán al cierre del ejercicio 2014.

Servicio de distribución de transferencias, aportaciones, participaciones y pago de deuda.

2Componente: 18,521 Porcentaje de recursos federales en convenio transferidos oportunamente

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

59.00 54.00 55.50 93.00TrimestralRefleja el monto de recursos federales en convenio que se transfieren conforme a los lineamientos establecidos.

Auxiliar de pagos de la deuda púlica. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Nota: Los valores establecidos en la línea base y meta son estimados, los datos definitivos se tendrán al cierre del ejercicio 2014.

18,983 Porcentaje de pagos de la deuda pública realizados oportunamente

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 -999.00 100.00 100.00TrimestralRefleja la eficacia en la gestión del pago de la deuda pública.

Auxiliar de pagos de la deuda púlica. Dirección de Egresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


III TRIMESTRE

Registro oportuno de los ingresos realizado.

3Componente: 18,984 Porcentaje de avance en el cumplimiento de los ingresos presupuestados.

(B/C)*100 90.00 90.00Porcentaje

-999.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide el porcentaje de recaudación de los ingresos presupuestados en la Ley de Ingresos.

Reporte de Ingresos. Dirección de ingresos. Secretaría de Administración y FinanzasNota: Los valores establecidos en la línea base y meta son estimados, los datos definitivos se tendrán al cierre del ejercicio 2014.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales Humanos y Financieros del Despacho del Gobernador 168

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración pública mediante la operación eficiente del Despacho del GobernadorFin:

Gasto: 3,921,107.17


Población Objetivo: Unidades Administrativas del Despacho del Gobernador









Informe de avance de las metas de administración de recursos materiales, humanos y financieros del Despacho del Gobernador. Unidad de Administración. Despacho del Gobernador.


Las Unidades Administrativas del Despacho del Gobernador operan eficientemente

Recursos materiales y/o servicios suministrados

1Componente: 18,056 Porcentaje del presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales y/o servicios por unidad administrativa

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00 25.00TrimestralMide el avance en el ejercicio del presupuesto por concepto de materiales y/o servicios de cada unidad administrativa del Despacho del Gobernador en relación con el presupuesto autorizado para ese concepto.

Reportes del Ejecutivo del Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Unidad de Administración. Despacho del Gobernador.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Recursos financieros suministrados

2Componente: 18,058 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros por unidad administrativa

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00 25.00TrimestralMide el avance en el ejercicio del presupuesto por concepto de recursos financieros de cada unidad administrativa del Despacho del Gobernador en relación con el presupuesto autorizado para ese concepto.


Recursos humanos adiministrados

3Componente: 18,061 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos por unidad administrativa

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00 25.00TrimestralMide el avance en el ejercicio del presupuesto por concepto de recursos humanos de cada unidad administrativa del Despacho del Gobernador en relación con el presupuesto autorizado para ese concepto.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Universidad Autónoma de Yucatán 169

Fin:

Gasto: 538,097,063.00


Población Objetivo: Personal de la Institución









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Profesionalización de los Elementos Policiacos del Estado 170

Contribuir a mantener bajos los niveles de incidencia delictiva en el estado de Yucatán mediante la profesionalización de los elementos policiacos.Fin:

Gasto: 19,689,542.28

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICADependencia o Entidad Responsable:


CENTRO ESTATAL DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA


Población Objetivo: Elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública.







Propósito 100.00 0.00 17,919 Porcentaje de policías que aprueban la evaluación de desempeño

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de policias que aprueban la evaluación de desempeño.

Reportes del Servicio Profesional de Carrera Policial. Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).


Los elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Pública mejoran la efectividad de los servicios de seguridad.

Servicio bachillerato técnico policial implementado.

1Componente: 17,973 Porcentaje de elementos policiales que cuentan al menos con bachillerato.

(B/C)*100 33.88 43.76Porcentaje

0.00 34.40 34.40 36.22TrimestralMide la proporción de elementos policiales que cuentan con al menos bachillerato.

Reportes estadísticos de la Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Capacitación para la mejora continua policial relizada.

2Componente: 17,974 Porcentaje de elementos que han tomado por lo menos un curso de capacitación en el periodo

(B/C)*100 32.45 52.45Porcentaje

0.00 38.24 38.24 34.11TrimestralMide la proporción de elementos que han recibido al menos un curso de capacitación.

Reportes estadísticos de la Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Evaluaciones sistemáticas a los elementos policiacos realizadas.

3Componente: 17,975 Porcentaje de evaluaciones aplicadas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00 50.00TrimestralMide la proporción de evaluaciones sistemáticas aplicadas a los elementos en el periodo.

Reportes de evaluaciones sistemáticas. Dirección del Instituto de Formación Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Servicio Profesional de Carrera Policial instrumentado.

4Componente: 17,976 Porcentaje de avance en la instrumentación del servicio

(B/C)*100 63.63 76.37Porcentaje

6.37 2.00 8.37 11.37TrimestralMide la proporción de las etapas instrumentadas del Servicio Profesional de Carrera.

Reportes del Servicio Profesional de Carrera. Dirección del Instituto de Formación Polical. Secretaría de Seguridad Pública (SSP)..


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.05.07.01 Policía

R - Específicos



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Prevención y Seguridad Vial 171

Se contribuye a disminuir la mortalidad, principalmente en jóvenes, ocasionada por accidentes de tránsito en el estado de Yucatán mediante la implementación de acciones preventivas.Fin:

Gasto: 128,159,489.36


Población Objetivo: Los habitantes del estado de Yucatán.



Disminuir los niveles de mortalidad ocasionada por accidentes de tránsito en el Estado.




Propósito 21.50 25.52 17,913 Porcentaje de accidentes de tránsito periciales de jurisdicción estatal, ocasionados por conducir en estado de ebriedad, manejar con aliento alcohólico o bajo los efectos de alguna droga

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de accidentes de tránsito periciales ocasionados por conductores bajo el influjo del alcohol y/o drogas en la jurisdicción estatal.

Informe estadístico del Departamento de Peritos de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

-3.40 2,143.00 17,914 Variación porcentual de accidentes de tránsito periciales de jurisdicción estatal

((B-C)/C)*100Accidente de tránsito

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio de la proporción de los accidentes de tránsito periciales de jurisdicción estatal registrados con respecto a los del año pasado.


Nota: La unidad de merdida del indicador es: Accidentes de tránsito periciales.

16.23 21.09 17,915 Porcentaje de accidentes de tránsito periciales de jurisdicción estatal, ocasionados por jóvenes entre 15 y 25 años

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de los de accidentes de tránsito que fueron ocasionados por jóvenes de entre 15 y 25 años en la jursidicción estatal.


Los habitantes de Yucatán se desplazan en forma segura en las vías públicas de jurisdicción estatal.

Operativos viales realizados.

1Componente: 17,954 Variación porcentual de operativos viales ((B-C)/C)*100 5,100.00 5.88Operativos viales

15.16 43.05 26.69 127.38TrimestralMide el cambio de la proporción de los operativos viales realizados en el estado de Yucatán con respecto a los del mismo periodo del año pasado.

Informe estadístico de la Dirección de Operativos Viales. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Contigencia vial atendidas.

2Componente: 17,955 Variación porcentual de contingencias viales ((B-C)/C)*100 38,760.00 3.20Contingencias viales

-8.59 -4.17 -6.36 1.73TrimestralMide el cambio de la proporción porcentual de las contingencias viales atendidas en el estado de Yucatán con respecto a los del mismo periodo.

Informe estadístico de la Dirección de Servicios Viales. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).


III TRIMESTRE

Registros de control vehicular realizados.

3Componente: 17,956 Variación porcentual de vehículos nuevos emplacados ((B-C)/C)*100 29,500.00 1.70Vehículos nuevos

emplacados

8.78 2.25 5.58 11.86TrimestralMide el cambio de la proporción de los vehículos nuevos emplacados en el estado de Yucatán con respecto a los del mismo periodo de tiempo.

Informe estadístico del Departamento de Registro y Control Vehicular. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

17,957 Variación porcentual del padrón vehicular ((B-C)/C)*100 648,000.00 2.77Vehículos

5.26 5.64 5.64 5.57TrimestralMide el cambio de la proporción del crecimiento del padrón vehicular en el estado de Yucatán con respecto al mismo periodo del año pasado.

Informe estadístico del Departamento de Registro y Control Vehicular. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Servicios de siniestros y rescate proporcionados.

4Componente: 17,958 Variación porcentual de servicios de siniestros y rescate

((B-C)/C)*100 24,630.00 4.75Servicios de

siniestros y rescates

7.21 8.80 8.07 -20.70TrimestralMide el cambio de la proporción de los servicios de siniestros y rescates otorgados en el estado de Yucatán con respecto a los del mismo periodo del año pasado.

Informe estadístico de la Dirección de Siniestros y Rescates. Subsecretaría de Policía Estatal de Caminos Peninsular. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Educación vial impartida.


23.50 17.55 41.05 12.04TrimestralMide la proporción de los cursos de educación vial impartidos.

Informe estadístico de actividades del Departamento de Educación Vial. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

17,960 Variación porcentual de beneficiarios atendidos ((B-C)/C)*100 70,000.00 4.28Persona

-14.76 -9.56 -12.54 -40.55TrimestralMide el cambio de la proporción de los beneficiarios de cursos de educación vial con respecto a los del mismo periodo del año pasado.

Informe estadístico de actividades del Departamento de Educación Vial. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Acciones de Ingeniería de Tránsito instaladas.

6Componente: 17,961 Variación porcentual de señalización vertical ((B-C)/C)*100 2,020.00 3.96Señalización vetical

-54.20 -53.90 -54.03 15.97TrimestralMide el cambio de la proporción de la señalización vertical instalada en el estado de Yucatán con respecto al mismo periodo del año pasado.

Reporte estadístico del Departamento de Ingeniería de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

17,964 Variación porcentual de señalización horizontal ((B-C)/C)*100 3,300.00 3.00Señalización

horizontal

19.57 -18.02 3.88 46.14TrimestralMide el cambio de la proporción de señalización horizontal instalada en el estado de Yucatán con respecto al mismo periodo del año pasado.

Reporte estadístico del Departamento de Ingeniería de Tránsito. Subsecretaría de Servicios Viales. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.05.07.01 Policía

R - Específicos



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Prevención del Delito a través de Acciones Estructurales 172

Contribuir a mantener bajos los niveles de incidencia delictiva en el estado de Yucatán mediante acciones estructurales en prevención del delito.Fin:

Gasto: 705,026,910.51












Propósito -0.80 30,250.00 17,917 Variación porcentual del número de delitos del fuero común

((B-C)/C)*100Delitos del fuero

común

-998.00 -998.00 5.68 -998.00SemestralMide el cambio de la proporción de los delitos del fuero común registrados en el estado de Yucatán con respecto al año pasado.

Registro estadísticos de denuncia de fuero común. Dirección de Informática y Estadístcia. Físcalia General del Estado (FGE).


-0.70 23,665.00 17,918 Variación porcentual de las denuncias del fuero común

((B-C)/C)*100Denuncias del fuero

común

-998.00 -998.00 12.46 -998.00SemestralMide el cambio de la proporción de las denuncias del fuero común en el estado de Yucatán con respecto al año pasado.

Registro estadísticos de denuncia de fuero común. Dirección de Informática y Estadístcia. Físcalia General del Estado (FGE).


73.20 69.60 18,233 Porcentaje de la población que percibe seguridad en el estado de Yucatán

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de la población de 18 años y más que perciben al Estado como un lugar seguro.

Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La seguridad de los habitantes del estado de Yucatán se incrementa por las aciones estructurales de prevención del delito.

Operativos implementados.

1Componente: 17,977 Variación porcentual del número de operativos implementados

((B-C)/C)*100 3,200.00 12.50Operativos

22.06 17.99 20.07 -4.31TrimestralMide el cambio de la proporción del número de operativos que se implementaron en el estado de Yucatán con respecto al año pasado.

Base de datos de operativos. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).


III TRIMESTRE

Puntos de control y vigilancia implementados.

2Componente: 17,980 Variación porcentual de los puntos de control y vigilancia moviles

((B-C)/C)*100 20.00 50.00Puntos de control y vigilancia móviles

-42.86 -2.38 -15.87 33.33TrimestralMide el cambio de la proorción del número de puntos de control moviles implementados en el estado de Yucatán con respecto al mismo trimestre del año pasado.

Base de datos de puntos de control. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

17,982 Variación porcentual de los puntos de control y vigilancia fijos

((B-C)/C)*100 18.00 11.11Puntos de control y

vigilancia fijos

0.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide el cambio de la proporción del número de puntos de control fijos implementados en el estado de Yucatán con respecto al mismo triemestre del año pasado.

Base de datos de puntos de control. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Sistema de video-vigilancia operando.

3Componente: 17,984 Variación porcentual de videocámaras en operación ((B-C)/C)*100 510.00 19.61Videocámaras

16.70 10.62 10.62 1.57TrimestralMide el cambio de la proporción del número de videocamaras operando en el estado de Yucatán con respecto al mismo trimestre del año pasado.

Base de datos de video cámaras. Departamento de Tecnologías de la Información. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Servicio de vigilancia en bases operativas policiales proporcionado.

4Componente: 17,988 Variación porcentual de servicios realizados en materia de prevención

((B-C)/C)*100 8,500.00 8.71Servicios en materia

de prevención

159.48 176.09 167.79 188.00TrimestralMide el cambio porcentual de los servicios brindados a la sociedad en materia de prevención en el estado con respecto al mismo trimestre del año pasado.

Informe de actividades. Dirección Operativa. Subsecretaría de Seguridad Ciudadana. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Espacios públicos recuperados.

5Componente: 17,994 Porcentaje de espacios públicos recuperdos utilizados por la comunidad

(B/C)*100 29.00 41.40Espacios públicos

0.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide la proprción de los espacios púbicos recuperados y que son utilizados en beneficio de la comunidad.

Reporte de espacios públicos recuperados del Departamento de evaluación del Centro de Prevención del Delito del Estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Empresas de Seguridad Privadas acreditadas.

6Componente: 17,997 Porcentaje de empresas privadas acreditadas (B/C)*100 86.00 90.00Porcentaje

100.00 11.69 11.69 16.66TrimestralMide la proporción de las empresas privadas que se acreditaron con respecto a las registradas.

Registro de empresas privadas de seguridad. Unidad de seguridad privada. Fiscalía General del Estado (FGE).

Servicio de llamadas de emergencia y denuncia proporcionado.

7Componente: 18,002 Porcentaje de llamadas de emergencia y denuncia recibidas canalizadas

(B/C)*100 13.58 10.13Porcentaje

96.90 96.05 96.05 97.66TrimestralMide la proorción de las llamadas de emergencia y denuncia que se reciben y se canalizan.

Registro de llamadas de emergencias y denuncias. Coordinación General del Centro Estatal y Control, Comando, Comunicaciones y Conjunto del Secretariado Técnico del Consejo Estatal de Seguridad Publica. Secretaría General de Gobierno (SGG).

18,003 Promedio del tiempo de respuesta a una llamada de emergencia o de denuncia

B/C 5.50 5.50Minutos

5.00 8.60 8.60 8.10TrimestralMide el tiempo promedio de respuesta de la secretaría en atender una llamada de emergencia o denuncia

Informe de actividades. Unidad de Monitoreo e Inteligencia Policial. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Policía estatal coordinada operando.

8Componente: 18,005 Porcentaje de convenios de coordinación en materia de seguridad pública firmados con los ayuntamientos

(B/C)*100 99.06 100.00Porcentaje

99.00 99.00 99.00 99.00TrimestralMide la proporciión de los convenios celebrados en coordinación con los ayuntamientos del Estado en materia de Seguridad Pública.

Informe de actividades. Despacho del Secretario. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Apoyos institucionales de seguridad brindados.

9Componente: 18,008 Variación porcentual del número de apoyos de seguridad institucionales

((B-C)/C)*100 550.00 17.45Apoyos

institucionales

38.14 35.27 36.73 46.18TrimestralMide el cambio de la proporción del número de apoyos de seguridad institucional con respecto al mismo trimestre del año pasado.

Informe de actividades. Despacho del Secretario. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.05.07.01 Policía

R - Específicos



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Secretaría de Seguridad Pública 173

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la adopción del Presupuesto basado en Resultados.Fin:

Gasto: 240,615,537.14


Población Objetivo: Las Unidadaes Administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública.







Propósito 85.71 1.00 17,912 Variación porcentual de programas presupuestarios con asignación de recursos financieros

((B-C)/C)*100Programa

Presupuestario

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio de la propoción de los programas presuouestario con recursos financieros asigandos en la secretaría con respecto a los programas del año anterior.

Informe de Actividades.Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Las Unidades Administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública operan adecuadamente con los recursos asignados.



(B/C)*100 54.20 52.40Porcentaje


Informe de Actividades. Departamento de Control Presupuestal. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública (SSP).



(B/C)*100 22.40 26.50Porcentaje








Servicios generales administrados.

4Componente: 18,036 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de serivicios generales

(B/C)*100 20.00 17.00Porcentaje

10.83 15.59 13.68 20.30TrimestralMide la proporción del presupuesto institucional ejercido por concepto de servicios generales con respecto al presupuesto total ejercido.



5Componente: 18,018 Porcentaje de Iniciativas de ley decretadas (B/C)*100 50.00 50.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide la proporción de las iniciativas de ley decretadas por la Secretaría de Seguridad Pública con respecto a las programadas.

Informe de Actividades. Departamento de Juridico. Dirección General de Administración. Secretaría de Seguridad Pública.(SSP).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.07.01 Policía




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Secogey 174

Se contribuye a incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la Administración Pública a través de la correcta aplicación de los recursos financieros.Fin:

Gasto: 6,790,048.21


Población Objetivo: Unidades Administrativas de la Secretaría de la Contraloría General.









Reportes Trimestrales Generados. Sistema de Gabinete Sectorizado. Informe de Gobierno.


Las unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría operan adecuadamente.



(B/C)*100 100.00 100.00 4.00 17.24 22.00 33.00TrimestralMide la proporción del presupuesto anual que se ha ejercido por concepto de recursos materiales en la operación.

Reporte por Partida Presupuestal. Sistema Integral del Estado de Yucatán. Módulo Control Presupuestal. Reportes del eEecutivo por Partidas Presupuestales. Módulo de Egreso. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).



(B/C)*100 100.00 100.00 18.58 21.13 39.72 24.00TrimestralMide la proporción del presupuesto anual que se ha ejercido por concepto de Recursos Humanos en la operación.

Reporte por Partida Presupuestal. Sistema Integral del Estado de Yucatán. Módulo Control Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).



(B/C)*100 100.00 100.00 14.78 16.00 31.00 29.00TrimestralMide la proporción del presupuesto anual que se ha ejercido por concepto de Recursos Financieros para la operación.

Reporte por Partida Presupuestal. Sistema Integral del Estado de Yucatán. Módulo Control Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Reporte de Estados Financieros del Sistema (CONTPAQ).

Bienes muebles adquiridos.

4Componente: 18,724 Porcentaje de crecimiento de bienes muebles (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -999.00 -999.00 62.00TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido por concepto de bienes muebles adquiridos en base al presupuesto basado en resultados y con transparencia.

Reporte por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Reporte de Bienes. Módulo de Control Patrimonial. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).


III TRIMESTRE

Soporte técnico proporcionado a equipos informáticos de la Secretaría de la Contraloría General.

5Componente: 18,725 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de soporte técnico a equipos informáticos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 85.00 57.00 55.00TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido por concepto de soporte técnico otorgado a equipos informáticos basado en resultados y con transparencia.

Reporte por Partida Presupuestal. Sistema Integral del Gobierno Estado de Yucatan. Módulo Control Presupuestal. Reportes del Ejecutivo por Partidas Presupuestales. Módulo de Egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Cobertura en Educación Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 175

Fin:

Gasto: 0.00


Población Objetivo: Alumnos de educación superior.



Mejorar la calidad de la educación superior.






Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Patrimonio Seguro 177

Se contribuye acrecentar los predios con certeza patrimonial en el estado de Yucatán mediante el aseguramiento jurídico del patrimonio.Fin:

Gasto: 778,708.00


Población Objetivo: Personas de escasos recursos en pleno uso de sus derechos.



Incrementar los niveles de certeza patrimonial en el Estado.




Propósito 60.00 50.00 17,902 Porcentaje de beneficiarios del Programa Patrimonio Seguro

(B/C)*100Porcentaje

0.00 0.00 0.00 72.00TrimestralMide la proporción de personas inscritas al programa que han recibido los beneficios del programa.

Reporte de Beneficiarios del Programa Patrimonio Seguro. Secretaría Técnica. Dirección General. Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Personas de escasos recursos en pleno uso de sus derechos adquieren certeza jurídica sobre su patrimonio.

Testamento público abierto a bajo costo entregado.

1Componente: 18,096 Porcentaje de beneficiarios con testamento (B/C)*100 85.00 95.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00 80.00TrimestralMide el avance en la atención a las solicitudes de apoyo para la elaboración de testamento público abierto a bajo costo.

Reporte de Avisos de Testamento del Programa Patrimonio Seguro. Dirección del Archivo Notarial. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Cédulas catastrales a bajo costo actualizadas.

2Componente: 18,097 Porcentaje de beneficiarios con cédula catastral actualizada

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00 64.00TrimestralMide el avance de atención a las solicitudes de actualización de cédulas catastrales recibidas en el marco del programa.

Reporte Trimestral de Avance. Secretaría Técnica. Dirección General. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Escrituras a bajo costo otorgadas.

3Componente: 18,099 Porcentaje de beneficiarios con escrituras a bajo costo

(B/C)*100 75.00 85.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00 78.00TrimestralMide el avance en la atención a las solicitudes de apoyo para escrituración a bajo costo recibidas en el marco del programa.

Reporte Trimestral de Avance. Secretaría Técnica. Dirección General. Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (Insejupy).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Soporte de las Actividades Registrales, Notariales y Catastrales en el estado de Yucatán 178

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la implementación del presupuesto basado en resultados.Fin:

Gasto: 14,793,682.00


Población Objetivo: Personal del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán.









Reporte de gestión de trámites catastrales y registrales. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

El personal del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán reduce el tiempo de atención en la prestación de servicios.

Recursos Materiales suministrados.


(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

15.00 90.00 48.00 47.10TrimestralMide la proporción del presupuesto anual que se ha ejercido por concepto de recursos materiales en la operación.

Reporte de Presupuesto Ejercido. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Recursos Humanos suministrados.


(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

10.00 100.00 50.00 67.06TrimestralMide la proporción del presupuesto anual que se ha ejercido por concepto de Recursos Humanos en la operación.


Recursos Financieros suministrados.


(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

17.00 90.00 48.00 57.00TrimestralMide la proporción del presupuesto anual que se ha ejercido por concepto de Recursos Financieros para la operación.


Asesoría para la Integración del Presupuesto de egresos del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán elaborada.

4Componente: 18,942 Porcentaje de asesorías otorgadas (B/C)*100 95.00 98.00Porcentaje

80.00 80.00 40.00 90.00TrimestralMide el avance en la atención a solicitudes internas de asesoría y apoyo para la integración del presupuesto de egresos del instituto.

Lista de Asistencia a Sesiones de Asesoría para la Integración del Presupuesto de Egresos. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Informes de resultados de la Gestión Pública del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, elaborados.

5Componente: 18,943 Porcentaje informes de gestión pública realizadas (B/C)*100 100.00 100.00

Porcentaje

100.00 100.00 50.00 75.00TrimestralMide la proporción de informes de gestión púbica que han sido realizados durante el período.

Reporte de Avances. Sistema Información de Gobierno. Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Planeación Estratégica del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán 179

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la implementación del Presupuesto Basado en Resultados.Fin:

Gasto: 0.00


Población Objetivo: Servidores públicos adscritos al Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán.







Propósito 0.00 0.00 17,899 Porcentaje de presupuesto del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán en esquema de presupuesto basado en resultados

(B/C)*100 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00Trimestral...

Monto de presupuesto asignado e informe de ejecución. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy). http://www.insejupy.yucatan.gob.mx/transparencia.php

0.00 0.00 18,109 Porcentaje de asesorías otorgadas (B/C)*100 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00Trimestral...


Los Servidores públicos adscritos al Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán cuenta con instrumentos de gestión para el cumplimiento de sus objetivos institucionales.

Asesoría para la integración del presupuesto de egresos del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán proporcionada.

1Componente: 18,109 Porcentaje de asesorías otorgadas (B/C)*100 0.00 0.00 0.00 -998.00 -998.00 -998.00Trimestral...

LLista de asistencia a sesiones de asesoría para la integración del presupuesto de egresos. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Cuenta Pública del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán elaborada.

2Componente: 18,110 Porcentaje de reportes de la cuenta pública elaborados

(B/C)*100 0.00 0.00 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00Trimestral...

Reporte de cuenta Pública. Dirección de Administración y finanzas y Dirección de Planeación y modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Informe de Gobierno del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán elaborado.

3Componente: 18,112 Porcentaje informes de gestión realizados (B/C)*100 0.00 0.00 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00Trimestral...

Reporte de avances. Sistema Información de Gobierno. Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).

Informe de avance de los Programas Públicos.

4Componente: 18,115 Porcentaje de reportes de avance de programas públicos elaborados

(B/C)*100 0.00 0.00 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00Trimestral...

Reporte de avances. Sistema Integral de Gobierno del Estado de Yucatán. Dirección de Planeación y Modernización. Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Gestionar, Organizar, Preservar y Proporcionar los Archivos Públicos del Gobierno del Estado 180

Se contibuye a aumentar la modernidad del marco jurídico del estado de Yucatán mediante la aplicación de procesos y técnicas archivístas.Fin:

Gasto: 3,884,466.47


Población Objetivo: Dependencias del gobierno del Estado.







Propósito 10.00 5.00 18,252 Porcentaje de dependencias que cuentan con un sistema de gestión documental administrativa

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de crecimiento de dependencias de gobierno que cuentan con un sistema de gestión documental administrativa con respecto al año anterior.

Dictamén integral de gestión archivística. Oficina del Director del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Las dependencias de gobierno cuentan con un sistema de gestión documental administrativa que permite una adecuada transparencia, así como la conservación del patrimonio documental.

Dictamen integral de gestión archivística aplicados.

1Componente: 18,254 Variación porcentual de dictámenes integrales de gestión archivística

((B-C)/C)*100 15.00 25.00Dictames integrales

22.22 -72.73 -33.30 100.00TrimestralMide la variación de crecimiento de dictámenes integrales de gestión archivística aplicados en las dependencias de gobierno con respecto al año anterior.

Dictamén integral de gestión archivística. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Cursos de capacitación archivística impartidos.

2Componente: 18,255 Variación porcentual de cursos de capacitación archivística

((B-C)/C)*100 8.00 55.00Cursos

200.00 0.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de crecimiento de cursos de capacitación archivística impartidos en las dependencias de gobierno con respecto al año anterior.

Expediente de cursos de capacitación impartidos. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Organización y conservación de expedientes de las dependencias realizado.

3Componente: 18,256 Variación porcentual de expedientes de las dependencias organizados y conservados

((B-C)/C)*100 9,000.00 10.00Expedientes

24.59 23.70 24.10 -14.60TrimestralMide la proporción de crecimiento de expedientes provenientes de las dependencias de gobierno que se han organizado y conservado adecuadamente en la Dirección del Archivo General del Estado con respecto al año anterior.

Informes internos de la Coordinación. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Atención de consultas a expedientes administrativos realizados.

4Componente: 18,257 Variación porcentual de consultas a expedientes administrativos

((B-C)/C)*100 2,000.00 25.00Consultas

71.50 -20.72 13.25 0.77TrimestralMide la proporción de crecimiento de dependencias del gobierno del estado que solicitan consultar expedientes administrativos que ellos mismos transfirieron para su resguardo a la Dirección del Archivo General del Estado de Yucatán con respecto al año anterior.

Informes internos de las Coordinaciones. Dirección del Archivo General del Estado. Secretaría General de Gobierno (SGG).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Asesoría y Gestión a Sujetos de Derechos Agrarios 181

Se contribuye a acrecentar los predios con certeza patrimonial en el estado de Yucatán mediante la regularización del documento ejidal.Fin:

Gasto: 2,177,295.14


Población Objetivo: Sujetos de derechos agrarios.







Propósito 55.00 50.00 18,249 Porcentaje de documentos agrarios entregados (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de documentos agrarios entregados a los sujetos agrarios que lo solicitaron.

Registros internos, Área jurídica, Dirección de Asuntos Agraríos. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Los sujetos agrarios adquieren documentos agrarios que les da certeza jurídica.

Asesorías jurídicas a los sujetos de derecho agrario otorgadas.

1Componente: 18,250 Porcentaje de asesorías jurídicas proporcionadas (B/C)*100 45.00 50.00Porcentaje

-998.00 -998.00 49.19 -998.00SemestralMide la proporción de asesorias juridicas proporcionadas a los sujetos agrarios.

Registros internos, Área jurídica, Dirección de Asuntos Agraríos. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Cursos de capacitación de derecho agrario respecto de la normativa agraria impartidos.


-998.00 -998.00 60.00 -998.00SemestralMide la proporción de cursos agrarios impartidos referente a la ley agraria con respecto a lo programado.

Bitácora de registro de participantes. Área jurídica de la Dirección de Asuntos Agrarios. Secretaría General de Gobierno (SGG).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Comunicación Social e Información 182

Se contribuye a Incrementar la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública mediante la elaboración de productos de comunicación que generen interes e impacto en la población yucateca.Fin:

Gasto: 169,294,147.44




SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO

SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

SISTEMA TELE YUCATÁN

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA MAYA DEL ESTADO DE YUCATÁN


INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁN

INSTITUTO DEL DEPORTE DEL ESTADO DE YUCATÁN








Propósito 15.00 4,500.00 18,321 Variación porcentual de acciones de gobierno difundidas

((B-C)/C)*100Acciones de gobierno

-998.00 -998.00 -29.22 -998.00SemestralMide la variación porcentual de las acciones de gobierno difundidas en el año actual comparadas con las difundidas en el año anterior.

Reportes internos, Dirección General de Comunicación Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

La población en general del estado de Yucatán cuentan con información sobre las acciones, obras y programas de las dependencias del Poder Ejecutivo.

Campañas institucionales de Gobierno difundidas.

1Componente: 18,325 Porcentaje de Campañas Institucionales de Gobierno difundidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de campañas institucionales difundidas en los diversos medios de comunicación en relación a las campañas programadas.

Reporte interno de Campañas de Gobierno. Jefatura de Producción y Mercadotecnia. Dirección General de Comunicación Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Boletines de prensa de las dependencias del Poder Ejecutivo difundidos.

2Componente: 18,329 Variación porcentual de boletines de prensa de las dependencias del Poder Ejecutivo difundidos

((B-C)/C)*100 3,900.00 15.00Boletines

0.44 -41.74 -23.34 -11.50TrimestralMide la variación porcentual de los boletines de prensa difundidos en el año actual comparados con los boletines difundidos en el año anterior.

Reporte internos de Boletines elaborados y difundidos. Jefatura de Información Gubernamental. Dirección General de Comunicación Social. Secretaría General de Gobierno (SGG).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.08.03 Servicios de Comunicación y Medios




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Seduma 183


Gasto: 5,652,270.12


Población Objetivo: Áreas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.







Propósito 15.00 15.00 18,947 Promedio de días transcurridos para la atención de requisiciones

(B/C)*100Días

9.49 2.79 5.85 10.07TrimestralMide el valor medio de los días transcurridos de atención a las requisiciones con suficiencia presupuestal con respecto a las requisiciones con suficiencia presupuestal atendidas

Formato de Requisición de Bienes y Servicios o Mantenimientos. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Remisiones de Proveedores con Firma y Fecha de Recepción de los Bienes y Servicios por los Solicitantes. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Las áreas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente operan eficazmente.

Capacitación brindada.

1Componente: 18,948 Porcentaje de personas capacitadas (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

4.50 3.73 8.20 4.00TrimestralMide la proporción del total del personal capacitado con respecto al total del personal adscrito a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Listas de Asistencia a Cursos. Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Plantilla de Personal. Módulo de Recursos Humanos. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


III TRIMESTRE

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles proporcionado.

2Componente: 18,949 Porcentaje de mantenimiento de bienes inmuebles (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 100.00TrimestralMide la proporción del total de mantenimientos preventivos realizados a bienes inmuebles con respecto al total de mantenimientos preventivos a bienes inmuebles programados.

Orden de Compra o de Servicio. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos de Requisiciones de Mantenimiento a Bienes Muebles. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Programa Anual de Manteamientos Preventivos de Bienes Muebles y de Bienes Inmuebles. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

18,950 Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

0.87 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción del total de mantenimientos preventivos realizados a bienes muebles con respecto al total de mantenimientos preventivos a bienes muebles programados.

Orden de Compra o de Servicio. Sistema Integral de Gestión del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos de Requisiciones de Mantenimiento a Bienes Muebles. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Programa Anual de Manteamientos Preventivos de Bienes Muebles y de Bienes Inmuebles. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Soporte técnico informático proporcionado.

3Componente: 18,951 Promedio de días transcurridos para la atención de solicitudes de soporte técnico

(B/C)*100 1.85 1.85Días

1.27 1.95 1.42 1.98TrimestralMide el valor medio de los días transcurridos de atención a las solicitudes de soporte técnico con respecto al total de solicitud de soporte técnico atendidas.

Listado de Solicitudes Atendidas del Servicio Informático. Intranet de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente. Departamento de Sistemas de Información Geográfica. Dirección de Planeación y Políticas para la Sustentabilidad. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Requisiciones de bienes y servicios atendidas.

4Componente: 18,952 Porcentaje de requisiciones bienes y servicios atendidas

(B/C)*100 79.00 84.00Porcentaje

100.00 94.00 94.00 93.00TrimestralMide la proporción del total de requisiciones de bienes y servicios atendidos con respecto al total de requisiciones de bienes y servicios requeridos con suficiencia presupuestal

Expediente de Requisiciones de Bienes y Servicios. Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Presupuesto administrado.


56.40 91.70 75.30 83.00TrimestralMide la proporción del total de presupuesto ejercido con respecto al total de presupuesto autorizado.

Reportes del Ejecutivo. Modulo de Control Presupuestal. Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yucatán (SIGEY). Departamento de Recursos Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.06.01.01 Ordenación de Desechos




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Atención y Servicios a la Población 184

Se contribuye a incrementar la cobertura de agua potable en el Estado mediante la solución de problemas relativos a la prestación del servicio de agua potable.Fin:

Gasto: 0.00


Población Objetivo: Contratantes del servicio de agua potable en la ciudad de Mérida.



Incrementar la conectividad entre las regiones del Estado.




Propósito 1.96 2,290.00 18,095 Variación porcentual de contratantes del servicio de agua potable que declaran estar satisfechos con la solución de sus problemas

((B-C)/C)*100Encuesta

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación porcentual en la satisfacción de los usuarios, que fue declarada en las encuestas de satisfacción aplicadas a los mismos.

Registros administrativos y encuestas aplicadas. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

Los contratantes del servicio de agua potable solucionan sus problemas relativos a la prestación del servicio.

Servicio de atención a usuarios prestado.

1Componente: 18,379 Porcentaje de usuarios con servicio de agua potable satisfechos con el servicio

(B/C)*100 93.00 94.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de usuarios que están satisfechos con el servicio de atención prestado.

Sistema Integral de Agua Potable (SIAP). Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).

Ajustes por anomalías o pago de adeudos a importes facturados aplicados.

2Componente: 18,387 Porcentaje de usuarios atendidos por ajustes (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de descuentos otorgados con respecto al total de solicitudes recibidas.

Sistema Integral de Agua Potable (SIAP). Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.04.01.02 Administración del Agua




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la JAPAY 185

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante una gestión eficaz y oportuna de los recursos financieros, materiales y humanos.Fin:

Gasto: 2,460,000.00


Población Objetivo: Personal de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán.








-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide en términos porcentuales el avance de los trabajos administrativos programados para el año actual.

Reportes, informes y registros administrativos. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).


Las unidades administrativas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán operan adecuadamente.



(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

23.00 34.00 50.00 11.00TrimestralMide la proporción del gasto de la dependencia que se ejerce en recursos materiales con respecto a lo que se autorizó.

Reportes, informes y registros administrativos. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán (JAPAY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.



(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el presupuesto ejercido por concepto de servicios personales, que fue presupuestado y autorizado para el año.




-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el presupuesto ejercido, que fue programado y autorizado para ejecutarse en el transcurso del año.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.06.01.03 Ordenación de Aguas Residuales, Drenaje y Alcantarillado




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Conservación de los Recursos Naturales 186

Se contribuye a incrementar la conservación del capital natural y sus servicios ambientales mediante la implementación de proyectos y programas sostenibles de aprovechamiento del capital natural.Fin:

Gasto: 13,589,631.66


Población Objetivo: Los usuarios de servicios para la conservación que presta la Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.



Incrementar la conservación del capital natural y sus servicios ambientales.




Propósito 2.00 8.00 18,762 Variación porcentual de usuarios de los servicios ((B-C)/C)*100Servicio

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la capacidad de carga de los servicios ambientales de las Áreas Naturales Protegidas en el periodo actual con respecto a un periodo base.

Bases de Datos de Incidencias y Eventos en las Áreas Naturales Protegidas. Departamento de Conservación de Ecosistemas/Departamento de Conservación y Manejos de Sistemas Kársticos/ Departamento de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaria de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Los usuarios se benefician con las acciones realizadas para la conservación y el aprovechamiento de los recursos naturales.


III TRIMESTRE

Áreas Naturales Protegidas conservadas.

1Componente: 18,971 Porcentaje de hectáreas de Áreas Naturales Protegidas conservadas

(B/C)*100 17.00 17.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en términos porcentuales de la riqueza biológica del territorio que esta decretado bajo una categoría de conservación especial.

Decretos de Diario Oficial del Estado de las Áreas Naturales Protegidas. Departamento de Conservación de Ecosistemas/Departamento de Conservación y Manejos de Sistemas Kársticos. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Programa de Manejo de Áreas Naturales Protegidas. Departamento de Conservación de Ecosistemas/Departamento de Conservación y Manejos de Sistemas Kársticos. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos de Proyectos. Departamento de Conservación de Ecosistemas/Departamento de Conservación y Manejos de Sistemas Kársticos. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Programas y Servicios Ambientales en las Áreas Naturales Protegidas Estatales. Departamento de Conservación de Ecosistemas/Departamento de Conservación y Manejos de Sistemas Kársticos. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Decretos de Creación y/o Modificación de Áreas Naturales Protegidas. Departamento de Conservación de Ecosistemas/Departamento de Conservación y Manejos de Sistemas Kársticos. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Fauna silvestre conservada.

2Componente: 18,972 Porcentaje de fauna silvestre conservada (B/C)*100 0.00 4.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en términos porcentuales de fauna silvestre conservada catalogada en peligro de extinción.

Formato de Aviso de Varamiento. Departamento de Conservación de Ecosistemas. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Fauna silvestre aprovechada.

3Componente: 18,973 Porcentaje de aves aprovechadas (B/C)*100 0.00 4.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en términos porcentuales del aves aprovechadas en la actividad cinegética.

Formato de Inspección y Vigilancia. Departamento de Conservación de Ecosistemas. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Oficios de Autorización de Tasa de Aprovechamiento. Departamento de Conservación de Ecosistemas. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Cenotes y grutas conservados.

4Componente: 18,974 Porcentaje de cenotes y grutas conservados (B/C)*100 0.00 12.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la capacidad de mejoramiento ecológico y de los sistemas kársticos.

Expedientes de Obra y Anexos Técnicos. Departamento de Manejo de Sistemas Kársticos. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


III TRIMESTRE

Plantas nativas entregadas.

5Componente: 18,975 Porcentaje de plantas entregadas (B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

-998.00 -999.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en términos porcentuales de las plantas nativas que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente entrega en base a las solicitudes de donación.

Registro de Donación de Plantas. Departamento de Conservación y Manejo de los Recursos Naturales. Dirección de Gestión Ambiental y Conservación de los Recursos Naturales. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.04.01.05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Manejo Integral de la Zona Costera 187

Se contribuye a mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable mediante la creación y actualización de planes y programas de la zona costera.Fin:

Gasto: 0.00


Población Objetivo: Ayuntamientos, dependencias y entidades estatales.







Propósito 15.00 10.00 18,594 Porcentaje de metros cuadrados restaurados en la zona costera

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en términos porcentuales de metros cuadrados de la zona costera que han sido restaurados.

Base de Datos Concentradora del Registro de Metros Cuadrados Restaurados en la Zona Costera. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Base de Datos Cartográfica. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Ayuntamientos, dependencias y entidades estatales realizan actividades para disminuir la vulnerabilidad de la vivienda de la zona costera así como la recuperación de esta zona.

Proyectos integrales para reubicación de vivienda ejecutados.

1Componente: 18,595 Porcentaje de viviendas reubicadas (B/C)*100 0.00 30.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en términos porcentuales de viviendas asentadas en humedales en la zona costera que han sido reubicadas.

Registro de Viviendas en Zonas Vulnerables. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Diagnóstico de vulnerabilidad de la zona costera entregado.

2Componente: 18,599 Porcentaje de municipios de la zona costera con diagnóstico de vulnerabilidad

(B/C)*100 50.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en términos porcentuales de municipios que cuentan con la caracterización de zonas vulnerables.

Registro de Diagnósticos de Vulnerabilidad de la Zona Costera. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos Cartográfica. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


III TRIMESTRE

Instrumentos de planeación urbana y ordenamiento costero en el Estado entregados.

3Componente: 18,601 Porcentaje de municipios de la zona costera que cuentan con instrumentos de planeación y ordenamiento territorial

(B/C)*100 15.00 23.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en términos porcentuales de municipios de la zona costera que cuentan con instrumentos de planeación o de ordenamiento territorial.

Registro de Municipios que Cuentan con Instrumentos de Planeación Urbana y Ordenamiento Costero en el Estado. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos Cartográfica. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.04.01.05 Protección a la Diversidad Biológica y del Paisaje




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sustentable 188

Se contribuye a mejorar el ordenamiento territorial de manera sustentable mediante la creación y actualización de planes y programas.Fin:

Gasto: 4,559,823.30


Población Objetivo: Autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil.







Propósito 100.00 100.00 18,476 Porcentaje de instrumentos de información y de normatividad difundidos

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en términos porcentuales de instrumentos de información y normatividad elaborados que han sido difundidos.

Registro de Proyectos de Conservación. Departamento de Proyectos de Conservación del Patrimonio Cultural Arquitectónico. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Autoridades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil cuentan con instrumentos para el crecimiento ordenado en el estado de Yucatán.

Proyectos ejecutivos de restauración de inmuebles patrimoniales elaborados.

1Componente: 18,478 Porcentaje de proyectos ejecutivos elaborados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 30.00 -998.00SemestralMide la proporción en términos porcentuales de inmuebles históricos intervenidos en el estado con participación de la Seduma.

Base de Datos (Transfer). Departamento de Proyectos de Conservación del Patrimonio Cultural y Centros Históricos. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Leyes y reglamentos urbanos y de ordenamiento territorial actualizados.

2Componente: 18,479 Porcentaje de leyes y reglamentos urbanos y ambientales actualizados

(B/C)*100 30.00 30.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en términos porcentuales de las leyes y reglamentos urbanos y ambientales actualizados y nuevos en los que participa la Seduma en su propuesta.

Registro de Leyes y Reglamentos Urbanos y de Ordenamiento Territorial Actualizados. Departamento de Ordenamiento Ecológico Territorial. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


III TRIMESTRE

Programas de Desarrollo Urbano entregados.

3Componente: 18,481 Porcentaje de programas de desarrollo urbano actualizados entregados


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en términos porcentuales de programas de desarrollo urbano actualizados que son entregados a la autoridad municipal en los que intervino la Seduma para su elaboración.

Oficio de Entrega. Departamento de Gestión Urbana Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Estatus de Programas de Desarrollo Urbano en Municipios. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

18,484 Porcentaje de programas de desarrollo urbano nuevos entregados

(B/C)*100 17.00 20.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en términos porcentuales de programas de desarrollo urbano nuevos que son entregados a la autoridad municipal en los que intervino la Seduma para su elaboración.

Estatus de Programas de Desarrollo Urbano en Municipios. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).Base de Datos Cartográfica. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).

Cartas Urbanas entregadas.

4Componente: 18,489 Porcentaje de Cartas Urbanas municipales actualizadas entregadas

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

-998.00 -998.00 20.00 -998.00SemestralMide la proporción en términos porcentuales de municipios que cuentan con cartas urbanas actualizadas.

Base de Datos Cartográfica. Departamento de Gestión Urbano Integral Sustentable. Dirección de Desarrollo Urbano Sustentable, Ordenamiento Territorial y Patrimonio Histórico. Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente (Seduma).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.04.02.01 Urbanización




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Construcción y Conservación de la Obra Pública 189

Se contribuye a incrementar la inversión en obra pública en el Estado.Fin:

Gasto: 300,593,364.23

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:


CONSEJERÍA JURÍDICA




Población Objetivo: Dependencias, municipios y entidades.







Propósito 100.00 100.00 18,533 Porcentaje de obras de infraestructura entregadas (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de acciones de infraestructura entregadas de acuerdo a los recursos asignados y a los convenios establecidos entre las dependencias participantes.

Reporte de Actas de Entrega-Recepción de la Obra. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx

Las dependencias, municipios y entidades reciben obras de infraestructura adecuadas según convenio establecido.

Obras de infraestructura construidas.

1Componente: 18,535 Porcentaje de obras construidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 13.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de las obras construidas con los recursos asignados y las especificaciones establecidas en los convenios.


18,536 Porcentaje de obras en proceso de ejecución (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralMide el total de obras que ya se encuentran en proceso de ejecución.

Reporte de Obras en Proceso y Estatus. Dirección de Construcción. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy). www.inccopy.yucatan.gob.mx

Obras de infraestructura rehabilitadas.

2Componente: 18,538 Porcentaje de obras rehabilitadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de las obras rehabiltadas con los recursos asignados y las especificaciones establecidas en los convenios.


18,539 Porcentaje de obras de rehabilitación en proceso de ejecución

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de las obras construidas de acuerdo a las especificaciones establecidas en el convenio.



III TRIMESTRE

Obras de infraestructura mantenidas.

3Componente: 18,540 Porcentaje de obras mantenidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 16.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de las obras construidas mantenidas con los recursos asignados y las especificaciones establecidas en los convenios.


18,542 Porcentaje de obras de mantenimiento en proceso de ejecución

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 33.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de las obras en estado de mantenimiento de acuerdo al convenio establecido.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Planeación y Seguimiento de la Obra Pública 190

Se contribuye a incrementar la inversión en obra pública en el Estado.Fin:

Gasto: 6,526,866.38

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las dependencias y entidades que invierten en obra pública.







Propósito 90.00 46.09 18,577 Porcentaje de inversión que cuenta con proyectos de preinversión validados

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 100.00 100.00 -998.00SemestralMide la proporción de inversión destinada a obra pública en beneficio del Estado que cuenta con proyectos de pre inversión validados por la unidad de gestión de la inversión y que se encuentran capturados en el sistema de seguimiento de obra.

Sistema de Seguimiento de Obra Pública. Dirección de Enlace y Vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP) http://seguimientoobras.yucatan.gob.mx/#

Las dependencias y entidades invierten en obra pública orientada a atender las necesidades de la población del Estado.

Programa Anual de Obra Pública públicado.

1Componente: 18,578 Porcentaje de eficiencia en el cumplimiento del programa anual de obra pública

(B/C)*100 38.00 55.00Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 -999.00SemestralMide en términos porcentuales el grado de cumplimiento en la ejecución de las obras publicadas en el Proyecto de Presupuesto de Egresos con relación a las que se publicaron en el Informe de Gobierno.

Anexo de Inversión de Obra Pública. Sistema de Seguimiento de Obra Pública. Dirección de Enlace y Vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP).

Adjudicaciones y licitaciones de obra pública validadas.

2Componente: 18,579 Porcentaje de procesos de adjudicación que presentan fallas


0.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide la proporción de los procesos de adjudicación que se llevan a cabo por las entidades y dependencias que invierten en obra pública o las fallas o deficiencias que se presenten en su caso.

Programa Anual de Obra Pública 2014. Dirección de Enlace y Vinculación. Secretaría de Obra Públicas (SOP).

Seguimiento a la ejecución de obra pública realizado.

3Componente: 18,581 Porcentaje de actualización de información de obras (B/C)*100 98.00 100.00 79.91 75.26 76.71 81.30TrimestralMide en términos porcentuales el grado de cumplimiento de actualización de información en los campos prioritarios que realizan las dependencias que invierten en obra pública y que cuentan con obras en el sistema seguimiento de obra pública.

Reporte de Actualización de Obras. Sistema de Seguimiento de Obra Pública. Dirección de enlace y vinculación. Secretaría de Obras Públicas (SOP). http://seguimientoobras.yucatan.gob.mx/#


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Administrativo del INCCOPY 191


Gasto: 18,626,335.00

INSTITUTO PARA LA CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE OBRA PÚBLICA EN YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades administrativas del INCCOPY







Propósito 100.00 100.00 18,977 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100Porcentaje

11.00 23.00 34.00 30.00TrimestralMide la atención dada a las solicitudes de servicio recibidas.

Informes de Gestión. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).

Las unidades administrativas del Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán mejoran la eficacia de sus funciones.

Manuales de procedimientos y políticas publicados.

1Componente: 18,915 Porcentaje de unidades administrativas satisfechas con sus manuales de procedimientos y políticas publicados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

16.00 0.00 16.00 -999.00TrimestralMide la satisfación del producto entregado en tiempo de acuerdo a sus necesidades y procedimientos.

Minutas de Trabajo. Departamento de Administración de la Calidad. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).

Gestión de presupuesto realizado.

2Componente: 18,918 Porcentaje de gestión de presupuesto realizado (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

9.00 10.00 19.00 20.00TrimestralMide el ejercicio del presupuesto autorizado.

Reportes de Contabilidad, Presupuesto y Caja. Departamento de Control Presupuestal y Finanzas. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.

3Componente: 18,919 Porcentaje de bienes muebles e inmuebles con mantenimiento

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

22.00 22.00 44.00 21.00TrimestralMide la proporción del mantenimiento a bienes.

Reporte de Estadísticas, Encuestas de Satisfacción y Dictámenes. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00 25.00TrimestralMide la proporción de la inversión ejercida en recursos humano.

Reporte de Comprobantes de Pago de Nómina. Departamento de Control Presupuestal y Finanzas. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).


III TRIMESTRE

Materiales y suministros proporcionados.

5Componente: 18,921 Porcentaje de requisiciones atendidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

11.00 23.00 34.00 33.00TrimestralMide la proporción de atención a solicitudes.

Reporte de los Expedientes de Órdenes de Compra. Departamento de Control Presupuestal y Finanzas. Dirección de Administración. Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública de Yucatán (Inccopy).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la SOP 192

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.Fin:

Gasto: 2,014,833.74

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICASDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de las unidades administrativas de la Secretaría de Obras Públicas.








-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la eficacia en el cumplimiento de las metas establecidas.

Reporte de Seguimiento de Metas. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).

El personal de las unidades administrativas de la Secretaría de Obras Públicas operan adecuadamente.


1Componente: 18,928 Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto de recursos materiales y servicios


5.60 17.09 22.69 21.60TrimestralMide la eficiencia y la economía en el Ejercicio del Presupuesto destinado al consumo de Recursos Materiales y Servicios.

Estados Financieros. Dirección de Administración. Secretaría de Obras Públicas (SOP).


2Componente: 18,939 Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto de Recursos Humanos


20.94 28.83 42.25 8.27TrimestralMide el comportamiento y la eficiencia en el Ejercicio del Presupuesto por concepto de Recursos Humanos.



3Componente: 18,940 Porcentaje de Presupuesto Ejercido por concepto de recursos financieros


16.33 20.53 36.86 15.79TrimestralMide la eficiencia y la ecnomía en el Ejercicio del Presupuesto con respecto al Presupuesto Asignado, haciéndolo comparativo con otros ejercicios.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Materiales y Humanos de la JEDEY 193

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la capacitación del personal de la Junta de Electrificación de Yucatán.Fin:

Gasto: 4,540,895.00


Población Objetivo: Personal de La Junta del Electrificación de Yucatán.








-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un periodo de Enero a Diciembre.

Registros administrativos. Unidad administrativa. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).


El personal de la entidad de la Junta de Electrificación de Yucatán cuenta con una administración eficiente de los recursos para su operación.



(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje


Registros administrativos. Junta de Electrificación de Yucatán (JEDEY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.



(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

20.00 30.00 50.00 18.00TrimestralMide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un periodo de enero a diciembre.




26.00 24.00 50.00 21.00TrimestralMide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un periodo de enero a diciembre.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IVEY 194


Gasto: 15,410,500.00

INSTITUTO DE VIVIENDA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán









Seguimiento trimestral indicadores de las Unidades Básicas de Presupuestación. Dirección Planeación Territorial. Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán

Las unidades administrativas del Instituto de Vivienda del Estado de Yucatán operan adecuadamente.



(B/C)*100 6.50 5.10 5.47 8.00 13.80 8.00TrimestralSe refiere a la proporción de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales con respecto a la totalidad del presupuesto.

Sistema de presupuesto de egresos del departamento de planeación y presupuesto. Dirección administrativa. Instituto de Vivivenda del Estado de Yucatán



(B/C)*100 26.00 23.50Porcentaje

17.90 17.60 35.50 19.00TrimestralMide la proporción del presupuesto de la institución ejercido en actividades relacionadas con la administración de los recursos humanos.




(B/C)*100 14.10 12.00Porcentaje

30.30 15.20 45.50 11.80TrimestralMide la proporción de presupuesto ejercido en actividades relacionadas con la administración de recursos financieras.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Protección contra Riesgos Sanitarios 195

Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad mediante la vigilancia, control y fomento sanitario en el Estado de Yucatán.Fin:

Gasto: 80,049,506.07




Salud02.02Tema PED:





Propósito 9.00 6.00 18,929 Porcentaje de cobertura de puntos sujetos de control sanitario vigilados

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00Anualxxxxxxxxxx

Control de verificaciones sanitarias. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

La población vulnerable ante riesgos sanitarios cuenta con protección sanitaria.

Vigilancia Sanitaria en puntos sujetos a control sanitario realizada.

1Componente: 18,930 Porcentaje de puntos de control dentro de la norma (B/C)*100 70.00 75.00Porcentaje

93.20 97.74 96.15 83.47Trimestralxxxxxxxxx

Control de verificaciones sanitarias. Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Material de promoción y fomento sanitario entregado.

2Componente: 18,931 Porcentaje de material de fomento sanitario entregado

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

116.72 88.60 131.34 100.00Trimestralxxxxxxxxxxxxx

Reporte de entrega de materiales de difusión. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).

Capacitación sanitaria realizada.

3Componente: 18,932 Porcentaje de eventos de capacitación sanitaria realizada

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje


Registros de asistencia de capacitación. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (SSY).

Equipamiento para los Espacios de Cultura del Agua entregado.

4Componente: 18,934 Porcentaje de espacios de cultura del agua equipados (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje


Resguardo de comodato. Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (SSY).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Urgencias Epidemiológicas y Desastres 196

Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad en el Estado mediante el desarrollo de esquemas de concertación de salud pública.Fin:

Gasto: 14,183,561.00


Población Objetivo: Personal operativo de salud pública y riesgos sanitarios que atienden urgencias epidemiológicas y desastres.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 13.00 0.00 18,889 Tasa de ataque (B/C)*DTasa

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00Anualxxxxxxxxxxx

Estudio de brote. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Secvicios de Salud (SSY). http://salud.yucatan.gob.mx/

El persona operativo de salud pública atiende oportunamente urgencias epidemiológicas y desastres.

Operativos de control de brotes realizados.

1Componente: 18,891 Porcentaje de brotes atendidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00Trimestralxxxxxxxxxx

Concentrado de actividades de brigada Estatal yConcentrado de brotes del Estado. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Insumos médicos y de laboratorio para los desastres entregados.

2Componente: 18,892 Porcentaje de insumos entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00Anualxxxxxxxxxx

Facturas y comprobantes de entrega. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY); Requisiciones de almacén. Dirección de Administración y Finanzas. Servicios de Salud de Yucatán (SSY).

Refugios temporales establecidos por Protección Civil supervisados.

3Componente: 18,893 Porcentaje de refugios estatales supervisados (B/C)*100 50.00 50.00Porcentaje

-998.00 -998.00 0.00 -998.00Semestralxxxxxxxxxxxxx

Cédula de protección civil. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. http://www.yucatan.gob.mx/procivy/ Lista de cotejo de refugios estatales. Dirección de Prevención y Protección de la Salud. Servicios de Salud Yucatán (SSY).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Vigilancia Epidemiológica 197

Contribuir al abatimiento de los índices de morbilidad en el Estado mediante el desarrollo de esquemas de concertación de salud pública.Fin:

Gasto: 9,601,699.00


Población Objetivo: Personal operativo de salud pública.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 4,566.90 4,654.50 18,954 Tasa de morbilidad de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica

(B/C)*DTasa

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00Anualxxxxx

Reporte de los estudios epidemiologicos de caso. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.sinave.gob.mx

El personal de Salud dispone de infomación de enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica de manera oportuna para la toma de decisiones.

Operativo de vigilancia de enfermedades transmisibles realizada.

1Componente: 18,955 Porcentaje de incidencia de enfermedades transmisibles sujetas a vigilancia epidemiológica

(B/C)*100 21.48 19.17Porcentaje

0.31 0.26 0.29 0.22Trimestralxxxxxxxxxxxxxx

Base de datos de Núcleos Trazadores de Vigilancia Epidemiológica (NUTRAVE). Reporte de Egresos Hospitalarios (Hospitales Rhove). Red negativa de casos y brotes.Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadístico (INEGI).Dirección de Prevención y Protección. SSYwww.sinave.gob.mx

Vigilancia de enfermedades no transmisibles realizada.

2Componente: 18,956 Porcentaje de casos de Diabetes Mellitus 2 registrados en Suive

(B/C)*100 57.63 48.79Porcentaje

0.58 0.65 0.62 0.51Trimestralxxxxxxxxxx

Plataforma SINAVE. Vigilancia Epidemiológica DM.Sistema Único de Información de Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadístico (INEGI).Dirección de Prevención y Protección a la Salud. SSY.www.sinave.gob.mx

Vigilancia del Subsistema epidemiológico y estadístico de las defunciones (SEED) realizada.

3Componente: 18,957 Porcentaje de defunciones sujetas a vigilancia epidemiológica


2.71 2.32 2.55 2.10Trimestralxxxxxxxxx

Certificados de Defunción. Anexo 8. Dirección de Prevención y Protección a la Salud. SSY.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Integral Protégete 198

Se contribuye a reducir los indices de morbilidad en el estado mediante la implementación de acciones de educación de sexual y reproductiva para la población juvenil.Fin:

Gasto: 292,682.24


Población Objetivo: Población juvenil de 15 a 24 años de edad del estado de Yucatán.


Juventud02.06Tema PED:

Reducir la incidencia de enfermedades de transmisión sexual así como los embarazos no deseados entre los jóvenes del Estado.




Propósito 100.00 91.00 18,272 Porcentaje de población juvenil capacitada (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 63.83 -998.00SemestralMide la proporción de la población juvenil de 15 a 24 años de edad que se capacitada en educación sexual y reproductiva.

Reportes Administrativos Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno.

La población juvenil de 15 a 24 años de edad del estado de Yucatán mejora su educación sexual y reproductiva.

Talleres y/o cursos en temas de salud sexual y reproductiva e infecciones de transmisión sexual impartidos.

1Componente: 18,273 Porcentaje de talleres y/o cursos en temas de salud sexual y reproductiva e infecciones de transmisión sexual impartidos

(B/C)*100 92.30 100.00Porcentaje

34.62 34.62 69.23 23.05TrimestralMide el porcentaje de talleres y/o cursos en temas de salud sexual y reproductiva e infecciones de transmisión sexual impartidos a la población juvenil.

Registros administrativos por participantes, escuela y fecha. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Eventos Deportivos, culturales y recreativos realizados.

2Componente: 18,274 Porcentaje de eventos deportivos, recreativos-culturales realizados

(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

40.00 20.00 60.00 40.00TrimestralMide la proporción de la población juvenil que participan en eventos deportivos, recreativos y culturales.

Registros Administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Pláticas de orientación y concientización impartidas para erradicar la violencia y fomentar la autoestima realizadas.

3Componente: 18,275 Porcentaje de población de jóvenes estudiantes de 15 a 24 años que asiste a pláticas orientación y concientización

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 45.91 70.91 27.00TrimestralMide la proporción de la población de jóvenes estudiantes de 15 a 24 años que asiste a pláticas orientación y concientización con relación a la población de jóvenes estudiantes.

Registros Administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Campañas de difusión sobre educación sexual y reproductiva realizadas.

4Componente: 18,276 Porcentaje de campañas realizadas (B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

42.00 29.00 71.00 32.00TrimestralMide la proporción de las campañas de difusión de temas de educación sexual y reproductivas digiridas a la población juvenil.

Registros Administrativos. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Capacitación para la formación de facilitadores brigadistas juveniles de las escuelas preparatorias impartida.

5Componente: 18,279 Porcentaje de facilitadores brigadistas juveniles capacitados

(B/C)*100 93.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide la proporción de los facilitadores brigadistas juveniles de preparatorias estatales que se capacitan.

Registros de facilitadores juveniles (brigadista juvenil) beneficiados. Consejo Estatal de Población. Secretaría General de Gobierno (SGG).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Calidad en el Servicio 199

Contribuir al abatimiento del índice de morbilidad en el Estado mediante el mejoramiento de la calidad de los servicios de salud.Fin:

Gasto: 1,376,081,710.67


Población Objetivo: Unidades Médicas


Salud02.02Tema PED:





Propósito 0.10-0.14 16,416 Variación porcentual del Índice de trato digno ((B-C)/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación de un periodo a otro de la satisfacción de los usuarios en la atención recibida en las unidades médicas. Se evalúa la satisfacción por la oportunidad en la atención, por la información proporcionada por el médico, por el surtimiento de medicamentos y por el trato recibido.

Sistema Nacional de Indicadores en Salud. (INDICAS)Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.http://dgces.salud.gob.mx/INDICASII/

Las Unidades Médicas mejoran la la calidad del servicio en salud.

Buzón de quejas, sugerencias y felicitaciones operando.

1Componente: 18,402 Porcentaje de unidades médicas con buzón operando (B/C)*100 70.00 85.00Porcentaje

82.00 82.00 82.00 82.00BimestralMide los buzones instaladas en las unidades médicas que están operando del total de unidades médidas que tienen buzón.

Reporte Bimestral de acciones de SICalidad Yucatán. (RBASY).Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.http://www.calidad.salud.gob.mx/

Unidades médicas acreedoras a acuerdos de gestión equipadas.

2Componente: 18,404 Porcentaje de unidades médicas con acuerdos de gestión equipados

(B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de unidades médicas con acuerdos de gestión equipados en comparación con el total de unidades médicas que tienen acuerdos de gestión

Informe de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. (DGCES).Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.http://www.calidad.salud.gob.mx/

Profesionales de la salud capacitados en calidad.

3Componente: 18,405 Porcentaje de profesionales de la salud capacitados en calidad

(B/C)*100 0.00 85.00 93.90 93.10 93.50 93.80BimestralMide la proporción de profesionales en salud que fueron capacitados en calidad en comparación de todos los que lo solicitaron

Reporte Bimestral de acciones de SICalidad Yucatán. (RBASY).Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.http://www.calidad.salud.gob.mx/Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia.

Unidades médicas acreditadas.

4Componente: 18,407 Porcentaje de unidades médicas acreditadas. (B/C)*100 89.50 95.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de unidades médicas que están acreditadas en compación con el total de unidades médicas de los SSY.

Informe de la Dirección General de Calidad y Educación en Salud. (DGCES).Dirección de Planeación y Desarrollo. SSY.http://www.calidad.salud.gob.mx/


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de los SSY 200

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la operación adecuada de la Institución.Fin:

Gasto: 389,531,256.41


Población Objetivo: Áreas de los Servicios de Salud de Yucatán









Reporte de metas de la Direccion de Administración y Finanzas de los Servicios de Salud de Yucatán. (SSY)

Las unidades administrativas de los Servicios de Salud de Yucatán operan adecuadamente.



(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje


Sistema de Control Presupuestal SCP de la Direccion de Administracion y Finanzas de los Servicios de Salud de Yucatan.



(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje


Reportes del Sistema Integral de Administracion de Personal SIAP. Subdireccion de Recursos Humanos de los Servicios de Salud de Yucatán. (SSY).



(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje


Sistema de Control Presupuestal SCP, reportes de presupuesto de la direccion de Administracion y Finanzas de Los Servicios de Salud de Yucatan.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital de la Amistad 201

Se contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública mediante la adecuada operación del hospital.Fin:

Gasto: 1,838,485.00

HOSPITAL DE LA AMISTAD COREA-MÉXICODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Todas las áreas del Hospital









Estadisticas de atención internas. Dirección General. Hospital de la Amistad (HAM).

Las unidades administrativas del hospital de la amistad operan adecuadamente.



(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje


Informe de Licitación Anual. Dirección de Administración. Hospital de la Amistad (HAM).

Recursos humanos suministrados.


(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje


Reporte internos del área de recursos humanos. Dirección de Administración. Hospital de la Amistad (HAM).



(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje


Reporte internos del área de recursos humanos. Dirección de Administración. Hospital de la Amistad (HAM).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Peto 202

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación del hospital.Fin:

Gasto: 3,119,955.00

HOSPITAL COMUNITARIO DE PETODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal operativo del hospital









Sin Medio(s) de VerificaciónEl personal del Hospital Comuntario de Peto topera adecuandamente.

Seguimiento a la aplicación de las políticas internas realizada.


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la porporción de los manuales que se elaboraron e implementaron durante el ejercicio presupuestal.

Registros administrativo de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).

Capacitación al personal operativo impartida.

2Componente: 18,075 Porcentaje de personal capacitado (B/C)*100 70.00 100.00Porcentaje

20.00 40.00 60.00 20.00TrimestralMide el porcentaje del personal que ha recibido cursos de capacitación para mejora su desempeño.

Registros de capacitación. Departamento de recursos humanos. Hospital Comunitario de Peto (HCP).

Material de curación, médico e instrumental y administrativo suministrado.

3Componente: 18,895 Porcentaje de requisiciones de insumos y material adquiridos

(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

95.83 91.66 93.75 95.83TrimestralMide la cantidad total de insumos y materiales adquiridos para el buen funcionamiento del Hospital Comunitario.

Registros de almacén. Departamento de compras y almacen. Hospital Comunitario de Peto (HCP).

Mantenimiento preventivo y correctiva a las áreas y equipos realizado.

4Componente: 18,896 Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas y equipos realizado

(B/C)*100 60.00 100.00Porcentaje

23.25 23.25 46.51 24.42TrimestralMide el avance en mantenimientos preventivos y correctivo aplicado a las áreas y equipos del Hospital Comunitario.

Registros de mantenimiento. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).



(B/C)*100 85.00 100.00Porcentaje


Registros administrativo de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Peto (HCP).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Hospital Comunitario de Ticul 203

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante el óptimo funcionamiento del Hospital.Fin:

Gasto: 3,155,529.00

HOSPITAL COMUNITARIO DE TICULDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal del hospital.









Registros de cumplimiento de metas. Direccion general. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

Las unidades administrativas del Hospital Comuntario de Ticul operan adecuandamente.

Manuales de políticas internas elaborados.


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la porporción de los manuales que se elaboraron e implementaron durante el ejercicio presupuestal.

Registros administrativo de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

Capacitación al personal operativo.


34.07 75.18 54.47 27.07TrimestralMide el porcentaje del personal que ha recibido cursos de capacitación para mejora su desempeño.

Registros de capacitación. Departamento de recursos humanos. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

Medicamentos, material de curacion e instrumental medico y material administrativo sumnistrado.

3Componente: 18,895 Porcentaje de requisiciones de insumos y material adquiridos

(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

91.66 92.30 91.97 93.75TrimestralMide la cantidad total de insumos y materiales adquiridos para el buen funcionamiento del Hospital Comunitario.

Registros de almacén. Departamento de compras y almacen. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).

Matenimiento preventivo y/o correctivo de las areas y equipos de la entidad realizado.

4Componente: 18,896 Porcentaje de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas y equipos realizado

(B/C)*100 60.00 100.00Porcentaje

82.14 50.90 61.44 90.91TrimestralMide el avance en mantenimientos preventivos y correctivo aplicado a las áreas y equipos del Hospital Comunitario.

Registros de mantenimiento. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).



(B/C)*100 85.00 100.00Porcentaje


Registros administrativo de manuales de control interno. Dirección Administrativa. Hospital Comunitario de Ticul (HCT).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de CODAMEDY 204

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la eficiente operación de la Codamedy.Fin:

Gasto: 202,359.00

COMISIÓN DE ARBITRAJE MÉDICO DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidadades Administrativas de la CODAMEDY







Propósito 100.00 0.00 18,897 Porcentaje de solicitudes de bienes y servicios atendidos

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de bienes y servicios atendidas en relación con las emitidas por las áreas en un periodo determinado.

Registro interno. Dirección de Administración. Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán (Codamedy).

Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia.

Las unidades administrativas de la Codamedy opera de manera eficiente y oportuna.

Mantenimiento a las instalaciones realizadas

1Componente: 18,898 Porcentaje de solicitudes mantenimiento de instalaciones atendidas

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 92.85 -998.00SemestralMide la proporción de los mantenimiento de instalaciones atendidas en la CODAMEDY en relación con las recibidas.

Registro interno. Dirección de Administración. Comisión de Arbitraje Médico de Yucatán (Codamedy).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia.

Capacitación para el personal otorgada.


-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide la proporción del personal capacitado de la CODAMEDY en relación con las incripciones de capacitación emitidas.


Incidencias de recursos humanos realizadas.

3Componente: 18,900 Porcentaje de incidencias de recursos humanos atendidas

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 75.00TrimestralMide la proporción de incidencias de recursos humanos atendidas en relación con las solicitudes recibidas.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de APBY 205

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación de la Entidad.Fin:

Gasto: 187,499.00

ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la APBPY









Reporte de Unidad Básica de Presupuestación. Sistema de Planeación, Evaluación y Seguimiento. SIGEY. Dirección General. Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública (APBPY).

Las unidades administrativas de la Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública operan adecuadamente.



(B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje


Auxiliar de movimientos de los estados Financieros. Dirección de Administración y Finanzas. APBPY.



(B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje





(B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del CEETRY 206

Se contribuye a la efiencia y eficacia de la Administración pública mediante el adecuado funcionamiento del Centro.Fin:

Gasto: 316,679.00

CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTES DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Las unidades administrativas







Propósito 100.00 90.00 18,911 Porcentaje de requisiciones surtidas (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de las requisiciones surtidas en un determinado periodo en el Centro Estatal de Trasplantes del Estado.

Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatan. (CEETRY).

Las unidades administrativas cuentan con estructura orgánica, herramientas, administrativas y servicios básicos para el adecuado funcionamiento.

Materiales y suministros para las diferentes áreas administrativas y médicas entregados.

1Componente: 18,912 Porcentaje de adquisicones entregadas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00 25.00TrimestralMide el porcentaje del total de materiales y suministros para las diferentes áreas administrativas entregados en relación con los que solicitan.

Registros Administrativos. Dirección General. Centro Estatal de Trasplantes de Yucatan. (CEETRY).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia.

Cursos de capacitación al personal impartidos.


-999.00 -999.00 -999.00 -999.00Trimestralide la proporción de los cursos de capacitación al personal del CEETRY impartidos en relación con los gestionados.


Recursos patrimoniales registrados.

3Componente: 18,914 Porcentaje de bienes inventariados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMidel el porcentaje de avance de los recursos patrimoniales registrados en relación con los adquiridos.


Reglamento institucional y manual de procedimientos elaborados.

4Componente: 18,916 Porcentaje de documentos emitidos (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 -999.00TrimestralMide el porcentaje de avance del reglamento institucional y manual de procedimientos elaborados en relación con los programados en un periodo de tiempo determinado.



III TRIMESTRE



(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Operación de Unidades Deportivas 207

Mejorar los resultados del deporte de alto rendimiento en justas de caracter nacional e internacional.Fin:

Gasto: 22,942,792.00


Población Objetivo: Unidades deportivas



Mejorar la condición física de la población en el Estado.




Propósito 0.00 0.00 18,526 Variación porcentual de los usuarios de las unidades deportivas a cargo del IDEY

((B-C)/C)*100No disponible

-34.37 -22.50 -28.73 -998.00Anual.

Registro de usuarios. Unidades Deportivas. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

La población del estado incrementa el hábito de la actividad física y la práctica del deporte.

Instalaciones Deportivas, administradas por el IDEY, en óptimas condiciones proporcionadas

1Componente: 18,528 Variación porcentual de usuarios satisfechos con las condiciones de las instalaciones de las Unidades Deportivas administradas por el IDEY

((B-C)/C)*100 0.00 0.00No disponible

87.00 -998.00 87.00 -998.00Semestral.

Encuestas Aplicadas. Coordinación de Unidades Deportivas. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán

Clases de Iniciación Deportiva impartidas

2Componente: 18,529 Promedio de horas clase impartidas SUM B/C 0.00 0.00No disponible

834.00 930.00 1,764.00 1,063.00Menor a un mes.

Listas de asistencia de entrenadores. Unidades Deportivas. Dirección de Alto Rendimiento. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Eventos Recreativos 208

Contribuir a incrementar el acceso a servicios educativos, actividades artísticas y culturales que generen conocimiento y fortalecimiento de los valores sociales mediante la organización de eventos recreativos.Fin:

Gasto: 5,181,320.00

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población en General del Estado de Yucatán







Propósito 1.00 2,563,533.00 18,070 Variación porcentual de la población asistente a los eventos recreativos realizados en 2014


-998.00 -998.00 -998.00 -999.00TrimestralSe mide la afluencia de visitantes para saber si las actividades y los espectáculos de los eventos son del gusto de la ciudadania.

Reporte de trabajo institucional, Reporte en el Sistema SIGO del Departamento del Sistema de Gabinete Sectorizado de la Secretaria Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.

La población recibe eventos recreativos a bajo costo o gratuitos.

Evento Feria Yucatán organizado.

1Componente: 18,072 Variación porcentual de la población asistente al evento Feria Yucatán 2014

((B-C)/C)*100 2,100,000.00 1.00Persona

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualSe mide la afluencia de visitantes para saber si las actividades y los espectáculos de la Feria Yucatán 2015 son del gusto de la ciudadania.

Reporte de trabajo institucional, Reporte en el Sistema SIGO del Departamento del Sistema de Gabinete sectorizado de la Secretaria Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación.

Evento festival vivan los niños organizado.

2Componente: 18,073 Variación porcentual de la población asistente al Festival Vivan los Niños

((B-C)/C)*100 46,000.00 1.00Personas

-998.00 54.00 54.00 -998.00AnualSe mide la afluencia de visitantes para saber si las actividades y los espectáculos del Festival Vivan los niños 2015 son del gusto de la ciudadania.


Evento Viva la Navidad organizado.

3Componente: 18,074 Variación porcentual de la población asistente al evento Viva la Navidad 2015

((B-C)/C)*100 417,533.00 1.00Personas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualSe mide la afluencia de visitantes para saber si las actividades y los espectáculos del Festival Viva la Navidad realizado en 2015 son del gusto de la ciudadania.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia en los Recursos Humanos, Administrativos y Financieros IDEY 209

Mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública.Fin:

Gasto: 11,153,494.00


Población Objetivo: Unidades Administrativas del Instituto







Propósito 100.00 0.00 18,530 Porcentaje de Presupuesto Ejercido (B/C)*100Porcentaje

13.91 16.09 30.01 12.89Anual.

Registros del Departamento de Contabilidad. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán


El IDEY es Eficiente con los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

Recursos Humanos Administrados.


(B/C)*100 0.00 100.00Presupuesto

67.28 117.64 184.92 102.67Trimestral.


Recursos Financieros Administrados.



16.12 35.90 52.02 19.08TrimestralSe refiere a la proporción de presupuesto ejercido en la administración de recursos financieros con respecto a la totalidad del presupuesto ejercido.


Recursos Materiales Administrados.



17.35 18.35 35.70 17.91Trimestral.


Reglamento, Políticas y Normatividad Aplicada.

4Componente: 18,547 Porcentaje de auditorias solventadas (B/C)*100 0.00 100.00Presupuesto

75.00 50.00 66.67 -999.00Trimestral.

Reportes de auditoria. Dirección de Administración y Finanzas. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.04 Recreación, Cultura y otras Manifestaciones Sociales





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Operación del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 210

Contribuir a incrementar las oportunidades de acceso a los bienes y servicios culturales que fortalezcan el patrimonio y preserven nuestra identidad culturalFin:

Gasto: 10,022,203.59

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Visitantes de los museos a cargo del Instituto de Historia y Museos de Yucatán







Propósito 5.00 122,990.00 18,980 Variación porcentual de visitantes satisfechos ((B-C)/C)*100Personas

-998.00 -998.00 95.00 -998.00SemestralMide la variación porcentual de visitantes satisfechos

Libro de Visitantes. Dirección de Museos y Eventos Especiales del Instituto de Historia y Museos de Yucatán

Los visitantes a los museos que administra el Intituto de Historia y Museos de Yucatan reciben actividades artísticas y culturales

Gran Museo del Mundo Maya de Mérida operado.

1Componente: 18,685 Variación porcentual de visitantes atendidos en el Gran Museo del Mundo Maya de Merida

((B-C)/C)*100 122,990.00 5.00Personas

13.33 11.34 11.34 12.23TrimestralMide la variación porcentual de visitantes atendidos en el Gran Museo del Mundo Maya de Merida.

Reporte de Afluencia del Gran Museo del Mundo Maya de Mérida. Sistema SIGO

Red de Museos operada.

2Componente: 18,686 Variación porcentual de visitantes atendidos en la Red de Museos

((B-C)/C)*100 122,990.00 5.00Personas

5.57 -16.58 -16.58 20.18TrimestralMide la variación porcentual de visitantes atendidos en el Gran Museo del Mundo Maya de Merida la Red de Museos.

Reporte de Afluencia de la Red de Museos del Instituto de Historia y Museos de Yucatán. Sistema SIGO


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.03.04.02 Cultura




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Desarrollo y Mejoramiento de la Gestión Administrativa de la Sedeculta 211

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la operación adecuada de la Secretaría.Fin:

Gasto: 17,979,625.77


Población Objetivo: Las áreas administrativas de la Sedeculta.







Propósito 85.00 80.00 18,922 Porcentaje de solicitudes administrativas atendidas oportunamente

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de solicitudes administrativas atendidas oportunamente con relación al total de solicitudes atendidas.

Base de datos del control de oficios ingresados y base de datos de las solicitudes atendidas por las áreas administrativas. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Las áreas administrativas de la Sedeculta operan de manera eficiente.

Servicio basicos, materiales y suministros proporcionados.

1Componente: 18,924 Porcentaje de servicios y suministros proporcionados (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

-998.00 -998.00 81.00 -998.00SemestralMide la proporción de servicios y suministros proporcionados con relación total de servicios y suministros solicitados.

Reporte del módulo de compras y módulo de egresos del Sistema SIGEY. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Administración financiera eficientada.

2Componente: 18,925 Porcentaje de eficiencia en el ejercicio presupuestal (B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

-998.00 -998.00 69.00 -998.00SemestralMide la proporción del gasto ejecutado con relación al gasto programado.

Presupuesto autorizado, estados financieros historicos. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Manuales y documentos normativos elaborados.

3Componente: 18,926 Porcentaje de documentos normativos elaborados (B/C)*100 0.00 25.00Porcentaje

-998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralMide la proporción de documentos normativos elaborados con relación al total de documentos normativos programados.

Minutas de sesiones de trabajo y documentos normativos autorizados. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).

Servicios informáticos y de comunicación administrados.

4Componente: 18,927 Porcentaje de satisfacción con los servicios informáticos y de comunicación

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

-998.00 -998.00 92.00 -998.00SemestralMide la proporción de encuestas con respuestas con calificación buena y excelente de los servicios informáticos y de comunicación con relación al total de encuestas aplicadas.

Encuestas de satisfacción de usuarios. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de la Cultura y las Artes (Sedeculta).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.06.04.02 Cultura




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Administración del Instituto de Historia y Museos de Yucatán 212

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración PúblicaFin:

Gasto: 182,351,188.01

INSTITUTO DE HISTORIA Y MUSEOS DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades administrativas del Instituto







Propósito 100.00 0.00 18,980 Variación porcentual de visitantes satisfechos ((B-C)/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 95.00 -998.00SemestralMide la variación porcentual de visitantes satisfechos

Libro de Visitantes. Dirección de Museos y Eventos Especiales del Instituto de Historia y Museos de Yucatán


El Gran Museo del Mundo Mundo Maya y la Red de Museos cuentan con una administración eficiente de recursos para su operación

Recursos materiales suministrados


(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

23.10 46.20 46.20 90.62TrimestralSe refiere al cumplimiento satisfactorio de las metas de cada actividad estratégica del instituto contra las que no cumplan una calificiación satisfactoria.

Estados Financieros y Presupuestales. Instituto de Historia y Museos de Yucatán

Recursos humanos administrados


(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

21.15 42.30 42.30 65.66TrimestralMide las actividades que realiza el departamento de recursos humanos para la capacitación, contratación y selección del personal.

Estados Financieros y Presupuestales. Instituto de Historia y Museos de Yucatán

Recursos financieros administrados


(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


Estados financieros y presupuestales. Instituo de Historia y Museos de Yucatán

Gestiones jurídicas realizadas

4Componente: 18,698 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de gestiones jurídicas

(B/C)*100 100.00 100.00Expedientes

32.38 48.50 48.50 69.57TrimestralMide la variación porcentual de las gestiones realizadas en el Gran Museo del Mundo Maya de Mérida.

Estados financieros y presupuestales. Instituto de Historia y Museos de Yucatán


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.06.04.02 Cultura




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Figarosy 213


Gasto: 18,851,098.00

FIDEICOMISO GARANTE DE LA ORQUESTA SINFÓNICA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades Administrativas del Fideicomiso Garante de la Orqueata Sinfónica de Yucatán








-998.00 -998.00 -998.00 23.00AnualMide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un periodo de Enero a Diciembre.

Resumen de Comparativo Presupuestal. Dirección de Administración. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.


Las Unidades Administrativas del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán cuentan con una administración eficiente de recursos para su operación.

Recursos materiales sumistrados.


(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


Reporte de Comparativo Presupuestal por Capítulo de Gasto. Departamentto de Aministración del Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje





(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje



Cursos de capacitación recibidos.


82.00 4.00 86.00 1.00SemestralMide el porcentaje de cursos impartidos en el año en relación al total de cursos programados a impartir en el año.

Reporte de Capacitación. Dirección de Administración. Fideicomiso Garante de la Orquesta Sinfónica de Yucatán.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.06.04.02 Cultura




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Vinculación con Organizaciones Sociales, Agrupaciones y Asociaciones Religiosas 214

Se contribuye a mantener altos niveles de participación electoral en el estado de Yucatán mediante la participación de las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas en el estado.Fin:

Gasto: 2,461,319.81


Población Objetivo: Organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas.







Propósito 50.00 10.00 18,263 Porcentaje de organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas atendidas y vinculadas

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00Anual.

Registros administrativos. Subsecretaria de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas cuentan con la información necesaria para su funcionamiento.

Capacitación para el desarrollo de los servicios de organismos y agrupaciones religiosas brindada.

1Componente: 18,264 Variación porcentual de organismos y asociaciones religiosas capacitadas

((B-C)/C)*100 20.00 40.00Orgaismos y asociaciones

religiosas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación porcentual de organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas que se capacitaron en el año comparadas con el año anterior.

Registros administrativos. Subsecretaria de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Vinculación realizada.

2Componente: 18,265 Variación porcentual de vinculaciones realizadas ((B-C)/C)*100 10.00 60.00Vinculaciones

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación porcentual de las organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas vinculadas en el año comparadas con el año anterior.

Registros. Subecretaria de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Asesoría proporcionada.

3Componente: 18,266 Variación porcentual de asesorías proporcionada ((B-C)/C)*100 15.00 55.00Asesorías

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00SemestralMide la variación porcentual de asesorías proporcionadas a organizaciones de la sociedad civil, agrupaciones y asociaciones religiosas en el año comparadas con las del año anterior.

Registros. Subecretaria de Desarrollo Social y Asuntos Religiosos. Secretaría General de Gobierno (SGG).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.05.08.05 Otros




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión Escolar 215

Se contribuye a elevar la calidad educativa en el Estado mediante el mejoramiento de los servicios ofrecidos en las escuelas de educación básicaFin:

Gasto: 23,338,995.42




Población Objetivo: Comunidad escolar de educación básica con docentes, personal de apoyo y padres de familia.



Mejorar la calidad en el nivel de educación básica.




Propósito 49.40 49.40 18,750 Porcentaje de centros escolares de educación básica cuya matrícula está calificada en un nivel de logro bueno-excelente en la prueba de español de la evaluación del logro educativo

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de estudiantes del nivel de educación básica, que se ubicaron en un nivel de logro académico satisfactorio en la asignatura de español, del examen del quinto bimestre.

Informe de resultados de la evaluación formativa para el desarrollo de competencias. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

47.70 47.70 18,751 Porcentaje de centros escolares de educación básica cuya matrícula está calificada en un nivel de logro bueno-excelente en la prueba de Matemáticas de la evaluación del logro educativo

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de estudiantes del nivel de educación básica, que se ubicaron en un nivel de logro académico satisfactorio en la asignatura de matemáticas, del examen del quinto bimestre.

Informe de resultados de la evaluación formativa para el desarrollo de competencias. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Centros escolares mejoran los servicios ofrecidos a la comunidad escolar.

Planeación escolar efectiva.

1Componente: 18,752 Porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con un plan de mejora orientado a la atención de las necesidades de la escuela

(B/C)*100 80.00 87.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMida la proporción de escuelas de educación básica (preescolar, primaria, secundaria y educación especial) que tienen un plan de mejora realizado

Base de datos del Sistema de Información para la Gestión Educativa actualizada anualmente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán. www.sigeyucatan.gob.mx/SIGED.Estadística 911. Departamento de estadística. Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Apoyo al fortalecimiento de la gestión de los centros escolares realizado.

2Componente: 18,753 Porcentaje de escuelas de educación básica beneficiadas por el apoyo a la gestión escolar

(B/C)*100 70.00 75.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de escuelas de educación básica que han sido beneficiadas con recursos para el fortalecimiento a la gestión escolar.

Base de Datos del Programa de Apoyo a la Gestión. Coordinación de programas. Centro de Desarrollo Educativo (CEDE). Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Servicios pedagógicos complementarios a la educación regular implementados.

3Componente: 18,754 Porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con alguno de los servicios pedagógicos complementarios

(B/C)*100 14.00 20.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMida la proporción de escuelas de educación básica que cuentan con servicios pedagógicos complementarios.

Base de datos de la coordinación de programas actualizada anualmente. Centro de Desarrollo Educativo (CEDE). Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.


III TRIMESTRE

Acciones de reposición en bienes muebles a centros escolares realizado.

4Componente: 18,755 Porcentaje de escuelas de educación básica atendidas por los esquemas de reposición

(B/C)*100 30.00 35.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el promedio de las escuelas de educación básica que son atendidas por esquemas de reposición en moviliario escolar y equipamiento.

Base de datos del Programa de Mobiliario Escolar actualizado trimestralmente. Coordinación de programación de obra. Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Consejos de participación social instalados.

5Componente: 18,756 Porcentaje de consejos de participación social instalados funcionando


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de escuelas de educación básica que tienen Consejo de Participación Social donde se está llevando a cabo las funciones que le corresponden.

Base de datos actualizado anualmente. Coordinación de participación social. Secretaría de Educación Pública. Disponible en: http://www.consejosescolares.sep.gob.mx.

Jornada escolar ampliada implementada.

6Componente: 18,757 Porcentaje de escuelas de educación básica que otorgan servicios de jornada completa

(B/C)*100 24.00 28.00Porcentaje

-998.00 24.00 -998.00 -998.00AnualProporción de escuelas de educación básica que realizan acciones de inclusión y equidad.

Base de datos de la coordinación del Programa de Escuelas de Tiempo Completo. Coordinación de programas estratégicos. Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Procesos administrativos escolares mejorados.

7Componente: 18,758 Porcentaje de escuelas de educación básica que son beneficiadas por medio de la simplificación de la gestión administrativa

(B/C)*100 15.00 20.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualProporción de escuelas de educación básica con usuarios registrados en los módulos del Sistema de Gestión Educativa (SIGEB).

Listado de usuarios del sistema de plantilla de personal actualizado mensualmente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Comedores escolares construidos.

8Componente: 18,961 Porcentaje de escuelas primarias públicas de tiempo completo con comedor

(B/C)*100 8.50 17.00 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de escuelas primarias públicas de tiempo completo que cuentan con un comedor respecto del total de escuelas primarias públicas de tiempo completo.

Informe de escuelas de tiempo completo. Dirección de planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Servicio Profesional Docente 216

Se contribuye a elevar la calidad del servicio educativo ofrecido en el Estado mediante el fortalecimiento de las competencias de los docentes y directivos de educación básica.Fin:

Gasto: 1,125,000.00


Población Objetivo: Docentes y directivos de educación básica.







Propósito 42.00 42.00 18,764 Porcentaje de docentes de educación básica que obtuvieron una calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño docente

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de docentes de educación básica que obtuvieron una calificación satisfactoria en la Evaluación del desempeño docente en comparación al total de docentes evaluados para el ciclo escolar t.

Resultados anuales de la evaluación al desempeño docente. Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán (CEEEY). Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

42.00 42.00 18,765 Porcentaje de directivos de educación básica que obtuvieron una calificación satisfactoria en la evaluación del desempeño docente

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de directivos de educación básica que obtuvieron una calificación satisfactoria en la Evaluación del desempeño docente en comparación al total de Directivos evaluados para el ciclo escolar t.

Resultados anuales de la evaluación al desempeño docente. Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán (CEEEY). Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Docentes y directivos de educación básica mejoran su desempeño pedagógico.

Servicios de capacitación a docentes de educación básica ofrecidos.

1Componente: 18,766 Porcentaje de docentes de educación básica que participan en algún programa de capacitación en el ciclo escolar t

(B/C)*100 43.00 45.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de docentes de educación básica que se encuentra participando en algún curso de capacitación.

Listas de asistencia a capacitación en los centros de maestros de periodicidad semestral. Coordinación del Programa Nacional de Capacitación a Maestros en Servicio (PFCP). Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Base de datos de la Estadística 911 correspondiente a Docentes de Educación Básica actualizada cada ciclo escolar. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Servicios de capacitación de directivos de educación básica impartida.

2Componente: 18,767 Porcentaje de directivos de educación básica que participan en los programas de capacitación y/o actualización en el ciclo escolar t

(B/C)*100 38.00 39.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de directivos de educación básica que se encuentra participando en algún curso de capacitación.

Listas de asistencia a capacitación en los centros de maestros de periodicidad semestral. Coordinación Estatal de Formación Docente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Estadística 911 actualizada cada ciclo escolar. Departamento de Estadística. Dirección de Planeacion. Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.


III TRIMESTRE

Asistencia técnica pedagógica a docentes de educación básica brindada.

3Componente: 18,768 Porcentaje de docentes de educación básica beneficiados por el servicio de los asesores técnicos pedagógicos en el ciclo escolar t

(B/C)*100 0.50 0.60 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de docentes de educación básica que son beneficiados por el servicio de asesores pedagógicos.

Relación de escuelas con asesores técnico pedagógicos asignados cada ciclo escolar. Coordinación Estatal de Formación Docente. Dirección de Planeación. Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Servicio de tutoría a docentes de educación básica de nuevo ingreso al servicio profesional docente.

4Componente: 18,769 Porcentaje de docentes de educación básica de nuevo ingreso tutorados, que obtienen un nivel satisfactorio en la evaluación docente, en el ciclo escolar t

(B/C)*100 70.00 70.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de docentes de educación básica de nuevo ingreso tutorados, que obtienen un nivel satisfactorio en la evaluación docente, en el ciclo escolar t.

Reporte de Resultados de la Evaluación Docente. Coordinación Estatal de Formación Docente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Relación anual de tutores asignados para apoyo a personal docente y técnico docente. Coordinación Estatal de Formación Docente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Estadística 911 correspondiente a Docentes de Educación Básica actualizada anualmente. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

18,770 Porcentaje de docentes de educación básica evaluados, que son atendidos por un tutor, en el ciclo escolar t

(B/C)*100 50.00 50.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de docentes de educación básica evaluados, que son atendidos por un tutor, en el ciclo escolar t.

Reporte de Resultados de la Evaluación Docente. Coordinación estatal de Formación Docente, Dirección de Planeación, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Relación anual de tutores asignados para poyo a personal docente y técnico docente. Coordinación estatal de Formación Docente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Base de datos de la Estadística 911 correspondiente a Docentes de Educación Básica actualizada anualmente. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Sistema Nacional de Bachillerato 217

Se contribuye a incrementar los niveles del logro educativo del sistema educativo estatal, mediante la implementación de estrategias enfocadas a mejorar la calidad de los servicios educativos.Fin:

Gasto: 0.00


Población Objetivo: Planteles del nivel medio superior.



Mejorar la calidad en los servicios educativos en el nivel de educación media superior.




Propósito 45.60 44.60 18,826 Variación porcentual de planteles con pronunciamiento favorable de ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato


-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la proporción de estudiantes de escuelas públicas del nivel de educación media superior, que se ubicaron en el nivel de desempeño "Bueno y excelente" en el área de Comunicación de la prueba Enlace en el año t.

Listado de Planteles que han obtenido pronunciamiento favorable del Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato, publicado por el Consejo para la Evaluaión del Tipo Medio Superior, A.C. (COPEEMS). Disponible en: wwww.copeems.mx/plantles/planteles-miembros-del-snb

Los planteles de los subsistemas de Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural, ingresan al Sistema Nacional de Bachillerato.

Formación Docente de Educación Media Superior impartida.

1Componente: 18,827 Porcentaje de docentes que acreditaron el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior de Yucatán

(B/C)*100 54.20 60.70Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de los docentes, de los subsistemas: Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural, que concluyeron satisfactoriamente alguno de los programas de formación (PROFORDEMSY), reconocidos por el Comité Directivo del Sistema Nacional de Bachillerato y que fueron acreditados con diploma o carta de conclusión.

Listado de docentes que concluyeron el Diplomado impartido por la Universidad Autónoma de Yucatán. Programa de Formación Docente de Educación Media Superior. Disponible en: http://www.profordems.sems.gob.mx/profordems/index.php

18,828 Porcentaje de docentes certificados (B/C)*100 87.00 90.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación porcentual de docentes de los subsistemas: Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural, que por medio del Proceso de Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior, obtuvieron un dictamen favorable.

Listado de docentes certificados.Dirección de Educación Media Superior.Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.


III TRIMESTRE

Cursos de actualización a docentes, impartidos.

2Componente: 18,829 Porcentaje de docentes que reciben actualización (B/C)*100 75.00 75.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la variación porcentual de docentes de los subsistemas: Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural, que por medio del Proceso de Certificación de Competencias Docentes para la Educación Media Superior, obtuvieron un dictamen favorable.

Listado de docentes que concluyen los cursos de actualización. Informe final de cada curso de actualización. Dirección de Educación Media Superior, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Planes y programas de estudio de los subsistemas acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. (COPEEMS).

3Componente: 18,830 Porcentaje de subsistemas con planes y programas de estudio acreditados

(B/C)*100 50.00 75.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción del personal docente del nive medio superior, en los subsistemas: Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural, que cursan y concluyen satisfactoriamente alguno de los programas de actualización docente ofertados por el nivel educativo, en el ciclo escolar actual.

Dictámenes de planes y programas de estudio. Lista de dependencias gubernamentales o entidades educativas con planes y programas de estudio evaluados por el COPEEMS, con dictamen procedente. Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. (COPEEMS). Disponible en: http://www.copeems.mx/dependencias/dictamenes-procedentes

Planteles con infraestructura acreditada por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. (COPEEMS).

4Componente: 18,831 Porcentaje de planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C.


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de los planteles del nivel de educación media superior, correspondientes a los subsistemas estatales (Preparatorias Estatales, Preparatoria Abierta, Telebachillerato Comunitario Intercultural y Bachillerato Intercultural), que han sido evaluados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C., para su ingreso al Sistema Nacional de Bachillerato.

Listado de planteles evaluados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. Listado de planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. Dirección de Educación Media Superior. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Cobertura de los Servicios de Educación Profesional Técnica/CONALEP 218

Se contribuye a incrementar la cobertura en educación media superior en el estado de Yucatán mediante la oferta de servicios de educación profesional técnica.Fin:

Gasto: 69,517,910.12

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:




Población Objetivo: Alumnos egresados de secundaria.







Propósito 7.10 6.80 18,710 Porcentaje de absorción de alumnos egresados de secundaria

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualEs la proporción de alumnos que se matriculan en el Sistema Conalep, respecto del total de alumnos egresados de secundaria.

Sistema de administración escolar. Programa Operativo Anual. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.


Personas interesadas en servicios educativos y tecnológicos reciben formación que ofrece el Colegio de Educación Profesional Técnica.

Servicios educativos de formación profesional técnica-bachiller ofrecidos.

1Componente: 18,711 Variación porcentual de la matrícula ((B-C)/C)*100 1,794.00 0.33Alumnos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualEs el incremento proporcional de la matrícula de un período a otro.

Sistema de administración escolar Programa Operativo Anual. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.

Servicios de capacitación tecnológica ofrecidos.

2Componente: 18,712 Variación porcentual de la capacitación ((B-C)/C)*100 300.00 16.70Servicios

8.00 56.00 64.00 14.00TrimestralEs la variación proporcional de la venta de los servicios de capacitación brindados a los diferentes sectores económicos.

Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de Capacitación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.

Evaluación y certificación de competencias laborales proporcionadas.

3Componente: 18,714 Variación porcentual de la certificación de competencias

((B-C)/C)*100 1,690.00 0.06Personas certificadas

-998.00 86.00 86.00 -998.00SemestralEs la variación en el número de personas certificadas en un período con respecto al número de personas certificadas en el período anterior.

Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de Capacitación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.

Vinculación con los sectores productivos en apoyo a la formación profesional técnica proporcionada. (No aplica para 2015).

4Componente: 18,715 Variación porcentual del empleo de egresados ((B-C)/C)*100 0.00 0.00 -998.00 -998.00 30.00 -998.00Semestral...

Programa Operativo Anual del Colegio. Jefatura de Vinculación. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


III TRIMESTRE

Planteles con infraestructura acreditada por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C. (No aplica para 2015).

5Componente: 18,717 Porcentaje de planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C

(B/C)*100 0.00 0.00 4.00 1.00 5.00 -999.00Trimestral...

Listado de planteles evaluados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C.Listado de planteles acreditados por el Consejo para la Evaluación del Tipo Medio Superior, A.C.Colegio de Educación Profesional Tecnica del Estado de Yucatan.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Becas económicas del Colegio otorgadas (No aplica para 2015).

6Componente: 18,718 Porcentaje de cobertura de alumnos becados (B/C)*100 0.00 0.00 312.00 -999.00 312.00 358.00Trimestral....

Sistema de administración escolar. Programa Operativo Anual. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Servicios de orientacion educativa y tutorias otorgados a los alumnos (No aplica para 2015).

7Componente: 18,719 Porcentaje de alumnos atendidos en programas de orientación educativa y tutorías (preceptorias)

(B/C)*100 0.00 0.00 -999.00 868.00 868.00 202.00Trimestral...

Programa de orientación educativa de los Planteles. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Actividades extracurriculares realizadas (No aplica para 2015).

8Componente: 18,720 Porcentaje de alumnos atendidos en programa de actividades extracurriculares

(B/C)*100 0.00 0.00 920.00 1,476.00 2,396.00 1,950.00Semestral...

Registros de la Coordinación de Actividades Culturales y Deportivas de la Direccion estatal. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Fortalecimiento de la Calidad Educativa en Educación Media Superior del CECYTEY 219

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias que apoyen la conclusión de los estudios de bachillerato tecnológico de los alumnos.Fin:

Gasto: 71,331,309.27

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:




Población Objetivo: Alumnos del Colegio de Estudios Cietíficos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).







Propósito 64.00 62.00 18,066 Porcentaje de eficiencia terminal (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 53.30AnualMide el porcentaje de alumnos que concluyen sus estudios de educación superior tecnológica dentro del tiempo establecido por la Universidad. .

Estadísitica 911. Secretaría de Educación Pública. www.estadisticas911.sep.gob.mx

Los alumnos inscritos en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán logran concluir sus estudios de bachillerato tecnológico.

Orientación educativa y tutorías otorgados.

1Componente: 18,845 Porcentaje de alumnos atendidos (B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

-998.00 35.00 60.00 75.00AnualMide el porcentaje de alumnos atendidos en los servicios de tutoría y orientación educativa.

Informe de la Coordinación de Orientación Educativa y Tutorías. Dirección Académica. Colegio de Estudios científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.

Programas educativos impartidos.

2Componente: 18,844 Porcentaje de alumnos aprobados (B/C)*100 60.36 62.00Porcentaje

-998.00 -998.00 58.80 67.40AnualMide el porcentaje de aprobación de alumnos que cursan asignaturas básicas en cada grado semestre, grado y ciclo escolar.

Informe ejecutivo elaborado. Dirección de Planeación y Dirección Académica. Colegio de Estudios Cietíficos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey).Calificaciones parciales. Departamento de Control Escolar. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.

Actividades artísticas, culturales, tecnológicas y deportivas realizadas.

3Componente: 18,850 Porcentaje de alumnos participantes (B/C)*100 28.00 31.00Porcentaje

-998.00 -998.00 20.00 30.00AnualMide el porcentaje de participación de alumnos participantes en diversas actividades.

Registro de alumnos participantes en actividades artísticas, deportivas y culturales. Departamento de Vinculación. Dirección de planteles. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Atención de Alumnos del Nivel Medio Superior del Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán 220

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo al egreso para los estudiantes de nivel medio superior.Fin:

Gasto: 268,781,277.58

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:




Población Objetivo: Estudiantes de 14 a 21 años, inscritos al Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.



Incrementar la permanencia de los estudiantes del nivel de educación media superior.




Propósito 73.00 65.00 18,224 Variación porcentual de eficiencia terminal ((B-C)/C)*100Alumnos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de alumnos del Colegio lograron terminar la educacion media superior.

Estadística de inicio y de fin de curso. Secretaría de Educación Pública. www.estadisticas911.sep.gob.mx

Alumnos inscritos al Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán logran terminar sus estudios de nivel medio superior.

Orientación educativa y tutorías otorgadas.

1Componente: 18,228 Porcentaje de alumnos que recibieron el servicio de orientación educativa y/o tutoría

(B/C)*100 56.00 75.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de estudiantes del colegio de bachilleres recibiendo algun tipo de orientacion educativa.

Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Becas para alumnos gestionadas.

2Componente: 18,236 Porcentaje de alumnos beneficiados con algún tipo de beca

(B/C)*100 89.00 92.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de alumnos con algun tipo de beca económica.

Acuse de becas firmados. Listado de beneficiarios. Validación bimestral. Dirección de planeación. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Transporte para alumnos otorgado.

3Componente: 18,230 Porcentaje de alumnos beneficiados con algún tipo de apoyo de transporte

(B/C)*100 25.00 29.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de beneficiarios con apoyo de trasporte escolar.

Acuse de apoyo de trasporte firmados. Listado de beneficiarios, validación bimestral. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.


III TRIMESTRE

Actividades académicas, culturales y deportivas recibidas.


-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la proporción de alumnos atendidos con algún servicio o actividad de la institución.

Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.Acuse de becas entregadas. Listado de beficiarios, validación semestral. Dirección técnica y Dirección de planeación. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Certificación de competencias laborales otorgadas.

5Componente: 18,234 Porcentaje de alumnos certificados (B/C)*100 24.00 26.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de alumnos con la certificación de competencias laborales.

Convocatoria por plantel. Convocatoria Encuentro Sur- Sureste. Jefatura de Actividades Cívicas, Culturales, Deportivas y Ecológicas. Dirección académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.Sistema Integral de Control Escolar del Estado de Yucatán. Jefatura de Control Escolar. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Servicios educativos impartidos.

6Componente: 18,235 Porcentaje de docentes capacitados y actualizados (B/C)*100 82.00 90.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de personal docente capacitado y actualizado.

Acuse de convocatoria de servicios educativos. Dirección Académica. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.Sistema de Nómina de Recursos Humanos. Dirección Administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 221

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación de los alumnos.Fin:

Gasto: 5,206,751.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA REGIONAL DEL SURDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Institución.







Propósito 80.00 80.00 18,596 Porcentaje de alumnos titulados (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de alumnos matriculados en la institución que cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Listado de egreso. Estadística básica. Cordinación de Servicios Escolares. Dirección de Planeación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Servicios de tutoría impartidos.


-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide la proporción de alumnos atendidos con algún servicio o actividad de la institución.

Reporte de tutorías. Coordinación académica. Dirección de Carrera. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Programas educativos de calidad impartidos.

2Componente: 18,490 Porcentaje de matrícula inscrita en programas acreditados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 48.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de programas educativos de calidad impartidos a la matricula inscrita.

Matrícula inscrita. Coordinación de Servicios Escolares. Dirección de Planeación y Evaluación.Universidad Tecnológica Regional del Sur.Reconocimientos de acreditación. Direcciones de Carrera. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Apoyos y estímulos académicos otorgados.

3Componente: 18,108 Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos y estímulos académicos

(B/C)*100 40.00 40.00Porcentaje

-998.00 -998.00 80.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de apoyos y estímulos académicos otorgados y gestionados a la matricula inscrita.

Relación de alumnos con apoyos y estímulos académicos. Coordinacion de Servicios Escolares. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Actividades extraescolares realizadas.

4Componente: 18,491 Porcentaje de actividades extraescolares realizadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de actividades extraescolares realizadas.

Programa de actividades culturales y deportivas. Departamento de Prensa, Difusión y Actividades Culturales y Deportivas. Dirección de Vinculación. Unversidad Tecnológica Regional del Sur.

Alumnos en visitas de práctica y estadía profesional asignados.

5Componente: 18,492 Porcentaje de alumnos con prácticas realizadas (B/C)*100 100.00 100.00

Porcentaje

-998.00 -998.00 53.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de alumnos que se encuentran en visitas de práctica y estadia profesional.

Relación de visitas realizadas. Relación de alumnos con asignaación de estadía. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Calidad de los procesos administrativos de la Universidad Tecnológica Metropolitana 222

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la administración eficiente de los recursos y capital humano de la Universidad Tecnológica Metropolitana.Fin:

Gasto: 1,069,165.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA METROPOLITANADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la Universidad.







Propósito 90.00 80.00 18,362 Porcentaje de procesos calificados como eficaces (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualSe refiere a la proporción de procesos calificados como eficaces con respecto a la totalidad de procesos.

Base de datos. Dirección de Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.

La Universidad Tecnológica Metropolitana cuenta con una administración eficiente de sus recursos y capital humano.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralSe refiere a la proporción de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales con respecto a la totalidad del presupuesto.




(B/C)*100 100.00 100.00 -998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralSe refiere a la propoción de presupuesto ejercido en la administración de recursos humanos con respescto al total de presupuesto ejercido.

Base de datos del Departamento de recursos humanos. Dirección de Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: Los datos de este indicador se reportan de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralSe refiere a la proporción de presupuesto ejercido en la administración de recursos financieros con respecto a la totalidad del presupuesto ejercido.

Base de datos del Departamento de control presupuestal. Dirección de Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: Los datos de este indicador se reportan de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación

02.06.05.06 Otros Servicios Educativos y Actividades Inherentes




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Mejoramiento de la Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica del Mayab 223


Gasto: 19,243,567.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL MAYAB (PETO)Dependencia o Entidad Responsable:




Población Objetivo: Alumnos de la Universidad Tecnológica de Mayab.







Propósito 70.00 0.00 18,408 Porcentaje de titulación de educación superior por cohorte generacional

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 89.00 -998.00AnualMide el porcentaje de egresados de cada cohorte generacional que se titulan.

Base de titulados. Departamento de servicios escolares. Rectoría. Universidad Tecológica del Mayab.


Los alumnos matrículados en la Institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.


1Componente: 18,412 Promedio de aprovechamiento académico institucional


-998.00 -998.00 90.00 -998.00SemestralMide el promedio de aprovechamiento académico presentado por a totalidad de alumnos de la Institución.

Formato de aprovechamiento académico institucional. Rectoría. Departamento de servicios escolares. Universidad Tecnológica del Mayab.

Servicios de tutoría y orientación psicológica proporcionados.

2Componente: 18,414 Porcentaje de alumnos atendidos en tutoría y orientación psicológica

(B/C)*100 40.00 70.00Porcentaje

-998.00 -998.00 40.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de alumnos que acuden y son atendidos por medio de las tutorías y orientación psicologica en el área de psicología.

Informe cuatrimestral de actividades. Rectoría. Departamento de Psicología. Universidad Tecnológica del Mayab.

Asesorías académicas proporcionadas.

3Componente: 18,416 Porcentaje de alumnos que reciben asesoría y se regularizan

(B/C)*100 25.00 28.00Porcentaje

-998.00 -998.00 87.00 -998.00SemestralMide el procentaje de alumnos que se regularizan académicamente despues de haber recibido asesorías.

Informe cuatrimestral de actividades. Rectoría. Dirección de carrera. Universidad Tecnológica del Mayab.


4Componente: 18,420 Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos y estímulos que concluyen su educación superior

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el número de alumnos que concluyen su educación superior y fueron beneficiados con apoyos y/o estímulos.

Formato de matrícula escolar alcanzada. Rectoría. Departamento de servicios escolares. Universidad Tecnológica del Mayab.


5Componente: 18,427 Porcentaje de alumnos que participan en las actividades

(B/C)*100 31.00 35.00Porcentaje

-998.00 -998.00 32.00 -998.00SemestralMide el porcentaje del total de la matrícula escolar que participa en actividades extraescolares (becas de intercambio, movilidad estudiantil, deporte y/o cultura).

Informe cuatrimestral de actividades. Rectoría. Rectoría. Dirección de Vinculación.Universidad Tecnológica del Mayab.


III TRIMESTRE

Apoyo para la titulación otorgados.

6Componente: 18,428 Porcentaje de alumnos beneficiados con el apoyo y que logran titularse


-998.00 -998.00 98.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de alumnos que se titulan y fueroin beneficiados con algún apoyo de titulación.

Informe cuatrimestral de actividades. Rectoría. Departamento de Psicología. Universidad Tecnológica del Mayab.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Atención a los Estudiantes de la Universidad Tecnológica del Poniente 224

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación.Fin:

Gasto: 2,689,923.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL PONIENTE MAXCANÚDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Alumnos matriculados en la institución .








-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de alumnos que concluyen sus estudios de educación superior tecnológica dentro del tiempo establecido por la Universidad. .

Titulados de la Estadística Básica. Departamento de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica del Poniente.

Matrícula alcanzada de la Estadística básica. Departamento de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica del Poniente.


Programas académicos impartidos.

1Componente: 18,067 Porcentaje de programas académicos impartidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de cumplimiento en la ejecución de los programas educativos establecidos en el cuatrimestre en curso.

Cargas académicas. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Poniente.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Apoyo a estudiantes otorgados.

2Componente: 18,068 Porcentaje de estudiantes que reciben apoyo (B/C)*100 65.00 67.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de estudiantes que fueron beneficiados con algún apoyo gestionado u otorgado por la Universidad.

Informe de Gestión de Rectoría. Rectoría. Universidad Tecnológica del Poniente.

Servicio de acompañamiento académico proporcionado.

3Componente: 18,069 Porcentaje de estudiantes que reciben servicios de acompañamiento académico

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de estudiantes que reciben servicio de acompañamiento para apoyar su proceso de formación académica y profesional.

Seguimiento Académico. Dirección de Carreras de la Universidad Tecnológica del Poniente.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Formación extracurricular proporcionada.

4Componente: 18,071 Porcentaje de estudiantes que participan en programas extracurriculares

(B/C)*100 80.00 82.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de estudiantes que reciben servicio de acompañamiento para apoyar su proceso de formación académica y profesional.

Listas de asistencia a eventos culturales, académicos y/o deportivos. Universidad Tecnológica del Poniente.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Fortalecimiento de la Calidad Educativa en la Educación Superior-ITSSY 225

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de titulación de los estudiantes.Fin:

Gasto: 1,703,145.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Alumnos matriculados en el Instituto.







Propósito 65.00 55.00 18,650 Porcentaje de titulación (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de egresados de una generación que obtiene su grado o titulo profesional en el tiempo establecido

Indicadores Básicos. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

Los alumnos matriculados en la institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del titulo correspondiente.

Clases impartidas.

1Componente: 18,651 Porcentaje de atención a la demanda en el primer semestre

(B/C)*100 80.00 82.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de estudiantes de nivel medio superior que se inscribieron al Instituto.

Indicadores Básicos. Departamento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

18,652 Variación porcentual de la matrícula (B-C)/D 8.00 9.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación porcentual de los estudiantes de nivel medio superior que continuan sus estudios en el instituto.

Plan rector de calidad. Departemento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

Apoyos y estimulos académicos gestionados.

2Componente: 18,654 Porcentaje de alumnos beneficiados (B/C)*100 80.00 82.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de estudiantes que gozan de algún tipo de beca o apoyo en un período establecido.

Plan rector de calidad. Departemento de Servicios Escolares. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

Servicio de tutorías impartidas.

3Componente: 18,657 Porcentaje de alumnos atendidos (B/C)*100 0.00 90.00 -998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de estudiantes que recibieron algún tipo de tutoría con respecto a la matrícula.

Programas integrales. Departamento de Tutorías. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


III TRIMESTRE

Asesoria académicas proporcionadas.

4Componente: 18,659 Porcentaje de estudiantes atendidos que aprueban la asignatura

(B/C)*100 0.00 60.00 -998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de estudiantes que reciben cursos de nivelación y aprueban la asignatura.

Programas de nivelación. Departamento de Desarrollo Académico. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Actividades extracurriculares realizadas.

5Componente: 18,662 Porcentaje de alumnos participantes (B/C)*100 0.00 70.00 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de estudiantes que participan en alguna actividad extracurricular.

Programa de Trabajo Anual. Subdirección Académica. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Fortalecimiento a la calidad del Servicio Educativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso 226

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulaciónFin:

Gasto: 5,871,013.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE PROGRESODependencia o Entidad Responsable:




Población Objetivo: Estrudiantes matriculados en el Instituto.







Propósito 82.00 78.00 18,687 Porcentaje de egresados titulados durante el primer año de egreso

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de estudiantes que obtienen el título profesional antes de cumplir el primer año de egreso.

Matriz de indicadores. Servicios y estudios profesionales. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Los estudiantes matriculados en el Instituto Tecnológico Superior Progreso cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.


1Componente: 18,688 Índice de cumplimiento de la planeación académica del programa educativo

A 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el cumplimiento general de los programas educativos que se imparten en el Instituto con respecto al año anterior.

Seguimiento de avances programáticos. Jefatura Académica. Jefatura de Desarrollo Académico. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Servicio de tutorías impartidos.

2Componente: 18,689 Porcentaje de cobertura del programa de tutorías (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de estudiantes que reciben las sesiones de tutorías que se imparten en el Instituto.

Carta de liberación del Programa Institucional de Tutorías. Departamento Psicopedagógico. Jefatura de Desarrollo Académico. Instituto Tecnológico Superior Progreso

Servicio de asesorias académicas proporcionadas.

3Componente: 18,691 Porcentajes de estudiantes asesorados que aprueban las asignaturas

(B/C)*100 60.00 60.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la eficacia del programa de apoyo academico que se imparte en el Instituto.

Reporte de eficiencia del Programa. Coordinación de Ciencias Básicas. Jefatura de Desarrollo Académico. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Apoyos y estímulos al estudiante otorgados.

4Componente: 18,692 Porcentaje de estudiantes con apoyos internos que concluyen

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de estudiantes que reciben apoyos internos y concluyen sus estudios.

Listas de estudiantes con apoyos. Servicios y estudios profesionales. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

18,693 Porcentaje de estudiantes con apoyos externos que concluyen

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de estudiantes que reciben apoyos gestionados por dependencias externas y concluyen sus estudios.

Listas de estudiantes con apoyos. Servicios y estudios profesionales. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.


III TRIMESTRE

Servicios de apoyo al servicio educativo proporcionados.

5Componente: 18,694 Porcentaje de satisfacción del estudiante con la variedad de los servicios de apoyo recibidos

(B/C)*100 81.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la satisfaccion de los estudiantes con los diferentes servicios que se les ofrece en el Instituto.

Resultados de Encuesta de Servicio. Coordinación del Sistema de Gestión. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.


6Componente: 18,695 Porcentaje de participación en las actividades extraescolares

(B/C)*100 25.00 26.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de estudiantes que participan en las actividades extraescolares que ofrece el Instituto.

Lista de participantes en eventos y actividades. Vinculación. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Apoyo para el proceso de titulación otorgada.

7Componente: 18,696 Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría en el proceso de titulación

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la eficacia del apoyo que los estudiantes reciben en el proceso de titulación.

Reporte de indicadores. Servicios y estudios profesionales. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal del Instituto Superior de Motul 227

Se contribuye al incremento de la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la titulación de los alumnos.Fin:

Gasto: 2,725,030.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MOTULDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Alumnos matriculados en el Instituto.







Propósito 70.00 61.61 18,543 Porcentaje de titulación (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualRelación de egresados que se titulan en el ciclo escolar.

Registro de Control Escolar. Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Los alumnos matriculados en el Instituto Tecnológico Superior de Motul, cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Clases impartidas.

1Componente: 18,545 Variación porcentual de alumnos matriculados ((B-C)/C)*100 833.00 5.00Alumnos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación de la matricula de la institución con base a los ciclos anteriores.

Formato de Indicadores de calidad. Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Motul.


2Componente: 18,546 Porcentaje de alumnos con becas y estímulos económicos

(B/C)*100 64.00 69.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de alumnos de la institución con becas y/o estímulos económicos.

Informe de actividades. Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Servicios de tutoría proporcionados.

3Componente: 18,548 Porcentaje de alumnos que reciben tutorías (B/C)*100 85.00 95.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la atención personalizada y grupal de las diferentes instancias institucionales el apoyo preventivo para los alumnos para evitar la deserción y el rezago.

Informe de actividades. Departamento de tutorías. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Servicios de vinculación proporcionados.

4Componente: 18,549 Promedio de alumnos beneficiados por convenio firmado

SUM B/C 56.64 65.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide ell número de alumnos que son beneficiados con la firma de convenios realizados por la institución con las empresas o dependencias del estado para implementar diversas actividades académicas.

Informe de convenios firmados. División de vinculación. Instituto Tecnológico Superior de Motul.


5Componente: 18,551 Porcentajes de alumnos que reciben formación extraescolar

(B/C)*100 65.16 67.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la proporción de los alumnos de la institución que realizan las distintas actividades deportivas, académicas y culturales

Informe del departamento de vinculación. Instituto Tecnológico Superior de Motul.


III TRIMESTRE

Apoyo para la titulación proporcionado.

6Componente: 18,552 Variación porcentual de alumnos titulados ((B-C)/C)*100 0.00 50.00Alumnos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual en el número de alumnos que logran titularse , del año actual respecto al año anterior.

Indicadores de calidad, informe de actividades. Departamento de Servicios Escolares. Instituto Tecnológico Superior de Motul.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Formación de Profesionistas Competitivos en Programas Educativos de Calidad ITS Valladolid 228

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la impartición de programas educativos de calidad.Fin:

Gasto: 2,871,013.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLIDDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Alumnos matriculados de la Institución.







Propósito 90.00 50.00 18,596 Porcentaje de alumnos titulados (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 94.00 -998.00AnualMide el porcentaje de alumnos matriculados en la institución que cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Estadisticas del Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.


Servicio educativo impartido.

1Componente: 18,597 Porcentaje de alumnos por cohorte que concluyen sus carrera

(B/C)*100 45.00 60.00Porcentaje

-998.00 -998.00 51.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de alumnos que concluyeron la carrera.

Estadística de la Jefatura de Servicios Escolares. Departamento de Servicios Escolares. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Becas económicas y apoyos estudiantiles otorgados.

2Componente: 18,598 Porcentaje de alumnos con becas y apoyos estudiantiles otorgados

(B/C)*100 65.00 65.00Porcentaje

-998.00 -998.00 73.30 -998.00SemestralMide el porcentaje de alumnos que reciben becas y apoyos estudiantiles.

Estadísticas. Departamento de Servicios Escolares y del departamento de Gestión Tecnológica y Vinculación. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Actividades extracurriculares realizadas.

3Componente: 18,600 Porcentaje de alumnos que acreditaron las actividades extraescolares

(B/C)*100 25.00 27.00Porcentaje

-998.00 -998.00 87.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de alumnos que acreditaron las actividades extraescolares.

Estadística de la división de vinculación, del departamento de estudios profesionales y del departamento de gestión tecnológica. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Servicios de apoyo titulación ofrecidos.

4Componente: 18,602 Porcentaje de alumnos que acreditaron los servicios de apoyo a la titulación

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

-998.00 -998.00 99.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de alumnos que acreditan los servicios para la titulación.

Estadisticas del Departamento de servicios escolares. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Cursos de extensión impartidos.

5Componente: 18,603 Porcentaje de participantes que acreditaron los cursos de extensión

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide el pocentaje de los participantes de los cursos de extensión.

Estadísticas de la División de Vinculación y Extensión. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.


III TRIMESTRE

Modelo de incubadora implementado.

6Componente: 18,604 Porcentaje de empresas atendidas (B/C)*100 0.00 80.00Porcentaje

-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de empresas atendidas.

Estadísticas del Departamento de Incubadora. División de Vinculación y Extensión. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de recursos humanos, materiales y financieros del Colegio de Educacion Profesional Técnica del Estado de Yucatán (Conalep Yucatan) 229

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación del Colegio de Educacion Profesional Técnica del Estado de Yucatán.Fin:

Gasto: 2,219,881.29

COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Unidades adminsitrativas del Colegio.








-998.00 -998.00 40.00 40.00AnualMide en términos porcentuales el avance de los trabajos administrativos programados para el año actual.

Programa Operativo Anual. Jefatura de Planeación. Dirección Estatal. Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán.

Las unidades administrativas de Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Yucatán operan adecuadamente.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje





(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje




3Componente: 17,920 Porcentaje de apego al presupuesto autorizado (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

21.32 22.01 43.29 66.00TrimestralMide el avance en el ejercicio de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Atención de Alumnos de la Universidad Tecnológica del Centro - Izamal 230

Se contribuye a incrementar la eficiencia terminal del sistema educativo superior mediante la implementación de estrategias de titulación.Fin:

Gasto: 3,364,195.00

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL CENTRO IZAMALDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Universidad.








-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de alumnos que concluyen sus estudios de educación superior tecnológica dentro del tiempo establecido por la Universidad. .

Registro de titulación. Departamento de Servicios escolares. Universidad Tecnológica del Centro.

Los alumnos matriculados en la Universidad Tecnológica del Centro cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título.

Clases impartidas.

1Componente: 18,089 Porcentaje de clases impartidas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de clases impartidas a los estudiantes de la Universidad.

Bitácora de clases impartidas. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.

Servicios de tutorías impartidas.

2Componente: 18,091 Porcentaje de matrícula atentida por tutorías (B/C)*100 30.00 35.00Porcentaje

-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de tutuorías impartidas a los estudiantes de la Universidad.

Registros administraivos. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.

Asesorías académicas impartidas.

3Componente: 18,093 Porcentaje de matrícula atentida por asesorías (B/C)*100 30.00 35.00Porcentaje

-998.00 -998.00 8.58 -998.00SemestralMide el porcentaje de asesorías impartidas a los estudiantes de la Universidad.

Registros Administrativos. Dirección de Carreras. Universidad Tecnológica del Centro.


4Componente: 18,108 Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos y estímulos académicos

(B/C)*100 27.00 30.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de apoyos y estímulos académicos otorgados y gestionados a la matricula inscrita.



5Componente: 18,113 Porcentaje de alumnos beneficiados en actividades extraescolares

(B/C)*100 85.00 95.00Porcentaje

-998.00 -998.00 62.88 -998.00SemestralMide el porcentaje de la comunidad estudiantil en la Universidad que ha participado en las actividades extraescolares realizadas.


Apoyos para la titulación realizadas.

6Componente: 18,114 Porcentaje de alumnos titulados ante la Dirección General de Profesiones

(B/C)*100 49.72 50.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de alumnos benificiados en actividades Extraescolares de la Universidad.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Mejora Administrativa de la ESAY 231

Contribuir al mejoramiento del desempeño de las Finanzas Públicas del estadoFin:

Gasto: 5,401,947.00

ESCUELA SUPERIOR DE ARTES DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Unidades administrativas de la Escuela Superior de Artes de Yucatán







Propósito 100.00 100.00 18,582 Porcentaje de recursos suministrados en tiempo y forma

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00Anual.

Reporte anual del presupuesto asignado, reporte anual del presupuesto ejercido.Direccion de Administración. Escuela Superior e Artes de Yucatán

El personal de la Escuela Superior de Artes de Yucatán, cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.


1Componente: 18,583 Porcentaje de materiales y suministros proporcionados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 40.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de recurso monetario que ha sido ejercido por concepto de suministro de recursos materiales y servicios a las diferentes áreas de la ESAY.

Reporte de presupuesto devengado, Departamento de recursos materiales y presupuestos .Dirección de Administración.Escuela Superior de Artes de Yucatán



(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 45.00 -998.00SemestralSe refiere a la propoción de presupuesto ejercido en la administración de recursos humanos con respescto al total de presupuesto ejercido.

Reporte de presupuesto pagado.Departamento de Recursos Humanos y presupuestos .Dirección de Administración.Escuela Superior de Artes de Yucatán

Recursos financieros administrados


(B/C)*100 100.00 100.00 -998.00 -998.00 42.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de operación de los recursos suministrados del presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros.

Reporte de presupuesto devengado, Departamento de contabilidad y finanzas y presupuestos .Dirección de Administración.Escuela Superior de Artes de Yucatán

Infraestructura y equipamiento fortalecida

4Componente: 18,588 Porcentaje de presupuesto ejercido en infraestructura y equipamiento

(B/C)*100 100.00 100.00 -998.00 -998.00 0.00 -998.00Semestral.

Reporte de presupuesto devengado, Departamento de contabilidad y finanzas y presupuestos .Dirección de Administración.Escuela Superior de Artes de Yucatán


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Capacitación para el Trabajo 232

Se contribuye a mejorar la calidad del empleo en el Estado.Fin:

Gasto: 0.00


Población Objetivo: Población de 15 años o más que requieran formación para el trabajo.







Propósito 0.20 1.30 18,837 Variación porcentual de la Población Economicamente Activa (PEA) estatal


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la diferencia de un año a otro del porcentaje de personas que tienen una ocupación o que sin tenerla la están buscando activamente.

Indicadores estratégicos. Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE). Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La población obtiene herramientas y habilidades para el trabajo.

Formación integral en escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación ofrecida.

1Componente: 18,838 Porcentaje de escuelas de formación integral incorporadas

(B/C)*100 88.75 88.75Porcentaje

-998.00 -998.00 88.75 -998.00AnualMide el número de escuelas de formación integral que brindan el servicio de forma particular y se han incoporado a la SEP para la validez de su operación.

Control escolar. Departamento de Educación Extraescolar. Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán.

Programas de capacitación laboral en el Estado ofrecida.

2Componente: 18,839 Variación del porcentaje de estudiantes inscritos a programas de capacitación laboral

((B-C)/C)*100 5,343.00 0.00Estudiantes

-998.00 -998.00 8,092.00 -998.00AnualMide la diferencia de un año a otro de estudiantes inscritos a un programa de capacitación laboral.

Control escolar. Depto. de Educación Extraescolar. Control Escolar. Centros de Capacitación para el Trabajo Industrial (CECATI). Secretaría de Educación Pública.

Talleres en artes y oficios en municipios de alta marginación realizados.

3Componente: 18,840 Variación porcentual de talleres ofrecidos por misiones culturales

((B-C)/C)*100 8.00 0.00Porcentaje

-998.00 -998.00 8.00 -998.00AnualMide la diferencia de un año a otro de los talleres ofertados en las comunidades por misiones culturales.

Control escolar. Departamento de Educación Extraescolar. Misiones Culturales.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación

02.03.05.05 Educación para Adultos




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión Institucional 233

Se contribuye mejorar la gestión del sistema educativo estatal mediante la optimización de los procesos académicos y administrativosFin:

Gasto: 51,439,938.33




Población Objetivo: Docentes, directivos y personal de apoyo a la educación en educación básica que pertenece a la Secretaría de Educación.







Propósito 45.00 40.00 18,773 Porcentaje de usuarios (personal docente, administrativo y directivo) que manifiestan un grado de satisfacción alto en relación la eficiencia de los servicios académicos y administrativos

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el grado de satisfacción de los usuarios en relación a los servicios ofrecidos (infraestructura, servicios técnicos y administrativos) que se prestan en los Centros de Desarrollo Educativo (CEDE) del estado.

Encuesta anual de desempeño de los programas públicos. Sistema de información para al gestión educativa del estado de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Docentes, directivos y personal de apoyo a la educación básica de la Secretaría de Educación acceden a un modelo de gestión institucional con servicios académicos y administrativos eficaces y oportunos.

Estructura administrativa de la Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán operando.

1Componente: 18,774 Porcentaje de áreas administrativas de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán que funcionan bajo la nueva estructura administrativa

(B/C)*100 10.00 10.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el grado de cambio que las áreas administrativas de la Secretaría de Educación tuvieron para funcionar bajo una nueva estructura.

Minutas de reuniones de trabajo semestrales con responsables de las áreas administrativas de la Secretaría de Educación. Dirección de Finanzas. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Modelo de Gestión Regional implementado.

2Componente: 18,775 Variación porcentual de servicios administrativos y de apoyo de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán regionalizados

((B-C)/C)*100 15.00 10.00Servicios

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualCompara el número de servicios de apoyo al centro escolar ofrecidos en los Centros de Desarrollo Educativo (CEDE) del estado disponibles en el ciclo escolar actual respecto a los disponibles en el ciclo escolar anterior.

Relación de servicios ofertados en los centros de desarrollo educativo en las regiones educativas del Estado. Periodicidad anual. Coordinaciones regionales de los Centros de Desarrollo Educativo. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Servicios de información y estadística educativa brindados.

3Componente: 18,776 Porcentaje de solicitudes de información y estadística educativa atendidas en el ciclo escolar actual

(B/C)*100 10.00 10.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de atención de solicitudes de infromación y estadística educativa que se ofrece.

Relación de solicitudes de información dirigidas al Centro de Información y Estadística Educativa, actualizada anualmente. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán


III TRIMESTRE

Servicios de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán funcionando.

4Componente: 18,777 Porcentaje de solicitudes de análisis realizadas (B/C)*100 30.00 30.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de gasto de la Secretaría de Educación a los edificios que le corresponden, sean propios y/o rentados.

Relación anual de oficios de respuesta a las solicitudes de información. Encuesta anual de satisfacción de los usuarios del Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán. Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Servicios de difusión educativa y cultural ofertados.

5Componente: 18,778 Variación porcentual de de servios de difusión educativa y cultural ofertados en el ciclo escolar actual

((B-C)/C)*100 16.00 5.00Eventos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual entre un año y otrode los servicios de difusión educativa y cultural.

Informe de servicios de difusión educativa y cultural ofertados durante el ciclo escolar actual. Responsable del Centro de Capacitación, Investigación y Difusión Humanística Izamal. Responsable de la Casa de la Historia de la Educación de Yucatán. Responsable de la Unidad Editorial de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Gestión Pedagógica 234

Se contribuye a elevar la calidad de los servicios de educación básica, mediante la implementación de estrategias para el desarrollo de las competencias establecidas en el perfil de egreso de los alumnos de educación básica.Fin:

Gasto: 137,466.33


Población Objetivo: Estudiantes de Educación Básica (preescolar, primaria y secundaria) de las escuelas públicas del estado de Yucatán.







Propósito 49.40 49.40 18,786 Porcentaje de estudiantes de educación básica con un nivel de logro satisfactorio en la asignatura de español, obtenido en el examen del quinto bimestre, en el año t

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de estudiantes del nivel de educación básica, que se ubicaron en un nivel de logro académico satisfactorio en la asignatura de español, del examen del quinto bimestre.

Informe de resultados de la Evaluación de Estándares Curriculares. Centro de Evaluación del Estado de Yucatán. Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Yucatán.

47.70 47.70 18,787 Porcentaje de estudiantes de educación básica con un nivel de logro satisfactorio en la asignatura de matemáticas, obtenido en el examen del quinto bimestre, en el año t

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de estudiantes del nivel de educación básica, que se ubicaron en un nivel de logro académico satisfactorio en la asignatura de matemáticas, del examen del quinto bimestre.

Informe de resultados de la Evaluación de Estándares Curriculares. Centro de Evaluación del Estado de Yucatán. Secretaría de Educación Pública del Gobierno del Estado de Yucatán.

Los alumnos de educación básica mejoran sus aprendizajes para continuar con su trayecto formativo en los siguientes niveles educativos.

Estrategias de enseñanza y aprendizaje implementadas para el desarrollo de competencias de lectura, escritura y matemáticas.

1Componente: 18,796 Porcentaje de escuelas atendidas con las estrategias para el desarrollo de competencias de Lectura, Escritura y Matemáticas, en el ciclo escolar actual

(B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de escuelas de los niveles de la educación básica con sostenimiento público, beneficiadas con servicios de atención para la implementación de estrategias para el desarrollo de competencias de Lectura, Escritura y Matemáticas, en el ciclo escolar actual.

Listas de la población beneficiada. Oficina del Equipo Técnico Estatal. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Estadísticas Educativas del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/

Estrategias de lectura y escritura en lengua maya implementadas.

2Componente: 18,801 Porcentaje de escuelas de educación pública básica que son atendidas con las estrategias de lectura y escritura en lengua maya en el ciclo escolar actual

(B/C)*100 75.00 75.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de escuelas públicas de los niveles de la educación básica, beneficiadas con los servicios de atención para el desarrollo de competencias de lectura y escritura en lengua maya, en el ciclo escolar actual.



III TRIMESTRE

Planeación por proyecto para la atención de grupos multigrado implementada.

3Componente: 18,797 Porcentaje de escuelas multigrado que implementan la planificación por proyecto en el ciclo escolar t

(B/C)*100 56.20 96.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de las escuelas públicas del nivel de educación básica de modalidad multigrado que participan implementando la planificación por proyecto en el ciclo escolar actual.

Relación de escuelas participantes. Oficina del Responsable Estatal de la Estrategia de atención a escuelas multigrado. Equipo Técnico Estatal. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.Estadística 911. Departamento de Estadística. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Apoyo de asesoría pedagógica para el reforzamiento de contenidos a alumnos de escuelas con resultados bajos de aprovechamiento académico implementadas.

4Componente: 18,798 Porcentaje de escuelas con resultados de bajo aprovechamiento atendidas con apoyos de asesoría pedagógica en el ciclo escolar t

(B/C)*100 71.20 80.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de las escuelas públicas de educación básica que obtuvieron bajos resultados de aprovechamiento, que son atendidas con los servicios de asesoría pedagógica para implementar estrategias de reforzamiento de contenidos en los estudiantes.

Estadísticas Educativas del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/Universo de atención. Oficina del Equipo Técnico Estatal. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Escuelas de educación pública básica con tecnologías de la información incorporadas.

5Componente: 18,799 Porcentaje de escuelas que incorporan tecnologías de la información y de la comunicación (TIC's), en el ciclo escolar t

(B/C)*100 23.40 36.80Porcentaje

-998.00 -999.00 -999.00 -998.00AnualMide la proporción de las escuelas públicas de educación básica que incorporan el uso de tecnologías de la información y de la comunicación como recurso didáctico.

Estadísticas Educativas del Sistema Nacional de Información Estadística Educativa. Disponible en: http://www.snie.sep.gob.mx/Universo de Atención del Programa de Aulas digitales. Dirección de Planeación. Secretaría de Educación del Estado de Yucatán.Estadística 911. Departamento de Estadística, Dirección de Planeación, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.

Evaluación formativa para el desarrollo de competencias realizada.

6Componente: 18,800 Porcentaje de estudiantes evaluados mediante la escala de evaluación de competencias en el ciclo escolar t

(B/C)*100 13.50 18.00 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00Anual....

Informe de resultados de la Escala Evaluación de Competencias. Centro de Evaluación Educativa del Estado de Yucatán, Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Poder Judicial 235

Fin:

Gasto: 86,869,883.00



PODER JUDICIAL










Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.06.02 Justicia





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Gastos Administrativos de la SEGEY 236

Se contribuir a mejorar la eficacia y eficiencia de las finanzas de la administración pública del Estado mediante la adecuada operación de la áreas de la Secretaría.Fin:

Gasto: 804,741,972.53


Población Objetivo: Personal administrativo que labora en la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán.







Propósito 100.00 100.00 18,779 Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos administrativos

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción en la implementación del Presupuesto basado en Resultados (PbR) de la Secretaría de Educación.

Registro Administrativo. Departamento de Presupuesto. Dirección de Finanzas .Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán (SEGEY).

Personal perteneciente a la Secretaría de Educación es programado eficientemente por medio del gasto administrativo de la institución.

Pago del personal de las direcciones administrativas realizado.

1Componente: 18,780 Porcentaje del presupuesto de la secretaría utilizado para pagos de salarios a personal administrativo

(B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de presupuesto utilizado para pagar los sueldos del personal que integra las áreas administrativas de la Secretaría de Educación.


Pago de servicios generales de la Secretaría de Educación realizado.

2Componente: 18,781 Porcentaje del presupuesto asignado a servicios generales

(B/C)*100 10.00 10.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción del presupuesto asignado para los servicios generales de la Secretaría de Educación.


Adquisición de bienes muebles e inmuebles aprobada.

3Componente: 18,782 Porcentaje del presupuesto asignado a adquisiciones (B/C)*100 8.00 8.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualProporción del presupuesto de la secretaría asignado a adquisiciones de la Secretaría.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Recursos Humanos, Materiales y Financieros de la Universidad Oriente 237

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la formación profesional de los egresados de educación media superior en la Universidad de Oriente.Fin:

Gasto: 1,487,829.00

UNIVERSIDAD DE ORIENTEDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Personal de la Universidad de Oriente.







Propósito 100.00 90.00 18,522 Porcentaje de recursos suministrados en tiempo y forma

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el esfuerzo administrativo por proveer de recursos financieros, humanos y materiales a todas a coadyuvar todas las actividades de la Universidad.

Presupuesto anual asignado, reporte anual del presupuesto ejercido. Direccion de Administración. Universidad de Oriente.

El personal de la Universidad de Oriente cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.



(B/C)*100 20.00 25.00Porcentaje

-998.00 -998.00 11.00 -998.00SemestralMide la proporción del presupuesto de la institución ejercido en actividades relacionadas con la administración de los recursos humanos.

Reporte de presupuesto pagado. Departamento de Recursos Humanos y presupuestos. Dirección de Administración. Universidad de Oriente.

Recursos materiales y suministros proporcionados.


(B/C)*100 20.00 25.00Porcentaje

-998.00 -998.00 11.00 -998.00SemestralMide la proporción del gasto de la dependencia que se ejerce en recursos materiales con respecto a lo que se autorizó.

Reporte de presupuesto devengado. Departamento de recursos financieros y contabilidad. Dirección de Administración. Universidad de Oriente.



(B/C)*100 20.00 25.00Porcentaje

-998.00 -998.00 11.00 -998.00SemestralMide la proporción de presupuesto ejercido en actividades relacionadas con la administración de recursos financieras.

Reporte de presupuesto devengado. Departamento de recursos financieros y contabilidad. Dirección de Administración. Universidad de Oriente.

Mantenimiento institucional implementado.

4Componente: 19,016 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de mantenimiento institucional

(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 48.00 -998.00SemestralMide el presupuesto ejercido en un periodo determinado para mantener las instalaciones y bienes muebles necesarios en condiciones optimas para el desarrollode todas las acticidades en la Universidad.

Reporte de presupuesto devengado. Departamento de recursos financieros y contabilidad. Dirección de Administración. Universidad de Oriente.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


III TRIMESTRE

Capacitación del personal impartida.

5Componente: 19,017 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de capacitacion al personal de la institucional


-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el presupuesto ejercido en un periodo determinado para proveer de las habilidades y herramientas del conocimientos actualizados a los recursos humanos en la Universidad para el desarrollo de todas las actividades.

Reporte de presupuesto devengado. Departamento de recursos financieros y contabilidad. Dirección de Administración. Universidad de Oriente.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Materiales, Financieros y Humanos de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 238

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la operación adecuada de las direcciones de la Universidad Tecnológica Regional del Sur.Fin:

Gasto: 508,779.00


Población Objetivo: Personal de la institución.








-998.00 -998.00 33.00 -998.00AnualExpresa en términos porcentuales el avance en el cumplimiento de las metas establecidas por el ente público para el ejercicio fiscal.

Informe de revisión de rectoría. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur. www.sgc.utregionaldelsur.edu.mx.

Las direcciones de la Universidad Tecnológica Regional del Sur operan adecuadamente.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralSe refiere a la proporción de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales con respecto a la totalidad del presupuesto.

Estados financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Regional del Sur.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralSe refiere a la propoción de presupuesto ejercido en la administración de recursos humanos con respescto al total de presupuesto ejercido.




(B/C)*100 100.00 100.00 -998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de operación de los recursos suministrados del presupuesto ejercido por concepto de recursos financieros.


Sistema de gestión integral de calidad implementada.

4Componente: 18,496 Porcentaje de observaciones resueltas satisfactoriamente

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 64.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de cumpliento de operación del sistema de gestión integral de calidad implementada.

Reportes de seguimiento. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur. Informe de auditoría. Dirección de Planeación y Evaluación. Universidad Tecnológica Regional del Sur


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de la Universidad Tecnológica del Mayab 239

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la administración adecuada de los recursos de la Universidad Tecnológica del Mayab.Fin:

Gasto: 375,871.00




Población Objetivo: Personal académico y administrativo de la Universidad Tecnológica del Mayab.







Propósito 7.80 7.30 16,763 Porcentaje de satisfacción de usuarios (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de usuarios que consideran al menos satisfactorio el servicio recibido con relación al total de usuarios encuestados.

Encuesta 21 por servicios del Modelo de evaluación de la calidad del subsistema de universidades tecnológicas. Rectoría. Departamento de planeación y evaluación. Universidad Tecnológica del Mayab.

El personal de la institución cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.



(B/C)*100 69.00 72.00Porcentaje


Informes financieros. Rectoría. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Mayab.


2Componente: 17,155 Porcentaje del presupuesto ejercido (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

20.00 36.00 56.00 30.00MensualEjercicio de presupuesto de acuerdo a las normas y procedimientos establecidos.


Recursos materiales, bienes muebles e inmuebles suministrados.

3Componente: 18,451 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales, bienes muebles e inmuebles

(B/C)*100 31.00 28.00Porcentaje

8.00 20.00 28.00 32.00TrimestralMide el porcentaje de presupuesto que se ejerce por el concepto de recursos materiales, bienes muebles e inmuebles.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior del Estado de Yucatán 240

Se contribuye a mejorar el desempeño de las finanzas públicas del Estado meiante el desempeño eficaz del personal del Instituto Tecnológico Superior del Sur de Yucatán.Fin:

Gasto: 166,425.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Personal del Instituto.







Propósito 94.00 92.00 18,684 Porcentaje de cumplimiento del Programa de Trabajo Anual

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje del cumplimiento del Programa de Trabajo Anual del instituto.

Programa de Trabajo Anual 2015. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.

El personal de la institución se desempeña eficazmente.



(B/C)*100 16.00 16.00Porcentaje


Concentrado por partida presupuestal y proceso estratégico. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.



(B/C)*100 64.00 64.00Porcentaje


Concentrado por partida presupuestal y proceso estratégico. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.



(B/C)*100 20.00 20.00Porcentaje


Concentrado de recursos financieros suministrados. Departamento de Planeación. Subdirección de Administración y Planeación. Instituto Tecnológico Superior del Sur del Estado de Yucatán.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos del Instituto Tecnológico Superior Progreso 241

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la administración eficiente de los recursos del Instituto Tecnológico Superior de Progeso.Fin:

Gasto: 280,543.00




Población Objetivo: Personal del Instituto.







Propósito 60.00 56.81 18,566 Porcentaje de metas alcanzadas (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de las metas alcanzadas del programa de trabajo anual con respecto a las que fueron programadas.

Matriz de indicadores. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

El personal docente y administrativo del Instituto Tecnológico Superior Progreso cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.





Estados Financieros. Jefatura de Recursos Financieros.Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.



(B/C)*100 66.00 60.00Porcentaje


Estados Financieros. Jefatura de Recursos Financieros. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.



(B/C)*100 28.00 30.00Porcentaje


Estados Financieros. Jefatura de Recursos Financieros. Subdirección de Planeación y Administración. Instituto Tecnológico Superior Progreso.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Recursos Humanos, Materiales y Financieros del InstitutoTecnológico Superior de Motul 242

Se contribuye a mejorar las eficiencia y eficacia de la administración pública estatal mediante la adecuada operación del Instituto Tecnológico Superior de Motul.Fin:

Gasto: 266,278.00




Población Objetivo: Personal del Instituto Tecnológico Superior de Motul.







Propósito 100.00 0.00 18,566 Porcentaje de metas alcanzadas (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de las metas alcanzadas del programa de trabajo anual con respecto a las que fueron programadas.

Informe de actividades. Subdirección de planeación. Instituto Tecnológivo Superior de Motul.


Las unidades administrativas del Instituto Tecnológico Superior de Motul operan adecuadamente.


1Componente: 18,567 Porcentaje de recursos financieros gestionados (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la gestión de los recursos financieros para la institución.

Oficios de asignación presupuestal del Estado y Federal. Instituto Tecnológico Superior de Motul.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


2Componente: 18,568 Porcentaje de cumplimiento administrativo (B/C)*100 0.00 100.00 -998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide las actividades que realiza el departamento de recursos humanos para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones.

Reporte de actividades del Departamento de Recursos Humanos. Instituto Tecnológico Superior de Motul.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

18,569 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos humanos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


Avance del presupuesto. Instituto Tecnológico Superior de Motul.

Recursos materiales administrados.


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualSe refiere a las requisiciones que fueron recibidas y surtidas o atendidas.

Informe de actividades. Departamento de Recursos Materiales. Instituto Tecnológico Superior de Motul.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Gastos Administrativos de la Universidad Tecnológica del Centro 243

Se contribuye al mejoramiento de la eficacia y la eficiencia de la administración pública estatal mediante la operación eficiente de la Universidad Tecnológica del Centro.Fin:

Gasto: 368,577.00




Población Objetivo: Personal de la Universidad Tecnológica del Centro.







Propósito 100.00 100.00 18,065 Porcentaje de requisiciones atendidas (B/C)*100Porcentaje

40.00 35.00 75.00 23.89TrimestralMide el porcentaje de requisiciones atendidas.

Control de requisiciones recibidas y atendidas. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Centro.

El personal de la Universidad Tecnológica del Centro cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.

Capacitación del personal.


28.00 28.00 56.00 30.00TrimestralMide la proporción de personal operativo capacitado aprobado con respecto al total del personal capacitado

Plan de Capacitación. Departamento de recursos humanos. Universidad Tecnológica del Centro.



26.00 26.00 52.00 29.28TrimestralProporción del valor del presupuesto ejercido respecto al total asignado para ello

Estado analítico del ejercio del presupuesto de egresos por capítulo del gasto, oficio de autorización del presupuesto autorizado. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Centro.


3Componente: 18,150 Porcentaje de requisiciones atendidas en un lapso no mayor a 7 días hábiles

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de personal capacitado de la Universidad.

Control de Requisiciones recibidas y atendidas. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Centro.


4Componente: 18,163 Porcentaje de personal con todos los requisitos administrativos cumplidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 67.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de personal con el total de requisitos administrativos cumplidos.

Control de documentos para expedientes del personal. Departamento. de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro.

Infraestructura y equipamiento mantenidos.

5Componente: 18,168 Porcentaje de personal que cuenta con equipo necesario para el desempeño de sus funciones

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 97.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de personal que cuenta con equipo necesario para el desempeño de sus funciones.

Inventario de activo fijo. Departamento de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro.


III TRIMESTRE

Mantenimiento institucional implementado.

6Componente: 18,171 Porcentaje de solicitudes de servicio atendidas (B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

-998.00 -998.00 94.90 -998.00SemestralMide el porcentaje de solicitudes de servicio atendidas.

Orden de servicio preventivo, Orden de servicio correctivo. Departamento. de Recursos Humanos. Universidad Tecnológica del Centro.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Mejoramiento del Desempeño Administrativo del IEAEY 244


Gasto: 20,231,986.83

INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Las coordinaciones de zona del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán.









Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de Educación para adultos. www.inea.gob.mx


Las coordinaciones de zona del Instituto de Educación para Adultos del Estado de Yucatán operan adecuadamente.



(B/C)*100 0.00 100.00 25.00 25.00 49.00 24.00TrimestralSe refiere a la proporción de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales con respecto a la totalidad del presupuesto.

Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de Educación para adultos. www.inea.gob.mxNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.



(B/C)*100 0.00 100.00 25.00 21.00 42.00 25.00TrimestralMide la proporción del presupuesto que se destina al gasto en: capacitación, nómina y pago de cuotas.

Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de Educación para adultos.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.



(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje


Reporte de meta logro. Sistema Automatizado de Seguimiento al Adulto. Instituto Nacional de Educación para adultos.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Instituto de Becas y Créditos del Estado de Yucatán 245

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la administración eficiente de los recursos adecuados del Instituto.Fin:

Gasto: 7,590,159.00

INSTITUTO DE BECAS Y CRÉDITO EDUCATIVO DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Servidores públicos que laboran en el Instituto.








0.90 10.00 10.90 113.00TrimestralMide la proporción del presupuesto que se destina al gasto en recursos materiales, humanos y financieros.

Estados Financieros. Departamento de Administración del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán. www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php

Los servidores públicos del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Yucatán cuentan con una administración eficiente de recursos adecuados para su operación.



(B/C)*100 85.00 85.00Porcentaje


Monto del Presupuesto Asignado así como los informes sobre su ejecución. Departamento de Administración del Instituto de Becas y Crédito Educativo del estado de Yucatán. www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php



(B/C)*100 67.00 67.00Porcentaje

83.59 0.00 83.59 103.15TrimestralMide la proporción del presupuesto que se destina al gasto en: capacitación, nómina y pago de cuotas.

Monto del Presupuesto Asignado así como los informes sobre su ejecución. Departamento de Administración del Instituto de Becas y Crédito Educativo del estado de Yucatán. www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.php


3Componente: 18,868 Porcentaje de cumplimiento del ejercicio del presupuesto


-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la proporción del cumplimiento del presupuesto que se destina a la elaboración, seguimiento y evaluación de estados financieros y proveedores.

Monto del Presupuesto Asignado así como los informes sobre su ejecución. Departamento de Administración del Instituto de Becas y Crédito Educativo del estado de Yucatán. www.transparencia.yucatan.gob.mx/ipo.dependencias.phpNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán 246

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la administración eficiente de recursos para su operación.Fin:

Gasto: 19,572,856.00

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO Y CERTIFICACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Áreas del Instituto.








-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el avance en el ejercicio de los recursos monetarios presupuestados para un periodo determinado.

Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.


El Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Fisica Educativa de Yucatán cuenta con una administración eficiente de recursos para su operación.



(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje


Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Fisica Educativa de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.



(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

22.00 15.00 37.00 30.00TrimestralMide la proporción del presupuesto anual que se ha ejercido por concepto de Recursos Humanos en la operación.

Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Fisica Educativa de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.



(B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje


Estados Financieros Presupuestales. Dirección Administrativa. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


III TRIMESTRE

Gestiones jurídicas realizadas.

4Componente: 17,926 Porcentaje de gestiones jurídicas atendidas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

6.00 3.00 9.00 30.00TrimestralMide la proporción de la gestiones jurídicas atendidas en relación a las que son

Registro Administrativo. Dirección de control y normatividad. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Gestion técnica de los recursos administrados realizada.

5Componente: 18,876 Porcentaje de obras contratadas (B/C)*100 0.00 100.00Porcentaje

6.00 4.00 10.00 53.00TrimestralMide el avance en el ejercicio de los proyectos u obras de infraestructura fisica contratadas para un periodo determinado.

Registro de contrato. Dirección de proyectos. Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán 247

Se contribuye a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública mediante la mejora de la calidad de los servicios ofrecido por el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.Fin:

Gasto: 997,833.67

COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Personal directivo , administrativo y de apoyo, docentes de los planteles pertenecientes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.







Propósito 95.00 90.00 18,858 Porcentaje de beneficiarios que declaran estar satisfechos con los servicios

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el número de beneficiarios que declaran estar satisfechos con los servicios educativos con respecto al total de beneficiarios encuestados en el ciclo escolar vigente.

Encuestas de satisfacción al personal. Dirección de planteles. Dirección de Administración y Finanzas. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.

Personal directivo, administrativo y de apoyo, docentes de los planteles cuentan con una administración eficiente de recursos para su operación.



(B/C)*100 60.00 80.00Porcentaje

-998.00 -998.00 34.00 -998.00SemestralSe refiere a la proporción de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales con respecto a la totalidad del presupuesto.

Minutas de reunión, lista de asistencia del Comité de Adquisiciones. Facturas de Adquisiciones de materiales, suministros y bienes. Departamento de adquisiciones. Dirección de Administración y Finanzas. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.Facturas de adquisiciones de materiales, suministros y bienes. Departamento de adquisiciones. Dirección de Administración y Finanzas. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.Inventario de mobiliario y equipo. Departamento de adquisiciones. Dirección de Administración y Finanzas. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.Bitácora de mantenimiento - Formatos de servicio - Departamento de Servicios Generales. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.Póliza de cheques de pagos de los servicios luz, agua, telefonía fija y celular, seguros y arrendamientos de edificios y equipos. Dirección de Administración y Finanzas. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.

Recursos humanos suministrados.


(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


Transferencia electrónica - Recibo de nóminas debidamente firmadas - Plan de capacitación - Constancias de capacitación. Departamento de Administración de Personal. Dirección de Administración y Finanzas. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.


III TRIMESTRE



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


Estados financieros. Departamento de Contabilidad y Finanzas. Dirección de Administración y Finanzas. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.

Asesoría técnica en materia de planeación y programación, proporcionadas.

4Componente: 18,859 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de asesoría técnica en materia de planeación y programación

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 70.00AnualMide el porcentaje areas que requieren asesoría técnica en materia de planeación y programación.

Informe de asesoría técnica en materia de planeación y programación, proporcionadas. Departamento de Desarrollo Institucional y Evaluación. Dirección de Planeación y Evaluación. Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Administrativo del COBAY 248

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la adecuada operación del Colegio de Bachilleres.Fin:

Gasto: 1,037,259.00

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Las unidades administrativas del Colegio de Bachilleres del estado de Yucatán.









Estados Financieros, Pólizas Contables. Subdirección Financiera. Dirección Administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.

Las unidades administrativas del Colegio de Bachilleres del estado de Yucatán operan adecuadamente.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


Acuse de solicitudes, resguardos, entrega de recibido, recursos materiales. Subdirección administrativa. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


Acuses de nómina, recursos humanos. Subdirección financiera. Direccion administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.Estados financieros. Subdirección financiera. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.



(B/C)*100 100.00 100.00 6.00 20.00 26.00 34.00TrimestralMidela proporción del presupuesto ejercido en actividades de administración de recursos financieros con respecto a lo autorizado para ese concepto.

Estados financieros. Subdirección financiera. Dirección administrativa. Colegio de Bachilleres del Estado de Yucatán.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Servicios y Prestaciones 249

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante los servicios de calidad y prestaciones económicas que brinda el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.Fin:

Gasto: 0.00

INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Derechohabientes del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del estado de Yucatán.







Propósito 85.00 50.00 18,382 Porcentaje de derechohabientes satisfechos (B/C)*100Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 -999.00TrimestralMide la proporción de los usuarios de los servicios que se están monitoreando, que se sienten satisfechos con la calidad del servicio recibido.

Concentrado de Encuestas. Subdirección Administrativa. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Los derechohabientes del Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán reciben prestaciones económicas y servicios con calidad.

Créditos económicos entregados.


0.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido en relación al autorizado por concepto de créditos económicos otorgados.

Reporte E14 del Sistema Integral de Egresos. Departamento de Crédito. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Créditos hipotecarios otorgados.

2Componente: 18,417 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de crédito hipotecario


0.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido en relación al autorizado por concepto de créditos hipotecarios otorgados.

Reporte E14 del Sistema Integral de Egresos. Departamento de Crédito. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Jubilaciones y pensiones pagadas.

3Componente: 18,418 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de jubilaciones y pensiones

(B/C)*100 68.00 85.00Porcentaje

16.00 19.00 36.00 20.00TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido en relación al autorizado para pago de jubilaciones y pensiones.

Reporte E14 del Sistema Integral de Egresos. Departamento de Jubilaciones y Pensiones. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Seguros de fallecimiento pagados.

4Componente: 18,421 Porcentaje de seguros de fallecimiento pagados (B/C)*100 76.00 85.00Porcentaje

20.00 17.00 37.00 13.00TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido en relación al autorizado para pago de seguros de fallecimiento.

Reporte de Seguros de Fallecimiento Pagados. Departamento de Jubilaciones y Pensiones. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Subdirección de Finanzas. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).


III TRIMESTRE

Seguros de cesantía pagados.

5Componente: 18,423 Porcentaje de seguros de cesantía pagados (B/C)*100 95.00 95.00Porcentaje

4.00 4.00 5.00 54.00TrimestralMide la proporción del presupuesto ejercido en relación al autorizado por concepto de seguros de cesantía.

Reporte Relación de Seguros de Cesantía Pagados. Departamento de Afiliación y Vigencia. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Productos de consumo vendidos.

6Componente: 18,425 Porcentaje de satisfacción de clientes atendidos (B/C)*100 50.00 70.00Porcentaje

71.00 67.00 69.00 69.00TrimestralMide la proporción de los usuarios de los centros comerciales, que se sienten satisfechos con la calidad del servicio recibido

Control de encuestas. Organismo Auxiliar de Prestaciones al consumo. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Servicio de guardería otorgado.

7Componente: 18,431 Porcentaje de alumnos inscritos a la guardería. (B/C)*100 63.00 68.00Porcentaje

54.00 53.00 56.00 55.00MensualMide la proporción de alumnos inscritos en las guarderías referente al total de capacidad existente.

Base de datos. Organismo Auxiliar de Extensión Educativa y Servicios a la Primera Infancia. Instituto Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.06.06.06 Apoyo Social para la Vivenda




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Administrativo del INDEMAYA 250

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración PúblicaFin:

Gasto: 8,800,925.88


Población Objetivo: Áreas Administrativas y Operativas del Instituto para el Desarrollo del Cultura Maya del Estado de Yucatán







Propósito 5.00 0.00 18,614 Variación porcentual anual de incidencias administrativas generadas por incumplimiento de funciones

((B-C)/C)*100Tiempo

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación porcentual de incidencias administrativas generadas por incumplimiento de funciones en el año con respecto del año anterior

Formatos establecidos por la Subdirección de Planeación y Administración de Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya (Indemaya)

Documento Administrativo. Departamento de Comunicación Social de la Dirección General, Departamento de Proyectos Estratégicos de la Subdirección de Atención a Migrantes, Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas, Departamento de Derechos Humanos y no Discriminación, Departamento de Lengua y Cultura, Departamento de Atención y Gestoría, Departamento de Proyectos Comunitarios y Desarrollo Sustentable de la Subdirección de Desarrollo y Organización y la Subdirección de Planeación y Administración del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán.

Las áreas Administrativas y Operativas del Instituto para el Desarrollo del Cultura Maya del Estado de Yucatán eficientan sus funciones.

Cursos y talleres de capacitación al personal proporcionados.

1Componente: 18,615 Porcentaje de personal capacitado con aprovechamiento satisfactorio

(B/C)*100 0.00 10.00 114.00 72.00 93.00 0.00Trimestral.

Programa Anual de Capacitación, Departamento de Planeación de la Subdirección de Planeación y Administración del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


III TRIMESTRE

Informes de desempeño y financiero de los programas entregados.

2Componente: 18,616 Porcentaje de Informes entregados (B/C)*100 0.00 10.00 100.00 100.00 100.00 100.00Trimestral.

Seguimiento de Informe de Gobierno, Departamento de Gabinete Sectorizado de la Dirección de Unidad de Gestión Intergubrenamental de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación http://seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/

Observatorio de compromisos, Departamento de Gabinete Sectorizado de la Dirección de Unidad de Gestión Intergubrenamental de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación http://www.observatorio.yucatan.gob.mx/

Tomo Único de Indicadores de Desempeño. Departamento de Gabinete Sectorizado de la Dirección de Unidad de Gestión Intergubrenamental de la Secretaría Técnica del Gabinete, Planeación y Evaluación

Actas notariales de las Juntas de gobierno. Departamento de Atención Jurídica y Derechos Indígenas de la Subdirección de Desarrollo y Organización del Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya Seguimiento del Portal Aplicativo, Departamento de Control y Seguimiento de la Secretaría de Administración y Finanzas www.sistemas.hacienda.gob.mxNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Materiales y suministros entregados.

3Componente: 18,617 Porcentaje de solicitudes de materiales y suministros atendidas


100.00 100.00 100.00 100.00Trimestral.

Registros administrativos Requisiciones de bienes y servicios, solicitud de vale de gasolina, solicitud de mantenimiento y solicitud de apoyos.Departamento de Recursos Materiales de la Subdirección de Planeación y Administración del nstituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Institucional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 251

Contribuir a incrementar la participacón de las mujeres en el mercado laboralFin:

Gasto: 2,945,061.00




Población Objetivo: Mujeres del estado


Equidad de Género02.05Tema PED:

Incrementar los niveles de feminización de la actividad productiva y social de Yucatán.




Propósito 2.00 0.28 18,660 Variación porcentual de servidoras/es públicas/os de mando medio y mando superior capacitados en temas con perspectiva de género


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00Anual.

Registros de acciones de sensiblización y capacitación del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán

Los servidores públicos incrementan sus conocimientos y herramientas para contribuir a la Igualdad de oportunidades entre Mujeres y Hombres

Capacitación proporcionada

1Componente: 18,668 Porcentaje de servidores públicos capacitados en género

(B/C)*100 0.00 10.00Porcentje

-998.00 -998.00 1.17 -998.00SemestralRegistros de acciones de sensiblización y capacitación del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán (IEGY)..

Registros de acciones de sensiblización y capacitación del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán. Departamneto de Planeación en Investigación IEGYNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Asesorías proporcionadas

2Componente: 18,670 Variación porcentual de programas asesorados ((B-C)/C)*100 0.00 8.00Programas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualSe refiere al número de programa de la gestión en curso que tienen un trabajo en materia de igualdad de género con respecto al total de programas de la administración pública estatal

Registros de acciones de sensiblización y capacitación del Instituto para la Equidad de Género en YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Foros y campañas de difusión realizados

3Componente: 18,671 Porcentaje de campañas realizadas (B/C)*100 0.00 30.00Porcentaje

-998.00 -998.00 2.99 -998.00SemestralSe refiere a la proporción de instancias gubarnamentales que participan en el proceso de incorporación de la perspectiva de género en los programas y/o acciones de la administración pública.

Registros de acciones de sensiblización y capacitación del Instituto para la Equidad de Género en YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


III TRIMESTRE

Documentos realizados

4Componente: 18,672 Porcentaje de dependencias que incorporan elementos con enfoque de género en materia de programación y presupuestación


-998.00 -998.00 19.40 -998.00SemestralSe refiere a la proporción de dependencias que realizan acciones para la incorporación de elementos con enfoque de género con respecto al total de instancias/dependencias de la administración pública estatal.

Control de acciones de transversalización. Instituto para la Equidad de Género en YucatánNota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Planeación y Concertación Sectorial de la Sedesol 252

Se contribuye mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública.Fin:

Gasto: 7,034,804.53


Población Objetivo: Las áreas de Planeación, Control, Seguimiento y Planeación







Propósito 80.00 70.00 18,446 Porcentaje de programas y proyectos diseñados con base al Presupuesto Basado en Resultados

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de los proyectos dela Secretaría diseñados con base al presupuesto basado en resultados con respecto al total de los programas y proyectos que opera la secretaria, para mejorar la toma de decisiones.

Reporte de cumplimiento de metas de los proyectos y programas, Dirección general de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social.

Las áreas de planeación, programación, seguimiento y control toman decisiones con base al presupuesto basado en resultados.

Informe de gobierno integrado.

1Componente: 18,450 Porcentaje de programas y proyectos integrados en el informe de gobierno

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de programas y proyectos con información integrados en el informe de gobierno.

Documento de informe de gobierno, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social

Cuenta Pública del gobierno integrada.

2Componente: 18,456 Porcentaje de programas y proyectos integrados en la cuenta pública

(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de programas y proyectos con información generada e integrada a la cuenta pública.

Cuenta pública, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social

Informe de seguimiento a gabinete sectorizado e informe de gobierno integrado.

3Componente: 18,458 Porcentaje de programas y proyectos con seguimiento integrado

(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

54.54 36.37 68.19 59.09TrimestralMide la proporción de programas y proyectos de la Secretaría integrado en el sistema de seguimiento a gabinete sectorizado e informe de gobierno, con respecto al total de programas y proyectos de la Secretaría.

Informe de segumiento de proramas y proyectos, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social

Programas presupuestarios elaborados.

4Componente: 18,467 Porcentaje del presupuesto de la Secretaria dentro de un programa presupuestario

(B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción del presupuesto de la Secretaría incorporado dentro de los programa presupuestarios.

Reporte de programas presupuestario, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social.www.sds.yucatan.gob.mx

Sistema de gestión Social de programas actualizado.

5Componente: 18,468 Porcentaje de áreas que utilizan el sistema de Gestión Social

(B/C)*100 50.00 90.00Porcentaje

22.72 21.43 28.58 7.14TrimestralMide la proporción de área de la Secretaría que emplean el sistema de gestión social de los programas para actualizar el cumplimiento de sus metas.

Formato de verificación de áreas con información actualizada en el sistema de gestión social, Dirección General de Planeación y Concertación Sectorial, Secretaría de Desarrollo Social.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Administrativo de Recursos Humanos y Control Presupuestal Sedesol 253


Gasto: 27,921,377.14



JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE YUCATÁN

Población Objetivo: Áreas Administrativas y Operativas de la Sedesol







Propósito 80.00 70.00 18,383 Porcentaje de áreas administrativas y operativas con metas cumplidas

(B/C)*100 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de las áreas administrativas y operativas de la Secretaría con las metas cumplidas.

Informe de cumplimiento de metas, Dirección de Administración y Finanzas. www.SDS.gob.mx

Las áreas administrativas y operativas de la SEDESOL se desempeñan de manera eficiente.

Cursos de capacitación realizados.


-998.00 -998.00 100.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de cursos impartidos en el año en relación al total de cursos programados a impartir en el año.

Informe de cursos de capacitación, Departamento de recursos humanos y serivicios generales, Dirección de Administración y Finanzas, Secretaria de Desarrollo Social.

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados.

2Componente: 18,406 Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados

(B/C)*100 87.20 90.00Porcentaje

96.00 101.05 98.53 98.54TrimestralMide la proporción de las requisiciones de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizados.

Reporte de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles, Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos humanos y Servicios Generales.

Recursos Financieros suministrados.

3Componente: 18,410 Porcentaje de recursos financieros suministrados (B/C)*100 95.00 100.00Porcentaje

17.08 26.00 33.00 54.84TrimestralMide la proporción de los recursos financieros suministrados, con respecto a los recursos financieros programados de la Secretaría.

Programa SIGEY Reportes de Ejecutivo Reporte E-15 Control presupuestal, Dirección de Aministración y finanzas, Departamento de Contabilidad y Tesorería

Materiales y Suministros a las unidades administrativas entregados.

4Componente: 18,419 Porcentaje de materiales y suministros a las unidades administrativas entregados

(B/C)*100 77.77 80.00Porcentaje

90.91 105.17 98.03 98.68TrimestralMide la proporción de los materiales y suministros entregados con respecto al total solicitado.

Reporte de materiales y sumistros Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos humanos y Servicios Generales.

Servicio de Gestión de Recursos Humanos.

5Componente: 18,422 Porcentaje de reportes en tiempo entregados (B/C)*100 93.00 96.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de los reportes solicitados por el área de recursos humanos de la Secretaria de Administración y Finanzas entregados en tiempo con respecto del total programado en el periodo.

Acuses de recepcion Dirección de Administración y Finanzas, Departamento de Recursos humanos y Servicios Generales.


III TRIMESTRE

Servicio de soporte técnico y mantenimiento al equipo informático realizado.

6Componente: 18,424 Porcentaje del mantenimiento al equipo informático realizado

(B/C)*100 75.00 95.00Porcentaje

93.70 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de los equipos de informática con mantenimiento realizado con respecto al total de los servicios de mantenimiento informático calendarizado.

Documento del calendario de mantenimiento del equipo informatico, Unidad de Informatica, Secretaria de Desarrollo Social


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Mejoramiento de la Administración del Dif Yucatán 254


Gasto: 27,577,432.00


Población Objetivo: Servidores Públicos del Dif Yucatán







Propósito 100.00 100.00 18,261 Porcentaje de presupuesto ejercido por las áreas administrativas en la mejora del desempeño laboral

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de avance del presupuesto ejercido por las áreas adminitrativas en la mejora del desempeño laboral.

Registro financiero del departamento de contabilidad y presupuesto del DIF Yucatán www.dif.yucatan.gob.mx

Los servidores públicos del DIF Yucatán mejoran su desempeño laboral.

Capacitación del uso adecuado de equipo de trabajo realizado.

1Componente: 18,262 Porcentaje de empleados que acreditaron cursos de capacitación

(B/C)*100 80.00 85.00 100.00 96.00 97.00 94.00TrimestralMide el porcentaje de empleados que acreditaron cursos de capacitación en un año.

Base de registros de recursos humanos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán www.dif.yucatan.gob.mx

Mantenimiento de equipo de trabajo y dotación vehicular otorgado.

2Componente: 18,268 Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de equipo de trabajo y dotación vehicular atendidas en tiempo y forma establecido

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

95.00 95.00 95.00 95.00TrimestralMide el porcentaje de solicitudes de mantenimiento de equipo de trabajo y dotacion vehicular atendidas en tiempo y forma.

Base de registros de control vehicular e informática del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatánwww.dif.yucatan.gob.mx

Gestión de certificación de bachillerato realizado.

3Componente: 18,269 Porcentaje de empleados que cuentan con el certificado de bachillerato

(B/C)*100 80.00 85.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de los empleados sujetos a obtener certificación que en el año actual obtuvieron su certificado de bachillerato.

Base de registros de recursos humanos del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatán www.dif.yucatan.gob.mx

Manuales de organización y procedimientos elaborado.

4Componente: 18,271 Porcentaje de departamentos que elaboraron manuales de organización

(B/C)*100 40.00 65.00Porcentaje

-998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralMide la proporción de departamentos del Dif que elaboran manuales de organización y procedimientos en relación al total de departamentos del DIF en el año actual.

Base de registros de desarrollo institucional del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en Yucatánwww.dif.yucatan.gob.mx


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de IEGY 255


Gasto: 3,581,656.00


Población Objetivo: Unidades Administrativas del Instituto







Propósito 90.00 85.71 18,674 Porcentaje de actividades estratégicas con calificación satisfactoria

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualSe refiere al cumplimiento satisfactorio de las metas de cada actividad estratégica del instituto contra las que no cumplan una calificiación satisfactoria

Reporte del Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). Secretaría Técnica de Gabinete, Planeación y Evaluación.

Las unidades administrativas del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán operan adecuadamente.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


Control de Suministros y Asquisiciones. Coordinación de adquisiciones del departamento de administración y finanzas del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


Registro administrativo. Control de capacitaciones de recursos humanos. Coordinación de Recursos Humanos del departamento de administración y finanzas del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán.

Recursos financieros suministrados


(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


Informes del presupuesto ejercido del Sistema CONTPAC. Coordinación de administración y finanzas del departamento de administración y finanzas del Instituto para la Equidad de Género en Yucatán.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración Efectiva de los Recursos para la Operatividad y el Desarrollo Organizacional de la Sejuve 256

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la operación eficaz de los servidores públicos de la Secretaría de la Juventud.Fin:

Gasto: 5,708,505.67

SECRETARÍA DE LA JUVENTUDDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores Públicos de la Secretaría de la Juventud.









Base de datos de solicitudes. Despacho de la Secretaria. Secretaría de la Juventud.

Los servidores públicos de la Secretaría de la Juventud operan eficazmente.

Soporte técnico informático proporcionado.

1Componente: 19,011 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 95.00 99.00 99.00 99.00 99.00 99.00TrimestralMide la proporción de solicitudes de mantenimiento que fueron atendidas respecto a las solicitudes de mantenimiento emitidas



2Componente: 17,920 Porcentaje de apego al presupuesto autorizado (B/C)*100 96.00 99.00Porcentaje

8.30 26.00 34.00 77.00TrimestralMide el avance en el ejercicio de los recursos autorizados en el Presupuesto de Egresos.

Reporte ejecutivo del módulo de control presupuestal del Sistema Integral del Gobierno del Estado. Departamento de Ejercicio y Control Presupuestal. Dirección General de Presupuesto y Gasto Público. Secretaría de Administración y Finanzas.



4.00 6.00 10.00 18.00TrimestralMide la proporción de empleados que fueron capacitados.

Formato FODEI-15 del Plan Anual para el Desarrollo de la Profesionalización (PLADEP). Dirección de Administración. Secretaría de la Juventud.






5Componente: 19,012 Porcentaje de solicitudes atendidas (B/C)*100 93.00 95.00 95.20 95.00 95.00 95.00TrimestralMide la proporción de solicitudes jurídicas que fueron atendidas respecto a las solicitudes jurídica emitidas


Asesoría técnica en materia de planeación-programación proporcionada.

6Componente: 17,921 Porcentaje de empleados a los que se les proporcionó asesoría técnica en materia de planeación-programación

(B/C)*100 63.00 70.00 20.00 11.00 33.00 53.00TrimestralMide la proporción de empleados a los cuales se les dió algún tipo de asesoría, curso, taller o plática en materia de planeación-programación.

Bitácora de cursos en materia de planeacion-programación. Departamento de planeación y seguimiento. Dirección de Planeación y Estrategia. Secretaría de la Juventud.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Servicios Integrales y de Esparcimiento 257

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante los servicios de esparcimiento y de capacitación que brinda el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán.Fin:

Gasto: 0.00


Población Objetivo: Los derechohabientes del gobierno del Estado.







Propósito 10.00 73,000.00 18,437 Variación porcentual de los usuarios asistentes a los espacios de esparcimiento y educativos

((B-C)/C)*100Usuarios

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio porcentual de la proporción de usuarios que asisten a los espacios de esparcimiento y educativos recibidos del periodo actual respecto al periodo anterior.

Base de Datos. Organismo Auxiliar de Servicios a la Primera Infancia y Extensión Educativa. Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Los derechohabientes del gobierno del Estado adquieren espacios educativos y de esparcimiento con instalaciones dignas y seguras.

Servicio de hospedaje y esparcimiento proporcionado.

1Componente: 18,439 Porcentaje de derechohabientes que declaran estar satisfechos con el servicio

(B/C)*100 60.00 75.00Porcentaje

0.00 70.00 70.00 72.00MensualMide la proporción de derechohabientes que se hospedan en el hotel referente a las reservaciones recibidas.

Base de Datos. Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Talleres de capacitación impartidos.

2Componente: 18,441 Porcentaje de asistencia de derechohabientes a los talleres de capacitación

(B/C)*100 55.00 80.00Porcentaje

54.00 64.00 65.00 55.00MensualMide la proporción de derechohabientes que asisten a los talleres de capacitación referente al número total de usuarios.

Base de Datos. Organismo Auxiliar de Servicios a la Primera Infancia y Extensión Educativa. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Formación técnica impartida.

3Componente: 18,442 Porcentaje de asistencia de derechohabientes a la formación técnica

(B/C)*100 55.00 80.00Porcentaje

65.00 64.00 65.00 55.00MensualMide la proporción de derechohabientes que asisten a una formación técnica o curso en la extensión educativa referente al número total de usuarios.

Base de Datos. Organismo Auxiliar de Servicios a la Primera Infancia y Extensión Educativa. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Centro de esparcimiento para jubilados y pensionados brindado.

4Componente: 18,445 Porcentaje de asistencia de los derechohabientes al centro de esparcimiento para jubilados y pensionados

(B/C)*100 40.00 80.00Porcentaje

65.00 44.00 50.00 50.00MensualMide la proporción de derechohabientes que asisten al centro de esparcimiento para jubilados y pensionados referente al número total de usuarios.

Reporte de Asistencia. Departamento de Capacitación, Cultural y Actividad Física al Adulto Mayor. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).


III TRIMESTRE

Eventos recreativos de cultura y deporte realizados.

5Componente: 18,857 Porcentaje de eventos realizados (B/C)*100 10.00 16.00Porcentaje

11.00 5.00 16.00 5.00MensualMide la proporción de eventos que se realizan referente a los eventos programados.

Base de Datos. Departamento de Cultura y Deporte. Organismo Auxiliar de Prestaciones Recreativas y de Hospedaje. Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (ISSTEY).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Programa Administrativo del ISSTEY 258

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Publica mediante la dotación de los recursos humanos, materiales y financieros necesarios.Fin:

Gasto: 0.00


Población Objetivo: El personal del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del estado de Yucatán.









Informes Trimestrales de Gestión. Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).

El personal del Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán cuenta con los recursos materiales, humanos y económicos necesarios para cumplir con sus actividades y funciones de manera adecuada.



(B/C)*100 93.00 95.00Porcentaje

19.00 21.00 40.00 65.00TrimestralMide la proporción de avance en el ejercicio presupuestal por concepto de remuneración al personal del Instituto.

Reporte No E12 de Avance Presupuestal. Departamento de Control Presupuestal. Subdirección de Administración. Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY). Sistema de Administración Financiera (SIAF). Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizadas.

2Componente: 18,560 Porcentaje de mantenimientos realizados (B/C)*100 95.00 98.00Porcentaje

15.00 20.00 35.00 25.00TrimestralMide la proporción de mantenimientos que se llevaron a cabo en un tiempo determinado con respecto a lo que estaban considerados a realizarse según el programa anual de mantenimiento autorizado.

Reportes de Avance de Programa de Mantenimiento. Departamentos de Mantenimiento y Obra Pública. Informática y Recursos Humanos. Subdirección de Administración. Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Recursos Materiales y suministros entregados.

3Componente: 18,553 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales y suministros

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

13.00 22.00 35.00 18.00TrimestralMide la proporción de avance en el ejercicio presupuestal por concepto de adquisición de insumos y suministros.

Reporte No E12 de Avance Presupuestal. Departamento de Control Presupuestal. Subdirección de Administración. Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).Sistema de Administración Financiera (SIAF). Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).


III TRIMESTRE


4Componente: 18,554 Porcentaje de estados financieros y reportes presupuestales presentados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

12.00 38.00 50.00 25.00TrimestralMide la proporción de estados financieros y reportes presupuestales generados y entregados a las unidades administrativas en periodo de tiempo determinado.

Reporte No E14 de Avance Presupuestal. Departamento de Control Presupuestal. Subdirección de Administración. Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).Sistema de Administración Financiera (SIAF). Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).Estado de Situación Financiera y Estado de Actividades. Departamento de Contabilidad. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).Reportes Bancarios y Conciliaciones Bancarias. Departamento de Tesorería. Subdirección de Pensiones y Gestión Financiera. Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Sesiones ordinarias de consejo directivo realizadas.

5Componente: 18,556 Porcentaje de sesiones ordinarias de consejo realizadas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 25.00 50.00 20.00TrimestralMide la proporción de sesiones ordinarias de Consejo que se llevaron a cabo con respecto a la las sesiones programadas.

Libro de Actas de Consejo Directivo. Departamento de Asuntos Notariales y Apoyo al Consejo Directivo. Subdirección Jurídica. Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).

Demandas y audiencias asistidas.

6Componente: 18,557 Porcentaje de demandas y audiencias asistidas (B/C)*100 95.00 96.00Porcentaje

20.00 50.00 70.00 20.00TrimestralMide la proporción de demandas de tipo laboral, de pensión y mercantil que son atendidas por la Subdirección Jurídica mediante contestación escrita o asistencia a audiencias.

Archivero de Demandas. Departamento de Asuntos Contenciosos. Subdirección Jurídica. Instituto de Seguridad Social del Gobierno del Estado de Yucatán (ISSTEY).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Desarrollo Artesanal 259

Contribuir incrementar la productividad de las empresas en el estado, mediante la generación de valor agregado en los productos artesanales.Fin:

Gasto: 8,466,979.27

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Población artesanal del Estado.



Aumentar el valor de las empresas en el Estado.




Propósito 90.00 80.00 18,026 Porcentaje de artesanos apoyados (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de artesanos apoyados con respecto al total de artesanos que pidieron apoyos.

Base de datos, Departamento de Desarrollo Artesanal, Subdirección Operativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán

20.00 1,700.00 18,028 Variación porcentual de artesanos apoyados (B/C)*100Artesanos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación en porcentaje de arteanos que fueron apoyados en 2015, con respecto a los de 2014.

Base de datos, Departamento de Desarrollo Artesanal, Subdirección Operativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Los artesanos de Yucatán adquieren conocimientos técnicos y herramientas para el desarrollo de su actividad.

Cursos de capacitacion artesanal impartidos.

1Componente: 18,030 Promedio de participantes por cursos SUM B/C 20.00 25.00Personas por curso

30.00 30.00 60.00 30.00TrimestralMide el número de promedio por curso.


Materia prima artesanal entregados.

2Componente: 18,040 Porcentaje de paquetes de materia prima entregados (B/C)*100 60.00 70.00Porcentaje

20.00 25.00 45.00 18.00TrimestralMide el porcentaje de paquetes de materia prima entregado a artesanos con respecto al total de paquetes solicitados.


Ferias artesanales realizadas.

3Componente: 18,041 Variación porcentual de Ferias Artesanales realizadas ((B-C)/C)*100 30.00 12.00Ferias

9.00 10.00 19.00 15.00TrimestralMide la variación de Ferias artesanales realizadas en el año 2015 en porcentaje con respecto a las realizadas en el año 2014.


Incentivos económicos entregados.

4Componente: 18,042 Porcentaje de incentivos económicos entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

150.00 100.00 120.00 80.00TrimestralMide el porcentaje de incentivos económicos entregados a artesanos con respecto a los solicitados.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Fomento a la Calidad para el Desarrollo de la Cultura Emprendedora 260

Contribuir a incrementar el número de empresas en Yucatán mediante el fomento y apoyo a los emprendedores.Fin:

Gasto: 10,949,349.48

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORESDependencia o Entidad Responsable:



Población Objetivo: Emprendedores y Empresarios



Incrementar la creación de empresas en el Estado.




Propósito 33.00 45.00 18,653 Variación porcentual de empresarios y emprendedores apoyados

((B-C)/C)*100Emprendedores

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación en porcentaje de empresarios y emprendedores apoyados en el año 2015 con respecto a los apoyados en 2014.

Informes del área de Emprendedurismo, ubicadas dentro del Departamento de Capacitación, Instituto Yucateco Emprendedor.

Empresarios y emprendedores cuentan con las herramientas necesarias para emprender y desarrollar negocios.

Asesorías realizadas.

1Componente: 18,655 Porcentaje de asesorías entregadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 99.00 99.00 100.00TrimestralMide el porcentaje de asesorías realizadas en el año 2015 con respecto al total de asesorias programadas para el mismo año.


Consultoria otorgada.

2Componente: 18,658 Porcentaje de consultorias otorgadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 60.00 60.00 60.00Menor a un mesMide el total de consultorías otorgadas en el año 2015, con respecto a las consultorías programas para el mismo año.




-999.00 123.00 123.00 100.00TrimestralMide el porcentaje de cursos impartidos en el año 2015 con respecto a los cursos programados en el mismo año.


Apoyos económicos entregados.

4Componente: 18,667 Porcentaje de apoyos economicos entregrados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 572.50 575.50 100.00TrimestralMide el porcentaje de apoyos económicos entregados en el año 2015, con respecto a los programados para el mismo año.


Ferias del emprendedor realizadas.

5Componente: 18,669 Variación porcentual de asistentes a la Feria de Emprendedurismo.

((B-C)/C)*100 1.00 100.00Feria

-999.00 16.00 16.00 100.00TrimestralMide la variación de asistentes a la Feria de Emprendedurismo en porcentaje para el año 2015 con respecto a los asistentes a la Feria en el año 2014.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Operativos de la CAEY 261

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante el aumento en la calidad de los servicios de la casa de las artesanías.Fin:

Gasto: 416,681.00

CASA DE LAS ARTESANÍAS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal administrativo y operativo de la Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán







Propósito 100.00 100.00 18,045 Porcentaje de avance del ejercicio presupuestado (B/C)*100Porcentaje

35.00 35.00 70.00 15.00MensualMide el avance del ejercicio presupuestado en porcentaje para el año 2015, con respecto al presupuesto solicitado para el mismo año.

Encuestas de satisfacción de los centros de venta de la Casa de las Artesanías, Subdirección Administrativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Los departamentos reciben un adecuado funcionamiento d elos recursos humanos, materiales y de servicios.


1Componente: 18,050 Promedio de cursos de capacitacion impartidos SUM B/C 20.00 36.00Personas por cursos

8.00 10.00 18.00 11.00TrimestralMide el porcentaje de cursos impartidos con respecto al número de cursos programados.

Estructura Autorizada y Plantilla Vigente.Subdirección Administrativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.

Materiales y suministros a los departamentos de la CAEY otorgados.

2Componente: 18,054 Porcentaje de materiales y suministros entregados (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

23.00 22.00 45.00 20.00TrimestralMide el porcentaje de materiales y suministros entregados en el año 2015 con respecto al total de materiales y suministros solicitados para el mismo año.

Programa anual de adquisiciones de materiales y suministros anual, Subdirección Administrativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.


3Componente: 18,057 Porcentaje de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles

(B/C)*100 40.00 70.00Porcentaje

12.00 10.00 22.00 8.00TrimestralMide el porcentaje de bienes muebles e inmuebles mantenidos, con respecto al total de bienes inmuebles existentes.

El Presupuesto autorizado por mantenimiento y el estado del ejercicio del presupuesto por mantenimiento, Subdirección Administrativa, Casa de las Artesanías del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Financieros, Tecnológicos y Materiales de la Secretaría de Fomento Económico 262

Se contribuye a la eficiencia y eficacia de la Administración Pública Estatal mediante la oportuna gestión interna administrativa.Fin:

Gasto: 17,982,048.15



AEROPUERTO INTERNACIONAL DE CHICHÉN ITZÁ

Población Objetivo: Servidores públicos adscritos a la Secretaria de Fomento Económico







Propósito 100.00 100.00 18,488 Porcentaje de personal que recibe servicios (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de personal que recibe servicios administrativos por parte de la dependencia sobre el total de personal registrado de base.

Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas, Sefoe.

Los servidores públicos adscritos a la Sefoe reciben servicios financieros, humanos, tecnológicos y materiales.

Reporte de incidencias del personal realizado.

1Componente: 18,480 Variación porcentual de incidencias generadas ((B-C)/C)*100 70.00 2.00Incidencias

2.83 2.76 2.81 2.68TrimestralMide el total de las incidencias del personal registradas en el trimestre actual sobre las registradas en el trimestra inmediato anterior.

Reporte de incidencias del Departamento de Recursos Humanos, Dirección de Administración y Finanzas, Secretaría de Fomento Económico (Sefoe).

Capacitación interna para el personal otorgada.

2Componente: 18,482 Variación porcentual de personal capacitado ((B-C)/C)*100 50.00 30.00Personas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el total de personal que ha sido capacitado mediante cursos en el periodo actual sobre el total de personal capacitado en el periodo inmediato anterior.

Registros Administrativos del Departamento de Recursos Humanos, Dirección de Administración y Finanzas, Sefoe.

Administración del presupuesto de la dependencia realizado.

3Componente: 18,483 Porcentaje de presupuesto autorizado (B/C)*100 85.00 87.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de presupuesto asignado a la dependencia durante el anteproyecto presupuestal sobre el total de recursos que se solicitan.

Registros Administrativos del Departamento de Finanzas y Presupuesto, Dirección de Administración y Finanzas, Sefoe.

Servicios informáticos otorgados.

4Componente: 18,485 Porcentaje de servicios informáticos otorgados (B/C)*100 100.00 5.00Servicios

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de servicios informáticos realizados en relación a los servicios calendarizados en el Plan Anual de Mantenimiento.


Mantenimiento de los bienes patrimoniales realizado.

5Componente: 18,486 Porcentaje de bienes que reciben mantenimiento (B/C)*100 90.00 90.00Porcentaje

94.87 -999.00 -999.00 -999.00TrimestralMide la proporción de bienes muebles e inmuebles de la dependencia que reciben mantenimiento sobre el total de bienes calendarizados en el Plan Anual de Mantenimiento.


Adquisición de bienes y servicios realizada.

6Componente: 18,487 Porcentaje de adquisiciones realizadas (B/C)*100 80.00 80.00Porcentaje

94.04 94.14 94.00 94.20TrimestralMide la proporción de bienes que seon adquiridos para uso de la dependencia sobre el total de bienes que son solicitados para compra.



III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del IPF 263

Contribuir a mejorar la eficiencia y la eficacia de las finanzas públicas del estado mediante el adecuado funcionamiento de los recursos humano, materiales y de servicios del IPF.Fin:

Gasto: 0.00

INSTITUTO PROMOTOR DE FERIAS DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal Administrativo del Instituto Promotor de Ferias







Propósito 100.00 100.00 18,562 Porcentaje de eventos realizados en tiempo y forma (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de eventos que se llevaron a cabo con respecto al total de eventos programados.

Dirección de Eventos, Área de Supervición, Instituto Promotor de Ferias.

Las direcciones y coordinaciones del IPFY mejoran su desempeño laboral.

Cursos de capacitación impartidos al personal.

1Componente: 18,050 Promedio de cursos de capacitacion impartidos SUM B/C 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 -999.00TrimestralMide el porcentaje de cursos impartidos con respecto al número de cursos programados.

Estructura autorizada y Plantilla Vigente, Dirección Administrativa, Instituto Promotor de Ferias.

Materiales y suministros a los departamentos deL IPF otorgados.

2Componente: 18,559 Porcentaje de materiales y suministros entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide el porcentaje de órdenes de compra solicitadas contra las atendidas para las direcciones del IPFY

Dirección Administrativa del Instituto Promotor de Ferias.

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles realizado.

3Componente: 18,561 Porcentaje de bienes muebles e inmuebles con mantenimiento

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide el porcentaje de bienes con los que cuenta el IPFY contra los que se les da mantenimiento.

Dirección de Operaciibes del Instituto Promotor de Ferias.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos y Materiales del IYEM 264

Contribuir a la eficiencia y eficacia de la administración pública estatal mediante la correcta administración de los recursos materiales y financieros.Fin:

Gasto: 1,275,174.00

INSTITUTO YUCATECO DE EMPRENDEDORESDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Empleados y proveedores del Instituto Yucateco del Emprendedor







Propósito 100.00 100.00 18,502 Porcentaje del presupuesto ejercido en gastos administrativos por el IYEM

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje del presupuesto ejercido en gastos administrativos en el año 2015, con respecto al presupuesto solicitado para el mismo año.

Presupuesto autorizado, contabiliad, Jefatura de Administración.

Gasto Administrativo programado eficientemente.

Adquisición de insumos aprobados.

1Componente: 18,500 Porcentaje de presupuesto ejercido en adquisiciones e insumos aprobados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 50.00 50.00 75.00TrimestralMide el porcentaje de presupuesto ejercido en adquisiciones e insumos aprobados en el año 2015, con respecto al total del presupuesto solicitado para el mismo año

Área de contabilidad, Jefatura de Administración, Instituto Yucateco Emprendedor.

Mantenimiento de bienes inmuebles e inmuebles realizados.

2Componente: 18,501 Porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento de bienes muebles e inmuebles

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 50.00 50.00 75.00TrimestralMide el porcentaje total de presupuesto ejercido en mantenimiento de bienes muebles e inmuebles en el año 2015, con respecto al total de presupuesto solicitado para el mismo año.

Área de contabilidad, Jefatura de Administración, Instituto Yucateco Emprendedor.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Control de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la STPS 265

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la adecuada operación de las Unidades Administrativas de la STPS.Fin:

Gasto: 7,528,558.31



SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO, YUCATÁN

Población Objetivo: Personal Administrativo y operativo de la STPS








-998.00 -998.00 -998.00 -998.00Anual...

Módulo de Control presupuestal SIGEY.Registros contables de la STPS

Las unidades administrativas de la STPS operan adecuadamente.



(B/C)*100 50.00 50.00Porcentaje

-999.00 50.00 50.00 50.00Trimestral...

Módulo de Control Presupuestal del SIGEY.



(B/C)*100 100.00 20.00Porcentaje

-999.00 100.00 100.00 100.00Trimestral...


Recursos Humanos capacitados.

3Componente: 18,495 Variación Porcentual de personal capacitado ((B-C)/C)*100 95.00 100.00Personas

-999.00 262.50 -54.30 -14.58TrimestralMide la proporción de servicios informáticos realizados en relación a los servicios calendarizados en el Plan Anual de Mantenimiento.


Información estadística actualizada.

4Componente: 18,498 Porcentaje de requerimientos de información entregados en tiempo y forma

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 100.00 100.00 100.00Trimestral...



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Planeación y Seguimiento de los Programas del Sector Rural 266

Se contribuye a incrementar la transparencia y rendición de cuentas mediante procesos de planeación y seguimiento de los programas.Fin:

Gasto: 9,484,446.81


Población Objetivo: Secretaría de Desarrollo Rural







Propósito 100.00 100.00 17,952 Porcentaje de documentos y reportes publicados en tiempo y forma de acuerdo con la normatividad aplicable

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de documentos publicados en tiempo y forma respecto a los programados.

Página oficial del Gobierno del Estado de Yucatán. Apartado de Transparencia. http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=2

La Secretaría de Desarrollo Rural opera programas y proyectos que atienden los objetivos de desarrollo rural establecidos en los instrumentos estatales de planeación.

Apartado del anteproyecto de presupuesto realizado.

1Componente: 17,953 Porcentaje de documentos realizados (programas presupuestarios y unidades básicas de presupuestación)

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de documentos realizados (programas presupuestarios y unidades básicas de presupuestación) respecto a los programados.

Página de transparencia del Gobierno del Estado: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/programa_financiero.php

Apartados del informe de gobierno y cuenta pública realizados.

2Componente: 17,962 Porcentaje de documentos realizados (texto y estadísticas del sector rural)

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de documentos realizados (texto y estadísticas del sector rural) respecto a los programados.

Página de transparencia del Gobierno del Estado:http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/informes_gobierno.phphttp://www.yucatan.gob.mx/transparencia/cuenta_publica.php

Reportes del seguimiento y monitoreo del cumplimiento de metas de los programas de bienes y servicios y/o programas presupuestarios realizados.

3Componente: 17,963 Porcentaje de reportes de seguimiento y monitoreo realizados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la proporción de dreportes de seguimiento del cumplimiento de las metas de los programas respecto a los programados.

Página de transparencia del Gobierno del Estado: http://www.yucatan.gob.mx/transparencia/nodos.php?id_arbol=1


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Programa de Apoyo a Procesos Administrativos de la Seder 267

Se contribuye a la mejor de la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la optimización de recursos.Fin:

Gasto: 40,655,779.12


Población Objetivo: Personal de la Secretaría de Desarrollo Rural







Propósito 90.00 83.00 17,967 Porcentaje de programas o actividades estratégicas que cumplen con estatus satisfactorio en el Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide en términos porcentuales la proporción de programas o actividades estratégicas con estatus satisfactorio con relación al total de programas o actividades estratégicas.

Sistema de Seguimiento a Gabinete Sectorizado e Informe de Gobierno (SIGO). http://seguimientogabinete.yucatan.gob.mx/#

Las unidades administrativas de la Secretaría de Desarrollo Rural operan de manera eficiente.

Mantenimiento de las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Rural realizado

1Componente: 17,968 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de mantenimiento

(B/C)*100 73.00 80.00Porcentaje

100.00 -999.00 100.00 64.00TrimestralMide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para unperíodo determinado.

Registros administrativos del Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Mobiliario de bienes muebles proporcionado

2Componente: 17,969 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de adquisición de mobiliario

(B/C)*100 75.00 80.00Porcentaje

39.00 -999.00 39.00 55.00TrimestralMide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para unperíodo determinado.

Registros administrativos del Departamento de Recursos Materiales. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Capacitacion de recursos humanos realizado

3Componente: 17,970 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de capacitación

(B/C)*100 78.00 80.00Porcentaje

-999.00 45.00 45.00 50.00TrimestralMide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para unperíodo determinado.

Cronograma trimestral de capacitación del Departamento de Administración y Desarrollo de Personal. Dirección de Administración y Finanzas. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Manuales de operación elaborados.

4Componente: 17,971 Porcentaje de manuales elaborados (B/C)*100 30.00 70.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el avance en en términos porcentuales de los manales elaborados con relación a los programados para un período determinado.

Manuales de cada Dirección operativa de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).

Gestiones jurídicas realizadas

5Componente: 17,972 Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualSe refiere al total de asuntos jurídicos atendidos, respecto al total de asuntos jurídicos recibidos.

Registros administrativos de la Dirección Jurídica. Secretaría de Desarrollo Rural (Seder).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Gastos de Administración del INCAY 268

Mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública mediante la correcta aplicación de los recursos financieros, humanos y materiales.Fin:

Gasto: 63,751,841.00

INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán.









Reporte de avance de metas. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).


Las unidades administrativas operan adecuadamente los programas y proyectos del Instituto.

Documentos normativos institucionales actualizados.

1Componente: 18,267 Porcentaje de documentos normativos institucionales actualizados

(B/C)*100 66.00 66.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide en términos porcentuales el cumplimiento en la actualización de los documentos normativos del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán.

Finiquitos de proyectos. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).

Gestión de los recursos humanos.

2Componente: 18,270 Porcentaje de servidores públicos administrativos capacitados


-998.00 -998.00 0.00 -998.00SemestralMide en términos porcentuales el número de servidores públicos que recibieron capacitación durante el año actual.

Cursos de capacitación impartidos. Departamento de Recursos Humanos. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Soporte técnico informático.


-998.00 90.00 90.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de usuarios satisfechos con la atención proporcionada por el departamento de informática.

Encuestas realizadas. Departamento de Informática. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


III TRIMESTRE

Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.

4Componente: 18,357 Porcentaje de departamentos que cuentan con las condiciones deseadas para el desarrollo de sus responsabilidades.


-998.00 70.00 70.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de departamentos que brindan a los funcionarios públicos las condiciones deseadas para el buen desarrollo de sus funciones.

Registros administrativos. Departamento de Activos Fijos y Servicios Generales. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.



-998.00 90.34 90.34 -998.00SemestralMide el porcentaje de atención a las requisiciones realizadas por las distintas áreas del Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán.

Informe de actividades del Director. Departamento de Compras. Dirección Administrativa. Instituto de Infraestructura Carretera de Yucatán (Incay).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.06.05 Transporte

03.06.05.01 Transporte por Carretera




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Servicios y Ordenamiento del Transporte Público en el Estado 269

Se contribuye ha mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de transporte en el estado mediante la regulación de sistema de transporte.Fin:

Gasto: 127,388,577.43


Población Objetivo: Usuarios del servicio de transporte público del estado de Yucatán.



Mejorar el sistema de transporte público urbano en el Estado.




Propósito 80.00 0.00 18,305 Porcentaje de unidades del servicio público del transporte regulado

(B/C)*100Porcentaje

0.36 0.29 0.33 0.35TrimestralMide la proporción del transporte público que no se encuentra regulado por la ley de transporte de los que si cumplen con todos los requisitos establecidos.

Base de datos. Departamento de inspección y vigilancia de normatividad y procesos. Dirección del Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Los usuarios del servicio de transporte público del estado de Yucatán reciben servicio de transporte público regulado.

Procedimientos jurídicos a los infractores de la ley y reglamento del servicio de transporte público aplicados.

1Componente: 18,308 Porcentaje de procedimientos jurídicos concluidos (B/C)*100 73.00 85.00Porcentaje

69.26 91.05 77.78 86.10TrimestralMide la proporción de los procedimientos juridicos concluidos de acuerdo al procedimiento que establece la ley por el departamento de normativdad e inspección con respecto a los levantados.

Base de datos y archivos físicos. Dirección de normatividad. Dirección del Transporte del estado de Yucatán, secretaría General de Gobierno (SGG).

Servicio de transporte público inspeccionado y vigilado.

2Componente: 18,309 Porcentaje de unidades de transporte público irregulares inspeccionadas

(B/C)*100 90.00 80.00Porcentaje

0.36 0.29 0.33 0.35TrimestralMide la proporción del servicio de transporte público inspeccionadas con respecto al total de las unidades de transporte público.

Registro administrativo. Departamento de inspección y vigilancia. Dirección del Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Estudios y proyectos de transporte público entregados.

3Componente: 18,311 Porcentaje de estudios y proyectos de transporte público entregados

(B/C)*100 70.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 85.00 -998.00SemestralMide la proporción de los estudios y proyectos de transporte entregados con respecto a los programados.

Base de datos. Departamento de técnicas y proyectos. Dirección del Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Trámites vehiculares realizados.

4Componente: 18,313 Promedio de tramites vehículares por unidad concecionada

SUM B/C 0.00 85.00Porcentaje

0.03 0.02 0.05 0.03TrimestralMide el promedio de trámites vehículares por unidad concecionada.

Base de datos. Sistema integral de la Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


III TRIMESTRE

Capacitación a los operadores de transporte público proporcionada.

5Componente: 18,315 Porcentaje de cursos de capacitación para operadores de transporte público realizados

(B/C)*100 40.00 80.00Porcentaje

14.28 17.14 31.43 34.25TrimestralMide la proporción de los cursos de capacitación realizados para operadores del transporte público con respecto a los programados.

Base de datos. Departamento de capacitación. Dirección del Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Empadronamiento de operadores de transporte público en la ciudad de mérida realizado.

6Componente: 18,316 Porcentaje de operadores de transporte público empadronados


7.32 5.76 13.08 65.00TrimestralMide la proporción de los operadores del transpote público empadronados con respecto a los programados a empadronar.

Base de datos. Departamento de capacitación. Dirección de Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.

Atención ciudadana proporcionada.

7Componente: 18,317 Porcentaje de llamadas atendidas con seguimiento (B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje

24.11 63.60 40.67 10.05TrimestralMide la proporción de las llamadas atendidas con seguimiento con respecto de las recibidas de la ciudadanía.

Base de datos. Departamento de atención ciudadana. Dirección del Transporte del estado de Yucatán. Secretaría General de Gobierno (SGG).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.04.05 Transporte

03.04.05.06 Otros relacionados con el Transporte




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Mantenimiento y Rehabilitación de las Unidades Turísticas del Estado de Yucatán 270

Se contribuye a incrementar la llegada de visitantes nacionales e internacionales con pernocta en el Estado mediante el mantenimiento y rehabilitación de las Unidades Turísticas.Fin:

Gasto: 0.00

PATRONATO DE LAS UNIDADES DE SERVICIOS CULTURALES Y TURÍSTICOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Publico en General







Propósito 100.00 0.00 18,247 Porcentaje de Turistas satisfechos con los servicios ofrecidos en los Paradores Turísticos

(B/C)*100 -998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualPorcentaje de turistas satisfechos con los servicios ofrecidos en los paradores turisticos.

Encuestas de calificación de los servicios de los Paradores TurísticosEstadística mensual de afluenciasPatronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán


Los turístas reciben servicios de calidad en los Paradores Turísticos del Estado.

Mantenimiento para conservación y rehabilitación de los Paradores Turísticos.

1Componente: 18,244 Porcentaje de mantenimiento para la conservación y rehabilitación de Paradores Turísticos

(B/C)*100 75.00 90.00Porcentaje

0.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide el porcentaje en el cual los paradores turisticos son rehabilitados y conservados

Órden de servicio con evidencia fotográfica de la Jefatura de Paradores Turísticos.Entrega-Recepción del mantenimientoActa extinción de derechosJefatura de Paradores Turísticos, Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Servicios de atención al turista entregado.

2Componente: 18,245 Porcentaje de programas de capacitación al personal realizados

(B/C)*100 62.00 90.00Porcentaje

0.00 3.00 4.84 0.00TrimestralMide el porcentaje en el cual el personal recibe capacitación

Lista de asistencia de participantes.Constancias al personalJefatura de Paradores Turísticos, Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán

Modernización de los equipos de apoyo al turísta.

3Componente: 18,246 Porcentaje de equipos modernizados (B/C)*100 0.00 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide el porcentaje de modernización de los equipos de apoyo al turista

Resguardo de bienes muebles (Formato RBM-02)FacturaRequerimiento de equiposOrden de CompraJefatura de Paradores Turísticos, Dirección Operativa.Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.Nota: No aplica el cálculo de la línea base o valor de referencia para este indicador dado que no existe la información requerida para su cálculo.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.01.07 Turismo

03.01.07.01 Turismo




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Mantenimiento, Rehabilitación, y Funciones del Siglo XXI 271

Se contribuye a incrementar la llegada de visitantes nacionales e internacionales con pernocta al estado mediante la mejora de la infraestuctura pública turística.Fin:

Gasto: 0.00


Población Objetivo: Público en General







Propósito 30.00 1,185,064.00 18,306 Variación porcentual de los usuarios de convenciones y exposiciones.

((B-C)/C)*100Usuarios

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación porcentual de asistencia de los usuarios del Siglo XXI.

Medio de GerenciaPatronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán

30.00 270.00 18,310 Variación porcentual de exposiciones y convenciones realizadas

((B-C)/C)*100Eventos

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la variación porcentual de eventos realizados en el Centro de Convenciones del Siglo XXI.

Medio de Gerencia, Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Los usuario del centro de convenciones y exposiciones se incrementan con instalaciones de calidad.

Servicios cinematográficos otorgados.


59.02 61.54 60.28 76.19TrimestralMide el porcentaje de usuarios satisfechos con respecto a los servicios cinematograficos otorgados

Cuestionarios de satisfacción y Reportes de Resultados. Departamento Gerencial de Centros de Convenciones, Dirección Operativa. Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán

Espacios físicos funcionales rentados.


88.89 80.52 84.71 93.19TrimestralMide el porcentaje de usuarios satisfechos con respecto a los espacios fisicos funcionales para renta.

Cuestionarios de Satisfacción y Reportes de resultados.Departamento Gerencial de Centros de Convenciones, Dirección Operativa.Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.01.07 Turismo

03.01.07.01 Turismo




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios del Patronato CULTUR 272

Contribuir a mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración pública mediante el aumento de la calidad de los servicios del Patronato CULTUR.Fin:

Gasto: 99,296,472.00


Población Objetivo: Personal del Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.







Propósito 100.00 100.00 18,378 Porcentaje de avance del ejercido presupuestado (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de avance del presupuesto ejercido en un periodo de tiempo determinado.

El Presupuesto autorizado y el estado del ejercicio del presupuesto.

Las Unidades Administrativas son eficientes con los Recursos Humanos, Materiales y de Servicios.

Personal de acuerdo a la plantilla autorizada contratados.

1Componente: 18,318 Porcentaje de avance de contratación (B/C)*100 90.00 100.00Porcentaje

0.00 32.26 14.29 0.00TrimestralMide el porcentaje en el cual aumenta la plantilla contratada.

Estructura autorizada y plantilla vigente, Departamento de Recursos Humanos, Dirección Administrativa, Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Personal continuamente capacitado.


112.50 44.44 23.08 0.00MensualMide el porcentaje de capacitación del personal del Patronato Cultur.

Programa anual de capacitación y reporte de recursos; Depto. de Recursos Humanos, Dirección Administrativa, Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Bienes muebles e inmubles con mantenimiento.

3Componente: 18,324 Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por mantenimiento

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

62.59 116.66 96.07 71.13TrimestralMide el porcentaje de avance en cual los bienes muebles e inmuebles del Patronato Cultur reciben mantenimiento.

El presupuesto autorizado por mantenimiento y el Estado por el ejercicio del presupuesto por mantenimiento, Departamento de Contabilidad, Dirección Administrativa, Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Estados financiero presupuestales emitidos.

4Componente: 18,334 Porcentaje de emisión de los estado financieros y presupuestales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide el porcentaje de avance en cual se emiten los informes solicitados de acuerdo a la CONAC y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Sistemas de contabilidad y presupuesto, Departamento de contabilidad, Dirección administrativa, Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.


III TRIMESTRE

Activos y capital humano salvaguardados y protegidos.

5Componente: 18,338 Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por seguros

(B/C)*100 93.00 100.00Porcentaje

100.00 37.04 78.89 110.63TrimestralMide el porcentaje de avance de aseguramiento y afianzamiento para los activos y el capital humano.

El presupuesto autorizado por seguros y fianzas y el estado del ejercicio del presupuesto por seguros y fianzas, Departamento de Contabilidad y Dirección, Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos del Estado de Yucatán.

Recursos materiales adquiridos.

6Componente: 18,340 Porcentaje de avance del presupuesto ejercido por adquisición de materiales

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

54.44 100.97 81.93 79.44TrimestralMide el porcentaje de avance de los recursos materiales adquiridos.

El presupuesto autorizado por adquisición de materiales y el estado del ejercicio del presupuesto por adquisición de mayeriales, Departamento de Contabilidad, Dirección Administrativa, Patronato de las Unidades de Servicios Culturakes y Turísticos del estadi de Yucatán.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.06.07 Turismo

03.06.07.01 Turismo




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Planeación Turística 273

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública mediante la aplicación de programas de desarrollo turístico.Fin:

Gasto: 80,496,400.94


Población Objetivo: Áreas administrativas y operativas de la Secretaría de Fomento Turístico







Propósito 91.00 89.70 18,196 Porcentaje de eficacia del presupuesto ejercido en programas de desarrollo turístico

(B/C)*100Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 0.00Trimestral...

Sistema Integral del Gobierno del Estado de Yuctán (SIGEY) / Secretaría de Administración de Finanzas del Gobierno del Estado.

Las áreas administrativas y operativas de la SEFOTUR ejercen de manera eficaz los recursos públicos.

Servicios de gestión de recursos financieros entregados.

1Componente: 18,199 Porcentaje del presupuesto ejercido por la SEFOTUR. (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 -999.00 -999.00 0.00Trimestral.

Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas de la SEFOTUR

Servicios de gestión de recursos materiales entregados.

2Componente: 18,202 Porcentaje de solicitudes de recursos materiales atendidas

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00Trimestral...

Registros Administrativos de la Dirección de Administración y Finanzas de la SEFOTUR

Servicios de gestión en procesos de planeación proporcionados.

3Componente: 18,203 Porcentaje de avance de los procesos de planeación (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

28.57 42.86 42.86 57.14Trimestral...

Registros Administrativos de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEFOTUR

Asesoría y servicios informáticos atendidos.

4Componente: 18,204 Porcentaje de solicitudes de asesorías y servicios de informática atendidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 0.00Trimestral...

Registros Administrativos de la Unidad de Planeación, Evaluación y Seguimiento de la SEFOTUR


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



03.06.07 Turismo

03.06.07.01 Turismo




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración del Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán 274

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración públicaFin:

Gasto: 0.00


Población Objetivo: Personal del Conciytey








-998.00 -998.00 -998.00 -998.00Anual.

Registro administrativo de la Dirección de Administración del Consejo de Ciencia, Innovación y Tecnología del Estado de Yucatán (Conciytey).

El personal del CONCIYTEY cuenta con recursos suficientes para la operación administrativa.

Presupuesto administrado


-999.00 25.00 45.00 65.00MensualMide el avance en el ejercicio de los recursos presupuestados para un período determinado.



2Componente: 18,064 Porcentaje de informes de gestión entregados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 25.00 50.00 25.00Trimestral.


Bienes y servicios suministrados


-999.00 35.00 35.00 45.00TrimestralMide el porcentaje de requisiciones atendidas.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




03.06.08.01 Investigación Científica




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Vinculación, Promoción y Gestión con el Sector Productivo de la Universidad Tecnológica Regional del Sur 275

Se contribuye a incrementar de la vinculación del sistema educativo estatal con los sectores publico, social y productivo del estado mediante la oferta de recurso humano capacitado y servicios de asistencia de la Universidad Tecnológica Regional del Sur.Fin:

Gasto: 0.00




Población Objetivo: Sector productivo.







Propósito 80.00 80.00 18,503 Porcentaje de servicios tecnológicos otorgados (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de servicios tecnológicos con los que cuenta el sector productivo acorde a sus necesidades.

Lista de asistencia técnica otorgada. Informes de la Coordinación del Centro de Incubación y Desarrollo Empresarial del Sur de Yucatán. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

El sector productivo cuenta con servicios tecnológicos acorde a sus necesidades.

Servicios de asistencia técnica proporcionada.

1Componente: 18,504 Porcentaje de asistencia técnica proporcionada (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de servicios de asistencia técnica proporcionada.

Reporte de servicios de asistencia otorgados. Centro de incubación y desarrollo empresarial del Sur de Yucatán. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Servicio de incubadora de negocios proporcionado.

2Componente: 18,505 Porcentaje de empresas incubadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de servicios de incubación de negocios proporcionados.

Reporte de empresas incubadas. Planes de negocios terminados. Coordinación del CIDESY. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Bolsa de trabajo proporcionada.

3Componente: 18,933 Porcentaje de alumnos colocados por medio de la bolsa de trabajo

(B/C)*100 60.00 60.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de alumnos que no cuentan con empleo, que fueron enviados por medio del servicio de la bolsa de trabajo para su contratación.

Registros de vacantes. Registro de egresados colocados. Coordinación de Vinculación. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Capacitación y formación continua impartida.

4Componente: 18,510 Porcentaje de cursos implementados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de cursos impartidos como parte de capacitación y formación continua.

Programa de curso. Curso impartido. Informe. Coordinación CIDESY. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.

Seguimiento a egresados.

5Componente: 18,935 Porcentaje de egresados de técnico superior unviersitarios por cohorte trabajando a seis meses de egreso


-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de seguimiento de egresados de la institución para la actualización de sus estatus laboral y educativo.

Base de datos de actualización de datos.Coordinación de Vinculación. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Regional del Sur.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Vinculación con el Sector Productivo y la Sociedad de la Universidad Tecnológica del Mayab 276

Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativo estatal con los sectores público y productivo del estado mediante la colaboración de los sectores y la Institución educativa en el desarrollo de actividades de beneficio mutuo.Fin:

Gasto: 0.00




Población Objetivo: Sector público y productivo de la región de influencia de la Universidad Tecnológica del Mayab







Propósito 8.00 5.00 18,472 Variación porcentual de actividades desarrolladas en conjunto

((B-C)/C)*100Actividades

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la diferencia porcentual existente entre las actividades desarrolladas en el año evaluado y el año anterior.

Encuestas de satisfacción aplicadas. Rectoría. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab.

Los diferentes sectores de la región y la institución educativa desarrollan actividades en conjunto buscando un beneficio mutuo.

Asistencia técnica proporcionada.


-999.00 -999.00 90.00 -999.00Menor a un mesMide la proporción de usuarios satisfechos con el servicio respecto al total deusuarios atendidos

Encuestas de satisfacción aplicadas a los participantes. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab.

Servicios de educación continua proporcionados.




Personal calificado para estadías en el campo laboral proprocionado.

3Componente: 18,475 Porcentaje de satisfacción de los empleadores de estadía


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la tasa de satisfacción de los empresarios que tuvieron alumnos laborando en el periodo de estadía.

Encuestas de satisfacción aplicadas. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Mayab.

Servicios de investigación científica aplicada proporcionados.





III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal de la Universidad de Oriente 277


Gasto: 16,247,975.00

UNIVERSIDAD DE ORIENTEDependencia o Entidad Responsable:




Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Institución.







Propósito 25.00 20.00 18,512 Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el total de estudiantes que se logran titular a final de su periodo en la Universidad de Oriente.

Estadística del departamento de servicios escolares. Universidad de Oriente.

Los estudiantes matriculados en la Institución cursan y concluyen sus estudios de nivel superior hasta la obtención del título correspondiente.

Programas impartidos.

1Componente: 18,513 Porcentaje de programas académicos impartidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el total de estudiantes que se logran titular a final de su periodo en la Universidad de Oriente.

Indicadores del sistema de gestión de calidad. Estadística del departamento de servicios escolares. Universidad de Oriente.


2Componente: 18,113 Porcentaje de alumnos beneficiados en actividades extraescolares

(B/C)*100 20.00 30.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de la comunidad estudiantil en la Universidad que ha participado en las actividades extraescolares realizadas.

Reporte del departamento de servicios escolares. Dirección Académica. Universidad de Oriente.

Apoyo para la titulación proporcionado.

3Componente: 18,514 Porcentaje de estudiantes que pagan su proceso de egreso

(B/C)*100 50.00 60.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de estudiantes en un año, que cumplieron con todos los requisitos de titulacion y ya estan a punto de obtener el título.

Estadísticas del departamento de servicios escolares. Universidad de Oriente.


4Componente: 18,515 Porcentaje de estudiantes beneficiados con estimulos académicos


-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de los estudiantes beneficiados por algun apoyo de la Universidad para terminar sus estudios o mejorar su calidad educativa.

Estadísticas del departamento de servicios escolares. Universidad de Oriente.

Servicios de tutoría impartidos.

5Componente: 18,516 Porcentaje de sesiones de tutoría impartidas (B/C)*100 33.00 33.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide el porcentaje de las sesiones de tutorias impartidos en un cuatrimestre a los estudiantes de la Universidad para mejorar de la calidad continua académica.

Estadísticas del departamento de desarrollo académico. Universidad de Oriente.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Eficiencia Terminal de la Universidad Tecnológica Metropolitana 278

Se contribuye al incremento de la eficiencia terminal del sistema educativo estatal mediante la implementación de estrategias de apoyo a la conclusión de los estudios de los alumnos.Fin:

Gasto: 11,494,601.00




Población Objetivo: Alumnos matriculados en la Universidad








-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualSe refiere a la proporción de estudiantes que egresaron con relacion a los estudiantes que ingresaron en una cohorte determinada.

Base de datos del Departamento de Control Escolar. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.

Los alumnos matriculados en la Universidad Tecnológica Metropolitana cursan y concluyen sus estudios hasta la obtención del título.

Apoyos económicos otorgados.

1Componente: 18,259 Porcentaje de apoyos entregados (B/C)*100 70.00 80.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualSe refiere a la proporción de apoyos económicos entregados con respecto al total de apoyos gestionados.

Base de datos del Departamento de Control Escolar. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.

Servicio de tutorías proporcionado.

2Componente: 18,288 Porcentaje de alumnos satisfechos con el servicio de tutorías

(B/C)*100 80.00 87.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralSe refiere a la proporción de alumnos satisfechos con el servicio de tutorías con respecto a la totalidad de alumnos que reciben el servicio de tutorías.

Base de datos del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas. Departamento de asuntos académicos y de planeación. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Servicio de nivelación académica proporcionado.

3Componente: 18,300 Porcentaje de alumnos que aprobaron el programa de nivelación académica

(B/C)*100 20.00 30.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralEs la proporción de estudiantes que aprobaron el programa de nivelación con respecto a la totalidad de estudiantes inscritos en el programa.

Base de datos del Departamento de Control Escolar. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Servicios de atención psicopedagógica proporcionados.

4Componente: 18,343 Porcentaje de alumnos que reciben atención psicopedagógica

(B/C)*100 80.00 90.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralSe refiere a la proporción de estudiantes atendidos con respecto al total de estudiantes canalizados.

Base de datos de Coordinación de Servicios de Apoyo al Estudiante (CSAE). Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.


III TRIMESTRE


5Componente: 18,345 Porcentaje de alumnos que participan en programas de idiomas, deportivos o culturales

(B/C)*100 70.00 85.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralSe refiere a la proporción de alumnos que participa en actividades extraescolares con respecto a la totalidad de alumnos inscritos.

Base de datos de Coordinación de Servicios de Apoyo al Estudiante (CSAE). Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Programas educativos pertinentes y de calidad impartidos.

6Componente: 18,347 Porcentaje de programas reconocidos por su calidad (B/C)*100 40.00 55.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualSe refiere a la proporción de programas educativos reconocidos por su calidad con respecto a la totalidad de programas educativos.

Base de datos del Departamento de asuntos académicos y de planeación. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Vinculación de la Universidad Tecnológica del Centro 279

Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativo con los sectores público, social y productivo del estado mediante oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica de la Universidad Tecnológica del Centro.Fin:

Gasto: 0.00




Población Objetivo: Sector productivo del estado.







Propósito 5.00 0.00 18,081 Porcentaje de actividades de vinculación realizadas (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de actividades de vinculación entre la Universidad y el sector productivo.

Registro Administrativo. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Centro.

El sector productivo cuenta con recurso humano capacitado y una oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica acorde a sus necesidades para el impulso de su competitividad.

Estadías profesionales para alumnos con el 80% de su programa educativo.

1Componente: 18,180 Porcentaje de alumnos que concluyen la estadía (B/C)*100 97.00 99.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de alumnos que concluyen la estadía.

Registro de alumnos que concluyeron la estadía. Dirección de Vinculación. Universidad Tenológica del Centro.

Servicios de formación continúa implementada

2Componente: 18,183 Porcentaje de participación en los cursos (B/C)*100 0.00 15.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de participación en los cursos.

Registro de asistencia a cursos de eduacación continúa. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Centro.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Vinculación del Instituto Tecnológico Superior de Motul 280

Se contribuye al incremento de la vinculación del sistema educativo estatal con los sectores público, social y productivo del estado mediante la oferta de servicios de asistencia y trasferencia tecnológica.Fin:

Gasto: 0.00











Propósito 50.00 15.00 18,584 Porcentaje de solicitudes del sector productivo y social atendidas

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de solicitudes del sector productivo y social atendidas con respecto a las que se reciben.

Informe de actividades de la División de Vinculación. Instituto Tecnológico de Motul.

El sector productivo cuenta con recurso humano capacitado y una oferta de servicios de asistencia y trasferencia tecnológica acorde a sus necesidades para el impulso de su competitividad.

Servicios de investigación aplicada y/o científica proporcionados.

1Componente: 18,586 Porcentaje de proyectos atendidos (B/C)*100 30.00 50.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el apoyo que se proporciona a los proyectos externos con respecto al que es solicitado.


Servicios de educación continua implementada.

2Componente: 18,587 Porcentaje de personas que recibieron el servicio (B/C)*100 30.00 60.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la atención proporcionada a los usuarios externos en educación contínua.


Servicio de incubación de empresas proporcionado.

3Componente: 18,589 Porcente de empresas incubadas (B/C)*100 75.00 95.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la atención proporcionada por el instituto en la incubación de empresas.

Informe de actividades del Centro de incubación. Instituto Tecnológico de Motul.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Vinculación con el Sector Público, Social y Productivo del Estado- Instituto Tecnológico Superior Progreso 281

Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativo estatal con los sectores público, social y productivo del Estado mediante la oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica.Fin:

Gasto: 0.00











Propósito 100.00 100.00 18,703 Porcentaje de actividades de vinculación con el sector público, social y productivo

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la efectividad de las actividades de vinculacion que se imparten en el Instituto para el sector publico, social y productivo.

Bases de datos de empresas en el programa de incubación. jefatura de innovación y Desarrollo. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

El sector productivo cuenta con recurso humano capacitado y una oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica acorde a sus necesidades.

Incubación de empresas.

1Componente: 18,704 Variación porcentual de empresas incubadas ((B-C)/C)*100 0.00 0.00Empresas

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de empresas incubadas en el programa de incubacion del Instituto.

Bases de datos de empresas en el programa de incubación. Jefatura de innovación y Desarrollo. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Servicios de apoyo para el desarrollo de proyectos de innovación realizados.

2Componente: 18,705 Porcentaje de proyectos de innovación aprobados (B/C)*100 19.00 10.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de los proyectos de innovacion que son aprobados en el Instituto.

Contratos con empresas. Jefatura de Innovación y Desarrollo. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Cursos de educación continua impartidos.

3Componente: 18,706 Variación porcentual de cursos de educación continua impartidos

((B-C)/C)*100 57.00 60.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de variacion de los cursos de educacion continua que se imparten en el Instituto.

Listas de asistencia. Jefatura de Evaluación y Acreditación. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.

Servicios de transferencia tecnológica vinculados.

4Componente: 18,707 Porcentaje de proyectos vinculados a través de la Oficina de Transferencia de Tecnología


-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de proyectos que estan vinculados a la Oficina de Transferencia Tecnológica.

Contratos con empresas. Jefatura de Innovación y Desarrollo. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso .

Certificación de competencias otorgada.

5Componente: 18,708 Porcentaje de personas certificadas (B/C)*100 75.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de personas que son certificadas con los programas del Instituto.

Certificados entregados. Jefatura de Evaluación y Acreditación. Subdirección Académica y de Vinculación. Instituto Tecnológico Superior Progreso.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Fortalecimiento de la Vinculación en la Universidad Tecnológica del Poniente 282

Se contribuye al incremento de la vinculación del sistema educativo estatal con los sectores público, social y productivo del Estado mediante la oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica de la Universidad Tecnológica del Poniente.Fin:

Gasto: 0.00




Población Objetivo: Estudiantes, sector productivo, gobierno y sociedad.







Propósito 100.00 100.00 18,081 Porcentaje de actividades de vinculación realizadas (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de actividades de vinculación entre la Universidad y el sector productivo.

Informe anual de la Dirección de Vinculación. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica del Poniente.

Estudiantes, sector productivo, gobierno y sociedad cuentan con una oferta de servicios de asistencia y transferencia tecnológica acorde a sus necesidades.

Cursos de educación continua impartidos.

1Componente: 18,083 Porcentaje de cursos de educación continua impartidos

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de espacios para realizar estadías profesionales en las empresas u organizaciones vinculadas con la Universidad.


Servicios de transferencia tecnológica proporcionados.

2Componente: 18,084 Porcentaje de servicios de transferencia tecnológica proporcionados

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de actividades de adiestramiento, asistencia técnica, capacitación, entre otros, realizados para los organismos privados, públicos y sociales.


Espacios para estadías profesionales gestionados.

3Componente: 18,085 Porcentaje de espacios para estadías gestionados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de espacios para realizar estadías profesionales en las empresas u organizaciones vinculadas con la Universidad.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Tecnológica Metropolitana 283

Se contribuye a incrementar la vinculación del sistema educativos estatal con los sectores público, social y productivo del estado mediante los servicios de capacitación, asistencia y transferencia tecnológica de la Universidad Tecnológica Metropolitana.Fin:

Gasto: 0.00




Población Objetivo: Sector productivo, público privado y social.







Propósito 90.00 85.00 18,373 Porcentaje de servicios ofrecidos (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralProporción de servicios ofrecidos con respecto a la totalidad de los servicios solicitados.

Registros Administrativos. Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Metropolitana

Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Los sector productivo, público privado y social cuentan con servicios de capacitación, asistencia y transferencia tecnológica.

Servicios de transferencia de tecnología ofrecidos.

1Componente: 18,374 Porcentaje de colaboración en proyectos de transferencia de tecnología e innovación

(B/C)*100 10.00 20.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralEs la proporción de convenio para el desarrollo tecnológico y la innovación con respecto a la totalidad celebrados.

Base de datos del Departamento de Servicios de transferencia tecnológica.Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Educación no escolarizada del centro de interacción comunitaria proporcionada.

2Componente: 18,388 Porcentaje eventos educativos realizados en beneficio público


-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralEs la proporción de eventos educativos realizados en beneficio público en relación al total de eventos educativos realizados.

Base de datos. Coordinación Administrativa de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Empresarial. Rectoría.Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Investigación para la innovación proporcionada.

3Componente: 18,389 Porcentaje de proyectos de investigación aplicada desarrollados

(B/C)*100 10.00 15.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralEs la proporción de proyectos de investigación aplicada que se realizan en relación a la totalidad de proyectos de investigación.

Coordinación administrativa. Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Empresarial. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.


III TRIMESTRE

Capacitación para el trabajo impartida.

4Componente: 18,391 Porcentaje de cursos de educación continua ofrecidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralEs la proporción de cursos ofrecidos con respecto a la totalidad de los cursos solicitados.

Base de datos del Departamento de Educación continua.Dirección de Vinculación. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Certificación de competencias otorgada.

5Componente: 18,393 Porcentaje de certificaciones gestionadas (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralEs la proporción de certificaciones gestionadas en relación con el total de certificaciones solicitadas.

Base de datos de la Entidad de Certificación y Evaluación.Coordinación Administrativa de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Empresarial. Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.

Servicios de incubación y aceleración de negocios ofrecidos.

6Componente: 18,394 Porcentaje de proyectos que terminan proceso (B/C)*100 80.00 100.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralEs la proporción de proyectos que culminan procesos de incubación o aceleración en relación con la totalidad de los proyectos que inician dichos procesos.

Base de datos de Incubadora. Coordinación Administrativa de la Unidad de Incubación, Innovación y Desarrollo Empresarial.Rectoría. Universidad Tecnológica Metropolitana.Nota: La información de este indicador se reporta de manera semestral con información del último cuatrimestre concluido.


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Pago a Jubilados 284

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la Administración Pública Estatal.Fin:

Gasto: 427,955,813.93

JUBILACIONES Y PENSIONESDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Prejubilados de la zona henequenera, jubilados y pensionados del Gobierno del Estado.







Propósito 90.00 90.00 18,663 Porcentaje de beneficiarios satisfechos (B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporcion de beneficiarios del servicio de pago de pensiones, que se sienten satisfechos con la calidad del servicio recibido.

Base de datos. Departamento de Jubilados y pensionados. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Los prejubilados de la zona henequenera, jubilados y pensionados del Gobierno del Estado reciben el pago de pensiones de manera oportuna.

Pagos de pensión y jubilación efectuados.

1Componente: 18,664 Porcentaje de pagos de pensión y jubilación efectuados

(B/C)*100 90.00 90.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la progresión de pagos efectuados de pensión y jubilación, que se programaron.

Base de datos. Departamento de jubilados y pensionados. Dirección de Recursos Humanos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Pagos de marcha y/o ayuda por gastos funerarios efectuados.

2Componente: 18,665 Porcentaje de pagos de marcha y/o ayuda por gastos funerarios efectuados

(B/C)*100 90.00 90.00Porcentaje

91.00 140.00 114.28 112.00TrimestralMide la proporción de pagos de marcha y/o gastos funerarios que se realizan de manera efectiva o satisfactoria.


Pagos de servicios adicionales de jubilación y pensión y/o de jubilación anticipada efectuados.

3Componente: 18,666 Porcentaje de pagos de servicios adicionales de jubilación y pensión y/o de jubilación anticipada

(B/C)*100 90.00 90.00Porcentaje

86.00 100.00 92.85 100.00TrimestralMide la proporción de pagos de servicios adicionales de jubilación y pensión y/o de jubilacion anticipada que se realizan de manera satisfactoria.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




02.06.06.02 Edad Avanzada

J - Pensiones y jubilaciones



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración y Manejo de la Deuda 285


Gasto: 380,068,969.80

DEUDA PÚBLICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Gobierno del Estado.







Propósito 25.08 25.17 16,595 Índice del impacto de la deuda pública B/CPorcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide la proporción de los recursos disponibles estatales que representa la deuda al finalizar el periodo.

Mayor Auxiliar de la cuenta 2.1.3.1 Porción a corto plazo de la deuda pública interna del ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Mayor Auxiliar de la cuenta 2.2.3.3 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo del ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Informe de ingresos del ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Nota: Los valores establecidos en la línea base y meta son estimados, los datos definitivos se tendrán al cierre del ejercicio 2014.

El Gobierno del Estado fortalece su situación financiera mediante el pago de las amortizaciones e intereses derivados de los compromisos contraídos.

Cumplimiento oportuno de las obligaciones establecidas en el contrato de crédito.

1Componente: 18,656 Variación porcentual del saldo de la deuda directa ((B-C)/C)*100 -0.35 -1.38 0.00 -998.00 -998.00 -998.00TrimestralRefleja el cambio porcentual del saldo de la deuda pública en virtud de las amortizaciones pagadas.

Mayor Auxiliar de la cuenta 2.1.3.1 Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna del ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Mayor Auxiliar de la cuenta 2.2.3.3 Prestamos de la Deuda Pública Interna por pagar a largo plazo del ejercicio actual. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Mayor Auxiliar de la cuenta 2.1.3.1 Porción a corto plazo de la Deuda Pública Interna del ejercicio anterior. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Mayor Auxiliar de la cuenta 2.2.3.3 Prestamos de la Deuda Pública Interna por pagar a largo plazo del ejercicio anterior. Sistema Integral de Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

04 Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores


04.06.01 Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda

04.06.01.01 Deuda Pública Interna

D - Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Distribución de Participaciones 286


Gasto: 2,026,022,322.54

PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOSDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Municipios del estado de Yucatán.







Propósito 714.00 714.00 18,989 Participaciones per cápita destinadas a municipios B/CPesos per cápita

337.00 335.00 672.61 -998.00AnualMide la cantidad de recuros por persona que se destina a los municipios. Representa el ingreso que corresponde a cada persona independientemente de su edad o cualquier otra condición.

Reporte de participaciones pagadas a municipios en el ejercicio actual. Departamento de Participaciones. Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Proyecciones demográficas. Consejo Nacional de Población y Vivienda. http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos

Los receptores de los recursos públicos cumplen oportunamente con los compromisos adquiridos.

Recursos de Participaciones Federales transferidos (Ramo 28).

1Componente: 18,644 Variación porcentual en la distribución de participaciones federales

((B-C)/C)*100 1.00 1.00 -5.69 6.00 0.00 0.00Trimestral.

Reporte de participaciones pagadas a municipios en el ejercicio actual. Departamento de Participaciones. Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Reporte de participaciones pagadas a municipios en el ejercicio anterior. Departamento de Participaciones, Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



04.06.02 Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

04.06.02.02 Participaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

C - Participaciones a entidades federativas y municipios



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Distribución de Aportaciones 287


Gasto: 2,112,399,113.75


Población Objetivo: Municipios del estado de Yucatán.







Propósito 95.00 90.00 18,518 Porcentaje de recursos ejercidos para el cumplimiento de metas

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje de recursos federales provenientes de los Fondos de Aportaciones ejercidos en el presente ejercicio fiscal, que se transfieren a Dependencias, Entidades y Municipios para que cumplan con sus compromisos contraídos.

Reporte del presupuesto ejercido. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Auxiliar contable de la cuenta de egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Nota: La línea base se estima en virtud de estar en curso el presente ejercicio.


Recursos de aportaciones federales transferidos.

1Componente: 18,645 Porcentaje de recursos provenientes de aportaciones federales transferidos oportunamente

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

83.00 92.00 88.60 87.00TrimestralMide la oportunidad con que se transfierern los recursos provenientes de los Fondos de Aportaciones del Ramo 33.

Recibos oficiales de ingreso. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Auxiliar contable de la cuenta de ingresos por aportaciones federales. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Auxiliar contable de la cuenta de egresos. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Nota: La línea base se estima en virtud de estar en curso el presente ejercicio.

18,646 Variación porcentual en la distribución de aportaciones federales (Ramo 33) a municipios

((B-C)/C)*100 2,213,943,516.00 3.00Pesos

1.00 1.07 1.02 0.00TrimestralMide el cambio en el tiempo del monto de las Aportaciones Federales transferidas a los Municipios.

Diario Oficial del Estado. Informe trimestral. Reporte de Aportaciones Pagadas en el ejercicio actual. Departamento de Participaciones. Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Nota: La línea base se estima en virtud de estar en curso el presente ejercicio.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




04.06.02.03 Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

I - Gasto Federalizado



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Atención Integral a las Victimas del Delito 288

Se contribuye a incrementar la cobertura y calidad de la atención a las víctimas del delito mediante el fortalecimiento de las condiciones que garanticen una atención integral y eficaz.Fin:

Gasto: 13,578,214.65


Población Objetivo: Población en general víctimas del delito del Estado de Yucatán.







Propósito 3.00 7,027.00 17,909 Variación porcentual de víctimas del delito atendidos ((B-C)/C)*100Víctimas del delito

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio de la proporción de las víctimas atendidas con respecto al año anterior.

Bases de datos de asesorías jurídicas, atención psicológica y trabajo social. Dirección de Atención a Víctimas. Fiscalía General del Estado (FGE).

La población en general víctimas del delito en el estado de Yucatán reciben una atención integral para la protección de sus derechos.

Asesorías jurídicas proporcionadas.

1Componente: 17,925 Porcentaje de satisfacción por las asesorías jurídicas otorgadas

(B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje

78.17 69.86 74.02 67.29TrimestralMide el porcentaje de satisfacción por las asesorías jurídicas otorgadas a las víctimas del delito.

Base de datos de asesorías jurídicas. Dirección de Atención a Víctimas. Fiscalía General del Estado (FGE).

Terapias psicológicas proporcionadas.

2Componente: 17,927 Porcentaje de satisfacción por las terapias psicológicas otorgadas

(B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje

91.21 72.59 81.90 53.99TrimestralMide el porcentaje de satisfacción por las terapias psicológicas otorgadas a las víctimas del delito.

Base de datos de atención psicológica. Dirección de Atención a Víctimas. Fsicalía General del Estado (FGE).

Servicios de trabajo social otorgados.

3Componente: 17,928 Porcentaje de satisfacción por las asistencias de trabajo social otorgadas

(B/C)*100 85.00 90.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide el porcentaje de satisfacción por las asistencias de trabajo social otorgadas a las víctimas del delito.

Base de datos de trabajo social. Dirección de Atención a Víctimas. Fiscalía General del Estado (FGE).

Sevicio a casos de desaparecidos otorgados.

4Componente: 17,929 Variación porcentual de casos de personas desaparecidas atendidos

((B-C)/C)*100 2,601.00 2.00Colaboraciones

75.46 58.54 67.00 -5.08TrimestralMide el cambio de la proporción de las colaboraciones de casos de personas desaparecidas con respecto a las colaboraciones del mismo periodo del año pasado.

Registro de desaparecidos. Dirección de Atención a Víctimas. Fiscalía General del Estado (FGE).Nota: La cantidad de colaboraciones puede variar dependiendo de la solicitudes de otras Fiscalías.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia


R - Específicos



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Atención Integral a las Mujeres Víctimas de Violencia 289

Se contribuye a incrementar la calidad de la atención de las víctimas del delito mediante el análisis de cada caso.Fin:

Gasto: 5,645,357.02


Población Objetivo: Mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos en el Estado de Yucatán.



Aumentar la cobertura de atención a víctimas del delito en el Estado.




Propósito 19.00 5,253.00 17,781 Variación porcentual de mujeres atendidas por violecia de genero

((B-C)/C)*100Mujeres

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio de la proporción de las mujeres víctimas atendidas por violencia de género en el Centro de Justicia para las Mujeres con respecto al año anterior.

Registro de mujeres atendidas por violencia de género. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Las mujeres victimas de violecia de genero, sus hijas e hijos reciben atención integral de acuerdo a la problematica de cada caso.

Atenciones médicas otorgadas.

1Componente: 17,782 Porcentaje de mujeres que recibieron atención médica

(B/C)*100 14.63 25.00Porcentaje

4.79 4.46 4.60 3.36TrimestralMide la proporción de mujeres que recibieron atención médica através del Centro de Justicia para las Mujeres.

Registro de atenciones médicas. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Atenciones psicológicas otorgadas.

2Componente: 17,930 Porcentaje de mujeres que recibieron atención psicológica

(B/C)*100 37.39 45.00Porcentaje

24.92 26.53 25.73 27.16TrimestralMide la proporción de las mujeres que recibieron atención psicológica através del Centro de Justicia para las Mujeres.

Registro de atenciones psicológicas. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Asesorías jurídicas realizadas.

3Componente: 17,931 Porcentaje de mujeres que recibieron asesorías jurídicas

(B/C)*100 37.39 45.00Porcentaje

16.64 18.05 17.35 17.12TrimestralMide la proporción de las mujeres que recibieron asesorías jurídicas a través del Centro de Justicia para las Mujeres.

Registro de asesorías jurídicas. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Asistencias de trabajo social realizadas.

4Componente: 17,933 Porcentaje de mujeres que recibieron asistencia de trabajo social


0.42 0.05 0.24 0.21TrimestralMide la proporción de las mujeres que recibieron asistencia de trabajo social a través del Centro de Justicia para las Mujeres.

Registro de asistencias de trabajo social.Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).

Registros de denuncias ministeriales realizadas.

5Componente: 17,934 Porcentaje de mujeres que denunciaron ante el Ministerio Público


11.10 10.82 10.96 9.69TrimestralMide la proporción de las mujeres que denunciaron ante el Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres.

Registro de denucias ante el Ministerio Público del Centro de Justicia para las Mujeres. Centro de Justicia para las Mujeres. Fiscalía General del Estado (FGE).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.02 Justicia


R - Específicos



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Servicios Legislativos 290

Fin:

Gasto: 77,977,930.00

PODER LEGISLATIVODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población del estado









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.05.01 Legislación

01.05.01.01 Legislación




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del Congreso del Estado 291

Fin:

Gasto: 16,270,300.00

PODER LEGISLATIVODependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los servidores públicos del Congreso del Estado









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros de la Auditoría Superior del Estado 292

Fin:

Gasto: 10,537,803.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Los servidores públicos de la Auditoría Superior del estado de Yucatán









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno






III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Auditoría Superior del Estado 293

Fin:

Gasto: 33,740,908.00

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Poderes, organismos y municipios del Estado









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos Financieros y Materiales de la Universidad Tecnológica del Poniente 294

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública estatal mediante la administración eficiente de los recursos de la Universidad Tecnológica del Poniente.Fin:

Gasto: 262,847.00


Población Objetivo: Personal de la Universidad.









Reportes financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Poniente.

El personal de la institución cuenta con los recursos para la impartición de un servicio educativo de calidad.

Capacitación del personal impartida.


100.00 -999.00 -999.00 -999.00TrimestralMide el porcentaje del personal que ha recibido cursos de capacitación para mejora su desempeño.

Expedientes del personal. Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Poniente.


2Componente: 18,076 Porcentaje de recursos ejercidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

21.00 11.00 32.00 38.38TrimestralMide el porcentaje de recursos financieros ejercidos en los programas y proyectos de la Universidad.

Estados financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Poniente. Página de internet (www.utponiente.edu.mx) Sección de Transparencia


3Componente: 18,077 Porcentaje de materiales y suministros adquiridos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

20.00 10.12 30.12 39.58TrimestralMide el porcentaje de los recursos que correspondan a la adquisición de materiales y suministros requeridos para el desempeño de las actividades administrativas y académicas de la Universidad.

Reportes financieros. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Poniente.


4Componente: 18,078 Porcentaje de presupuesto para nómina ejercido (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

25.00 8.27 33.27 34.22TrimestralMide el porcentaje de recursos destinados para la remuneración del personal administrativo y académico que presta sus servicios en la Universidad.

Reporte de nómina. Recursos Humanos. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Poniente

Programa de mantenimiento de instalaciones y equipo ejecutado.

5Componente: 18,079 Porcentaje de acciones realizadas del programa de mantenimiento

(B/C)*100 90.00 92.00Porcentaje

12.00 24.00 36.00 43.46TrimestralMide el porcentaje de acciones preventivas y correctivas mediante la revisión periódica de las instalaciones y equipos de la universidad.

Programa de acciones correctivas y preventivas. Reporte de cumplimiento del programa. Dirección de Administración y Finanzas. Universidad Tecnológica del Poniente.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales de la Comsión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán 295

Se contribuye a mejorar la eficiencia y eficacia de la administración pública medante el uso de la herramienta de la Matriz de Indicadores de Resultados.Fin:

Gasto: 13,826,700.00

COMISIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán.







Propósito 100.00 1.00 17,912 Variación porcentual de programas presupuestarios con asignación de recursos financieros

((B-C)/C)*100Programa

-999.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide el cambio de la propoción de los programas presuouestario con recursos financieros asigandos en la secretaría con respecto a los programas del año anterior.

Registro de presupuesto. Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY).

Los servidores públicos de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yuctán operan adecuadamente con los recursos asignados.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje





(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


Registro de presupuesto. Dirección de Recursos Humanos, Finanzas y Adquisiciones. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY)..

Bienes muebles e inmuebles suministrados

3Componente: 19,019 Porcentaje de prespuesto ejercido por concepto de recursos de bienes muebles e inmubles

(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

-999.00 0.00 0.00 0.00TrimestralMide la proporción del presupuesto autorizado ejercido en la administración en bienes muebles e inmuebles.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.06.02 Justicia





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Cobertura en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 296

Fin:

Gasto: 0.00


Población Objetivo: Alumnos de educación media superior.









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Calidad en Educación Media Superior de la Universidad Autónoma de Yucatán 297

Fin:

Gasto: 106,884,180.00


Población Objetivo: Alumnos de educación media superior.









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.03.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Obesidad 298

Contribuir a abatir las índices de morbilidad en el Estado mediante acciones de prevención y atención de enfermedades crónico degenerativas.Fin:

Gasto: 15,523,356.00





Población Objetivo: Población con sobrepeso y obesidad.


Salud02.02Tema PED:





Propósito 42.00 43.00 18,690 Porcentaje de población con sobrepeso y obesidad recuperados

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00Anual.....

Informe del Sistema ünico de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad y Anuario Estadístico (INEGI). Dirección de Nutrición. Servicios de Salud de Yucatán (SSY). www.programaobesidad.yucatan.gob.mx www.sds.yucatan.gob.mx www.ssy.gob.mx

La población con sobrepeso y obesidad mejora su estado nutricio.

Valoraciones antropométricas realizadas.

1Componente: 18,697 Variación porcentual de casos identificados en estudiantes de educación básica que fueron valorados

((B-C)/C)*100 39.25 39.00Porcentaje

-998.00 -998.00 -58.00 -998.00Semestralxxxxxxxxx

Sistema de Información y Captura de Obesidad en Yucatán (SICOY). www.programaobesidad.yucatan.gob.mx

Atención clínica a personas identificadas con sobrepeso u obesidad proporcionada.

2Componente: 18,701 Porcentaje de personas con sobrepeso en tratamiento en los servicios de salud de Yucatán

(B/C)*100 38.00 38.00Porcentaje

15.82 39.64 31.56 71.80Trimestralzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz

Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadístico (INEGI). www.salud.yucatan.gob.mx

18,864 Porcentaje de personas con obesidad en tratamiento en los servicios de salud de Yucatán

(B/C)*100 43.00 43.00Porcentaje

16.97 -998.00 27.43 -998.00Semestralxxxxxxxxxxx

Servicios de Salud de Yucatán (SSY). Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). Boletín de Epidemiología y Anuarios de Morbilidad; y Anuario Estadístico (INEGI). www.salud.yucatan.gob.mx

Información de educación nutricional otorgada.

3Componente: 18,702 Variación porcentual de alumnos que cuentan con información de educación nutricional

((B-C)/C)*100 69.37 100.00Porcentaje

-75.02 -75.02 -50.05 -75.00Trimestralzzzzzzzzzzzzzz

Sistema de Información y Captura de Obesidad en Yucatán (SICOY) www.programaobesidad.yucatan.gob.mx


III TRIMESTRE

Recomendaciones de actividad física y alimentarias entregadas.

4Componente: 18,700 Porcentaje de recomendaciones actividad física y alimentarias entregadas


39.99 55.99 47.99 55.97Trimestralzzzzzzzzzzzzz

Sistema de información y captura de la capacidad funcional en la plataforma www.depware.com


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.02.03 Salud





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Fabricación de Postes de Yucatán 299

Se contribuye a incrementar la cobertura de electrificación en el estado mediante la distribución de postes.Fin:

Gasto: 0.00

FÁBRICA DE POSTES DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Poblaciones y sectores productivos.







Propósito 100.00 2,480.00 18,432 Variación porcentual de postes distribuidos ((B-C)/C)*100Poste

-998.00 -998.00 -998.00 -998.00AnualMide en términos porcentuales la cantidad de postes distribuidos en el año actual en comparación al año anterior.

Informes administrativos. Fábrica de Postes Yucatán S.A. De C.V. (Fapoyuc).

Las poblaciones y sectores productivos amplian la cobertura de su electricidad.

Postes de concreto producidos.

1Componente: 18,433 Porcentaje de postes producidos (B/C)*100 83.00 100.00Porcentaje

52.40 110.27 81.33 86.67TrimestralMide en términos porcentuales la cantidad de postes producidos durante el año.


Señalamientos verticales producidos.

2Componente: 18,434 Porcentaje de señalamientos producidos (B/C)*100 92.00 100.00Porcentaje

79.14 71.20 75.17 61.99TrimestralMide en términos porcentuales la cantidad de señalamientos producidos durante el año.


Registros de concreto subterráneo producidos.

3Componente: 18,435 Porcentaje de registros de concreto subterráneo producidos

(B/C)*100 67.00 100.00Porcentaje

79.73 24.66 52.20 84.00TrimestralMide en términos porcentuales la cantidad de registros de concreto subterráneo producidos durante el año.


Productos de concreto producidos.

4Componente: 18,436 Porcentaje de productos de concreto producidos (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

87.50 112.00 99.75 203.83TrimestralMide en términos porcentuales la cantidad de productos de concreto producidos durante el año.



Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:








III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración Eficiente de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros del Instituto Tecnológico Superior de Valladolid 300

Se contribuye al mejoramiento del desempeño de las finanzas públicas del estado mediante la administración eficiente de los recursos del Instituto.Fin:

Gasto: 280,543.00

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VALLADOLIDDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Personal de la Institución.







Propósito 86.00 85.00 18,628 Porcentaje de metas alcanzadas en el Plan Anual de Trabajo

(B/C)*100Porcentaje

-998.00 30.00 -998.00 -998.00AnualMide el porcentaje del cumplimiento de metas del Programa de Trabajo Anual de la institución.

Información de la Subdirección de Planeación y Evaluación. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

El personal de la institución cuenta con una administración eficiente e los recursos.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


Estado Analítico del Presupuesto. Subdirección de Administración y Finanzas. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.



(B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje


Estado Analítico del Presupuesto y Estados Financieros. Subdirección de Administración y Finanzas. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.

Recursos materiales y servicios proporcionados.

3Componente: 18,967 Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de recursos materiales y servicios generales

(B/C)*100 95.00 95.00Porcentaje

12.48 34.52 47.00 21.00TrimestralMide el porcentaje del presupuesto ejercido en recursos materiales y servicios generales en relación con el presupuesto autorizado.

Estado Analítico del Presupuesto. Subdirección de Administración y Finanzas. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.


4Componente: 18,968 Porcentaje de programas gestionados (B/C)*100 100.00 100.00Porcentaje

20.00 25.00 45.00 25.00TrimestralMide el porcentaje de programas de infraestructura que se gestionaron.

Convocatorias recibidas. Subdirección de Planeación y Evaluación. Instituto Tecnológico Superior de Valladolid.


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:



02.06.05 Educación





III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Transferencia de recursos federales en convenio 301


Gasto: 476,110,589.86


Población Objetivo: Dependencias, entidades y municipios.







Propósito 95.00 90.00 18,960 Porcentaje de recursos ejercidos para el cumplimiento de metas

(B/C)*100Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00AnualMide el porcentaje de recursos federales provenientes de Convenios celebrados con la Federación, que los responsables del gasto ejercen en el período fiscal.

Reporte de presupuesto ejercido. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


Recursos federales en convenio transferidos.

1Componente: 18,642 Porcentaje de recursos federales en convenio transferidos oportunamente

(B/C)*100 90.00 95.00Porcentaje

59.00 54.00 55.00 93.00TrimestralMide la oportunidad con que se transfierern los recursos provenientes de Convenios Federales celebrados con la Federación.

Auxiliar contable de la cuenta de ingresos por convenio. Sistema Integral del Gobierno del Estado (SIGEY). Dirección de Ingresos. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).Reporte de convenios pagados. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:




04.06.02.01 Tranferencias entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno

I - Gasto Federalizado



III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Logística de eventos y giras 302

Se contribuye a incrementar la eficiencia y la eficacia de la administración pública.Fin:

Gasto: 76,979,088.99




Población Objetivo: Administración Pública.







Propósito 80.00 0.00 18,802 Porcentaje de personas que calificaron como bueno el evento

(B/C)*100Porcentaje

93.00 -998.00 93.00 -998.00SemestralMide a las personas que asisten a los eventos que concideran que se realizó de manera adecuada.

Cédula de evaluación. Despacho del Gobernador.


La Administración Pública mejora la vinculación con la sociedad y otros órdenes de gobierno.

Servicio de vinculación con organismos nacionales e internacionales.


-998.00 -998.00 -999.00 -998.00SemestralMide la proporción de solicitudes de las dependencias y entidades atendidas en relación con el total de las recibidas.

Reporte de solicitudes de las dependencias y entidades del gobierno del estado. Oficina de la Representación del Gobierno del estado de Yucatán en la Ciudad de México. Secretaría General de Gobierno (SGG).

Giras de trabajo en los municipios del interior del Estado realizadas.

2Componente: 18,804 Promedio de eventos por municipio visitado en gira SUM B/C 6.31 6.31Eventos por

municipio

3.85 8.00 4.96 4.57TrimestralMide la intensidad del trabajo de las giras a los municipios mediante la identificación del número de eventos se realizan en promedio por cada localidad que se incluye en una gira.

Informe de eventos. Dirección de Protocolo. Coordinación General de Actividades Protocolarias. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Actos públicos en la ciudad de Mérida organizados.

3Componente: 18,805 Porcentaje de actos realizados (B/C)*100 116.00 100.00Porcentaje

100.00 100.00 100.00 100.00TrimestralMide la eficacia en la organizacion de la logística y protocolo de los Actos públicos realizados en la ciudad de Mérida.

Informe de eventos. Dirección de Protocolo. Coordinación General de Actividades Protocolarias. Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).


III TRIMESTRE


Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Materiales, Humanos y Financieros del INAIP 303

Fin:

Gasto: 16,638,972.00

INSTITUTO ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICADependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: Población en general









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno







III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Procesos Electorales y de Participación Ciudadana en Yucatán 304

Fin:

Gasto: 50,321,788.00

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATANDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo:









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.05.03.06 Organización de Procesos Electorales




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros del IEPAC 305

Fin:

Gasto: 155,737,540.00

INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE YUCATANDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo:









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno



01.06.03.06 Organización de Procesos Electorales




III TRIMESTRE

Programa Presupuestario: Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales del Tribunal Electoral 306

Fin:

Gasto: 3,234,870.00

TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE YUCATÁNDependencia o Entidad Responsable:

Población Objetivo: ..









Sin Componente(s)




Finalidad:

Eje:

Función:

Subfunción:

Tipo de Programa:

01 Gobierno


01.06.02 Justicia




4. GLOSARIO


Es el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados en forma

coherente, el cual define las acciones que efectúan los ejecutores de gasto para

alcanzar las metas de los programas presupuestados. Igualmente ordena y clasifica

las acciones de los ejecutores de gasto para delimitar la aplicación del gasto.

Metadatos

Es el conjunto de atributos asociados a los indicadores empleados para medir el

desempeño de la acción gubernamental. Dichos atributos permiten delimitar el

alcance de los indicadores y favorecer su correcta interpretación.

Periodicidad del cálculo

Se refiere al periodo de tiempo en el que puede obtenerse el valor del indicador.

Puede ser menor a un mes, mensual, bimestral, trimestral, semestral, anual,

bianual, quinquenal o decenal.

Resultados

Son el producto, efecto o impacto (positivo o negativo) que se produce debido a

las acciones de una política, programa o proyecto finalizado, o de cualquier tipo de

acción o intervención adelantada.

Anexo 2. Indicadores PP Informe 2Trimestre2015 (3) · I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE III...

Documents

Transcript of Anexo 2. Indicadores PP Informe 2Trimestre2015 (3) · I TRIMESTRE II TRIMESTRE I SEMESTRE III...