INSTITUTO NACIONAL

DE SALUD MENTAL

“HONORIO DELGADO – HIDEYO NOGUCHI”

EVALUACIÓN DEL

PLAN OPERATIVO

PRIMER SEMESTRE

2007

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

AGOSTO 2007

2

INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL “HONORIO DELGADO – HIDEYO NOGUCHI”

Dr. Enrique Macher Ostolaza Director General

Dr. Noé Yactayo Gutiérrez

Sub Director General

C.P.C. Norma Machicado Zúñiga Director Ejecutivo de Administración

CPC. Armando León Zeña

Órgano de Control Institucional

Lic. Delia Zúñiga Hilario Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

Lic. Geovanna Ballón Trujillo

Oficina de Asesoría Jurídica

Dr. Santos González Farfán Oficina de Gestión de la Calidad

Dr. Carlos Cachay Chávez

Oficina de Epidemiología

Sra. Nadith Estrada Zumaeta Oficina de Estadística e Informática

Sra. Dalila Arana Chávez

Oficina de Comunicaciones

Dr. Javier Saavedra Castillo Oficina Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y Docencia Especializada

Dr. Héctor Tovar Pacheco

Dirección Ejecutiva de Investigación Docencia y Atención Especializada de Niños y Adolescentes

Dr. Guillermo Ladd Huarachi

Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada de Adultos y Adultos Mayores

Dra. Rommy Carole Kendall Folmer

Dirección Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada de Adicciones.

3

Dr. Víctor Hijar Alvarado DDiirreecccciióónn EEjjeeccuuttiivvaa ddee IInnvveessttiiggaacciióónn,, DDoocceenncciiaa yy AAtteenncciióónn EEssppeecciiaalliizzaaddaa ddee

SSaalluudd CCoolleeccttiivvaa..

Dr. Alejandro Miyahira Yoshida

Dirección Ejecutiva de Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento

Dr. Bernardo Guimas Reyna Departamento de Rehabilitación

Lic. Elizabeth Alvarado Chávez

Departamento de Enfermería

Dr. Santiago Stucchi Portocarrero Departamento de Emergencia

Responsables

Equipo Técnico de cada Unidad Orgánica

Conducción Lic. Delia Zúñiga Hilario

Asesoría Técnica

Dr. César Tineo Vargas Dr. Alejandro Rojas Ochoa

Especialista en Medicina Integral y Gestión en Salud

Apoyo Técnico Sr. Enrique Ticona Fernández

Personal de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico

4

INTRODUCCIÓN

El presente informe de Evaluación, pretende medir el cumplimiento de los

objetivos institucionales contemplados en el Plan Operativo 2007, para el

primer semestre del presente año, analizando los resultados alcanzados en

función del conjunto de actividades planificadas, y ejecutadas,

comparándolos con los resultados esperados y objetivos generales, además

se incluyen las principales acciones realizadas por la institución en este

periodo del año.

El Plan Operativo 2007 del Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio

Delgado – Hideyo Noguchi” es un documento de gestión elaborado en

concordancia con la Guía para la Formulación del Plan Operativo 2006 de

las Entidades y Dependencias del Ministerio de Salud, que presenta la

denominación, naturaleza, fines y/o objetivos funcionales, el diagnostico

situacional del Instituto, los objetivos y resultados esperados así como la

programación de actividades operativas que se ejecutará en un periodo de

un año fiscal, enmarcados en las objetivos y lineamientos de políticas

establecidas por el Ministerio de Salud.

La principal actividad del Instituto es la Investigación, priorizando los

problemas de Salud Mental derivados del ámbito social. Dada la necesidad

de contar con recursos humanos capacitados en problemas de Salud

Mental, el Instituto también desarrolla actividades de Docencia y

Capacitación en los diferentes niveles del sistema de salud; lo cual permitirá

contar con agentes de salud y personal idóneos para las necesidades de

promoción, prevención y prestación de Salud Mental en la comunidad

Además mediante la capacitación se esta desarrollando, validando e

implementando modelos de intervención sobre trastornos mentales y

problemas psicosociales a nivel nacional.

5

1. GENERALIDADES 1.1. ANTECEDENTES

Desde el 22 de noviembre del 2002 y mediante el Reglamento de la Ley

27657, nuestra Institución es reconocida como Instituto Especializado de

Salud Mental, siendo su primer Director el Profesor Dr. Javier Mariátegui

Chiape.

Mediante D.S. N°023-2005-SA del 05 de enero del 2006, se aprueba el

ROF del MINSA estableciendo que los Institutos Especializados, en

adelante se denominarán Institutos Nacionales. Dicha normatividad fue

considerada en la actualización del Reglamento de Organización y

Funciones, que fue aprobado con Resolución Ministerial Nº 462-

2006/MINSA de fecha 17 de mayo del 2006.

1.2. VISIÓN

En el año 2007 el Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado –

Hideyo Noguchi”, ejercerá el liderazgo nacional y alcanzará el

reconocimiento internacional en investigación, docencia, normalización,

capacitación y atención altamente especializada en salud mental,

contribuyendo a la mejora de las condiciones sociales del país,

previniendo y abordando las principales causas de deterioro de la salud

mental.

1.3. MISIÓN

El Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo

Noguchi”, debe lograr el liderazgo a nivel nacional e internacional en el

desarrollo de la investigación científica e innovación de la metodología,

tecnología y normas, para su difusión y aprendizaje por los profesionales y

técnicos del Sector Salud, así como en la asistencia altamente

especializada a los pacientes que la requieran e incrementar y

sistematizar la interrelación científica internacional.

6

1.4 . NATURALEZA

El Instituto Nacional de Salud Mental “Honorio Delgado – Hideyo Noguchi”,

es un Órgano Desconcentrado del Ministerio de Salud, encargado de la

investigación, docencia y atención especializada en el campo de la salud

mental.

2. DIAGNÓSTICO GENERAL EN EL PERIODO

2.1. Objetivos Funcionales y Actividades Programadas para su cumplimiento en función a su prioridad

2.1.1.- Objetivo funcional 1, 2, 3 y 4:

1. Incrementar continuamente la calidad y productividad de la

investigación especializada en salud mental.

2. Lograr los resultados de las investigaciones específicas

encargadas por la Alta Dirección y Direcciones Generales

Técnico Normativas del Ministerio de Salud, en salud mental.

3. Lograr la adquisición y aplicación de nuevos conocimientos

científicos y tecnológicos de la investigación, docencia y

atención especializada en salud mental.

4. Establecer relaciones de cooperación científica y tecnológica

con la comunidad científica nacional e internacional, en el

marco de sus objetivos funcionales a través de la Alta

Dirección del Ministerio de Salud.

Actividades programadas:

• Elaboración y ejecución del Estudio Epidemiológico de Salud

Mental en Área Rural Lima 2007

• Publicaciones de Trabajos de Investigación Concluidos

2.1.2.-Objetivo funcional 5 y 6:

5. Lograr eficacia, calidad y eficiencia en la prestación de

servicios especializados en salud mental.

7

6. Innovar permanentemente normas, métodos y técnicas para

salud mental.

Actividades programadas:

• Elaboración e implementación de Guías de Práctica Clínica

• Elaboración y validación de Instrumentos de uso clínico

• Atenciones altamente especializadas de consulta externa

• Atención con hoja de referencia

• Atenciones de Emergencias y Urgencias

• Terapias funcional, psicosocial y profesional de

rehabilitación al paciente

• Hospitalización

• Estudio socio-económico a la población

• Alimentación para Pacientes

• Actualización de formatos de atención

• Abastecimiento de medicamentos

• Procedimientos de laboratorio

• Procedimientos especializados

• Implementación y evaluación del Plan de Auditoria

• Mantenimiento de Infraestructura e Instalaciones

• Mantenimiento de maquinarias y equipos

• Acciones de Comunicación en Salud Mental

• Exposición, charlas informativas y orientación dirigidas a los

usuarios

2.1.3.-Objetivo funcional 7:

7. Lograr que los profesionales de la salud y técnicos del sector,

conozcan y sean capacitados, en nuevos conocimientos

científicos y tecnológicos, adquiridos en la investigación,

docencia y atención especializada en salud mental.

Actividades programadas:

• Capacitación de Comités Especializados

• Implementación y Evaluación del Plan Anual de Capacitación

• Capacitación del Personal Asistencial y Administrativo

8

• Formulación del Plan Anual de Capacitación

• Elaboración y Validación de Programas, Modelos e

Instrumentos de Intervención sobre Trastornos Mentales y

Problemas Psicosociales

• Implementación Programas, Modelos e Instrumentos de

Intervención sobre Trastornos Mentales y Problemas

Psicosociales

• Capacitación del Personal de Salud en Problemas

Psicosociales en DISAs y DIRESAs

• Capacitación del personal de salud de en trastornos mentales

en DISAs y DIRESAs

2.2. Retos y desafíos enfrentados

Para el presente año, se han considerado los siguientes desafíos y retos

que enfrentará la Institución, los mismos que se especifican a

continuación, de acuerdo al orden de priorización:

Prioridad Desafío

1º Insuficiente producción científica nacional en el campo de la Salud

Mental.

2º Elevado número de atenciones de patología de baja y mediana

complejidad.

3º Elevada prevalencia de trastornos mentales y problemas psicosociales

en la población.

4º Sistematización de actividades administrativas y de gestión en etapa

inicial.

5º Organización estructural y funcional no optimizada.

6º Personal profesional y técnico insuficiente.

7º Atención no protocolizada

8º Ambientes físicos e instalaciones inadecuadas e insuficientes.

9º Inadecuado mantenimiento de equipo.

9

RETOS AFRONTADOS La gestión institucional ha afrontado los retos que a continuación se

detallan:

• Generar documentos de gestión en las unidades orgánicas del

Instituto.

• Reordenar las horas laborables del personal asistencial para aumentar

el horario de atención y atender la demanda insatisfecha.

• Formular la propuesta del Sistema de Referencia y Contrarreferencia

(SRC) en el área de la Salud Mental en el ámbito nacional para el

Ministerio de Salud.

• Culminar los Estudios Epidemiológicos de Salud Mental (EESM) en

Lima Rural y el de Niños y Adolescentes en Lima Metropolitana; cuyos

resultados contribuirán al diagnóstico basal y el diseño de programas

de salud mental en zonas donde no se cuenta con infraestructura para

la atención de servicios de salud mental y determinar los problemas y

trastornos en salud mental en niños y adolescentes. Dentro de los

estudios se investigaran también aspectos vinculados a la salud

mental como calidad de vida, discriminación, violencia, desarrollo

humano, etc.

• Capacitar a los investigadores en el programa estadístico SPSS a nivel

básico, intermedio y avanzado; además en la Redacción de Artículos

Científicos y su Publicación. Lo anterior permitirá culminar los trabajos

de investigación que se vienen desarrollando.

• Incrementar el número de investigaciones en Salud Mental, así como

su publicación en revistas de prestigio nacional e internacional.

10

• Conformar el Comité de Referencia y Contrarreferencia; encargado de

establecer el procedimiento del sistema de referencia y

contrarreferencia en la Institución, a fin de disminuir la abrumadora

demanda de los servicios de atención.

• Culminación del levantamiento de las observaciones de los proyectos

a nivel perfil para el Mejoramiento de la Infraestructura de Almacén y

del Archivo Central por la Presidencia del Consejo de Ministros.

Asimismo, las gestiones para la aprobación del Expediente Técnico del

Proyecto de Mejoramiento del Servicio de Rehabilitación del INSM”HD-

HN” por DGEIM-MINSA.

2.3.- Indicadores de producción y rendimiento según su evolución

durante el primer semestre 2007

En relación a los logros mediante indicadores, durante el primer

semestre 2007, se tienen los siguientes resultados (ver cuadro Nº1) :

11

UNIDAD EJECUTORA : 005 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD MENTAL "HONORIO DELGADO - HIDEYO NOGUCHI"

INDICADOR NUMERADOR DENOMINADORPRODUCTIVIDAD

RENDIMIENTO HORA MEDICO N° DE ATENCIONES N° DE HORAS MÉDICA EFECTIVAS

EFICIENCIA

UTILIZACION DE LOS CONSULTORIOS FISICOS N° DE CONSULTORIOS MÉDICOS FUNCIONALES N° DE CONSULTORIOS MÉDICOS FÍSICOS

CONCENTRACION DE CONSULTAS N° TOTAL DE ATENCIONES MÉDICAS ACUMULADAS N° DE TOTAL DE PACIENTES ATENDIDOS

EN EL 1ER. SEMESTRE - 2007 EN EL 1ER. SEMESTRE - 2007

PROMEDIO DE ANALISIS DE LABORATORIO N° DE ANALISIS CLÍNICOS REALIZADOS EN N° DE ATENCIONES

POR CONSULTA EXTERNA CONSULTA EXT.

PROMEDIO PERMANENCIA N° TOTAL DE DIAS ESTANCIA DE PACIENTES N° DE EGRESOS

EGRESADOS VIVOS O FALLECIDOS

INTERVALO DE SUSTITUCION CAMA N° DE DIAS CAMA DISPONIBLE - PACIENTES-DÍAS N° DE EGRESOS 20996 - 13036

TOTAL DE PACIENTES DIA X 100 TOTAL DE CAMAS DISPONIBLES

PORCENTAJE DE OCUPACIÓN DE CAMA

RENDIMIENTO CAMA ( GIRO DE CAMA) TOTAL DE EGRESOS EN UN PERIODO N° DE CAMAS REALES PROMEDIO

FUENTE: U. ESTADISTICA

INDICADORES DE PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO

PRIMER SEMESTRE 2007

1ER. SEMESTRE

13732= 1,0______

14400

______45

50= 1,1

______4447

13732= 3,1

______137328600

= 0,6

13366= 32,4______

413

______413

= 19,3

______20996

1303600= 62,1

CUADRO Nº 01

______116413

= 3,6

Indicador de Productividad

1. El rendimiento de la hora médico fue en promedio de 1, es decir, se

realiza una atención por hora médico efectiva; debido a las

particularidades de la consulta psiquiátrica, la misma que incluye el

diagnóstico, así como la terapia respectiva.

Indicador de Eficiencia

1. La utilización de los consultorios físicos es de 1.1, es decir, los

consultorios se utilizan en más del 100% de su capacidad física

instalada.

12

2. La concentración de consultas es de 3.1, es decir, cada paciente del

instituto recibe casi 3 consultas al año aproximadamente, cifra acorde

con los estándares establecidos.

3. El promedio de análisis de laboratorio por consulta externa es de 0.6,

es decir, de cada 02 consultas sólo a una se le indica exámenes de

laboratorio.

4. El promedio de permanencia del paciente hospitalizado es de 32.4,

es decir, cada paciente hospitalizado requiere de 33 días

aproximadamente de internamiento para el alta respectiva, valor que

se justifica por la naturaleza de la patología psiquiátrica que requiere

un prolongado periodo de hospitalización.

5. El Intervalo de sustitución de cama es de 19.3 días, es decir, existe

un promedio de 20 días aproximadamente para que una cama sea

ocupada por otro paciente.

6. El porcentaje de ocupación de cama es de 62.1, es decir, las camas

disponibles han sido ocupadas en un 62% aproximadamente,

porcentaje que es considerado aceptable para el Sector.

7. El rendimiento cama es de 3.6, es decir, en un periodo de 6 meses

cada cama disponible ha sido utilizada por 4 pacientes

aproximadamente acorde a la patología especial que recibe atención

en el Instituto.

3. CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS CONTENIDOS EN EL PLAN OPERATIVO

3.1. OBJETIVOS GENERALES

3.1.1.- OBJETIVO GENERAL: Orientar la oferta de servicios de salud del Instituto a la prestación de servicios altamente especializados

en salud mental.

13

Resultado Esperado: Concentración de consultas

Se tiene programado un valor esperado de 3 consultas; es decir que

cada paciente del instituto recibió 3 consultas en este periodo, lo cual

representa 78% de lo esperado.

Resultado Esperado: Rendimiento de cama

Se ha programado para este indicador un valor esperado de 8.5, siendo

el rendimiento cama de 3.6 al primer semestre del año en curso; lo que

representa 42% de lo esperado.

Resultado Esperado: 50% de pacientes con trastornos ansiosos y depresivos estabilizados

Para el presente año se espera que del total de pacientes en proceso de

rehabilitación, el 50% sean pacientes con trastornos ansiosos y

depresivos rehabilitados. Cabe manifestar que este indicador será

reformulado y será reemplazado por la proporción de pacientes se

atienden en rehabilitación y logran estabilizarse.

3.1.2.- OBJETIVO GENERAL: Mejorar los Servicios de Atención a

los usuarios con un enfoque de gestión de la calidad.

Resultado Esperado: 85% de Nivel de satisfacción del usuario externo en consulta externa

Para este indicador se había programado un valor esperado de 85%. Al

respecto, debemos decir, que este indicador se cumplirá en el segundo

semestre del año en curso; debido a que se ha designado un personal

responsable en la Oficina de Gestión de la Calidad, quien determinará

las actividades que se tendrán que reprogramar y ejecutaran en dicho

semestre

14

3.1.3.- OBJETIVO GENERAL: Contar con personal profesional y técnico suficiente, competente para el logro de la misión

institucional

Resultado Esperado: 90% de trabajadores capacitados

subvencionados por la Institución

Se tenía programado un valor esperado de 90% de trabajadores que

serán capacitados adecuadamente, adquiriendo nuevos conocimientos,

habilidades y desarrollando destrezas que permitan mejorar el

desempeño de sus funciones, lográndose el 86% de trabajadores sean

capacitados, siendo el grado de cumplimiento del 96% de lo esperado en

este semestre.

3.1.4.- OBJETIVO GENERAL: Desarrollar Modelos, Programas e

Instrumentos de Intervención para la prevención, promoción y atención en Salud Mental

Resultado Esperado: Nº de modelos, programas e instrumentos

para la prevención, promoción y atención en Salud Mental.

Se han elaboración dos (02) modelos de Intervención en salud mental,

siendo el grado de cumplimiento del 29% del valor esperado.

3.1.5.- OBJETIVO GENERAL: Fortalecer la investigación científica en Salud Mental

Resultado Esperado: 100% de proyectos de investigación

ejecutados

Para el presente año se ha programado como meta la realización de 1

estudio epidemiológico de salud mental en el ámbito nacional, el cual se

viene ejecutando en Lima Rural; asimismo se esta ejecutando el Estudio

Epidemiológico de Salud Mental en Niños y Adolescentes en Lima

15

Metropolitana que tendrá que ser incluido al POI 2007. Cabe manifestar

que los proyectos de investigación ejecutados se culminarán en el

segundo semestre del año en curso; lo cual permitirá el cumplimiento del

valor esperado.

3.1.6.- OBJETIVO GENERAL: Lograr una gestión eficiente con la sistematización de los procesos y la mejora de la organización

funcional del Instituto.

Resultado Esperado: Mejora y sistematización de procesos

administrativos

El valor esperado para este indicador es de 80%. Durante el primer

semestre se ha cumplido con el 32% de Objetivos Generales debido a

que hubo demora en la instalación de los comités, que vienen

ejecutando los procesos de selección en segundo trimestre; lográndose

un grado de cumplimiento de 39%.

3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS Y ACTIVIDADES OPERATIVAS

Atenciones altamente especializadas en el Instituto con Guías de

Práctica Clínica según la normatividad vigente.

• Elaboración y Validación de la Guía de Práctica Clínica para el

Tratamiento en Emergencia de los Síntomas Extrapiramidales

Inducidos por Medicamentos.

Atención ambulatoria acorde al nivel de complejidad del Instituto

• De la programación de actualización de formatos sólo se han

actualizado los formatos de Epicrisis y de Ficha de Triaje de la

DEIDAE de Adicciones, lográndose el 33% de lo programado al

semestre 2007; por lo cual se considera que esta actividad tendrá

que ser reprogramada.

• Las atenciones en consulta externa programadas fueron cumplidas

en un 103% de lo programado en este primer semestre 2007.

16

• Se han elaborado e implementado los Formatos de Constancia

Negativa de Internamiento (paciente que rechaza internamiento) y de

Retiro Voluntario para emergencia y hospitalización, lográndose el

100% de la meta programada en este semestre

• En las atenciones de Emergencia y Urgencias se registraron una

meta física de 3,440 atenciones, es decir 72% más de lo esperado,

debido a la mayor demanda de atención que afronta el Instituto; lo

cual conlleva a reprogramar esta meta.

• En cuanto a las terapias de rehabilitación: funcionales, psicosociales

y profesionales, se consideró en la programación para el primer

semestre 2007, 2500 sesiones y al primer semestre 2007 se registró

una meta física 1733 de sesiones, es decir 69.3% de lo esperado;

debido a la disminución de pacientes provenientes de consulta

externa.

• Se han logrado atender 24,093 recetas; es decir 20 % más de lo

programado en el primer semestre del año en curso, debido al

cumplimiento de los proceso de selección bajo la modalidad de

licitación pública y subasta inversa que permitieron un mayor

abastecimiento de medicamentos; lo cual amerita una

reprogramación de la actividad.

• Los exámenes de laboratorio realizados a los pacientes fueron 6,600;

es decir, 4% más de lo programado en el primer semestre 2007.

• Los exámenes de procedimiento especializados realizados fueron de

8,192, lográndose 9% más de lo programado en el primer semestre

del año en curso.

Hospitalización de pacientes de acuerdo al nivel de complejidad del

Instituto.

• En hospitalización se obtuvo en el indicador días-camas la ejecución

de 13,126; lográndose el 75% de lo esperado. Se proyecta que la

meta anual se va a cumplir con la apertura del pabellón damas B-1;

por lo amerita reprogramación.

17

• En la actividad estudio socio - económico a la población se consideró

en la programación para el primer semestre 2007, 500 acciones,

registrándose 186, es decir 36% de lo esperado; debido a que se ha

implementado el Sistema de Referencia y Contrarreferencia, por lo

cual se esta reorientando las actividades asistenciales del Instituto a

la atención altamente especializada, originado una disminución del

numero de estudios socio - económicos programados inicialmente.

En tal sentido se reprogramara esta meta para el segundo semestre

del año en curso.

• En la Alimentación para Pacientes se logro 21,370 raciones; es decir

el 89% de lo programado en el primer semestre del año en curso.

Atención en salud mental en base al sistema de referencia y contrarreferencia

• La programación de atenciones con hoja de referencia en consulta

externa no fueron cumplidas, debido a que recién en el mes de junio

se ha conformado el Comité de Referencia y Contrarreferencia; el

mismo que establecerá el procedimiento respectivo. Mejorar los Servicios de los Registros Asistenciales del Instituto

• Para este indicador se había programado un valor esperado de 85%.

Al respecto, debemos decir, que no se ha logrado avances, ya que

aún se viene elaborando el Plan de Auditoria, quedando pendiente su

evaluación.

Mejorar la Calidad de los Registros Asistenciales del Instituto

• La Implementación del Plan de Auditoria y su evaluación no se ha

ejecutado, debido a que no se ha designado un personal

responsable en la Oficina de Gestión de la Calidad.

18

Los trabajadores del Instituto con competencias técnicas

adecuadas a las funciones del cargo designado.

• La capacitación del personal asistencial y administrativo superó lo

programado, alcanzándose 82% más de lo programado; por lo cual

se considera que dicha meta deberá ser reprogramada en el

segundo semestre del año en curso.

• Ser ha realizado la implementación y evaluación del plan anual de

capacitación; lográndose el 100% de la meta programada. DISAS y/o DIRESAS con Modelos e Instrumentos para la

prevención, promoción y atención en Salud Mental.

• Se ha formulado el Plan Anual de Capacitación a nivel Nacional en

Salud Mental base al diagnóstico de las necesidades que requieren

las DISAs y DIRESAs en atención de la especializada; lográndose el

100% de la meta programada..

• En el primer semestre 2007, se han elaborado y validado dos (02)

modelos de intervención en salud mental:

1. Modelo de Promoción de Salud Mental en el Niño

2. Modelo de Depresión

• Se han implementado en el primer semestre 2007, los siguientes

modelos: Habilidades de Adolescentes en la DIRESA de

Lambayeque y el de Promoción de Salud Mental del Niño en las

DISAs Lima Ciudad y Callao.

• Capacitación en Habilidades Sociales y de Convivencia de Pareja en

Centros Educativos y Municipalidades de Comas e Independencia,

siendo la meta alcanzada del 40% de lo programado en el primer

semestre 2007.

• El plan de capacitación de personal de salud en trastornos mentales

para la Red Primaria se ejecutará en el segundo semestre del año en

curso.

19

Infraestructura e instalaciones adecuadas y equipos con máxima

eficiencia operativa

• El Mantenimiento de la infraestructura se ha cumplido en el 101%,

ejecutándose las actividades programadas de albañilería, carpintería,

instalaciones sanitarias, electricidad entre otras durante el primer

semestre del año en curso.

• El Mantenimiento de maquinaria y equipos se ha logrado ejecutar al

96% de la meta programada en el primer semestre 2007.

• La formulación del plan anual de equipos se ejecutará en el segundo

semestre del año en curso y su implementación se realizará el

próximo año.

• La elaboración de los perfiles de mejoramiento del servicio de

adicciones y ampliación de talleres de servicios generales se

ejecutarán en el segundo semestre del año en curso; lo cual

dependerá de las necesidades priorizadas en infraestructura.

• La atención de servicios de apoyo se han realizado en un 100% de la

meta programada en el primer semestre 2007.

Mejora y sistematización de procesos administrativos

• Se esta realizando la evaluación de las instalaciones a fin de

identificar las necesidades reales para la ampliación adecuada de la

Red de Comunicación DATA.

• Se esta formulando el Manual de Procesos y Procedimientos de la

Direcciones Ejecutivas de Investigación y Docencia Especializada de

Niños y Adolescentes, de Adultos y de Adicciones; dichas actividades

no se han podido ejecutar de acuerdo a lo programado, debido a que

se estuvo revisando y actualizando documentos de gestión como el

Cuadro para Asignación de Personal, la situación actual de los

Procedimientos Administrativos TUPA 2005 y guías de práctica

clínica entre otros. Por tal motivo se tendrá que reprogramar la

actividad operativa.

• Se han realizado acciones de formulación, seguimiento, evaluación y

gestión del financiamiento, lográndose el 7% más de lo programado.

20

• Se viene apoyando las actividades del Órgano de Control

Institucional, lográndose un 40% más de los informes programados;

por lo cual esta actividad requiere ser reprogramada.

• Se ha cumplido al 100% con el pago de pensiones.

• Las acciones de comunicación se han cumplido en un 11% más de lo

programado en el primer semestre 2007.

• Las actividades ejecutadas como charlas informativas y orientación

dirigida a los usuarios se han ejecutado en 32% más de lo

programado.

3.3 RECURSOS PRESUPUESTALES PROGRAMADOS Y EJECUTADOS

El presupuesto programado para el primer semestre del año en curso

fue de 9 474, 015 nuevos soles, mientras que el presupuesto ejecutado

fue de 9 238,456.28 nuevos soles, el que representa el 98% con

respecto al presupuesto programado. Las fuentes de financiamiento

fueron Recursos Ordinarios y Recursos Directamente Recaudados. No

se contó con otras fuentes de financiamiento. La ejecución del

presupuesto de acuerdo al cumplimiento de cada Objetivo General del

Plan Operativo 2007 se detalla a continuación:

• Objetivo General: Orientar la oferta de servicios de salud del Instituto a la prestación de servicios altamente especializados

en salud mental

Se programó un presupuesto de 4 858,055.54 nuevos soles

habiéndose ejecutado un total 4 690,167.90 nuevos soles, es decir

97% del presupuesto programado.

• Objetivo General: Mejorar los Servicios de Atención a los

usuarios con un enfoque de gestión de la calidad

El monto programado fue de 30,000 mientras que lo ejecutado fue

30,000.00 nuevos soles, es decir se ejecutó el 100% del monto

presupuestado.

21

• Objetivo General: Contar con el personal profesional y técnico suficiente, competente para el logro de la misión institucional

Para este objetivo se programó un presupuesto de 152,016.66

nuevos soles de los cuales se ejecutaron 151,660.74 nuevos soles,

habiéndose ejecutado el 99.77% de lo programado.

• Objetivo General: Desarrollar modelos, programas e instrumentos para la prevención, promoción y atención en salud

mental

Se programaron 649,150.40 nuevos soles de los cuales se han

ejecutado 648,950.61 nuevos soles, es decir se ejecutó el 99.97%

del presupuesto programado.

• Objetivo General: Fortalecer la investigación científica en Salud

mental

El presupuesto programado fue de 738,403.33 nuevos soles,

mientras que lo ejecutado en el primer semestre fue de 736,507.93

nuevos soles, habiéndose ejecutado el 99.7% del presupuesto

programado.

• Objetivo General:

Se programó un presupuesto de 2 907,673.3 soles de los cuales se

han ejecutado 2 688,476.809 soles, es decir se ejecutó el 99.7% del

presupuesto programado.

• Objetivo General: Lograr la eficiencia operativa de los equipos y

la adecuada conservación de la infraestructura e instalaciones del Instituto

El presupuesto programado en este semestre, para esta actividad fue

de 1 358,404.46 nuevos soles, habiéndose ejecutado 1 322,470.38

nuevos soles, que representa el 98.1% del presupuesto programado.

22

• Objetivo General: Lograr una gestión eficiente con la

sistematización de los procesos y la mejora de la organización funcional del Instituto.

El presupuesto programado fue de 1 648,698.69 nuevos soles y se

han ejecutado un total de 1 677,984.61 nuevos soles, que representa

el 98.3% del presupuesto programado.

4. ANALISIS INTEGRAL

LOGROS EN EL AREA DE CAPACITACION Y DOCENCIA:

Formulación del Plan de Capacitación 2007 para la implementación de

los modelos de intervención en problemas psicosociales y transtornos

mentales.

Capacitación en Habilidades Sociales y de Convivencia de Pareja en

Centros Educativos y Municipalidades de Comas e Independencia.

Capacitación de Prevención de la Conducta suicida a la Fundación

ANAR y Fono Ayuda de Paraguay.

Se ha implementado los siguientes modelos de intervención:

1. Modelo de Promoción de Salud Mental en el Niño

2. Modelo de Depresión

Elaboración y validación de la Guía de Práctica Clínica para el

Tratamiento en Emergencia de los Síntomas Extrapiramidales Inducidos

por Medicamentos.

Implementación y evaluación del Plan de Capacitación Institucional.

Ejecución de actividades de capacitación académica y cultural así como

cursos especializados dirigidos al personal administrativo y asistencial.

LOGROS EN EL AREA DE INVESTIGACIÓN EN SALUD MENTAL: Fortalecimiento de la Dirección Ejecutiva de Apoyo a la Investigación y

Docencia Especializada del Instituto.

Desarrollo de las áreas de investigación especializadas.

Capacitación del Profesional de Salud en Herramientas para la

Investigación (SPSS y redacción de artículos).

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Equidad en las oportunidades de investigación para todo el personal de

salud del Instituto.

Informes finales de estudios remitidos al MINSA (DGSP, DGE)

referentes a:

a) Pobreza y Salud Mental en Lima Metropolitana y Callao-2002,

b) Factores asociados al acceso a la atención en Salud Mental en

Lima Metropolitana y Callao.

c) Prevalencia de la Discapacidad Psiquiátrica y de Inhabilidad en la

Población Adulta de la Sierra Peruana-2003.

Se ha iniciado la ejecución del Estudio Epidemiológico de Salud Mental

en Niños y Adolescentes en Lima Metropolitana y del Estudio

Epidemiológico de Salud Mental en Lima Rural - 2007.

LOGROS EN LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA: Conformación del Comité del Sistema de Referencia y Contrarreferencia

en la Institución.

Elaboración e implementación de Formatos de Constancia Negativa de

Internamiento (paciente que rechaza internamiento) y de Retiro

Voluntario para emergencia y hospitalización.

Actualización de formato de Epicrisis y de Ficha de Triaje de la

Dirección de Adicciones

LOGROS EN EL CAMPO DE LA GESTIÓN :

• Actualización del Cuadro para Asignación de Personal del Instituto.

• Programación de Reuniones regulares de Coordinación con las

Unidades Orgánicas Asistenciales y Administrativas.

• Establecimiento de nuevas Política de estímulo y reconocimiento del

personal del Instituto.

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5. PERSPECTIVAS DE MEJORA ( 2007)

A. Incrementar, fortalecer y ampliar la investigación en Salud Mental a

través de una producción científica constante y con estándares de

calidad para lograr el reconocimiento del Instituto como tal en el

ámbito nacional e internacional.

B. Cumplir con el objetivo del Mapeo Epidemiológico de la Salud Mental

del País se ha programado:

- El Estudio Epidemiológico de Salud Mental en Niños y

Adolescentes en Lima Metropolitana

- El Estudio Epidemiológico de Salud Mental en Lima Rural 2007.

C. Impulsar el desarrollo de la investigación en el campo clínico y

psicofarmacológico.

D. Proponer y contribuir a implementar el Sistema de Referencia y

Contrarreferencia en el campo de la Salud Mental en el ámbito

nacional de manera efectiva, a través del ordenamiento de los

servicios de salud mental, de acuerdo a los niveles de atención y

categorización de los mismo, favoreciendo la creación de redes de

atención en Salud Mental en el país; mediante la formalización de

convenios con las DISAs y DIRESAs.

E. Empoderar el tema de salud mental en la sociedad peruana que

conlleve a la generación de iniciativas en el abordaje holístico de los

problemas de Salud Mental, mediante actividades de difusión en

medios de comunicación masivos, reuniones de coordinación con

autoridades del MINSA, DISAs, DIRESAs, Instituciones Educativas,

Organizaciones Civiles, Organizaciones Privadas y Autoridades

Municipales.

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F. Promover la relación fluida con los entes cooperantes a través de la

Oficina de Cooperación Científica Internacional del Instituto en

colaboración con el MINSA, buscando el financiamiento de proyectos

de capacitación, de inversión y descentralización de la atención de

salud mental.

G. Desarrollar al máximo las potencialidades de la Oficinas de Gestión de

la Calidad y de Epidemiología, que permitan disponer de información

en Salud Mental en forma adecuada y oportuna para la toma de

decisiones.

H. Fomentar la transferencia del conocimiento científico, de las

metodologías y tecnologías en salud mental, a través de la docencia y

capacitación del personal de salud del 1º y 2º nivel de atención.

I. Proponer a DIGEMID la inclusión de un mayor número de fármacos

psicotrópicos en el Petitorio Nacional de Medicamentos e Insumos, con

la finalidad de lograr el abastecimiento adecuado de los

establecimientos de salud en beneficio del usuario.

J. Gestionar la asignación de mayores recursos presupuestarios para el

desarrollo sostenido de las actividades de la Oficina de Investigación y

Docencia de la Institución por la Dirección Nacional de Presupuesto

Público del Ministerio de Economía y Finanzas.