ESTRUCTURA GENERAL PARA LA …planificacion.gob.ec/.../2017/04/Alertas-Coyunturales.docx · Web...

Secretaría Nacional de Planificación y DesarrolloSENPLADES

Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación

Proyecto “Generación de alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública”

Julio 2012


1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO........................................................................................................................3

1.1 Nombre del Proyecto:.........................................................................................................................................3

1.2 Entidad Ejecutora:..............................................................................................................................................3

1.3 Cobertura y Localización:....................................................................................................................................3

1.4 Monto:................................................................................................................................................................3

1.5 Plazo de ejecución..............................................................................................................................................3

1.6 Sector y Tipo de Proyecto:..................................................................................................................................3

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA..................................................................................................................................3

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto..........................................................3

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema......................................................................................3

2.3 Línea Base del Proyecto.............................................................................................................................4

2.4 Análisis de Oferta y Demanda.............................................................................................................................4

2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo...................................................................................6

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO.....................................................................................................................................6

3.1 Objetivo General y Objetivos Específicos.........................................................................................................6

3.2 Indicadores de Resultado:.................................................................................................................................6

3.3 Matriz de Marco Lógico....................................................................................................................................6

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD...................................................................................................................9

4.1 Viabilidad Técnica......................................................................................................................................9

4.2 Viabilidad Financiera y/o Económica..........................................................................................................9

4.3 Análisis de Sostenibilidad.........................................................................................................................10

5. PRESUPUESTO....................................................................................................................................................11

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN.....................................................................................................................................12

6.1 Estructura operativa: estructura orgánica (gerente).........................................................................................12

6.2 Cronograma valorado por componentes y actividades.....................................................................................13

6.3 Origen de los insumos......................................................................................................................................18

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN.......................................................................................................19

7.1 Monitoreo de la ejecución................................................................................................................................19

Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación 2


7.2 Evaluación de resultados e impactos...............................................................................................................19

1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

1.1 Nombre del Proyecto:

Generación de alertas coyunturales y estructurales a la implementación de la política pública

CUP: 374921

1.2 Entidad Ejecutora:

Secretaria Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES) – planta central

1.3 Cobertura y Localización:

7881 servidoras/res del sector público de las áreas de planificación, seguimiento y evaluación.

El proyecto se ejecutará en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito.

1.4 Monto:

La inversión total del proyecto alcanza los US$ 4’304.743,43, descompuesto de la siguiente manera:

Año 2013 US$ 3.802.871,72

Año 2014 US$ 501.871,71

1.5 Plazo de ejecución

1 de enero de 2013 al 31 de diciembre de 2014

1.6 Sector y Tipo de Proyecto:

Multisectorial y Planificación

2. DIAGNÓSTICO Y PROBLEMA

2.1 Descripción de la situación actual del área de intervención del proyecto

La Subsecretaria de Seguimiento y Evaluación de la SENPLADES tiene como misión promover la gestión por resultados y la rendición de cuentas correspondiéndole evaluar la efectividad del sector público en el logro de los objetivos nacionales y territoriales definidos en el Plan Nacional de Desarrollo y Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. En este contexto, se realiza el seguimiento y evaluación del avance en la consecución de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, dotando a los rectores de la política pública de insumos para la toma de decisiones; así también el seguimiento a la ejecución de los programas y proyectos de inversión pública para asegurar su eficiencia, eficacia y efectividad; fomentando la congruencia con la planificación nacional y el logro de los objetivos de desarrollo territorial.

A la SENPLADES, en calidad de Secretaría Técnica del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa, le compete orientar las intervenciones públicas hacia el logro de resultados e impactos para la consecución de los objetivos propuestos en el Plan Nacional de Desarrollo.

2.2 Identificación, descripción y diagnóstico del problema

El seguimiento y evaluación del Plan Nacional de Desarrollo ha permitido retroalimentar el ciclo de la planificación con ciertas limitaciones, que obedecen a debilidades en:

- Articulación entre los procesos del ciclo de la planificación.- El marco normativo y conceptual para los procesos de seguimiento y evaluación.



- Evaluaciones de impacto a programas y/o proyectos emblemáticos.- El modelo de gestión de los procesos de seguimiento y evaluación.- Mecanismos para la identificación de alertas coyunturales y estructurales que sirvan de insumo para

retroalimentar política pública.- Formulación en los indicadores del PND. - Definición de la contribución de los programas y/o proyectos a la política pública.

Los aspectos antes citados dificultan la consolidación de los procesos de seguimiento y evaluación en las diferentes instancias de la función ejecutiva; y, en consecuencia la generación de alertas coyunturales y estructurales que permita contar con información oportuna para la toma de decisiones de los hacedores de política.

2.3 Línea Base del Proyecto

El PNBV contempla 137 metas en los 12 objetivos planteados. De acuerdo al informe de cumplimiento al PND de diciembre de 2011, se han cumplido el 6% de metas que constituye la línea base para el presente proyecto.

2.4 Análisis de Oferta y Demanda

Análisis de la demanda

Población de referencia: Se estima que el proyecto incidirá en 15’052.091 habitantes del Ecuador. (SENPLADES-año 2012, proyección provisional).

Población demandante potencial: Corresponde a 639.776 servidores del sector público; es decir, el 4,25% de la población de referencia. (SENPLADES-año 2012, proyección provisional).

Población demandante efectiva: Considera 7,881 servidores públicos de los Ministerios de Coordinación y Gobiernos Autónomos Descentralizados que se benefician de los productos generados por el proyecto. (49,6% hombres y 50,4% mujeres).

CONCEPTO DESCRIPCIÓN AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 FUENTE

Población de referencia

Población ecuatoriana total* 15,052,091 15,344,704 15,643,005

INEC

% de representación población total 100% 100% 100%

Población potencial

Población ocupada en el sector público** 639,776 691,982 748,448

INEC% de representación población de referencia 4.25% 4.51% 4.78%

Población efectiva

Población ocupada en los Ministerios de Coordinación y GAD 3,500 3,786 4,095

Ministerios de Coordinación /

SENPLADES% de representación población potencial 0.55% 0.55% 0.55%

* El cálculo realizado para la proyección de la población es provisional Tasa: 1.944%

** El cálculo realizado para la proyección de la población es provisional Tasa: 8.16%

Análisis de Oferta:



La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo-SENPLADES, es la institución que realiza el seguimiento y evaluación del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y sus instrumentos. En sus objetivos estratégicos está proveer, a los actores sociales, información sistematizada, pertinente y confiable sobre aspectos relevantes de la realidad nacional; estudios e investigaciones que contribuyan a mejorar la formulación de políticas públicas y propuestas del régimen del buen vivir.

Para este fin, la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - SENPLADES, a través de la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación, coordina la realización de evaluaciones de resultados e impacto con otras instituciones a nivel nacional, con un acompañamiento en la planificación, dirección y diseño de metodologías. Adicionalmente, contempla la elaboración de estudios de seguimiento al comportamiento de variables estratégicas que podrían afectar el cumplimiento de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Finalmente, difunde los resultados obtenidos de éstos.

Conforme a lo indicado, como resultado de su accionar se evidencia la generación de alertas respecto al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, así como, insumos metodológicos y normativos referentes al seguimiento y evaluación de la política pública.

A continuación se describen los insumos que permiten retroalimentar la política pública:

Seguimiento y Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo:

Informe de cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo.

Informe a la Nación.

Informe de Seguimiento a la programación anual de la política pública.

Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública:

Informes semestrales de seguimiento al Plan Anual de Inversiones.

Reportes semestrales de ejecución de la inversión por Consejo Sectorial de Política.

Seguimiento y Evaluación del Desarrollo Territorial:

Reportes de seguimiento a la inversión pública en los territorios.

Informe de las transferencias del Gobierno Central a los GAD.

La Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación realiza capacitaciones continuas a los GAD, a las Subsecretarías Zonales, gremios nacionales e instituciones del sector público en temas de seguimiento y evaluación.

Se prevé que en el período 2013-2014, la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación incremente la eficiencia en la generación de insumos para retroalimentar la política pública; establecer lineamientos y normas relacionadas a los procesos de seguimiento y evaluación que sean útiles para las instituciones que conforman los Consejos Sectoriales de Política.

Con este proyecto, hasta diciembre de 2014, se espera retroalimentar al menos el 25% de las metas del Plan Nacional de Desarrollo, realizando al menos dos estudios anuales de variables estratégicas que puedan afectar el cumplimiento de metas; cinco diseños metodológicos y una evaluación de impacto de un programa y/o proyecto que conste en el Plan Anual de Evaluaciones.

En el seguimiento y evaluación a la inversión pública se prevé la generación de reportes con alertas de la ejecución de la inversión pública de las instituciones con sede en los territorios. También se contempla, el desarrollo de una metodología para la medición de la calidad de la inversión pública.

Respecto al seguimiento y evaluación del desarrollo territorial se considera la generación de alertas sobre la base de análisis de complementariedades en los territorios; definición de metas con enfoque territorial; así como, la elaboración de estudios que permitan crear un banco de indicadores a fin de cuantificar el nivel de desarrollo alcanzado en cada zona de planificación.

Estimación del Déficit o Demanda Insatisfecha (oferta – demanda)



De acuerdo a la naturaleza y particularidad del proyecto, el déficit de demanda correspondería a las servidoras y servidores públicos de los niveles medios y operativos que se encuentran dentro de las instancias competentes de planificación, seguimiento y evaluación de los Ministerios de Coordinación y GAD.

Además, como consecuencia de la elevada rotación del personal del sector público y la falta de consolidación de los procesos de seguimiento y evaluación, se tiene como resultado una constante demanda.

2.5 Identificación y Caracterización de la población objetivo

El Proyecto “Generación de alertas coyunturales y estructurales a la implementación de la política pública” está dirigido a los servidores públicos de los Ministerios de Coordinación, GAD y SENPLADES, responsables de implementar las alertas que se derivan de su ejecución.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1 Objetivo General y Objetivos Específicos

Objetivo General o Propósito:

Generar alertas estructurales y coyunturales a la implementación de la política pública.

Objetivos Específicos o Componentes:

1. Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación implementado.2. Evaluaciones de impacto implementadas.3. Sistema de gestión del proyecto implementado.

3.2 Indicadores de Resultado:

Hasta diciembre de 2014, se retroalimentará al menos el 25% de las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

3.3 Matriz de Marco Lógico

Matriz de Marco Lógico

Resumen Narrativo de Objetivos

Indicadores Verificables Objetivamente

Medios de Verificación Supuestos

FIN:

Generar insumos para retroalimentar la política pública

Hasta diciembre de 2014, se registrará un avance del 25% del Plan Nacional de Desarrollo.

Informes de Cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo

Se desarrolla el proyecto en el marco de estabilidad política y constitucional.

Se impulsan las acciones correctivas en función de las alertas

PROPÓSITO:

Generadas alertas coyunturales y estructurales a la implementación de la Política Pública.

Hasta diciembre de 2014, se retroalimentará al menos el 25% de las metas del Plan Nacional de Desarrollo.

Informes de Cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo.

Se cuenta con información oportuna, confiable y pertinente.

Informes de Seguimiento al Desarrollo Territorial.

Informes de Seguimiento a la Inversión Pública.



COMPONENTES:

Sistema Nacional de

Al menos dos estudios realizados anualmente.

Documentos de los estudios.

Se dispone del aval institucional para la implementación del proyecto.

Al menos dos desarrollos metodológicos formulados anualmente.

Documentos que contienen los desarrollos metodológicos.

Se cuenta con el personal especializado para el desarrollo del proyecto.

Hasta diciembre de 2014 se levantarán el 100% de los procesos de seguimiento y evaluación.

Mapa de procesos.

Al menos una herramienta tecnológica de seguimiento y evaluación anual implementada.

Herramienta tecnológica en producción.

Al menos dos procesos de seguimiento y evaluación implementados y ejecutados.

Manual de procesos

Informes de seguimiento y evaluación

Seguimiento y Evaluación implementado.

Hasta diciembre de 2014 se habrán formulado dos Planes Anuales de Evaluaciones.

Planes anuales de evaluación aprobados

Se cuenta con el compromiso interinstitucional para la implementación de las evaluaciones de impacto.

Al menos 5 diseños metodológicos para evaluaciones de impactos desarrollados anualmente.

Documentos que contienen los diseños metodológicos.

Se cuenta con un banco de especialistas en evaluaciones de impacto.

Al menos una evaluación de impacto anual realizadas.

Informes de evaluación de impacto

Sistema de gestión del proyecto.

Hasta diciembre de 2014 se devengará el 100% del presupuesto asignado.

Informe de gestión.

Se cuenta con información oportuna, confiable y pertinente.

Al menos un informe de avance del proyecto por trimestre, hasta diciembre de 2014.

Informes trimestrales de gestión presentados.

Al menos tres talleres anuales de socialización del Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación.

Agendas, ayuda memorias y registros de asistentes de los talleres

Al menos un taller anual de capacitación del Sistema

Agendas, ayuda memorias y registros de asistentes de los



Nacional de Seguimiento y Evaluación.

talleres

Al menos una publicación de los resultados obtenidos de la implementación del proyecto.

Publicaciones de los resultados obtenidos

Para diciembre de 2014 se habrá ejecutado el 100% del plan anual de contrataciones definido.

Informe del PAC ejecutado

ACTIVIDADES:

Desarrollar estudios enmarcados en líneas de investigación para seguimiento y evaluación.

50.000,00

Registros del Sistema financiero contable de las instituciones.

Contratos de compra de servicios.

Facturas de compra de materiales y equipos.

Documentación de sustentación de Procesos del INCOP.

Actas de entrega-recepción.

Informes de ejecución presupuestaria.

Se cuenta con los recursos necesarios para la ejecución del proyecto.

Formular desarrollos metodológicos para seguimiento y evaluación.

30.000,00

Implementar y ejecutar procesos para seguimiento y evaluación.

284.038,59

Implantar herramientas tecnológicas de seguimiento y evaluación.

3.421.000,00

Formular el Plan Anual de Evaluaciones

54.704,84

Realizar diseños metodológicos para las evaluaciones de impacto de programas y/o proyectos públicos en el sector social, productivo, sectores estratégicos, conocimiento y talento humano, patrimonio.

60.000,00

Realizar estudios de evaluación de impacto de programas y/o proyectos públicos en el sector social, productivo, sectores estratégicos, conocimiento y talento humano, patrimonio.

160.000,00

Coordinar las actividades inherentes a la ejecución del proyecto.

60.000,00



Realizar el seguimiento del avance del proyecto.

60.000,00

Socializar y capacitar los procesos de implementación del Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación.

80.000,00

Difundir y comunicar los resultados obtenidos de la implementación del proyecto.

20.000,00

Adquirir equipos y suministros de oficina requeridos para la ejecución del proyecto.

25.000,00

4. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD

4.1 Viabilidad Técnica

Descripción de la Ingeniería del Proyecto

El proyecto comprende la ejecución de tres componentes:

Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación. Evaluación de Impacto. Sistema de Gestión del proyecto.

El Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación está compuesto por un conjunto de procesos, herramientas, recursos y resultados, que a través de su interacción permite generar alertas coyunturales y estructurales para retroalimentar la política pública.

Las evaluaciones de impacto tienen determinan si el programa y/o proyecto produjo los efectos deseados en la población objetivo y si éstos son atribuibles a su intervención o a algún otro factor externo. Este proceso contempla tres fases: elaboración de diseños metodológicos, levantamientos de información y estudios de evaluación de impacto.

El sistema de gestión permite administrar, organizar, dirigir y controlar las actividades y recursos para obtener los resultados deseados de manera eficiente, en el marco de una planificación operativa y estratégica.

4.2 Viabilidad Financiera y/o Económica

4.2.1 Metodologías utilizadas para el cálculo de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

Por la naturaleza propia del proyecto no habrá generación de ingresos económicos.

Para el cálculo de la inversión y de los costos de operación se partió de la identificación e implementación de los productos (componentes) y el costeo de sus actividades.

Para el cálculo de los beneficios sociales que generará el proyecto se tomó en cuenta el total Codificado del año 2012 de 127 proyectos emblemáticos a los que se realizará el seguimiento en el campo, que es de USD 2280,14 millones .



Adicionalmente, se determinó que el promedio de ejecución presupuestaria anual en el período 2007 - 2011 fue del 67%, en base a lo cual se estima una ejecución de USD 1.527,69 millones el año 2012 quedando sin ejecutar 752.45 millones.

Con la intervención del proyecto “Generación de alertas coyunturales y estructurales a la implementación de la política pública” se estima que el monto no ejecutado disminuirá en 0,5% anual.

4.2.2 Identificación y valoración de la inversión total, costos de operación y mantenimiento, ingresos y beneficios.

Por las características del proyecto, éste no contempla ingresos.

La inversión total del proyecto es de USD 4’304.743,43

El costo de operación anual es de USD 202.019,30 que corresponde a los sueldos del personal requerido para la ejecución de los componentes.

Los beneficios estimados son USD 3’694.083,17 anuales, que se detallan en los puntos subsiguientes.

4.2.3 Flujos Financieros y/o Económicos

El proyecto no contempla cobros futuros por la prestación de servicios o venta de bienes, por tanto no se requiere de flujo financiero.

El flujo económico del proyecto es el siguiente:

4.2.4 Indicadores Financieros y/o Económicos (TIR, VAN y otros)

A partir del análisis del flujo económico y con una tasa de descuento de 12,5%, se obtuvieron los siguientes indicadores económicos:

TIR= 52,32%

VAN= 1.774.071,51 USD

4. 2. 5 Evaluación Económica

Con una inversión inicial de USD 3.437.678,14 y una tasa de descuento de 12.5%, se obtuvo una tasa interna de retorno de 52,32%, que corresponde a un valor actual neto de USD 1.774.071,51; lo que determina la viabilidad económica de este proyecto.

Cabe recalcar que, con esta inversión se alcanzará un factor de eficiencia de 0,5% anual reflejado en un mayor nivel de ejecución presupuestaria de los programas y/o proyectos emblemáticos de inversión pública que constituye el beneficio económico de este proyecto.



4.3 Análisis de Sostenibilidad

4.3.1 Análisis de impacto ambiental y de riesgos

El proyecto Generación de alertas coyunturales y estructurales a la implementación de la política pública se encuentra en la Categoría 2, es decir, corresponde a un proyecto que no afecta al medio ambiente, ni directa o indirectamente, y por tanto, no requieren un estudio de impacto ambiental.

4.3.2 Sostenibilidad Social 1:

El proyecto contribuye al mantenimiento e incremento del capital social del área de influencia del proyecto, fomentando la equidad e igualdad social, según los enfoques de género, interculturalidad, grupos etario y participación ciudadana; ya que garantiza el acceso igualitario de mujeres y hombres a los bienes intangibles generados por el proyecto, e impulsan el desarrollo humano.

Finalmente, a través de la ejecución de las actividades del proyecto, se busca desarrollar las capacidades, destrezas y conocimientos de servidores públicos, a fin de permitir la sostenibilidad de las acciones, una vez que se cumpla el ciclo de ejecución del proyecto.

5. PRESUPUESTO

El proyecto de Generación de alertas coyunturales y estructurales a la implementación de la política pública se financiará con recursos fiscales y presenta el siguiente presupuesto:

Componentes / Rubros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNA

TOTAL

RECURSOS FISCALES

Componente 1. Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación implementado. 3.785.038,59 3.785.038,59

Actividad 1.1. Desarrollar estudios enmarcados en líneas de investigación para seguimiento y evaluación. 50.000,00 50.000,00

Actividad 1.2. Formular desarrollos metodológicos para seguimiento y evaluación. 30.000,00 30.000,00

Actividad 1.3. Implementar y ejecutar procesos para seguimiento y evaluación. 284.038,59 284.038,59

Actividad 1.4. Implantar herramientas tecnológicas de seguimiento y evaluación. 3.421.000,00 3.421.000,00

Componente 2. Evaluaciones de Impacto implementadas. 274.704,84 274.704,84

Actividad 2.1. Formular el Plan Anual de Evaluaciones 54.704,84 54.704,84

Actividad 2.2. Realizar diseños metodológicos para las evaluaciones de impacto de programas y/o proyectos públicos en el sector social, productivo, sectores estratégicos, conocimiento y talento humano, patrimonio.

60.000,00 60.000,00

1 En el Anexo N° 2 se encuentra una descripción detallada de la Sostenibilidad Social.



Actividad 2.3. Realizar estudios de evaluación de impacto de programas y/o proyectos públicos en el sector social, productivo, sectores estratégicos, conocimiento y talento humano, patrimonio.

160.000,00 160.000,00

Componente 3. Sistema de gestión del proyecto. 245.000,00 245.000,00

Actividad 3.1. Coordinar las actividades inherentes a la ejecución del proyecto. 60.000,00 60.000,00

Actividad 3.2. Realizar el seguimiento del avance del proyecto. 60.000,00 60.000,00

Actividad 3.3. Socializar y capacitar los procesos de implementación del Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación.

80.000,00 80.000,00

Actividad 3.4. Difundir y comunicar los resultados obtenidos de la implementación del proyecto. 20.000,00 20.000,00

Actividad 3.5. Adquirir equipos y suministros de oficina requeridos para la ejecución del proyecto. 25.000,00 25.000,00

TOTAL 4.304.743,43

6. ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN

6.1 Estructura operativa: estructura orgánica (gerente)

Para la ejecución del proyecto se creará una Gerencia inserta en la estructura orgánica de la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación, según:



6.2 Cronograma valorado por componentes y actividades

El cronograma valorado considera como única fuente de financiamiento a los Recursos Fiscales. A continuación se establece el avance de cada actividad y componente, para los años 2013 y 2014.

Componentes / Rubros

CRONOGRAMA VALORADO POR COMPONENTES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (Dólares)

TOTAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO INTERNA: RECURSOS FISCALES

2013

2014Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembr

eDiciembre

Componente 1. Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación implementado.

84.334,94

254.334,94

591.834,94

298.334,94

293.334,94

285.834,94

285.834,94

285.834,94 298.334,94 293.334,9

4 285.834,9

4 285.834,9

4 242.019,3

0 3.785.038,59

Actividad 1.1. Desarrollar estudios enmarcados en líneas de investigación para seguimiento y

- - - 12.500,00

- - - -

12.500,00

- - - 25.000,00

50.000,00



evaluación.

Actividad 1.2. Formular desarrollos metodológicos para seguimiento y evaluación.

- - - - 7.500,00 - - - - 7.500,0

0 - - 15.000,00

30.000,00

Actividad 1.3. Implementar y ejecutar procesos para seguimiento y evaluación.

11.834,94

11.834,94

11.834,94

11.834,94

11.834,94

11.834,94

11.834,94

11.834,94

11.834,94

11.834,94

11.834,94

11.834,94

142.019,30

284.038,59

Actividad 1.4. Implantar herramientas tecnológicas de seguimiento y evaluación.

72.500,00

242.500,00

580.000,00

274.000,00

274.000,00

274.000,00

274.000,00

274.000,00

274.000,00

274.000,00

274.000,00

274.000,00

60.000,00

3.421.000,00

Componente 2. Evaluaciones de Impacto implementadas.

2.279,37

2.279,37

2.279,37

7.279,37

7.279,37

20.612,70

20.612,70

20.612,70

20.612,70

15.612,70

15.612,70

2.279,37

137.352,42 274.704,84

Actividad 2.1. Formular el Plan Anual de

2.279,37

2.279,37

2.279,37

2.279,37

2.279,37

2.279,37

2.279,37

2.279,37

2.279,37

2.279,37

2.279,37

27.352,42

54.704,84



Evaluaciones 2.279,37


- - - 5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00 - - - 30.000,0

0 60.000,00


- - - - - 13.333,33

13.333,33

13.333,33

13.333,33

13.333,33

13.333,33 - 80.000,0

0 160.000,

00



Componente 3. Sistema de gestión del proyecto.

7.500,00

5.000,00

25.000,00

5.000,00

15.000,00

15.000,00

5.000,00

10.000,00 5.000,00 15.000,0

0 10.000,0

0 5.000,0

0 122.500,0

0 245.000,00

Actividad 3.1. Coordinar las actividades inherentes a la ejecución del proyecto.

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00 2.500,00 2.500,0

0 2.500,0

0 2.500,0

0 30.000,0

0 60.000,00

Actividad 3.2. Realizar el seguimiento del avance del proyecto.

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00

2.500,00 2.500,00 2.500,0

0 2.500,0

0 2.500,0

0 30.000,0

0 60.000,00


- - 20.000,00 - - 10.000,0

0 - - - 10.000,00 - - 40.000,0

0 80.000,00

Actividad 3.4. Difundir y comunicar los resultados obtenidos de la implementación

- - - - - - 5.000,00

- - 5.000,00

- 10.000,00

20.000,00



del proyecto.

Actividad 3.5. Adquirir equipos y suministros de oficina requeridos para la ejecución del proyecto.

2.500,00 - - - 10.000,0

0 - - - - - - - 12.500,00 25.000,00

TOTAL 4.304.743,43



6.3 Origen de los insumos

A continuación se detalla el presupuesto por componente y actividad y por el origen de los insumos necesarios para la ejecución del proyecto:

Componentes / Rubros Tipo de Servicio

ORIGEN DE LOS INSUMOS (USD Y %)

TOTAL

Nacional Importado

Componente 1. Sistema Nacional de Seguimiento y Evaluación implementado.

Actividad 1.1. Desarrollar estudios enmarcados en líneas de investigación para seguimiento y evaluación.

Estudios 47.500,00 2.500,00 50.000,00

Actividad 1.2. Formular desarrollos metodológicos para seguimiento y evaluación.

Desarrollos Metodológicos 30.000,00 30.000,00

Actividad 1.3. Implementar y ejecutar procesos para seguimiento y evaluación. Informes 284.038,59 284.038,59

Actividad 1.4. Implantar herramientas tecnológicas de seguimiento y evaluación. Herramientas 3.421.000,00 3.421.000,00

Componente 2. Evaluaciones de Impacto implementadas.

Actividad 2.1. Formular el Plan Anual de Evaluaciones

Plan Anual de Evaluaciones 54.704,84 54.704,84


Diseños metodológicos para evaluaciones de impacto

48.000,00 12.000,00 60.000,00


Estudios de evaluación de impacto de programas y/o proyectos

128.000,00 32.000,00 160.000,00

Componente 3. Sistema de gestión del proyecto.



Actividad 3.1. Coordinar las actividades inherentes a la ejecución del proyecto. Informes 60.000,00 60.000,00

Actividad 3.2. Realizar el seguimiento del avance del proyecto. Informes 60.000,00 60.000,00


Talleres de socialización y de capacitación

80.000,00 80.000,00

Actividad 3.4. Difundir y comunicar los resultados obtenidos de la implementación del proyecto.

Publicaciones 20.000,00 20.000,00

Actividad 3.5. Adquirir equipos y suministros de oficina requeridos para la ejecución del proyecto.

Equipos y Suministros de Oficina

2.500,00 22.500,00 25.000,00

TOTAL 4.304.743,43

7. ESTRATEGIA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

7.1 Monitoreo de la ejecución

Se realizará en función del plan operativo del proyecto aprobado, que contempla las actividades previstas para obtener los productos esperados. Éste se efectuará trimestralmente considerando los indicadores y metas definidos por componente.

Los resultados que se deriven de este monitoreo se presentarán en informes trimestrales que evidencien el nivel de gestión como insumo para alcanzar los resultados del proyecto.

7.2 Evaluación de resultados e impactos

El seguimiento y evaluación de resultados se realizará anualmente de acuerdo a los indicadores y metas establecidos en el propósito de la matriz de marco lógico. El impacto generado por el proyecto se reflejará en el nivel de cumplimiento de metas del Plan Nacional de Desarrollo. Para esto, la Subsecretaría de Seguimiento y Evaluación realiza una evaluación anual, la cual evidenciará el porcentaje de metas cumplidas.


ESTRUCTURA GENERAL PARA LA …planificacion.gob.ec/.../2017/04/Alertas-Coyunturales.docx · Web...

Documents

Transcript of ESTRUCTURA GENERAL PARA LA …planificacion.gob.ec/.../2017/04/Alertas-Coyunturales.docx · Web...