Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Urteko Kontuak 2015 · 2016-06-30 · Cuentas...

Presupuestoactualizado

Obligacionesreconocidas

Pagos Remanentes de crédito Obligaciones pendientesde pago

Capítulo, artículo, concepto

Kapitulua, artikulua, kontzeptuaAurrekontueguneratua

Aitortutakoobligazioak Ordainketak Kreditu gerakinak

Ordaintzeko daudenobligazioak

Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Urteko Kontuak

Cuentas Anuales del Sector Público de la Comunidad Autónoma de Euskadi 2015

0111DEUDA PUBLICA

ZOR PUBLIKOAPrograma :Programa : 0111

GASTU AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA PROGRAMA, KAPITULU, ARTIKULU ETA KONTZEPTUAREN ARABERA

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS POR PROGRAMA, CAPÍTULO, ARTÍCULO Y CONCEPTO

EAE-KO ADMINISTRAZIO OROKORRAADMINISTRACIÓN GENERAL DE LA CAE

(Eurotan)(En euros)

86.395 22.228 5.557 64.167 16.671GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FUNTZIONAMENDU-GASTUAK

86.395 22.228 5.557 64.167 16.67123OTROS SERVICIOS EXTERIORES

KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK

56.395 -- -- 56.395 --236COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.

KOMUNIK. INST., PUBLIZITAT. ETA HARREMAN PUBLIKOAK



233.392.110 225.234.744 225.217.063 8.157.366 17.681GASTOS FINANCIEROS

FINANTZA-GASTUAK

149.433.398 149.432.986 149.432.986 412 --31INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.

JASAPENEN ETA ANTZEKO JAULKIPENEN INTERESAK

149.433.398 149.432.986 149.432.986 412 --311INTERESES DE EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALO.

JASAPENEN ETA ANTZEKO JAULKIPENEN INTERESAK

81.856.712 73.701.261 73.683.579 8.155.451 17.68133INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES

BESTE ERAKUNDE BATZUEKIKO ZORREN INTERESAK

81.856.712 73.701.261 73.683.579 8.155.451 17.681331INTERESES DE DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORREN INTERESAK

854.000 853.292 853.292 708 --34GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS

ZORRAK FORMALIZATZEKO GASTUAK

854.000 853.292 853.292 708 --341GASTOS DE FORMALIZACION DE DEUDAS

ZORRAK FORMALIZATZEKO GASTUAK

1.248.000 1.247.206 1.247.206 794 --38OTROS GASTOS FINANCIEROS

BESTELAKO FINANTZA-GASTUAK

1










0111DEUDA PUBLICA

ZOR PUBLIKOAPrograma :Programa : 0111




(Eurotan)(En euros)

1.248.000 1.247.206 1.247.206 794 --385GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.

ELKARTRUKE ERAGIK.NGATIKO GAST., FINANTZA ERATOR.

711.000.001 686.000.000 686.000.000 25.000.001 --DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS

FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA

560.000.000 560.000.000 560.000.000 -- --91EMPRESTITOS Y OTRAS EMISIONES ANALOGAS

JASAPENAK ETA ANTZEKO BESTE JAULKIPEN BATZUK

560.000.000 560.000.000 560.000.000 -- --911OBLIGACIONES Y BONOS

OBLIGAZIOAK ETA BONOAK

151.000.001 126.000.000 126.000.000 25.000.001 --93DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES

BESTE ERAKUNDE BATZUEKIKO ZORRAK

151.000.001 126.000.000 126.000.000 25.000.001 --931DEUDAS CON ENTIDADES DE CREDITO

KREDITU-ERAKUNDEEKIKO ZORRAK

Programa 0111 guztiraTotal programa 0111

944.478.506 911.256.972 911.222.619 33.221.534 34.352

2










1111PARLAMENTO

LEGEBILTZARRAPrograma :Programa : 1111




(Eurotan)(En euros)

27.648.091 27.648.091 27.648.091 -- --TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES

GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK

27.648.091 27.648.091 27.648.091 -- --41AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE

EAE SP-RI ETA EAE AP-KES SAILKATUTAKO ERAKUNDEEI

27.648.091 27.648.091 27.648.091 -- --418A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE

EAE AP-KES SAILKATUT. EAE SP EZ DIREN ERAKUNDEEI

399.982 399.982 399.982 -- --TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL

KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK

399.982 399.982 399.982 -- --71AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE


399.982 399.982 399.982 -- --718A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE



28.048.073 28.048.073 28.048.073 -- --

3










1112TRIBUNAL VASCO DE CUENTAS PUBLICAS

HERRI KONTUEN EUSKAL EPAITEGIAPrograma :Programa : 1112




(Eurotan)(En euros)














7.253.857 7.253.857 7.253.857 -- --

4










1113AGENCIA VASCA DE PROTECCION DE DATOS

DATUAK BABESTEKO EUSKAL BULEGOAPrograma :Programa : 1113




(Eurotan)(En euros)














1.335.721 1.335.721 1.335.721 -- --

5










1121ESTRUCTURA Y APOYO DE LEHENDAKARITZA

LEHENDAKARITZA. EGITURA ETA LAGUNTZAPrograma :Programa : 1121




(Eurotan)(En euros)

4.902.134 4.239.810 4.239.810 662.324 --GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

667.333 663.479 663.479 3.854 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK

667.333 663.479 663.479 3.854 --100RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS

GOI-KARGUEN ORDAINSARIAK

995.399 693.903 693.903 301.496 --11PERSONAL EVENTUAL

BEHIN-BEHINEKO LANGILEAK

995.399 693.903 693.903 301.496 --110RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL

BEHIN-BEHINEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK

1.986.306 1.778.880 1.778.880 207.426 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK

1.951.568 1.753.471 1.753.471 198.097 --120RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOEN ORDAINSARIAK

34.738 25.409 25.409 9.329 --122RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK

296.555 283.944 283.944 12.611 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK

279.923 269.914 269.914 10.009 --130RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO

LAN-LEGEPEKO LANGILE FINKOEN ORDAINSARIAK

16.632 14.030 14.030 2.602 --132RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL

LAN-LEGEPEKOAK ORDEZKATZEN DITUZTENEN ORDAINSARIAK

956.541 819.604 819.604 136.937 --16CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES

KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTUAK

6















(Eurotan)(En euros)

916.541 813.566 813.566 102.975 --160COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD

ERAKUNDEAREN KONTURAKO KOTIZAZIO SOZIALAK

40.000 6.038 6.038 33.962 --162OTROS GASTOS SOCIALES

BESTELAKO GASTU SOZIALAK

5.235.176 3.996.686 3.426.887 1.238.491 569.799GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


71.000 55.590 55.440 15.410 15021ARRENDAMIENTOS Y CANONES

ALOKAIRUAK ETA KANONAK

47.000 52.318 52.168 -5.318 150212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

1.000 -- -- 1.000 --214MOBILIARIO

ALTZARIAK

23.000 3.272 3.272 19.728 --216ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GARRAIO-ELEMENTUAK

434.000 368.827 341.659 65.173 27.16822REPARACIONES Y CONSERVACION

KONPONKETAK ETA ZAINKETAK

270.000 286.853 269.520 -16.853 17.333222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

100.000 69.162 59.326 30.838 9.836223INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE

INSTALAZIO TEKNIKOAK, MAKINERIA ETA TRESNERIA

34.000 12.812 12.812 21.188 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK

30.000 -- -- 30.000 --225EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION

INFORMAZIO PROZESUETAKO EKIPOAK

7















(Eurotan)(En euros)

4.727.176 3.564.841 3.022.360 1.162.335 542.48023OTROS SERVICIOS EXTERIORES


422.500 53.109 50.320 369.391 2.789232SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES

PROFESIONAL INDEPENDIENTEEN ZERBITZUAK

14.900 2.676 2.607 12.224 68233TRANSPORTES

GARRAIOA

728.915 587.850 506.645 141.065 81.205236COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.


324.400 208.012 184.184 116.388 23.828237SUMINISTROS

HORNIDURAK

3.236.461 2.713.195 2.278.605 523.266 434.590238OTROS SERVICIOS EXTERIORES


3.000 7.427 7.427 -4.427 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

3.000 7.427 7.427 -4.427 --281TRIBUTOS

ZERGAK

44.000 27.456 25.206 16.545 2.250TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


44.000 27.456 25.206 16.545 2.25045A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL

ENPRESA, FAMILIA ETA IAGE-EI

4.500 4.500 2.250 -- 2.250452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

39.500 22.956 22.956 16.545 --453A FAMILIAS

FAMILIEI

8















(Eurotan)(En euros)

156.877 122.424 114.934 34.453 7.490INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK

153.877 119.955 112.466 33.922 7.49062OTRAS INVERSIONES

BESTELAKO INBERTSIOAK

58.725 63.205 55.716 -4.480 7.490623INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.

INSTALAZIO TEKNIKOAK, MAKINAK, TRESNAK ETA BESTE

45.352 33.331 33.331 12.021 --624MOBILIARIO

ALTZARIAK

33.300 1.651 1.651 31.649 --625EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION


16.500 21.768 21.768 -5.268 --629INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

BESTE IBILGETU MATERIAL BATZUETAKO INBERTSIOAK

3.000 2.468 2.468 532 --63INVERSIONES INTANGIBLES

INBERTSIO UKIEZINAK

3.000 2.468 2.468 532 --632APLICACIONES INFORMATICAS

APLIKAZIO INFORMATIKOAK

79.228 2.400 2.400 76.828 --AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS

FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA

79.228 2.400 2.400 76.828 --82INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES

BESTE ERAKUNDE BATZUETAKO FINANTZA-INBERTSIOAK

79.228 2.400 2.400 76.828 --824CREDITOS AL PERSONAL

LANGILEENTZAKO KREDITUAK


10.417.415 8.388.775 7.809.236 2.028.641 579.539

9










1124CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL VASCO

EUSKADIKO EKONOMIA ETA GIZARTE ARAZOET. BATZORDEAPrograma :Programa : 1124




(Eurotan)(En euros)














1.333.510 1.333.510 1.333.510 -- --

10










1125COMISION JURIDICA ASESORA DE EUSKADI

EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOAPrograma :Programa : 1125




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

578.999 579.275 579.275 -276 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK

578.999 579.275 579.275 -276 --100RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS


287.258 284.746 284.746 2.512 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK

287.258 284.746 284.746 2.512 --120RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS






-- 726 726 -726 --162OTROS GASTOS SOCIALES


50.000 15.038 14.059 34.962 979GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


50.000 15.038 14.059 34.962 97923OTROS SERVICIOS EXTERIORES


1.000 714 714 286 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK

49.000 14.324 13.345 34.676 979238OTROS SERVICIOS EXTERIORES


11










1125COMISION JURIDICA ASESORA DE EUSKADI

EUSKADIKO AHOLKU BATZORDE JURIDIKOAPrograma :Programa : 1125




(Eurotan)(En euros)


1.064.489 1.026.271 1.025.292 38.218 979

12










1211ESTRUCTURA Y APOYO DE ADMON PUBLICA Y JUSTICIA

HERRI ADM. ETA JUSTIZIA. EGITURA ETA LAGUNTZAPrograma :Programa : 1211




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

232.895 233.023 233.023 -128 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



381.915 381.532 381.532 383 --11PERSONAL EVENTUAL


381.915 381.532 381.532 383 --110RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL


1.711.543 1.139.881 1.139.881 571.662 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK





70.338 -- -- 70.338 --123RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS

LAN-PILAKETARENGATIKO BITARTEKO FUNTZION. ORDAIN.

80.760 75.962 75.962 4.798 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK

42.760 43.427 43.427 -667 --130RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO


38.000 32.535 32.535 5.465 --131RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL

ALDI BATERAKO LAN-LEGEPEKO LANGILEEN ORDAINSARIAK

13















(Eurotan)(En euros)







3.381.389 2.798.982 2.305.085 582.406 493.897GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


8.300 10.659 8.594 -2.359 2.06521ARRENDAMIENTOS Y CANONES


8.300 9.217 7.152 -917 2.065212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

-- 588 588 -588 --215EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION


-- 854 854 -854 --218CANONES

KANONAK

24.000 24.734 20.883 -734 3.85122REPARACIONES Y CONSERVACION


24.000 24.143 20.293 -143 3.851224MOBILIARIO

ALTZARIAK





14















(Eurotan)(En euros)

3.560 5.549 5.549 -1.989 --236COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.


3.800 8.216 8.216 -4.416 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK



-- 971 971 -971 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

-- 971 971 -971 --282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU

42.000 7.205 7.205 34.795 --INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK

37.500 7.205 7.205 30.295 --62OTRAS INVERSIONES


30.000 5.530 5.530 24.470 --624MOBILIARIO

ALTZARIAK



4.500 -- -- 4.500 --63INVERSIONES INTANGIBLES

INBERTSIO UKIEZINAK

4.500 -- -- 4.500 --632APLICACIONES INFORMATICAS




15















(Eurotan)(En euros)






6.583.797 5.096.261 4.602.363 1.487.536 493.897

16










1212SERVICIOS GENERALES

ZERBITZU OROKORRAKPrograma :Programa : 1212




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

72.167 72.626 72.626 -459 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



3.113.489 3.106.338 3.106.338 7.152 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK

2.947.718 3.001.602 3.001.602 -53.884 --120RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS




12.000 8.628 8.628 3.372 --123RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS


1.080.301 984.026 984.026 96.275 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK

1.051.547 955.272 955.272 96.275 --130RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO


28.754 28.754 28.754 -- --132RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL


1.152.140 1.144.385 1.144.385 7.755 --16CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES


1.152.140 1.144.385 1.144.385 7.755 --160COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD


17















(Eurotan)(En euros)

14.432.724 13.703.542 10.570.695 729.182 3.132.847GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


122.145 120.885 108.429 1.260 12.45621ARRENDAMIENTOS Y CANONES


93.000 86.624 81.160 6.376 5.464212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

14.767 15.401 14.116 -634 1.285213INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE


14.378 17.892 12.186 -3.514 5.706216ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GARRAIO-ELEMENTUAK

-- 968 968 -968 --218CANONES

KANONAK

2.629.850 2.846.546 1.856.351 -216.696 990.19522REPARACIONES Y CONSERVACION


1.420.896 1.597.395 969.099 -176.499 628.295222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

1.053.614 1.056.761 722.378 -3.147 334.383223INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE


43.560 45.068 36.382 -1.508 8.686224MOBILIARIO

ALTZARIAK


GARRAIO-ELEMENTUAK

11.616.729 10.664.906 8.534.710 951.823 2.130.19623OTROS SERVICIOS EXTERIORES


18















(Eurotan)(En euros)

1.000 1.574 1.574 -574 --236COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.


2.500.891 2.257.443 1.328.003 243.448 929.441237SUMINISTROS

HORNIDURAK



64.000 71.205 71.205 -7.205 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

64.000 71.205 71.205 -7.205 --281TRIBUTOS

ZERGAK

1.804.458 680.015 292.583 1.124.443 387.432INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK

1.804.458 680.015 292.583 1.124.443 387.43262OTRAS INVERSIONES


300.000 89.810 89.810 210.190 --622CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

1.036.958 225.582 28.957 811.376 196.625623INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.


50.000 75.303 59.703 -25.303 15.600624MOBILIARIO

ALTZARIAK

-- 39.447 8.974 -39.447 30.473625EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION


417.500 237.831 93.096 179.669 144.735626ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GARRAIO-ELEMENTUAK

19















(Eurotan)(En euros)

-- 12.042 12.042 -12.042 --629INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL



21.655.279 19.690.930 16.170.652 1.964.349 3.520.279

20










1213FUNCION PUBLICA, SELECCION Y FORMACION PERSONAL

F. PUBLIKOA, LANGILEEN HAUTAKETA ETA PRESTAKUNTZAPrograma :Programa : 1213




(Eurotan)(En euros)

6.485.929 6.186.842 6.185.021 299.087 1.821GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

218.407 219.554 219.554 -1.147 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK

218.407 219.554 219.554 -1.147 --100RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS


2.649.623 2.781.395 2.781.395 -131.772 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK



-- 17.158 17.158 -17.158 --122RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS


-- 24.001 24.001 -24.001 --123RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS


223.179 210.844 210.844 12.335 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK



-- 17.960 17.960 -17.960 --132RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL


3.394.720 2.975.049 2.973.229 419.671 1.82116CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES


733.720 776.673 776.673 -42.953 --160COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD


21















(Eurotan)(En euros)

2.200.000 1.928.056 1.926.235 271.944 1.821161INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES

INDEMNIZAZIOA, GIZARTE-PRESTAZIOAK





3.264 3.294 3.294 -30 --22REPARACIONES Y CONSERVACION


3.264 3.223 3.223 41 --223INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE


-- 71 71 -71 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK



2.098 1.679 1.679 419 --233TRANSPORTES

GARRAIOA

11.621 6.276 6.276 5.345 --236COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.


208.326 158.836 158.836 49.490 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK



6.690.149 6.690.149 6.258.149 -- 432.000TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


22















(Eurotan)(En euros)



6.258.149 6.258.149 6.258.149 -- --412A ORGANISMOS AUTONOMOS

ERAKUNDE AUTONOMOEI

432.000 432.000 -- -- 432.00045A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


432.000 432.000 -- -- 432.000454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO

IRABAZI-ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI


INBERTSIO ERREALAK

7.446 98 98 7.348 --62OTRAS INVERSIONES


7.446 98 98 7.348 --623INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.


780.509 758.515 51.525 21.994 706.99063INVERSIONES INTANGIBLES

INBERTSIO UKIEZINAK

780.509 758.515 51.525 21.994 706.990632APLICACIONES INFORMATICAS



18.899.133 18.433.152 14.803.218 465.981 3.629.934

23










1214INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES

INFORMATIKA ETA TELEKOMUNIKAZIOAKPrograma :Programa : 1214




(Eurotan)(En euros)

874.634 806.136 806.136 68.498 --GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

157.613 156.955 156.955 659 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK

157.613 156.955 156.955 659 --100RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS


525.145 468.595 468.595 56.550 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK



42.721 39.545 39.545 3.176 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK







26.877.000 25.836.327 20.069.508 1.040.673 5.766.819GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


110.000 4.317 4.317 105.683 --22REPARACIONES Y CONSERVACION


110.000 -- -- 110.000 --223INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE


24















(Eurotan)(En euros)

-- 4.317 4.317 -4.317 --225EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION








375.000 -- -- 375.000 --INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK

345.000 -- -- 345.000 --62OTRAS INVERSIONES


245.000 -- -- 245.000 --623INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.


100.000 -- -- 100.000 --624MOBILIARIO

ALTZARIAK


INBERTSIO UKIEZINAK



3.015.000 3.003.934 3.003.934 11.066 --TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL




25















(Eurotan)(En euros)

3.000.000 3.000.000 3.000.000 -- --714A SOCIEDADES PUBLICAS

SOZIETATE PUBLIKOEI

15.000 3.934 3.934 11.066 --75A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


15.000 3.934 3.934 11.066 --753A FAMILIAS

FAMILIEI


31.141.634 29.646.396 23.879.578 1.495.238 5.766.819

26










1215INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA

BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOAPrograma :Programa : 1215




(Eurotan)(En euros)

6.492.663 6.534.551 6.534.551 -41.888 --GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

67.087 67.087 67.087 -- --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK

67.087 67.087 67.087 -- --100RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS


5.068.707 5.048.136 5.048.136 20.571 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK







1.356.869 1.419.328 1.419.328 -62.459 --16CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES


1.356.869 1.400.722 1.400.722 -43.853 --160COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD


-- 18.606 18.606 -18.606 --162OTROS GASTOS SOCIALES




7.556.461 5.837.201 3.309.994 1.719.260 2.527.20723OTROS SERVICIOS EXTERIORES


27










1215INNOVACION Y ADMINISTRACION ELECTRONICA

BERRIKUNTZA ETA ADMINISTRAZIO ELEKTRONIKOAPrograma :Programa : 1215




(Eurotan)(En euros)

-- 59.647 44.187 -59.647 15.460236COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.








154.500 147.000 90.300 7.500 56.700454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO



14.203.624 12.518.752 9.934.845 1.684.872 2.583.907

28










1217RELACIONES INSTITUCIONALES

ERAKUNDEEN HARREMANAKPrograma :Programa : 1217




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

220.861 220.965 220.965 -104 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



1.595.391 1.601.521 1.601.521 -6.130 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK







424.012 429.044 429.044 -5.032 --16CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES










29










1217RELACIONES INSTITUCIONALES

ERAKUNDEEN HARREMANAKPrograma :Programa : 1217




(Eurotan)(En euros)

-- 62 62 -62 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK





5.000.000 5.000.000 5.000.000 -- --42A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV

FORU-ALDUNDI ETA EAEKO TOKI-ERAKUNDEEI

5.000.000 5.000.000 5.000.000 -- --422A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO

EAEKO TOKI-ERAKUNDEEI

21.515.814 16.557.430 11.909.918 4.958.384 4.647.512TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL


21.515.814 16.557.430 11.909.918 4.958.384 4.647.51272A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


21.515.814 16.557.430 11.909.918 4.958.384 4.647.512722A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO



28.862.504 23.877.322 19.220.048 4.985.182 4.657.274

30










1218REGIMEN JURIDICO

ARAUBIDE JURIDIKOAPrograma :Programa : 1218




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

290.361 292.332 292.332 -1.971 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



2.538.581 2.390.883 2.390.883 147.698 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK





28.483 28.772 28.772 -289 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK











31










1218REGIMEN JURIDICO

ARAUBIDE JURIDIKOAPrograma :Programa : 1218




(Eurotan)(En euros)





46.426 32.014 32.014 14.412 --238OTROS SERVICIOS EXTERIORES


12.000 8.000 -- 4.000 8.000TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


12.000 8.000 -- 4.000 8.00045A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


12.000 8.000 -- 4.000 8.000454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO



3.767.320 3.563.344 3.547.659 203.976 15.686

32










1221DIVERSOS DEPARTAMENTOS

HAINBAT SAILPrograma :Programa : 1221




(Eurotan)(En euros)

2.180.250 -- -- 2.180.250 --GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

2.180.250 -- -- 2.180.250 --16CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES


2.180.250 -- -- 2.180.250 --161INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES


19.279.879 -- -- 19.279.879 --GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


155.821 -- -- 155.821 --23OTROS SERVICIOS EXTERIORES


155.821 -- -- 155.821 --238OTROS SERVICIOS EXTERIORES


19.124.058 -- -- 19.124.058 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

19.124.058 -- -- 19.124.058 --282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU

10.464.670 -- -- 10.464.670 --INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK

10.464.670 -- -- 10.464.670 --62OTRAS INVERSIONES


10.464.670 -- -- 10.464.670 --622CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

3.400.000 -- -- 3.400.000 --TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL


33










1221DIVERSOS DEPARTAMENTOS

HAINBAT SAILPrograma :Programa : 1221




(Eurotan)(En euros)

3.300.000 -- -- 3.300.000 --72A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


3.300.000 -- -- 3.300.000 --722A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO


100.000 -- -- 100.000 --75A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


100.000 -- -- 100.000 --753A FAMILIAS

FAMILIEI


35.324.799 -- -- 35.324.799 --

34










1222CREDITO GLOBAL

KREDITU OROKORRAPrograma :Programa : 1222




(Eurotan)(En euros)

8.479.966 -- -- 8.479.966 --TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL


8.479.966 -- -- 8.479.966 --75A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


8.479.966 -- -- 8.479.966 --754A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO



8.479.966 -- -- 8.479.966 --

35










1311ACCION EXTERIOR

KANPO HARREMANAKPrograma :Programa : 1311




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

629.480 632.241 632.241 -2.761 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



73.296 73.296 73.296 -- --11PERSONAL EVENTUAL


73.296 73.296 73.296 -- --110RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL


1.369.815 1.332.496 1.332.496 37.320 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK





63.161 64.252 64.252 -1.091 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK

63.161 64.252 64.252 -1.091 --130RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO


489.696 462.287 462.287 27.409 --14OTRO PERSONAL

BESTELAKO LANGILEAK

489.696 462.287 462.287 27.409 --140RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL

BESTELAKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK

36










1311ACCION EXTERIOR





(Eurotan)(En euros)





639.121 611.534 608.428 27.587 3.106161INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES


41.100 40.152 40.152 948 --162OTROS GASTOS SOCIALES




9.177 22.225 22.225 -13.048 --21ARRENDAMIENTOS Y CANONES


5.000 2.735 2.735 2.265 --212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

4.177 3.730 3.730 447 --214MOBILIARIO

ALTZARIAK



-- 7.060 7.060 -7.060 --216ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GARRAIO-ELEMENTUAK

75.950 95.003 94.801 -19.053 20222REPARACIONES Y CONSERVACION


75.950 78.122 78.122 -2.172 --222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

37










1311ACCION EXTERIOR





(Eurotan)(En euros)

-- 10.857 10.655 -10.857 202223INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE





GARRAIO-ELEMENTUAK





-- 30.573 30.573 -30.573 --234PRIMAS DE SEGUROS

ASEGURU-SARIAK

-- 5.058 5.058 -5.058 --235SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES

BANKU-ZERBITZUAK ETA ANTZEKOAK



42.210 39.863 38.649 2.347 1.213237SUMINISTROS

HORNIDURAK



1.300 -- -- 1.300 --24SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO

KANPOTIK ESKAINITAKO OSASUN-ZERBITZUAK

1.300 -- -- 1.300 --242PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE

EAEKO ERAK.-ADM.AREN KANPOKOEK ESKAINITAKOAK

38










1311ACCION EXTERIOR





(Eurotan)(En euros)

64.680 67.375 67.375 -2.695 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

64.680 67.354 67.354 -2.674 --281TRIBUTOS

ZERGAK

-- 21 21 -21 --282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU

45.235 45.046 45.046 188 --GASTOS FINANCIEROS

FINANTZA-GASTUAK

45.235 45.046 45.046 188 --38OTROS GASTOS FINANCIEROS


940 751 751 188 --381INTERESES DE DEMORA

BERANDUTZE-INTERESAK

44.295 44.295 44.295 -- --383DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CAMBIO

TRUKE-DIFERENTZIA NEGATIBOAK

2.009.717 1.971.396 1.734.874 38.321 236.522TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


688.500 658.500 585.500 30.000 73.00044AL EXTERIOR

ATZERRIRA EGINDAKOAK

550.000 550.000 510.000 -- 40.000441AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR

ATZERRIKO ALOR PUBLIKOARI

138.500 108.500 75.500 30.000 33.000445AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR

ATZERRIKO ALOR PRIBATUARI

1.321.217 1.312.896 1.149.374 8.321 163.52245A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


39










1311ACCION EXTERIOR





(Eurotan)(En euros)

-- 29.891 29.891 -29.891 --452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

346.000 356.710 354.440 -10.710 2.270453A FAMILIAS

FAMILIEI




INBERTSIO ERREALAK



-- 1.058 1.058 -1.058 --623INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.




20.570 20.570 20.570 -- --63INVERSIONES INTANGIBLES

INBERTSIO UKIEZINAK

20.570 20.570 20.570 -- --632APLICACIONES INFORMATICAS


40.000 39.682 33.223 318 6.459TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL


40.000 39.682 33.223 318 6.45975A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


40.000 39.682 33.223 318 6.459754A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


40










1311ACCION EXTERIOR





(Eurotan)(En euros)


7.801.571 7.516.959 7.007.180 284.612 509.779

41










1312COOPERACION AL DESARROLLO

GARAPEN LANKIDETZAPrograma :Programa : 1312




(Eurotan)(En euros)

9.854.349 9.383.713 9.383.713 470.636 --TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


9.854.349 9.383.713 9.383.713 470.636 --41AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE


9.854.349 9.383.713 9.383.713 470.636 --413A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO

ZUZENBIDE PRIBATUKO ERAKUNDE PUBLIKOEI



30.172.481 28.110.813 21.270.813 2.061.668 6.840.00071AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE


30.172.481 28.110.813 21.270.813 2.061.668 6.840.000713A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO



40.026.830 37.494.526 30.654.526 2.532.304 6.840.000

42










1411ADMINISTRACION DE JUSTICIA

JUSTIZI ADMINISTRAZIOAPrograma :Programa : 1411




(Eurotan)(En euros)

97.810.659 95.189.468 95.175.322 2.621.191 14.146GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

151.969 147.050 147.050 4.919 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



78.661.174 76.762.144 76.762.144 1.899.030 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK

74.154.356 72.357.024 72.357.024 1.797.332 --120RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS


4.506.818 4.405.120 4.405.120 101.698 --122RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS


4.935.387 4.306.901 4.306.901 628.486 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK

4.369.048 3.882.736 3.882.736 486.312 --130RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO


176.130 172.336 172.336 3.794 --131RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL




3.000.000 2.991.439 2.991.439 8.561 --14OTRO PERSONAL

BESTELAKO LANGILEAK

3.000.000 2.991.439 2.991.439 8.561 --140RETRIBUCIONES DE OTRO PERSONAL

BESTELAKO LANGILERIAREN ORDAINSARIAK

43















(Eurotan)(En euros)





10.000 8.860 8.860 1.140 --161INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES


292.000 110.211 96.065 181.789 14.146162OTROS GASTOS SOCIALES






10.000 9.674 8.886 326 788212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

500.000 51.517 51.517 448.483 --218CANONES

KANONAK

3.243.174 2.750.170 2.151.105 493.004 599.06522REPARACIONES Y CONSERVACION


1.856.003 1.615.356 1.304.462 240.647 310.893222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

249.460 518.571 464.536 -269.111 54.035223INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE


268.824 122.912 103.629 145.912 19.284224MOBILIARIO

ALTZARIAK

44















(Eurotan)(En euros)

704.537 383.764 229.979 320.773 153.785225EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION


1.940 468 468 1.472 --226ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GARRAIO-ELEMENTUAK

162.410 109.099 48.030 53.311 61.069227OTRO INMOVILIZADO MATERIAL

BESTELAKO IBILGETU MATERIALA



200.000 83.834 66.615 116.166 17.219233TRANSPORTES

GARRAIOA



2.646.481 2.116.784 1.557.816 529.697 558.969237SUMINISTROS

HORNIDURAK



19.000 16.398 14.701 2.602 1.69824SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO


19.000 16.398 14.701 2.602 1.698242PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE


12.500 10.236 10.236 2.264 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

12.500 10.236 10.236 2.264 --281TRIBUTOS

ZERGAK

45















(Eurotan)(En euros)

6.000 5.355 5.355 645 --GASTOS FINANCIEROS

FINANTZA-GASTUAK

6.000 5.355 5.355 645 --38OTROS GASTOS FINANCIEROS


6.000 5.355 5.355 645 --381INTERESES DE DEMORA




500.000 458.450 458.450 41.550 --42A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


500.000 458.450 458.450 41.550 --422A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO




198.000 187.940 187.940 10.060 --453A FAMILIAS

FAMILIEI



8.239.506 2.610.284 1.946.174 5.629.222 664.110INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK

4.189.309 1.201.005 966.465 2.988.304 234.54162OTRAS INVERSIONES


-- 626.704 614.412 -626.704 12.292621TERRENOS Y BIENES NATURALES

LURRAK ETA ONDASUN NATURALAK

46















(Eurotan)(En euros)

2.340.309 272.901 90.529 2.067.408 182.372622CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

360.000 15.682 -- 344.318 15.682623INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.


189.000 199.168 199.017 -10.168 151624MOBILIARIO

ALTZARIAK

1.300.000 86.551 62.508 1.213.449 24.044625EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION


4.050.197 1.409.278 979.709 2.640.919 429.56963INVERSIONES INTANGIBLES

INBERTSIO UKIEZINAK

4.050.197 1.392.920 963.351 2.657.277 429.569632APLICACIONES INFORMATICAS


-- 16.358 16.358 -16.358 --633INVERSIONES ACTIVOS REG. ARRENDAMIENTO O CEDIDOS

ERRENTA-ARAUBIDE. ERABILI EDO LAGATAKO AKTIBOETAN








134.415.541 122.492.705 117.175.482 11.922.836 5.317.223

47










1412JUSTICIA

JUSTIZIAPrograma :Programa : 1412




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

72.768 73.809 73.809 -1.041 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



1.154.648 1.123.953 1.123.953 30.695 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK





3.542.268 3.673.930 3.673.930 -131.662 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK

2.269.163 2.281.773 2.281.773 -12.610 --130RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO


1.273.105 1.392.156 1.392.156 -119.051 --132RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL








48










1412JUSTICIA





(Eurotan)(En euros)



-- 2.400 1.200 -2.400 1.20021ARRENDAMIENTOS Y CANONES


-- 2.400 1.200 -2.400 1.200212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

12.500 11.572 11.572 928 --22REPARACIONES Y CONSERVACION


-- 5.193 5.193 -5.193 --222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

7.500 5.078 5.078 2.422 --223INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE





GARRAIO-ELEMENTUAK



2.000 249 249 1.751 --233TRANSPORTES

GARRAIOA

3.000 -- -- 3.000 --234PRIMAS DE SEGUROS

ASEGURU-SARIAK

44.700 43.360 43.047 1.340 314237SUMINISTROS

HORNIDURAK

49










1412JUSTICIA





(Eurotan)(En euros)



51.606 56.644 49.307 -5.038 7.33624SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO


51.606 56.644 49.307 -5.038 7.336242PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE


12.000 6.482 6.482 5.518 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

12.000 6.482 6.482 5.518 --282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU

15.497.525 14.656.741 12.000.814 840.784 2.655.928TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


15.497.525 14.656.741 12.000.814 840.784 2.655.92845A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


568.000 627.985 532.000 -59.985 95.985454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


14.929.525 14.028.756 11.468.814 900.769 2.559.943455CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES

HEZKUNTZA-ITUNAK ETA BESTELAKO GIZARTE-PRESTAZIOA


33.617.176 32.266.705 27.984.833 1.350.471 4.281.872

50










2211ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

SEGURTASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZAPrograma :Programa : 2211




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

374.271 377.844 377.844 -3.573 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK







1.420.280 1.355.449 1.355.449 64.830 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK







125.893 175.729 175.729 -49.837 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK



544.946 545.460 545.460 -514 --16CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES


51















(Eurotan)(En euros)







11.500 -- -- 11.500 --21ARRENDAMIENTOS Y CANONES


11.500 -- -- 11.500 --218CANONES

KANONAK



6.000 10.818 10.818 -4.818 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK





2.000 -- -- 2.000 --233TRANSPORTES

GARRAIOA

1.410.862 1.529.956 1.202.916 -119.094 327.040236COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.


-- 500 500 -500 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK

52















(Eurotan)(En euros)

1.313.896 792.066 670.577 521.829 121.490238OTROS SERVICIOS EXTERIORES


13.000 15.772 15.595 -2.772 17728OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

13.000 15.772 15.595 -2.772 177282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU


INBERTSIO ERREALAK





-- 2.268 2.268 -2.268 --624MOBILIARIO

ALTZARIAK

-- 8.624 -- -8.624 8.624625EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION


130.000 39.901 -- 90.099 39.90163INVERSIONES INTANGIBLES

INBERTSIO UKIEZINAK

130.000 39.901 -- 90.099 39.901632APLICACIONES INFORMATICAS






53















(Eurotan)(En euros)




5.822.361 5.176.333 4.679.102 646.027 497.232

54










2221TRAFICO

TRAFIKOAPrograma :Programa : 2221




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

67.087 50.379 50.379 16.708 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



3.661.603 3.565.879 3.565.879 95.724 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK







2.523 2.488 2.488 35 --161INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES




-- 1.240 1.240 -1.240 --21ARRENDAMIENTOS Y CANONES






55










2221TRAFICO





(Eurotan)(En euros)



5.000 5.536 5.536 -536 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK

1.000 61 61 939 --226ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GARRAIO-ELEMENTUAK



6.000 7.321 6.655 -1.321 666232SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES


118.990 107.366 107.366 11.624 --233TRANSPORTES

GARRAIOA



-- 59 59 -59 --236COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.


315.000 197.576 169.631 117.424 27.944237SUMINISTROS

HORNIDURAK



40.000 55.910 55.095 -15.910 81528OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

40.000 55.910 55.095 -15.910 815282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU

56










2221TRAFICO





(Eurotan)(En euros)

724.000 680.227 680.227 43.773 --TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


700.000 656.227 656.227 43.773 --43A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOKO ERAKUNDEEI

700.000 656.227 656.227 43.773 --431A LA ADMINISTRACION CENTRAL DEL ESTADO

ESTATUAREN ADMINISTRAZIO ZENTRALARI

24.000 24.000 24.000 -- --45A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


24.000 24.000 24.000 -- --454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


1.078.988 1.078.858 532.136 130 546.722INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK

593.065 593.023 263.436 42 329.58762OTRAS INVERSIONES


593.065 593.023 263.436 42 329.587623INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.


485.923 485.835 268.700 88 217.13563INVERSIONES INTANGIBLES

INBERTSIO UKIEZINAK

485.923 485.835 268.700 88 217.135632APLICACIONES INFORMATICAS



11.664.090 10.499.543 8.967.045 1.164.548 1.532.498

57










2223ERTZAINTZA EN SERVICIO

ERTZAINTZA ZERBITZUANPrograma :Programa : 2223




(Eurotan)(En euros)

462.525.005 444.512.166 444.505.077 18.012.839 7.089GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

383.721 376.623 376.623 7.098 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



324.482.864 310.471.409 310.471.409 14.011.455 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK



323.226.776 309.462.843 309.462.843 13.763.934 --121RETRIBUCIONES ERTZAINTZA

ERTZAINTZAREN ORDAINSARIAK

18.209.933 16.491.898 16.491.898 1.718.035 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK

17.796.243 16.170.660 16.170.660 1.625.583 --130RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO




119.448.487 117.172.236 117.165.146 2.276.251 7.08916CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES


113.823.996 112.465.903 112.465.903 1.358.093 --160COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD




58















(Eurotan)(En euros)

5.270.491 4.683.777 4.676.687 586.714 7.089162OTROS GASTOS SOCIALES




14.584.095 10.809.654 10.118.258 3.774.441 691.39621ARRENDAMIENTOS Y CANONES


-- 16.610 16.610 -16.610 --213INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE


97.200 6.093 6.093 91.107 --214MOBILIARIO

ALTZARIAK

8.848.600 6.345.019 5.728.218 2.503.581 616.802215EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION


5.592.965 4.391.854 4.324.814 1.201.111 67.040216ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GARRAIO-ELEMENTUAK

45.330 50.078 42.523 -4.748 7.555217OTRO INMOVILIZADO MATERIAL


17.967.412 13.930.572 9.739.480 4.036.840 4.191.09222REPARACIONES Y CONSERVACION


1.265.694 1.185.515 1.006.917 80.179 178.599222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

10.415.856 7.882.282 4.956.487 2.533.574 2.925.795223INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE


102.500 135.175 115.388 -32.675 19.787224MOBILIARIO

ALTZARIAK

59















(Eurotan)(En euros)

2.083.362 1.664.750 1.226.935 418.612 437.816225EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION


4.100.000 3.062.849 2.433.753 1.037.151 629.096226ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GARRAIO-ELEMENTUAK





390.081 372.139 336.420 17.942 35.719233TRANSPORTES

GARRAIOA

1.223.390 1.211.047 1.211.047 12.343 --234PRIMAS DE SEGUROS

ASEGURU-SARIAK



20.544.454 16.318.983 10.416.348 4.225.471 5.902.635237SUMINISTROS

HORNIDURAK



1.299.847 884.262 728.082 415.585 156.17924SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO


-- 780 780 -780 --241PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE

EAEKO ERAK.-ADM.AREN ERAKUNDEEK ESKAINITAKOAK

1.299.847 883.482 727.302 416.365 156.179242PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE


60















(Eurotan)(En euros)

6.000 397.892 357.142 -391.892 40.75028OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

4.000 19.289 19.289 -15.289 --281TRIBUTOS

ZERGAK

2.000 378.603 337.853 -376.603 40.750282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU

136.000 108.152 108.152 27.848 --GASTOS FINANCIEROS

FINANTZA-GASTUAK

136.000 108.152 108.152 27.848 --38OTROS GASTOS FINANCIEROS


136.000 108.152 108.152 27.848 --381INTERESES DE DEMORA







ERAKUNDE AUTONOMOEI

15.732.471 7.565.452 3.547.368 8.167.019 4.018.085INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK

13.514.612 5.870.927 2.974.977 7.643.685 2.895.95062OTRAS INVERSIONES


1.992.478 1.162.715 942.288 829.763 220.428622CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

61















(Eurotan)(En euros)

5.755.329 3.185.840 1.169.085 2.569.489 2.016.755623INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.


621.805 209.706 76.501 412.099 133.205624MOBILIARIO

ALTZARIAK

1.400.000 891.350 646.364 508.650 244.986625EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION


3.420.000 161.943 71.608 3.258.057 90.336626ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GARRAIO-ELEMENTUAK

325.000 259.372 69.131 65.628 190.241629INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL


2.217.859 1.694.526 572.391 523.333 1.122.13463INVERSIONES INTANGIBLES

INBERTSIO UKIEZINAK

2.217.859 1.694.526 572.391 523.333 1.122.134632APLICACIONES INFORMATICAS


4.500.000 4.191.235 4.191.235 308.765 --AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS


4.500.000 4.191.235 4.191.235 308.765 --82INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES


4.500.000 4.191.235 4.191.235 308.765 --824CREDITOS AL PERSONAL



584.415.407 543.200.005 521.024.728 41.215.402 22.175.276

62










2231ATENCION DE EMERGENCIAS

LARRIALDIEI AURRE EGITEAPrograma :Programa : 2231




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

73.210 73.210 73.210 -- --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



1.229.134 1.104.842 1.104.842 124.292 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK



49.239 51.738 51.738 -2.499 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK











13.000 7.657 5.053 5.343 2.604212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

63















(Eurotan)(En euros)

76.000 86.022 71.109 -10.022 14.91322REPARACIONES Y CONSERVACION


76.000 76.774 61.861 -774 14.913223INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE


-- 6.328 6.328 -6.328 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK


GARRAIO-ELEMENTUAK

1.610.000 1.423.692 947.905 186.308 475.78723OTROS SERVICIOS EXTERIORES


20.000 -- -- 20.000 --231GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO

EKITALDIKO IKERKETA ETA GARAPEN GASTUAK

-- 6.827 6.827 -6.827 --236COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.


14.000 14.872 9.712 -872 5.159237SUMINISTROS

HORNIDURAK





84.500 -- -- 84.500 --42A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


84.500 -- -- 84.500 --422A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO


64















(Eurotan)(En euros)

653.600 653.600 613.600 -- 40.00045A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


2.500 2.500 2.500 -- --453A FAMILIAS

FAMILIEI

651.100 651.100 611.100 -- 40.000454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO



INBERTSIO ERREALAK



264.000 218.412 207.517 45.588 10.896623INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.


15.000 6.499 6.499 8.501 --624MOBILIARIO

ALTZARIAK




GARRAIO-ELEMENTUAK

25.000 -- -- 25.000 --629INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL



INBERTSIO UKIEZINAK



65















(Eurotan)(En euros)


4.443.142 4.020.391 3.446.491 422.752 573.900

66










3111ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES

ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZAPrograma :Programa : 3111




(Eurotan)(En euros)

3.313.087 3.140.566 3.140.406 172.520 160GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

233.391 227.423 227.423 5.968 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK







1.900.862 1.845.540 1.845.540 55.321 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK



447 447 447 -- --122RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS


13.000 19.012 19.012 -6.012 --123RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS


102.509 63.399 63.399 39.110 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK



660.410 629.058 628.898 31.352 16016CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES


67















(Eurotan)(En euros)



3.379 3.379 3.379 -- --161INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES


65.573 65.573 65.413 -- 160162OTROS GASTOS SOCIALES






-- 2.686 2.686 -2.686 --212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

-- 7.733 7.733 -7.733 --218CANONES

KANONAK




GARRAIO-ELEMENTUAK

20.000 8.523 2.927 11.477 5.596227OTRO INMOVILIZADO MATERIAL




383.292 385.625 330.042 -2.333 55.583236COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.


68















(Eurotan)(En euros)

-- 3.032 3.032 -3.032 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK



-- 3 3 -3 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK


BESTE HAINBAT GASTU






ERAKUNDE AUTONOMOEI


INBERTSIO ERREALAK



-- 185 185 -185 --623INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.





INBERTSIO UKIEZINAK

69















(Eurotan)(En euros)










19.600.698 19.032.565 18.002.572 568.133 1.029.993

70










3112TRABAJO

LANAPrograma :Programa : 3112




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

151.687 149.533 149.533 2.155 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



8.994.445 9.043.022 9.043.022 -48.577 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK







268.006 225.134 225.134 42.872 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK







49 48 48 1 --161INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES


71










3112TRABAJO





(Eurotan)(En euros)





39.500 7.446 7.354 32.054 92212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK



25.000 17.015 15.266 7.985 1.749222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

1.500 2.576 2.576 -1.076 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK

750 924 924 -174 --226ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GARRAIO-ELEMENTUAK

13.750 3.876 3.100 9.874 776227OTRO INMOVILIZADO MATERIAL




-- 18.000 18.000 -18.000 --233TRANSPORTES

GARRAIOA

2.500 2.946 2.946 -446 --236COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.


-- 3.168 3.168 -3.168 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK

72










3112TRABAJO





(Eurotan)(En euros)



60.993 108.558 108.558 -47.565 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

-- 986 986 -986 --281TRIBUTOS

ZERGAK

60.993 107.572 107.572 -46.579 --282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU

953 953 953 -- --GASTOS FINANCIEROS

FINANTZA-GASTUAK

953 953 953 -- --38OTROS GASTOS FINANCIEROS


953 953 953 -- --381INTERESES DE DEMORA







ERAKUNDE AUTONOMOEI





73










3112TRABAJO





(Eurotan)(En euros)

2.404.000 2.359.538 1.861.495 44.462 498.043454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


130.000 129.729 23.171 271 106.558INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK

4.366 4.366 4.366 -- --62OTRAS INVERSIONES




-- 4.366 4.366 -4.366 --624MOBILIARIO

ALTZARIAK


INBERTSIO UKIEZINAK




27.258.509 26.918.734 26.208.824 339.775 709.909

74










3121INCLUSION SOCIAL

GIZARTERATZEAPrograma :Programa : 3121




(Eurotan)(En euros)






ERAKUNDE AUTONOMOEI

22.000.000 22.000.000 22.000.000 -- --42A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


22.000.000 22.000.000 22.000.000 -- --422A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO




200.000 140.000 140.000 60.000 --453A FAMILIAS

FAMILIEI


517.148.785 517.088.785 517.088.785 60.000 --

75










3122INMIGRACION

INMIGRAZIOAPrograma :Programa : 3122




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

361.811 345.933 345.933 15.878 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK











25.000 -- -- 25.000 --232SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES








249.553 249.536 249.536 17 --41AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE


76










3122INMIGRACION

INMIGRAZIOAPrograma :Programa : 3122




(Eurotan)(En euros)

249.553 249.536 249.536 17 --418A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE


942.234 933.241 932.818 8.993 42342A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


942.234 933.241 932.818 8.993 423422A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO






561.554 499.811 475.696 61.743 24.115455CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES



4.216.387 4.103.339 3.875.954 113.048 227.385

77










3123SERVICIOS SOCIALES

GIZARTE ZERBITZUAKPrograma :Programa : 3123




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

154.763 151.452 151.452 3.310 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



1.133.448 1.095.110 1.095.110 38.338 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK





42.794 42.794 42.794 -- --123RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS








-- 570 570 -570 --21ARRENDAMIENTOS Y CANONES


-- 570 570 -570 --212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

78















(Eurotan)(En euros)



2.500 10.294 6.972 -7.794 3.321222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK



1.200 -- -- 1.200 --227OTRO INMOVILIZADO MATERIAL








13.308 6.527 6.527 6.781 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK



-- 176 176 -176 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

-- 176 176 -176 --282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU



79















(Eurotan)(En euros)

2.897.322 2.897.319 2.882.319 3 15.00042A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


2.897.322 2.897.319 2.882.319 3 15.000422A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO




76.631 243.293 243.293 -166.662 --452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

925.000 922.716 922.716 2.284 --453A FAMILIAS

FAMILIEI



602.385 639.300 556.425 -36.915 82.875455CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES



INBERTSIO ERREALAK


INBERTSIO UKIEZINAK



100.000 100.000 50.000 -- 50.000TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL


100.000 100.000 50.000 -- 50.00072A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


80















(Eurotan)(En euros)

100.000 100.000 50.000 -- 50.000722A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO



19.502.225 19.339.519 17.271.928 162.706 2.067.591

81










3124POLITICA FAMILIAR Y COMUNITARIA

FAMILIA ETA KOMUNITATE POLITIKAPrograma :Programa : 3124




(Eurotan)(En euros)

654.993 714.483 714.483 -59.491 --GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

67.087 67.120 67.120 -33 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



427.255 452.668 452.668 -25.414 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK

325.470 343.541 343.541 -18.070 --120RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS


36.341 36.341 36.341 -- --122RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS


65.443 72.786 72.786 -7.343 --123RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS


45.330 46.112 46.112 -782 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK









82















(Eurotan)(En euros)

4.800 4.800 4.800 -- --21ARRENDAMIENTOS Y CANONES


4.800 4.800 4.800 -- --212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK



10.000 5.333 5.333 4.667 --222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK





-- 191 191 -191 --233TRANSPORTES

GARRAIOA



14.910 8.666 7.687 6.244 979237SUMINISTROS

HORNIDURAK



1.400 697 697 703 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

1.400 697 697 703 --281TRIBUTOS

ZERGAK

83















(Eurotan)(En euros)





59.216.900 58.956.122 58.931.589 260.778 24.532453A FAMILIAS

FAMILIEI




63.081.617 62.762.063 62.382.773 319.554 379.289

84










3131DESARROLLO DE LA INTERLOCUCION SOCIAL

GIZARTE SOLASKIDETZAREN GARAPENAPrograma :Programa : 3131




(Eurotan)(En euros)



2.339.255 2.339.255 2.339.255 -- --45A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


2.339.255 2.339.255 2.339.255 -- --454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO









2.366.545 2.366.545 2.366.545 -- --

85










3211EMPLEO

ENPLEGUAPrograma :Programa : 3211




(Eurotan)(En euros)

462.395 461.613 461.613 782 --GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

68.639 68.639 68.639 -- --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



306.115 308.408 308.408 -2.293 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK









-- 523 523 -523 --21ARRENDAMIENTOS Y CANONES



ERAIKUNTZAK





86










3211EMPLEO





(Eurotan)(En euros)

-- 39.392 18.440 -39.392 20.952236COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.




205.800.558 205.800.536 205.709.558 23 90.977TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES





ERAKUNDE AUTONOMOEI



86.000 85.977 40.000 23 45.97742A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


86.000 85.977 40.000 23 45.977422A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO


45.000 45.000 -- -- 45.00045A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL





INBERTSIO ERREALAK

50.000 21.720 21.720 28.281 --63INVERSIONES INTANGIBLES

INBERTSIO UKIEZINAK

87










3211EMPLEO





(Eurotan)(En euros)

50.000 21.720 21.720 28.281 --632APLICACIONES INFORMATICAS



206.699.681 206.580.038 206.342.208 119.642 237.830

88










3212ECONOMIA SOCIAL

GIZARTE EKONOMIAPrograma :Programa : 3212




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

69.408 69.408 69.408 -- --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



386.481 358.371 358.371 28.110 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK







14.608 4.279 4.279 10.329 --GASTOS DE FUNCIONAMIENTO




409 1.098 1.098 -689 --236COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.




1.697.741 1.587.789 369.653 109.952 1.218.136TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


89










3212ECONOMIA SOCIAL

GIZARTE EKONOMIAPrograma :Programa : 3212




(Eurotan)(En euros)

60.000 60.000 18.000 -- 42.00041AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE


60.000 60.000 18.000 -- 42.000418A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE


1.637.741 1.527.789 351.653 109.952 1.176.13645A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


569.700 314.113 72.818 255.587 241.295452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

200.000 227.487 30.206 -27.487 197.281453A FAMILIAS

FAMILIEI



1.538.197 1.448.904 196.268 89.293 1.252.636TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL




1.538.197 1.448.904 196.268 89.293 1.252.636752A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI


3.814.776 3.569.733 1.098.961 245.043 2.470.772

90










3213CONSEJO SUPERIOR DE COOPERATIVAS DE EUSKADI

EUSKADIKO KOOPERATIBEN GOREN KONTSEILUAPrograma :Programa : 3213




(Eurotan)(En euros)

884.243 884.243 884.243 -- --TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES













892.518 892.518 892.518 -- --

91










3221PROMOCION DE IGUALDAD OPORTUNIDADES PARA LA MUJER

EMAKUMEEN AUKERA BERDINTASUNA SUSTATZEAPrograma :Programa : 3221




(Eurotan)(En euros)






ERAKUNDE AUTONOMOEI


5.003.000 5.003.000 5.003.000 -- --

92










3222JUVENTUD

GAZTERIAPrograma :Programa : 3222




(Eurotan)(En euros)

1.027.119 962.677 962.677 64.442 --GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

67.087 -- -- 67.087 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK

67.087 -- -- 67.087 --100RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS


759.992 767.267 767.267 -7.275 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK

759.992 759.839 759.839 153 --120RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS








1.004.541 1.004.536 820.073 5 184.462GASTOS DE FUNCIONAMIENTO




10.000 577 577 9.423 --222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK



93










3222JUVENTUD





(Eurotan)(En euros)

969.541 982.190 797.728 -12.649 184.46223OTROS SERVICIOS EXTERIORES


18.000 17.674 17.674 326 --234PRIMAS DE SEGUROS

ASEGURU-SARIAK



148.000 151.360 151.360 -3.360 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK



1.052.438 1.047.858 949.473 4.581 98.385TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES






1.020.491 1.015.911 932.527 4.581 83.38445A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


153.949 153.519 115.462 430 38.057453A FAMILIAS

FAMILIEI



21.500 21.481 21.481 19 --INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK

94










3222JUVENTUD





(Eurotan)(En euros)

21.500 21.481 21.481 19 --62OTRAS INVERSIONES


21.500 21.481 21.481 19 --624MOBILIARIO

ALTZARIAK

273.550 265.460 128.550 8.090 136.911TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL


273.550 265.460 128.550 8.090 136.91172A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


273.550 265.460 128.550 8.090 136.911722A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO



3.379.148 3.302.011 2.882.253 77.137 419.758

95










3231FORMACION

PRESTAKUNTZAPrograma :Programa : 3231




(Eurotan)(En euros)






ERAKUNDE AUTONOMOEI


101.507.249 101.507.249 101.507.249 -- --

96










4111ESTRUCTURA Y APOYO DE SALUD

OSASUNA. EGITURA ETA LAGUNTZAPrograma :Programa : 4111




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

316.842 314.887 314.887 1.956 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK







6.139.309 5.435.245 5.435.245 704.064 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK







68.052 385.643 385.643 -317.591 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK





97















(Eurotan)(En euros)

1.468.399 1.626.564 1.625.510 -158.165 1.05416CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES




3.000 -- -- 3.000 --161INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES








294.358 272.618 251.010 21.740 21.608212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

35.310 15.712 13.262 19.598 2.449214MOBILIARIO

ALTZARIAK

65.000 55.774 55.774 9.226 --218CANONES

KANONAK



93.000 126.358 125.846 -33.358 512222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK



98















(Eurotan)(En euros)

36.392 42.914 38.292 -6.522 4.622224MOBILIARIO

ALTZARIAK

800 -- -- 800 --225EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION



GARRAIO-ELEMENTUAK



4.500 2.345 2.345 2.155 --232SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES


40.344 438 438 39.906 --233TRANSPORTES

GARRAIOA

163.065 74.374 73.600 88.691 774236COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.


412.018 296.767 264.967 115.251 31.800237SUMINISTROS

HORNIDURAK

3.622.243 3.674.853 2.687.873 -52.610 986.980238OTROS SERVICIOS EXTERIORES


22.641 4.291 3.978 18.350 31328OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

12.854 3.067 3.067 9.787 --281TRIBUTOS

ZERGAK

9.787 1.224 911 8.563 313282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU

99















(Eurotan)(En euros)


FINANTZA-GASTUAK





1.214.372 1.126.758 24.255 87.614 1.102.503INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK



12.000 4.671 -- 7.329 4.671622CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

13.950 12.705 12.705 1.245 --623INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.


18.422 6.441 6.441 11.981 --624MOBILIARIO

ALTZARIAK



1.000 -- -- 1.000 --626ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GARRAIO-ELEMENTUAK

1.157.000 1.096.444 -- 60.556 1.096.44463INVERSIONES INTANGIBLES

INBERTSIO UKIEZINAK

1.157.000 1.096.444 -- 60.556 1.096.444632APLICACIONES INFORMATICAS


100















(Eurotan)(En euros)







72.000 71.820 71.820 180 --AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS


72.000 71.820 71.820 180 --82INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES


72.000 71.820 71.820 180 --824CREDITOS AL PERSONAL



14.494.211 14.009.380 11.813.204 484.831 2.196.176

101










4112FINANCIACION Y CONTRATACION SANITARIA

OSASUN FINANTZAKETA ETA KONTRATAZIOAPrograma :Programa : 4112




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

68.296 63.630 63.630 4.666 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



9.092.606 8.984.316 8.984.316 108.290 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK



25.000 170.438 170.438 -145.438 --122RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS




900.000 495.202 495.202 404.798 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK









102















(Eurotan)(En euros)

2.804.011.183 2.801.407.309 2.594.059.077 2.603.874 207.348.232GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


-- 10.000 -- -10.000 10.00021ARRENDAMIENTOS Y CANONES


-- 10.000 -- -10.000 10.000218CANONES

KANONAK





2.803.667.938 2.801.324.509 2.594.008.299 2.343.429 207.316.21024SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO


2.560.117.095 2.560.107.335 2.383.803.475 9.760 176.303.860241PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE


243.550.843 241.217.174 210.204.824 2.333.669 31.012.350242PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE




7.557.696 7.435.467 7.435.467 122.229 --45A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


7.557.696 7.435.467 7.435.467 122.229 --453A FAMILIAS

FAMILIEI

47.577.400 38.866.512 38.866.512 8.710.888 --TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL


103















(Eurotan)(En euros)

47.577.400 38.866.512 38.866.512 8.710.888 --71AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE


47.577.400 38.866.512 38.866.512 8.710.888 --713A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO



2.871.755.144 2.859.674.350 2.652.326.118 12.080.794 207.348.232

104










4113SALUD PUBLICA

OSASUN PUBLIKOAPrograma :Programa : 4113




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

73.535 74.493 74.493 -958 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



13.980.589 14.878.742 14.878.742 -898.153 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK

13.570.589 14.608.327 14.608.327 -1.037.738 --120RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS




110.000 109.035 109.035 965 --123RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS


67.245 144.475 144.475 -77.230 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK









105










4113SALUD PUBLICA





(Eurotan)(En euros)







5.500 6.997 6.685 -1.497 313224MOBILIARIO

ALTZARIAK



9.774.906 9.182.899 6.522.039 592.007 2.660.860237SUMINISTROS

HORNIDURAK







50.000 50.000 50.000 -- --415A FUNDACIONES

FUNDAZIOEI





106










4113SALUD PUBLICA





(Eurotan)(En euros)



6.976.120 6.784.727 6.782.394 191.393 2.333453A FAMILIAS

FAMILIEI

674.000 648.962 -- 25.038 648.962454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


12.000 12.000 8.400 -- 3.600455CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES



INBERTSIO ERREALAK





7.000 5.333 4.469 1.667 864624MOBILIARIO

ALTZARIAK








36.961.766 36.592.532 32.757.977 369.234 3.834.555

107










4114INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA

OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZAPrograma :Programa : 4114




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

137.561 139.606 139.606 -2.045 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



1.945.456 1.907.672 1.907.672 37.784 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK

















108










4114INVESTIGACION Y PLANIFICACION SANITARIA

OSASUN IKERKETA ETA PLANGINTZAPrograma :Programa : 4114




(Eurotan)(En euros)





3.460.764 3.433.971 2.333.971 26.793 1.100.00041AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE


459.238 139.945 139.945 319.293 --413A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO


3.001.526 3.294.026 2.194.026 -292.500 1.100.000415A FUNDACIONES

FUNDAZIOEI



111.460 93.228 7.457 18.232 85.772453A FAMILIAS

FAMILIEI







9.600 9.600 9.600 -- --715A FUNDACIONES

FUNDAZIOEI


8.010.791 7.839.831 6.300.456 170.960 1.539.375

109










4115FARMACIA

FARMAZIAPrograma :Programa : 4115




(Eurotan)(En euros)

2.138.438 2.137.446 2.137.446 992 --GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

72.689 73.686 73.686 -997 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



1.666.267 1.646.187 1.646.187 20.081 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK

















110










4115FARMACIA

FARMAZIAPrograma :Programa : 4115




(Eurotan)(En euros)





496.167.915 496.123.582 453.158.807 44.333 42.964.775453A FAMILIAS

FAMILIEI


501.044.205 500.908.729 457.191.362 135.476 43.717.367

111










4116ADICCIONES

ADIKZIOAKPrograma :Programa : 4116




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

348.666 280.134 280.134 68.532 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK











-- 74 74 -74 --22REPARACIONES Y CONSERVACION


-- 74 74 -74 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK



15.000 18.000 -- -3.000 18.000232SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES


25.000 357 357 24.643 --236COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.


112










4116ADICCIONES

ADIKZIOAKPrograma :Programa : 4116




(Eurotan)(En euros)



3.188.044 3.188.043 206.165 1 2.981.878TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


1.734.200 1.734.199 -- 1 1.734.19942A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


-- 64.402 -- -64.402 64.402421A DIPUTACIONES FORALES

FORU ALDUNDIEI

1.734.200 1.669.797 -- 64.403 1.669.797422A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO


1.453.844 1.453.844 206.165 -- 1.247.67945A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


1.453.844 1.453.844 206.165 -- 1.247.679454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO



4.541.587 4.405.325 1.222.957 136.262 3.182.368

113










4211ESTRUCTURA Y APOYO DE EDUCACION

HEZKUNTZA. EGITURA ETA LAGUNTZAPrograma :Programa : 4211




(Eurotan)(En euros)

42.585.569 29.256.110 29.256.060 13.329.459 50GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

1.200.219 1.196.847 1.196.847 3.372 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK

1.200.219 1.196.847 1.196.847 3.372 --100RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS






34.785.170 21.747.976 21.747.976 13.037.194 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK







417.486 531.517 531.517 -114.031 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK



5.793.039 5.398.430 5.398.380 394.609 5016CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES


114















(Eurotan)(En euros)





107.500 54.415 54.365 53.085 50162OTROS GASTOS SOCIALES






30.023 75.016 71.954 -44.993 3.062212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

548 9.530 9.530 -8.982 --214MOBILIARIO

ALTZARIAK



10.534 1.349 1.349 9.185 --222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

3.465 6.601 6.601 -3.136 --223INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE


23.305 20.494 20.494 2.811 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK

-- 473 473 -473 --226ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GARRAIO-ELEMENTUAK

115















(Eurotan)(En euros)



1.432 4.450 4.450 -3.018 --233TRANSPORTES

GARRAIOA



50.568 95.915 91.546 -45.347 4.369237SUMINISTROS

HORNIDURAK



63.000 36.823 33.021 26.177 3.80124SERVICIOS EXTERIORES DE CARACTER SANITARIO


25.000 16.975 13.255 8.025 3.720241PRESTADOS POR ENTIDADES DE LA ADMON. IN. DE LA CAE


38.000 19.848 19.766 18.152 81242PRESTADOS POR ENTIDADES FUERA DE LA ADMON.INS. CAE


2.290 2.536 2.536 -246 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

2.290 2.536 2.536 -246 --281TRIBUTOS

ZERGAK


FINANTZA-GASTUAK



116















(Eurotan)(En euros)




INBERTSIO ERREALAK





11.000 -- -- 11.000 --624MOBILIARIO

ALTZARIAK







1.840.949 1.272.104 1.272.104 568.845 --824CREDITOS AL PERSONAL



51.557.679 36.364.420 33.658.552 15.193.259 2.705.869

117










4221EDUCACION INFANTIL Y PRIMARIA

HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZAPrograma :Programa : 4221




(Eurotan)(En euros)

486.224.404 512.356.573 512.356.469 -26.132.168 103GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

361.332.023 383.472.197 383.472.197 -22.140.174 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK



37.725.415 43.387.130 43.387.130 -5.661.715 --122RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS


386 -- -- 386 --123RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS


33.928.095 36.472.631 36.472.631 -2.544.536 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK

23.029.459 24.328.281 24.328.281 -1.298.822 --130RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO


6.683.444 8.228.859 8.228.859 -1.545.415 --131RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL


4.215.192 3.915.490 3.915.490 299.702 --132RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL


90.964.286 92.411.745 92.411.642 -1.447.459 10316CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES




320.000 919.518 919.415 -599.518 103161INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES


118















(Eurotan)(En euros)

176.052 297.166 297.166 -121.114 --162OTROS GASTOS SOCIALES




2.656.711 1.683.066 1.515.653 973.644 167.41321ARRENDAMIENTOS Y CANONES


2.000 5.143 4.840 -3.143 303212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

1.197.361 131.115 131.115 1.066.246 --213INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE


47.050 212.088 212.088 -165.038 --214MOBILIARIO

ALTZARIAK



1.405.000 1.164.097 996.986 240.903 167.111217OTRO INMOVILIZADO MATERIAL


5.300 136.768 136.768 -131.468 --218CANONES

KANONAK

4.181.964 4.782.607 3.966.017 -600.644 816.59022REPARACIONES Y CONSERVACION


2.236.863 2.224.685 1.648.055 12.178 576.629222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK



119















(Eurotan)(En euros)

168.835 564.413 564.413 -395.578 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK

1.536.690 1.591.663 1.351.703 -54.974 239.960225EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION


16.241.464 21.181.107 20.323.702 -4.939.643 857.40523OTROS SERVICIOS EXTERIORES


24.602 90.505 90.505 -65.903 --232SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES


226.100 143.290 143.290 82.810 --233TRANSPORTES

GARRAIOA

13.017 8.193 8.193 4.824 --235SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES




3.344.783 3.262.274 3.262.274 82.509 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK

12.564.479 17.552.393 16.694.988 -4.987.914 857.405238OTROS SERVICIOS EXTERIORES


5.761.128 4.524 4.524 5.756.604 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

-- 523 523 -523 --281TRIBUTOS

ZERGAK

5.761.128 4.001 4.001 5.757.127 --282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU

120















(Eurotan)(En euros)





41.681.291 41.681.291 41.681.291 -- --416A CONSORCIOS

PARTZUERGOEI

4.624.917 4.183.468 4.183.468 441.450 --42A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


4.624.917 4.183.468 4.183.468 441.450 --422A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO






320.429.304 320.129.885 316.553.272 299.419 3.576.613455CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES



INBERTSIO ERREALAK



15.343.087 12.292.746 9.054.320 3.050.341 3.238.426622CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

660.492 675.886 554.434 -15.394 121.452623INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.


121















(Eurotan)(En euros)

2.418.214 1.083.774 1.075.915 1.334.440 7.859624MOBILIARIO

ALTZARIAK

2.370.502 2.005.492 631.944 365.011 1.373.548625EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION


18.844 152 152 18.692 --629INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL




6.215.082 5.634.321 3.354.520 580.761 2.279.80272A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


6.215.082 5.634.321 3.354.520 580.761 2.279.802722A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO







912.227.099 930.208.945 916.952.780 -17.981.847 13.256.165

122










4222EDUCACION SECUNDARIA Y FORMACION PROFESIONAL

BIGARREN HEZKUNTZA ETA LANBIDE HEZIKETAPrograma :Programa : 4222




(Eurotan)(En euros)

519.008.184 538.390.305 538.390.305 -19.382.121 --GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

399.025.745 417.545.057 417.545.057 -18.519.312 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK



21.040.046 29.707.657 29.707.657 -8.667.611 --122RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS




27.060.288 23.317.822 23.317.822 3.742.466 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK



2.743.000 219.339 219.339 2.523.661 --131RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL


2.500.000 1.744.586 1.744.586 755.414 --132RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL


92.922.151 97.527.427 97.527.427 -4.605.276 --16CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES


91.054.403 95.907.408 95.907.408 -4.853.005 --160COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD


1.086.008 764.508 764.508 321.500 --161INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES


123















(Eurotan)(En euros)





425.154 1.134.817 1.133.089 -709.663 1.72821ARRENDAMIENTOS Y CANONES


2.300 4.869 4.869 -2.569 --211TERRENOS Y BIENES NATURALES


98.000 86.750 86.387 11.250 363212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK



116.201 404.304 404.304 -288.103 --214MOBILIARIO

ALTZARIAK



62.000 62.889 62.889 -889 --217OTRO INMOVILIZADO MATERIAL


21.600 322.439 321.074 -300.839 1.365218CANONES

KANONAK

7.628.139 12.569.447 12.175.164 -4.941.308 394.28322REPARACIONES Y CONSERVACION


5.205.885 7.477.026 7.239.408 -2.271.141 237.618222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

124















(Eurotan)(En euros)

1.302.389 3.182.171 3.182.171 -1.879.782 --223INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE


352.879 648.315 648.315 -295.436 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK

764.250 1.225.983 1.069.318 -461.733 156.665225EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION


2.736 35.953 35.953 -33.217 --226ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GARRAIO-ELEMENTUAK

43.438.361 54.018.374 51.820.858 -10.580.012 2.197.51623OTROS SERVICIOS EXTERIORES


119.582 1.448.514 1.448.514 -1.328.932 --232SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES


483.928 440.584 422.438 43.344 18.145233TRANSPORTES

GARRAIOA

1.024 1.788 1.788 -764 --235SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES




5.077.399 12.877.351 12.877.351 -7.799.952 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK



18.164.935 409.994 409.994 17.754.941 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

125















(Eurotan)(En euros)

2.046.996 356.313 356.313 1.690.683 --281TRIBUTOS

ZERGAK

16.117.939 53.681 53.681 16.064.258 --282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU

318.956.436 316.392.125 314.738.871 2.564.311 1.653.254TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


9.937.336 9.834.940 9.581.802 102.395 253.13842A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


9.937.336 9.834.940 9.581.802 102.395 253.138422A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO


309.019.100 306.557.185 305.157.069 2.461.916 1.400.11645A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


120.000 2.738.226 2.618.226 -2.618.226 120.000452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

10.137.704 4.382.362 3.958.510 5.755.341 423.852454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


298.761.396 299.436.596 298.580.332 -675.200 856.264455CONCIERTOS EDUCATIVOS Y OTRAS PRESTACIO. SOCIALES



INBERTSIO ERREALAK



13.045.059 6.447.437 4.266.064 6.597.622 2.181.373622CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

126















(Eurotan)(En euros)

1.491.087 2.947.452 2.898.497 -1.456.365 48.955623INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.


5.391.595 1.885.383 1.684.608 3.506.212 200.775624MOBILIARIO

ALTZARIAK

4.392.615 4.563.684 1.781.712 -171.069 2.781.972625EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION


254.625 24.585 24.585 230.040 --629INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL



INBERTSIO UKIEZINAK





53.403 53.403 53.403 -- --72A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


53.403 53.403 53.403 -- --722A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO







933.038.474 939.625.887 930.166.030 -6.587.413 9.459.858

127










4223ENSEÑANZA UNIVERSITARIA

UNIBERTSITATEKO IRAKASKUNTZAPrograma :Programa : 4223




(Eurotan)(En euros)

3.600 3.550 3.550 50 --GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


3.600 3.550 3.550 50 --23OTROS SERVICIOS EXTERIORES


3.600 3.550 3.550 50 --238OTROS SERVICIOS EXTERIORES


54.448 54.448 54.448 -- --GASTOS FINANCIEROS

FINANTZA-GASTUAK

54.448 54.448 54.448 -- --33INTERESES DE DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES

BESTE ERAKUNDE BATZUEKIKO ZORREN INTERESAK

54.448 54.448 54.448 -- --332INTERESES DE DEUDAS

ZORREN INTERESAK





976.344 976.344 976.344 -- --413A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO


276.014.325 275.366.723 272.929.922 647.602 2.436.800418A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE


618.774 618.774 618.774 -- --43A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL


618.774 618.774 618.774 -- --439A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL

ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOKO BESTE ERAK. BATZUEI

128















(Eurotan)(En euros)

50.800 50.212 50.212 588 --44AL EXTERIOR


50.800 50.212 50.212 588 --441AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR






29.630.635 29.630.635 29.630.635 -- --TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL












326.003 326.003 326.003 -- --DISMINUCION DE PASIVOS FINANCIEROS

FINANTZA-PASIBOEN GUTXITZEA

326.003 326.003 326.003 -- --93DEUDAS CON OTRAS ENTIDADES

BESTE ERAKUNDE BATZUEKIKO ZORRAK

129















(Eurotan)(En euros)

326.003 326.003 326.003 -- --932DEUDAS

ZORRAK


312.997.486 312.349.247 309.912.446 648.239 2.436.800

130










4224ENSEÑANZAS DE REGIMEN ESPECIAL

ARAUBIDE BEREZIKO IRAKASKUNTZAKPrograma :Programa : 4224




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

21.389.547 25.216.536 25.216.536 -3.826.989 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK



1.600.000 2.090.718 2.090.718 -490.718 --122RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS




2.437.686 2.375.862 2.375.862 61.824 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK





6.150.419 7.241.014 7.241.014 -1.090.595 --16CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES


6.134.631 7.191.041 7.191.041 -1.056.410 --160COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD


-- 33.140 33.140 -33.140 --161INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES




131















(Eurotan)(En euros)







-- 38.246 38.246 -38.246 --214MOBILIARIO

ALTZARIAK



-- 3.018 3.018 -3.018 --218CANONES

KANONAK



151.227 133.476 133.476 17.751 --222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK



51.200 45.963 45.963 5.237 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK



2.932.865 2.955.394 2.817.494 -22.529 137.90023OTROS SERVICIOS EXTERIORES


132















(Eurotan)(En euros)

-- 103.231 103.231 -103.231 --232SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES


3.960 13.969 13.969 -10.009 --233TRANSPORTES

GARRAIOA

-- 15 15 -15 --235SERVICIOS BANCARIOS Y SIMILARES




375.462 522.128 522.128 -146.666 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK



156.477 9.493 9.445 146.984 4728OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

76.977 8.559 8.559 68.418 --281TRIBUTOS

ZERGAK

79.500 934 887 78.566 47282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU





8.213.108 8.213.108 8.213.108 -- --415A FUNDACIONES

FUNDAZIOEI

133















(Eurotan)(En euros)

7.162.369 7.162.279 6.748.977 89 413.30242A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


7.162.369 7.162.279 6.748.977 89 413.302422A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO




82.197 297.048 297.048 -214.851 --452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

644.000 585.961 585.961 58.039 --453A FAMILIAS

FAMILIEI



7.388.953 6.170.100 6.170.100 1.218.853 --INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK

7.373.223 6.154.370 6.154.370 1.218.853 --62OTRAS INVERSIONES


7.108.000 5.922.068 5.922.068 1.185.932 --622CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK



265.223 48.850 48.850 216.373 --624MOBILIARIO

ALTZARIAK



134















(Eurotan)(En euros)


INBERTSIO UKIEZINAK







31.308 31.308 31.308 -- --715A FUNDACIONES

FUNDAZIOEI


59.398.997 62.846.670 62.156.255 -3.447.673 690.415

135










4225INNOVACION EDUC. Y FORM. PERMAN. DEL PROFESORADO

HEZKUNTZA BERRITZEA ETA IRAKASLEAK ETENGABE PRESTPrograma :Programa : 4225




(Eurotan)(En euros)

36.269.662 26.303.742 26.303.742 9.965.920 --GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

30.476.820 22.738.578 22.738.578 7.738.242 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK



3.462.282 1.111.982 1.111.982 2.350.300 --122RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS




420.124 479.844 479.844 -59.720 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK





5.372.718 3.085.320 3.085.320 2.287.398 --16CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES








136















(Eurotan)(En euros)






ERAIKUNTZAK

16.004 17.839 17.839 -1.835 --214MOBILIARIO

ALTZARIAK

-- 1.604 1.604 -1.604 --218CANONES

KANONAK

94.439 107.280 107.280 -12.841 --22REPARACIONES Y CONSERVACION


27.862 43.535 43.535 -15.673 --222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK



19.730 19.263 19.263 467 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK





1.395 52 52 1.343 --233TRANSPORTES

GARRAIOA

137















(Eurotan)(En euros)



98.374 161.037 153.656 -62.663 7.381237SUMINISTROS

HORNIDURAK



3.045 629 629 2.416 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

-- 629 629 -629 --281TRIBUTOS

ZERGAK

3.045 -- -- 3.045 --282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU



19.383 17.615 17.615 1.768 --41AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE


19.383 17.615 17.615 1.768 --418A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE




310.100 263.379 263.379 46.721 --452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI



138















(Eurotan)(En euros)


INBERTSIO ERREALAK





36.563 11.569 1.998 24.994 9.571624MOBILIARIO

ALTZARIAK




43.311.504 31.912.104 30.946.297 11.399.400 965.806

139










4226APRENDIZAJE PERMANENTE Y ED. PERSONAS ADULTAS EPA

ETENGABEKO IKASKUNTZA ETA HELDUEN HEZKUNTZAPrograma :Programa : 4226




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

26.526.820 28.034.524 28.034.524 -1.507.704 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK



1.500.000 1.845.046 1.845.046 -345.046 --122RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS


74.280 61.039 61.039 13.241 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK









7.175 7.175 7.175 -- --162OTROS GASTOS SOCIALES






140















(Eurotan)(En euros)



11.558 4.950 4.950 6.608 --214MOBILIARIO

ALTZARIAK



-- 2.579 2.579 -2.579 --218CANONES

KANONAK



4.607 15.254 15.254 -10.647 --222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK



14.129 71.689 71.689 -57.560 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK







22.003 11.327 11.327 10.676 --233TRANSPORTES

GARRAIOA

141















(Eurotan)(En euros)



115.722 117.289 117.289 -1.567 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK



19.438 80 80 19.358 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

-- 80 80 -80 --281TRIBUTOS

ZERGAK

19.438 -- -- 19.438 --282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU







195.891 195.891 195.891 -- --INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK



1.555 32.751 32.751 -31.196 --623INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.


142















(Eurotan)(En euros)

99.743 78.620 78.620 21.123 --624MOBILIARIO

ALTZARIAK

70.936 84.193 84.193 -13.258 --625EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION


23.658 327 327 23.331 --629INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL



34.058.531 35.551.028 35.405.134 -1.492.497 145.894

143










4231PROMOCION EDUCATIVA

HEZKUNTZA SUSTAPENAPrograma :Programa : 4231




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

8.966.232 -- -- 8.966.232 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK

8.966.232 -- -- 8.966.232 --120RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS


10.535.777 10.443.468 10.443.468 92.309 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK

9.789.777 7.798.570 7.798.570 1.991.207 --130RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO


-- 978.246 978.246 -978.246 --131RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL


746.000 1.666.653 1.666.653 -920.653 --132RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL






100.000 145.606 145.606 -45.606 --161INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES






144















(Eurotan)(En euros)













86.605.422 86.364.901 79.894.673 240.520 6.470.228453A FAMILIAS

FAMILIEI

1.083.000 225.778 166.488 857.223 59.290454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


93.179 93.179 93.179 -- --INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK



93.179 93.179 93.179 -- --623INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.


760.000 468.201 -- 291.799 468.201TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL


145















(Eurotan)(En euros)

760.000 468.201 -- 291.799 468.20175A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


760.000 468.201 -- 291.799 468.201753A FAMILIAS

FAMILIEI


226.572.552 211.771.461 202.558.278 14.801.092 9.213.183

146










4312VIVIENDA

ETXEBIZITZAPrograma :Programa : 4312




(Eurotan)(En euros)

9.867.587 9.868.000 9.868.000 -413 --GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

220.187 221.287 221.287 -1.100 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



6.878.182 6.843.037 6.843.037 35.145 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK

6.800.687 6.800.183 6.800.183 503 --120RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS




758.913 810.007 810.007 -51.094 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK



332 332 332 -- --131RETRIBUCIONES DEL PERSONAL LABORAL TEMPORAL


426 426 426 -- --132RETR.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A PERSONAL LABORAL






147










4312VIVIENDA





(Eurotan)(En euros)

3.261 3.261 3.261 -- --161INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES






-- 1.525 1.525 -1.525 --212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

2.063.395 608.554 572.112 1.454.841 36.44122REPARACIONES Y CONSERVACION


2.004.240 565.871 529.430 1.438.368 36.441222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK




GARRAIO-ELEMENTUAK



41.994 284.443 269.953 -242.449 14.490232SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES


76.856 21.139 13.298 55.717 7.840234PRIMAS DE SEGUROS

ASEGURU-SARIAK



148










4312VIVIENDA





(Eurotan)(En euros)

83.500 71.461 68.990 12.039 2.471237SUMINISTROS

HORNIDURAK



529.112 548.885 397.284 -19.773 151.60128OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

87.642 21.190 21.190 66.451 --281TRIBUTOS

ZERGAK

441.471 527.695 376.094 -86.224 151.601282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU

5.505.614 5.505.614 5.505.614 -- --GASTOS FINANCIEROS

FINANTZA-GASTUAK

5.505.614 5.505.614 5.505.614 -- --38OTROS GASTOS FINANCIEROS


301.845 301.851 301.851 -6 --381INTERESES DE DEMORA


5.203.769 5.203.763 5.203.763 6 --385GASTOS POR OPERAC. DE INTERCAMBIOS,DERIVADOS FIN.

ELKARTRUKE ERAGIK.NGATIKO GAST., FINANTZA ERATOR.



24.084.828 24.084.828 19.894.525 -- 4.190.30341AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE


23.104.828 23.104.828 19.273.398 -- 3.831.430414A SOCIEDADES PUBLICAS

SOZIETATE PUBLIKOEI

149










4312VIVIENDA





(Eurotan)(En euros)





115.000 115.000 90.000 -- 25.000452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI




INBERTSIO ERREALAK



7.319.524 7.669.089 5.910.886 -349.565 1.758.203621TERRENOS Y BIENES NATURALES


13.968.104 12.172.902 9.002.368 1.795.202 3.170.534622CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK





72.479 71.851 71.851 628 --63INVERSIONES INTANGIBLES

INBERTSIO UKIEZINAK

72.479 71.851 71.851 628 --632APLICACIONES INFORMATICAS


150










4312VIVIENDA





(Eurotan)(En euros)





12.306.035 10.626.881 7.491.148 1.679.153 3.135.733714A SOCIEDADES PUBLICAS

SOZIETATE PUBLIKOEI



4.944.209 2.009.088 1.363.737 2.935.120 645.35272A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


4.944.209 2.009.088 1.363.737 2.935.120 645.352722A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO




5.250.000 2.602.746 2.548.938 2.647.254 53.808752A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

16.030.920 17.145.389 14.869.109 -1.114.468 2.276.280753A FAMILIAS

FAMILIEI




107.409.598 99.796.175 81.749.862 7.613.423 18.046.313

151










4313ORDENACION TERRITORIAL

LURRALDE ANTOLAMENDUAPrograma :Programa : 4313




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

153.456 154.419 154.419 -963 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



1.043.228 986.831 986.831 56.397 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK

1.043.228 986.831 986.831 56.397 --120RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS






1.797.428 764.386 513.271 1.033.042 251.115GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


1.797.428 764.386 513.271 1.033.042 251.11523OTROS SERVICIOS EXTERIORES


1.797.428 764.386 513.271 1.033.042 251.115238OTROS SERVICIOS EXTERIORES




75.000 70.479 56.717 4.521 13.76241AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE


152










4313ORDENACION TERRITORIAL

LURRALDE ANTOLAMENDUAPrograma :Programa : 4313




(Eurotan)(En euros)

75.000 70.479 56.717 4.521 13.762418A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE


30.000 29.999 -- 1 29.99945A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


30.000 29.999 -- 1 29.999454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


496.100 432.081 335.553 64.019 96.528TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL







3.854.808 2.713.202 2.321.797 1.141.606 391.404

153










4420ESTRUCTURA Y APOYO DE MEDIO AMBIENTE Y POL.TERRIT

INGURUMENA ETA LURRALDE POL. EGITURA ETA LAGUNTZAPrograma :Programa : 4420




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

158.080 161.056 161.056 -2.976 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK







1.791.458 1.512.895 1.512.895 278.563 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK



6.520 6.227 6.227 293 --122RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS


110.810 80.989 80.989 29.821 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK







154















(Eurotan)(En euros)







88.457 24.465 24.196 63.992 269212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

10.000 -- -- 10.000 --214MOBILIARIO

ALTZARIAK



10.000 13.332 13.332 -3.332 --218CANONES

KANONAK



10.000 -- -- 10.000 --222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

28.000 6.357 6.357 21.643 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK


GARRAIO-ELEMENTUAK



155















(Eurotan)(En euros)

10.000 -- -- 10.000 --231GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO






38.570 4.765 4.765 33.805 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK




INBERTSIO ERREALAK

4.000 3.529 3.529 471 --62OTRAS INVERSIONES




3.000 3.529 3.529 -529 --625EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION



INBERTSIO UKIEZINAK





156















(Eurotan)(En euros)






7.163.318 5.092.690 4.662.157 2.070.628 430.534

157










4421PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

INGURUMENAREN BABESAPrograma :Programa : 4421




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

214.564 210.625 210.625 3.939 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



4.063.603 3.887.668 3.887.668 175.935 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK







146.914 156.429 156.429 -9.515 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK









158















(Eurotan)(En euros)



130.000 56.124 56.124 73.876 --222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK



-- 271 271 -271 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK

671.899 700.515 651.003 -28.616 49.512225EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION



GARRAIO-ELEMENTUAK

150.000 10.351 10.351 139.649 --229INFRAESTRUCTURAS

AZPIEGITURAK





-- 6.716 6.716 -6.716 --233TRANSPORTES

GARRAIOA



87.700 39.172 38.102 48.528 1.070237SUMINISTROS

HORNIDURAK

159















(Eurotan)(En euros)





5.158.877 5.157.626 4.827.347 1.252 330.27941AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE


328.877 328.206 87.347 671 240.859411A LA ADMINISTRACION GENERAL

ADMINISTRAZIO OROKORRARI


SOZIETATE PUBLIKOEI

140.000 139.419 50.000 581 89.419418A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE








52.191 -- -- 52.191 --453A FAMILIAS

FAMILIEI

1.196.162 1.029.754 590.142 166.409 439.612454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


2.030.000 1.057.904 680.434 972.096 377.470INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK

160















(Eurotan)(En euros)

828.000 129.886 69.611 698.114 60.27561INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST

HISTORIA ETA ARTE ONDAREKO AZPIEGITURAK ETA ONDAS

828.000 129.886 69.611 698.114 60.275612INFRAESTRUCTURAS

AZPIEGITURAK



272.000 359.619 193.730 -87.619 165.889622CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

-- 238.312 186.367 -238.312 51.945623INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.


230.000 77.836 77.836 152.164 --624MOBILIARIO

ALTZARIAK




INBERTSIO UKIEZINAK

15.000 -- -- 15.000 --631PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.

JABETZA INDUSTRIALA, ESKUALDATZE-ESKUB. ETA J. I.







161















(Eurotan)(En euros)

10.000 10.000 10.000 -- --714A SOCIEDADES PUBLICAS

SOZIETATE PUBLIKOEI

3.805.148 3.106.250 1.881.943 698.898 1.224.30772A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


3.805.148 3.106.250 1.881.943 698.898 1.224.307722A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO


1.076.346 448.004 427.582 628.342 20.42275A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


1.076.346 448.004 427.582 628.342 20.422752A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI


27.514.606 22.790.780 19.440.948 4.723.826 3.349.832

162










4431CONSUMO

KONTSUMOAPrograma :Programa : 4431




(Eurotan)(En euros)






ERAKUNDE AUTONOMOEI


5.779.602 5.779.602 5.779.602 -- --

163










4511ESTRUCTURA Y APOYO DE POLIT. LING. Y CULTURA

HIZK. POL./KULTURA. EGITURA ETA LAGUNTZAPrograma :Programa : 4511




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

151.969 152.619 152.619 -650 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



132.285 136.631 136.631 -4.346 --11PERSONAL EVENTUAL


132.285 136.631 136.631 -4.346 --110RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL


1.223.657 1.023.098 1.023.098 200.559 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK





38.809 212 212 38.597 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK

38.809 212 212 38.597 --130RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO






164















(Eurotan)(En euros)





2.000 1.232 1.232 768 --21ARRENDAMIENTOS Y CANONES


2.000 1.232 1.232 768 --212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK



10.000 9.714 9.714 286 --222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK



814.166 814.478 513.495 -312 300.98423OTROS SERVICIOS EXTERIORES




24.900 56.065 18.497 -31.165 37.568237SUMINISTROS

HORNIDURAK



4.000 1.216 1.216 2.784 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

165















(Eurotan)(En euros)

4.000 1.216 1.216 2.784 --281TRIBUTOS

ZERGAK

76.828 76.828 51.828 -- 25.000TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES







INBERTSIO ERREALAK

21.600 21.498 18.038 102 3.46162OTRAS INVERSIONES


21.600 21.498 18.038 102 3.461625EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION



INBERTSIO UKIEZINAK



52.792 -- -- 52.792 --AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS


52.792 -- -- 52.792 --82INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES


52.792 -- -- 52.792 --824CREDITOS AL PERSONAL


166















(Eurotan)(En euros)


2.951.638 2.570.404 2.240.960 381.234 329.444

167










4512DEPORTES

KIROLAKPrograma :Programa : 4512




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

-- 67.087 67.087 -67.087 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK

-- 67.087 67.087 -67.087 --100RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS


681.122 690.772 690.772 -9.650 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK







243.178 189.576 189.576 53.602 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK



243.937 243.508 243.508 429 --16CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES






168










4512DEPORTES





(Eurotan)(En euros)

1.075.556 1.053.884 754.951 21.672 298.932GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


95.000 95.000 87.083 -- 7.91721ARRENDAMIENTOS Y CANONES


95.000 95.000 87.083 -- 7.917212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK



54.113 62.262 58.780 -8.149 3.481222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK





81.500 76.000 60.872 5.500 15.128237SUMINISTROS

HORNIDURAK







1.358.089 1.358.089 1.358.089 -- --415A FUNDACIONES

FUNDAZIOEI

169










4512DEPORTES





(Eurotan)(En euros)



-- 130.363 70.000 -130.363 60.363452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI



104.000 4.000 4.000 100.000 --TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL




4.000 4.000 4.000 -- --715A FUNDACIONES

FUNDAZIOEI



100.000 -- -- 100.000 --754A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


10.500.000 -- -- 10.500.000 --AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS


10.500.000 -- -- 10.500.000 --82INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES


10.500.000 -- -- 10.500.000 --821INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO

FINANTZA-INBERTSIOAK ONDARE-TRESNETAN


18.501.682 7.846.008 6.807.515 10.655.673 1.038.493

170










4513PROMOCION DE LA CULTURA

KULTURAREN SUSTAPENAPrograma :Programa : 4513




(Eurotan)(En euros)

996.796 1.023.460 1.023.460 -26.664 --GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

67.087 67.087 67.087 -- --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



743.082 758.616 758.616 -15.534 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK

















171















(Eurotan)(En euros)

32.000 20.067 20.067 11.933 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK



-- 42.606 42.606 -42.606 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

-- 42.606 42.606 -42.606 --282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU





2.138.923 2.008.923 2.008.923 130.000 --413A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO


6.972.196 6.972.196 6.672.196 -- 300.000414A SOCIEDADES PUBLICAS

SOZIETATE PUBLIKOEI

200.000 200.000 200.000 -- --415A FUNDACIONES

FUNDAZIOEI







172















(Eurotan)(En euros)

50.000 50.000 50.000 -- --44AL EXTERIOR


50.000 50.000 50.000 -- --445AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR




2.140.000 2.140.000 2.140.000 -- --451A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE

EAEKO SPREN PARTAIDETZA DUTEN ENPRESEI

2.947.300 2.018.681 1.648.160 928.619 370.521452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

395.000 940.914 687.341 -545.914 253.573453A FAMILIAS

FAMILIEI

10.718.007 10.885.301 9.308.185 -167.294 1.577.116454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


5.034.200 5.004.921 4.333.449 29.279 671.473TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL







SOZIETATE PUBLIKOEI



173















(Eurotan)(En euros)

3.200.000 3.200.000 3.200.000 -- --751A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE


1.544.200 1.434.894 817.924 109.306 616.970752A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

-- 320.028 265.525 -320.028 54.503753A FAMILIAS

FAMILIEI

240.000 -- -- 240.000 --754A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO



34.249.945 33.868.934 29.619.050 381.011 4.249.884

174










4514PATRIMONIO HISTORICO ARTISTICO

ONDARE HISTORIKO ARTISTIKOAPrograma :Programa : 4514




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

73.296 74.270 74.270 -974 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



1.906.804 1.856.206 1.856.206 50.598 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK





281.575 285.731 285.731 -4.156 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK











175















(Eurotan)(En euros)

20.000 291.474 188.285 -271.474 103.189218CANONES

KANONAK



20.000 -- -- 20.000 --221TERRENOS Y BIENES NATURALES


310.145 275.866 186.930 34.279 88.936222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

18.000 -- -- 18.000 --227OTRO INMOVILIZADO MATERIAL






227.986 242.109 228.925 -14.123 13.184237SUMINISTROS

HORNIDURAK









176















(Eurotan)(En euros)

1.245.156 1.240.943 466.445 4.214 774.49742A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


1.245.156 1.240.943 466.445 4.214 774.497422A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO




15.000 15.000 15.000 -- --451A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE


-- 98.900 28.702 -98.900 70.198452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

30.000 48.528 28.907 -18.528 19.621453A FAMILIAS

FAMILIEI

8.301.600 8.168.079 6.833.109 133.521 1.334.970454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO



INBERTSIO ERREALAK

66.014 66.014 66.014 -- --61INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST


66.014 66.014 66.014 -- --618BIENES DE PATRIMONIO HISTORICO, ARTISTICO Y CULTU.

HISTORIA, ARTE ETA KULTURA ONDAREKO ONDASUNAK



15.855 -- -- 15.855 --622CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

177















(Eurotan)(En euros)

-- 15.855 15.855 -15.855 --624MOBILIARIO

ALTZARIAK


INBERTSIO UKIEZINAK





2.363.783 2.181.766 412.862 182.017 1.768.90472A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


220.000 237.711 110.000 -17.711 127.711721A DIPUTACIONES FORALES

FORU ALDUNDIEI

2.143.783 1.944.055 302.862 199.728 1.641.193722A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO




452.703 156.935 112.330 295.768 44.605752A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

-- 47.131 -- -47.131 47.131753A FAMILIAS

FAMILIEI




19.439.133 19.058.609 13.143.719 380.524 5.914.890

178










4515MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

GIZARTE HEDABIDEAKPrograma :Programa : 4515




(Eurotan)(En euros)





109.878.106 109.878.106 109.878.106 -- --413A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO


4.700.000 4.700.000 4.700.000 -- --TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL





SOZIETATE PUBLIKOEI

1.000.000 1.000.000 1.000.000 -- --AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS


1.000.000 1.000.000 1.000.000 -- --81IN. FIN. EN ENT. SP CAE Y ENT. CLASIF. AP-SEC CAE

FIN. INB. EAE AP-KES SAILK. EAE SP ERAKUNDEETAN

1.000.000 1.000.000 1.000.000 -- --811PARTICIPACIONES EN ENTIDADES SECTOR PUBLICO CAE

EAEKO ALOR PUBLIKOKO ERAKUNDEETAKO PARTAIDETZAK


115.578.106 115.578.106 115.578.106 -- --

179










4611PROCESOS ELECTORALES

HAUTESKUNDEAKPrograma :Programa : 4611




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

262.375 262.074 262.074 301 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK

262.375 262.074 262.074 301 --120RETRIBUCIONES DE FUNCIONARIOS


30.478 31.474 31.474 -996 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK





61.144 61.570 61.570 -426 --160COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD




1.000 -- -- 1.000 --22REPARACIONES Y CONSERVACION


1.000 -- -- 1.000 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK



1.000 -- -- 1.000 --233TRANSPORTES

GARRAIOA

180










4611PROCESOS ELECTORALES

HAUTESKUNDEAKPrograma :Programa : 4611




(Eurotan)(En euros)

2.000 37 37 1.963 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK










INBERTSIO ERREALAK


INBERTSIO UKIEZINAK




5.254.997 5.120.613 5.005.887 134.383 114.726

181










4621VICTIMAS Y DERECHOS HUMANOS

BIKTIMAK ETA GIZA ESKUBIDEAKPrograma :Programa : 4621




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

145.761 146.854 146.854 -1.093 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



67.087 70.138 70.138 -3.051 --11PERSONAL EVENTUAL


67.087 70.138 70.138 -3.051 --110RETRIBUCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL


349.872 359.302 359.302 -9.430 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK











1.061.164 1.012.723 690.757 48.441 321.966GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


182















(Eurotan)(En euros)



385 103.745 34.740 -103.360 69.005236COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.


-- 4.442 4.442 -4.442 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK







550.000 550.000 550.000 -- --412A ORGANISMOS AUTONOMOS

ERAKUNDE AUTONOMOEI









1.651.000 1.823.913 1.814.001 -172.913 9.913453A FAMILIAS

FAMILIEI

183















(Eurotan)(En euros)




7.049.944 6.659.309 5.653.678 390.635 1.005.631

184










4711POLITICA LINGÜISTICA

HIZKUNTZA POLITIKAPrograma :Programa : 4711




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

295.166 296.858 296.858 -1.692 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



1.919.168 1.845.050 1.845.050 74.118 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK















570.400 1.052.341 476.674 -481.941 575.667236COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.


185















(Eurotan)(En euros)

10.000 15.141 1.101 -5.141 14.040237SUMINISTROS

HORNIDURAK





30.148.138 30.148.138 30.126.158 -- 21.98041AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE



ERAKUNDE AUTONOMOEI



1.356.000 1.355.414 627.164 586 728.25042A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


1.356.000 1.355.414 627.164 586 728.250422A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO


60.000 60.000 -- -- 60.00043A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL


60.000 60.000 -- -- 60.000439A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL


500.000 497.208 397.208 2.792 100.00044AL EXTERIOR


400.000 397.208 397.208 2.792 --441AL SECTOR PUBLICO EXTERIOR


186















(Eurotan)(En euros)

100.000 100.000 -- -- 100.000445AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR




8.817.001 6.194.055 5.172.644 2.622.945 1.021.411452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

-- 16.347 16.347 -16.347 --453A FAMILIAS

FAMILIEI

2.021.430 4.228.741 3.763.397 -2.207.311 465.345454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO



INBERTSIO ERREALAK


INBERTSIO UKIEZINAK

100.000 183.383 89.116 -83.383 94.267631PROPIEDAD INDUSTRIAL, DERECHOS DE TRASPASO Y P.I.

JABETZA INDUSTRIALA, ESKUALDATZE-ESKUB. ETA J. I.







349.000 273.973 273.973 75.027 --752A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

187















(Eurotan)(En euros)

-- 8.076 8.076 -8.076 --753A FAMILIAS

FAMILIEI

-- 45.914 45.914 -45.914 --754A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO



48.820.708 48.177.836 44.342.167 642.872 3.835.668

188










4712NORMALIZACION LINGÜISTICA DE LA ADMON. PUBLICA

ADMINISTRAZIO PUBLIKOAREN HIZKUNTZA NORMALKUNTZAPrograma :Programa : 4712




(Eurotan)(En euros)






ERAKUNDE AUTONOMOEI


13.141.000 13.141.000 13.141.000 -- --

189










4715EUSKALDUNIZACION DEL SISTEMA EDUCATIVO

HEZKUNTZA SISTEMAREN EUSKALDUNTZEAPrograma :Programa : 4715




(Eurotan)(En euros)

33.766.642 13.941.640 13.941.490 19.825.002 150GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

26.020.442 10.026.923 10.026.923 15.993.519 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK



15.000.000 1.903.813 1.903.813 13.096.187 --122RETRIBUC.DEL PERSONAL QUE SUSTITUYE A FUNCIONARIOS


-- 1.275.170 1.275.170 -1.275.170 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK

-- 1.230.941 1.230.941 -1.230.941 --130RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO




7.746.200 2.639.547 2.639.397 5.106.653 15016CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES






9.000 4.438 4.288 4.562 150162OTROS GASTOS SOCIALES




190















(Eurotan)(En euros)



80.000 81.781 80.633 -1.781 1.148212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

25.112 29.171 29.171 -4.059 --214MOBILIARIO

ALTZARIAK



25.000 8.563 8.563 16.437 --217OTRO INMOVILIZADO MATERIAL




13.118 25.604 25.604 -12.486 --222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK



11.801 5.626 5.626 6.175 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK

602 806 806 -204 --225EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION




-- 4.936 4.936 -4.936 --233TRANSPORTES

GARRAIOA

191















(Eurotan)(En euros)



84.902 72.831 72.831 12.071 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK



12.109 -- -- 12.109 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

12.109 -- -- 12.109 --282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU









773.000 849.483 178.178 -76.483 671.305452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

-- 40.659 28.380 -40.659 12.279453A FAMILIAS

FAMILIEI

4.589.400 2.899.622 1.719.968 1.689.778 1.179.655454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


192















(Eurotan)(En euros)


INBERTSIO ERREALAK



62.997 3.377 2.895 59.620 482623INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.


21.601 2.762 2.762 18.839 --624MOBILIARIO

ALTZARIAK




41.165.584 19.192.402 17.236.495 21.973.182 1.955.907

193










5121PLANIFICACION Y ADMINISTRACION HIDRAULICA

URAREN PLANGINTZA ETA ADMINISTRAZIOAPrograma :Programa : 5121




(Eurotan)(En euros)





11.220.053 11.220.053 11.220.053 -- --413A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO


26.879.947 26.879.947 24.679.947 -- 2.200.000TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL




26.879.947 26.879.947 24.679.947 -- 2.200.000713A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO



38.100.000 38.100.000 35.900.000 -- 2.200.000

194










5131INFRAESTRUCTURA Y GESTION TRANSPORTE FERROVIARIO

TRENBIDEKO GARRAIOAREN AZPIEGITURA ETA KUDEAKETAPrograma :Programa : 5131




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

226.684 215.519 215.519 11.165 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK













190.000 190.514 190.514 -514 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

190.000 190.514 190.514 -514 --282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU

56.800 187 187 56.613 --GASTOS FINANCIEROS

FINANTZA-GASTUAK

56.800 187 187 56.613 --38OTROS GASTOS FINANCIEROS


195















(Eurotan)(En euros)

50.500 187 187 50.313 --381INTERESES DE DEMORA


6.300 -- -- 6.300 --389OTROS GASTOS FINANCIEROS






26.000.000 25.110.000 21.872.000 890.000 3.238.000413A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO


35.166.710 29.166.710 29.166.710 6.000.000 --414A SOCIEDADES PUBLICAS

SOZIETATE PUBLIKOEI

11.516.000 7.964.293 7.964.293 3.551.707 --INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK



425.000 148.201 148.201 276.799 --621TERRENOS Y BIENES NATURALES




10.920.000 7.816.093 7.816.093 3.103.907 --64INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS

BESTELAKO ERAK. PUBLIKOEK KUDEATUTAKO INBERTSIOAK

10.920.000 7.816.093 7.816.093 3.103.907 --641INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS


196















(Eurotan)(En euros)





78.215.000 78.215.000 36.000.000 -- 42.215.000713A ENTES PUBLICOS DE DERECHO PRIVADO


27.866.050 27.866.050 19.968.235 -- 7.897.815714A SOCIEDADES PUBLICAS

SOZIETATE PUBLIKOEI







3.191.454 -- -- 3.191.454 --73A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL


3.191.454 -- -- 3.191.454 --739A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL


3.000.000 1.349.730 1.349.730 1.650.270 --AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS


3.000.000 1.349.730 1.349.730 1.650.270 --82INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES


3.000.000 1.349.730 1.349.730 1.650.270 --823CREDITOS

KREDITUAK

197















(Eurotan)(En euros)


221.103.935 205.529.328 152.178.513 15.574.607 53.350.815

198










5135NUEVA RED FERROVIARIA EN LA CAE-CREDITOS GESTION

EAE-KO TRENBIDE SARE BERRIA-KUDEAKETA KREDITOAKPrograma :Programa : 5135




(Eurotan)(En euros)


INBERTSIO ERREALAK

350.530.100 115.043.495 100.589.840 235.486.605 14.453.65464INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS


350.530.100 115.043.495 100.589.840 235.486.605 14.453.654641INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PUBLICOS



350.530.100 115.043.495 100.589.840 235.486.605 14.453.654

199










5141PLANIFICACION DEL TRANSPORTE

GARRAIOAREN PLANGINTZAPrograma :Programa : 5141




(Eurotan)(En euros)

1.070.649 999.321 999.321 71.328 --GASTOS DE PERSONAL

LANGILE-GASTUAK

148.109 148.109 148.109 -- --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



723.158 663.444 663.444 59.714 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK







1.119.593 602.524 498.845 517.069 103.679GASTOS DE FUNCIONAMIENTO




-- 10.135 10.135 -10.135 --218CANONES

KANONAK

-- 21.072 21.072 -21.072 --22REPARACIONES Y CONSERVACION


-- 21.072 21.072 -21.072 --223INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE


200















(Eurotan)(En euros)



-- 495 495 -495 --233TRANSPORTES

GARRAIOA



10.000 1 1 9.999 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

10.000 1 1 9.999 --282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU



1.380.832 1.192.803 960.730 188.029 232.07341AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE


1.380.832 1.192.803 960.730 188.029 232.073418A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE




725.000 642.450 142.450 82.550 500.000451A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE


200.000 149.993 149.993 50.007 --452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

130.000 180.000 180.000 -50.000 --454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


201















(Eurotan)(En euros)


INBERTSIO ERREALAK



110.001 -- -- 110.001 --622CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK





513.101 16.237 16.237 496.864 --718A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE




240.000 41.953 41.953 198.047 --752A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

1.000.000 999.467 999.467 533 --AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS


1.000.000 999.467 999.467 533 --82INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES


1.000.000 999.467 999.467 533 --821INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO



6.489.176 4.824.747 3.988.995 1.664.429 835.752

202










5151PUERTOS

PORTUAKPrograma :Programa : 5151




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

67.087 67.087 67.087 -- --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



1.167.140 1.073.002 1.073.002 94.138 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK





546.967 426.891 426.891 120.076 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK









4.662 -- -- 4.662 --21ARRENDAMIENTOS Y CANONES


203










5151PUERTOS





(Eurotan)(En euros)



582 -- -- 582 --216ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GARRAIO-ELEMENTUAK

1.953.142 1.630.340 1.294.752 322.802 335.58822REPARACIONES Y CONSERVACION


1.900.000 1.395.139 1.066.552 504.861 328.588222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK



918 408 408 510 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK


GARRAIO-ELEMENTUAK

-- 127.951 120.951 -127.951 7.000229INFRAESTRUCTURAS

AZPIEGITURAK





816 7.528 7.528 -6.712 --233TRANSPORTES

GARRAIOA

251.744 215.191 211.060 36.553 4.131237SUMINISTROS

HORNIDURAK

204










5151PUERTOS





(Eurotan)(En euros)



918 23.678 23.678 -22.760 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

918 -- -- 918 --281TRIBUTOS

ZERGAK

-- 23.678 23.678 -23.678 --282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU

2.578.000 1.021.385 1.009.541 1.556.615 11.844TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


2.358.000 808.928 803.084 1.549.072 5.84441AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE


2.316.000 768.284 768.284 1.547.716 --414A SOCIEDADES PUBLICAS

SOZIETATE PUBLIKOEI



18.000 10.457 10.457 7.543 --44AL EXTERIOR


18.000 10.457 10.457 7.543 --445AL SECTOR PRIVADO EXTERIOR






205










5151PUERTOS





(Eurotan)(En euros)


INBERTSIO ERREALAK

5.273.000 4.107.958 2.550.810 1.165.042 1.557.14861INFRAESTRUC. Y BIENES PATRIMONIO HISTORICO ARTIST


5.273.000 4.107.958 2.550.810 1.165.042 1.557.148612INFRAESTRUCTURAS

AZPIEGITURAK



950.001 531.722 381.875 418.279 149.847622CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

-- 17.701 -- -17.701 17.701629INVERSIONES EN OTRO INMOVILIZADO MATERIAL






684.000 472.958 472.958 211.042 --714A SOCIEDADES PUBLICAS

SOZIETATE PUBLIKOEI


18.712.995 14.742.497 11.968.356 3.970.498 2.774.141

206










5211PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANAPrograma :Programa : 5211




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

72.551 74.580 74.580 -2.029 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK



5.000 5.998 5.998 -998 --123RETRIBUCIONES PER. FUNC. INTERINO ACUMULA. TAREAS






5.131.748 5.057.381 347.280 74.367 4.710.101GASTOS DE FUNCIONAMIENTO


5.131.748 5.057.381 347.280 74.367 4.710.10123OTROS SERVICIOS EXTERIORES









SOZIETATE PUBLIKOEI

207










5211PLAN EUSKADI EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

EUSKADI INFORMAZIOAREN GIZARTEAN PLANAPrograma :Programa : 5211




(Eurotan)(En euros)






INBERTSIO ERREALAK


INBERTSIO UKIEZINAK







770.000 770.000 614.600 -- 155.400714A SOCIEDADES PUBLICAS

SOZIETATE PUBLIKOEI



12.084.421 9.331.683 4.063.453 2.752.738 5.268.230752A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI




28.980.767 24.306.160 10.692.242 4.674.607 13.613.918

208










5411INVESTIGACION Y DESARROLLO AGROPESQUERO

NEKAZARITZA ETA ARRANTZA ALORREKO IKER. ETA GARAPPrograma :Programa : 5411




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

248.048 178.358 178.358 69.690 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK



47.465 48.077 48.077 -612 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK

















209















(Eurotan)(En euros)






SOZIETATE PUBLIKOEI





828.039 731.094 538.846 96.945 192.248453A FAMILIAS

FAMILIEI

4.490.000 4.490.000 3.322.500 -- 1.167.500454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO







SOZIETATE PUBLIKOEI



2.000.000 1.338.913 119.469 661.087 1.219.444752A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

210















(Eurotan)(En euros)

1.237.600 44.218 44.218 1.193.382 --AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS


1.237.600 44.218 44.218 1.193.382 --82INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES


1.237.600 44.218 44.218 1.193.382 --823CREDITOS

KREDITUAK


17.208.784 15.131.013 12.384.044 2.077.771 2.746.969

211










5412INVESTIGACION

IKERKETAPrograma :Programa : 5412




(Eurotan)(En euros)











4.817 10.240 10.240 -5.423 --414A SOCIEDADES PUBLICAS

SOZIETATE PUBLIKOEI

19.643.450 19.492.004 18.627.720 151.447 864.283418A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE




4.271.194 4.158.219 3.790.417 112.975 367.802453A FAMILIAS

FAMILIEI



20.000 17.956 -- 2.044 17.956INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK

20.000 17.956 -- 2.044 17.95663INVERSIONES INTANGIBLES

INBERTSIO UKIEZINAK

212










5412INVESTIGACION

IKERKETAPrograma :Programa : 5412




(Eurotan)(En euros)



9.958.995 9.958.994 8.131.667 2 1.827.327TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL


8.173.966 8.173.966 6.766.466 1 1.407.50071AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE


8.173.966 8.173.966 6.766.466 1 1.407.500718A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE


1 -- -- 1 --73A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL


1 -- -- 1 --739A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL


1.785.028 1.785.028 1.365.201 -- 419.82775A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


1.785.028 1.785.028 1.365.201 -- 419.827754A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO



34.618.584 34.212.841 30.991.409 405.742 3.221.433

213










5413TECNOLOGIA

TEKNOLOGIAPrograma :Programa : 5413




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

67.087 67.087 67.087 -- --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



531.847 526.786 526.786 5.061 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK















5.050.096 3.804.416 3.087.947 1.245.680 716.469TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


214










5413TECNOLOGIA





(Eurotan)(En euros)



2.750.096 2.670.000 2.200.000 80.096 470.000414A SOCIEDADES PUBLICAS

SOZIETATE PUBLIKOEI



1.950.000 784.416 537.947 1.165.584 246.46945A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


1.400.000 223.826 102.357 1.176.174 121.469452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI





1.211.972 742.169 700.456 469.803 41.71371AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE


14.562 -- -- 14.562 --714A SOCIEDADES PUBLICAS

SOZIETATE PUBLIKOEI

4.503 14.136 14.136 -9.634 --715A FUNDACIONES

FUNDAZIOEI

1.192.907 728.033 686.320 464.875 41.713718A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE


100.000 -- -- 100.000 --73A ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL


215










5413TECNOLOGIA





(Eurotan)(En euros)

100.000 -- -- 100.000 --739A OTRAS ENTIDADES DEL SECTOR PUBLICO ESPAÑOL




84.668.518 75.390.513 41.702.296 9.278.005 33.688.217752A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI




143.024.354 102.818.623 67.747.426 40.205.731 35.071.198

216










5414FONDO DE INNOVACION

BERRIKUNTZARAKO FUNTSAPrograma :Programa : 5414




(Eurotan)(En euros)

4.149.999 4.149.999 1.960.202 -- 2.189.797TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


1.149.999 1.149.999 -- -- 1.149.99941AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE


1.149.999 1.149.999 -- -- 1.149.999418A ENTIDADES NO SP CAE, CLASIFICADAS AP-SEC CAE


3.000.000 3.000.000 1.960.202 -- 1.039.79845A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


3.000.000 3.000.000 1.960.202 -- 1.039.798454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


32.850.001 20.574.573 20.569.460 12.275.428 5.114TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL






31.679.180 19.403.753 19.398.639 12.275.428 5.11475A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL





37.000.000 24.724.572 22.529.662 12.275.428 2.194.911

217










5511ESTADISTICA

ESTATISTIKAPrograma :Programa : 5511




(Eurotan)(En euros)






ERAKUNDE AUTONOMOEI


11.088.000 11.088.000 11.088.000 -- --

218










5512METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIAPrograma :Programa : 5512




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

187.370 186.087 186.087 1.283 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK





46.617 46.626 46.626 -9 --160COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD






-- 32.065 -- -32.065 32.065231GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO DEL EJERCICIO


25.000 6.141 6.141 18.859 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK




INBERTSIO ERREALAK



219










5512METEOROLOGIA Y CLIMATOLOGIA

METEOROLOGIA ETA KLIMATOLOGIAPrograma :Programa : 5512




(Eurotan)(En euros)




3.140.837 3.033.524 2.428.966 107.313 604.558

220










6110ESTRUCTURA Y APOYO DE HACIENDA Y FINANZAS

OGASUNA ETA FINANTZAK. EGITURA ETA LAGUNTZAPrograma :Programa : 6110




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

226.748 225.672 225.672 1.076 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK







970.427 665.412 665.412 305.014 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK





69.291 70.486 70.486 -1.195 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK







221















(Eurotan)(En euros)







5.270 13.066 11.899 -7.796 1.167212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

-- 955 955 -955 --218CANONES

KANONAK



-- 5.324 5.324 -5.324 --222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

5.415 41.951 34.920 -36.536 7.031224MOBILIARIO

ALTZARIAK



2.000 6.717 6.717 -4.717 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK



1.940.743 1.862.430 139.988 78.312 1.722.442INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK

222















(Eurotan)(En euros)



-- 1.763 129 -1.763 1.634623INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.




1.910.743 1.843.506 122.698 67.237 1.720.80863INVERSIONES INTANGIBLES

INBERTSIO UKIEZINAK

1.910.743 1.843.506 122.698 67.237 1.720.808632APLICACIONES INFORMATICAS









7.388.171 6.192.089 3.741.549 1.196.082 2.450.540

223










6111ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

EKONOMIA ETA GASTU PUBLIKOAPrograma :Programa : 6111




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

304.323 303.643 303.643 680 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK

304.323 303.643 303.643 680 --100RETRIBUCIONES DE ALTOS CARGOS


6.377.854 5.544.539 5.544.539 833.315 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK







27 27 27 -- --161INDEMNIZACIONES, PRESTACIONES SOCIALES






1.000 230 230 770 --236COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.




224










6111ECONOMIA Y GASTO PUBLICO

EKONOMIA ETA GASTU PUBLIKOAPrograma :Programa : 6111




(Eurotan)(En euros)








9.190.501 7.776.487 7.499.184 1.414.014 277.303

225










6112POLITICA FISCAL

ZERGA-POLITIKAPrograma :Programa : 6112




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

67.087 67.087 67.087 -- --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



1.438.982 1.295.795 1.295.795 143.187 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK











46.145 46.144 34.608 1 11.53621ARRENDAMIENTOS Y CANONES


46.145 46.144 34.608 1 11.536218CANONES

KANONAK



226










6112POLITICA FISCAL

ZERGA-POLITIKAPrograma :Programa : 6112




(Eurotan)(En euros)





500 129 129 371 --233TRANSPORTES

GARRAIOA

30.200 22.234 18.600 7.966 3.633237SUMINISTROS

HORNIDURAK



5.000.000 4.370.228 4.363.942 629.772 6.28628OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

5.000.000 4.370.228 4.363.942 629.772 6.286281TRIBUTOS

ZERGAK


7.813.689 6.675.557 6.535.805 1.138.132 139.752

227










6113JUEGO Y ESPECTACULOS

JOKO ETA IKUSKIZUNAKPrograma :Programa : 6113




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

67.087 67.087 67.087 -- --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



1.190.127 1.165.385 1.165.385 24.742 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK





289.622 289.342 289.342 280 --160COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD






5.000 2.747 2.747 2.253 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK



2.000 -- -- 2.000 --233TRANSPORTES

GARRAIOA

228










6113JUEGO Y ESPECTACULOS

JOKO ETA IKUSKIZUNAKPrograma :Programa : 6113




(Eurotan)(En euros)

300 2.040 2.040 -1.740 --236COMUNICACION INSTITUCIONAL, PUBLICIDAD Y RELA.PU.


4.000 1.622 1.622 2.378 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK



10.000 -- -- 10.000 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

10.000 -- -- 10.000 --282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU

100.000 99.886 39.954 114 59.932INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK


INBERTSIO UKIEZINAK




1.867.136 1.715.260 1.594.895 151.876 120.366

229










6114PATRIMONIO Y CONTRATACION

ONDARE ETA KONTRATAZIOAPrograma :Programa : 6114




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

143.599 144.817 144.817 -1.218 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



1.677.999 1.559.762 1.559.762 118.237 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK









2.413.342 2.413.341 2.413.341 1 --162OTROS GASTOS SOCIALES




47.500 15.646 15.646 31.854 --21ARRENDAMIENTOS Y CANONES


47.500 15.646 15.646 31.854 --218CANONES

KANONAK

230










6114PATRIMONIO Y CONTRATACION

ONDARE ETA KONTRATAZIOAPrograma :Programa : 6114




(Eurotan)(En euros)



50.000 56.828 55.390 -6.828 1.439222CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK

1.000 83 83 917 --223INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA Y UTILLAJE






1.714.695 1.704.212 854.971 10.483 849.241234PRIMAS DE SEGUROS

ASEGURU-SARIAK



8.000 10.645 10.645 -2.645 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK



6.800 4.511 4.511 2.290 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

6.800 4.511 4.511 2.290 --281TRIBUTOS

ZERGAK


6.652.136 6.407.394 5.542.616 244.742 864.778

231










6115AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZAPrograma :Programa : 6115




(Eurotan)(En euros)






ERAKUNDE AUTONOMOEI


1.148.000 1.148.000 1.148.000 -- --

232










6311POLITICA FINANCIERA

FINANTZA-POLITIKAPrograma :Programa : 6311




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

156.889 157.626 157.626 -737 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



1.339.704 1.378.861 1.378.861 -39.157 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK











-- 1.079 1.079 -1.079 --232SERVICIOS DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES






233















(Eurotan)(En euros)

10.756.250 9.683.351 7.859.773 1.072.899 1.823.57828OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

10.756.250 9.683.351 7.859.773 1.072.899 1.823.578282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU


FINANTZA-GASTUAK

60.000 -- -- 60.000 --32INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE

EAEKO SEKTORE PUBLIKOAREKIKO ZORREN INTERESAK

60.000 -- -- 60.000 --321INTERESES DE DEUDAS CON SECTOR PUBLICO DE LA CAE

EAEKO SEKTORE PUBLIKOAREKIKO ZORREN INTERESAK





-- -- -- -- --389OTROS GASTOS FINANCIEROS










234















(Eurotan)(En euros)



2.488.000 1.872.897 1.783.628 615.103 89.268751A EMPRESAS PARTICIPADAS POR EL SP DE LA CAE









38.135.714 35.380.603 33.206.694 2.755.111 2.173.909

235










7111AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL Y LITORAL

NEKAZARITZA, ETA LANDAREN ETA ITSASERTZAREN GAR.Programa :Programa : 7111




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

212.848 210.960 210.960 1.888 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



2.245.302 2.149.902 2.149.902 95.400 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK





126.942 130.451 130.451 -3.509 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK









5.000 985 985 4.015 --22REPARACIONES Y CONSERVACION


236















(Eurotan)(En euros)

5.000 985 985 4.015 --226ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GARRAIO-ELEMENTUAK







5.000 26.045 26.045 -21.045 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK








SOZIETATE PUBLIKOEI

4.580.559 4.580.559 3.799.738 -- 780.821415A FUNDACIONES

FUNDAZIOEI

8.491.844 6.341.191 6.341.191 2.150.653 --42A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


8.262.532 6.216.498 6.216.498 2.046.034 --421A DIPUTACIONES FORALES

FORU ALDUNDIEI

237















(Eurotan)(En euros)





58.042.445 46.329.406 43.879.412 11.713.039 2.449.994452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

1.597.918 1.567.865 569.429 30.053 998.436454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


124.000 124.000 102.479 -- 21.521INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK

124.000 124.000 102.479 -- 21.52163INVERSIONES INTANGIBLES

INBERTSIO UKIEZINAK

124.000 124.000 102.479 -- 21.521632APLICACIONES INFORMATICAS






204.840 204.840 129.840 -- 75.000715A FUNDACIONES

FUNDAZIOEI

7.573.616 11.464.318 7.532.985 -3.890.702 3.931.33372A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


1.600.000 4.049.387 4.049.387 -2.449.387 --721A DIPUTACIONES FORALES

FORU ALDUNDIEI

238















(Eurotan)(En euros)

5.973.616 7.414.931 3.483.598 -1.441.315 3.931.333722A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO




16.153.733 8.735.858 6.046.464 7.417.876 2.689.394752A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

3.783.585 290.090 282.507 3.493.495 7.583754A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO



106.920.806 85.736.730 73.219.050 21.184.077 12.517.679

239










7112PESCA

ARRANTZAPrograma :Programa : 7112




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

67.087 67.087 67.087 -- --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



1.021.919 1.046.448 1.046.448 -24.529 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK





393.507 364.509 364.509 28.998 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK











240










7112PESCA





(Eurotan)(En euros)



7.000 12.427 12.427 -5.427 --212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK




GARRAIO-ELEMENTUAK







78.000 70.694 70.408 7.306 286237SUMINISTROS

HORNIDURAK



-- 17 17 -17 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK


BESTE HAINBAT GASTU

3.466.068 1.162.418 920.048 2.303.650 242.370TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


241










7112PESCA





(Eurotan)(En euros)

3.466.068 1.162.418 920.048 2.303.650 242.37045A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


133.815 125.853 92.070 7.962 33.782453A FAMILIAS

FAMILIEI

3.332.253 1.036.565 827.977 2.295.688 208.588454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO



INBERTSIO ERREALAK



40.438 22.191 -- 18.247 22.191623INSTALACIONES TECNICAS, MAQUINARIA, UTILLAJE Y O.








4.587.725 4.557.836 4.532.836 29.889 25.000752A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI


10.864.867 8.444.590 7.961.700 2.420.277 482.890

242










7113PROMOCION Y CALIDAD ALIMENTARIA

ELIKAGAIEN SUSTAPENA ETA KALITATEAPrograma :Programa : 7113




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

67.087 67.087 67.087 -- --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



1.405.445 1.391.182 1.391.182 14.263 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK















5.000 67 67 4.933 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK

243















(Eurotan)(En euros)

310.000 387.222 119.851 -77.222 267.370238OTROS SERVICIOS EXTERIORES






6.986.273 6.986.273 6.067.280 -- 918.993415A FUNDACIONES

FUNDAZIOEI



1.050.000 621.893 146.324 428.107 475.569452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI







7.977.174 6.861.069 1.969.078 1.116.105 4.891.991752A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI





244















(Eurotan)(En euros)

3.200.000 3.200.000 3.200.000 -- --814FIANZAS Y DEPOSITOS CONST. ENT. SECTOR PUBLICO CAE

EAEKO S. PUB. ER. EMANDAKO FIDANTZA ETA GORDAILUAK


23.288.889 21.636.908 14.592.594 1.651.981 7.044.314

245










7211ESTRUCTURA Y APOYO DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMP

EKON. GARAPENA ETA LEHIAKOR. EGITURA ETA LAGUNTZAPrograma :Programa : 7211




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

230.315 233.196 233.196 -2.881 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK







8.567.201 7.925.092 7.925.092 642.110 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK





572.656 530.393 530.393 42.262 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK







246















(Eurotan)(En euros)









48.000 41.324 41.204 6.676 120212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK




ERAIKUNTZAK



4.200 6.716 6.716 -2.516 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK




GARRAIO-ELEMENTUAK



247















(Eurotan)(En euros)

7.700 1.068 1.068 6.632 --233TRANSPORTES

GARRAIOA



22.200 11.153 11.153 11.047 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK



32.500 -- -- 32.500 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

32.500 -- -- 32.500 --282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU

500 9 9 491 --GASTOS FINANCIEROS

FINANTZA-GASTUAK

500 9 9 491 --38OTROS GASTOS FINANCIEROS


500 9 9 491 --381INTERESES DE DEMORA


400.000 400.000 -- -- 400.000TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


400.000 400.000 -- -- 400.00041AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE


400.000 400.000 -- -- 400.000415A FUNDACIONES

FUNDAZIOEI

248















(Eurotan)(En euros)

1.293.794 773.883 186.152 519.911 587.731INVERSIONES REALES

INBERTSIO ERREALAK





10.000 3.049 3.049 6.951 --624MOBILIARIO

ALTZARIAK



57.500 -- -- 57.500 --626ELEMENTOS DE TRANSPORTE

GARRAIO-ELEMENTUAK

1.146.294 716.127 128.396 430.167 587.73163INVERSIONES INTANGIBLES

INBERTSIO UKIEZINAK

1.146.294 716.127 128.396 430.167 587.731632APLICACIONES INFORMATICAS









17.472.346 15.604.840 13.514.836 1.867.506 2.090.004

249










7212DESARROLLO INDUSTRIAL Y APOYO A EMPRENDEDORES

INDUSTRIA GARAPENA ETA EKINTZAILEEN LAGUNTZAPrograma :Programa : 7212




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

151.405 153.399 153.399 -1.994 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



534.515 383.976 383.976 150.539 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK



30.670 30.799 30.799 -129 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK











-- 27 27 -27 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK

250















(Eurotan)(En euros)








SOZIETATE PUBLIKOEI











13.724.798 13.402.793 9.517.898 322.005 3.884.895TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL




10.224.798 10.216.998 8.017.898 7.800 2.199.100714A SOCIEDADES PUBLICAS

SOZIETATE PUBLIKOEI

251















(Eurotan)(En euros)



2.000.000 1.685.795 -- 314.205 1.685.795752A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI



32.863.546 22.776.779 22.201.779 10.086.767 575.000AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS






23.303.846 13.217.079 12.642.079 10.086.767 575.00082INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES


3.600.000 400.000 400.000 3.200.000 --821INVERSIONES FINANC. EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO


19.703.846 12.817.079 12.242.079 6.886.767 575.000823CREDITOS

KREDITUAK


53.907.966 41.368.608 35.316.431 12.539.358 6.052.177

252










7213SEGURIDAD INDUSTRIAL

INDUSTRIA SEGURTASUNAPrograma :Programa : 7213




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

532.598 519.563 519.563 13.035 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK



46.986 47.799 47.799 -813 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK











-- 5.824 5.824 -5.824 --221TERRENOS Y BIENES NATURALES






253










7213SEGURIDAD INDUSTRIAL

INDUSTRIA SEGURTASUNAPrograma :Programa : 7213




(Eurotan)(En euros)



-- 263 263 -263 --28OTROS GASTOS

BESTELAKO GASTUAK

-- 263 263 -263 --282DIVERSOS GASTOS

BESTE HAINBAT GASTU


INBERTSIO ERREALAK






999.083 873.945 804.506 125.138 69.439

254










7214INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIAPrograma :Programa : 7214




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

145.761 145.845 145.845 -84 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



455.140 374.300 374.300 80.840 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK





-- 12.429 12.429 -12.429 --13LABORALES

LAN-LEGEPEKOAK

-- 12.429 12.429 -12.429 --130RETRIBUCIONES DE PERSONAL LABORAL FIJO










255










7214INNOVACION Y ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD

BERRIKUNTZA ETA LEHIAKORTASUN ESTRATEGIAPrograma :Programa : 7214




(Eurotan)(En euros)







2.015.162 1.848.100 1.548.100 167.062 300.000414A SOCIEDADES PUBLICAS

SOZIETATE PUBLIKOEI







2.605.000 1.600.000 1.600.000 1.005.000 --TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL


2.605.000 1.600.000 1.600.000 1.005.000 --71AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE


2.605.000 1.600.000 1.600.000 1.005.000 --714A SOCIEDADES PUBLICAS

SOZIETATE PUBLIKOEI


9.818.868 7.950.125 6.956.325 1.868.743 993.800

256










7311POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENAPrograma :Programa : 7311




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

67.087 50.302 50.302 16.785 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



358.505 321.741 321.741 36.764 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK













2.000 27 27 1.973 --237SUMINISTROS

HORNIDURAK



257










7311POLITICA Y DESARROLLO ENERGETICO Y MINERO

ENERGIA ETA MEATZE POLITIKA ETA GARAPENAPrograma :Programa : 7311




(Eurotan)(En euros)



9.600 9.600 9.600 -- --42A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


9.600 9.600 9.600 -- --422A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO


100.700 -- -- 100.700 --TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL




100.700 -- -- 100.700 --752A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI


807.089 481.262 481.262 325.827 --

258










7511TURISMO

TURISMOAPrograma :Programa : 7511




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

71.939 71.940 71.940 -1 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



408.587 512.103 512.103 -103.516 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK











-- 1.240 1.240 -1.240 --224MOBILIARIO

ALTZARIAK





259










7511TURISMO





(Eurotan)(En euros)










SOZIETATE PUBLIKOEI

1.357.750 1.350.486 908.654 7.264 441.83242A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


1.357.750 1.350.486 908.654 7.264 441.832422A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO






69.000 106.122 74.370 -37.122 31.752452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

-- 902 902 -902 --453A FAMILIAS

FAMILIEI

1.000.915 870.041 574.656 130.875 295.385454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO


260










7511TURISMO





(Eurotan)(En euros)


INBERTSIO ERREALAK



7.926 7.926 7.926 -- --624MOBILIARIO

ALTZARIAK

21.747 21.747 21.747 -- --625EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION



INBERTSIO UKIEZINAK








SOZIETATE PUBLIKOEI

699.891 699.891 603 -- 699.28775A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL


699.891 699.891 603 -- 699.287752A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI



261










7511TURISMO





(Eurotan)(En euros)



627.831 542.899 542.899 84.932 --823CREDITOS

KREDITUAK


14.483.463 14.260.606 11.930.290 222.857 2.330.316

262










7612COMERCIO INTERIOR

BARNE MERKATARITZAPrograma :Programa : 7612




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

145.761 145.791 145.791 -30 --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



365.486 351.816 351.816 13.670 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK





113.772 113.032 113.032 740 --160COTIZACIONES SOCIALES A CARGO DE LA ENTIDAD


1.123.698 693.788 303.785 429.910 390.003GASTOS DE FUNCIONAMIENTO








5.036.302 4.157.488 904.034 878.814 3.253.454TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES


263















(Eurotan)(En euros)

228.076 178.557 -- 49.519 178.55742A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


228.076 178.557 -- 49.519 178.557422A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO




250.000 -- -- 250.000 --452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

483.000 455.860 368.135 27.140 87.725453A FAMILIAS

FAMILIEI

4.075.226 3.523.071 535.899 552.155 2.987.172454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO




2.080.000 863.422 -- 1.216.578 863.42272A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


2.080.000 863.422 -- 1.216.578 863.422722A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO




3.750.000 3.253.662 3.097.226 496.338 156.436752A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI



264















(Eurotan)(En euros)





16.170.000 16.170.000 16.170.000 -- --818INV. FIN. EN ENT. NO SP-CAE, CLASIFIC. AP-SEC CAE

FI. IN. EAE AP-KES SAILK. EAE SP EZ DIREN ERAKUN.


28.835.019 25.798.999 21.135.684 3.036.020 4.663.315

265










7613INTERNACIONALIZACION

NAZIOARTEKOTZEAPrograma :Programa : 7613




(Eurotan)(En euros)


LANGILE-GASTUAK

67.087 67.087 67.087 -- --10ALTOS CARGOS

GOI-KARGUAK



579.022 566.245 566.245 12.777 --12FUNCIONARIOS

FUNTZIONARIOAK











-- 3.959 3.959 -3.959 --212CONSTRUCCIONES

ERAIKUNTZAK





266















(Eurotan)(En euros)







4.941.623 4.941.600 3.396.300 23 1.545.300414A SOCIEDADES PUBLICAS

SOZIETATE PUBLIKOEI



345.945 345.945 -- -- 345.94542A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


345.945 345.945 -- -- 345.945422A ENTIDADES LOCALES DEL PAIS VASCO




7.775.730 4.191.455 2.850.143 3.584.275 1.341.312452A OTRAS EMPRESAS

BESTELAKO ENPRESEI

2.670.000 2.522.401 2.493.143 147.599 29.258453A FAMILIAS

FAMILIEI

4.058.106 5.014.760 3.423.651 -956.654 1.591.109454A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO




267















(Eurotan)(En euros)



1.257.191 1.020.337 1.020.337 236.854 --823CREDITOS

KREDITUAK


22.799.158 19.551.574 14.399.246 3.247.584 5.152.327

268










9119OTRAS RELACIONES FINANCIERAS CON SEC. PUBLI. VASC

BESTELAKO FINANTZA-HARR.,EUSKAL ALOR PUBLIKOAREKIPrograma :Programa : 9119




(Eurotan)(En euros)



82.901.673 62.867.830 55.267.782 20.033.843 7.600.04842A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV


82.901.673 62.867.830 55.267.782 20.033.843 7.600.048421A DIPUTACIONES FORALES

FORU ALDUNDIEI


82.901.673 62.867.830 55.267.782 20.033.843 7.600.048

TOTAL10.782.663.682 10.161.474.384 9.563.476.315 621.189.298 597.998.069

GUZTIRA

269

Euskal Autonomia Erkidegoko Sektore Publikoaren Urteko Kontuak 2015 · 2016-06-30 · Cuentas...

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