Equipo de Trabajo 5 Acosta, José Antonio Miranda, Eduardo Miranda Paredes, Carlos A.

Curso de Preparación y Evaluación de Proyectos de Inversiones PúblicasSantiago de Chile del 24 de setiembre al 19 de octubre de 2007_ILPES-CEPAL

Equipo de Trabajo 5Acosta, José AntonioMiranda, EduardoMiranda Paredes, Carlos A.Saavedra, PatriciaZambrano, Iván

Comuna “El Monte”Proyecto de Residuos Sólidos

Domiciliarios (RSD)

Comuna “EL MONTE”

Ubicación : Región Metropolitana de Santiago Provincia de Talagante Población : 26.459 habitantes (censo 2002)

Hombres 50,3 %Mujeres 49,7 %

Densidad : 224,2 hab./km² Superficie : 118 Km2 N° de viviendas 7.025 Pobreza: Aproximadamente 24 % (Es la Comuna más pobre de la RM)

3

Comuna “EL MONTE”Ubicación Geográfica

Fuente: Estudio Modificación PRMS.

Problemas

Sobre-generación de RSD Incipiente cultura de reciclaje Baja frecuencia de recolección RSD Bajo número de vehículos recolectores Problema p/mantenimiento de vehículos Obsolescencia de camiones Lejanía de relleno sanitario Aumento de costos por tonelada de RSD 90 % de las viviendas están exentas del

pago el servicio de recolección de RSD

Comuna “EL MONTE”

Problema Central:

“Deficiente manejo de RSD”

Tipos de Involucrados: Comuna “El Monte”

Afectados

Por el problema

Se mueven

en el

entorno del

problema

Externalidades

Concurrentes

Potenciales

A la solución

Mapa y Análisis de InvolucradosMapa y Análisis de Involucrados

Municipio

Residentes

Comerciante

Agricultores

Asociación deCanalistas

Asociación de Municipio

Autoridadesregionales

Autoridadesprovinciales

ConsorcioRelleno

Sanitario

RecolectoresIndependientes

EmpresariosTurísticos

Transportista

Empresas

Comunidadescolar

ServiciosPúblicos

OrganizacionesComunitaria

Turistas

Ambientalistas

EmpresasPrivadas deRecolección

Afect

ados

Participa

en la Solución

Se mueven

En el entorno

INVOLUCRADOPAPEL (Rol)INTERESES

RESULTANTE(Índice)

POTENCIALIDAD ESTRATEGÍAS

Organización Comunitaria

Tener un espacio limpio, con buen

paisaje, mejoramiento de calidad de vida

16

Poder de convocatoria,

participación en las acciones, control

social, organización social.

Ser parte del comité de gestión del proyecto, generar nuevas fuentes de trabajo,

incremento dela inversión social en la comuna, zonas de recreación limpias.

MUNICIPIO

Mejorar la imagen de la comuna con

reducción costos para el

municipio, generar empleo

25

Responsable de la prestación del

servicio de recolección,

gestionar financiamiento,

recursos humanos capacitados, tiene recursos, puede

establecer ordenanzas.

La dirección en todos el ciclo del proyecto, formación de una propuesta de administración y gerencia entre la

comunidad y el municipio, fortalecimiento de la relación público-

privada, mejorar la participación ciudadana entorno al municipio,

optimización en el uso de los recursos.

Matriz para estrategias de gestión

Adecuado manejo de RSD en la Comuna EL MONTE

Comunidad sensibilizada en la Generación de RSD

Plan de mejoramiento en

frecuencia, cobertura,

fiscalización de recolección de

RSD

Condiciones mejoradas de salubridad

Disminución de enfermedades

Aumento del flujo turístico

CONDICIONES DE VIDA MEJORADA DE LA POBLACIÓN

Eficiente recolección y transporte de RSD

Renovación de camiones para recolección de

RSD

Diseño Curricular Escolar

Disminuir gastos municipales

Aumento de inversión municipal en obra

social

Fortalecimiento organizativo de las Juntas Vecinales

Sistema adecuado de

mantenimiento de camiones

Comuna limpia

Reducción de los costos de transportes de RSD

Programa de reciclaje y

compostaje de RSDCampaña de

Sensibilización y Difusión

Dotación de personal

Equipamiento del Taller

Suministro adecuado de

repuestos

T+DSantiago

Sistema óptimo de disposición final RSD

T+DPlanta propia

T+DSta.

Marta

Tercerizado



Plan de mejoramiento en frecuencia,

cobertura, fiscalización de

recolección de RSD

Condiciones mejoradas de salubridad

Disminución de enfermedades

Aumento del flujo turístico

ARBOL DE OBJETIVOS


Renovación de camiones para recolección de

RSD

Programa Educativo Ambiental para nivel Escolar


Aumento de inversión municipal en obras

sociales

Fortalecimiento organizativo de las Juntas Vecinales

Sistema adecuado de

mantenimiento de camiones

Comuna limpia

Reducción de los costos de transportes de RSD

Programa de reciclaje y

compostaje de RSD

Campaña de Sensibilización y

Difusión

Dotación de personal

Equipamiento del Taller

Suministro adecuado de

repuestos

T+DSantiago

Sistema óptimo de disposición final RSD

T+DPlanta propia

T+DSta.

Marta

Tercerizado

ME

DIO

SF

INE

S



Plan de mejoramiento en

frecuencia, cobertura,

fiscalización de recolección de

RSD

Condiciones mejoradas de

salubridad


Programa Educativo

Ambiental para nivel Escolar


Fortalecimiento organizativo de las

Juntas Vecinales

Comuna limpia

Reducción de los costos de transportes de RSD Programa de

reciclaje y compostaje de

RSD

Campaña de Sensibilización y

Difusión

Estructra Analitica del Proyecto

POBLACIÓN OBJETIVO

POBLACIONDE

REFERENCIA

POBLACIONOBJETIVO

LA META DEL PROYECTO

29.170

POBLACIONATENDIDA

26.253

29.170

VIVIENDA7.500

EMPRESAS20

+POBLACION

NO ATENDIDA2.917

Estimación de la población con tasa intercensal

Tasa de crecimiento anual: 1.97%

Factor de crecimiento anual = 1 + 0.0197 = 1.0197

Población esperada para año Pt = Po (1+r)^t

Año Población DEMANDA OFERTA DEFICIT2008 29.745 11.617 10.455 1.1622009 30.331 11.846 10.455 1.3912010 30.928 12.079 10.455 1.6242011 31.538 12.317 10.455 1.8622012 32.159 13.147 10.455 2.6912013 32.793 13.406 10.455 2.9502014 33.439 13.670 10.455 3.2142015 34.097 13.939 10.455 3.4842016 34.769 14.214 10.455 3.7582017 35.454 14.494 10.455 4.0382018 36.152 14.779 10.455 4.324

Proyección de la Población, Oferta, Demanda y Deficit

Demanda

Oferta

Déficit

Proyección de Oferta, Demanda y Deficit

Sin Proyecto

Con Proyecto

Proyección de Oferta, Demanda y Deficit

02.0004.0006.0008.000

10.00012.00014.00016.00018.000

n

tst

r

CSISsocialVAC

1 )1(

Los flujos del proyectos incorpora sólo los costos sociales y la inversión social

Enfoque Costo-Eficiencia, indicador principal: VAC

Alternativa 1- c/ Planta de Transferencia

Evaluación Privada

0 5 7 10

1) COSTOS DE INVERSION 365.973 332.800 203.200 (264.629) 1.1 Infraestructura 54.260

Obra: 54.260 Terreno 25 000Obras civiles (estructura metalica + caseta de control) 28 760Equipamiento (balanza 40TN) 30 000Asfalto de pista y rampa de 4.4x50x2+50x8 m2 25 500Camion madrina 150 000 150.000 Camion recolector (5) 104 000 416.000 104.000 Estudios 2.713 Valor de rescate (83.200) (50.800) (264.629)

2) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 331.887 331.887 331.887 2.1 Operación 256.117 256.117 256.117 Remuneración Personal 140.632 140.632 140.632 Bienes y Servicios 10.820 10.820 10.820 2.2 Disposicion Final 104.665 104.665 104.665 2.3 Mantenimiento 75.770 75.770 75.770

3) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 365.973 664.687 535.087 67.258 4) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO (Recoleccion / Transporte / Disposicion Final)

4.1 Operación 267.841 267.841 267.841 Remuneraciones Personal 156.216 156.216 156.216 Bienes y Servicios 6.960 6.960 6.960 4.2Disposicion Final 104.665 104.665 104.665 4.3 Mantenimiento 91.438 91.438 91.438 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 359.279 359.279 359.279

365.973 305.408 175.808 (292.021)

VACP1 = 404.660 CAE = 60.306

CUADRO Nº : FLUJO COSTOS INCREMENTALES PRIVADOS CON PLANTA DE TRANSFERENCIA (EN US$) - ALTERNATIVA Nº 1

RUBROAÑOS

TOTAL COSTOS INCREMENTALES

Evaluación Privada

Alternativa 2 – Privatización del Servicio

0 1 8 9 10Beneficios(Ingresos x servicios) 24000 24000 24000 24000

1) COSTOS DE INVERSION2) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 506.033 607.183 619.145 631.342

2.1 Operación 506.033 607.183 619.145 631.342 Tarifa 506.033 607.183 619.145 631.342

2.2 Mantenimiento3) TOTAL COSTOS CON PROYECTO - 506.033 607.183 619.145 631.342 4) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

4.1 Operación 267.841 267.841 267.841 267.841 Remuneraciones Personal 156216 156.216 156.216 156.216 Bienes y Servicios 6.960 6.960 6.960 6.960 4.2 Disposicion Final 104.665 104.665 104.665 104.665 4.3 Mantenimiento(materiales e insumos) 91.438 91.438 91.438 91.438 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 359.279 359.279 359.279 359.279

- 122.754 223.904 235.866 248.063 Incremental por Tn 10,567 16,063 16,594 17,115

VACP2 = 1.186.536,14 CAE = 176.829


CUADRO Nº : FLUJO COSTOS INCREMENTALES PRIVADOS TERCERIZACION (EN US$) - ALTERNATIVA Nº 2

RUBROAÑOS

Evaluación Privada

Alternativa 3- c/ Compra de camiones

0 3 7 101) COSTOS DE INVERSION 277.600 566.000 208.000 (111.429)

Adquisiciones 277.600 566.000 260.000 -

Camiones 10 Toneladas (3) 410.271 - Camión 6 toneladas (1) 95.729 40 Contenedores (60) 17.600 Camioneta fiscalizar 24.000 Camión plano 36.000 Camiones 10 Toneladas (2) 260.000 260.000

Valor de rescate (52.000) (111.429) 2) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 377.335 377.335 377.335

2.1 Operación 278.697 278.697 278.697 Remuneración Personal 167.072 167.072 167.072 Bienes y Servicios 6.960 6.960 6.960 Disposicion Final 104.665 104.665 104.665 2.2 Mantenimiento 98.638 98.638 98.638

3) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 277.600 943.335 585.335 265.906 4) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

2.1 Operación 267.841 267.841 267.841 Remuneraciones Personal 156.216 156.216 156.216 Bienes y Servicios 6.960 6.960 6.960 Disposcion Final 104.665 104.665 104.665 2.2 Mantenimiento 91.438 91.438 91.438 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 359.279 359.279 359.279

277.600 584.056 226.056 (93.373)

VACP3 = 917.819,29 CAE = 136.782

CUADRO Nº : FLUJO COSTOS INCREMENTALES PRIVADOS Compra de Camiones - ALTERNATIVA Nº 3

RUBROAÑOS


Evaluación Social

Alternativa 1- c/ Planta de Transferencia

0 1 5 7 10

1) COSTOS DE INVERSION 311.532 279.664 170.756 (222.377) 1.1 Infraestructura 45.597

Obra: 45.597 Terreno 25 000Obras civiles (estructura metalica + caseta de control)24.168 Equipamiento (balanza 40TN) 25.210 Asfalto de pista y rampa de 4.4x50x2+50x8 m2 21.429 Camion madrina 126.050 126.050 Camion recolector 87.395 349.580 87.395 Estudios 2.280 Valor de rescate (69.916) (42.689) (222.377)

2) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 266.312 266.312 266.312 266.312 2.1 Operación 208.458 208.458 208.458 208.458 Remuneración Personal 94.701 94.701 94.701 94.701 Bienes y Servicios 9.093 9.093 9.093 9.093 2.2 Disposicion Final 104.665 104.665 104.665 104.665 2.3 Mantenimiento 57.853 57.853 57.853 57.853

3) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 311.532 266.312 545.976 437.068 43.935 4) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO (Recoleccion / Transporte / Disposicion Final)

4.1 Operación 218.901 218.901 218.901 218.901 Remuneraciones Personal 108.387 108.387 108.387 108.387 Bienes y Servicios 5.849 5.849 5.849 5.849 4.2Disposicion Final 104.665 104.665 104.665 104.665 4.3 Mantenimiento 68.579 68.579 68.579 68.579 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 287.479 287.479 287.479 287.479

311.532 (21.167) 258.497 149.589 (243.544)

VACP1 = 356.464 CAE = 53.124

CUADRO Nº : FLUJO COSTOS INCREMENTALES SOCIALES CON PLANTA DE TRANSFERENCIA (EN US$) - ALTERNATIVA Nº 1

RUBROAÑOS


Evaluación Social

Alternativa 2 – Privatización del Servicio

0 1 2 9 10Beneficios(Ingresos x servicios) 24000 24000 24000 24000

1) COSTOS DE INVERSION -

2) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 425.237 425.237 425.237 425.237 2.1 Operación 425.237 425.237 425.237 425.237 Tarifa (sin IVA) 1,19 425.237 425.237 425.237 425.237

2.2 Mantenimiento3) TOTAL COSTOS CON PROYECTO - 425.237 425.237 425.237 425.237 4) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

4.1 Operación 218.901 218.901 218.901 218.901 Remuneraciones Personal 108.387 108.387 108.387 108.387 Bienes y Servicios 5.849 5.849 5.849 5.849 4.2 Disposicion Final 104.665 104.665 104.665 104.665 4.3 Mantenimiento(materiales e insumos) 68.579 68.579 68.579 68.579 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 287.479 287.479 287.479 287.479

- 113.758 113.758 113.758 113.758 Incremental por Tn 9,792 9,603 8,003 7,849

VACP2 = 763.327,79 CAE = 113.758


RUBRO

CUADRO Nº : FLUJO COSTOS INCREMENTALES SOCIALES: TERCERIZACION (EN US$) - ALTERNATIVA Nº 2

AÑOS

Evaluación Social

Alternativa 3- c/ Compra de camiones

0 1 3 7 101) COSTOS DE INVERSION 233.277 - 475.630 174.790 (93.637)

Adquisiciones 233.277 - 218.487 - -

Camiones 10 Toneladas (3) - - 344.766 - Camión 6 toneladas (1) - - 80.445 - 40 Contenedores 14.790 Camioneta fiscalizar - - 20.168 Camión plano - - 30.252 Camiones 10 Toneladas (2) 218.487 218.487

Valor de rescate (43.697) (93.637) 2) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO 300.189 300.189 300.189 300.189

2.1 Operación 226.211 226.211 226.211 226.211 Remuneración Personal 115.697 115.697 115.697 115.697 Bienes y Servicios 5.849 5.849 5.849 5.849 2.2 Disposicion Final 104.665 104.665 104.665 104.665 2.3 Mantenimiento 73.979 73.979 73.979 73.979

3) TOTAL COSTOS CON PROYECTO 233.277 300.189 775.819 474.979 206.552 4) COSTOS DE FUNCIONAMIENTO

4.1 Operación 218.901 218.901 218.901 218.901 Remuneraciones Personal 108.387 108.387 108.387 108.387 Bienes y Servicios 5.849 5.849 5.849 5.849 4.2 Disposcion Final 104.665 104.665 104.665 104.665 4.3 Mantenimiento 68.579 68.579 68.579 68.579 TOTAL COSTOS SIN PROYECTO 287.479 287.479 287.479 287.479

233.277 12.710 488.340 187.500 (80.927)

VACP3 = 754.749,59 CAE = 112.480

RUBROAÑOS


CUADRO Nº : FLUJO COSTOS INCREMENTALES SOCIALES Compra de Camiones - ALTERNATIVA Nº 3

MATRIZ DE MARCO LOGICO RESUMEN NARRATICO DE

OBJETIVOS INDICADORES FUENTES DE VERIFICACION SUPUESTOS

FIN: Condiciones sanitarias de El Monte mejoradas con amplia participación ciudadana

Un presupuesto suficiente aprobado para el sistema de manejo de RSD. Ordenanzas municipales que regula la clasificación de RSD. Se establece como parte de las fiestas dela ciudad el concurso del barrio más limpio y la ciudad en que queremos vivir.

Ordenanzas Presupuestos aprobados ENCUESTAS ARCHIVOS FOTOGRAFICOS LOS MISMO BARRIOS

EL MUNICIPIO TRABAJA COORDINADAMENTE CON LAS JUNTAS DE VECINOS, EMPRESAS PRIVADAS CON ONGS, y EL SECTOR EDUCATIVO EN TENER UNA CIUDAD LIMPIA, PARA ESO COORDINAN TODAS LAS ACTIVIDADES PARA PROMOVER UN MANEJO ADECUADO DE RSD.

Propósito: ADECUADO MANEJO DE RSD EN LA COMUNA EL MONTE

Un sistema adecuado de RSD funcionando. 70% de barrios limpios en el primer año. 100% de barrios limpios a partir del segundo año. Una junta de vecinos fortalecida

Manual operativo Encuestas Actas de reunión con las juntas de vecinos Archivos fotográficos Informes técnicos Informes contables

El ahorro en el transporte de RSD se destina para las inversiones públicas en mejoras del ornato barrial. Las juntas de vecinos mantienen en forma ordenada la limpieza de la ciudad. Los sectores privados y públicos promueven una política preventiva en la producción de RSD. Las empresas privadas donan pequeñas obras de infraestructura para el aseo de las calles y centros educativos. Los centros médicos realizan cursos de medicina preventiva utilizando temáticas del medio ambiente y en el manejo de alimentos.

Objetivo 1. Comunidad sensibilizada en la Generación de RSD

Una ciudad limpia con la participación ciudadana a partir del segundo año-

Reducida al 5% de déficit en la recolección de RSD.

Un presupuesto adecuado para el manejo de RSD.

Encuesta a los usuarios Informes de fiscalización Partidas presupuestaria Informes contables Archivos fotográficos Comité de gestión funcionando

La sociedad civil, el sector educativo y el gobierno local participan activamente en el proyecto de recolección de RSD

Equipo de Trabajo 5 Acosta, José Antonio Miranda, Eduardo Miranda Paredes, Carlos A.

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