EVALUACIÓN DE CAPACIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE...

COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA DE LA

SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL

EVALUACIÓN DE CAPACIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE VINCES

AGOSTO-2009

PRESENTACIÓN

El desarrollo equilibrado del Ecuador demanda un Estado de competencias territoriales desconcentradas y descentralizadas, capaz de constituir un régimen equitativo en el que la organización del territorio se complemente con los procesos económicos, sociales y ambientales proyectados para un horizonte de largo plazo.

Este nuevo modelo de Estado se orienta al logro de resultados, al mejoramiento de la eficiencia y eficacia de las políticas públicas, a la simplificación de los procedimientos y al mejoramiento de los servicios públicos. Para tal efecto, el Banco del Estado ha definido como política institucional la adopción de acciones estratégicas para promover el fortalecimiento institucional de sus clientes, mediante el desarrollo del programa de asistencia técnica a favor de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, considerando como uno de los objetivos principales, el fortalecimiento de las entidades para que puedan tener una mayor capacidad de gestión en la administración, operación y mantenimiento de los servicios en beneficio de la población. Con este fin, el Banco del Estado está implementando el Sistema de Asistencia Técnica, con el cual se logra identificar los niveles de eficiencia y los procesos aplicados por las municipalidades en la prestación de los diferentes servicios. Este sistema está compuesto por tres fases: la Evaluación Básica Municipal, el Plan de Fortalecimiento Institucional y la Implementación y Seguimiento del Plan. La Evaluación Básica Municipal, consiste en realizar un diagnóstico de la situación institucional de la Municipalidad, mediante el levantamiento de información básica, el análisis de la misma y la valoración a través de indicadores de gestión, obteniendo como resultado la caracterización institucional, la matriz de indicadores ponderada y los radares, en base a lo cual se formulará estrategias y planes de acción para su fortalecimiento. En este contexto, el Banco del Estado hace la entrega del informe de la Evaluación Básica Municipal, con el propósito de contribuir al fortalecimiento institucional de todas y cada una de las municipalidades del país. El Banco del Estado ratifica una vez más su compromiso de trabajar articuladamente con los diferentes niveles del Estado, a fin de que juntos logremos un nuevo país.

Econ. Diego Aulestia V. GERENTE GENERAL

EVALUACIÓN DE CAPACIDADES MUNICIPALES

SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL

MUNICIPIO DE: VINCES

PROVINCIA: LOS RÍOS

FECHA DE ELABORACIÓN: del 04 al 29 de mayo del 2009

EQUIPO DEL BANCO

NOMBRE DEL TÉCNICO AREA DE INTERVENCIÓN

Ing. Eduardo López Calero Administrativa-Participación Ciudadana-

Apoyo en Equipamiento Urbano

Ing. Santiago Tovar Mayor Saneamiento Ambiental-Equipamiento

Urbano

Econ. Adrian Arias Financiera – Comercial

INFORMES Y DOCUMENTOS ELABORADOS

1. Formularios de levantamiento de información SI

2. Caracterización Institucional y de Servicios SI

3. Matrices de Indicadores SI

4. Radares SI

OBSERVACIONES:

El presente trabajo fue elaborado mediante convenio institucional, suscrito el 31 de

Julio de 2009, entre el Banco del Estado y la Universidad de Guayaquil, bajo la

responsabilidad técnica de la oficina de Proyectos de la Universidad dirigida por la

Econ. Elizabeth Flores Abad y con la asesoría del Banco del Estado.

Para este trabajo se analizaron los servicios de Municipalidad del Cantón Vinces.

ARQ. PATRICIO RIVERO. COORD. ASISTENCIA TÉCNICA

ÍNDICE

1. RESUMEN EJECUTIVO 1

2. ASPECTOS FINANCIEROS 2.1 Caracterización 2.2 Matriz de Indicadores 2.3 Radar 2.4 Formularios para el levantamiento de información

4

3. AGUA POTABLE 3.1 Caracterización 3.2 Matriz de Indicadores 3.3 Radar 3.4 Formularios para el levantamiento de información

24

4. ALCANTARILLADO 4.1 Caracterización 4.2 Matriz de Indicadores 4.3 Radar 4.4 Formularios para el levantamiento de información

40

5. DESECHOS SÓLIDOS 5.1 Caracterización 5.2 Matriz de Indicadores 5.3 Radar 5.4 Formularios para el levantamiento de información

46

6. MERCADOS 6.1 Caracterización 6.2 Matriz de Indicadores 6.3 Radar 6.4 Formularios para el levantamiento de información

56

7. CEMENTERIO 7.1 Caracterización 7.2 Matriz de Indicadores 7.3 Radar 7.4 Formularios para el levantamiento de información

8. CAMAL 8.1 Caracterización 8.2 Matriz de Indicadores 8.3 Radar 8.4 Formulario para el levantamiento de información

9. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 9.1 Matriz de Indicadores 9.2 Radar

87

10. RESUMEN GLOBAL

95

12. RADAR GLOBAL 96

1

RESUMEN EJECUTIVO ASPECTOS FINANCIEROS

• Los indicadores financieros de Autosuficiencia Mínima, y de Elegibilidad presentan una situación positiva, a consecuencia de la potencialidad de generación de recursos propios.

• La eficiencia en las recaudaciones promedio es del 41.46% de lo emitido. Falta gestión para el cobro.

• Elevada cartera vencida, US$ 811,057.31de los cuales US$ 100,703,02 corresponden a Predios urbanos.

• Tiene una alta dependencia de los recursos entregados por el Gobierno Central del 96.52%

• La Municipalidad financió con el cobro de tasas y tarifas de los servicios, el 5.59% de los gastos de administración, operación y mantenimiento, lo que demuestra que existe un alto nivel de subsidios por los servicios desmejorando la situación financiera.

• Los catastros de contribuyentes y usuarios tienen una cobertura estimada del 16.67%

• Uno de los mayores rubros potencialmente de generación de recursos son las patentes, predial urbano y rustico sin embargo la ordenanza señala rangos de cobro que no se ajustan a la realidad de las actividades económicas del Cantón.

ASPECTOS OPERATIVOS AGUA POTABLE:

• Déficit : 85.69%: – Ingresos 14,578.08 – Gastos 101,880.93

• La empresa financia la operación y mantenimiento del servicio mediante el cobro de las tarifas tan solo en un 14.31%, lo restante es asumido por los recursos municipales que se refleja en un déficit del 85.69%.

• La eficiencia en la recaudación 13.76% • Catastro registra al 61,2% de los usuarios.

• Tarifa determinada por la Empresa EMAPAVIN mediante un estudio tarifario que considera los costos de operación y mantenimiento

• Red construida hace 34 años. • Dispone de planta de tratamiento y el agua es apta para el consumo humano. • Continuidad es de 24 horas al día y la cobertura es del 61,2%. • Si existe macro medición.

ALCANTARILLADO:

• Déficit: 96.40% – Ingresos 1,558.14 – Gastos 43,234.70

• La empresa logra financiar la operación y mantenimiento del servicio mediante el cobro de las tarifas en un 3.60%, lo restante es asumido por los recursos municipales que se refleja en un déficit del 96.40%

• La eficiencia en la recaudación es del 38.55% • Catastro de usuarios desactualizado, tienen registrado solo el 38,7%

2

• Tasa determinada mediante la consideración de los costos de operación, administración y mantenimiento, e incluida en la planilla de agua potable emitida por EMAPAVIN.

• Red construida hace 39 años. • Bajo nivel de cobertura que llega al 38%.

DESECHOS SÓLIDOS.

• Subsidio: 100% • - Ingresos 0 • - Gastos 641,169.45 • La municipalidad subsidia en un 100% el servicio de recolección de basura,

desmejorando la situación financiera municipal. • La eficiencia en la recaudación es del 0% • Población recibe el servicio diario con 10 recolectores para el área urbana, 68

empleados de los cuales 56 trabajadores permanentes. • Cobertura de barrido en las vías tratadas es del 100% • Se recogen 1,0402 toneladas de basura al año, sin clasificación • Disposición final es un botadero a cielo abierto y sin tratamiento (No es propio).

EQUIPAMIENTO URBANO MERCADOS

• Subsidio 74.27% • Ingresos 1,650.89 • Gastos 6,416.32

• La municipalidad subsidia en un 74.27% el servicio de mercados, desmejorando la situación financiera municipal, e imposibilitando el sostenimiento financiero del servicio.

• Ordenanza desactualizada (2005) • Los usuarios no pagan por la ocupación de los puestos. • Cuenta con 1 mercado cuya infraestructura está en mal estado. • Falta control uso de suelo en las zonas circundantes al mercado. • No presenta datos del registro de usuarios debido a perdida de información del

departamento de rentas. CEMENTERIOS

• Subsidio 100% • Ingresos 0 Gastos 3,900

• La municipalidad subsidia en un 100% el servicio de cementerio, desmejorando la situación financiera municipal, e imposibilitando el sostenimiento financiero del servicio a largo plazo.

• Las tasas por este servicio están determinadas en la ordenanza sin embargo estas no se aplican.

• Existe 1 cementerio municipal dotado de los servicios básicos pero el anfiteatro municipal si cuenta con los equipos para realizar autopsias.

• No hay baterías sanitarias para uso del público.

3

CAMAL

• Subsidio 83.88% • Ingresos: 1,0516 • Gastos: 65,223.97 • La municipalidad subsidia en un 83.88% el servicio del camal desmejorando la

situación financiera municipal, y imposibilitando el sostenimiento financiero del servicio

• La eficiencia en la recaudación es del 0% debido a que emite en el momento en cual el usuario se acerca a cancelar. Por lo tanto la deficiencia estaría en el sistema de emisión.

• Cuenta con 1 Camal cuya infraestructura está en mal estado.

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS

• Hasta el 2008 contaba con 325 funcionarios • El orgánico funcional está desactualizado. • No se cuenta con un plan anual de capacitación.

PARTICIPACION CIUDADANA

• No existe este departamento.

4

BANCO DEL ESTADO – SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL COORDINACIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA

EVALUACIÓN BÁSICA MUNICIPAL

DIAGNÓSTICO FINANCIERO INSTITUCIONAL ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VINCES

SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN

Los flujos financieros de la Municipalidad, correspondientes al año 2008, proyectan los siguientes indicadores: INDICADORES DE GESTIÓN FINANCIERA:

• Autosuficiencia Mínima: Ingresos propios / Remuneraciones

Ingresos Propios 260.445,00Remuneraciones 872.304,76

Índice 29,86% La entidad puede financiar el 29.86% de los gastos del personal con recursos propios.

• Autosuficiencia Financiera: Ingresos Propios / Gasto Corriente

Ingresos Propios 260.455,00Gastos Corrientes 1.061.146,13

Índice 24,54% Durante el 2008 la municipalidad tuvo capacidad de cubrir el 24.54 % los gastos corrientes con recursos propios.

El municipio financia el 70.14% de las remuneraciones con transferencias recibidas, esto merma recursos para la gestión del municipio por un lado, y por otro genera una dependencia de las transferencias. El 75.46% de los gastos corrientes se financian con las transferencias que recibe el municipio, esto implica que importantes recursos se consumen y se deja de utilizar para invertir en obra pública.

Incrementar los recursos propios mediante el cobro eficiente de los impuestos, tasas y tarifas de acuerdo a las ordenanzas, y actualizándolas si es necesario. Además aplicar lo señalado en las leyes de Régimen Municipal y la Ley Reformatoria para la Equidad Tributaria del Ecuador; entre otras. Planificar de manera efectiva el cobro de los ingresos propios, se deben considerar las disposiciones legales establecidas en el Código Tributario. Esto implica la emisión, actualización de catastros, crear, actualizar, y publicar las ordenanzas correspondientes, así como realizar las pertinentes campañas de difusión y concienciación para el pago de los tributos y servicios.

5

▪ Liquidez (Ahorro Corriente):

Ingresos Corrientes 1.086.370,85Gastos Corrientes 1.061.146,13

Índice 102,38% El Municipio es capaz de cubrir el 100% de sus gastos corrientes y tiene un superávit del 2.38%

▪ Dependencia: Transferencias/Ingresos Totales – FF *100

Transferencias 7.229.275,89

Total Ingresos - FF 7.489.730,89

Índice de

Dependencia 96,52% El 96.52% de los ingresos normales de la entidad (sin fuentes de crédito) son externos y corresponden a transferencias

▪ Incidencia del Gasto Recurrente: (Personal + B/S de Inversión) / Inversión Total

Personal y B/S para la

Inversión 2.631.046,12Inversión Total 6.156.776,83

Índice 42,73%

La ejecución de obra pública por administración directa durante el 2008, correspondió al 42.73% de la inversión total.

La municipalidad se encuentra muy limitada en su capacidad de autogestión y por lo tanto tiene una gran dependencia de las transferencias recibidas, por lo tanto es muy vulnerable a los impactos externos. El gasto recurrente es relativamente alto, esto es una parte significativa de los gastos de inversión se utilizan en gastos de mantenimiento o de producción.

Incrementar los fondos propios implementando las recomendaciones mencionadas, y aplicando las leyes pertinentes (ley de régimen municipal y ley de equidad tributaria). Es importante la recuperación de las inversiones y la generación de excedentes. . Clasificar adecuadamente los gastos de producción y corrientes, para calcular correctamente la inversión real, ya sea por ejecución directa o por contratación.

6

Eficiencia de la Disponibilidad de Inversión Gto. Inversión Total / (Ingreso total - Fuente Financiamiento – Gto. Corriente-Gto de Capital - Amortización-Pasivo C)

Inversión Total 6.156.776,83Ingreso Total disponible

para Inversión 5.639.360,31

Grado de Ejecución 109,18% Durante el 2008, se ejecuto obras en 109.18% un monto superior al ingreso disponible para la inversión en 9.18%. Eficiencia en Gasto de Capital e Inversión: Gastos de Capital y OO.PP. / Ingresos de Capital*100

Gastos Capital e

Inversión Total 6.166.866,03Ingresos de Capital 6.415.720,29

Índice de

Ejecución 96,12% La obra pública realizada en el 2008 corresponde al 96.12% de lo recibido para este propósito, es superior al parámetro histórico mínimo del 87%. Capacidad de Pago (Límite de Servicio de la Deuda):

(Servicio de la Deuda + Deuda Flotante+Interese de la deuda) / (Ingreso Total – Fuentes de Financiamiento)

Servicio de la Deuda +

Deuda Flotante 819.916,79

Ingreso Total – Fuentes

de Financiamiento 7.502.091,14

Peso Pasivo

Circulante 10,93%

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La Entidad cuenta con una ALTA capacidad de pago, mediante este indicador podemos relacionar el peso del servicio de la deuda anual de los ingresos permanentes, el mismo que deberá ser inferior al 40% de acuerdo al Art. 7 de la Ley Orgánica de Responsabilidad, Estabilización y Transparencia Fiscal (LOREYTF).

▪ Stock de Deuda: Pasivo Total / (Ingreso Total – Fuentes de Financiamiento)

Pasivo Total 2.234.889,09Ingreso Total – Fuentes

de Financiamiento 7.502.091,14

Peso del Pasivo Total 29,79% El stock del nivel de endeudamiento para el 2008 es ADECUADO, de acuerdo al artículo antes mencionado, “NO deberá ser superior al 100%”, por que, caso contrario en el futuro, se aumentaría el riesgo de sostenibilidad de las finanzas municipales.

INDICADORES DE EFICIENCIA Eficiencia en la Recaudación: Recaudación/Emisión*100

Recaudación 120.671,47

Emisión 295.218,06 Indice de

Recuperación 41,46% En el 2007 la eficiencia en la recaudación fue del 41.46%, Sin embargo es pertinente reconocer que la entidad no lleva control de los usuarios de los servicios que adeudan valores a la municipalidad.

El municipio tiene una muy mala gestión de cobro que inciden en la reducción de los recursos para financiar mejoras en los servicios No se realiza la emisión para todos los servicios. La ciudadanía no tiene una predisposición al pago, no tiene conciencia de lo importante de pagar por los servicios y el subsidio enorme que reciben de la municipalidad.

A través de la aplicación de las normas establecidas en el Código Tributario, elevar el porcentaje de recaudaciones; con lo cual se evitará la aplicación de sanciones previstas en este cuerpo legal. Intensificar campañas de concienciación ciudadana para incentivar el pago de los tributos.

8

. Situación Comercial:

Emisión 160.557,44

Gastos 1.192.902,29Déficit -1.032.344,85

Índice de

Suficiencia 13,46% La emisión tiene un nivel de suficiencia del 13.46% de los gastos esto denota las dificultades financieras del municipio en cuanto al mantenimiento de sus servicios. Situación Financiera de los servicios:

Ingresos 66.721,01

Gastos 1.192.902,29Subsidio -1.126.181,28

% Suficiencia 5,59% Durante el año 2008, en promedio los servicios públicos se autofinanciaron en un 5.59% de los gastos de administración , operación y mantenimiento , la diferencia la subsidio el municipio con recursos de transferencia. Incidencia de Cartera Vencida: Cartera vencida/ingresos propios*100

Cartera Vencida 811.057,31

Ingresos Propios 260.455,00

Indice 311,40% Existen importantes recursos por cobrar, equivalentes al 311.40 % de lo recaudado durante el 2008, muy necesarios para mejorar la situación financiera municipal.

El déficit de la emisión es de 86.54% que desmejora la situación financiera del municipio. Durante el 2008 la municipalidad subsidio, en promedio el 94.41% de los gastos totales de los servicios públicos. Esto equivale a un valor total de US $ 1126181.28 cantidad que dejan de destinarse a la mejora y ampliación de los servicios, o de la obra pública en general. No hay gestión de recuperación de cartera vencida. El no cobro de la cartera vencida desmejora la situación financiera municipal e incrementa la cultura de no pago de la ciudadanía.

Realizar los ajustes necesarios en cada servicio, ya sea en la base de los contribuyentes o en la tarifa (puede ser aplicándola según la ordenanza, en algunos casos). Reducir el déficit y/o subsidios de la Municipalidad, primero asegurando al menos un equilibrio entre la emisión y los gastos, luego mejorando la eficiencia en la recaudación. De ser necesario actualizar las ordenanzas y publicarlas. Realizar campañas de concienciación tendientes a que los contribuyentes cumplan con el pago oportuno de los servicios a la Entidad. Implementar estrategias de cobro para mejorar los ingresos propios: ampliación del catastro de usuarios de los servicios fundamentalmente. Realizar campañas publicitarias tendientes a que los contribuyentes cumplan con el pago oportuno de los servicios a la Entidad. Sanear y clasificar la cartera vencida por año rubro y contribuyente; realizar notificaciones a los contribuyentes morosos para el cobro y de ser necesario iniciar juicios coactivos.

9

• Recuperación de C.E.M.:

Ingresos por CEM -

Ingresos Propios 260.455,00

Indice 0% No hay un catastro de obras ejecutadas por la municipalidad de Vinces. ADMINISTRATIVA FINANCIERA Sección Rentas: Cuenta con una sola persona el cual no posee gran parte de la información debido a daños en el sistema informático el cual no fue recuperado. Tarjetas Auxiliares de Gastos por Servicio: El Presupuesto no cuenta con tarjetas auxiliares

El Municipio no recupera inversión por concepto de obras a través del cobro de contribución especial de mejoras. La falta de un registro de obras ejecutadas en la ciudad, impide al cabildo, establecer los montos invertidos y recuperables. El programa de rentas presenta daños por lo cual no posee gran parte de la información correspondiente a este departamento.

La Dirección de OO.PP. junto con la Dirección Financiera deben realizar un catastro de las obras realizadas en la ciudad. La recuperación de estas obras le permitirá a la Entidad contar con ingresos propios, tendientes a mejorar su situación financiera. Presentar análisis de costos para establecer ordenanza para el cobro de la C.E.M, y realizar el estudio considerando las nuevas obras que están siendo financiadas por el Banco. Fortalecer la sección de rentas a través de seminarios y/o cursos de capacitación al personal en aspectos: tributarios, tasas, tarifas, ordenanzas, baja de títulos, registro de usuarios etc. Reemplazar y/o reparar lo más pronto posible el programa de rentas para así poder determinar el registro correspondiente a cada uno de los usuarios

10

FACTORES INDICADOR PUNTAJE

PUNTAJE

PARCIAL

MÁXIMO

VALORACIÓ

NTOTAL PESO %

Autosuficiencia Mínima:

Ingresos propios/Remunerac.*1004.00 29.86%

Ingresos propios financian

el 100% los gastos de

personal

-

Ingresos propios

financian del 66 al 99%

los gastos de personal

-


menos del 66% los gastos

de personal

1.19 1.19 1.81

Autosuficiencia Financiera:

Ingresos Propios/Gastos Corrientes *

100

4.00 24.54%


más de 70% de los gastos

corrientes

-

Ingresos propios


los gastos corrientes

-


menos del 44% los gastos

corrientes

0.98 0.98 2.23

Liquidez:

Ingresos Corrientes / Gastos

Corrientes * 100

4.00 102.38%

Ingresos corrientes

financian el 100% de los

gastos corrientes

4.00

Ingresos corrientes


de los gastos corrientes

-

Ingresos corrientes

financian menos del 83%

de los gastos corrientes

- 4.00 8.00

Dependencia:

(Trans. Corriente + Trans

Capital)/(Ingreso Total - Fuentes

Financiamiento) * 100

4.00 96.52%Si la dependencia es

menor o igual al 85% -

Si la dependencia esta

entre el 86% y el 90% -

Si la dependencia es

mayor al 90% 0.14 0.14 1.39

Incidencia Gasto Recurrente:

Gasto recurrente / Gasto de inversión

total * 100

4.00 42.73%

Si la incidencia de los

gastos de personal y

bienes y servicios para

inversión es menor o igual

al 27%

-




inversión esta entre 28%

y 40%.

-




inversión es mayor al 40%

2.29 2.29 3.82

Apalancamiento:

Gasto de inversión / (Ingreso total -

Fuente Financiamiento - Gto corriente

- Amortización) * 100

4.00 109.18%Si el gasto de inversión es

mayor al 86% -

Si el gasto de inversión

esta entre el 75% y el

86%

- Si el gasto de inversión es

menor al 75% - 0.00 0.00

Eficiencia en obras:

Gasto de Capital / Ingreso de Capital

* 100

4.00 96.12% Invertido es mayor al 87% 3.84 Invertido esta entre el

80% y 87% - Invertido es menor al 80% - 3.84 7.52

Capacidad de pago:

(Servicio de la deuda + Deuda

flotante) / (Ingreso total - Fuente


4.00 10.93%Si el servicio de la deuda

es menor o igual al 20% 3.66

Si el servicio de la deuda

esta entre el 21% y el

30%

- Si el servicio de la deuda

es mayor al 30% - 3.56 7.13

Stock de Deuda:

Pasivo total / (Ingreso total - Fuente


4.00 29.79%

Si el nivel de

endeudamiento es menor o

igual al 50%

2.81

Si el nivel de

endeudamiento esta

entre el 51% y 80%

-

Si el nivel de

endeudamiento es mayor al

80%

- 2.81 7.05

Eficiencia en la Recaudación:

Recaudación / Emisión * 1004.00

Recuperado entre el 90 al

100% -

Recuperado entre el 70

al 89% -

Recuperado menos del

70% - 0.00 0.00

Incidencia de Cartera Vencida:

Cartera vencida / ingresos propios *

100

4.00

Si la cartera vencida

representa menos o igual

del 20%

-

Si cartera vencida

representa desde el 21%

hasta el 50%

- Si cartera vencida es mayor

al 50%0.00 0.00 0.00

Estado de los catastros de

contribuyentes (tributarios)2.00

Si representa registro

actualizado entre el 90 y

100%

-

Si representa registro

actualizado entre el 70 y

89%

- Su registro es menor del

70% 0.33 0.33 0.48

Cuenta con tarjetas auxiliares de

gastos por servicio.2.00 Si dispone - Si dispone parcialmente - No dispone 0.25 0.25 1.00

Recuperación de C.E.M.2.00

Se recupera la C-E-M por

todas las obras realizadas -

Se recupera

parcialmente la C-E-M - No cobra la C-E-M 1.25 1.25 1.00

TOTAL 50.00 41.43

NIVEL DE

EFICIENCIA14.00

CARACTERIZACIÓN LINEA BASE FINANCIERO

FINANCIERO

ALTO MEDIO BAJO

GESTIÓN

FINANCIERA36.00

12

DENOMINACIÓN AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 % '2008 1er. Periodo 2do. Periodo

INGRESOS CORRIENTES 869,517.08 939,277.80 1,086,370.85 0.14 8.02 15.66

INGRESOS PROPIOS 194,337.43 147,189.18 260,455.00 3.47 -24.26 76.95

INGRESOS TRIBUTARIOS 123,081.80 95,048.28 174,096.58 2.32 -22.78 83.17

IMP.UTILIDAD VENTA INMB. URBANOS - 3,792.64 - 0.00 #¡DIV/0! -100.00

MULTAS E INTERESES 4,302.28 - - 0.00 -100.00 #¡DIV/0!

OTROS TRIBUTARIOS 4,738.44 - 2,644.65 0.04 -100.00 #¡DIV/0!

CONTRIBUCION ESPECIAL DE MEJORAS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

PAVIMENTACION - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ACERAS Y BORDILLOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

AGUA POTABLE - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ALCANTARILLADO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ADOQUINADO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

OTROS CEM - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

A LOS PREDIOS URBANOS 38,717.68 23,389.31 47,813.02 0.64 -39.59 104.42

IMPUESTO A PREDIOS RURALES 22,924.99 27,521.81 56,722.23 0.76 20.05 106.10

A LOS ACTIVOS TOTALES 3,059.46 2,413.73 334.82 0.00 -21.11 -86.13

ALCABALAS 7,729.40 14,955.60 24,840.45 0.33 93.49 66.09

REGISTRO (derogado) - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

RODAJE - 200.00 - 0.00 #¡DIV/0! -100.00

ESPECTACULOS PUBLICOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

PATENTES 41,609.55 22,775.19 41,741.41 0.56 -45.26 83.28

INGRESOS NO TRIBUTARIOS 71,255.63 52,140.90 86,358.42 1.15 -26.83 65.63

ARRENDAMIENTOS 47,677.58 29,746.75 2,987.49 0.04 -37.61 -89.96

ARRENDAMIENTO TERRENOS, EDIF. Y LOCALES 5,068.68 3,617.80 31.40 0.00 -28.62 -99.13

ARRENDAMIENTO MOBILIARIOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ARRENDAMIENTO VEHICULOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ARRENDAMIENTO HERRA - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ARRENDAMIENTO TERRENOS, EDIF. Y LOCALES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ARRENDAMIENTO TERRENOS, EDIF. Y LOCALES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

OTROS ARRENDAMIENTOS - - - 0.00 #¡DIV/0!

ARREND. EN CEMENTERIOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ARREND. EQUIPOS VARIOS Y MAQUIN. - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ARREND. PUESTOS DE MERCADOS 3,964.50 - - 0.00 -100.00 #¡DIV/0!

OCUPACION VIA PUBLICA 38,644.40 26,128.95 - 0.00 -32.39 -100.00

ARREND. ESTADIOS COLISEOS Y OTRO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ARREND. EN TERMINALES TERRESTRES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

OCUPACION BALNEARIOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

OCUPACION DE MUELLES Y ATRACADER - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ARRENDAMIENTO ESTADIOS COLISEOS Y OTROS - - 2,956.09 0.04 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TASAS 10,700.08 16,355.00 61,629.00 0.82 52.85 276.82

MATANZA, FAENAMIENTO, ETC. 9,932.50 9,827.00 10,516.00 0.14 -1.06 7.01

TASAS POR SERVICIOS DE SALUD - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

PEAJE - - - 0.00 #¡DIV/0!

ASEO PUBLICO Y RECOLECCION BASUR - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

AGUA POTABLE - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

ALCANTARILLADO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

SERVICIOS TECNICOS Y ADM. 767.58 5,818.00 2,991.90 0.04 657.97 -48.58

PUERTOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

OTRAS TASAS - 710.00 47,721.10 0.64 #¡DIV/0! 6621.28

RODAJE - - 400.00 0.01 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

RENTAS DE INVERSIONES FINANCIERA - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

INTERESES, UTILIDADES Y DIV. - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

DERECHOS POR INSCRIPCIONES Y REG 861.00 5,209.15 400.00 0.01 505.01 -92.32

DERECHOS, INSCRIP. Y REGISTROS 861.00 5,209.15 400.00 0.01 505.01 -92.32

MULTAS, INTERESES Y VARIOS 1,613.59 211.00 3,255.57 0.04 -86.92 1442.92

OTROS NO TRIBUTARIOS 10,403.38 619.00 18,086.36 0.24 -94.05 2821.87

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 675,179.65 792,088.62 825,915.85 11.01 17.32 4.27

FODESEC RET. AUTOMATICA 326,115.03 408,598.86 - 0.00 25.29 -100.00

LEY 15% - P.G.E. GOB. SECCIONALES 349,064.62 383,489.76 - 0.00 9.86 -100.00

LEY 010 - ECODESARROLLO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

OTRAS - - 825,915.85 11.01 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

DONACIONES CORRIENTES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

APORTES Y PARTICIPACIONES CORRIENTES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

DE COMPENSACIÓN CONSEJOS PROVINCIALES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

PARTIC. CORRIENTES DEL SECTOR PÚBLICO EN PROYECTOS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TRANSF. CORRIENTES A FAVOR DE JUNTAS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

INGRESOS DE CAPITAL 4,728,901.82 5,236,411.86 6,415,720.29 85.52 10.73 22.52VENTA DE ACTIVOS 6,211.01 1,054.25 12,360.25 0.16 -83.03 1072.42

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 4,722,690.81 5,235,357.61 6,403,360.04 85.35 10.86 22.31

2% P.G.E. CAPITALES DE PROVINCIA - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

OTRAS 1,486,999.16 1,122,000.17 6,403,360.04 85.35 -24.55 470.71

LEY 15% - P.G.E. GOB. SECCIONALE 3,141,581.56 3,451,407.83 - 0.00 9.86 -100.00

LEY 010 - ECODESARROLLO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

DONACION IMP.RENTA (DESDE 2006) 91,333.15 649,912.46 - 0.00 611.58 -100.00

OBRAS DE INTERES PROVINCIAL - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

5% VENTA DE ENERGIA ELECTRICA - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

LEYES 040, 122, 18, 115 Y OTRAS - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

FONDO DE DESARROLLO PROVINCIAL - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

FIM - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

SALVAMENTO PATRIMONIO CULTURAL - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

10% LLAMADAS TELEFONICAS (AP) 2,776.94 12,037.15 - 0.00 333.47 -100.00

FODESEC INVERSIONES - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

FUENTES DE FINANCIAMIENTO 28,636.93 - - 0.00 -100.00 #¡DIV/0!CREDITO PUBLICO - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

SALDO DE CAJA 28,636.93 - - 0.00 -100.00 #¡DIV/0!

CUENTAS PENDIENTES POR COBRAR - - - 0.00 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TOTAL INGRESOS 5,627,055.83 6,175,689.66 7,502,091.14 100.00 9.75 21.48

SITUACIÓN FINANCIERA EN VALORES EFECTIVOS

TASA DE CRECIMIENTO

BANCO DEL ESTADOCOORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA

DIAGNOSTICO DE LAS CAPACIDADES MUNICIPALES


13

DENOMINACIÓN AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008 % 1er. Periodo 2do. Periodo

GASTOS CORRIENTES 1,066,312.59 1,481,239.01 1,061,146.13 14.27 38.91 -28.36REMUNERACIONES 858,484.50 1,335,888.63 872,304.76 11.73 55.61 -34.70

SERVICIOS 123,119.40 55,736.69 112,860.57 1.52 -54.73 102.49

SUMINISTROS Y MATERIALES 29,428.90 39,396.17 - - 33.87 -100.00

TRANSF. SECTOR PUBLICO Y PRIVADO - - 39,703.34 0.53 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

IMPREVISTOS - - - - #¡DIV/0! -100.00

INTERESES DE LA DEUDA 55,279.79 50,217.52 28,421.29 0.38 -9.16 -43.40

OTROS GASTOS CORRIENTES - - 7,856.17 0.11 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

GASTOS DE CAPITAL 122,182.85 207,790.42 10,089.20 0.14 70.07 -95.14BIENES MUEBLES 110,182.85 207,135.92 10,089.20 0.14 87.99 -95.13

INMUEBLES Y SEMOVIENTES 12,000.00 654.50 - - -94.55 -100.00

INVERSIONES TOTALES 4,286,431.54 4,048,209.66 6,156,776.83 82.77 -5.56 52.09OBRA PUBLICA 2,588,842.28 2,546,697.25 3,514,802.46 47.25 -1.63 38.01

AGUA POTABLE 1,033,253.32 229,996.42 64,147.38 0.86 -77.74 -72.11

ALCANTARILLADO 513,797.31 126,130.32 35,814.10 0.48 -75.45 -71.61

CAMAL - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!

CEMENTERIO - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!

COMUNIDADES: APORTES Y OBRAS - 287,930.30 - - #¡DIV/0! -100.00

DESECHOS SOLIDOS - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!

EDUCACION 116,277.65 487,713.02 - - 319.44 -100.00

OBRAS PARA GENERACION DE ENERGIA 194,504.87

MERCADO - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!

OTRAS OBRAS 189,117.06 93,916.20 38,965.16 0.52 -50.34 -58.51

PLANES DE DES. Y CATASTRO URBANO - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!

RECREACION 157,550.79 186,659.08 - - 18.48 -100.00

SALUD - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!

TERMINAL TERRESTRE - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!

DE URBANIZACIÓN Y EMBELLECIMIENTO - - 403,646.34 5.43 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES - - 241,126.44 3.24 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!

VIAS 578,846.15 1,134,351.91 2,536,598.17 34.10 95.97 123.62

PERSONAL PARA INVERSION 1,113,807.76 913,065.11 1,564,170.59 21.03 -18.02 71.31

BIENES Y SERVICIOS CONSUMO INVER 583,781.50 588,447.30 1,066,875.53 14.34 0.80 81.30

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA INVERSIÓN - - 10,928.25 0.15 #¡DIV/0! #¡DIV/0!

SERVICIOS DE LA DEUDA 200,407.72 192,638.40 210,184.70 2.83 -3.88 9.11AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PUBLICA 200,407.72 192,638.40 210,184.70 2.83 -3.88 9.11

PAGO DE INVERSIONES FINANCIERAS - - - - #¡DIV/0! #¡DIV/0!

GASTOS TOTALES 5,675,334.70 5,929,877.49 7,438,196.86 100.00 4.49 25.44

SALDO FINAL DE CAJA -48,278.87 245,812.17 63,894.28

Fuente: Banco del Estado (SIM)

DEUDA FLOTANTE 1,931,160.02 0.00 581,310.80

TOTAL PASIVOS 2,052,225.54 2,207,867.23 2,234,889.09

TASA DE CRECIMIENTO

14

INDICADORES AÑO 2006 AÑO 2007 AÑO 2008

Autosuficiencia Mínima 22.64 11.02 29.86

Autosuficiencia Corriente 18.23 9.94 24.54

Incidencia de la Cartera Vencida 318.51 0.07 311.40

Suficiencia Corriente (Ahorro Corriente) 81.54 63.41 102.38

Incidencia de las Remuneraciones 80.51 90.19 82.20

Dependencia Financiera 96.52 97.62 96.52

Eficiencia de la Disponibilidad de Inversión 188.14 94.28 109.18

Incidencia en Gasto Recurrente 39.60 37.09 42.73

Eficiencia del Gasto de Capital e Inversión 93.23 81.28 96.12

Límite de Servicio de la Deuda 39.06 3.93 10.93

Límite de Stock de la Deuda 36.66 35.75 29.79

Fuente: Banco del Estado (SIM)

Ingresos Corrientes/Gastos Corrientes

Gto. Inversión Total / (Ingreso total - F. F. - Gto

Cte - Gto Capital - Amortización - Pasivo CC)

(Servicio de la deuda + Deuda flotante) / (Ingreso

total - Fuente Financiamiento)

Cartera Vencida/Ingresos Propios

Transferencias/Ingresos Totales

Gto Cte. Capitalizable / Gto Inversión Total

Gstos. de Capital y OO.PP/Ingresos de Capital

Remuneraciones/Gastos Corrrientes

Pasivo total / (Ingreso total - Fuente

Financiamiento)

RELACIONES

INDICADORES FINANCIEROS

Ingresos Propios/Remuneraciones

Ingresos Propios/Gastos Corrientes

15


DENOMINACIÓN BASE LEGAL FORMA DE COBRO OBSERVACIONES

Predial UrbanoRegistro oficial N 183 Fecha

de publicaciòn 9/01/2006

Tarifa :(0,65*1000) calculado sobre la base imponible; solares no edificados ubicados en zonas

urbanizadas(2*1000); sobre el valor de la propiedad; en zona de promocion

inmediata(1*1000);construcciones obsoletas en zona de promoción inmediata(2*1000)

Predial RusticoRegistro oficial N 183 Fecha

de publicaciòn 9/01/2006 Tarifa: Del valor de la propiedad rural se aplicara un porcentaje(0,63*1000)

Contrib. Especial de Mejoras No existe

Rodaje Publicaciòn 19/06/2006 Base imponible 1001 a 4000 $5; 4001 a 8000 $10; 8001 a 12000 $15;12001 a 16000 $20;16001 a 20000

$25; 20001 a 30000 $30; 30001 a 40000 $50; 40001 en adelante

Activos Totales No existe

PatentesRegistro oficial N- 294 fecha

de publicacion 19/06/2006

Base imponible 0 a 2500 $10; 2501 a 5000 $50; 5001 a 7500 $100; 7501 a 10000 $200; 10001 a 50000

$500; 50001 a 100000 $750 ; 100001 a 200000 1250; 200001 a 400000 $2500 : 4000010en adelante 5000 Nunca se ha aplicado

Alcabalas

No tiene registro oficial la

fecha de publicaciòn es

14/04/2005

Usufructo de tiempo: t. duración un año, gravable 6%,nudo propietario 94% ; hasta 41 en adelante 90%

gravable, nudo propietario 10%. Usufructo Vitalacio: Propietario menos de 10 años, gravable 80%, nudo

20% ; hasta 70 en adelante, 15% gravable, 85% nudo

Coactiva No exisrte

Agua Potable Registro oficial N- 99 fecha

de publicacion 08/09/2005 mediante facturas o planillas

AlcantarilladoExiste pero se ha extraviado y no dio informaciòn sobre el registro

y la fecha de publicaion

Desechos Sólidos No existe

Mercado Fecha de publicaciòn el

14/10/2005 mediante contratos de arrendamientos de $25 hasta $120 No tiene registro

Servicio Tecnico Administrativo Fecha de publicaciòn el

19/12/2005 Mediante títulos valores que van desde $1 a $5

Ocupación Vía Pública y Ferias

Libres

Fecha de publñicaciôn el

19/12/2005

Juegos mecanicos e instalaciones similares: $40 (por diez días)tamaño normal, pequeños $20: trencitos y

gusanitos $30(diarios): sitios para efectuar rodeos montubios $50: circos grandes $10 diario, pequeños $5

0,20 el m2 ocupacion de la via publica: vehiculos pequeños $3, pesados $5 :permiso salones publicos

armados $80:talleres y Kioskos 0,20 diario el m2 : surtidor de gasolinera 0,50 por diaAntena telefonica

$150, Antena de canal de television $50 : vallas publicitarias grandes 30$ mensuales, normal 15$

No se dio infortmaciòn del registro

Camal Registro oficilal N 199 fecha

de publicaciòn 28/10/2003 mediante títulos y se cobra $6 por cada bovino y $3 por cada porcino u otro animal de igual tamaño

CementerioFechade publicaciòn:

Prensa 06/09/2003 mediante títulos la venta de terrenos $4,50 el m2, las bovedas a $120 y nichos $10 Se ha extraviadopor lo que no se conoce el registro oficial

Centro de Rehabilitación

Infocentro

Fuente: Departamento Jurídico

Elaboración: Grupo # 5 DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

Tributos

Servicios

BANCO DEL ESTADO


APLICACIÓN DE TRIBUTOS MUNICIPALES (TASAS , TARIFAS Y OTROS)

COORDINACION DE ASISTENCIA TECNICA

16


Predial Urbano 10,424 10,521 0.00% No hay un registro de los usuarios permanentes

Predial Rústico 10,561 11,301 0.00% No hay un registro de los usuarios permanentes

Contrib. Especial de Mejoras - - - Nunca se ha cobrado por lo tanto no lleva u n regitro

Activos Totales - - 0% No existe registro por perdida de informacion y daño del programa .

Patentes - - 0% No existe registro por perdida de informacion y daño del programa

Alcabalas - - 0% No existe registro por perdida de informacion y daño del programa

Agua Potable 3,908 3,887 61.20%

Alcantarillado 1,675 1,752 38.70%

Desechos Sólidos - - 73.50% No existe registro por perdida de informacion y daño del programa

Mercado - - 0% No existe registro por perdida de informacion y daño del programa

Ocupación Vía Pública - - 0% No existe registro por perdida de informacion y daño del programa

Camal - 0% No existe registro por perdida de informacion y daño del programa

Cementerio (inhumaciones) - - 0% Nunca se cobra po lo tanto no exite un registro

Centro de Rehabilitación - 0%

Infocentro - - 0%

Uso de Catastros - 2

Ttoal de Catastros - 12

Fuente: Dep. Catastro -

Elaborado por: Grupo # 5 DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

16.67%

Tributarios

Servicios

DENOMINACIÓN

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES / USUARIOS



AÑO 2007 OBSERVACIONES% Cobertura

del RegistroAÑO 2008

17


Predial Urbano 46,433.91 7.50 100,703.02 12.42 Solo está acumulada desde 2007debido a pérdida de información por saqueo

Predial Rústico 84,119.38 13.59 133,244.77 16.43 Solo está acumulada desde 2007debido a pérdida de información por saqueo

Contrib. Especial de Mejoras - - - - Nunca se ha cobrado

Activos Totales - - - - No existe cartera vencida porque se cobra cuando el contribuyente trae el

último título cancelado

Patentes - - - - No existe cartera vencida porque se cobra cuando el contribuyente trae el


Agua Potable 341,900.53 55.24 403,978.16 49.81 La cartera vencida está acumulada desde 1994

Alcantarillado 146,528.80 23.67 173,131.36 21.35 La cartera vencida está acumulada desde 1994

Desechos Sólidos - - - - Nunca se ha cobrado

Mercado - - - - No existe cartera vencida porque se cobra cuando el contribuyente trae el


Ocupación Vía Pública (mens y anual) - - - - No existe cartera vencida porque se cobra cuando el contribuyente trae el


Camal - - - - No existe cartera vencida porque se cobra cuando el contribuyente trae el


Cementerio - - - - No se cobra

Otros (Arriendos) - - - -

TOTALES 618,982.62 100.00 811,057.31 100.00

Fuente: Rentas y Tesorería


AÑO 2008 OBSERVACIONES

Tributos

CARTERA VENCIDA ACUMULADA

BANCO DEL ESTADO



Servicios

DENOMINACIÓN AÑO 2007 %%

18

EMISIÓN RECAUDACIÓN EMISIÓN RECAUDACIÓN

Predial Urbano 76,359.90 23,389.31 30.63 96,766.80 47,813.02 49.41

Predial Rústico 66,384.03 27,521.81 41.46 88,478.61 56,722.23 64.11

Contrib. Especial de Mejoras - - #¡DIV/0! - - #¡DIV/0!

Activos Totales 2,413.75 2,413.75 100.00 334.32 334.32 100.00

Según información de rentas se emite en el momento en el cual el usuario se

acerca a cancelar, pero no presentó información debido a daños del programa

por lo que se informó que la recaudación obtenida en contabilidad sería igual a

la emisión

Patentes 22,775.19 22,775.19 100.00 41,741.41 41,741.41 100.00




la emisión

Alcabalas 14,995.60 14,995.60 100.00 24,840.45 24,840.45 100.00




la emisión

Rodaje 200.00 200.00 100.00 400.00 400.00 100.00




la emisiónCatastro de Escrituras #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Permisos de Construcción #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Servicios Tecnico Administrativo 2,162.00 2,162.00 100.00 29,991.90 29,991.90 100.00

Agua Potable - 13,998.36 #¡DIV/0! 105,931.05 14,578.08 13.76 No se presentó información del registro del año 2007

Alcantarillado - 1,587.40 #¡DIV/0! 4,041.60 1,558.14 38.55 No se presentó información del registro del año 2007

Desechos Sólidos - - #¡DIV/0! - - #¡DIV/0!

Mercado 2,011.20 2,011.20 100.00 1,650.89 1,650.89 100.00




la emisión

Ocupación Vía Pública 25,661.65 25,661.65 100.00 38,417.90 38,417.90 100.00




la emisión

Camal 9,827.00 9,827.00 100.00 10,516.00 10,516.00 100.00




la emisión

Cementerio - - #¡DIV/0! - - #¡DIV/0!

Centro de Rehabilitación - - #¡DIV/0! - - #¡DIV/0!

Infocentro - - #¡DIV/0! - - #¡DIV/0!

TOTALES EMITIDOS Y

RECAUDADOS222,790.32 146,543.27 36.04 443,110.93 268,564.34 41.46

El % de eficiencia es el promedio de los % individuales (para evitar la

incidencia del peso de algunos), y se han considerado solo los tienen

coherencia en la emisión

Fuente: Contabilidad y Tesorería


Servicios

OBSERVACIONES

Tributos

%DENOMINACIÓNAÑO 2007

%AÑO 2008

EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN




19


DENOMINACIÓN

No. $ No. $

Empleados Nombramiento 107 662,595.36 107 905,295.29

Empleados a Contrato 18 72,660.12 31 66,240.00

Trabajadores Permanentes 93 225,873.96 92 800,358.64

Trabajadores Eventuales 19 80,500.00 19 90,000.00

Profesores Bonificados 28 46,680.00 69 46,680.00

Concejales 7 202,490.40 7 202,489.56

TOTALES 272 1,290,799.84 325 2,111,063.49

Fuente: Encargado de Recursos Humanos

Elaboración: Grupo de Asistencia Técncia BEDE


SERVICIOSEMPLEADOS

NOMBREMIENTO

EMPLEADOS A

CONTRATO

TRABAJADORES

PERMANENTES

TRABAJADORES

EVENTUALESTOTALES

GASTOS

EFECTIVOS

Agua Potable - - - - - 101,880.93

Alcantarillado 12 - 10 - 22 43,234.70

Desechos Sólidos 12 - 56 - 68 576,005.84

Mercado 1 - - 1 6,416.32

Ocupación Vía Pública 14 - 14 70,973.64

Camal 2 4 - 6 63,689.17

Cementerio 3 - 3 3,900.00

Centro de Rehabilitación - - -

Infocentro - - -

TOTALES 41 - 73 - 114 866,100.60

Fuente: Contabilidad


BANCO DEL ESTADO



RECURSOS HUMANOS (INSTITUCIONAL)

BANCO DEL ESTADO

AÑO 2007 AÑO 2008

RECURSOS HUMANOS POR SERVICIOS (AÑO 2008 )



20


Agua Potable 101,880.93 - 101,880.93

Los gastos del personal de agua y alcantarillado se llevan

globalizados debido a que trabaja el mismo personal de agua en

alcantarillado no existen datos de bienes y consumo. De acuerdo

con la norma establecida por el BEDE se cálculo el 70%

correspondiente a agua potable.

Alcantarillado 43,234.70 - 43,234.70

Los gastos del personal de agua y alcantarilladose llevan

globalizados debido a que trabaja el mismo personal de agua en

alcantarillado no existen datos de bienes y consumo. De acuerdo

con la norma establecida por el BEDE se cálculo el 30%

correspondiente a alcantarilldado.

Desechos Sólidos 576,005.84 65,163.61 641,169.45

Mercado 6,416.32 - 6,416.32

Ocupación de vía pública 70,973.64 260,103.28 331,076.92

Camal 63,689.17 1,534.80 65,223.97

Cementerio 3,900.00 - 3,900.00

Centro de Rehabilitación - - -

Infocentro - - -

TOTALES 866,100.60 326,801.69 1,192,902.29

Fuente: Contabilidad


TOTALESBIENES Y SERVICIO DE

CONSUMOOBSERVACIONESDENOMINACIÓN

GASTOS DE

PERSONAL

AÑO 2008



GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

21


SERVICIO EMISIÓN GASTOSSUPERAVIT/

DÉFICIT

%

SUFICIENCIAOBSERVACIONES

Agua Potable 105,931.05 101,880.93 4,050.12 103.98% Son los mismo gastos de alcantarillado

Alcantarillado 4,041.60 43,234.70 -39,193.10 9.35%

Los gastos del personal de agua y alcantarillado no

se llevan por separardo debido a que trabaja el mismo

personal de agua en alcantarillado

Desechos Sólidos - 641,169.45 -641,169.45 0.00% No se cobra por lo tanto no hay emisiòn

Mercado 1,650.89 6,416.32 -4,765.43 25.73%

Ocupación Vía Pública 38,417.90 331,076.92 -292,659.02 11.60%

Camal 10,516.00 65,223.97 -54,707.97 16.12%

Cementerio - 3,900.00 -3,900.00 0.00% No se cobra por lo tanto no hay emisiòn

Centro de Rehabilitación - - - #¡DIV/0!

Infocentro - - - #¡DIV/0!

#¡DIV/0!

TOTAL 160,557.44 1,192,902.29 -1032344.85 13.46%

Fuente: Balances Presupuestarios del Municipio

Elaboración: Grupo de Asistencia Técnica BEDE

BANCO DEL ESTADOPROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (PROMADEC)

PLAN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

SITUACION COMERCIAL DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

SUFICIENCIA EN LA EMISIÓN

AÑO 2008 (en dólares)

22

Elaboración: Grupo de Asistencia Técncia BEDE

SERVICIO EMISIÓN RECAUDACIÓN

%

EFICIENCIA

RECAUDACIÓN

CARTERA

VENCIDA

ACUMULADA

OBSERVACIONES

Agua Potable 105,931.05 14,578.08 13.76% 403,978.16

Alcantarillado 4,041.60 1,558.14 38.55% 173,131.36

Desechos Sólidos - - #¡DIV/0! - No se cobra

Mercado 1,650.89 1,650.89 100.00% - Se emite en el momento en el cual el usuario se acerca a pagar

Camal 10,516.00 10,516.00 100.00% - Se emite en el momento en el cual el usuario se acerca a pagar

Cementerio - - #¡DIV/0! - no se cobra

Centro de Rehabilitación - - #¡DIV/0! -

Infocentro - - -

Ocupación Vía Pública 38,417.90 38,417.90 100.00% - Se emite en el momento en el cual el usuario se acerca a pagar

#¡DIV/0!

TOTAL 160,557.44 66,721.01 63.08% 577,109.52 Para % de eficiencia se han considerado solo el

promedio de los servicios que emiten

Fuente: Balances Presupuestarios del Municipio

Elaboración: Grupo de Asistencia Técnica BEDE


SITUACION COMERCIAL DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES

EFICIENCIA EN LA RECAUDACIÓN


PROYECTO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (PROMADEC)

BANCO DEL ESTADO

23


SERVICIO INGRESOS GASTOS SUBSIDIO % CARTERA VENCIDA

Agua Potable 14,578.08 101,880.93 -87,302.85 403,978.60

Alcantarillado 1,558.14 43,234.70 -41,676.56 96.40 - 173,131.36

Desechos Sólidos - 641,169.45 -641,169.45 100.00 - -

Mercado 1,650.89 6,416.32 -4,765.43 74.27 - -

Camal 10,516.00 65,223.97 -54,707.97 -83.88 -

Cementerio - 3,900.00 -3,900.00 100.00 - -

Centro de Rehabilitación - - - -

Infocentro - - -

Ocupación de vía pública 38,417.90 331,076.92 -292,659.02 88.40 -

TO TAL 66,721.01 1,192,902.29 -1,126,181.28 -94.41 577,109.96

Fuente: CONTABILIDAD, TESORERÍA



BANCO DEL ESTADO



SITUACION FINANCIERA DE LOS SERV ICIOS MUNICIPALES

24


EVALUACION BASICA MUNICIPAL

SERVICIO: AGUA POTABLE ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VINCES


GESTIÓN ADMINISTRATIVA:

El servicio de Agua Potable está administrado por la Dirección de Obras Públicas, y ha designado a empresa Municipal de agua potable de Vinces EMAPAVIN dicho servicio. Según lo manifestado por los miembros del departamento a cargo de este servicio, al momento cuentan con 12 trabajadores con nombramiento, 2 con nombramiento Técnico, 2 empleados a nombramiento administrativo, Trabajadores permanentes 10. Estableciendo una relación entre número de empleados y los usuarios, 26/ 5.4= 4.82≈5. Que se considera aceptable.

GESTIÓN OPERATIVA:

Generalidades

25

La Cantón de Vinces, con una población urbana aproximada de 36400 habitantes, dispone de un sistema de abastecimiento de agua potable mediante pozos profundos y toma directa a través del rio Vinces tienen una planta de tratamiento, con filtros para eliminar sedimentos, y la desinfección se la realiza con cloro y ozono. EL sistema cuenta con redes de distribución en buen estado, y presta servicio al 61.20% de la población urbana por 24 horas diarias.

En Vinces existen dos plantas de agua: 1 La principal en la loma del Tanque y la segunda en la ciudadela los Mirtos. Loma del Tanque Existen 2 métodos de captación y distribución: se abastece de agua por medio directo del rio Vinces y por medio de pozos profundos, que luego pasan a una planta de tratamiento con aireación, y a los tanques de filtrado.

26

Cdla. Los Mirtos. Se abastece por medio de pozos profundos, que luego pasan a una planta de tratamiento con aireación, y a los tanques de filtrado. Características técnicas del servicio

Fuentes de abastecimiento:

Vinces.-

La fuente de abastecimiento de agua para el cantón de Vinces, proviene de toma directa del rio Vinces y de 3 pozos de agua subterránea. 2 de ellos en la loma del tanque y 1 en la Cdla. Mirtos que fue construido hace 34 años por el IEOSS. Los pozos tienen 100 m de profundidad, y cuenta con las instalaciones de la planta de tratamiento y 3 tanques de reserva alta (35 m de altura); 2 en la loma del tanque temporalmente en desuso, enviando el caudal directamente a través de tuberías por gravedad ya que la toma se encuentra aguas arriba (zona alta) y 1 en Cdla Mirtos y 3 cisternas; 2 en la loma del tanque con capacidad de 800 m³ c/cisterna y 1 en Cdla Mirtos con capacidad de 500 m³ c/cisterna.

27

La Loma del Tanque.- Cuenta con el abastecimiento por medio de toma directa del rio Vinces y 2 pozos de agua subterránea, denominados Pozo 1, Pozo 2.

28

El Pozo1.- Tiene una profundidad de 100 m y por medio de una bomba sumergible de 150 KW bombea un caudal de 60 l/s por 24 horas diariamente. Esta agua pasa a las bandejas de aireación y luego a tanques de filtrado, de donde sale a la red de distribución. 60 l/s x86400 s/día x 0.001 m3/l = 5184 m3/día

El Pozo 2, Tiene una profundidad de 100 m y por medio de una bomba sumergible de 150 KW bombea un caudal de 60 l/s por 24 horas diariamente. Esta agua pasa a las bandejas de aireación y luego a tanques de filtrado, de donde sale a la red de distribución. 60 l/s x86400 s/día x 0.001 m3/l = 5184 m3/día Las instalaciones donde está ubicado este pozo cuentan con cerramiento metálico y tiene un tanque elevado de hormigón armado de 35 m, pero al momento no se utiliza. La calidad del agua es buena.

29

Cdla. Los Mirtos. La captación se realiza de manera subterránea, mediante pozo denominado pozo1. El Pozo 1 también tiene una profundidad de 100 m y cuenta con una bomba de 50 KW con la cual se obtienen 30 l/s por 24 horas al día. 30 l/s x86400 s/día x 0.001 m3/l = 2592 m3/día ∑Q = (5184 m3/día x 2)+ 2592 m3/día = 12960 m3/día. Pérdidas producidas:

La captación, Planta de tratamiento, inicio de la red de distribución. Estiman un aproximado del 13% del caudal captado. 19.5 l/s x86400 s/día x 0.001 m3/l = 1684.80 m³/día Caudal de distribución: ( ∑Q – Q perd.)

12960 m3/día. - 1684.80 m3/día = 11275.20 m3/día. Lo que nos daría : 11275200 lts/día

30

Cantidad y dotación:

Vinces.-

El sistema de abastecimiento de agua para Vinces cuenta con una capacidad de producción de 11275200 lts/día. Con estos caudales, la dotación diaria por habitante/día ascendería a 297.79 litros, considerando una población determinada por la proyección del Instituto de Estadística y Censos, INEC para el año 2009.

La planta de agua cuenta con tres tanques de reserva alta. Loma del Tanque. El Pozo 1 y 2 tienen tanques de reserva alta de 100 m3, y también cuentan con cisternas de reserva baja de 800 m3., con lo que se concluye una reserva total de 1600 m3. El agua es bombeada por medio de 2 bombas de 60 KW a la red de distribución construida en el 2005. Cdla. Mirtos. El Pozo 1 tiene tanques de reserva alta de 100 m3, y también cuentan con 1 cisterna de reserva baja de 500 m3.

Existe una pérdida del 22.76 %, debido que de acuerdo a la norma la dotación para este caso es de 230 l/hab/día.

Realizar un estudio para analizar en qué punto del sistema se está perdiendo el 22.76%

31

El agua es bombeada por medio de 1 bombas de 25 KW a la red de distribución construida en el 2005. Cuenta con 3 cisternas de reserva baja de 2 de 800 m3 y 1 de 500 m3, dando un total de reserva de 2100 m3.

Tratamiento: Vinces.- El sistema de agua de Vinces con las instalaciones de una planta de tratamiento por medio de filtros de arena, aeración, y para la desinfección se utiliza cloro. Cobertura: Según datos proporcionados por el Jefe de agua potable, para la ciudad de Vinces se tiene una cobertura del 61.20%, sirviendo a una población de 36400 habitantes, que darían un total de 6067 domicilios. Al momento sólo existen registrados 5400 usuarios en total. Medidores: Vinces.- En la ciudad de Vinces no cuentan con medidores de agua instalados se ha detectado conexiones ilícitas.

Los tanques elevados se encuentran en desuso y están deteriorados por falta de mantenimiento.

Realizar la reparación o construcción de los tanques elevados.

32

Continuidad: Vinces.- Los usuarios del servicio en el Cantón de Vinces cuentan con 24 horas/día de agua potable, en todos los sectores conectados a la red principal. El sistema de Vinces no cuenta con manuales para la operación y mantenimiento del sistema de Agua Potable.

Calidad: Los sistemas de agua de Vinces, no cuentan con laboratorio, por lo que envían a hacer las pruebas de calidad a la ciudad de Guayaquil, los cuales, según información, han demostrado que el agua es apta para el consumo humano.

No es posible determinar el consumo real de los habitantes, no existe forma de cuantificar costo de servicio por m³. No existe colocación de micromedidores de metal. No existe control de pérdidas por fugas y por instalaciones clandestinas. No se ha implementado la utilización de los micromedidores de caja de polietileno. Las redes presentan problemas

Se debe realizar la contratación para la colocación de medidores de AA.PP. y la utilización de los mismos, de manera que se pueda controlar las pérdidas y las instalaciones clandestinas. Elaborar manuales de operación y mantenimiento

33

GESTION FINANCIERA: Ingresos.-

Ingresos 14,578.08

Egresos.-

Gastos 2008

Personal (22 empleados y trabajadores)

101,880.93

Bienes y Servicios 0

TOTAL 101,880.93

No hay datos de los bienes y servicios, no hay registro. De acuerdo con lo acordado con el BEDE calculo el 70% del gasto global para el servicio de agua potable y lo restante para alcantarillado. Situación Financiera.- Se resume en el siguiente cuadro

Ingresos

Gastos

Superávit / Déficit

Suficiencia

14,578.08 101,880.93 -87,302.85 14.31 %

Los ingreso por el servicio cubren el 14.31% del gasto de administración y operación y mantenimiento del servicio.

El mismo personal labora en agua potable y alcantarillado y no se lleva un registró separado de los gastos. No cuenta con tarjetas auxiliares para llevar un registro separado de los gastos de agua y alcantarillado. Existe un déficit del 85.69% que es asumido por la municipalidad, que desmejora la situación financiera del municipio.

Se debe de asignar a un personal específico que trabaje en agua y otro en alcantarillado, también se debe de llevar un registró por separado de los gastos de los mismos. Se debe implementar tarjetas auxiliares o programas específicos de AAPP. Se debe de revisar la emisión y las tarifas para incrementar los ingresos y que logren cubrir los gastos de operación y mantenimiento.

34

GESTIÓN COMERCIAL: La atención al usuario en cuanto al mantenimiento del servicio y ampliación de la cobertura, emisiones, recaudaciones y lo competente a este servicio ha sido designado a la empresa municipal EMAPAVIN. Tarifas Según la ordenanza se realiza el cobro mediante facturas o planillas.

Tarifa total x m3 0.184

Rango Residencial Productiva Oficial

USD $ USD $ USD $

0 2.94 3.68 2.94

1-10 0.13 0.18 0.18

11-20 0.15 0.22 0.18

21-50 0.20 0.24 0.18

51-100 0.24 0.26 0.18

>100 0.26 0.29 0.18

Catastro usuarios Para el año 2008, Rentas en el catastro de cobro registró 3887, usuarios del servicio de agua potable, lo cual equivale a aproximadamente al 61.20% de usuarios servidos. Autosuficiencia Básica.-

Emisión

Gastos

Superávit - Déficit

Porcentaje Suficiencia

105,931.05 101,880.93 4,050.12 103.98%

La emisión cubre la totalidad de los gastos y tiene un superávit técnico de 3.98%

35

Eficiencia en la Recaudación.-

Emisión

Recauda-ción

Porcentaje

de Eficiencia

Cartera vencida

acumulada

105,931.05

14,578.08 13.76% 403,978.16

La cartera vencida acumulada corresponde desde 1994 hasta la actualidad. El nivel de recaudación es sumamente bajo se recauda el 13.76% de lo que se emite. GESTIÓN LEGAL: La municipalidad de VINCES cuenta con una Ordenanza publicada en el Registro Oficial Nº 99 del 22 de Noviembre del 2004, que regula la administración y cobro de las tarifas de agua potable. GESTIÓN SOCIAL: La comunidad no colabora con el cuidado y pago del servicio.

Existe un déficit en la recaudación del 86.24% que impide que este servicio logre financiar sus gastos. Falta de compromiso de pago de los usuarios lo que se refleja en la cartera vencida. No existe un plan de difusión y concienciación del servicio.

Se sugiere mejorar la eficiencia en el cobro y tomar medidas con respecto a los morosos, si fuera necesario actualizar la ordenanza para por medio de esta se pueda facilitar el cobro y mejorar la eficiencia. Ejecutar el plan de de acción, tendiente a la difusión y concienciación del buen uso y pago del servicio. Se debe implementar una campaña de recuperación de la cartera vencida mediante la aplicación de la ley. Desarrollar e implementar un plan de difusión sobre el cuidado del agua y la motivación al pago de las planillas.

36

FACTORES

(FOSCAL)INDICADOR PUNTAJE

PUNTAJE

MÁX..

PARCIAL

VALORACIÓN TOTAL PESO %

GESTIÓN

FINANCIERA

Autosuficiencia mínima (tarifa),

Ingresos Propios/Gastos A,

O&M*100

2.00 2.00 14.31% Cubre del 80 al 100% - Cubre del 60 al 79% - Menos del 60% 0.29 0.29 3.41

Calidad de agua apta para

consumo humano0.50 DIARIA

Tratamiento con desinfección

diaria 0.50

Tratamiento con desinfección

semanal - No tiene tratamiento - 0.50 6.43

Cantidad: Dotación diaria

l/hab/d0.50 129.47%

Entre el 80% al 130% de la

norma 0.50

Entre el 60% al 79% de la

norma -

Mayor al 130% y menor al

60% de la norma - 0.50 7.14

Continuidad: No. de horas

servicio /24 horas0.50 19 a 24 De 19 a 24 horas diarias 0.50 De 12 a 18 horas diarias - Menos de 12 horas diarias - 0.50 6.43

Cobertura: Población Servida /

Población total * 1000.50 61.20% Entre el 80% al 100% - Entre el 60% al 79% 0.31 Menor al 60% - 0.31 3.71

GESTIÓN SOCIALCapacidad instalada y de

gestión0.50 0.50 SI

Cuenta con Planes de

Promoción y Difusión, y los

aplica

0.50


Promoción y Difusión y los

aplica parcialmente

- No cuenta con Planes de

Promoción y Difusión - 0.50 6.43


Recaudación/Emisión *1000.50 13.76% Entre el 80% al 100% - Entre el 60% al 79% - Menos del 60% - 0.00 0.00

Catastro de usuarios 0.30 ACTUALIZADO Catastro actualizado 0.30 Catastro desactualizado - No tienen catastro - 0.30 3.86

Pliegos tarifarios 0.20TARIFAS SIN

EST. TEC.

Las tarifas por el servicio

responden a criterios técnicos. -

Las tarifas por el servicio

no responden a criterios

técnicos.

0.10 0.10 0.71

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

Rendimiento de recursos

Humanos: Nº empleados /mil

usuarios (conexiones

domiciliarías)

1.00 1.00 5 a 7De 5 a 7 empleados por cada

1.000 usuarios 1.00

De 8 a 10 empleados por

cada 1.000 usuarios -

Más de 10 o menos de 5

empleados por cada 1.000

usuarios

- 1.00 12.86

GESTIÓN LEGALDocumentos Legales /

utilización 0.50 0.50 DESACTUALIZADO

Cuenta con Ordenanzas

actualizadas y las aplican -

Cuenta con ordenanzas

desactualizadas y las aplican0.25

Cuenta con ordenanza y no

aplica o no cuenta con

ordenanza

- 0.25 4.64

TOTAL 7.00 55.61

GESTIÓN

COMERCIAL1.00

CARACTERIZACIÓN LINEA BASE AGUA POTABLE

AGUA POTABLE

ALTO MEDIO BAJO

GESTIÓN

OPERATIVA2.00

38

SUCURSAL REGIONAL: GUAYAQUIL

NOMBRE DEL MUNICIPIO: VINCES FECHA: 04/08/2009

SERVICIO: AGUA POTABLE

COD. DESCRIPCION UNIDAD-

OPCIONES

INFORMACIÒN DE

VINCES

OBSERVACIONES

1 EXISTE EL SERVICIO SI / NO

SI

2 AÑO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA ORIGINAL AÑO

1975

3 TIPO DE FUENTE DE ABASTECIMIENTOSUPERFICIALES /

SUBTERRANEAS

SUPERFICIALES /

SUBTERRANEAS

4 NOMBRE DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO

(SUP) RIO / QUEBRADA

; SUB (VERTIENTE /

POZOS)RIO / POZOS

LOMA DE TANQUE:TOMA DIRECTA DEL RIO Y

ATRAVEZ DE 2 POZO ;CDLA MIRTOS 1 POZO

5 PROTECCION DE LA FUENTE DE ABASTECIMIENTOSI / NO

SI

6 VOLUMEN CAPTADO M3 / AÑO

4,730,400.00 Volumen captado de las 2 plantas.

7 CALIDAD DEL AGUA CAPTADA

BUENA / MALA

BUENA

8 ESTADO Y TIPO DE LAS OBRAS DE CAPTACION BUENA / REGULAR /

MALA BUENA

9DISTANCIA DESDE LA CAPTACION A LA PLANTA DE

TRATAMIENTO

KMS

0.25

10

EXISTE FUGAS EN LA TUBERÍA DE CONDUCCION

DESDE LA CAPTACION A LA PLANTA DE

TRATAMIENTO.

SI / NO

SI

11PERDIDA PRODUCIDA DESDE LA CAPTACION A LA

PLANTA DE TRATAMIENTO.

LTS/SEG

19.5valor total de perdidas desde la captacion

hasta el inicio de la red de distribucion.

12NUMERO DE CONEXIONES ILICITAS DESDE LA

CAPTACION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.

# CONEXIONES

0

13 EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO

SI / NO

SI

14 ESTADO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO

BUENO / MALO

BUENA

15 VOLUMEN TRATADO M3 / AÑO

4,115,448.00

16 CALIDAD DE AGUA TRATADA

BUENA / MALA

BUENA

17 VOLUMEN DISTRIBUIDO A LA POBLACIONM3/AÑO

4,115,448.00

18DISTANCIA DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO AL

INICIO DE LA RED DE DISTRIBUCION (KM)

# KMS

0

19

EXISTE FUGAS EN LA TUBERÍA CONDUCCION

DESDE LA PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA EL

INICIO DE LA RED DE DISTRIBUCION.

SI / NO

SI

20

PERDIDA PRODUCIDA DESDE LA PLANTA DE

TRATAMIENTO HASTA EL INICIO DE LA RED DE

DISTRIBUCION.

LTS/SEG

19.5valor total de perdidas desde la captacion

hasta el inicio de la red de distribucion.

21

NUMERO DE CONEXIONES ILICITAS DESDE LA

PLANTA DE TRATAMIENTO HASTA EL INICIO DE LA

RED DE DISTRIBUCION.

# DE CONEXIONES

O

22CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LA

RESERVA - INFRAESTRUCTURA

# M3

2100

LOM A D EL T A N QUE: 2 CISTENASDE 800M 3

2TANQUES ALTOS DE 100M 3 C/U 1 AVERIADO Y EL

OTRO PARA RECICLEJE INTRNO, C dLa M IR T OS 1

CISTERNA DE 500M 3 1 TANQUES ELEVADO DE 100 M 3.

RECICLAJE INTERNO.

23 NUMERO DE HABITANTES POR VIVIENDAHABITANTES/VIVIENDA

6

24 POBLACION URBANA - INEC# HABITANTES

37,863.00

CAPACIDADES MUNICIPALES

FORMULARIOS PARA EL LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

39

25 POBLACION SERVIDA# HABITANTES CON

SERVICIO DE AP 23,172.00

26 COBERTURA DEL SERVICIO %

61.2% APROXIMADAMENTE

27 DOTACION LIT / HAB / DÍA

297.79LIT/HAB/DÍA

28 VOLUMEN CONTABILIZADO - FACTURADO

M3 / AÑO

- NO TIENEN REGISTRO DE LA CANTIDAD

29PERDIDAS PRODUCIDAS EN LA RED DE

DISTRIBUCION.

%

22.8% NO TIENEN MEDIDORES PARA CONTABILIZAR

30 FRECUENCIA DEL SERVICIO

HORAS / DÍA -

PROMEDIO 24 H/DÍA

31 FRECUENCIA DEL SERVICIO EN ESTIAJE HORAS / DÍA -

PROMEDIO 24 H/DÍA

32 NUMERO DE MACROMEDIDORES # MACROMEDIDORES

2 1 en cada planta.

33 EXISTE REGISTRO DE USUARIOS DE AP. SI / NO

NO

34 NUMERO DE USUARIOS CON ACCESO AP.

# USUARIOS

5400Datos proporcionados por la empresa de

agua potable y alcantarillado(EMAPAVIN).

35 USUARIOS CON MEDIDOR

# USUARIOS CON

MEDIDOR

0 NO TIENEN

36 USUARIOS CON MEDIDOR FUNCIONANDO#

0 NO SE APLICA LA MEDICIÓN AÚN

37 USUARIOS CON MEDIDOR DAÑADO#

-

38 USUARIOS SIN MEDIDOR#

5400

39 USUARIOS ILICITOS#

5000NO SE TIENE REGISTRO PERO

ESTIMAN ESTE VOLOR(EMAPAVIN).

40 NUMERO DE VEHICULOS PEQUEÑOS#

-

41 ADMINISTRACION DEL SERVICIO

EM P.REGIONAL,

EM P.M IXTA, UNIDAD

M UNICIPAL,

CONT.PRIVADA

UNIDAD

MUNICIPAL-

EMAPAVIN

42MANUAL DE ADMINISTRACION, OPERACIÓN Y

MANTENIEMTO

SI / NO

NO


MANTENIEMTO AÑO APROBACION

AÑO

-

44 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE APLICA SI / NO

NO

45 OPERACION Y MANTENIMIENTO BUENO / REGULAR /

MALO / NO EXISTE BUENO

46 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO#

12ESTOS TRABADORES SON LOS MISMO

QUE ALCANTARILLADO

47 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO TECNICOS#

1

48 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO ADMINISTRATIVOS#

2

49 EMPLEADOS A CONTRATO#

0

50 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS#

0

51 EMPLEADOS A CONTRATO ADMINISTRATIVOS#

0

52 TRABAJADORES PERMANENTES#

10

53 TRABAJADORES EVENTUALES#

0

40



SERVICIO: ALCANTARILLADO ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VINCES

SITUACION ACTUAL IDENTIFICACION DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCION

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: El servicio de alcantarillado está administrado por la Dirección de Obras Públicas, y ha designado dicho servicio a la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Vinces EMAPAVIN. Según lo manifestado por los miembros del departamento a cargo de este servicio, al momento cuentan con 12 trabajadores con nombramiento, 2 con nombramiento Técnico, 2 empleados a nombramiento administrativo, Trabajadores permanentes 10. GESTIÓN OPERATIVA: Generalidades: En cantón de Vinces existe un sistema de alcantarillado sanitario construido en el año 1970 por el IEOS, el cual fue implantado construyendo colectores con tuberías de hormigón e instalaron conexiones directas a las viviendas, con cajas domiciliarias. Este sistema tiene una cobertura del 38.70% de la población urbana. Las aguas servidas con el respectivo tratamiento en etapa de estudio y contratación, descargaran al río Vinces.

El 61.3 % de la población cuenta con pozos sépticos los cuales provocan contaminación.

Gestionar la realización de un estudio para la construcción de un sistema de alcantarillado

41


INGRESOS 1,558.14

Egresos.-

Gastos 2008

Personal 43,234.7

Bienes y Servicios Corrientes 0.00

TOTAL 43,234.70

No hay datos de los bienes y servicios. De acuerdo con lo establecido con el BEDE se calculó el 30% del global de los gastos. Situación Financiera.- Se resume en el siguiente cuadro:

Ingresos

Gastos


Suficiencia

1,558.14 43,234.70 - 41,676.56 3.60%

Los ingresos por el servicio cubren el 3.60% del total de los gastos. GESTIÓN COMERCIAL: La atención al usuario en cuanto al mantenimiento del servicio y ampliación de la cobertura, emisiones, recaudaciones y lo competente a este servicio ha sido designado a la empresa municipal EMAPAVIN. Tarifa.- Se estima según la empresa EMAPAVIN que del total de la planilla emitida de agua y alcantarillado el 30% corresponde al alcantarillado.

Los gastos no están identificados específicamente, debido a que se maneja un programa general para el agua y alcantarillado. . El mismo personal labora en agua potable y alcantarillado. La municipalidad subsidia el 96.4%, lo que desmejora la situación financiera.

Implementar tarjetas auxiliares o programas de gastos específicos para alcantarillado. Se debe de asignar a un personal específico que trabaje en agua y otro en alcantarillado, también se debe de llevar un registró por separado de los gastos de los mismos. Gestionar la entrega de la información detallada al municipio. Se debe de revisar la emisión y las tarifas para incrementar los ingresos y que logren cubrir los gastos de operación y mantenimiento.

42

Registró de Usuarios.- Se estima que el registro de usuarios tiene una cobertura del 38.70% de la población urbana. Autosuficiencia Básica.-

Emisión

Gastos Superávit - Déficit


4,041.60 43,234.70 -39,193.10 9.34%

La emisión cubre el 9.34% de los gastos. Eficiencia en la Recaudación.-

Emisión

Recauda-ción

Porcentaje

de Eficiencia

Cartera vencida

acumulada

4,041.60 1,558.14 38.55% 173,131.36

Se recauda el 38.55% de lo que se emite. La cartera vencida esta acumulada desde 1994. GESTIÓN LEGAL: En la práctica la Municipalidad de Vinces cuenta con una base legal para el ordenamiento y gestión de este servicio pero se encuentra extraviada por la cual no dio un registro oficial y fecha de publicación. GESTIÓN SOCIAL Se hace promoción sobre el sistema de alcantarillado que se está ejecutando.

El déficit de emisión en relación a los gastos es del 90.66%. El persistir de esta situación a largo plazo no se podrá financiar con fondos propios este servicio en desmedro de la municipalidad que pierde presencia ante la ciudadanía. Existe débil gestión de cobro y falta de compromiso de pago de los usuarios. Se cuenta con una ordenanza desactualizada la cual se ha extraviado.

El departamento técnico con el financiero debe realizar un estudio de los costos reales de esta institución para actualizar la ordenanza que este acorde con la realidad. Se sugiere mejorar la eficiencia en el cobro y tomar medidas con respecto a los morosos. Ejecutar el plan de acción, tendiente a la difusión y concienciación del buen uso y pago del servicio. Actualizar la ordenanza con sus nuevas leyes y tasas que cubran sus gastos de operación y mantenimiento.

43

FACTORES


PUNTAJE

MAX.

PARCIAL


GESTIÓN

FINANCIERA

Autosuficiencia mínima (tarifa)

Ingresos propios/Gastos A, O&M*1002.00 2.00 0.00% Cubre del 80 al 100% - Cubre del 60 al 79% - Menos del 60% 0.07 0.07 0.86

Cobertura:

Nº conexiones/Nº predios1.00 0.00% Entre el 71% al 100% - Entre el 40% al 70% - Menos del 40% 0.39 0.39 6.91

Planta de tratamiento/utilización.0.50

NO CUENTA CON

PLANTA

TRATAMIENTO

Cuenta con planta de

tratamiento en

funcionamiento

-

En construcción o sub

utilizada planta de

tratamiento

- No cuenta con planta de

tratamiento 0.13 0.13 1.79

Estado de redes 0.50 REGULAR Buen estado y funcionando -

Funcionamiento regular

requiere reparaciones

periódicas

0.25 Mal estado y requiere

reparaciones permanentes - 0.25 4.64

GESTIÓN SOCIAL Capacidad instalada y de gestión 0.50 0.50

APLICAN PLANES

DIFUSIÓN

PARCIALMENTE



aplica

-


Promoción y Difusión y

los aplica parcialmente

0.25 No cuenta con Planes de



Recaudación/Emisión *1000.50 38.55% Entre el 80% al 100% - Entre el 60% al 79% - Menos del 60% - 0.00 0.00

Catastro de usuarios 0.30NO DISPONEN DE

CATASTROCatastro actualizado - Catastro desactualizado - No tiene catastro 0.07 0.07 1.07

Pliegos tarifarios 0.20TASAS SIN EST.

TEC.

Las tasas por el servicio

responden a un criterio

técnico.

-

Las tasas por el servicio no


técnico.

0.10 0.10 0.71

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

Rendimiento de Recursos Humanos:

Nº empleados/1000 Usuarios

(conexiones domiciliarias)

1.00 1.00 5 a 7De 5 a 7 empleados por

cada 1.000 usuarios 1.00

De 8 a 10 empleados

por cada 1.000 usuarios -

Más de 10 o menos de 5

empleados por cada 1.000

usuarios

- 1.00 12.86

GESTIÓN LEGAL Documentos/utilización 0.50 0.50 NO TIENECuenta con Ordenanzas



desactualizadas y las

aplican

-



ordenanza

0.13 0.13 1.79

TOTAL 7.00 35.27

GESTIÓN

COMERCIAL1.00

CARACTERIZACIÓN LINEA BASE ALCANTARILLADO

ALCANTARILLADO

ALTO MEDIO BAJO

GESTIÓN

OPERATIVA2.00

45


NOMBRE DEL MUNICIPIO O EMPRESA: VINCES FECHA: 04/08/2009

SERVICIO: ALCANTARILLADO

COD. DESCRIPCION UNIDAD-OPCIONES INFORMACIÒN DE

VINCES

OBSERVACIONES

1 EXISTE EL SERVICIO SI / NO

SI

2 AÑO DE CONSTRUCCION DEL SISTEMA

AÑO

1970

3 TIPO DE ALCANTARILLADO SANITARIO / PLUVIAL /

COMBINADO SANITARIO

4 TIPO DE DESCARGA DIRECTA / TRATAMIENTO

DIRECTA

5CAUDAL DE BOMBEO DE AGUAS

SERVIDAS

M3 / AÑO

3,163,691.00

6 TIPO DE TRATAMIENTO

LAGUNA / FOSA SEPTICA /

LODOS ACTIVADOS. FOSA SEPTICA PROYECTO EN ESTUDIO

7 CAUDAL DE TRATAMIENTO M3 / AÑO

-

8 AREA DE TRATAMIENTO # HETÁREAS

NO

9 CUERPO RECEPTOR RÍOS / QUEBRADAS /

ESTEROS NO

10NUMERO DE HABITANTES POR

VIVIENDA

#

6

11 POBLACION URBANA INEC#

37,863.00

12 POBLACION SERVIDA #

14,653.00

13COBERTURA POBLACIONAL DEL

SERVICIO

%

38.7

14NUMERO DE HECTAREAS DEL AREA

URBANA

#

70,900.00

15NUMERO DE HECTAREAS CON

SERVICIO DE ALCANTARILLADO

#

20,500.00

16 COBERTURA FISICA DEL SERVICIO %

38.7

17EXISTE REGISTRO USUARIOS DE

ALCANTARILLADO

SI / NO

SI

18NUMERO DE USUARIOS CON ACCESO A

ALC.

# USUARIOS

5,400.00Datos proporcionados por la empresa de agua potable y

alcantarillado(EMAPAVIN).

19 CONEXIONES ILICITAS#

- No tienen registro

20 NUMERO DE HIDROSUCCIONADORES#

- No tienen equipo

21 HIDROSUCCIONADORES BUENOS#

-

22 HIDROSUCCIONADORES REGULARES#

-

23 HIDROSUCCIONADORES MALOS#

-


EMP.REGIONAL /

EMP.MIXTA / UNIDAD

MUNICIPAL /

CONT.PRIVADA

UNIDAD MUNICIPAL-

(EMAPAVÌN)

25MANUAL DE ADMINISTRACION,

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SE

DISPONE

SI / NO

NO

26MANUAL ADM.OPER. Y MANT., AÑO DE

APROBACION

AÑO-

27MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE

APLICA

SI / NONO

28OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL

SERVICIO

BUENO / REGULAR / MALOREGULAR


12 A SU VEZ TRABAJA PARA EL AGUA POTABLE

30 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO

TECNICOS

#2

31EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO

ADMINISTRATIVOS

#

2


0


0

34EMPLEADOS A CONTRATO

ADMINISTRATIVOS

#0

35 TRABAJADORES PERMANENTES # 10


0

ELABORADO POR:



GRUPO # 5 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.

46



SERVICIO: DESECHOS SÓLIDOS ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VINCES

SITUACIÓN ACTUAL IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ALTERNATIVAS DE SOLUCION

GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Vinces.- El proceso de recolección, manejo y disposición de los residuos sólidos del Cantón de Vinces, está a cargo el departamento Municipal del medio ambiente, cuyas oficinas están ubicadas en la planta baja del edificio Municipal. El personal que contempla este servicio es de 12 empleados con nombramiento, 56 son trabajadores permanentes. GESTIÓN OPERATIVA: Generalidades: El cantón Vinces, tiene el servicio de recolección y disposición de los residuos sólidos todos los días de la semana, y en las zonas periféricas se hace 2 veces a la semana. Existe un botadero a cielo abierto ubicado a 16 Km de la ciudad de Vinces, por una vía pavimentada hasta llegar a las afueras de Palenque, luego se toma una vía de lastre, donde se realiza la disposición final de aproximadamente 252 toneladas semanales de los residuos sólidos así como los hospitalarios. Todos los desechos que se generan son conducidos al botadero.

47

Catastro del servicio de desechos sólidos Si tiene registro de catastro de usuarios con acceso a este servicio, son 7446 predios los que tienen el servicio de recolección en todo el cantón. Descripción del servicio actual Procesos: Estos procesos se realizan en el Cantón de Vinces.

48

1. Generación, Separación y Almacenamiento: A nivel de domicilio, no se separan los residuos sólidos; la producción de basura 35.90 ton/día. El almacenamiento no es el más adecuado

2. Barrido y recolección: El barrido se realiza de manera

manual. Se realiza el barrido en las vías asfaltadas, pavimentadas o adoquinadas en aproximadamente un 70% de vías existentes porque se lo realiza en vías principales y todas las pavimentadas. La recolección tiene una cobertura del 90%. El personal dispone de horarios y recorridos rutinarios.

Si tiene rutas definidas para la recolección y barrido.

3. Transporte: El vehículo recolector del Cantón está en buenas condiciones. Los 2 vehículos recolectores: 1 en buen estado y el otro en reparaciones aparte se utilizan 3 volquetes para este servicio de recolección.

4. hacen 3 viajes al día a arrojar los desechos al botadero.

No existe la separación de los residuos sólidos. La ciudadanía no cumple con los horarios de recolección de la basura.

Realizar un estudio para el Plan de mejoramiento de la gestión y manejo integral de residuos sólidos.

49

5. Tratamiento y transformación: No existe ningún tipo de tratamiento de los residuos sólidos ni lixiviados todos estos quedan a cielo abierto.

6. Disposición final: Se lo realiza mediante vertido

directo del 100% de los residuos sólidos en el botadero provisional (PALENQUE) a cielo abierto ya que este cantón no cuenta con un botadero propio en un área de 5.00 Ha ubicado a 16 Km. de la ciudad. Existe alta emisión de gases por basura quemada y putrefacción, presencia de especies no deseadas.

Equipos Para la recolección de los desechos sólidos se dispone de dos carros recolectores: 1 en buen estado y el otro en reparaciones aparte se utilizan 3 volquetes para este servicio de recolección.

No se realiza ningún tipo de tratamiento de los desechos sólidos, y además los residuos hospitalarios, no reciben trato diferenciado y se mezclan en el sitio de disposición final. El sitio de la disposición final no cuenta con tratamiento y no cumplen con la normativa ambiental.

Realizar un estudio técnico para la construcción de un relleno sanitario, con su respectivo tratamiento Elaborar un estudio técnico de IMPACTO AMBIENTAL para determinar el sitio de la disposición final.

50


Ingresos 0

Egresos.-

Gastos 2008 Personal (68 empleados y trabajadores)

576,005.84

Bienes y Servicios de Consumo

65,163.61

TOTAL 641,169.45

Situación Financiera.- Se resume en el siguiente cuadro:

Ingresos

Gastos


Suficiencia

0 641,169.45 -641,169.45 0%

GESTIÓN COMERCIAL: La encargada de brindar directamente el servicio es el departamento de medio ambiente de la Municipalidad del Cantón. Las áreas encargadas de supervisar esta actividad son las Comisaría los cuales atienden directamente las necesidades de los usuarios en aspectos como ampliación de la cobertura y calidad de servicio.

El municipio subsidia el 100% de los gastos de este servicio.

Crear y aplicar la ordenanza respectiva, para poder exigir los pagos correspondientes. Ejecutar el plan de acción, tendiente a la difusión y concienciación del buen uso de este servicio.

51

Tarifa. No se cobra y no existe una ordenanza la cual asigne las diferentes tasas que puedan generar ingresos por dichos servicios. Registro de Usuarios.- No existe un registró de usuarios con respecto a este servicio. Suficiencia Básica.-

Emisión

Gastos



0 641,169.45 0% -641,169.45


Emisión

Recaudación

Porcentaje

de Eficiencia

Cartera vencida

acumulada

0 0 0% 0

GESTIÓN LEGAL:

En la práctica la Municipalidad de Vinces no cuenta con una base legal para el ordenamiento y gestión de este servicio. GESTIÓN SOCIAL:

Se hace promoción sobre el sistema de desechos sólidos que se está ejecutando.

No cuenta con un programa o tarjetas auxiliares que lleve el registró de los usuarios. No existe emisión, la Municipalidad subsidia completamente los gastos del servicio. No se cobra por este servicio por lo tanto no existe cartera vencida ni recaudación ni emisión. No cuenta con la base legal para administrar y financiar este nuevo servicio.

Preparar la propuesta de ordenanza que debe analizar y aprobar el Concejo Cantonal; la cual entre otras cosas debe regular la organización. Implementar un programa o tarjetas auxiliares para llevar un registro de los usuarios. La Sección de Rentas se debe encargar de elaborar la propuesta de ordenanza para que el Concejo la analice y la apruebe; además se debe encargar de organizar la actualización de los catastros pertinentes y la respectiva

categorización para aplicar el pliego tarifario. Elaborar urgentemente la ordenanza con la tarifa adecuada, publicarla en el Registro Oficial. Aplicar el pliego tarifario en un completo catastro de usuarios, y finalmente realizar campañas de concienciación para el buen uso y pago oportuno del servicio recibido. Elaborar la ordenanza con los procedimientos, normas y pliego tarifario respectivo, el cual debe asegurar que se cubran los gastos de administración y mantenimiento del servicio.

52

FACTORES


PUNTAJE

PARCIAL

MÁXIMO


GESTIÓN FINANCIERAAutosuficiencia mínima (tarifa)

Ingresos propios/Gastos A, O&M*1002.00 2.00 0.00% Cubre del 80 al 100% - Cubre del 60 al 79% - Menos 60% 0.00 0.00 0.01

Cobertura

Población atendida/Población total

*100

0.50 37.75% Entre el 71% al 100% - Entre el 40% al 70% - Menos del 40% 0.19 0.19 3.37

Equipos: cantidad, estado y

funcionamiento

1 recolector por cada 5000 habitantes

0.40 NO CUMPLE Cumple - Incumple en más o en

menos0.20 0.20 1.43

Recolección:

No. de días de recolección / 7 días0.40 DIARIA 3 veces por semana - 4 veces por semana - Diaria 0.10 0.10 1.43

Disposición final:

Relleno sanitario/servicio0.40 SOTACERO

Relleno Sanitario en

operación - Botadero controlado. 0.20

Se realiza con otros

métodos sin control y

producen

contaminación

- 0.20 3.71

Procesos de reciclaje 0.30 SIN TRATAMIENTO

Con clasificación domiciliaria

en toda la zona urbana

(orgánicos e inorgánicos)

-

Con clasificación

domiciliaria parcialmente

en la zona urbana

(orgánicos e inorgánicos)

- Sin clasificación 0.07 0.07 1.07

GESTIÓN SOCIAL Capacidad Instalada y de gestión 0.50 0.50APLICAN PLANES

DIFUSIÓN

PARCIALMENTE



aplica

-



aplica parcialmente

0.25

No cuenta con Planes

de Promoción y

Difusión

- 0.25 4.64


Recaudación/Emisión*1000.50 0.00% Entre el 80% al 100% - Entre el 60% al 79% - Menos del 60% 0.00 0.00 0.01

Catastro de usuarios 0.30NO DISPONEN DE

CATASTROCatastro actualizado - Catastro desactualizado - No tienen catastro 0.13 0.13 1.07

Pliegos tarifarios 0.20TASAS SIN EST.

TEC.



técnico.

-

Las tasas por el

servicio no responden a

un criterio técnico.

0.10 0.10 0.71

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

Rendimiento de recursos Humanos:

Nº empleados /mil usuarios

(habitantes por predio)

1.00 1.00 + de 10 o - de 5De 5 a 7 empleados por


De 8 a 10 empleados por


Más de 10 o menos de

5 empleados por cada

1.000 usuarios

0.25 0.25 3.57

GESTIÓN LEGAL Documentos/ utilización 0.50 0.50 NO TIENECuenta con Ordenanzas




aplican

-

Cuenta con ordenanza

y no aplica o no cuenta

con ordenanza

0.13 0.13 1.79

TOTAL 7.00 22.82

GESTIÓN COMERCIAL 1.00

CARACTERIZACIÓN LINEA BASE DESECHOS SÓLIDOS

DESECHOS SÓLIDOS

ALTO MEDIO BAJO

GESTIÓN OPERATIVA 2.00

54



SERVICIO : DESECHOS SOLIDOS

CO D. DESCRIPCIONUNIDAD-

OPCIONES

INFORMACIÒN

DE VINCESOBSERVACIONES

1EXISTE EL SERVICIO (BARRIDO, RECOLECCION,

DISPOSICION FINAL)

SI/NOSI

2 POBLACION URBANA # DE HABITANTES

37,863.00

3 POBLACION SERVIDA# DE HABITANTES

CON SERVICIO 27,830.00

4COBERTURA POBLACIONAL DEL SERVICIO DE

DS.

%73.5%

EL COMISARIO ENCARGADO DEL SERVICIO ASUME ESTE

PORCENTAJE

5 EXISTE REGISTRO DE USUARIOS SI/NO

NO

6NUMERO DE USUARIOS CON ACCESO AL

SERVICIO DE DESECHOS SOLIDOS

#6325

Datos proporcionados por el departamento servicio

publico.

7 VOLUMEN PRODUCIDO DE DESECHOS SOLIDOS # TN/AÑO

10,402.00

8EXISTE SEGREGACION DE LOS DESECHOS

SOLIDOS EN LAS VIVIENDAS.

SI/NO

NO

9EXISTEN CONTENEDORES O DEPOSITOS DE

ALMACENAMIENTO COLECTIVO DE DS.

SI/NO

NO

10 AREA URBANA # HECTAREAS

70,900.00

11 AREA DE RECOLECCION# HECTAREAS

63,810.00

12COBERTURA FISICA DEL SERVICIO DE

RECOLECCION

%90.0%

13 RECOLECCION Y TRANSPORTE MANUAL/MECANIC

A/MIXTOMIXTA

LOS CARROS RECOLECTORES, 1 EN USO Y 1 EN

REPARACION, CON 3 VOLQUETES AYUDANTES

14VOLUMEN RECOLECTADO DE DESECHOS

SOLIDOS

# TN/AÑO

10402VINCES: EL RECOLECTOR HACE 3 VIAJES AL BOTADERO

15RUTAS DE RECOLECCION DE DESECHOS

SOLIDOS

SI / NOSI

NO TIENEN RUTAS DISEÑADAS, PERO SE HACEN LOS

RECORRIDOS DE MANERA RUTINARIA

16 FRECUENCIA DE RECOLECCION

DIARIA -

INTERDIARIA, 1 O 2

VECES/SEMANA

DIARIAPERO EN LAS ZONAS PERIFERICAS Y RURALES SE HACE 2

VECES A LA SEMANA

17 CALIDAD DEL SERVICIO RECOLECCION BUENO,

REGULAR,MALOBUENO LA GENTE NO RESPETA LOS HORARIOS DE RECOLECCIÓN

18 BARRIDO DE VIAS -TIPOMANUAL-

MECANICO-MIXTOMANUAL

19 LONGITUD DE VIAS URBANAS# KMS

NO REGISTRO

20 LONGITUD DE VIAS BARRIDAS# KMS

NO REGISTRO

21 COBERTURA DE BARRIDO %

100%

22 RUTAS DE BARRIDOSI / NO

SINO TIENEN RUTAS DISEÑADAS, PERO SE HACEN LOS

RECORRIDOS DE MANERA RUTINARIA

23 FRECUENCIA DE BARRIDO

DIARIA -

INTERDIARIA, 1 O 2

VECES/SEMANADIARIA

24 RENDIMIENTO EN EL BARRIDO MANUAL # KM/DIA/HOMBRE

1

25 RENDIMIENTO EN EL BARRIDO MECANICO# KM/DIA/MAQUINA

-

26 CALIDAD DEL SERVICIO DE BARRIDOBUENO,

REGULAR,MALOBUENO

27 TIPO DE DISPOSICION FINAL

CIELO

ABIERTO/RELLENO

SANIT.

CIELO ABIERTO

28VOLUMEN DE DESECHOS SOLIDOS DISPUESTOS

ADECUADAMENTE

# TN/AÑO10402

29UBICACION GEOGRAFICA DE LA DISPOSICION

FINAL

NOMBRE DEL

SECTOR CIELO ABIERTO PALENQUE

30AREA DEL BOTADERO (CIELO ABIERTO-

RELLENO)

# HAS.5

31 DISTANCIA A LA DISPOSICION FINAL # KMS.

16


FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACION

55

32 VOLQUETES

#3

33 VOLQUETES BUENOS#

3

34 VOLQUETES REGULARES#

-

35 VOLQUETES MALOS#

-

36 RECOLECTORES #

2

37 RECOLECTORES BUENOS#

1

38 RECOLECTORES REGULARES#

0

39 RECOLECTORES MALOS #

1

40 CAPACIDAD PROMEDIO DE RECOLECTORES # TO N.

3 TON

41 NUMERO DE VIAJES DIARIOS AL BOTADERO#

3

42 TRACTORES#

-

43 TRACTORES BUENOS#

-

44 TRACTORES REGULARES#

-

45 TRACTORES MALOS#

-

46 BARREDORAS#

-

47 BARREDORAS BUENAS#

-

48 BARREDORAS REGULARES#

-

49 BARREDORAS MALAS#

-


EMP .REGIONAL /

EMP .MUNICIP . /

UNIDAD MUNICIP AL /

CONT.P RIVADA/J UNTA

ADMINIS.

U. MUNICIPAL-

SERVICIO

PUBLICO


MANTENIMIENTO, SE DISPONE

SI / NO

NO


APROBACION

AÑO

-

53 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE APLICA SI / NO

NO

54 OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL SERVICIO

BUENO / REGULAR /

MALO

BUENO


12


0


ADMINISTRATIVOS

#0


0


0

60 EMPLEADOS A CONTRATO ADMINISTRATIVOS#

0

61 TRABAJADORES PERMANENTES#

56


0

63 TRABAJADORES A CONTRATO#

0

FUENTE

GRUPO # 5 DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL

ELLABORADO

COMISARIA MUNICIPAL



SERVICIO: MERCADOS ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VINCES


GESTIÓN ADMINISTRATIVA: Vinces.- El Cantón de Vinces tiene un mercado que brinda un servicio a la población. Dicho servicio está a cargo de la comisaria municipal. El personal a cargo de la vigilancia y mantenimiento del servicio de mercados y ocupación de vía pública consta de empleado con nombramiento.

GESTIÓN OPERATIVA: El cantón Vinces tiene un mercado municipal que cuenta con una superficie 1478 m² de lo cual 1110 m² es el área de construcción se encuentra ubicado en la zona central .entre las calles 10 de Agosto, Bolívar. Balzar, Callejón Vera.

El edificio es de hormigón armado de dos plantas. La planta baja con 46 locales ocupados no cuenta con definiciones especifica como área de local, por este motivo no se puede determinar el número de locales existentes solo los ocupados. La de planta arriba destinada a comedores pero está desocupada por motivo que la losa de cubierta tiene filtraciones de agua.

Losa de cubierta con filtraciones de agua. Locales deshabitados.

Limpieza de la losa de cubierta con agua a presión para su posterior impermeabilización.

También cuenta con cubierta de estructura metálica con el zinc en mal estado. No Cuenta con no servicio de agua potable. Las instalaciones eléctricas se encuentran en un estado aceptable.

Cubierta de estructura metálica en mal estado.

Desmontaje de cubierta de zinc, limpieza de correas y vigas metálicas (lijada, limpieza con desoxidante pintada anticorrosiva y esmalte). Montada de cubierta de steel panel. La remodelación de las instalaciones del mercado existente debe cubrir la demanda de los comerciantes.

El mercado de Vinces cuenta con dos baños(damas y caballeros) en mal estado, no cuenta con el servicio de agua potable, no cuenta con servicio de aguas servidas por motivo de encontrarse tapado(colapsado) y el servicio de energía eléctrica aceptable. Las puertas de los baños se encuentran dañadas, las tasas se encuentra en mal estado no cuenta con fluxómetro o tanque por motivo de carecer del servicio de agua potable.

No cuenta con agua potable, se abastecen por medio de tanques.

Servicios en mal estado, servicio de aguas negras tapado.

Reparación urgente de instalaciones de agua potable y sanitaria. Contratación de construcción de baterías sanitarias.

Ocupación de Vía Pública.- Vinces.- La población se sirve de los negocios que están en la vía pública para abastecerse de los productos como legumbres, verduras, carnes, embutidos, comida, pollos, entre otros; Las calles ocupadas para este fin son: la 10 de Agosto, Bolívar, Balzar y Vera.

Aunque no se tiene un registro de los comerciantes, se estima que alrededor de 60 puestos están permanentemente en la semana, y los fines de semana se suman unos 6 comerciantes adicionales.de los cuales 4 son tercenas.

Las tercenas en la vía pública no tienen medidas higiénicas, además de dar una presentación de desorden a la ciudad.

Reubicar a todos los comerciantes, en especial los expendedores de carnes a los puestos del mercado

GESTION FINANCIERA: Ingresos.- El ingreso por el servicio de mercado es el siguiente:

Ingresos 1,650.89

Los ingresos correspondientes al servicio de mercado, para el año 2008 son claramente ínfimos. Por ocupación de vía pública ingresa lo siguiente:

Ingresos 38,417.90

Los ingresos correspondientes a la ocupación de la vía pública, para el año 2008 son regulares. Egresos.- El mercado tiene la siguiente estructura de gasto:

Gastos de Mercado 2008

Personal 6,416.32

Bienes y Servicios de Consumo 0

TOTAL 6,416.32

La ocupación de vía pública tiene la siguiente estructura de gasto:

Gastos de Vía Pública 2008

Personal 70,973.64

Bienes y Servicios de Consumo 26,003.28

TOTAL 331,076.92

SITUACION FINANCIERA:

Se resume en los siguientes cuadros: Mercado:

Ingresos

Gastos Totales


Autosuficiencia

1,650.89

6,416.32 -4,765.43 25.73%

Los ingresos por concepto de mercados es totalmente insuficiente, pues cubren los gastos de administración, operación y mantenimiento en un 25.73%. Ocupación de Vía Pública:

Ingresos

Gastos Totales


Autosufici-encia

38,417.90 331,076.92 -292,659.02 11.60%

Los ingresos por concepto de ocupación de la vía pública cubren los gastos de administración, operación y mantenimiento en un 11.60 %. GESTIÓN COMERCIAL: La atención a los usuarios de los mercados y vía pública la realizan el comisario cantonal. Para el pago de los arriendos por los locales que los adjudicados mantienen en los mercados, estos se acercan a la entidad a cancelar sus haberes regularmente; en cambio para el cobro de las tasas por ocupación de los espacios públicos se encarga a un recaudador que diariamente recorra los puestos, cobre las tasas, y luego entregue los talonarios de los recibos y lo recaudado a la Tesorería Municipal

El subsidio que destina el municipio a este servicio es de 74.27%, a largo plazo esto desmejora la situación financiera del municipio restando autosufiencia.

El déficit es de un 88.40%, que es asumido por el municipio y a largo plazo esto desmejora la situación financiera del municipio.

El departamento financiero con el técnico deben realizar un estudio de los costos de la inversión para actualizar la ordenanza que permita cubrir los egresos de este servicio y posea una autosustentabilidad. El departamento financiero con el técnico deben realizar un estudio de los costos de la inversión para actualizar la ordenanza que permita cubrir los egresos de este servicio y posea una autosustentabilidad.

Suficiencia Básica.- Por concepto de mercados se tienen los siguientes valores:

Emisión

Gastos



1,650.89 6,416.32 25.73% -4,765.43

La emisión representa un 25.73% de los gastos lo que quiere decir que aun si se recaudará todo lo que se emite no alcanzaría a cubrir los gastos. Por concepto de ocupación de vía pública se tienen los siguientes valores:

Emisión

Gastos



38,417.90 331,076.92 11.60% -292,659.02

Aun si se recaudara toda la emisión apenas se cubriría un 11.60% del total de los gastos Eficiencia en la Recaudación.- Por concepto de mercados se tienen los siguientes valores:

Emisión

Recauda-ción

Eficiencia Recaudación

/ Emisión

Cartera vencida

acumulada

0 1,650.89 - -

En el momento del cobro se emite.

Existe un déficit de emisión del servicio de 74.27% en el largo plazo de persistir esta diferencia no se prestara este servicio. Existe un déficit de emisión de 88.40% que impide obtener un mayor ingreso lo cual desmejora la situación financiera del municipio. No se puede medir la eficiencia debido a que no existe emisión.

Revisar y actualizar la tarifa vigente y el catastro de usuarios, a fin de que la emisión que cubra los gastos de administración, operación y mantenimiento del servicio y así eliminar el subsidio. Revisar la tarifa vigente y el catastro de usuarios, a fin de que la emisión, por lo menos cubra los gastos de administración, operación y mantenimiento del servicio.

Actualizar la ordenanza respectiva y tasas que puedan hacer posible factibilicen una emisión que cubra los gastos de este servicio. El departamento técnico con el financiero debe elaborar un análisis concreto de la organización de este servicio para racionalizar la emisión y la recaudación.

Por concepto de ocupación de vía pública se tienen los siguientes valores:

Emisión

Recaudación

Eficiencia Recauda-

ción/ Emisión

Cartera vencida

acumulada

0 38,417.90 - -

La recaudación con respecto a la vía pública es del 0% debido a que se emite cuando el usuario se acerca a cancelar, por lo tanto no existe cartera acumulada. GESTIÓN LEGAL: Tiene una ordenanza publicada el 14 Octubre del ,2005 y que regula el funcionamiento y ocupación del mercado y las ferias libres la cual no tiene un registro oficial. La ocupación de la vía pública consta con una ordenanza la cual tiene un sistema de cobro diario desde 0.20 el m2 hasta $40 los juegos mecánicos. GESTIÓN SOCIAL: Se expenden los productos en el mercado al igual que se expenden los productos en la vía pública, debido al mal estado del mercado.

No se puede medir la eficiencia debido a que no existe emisión. El mercado se encuentra en mal estado

Ejecutar el plan de de acción, tendiente a la difusión y concienciación del buen uso y pago

del servicio. Actualizar la ordenanza respectiva y tasas que puedan hacer posible factibilicen una emisión que cubra los gastos de este servicio. El departamento técnico con el financiero debe elaborar un análisis concreto de la organización de este servicio para racionalizar la emisión y la recaudación. Ejecutar el plan de de acción, tendiente a la difusión y concienciación del buen uso y pago del servicio. Reparar el marcado para poder brindar una mejor atención a los usuarios.

FACTORES


PUNTAJE

PARCIAL

MÁXIMO


GESTIÓN

FINANCIERA

Autosuficiencia mínima

Ingresos propios/Gastos A,

O&M*100

0.50 0.50 25.73% Cubre del 90 al 100% - Cubre del 80 al 89% - Menos del 80% - 0.00 0.00

Estado de infraestructura

disponible0.20

INST. FISICAS

REGULAR

Infraestructura y equipo en

condiciones buenas para

la prestación del servicio

-

Infraestructura y equipo en

condiciones regulares, requiere

mantenimiento para la

prestación del servicio

0.10

Infraestructura y equipo

requiere reparación total o

no cuenta con mercado

- 0.10 6.50

Capacidad de operación del

servicio disponible0.10 65.00%

Infraestructura cubre del

90% al 100% de la

demanda de vendedores

-

Infraestructura cubre del 60%

al 89% de la demanda de

vendedores

0.07

Infraestructura cubre por

debajo del 60% de la

demanda de vendedores

- 0.07 2.76

Control ambiental 0.10 EVENTUAL

Servicio de recolección y

limpieza adecuada y

oportuna

- Servicio de recolección y

limpieza eventual 0.05

No existe servicio de

recolección y limpieza a - 0.05 3.25

Servicios Básicos 0.10 NO EXISTE

Dispone de los servicios

básicos en buen estado y

de manera permanente

-


básicos, se encuentran en

estado regular (requieren

reparación) y existe

racionamiento

-

Existe racionamiento de los

servicios básicos, se

encuentran en mal estado,

(requieren reposición)

0.02 0.02 1.25

Ocupación de vía pública 0.10 EXISTE OCUPACIÓNNo existe ocupación de

vía pública -

Existe ocupación de vía

pública, los días de feria -

Existe sub-utilización o

saturación de mercados con

ocupación de vía pública

todos los días

0.02 0.02 1.25

GESTIÓN SOCIALCapacidad Instalada y de

gestión0.10 0.10

APLICAN PLANES

DIFUSIÓN

PARCIALMENTE


Promoción y Difusión, y

los aplica

-



aplica parcialmente



Eficiencia en la

Recaudación:

Recaudación/Emisión*100

0.25 0.00% Entre el 80% al 100% - Entre el 60% al 79% - Menos del 60% - 0.00 0.04

Pliegos tarifarios 0.25COSTOS CON

EST. TEC.



técnico.

0.25

Las tasas por el servicio no


técnico.

- 0.25 11.25

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

Rendimiento de Recursos

Humanos 0.20 0.20MENOS 3 X

C/100/COMERC.

De 4 empleados por cada

100 comerciantes -

Menos de 3 empleados por

cada 100 comerciantes 0.10 0.10 2.50

GESTIÓN LEGALDocumentos Legales para

la gestión del servicio0.10 0.10 SE APLICA


actualizadas y las aplican 0.10


desactualizadas y las aplican -



ordenanza

- 0.10 4.50

TOTAL2.00

36.55

GESTIÓN

COMERCIAL0.50

CARACTERIZACIÓN LINEA BASE MERCADO

MERCADO

ALTO MEDIO BAJO

GESTIÓN

OPERATIVA0.60



SERVICIO: MERCADOS

COD DESCRIPCIONUNIDAD-

OPCIONES

INFORMACION

MERCADO OBSERVACIONES

1EXISTE EL SERVICIO SI/NO SI

2 POBLACION URBANA # HABITANTES 37,863.00

3POBLACION SERVIDA

# HABITANTES

CON SERVICIO24,611.00 TODA LA POBLACIÓN SE SIRVE DE LOS MERCADOS

4

COBERTURA DEL SERVICIO % 65.00%

5 NUMERO DE MERCADOS

MAYORISTAS# -

6NUMERO DE MERCADOS MINORISTAS # 1

7NUMERO DE FERIAS # 1

8

NUMERO DE TERCENAS EXISTENTES # 4

9 AREA TOTAL DEL TERRENO UTILIZADO

EN MERCADOS M2 1,478.00

10 AREA TOTAL CONSTRUIDA EN

MERCADOS M2 1110

11NOMBRE DEL MERCADO MUNICIPAL

12TIPOLOGIA

PLAZA/CERRAD

O/PLATAFORMACERRADO

13

UBICACIÓN

ZONA

CENTRAL/ZONA

PERIFÉRICA

ZONA CENTRAL

14 NUMERO DE DIAS POR SEMANA QUE

EXISTE FERIA EN EL MERCADO# 7 TODOS LOS DÍAS ATIENDEN

15AREA TOTAL DEL TERRENO M2 1,478.00

16AREA TOTAL CONSTRUIDA M2 1,110.00

17 EXISTE REGISTRO ACTUALIZADO DE

USUARIOS SI/NO SI

18 AÑO ULTIMA ACTUALIZACION DE

USUARIOSAÑO 2008

19 NUMERO DE USUARIOS # 290

20 NUMERO DE L.COMERCIALES

EXISTENTES# AREAS INCONCLUSAS


OCUPADOS#


DESOCUPADOS# AEREAS INCONCLUSAS NO PERMITENDETERMINAR

23NUMERO DE PUESTOS EXISTENTES #

24NUMERO DE PUESTOS OCUPADOS # 46

NO SE PUEDE DETERMINAR PARQUE NO HAY

AREAS DETERMINADAS

25 NUMERO DE PUESTOS

DESOCUPADOS#

26 EXISTE OCUPACION DE VIA PUBLICA SI/NO SI

27 NUMERO PUESTOS FIJOS EN VIA

PUBLICA # 85

28 NUMERO PUESTOS EVENTUALES EN

VIA PUBLICA # 8

29ESTADO INSTALACIONES DE AGUA

POTABLE

BUENO /

REGULAR /

MALO / NO

EXISTE

MALO

30ESTADO INSTALACIONES DE

ALCANTARILLADO

BUENO /

REGULAR /

MALO / NO

EXISTE

NO EXISTE

31ESTADO RECOLECCION DE

DESECHOS SOLIDOS

BUENO /

REGULAR /

MALO / NO

EXISTE

BUENO



32

ESTADO INSTALACIONES DE LUZ

ELECTRICA.

BUENO /

REGULAR /

MALO / NO

EXISTE

REGULAR

33

ESTADO BATERIAS SANITARIAS

BUENO /

REGULAR /

MALO / NO

EXISTE

MALO

34

ADMINISTRACION DEL SERVICIO

EMP.REGIONAL

/ EMP.MIXTA /

UNIDAD

MUNICIPAL /

COMISARIA DE

VINCE

35 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE

DISPONE SI/NO NO

36 MANUAL ADM,OPERACION Y MANT.,

AÑO DE APROBACIONAÑO -

37 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE

APLICA SI/NO NO

38

OPERACION Y MANTENIMIENTO

BUENO /

REGULAR /

MALO / NO

REGULAR

39 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO # 1


TECNICOS# 0


ADMINISTRATIVO# 0

42 EMPLEADOS A CONTRATO # 0

43 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS # 0

44 EMPLEADOS A CONTRATO

ADMINISTRATIVOS# 0


46 TRABAJADORES EVENTUALES # 0

69



SERVICIO: CEMENTERIO ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VINCES


GESTIÓN ADMINISTRATIVA: El cantón Vinces tiene 1 Cementerio que brinda el servicio a la población, está a cargo de la Comisaría Municipal. El personal que conforma el servicio en el Cantón de Vinces es: 3 Empleados permanentes. GESTION OPERATIVA: Vinces.-

Personal que se encuentra laborando en el cementerio:1 Administrativo, y 1 panteonero.

70

El Cementerio Municipal dispone de una superficie de 50000 m2. Ósea 5 hectáreas.

Está ubicado dentro de la población, en la calle vía las flores. La vía de acceso es pavimentada, y no cuenta con cerramiento perimetral. El cementerio tiene camineras interiores pavimentadas de 2.50 metro de ancho, en buen estado. Existe un anfiteatro Dr. Juan Montalbán Cornejo con una superficie 24 m2 que está ubicado en las afueras del cementerio.

Existen muchas tumbas bajo tierra (fosas), y distribuidas de manera desordenada, dispone de nichos y bóvedas. Los datos fueron proporcionados por la Comisaría, No se lleva un registro del número total de bóvedas y cuántas de ellas están desocupadas, fosas y de nichos, mausoleos, cremaciones, Exhumaciones, inhumaciones, números de muerto por año, etc. Según datos proporcionados por la sra. Miriam Alvarado

Estancamiento de agua en la parte de atrás del anfiteatro Dr. Juan Montalbán Cornejo.

Realizar estudios sanitarios, para la

71

Herrera administradora, en el año 2008 se registraron 5 inhumaciones y 65 exhumaciones. Números de muertos por año es de 401. Números de fosas 2000 todas ocupadas. Numero de nichos existentes 6000 de los cuales 2000 ocupados.

Es un sitio es inseguro y fuera de normas de salubridad.

Colocación de colector principal de AA.SS. y posterior contratación.

Números de bóvedas existentes 43000 y de las cuales 18000 están ocupadas. Números de mausoleos 11 ocupados los 11.

El horario de atención es de lunes a domingo desde las 7:00 hasta las 18:00. Cuenta con los servicios de energía eléctrica, alumbrado público y recolección de basura. Se realiza mantenimiento general 3 veces al mes.

El cementerio no tiene cerramiento.

Gestionar urgentemente el cerramiento del cementerio, adecuado limpieza de áreas alrededor del cementerio y colocar servicio de guardianía.

72

Cuenta con los servicios de agua potable, no cuenta con servicio de aguas servidas. No cuenta con cerramiento.


Ingresos 0

* No se realiza emisión por cobro de guardianía. Egresos.-

Gastos de Vía Pública 2008

Personal (3 trabajadores) 3,900

Bienes y Servicios de Consumo 0

TOTAL 3,900

No se realiza un registro contable claro y específico de los gastos que genera este servicio. Situación Financiera.-

73

Se resume en el siguiente cuadro:

Ingresos

Gastos


Porcentaje Subsidio

0 3900 -3900 100%

GESTIÓN COMERCIAL: La encargada de brindar directamente el servicio es la Municipalidad del Cantón. El área encargada de supervisar esta actividad es la comisaría del cantón. Catastro de Usuarios.- No existe registró debido a pérdida de información por saqueo y daños en el programa de rentas, no se pudo recuperar la información.

El municipio subsidia el 100% de los gastos.

Aplicar tasas respectivas dispuestas por la ordenanza para obtener un ingreso que financie este servicio.

Tarifa.-

La entidad cobra los siguientes valores:

• mediante títulos la venta de terrenos $4,50 el m2, las bóvedas a $120 y nichos $10

Autosuficiencia Básica.-

Emisión

Gastos



- 3,900 -3,900 0


No existe emisión, el municipio el municipio subsidia el 100% de los gatos.

La Sección de Rentas se debe encargar de elaborar la propuesta de ordenanza para que el Concejo la analice y la apruebe; además se debe encargar de organizar la actualización de los catastros pertinentes y la respectiva

categorización para aplicar el pliego tarifario.

74

Emisión

Recaudación

Porcentaje

de Eficiencia

Cartera vencida acumula

da

0 0 - -

No se puede verificar la eficiencia de la recaudación, puesto que no se pudo determinar la emisión, no se cobra la respectiva tasa de mantenimiento que permita calcular el monto correspondiente a emitir. GESTIÓN LEGAL: Cuenta con una ordenanza la cual fue publicada por Medio de prensa 28/10/2003.El departamento jurídico no entrego información del registró por pérdida de la ordenanza. GESTIÓN SOCIAL: Cuenta con espacio disponible

No existe una emisión ni recaudación por este servicio. La ordenanza se encuentra desactualizada

Aplicar el cobro de las tasas impuestas por la ordenanza para poder financiar los gastos de administración, operación y mantenimiento Actualización de la ordenanza

75

FACTORES (FOSCAL) INDICADOR PUNTAJE

PESO

PARCIAL

MÁXIMO

VALORACIÓNPESO

TOTALPESO %

GESTIÓN

FINANCIERA



O&M*100

0.50 0.50 0.00% Cubre del 90 al 100% - Cubre del 80 al 89% - Menos 80% 0.00 0.00 0.03

Estado de infraestructura disponible 0.10 PERMANENTEInfraestructura tiene

mantenimiento permanente 0.10

Infraestructura en

condiciones regulares, tiene

mantenimiento eventual

-

Infraestructura requiere

reparación total o no cuenta con

cementerio

- 0.10 4.50

Capacidad de operación del servicio

disponible0.40 3.59%

Los espacios disponibles

están sobre el 100% de la

demanda

- Los espacios disponibles están

bajo el 100% de la demanda - 0.40 20.00

Control Ambiental 0.10 SI EXISTE

Existe infraestructura

adecuada para

almacenamiento temporal de

los desechos sólidos y

limpieza

0.10

Existe infraestructura

adecuada para

almacenamiento temporal

de los desechos sólidos y

requiere limpieza

-

No existe infraestructura

adecuada para almacenamiento

temporal de los desechos

sólidos y requiere limpieza

- 0.05 3.25

Servicios Básicos 0.10 REGULARDispone de los servicios

básicos en buen estado -


básicos en regular estado

(requieren reparación)

0.05

Los servicios básicos se

encuentran en mal estado

(requieren reposición) o no

existen

- 0.05 3.25

GESTIÓN SOCIAL Capacidad Instalada y de gestión 0.10 0.10

NO CUENTAN

CON PLANES DE

DIFUSIÓN



aplica

-



aplica parcialmente

- No cuenta con Planes de


GESTIÓN COMERCIAL Pliegos tarifarios 0.30 0.30TASAS SIN EST.

TEC.



técnico.

- Las tasas por el servicio no

responden a un criterio técnico. - 0.30 13.50

GESTIÓN

ADMINISTRATIVA

Rendimiento de Recursos Humanos

por municipio:

Pequeño 3 empleados;

Mediano 5 empleados; y;

Grande 8 empleados.

0.20 0.20 NO CUMPLE Cumple parámetro - No cumple parámetro - 0.20 9.00

GESTIÓN LEGALDocumentos Legales para la gestión

del servicio0.20 0.20 NO TIENE





aplican

-



ordenanza

0.05 0.05 2.50

TOTAL 2.0059.28

CARACTERIZACIÓN LINEA BASE CEMENTERIO

CEMENTERIO

ALTO MEDIO BAJO

GESTIÓN OPERATIVA 0.70

77



SERVICIO: CEMENTERIO

CO DIGO DESCRIPCIO N UNIDAD -O PCIO NES INFO RMACIO N O BSERVACIO NES

1 EXISTE EL SERVICIO SI/NO SI

2 NUMERO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES # 1

3 NUMERO DE CEMENTERIOS PRIVADOS # 0

4 ÁREA DE CEMENTERIOS HA 5

5 TASA DE MORTALIDAD % 1.4%

6 NUMERO DE MUERTOS POR AÑO # 401

7 INHUMACIONES POR AÑO # 5

8 EXHUMACIONES POR AÑO # 65

9 CREMACIONES POR AÑO # NO HAY

10 EXISTE REGISTRO ACTUALIZADO DE USUARIOS SI/NO SI

11 AÑO ULTIMA ACTUALIZACION DE USUARIOS AÑO 2009

12 NUMERO DE FOSAS EXISTENTES # 2000

13 NUMERO DE FOSAS OCUPADOS # 2000

14 NUMERO DE NICHOS EXISTENTES # 6000

15 NUMERO DE NICHOS OCUPADOS # 4000

16 NUMERO DE BOVEDAS EXISTENTES # 43000

17 NUMERO DE BOVEDAS OCUPADOS # 18000

18 NUMERO DE MAUSOLEOS EXISTENTES # 11

19 NUMERO DE MAUSOLEOS OCUPADOS # 11

20 ESTADO INSTALACIONES DE AGUA POTABLEBUENO / REGULAR /

MALO / NO EXISTEREGULAR


ALCANTARILLADO

BUENO / REGULAR /

MALO / NO EXISTENO EXISTE

22 ESTADO RECOLECCION DE DESECHOS SOLIDOSBUENO / REGULAR /

MALO / NO EXISTEBUENO

23 ESTADO BATERIAS SANITARIASBUENO / REGULAR /


24 ESTADO CERRAMIENTOBUENO / REGULAR /


25 ESTADO DE JARDINESBUENO / REGULAR /


26 ESTADO CAMINERIABUENO / REGULAR /


27 ESTADO DE MORGUEBUENO / REGULAR /


28 ESTADO SALA DE VELACIONESBUENO / REGULAR /


29 ESTADO INSTALACIONES DE LUZ ELECTRICA.BUENO / REGULAR /



31 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE DISPONE SI/NO NO


APROBACIONAÑO NO

33 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE APLICA SI/NO NO

34 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO (#) 0

35 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO TECNICOS (#) 0


ADMINISTRATIVO(#) 0

37 EMPLEADOS A CONTRATO (#) 0

38 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS (#) 0

39 EMPLEADOS A CONTRATO ADMINISTRATIVOS (#) 0

40 TRABAJADORES PERMANENTES (#) 3

41 TRABAJADORES EVENTUALES (#) 0


FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

78



SERVICIO: CAMAL ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VINCES


GESTIÓN ADMINISTRATIVA: El cantón Vinces tiene 1 camal que brinda el servicio completo de faenamiento, todos los habitantes se sirven de estas instalaciones. El servicio está a cargo de la Comisarías Municipales de cada población. El personal que conforma el servicio brindado: 1 Veterinario, 1 Administrador 2 Guardias, 3 Faenadores. GESTIÓN OPERATIVA: Vinces.-

Las instalaciones de agua potable están bien y energía eléctrica se encuentran en regular estado. No tiene área de administración. No existe tratamiento de los desechos sólidos y líquidos.

79

El Camal está ubicado en las calles Sucre y Santa Rosa, cuenta con área de parqueo, con una vía de acceso pavimentada.

El área del terreno es de 2600.00 m2, de la cual 660 m2 es el área de construcción. Cuenta con plataforma de descarga en la parte trasera de la construcción, y 1 con un área de corral de 48 m2. El edificio es de hormigón armado, con cubierta de Estructura metálica y eternit en mal estado y el piso de cemento pulido, en estado regular de conservación. Dispone de buenas instalaciones eléctricas y alumbrado público. Tiene el servicio de agua potable, y las instalaciones tienen un mantenimiento aceptable. Cuenta con área para administración y veterinaria, pero falta el equipamiento mobiliario. También tienen un área para el cuarto frío en condiciones regulares. Tiene área de corral para descanso, y aislamiento. Cuenta con el equipamiento de noqueo en desuso, desangre, tecles, y sierras, para el correcto faenamiento del ganado.

La población se queja constantemente de la contaminación del medio ambiente en zona urbana y de los malos olores, ha existido agresión material contra el camal de parte de los pobladores cercanos. Algunos elementos dañados

La Municipalidad deberá gestionar un proyecto para la reubicación de este servicio fuera de la zona urbana. Crear caja chica para mantenimiento y reparaciones.

80

Los desechos sólidos son recolectados y transportados al botadero de basura; y los desechos líquidos son conducidos a unas cámaras de oxidación y tratamiento con cal, a las cuales se les hace mantenimiento cada 5 meses. Se acostumbra parcialmente realizar incineración, pero no es tan utilizado porque la quema de los animales decomisados causa molestias a la población cercana, razón por la que se lo hace en el botadero de basura.

Cubierta en mal estado.

81

No cuentan con un vehículo para transportar la carne faenada a los sitios de expendio. Semanalmente se faenan 10. Cabezas: 6 ganado mayor, y 4 de ganado menor. GESTION FINANCIERA: Ingresos.- Por concepto de faenamiento se tienen los siguientes valores:

Ingresos 10,516.00

Egresos.-

Gastos 2008

Personal 63,689.17

Bienes y Servicios de Consumo 1,534.80

TOTAL 65,223.97

Situación Financiera.- Se resume en el siguiente cuadro:

Ingresos

Gastos Suficiencia


10,516 65,223.97 16.12% -54,707.97

Los ingresos por el servicio el cubren el 16.12% de los gastos de administración, operación y mantenimiento del servicio.

Actualmente la pistola de aire esta en desuso. La municipalidad subsidia en un 83.88%, lo cual resta autosuficiencia y desmejora la situación financiera del municipio.

Regular que se cumpla con las normas sanitarias. Se debe revisar la emisión, el catastro de usuarios, del servicio, a fin de asegurar un nivel de ingresos acorde a los respectivos gastos de administración, operación y mantenimiento.

82

GESTIÓN COMERCIAL: La encargada de brindar directamente el servicio es la Municipalidad del Cantón. EL área encargada de supervisar esta actividad es la Comisaría. Se registran los ingresos, y se emiten los respectivos títulos en la medida que se cancela cada faenamiento. No hay emisión propiamente dicha. Tarifa.- Se están aplicando los siguientes valores en el camal : Ganado mayor: 6 dólares c/u Ganado menor: 3 dólar c/u Registro de Usuarios y de Faenamientos.- No existe disponible un registró debido a daños del sistema informático de rentas. Suficiencia Básica.-

Emisión

Gastos

Índice de Suficiencia


10,516 65,223.97 16.12% -54,707.97

La emisión cubre el 16.12% de los gastos. No se puede estimar exactamente debido a que se emite en el momento en el cual se acerca a pagar el usuario.

No está disponible un registró de todos los animales faenados durante el año, que permita establecer un control de las actividades administrativas y financieras de este servicio. Existe un déficit de emisión de 83.88%, y una débil gestión de cobro en la emisión, a largo plazo esto desmejora la situación financiera del municipio.

Reparar lo más pronto posible los daños del programa `para poder tener un registró de los usuarios y los faenamientos. Revisar y actualizar la tarifa vigente y el catastro de usuarios, a fin de que la emisión que cubra los gastos de administración, operación y mantenimiento del servicio y así eliminar el subsidio.

83


Emisión

Recaudación

Porcentaje

de Eficiencia

Cartera vencida

acumulada

0 10,516 - -

No se pudo verificar la eficiencia de la recaudación, debido a que se emite en el momento en que el usuario se acerca a cancelar. GESTIÓN LEGAL: Dispone de una ordenanza con el registro oficial N 199 fecha de publicación 28/10/2003 . GESTIÓN SOCIAL:

Los usuarios disponen diariamente del servicio.

No se puede medir la eficiencia debido a que no existe emisión. Existe malestar por la ubicación cercana del camal a la población urbana, debido a los olores nauseabundo que emite.

Actualizar la ordenanza respectiva y tasas que puedan hacer posible factibilicen una emisión que cubra los gastos de este servicio. El departamento técnico con el financiero debe elaborar un análisis concreto de la organización de este servicio para racionalizar la emisión y la recaudación. Reubicación del camal a una zona alejada del área urbana.

84

FACTORES


PESO

PARCIAL

MÁXIMO


GESTIÓN

FINANCIERA



O&M*100

1.00 1.00 16.12% Cubre del 90 al 100% - Cubre del 80 al 89% - Menos 80% - 0.00 0.00

Estado de la infraestructura

disponible0.30

INST. FÍSICAS

REGULAR


en condiciones buenas

para la prestación del

servicio

-


en condiciones regulares,

requiere mantenimiento

para la prestación del

servicio

0.15


requiere reparación total

o no cuenta con camal

- 0.15 6.50

Capacidad de operación del

servicio disponible0.30

OPERACIÓN

MEDIANAMENTE

EFICIENTE

Operación eficiente:

existe control

veterinario, faenamiento

en línea elevado y

niveles de aseo

adecuados

-

Operación medianamente

eficiente: existe control

veterinario y niveles de

aseo adecuados

0.15 Operación ineficiente - 0.15 6.50

Control ambiental 0.20TRATAMIENTO

PARCIAL

Existe tratamiento de

desechos sólidos y

líquidos.

-

Se realiza parcialmente

tratamiento de desechos

sólidos y líquidos.

0.10

No se realiza tratamiento

de desechos sólidos y

líquidos.

- 0.10 4.33

Servicios básicos 0.20 PARCIAL

Dispone de servicios

básicos en buen estado

y de manera

permanente

-

Dispone de servicios

básicos en estado regular

(requiere reparación) y

existe racionamiento

0.10

Existe racionamiento de

los servicios básicos, se

encuentran en mal

estado, (requieren

reposición)

- 0.10 4.33

GESTIÓN

SOCIAL

Capacidad Instalada y de

gestión0.20 0.20

APLICAN

PLANES

DIFUSIÓN

PARCIALMENTE


Promoción y Difusión, y

los aplica

-


Promoción y Difusión y

los aplica parcialmente



GESTIÓN

COMERCIALPliegos tarifarios 0.30 0.30 CUMPLE



técnico.

-


no responden a un criterio

técnico.

0.15 0.15 2.50

GESTIÓN

ADMINISTRATIV

A

Rendimiento de Recursos

Humanos

Pequeño 4 empleados;

Mediano 5 empleados; y;

Grande 6 empleados.

0.20 0.20 NO CUMPLE Cumple parámetro - No cumple parámetro - 0.20 6.00

GESTIÓN

LEGAL

Documentos Legales para la

gestión del servicio0.30 0.30 ACTUALIZADO


actualizadas y las

aplican

-



aplican

-

Cuenta con ordenanza y

no aplica o no cuenta con

ordenanza

- 0.30 9.00

TOTAL 3.0043.50

CARACTERIZACIÓN LINEA BASE CAMAL

CAMAL

ALTO MEDIO BAJO

GESTIÓN

OPERATIVA1.00

86


NOMBRE DEL MUNICIPIO O EMPRESA: VINCES FECHA. 04/08/09SERVICIO: CAMAL

CODIGO DESCRIPCIONUNIDAD-OPCIONES

INFORMACION DE

VINCES OBSERVACIONES

1 EXISTE EL SERVICIO SI/NO SI

3 POBLACION URBANA # HABITANTES

37,863.00

4 POBLACION SERVIDA # HABITANTES CON

SERVICIO 12,099.00TODOS LOS HABITANTES SE SIRVEN DE ESTAS

INSTALACIONES

5 COBERTURA DEL SERVICIO % 100.00

6 NUMERO DE CAMALES# CAMALES

1.00

7 NOMBRE DEL CAMAL TEXTO CAMAL

MUNICIPAL

8 TIPODE CAMAL

REGIONAL /LOCAL

LOCALCERRADO,HORMIGON ARMADO ,CUBIRTA EN MAL

ESTADO:ESTRUCTURA METALICA ETERNIT EN MAL ESTADO.

9 AREA TOTAL DEL TERRENO M2 2600 m2

10 AREA TOTAL CONSTRUIDA M2 660m2

11VIAS DE ACCESO AL CAMAL-TIPO DE

RODADURA

PAVIMENTADAS/LASTRADA

S/EMPEDRADAS/TIERRA PAVIMENTADA

12 EXISTE EN EL CAMAL AREAS DE PARQUEOSI/NO

SI

13 EXISTE PLATAFORMAS DE DESCARGA SI/NO SI

14 NUMERO DE CORRALES DE DESCANSO# CORRALES DE DESCANSO

1.00

15 NUMERO DE CORRALES DE ENCIERRO# CORRALES DE ENCIERRO 1.00

16 NUMERO DE CORRALES AISLAMIENTO# CORRALES DE

AISLAMIENTO1.00

17 AREA DE CORRALESAREA DE CORRALES

48 m2

18 EXISTE FERIA DE GANADO EN PIE SI/NO NO

19 EXISTE REGISTRO DE INTRODUCTORES SI/NO SI

20 NUMERO DE INTRODUCTORES # INTRODUCTOES 12.00 SEGUN LO MANIFESTADO POR LA COMISARIA.

21 GANADO FAENADO TOTAL # CABEZAS/SEMANA 10.00

22 GANADO MAYOR FAENADO # GANADO MAYOR/SEMANA

6.00

23 GANADO MENOR FAENADO # GANADO MENOR/SEMANA

4.00

24ZONA DE FAENAMIENTO ADECUADA O

INADECUADA

ADECUADA/INADECUADAADECUADA

25 EXISTE CUARTO FRIOSI/NO

SI

26 CAPAPACIDAD CUARTO FRIO # CABEZAS 6.00

27EQUIPAMIENTO OFICINA

ADMINISTRATIVA

SUFICIENTE/OPERABLE/INS

UFICIENTE NO HAY OFICINA

28 EXISTE SERVICIO VETERINARIO SI/NO SI

29 EQUIPAMIENTO AREA DE VETERINARIO SUFICIENTE/OPERABLE/INS

UFICIENTE NO

30

EQUIPAMIENTO GENERAL

(NOQUEO,DESANGRE, RIELES, ESCALDADO,

SIERRAS etc)

SUFICIENTE/OPERABLE/INS

UFICIENTE OPERABLE

31 INCINERACION DE CARNE DECOMISADA

SI/NO

SI

32 EXISTE SERVICO DE AGUA POTABLESI/NO SI

33ESTADO INSTALACIONES DE AGUA

POTABLE

BUENO / REGULAR / MALO REGULAR

34 EXISTE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SI/NO SI


ALCANTARILLADO

BUENO / REGULAR / MALO MALO

36EXISTE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES EN EL CAMAL

SI/NO

NO

37TIPO DE TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES

PRIMARIO/SECUNDARIO

SECUNDARIO

38ESTADO DEL TRATAMIENTO DE AGUAS

RESIDUALES PREVIO A LA DESCARGA

BUENO / REGULAR / MALO

MALO

39EXISTE SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE

DESECHOS SÓLIDOS PARA EL CAMAL.

SI/NO

SI

40ESTADO RECOLECCION DE DESECHOS

SOLIDOS

BUENO / REGULAR / MALO BUENO

(RECOLECTOR

DE BASURA)

41 FRECUENCIA DE RECOLECCIONDIARIA/INTERDIARIA O 1,2 ,

3 VECES/SEMANA DIARIA

42ESTADO INSTALACIONES DE LUZ

ELECTRICA.

BUENO / REGULAR / MALO /

NO EXISTEREGULAR

43 ESTADO BATERIAS SANITARIAS BUENO / REGULAR / MALO /

NO EXISTE MALO

44 NUMERO DE VEHICULOS PEQUEÑOS#

-

45 VEHICULOS PEQUEÑOS BUENOS#

-

46 VEHICULOS PEQUEÑOS REGULARES#

-

47 VEHICULOS PEQUEÑOS MALOS#

-

CAPACIDADES MUNICIPALES-

FORMULARIO PARA LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

87

48 VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE CARNE #

-

49VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE CARNE -

BUENOS

#-

50VEHICULOS PARA TRANSPORTE DE CARNE -

REGULARES

#

-

51VEHICULOS PARA TRANSPORTE CARNE -

MALOS

#-


EMP.REGIONAL,

EMP.MIXTA, UNIDAD

MUNICIPAL,

CONT.PRIVADA

UNIDAD

MUNICIPAL

(COMISARIA DE

VINCES)

53 MANUAL ADM.OPER. Y MANT., SE DISPONE SI/NO

NO

54MANUAL ADM,OPERACIàN Y MANT., AÑO

DE APROBACION

AÑONO

55APLICACIÓN DEL MANUAL

ADMINISTRACION .OPER. Y MANT.

SI/NONO

56ESTADO DE LA OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO DEL CAMAL

BUENO / REGULAR / MALO /

NO EXISTEMALO

57 EMPLEADOS A NOMBRAMIENTO # 2


1


ADMINISTRATIVOS

#1

60 EMPLEADOS A CONTRATO # 0

61 EMPLEADOS A CONTRATO TECNICOS # 0

62EMPLEADOS A CONTRATO

ADMINISTRATIVOS

#0


64 TRABAJADORES A CONTRATO # -

65 TRABAJADORES EVENTUALES # -

88



SERVICIO: ADMINISTRATIVO ENTIDAD: MUNICIPALIDAD DE VINCES


La Estructura administrativa municipal se encuentra desde el 2002.

La Jefatura de Sistemas, Relaciones Públicas y Comisaría depende directamente de la Alcaldía, la primera pertenece a Planificación de Desarrollo Estratégico y las dos últimas a la Dirección Administrativa. En Centro de Rehabilitación, no consta pero depende de la Jefatura de Desarrollo Comunitario. La Comisaría Municipal se encarga de la administración del mercado, Camal, Cementerio, ferias, inspectorías de locales.

El orgánico funcional está desactualizado, no responde plenamente a la organización actual de la Municipalidad.

Revisar, actualizar y aprobar el organigrama en función de la demanda y real.

89

El Agua Potable y Alcantarillado delegada empresa Municipal (EMAPAVIN) Departamento Municipal del medio ambiente se encarga de la recolección de basura. En la elaboración del Plan Operativo Anual, participaron todos los jefes departamentales. En este se ha incluido el acondicionamiento de oficinas y reemplazo de equipos de computación. Las reuniones del personal se realizan una a dos veces al mes, pero la insuficiencia de recursos financieros ha retrasado el cumplimiento del POA. El manual de funciones vigente fue elaborado en el año 2002, ha sido socializado a los funcionarios y su aplicación es parcial. No se dispone de Reglamento Interno, y se rigen actualmente a lo contemplado en la LOSCA y Homologación Salarial. Los Programas de incentivo o estímulo laboral a los mejores empleados son otorgados por la Asociación de Empleados. Los reconocimientos a los obreros son otorgados por la Municipalidad. La capacitación del personal municipal no responde a un Plan estructurado. Los funcionarios solicitan curso o seminario.

No se dispone de recursos financieros suficientes para cumplir el POA. Los empleados no pueden cumplir a cabalidad sus funciones y obligaciones, debido a que el manual está desactualizado. No se tiene un reglamento interno y de ascenso. No existe un plan de capacitación.

Buscar alternativas de mejoramiento salarial, reclasificaciones y/o ascensos a través de concurso de merecimientos. Determinar las necesidades de capacitación del personal de todas las áreas. Elaborar un plan anual de capacitación, con el respectivo presupuesto. Aprobar y financiar el plan de capacitación. Evaluar la capacidad del personal que ha sido transferido a otra dependencia y actualizar la nómina, con la finalidad de

90

La nómina general de empleados municipales del 2008 presenta un total de 395 funcionarios: 107 Empleados de Nombramiento, 31 de contrato, 92 trabajadores permanentes, 19 trabajadores eventuales, 69 profesores bonificados, 7 concejales. En los últimos años se han realizado cambios administrativos. No se ha regularizado la situación de dichos funcionario Más de 40% del personal técnico está capacitado para ejercer las funciones dentro su cargo. Los gatos del personal municipal 2008 fueron de US $ 2.111.063,49 de los cuales 866100,60 corresponden al personal municipal de los servicios. Casi todos los departamentos y áreas municipales disponen de equipos de computación en regular estado. El sistema de correo electrónico institucional, solo se encuentra habilitado en pocos departamentos.

La nómina está desactualizada Las computadoras de Contabilidad, Catastros, Bodega, OOPP, Rentas, Gestión Ambiental, Desarrollo Urbano, Tesorería, Recaudación entre otras están desactualizadas.

poder determinar los costos reales de cada unidad o servicio. Gestionar la adquisición y reemplazo de los equipos computación acordes al avance de la tecnología.

91

El servicio de Internet está disponible las 24 horas del día. La áreas de Tesorería y Catastro disponen de software específicos. El mantenimiento de los equipos y de la red está a cargo de la Jefatura de Sistemas. La provisión de materiales de oficina e insumos se realiza de manera oportuna, pero limitada. El nivel de confort y funcionalidad del edificio municipal, en la mayoría de las dependencias es suficiente para que los empleados realicen su trabajo, aunque existen espacios que deben ser reorganizados y equipados, Se dispone del listado del mobiliario a ser reemplazado. La comisaría no dispone de oficina dentro del edificio municipal. El mantenimiento de las instalaciones del edificio municipal lo realiza personal propio de la entidad. El mantenimiento de la maquinaria y vehículos es contratado. La Municipalidad, cuenta con 2 recolectores de basura: 1 en buenas condiciones y el otro en reparaciones. 3 volquetes.

No todo los departamentos municipales cuentan con internet.

Ampliar el servicio para todos los departamentos.

92

FACTORES INDICADOR PUNTAJE

PUNTAJE

MAX.

PARCIAL


Estructura orgánica

responde a las funciones y

responsabilidades de cada

área

2.00 PARCIAL

El Reglamento Orgánico

Funcional vigente se aplica de

acuerdo a las funciones de

cada dependencia

-

El Reglamento Orgánica

Funcional vigente se

aplica parcialmente

1.00 No dispone de Reglamento

Orgánico Funcional - 1.00 13.00

Entidad ha optado por

nuevas competencias 1.00 ALGUNA

La Entidad ha asumido mas de

dos nuevas competencias -

La Entidad ha asumido

alguna competencia 0.50

No ha asumido nuevas

competencias - 0.50 6.50

Perfil de los servidores

municipales responden a

las funciones que

desempeñan

2.00 20.00%

Mas del 50% del personal

tiene el perfil técnico para

desempeñar sus funciones

-

Entre el 25% y el 50%

del personal tiene el perfil

técnico para desempeñar

sus funciones

-

Menos del 25% del

personal tiene el perfil

técnico para desempeñar

sus funciones

0.40 0.40 8.00

Porcentaje del personal que

ha sido capacitado en el

año anterior

1.00 8.00%Mas del 20% en temas

relacionados a sus funciones -

Entre el 10 y 20% en

temas relacionados a sus

funciones

-

Menos del 10 % en temas

relacionados a sus

funciones

0.08 0.08 4.00

Ambiente de trabajo 2.00 2.00 30.00%

Menos del 25% de las

condiciones del espacio físico

y equipamiento, no facilita el

desarrollo de las actividades

del personal

-

Entre el 25% y el 50% de

las condiciones del

espacio físico y

equipamiento, no facilita

el desarrollo de las

actividades del personal

1.40

Mas del 50% de las

condiciones del espacio

físico y equipamiento, no

facilita el desarrollo de las

actividades del personal

- 1.40 14.80

Aplicación de sistemas y

procesos informáticos en la

gestión institucional

1.00 1.00SOLAMENTE

FINANCIEROS

Dispone de sistemas

informáticos para cada

dependencia

- Dispone solamente de

sistemas financieros 0.50

No dispone de sistemas

informáticos - 0.50 6.50

Mecanismos de

comunicación interna1.00 1.00 NINGUNA

Existe reuniones de trabajo

gerencial al menos dos veces

al mes

-

Existe reuniones de

trabajo gerencial una al

mes

- No se realizan reuniones

de comunicación interna 0.25 0.25 2.50

TOTALES10.00

55.31

FUNCIONALIDAD

LABORAL

CARACTERIZACIÓN LINEA BASE ADMINISTRATIVO

ADMINISTRATIVO

ALTO MEDIO BAJO

ORGANIZACIÓN

ESTRUCTURAL,

FUNCIONAL Y

POSICIONAL

6.00

94

SUCURSAL REGIONAL GUAYAQUIL:

NOMBRE DEL MUNICIPIO O EMPRESA:

ADMINISTRATIVO CATG/PAC

CODIGO DESCRIPCION OPCIONESINFORMACION

RECOLECTADAOBSERVACIONES

DISPONE / NO DISPONE SI ELABORADO EN EL AÑO 2002, POR EL MUNICIPIO.

ACTUALIZADO /

DESACTUALIZADONO

VIGENTE SI

SI SE APLICA / NO SE

APLICANO

DISPONE / NO DISPONE SI

ACTUALIZADO /

DESACTUALIZADONO

VIGENTE SI


APLICANO

PARCIALMENTE, DEBE SER REFORMADO CONFORME A

LA REALIDAD

DISPONE / NO DISPONE NO

ACTUALIZADO /

DESACTUALIZADONO

VIGENTE NO


APLICANO

HA ASUMIDO Y

CUANTASNO

NO HA ASUMIDO NO

PLAN ESTRATEGICO SI

PLAN ANUAL SIPLAN OPERATIVO PARA CONTRATACIONES, Y DE

ACTIVIDADES

OTRO NO

COMISIONES 15

OOPP, HIGIENE Y SALUBRIDAD, TERRENOS Y ORNATO,

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, VIA PUBLICA Y

ESPECTACULOS, FINANZAS, EDUCACION, CULTURA Y

DEPORTES, LEGISLACION JUSTICIA Y POLICIA,

PLANIFICACION Y CATASTRO, ELECTRIFICACION,

DESARROLLO COMUNAL Y TURISMO, CEMENTERIO

PARQUES Y AVENIDAS, MERCADO Y CAMAL,

PRESERVACION Y CONTROL DEL MEDIO AMBIENTE, DE LA

MUJER Y LA FAMILIA

DIRECCIONES 10

ASESORIA JURIDICA, SECRETARIA GRAL, AUDITORIA

INTERNA, ADMINISTRATIVA,FINANCIERA,PLANIFICACION

Y DESARROLLO ESTRATEGICO, OOPP,GESTION

AMBIENTAL, EDUCACION, TURISMO

JEFATURAS/ 15

RRHH, COMISARIA, RELACIONES PUBLICAS, BODEGA,

PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, RENTAS, TESORERIA,

COACTIVA, DESARROLLO COMUNITARIO, DESARROLLO

URBANO, SISTEMAS, CATASTRO, HIGIENE, DASAR

SECCIONES NO

UNIDADES NO

OTROS NO

MENOS DEL 25%

ENTRE EL 25 Y 50% SI

SUPERIOR AL 50%

8REUNIONES DE

TRABAJO

FRECUENTE

/ESPORADICO /NINGUNOFRECUENTE MENSUAL O BIMENSUAL

A CONTRATO 31

A NOMBRAMIENTO 107

TRABAJADORES

PERMANENTES92

TRABAJADORES

EVENTUALES19

POR PROGRAMAS

PROFESORES

ESCUELASSI

PROFESORES COLEGIO

MUNICIPALNO

OTROS NO

3 REGLAMENTO INTERNO

DISPONE DEL

PERSONAL TECNICO

APROPIADO EN

FUNCION DEL CARGO

7

UNIDADES

ADMINISTRATIVAS

EXISTENTES

DISPONE DE PLANES

ANUALES

FINANCIADOS

MUNICIPIO VINCES

ORGANIZACIONAL

PLANIFICACION

RECURSOS HUMANOS

LA MUNICIPALDAD HA

ASUMIDO NUEVAS

COMPETENCIAS

4

MANUAL DE

FUNCIONES2

5

EVALUACIÓN BÁSICA MUNICIPAL


6

ORGANICO FUNCIONAL1

CUANTOS EMPLEADOS

LABORAN EN LA

ENTIDAD

9

95

AMBIENTE DE TRABAJOBUENO /ACEPTABLE

/MALOBUENO

PROGRAMAS DE

CAPACITACION

FRECUENTE

/ESPORADICO /NINGUNOFRECUENTE

PROGRAMAS DE

INCENTIVOS/ASCENSO

S

EXISTE / NO EXISTE SI EXISTE

BENEFICIOS

LABORALESEXISTE / NO EXISTE NO

CONTRATO

COLECTIVOEXISTE / NO EXISTE SI

DISPONIBLE SI

NO DISPONIBLE

SUFICIENTE SI

LIMITADO

INVENTARIADO SI LLEVADO POR BODEGA

BUENO

REGULAR SI DEBE SER REEMPLAZADO

MALO

ENLACE TOTAL SIEN EL EDIFICIO MUNICIPAL Y EDIF. LA

CASCADA(EMAPAVIN)

ENLACE POR AREAS SI

ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD, FINANCIERO,

PLANIFICACION, RENTAS, GESTION AMBIENTAL,

DESARROLLO COMUNITARIO, TESORERIA, SECRETARIA,

OOPP, RELACIONES PUBLICAS, JURIDICO, ALCALDIA,

ETC.

PARCIAL /

COYUNTURAL

EN CONSTRUCCION/ NO

HAY

INTERNET SI

CORREO ELECTRONICO SI

CORREO ELECTRONICO

INSTITUCIONALSI NO ESTA FUNCIONANDO

SOFTWARE

ESPECIALES POR AREASI

COBRO SI

OTROS SI

SUFICIENTE

LIMITADO LIMITADO

OTRO

SUFICIENTE

LIMITADO SI

EN BUEN ESTADO EN SU MAYORIA

DETERIORADO

SUFICIENTE SI

LIMITADO SI

EN BUEN ESTADO SI

DETERIORADO NO

SUFICIENTE

LIMITADO SI

ES LIMITADO FALTA PARA REALIZAR INSPECCIONES DE

COMISARIA, CATASTRO, DASAR,OOPP, RECOLECCION

DE BASURAESTA CONSECIONADO EL SERVICIO DE LAS

AREAS RURALES

EN BUEN ESTADO 62 CAMIONETAS, 2 RECOLECTOR DE BASURA 1 DE ELOS

EN REPARACIONES.

DETERIORADO 2

SUFICIENTE

LIMITADO SI

EN BUEN ESTADO SI 3 VOLQUETA

DETERIORADO

20

TALLERES PARA

VEHICULOS Y

MAQUINARIA

EXISTE / NO EXISTE NO EXISTE

EDIFICIO Y OFICINAS

MUNICIPALESMUNICIPAL ADMINISTRATIVO, OOPP

OBRAS PUBLICAS Y

SERVICIOS PUBLICOSMUNICIPAL ADMINISTRATIVO, OOPP

EQUIPOS DE

COMPUTACION Y REDSI POR LA JEFATURA DE SISTEMA

LIMPIEZA Y ASEO

EDIFICIO MUNICIPALMUNICIPIO OBREROS

LIMPIEZA Y ASEO

SERVICIOS PUBLICOS Y

OBRA PUBLICA

MUNICIPIO OBREROS

ESPACIO FISICO DE

LAS INSTALACIONES

DEL EDIFICIO

MUNICIPAL

EQUIPAMIENTO E INSTALACIONES

11

RED INFORMATICA

EXISTENCIA DE

EQUIPOS DE

COMPUTACION

16

SOTFWARE Y

SERVICIOS

DISPONIBLES

15

MANTENIMIENTO Y PRESERVACION

18

19 EQUIPO CAMINERO

VEHICULOS

DISPONIBLES

CUIDADO Y

PRESERVACION22

MANTENIMIENTO 21

VEHICULOS

MOBILIARIO Y SUMINISTROS

17

10

12

PROVISION DE

MATERIAL DE

OFICINA/INSUMOS

MOBILIARIO

13

14

ESTADO DE LOS

EQUIPOS DE

COMPUTACION

EVALUACIÓN DE CAPACIDADES DE LA MUNICIPALIDAD DE...

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