evaluación de inversiones ii trimestre 2015 pliego 460

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EVALUACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES 2015

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN CONCLUSIONES RECOMENDACIONES PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO AL II TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2015 -

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA. (CUADRO Nº 01) EJECUCIÓN PRESUPUESTAL AL II TRIMESTRE EJERCICIO FISCAL 2015 - PLIEGO: 460

GOBIERNO REGIONAL TACNA. (CUADRO Nº 02)

PROGRAMA DE INVERSIONES SEDE

PROGRAMA DE INVERSIONES P.E.T.

PROGRAMA DE INVERSIONES AGRICULTURA

EVALUACIÓN CUALITATIVA PROYECTOS DE INVERSIÓN SEDE EVALUACIÓN CUALITATIVA PROYECTOS DE INVERSIÓN P.E.T.

EVALUACIÓN CUALITATIVA PROYECTOS DE INVERSIÓN AGRICULTURA

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INTRODUCCIÓN La inversión ejecutada al II trimestre 2015 por el Gobierno Regional Tacna, está vinculada a la participación activa de la sociedad civil y agentes de desarrollo a través del Presupuesto Participativo Basado en Resultados, situación que configura el proceso de desarrollo de forma articulada, al Plan Operativo Institucional 2015, PDRC 2013–2021 (Plan Basadre) y proyectos priorizados por el Comité Regional de Inversiones (CRI). La presente ”EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSION AL II TRIMESTRE DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2015”, tiene por objeto medir el grado de avance de la ejecución física respecto al gasto financiero de los proyectos implementado por tres Unidades Ejecutoras integrantes del Pliego 460: Gobierno Regional Tacna (Sede Central, PET y Agricultura). Este documento de gestión permite a los funcionarios con responsabilidad en el manejo gerencial, presupuestal y administrativo; tomar decisiones oportunas, respecto a la orientación eficiente y eficaz de recursos públicos, en la ejecución de proyectos de inversión. Las inversiones se orientan prioritariamente a las funciones: Transporte, Agropecuaria, Educación y Salud. Como generadoras del desarrollo integral de la persona, para el logro de mejores condiciones y niveles de vida, y con el objetivo de ubicar a Tacna como un departamento con índices significativos. Se puede destacar la ejecución de los proyectos: Mejoramiento de la Carretera Ticaco-Candarave-Binacional, Ampliación de Agua para el Desarrollo Agrícola del Valle de Tacna – Vilavilani II Fase I, Mejoramiento, Terminación e Implementación de II. EE. Varias; por contar con significativo presupuesto.

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CONCLUSIONES PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA El Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del Pliego por toda fuente de

financiamiento, asciende a S/. 411’051,816 Nuevos Soles (gasto corriente y gasto de capital), con una ejecución de S/. 166’193,442 Nuevos Soles, que significa el 40%.

El PIM del Pliego, en Proyectos de Inversión, por toda Fuente de Financiamiento asciende a S/. 82’149,574 Nuevos Soles; con una ejecución de S/. 21’322,225 Nuevos Soles, que significa el 26%.

Al II trimestre se encuentran en programación y ejecución 91 Proyectos de Inversión,

generando atomización en la inversión, con incremento significativo de procesos administrativos que influyen negativamente en el logro de resultados y objetivos.

UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE TACNA

El PIM programado en Proyectos de Inversión asciende a S/. 67’721,271 Nuevos Soles, por toda Fuente de Financiamiento, con ejecución de S/. 16’726,730 Nuevos Soles, que significa el 25% generando un avance físico promedio del 36%, esta diferencia debido a la conclusión de proyectos del ejercicio anterior, y proyectos con reducida meta de rápida terminación (liquidaciones, deudas de proyectos y expedientes técnicos).

Al II Trimestre se ejecutan 86 Proyectos de Inversión, generando atomización en la inversión, con incremento significativo de procesos administrativos que influyen negativamente en el logro de resultados y objetivos, de los cuales 59 en ejecución 27 no iniciados.

Los proyectos en porcentaje alto, han excedido los plazos de ejecución, las causales son: La

alta rotación de jefes y personal de proyectos de gestiones anteriores, elevado número de modificaciones del perfil y expedientes técnicos, y carencia de materiales por la inoportuna atención del sistema administrativo (procesos); elevando considerablemente el costo de los proyectos.

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL DE RECURSOS HIDRICOS

Al II Trimestre el PIM programado asciende a S/. 14’192,665 Nuevos Soles, por toda

fuente de financiamiento la ejecución fue de S/. 4’595,495 Nuevos Soles, que significa el 32% de gasto, generando un avance físico promedio del 47%, el gasto obedece principalmente al cumplimiento de acciones permanentes como la operación y mantenimiento de posos del Ayro, saneamiento legal de terrenos, supervisión, estudios de pre inversión, construcción de reservorios, emergencias, etc. Se ejecutan 04 Proyectos de Inversión.

UNIDAD EJECUTORA: 100 AGRICULTURA Al II Trimestre la Inversión programada asciende a S/. 235,635 Nuevos Soles, sin

ejecución. Se tiene programado 01 Proyecto de Inversión

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RECOMENDACIONES

PLIEGO: 460 GOBIERNO REGIONAL TACNA Disponer la urgente culminación de Proyectos inconclusos con su respectiva liquidación, según

prioridad, evitando el inicio de nuevos proyectos. Disponer la evaluación de Proyectos con presupuesto significativo, para verificar el

cumplimiento de metas y objetivos, y determinar su continuidad o culminación. Disponer la regularización de documentación administrativa de Proyectos ejecutados y en

ejecución, para evitar posteriores observaciones por parte del Sistema de Control. UNIDAD EJECUTORA: 001 SEDE TACNA Priorizar la culminación de Proyectos iniciados en gestiones anteriores incluyendo su

liquidación y transferencia al sector respectivo, para reducir la cuenta N° 1501 Edificios y Estructuras, de los Estados Financieros de la Institución.

Mantener al personal de Proyectos hasta su culminación, evitando su cambio y/o rotación, con

el fin de brindar estabilidad a la gestión del proyecto y conocer en detalle el proceso de su ejecución.

Disponer que, la Liquidación de Proyectos se centralice en una sola área, bajo una sola

jefatura, evitando la dispersión de esfuerzos y recursos presupuestales.

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROY. ESPECIAL RECURSOS HIDRICOS TACNA

Culminar los Proyectos en los plazos establecidos incluyendo su liquidación y transferencia al sector respectivo, evitando ampliaciones y sobrecostos.

Regularizar la información administrativa y técnica de los proyectos.

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INFORMACION PRESUPUESTAL DEL GOBIERNO REGIONAL TACNA

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EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL II TRIMESTRE

EJERCICIO 2015

UNIDAD EJECUTORA : 001 SEDE CENTRAL FUNCION 03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 001 PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Meta 039 ASESORIAS, CONSULTORIAS - OEPI - Avance 87%.

- Sobre la meta de 116 informes técnicos, se emitieron 101 informes técnicos: (evaluación 38 planes de trabajo y términos de referencia, 29 PIPs evaluados, 34 Modificaciones en la fase inversión)y acciones varias.

Meta 040 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION - UF - Avance 47%.

- Sobre la meta de 43 estudios, se produjo: 12 estudios formulados, 18 estudios en proceso y 104 informes técnicos sobre PIPs en la fase pre-inversión, inversión y verificación de viabilidad.

Meta 162 FORMULACIÓN ESTUDIOS ESPECIALIZADOS PARA LOS INSTRUMENTOS TECNICOS SUSTENTATORIOS DE PRE-INVERSIÓN – GRRNyGMA – Avance 08 %

- Sobre la meta de 03 estudios formulados: Avance en 03 estudios “Dinámica Económica Regional”, “Evaluación de Riesgo de Desastres y Vulnerabilidad al Cambio Climático”, y “Servicios Ecosistémicos”.

Meta 209 ELABORACION DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSION – GRPPAT – Avance 05 %

- Sobre la meta de adecuación de 01 Plan, según plan de trabajo se llevó a cabo la primera fase de capacitación, dirigida a la Comisión de Planeamiento Estratégico, Equipo Técnico y personal de la GRPPAT; con participación de 70 personas. Evento dictado por CEPLAN.

Nº 002 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE EQUIPO MECANICO - SEDE CENTRAL

- Cobertura taller de balance, instalaciones eléctricas y construcción graderías. Nº 003 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION AL USUARIO DE LA DRSTPE - Movimiento de tierras, obras preliminares, Seguridad y salud, zapatas de fierro y concreto, placas

de concreto, cobertura, muros, tarrajeo y otros. Se trabaja En trámite la ampliación de plazo N° 02 por 30 DC. Obra ejecutada por Consorcio Tacna.

Nº 004 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ARCHIVO DOCUMENTARIO DEL ARCHIVO REGIONAL TACNA - Cancelación de Saldo por expediente concluido en el 2014, por modificatorias y actualización.

FUNCION 04 : DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL Nº 005 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN INFRAESTRUCTURA COMISARIA PNP – CIUDAD NUEVA - Liquidación en proceso.

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FUNCION 05 : ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD Nº 006 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LABORATORIOS DE CRIMINALISTICA E INVESTIGACIÓN DEL DELITO

- Adquisición de equipos en proceso, Capacitación pendiente.

- No se cumple con entregar los equipos especializados del área de química y toxicológica forense por casos fortuitos, se solicito peritaje. Se solicitará ampliación de plazo.

FUNCION 10 : AGROPECUARIA Nº 007 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES FITOSANITARIAS DE CULTIVOS AGROEXPORTABLES - Liquidación en proceso. Nº 008 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA VID EN LA PROVINCIA DE TACNA Adecuado Manejo Agronómico del Cultivo y su Procesamiento

- Parcela demostrativa N° 03: instalación 25 anclajes y 03 niveles de alambres, accesorios y labores culturales.

- Parcela demostrativa N° 04: Labores de limpieza, traslado y pintado de 168 postes, instalación de 168 postes y replantado de 37 plantones injertados Syrah.

- Parcelas demostrativas N° 01-05-06-07 Magollo y Calana: cosecha 1,250 Kg. uva Italia para producir Pisco, 500 Kg. uva Italia para mesa, 500 Kg. uva negra criolla y 150 Kg. uva burdeos.

- Parcelas demostrativas N° 01-02-05-06 y 07 (Calana - Magollo): Se realizó de labores culturales.

- En CFAT-Los Palos, trabajos de riego y deshierbo de plantones de vid embolsados.

- 34 asistencias técnicas para la implementación de las 05 eses, para certificación de calidad.

- Acciones de servicio de molienda de 86,596 Kg. de uva en sectores de Magollo, Pocollay y Calana. Fortalecimiento Organizacional y Articulación de los Agentes Económicos

- Capacitación a 180 vitivinicultores en: articulación de agentes económicos y liderazgo empresarial, en sectores de Magollo, Pocolla, Calana, Pachía y Puquio.

Eficiente comercialización del Producto

- Elaboración del expediente “Plan de Negocios de la Asociación Regional de Productores Agroindustriales de la Vid al Pisco de Tacna” APROVIP, avance 80%.

- Culminación del: “Estudio de Mercado del Vino y Pisco” al 100%.

- 01 Curso de capacitación sobre: Creación de compromisos en los productos asociados, capacitando a 240 vitivinicultores de los sectores de Magollo, Pocolla, Calana, Pachía y Puquio.

- Participación de bodegas de Tacna en rueda de negocios “Encuentro Empresarial Andino en el marco del CAM” y “Alianza del Pacífico 2015”.

- Participación en “IV Festival de la Vendimia Regional 2015”, “Perú Mucho Gusto” y “Feria MYPES 2015”.

- Evaluación de 03 planes de negocios por el programa de compensaciones para la competitividad AGROIDEAS de las ACOFRUT, AGROVIP y APROVVDSUR; levantamiento de observaciones y reformulación.

Reprogramación de metas en proceso de aprobación por OEPI.

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Nº 009 PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA DE RIEGO, CONSTRUCCIÓN RESERVORIO SIVILAYA-CHALLAGUAYA No iniciado FUNCION 11 : PESCA Nº 010 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUICOLA DE LOS RECURSOS BENTONICOS MARINOS DE IMPORTANCIA COMERCIAL EN LA REGION TACNA Capacitación y Transferencia Tecnológica a Pescadores y Profesionales

- 02 Curso/Taller sobre: “Organización y Gestión de MYPES Pesqueras” y “Comercialización y Acceso a los Mercados de Productos Acuícolas”, dirigido a 30 pescadores.

Asistencia Técnica y Organizativa

- 287 Asistencias técnicas sobre: “Repoblamiento de Macha, Chanque y cultivo de Concha de Abanico”.

Implementación de Técnicas de Actividades de Repoblamiento

- 01 Evaluación de banco donante y acciones de vigilancia de la zona del proyecto durante 05 meses. Identificación y Determinación de Áreas Marinas Potenciales para la Acuicultura

- 05 Monitoreos de la presencia de FAN. Habilitación Sanitaria y Administrativa de Áreas Marinas para Acuicultura

- 160 Evaluaciones para la clasificación sanitaria en zonas donde se realizara el repoblamiento de la macha, Chanque y concha de abanico; efectuado por CERPER S.A. con apoyo de SANIPES.

FUNCION 12 : ENERGÍA Nº 011 PROYECTO: ELECTRIFICACIÓN RURAL REDES PRIMARIAS ANEXO SANTA ROSA II ETAPA C.P. LOS PALOS No iniciado

FUNCION 15 : TRANSPORTE Nº 012 PROYECTO: LIQUIDACIÓN DE OBRAS (CULMINACION DE LA CARRETERA TACNA-TARATA-CANDARAVE KM. 87 AL 97.5)

- Liquidación en proceso. Nº 013 PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA A NIVEL TROCHA CARROZABLE TOQUELA-CAPLINA No iniciado Nº 014 PROYECTO: REHABILITACIÓN CARRTERA TARATA-CANDARAVE-BINACIONAL TRAMO: CANDARAVE-EMPALME BINACIONAL KM 143 + 500

- Movimiento de tierras, afirmado y otros. La obra sufrió una paralización de 63 días por periodo de lluvias. Obra ejecutada por el Consorcio Candarave y supervisada por el Consorcio Concordia.

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Nº 015 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHEJAYA – HUANUARA

- Movimiento de tierras, afirmado, construcción de badenes y muros secos, y otros. Nº 016 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA TA-109: TRAMO TICACO – CANDARAVE, TACNA

- Afirmado, explotación canteras, construcción de cunetas y otros. Avance de obra lento por mano de obra no calificada.

Nº 017 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE 2 DE MAYO

- Liquidación en proceso. Nº 018 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE TACNA

- Liquidación en proceso.

Nº 019 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE TRIUNFO


Nº 020 PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO VECINAL A.V. PROTER–SAMA PROGRESIVA 0+000-4+770 Y 8+000-10+050

- obra paralizada desde enero 2015 por falta de disponibilidad presupuestal. los trabajos de imprimado realizados en diciembre 2014, se han deteriorado por el tránsito de vehículos ligeros y pesados, es necesario realizar trabajo de reimprimado con costo adicional de obra. En trámite proceso de selección: Licitación Pública N° 03-GRT para emulsión asfáltica.

FUNCION 17 : AMBIENTE Nº 021 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MONITOREO E INFORMACIÓN AMBIENTAL DE LA GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTION DEL MEDIO AMBIENTE Implementación

- Monitoreo del Sistema de Información Ambiental Regional-SIAR, con registro de información en la base de datos.

Organización y Gestión

- En proceso, formulación diagnóstico para establecimiento de indicadores ambientales. Promoción y Sensibilización

- 04 Taller/Campañas de sensibilización de actores y población en general.

- Formulación: guías educativas, boletines informativos, y difusión de mensajes de sensibilización. Nº 022 PROYECTO: INSTALACION SERVICIO DE CONSERVACION DE RECURSOS NATURALES DEL AREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL VILACOTA-MAURE - Acciones administrativas, proyecto iniciado el mes de junio, con limitaciones de movilidad y

personal. Retraso en la presentación y seguimiento de documentación del proyecto.

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FUNCION 18 : SANEAMIENTO Nº 023 PROYECTO: REHABILITACION REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO P.J. AMPLIACIÓN SAN MARTÍN No iniciado Nº 024 PROYECTO: CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO TARUCACHI

- Obra ejecutada en Convenio por el Municipio Distrital de Tarucachi: excavación y entubado línea de conducción: avance del ejercicio 35% y avance total del proyecto 80%. Obra iniciada el 16 de marzo.

- Acciones de supervisión: Revisión de documentos, formulación de 02 informes y otros.

FUNCION 19 : VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO Nº 025 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN PASIVA - PLAZA C. P. HUAYTIRE

- Liquidación en proceso. FUNCION 20 : SALUD Nº 026 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL PUESTO DE SALUD CORACORANI

No iniciado Nº 027 PROYECTO: AMPLIACION Y MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD SAN FRANSISCO

- En proceso adquisición de equipos, se encuentra pendiente la capacitación.

- Se dio reinicio a los trabajos en 15/05/2015. Antes de efectuar los pedidos a red data, cámaras de vigilancia y aire acondicionado se debe contar con aprobación por parte de Supervisión.

Nº 028 PROYECTO: FORTALECIMIENTO DE TRANSPORTE ASISTIDO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD - LIQUIDACIÓN No iniciado Nº 029 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE CÓMPUTO DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD – LIQUIDACIÓN No iniciado Nº 030 PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD CIUDAD NUEVA - LIQUIDACIÓN

- En proceso de liquidación detenido, el expediente se encuentra en la OCI para investigación. Nº 031 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD CENTRO DE SALUD CANDARAVE - LIQUIDACIÓN No iniciado

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Nº 032 PROYECTO: MODERNIZACIÓN EQUIPOS BIOMÉDICOS DEL HOSPITAL HIPOLITO UNANUE

- Liquidación en proceso. Nº 033 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD TARATA

- Proyecto concluido. Equipamiento pendiente de pago. Nº 034 PROYECTO: MEJOR. CONDIC. ASISTENCIA Y OPERATIVIDAD C.S. ALTO PERÚ MICRORED ALTO ANDINO

- Expediente se encuentra en Supervisión para evaluación y se continuará con liquidación. Nº 035 PROYECTO: MEJORAMIENTO CAPACIDAD OPERATIVA PUESTO DE SALUD TALABAYA MICRORED TARATA

- Obra concluida.

Nº 036 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE TACNA

- Elaboración perfil PIP y factibilidad concluido.

Nº 037 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD METROPOLITANO TACNA - EXP. TÉCNICO No iniciado Nº 038 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA DIRESA TACNA - EXP. TÉCNICO No iniciado FUNCION 21 : CULTURA Y DEPORTE Nº 039 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN CULTURAL DE LA REGIÓN TACNA No iniciado Nº 040 PROYECTO: FORTALECIMIENTO AREA DE EDUCACIÓN FÍSICA II.EE. PRIMARIA Y SECUNDARIA

- Pago de deudas, según sentencia judicial.

Nº 041 PROYECTO: CONSTRUC. Y MEJORAM. INFRAESTRUCTURA DEPORTIVO RECREAC. COMPLEJO LOS GRANADOS - OBRA/LIQUIDACIÓN

- Labores de infraestructura varios y otros. Se tiene mayores gastos en mano de obra ya que los precios se encuentran desfasados respecto al expediente técnico formulado en el año 2010. La residencia formula adicional N° 06 afín de cumplir las metas programadas. Se subsanan omisiones y errores presentados en el plan de trabajo 2015. La obra estuvo paralizada por problemas de presupuesto.

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FUNCION 22 : EDUCACION Nº 042 PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN

- 04 estudios de pre-inversión formulados. Nº 043 PROYECTO: MEJORAMIENTO E IMPLEMEN. INFRAESTRUCTURA I.E. N° 42008 JUANA G. DE REVERDITO - LIQUIDACIÓN

- Liquidación en proceso. Nº 044 PROYECTO: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA I. E. FEDERICO BARRETO - LIQUIDACIÓN No iniciado Nº 045 PROYECTO: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. N° 43001 HERMANOS BARRETO - LIQUIDACIÓN No iniciado Nº 046 PROYECTO: CONSTRUCCION, MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. N° 429 EL SANTO DE LA ESPADA EN EL DISTRITO ALTO DE LA ALIANZA

- Liquidación en proceso. Nº 047 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA I.E. N° 42022 MODESTO MONTESINOS ZAMALLOA No iniciado Nº 048 PROYECTO: MEJOR. PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE UTILIZANDO RECURSOS INTERACTIVOS EN AULA DE LAS I.E.-LIQUIDACIÓN No iniciado Nº 049 PROYECTO: MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE LA I.E. MODESTO BASADRE - OBRA/LIQUIDACIÓN

- Plan de trabajo aprobado para la adquisición de 02 hornos y 02 amasadoras.

Nº 050 PROYECTO: INSTALACIÓN DE COBERTURA LIVIANA EN LAS I.E. DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR REGIÓN TACNA

- Acciones administrativas para reiniciar.

Nº 051 PROYECTO: MEJOR. INFRAESTRUC. E IMPLEMENTACIÓN I.E. N° 43005 MODESTO MOLINA C.P. LA NATIVIDAD - LIQUIDACIÓN No iniciado

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Nº 052 PROYECTO: MEJORAM. IMPLEMEN. I.E. TÉC. AGROPECUARIO Nº 42211 ALFONSO EYZAGUIRRE-C.P. LA YARADA-LIQUIDACIÓN


Nº 053 PROYECTO: RECONST. INFRAEST. Y EQUIPAMIENTO PARA NIVEL SECUNDARIO DE I.E. SANTISIMA NIÑA MARÍA-LIQUIDACIÓN No iniciado Nº 054 PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN E IMPLEMENTACIÓN I.E. FORTUNATO ZORA CARBAJAL

- En proceso de liquidación, expediente en Supervisión por observaciones en informe final. Nº 055 PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN I.E.I. N° 408 SANTISIMA TRINIDAD No iniciado Nº 056 PROYECTO: MEJORAMIENTO E MPLEMTACIÓN I.S.T. FRANSISCO DE PAULA GONZALES VIGIL - OBRA/LIQUIDACIÓN

- Adquisición de 14 equipos en proceso (12 se encuentran requeridos en logística, 02 con especificaciones técnicas terminadas y 01 con especificaciones técnicas en elaboración). Presupuesto insuficiente para cubrir las metas programadas, se encuentra en trámite adicional N° 06 para adquisición de equipos.

Nº 057 PROYECTO: CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION INSTITUCION EDUCATIVA MILITARIZADA CORONEL GREGORIO ALBARRACIN LANCHIPA - Pago de servicios básicos e instalaciones eléctricas, acabados y otros. La residencia debe presentar

la ampliación de plazo N° 09. Nº 058 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA I.E.I. N° 334 VIRGENCITA DE LOURDES - LIQUIDACIÓN - Liquidación en proceso. Nº 059 PROYECTO: CONSTR. INFRAEST. EDUC. E IMPLEM. I. E. N° 43506 JUVENAL ORDOÑEZ S.,-C.P. LA YARADA – LIQUIDACIÓN - Liquidación en proceso.

Nº 060 PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA Nº 42113 JOSÉ ANTONIO ENCINAS FRANCO EN EL CENTRO POBLADO HUAYTIRE

- Liquidación concluida.

Nº 061 PROYECTO: MEJOR. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E. N° 42213 HUGO SALAZAR DEL ALCAZAR - LA YARADA - LIQUIDACIÓN No iniciado

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Nº 062 PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E.I. N° 412 JORGE BASADRE GROHMANN - Obra concluida, liquidación en proceso 20%de avance. Nº 063 PROYECTO: MEJORAM. SERVICIO EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR I.E.I. N° 388 E I.E. N° 42114 ANEXO MULLINI - EXP. TÉC. - En proceso de formulación.

Nº 064 PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESTRUCTURA I.E. N° 42253 GERARDO ARIAS COPAJA - Entrega parcial de obra el año 2014, acciones administrativas para reiniciar la obra. - Obra paralizada desde el 01/01/2015, cuenta con nuevo residente designado el 10/04/2015 - Quedan por ejecutarse partidas del equipamiento y acabados en auditorio. Nº 065 PROYECTO: RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO I.E. N° 42038 MICAELA PAREDES REJAS No iniciado. Nº 066 PROYECTO: MEJORAMAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION I.E. N° 42105 RAMON CASTILLA - ANEXO DE CHILUYO

- Obra observada, expediente se encuentra en Supervisión, liquidación en proceso 01% de avance.

Nº 067 PROYECTO: MEJORAMIENTO INFRAESDTRUCTURA EDUCATIVA E IMPLEMENTACIÓN I.E. N° 42231 - ANEXO CHILUYO - EXP. TÉC. - En proceso de formulación. Nº 068 PROYECTO: AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 405 NASARENO - LIQUIDACIÓN No iniciado Nº 069 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E. N° 42096 MATEO PUMACAHUA - Obras provisionales, cimientos, mejoramiento de 01 pabellón: tarrajeo, pisos cobertura (calaminón)

y otros. Efectúa requerimiento de adicional. Se genera adicional y deductivo N° 01. Obra ejecutada por Consorcio Susapaya.

Nº 070 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 452 ASENTAMIENTO HUMANO 24 DE JUNIO - EXP. TEC. No iniciado Nº 071 PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 450 A.V. VILLA TRANSPORTISTA No iniciado Nº 072 PROYECTO: MEJORAMIENTO SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 457 - A.V. 6 DE ENERO VIÑANI III No iniciado

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Nº 073 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 453 - A.V. VILLA COLONIAL No iniciado Nº 074 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E.I. N° 447 - A.V. J. A. QUIÑONES No iniciado Nº 075 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E. N° 42217 NUESTROS HÉROES DE LA GUERRA DEL PACÍFICO - Cancelación de Saldo por expediente concluido en el 2014, por modificatorias y actualización

presupuestal. Nº 076 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 449 - J.V. JORGE BADADRE G. - HABITAT No iniciado Nº 077 PROYECTO: MEJORAM. SERVICIO EDUCATIVO INICIAL Y PRIMARIA, I.E. N° 368 Y N° 42208 NORAH FLORES-SECTOR COPARE – EXP. TECNICO - Instalación 04 aulas prefabricadas y 03 ambientes (administrativo, laboratorio y laboral),

habilitación de áreas verdes y otros. - la obra cuenta con deficiencias en el expediente técnico. Se tramita ampliación de plazo N° 02,

también se ha evaluado adicional N° 02, deductivo N° 02 y ampliación de plazo N° 03. Nº 078 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 443 SANTA TERESITA A.V. PROTER-SAMA INCLAN - Proyecto concluido. Liquidación pendiente. Nº 079 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 440 - J.V. VILLA DEL TRIUNFO No iniciado Nº 080 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 312 JESÚS NASARENO - Obra concluida, informe final en elaboración. Nº 081 PROYECTO: MEJORAM. SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N°451 A.V. VILLA RESERVISTA-VIÑANI - EXP. TEC. - En proceso de formulación. Nº 082 PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO I.E.I. N° 305 C.P. CAPLINA No iniciado

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FUNCION 23 : PROTECCION SOCIAL Nº 083 PROYECTO: MEJORAMIENTO CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - LOS CABITOS - LIQUIDACIÓN No iniciado Nº 084 PROYECTO: MEJORAM. SERV. SOCIALES DEL CENTRO DE DESAR. INTEGRAL DE LA FAMILIA - CEDIF ROSA CODA - Acciones iniciales para montaje e instalación de ascensor. Inexistencia del cuaderno de obra tomo x

para registrar las actividades realizadas del reinicio en fecha 25/06/2015. - Queda pendiente pagos años 2013, 2014 por reconocimiento de deuda para concretos SUPERMIX. Nº 085 PROYECTO: MEJOR. DE ACCESO A SERVICIOS DE ATENCIÓN COMUNITARIA C.P. AUGUSTO B. LEGUIA - Demolición, movimiento de tierras, obras preliminares, cimientos, muros, columnas, cobertura,

instalaciones eléctricas y sanitarias, acabados y otros. Obra ejecutada por V&V Contratistas generales S.R.L.

Nº 086 PROYECTO: MEJORAM. ACCESO A SERVICIOS DE ATENCIÓN COMUNIT. J.V. STA. ANA Y PACHECO CESPERDES - Demolición, movimiento de tierras, obras preliminares, cimientos, muros, columnas, cobertura,

tarrajeos, instalaciones eléctricas y sanitarias, y otros. - Incumplimiento del contratista en presentación de valorizaciones dentro de los plazos establecidos

y demora en levantamiento de observaciones. Obra ejecutada por el Consorcio Santa Ana.

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EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL II TRIMESTRE

EJERCICIO 2015

UNIDAD EJECUTORA: 002 PROYECTO ESPECIAL DE RECURSOS HIDRICOS TACNA PROGRAMA 9002: ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS QUE NO RESULTAN EN PRODUCTOS Nº 01 PROYECTO: GESTION DE PROYECTOS Meta: 0000653Dirección Técnica, Supervisión y Administración - Ejecución de acciones de administración, supervisión, planeamiento, control y asesoría legal, como

soporte directriz para la ejecución de las metas presupuestarias programadas y por ende el cumplimiento de los objetivos institucionales.

Nº 02 PROYECTO: OPERACION Y MANTENIMIENTO Meta 0000015 Acciones de Emergencia - Se efectuó trabajos limpieza y descolmatación de material excedente (aguas arriba, aguas abajo y

obras conexas) en la bocatoma Chuschuco, Challata y Calientes. Asimismo, se culminó trabajos de encofrado de fierro y concreto de f'c 210 kg/cm2 de 64 lozas programadas para la instalación como puente canoa en el canal Patapujo.

Meta 0006487 Mantenimiento- Agua Potable CPM Boca del Río - Se efectuaron acciones de operación y mantenimiento de los pozos IRHS-135, 135-A y pozo de

rebombeo IRHS- 207, el pago de energía de eléctrica de los mencionados pozos, correspondiente a los meses de Diciembre 2014 y Enero a Mayo del presente año. Asimismo se realizó trabajos de mantenimiento del sistema interconectado abastecimiento de agua reservorio de rebombeo IRHS-135 e IRHS-135-A, realizando el recambio e instalación de Válvulas alivio de 4"de diámetro.

Meta 0001395 Seguridad y Protección - Se desarrolló acciones de resguardo de los bienes patrimoniales de los diversas campamentos y

Sede Central, a cargo de la seguridad de los bienes Muebles e Inmuebles en el área de influencia donde se han realizado trabajos de ingeniería orientados al Afianzamiento y Ampliación de los Recursos Hídricos de Tacna, como: Campamento Paucarani, Campamento de Chiluyo Chico, Campamento de El Ayro, Campamento Vizcachas, Campamento de Cerro Blanco, Campamento Sector Bajo Caplina (Challata), Campamento Kovire y Guardianía Sede Central.

Meta 0029574 Mantenimiento periódico Cerro Blanco - Se ejecutó labores de mantenimiento periódico de los reservorios Cerro Blanco R-1, R-2 y R-3,

efectuándose trabajos previos de movilización de personal a la zona de trabajo, movilización de maquinaria y equipo de la entidad. Con respecto al reservorio R-2 se realizó trabajos de limpieza y la eliminación de material sedimentado del desarenador en forma manual y empleando equipos de la entidad; limpieza de material sedimentado en el canal de alimentación, taludes del reservorio; limpieza y eliminación del fondo del reservorio de material sedimentado en forma manual, a fin de evitar posibles daños, y reparación de agujeros en la geomembrana. Asimismo, se realizó labores de mantenimiento y reparación de las compuertas metálicas 1,0 X 1,5 m, H-2,6 m. del reservorio R-2 y compuerta de 0,4X0,5 m, H=6,5 m. estructura de regulación del reservorio R-3; mantenimiento y reparación de 02 vástago de acero L=6,77 mts. y el vástago de acero L=8.69 mts. del R-3.

Meta 00033108 Mantenimiento de pozos el Ayro - Se realizaron trabajos previos de movilización y desmovilización de personal, equipos y materiales a

la zona de trabajo El Ayro; efectuándose el monitoreo y/u operación de equipos de bombeo de pozos PA-10 y PA-13y mediciones de niveles y caudales. Se efectuó además el pago de energía

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eléctrica del campamento y de los pozos PA-10, PA-12 y PA-13 correspondiente a los meses de Diciembre 2014 y Enero a Mayo del presente año.

Meta 0001022 Mantenimiento de la Infraestructura Presa Paucarani - Se realizaron actividades de movilización y desmovilización de personal, equipos y materiales a la

zona de trabajo; Limpieza canal de alimentación a la presa Paucarani Uncalluta, mantenimiento de campamento de obra, remoción de material acumulado de puentes Canoa, construcción de drenajes de descarga, cunetas tipo acequia, mantenimiento y limpieza de rejilla de captación, construcción de 03 Lloraderos en canal Uncalluta. Asimismo el mantenimiento, limpieza y pintado de tuberías de fierro negro el cual se ubica en la línea de conducción del agua hacia la presa Paucarani.

Meta 0001018Mantenimiento de la Infraestructura Construida Obras Afianzamiento Laguna Aricota. - Se realizaron trabajos de limpieza de material colmatado en la bocatoma Cano salado, zona donde

se encuentran canoas, losas de concreto y caja de canal, y el levantamiento del muro seco ubicado en el margen izquierdo aguas abajo del río. Respecto a la bocatoma canal Tacalaya se levantó el muro seco por donde se perdía el caudal proveniente de la bocatoma de este sector, garantizando 250 l/s el cual será captado en la laguna Aricota a través del rio Salado. Concerniente al mantenimiento del canal Uchusuma, se efectuaron trabajos de movilización y desmovilización de personal, equipos y materiales a la zona de trabajo, efectuándose el mantenimiento del campamento y limpieza manual de material colmatado en caja de canal.

Nº 03 PROYECTO: ESTUDIOS DE PRE-INVERSION Meta 0001103 Monitoreo y Evaluación de Recursos Hídricos - Se efectuaron labores de evaluaciones hidrológicas en las cuencas hidrográficas de Caplina, Sama,

Locumba y Maure: Monitoreo de parámetros: Caudal, temperatura, conductividad eléctrica, humedad relativa, pH, TDS, evaluación y monitoreo de precipitación y evaporación, monitoreo piezométrico de los pozos de los acuíferos del valle de Caplina, El Ayro y Vizcachas, evaluación hidrológica y monitoreo permanente de niveles de las represas Paucarani, Jarumas, Laguna Aricota, Casiri y Condorpico, actualización del SIG para el sistema hidrológico de las cuencas hidrográficas de Caplina, Sama y Locumba, diagnóstico ante la escasez de recursos hídricos de la Región Tacna, Balance Hídrico y Propuesta de operación del sistema de abastecimiento Uchusuma para la ciudad y valle de Tacna, Prórroga de la reserva de agua a favor del Proyecto Especial Tacna, Plan de aprovechamiento de la represa Jarumas, Plan de aprovechamiento hídrico cuenca Caplina.

Meta 0000788 Estudios de Pre-Inversión - Se efectuaron las siguientes acciones de seguimiento y monitoreo de los PIP’s formulados por el

PET a nivel de Pre-Inversión: PIP Construcción de la Represa Jarumas II; formulación del estudio hidrológico para la acreditación de disponibilidad hídrica por parte de la AAA Caplina Ocoña, se realizó el acto registral de inscripción de primera de dominio a favor del estado y se obtuvo el Certificado de Inexistencias de Restos Arqueológicos – CIRA, de nuevas áreas de canteras del proyecto. PIP Calientes Santa Cruz; se ha logrado la aprobación del estudio hidrológico para la acreditación de disponibilidad hídrica por parte de la AAA Caplina Ocoña. PIP Mejoramiento del sistema de Distribución de los Sectores de Riego Tomasiri, La Yaras; se tiene un avance de 50.83% del levantamiento de observaciones, Estudio de Factibilidad Represamiento Yarascay; se elaboró el informe legal de sobre nulidad del contrato, determinándose los procedimientos a seguir en salvaguarda de los intereses de la institución. Por otro lado se culminó con elaborar el informe Técnico de Estudio Geológico Básico (Preliminar) y Evaluación Hídrica Subterránea del Acuífero la Yarada en la zona de aprovechamiento de los pozos IRHS 207 y pozo IRHS 135 (incluyendo calidad de agua) para analizar posibles zonas de reubicación

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de pozo y/o tratamiento de agua de pozo. Del mismo modo se culminó el Informe Técnico de Evaluación de Resultados Preliminar PIP “Construcción Embalse Huacollo - Sitajara – Tarata”.

Nº 04 PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE PROVISION DE AGUA PARA DESARROLLO AGRICOLA EN EL VALLE DE TACNA VILAVILANI II FASE I Meta 0005968 Expediente – Canal Vilachaullani (Actualización) - En el marco de la elaboración de los estudios básicos para la actualización del estudio del

Expediente “Canal de conducción Vilachaullani – Calachaca – Chuapalca”, se realizaron los estudios Básicos siguientes: Planeamiento y modelamiento hidráulico, estudios Topográficos y Geodésicos y Evaluación de riesgos. Memoria de cálculo e ingeniería del proyecto. Se efectuaron avances en la revisión de las especificaciones técnicas, diseño de bocatoma Vilachaullani, metrados y explanaciones, movimiento de tierras. También se organizó talleres sociales y ambientales en las zonas altoandinas.

EVALUACIÓN CUALITATIVA DEL PROGRAMA DE INVERSIONES AL II TRIMESTRE EJERCICIO 2015

UNIDAD EJECUTORA : 100 AGRICULTURA

FUNCION 03 : PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA Nº 01 PROYECTO: MEJORAMIENTO EN LA PRESTACION DE SEVICIOS AGRICOLAS DE LA DRSA No iniciado.

evaluación de inversiones ii trimestre 2015 pliego 460

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