Equipo Técnico y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto...Municipalidad Distrital de Surquillo...

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLOMUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURQUILLO

INFORME DE RENDICION DE CUENTASINFORME DE RENDICION DE CUENTAS

Equipo Técnico y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto

Junio 2009Gustavo Sierra Ortiz Alcalde

Informe de Rendición de CuentasEl Alcalde, el equipo técnico y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto en concordancia al capítulo II Fase 5 numeral 5.1 del Instructivo Nº 002-2008-EF/76.01 Proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2010, ha formulado el siguiente Informe de Rendición de Cuentas al mes de Diciembre del 2008, en base a la ejecución presupuestaria comprometida de Ingresos y Egresos al 31 de Diciembre del 2008 y a las Modificaciones presupuestarias aprobadas. Asimismo también se presenta la información presupuestaria correspondiente al periodo Enero-Mayo del año 2009; la misma que da a conocer el avance en la ejecución del presupuesto de la Municipalidad Distrital de Surquillo.La Base Legal es la siguiente:

Municipalidad Distrital de Surquillo

Equipo técnico del Proceso de Presupuesto Participativo 2010

Ley N° 29289 – Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009

Ley N° 28411 – Ley de General del Sistema Nacional de Presupuesto

Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades

Ley Nº 28056 – Ley Marco del Presupuesto Participativo

Instructivo Nº 002-2008-EF/76.01 Proceso del Presupuesto Participativo para el año fiscal 2009.

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS - AÑO 2008A) INGRESOS.


A nivel de categoría del Ingreso los resultados fueron los siguientes:

CATEGORIA DEL INGRESOCATEGORIA DEL INGRESO EJECUTADOEJECUTADO % DISTR.% DISTR.

Ingresos CorrientesIngresos CorrientesTransferenciasTransferenciasFinanciamientoFinanciamiento

2121’’638,597.00638,597.0055’’269,400.00269,400.00

808,585.00808,585.00

78.0778.0719.0119.012.922.92

TOTALTOTAL 2727’’716,582.00716,582.00 100.00100.00

Los ingresos obtenidos durante el periodo Enero – Diciembre del 2008 ascendieron a S/. 27’716,582.00 logrando alcanzar el 96.21% de avance en relación al Presupuesto Institucional Modificado 2008 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se detalla a continuación:


FUENTES DE FINANCIAMIENTOFUENTES DE FINANCIAMIENTO EJECUTADOEJECUTADO % DISTR.% DISTR.

00 Recursos Ordinarios00 Recursos Ordinarios07 Fondo de Compensaci07 Fondo de Compensacióón Municipaln Municipal08 Impuestos Municipales08 Impuestos Municipales09 Recursos Directamente Recaudados09 Recursos Directamente Recaudados13 Donaciones y Transferencias13 Donaciones y Transferencias18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.19 Recursos por Operac. Ofic. De Cr19 Recursos por Operac. Ofic. De Créédito.dito.

11’’008,496.00008,496.0022’’688,193.00688,193.0077’’062,531.00062,531.00

1414’’741,500.00741,500.0022’’116,145.00116,145.00

99,717.0099,717.000.000.00

3.643.649.709.70

25.4825.4853.1953.197.637.630.360.360.000.00

TOTALTOTAL 2727’’716,582.00716,582.00 100.00100.00

DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EJERCICIO 200DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS EJERCICIO 20088



FUENTE DE FINANCIAMIENTOFUENTE DE FINANCIAMIENTO CORRIENTESCORRIENTES %%TRANSFERENTRANSFEREN

C. C. %%SALDO DE SALDO DE BALANCEBALANCE %% TOTALTOTAL %%

00 Recursos Ordinarios00 Recursos Ordinarios 11’’008,496008,496 100100 11’’008,496008,496 100100

07 Fondo de Compensación Municipal07 Fondo de Compensación Municipal 22’’152,522152,522 8080 535,671535,671 2020 22’’688,193688,193 100100

08 Impuestos Municipales08 Impuestos Municipales 66’’912,60912,6088 9898 149,923149,923 22 77’’062, 53062, 5311 100100

09 Recursos Directamente Recaudados09 Recursos Directamente Recaudados 1414’’676,214676,214 99.699.6 65,28665,286 0.40.4 1414’’ 741,500741,500 100100

13 Donaciones y Transferencias13 Donaciones y Transferencias 22’’108,382108,382 99.699.6 7,7637,763 0.40.4 22’’116, 145116, 145 100100

18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y 18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.Part. 49,77549,775 5050 49,94249,942 5050 99,71799,717 100100

19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito.19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito.

TOTALTOTAL 2121’’638,597638,597 7878 55’’269,400269,400 1919 808,585808,585 33 2727’’716,582716,582 100100

Fuentes de FinanciamientoFuentes de Financiamiento

PresupuestoPresupuestoIInstitucionalnstitucionalde Apertura de Apertura 2008 2008 (PIA)(PIA)

PresupuestoPresupuestoInstitucional Institucional ModificadoModificado

(PIM)(PIM)

Ejecución Ejecución Enero Enero ––

Diciembre Diciembre 20082008

Saldo Saldo PresupuestarioPresupuestario

00 Recursos Ordinarios 00 Recursos Ordinarios

07 Fondo de Compensaci07 Fondo de Compensacióón Municipaln Municipal

08 Impuestos Municipales08 Impuestos Municipales

09 Recursos Directamente Recaudados09 Recursos Directamente Recaudados

13 Donaciones y Transferencias13 Donaciones y Transferencias

18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.

19 Recursos por Operac. Ofic. De Cr19 Recursos por Operac. Ofic. De Créédito.dito.

11’’0030,22430,224

11’’974,639974,639

66’’185185,000,000

1515’’275,000275,000

--

33,93433,934

11’’008,008,503503

22’’688,194688,194

77’’062,533062,533

1515’’340,286340,286

2`604,0592`604,059

105,018105,018

2828’’808,5808,59393

00

11

33

598,786598,786

487,914487,914

5,3015,301

11’’008,496008,496

22’’688,193688,193

77’’062,531062,531

1414’’741,500741,500

22’’ 116,145116,145

99,71799,717

2727’’716,582716,582 11’’ 092,004092,004TOTALTOTAL 2424’’449898,,797797

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESO 2008 A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)




Distribución Porcentual de los Ingresos año 2008

Ingresos Corrientes S/. 21’493,934

Transferencias S/. 3’004,863

TOTAL = S/. 24’498,797

Ingresos Corrientes S/. 22’242, 686

Transferencias S/. 5’757, 322

Financiamiento S/. 808,585

TOTAL = S/. 28’808,593


Presupuesto Institucional de Apertura - PIA

Transferen. 12.19%

Ingresos Corrientes

87.73%

Presupuesto Institucional Modificado -PIM

Transferenc.11,40%

Financiamien.2,64%

Ingresos Corrientes

85,96%

B) GASTOS.


FUENTES DE FINANCIAMIENTOFUENTES DE FINANCIAMIENTO COMPROMETIDOCOMPROMETIDO % DISTR.% DISTR.

00 Recursos Ordinarios00 Recursos Ordinarios07 Fondo de Compensaci07 Fondo de Compensacióón Municipaln Municipal08 Impuestos Municipales08 Impuestos Municipales09 Recursos Directamente Recaudados09 Recursos Directamente Recaudados13 Donaciones y Transferencias13 Donaciones y Transferencias18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.19 Recursos por Operac. Ofic. De Cr19 Recursos por Operac. Ofic. De Créédito.dito.

1’008,496.1’008,496.00002’630,953.02’630,953.0006’505,511.6’505,511.0000

1414’’051,89051,8966..00002’014,905.2’014,905.0000

43,974.0043,974.0000

3.843.8410.0210.0224.7824.7853.5253.527.677.670.170.17

00

TOTALTOTAL 2626’’25255,735.5,735.0000 100.00100.00

A nivel de categoría del Gasto los resultados fueron los siguientes :CATEGORIA DEL GASTOCATEGORIA DEL GASTO COMPROMETIDOCOMPROMETIDO % DISTR.% DISTR.

Gastos CorrientesGastos CorrientesGastos de CapitalGastos de Capital

2222’’48486,861.006,861.003’768,874.003’768,874.00

85.6585.6514.3514.35

TOTALTOTAL 2626’’255,735.255,735.0000 100.00100.00

Los gastos comprometidos durante el periodo Enero – Diciembre del 2008 ascendieron a S/. 26’255,735.00 logrando ejecutar el 91.14 % en relación al Presupuesto Institucional Modificado 2008 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se detalla a continuación:


DISTRIBUCIÓN DE GASTOS EJERCICIO 200DISTRIBUCIÓN DE GASTOS EJERCICIO 20088



FUENTE DE FINANCIAMIENTOFUENTE DE FINANCIAMIENTOCORRIENCORRIEN--

TESTES %% DE CAPITALDE CAPITAL %%

SERV.SERV.DE LA DE LA DEUDADEUDA %% TOTALTOTAL %%

00 Recursos Ordinarios00 Recursos Ordinarios 11’’008,496.008,496.0000 100100 11’’008,496.0008,496.000 100100

07 Fondo de Compensación Municipal 07 Fondo de Compensación Municipal 11’’071,561.00071,561.00 4141 11’’559,392.559,392.0000 5959 22’’630,953.0630,953.000 100100

08 Impuestos Municipales08 Impuestos Municipales 66’’354,078.00354,078.00 9898 151,433.151,433.0000 22 66’’505,511.505,511.0000 100100

09 Recursos directamente recaudados09 Recursos directamente recaudados

--Servicio de Limpieza PServicio de Limpieza Púública 5blica 5’’549,116549,116--Mantenimiento de Parques y Jardines 1Mantenimiento de Parques y Jardines 1’’987,274987,274--Servicio de Serenazgo 2Servicio de Serenazgo 2’’020,306020,306

1313’’962,929.00962,929.00 9999 88,967.88,967.0000 11 1414’’051,89051,8966..0000 100100

13 Donaciones y Transferencias13 Donaciones y Transferencias 89,798.0089,798.00 44 11’’925,107.0925,107.000 9696 22’’014,905.014,905.0000 100100

18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part. 43,9743,9744..0000 100100 43,9743,9744..0000 100100

19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito.19 Recursos por Operac. Ofic. De Crédito.

TOTALTOTAL 2222’’486,86486,8622..0000 8686 33’’768,87768,8744.0.000 1414 2626’’255,735.255,735.0000 100100


La Municipalidad Distrital de Surquillo destina el 27.35% para atender los principales servicios a la Ciudad (Limpieza Pública, Parques y Jardines y Serenazgo) de sus gastos totales; 31.38% para gastos de Personal (permanente y pensionistas); 31.24% se gasta en actividades de gestión y operatividad administrativa (Bienes y Servicios e Insumos Programa Vaso de Leche) y 10,03% para proyectos de inversión.

DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS PRINCIPALES GASTOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2008


Gastos de Personal31.38%

Gastos de Gestión 31.24%

Servicios LLPP, PPJJ y Serenazgo

27.35%

Gastos de Inversión10.03%

Servicios LLPP,PPJJ ySerenazgoGastos dePersonal

Gastos deGestión

Gastos deInversión


Fuentes de FinanciamientoFuentes de Financiamiento

PresupuestoPresupuestoIIinstitucionalinstitucionalde Apertura de Apertura 2008 2008 (PIA)(PIA)


(PIM)(PIM)

CompromisosCompromisosEnero Enero --

DiciembreDiciembre20082008

Saldo Saldo PresupuePresupuess

tariotario

11’’008,496008,496

22’’630,953630,953

66’’505,511505,511

1414’’051,896051,896

22’’014,905014,905

43,97443,974

77

57,24157,241

557,022557,022

11’’288, 390288, 390

589,154589,154

61,04461,044

22’’552,858552,8582626’’255,735255,735

11’’008,503008,503

22’’688,194688,194

77’’062,533062,533

1515’’340,286340,286

2`604,0592`604,059

105,018105,018

2828’’808,593808,593

00 Recursos Ordinarios00 Recursos Ordinarios

07 Fondo de Compensaci07 Fondo de Compensacióón Municipaln Municipal

08 Impuestos Municipales08 Impuestos Municipales



18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.18 Canon, Sobrec. Renta de Aduana y Part.

19 Recursos por Operac. Ofic. De Cr19 Recursos por Operac. Ofic. De Créédito.dito.

1`030.2241`030.224

11’’974,639974,639

66’’185185,000,000

1515’’275,000275,000

--

33,93433,934

TOTALTOTAL 2424’’498,797498,797

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2008 A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)


Distribución Porcentual de los Gastos año 200Distribución Porcentual de los Gastos año 20088


Gastos Corrientes S/. 24’029,143

Gastos de Capital S/. 4’779,450

TOTAL = S/. 28’808,593



TOTAL = S/. 24’498,797



Gastos Corrientes

94.79%

Gastos de Capital5.21%

Presupuesto Institucional Modificado - PIM

Gastos de Capital16,59%

Gastos Corrientes

83,41%


AVANCE PORCENTUAL DE LOS GASTOS COMPROMETIDOS vs. GASTOS PRESUPUESTADOS POR LA GESTION AL 31 DE

DICIEMBRE DEL 2008


8.880.101

11.330.698

666.613

4.484.140

295.310

3.151.731

608.812

2.985.183

7.977.399

10.915.474

3.505.230

263.6440

1.000.000

2.000.000

3.000.000

4.000.000

5.000.000

6.000.000

7.000.000

8.000.000

9.000.000

10.000.000

11.000.000

12.000.000

Personal yObligac. Social.

Obligac.Previsionales

Bienes y Servicios Otros GastosCtes.

Inversiones Otros GastosCapital

PRESUPUESTO EJECUTADO

ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE LA CIUDAD ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE LA CIUDAD –– AÑO 200AÑO 20088

SERVICIOSSERVICIOS INGRESOSINGRESOS GASTOSGASTOS DIFERENCIADIFERENCIA

BBÁÁSICOSSICOS PRESUPUESTADOPRESUPUESTADO EJECUTADOEJECUTADO PRESUPUESTADOPRESUPUESTADO EJECUTADOEJECUTADOPRESUPUES PRESUPUES --

TADOTADO EJECUTADOEJECUTADO

LIMPIEZA PLIMPIEZA PÚÚBLICABLICA

Recojo de residuos sRecojo de residuos sóólidos lidos de construccide construccióón y n y desmontedesmonte

Recojo de residuos sRecojo de residuos sóólidos lidos domiciliariosdomiciliarios

5`715,2795`715,279 44’’034,993034,993 5`715,2795`715,279 55’’549,116549,116

5,672.00 m35,672.00 m3

27,026.33 T.27,026.33 T.

--11’’514,123514,123

PARQUES Y JARDINESPARQUES Y JARDINES

NN°° de de áárboles plantadosrboles plantadosNN°° de de áárboles repuestosrboles repuestosÁÁreas verdes mantenidasreas verdes mantenidasÁÁreas verdes reas verdes

implementadasimplementadasRecojo de malezaRecojo de maleza

11’’789,742789,742 11’’928,711928,711 11’’ 789,742789,742 11’’987,274987,274

100 Unid.100 Unid.30 Unid.30 Unid.

285,401 m2285,401 m21,127 m21,127 m2

19,200 m19,200 m33

--58,56458,564

SERVICIO DE SERENAZGOSERVICIO DE SERENAZGO

NNªª de operativos realizadosde operativos realizados

11’’539,750539,750 11’’522,002522,002 11’’539,750539,750 22’’020,306020,306

12,79712,797

--498,304498,304

TOTALTOTAL 99’’044,771044,771 77’’485,706485,706 99’’044,771044,771 99’’556,697556,697 -- 22’’070,991070,991



Existencia de Morosidad en la Recaudación de Arbitrios, obliga ha atender los Servicios Básicos de la Ciudad con Recursos Provenientes de otros Rubros

2987

2800

1888

1382

1285

691639

399

346

160

142

79

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

CONTRA LA TRANQUILIDAD PUBLICA

CONTRA EL PATRIMONIO

SERVICIOS A LA COLECTIVIDAD

INFRACCION A LOS REGLAMENTOS

INFRACCIONES MUNICIPALES

EMERGENCIAS DOMESTICAS

OTROS NO CONTEMPLADOS

CONTRA LA MORAL Y LAS BUENAS COSTUMBRES

CONTRA LA VIDA, CUERPO Y LA SALUD

DEFENSA CIVIL

TRAFICO ILEGAL DE DROGAS

DEFENSORIA DE MENOR Y LA MUJER

12

34

56

78

910

1112

SEGURIDAD CIUDADANA ASEGURIDAD CIUDADANA AÑÑO 2008O 2008

MOTIVOSMOTIVOS

12,797 Intervenciones




INDICE DE MOROSIDAD POR ZONAS A PAGO

TOTAL DEL TRIBUTO DE ARBITRIOS


2008Enero - Dic

1 LUIS REBAZA CORDOVA 89,42 EL CONDOR 86,83 VILLA VICTORIA 82,44 OBREROS MUNICIPALES DE SURQUILLO 67,85 GENERAL I RECAVARREN 66,56 LA CALERITA 66,17 REDUCTO Nº3-ZONA II 64,68 CASAS HUERTAS 59,69 LA MERCED 55,2

10 SAN PEDRO 53,211 EMPLEADOS BANCO CONTINENTAL 51,112 REDUCTO Nº3-ZONA I 49,913 SAN ATANACIO DE PEDREGAL 48,214 LOS SAUCES 2ETAPA -EMPRESAS UNIDAS 48,115 COMERCIAL EL SAUZAL 44,116 TRABAJADORES DE EDUCACION (COPERVIDE) 43,417 LOS SAUCES II ETAPA 42,918 EL CARMEN 41,219 SURQUILLO ANTIGUO 39,420 COMERCIAL LA AURORA 39,321 TRABAJADORES TELEFONICOS 38,922 FERNANDO MUNAYCO 38,623 LAS ORQUIDEAS 38,624 BARRIO MEDICO 37,925 VICTORIA DE LOS EMPLEADOS MIN DE VIV. Y CONST. 37,326 JARDINES HIGUERETA 35,527 LA CALERA DE LA MERCED 34,328 DAMMERT MUELLE 33,029 LOS SAUCES 3 ETAPA -EMPRESAS UNIDAS 32,230 TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL (APROVISSOP) 31,731 YARASCA 31,632 SUC KIEY SUEYOSHI 29,933 REDUCTO LTDA.508 29,834 AURORA ESTE I ETAPA 28,835 LOS SAUCES II - EMADIPERU 28,836 LOS SAUCES 1ETAPA -EMPRESAS UNIDAS 28,437 CALERA DE MONTERRICO 25,138 LIMATAMBO 24,839 AURORA ESTE II ETAPA 23,140 SURQUILLO ANTIGUO (ZONA INDUSTRIAL) 21,641 DEL EMPLEADO PUBLICO (VIPEP) 19,242 DOÑA TOMASITA 18,643 EL PEDREGAL 17,644 JORGE CHAVEZ 16,345 PRIMAVERA MONTERRICO 14,246 EL AEROPUERTO 0,047 RESIDENCIAL SAN PEDRO 0,0

ZONASNº

2008

41.65%

89,4 86,882,4

67,8 66,5 66,1 64,659,6 55,2 53,2

0102030405060708090

100

LUIS

RE

BA

ZA

CO

RD

OV

A

EL

CO

ND

OR

VIL

LA V

ICT

OR

IA

OB

RE

RO

SM

UN

ICIP

ALE

SD

E S

UR

QU

ILLO

GE

NE

RA

L I

RE

CA

VA

RR

EN

LA C

ALE

RIT

A

RE

DU

CT

O N

º3-

ZO

NA

II

CA

SA

SH

UE

RT

AS

LA M

ER

CE

D

SA

N P

ED

RO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

LAS 10 ZONAS DE MAYOR MOROSIDAD EN EL AÑO 2008




El gasto comprometido para proyectos de inversión de Enero a Diciembre del 2008 asciende a:

S/. 3’505,230 (100%)

Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios S/. 0 % 0.00 S/. 0 % 0.00

Recursos Directamente RecaudadosRecursos Directamente Recaudados S/. S/. 65,532 65,532 % 1.87% 1.87

Otros Impuestos MunicipalesOtros Impuestos Municipales S/. S/. 91,46791,467 % % 22..6611

Donaciones y Transferencias.Donaciones y Transferencias. S/. S/. 1’906,8641’906,864 % % 5454..4040

Fondo de CompensaciFondo de Compensacióón Municipal n Municipal S/. S/. 1’3971’397,,393393 % % 3939..8787

Canon, Sobrec., Reg., Renta de AduanasCanon, Sobrec., Reg., Renta de Aduanas y Part.y Part. S/. 43,974 % 1.25S/. 43,974 % 1.25


RELACIÓN DE PROYECTOSRELACIÓN DE PROYECTOS

20020088




ITEMDENOMINACION DE PROYECTOS

COSTO REFERENCIAL DEL

PROYECTO

PRESUPUESTO INSTITUCION DE

APERTURA(PIA)2008

11 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGOIMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 25250,0000,000 25250,0000,000

22 IMPLEMENTACION DE CATASTRO MUNICIPALIMPLEMENTACION DE CATASTRO MUNICIPAL 100100,000,000 100,100,000000

33 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMMEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMÁÁTICOTICO 200200,000,000 200200,000,000

44 CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR (ElaboraciCONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR (Elaboracióón de n de Expediente TExpediente Téécnico y Obras Preliminares)cnico y Obras Preliminares) 5050,000,000 5050,000,000

55 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO AL COSTADO DEL MERCADO CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO AL COSTADO DEL MERCADO SAN FELIPE (Elaboración de Expediente Técnico y Obras PreliminarSAN FELIPE (Elaboración de Expediente Técnico y Obras Preliminares)es) 100100,000,000 347347,000,000

66 REMODELACION DEL PARQUE BOLIVARREMODELACION DEL PARQUE BOLIVAR 404000,000,000 153153,000,000

77

CONSTRUCCION DE MODULO DE SERENAZGO: FRENTE A LA POSTA CONSTRUCCION DE MODULO DE SERENAZGO: FRENTE A LA POSTA MEDICA DE VILLA VICTORIA, PANAMA CON DOMINGO ORUE, AV MEDICA DE VILLA VICTORIA, PANAMA CON DOMINGO ORUE, AV ARAMBURU ENTRE LA CUADRA 9 Y 10, ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y ARAMBURU ENTRE LA CUADRA 9 Y 10, ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y EL CARMEN, AV AVIACION ENTRE LA CUADRA 39 Y 40.EL CARMEN, AV AVIACION ENTRE LA CUADRA 39 Y 40.

1125,00025,000 1125,00025,000

88 ARBORIZACION DE PRINCIPALES ARTERIAS DEL DISTRITO : AV ARBORIZACION DE PRINCIPALES ARTERIAS DEL DISTRITO : AV ANGAMOSANGAMOS 1515,,000000 00

99 REESTRUCTURACION DEL ESTADIO MUNICIPALREESTRUCTURACION DEL ESTADIO MUNICIPAL 5050,,000000 00

1010 ENREJADO DE PARQUES: PARQUE JORGE CHAVEZ, JUAN PABLO II Y ENREJADO DE PARQUES: PARQUE JORGE CHAVEZ, JUAN PABLO II Y JUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMANJUAN PABLO VIZCARDO Y GUZMAN 9090,000,000 00

1111 MEJORAMIENTO DE PARQUE REDUCTO Nº5MEJORAMIENTO DE PARQUE REDUCTO Nº5 3030,000,000 00

1212 CONSTRUCCION DE VELATORIO MUNICIPAL (Elaboración de Expediente CONSTRUCCION DE VELATORIO MUNICIPAL (Elaboración de Expediente Técnico y Obras Preliminares)Técnico y Obras Preliminares) 5050,000,000 00

1313 ADQUISICION DE 01 CAMION MALECEROADQUISICION DE 01 CAMION MALECERO 448080,000,000 00

T O T A LT O T A L 1’940,0001’940,000 1’225,0001’225,000

PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 200PROYECTOS PRIORIZADOS PRESUPUESTO PARTICIPATIVO AÑO FISCAL 20088


PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DE APERTURA (PIA) 2008

PRESUPUESTOMODIFICADO (PIM) 2008

EJECUCIÓN PRESUPUEST.(31/12/2008)

11 IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGOIMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SERENAZGO 25250,0000,000 390,482390,482 264,808264,808

22 IMPLEMENTACION DE CATASTRO MUNICIPALIMPLEMENTACION DE CATASTRO MUNICIPAL 100,100,000000 505000,423,423 283,104283,104

33 MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMMEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMÁÁTICOTICO 200200,000,000 193,000193,000 184,901184,901

44 CONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR (ElaboraciCONSTRUCCION DE CASA DEL ADULTO MAYOR (Elaboracióón de Expediente n de Expediente TTéécnico y Obras Preliminares)cnico y Obras Preliminares) 5050,000,000 00 00

55 CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO AL COSTADO DEL MERCADO SAN CONSTRUCCION DE PARQUE RECREATIVO AL COSTADO DEL MERCADO SAN FELIPE (Elaboración de Expediente Técnico y Obras Preliminares)FELIPE (Elaboración de Expediente Técnico y Obras Preliminares) 347347,000,000 593,614593,614 555,905555,905

66 REMODELACION DEL PARQUE BOLIVARREMODELACION DEL PARQUE BOLIVAR 153153,000,000 00 00

77

CONSTRUCCION DE MODULO DE SERENAZGO: FRENTE A LA POSTA MEDICA DECONSTRUCCION DE MODULO DE SERENAZGO: FRENTE A LA POSTA MEDICA DEVILLA VICTORIA, PANAMA CON DOMINGO ORUE, AV ARAMBURU ENTRE LA VILLA VICTORIA, PANAMA CON DOMINGO ORUE, AV ARAMBURU ENTRE LA CUADRA 9 Y 10, ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y EL CARMEN, AV AVIACICUADRA 9 Y 10, ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y EL CARMEN, AV AVIACION ON ENTRE LA CUADRA 39 Y 40.ENTRE LA CUADRA 39 Y 40.

1125,00025,000 00 00

88 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CACONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA SA DE LA JUVENTUDDE LA JUVENTUD 00 120,696120,696 114,809114,809

99 CULMINACIÓN DE CERCO PERIMETRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA VIDA (ACULMINACIÓN DE CERCO PERIMETRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA VIDA (ANTES NTES PARQUE DEL NIÑO)PARQUE DEL NIÑO) 00 5,2835,283 00

1010 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL NIÑOCONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL NIÑO 00 571571 00

1111LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PINTADO Y AREAS VERDES EN CEDULA 02LIMPIEZA, MANTENIMIENTO, PINTADO Y AREAS VERDES EN CEDULA 02 00 4,2904,290 4,1864,186

1212 LIMPIEZA, PINTADO Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LLIMPIEZA, PINTADO Y MANTENIMIENTO EN CALLES, PISTAS, PARQUES Y LOCALES OCALES PÚBLICOS PÚBLICOS -- CEDULA 03CEDULA 03 00 2,1082,108 2,0002,000

1313 SEMAFORIZACIÓN EN AVENIDAS PRINCIPALES SEMAFORIZACIÓN EN AVENIDAS PRINCIPALES DDEL DISTRITOEL DISTRITO 00 300300 300300

OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 200OBRAS EJECUTADAS AÑO FISCAL 20088


PRESUPUESTO INSTITUCIONALDE APERTURA

(PIA) 2008

PRESUPUESTO MODIFICADO (PIM) 2008

EJECUCIÓN PRESUPUEST.(31/12/2008)

1414 RECONSTRUCCIÓN DE PISTA EN AA.HH LUIS REBAZA CORDOVARECONSTRUCCIÓN DE PISTA EN AA.HH LUIS REBAZA CORDOVA 00 10,00010,000 10,0010,0000

1515 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN PARQUE HEROES DECONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN PARQUE HEROES DE LA LA PAZPAZ 00 770,0000,000 68,05768,057

1616 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGECHAVEZCHAVEZ 00 4488,000,000 00

1717 CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SALAVERRY Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SALAVERRY Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANOURBANO 00 882882,,968968 401,712401,712

1818 SEMAFORIZACIÓN CRUCE AV. REPUBLICA DE PANAMA CON JR. CASTROVIRRESEMAFORIZACIÓN CRUCE AV. REPUBLICA DE PANAMA CON JR. CASTROVIRREINAINA 00 1010,,000000 99,,924924

1919 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA EN QUINTO PISO DE LA CASA DCONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA EN QUINTO PISO DE LA CASA DE LA E LA JUVENTUDJUVENTUD 00 8989,,989989 6161,,760760

2020 REHABILITACIÓN DEL PARQUE DEL TRABAJADOR OBRERO DE SURQUILLOREHABILITACIÓN DEL PARQUE DEL TRABAJADOR OBRERO DE SURQUILLO 00 6262,,416416 4444,,798798

2121 MEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y EN SU ENTORNOMEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y EN SU ENTORNOURBANOURBANO 00 528528,,939939 528528,,792792

2222 MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDMEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS. 01RAS. 01--0707 00 396,868396,868 395395,,981981

2323 MEJORAMIENTO DE PISTAS JR. EL CARMEN CDRAS. 01MEJORAMIENTO DE PISTAS JR. EL CARMEN CDRAS. 01--10 Y ENTORNO URBANO10 Y ENTORNO URBANO 00 574574,,193193 574574,,193193

T O T A LT O T A L 1’1’225225,,000000 44’’484484,,140140 3’5053’505,2,25050


MUNICIPALIDAD DE SURQUILLOMUNICIPALIDAD DE SURQUILLOPRESUPUESTO PARTICIPATIVOPRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Galería de FotosGalería de FotosOBRAS OBRAS

EJECUTADASEJECUTADAS

AÑO FISCAL 200AÑO FISCAL 20088



MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMÁTICOINFORMÁTICO

MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DE ATENCIÓN GERENCIA DE RENTASGERENCIA DE RENTAS ADQUISICIÓN DE NUEVOS SERVIDORESADQUISICIÓN DE NUEVOS SERVIDORES

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOSADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS ADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEOADQUISICIÓN DE CAMARAS DE VIDEO

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGOSERVICIO DE SERENAZGO

ADQUISICION DE 01 CAMIONETA Y 03 AUTOMOVILESADQUISICION DE 01 CAMIONETA Y 03 AUTOMOVILES

CONSTRUCCICONSTRUCCIÒÒN DEL PARQUE RECREATIVO SAN N DEL PARQUE RECREATIVO SAN FELIPEFELIPE

(PROCESO CONSTRUCTIVO)(PROCESO CONSTRUCTIVO)

RETIRO DE POSTES RETIRO DE POSTES

UBICADO EN EL PASAJE SANTA Y INES CON JR. EL CARMEN UBICADO EN EL PASAJE SANTA Y INES CON JR. EL CARMEN

ASENTADO DE LADRILLOS ASENTADO DE LADRILLOS

INSTALACION DE ADOQUINESINSTALACION DE ADOQUINES SEMBRADO DE GRASSSEMBRADO DE GRASSPASAJE SANTA INESPASAJE SANTA INES

AREA DESTINADA AL PARQUEAREA DESTINADA AL PARQUE

UBICADO EN EL PASAJE SANTA Y INES CON JR. EL CARMEN UBICADO EN EL PASAJE SANTA Y INES CON JR. EL CARMEN

FACHADA DEL PARQUEFACHADA DEL PARQUE CANCHITA DE FUTBOLCANCHITA DE FUTBOL AREA DE JUEGOSAREA DE JUEGOS

AREA DE JUEGOSAREA DE JUEGOS PASADIZOPASADIZOPASAJE SANTA INESPASAJE SANTA INES

CONSTRUCCICONSTRUCCIÒÒN DEL PARQUE RECREATIVO SAN N DEL PARQUE RECREATIVO SAN FELIPEFELIPE

FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL FORTALECIMIENTO E IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPALCATASTRO MUNICIPAL

ACTUALIZACIACTUALIZACIÓÓN DE DATOSN DE DATOS PROCESO DE INFORMACIONPROCESO DE INFORMACION

LEVANTAMIENTO DE INFORMACILEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓÓN N DE PREDIOSDE PREDIOS

CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE LOSA DEPORTIVA EN N DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA CUARTO PISO DEL LOCAL DE LA CASA DE LA

JUVENTUDJUVENTUD

UBICADO EN LA AV. REPUBLICA DE PANAMA NUBICADO EN LA AV. REPUBLICA DE PANAMA N°° 53005300

ANTES DE LA CONSTRUCCIONANTES DE LA CONSTRUCCION INSTALACION DE CERCO METALICOINSTALACION DE CERCO METALICO

RECONSTRUCCION DE PISTA EN AA.HH. RECONSTRUCCION DE PISTA EN AA.HH. REBAZA CORDOVA REBAZA CORDOVA

ANTESANTES DESPUESDESPUES

AREA PAVIMENTADAAREA PAVIMENTADAAREA DETERIORADAAREA DETERIORADA

CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS CONSTRUCCION DE MODULO DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL PARQUE HEROES DE LA PUBLICOS EN EL PARQUE HEROES DE LA

PAZPAZ

UBICADO EN LA CA. ORTEGA Y GASSET CON CA. ADAM SMITHUBICADO EN LA CA. ORTEGA Y GASSET CON CA. ADAM SMITH

EXCAVACION DE ZANJASEXCAVACION DE ZANJAS LAVADEROSLAVADEROS

SS.HH. DE VARONESSS.HH. DE VARONES FACHADAFACHADA

CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SALAVERRY Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SALAVERRY Y ENTORNO URBANO ENTORNO URBANO –– CERCADOCERCADO

ANTESANTES

PASAJE SALAVERRYPASAJE SALAVERRY JR. SALAVERRY CDRA. 12JR. SALAVERRY CDRA. 12

JR. SALAVERRY CRUCE JR. SAN PEDROJR. SALAVERRY CRUCE JR. SAN PEDRO

CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SALAVERRY Y CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SALAVERRY Y ENTORNO URBANO ENTORNO URBANO –– CERCADOCERCADO

DESPUESDESPUES

JR. SALAVERRY CRUCE JR. INCAJR. SALAVERRY CRUCE JR. INCA JR. SALAVERRY CRUCE JR. SAN PEDROJR. SALAVERRY CRUCE JR. SAN PEDRO

JR. IRRIBARREN CDRA. 12JR. IRRIBARREN CDRA. 12JR. SALAVERRY CDRA. 11JR. SALAVERRY CDRA. 11

SEMAFORIZACISEMAFORIZACIÓÓN CRUCE AV. REPUBLICA DE N CRUCE AV. REPUBLICA DE PANAMA CON JR. CASTROVIRREYNAPANAMA CON JR. CASTROVIRREYNA

ANTESANTES DESPUESDESPUES

CONSTRUCCION DEL MODULO DE SEGURIDAD CONSTRUCCION DEL MODULO DE SEGURIDAD EN EL QUINTO PISO DE LA CASA DE LA EN EL QUINTO PISO DE LA CASA DE LA

JUVENTUDJUVENTUD

INTERIORES DEL MODULO DE VIGILANCIAINTERIORES DEL MODULO DE VIGILANCIA

REHABILITACION DEL PARQUE DEL REHABILITACION DEL PARQUE DEL TRABAJADOR OBREROTRABAJADOR OBRERO

UBICADO EN CA. VICTOR ALZAMORA CRUCE AV. SERGIO BERNALESUBICADO EN CA. VICTOR ALZAMORA CRUCE AV. SERGIO BERNALES

MEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE GABRIELA MEJORAMIENTO DE PISTAS EN CALLE GABRIELA MISTRAL Y EN SU ENTORNO URBANOMISTRAL Y EN SU ENTORNO URBANO


CA. JOSE NEYRA CRUCE CA. JOSE NEYRA CRUCE CA. JUAN FUENTESCA. JUAN FUENTES

CA. JUAN FUENTES CDRA. 01CA. JUAN FUENTES CDRA. 01

CA. JOSE NEYRA CDRA. 01CA. JOSE NEYRA CDRA. 01 CA. JUAN FUENTES CDRA. 05CA. JUAN FUENTES CDRA. 05

CA. DANIEL CRUZCA. DANIEL CRUZ

CA. JUAN FUENTES CRUCE CA. JUAN FUENTES CRUCE CA. GABRIELA MISTRALCA. GABRIELA MISTRAL

MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS 01CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS 01--0707


JR. ALCOCER CDRA. 01JR. ALCOCER CDRA. 01JR. ALCOCER CDRA. 01JR. ALCOCER CDRA. 01

JR. DANTE CDRA. 02JR. DANTE CDRA. 02

JR. DANTE CDRA. 02JR. DANTE CDRA. 02 CRUCE JR. DANTE CON JR. COLINACRUCE JR. DANTE CON JR. COLINA

MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. ALCOCER CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS 01CDRA. 01 Y JR. DANTE CDRAS 01--0707

(CULMINADO)(CULMINADO)

MEJORAMIENTO DE PISTAS MEJORAMIENTO DE PISTAS JR. EL CARMEN JR. EL CARMEN CDRAS.1CDRAS.1--1111 Y SU ENTORNO URBANOY SU ENTORNO URBANO

ANTESANTES

JR. EL CARMEN CDRA. 07JR. EL CARMEN CDRA. 07JR. EL CARMEN CDRA. 06JR. EL CARMEN CDRA. 06

MEJORAMIENTO DE PISTAS MEJORAMIENTO DE PISTAS JR. EL CARMEN JR. EL CARMEN CDRAS.1CDRAS.1--1111 Y SU ENTORNO URBANOY SU ENTORNO URBANO

DESPUESDESPUES

JR. EL CARMEN CDRA. 10JR. EL CARMEN CDRA. 10JR. EL CARMEN CRUCE JR. VARELA Y ORBEGOSOJR. EL CARMEN CRUCE JR. VARELA Y ORBEGOSO

JR. EL CARMEN CDRA. 05JR. EL CARMEN CDRA. 05JR. DOMINGUEZ MARTINEZ LUJAN CDRA. 06JR. DOMINGUEZ MARTINEZ LUJAN CDRA. 06

Enero - Mayo 2009

COMPORTAMIENTO DE LOS INGRESOS Y GASTOS – AÑO 2009


Los ingresos obtenidos durante el periodo Enero Los ingresos obtenidos durante el periodo Enero –– Mayo del 2009 ascendieron a S/. Mayo del 2009 ascendieron a S/. 14’331,599.00 logrando alcanzar el 39.9714’331,599.00 logrando alcanzar el 39.97 % de avance en relación al Presupuesto % de avance en relación al Presupuesto Institucional Modificado 2009 y su distribución porcentual a niInstitucional Modificado 2009 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de vel de fuentes de financiamiento se detalla a continuación:financiamiento se detalla a continuación:


RUBRORUBROEJECUTADOEJECUTADO % DISTR.% DISTR.

Recursos OrdinariosRecursos OrdinariosFondo de Compensación MunicipalFondo de Compensación MunicipalOtros Impuestos MunicipalesOtros Impuestos MunicipalesRecursos Directamente RecaudadosRecursos Directamente RecaudadosDonaciones y TransferenciasDonaciones y TransferenciasCanon y Sobrec. Participación Renta de Canon y Sobrec. Participación Renta de Aduana Aduana Recursos Opera. Ofic. De Crédito InternoRecursos Opera. Ofic. De Crédito Interno

1’982,879.001’982,879.00799,267.00799,267.00

4’182,482.004’182,482.007’120,714.007’120,714.00

406,656.00406,656.0060,653.0060,653.00

0.000.00

13.6313.635.495.49

28.7428.7448.9348.932.792.790.420.42

0.000.00

TOTALTOTAL 14’552,651.0014’552,651.00 100.00100.00

A) INGRESOS.

RUBRORUBRO

PresupuestoPresupuestoIInstitucionalnstitucionalde Apertura de Apertura 2009 2009 (PIA)(PIA)

PresupuestoPresupuestoInstitucional Institucional ModificadoModificado20020099 (PIM)(PIM)

Ejecución Ejecución Enero Enero ––

Mayo 2009Mayo 2009

Saldo Saldo PresupuestarioPresupuestario


07 Fondo de Compensación Municipal07 Fondo de Compensación Municipal

08 Otros Impuestos Municipales08 Otros Impuestos Municipales

09 Recursos Directamente 09 Recursos Directamente RecaudRecaudadosados


18 Canon y Sobreca.Part. Renta de 18 Canon y Sobreca.Part. Renta de AduanaAduana

1199 Opera. Oficiales de Crédito InternoOpera. Oficiales de Crédito Interno

917,489917,489

2’530,4982’530,498

6’908,0006’908,000

14’375,20014’375,200

00

35,46635,466

00

10’297,12710’297,127

2’587,7382’587,738

7’812,8867’812,886

15’064,80415’064,804

551,449551,449

91,20991,209

00

36’405,21336’405,213

8’314,2488’314,248

1’788,4711’788,471

3’630,4043’630,404

7’944,0907’944,090

144,793144,793

30,55630,556

00

1’982,8791’982,879

799,267799,267

4’182,4824’182,482

7’120,7147’120,714

406,656406,656

60,65360,653

00

14’552,65114’552,651 2121’’852852,,562562TOTALTOTAL 24’766,65324’766,653

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009 A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)



Distribución Porcentual de los Ingresos año 2009


Transferen.10.75%

Ingresos Corrientes

89.25%


Transferenc.10.46%

Financiamien.

0.92%

IngresoCorrient

88.62%



TOTAL = S/. 24’766,653



Saldo de Balance S/. 1’460,644

TOTAL = S/. 36’405,213



B) GASTOS.


RUBRORUBRO COMPROMETIDOCOMPROMETIDO % DISTR.% DISTR.

Recursos OrdinariosRecursos OrdinariosFondo de Compensación MunicipalFondo de Compensación MunicipalOtros Impuestos MunicipalesOtros Impuestos MunicipalesRecursos Directamente RecaudadosRecursos Directamente RecaudadosDonaciones y TransferenciasDonaciones y TransferenciasCanon y Sobrecanon, Participacion Renta de Canon y Sobrecanon, Participacion Renta de AduanaAduanaRecursos Opera. Ofic. De Crédito InternoRecursos Opera. Ofic. De Crédito Interno

1’982,879.001’982,879.00415,560.00415,560.00

3’321,724.003’321,724.006’785,342.006’785,342.00

549,295.00549,295.00

27,002.0027,002.00

0.000.00

1515..161633..1818

2255..39395511..87874.4.2020

00.20.20

00.00.00

TOTALTOTAL 1133’’081081,,802802.00.00 100.00100.00

Los gastos comprometidos durante el periodo Enero Los gastos comprometidos durante el periodo Enero –– Mayo del 2009 ascendieron a S/. Mayo del 2009 ascendieron a S/. 13’081,802 logrando ejecutar el 35.93 % en relación al Presupu13’081,802 logrando ejecutar el 35.93 % en relación al Presupuesto Institucional esto Institucional Modificado 2009 y su distribución porcentual a nivel de fuentes Modificado 2009 y su distribución porcentual a nivel de fuentes de financiamiento se de financiamiento se detalla a continuación:detalla a continuación:


CATEGORIA DEL GASTOCATEGORIA DEL GASTO COMPROMETIDOCOMPROMETIDO % DISTR.% DISTR.

Gastos CorrientesGastos Corrientes

Gastos de CapitalGastos de Capital

1111’’563563,,974974.00.00

1’1’517517,,828828.00.00

88.88.4040

11.11.6060

TOTALTOTAL 1133’’081081,,802802.00.00 100.00100.00


RUBROSRUBROS

PresupuestoPresupuestoIIinstitucionalinstitucionalde Apertura de Apertura 2009 2009 (PIA)(PIA)


(PIM)(PIM)

CompromisCompromisosos

Enero Enero --Mayo 2009Mayo 2009

Saldo Saldo PresupuestarPresupuestar

ioio

1’982,8791’982,879

415,560415,560

3’321,7243’321,724

6’785,3426’785,342

549,295549,295

27,00227,002

00

8’314,2488’314,248

2’172,1782’172,178

4’491,1624’491,162

8’279,4628’279,462

2,1542,154

6464,,207207

00

2323’’323323,,4114111133’’081081,802,802

10’297,12710’297,127

2’587,7382’587,738

7’812,8867’812,886

15’064,80415’064,804

551,449551,449

91,20991,209

00

336’6’405405,213,213


07 Fondo de Compensación Municipal07 Fondo de Compensación Municipal

08 Otros Impuestos Municipales08 Otros Impuestos Municipales



18 Canon y sobrecanon, Participacion 18 Canon y sobrecanon, Participacion en Renta de Aduana en Renta de Aduana

1199 Opera. Oficiales de Crédito InternoOpera. Oficiales de Crédito Interno

917,489917,489

2’530,4982’530,498

6’908,0006’908,000

14’375,20014’375,200

00

35,46635,466

00

TOTALTOTAL 24’24’766766,,653653

COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO DE GASTOS 2009 A NIVEL DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO

(En Nuevos Soles)


Distribución Porcentual de los Gastos año 200Distribución Porcentual de los Gastos año 20099

P re s upue s to Ins t ituc io na l de A pe rtura - P IA

Gastos Corrientes95.28%




Gastos Corrientes

85.87%




TOTAL = S/. 36’405,213



TOTAL = S/. 24’498,797


SERVICIOSSERVICIOS INGRESOSINGRESOS GASTOSGASTOS DIFERENCIADIFERENCIA

BBÁÁSICOSSICOS PRESUPUESTADOPRESUPUESTADO EJECUTADOEJECUTADO PRESUPUESTADOPRESUPUESTADO EJECUTADOEJECUTADO PRESUPUESTADOPRESUPUESTADO EJECUTADOEJECUTADO

LIMPIEZA PLIMPIEZA PÚÚBLICABLICA

Recojo de residuos sRecojo de residuos sóólidos de lidos de construcciconstruccióón y desmonten y desmonte

Recojo de residuos sRecojo de residuos sóólidos lidos domiciliariosdomiciliarios

55’’306306,,827827 22’’477,530477,530 55’’306306,,827827 22’’516,426516,426

7,7,515515 m3m3

13,787.54 T.13,787.54 T.

--38,89638,896

PARQUES Y JARDINESPARQUES Y JARDINES

NNªª de de áárboles plantadosrboles plantadosNNªª de de áárboles repuestosrboles repuestosRelanzamiento de areas v.Relanzamiento de areas v.ÁÁreas verdes implementadasreas verdes implementadasRecojo de malezaRecojo de maleza

22’’023023,,618618 813,598813,598 22’’023023,,618618 896,351896,351

5050 Unid.Unid.3300 Unid.Unid.

285,401 m2285,401 m200 m2m2

7,500 m37,500 m3

--82,75382,753

SERVICIO DE SERENAZGOSERVICIO DE SERENAZGO

NNªª de operativos realizadosde operativos realizados

22’’333333,,520520 770,969770,969 22’’333333,,520520 949,441949,441

6,5816,581

--178,472178,472

TOTALTOTAL 99’’044,771044,771 33’’257,462257,462 99’’044,771044,771 44’’163,654163,654 --300,121300,121

ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS ATENCIÓN DE LOS PRINCIPALES SERVICIOS DE LA CIUDAD DE LA CIUDAD (( Enero Enero -- Mayo Mayo 20020099))





2009Enero-Mayo

1 SURQUILLO ANTIGUO 73.32 LIMATAMBO 66.03 LA CALERA DE LA MERCED 76.24 BARRIO MEDICO 73.45 VILLA VICTORIA 85.96 LOS SAUCES 3 ETAPA -EMPRESAS UNIDAS 83.57 CASAS HUERTAS 86.88 LOS SAUCES 2 ETAPA -EMPRESAS UNIDAS 79.39 LOS SAUCES 1ETAPA -EMPRESAS UNIDAS 76.310 SAN ATANACIO DE PEDREGAL 93.111 CALERA DE MONTERRICO 74.112 TRABAJADORES DE EDUCACION (COPERVIDE) 81.513 AURORA ESTE II ETAPA 73.914 DEL EMPLEADO PUBLICO (VIPEP) 63.815 TRABAJADORES TELEFONICOS 77.716 EMPLEADOS BANCO CONTINENTAL 84.417 LOS SAUCES II - EMADIPERU 72.718 LA MERCED 88.119 DAMMERT MUELLE 75.120 JORGE CHAVEZ 64.221 EL PEDREGAL 70.422 AURORA ESTE I ETAPA 79.023 REDUCTO LTDA.508 80.124 REDUCTO Nº3-ZONA I 83.425 EL CONDOR 78.126 LAS ORQUIDEAS 88.427 EL CARMEN 90.528 YARASCA 86.629 LUIS REBAZA CORDOVA 92.730 COMERCIAL EL SAUZAL 74.831 SURQUILLO ANTIGUO (ZONA INDUSTRIAL) 52.932 LA CALERITA 96.933 VICTORIA DE LOS EMPLEADOS MIN DE VIV. Y CONST. 80.234 JARDINES HIGUERETA 74.735 LOS SAUCES II ETAPA 78.336 GENERAL I RECAVARREN 87.837 SUC KIEY SUEYOSHI 97.038 FERNANDO MUNAYCO 82.639 DOÑA TOMASITA 59.740 SAN PEDRO 82.041 PRIMAVERA MONTERRICO 64.542 TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL (APROVISSOP) 63.343 OBREROS MUNICIPALES DE SURQUILLO 86.444 REDUCTO Nº3-ZONA II 100.045 COMERCIAL LA AURORA 83.046 RESIDENCIAL SAN PEDRO 100.047 EL AEROPUERTO 0.0

Nº ZONAS

INDICE DE MOROSIDAD POR ZONAS A PAGO

TOTAL DEL TRIBUTO DE ARBITRIOS

2009

74.50%

Enero-Mayo

LAS 10 ZONAS DE MAYOR MOROSIDAD EN EL PERIODO ENERO – MAYO 2009

46,0

9,3 8,14,2

3,1 2,9 2,3 2,3 1,8 1,705

101520253035404550

SURQ

UILLO

ANTIG

UO

LIMAT

AMBO

LA CA

LERA

DE LA

MER

CED

BARR

IO ME

DICO

VILLA

VICT

ORIA

LOS S

AUCE

S 3 ET

APA -

EMPR

ESAS

UNIDA

S

CASA

S HUE

RTAS

LOS S

AUCE

S 2 ET

APA -

EMPR

ESAS

UNIDA

S

LOS S

AUCE

S 1ET

APA -

EMPR

ESAS

UNIDA

S

SAN A

TANA

CIO DE

PEDR

EGAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



El gasto comprometido para proyectos de inversión de Enero a Mayo del 2009 asciende a:

S/. 1’402,072 (100%)

Recursos Ordinarios Recursos Ordinarios S/. 188,091 % 13.42 S/. 188,091 % 13.42

Recursos Directamente RecaudadosRecursos Directamente Recaudados S/. 60,606 % 4.32S/. 60,606 % 4.32

Otros Impuestos MunicipalesOtros Impuestos Municipales S/. S/. 422,422,880303 % % 330.10.155

Donaciones y Transferencias.Donaciones y Transferencias. S/. S/. 480480,,583583 % % 3434.2.288

Fondo de CompensaciFondo de Compensacióón Municipal n Municipal S/. S/. 222222,,987987 % % 1515..9090

Canon, Sobrec., Reg., Renta de AduanasCanon, Sobrec., Reg., Renta de Aduanas y Part.y Part. S/. 27,002 % 1.93S/. 27,002 % 1.93




RELACIÓN DE PROYECTOS RELACIÓN DE PROYECTOS 20020099

ITEMDENOMINACION DE PROYECTOS COSTO REFERENCIAL

DEL PROYECTO

PRESUPUESTO INSTITUCION DE APERTURA (PIA)

2009

11 IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPALIMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPAL –– II ETAPAII ETAPA 22000,0000,000 22000,0000,000

22 ADQUISICION DE 01 CAMION MALECEROADQUISICION DE 01 CAMION MALECERO 48480,0000,000 48480,0000,000

33IMPLEMENTACION DEIMPLEMENTACION DE CENTRO DE ESTIMULACICENTRO DE ESTIMULACIÓÓN Y ATENCIN Y ATENCIÓÓN PARA NIN PARA NIÑÑOS CON OS CON PROBLEMAS PSICOLOGICOS, DE CONDUCTA, ATENCIPROBLEMAS PSICOLOGICOS, DE CONDUCTA, ATENCIÓÓN, CONCENTRACIN, CONCENTRACIÓÓN, N, LENGUAJE, AUDICILENGUAJE, AUDICIÓÓN, DE APRENDIZAJE Y TUTORIA ESCOLAR.N, DE APRENDIZAJE Y TUTORIA ESCOLAR.

550,0000,000 550,0000,000

44 REHABILITACIREHABILITACIÓÓN DE VEREDAS EN LA URB. LOS SAUCES II EMADI N DE VEREDAS EN LA URB. LOS SAUCES II EMADI –– PERPERÚÚ.. 4545,000,000 4545,000,000

55 EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE MODULOS DE SERENAZGO (Victor Alzamora yEQUIPAMIENTO INTEGRAL DE MODULOS DE SERENAZGO (Victor Alzamora yRecavarren)Recavarren) 880,0000,000 8080,000,000

66 ADQUISICIADQUISICIÓÓN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIAN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 2200,00000,000 200200,000,000

77

CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO : FRENTE A LA POSTA MEDICACONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO : FRENTE A LA POSTA MEDICA DE DE VILLA VICTORIA , PANAMVILLA VICTORIA , PANAMÁÁ CON DOMINGO ORUCON DOMINGO ORUÈÈ, AV. ARAMBUR, AV. ARAMBURÙÙ ENTRE LA ENTRE LA CUADRA 9 Y 10 ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y EL CARMEN, AV. AVIACICUADRA 9 Y 10 ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y EL CARMEN, AV. AVIACIÓÓN ENTRE N ENTRE LA CUADRA 39 Y 40. LA CUADRA 39 Y 40.

200200,000,000 200200,000,000

88 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL –– I ETAPAI ETAPA 110000,000,000 100,00100,0000

99 REMODELACIÓN DEL PARQUE MOROCOCHA REMODELACIÓN DEL PARQUE MOROCOCHA –– I ETAPAI ETAPA 10100,0000,000 100,00100,0000

1010 CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ADULTO MAYOR –– I ETAPAI ETAPA 15150,0000,000 00

1111 ENREJADO DE PARQUES: “ TERESA DE CALCUTA”, “MARRUECOS”, “ NUESTRENREJADO DE PARQUES: “ TERESA DE CALCUTA”, “MARRUECOS”, “ NUESTRA A SEÑORA DE LA MISERICORDIA”SEÑORA DE LA MISERICORDIA” 990,0000,000 00

1212 IMPLEMENTACIÓN DE ESCUELA DE EMPRENDEDORESIMPLEMENTACIÓN DE ESCUELA DE EMPRENDEDORES 4450,00050,000 00



ITEMDENOMINACION DE PROYECTOS COSTO REFERENCIAL

DEL PROYECTO

PRESUPUESTO INSTITUCION DE APERTURA (PIA)

2009

1313 CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES CDRA. 25 Y 26 AV. ANGAMOS (Via CONSTRUCCIÓN DE SARDINELES CDRA. 25 Y 26 AV. ANGAMOS (Via Auxiliar)Auxiliar) 4646,000,000 00

1144 REMODELACION DEL PARQUE BOLIVARREMODELACION DEL PARQUE BOLIVAR –– I ETAPAI ETAPA 1150,00050,000 00

1515 IINSTALACINSTALACIÓÓN DE 01 SEMAFORO ENTRE LA AV. VILLARAN Y CALLE CEREZON DE 01 SEMAFORO ENTRE LA AV. VILLARAN Y CALLE CEREZO 770,0000,000 00

1616 CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE 01 PABELLON DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPALN DE 01 PABELLON DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL 880,0000,000 00

1717 IMPLEMENTACIIMPLEMENTACIÓÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓÓN EN PARQUE REDUCTON EN PARQUE REDUCTO 16160,0000,000 00

1818 MEJORAMIENTO DE PARQUE HÉROES DE LA PAZMEJORAMIENTO DE PARQUE HÉROES DE LA PAZ 100,000100,000 00

1919 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN PARQUE LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSIÓN EN PARQUE LA ENRAMADAENRAMADA 19190,0000,000 00

2020 MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA COOP. DE VIV. OBREROS MEJORAMIENTO DE LAS VIAS DE ACCESO DE LA COOP. DE VIV. OBREROS MUNICIPALESMUNICIPALES 441,1,164164 00

T O T A LT O T A L 22’9’98282,,164164 1’455,0001’455,000


PRESUPUESTO INSTITUCIONALDE APERTURA

(PIA) 2009


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (04/06/2009)

11 IMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPALIMPLEMENTACION DEL CATASTRO MUNICIPAL –– II ETAPAII ETAPA 22000,0000,000 765765,,186186 624624,,640640

22 ADQUISICION DE 01 CAMION MALECEROADQUISICION DE 01 CAMION MALECERO 480480,000,000 480480,,000000 00

33IMPLEMENTACION DEIMPLEMENTACION DE CENTRO DE ESTIMULACICENTRO DE ESTIMULACIÓÓN Y ATENCIN Y ATENCIÓÓN PARA NIN PARA NIÑÑOS CON OS CON

PROBLEMAS PSICOLOGICOS, DE CONDUCTA, ATENCIPROBLEMAS PSICOLOGICOS, DE CONDUCTA, ATENCIÓÓN, CONCENTRACIN, CONCENTRACIÓÓN, N, LENGUAJE, AUDICILENGUAJE, AUDICIÓÓN, DE APRENDIZAJE Y TUTORIA ESCOLARN, DE APRENDIZAJE Y TUTORIA ESCOLAR

550,0000,000 1515,,121121 00

44 REHABILITACIREHABILITACIÓÓN DE VEREDAS EN LA URB. LOS SAUCES II EMADI N DE VEREDAS EN LA URB. LOS SAUCES II EMADI –– PERPERÚÚ.. 45,0045,0000 4545,,000000 00

55 EQUIPAMIENTO INTEGRAL DE MODULOS DE SERENAZGO (Victor Alzamora yEQUIPAMIENTO INTEGRAL DE MODULOS DE SERENAZGO (Victor Alzamora yRecavarren)Recavarren) 80,0080,0000 8080,,000000 00

66 ADQUISICIADQUISICIÓÓN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIAN DE CAMARAS DE VIDEO VIGILANCIA 200,00200,0000 00 00

77

CONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO : FRENTE A LA POSTA MEDICACONSTRUCCION DE MODULOS DE SERENAZGO : FRENTE A LA POSTA MEDICA DE DE VILLA VICTORIA , PANAMVILLA VICTORIA , PANAMÁÁ CON DOMINGO ORUCON DOMINGO ORUÈÈ, AV. ARAMBUR, AV. ARAMBURÙÙ ENTRE LA ENTRE LA CUADRA 9 Y 10 ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y EL CARMEN, AV. AVIACICUADRA 9 Y 10 ENTRE LA CALLE SAN ALBERTO Y EL CARMEN, AV. AVIACIÓÓN N ENTRE LA CUADRA 39 Y 40ENTRE LA CUADRA 39 Y 40

200,00200,0000 00 00

88 MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL MEJORAMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL –– I ETAPAI ETAPA. . 100,00100,0000 11000,0000,000 00

99 REMODELACIÓN DEL PARQUE MOROCOCHA REMODELACIÓN DEL PARQUE MOROCOCHA –– I ETAPAI ETAPA 100,00100,0000 1010,,000000 00

1010 MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMÁTICOMEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DEL SISTEMA INFORMÁTICO 00 8,0988,098 77,3,39900

1111IMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGOIMPLEMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGO 00 14140,0,674674 00

1212 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO SAN FELIPECONSTRUCCIÓN DEL PARQUE RECREATIVO SAN FELIPE 00 3737,,709709 6,6896,689

1313 CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DE LA CASA DE CONSTRUCCIÓN DE LOSA DEPORTIVA EN CUARTO PISO DE LA CASA DE LA JUVENTUDLA JUVENTUD 00 5,8875,887 5,8645,864

1414 AMPLIACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA VIDAAMPLIACIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO EN LA OBRA PARQUE DE LA VIDA 00 5,2835,283 4,1414,141

1155 CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL NIÑOCONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DEL NIÑO 00 571571 00



PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DE APERTURA (PIA)2009


EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (04/06/2009)

1166 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN PARQUE HEROES DECONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE SERVICIOS PÚBLICOS EN PARQUE HEROES DELA PAZLA PAZ 00 1,9421,942 1,2081,208

1177 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE RIEGO POR GRAVEDAD EN EL PARQUE JORGECHAVEZCHAVEZ 00 448,0008,000 00

1188 CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DE BOULEVARD SALAVERRY Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO N DE BOULEVARD SALAVERRY Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANOURBANO 00 481481,,256256 480,584480,584

1199 SEMAFORIZACIÓN CRUCE AV. REPUBLICA DE PANAMA CON JR. CASTROVIRRESEMAFORIZACIÓN CRUCE AV. REPUBLICA DE PANAMA CON JR. CASTROVIRREYNAYNA 00 7755 00

2020 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA EN QUINTO PISO DE LA CASA DCONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE VIGILANCIA EN QUINTO PISO DE LA CASA DE LA E LA JUVENTUDJUVENTUD 00 28,22828,228 27,00227,002

2121 REHABILITACIÓN DEL PARQUE DEL TRABAJADOR OBRERO DE SURQUILLOREHABILITACIÓN DEL PARQUE DEL TRABAJADOR OBRERO DE SURQUILLO 00 17,61717,617 13,62913,629

2222 CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE LA GASTRONOMIA PERUANACONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE LA GASTRONOMIA PERUANA 00 2’350,5852’350,585 42,83542,835

2233 REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. EL CARMEN 1086REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. EL CARMEN 1086 00 2626,,122122 20,78820,788

2424 REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. EL CARMEN 638REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. EL CARMEN 638 00 37,32837,328 29,85829,858

2727 REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. JUNIN 1166REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. JUNIN 1166 00 38,53038,530 22,60222,602

2828 REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SAN PEDRO 231REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SAN PEDRO 231 00 35,21035,210 23,99723,997

2525 REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY 1050REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY 1050 00 81,45881,458 37,68837,688

2626 REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY 935REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY 935 00 42,03542,035 24,34524,345

2299 REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. LEONCIO PRADO 652REHABILITACIÓN DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. LEONCIO PRADO 652 00 46,46846,468 28,81428,814

3030 CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE LA JUVENTUD PLAZA BOLIVAR CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD DE LA JUVENTUD PLAZA BOLIVAR -- CERCADOCERCADO 00 6363,,329329 00

T O T A LT O T A L 1’1’45455,0005,000 44’’991991,,712712 1’1’402402,,072072


DENOMINACION DE LAS OBRASIMPORTE

(S/.)

1 Implementaci1 Implementacióón del Centro de estimulacin del Centro de estimulacióón y atencin y atencióón para nin para niñños os con problemas diversos. con problemas diversos.

2 Equipamiento Integral de M2 Equipamiento Integral de Móódulos de Serenazgo (Victor Alzamora y dulos de Serenazgo (Victor Alzamora y Recavarren).Recavarren).

3 Adquisici3 Adquisicióón de Camaras de Video Vigilancian de Camaras de Video Vigilancia

4 Remodelaci4 Remodelacióón del Estadio Municipal (Multidisciplinario) Elaboracin del Estadio Municipal (Multidisciplinario) Elaboracióón de n de Expediente TExpediente Téécnico.cnico.

5 Actualizaci5 Actualizacióón del Expediente de Remodelacin del Expediente de Remodelacióón del Parque Morococha.n del Parque Morococha.

6 Construcci6 Construccióón de Casa del Adulto Mayor (Elaboracin de Casa del Adulto Mayor (Elaboracióón de Expediente n de Expediente TTéécnico).cnico).

7 Enrejado de Parques: 7 Enrejado de Parques: ““Jorge ChavezJorge Chavez””, , ““MarruecosMarruecos””, , ““Nuestra SeNuestra Seññora ora de la Misericordiade la Misericordia””..

8 Implementaci8 Implementacióón de Escuela de Emprendedores. n de Escuela de Emprendedores.

50,00050,000

80,00080,000

80,00080,000

150,000150,000

50,00050,000

60,00060,000

100,000100,000

400,000400,000

CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2010 PROPUESTO POR EL EQUIPO TECNICO (Art. 6º numeral c)

Directiva Nº 006-2007-EF/76.01)



DENOMINACION DE LAS OBRAS IMPORTE (S/.)

9 Construcci9 Construccióón de Sardineles Bermas Centrales y Laterales: Av. n de Sardineles Bermas Centrales y Laterales: Av. Angamos Cdras. 25 y 26, Av. Villaran, Av. Principal, Av. AviaciAngamos Cdras. 25 y 26, Av. Villaran, Av. Principal, Av. Aviacióón y Av. El n y Av. El Sauce. Sauce.

10 Construcci10 Construccióón de Nichos en el Cementerio Municipal.n de Nichos en el Cementerio Municipal.

11 Implementaci11 Implementacióón del Sistema de Riego por Aspersin del Sistema de Riego por Aspersióón en el Parque n en el Parque Reducto.Reducto.

12 Implementaci12 Implementacióón del Sistema de Riego por Aspersin del Sistema de Riego por Aspersióón en el Parque la n en el Parque la Enramada.Enramada.

13 Construcci13 Construccióón de Velatorio Municipal (Expediente Tn de Velatorio Municipal (Expediente Téécnico).cnico).

14 Implementaci14 Implementacióón de Vivero Municipal.n de Vivero Municipal.

15 Construcci15 Construccióón de Perrera Municipal (previa opinin de Perrera Municipal (previa opinióón del MINSA) n del MINSA) ––Expediente TExpediente Téécnico.cnico.

16 Remodelaci16 Remodelacióón Cercon Cerco--Fachada Av. Tomas Marsano de Estadio Fachada Av. Tomas Marsano de Estadio Municipal, Cementerio, Local de ProtecciMunicipal, Cementerio, Local de Proteccióón del Medio Ambiente. n del Medio Ambiente.

200,000200,000

80,00080,000

160,000160,000

190,000190,000

20,00020,000

50,00050,000

20,00020,000

150,000150,000



CARTERA DE PROYECTOS DE INVERSION PARA EL AÑO FISCAL 2010 PROPUESTO POR EL EQUIPO TECNICO (Art. 6º numeral c)

Directiva Nº 006-2007-EF/76.01)

Importe tentativo destinado para el Programa de Inversiones para el año 2010

S/. 1’305,866S/. 1’305,866

10,300

1,800

1’093,766

100,000

100,000

Canon y Sobrecanon

Participación en Renta de Aduanas

Fondo de Compensación Municipal

Otros Impuestos Municipales

Recursos Directamente Recaudados


TOTAL


MUNICIPALIDAD DE SURQUILLOMUNICIPALIDAD DE SURQUILLOPRESUPUESTO PARTICIPATIVOPRESUPUESTO PARTICIPATIVO

Galería de FotosGalería de FotosOBRAS OBRAS

EJECUTADASEJECUTADAS

AÑO FISCAL 200AÑO FISCAL 20099



REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. JUNIN N° 1166JUNIN N° 1166

ANTESANTES

PASADIZOPASADIZO-- MUROS E INSTALACIONES DOMICILIARIAS MUROS E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN MAL ESTADOEN MAL ESTADO

REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. JUNIN N° 1166JUNIN N° 1166

PROCESOPROCESO

MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTO DE FACHADAFACHADA

REHABILITACION DE LAS REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE AGUA Y INSTALACIONES DE AGUA Y

DESAGUEDESAGUE

TARRAJEO DE MUROSTARRAJEO DE MUROS

REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. EL CARMEN N° 638EL CARMEN N° 638

ANTESANTES

FACHADAS FACHADAS -- PASADIZOPASADIZO-- MUROS E INSTALACIONES MUROS E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN MAL ESTADODOMICILIARIAS EN MAL ESTADO


PROCESOPROCESO

TARRAJEO Y PINTADO DE MUROS TARRAJEO Y PINTADO DE MUROS

REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUEREHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUE

TARRAJEO Y PINTADO DE FACHADATARRAJEO Y PINTADO DE FACHADA


ANTESANTES

FACHADA FACHADA -- PASADIZOPASADIZO-- MUROS E INSTALACIONES MUROS E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN MAL ESTADODOMICILIARIAS EN MAL ESTADO


PROCESOPROCESO


TARRAJEO Y PINTADO DE MUROSTARRAJEO Y PINTADO DE MUROSEMPASTANDO DE MUROEMPASTANDO DE MURO

REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SALAVERRY N° 936SALAVERRY N° 936

ANTESANTES

PASADIZOPASADIZO-- MUROS E INSTALACIONES DOMICILIARIAS MUROS E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN MAL ESTADOEN MAL ESTADO


PROCESOPROCESO

REHABILITACION DE LAS REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES SANITARIASINSTALACIONES SANITARIAS

TARRAJEO DE MUROSTARRAJEO DE MUROS


PICADO DE MUROSPICADO DE MUROS


ANTESANTES

FACHADA FACHADA -- PASADIZOPASADIZO-- MUROS E INSTALACIONES MUROS E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN MAL ESTADODOMICILIARIAS EN MAL ESTADO


PROCESOPROCESO

REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE AGUA Y DESAGUEAGUA Y DESAGUE TARRAJEO DE MUROSTARRAJEO DE MUROS

PINTADO DE MUROSPINTADO DE MUROS INSTALACION DE PUERTA METALICAINSTALACION DE PUERTA METALICA

REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. LEONCIO PRADO N° 652LEONCIO PRADO N° 652

ANTESANTES

FACHADA FACHADA -- PASADIZOPASADIZO-- MUROSMUROS-- SERVICIOS SERVICIOS -- E E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN MAL ESTADOINSTALACIONES DOMICILIARIAS EN MAL ESTADO

REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. LEONCIO PRADO N° 652LEONCIO PRADO N° 652

PROCESOPROCESO

REHABILITACION DE LAS REHABILITACION DE LAS CONEXIONES CONEXIONES

DOMICILIARIAS DOMICILIARIAS –– PISOS PISOS TARRAJEO DE MUROSTARRAJEO DE MUROS INSTALACION DE INSTALACION DE

MAYOLICAS E INODOROMAYOLICAS E INODORO

REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SAN PEDRO N° 231SAN PEDRO N° 231

ANTESANTES

FACHADA FACHADA -- PASADIZOPASADIZO-- MUROSMUROS-- SERVICIOS SERVICIOS -- E E INSTALACIONES DOMICILIARIAS EN MAL ESTADOINSTALACIONES DOMICILIARIAS EN MAL ESTADO

REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. REHABILITACION DE LA QUINTA UBICADA EN EL JR. SAN PEDRO N° 231SAN PEDRO N° 231

PROCESOPROCESO

INSTALACION DE INSTALACION DE MAYOLICAS Y LAVADEROMAYOLICAS Y LAVADERO

PINTADO DE MUROPINTADO DE MURO MEJORAMIENTO DE MEJORAMIENTO DE FACHADAFACHADA

IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL IMPLEMENTACION Y EQUIPAMIENTO DEL SERVICIO DE SERENAZGOSERVICIO DE SERENAZGO

ADQUISICIÓN DE CAMION PARA LA POLICIA MUNICIPALADQUISICIÓN DE CAMION PARA LA POLICIA MUNICIPAL

PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CASA DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE LA CASA DEL ADULTO MAYORADULTO MAYOR

FIN DE LA EXPOSICION



Equipo Técnico y la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto...Municipalidad Distrital de Surquillo...

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