ENTIDAD EJECUTORA DEMEDIO AMBIENTE Y AGUA MINISTERIO …

LA PAi. - OFICINA CENTRA!...:(¡jlll<"Hllñci1 Cornejo N'2737, Sopocach¡ • relfs.: 2114901/22117974 - FAX: 22145296 DETAl. lA PAZ: Calle Móndez Arc:o~ N" 844 - relfs.: 2147925-2141814 ELALTO: Av. 6 de Marzo N" 70, Galeda

L'.J'ZY,Piso 2 - Olicin/lS 36 V 37SANTACRUZ:Av. los Cusís W 2145- Edificio Multlfamma~ SlLENE SUCRE:calle íadlslac Cabrera N'3B ORVRO: Calle vetasco aalve-rc N' 5507, Telt.: 25211800 CO(HABAMBA:Av. AmericaN" 360. EdifTorre Norte - Ptsc 6, OL: 6C - Te!'.: 440362206/ FAX: 44036207 TARIJA: A.v. BoIivar N" 237, T~lf.· 46113334 www.em.1guiu:ob.bD

JI

Que el informe W INF/UAJ/179 de fecha 27 de mayo de 2014 emitido por la Unidad de Asuntos jurídico,concluye entre otras consideraciones que la solicitud se enmarca en la normativa vigente recomendandoemitir la correspondiente Resolución Administrativa que apruebe el Manual de Procesos y ProcedimientcsíMPP) del Ciclo de Proyectos.

Que el Informe W lNFjGP/UDO/2014-0029 1/2014-04564 de fecha 21 de mayo de 2014 emitido por el

Responsable de Desarrollo Organizacional de la Gerencia de Planificación recomienda: "Con el objeto deformalizar el Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)del Ciclo de Proyectos adjunto la lera. Versión, serecomienda su revisión y posterior aprobación técnica por parte de le Gerencia de Planificación, se entiendeque este instrumento es perfectible y modificable todo el tiempo y es necesario hacer un corte de esta versión,de todas maneras seguiremos actualizando y mejorando este MPP de acuerdo a los requerimientosinstitucionales. Hna 'Vez aprobada técnicamente esta versión, corresponde enviar a la Dirección General

Ejecutiva para su aprobación formal.

CONSIDERANDO:

Que el Art. 15 de las Normas Básicas del Sistema de Organización Administrativa NB-SOA aprobadomediante Resolución Suprema W 217055 de 20 de mayo de 1997, el cual determina las Etapas deDiseno y Rediseño Organizacional.

Que el Art, 3 del Decreto Supremo No. 163 de 10 de junio de 2009, est.ablece que EMAGUAes un Órgano deEjecución, seguimiento y evaluación de programas y proyectos del Ministerio de Medio Ambiente y Agua y

Mediante Decreto Supremo W 0163, el Estado Plurinacional de Bolivia dispuso la creación de la EntidadEjecutora de Medio Ambiente y Agua - EMAGUA,y se constituye en las siguien tes características: a) Entidadde Derecho Público, con Personalidad Jurídica y Patrimonio propio b) Autonomía de Gestión Administrativay Economía -- Financiera Legal y Técnica, de dotación indefinida c) Dirigida por un Director General Ejecutivodesignado por Resolución Suprema.

Que I~iArt. 27 de la precitada norma determina que cada entidad del Sector Pu.blico, elaborara en el marcode las normas básicas dictadas por los órganos rectores los Reglamentos Específicos para el funcionamientode: los Sistemas de Administración y Control Interno regulados. Este articulo señala de manera textual quecorresponde a la máxima autoridad de la entidad la responsabilidad de su implantación.

Que la Ley N° 1178 establece en su artículo 3 que los sistemas de Administración y Control se aplicaran entodas las entidades del Sector Publico sin excepción.

Que el Arí. 232 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, dispone que la AdministraciónPublica se rige por los Principios de legitimidad, imparcialidad, publicidad, compromiso e interés social,ética, transparencia, igualdad, competencia, eficiencia, calidad, calidez, honestidad. responcabilidad yresultados.

Que la Constitución Politic a del Estado Plurinacional determina que toda persona tiene derecho al accesouniversal y equitativo a los servicios básicos de agua potable alcantarillado, que el agua constituye underecho fundamentalísimo para la vida y es deber del Estado promover, gestionar, regular, proteger y

planificar el acceso, uso adecuado y sustentable ele jos recursos hídricos, con participación social.

VISTOS:

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVADIRECCIÓN GENERAL E.IECUTIVA

N°EMAGUAjDGE-088j2014La Paz, 27 de mayo de 2014

Estado r'furtnnclonaldcl\ollvJ¡¡

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

L~PAZ- OFICINACENTRAl:CalleMuñca Cornejo N" 2737, scpccacht • icJf~.: 2114901/221179711- fAX:22145296 DETAl.LApA2:CalleMéndez Arcos N' 844 - Tells.: 214792S - 2J47814 El ALTO:Av.6 de Marzo N" 70, GaleriaLUZY, Piso 2 - oñcrnas 36 y 37 SANTA CRUZ: Av, los Cusis W 21AS - Edificio Multlfamll1¡¡r SllENE SUCRE: Calle taetstec Cabrera N"323 ORURO; Calle velasco Gatvarrc W 5507, Telf,: 25211800 COCHABAMBA: Av. Amerka W 360, Edlt.

Torre Norte - Piso 6, 01.: 6C - Telf.:440362206/ FAX;44036207 TARIJA:Av.BolívarN' 237. reft.: 46113334 www.emagua.gob.bo

Regístrese, comuníquese y archívese.

TERCERO.- La Dirección General Ejecutiva, la Gerencia Administrativa Financiera, la Gerencia dePlanificación y las Unidades correspondientes quedar encargadas de la ejecución y cumplimiento de lapresente resolución, instrucción que implica tomar los recaudos necesarios para el cumplimiento de laResolución.

SEGUNDO.- Se deja sin efecto todas las disposiciones legales contrarias a la presente ResoluciónAdministrativa.

PRIMERO.- APROBAR el Manual de Procesos y Procedimientos (MPP)del Ciclo de Proyectos que en ANEXOSforman parte indivisible e inseparable de la presente Resolución.

RESUELVE:

El Director General Ejecutivo de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua - EMAGUAen uso de susfacultades y atribuciones conferidas por Ley.

POR TANTO

Es:t.."dorlurln3clon~1de Bolivia

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

I

Adjuntos:

2,e110de Recepción

Sollo de Rr2C¡;pcióll

Adjuntos:

RESPONSABLE DESA ROLLO ORGANIZACIONAL

ocha Terrazasjames Daví

E

Hojas Total: 259 hojas

Graficación del Ciclo de Proyectos (con sus 12 procesos)MPP de cada uno de los ProcesosFlujograma de cada uno de los Procesos

Fecha 21/May/2014 09:59Manual de Procesos y Procedimientos del Ciclo de Proyectos de EMAGUA

JAMES DAVID ROCHA TERRAZAS jRESPONSABLE DE DESARROLLOORGANIZACIONAL

Cite INF/GP/UDO/2014-0029

1/2014-04564

CJEMAGUA

HOJA DE SEGUIMIENTO INTERNONURI

r~I ,¡

IL

Procedencia

Remitente

Referencia

Adjuntos

Acción

('reparar Respuesta

Preparar Informe

Hacer seguimiento( ,- Para su conocimiento X

Informar

Coordinary Asistir

Atender Solicitud

Archivar

Acción

Preparar Respuesta

Preparar Informe

Hacer seguimiento

P,lra su conocimiento

Informar•Coordinar y Asistir

l'.tBnder Solicitud

Archivar

Acción

~reparar Respuesta

Preparar Informe

Hacer seguimiento

Para su conocimiento

Informar

II -v , ordínary Asistir

IAtender Solicitud

-rchivar

LA PAZ -OFICINi\ CENTR.>\L: Calle MUl107.COl1lcjo N° 2737, Sopoc:II:11I• Tclfs.: 2114C)OI12117C)74 - FAX: 21452% U[PTAL. LA PAZ: Calle Méudcx Arcos W H·¡.,j-Tclfs,; 2147')25 - 2147Kl4~:L ALTO: Av. údc Marzo N° 70, Galen.! LUZY, Piso 2 - Oficinas 36 y:17 SANTA CRUZ: Av. los Cusis N6 21-'5 - Edilicio 1\·lult¡r<lllldbr$ILENE SUCRE: Calle Lndlslao Cabrcrn N~323ORuno: Cnlle vclasccGalval'lo N° .sSO?, TeJf.: 25211~o() COCHAlJAI'yIDA: Av. Amcrica N" 360, I3cJif.Torre Norte - Piso 6, 01:: GC - Tclf.: .j·10362116 f FA.X: '¡.j())6207 TAIUJA: Pasaje 02 W (,16 casi esquina A", Felipe PaJ:l/.ÓII.Tclf

665.j.jG.j~nk.~lW:¡g.l~u:.~

A partir de agosto del 2013 se trabajó en el desarrollo de los Manualesde Procesos y Procedimientosde los componentes del Ciclo de Proyectos, mismos que fueron presentados a Dirección GeneralEjecutiva, por tratarse del Inmediato Superior, y fueron derivados a medida que se fueron elaborandoa la Gerenciade Planificación para la validación de estos manuales parciales.

2. Desarrollo

• Informe 1/2014-03022 del 4 de abril del 2014 con respecto al Manual de Procesos yProcedimientosde Contrataciones validado.

• Informe 1/2.014-01489 del 19 de febrero del 2014 acerca de los Asuntos pendientes entre laUnidad de Desarrollo Organizacional y Gerenciade Planificación, donde se evidencia la falta derevisión por parte de la Gerencia de Planificación, la unidad que corresponde con respecto alos procedimientos del ciclo de proyectos elaborados.

• Taller de socialización y ajuste del Procesode Cierre de Proyectosque se llevó a cabo el día 27

de enero del 2.014.

• Informe 1/2.013-08866 del 27 de noviembre del 2013 acerca del Manual de Procesos yProcedimientosde Evaluación Ex- Posty de Inscripción de proyectos.

• Informe 1/2013-08781 del 25 de noviembre del 2.013 con respecto al Proceso de CierreOperativo de Proyectos.

• Informe 1/2.013-05596 del 2.8 de agosto del 2013 con respecto al Manual de Procesos yProcedimientosdel Ciclo de Proyectosdel Procesode Avance de Obras, Evaluación Ex- Ante yGestiónde Conveniosy Financiamiento.

• 0.5. N° 163 del 10 de junio del 2009, de la creación de EMAGUAy de la expresión de lascompetencias de esta Entidad.

• Norma Básica del Sistema de Organización Administrativa aprobada con Resolución SupremaN0217055 de fecha, 30 de mayo de 1997.

1. Antecedentes

Manual de Procesos y Procedimientos del Ciclo de Proyectos de EMAGUARef.:

21 de Mayo de 2014fecha:

James David RochaTerrazasResponsable Desarrollo Organizacional

De:

OsearYuri Araníbar GallardoGerente de Planificación

A:

INFORME1/2014-04564

1NF/GP/UDO/2014-0029

Estado Plurlnadonalde 001l",!3

• I

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE y AGUA

LA PAZ OFICINA CENTRAL. Calle Munoz Cornejo N 2717, Sopocachi Tclfs .. _1 j·BO]LlI7n4 FA)(. _1-15_%D~PTAL. LA PAZ. Cutle Méndea Arcos N 8"¡"¡- Tclrs.. 21-11'J25-1:(-1781-1EL ALTO: Av. 6 de M:lI""¿QNO:>70, Galena LlJZY, Piso 2 - Oficinas 3,6 y 37 SANTA CRUZ: Av. Los Cusis N" 21-1.5- Edificio M\lltir.llllil¡~LrSILENE SUeRE: Calle Lndtsluo Cnbrcru W32J ORURO: Calle vclascoOnlvnrro W 5507, Tclf: 25211800 COCHAUAMBA: Av. Amcricn N° }{jO,Edif Torre Norte - Piso 6, Of.: 6C - Tc!f.: 44036206/ FAX: .J-HJJ.6207TARIJA: Pasaje 132N° 676 casi esquina Av. Felipe Pal.1ZóLI.Telf

ú654-1.6-l.!.'ill:w"nl:l!!ttil.",g.QQ.QQ

N° Procedimiento Tipos de documento Ciclo de Proyectos Observaciones1 Gestión de Convenios MPP Gestión de Convenios Trabajado con

Flujo y Financiamiento OswaldoDocumentos de Sanchezentrada / salida

2 Evaluación Ex Ante MPP Evaluación Ex Ante Trabajado conFlujo Amelia Calle yDocumentos de Alejandroentrada / salida Zamora

3 firma de Convenios MPP Firma de Convenios Trabajado conconcurrentes Flujo Concurrentes abogada

Documentos de Nathaly deentrada / salida Ugarte

4 Inscripciones MPP Inscripciones Trabajado cohpresupuestarias: Flujo presupuestarias: Justo Romeroadicional, Documentos de adicional,interi nstituciona I e entrada / salida interinstitucional eintrainstitucional intrainstitucional

5 Apertura CUT MPP Inscripción Trabajado conFlujo presupuestaria Justo RomeroDocumentos deentrada / salida

6 Inscripción, contratación MPP Inscripción Trabajado cony pago de proyectos Flujo presupuestaria OswaldoKFW Documentos de Sanchez

entrada / salida7 Contrataciones El MPP de Contratación El MPP de

contrataciones esta en contratacionesvalidación en la GAF esta en

validación en laGAF

8 Carga del SIGAP MPP ContrataciónPh IÍn

- ., , ? o ._ ., JO -

Una vez revisados estos procedimientos por la Unidad de Gestión de Convenios y la Unidad dePlanificación y POA, se ha emitido la versión mejorada del ciclo de proyectos la cual está contenida enla carpeta adjunta, de acuerdo al siguiente detalle:

A causa de la necesidad de los Manuales de Procesos y Procedimientos del Ciclo de Proyectos para ladiagramación en BPM, es que a principios del mes de abril de la presente gestión, se decide retomarestos temas para que con esta información se facilite el trabajo de modelaje en BPM del profesionalcontratado en la Unidad de Tecnologías de la Información.

Componente del Ciclo de Proyectos Fecha de presentaci6nGestión de Convenios 23 de agosto del 2013Evaluación Ex - Ante 23 de agosto del 2013Firma de Convenios Concurrentes 10 de enero del 2014Inscripciones Presupuestarias 27 de noviembre del 2013Apertura CUT 24 de enero del 2014Carga del SIGAP 16 de mayo del 2013Pago de planillas Abril del 2014Cierre de Proyectos 25 de noviembre del 2013Evaluación Ex - Post 27 de noviembre del 2013

Estado Plurlnaclonaíde Bolivia

ENTIDAD EJECUTORADE MEDIO AMBIENTE Y AGUAMINISTERIODE MEDIO AMBIENTEYAGUA, '

LA PAZ -OFIClNA CENTRAL: Calle MIlIIOZCornejo N" 2737, Sopocacbi ~ Tctfs.: 211'+Y01J2117')74 - FAX: 21.+52% DEPTAL. LA PAZ: Culte Mcnuc? Arcos N'" 844 -TeJfs.: 214ilJ25 - nml14EL ALTO: Av. ú de M:m.O W 11), Galcrla LUZY, Piso 2 - Oficinas 36 y n SANTA CRUZ: Av. Los Cusis N° 21-'5 - Edificio Multifnmilinr SILENE SUCRE: Calle Lndistao Cabrera N°n] ORURO: Calle vclnscoGaívarro W 5507, Tclf.: 2521 !tUlOCOCIIABAMBA: Av, Arncrica N° 360. Edif. Torre Norte - Piso 6. 01:: 6e - Tclf: ,"-'0:162061 FAX: 4·U)36207 'fARIJA: Pusnjc 62 N° (,76 casi esquina A\·. Felipe P~Ja:-:6n.Tclf

665446~w\\W&llli1Wl~

Una vez aprobada técnicamente esta versión, corresponde enviar a la Dirección General Ejecutiva parasu aprobación formal.

Con el objeto de formalizar el Manual de Procesos y Procedimientos (MPP) del Ciclo de Proyectosadjunto la lera. Versión, se recomienda su revisión y posterior aprobación técnica por parte de laGerencia de Planificación, se entiende que este instrumento es perfectible y modificable todo eltiempo y es necesario hacer un corte de esta versión, de todas maneras seguiremos actualizando ymejorando este MPPde acuerdo a los requerimientos institucionales.

4. Recomendaciones

Asimismo, se concluye que los actores directos, no se empoderan de los procesos y procedimientospensandoque estos son de responsabilidadde la Unidad que facilita su diseño y/o modelaje de estos.

Se ha llegado a la conclusión que estos instrumentos de organización que forman parte del Sistema deOrganización Administrativa (SOA), no han tenido la importancia de los responsables de las unidadesorganizacionales de EMAGUAy la importancia relativa que en algún momento han tenido estosinstrumentos, han sido producto de algún problema detectado en algún trámite, donde se quiereevidenciar algún tipo de responsabilidad, por lo tanto considero que es necesario la participación activade los actores de EMAGUAque intervienen en el ciclo de proyectos para diseñar buenos procesos yprocedimientos, por lo expresado se ha identificado que después de muchos meses de haberseelaborado los procedimientos y enviados por el conducto regular, estos solo han tenido atención demanera urgente cuando se han detectado problemas.

3. Conclusiones

Asimismo la Norma Básicadel Sistema de Organización Administrativa en su artículo 5 expresa que eldiseño organizacional se formalizará a través del Manual de Organizacióny Funciones y del Manual deProcesos,es en este sentido que se debe dar la importancia necesariaa la elaboración del Manual deProcesosy Procedimientos de EMAGUA.

Es importante puntualizar que en cumplimiento a la misión institucional de EMAGUA,expresada en elD.S. N° 0163, en el artículo N° 9 inciso d) es atribución del Director General Ejecutivo el de "Diseñarel sistema de gestión, reglamentos, metodologías y procesos necesarios para la ejecución,monitoreo, seguimiento, supervisión y evaluación de los programas los programas yproyectos, en conformidad...''.

9 Ejecución MPP Ejecución Trabajado conFlujo FranciscoDocumentos de Moscoso, Carlosentrada / salida Gamez

10 Pagode planillas MPP Ejecución Trabajado conFlujo Carlos Gamez yDocumentos de Roger Yugarentrada / salida

11 Cierrede proyectos MPP Cierre ExposiciónFlujo desarrollada porDocumentos de Humbertoentrada / salida Ponce el 27 depropuestos enero del 2014.

12 EvaluaciónEx Post MPP EvaluaciónEx Post La Entidad aúnFlujo no ha llegado a

este paso

de BoliviaEstado Plurtnnctonal

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAMIIIISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA•.

LA PAZ -OFICINA CENTRAL: Calle MIII10zcornejo W 2137, SOI)()(;';1Chi• Tctrs.: 2tl-l'.X111111791-l- FA..'(: 21"'2')6 DEPTAl.. LA PAZ: C:llle Méndc:'ZArcos Na 8J-I- Tclfs.: 21-&7'J2, _ 21-t7KI4EL ALTO: A\'. 6 de rvl:m~o N° 70, Galcrin LUZY, Piso 2 -Dflcinns 36 y 37 SANTA CRUZ: Av. Los Cuns N° H~j - Edificio MulCif¡mlilinr SII.ENE SUCRE: Calle Ladrstac Cabrera N"323 OIWltO: Calle VcI:lSCOGatvarro W 5$07,Tclf,: 2521IX(j() COCUAUAMBA: Av. Amcrka N9 ](Í(), Edir. Torre Norte - Piso 6, or.: 6C - Telr.: 4 ...0J62U(I I FAX: ...·UlJ62U7 TAIUJ/\: Pasaje 02 W 676 casi esquina Av. Felipe P;llal.ón. Telr.

665·U~www C!lIjlc:.na..c.~

Carpeta con un total 259 hoja, el cual contiene:• Graficacióndel Ciclo de Proyectos (con sus 12 procesos)

MPPde cada uno de los ProcesosFlujograma de cada uno de los ProcesosDocumentosadjuntos de cada uno de los Procesos

Adj.:

~james Dav'8l\ocha Terrazas

RESPONSABLE DESARROLLO ORGANlZACIONAL

Parafinalizar, es necesario evidenciar que la actualización y mantenimiento de este MPPy de cualquierotro instrumento operativo, es de responsabilidad de las unidades organizacionales que participan eintervienen en estos procesos, siendo estas unidades las responsables de proponer futurasactualizaciones, correcciones, ajustes o nuevos diseños, trabajo a realizarse en coordinación con laUnidadde Desarrollo Organizacional.

Para mejorar este y otros instrumentos se recomienda un de taller de trabajo de dos horas diarias,instancia que permitirá la elaboración, ajuste o modificación de estos instrumentos operativos de laGerencia de Planificación con la participación de los responsables y de quienes participan de cadainstrumento sea de personal de nuestra Gerenciao de otras áreas.

de 80ll\li3Eatadc Plurinacional

ENTIDAD EJECUTORA DE MEDIO AMBIENTE Y AGUAMINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA•, ,

(/Ji~

ti~

III~

1''!1:'1II·;l

e

~;

.~~

IH

I'tllI'lt

roeO'QroNero~

OO2L

.ro11)o

Ovvvrov

o......u~o"-

o.

o>~.

I-u

wro

..,"'0cc=O

B

"-.!2'0e8 V

J

-º aJ"'OV

JaJV

J

~aJ......e V

Jro"'Oro>.¡:o

.

e<lJe'o'0ro::ooo.

>-

>-eaJ'0eroet,::

~oo.

ro

aJ"'O>-eaJ'0eroet,::

~oo.

ro.ro

o~E

E~

roen

tno

'~O:

0.

aJaJ

"0"'0

0,5.......

-ro

u.b

a5

.~<iU

aJQ~

...-J..J-eti)

~aJeaJen

o~1-4e'ou z'O~w~OCIlwU~o...Jwez'O1-4U<tZ

VJ

1-4aJ

::E:"'O

O.g

Z:¡:¡

wJj

eV

Jf-

-ro

o.O

o.1-

::E:zW1-4

z<t1-4UZ<tZ1-4U

.

>CIlO1-4

ZW>ZOUwe

,...¡OO

>roTjeaJ

'0t,::aJro'0Bt,::aJaJ

"'OVJ

.ºo.'0e.¡:o.

VJ

-ºe':::JenaJVJ

M

oEro(/)~

B'~

:60..'::l

O)

0..."

0

)GB

~~

ro......

ee

u::8

>-Q

j,~

"OE......

Oo

c"O

o~

u1...

UJ_g

0)

"OO

)

o(.9

O8L

t)

.!l1o(/)

.oro

ro>

uB(J)

roo..V

Iro

O)

>......

~(/)~

«ro

:::>0..(¿)

~«~

tti8

e'o'O~o.oroQj

(/)

_QO)

"OroE.....~ (/)

,Qe(J)>e8 (/)

2e~......::lUeou V

I~e8

(J)"Oª roE

(/)O

)0

)"0

"'Oroe

:.g~

Qe

uU

JdV

I,9:;

roUJ

O)

O)

"0

"0

c>

~Q

ou

....ro

O)

Qj'ü

:-g~

(/)e

§~

uO

)

ro1:O

2g-O

)

Eo(/)

~>

e'o'uro._......,~eE"Oro

o1-

ZW1-1

::Ect1-1

UZc(

Z1-1

LL.

>t:nO1-1

ZW>ZOUwez'o1-1

ti;W(!)

oLf)

UJ

UOo:::o...

roen~>

-óo

......u

~,-

......5

e'28<lJE1

...

.2e,_.

t:nO1-1

ZW>ZOuwez'o1-1

1-

t:nw(!)

VI

<lJ......e<lJ._._::lUe8V

I,Qe~e8<lJ"OroE......u::

NMOO

Q)

~zw....::;:¡jz«z....u,

Jl~

-~ a.W>Zou

.2ro

"O::J

Q)o>

¿«

Q)

>

"OQ

)

.g~JJB.:!!

E~« o

ro.-

::J"001

Q)~

¿>

Q

)Q

)"O

....,

~.~

"0.0

:;:lEtTI«

>ro

~E~o

uc=

8:§

LUa_

Q)

1Il

u~Oc

'cro

Q)c

tíu:::

'c'f

VI

O....ZLLI

~~

Eu

SLLI

we

~Z

a.'81-

VI

LLIC

I

otro1{)

oOovvro

ve:::J o roeO'iJroN'1:ro~O

~~

~:::~

r:IOH

'II~~

\''':!kk

"'¡~

:;O\fE

.í

~roD..

.8Vl

(J)

O1-ZWI-t

::EI-te

lwU~e,

(J)

O...JWe

lZOI-tU~

oC(Q

)

Ze

I-tQ)

::E(.9

0'6Z

'0W

roe

l::lro>w

ro.....Q)

eroE c:Q)

Ul

,g..oE'roUl

..2

c:0

'0

'0C.rg~

:Q::>

::l(J)

Vl

wIX

>

V1

8'E'oe~O'0OV1

Vl~

~ro....,eQ)

:oEro

Ul

~Q)

c-,O.....D

..Q

)"'Oe'O'0ro::lro>Q

)

Q)

uQ)

E......2

..e

<l:t-tC~.-i

<1:(J)

o~I-te

l'OU o(J)wUo~e,...JWel

Zo1-1UoC(Z1

-1Q

)

::E"'O

oe

Z:º

wV

le

l(i¡

->

e

w1-ZoC(1><wZ'o1-1UoC(::>...J

:;W

~r-~----¡-------------------~---------------oo

co

ro'uo(/)

e'o:¡:¡V

lQ

)

<..?Q)

"O

«wc::;:.-1

oZ

w1-

Z<

Q)

"O

o(.9>-<oOu o(/)U

JU~e,

oU

1U

Q)

roro:2

,~~

roE

(l)Q

)'-

'-

V'l

roO+-'<lJ53

EE

(5a't:0'-

"'Oc

(l):::J

"O(lJ

e"O

'o'u,ºro

"O,~

Q)

roE

::::st

(5roo..ro e

Q)

'o"O

'~(lJ

,~..o

roro

+-'V

l,-

e,Q

1o

-00..

Vl

roQ)

-a::

>

<lJ"Oe'o'ue2.oo>

~c"'O

:ºr-t

u......_,ro

o::::Su~

'51Q

)~L

roou

_8gB

'Ero

'gro

o>

u(lJ

gs-

'uo

o,~

l.fJEQ)

'gE

oo

u.......

(lJe

01--<'u

::::so

Vl

(f»oV

lu

eC

Q)

,á::!'uf-~

_e

w<

¡::

Vl

~o"Orou"6e

(j)"'Oe'o'~(l)

>e,_.

(l)-oot;(l)::::so..::::sV

l(l)'-o

,(l)

~roo,

~o,

::::sV

'l

>e'o'OroOl

tiL

oe

..o'o

ro'V

iu

'~

rog_::::s

rol/)

iiíQ

)="0

0.8+-'

Vl

u(l)

(l)::::s

>0..

o::::s

LV

lo,

(l)L

(l)o..

"O(l)

(l)>

..o~ro

::::s~ij

o::::s

5}.bQ

)V

l

a::

%'.......

-e

UJI--<

Q)

"0,--.,Vl

oo

+-'Q

)V

l-

(l)ro

::::s'

o..ro

::::so..V

lV

l(l)

roL

,-0.."0

o-

r-t(l}

__

__

e'o'@(l)

>e1-1 (l)"O

erouVl

::::s..o

,~E'oeou(l)

,QV

i'g,~l/)"O

o"

,~ro

eN

,al____f-

ro>:6uro

(l)

1::Vf(l)

(l)

j5"O

Ero

<t:~

o'ro

'--

<lJ(l)

'c"O

<lJQ)

Ol+

-'e

e1-1.[9

~ro

B.......

ue

~:º

ou

'-ro

e,

EQ

)'-

"0<2Q).~

..ororo

-V

le

ero

0=

o..o..

U1

oQ)

ua::Q

)'-UJ>

<lJ"O V

lOTí<lJ

'-o..

'Cro~e::::s

U1

o Q)

c'o'@Q)

>c

o::::s

,~U

1

E<lJ

'o"O

eoro

u<lJ

Q)

"

O'ro'u0

-(f)Q)

<lJ-eroo..ro<lJ"O

U1

ot<lJ>ee,

><wZ'o1-1U<:;:)..J<>w

~e'o'Vi'-<lJ

>e1-1

e'o'uroE'-<2e<lJ+-'

<lJe

"0.[9e

ro'o

.......'uro'o..ou<lJex::

<lJ"OU

1O'U<lJ'-0..0

<lJt"O

~

,6e

'uo..

ro,~ro::::st<t:

..J

~wZwC}

Z'O1-1U<:;:)..J

:;W

O

O-

~~zU

J

i:>-<OU

JUOIXa,

MOO

M.-1Y"tY"t

oY"t

'uel--<

o

rotiid.JUroerr:::Q

)

E'-c2el--<

e'o'uo...'CuV

Je.......d.JUd.JE'-c2e.......

d.JU

e'o'uro::l

roE'-u;

e'o'uro.._,'u:.::¡Q

)

uoVJ

Q)

Uo'-Q

..

Q)

U

>ro'-.oo

-.:u'

0'<,

<'

,

,.~

..•!!!"tlCDNti

~

ClO

o'o00

l/lu,-..,-

'"~,§,!!1O

C"O

Ti)

8~

J!!Q)

ots:.

LIl

M

ID"OO)

(/)-

o.o

_ro

u(/)

IDC

>.

oo

0.'

(/)(l_O

)

o::

í3'E'oro

cQ)o

'-u

.«O)

o'uoVl

e'o:¡:¡

'" O)l:1iüQJ"ü"0

0-oVl

'" "O'c::>

O'

----oo

o'"

---VlE

>-O

::?,

Vll-CD~OUl«O)

l:1wa:::

8.a::::>

t-«Cl..w

Eu

DO

)e

w1-

Z~w

_'8a.~::;)...J<t>w

•

~.~/

~__~

L_

~~

~~

~~

~

·W·· ....

[J

M.,...o~

L

o"Oro'oeroeu;

2:ltÍ.i

<ll""O

~Eroo

(/)<ll

e:>

.O

O

~a:<llo:: ro

-~

c:13Q)

e·c

.'!!Q

)_Q

OlE

,soct rouE'oro

eQ

)o

L-

u'oct

Q)

o'oof./1

e'o~Q)

19iüQ

)·U"00

"Of./1

ro"O·c:::>

W..J.q

111~

[t--B

roeO'QroN'ero~

OO

oLLroll)oOQ

)

vvro

ve

r'~~

_d.

"i~~

.

,,_"~

~O~ .

1r"

~.'

'11Illfltll

1I,~¡.j,,

<JiO

O"Oro

OE

~

....lC(J')

::lQ

)......

f/)e

WQ

J

o::........:::JUeou(J')

O'cQ)

>eoU...-t

f/)O1

-ZW1-1~1-1QwUOo::c.f/)

V'l

QJ

O......e

...JQ

J

W........

Q:::JU

Zeo

OU

1-1(J

')U

'º<

eZ

<lJ1-1

>~

eO

8z

<lJW

"OQ

roEü:

,....¡

oC)

1-1OOu

o(J')

rou

roe¡¡::

.ºeQJ

>eo,(iUO

.~rl

c(

f/)

f/)w1

-Zwo::o::::lUZouf/)o1-1ZW>Zou

c.c.~ ...too

o~1-1elOU

<1:wo::~

~oZ

Q)

::::¡cr.2eQ

)ro

EE

oL

Ule

aJro

Eu

'ro.2

:g~

e::::¡

.-r-;

e::::¡"'O

'roro

L"'O

;ee

E::::l

aJro

>-.....J

o(/)U

JU~C

.

ro"'OiSeQ)

UJ

~Q_

.8e

e::::¡

ro

(/)U

J1

-ZU

Jc:::c:::::>uzou(/)

o1-4

ZW>Zouwe<1:~c:::1-4u..

o1-

ZUJ

1-1

~1-1eU

Jusc.

Q.

::EE....ou,

MOO

._~

---------~

------

-_..

LA

'PAZ

_oprcrN

AC

F.'!'~TR

.-\L:C

alleM

UlI,lz

Co-nejo

;":~:2'7J7,S'),¡,:_¡..;"d,i•

'1'cif~,.:,.\1~~)(Iln_l)""~I7~-_r:\X:

1145'2.%D

l::I'TA

LL

A}'A

'l~:Call,!

~'ltnde7.Arl..·",sN

"S,j,!

-cT

cífs.:1:·1

7n

~-11"7:-;1~

~;iJ:~

~~

~.~

~(¡67:j~

~~

:~~

~ol'~

~~62~1~~l/,:;~:,~~~:,~~

~:~

~~

;~i

~o~

~~

~.~~~i:;~I':t~~1:~~~{:~:~'~'·¡'\:~·~6?~I~,):

~~~_li;J~:l~~

i{¡~~

~r~

I;'~:~

~:I~

:~:j;~

~~

~.J;'

'~:;~~~:~';::1~;~

:~r~

~I~

;~;:~

:~~

:~~

:~¡-~

I!~~

.~::~

~~

::i~;:~~~~:::~~'~

e•.sj.,Jt;J::f"~.l.'.lg~

~V

~

AJam

esD

avídR

ochaT

errazas

RE

SPON

SAB

LE

DE

DE

SAR

RO

LL

OO

RG

AN

IZA

CIO

NA

l

Sin

otroparticular

ya

laespera

deuna

prontarespuesta,

me

despidode

ustedatentam

ente.

Por

medio

dela

presentehago

llegara

susm

anosla

propuestade!

formato

delM

anualde

Procesos

yP

rocedimientos

-M

PP

Yel

flujograma

dela

"Firm

ade

Convenios

Concurrentes"

trabajadade

manera

conjuntacon

elC

oordinadorde

Program

asy

Convenios

PA

SA

R,

PA

SA

AS

,F

ON

AB

OS

QU

E-

Hum

bertoP

once,que

ponemos

asu

consideraciónpara

serrevisado

ycom

plementado

conla

Gerencia

Técnica

yla

Unidad

Jurídicaen

basea

suexperiencia

detrabajo

enlo

querespecta

atiem

posy

aresponsables

detareas.

Distinguido

1ng.S

anchez:

Re

visión

de

lP

roce

dim

ien

tod

eF

irma

de

Co

nve

nio

sC

on

curre

nte

sR

ef.:

18de

juniodel

2014F

ech

a:

James

David

Rocha

Terrazas

Re

spo

nsa

ble

De

sarro

lloO

rga

niza

cion

al

De

:

Osw

aldoS

anchezB

alliviánJe

feU

nid

ad

de

Ge

stión

de

Co

nve

nio

sA:

NO

TA

INT

ER

NA

I/2cil~~05760N

I/GP;0D

O/20

14~0640

Estado

Plurtnaclonalde

nonvta

ENTID

AD

EJECUTO

RAD

EM

EDIO

AM

BIENTE

YA

GU

AM

INISTER

IOD

EM

EDIO

AM

BIEN

TEY

AG

UA

Vl

«Oj«fJ)

QJ

""O

QJ

-o::J""O

.._,o

:Q.~

(5e

V1

uQJ

'QJ

e.._.

'o-o

QJ

'0Q

J

Ero

E'--

N'--

.2'C

,2o

e'C

e>-;<

O-

>-;<

roee

::J'o

>-

'0ro

C3.~

'fOti

e'QJ

ro1-

o::::

'Vi'ro'0e

QJQJ

""O"

oQJ

ul?

.-ro

5'-'

'QJe

-1-''oE')il"-N

o'C

""-oe

.-.....

",O

-

Q)

QJ-o

""OO

OU

.~'c

eU

U

'2e

'QJe

'O

.'_''O

QJ

'0<lJ

'0§

roE

'0N

'--N

2'C

,2'C

oo

I~'C

e'C

O-

";-<O

-

NI~

ciOU

,~WU~Q_

,-------------------------------~----------~~---------------------------+-------I

• •

_11)

,¿.,,~

WO

'I-~~

el.O

.01-zw.

>-<¿,_..Ow~el.

zo~

tl1

-<:

zca

wo

.ce:~

.ce:el.

::;,«uz;81

-+~---------+--------------------

__r-----~V

)

o~V

)Z

IJJW

..J>

¡:QZ

«o

U)

uz

IJJo

oel.

«~:re:::.ct:t2

r---,_

",.-

---r-------------.-

-..-

-----,-

------------

.---,-

---.-

Ii

•

V1

..._1,0:v

Iro...,o1--

r~I

I ------l-------------¡-----11

I!

I;

t

!---1---~

-_j

iI

3;

'"'üee'Q)

\!)rl'cU'Q)

1-tU

z'o

¡¡:e~1\)

0

V\

§!E

oo

1-

'o~

~s

::l;¡¡

VI

:rl~

UJ

oE

:;:¡~4.

:~w

C>.

0.,

g_'"

vro

~>

,1'í

.sra

'O

o«

E<"

'""

o::.g

......"".g

~e

>-1-2

'"é.

o

~~

o'V

i'"

w.!!!

c:

O~

e~

¡:«'!!

O-

8i5

•

....rouE'oc

c8

'o<IJ

.Ü)

....

';;:r3

<IJ,_

1.....C

___u

<IJ'2t:<IJro...ox

,!:2<IJ

>c

c.n'o

<IJ'u

o~

'c~

~<IJ

§ro

uQ

)Q

)

-oQ

)

U)

(J)

:JQ

,)oo

-

euroro

uo~¡¡::.-

::l.-U

)c.n

-t:

.2g¿~ue

••ou

c'o'V)

'~-- <IJ+-'

Crox<IJc'o'uro:Jro><IJro<IJ

"'O(J)

ouro~:Jc.ng¿

ro'Ooc.n .rgc,9d...oEro

• c'o'o:JU<IJ'(j)'<IJ

"'OroE~O'l

oceu

• E2.........._oo..

Bu<IJ>o.._

o...-<IJU~<IJ:Jo..:Jc.n<IJLe,

,--..<IJuXUJ

'--'

• ~<IJ>-eo..<IJ

"'O(J)

<IJ.._ouroui5c-

.suQ,)

>-ec.

-o

Q,)-~

"Cro

'-.._u

o<IJ

<IJ

>co..<IJ

c.n~(._'JU

J

'''''"'..

.co

«c.nwr--oUt-tZU'w1-

w~O!

ou.Z.....

•

••

• ...e

,

b

'cQ)

>cou

(fJ

oa..EQ

)

>

o

Q)

"'O 'Cu(fJc

Q)

1./)

Q)

::::Jo

-

>

(fJQ

)coT3o..

o,_-1-'

CQ)

-ocro......j...)

cQ)

::::JUCQ

)

...1./)

o>:¡:¡Q)

.......,.Do1./)

oc8~Q)

>-

2o..Q

)"'O1./)

~ro

oE

"'Oro

ro,_

.~en

"'02C

o..1./)'"

o~

.Q.-

c~

Q)

.,_,>..o

co

oQ

)u

o"'O

Q)

....,ro

"'Ou.-

(1)u

o>á:)-t:o

"'OQ

)1..C.-

c.o

E_

o..ro

(1)1./)

'0"C

~c

11)o

,_ro

._>

oc

11)U

4=:.::P'la

.~•

C.c

<CO

Q)

"'O~::JtJ::J,_-1

-'1./)Q

)

>-

1./)

~o"'Orou:.ac

o~rozoco

Q)

U>

4=c'_

ou

u~

--..1./)C

ow

'oE

o'0

.-ro

E~

NI./)

'_'C

'Q)

:s2O

O,_

1./),_U

0...D

o..·c••

Q)

::J11)

"'O(f)

(l.J,~

Q)

o.."'O

.¡...J

.IJB

.2O

(l.JQ

)

Croá)¿:EE

~-I-'c'_

>co::-,_

,_-

,2,2

Q)ooOcc

uuuo:::~~Q)

.IJ•

••

••

e<C

oo:::W10-4UZ<CZ10-4U

.W~o:::Ou.Z10-4

r"l

E (l.J.¡...J

s::::(l.J,_,_::JUs::::ouos::::(l.J

>cou(l.J"'OC'o:¡:;1./)(l.Joi

(l.J"'O1./)(l.J

.¡...J

'ro,_.¡...J

1./)

os::::ou,_::JO

l(l.J1./)

o,_CL

Cro

"'O'o

s::::.-

.92~

E"C0C~

Q)

,_

E~

OU•

Q)

o:::

•

,.....,(1)Q

Jeo'u10C

'l.-

.9eQJ

>eoUQJ

"C10

"'" (1)Q

J=c..oJ...c.e'o

U)

o'U

;10

._J...

-o

'10.c

e10

<ü:i

.M ..J<C(,!'W..JW~o::OLL.Zt-t

oULro¿'rol-+

-'(/)

oeou E 23eClJll-::JUe° uoºeClJ>eOuClJ

"Oe'o:¡:::;(/)ClJ0"1

ClJ"O(/)

ClJ:!::::!

::J0"1ClJ(/)

° l-o,

c~

'oe

'O<lJ

laE

"C0

e~

Q)

l-

E~

ou•

~

,oo¡::ro"Oo¡¡;..o:::l(/)

oeClJ>eouClJ"O(/)ClJro:::l1:)roL+-'eou(/)

ClJeo°u"Oeou(/)

roeouClJo..E:::lu23eClJLL:::lueou

U)oº

Q)

ee

g;o

e,-

oU)

u::lLU

1:1e•

ou

•

~~~.~

~¡tI0

......w

o"

a.::~

~o....

w'cro"O'V

i..C

l:JV

loe

Q)

.j...JQ

)e

>Q

)e

l....o

l....

U:JU

Q)

e"O

OuV

l.Q

Q)

roe

:JQ

).j...J

>u

ero

Ol....

U.j...J

eQ

)O

"Ou

,9V

le

(l)'o

c:e

:¡:¡Q

)O

Vl

>'o

Q)

c:U

CJl

OQ

)U

e"O

OQ

)U

Vl

Vl

Q)

"C.j...J

ro'E

c:'o

e'ro

O1

-

'vU

.j...J

::lQ

)V

l

-o

Oa..

tnE

eQ

)O

1-

:JU

U>-

1-

Q)

tn.j...J

:J

tnQ

)e

CJl

Q)

Q)

Oc:

1-

Vl

>O

1-

O:¡:;

'v:J

l....

Ou

a..U

'i:~

e~

Uo

c:ro

Q)

~!E

u'o

"O+

1c:

'CQ

)"C

U)

Ol-

O)

~'c.

OCV

eU

E'u

OE

c:Q

)re

>"'C

oe

1-

Oe

c:u

o.....

OQ

)Q

)tn

I-V)

UCV

1-

1-

O~

~,_

:::::JE

Q)

.c+

1-

WU

1tn

Uc:

UO

c:Q

)~

eU

~1-

1..

••

1-

Q)

~O

CV1-

e(,!'

u~

I~ n,~,

"

[IT> ".-o

VI«wa:;:

ro>'':¡::J

~«

w~

-1.:>~«

<IJ2

~LWI.:>LWel.:>'0

O'üu~C

i c'0'üro~eroo:aJ-oro'üe~<IJ1.:>

Vl

¡2o>

'"V

lo

:pc:

LWo

~!:l"

,ª~~

ºE

:;:¡:;:jI

a::,e

ue

o

o-L~

'O

o,

wB

[j

coa

.~>

-e

>-c:

o:::

O«E

,!l!~

~'"

u

'"''2

>:"a::Q)o~

'O.!l!

~,!l!

'"'"

'"'"'

1--,-

'~,~

~'"

<IJ'O

~'O

o:'O

ro.(2

Ol.LJ~~

c'O

!:!:'.e

!::'-Q

)5

e'O

",.o~7e

~'O

'Oo

t:,

I.:>Cl'c

E~

~~

'"]

a:z<

l!Jc:

e

«\':'

~e

u'"

8Q

.l!J

o«1.:>....._2«1.:>

-',

~uo'" Q.

Vl

w1-

Zw00:::(.1)0:::w

:;)uu

~Z

~8

Csz~wz>~

z00

zUwW

'.:le1

o:!

I ~IJ...

Vl

w1-

Zwo:::o:::=uoZ

1-o

zU

ui

Vl

~o

o1-«

WZ

uw

o>

o::Z

e,ouwo<~o:::1-1U

.

......roeO'iJroNero~OO

Oi,t,

~,

ro\[J

.t}

U

OU

\J\JroV'e::J

•

roro

ee

OO

'0'0

::J::J

............ro

:¡:i:¡::ie

Vl

Vl

Oe

e:g

'~.~

"o.............

.:x:,s,soOO

...................V

lV

lV

lQ

)Q

)Q

)::J

::J::J

o,

o._o._

:::J::J

::JV

lV

lV

lID

IDQ

)._

._._

e,

o,

e,

U)

O....zW1-4

~1-4CWUOc::c.U

)

O_,wCZ'o1-4U<Z1-4

~OZwC

roro

ee

OO

'0'0

::J::J

............Iü:¡:¡:¡:¡c

Vl

Vl

O.~.~

._l....

ro.!d

~b

O"Occ

c.:x:............

<O

OO

...._,

t:;t:;

t:;ID

Q)

Q)

:::>::J

::J::J

(J)§'§-

§-W

VlV

lVl

c::~~~o,

o,

o,

Q)

Q)

Q)

-o"O"O

ec

e'0

'0'0

'0'0

'0o

,o,o

,'c

'C'c

uu

uV

lV

lV

le

ce

....................

Oo1-4C'oU

>-

Oe,

(J)

o::J..!::!'roUQ

)-oV

lro'COEQ

)

~

O(J)wU~C

._,wCZ,O1-4U<Z1-4

~OZwC1--

._Q)

"Ooo,

'Viro>Vl

ro'C2V

lQ

)::Jo,

::JV

l

~o,

Vl

Q)

Co'0o,

'CuVl

.~Q)

"OC'o:¡:¡

Vl

Q)

en~ro._roo,V

lro

ou

~~

'O

ro~

'g~

~>-~V

lV

lQ)

ro_

._ro

......._Q

)>

c

roQ)

uen'EV

l,O.8

cc

oQ)

u.-

Q)

E2

rou

Q)

roeE

-º"2._

:2Q

)=u

.o~

'c.o

Q)

2t:;

Vl

oU

JV

l.•

>-

0"0

>ro

~:2Wi)

@2

O~

(J)

<~~w:>c.:>(J)wc::c.(J)wZO1-4UC

.

~uti)Z1-4

c.c.~

o......Vl

~_

o._ro::J6~

'0._

::Jo...

......Q)~

"OC

Cro

'ob

'0c

o._......'C

ou

_V

lro

cc

......oQ)

'0"O

::Jc

......'o

~'0

cro

'c.oQ)

21::o._

.......:x:

~Q)

ro-062

:g0

"0

Ciz.:x:

9....i_,<ti)

~._roN:¡:¡Cro._roen

,..¡oo

ex:wo:::~

T"-i

oZ

o<.:1....QOU

2oe

oVI

wU~o.

e'o'oIU.oea

.IUQ

)-o

(f)

«C2~UJ

:::Ja..:::Jl/lU

Jcr::a..l/lU

JZo,_,Ua..,_,cr::UU

)

Z,_,

e'o'oIU..Dea

.IU

lo...Q

)V

l

eIU'

a.

e'o'OIU.oea

.IUQ

)'O2oz

gZW1-1

~!-I

OWUOo::o.

MOOI

C.

zE...ou.

------_._

-----j_

00

----,----,-

..------,.-----,•

-'1I

'-.:

¡~·'l~~···~j

m.

-~

<I

r:;;

>1

.,".I

If:I·~

;i(II

:','-:j-

llo.

<lJe

"O'0

ro'ü

.-ro

uu

C<

;::Q

J.-

~e

QJ

ro(.!)E

{ -11-'I

=f

~~

Ls

e.~

__

n~

!.-~._..

Cl

a.~ W

Ju,

a.s.

.'1

1-'íll~lo'l-_u~-'E--ifT;-~

ll-I:-I

Ic..

......-oI

"O.-

V(.!)

c.!!!

:::l'O._

:..g

OE

I~

~:3

Q)

c:~

-a~

'§~

1¡ '>

-:;j!.-'0

0<lJ"O

QJ

Ot:.

QJ~~

V1alt)1.....s:

"'Cc:O

U_

O~

CV8

22

'E~

J_i........._~__.__.:..~__...}_.o

--

J.._..__

>QJ

....eQJ

:oE««>-

.2~

1l~~

.QJ

'"

~~~'c~

------.-------.--.-c

-----,-----¡_

.__._

_._.._----_._

--o"Croe.~rors~

._---_

...__._----------

I.f)

«wo::~.-

i

oZ

o(!)(38

(])V

l

Vl

_QO...oBro~~

<t1-4a:~W:lC

.~V

IWa:c.V

IwZO1-4UC

.1-4a:UV

IZ1-4

Vl

.E:le(])e:e(])o

.

e(])

..J<tZO1-4U~1

-1=V

Iz~--~--------------~----~---+----~--~--+---+-~

1-4!ll(])

f=!ro

'Q

jV

la:

e..

EV

iru

2"O

oB

~,~

2.E:>

,~,~

e2

§z

~áj

eQ

j:g

-gE

Qj

,~~

1-4'Vi

:oQ

j...o'!::

,:;O

rue

Oe

-o5}

u~

E~

I-VI12

g_~·O

ro~

(5ro

(])V

lo

(])~

"-o

.u

eW

(])..D

"-e

o(])

,Q:>

'o~

,~t:ru

(]):::>

u"O

>-;;:;

'OC

.e

O(ij...o

roe

"..u

~u

u(])

12>

e(])

e~

VI

,(])ru

>-

"Oro

:¡:¡'o

(])'o

(5

~~

~.g

~e

~'~

-o.~

C.

'v-

rqe

'oV

l(])

ru-

'Oen

eo

'O'c

etí

áje

e(])-o

Ul

roE

(])e

E~

e,

!DV

l"~t:

-oe

~..!2

;:¡(])

(])i5..

,2(])

(])<

'o..-

u19

"Oe

ájE:

~e

'ü.§t

-8<t

12.g:8

E:8

g:8

e(])

.g12

Wro

.Be8~

~-§~

e~

~a:~

eV

lro

o,

>-.¡::

<t'2

(])E~

,§>ru

(])o:

e(])

1-

ruo

a:::(l)

Qj

:Q-o

~'6.8

;:¡-o

~'¡::

12-o

-ou

«~8~

Vl

~~

~~

>-~-8~~~

w(])

oe

VlO

eru

(])~~

..J"-

roU

JS!:::>e._

ro01

«~

..J"O

-(])

eO

l!!>>

-Eo::-""-

_ro

(])(])

-ro

;:¡""-I

¡::.º~

5}-o

JS!8

>~

~u

u::E

We~

~V

l~~

§(])~

Qj

-8'~e

~ro

Vl:!Z

!'~u

,§E

ruru

Ol

eV

lo

-ro~

1-

(])"-

ro~

-~

«8

(])b

e(])Q

ju

'~.2

~'ro

,!]2..?('

>-~

~~:

-o,§

~=(])e

~~

8"~~

(])o-

_Q~

:¡:¡e

'::;e

......(])-o

o;:¡

oo

Vl

roro

e'o

ee

15::Q

u-2

-g¡g_

(go:

U<

l)'0:8

.~E

¡g_o,

~O

:cQ,8_

u.¡?:

(])~

....ro

ru..D

«In

Vl

U~

_o

(])u'-'

5l.I,.~__u

uE

!Dlñ

ti)t71

(])e

,y(])0.::::

ru~

yo.....

(¡::«.Q

o-

u~

ro"O

"O,-,'0

2_§

'co

-o.¡::

_ .~.~

~~

~~

~:2e

~B

ája..

~11~

.E:l-

.¡::(])

e(]):o

E(])

z(])::E

~.E:le.i§

;:¡;:¡

oE

o;:¡

:::>:::>

19'¡::

'-u

-o'-'

._E

E~

.E-g

o-ru

..!51ru

,:;.g

ru0

.!]2~

o.~

Eo

oe

e'

~~

'0~

u.¡::

-o~

LL

LL

::E1--<

~o

(])(])

(])'-'

-:-;;e

Vl

e.Q(])

e.-

;::Q

:i"O'O

-O:2

o~

ru~Q

:i~~>o

'0o

.2:!V

le

o.(])

E(]).....,.~

Vl(])-(])

8e

e(]),(

])~

ru19

(])19

Vl

ru(])

,.....,~ruo.'-rq

Vl~

rq~

_w::Eout:w

eü

J.§~

ü:ib

~~

~~

e(])

Et(5

oVl

Wu2i2a.. ~zw~1--<

OWUOa:::e,

•

c..¿El..oU.

MOO

r--...-..

Vl

Vl

,.-...,~

,~

Vl

"O"O

,~

N~

"O.._...

.._...N

1\)

e.._...

+J'o

er--.

~'u

'o

Vl

1\)

1\)

'u,~

e.o

1\)

"O1

\)o

.oQ

)....

oo

o.

._('f)

"O1

\)o.

.._...e

Q)

1\)

'o

"OQ

)'u

Q)

"O1

\)e

E1

\)+

J01

._o

'Vi

Ez

Q)

eO

.......

OW

oQ

)....

.c......

"Ou

LL

,~

1\)

o...0

1>

-o

.......>

Q)

eV

l....,'o

Q)

I

"OO

-'u

o...1

\)u

Qj

:2::Q

)~

~"O

......zsI

e;::)

Vl

Q)

Q)

191

\)-º

+J

E..!2

~>

e:¡:¡

'OQ

)'-

Q)

:2::u

'-:o

O"O

WQ

)._

'C1

\)e

Q)

"O~

roo

.V

lo

......V

lQ

)o

.V

lro

>-Q

)O

o"O

._V

l

~>-

~o

.'c

Vl

1\)

e'-

....;::)

~......

OllJ

:2::O'o

uV

lQ

)Z

'u1

\)llJ

"O:2::

llJo

.V

l+

Jro

llJ.i2

u~

ro._

~'-

::lllJ

ellJ

llJ......

>-1

\)e

o.

~'D

Vl

a::1

\)Q

)1

\)o

roQ

)~ ,_,'>

uQ

)e

:Q"O

1\)

E..!2

Q)

'-'-

o>

.2Q

)'-

::J'C

"OQ

),..,

'CQ

),!::

Vl

Q)

"Oe

Vl

+J

'o

~.8

Vl

.i2Q

i'c

'O1

\)e

"OllJ

o.

~>-

::Je

..oe

Vl

e'oo

'o

«ro

'o'u

'-'O

'Oo.

Q)

Vl

UllJ

ro'D

1\)

1\)

llJ..o

......"O

e"O

<i

ollJ

1\)

Q)

Q)¿

'-'-

'>E

._o.

Q)

>-

19llJ

ee

::J.......

Q)

Q)

uV

lV

lQ

)19

....o

:Q2"O

Q)

"OQ

j1

\)e

Vl

.i2'1

\)......

'o1

\)e

eo'

'u'-

Q)

roQ

)e

u1

\).o

Vl

.i2Q

)o

.Q

)Q

)'-

'üe

Oo

~Q

)llJ

oro+J

'-'-

,t:::!'O

uV

l~.....

W1

\),~

LL

1\)

llJ"O

ou

>e

o...Q

)¡¡::

óQ

)....

'-:¡:¡

z......

:o>

....1

\)llJ

......llJ

'-._

I.¡_

¡o

Vl

.¡_¡

+J

o~

E'c

,~

Vl

leO

'E'c

Q)

roV

l1

\)(J

)o

,e

llJQ

)e

Ez

ro1

\)Q

iQ

)u

"OLiJ

m:>

m<

'D'D

O....-l

0'1

r-i

....-l

I

•

_._

-__

~__¡_

___j_

__j

i~J

LI'l

co

______________

I

¡---~

Ir--

-----_._

---

1iTl

I<

Q)

-oC;

'o'¡:;V

l~

ot5

.~Q)

>-o

c:

~8

:s!C;

::J Q)

C;

-o'o

ro'ü

._ro

uu

c;,¡::Q)

.

~C

;Q)

ro\Da:

LULL

o,

sel

o,

2

I~1I

I~ 1-··--

orl

-l~

I

----,

----_

----

------

i m-;

~I

--I-1

IOo,

::!w~

~ro>

~roc:«

~~roc:

I«

..",_,,_

,__

J...·

u.

•__

--------

_..._._-------~_..__.._--

Ioe,

::!w'Q

ju..

"O~

~>

~(Oe«

lo

'toA

,q

l

Q)

"Oe:~.2

Q)

e\!)

ID

...~

"Oo

"OU

(O

"O'c:::Ji

I

~

-,u_'

o'¡:

~'c'EOJ

u':> UJ

u;

e,

soe,

::!

1"-.ro

ol!J....oou

ro

olf)tuU22o...

Vl

<;!~w:;)C

.:;)V

lwc::c.V

lwZO.....uc......c::uV

lZ.....

rouro';>c:Cl)

'-Cl)

Ul

ro'roo..c:'o'üro..o2o

.roC

l)u2oc: ro c:'o'üro.D2o..ro(l)u2oz

c:'o'üro..o2..-..o..U

lro,!:2C

l)U

""CMC

l)'-"

E.2c:......

Cl)

u

oo...¿:

f2zw......::E......OwUOo::o...

MOOI

O-

zE...~

•

__

_o

•__

......._

._._

- ~_~~~

__

L_~

_l_

00

'-'-

--_.._---------_._-¡'-_.._---------

--------

1 1--~

---'-

----¡---

I-------------.------

.

IN'"'"

"'""

....II

____________

-1

O-oroeeo'V

iroro~~e<X:

;'1,

'r-.-

---~

-----------

..------------r----

rou:g:;;¡

-oV

i'ro

ro:"9~:3~Q

)-a.2!~

1 _..__·....·_-

{'---"'-i

(•

,'

j~

»'l¡

.,)--i.~1

QC

~

-~

-

rou:g:;;¡¡

UJ

u,

a..sI

el

o..::!

III

Q)

II

I~'0.~

O~

.~Q

!>

-oe

~8

I:'2

.e

I:::J

I!:2

I02,

,~~

II~

:2',:¡:

:;:¡O

-Q

!e

eJ:;:¡

"O:2

VI

rou

w'"'0

rouO

-~

~Ü

VI

"W

...e

ZZ

Q)

ro

:EO

<.!JCL

OÜ

a¡O

-

,o02

IuV

I

I~ <1.zoo:;:¡

Io

~Ilz

;2

1 "'-

-«

::;o::

d:3~

I v-

I~

~

I~

,O

-

I:::J

I~

.¡

elIII~-

--

III

<lJ>

-"'O

Q)

e......

'oe

'u.~

ro.o

2E

u«

12.QO

"'O.o

<lJB

¿<lJro

u

~:::l-t=<lJo..ro

o~1-4e'ou

oT4

LL1-<

U Vl

<lJ

roe:::l

2e<lJ:::lU e<lJ

vl

Oero:~"Oro <lJV

l

ro'ue2~Vl

e~.j..J

12 o.orouro e<lJ

roVl

<lJ

ro"'O<lJeoE

Ll'i <lJE.....E.~ ~<lJ"'Oe'o'uro~zsro..c<lJ"'O

'ro'5e<lJ

>-

<lJU

o(1)

WUso..

ro'ro'roVJ

roo..<lJV

J

ro"'Oro.....roo..<lJV

J

2e<lJ:::lUroe:::l

<lJV

J

.~~

<lJe

:::l<lJ

0-'6<lJ

e.....og

~<lJ

2'"00O

u

~.8u

eeO

wE

'ro><lJ

2Q)

'.o

ro<lJUe'o'uro2uro<lJ"'Oe'o'uroE'¡¡::eou~ <lJ

..D<lJ"'O<lJV

J

~'

.o <lJ"'Oe'o'u~zsro..c:<lJU"'O::J.....,

:º(5Vl

2<lJl.....o

<lJ"'Oc:'o'uroE'-¡¡::e8~

12roe~'c<lJU

~ZWI-t~1-1ewUo~o..

Qj

uro'ue2~VJ

e~.....,12O.oero

ro'ue22Vl

e~f--

LLtJ~<lJ'"Oe'o'urou¡¡::.¡:Q

)

>

VJ

ro'cro:oErouVJ

<lJeO'uro'cro>

ro.....,2,Q<lJ"'Oe'o'uro<lJ'-U

<lJU~::J-t=<lJo..«

2<lJl.....o

ro.....,<lJ'.o

1-

;:)U<C~~~------~----~----~----+---~--------+-~---+------+---~------------~

Zw~w~ca1-1~We~;:)

1:2wo..<C

MOOI

a.zE...ou..

r.L_J

1,i.

I~

--------------------------------------

MN

l.":"

i";'J'

3,

.!!!<V-oz~

~~,

<Ve

CJ:Q

e~

oz

<Il<V1- 2o(/)

QJ

1-

~~(3u

'cI

'::JfleQ)

:::lU

12Q)

Qj

>-

>-

«>

-Q

)

uU

Q)e

~~ªL

QJe

u

~c

rou'O

(/)(/)

(-'lu

~º

(/)~

u2

uro

uro

tñu

ro....,

ro([)'o

'c,~

roN

.~b~

.!:2(O

Nes

á:j'O

ou'-e

u'-e

'::J(/)

~~

~C

lncu([)

,-e

VIro

1-

uo

(-'l~.l3~

Q)

.-

eQ

)'-e

Qj.S

u;Qj

.Su;

O\....,.e._

oC:O2

c:o,

QJ

,-L

LU

([)(-'l

E(-'lE

(-'l(-'lE

eo

:;Ju

uu

roV

lU

««

o«

al

~

,...¡,...¡

iI1I~~I U.Jor-,

<lJo

"'"'C

ffi<lJ._

~~eo

._o

.E

Ul

<lJ<lJ

Ut::

>8

12QJ

"D~cQ)'o

e-o

Q)

ro0Z

\::OVl

~

Al~

~~.~l

,tl(~i"

'L'"I

';¡AM~¡¡-.lf

~l"'Jl!t

~~l.~'

:l!'III1HIf';~(,~.~.~IlI;,r<I'",,""

,,:!II:IlU,,"

.~

roe,ºuro,~ero~OOOL

.L

.ro\J)

oOvvvrove:J

BCQ)

E:::JUo"O Q

)"O ro'0e19(f)

Cou Q)

"O .........,_Q

)..cu:::Jo>'-"

ro'0C«

19L:~

8O

(f)uo

Q)

,_

"Otí

o'61

.....,Q

)C

L

Q)

roE

L:::¡

rou

o..oO

ro>ro

:p~

'0ro

Q)

e;

.b'0

Q)

.~C

Q:¡.~

~19

E·-'O

LL

<{

,_oo..(f)

ro.....,(f)

:p~......CoUroroL..ooQJ

"OQJ

UCro>roQ)

"O(f)

o"Orou¡¡::

:eQJ

uQJ

"OC'o'0roQ

)uB~ Q

)"OQ

)u

(f)

Co

ro"O

~~

Q)

~"'O

ClIJ

roo

u"O

~t:.l..o

¡¡::o

:.eQ)

u LJ")

Q)

,2"O

>roC

-eQ

)roU

>-

Q)

'O~

cro

o'o

o.

en'0

ro

.~~

~.._

,(f)

:::Jro

o«

......eQ

)

E:::¡uo"O o'"uC

ou

en'Q

)ro

......o...

Q)

EQ

),_

.2e

ro"roo..<

{::Jl.!J<L:LU

~e.~"Oeoo..(f)Q

)"

"-

ou

rooo..'0:peroo0

1roo..

(f)o

tl-g:p

roro

¡C

'-ro

-;::o...

8~uro

<:»

ro.._,lIJ:¡:;ro,_.._,CoUrooo..'0:pcroQ

J"Oo0

1roo..~roo..C'o'0rou

¡¡::

:eQ)

uQ)

"OQ)

EL.

<2c......

QJ

"Oe'o'0:::¡UQ

)

i.Li'

c'o'Vi

LQ)

>c

C'o'0rou¡¡::

:eQ)

uQ)

E'-

<2CI-i

«¿<..9,_,l/)Q

)

cQ)

o01

roo.

Q)

"OBcoEQ)

"Oo......c.9:!Eroenc§;Q

)

o ro'C19(f)

Q)

:::¡o..:::J(f)Q

)1

-o..C'o'0:::¡UQ

)

i.Li' ro>ro:¡:;'0

~c

......Q

)(f)

Q;.~

<..9E"O<{

LJ")

lIJrolIJQ

)Lo..EwQ

)"OC'o'0

..........ro

¿~o

L.

U'E

:l/)

8~ lIJ

19lIJ:¡:;roL

..._,Cou<::»

lIJroL

.

..ooQ)

"O C'o'Vi

'2Q)

o..:::JlIJ

lIJ

BroL......Cou>e;

'o'0rou"O:::¡.......,~

,.-.,Q

)

..oroN:¡:;Q

)CoEoC'-"

(f)

o.....UQ)

>oL.

o...Q)

"OC'o'0o..'CUlIJC...... o......'Cu(f)

CI-i

tQ)

>o1-

o,

roEro,_01

o,_o...Q)

"OC'o'0:::JUQ

)

'Q)'

o'0CI-i

,_o"Oro'0croC¡¡::

C'o'0Q)

.......,..oooz o('J

(f)

2CQJ

L.

L.

:::¡UCoU(f)

oCQJ

>CoUQ)

"OC'o:¡:;(f)

Q)

l.!J .ºCQ)

>CouQ)

"OroEL.

u;

c'oro

._.-

uu

roC

uQ

)¡¡::'-

.-Q

JC

<..9roo...

<CoW

Zc::

,....¡

~ «wo::~wew~

...1'C

...1ro

'::'6w

'Vi

c-§l/)(f)

oCQJ

>CoUQJ

"OC'o~QJ

l? oCO

Q)

C>

<§

~u

:>Q

J(/)"

0W

ro~

E1-

ü:

QJ

:c"' IIIeoo..III

~

o~1-4eou O(/)WU~Q

.

o(/)...1Oal

zW(/)WC>Z'O

OO

~:§

íii't-«:::.:::

u"'Z

~(/)

"',_l:l~

o5~

~t-t-IC

=-~

__

~+

-__~~

~-+

-+-+

~__~

1-1Z

Ut-

cow

wu>-

U...0

oz~

~'o

c..c..I-IWUc

c..Q!U(/)

Z1-1

z'"'O~W(!I

o01

roo..

ro

C'oro

._.-

uU

roC

u~¡¡::Q

J'cl.!J~o...

C'oro

._.-

uu

roC

u~

t¡::Q

)'cl.!J

roo::

C

ro~2'0

)tlC

u~¡¡::Q

).-

19~eL

ca,....¡

o+JCQ)

E::JUOu Q)

U ro'0CroinCOu Q)_

u

",.....,.LQ

)..cu::JO>'--"

VI

2Vl

:.¡::;;roL+->e8roroL.oOQ

)

uQ)

uCro>roQ)

uVl

oUrou(¡::

:eO)

uQ)

Ue'o'0roQ)uCroU V

lOuroroL

u..D(¡::

O

:eO)

U

l.(),....¡

~roU

ro,2

Cl)

>"O

~V

l

>.8

(l)C

uV

lQ

)

e.B

E'o

Vl

::l'o

:.¡::;;u

roro

ON

.p-a

'Ce

oB

o-a

::lU

e«

rol~

~t

¡g_C

l)E

>-

oou

'-ro

o..'--""

oUro......Vl

O)

CQ)

LroL.¡...J

·~S

O)

LL

0::::::'::::

~ouroOl

roQ._

1.....

oo..o"Oro::lt~Q

)

oenroo..

Q)

«'

s;

(.!J......r.n<l.)

e(l)

o'-4-J.~

Oen

+->O

)C'

(])ro

E.....

::lro

uo..

OO

O)

uV

lcO

rou>

roro

-O

)~

UCrou

ooi

roo,

«z(.!J......l/)

O)

cO)

oO'l

roo,

O)

u.8coEQ)

uo+->e.9:!EroO'l

eO)

>O)

O

.BVl

:¡::;~+->eoUroOo

,'0:¡::;eroO

)

Uoenroo,

~roo,

c'o'0rou¡¡::

:eQ)

u(])'0O

)

ELEC......

eroQ.

Q)

Ue'o'oo

ro+->

..Du

og;:_

'-o

o..L

«o

.

--.- LOo,

Vl

ro Vl

rouro..Do'-o,ro LOo

,

rouVl

(¡::

Q)

O)

U

croo..

Vl

oV

l+->

O)

~

roE

::l::l

Vl

Ue

OQ

)u

EO

Vl

Uro

cro.¡...JcQ

)V

l

O)

~u

o.

'--",6

Vl

'o.B

13i3

cro

Q)

"-V

l4-'

Q)C

'-o

o..U

Loo.:;{

Vl

::::J

t~

~¿

:e

ui

o,

roQ

)V

lu

.8O

):~

u::l

eo

roO

)>

L

ro>

Q)

u Vl

o

ou13Vl

Q)

CO)

'OuroO'l

roo.

~

LOe,

Ouro::lt~Q

)

oO'l

roe,

O)

«'¿(.!J......l/)

O)

eO)

e'o'OroE"-<2e

ro.-

"0

Q)

g:¡0=

uroro::l

.¡_;+

-'::l

UU

roQ

).......,Q

)

OO'l

roCL

ro'0C«

.a¿

:V

I(.!Jc

......O

l/)u(])U

O)

u

o,....¡

O)

ue'o'0::lUO

)

W'

c'o.~O)

>e (Y)

ro>ro:¡::;'0

~c

......C

l)V

l

GJ.~

(.!JEu«

c'o'0roELo't::ro

,_u

O)

~

0=

uroro::l

+->4-'::l

UU

roO

)

'Q)'

oenroe,

oenroQ..

LI)

oO'l

roo.

O)

uoUroO'l

cCl)

>O)

uoUro+->Vl

W

LI)

LI)

ro.~cU,O)

1-ro'0c~O)

(.!J

o(Y)

ro.~cU,O)

fro'0cO)

LO)

(.!J

ro>ro

:¡::;~

'Oro

Q)

c.b

'OO

).~

c6J

.~~

19E

.-u

u..«

N

:-,

;--

,.!

z!

-otJ«{.,)

u.~.,

9;z2

:«

lJ...:__¡D

_l'-~

'IW

'3:'o

_:¡;",

«)....J

o"" -

,z

,.;I

wi,.)

o::wo

19.,

----

--.~._.---

..-----

...

«~zu-LLJ1-

<[

tJzLLJo::LLJ19

·"..

1

:!:u.!::I::::(/)

Oti·w>~c.we

'- 15ca::Ew(/)we>z'o

1°I~¡gzou

------4------T-------r------~-------~------r_-----

¡-.-

--_

.-+

-------j-

------

_.--.-

-----¡¡--=

------¡---'~

-·-.-

----,-

-I-

----¡

=--~

-:g

----¡-----r---¡-I-I

I•

z~

",

"O

os

11,~

Si1¡í~

~iJi,]

~B

::Jo,

L-~

-~--i--t--_

+_

_+

__

__

r_I-I_

_r

r..I~~

I<o"ce

I___

..-,JO

z'otíi

<!

1~

'r-I

?.....¡

u...

:zI

z

I<

!U

J...Je,

;'_'1If'1w

.."ZCJ

:-,¡I

<!

"';o

.~.

zI

wt.J

a:UJ

OI

l.?,

'

z,otJ~tñ-(/)

Z<

!

~~

~~W.....

CJLL<

!>-

tJZIJJr;r:Wl.?

l '~

u[·\,

.--+-

II

~------+__+----4_------+_--_4--~----~----~-------+_------+_------+_----~----_4~bV

UO

'---'

r--l---w

----.-------.,---·-

I~~;1j-8z

roO

.S¡ '

e,tí

t:Jv

[ i~

s1

-~

I~E

?;r~.u..

z~

.¡¡¡tI.l

I1

-<

!O

tJ

ti~

ww

>-l.?

~c..wel

ejOal

zW(/)1Wel

>Z'Ot-tU§IzOU

'"v;

0/0

'".~

~.~

u'0

"D

O'.()

Ul

~

I

I1I~'"¡I¡

roeO'iJroN'e~Oo2Lrolf)

oQovvrove:J

•• •

Adjuntos;

?,SABR,

2014

,I

james

Dvid

Ro

cha

Terraz.as

RE

SPON

SAB

LE

DE

SAR

RO

LL

OO

RG

AN

IZA

CIO

NA

L

LIC

,A

RA

NlB

AR

:fA

YO

RSU

ATENCJON.

GR

AC

IAS,

Proceso:C

ARTA

INFO

RM

E.._..--,....__...---'-¡

Hojas

Fecha24/Abr/20í416:03

VersiónfinaldelM

anualdeProcesos

yProcedim

ientosde

Contrataciones

CiteNI/GP/UDO/2014-0033

JAMES

DAVIDRO

CHATERRAZAS

¡RESPONSABLE

DEDESARRO

LLOO

RGANIZACIO

NAL

EtvV\GUA

]/2014~03579

HOJA

DESEGUIM

IENTOINTERNO

NU

RI

\:.;;:;-::-~.:r:-~:':.:-=..:1

Procedencia

Remitente

Referencia

AdjuntosAcción

PrepararRespuesta

PrepararInform

e

Hacerseguim

iento

Parasu

conocimiento

X

Informar

Coordinary

Asistir

AtenderSolicitud

Archivar

Acción

PrepararRespuesta

PrepararInfoone

Hacerseguim

iento

Parasu

conocimiento

Informar

•Coordinar

yAsistir

AtenderSolicitud

Archivar

Acción

PrepararRespuesta

PrepararInfonne

Hacerseguimiento

Parasu

conocimiento

Informar

Coordinary

Asistir

AtenderSolicitud

Archivar

LArA1.-

orlCt:,,}.c:rsn~......

;"r:1:::'~.:';,~'"':'IH~:~_':-:':7

;--;~

~s.·:¡..T~.'"

_:.:"".~:

:~'i7

,l-r.\,,:\,~::~:,',~

lrr,!,_I,LL..;\'.7,:::J

'I,:\k.!::

,h:.·,':'.'~

!.:

.:',7.:

,:'.;~~

':!f.L

A'L

l'O,

A\'

GJ"

~.t.n

ll~~

"¡II,t;,t~1

Ít;,~

7,'I'.

)';'''..:_

t~í"

ir....'

,1(.y:'-:-

s.,"'''í.-\.

C~

I.'7.:,,,.

:"'"'':,:<:.'~;-:

j:

-!'.1

:1:::"

:,>',.'1':::"-".,'

:-:;'.-.;:.

;:·:')C:·

-:;l.';~

,,':•••

,,~"~

~'"

"".11

'"':~

'!"""'",.~'.,.•..'''''

Adj.

Lom

encionadoe.e,archivo

Agradezco

queel

documento

finaldel

MPP

deC

ontratacionesnos

puedaretornar

hastael

lunes28

paraque

sediseñe

losflujos

yse

incorporeal

MPP

deC

iclode

Proyectos

quedebe

serentregado

afines

delpresente

mes.

Lam

odalidadde

contratacionesm

enoresen

eldocum

entoadjunto.

hasido

modificada-

simplificada

a11

pasosque

permitan

mayor

celeridaden

estam

odalidadde

compras.

•

Adjunto

lerem

itola

versiónfinal

delM

anualdeP

rocesosyP

rocedimientos

(MPP)

deC

ontratacionespara

suconform

idadprevia

unarevisión

yajuste

finalal

documento,

paraque

inmediatam

entese

procedaa

diseñaren

losflujos

delos

procedimientos

quecontiene

esteM

anual.

Distinguido

Gerente:

Versión

finaldel

Manual

deProcesos

yProcedim

ientosde

Contrataciones

Ref.:

24de

abrilde

2014Fecha:

James

David

Rocha

Terrazas

Responsable

Desarrollo

OrganizacionaJ

De:

OscarY

uriAranibar

Gallardo

Gerente

dePlanificación

Vía:

Hugo

Block

Daza

Gerente

deA

dministración

yFin~!lza~.

A:

NOTAINTERNA

1/2014-03579N

I/GP

jUD

Oj2014-0033

de90lfvl1llEsullo

Plurlruclon:rd

EN

TID

AD

EJE

CU

TO

RA

DE

ME

OI')

AM

81EN

Hy

AG

UA

MIN

IST

ER

IOD

EM

WIO

AM

~IE

NT

Ey

AG

U';

•

~I~~c=:::::JIcvv_~

~@

')ffi.~

~

D'~

@~

C¿-(9)

~@

~~

@..~

~~~

d1(3

~~C!8)

(5)

~~g

éP·

@~~-

.~.

~...~."-__.

····U.

--~

CPo

dl~~

CVV

2e.S!2"OeOo

,V

JQ

)....8

Q)

::ocoVl

eOa.

Vl

QJ

'- Q)

..D'0~ :::JV

J

e'o'u'ª:oco..c

CO....<lJeQ

)enc'o'0coE.....2e12coE2(/)

'Vi

(1)

eQJ

co..

,bQ

)V

J"'O'61

coQ

).......

....V

le

88

'c(1)

,áj:::J

.......0"

Q)

co::o

Eco

.~~E

O,

Cl..CO~

"ro'......0

_co

LJ..J,b

COE2Vl

Vi

Q)

:::JO

"

QjeQ)

-§<lJ>-eo

,

Qj

"O

COle(1)V

l

~.......eOu

>O.;::co:::JV

l:::J

Qj

"Oe'O'0~:.oro..c_!51

oo....O'OU

II

1I

COro(/)

roo,

co......Q

JCQ

JO

'l

C'o'uroE,_.seroro"O~o..(¡jE

"OO

coU

,j,.J

NV

lQ

Je

>8

roQ

Je

:::J::J

O"

......~.._..(/)

'(5)Q

J,_ ~Q

J

eo.

Qj

"OVl

2eQJ

eOo..EOuV

1O

II

II

I1

I

>e'o'u19=ro

..Dle

CO<lJ

..c:G

Q)

...."0

-;::

,68

'0o,

¡:¡Q)

o:::

e,

~19>-<{f)

roE2Vl

Vi

Qj

"Oe'o'u~:.oroI

(1)"O~(1)....... e

(1):::J

"O

(1)~

"Oe

e'-

'oB

'u~B

'(1):0

0..

~E

co8

co~

E..D

2E

(/)O

'Vi

eQ

j(1)

"0"0

COE2.~{f)

o11)wUoc:::Q

.

o1-

ZWt-I

~t-IewUoc:::Q

.

MOOI

o.::E:Eou,

•

oe¡(J'O,_

U.....,

m,~

uC

J)oS;

Q)

Vl

,_B

Q)

Q)

.;J

me

"'O

Q)

Q)

e.;J

"OV

l'O

e'x

'uQ

)m

'o,!::::!

'umm

~e

..oü

:mIe-

Vl

Vl

wm

12..!2

Vl

Q)

viQ

)m

m"O

~"'O

"'Om

:.oe

'C

"O'O

Q)

.:;:m

'u::J

BoC

o.

o->-

'C

Q)

mu

,_Q

)"'O

Ul

Ul

"O::J

eQ

).;J

"Oe

:º..!2

m'o

"O'o

(5O

So..

Ul

"'O:¡:¡

'C

mu

um

.!::::!m

Vl

mU

l.f:

me

12Q

)Q

)¡¡;:

Q)

UV

lm

"Om

>-Ó

U..o

mro

::J..c

,_.;J......

e.~

E:º

Q)

Q)

Ul

CJ)

Q)

OV

lQ

)......

Ol-

Vl

Vl

Q)

'Vi

12U

Ul

Q)

mm

Q)

u......

,_m

'>'C

2~

ue

:¡:¡U

lQ

)Q

)m

ue

o..m

~Q

)m

E....

e'0

Vl

Vl

'Q)

oe

m.!S!

t:;u

Q)

......Q

)m

......'C

mU

lu

....U

lm

'xV

l......

Q)

Vl

Vl

mQ

)e

'0,

"'Omo

,..!S!

OQ

)"'O

o....

e:~

.~mu

Vl

mtJ

e¡¡;:

mE

u'c

e2

m'Q

)Q

)::J

roU

l......

>-º'

EV

lm

Q)

om

Q)

'Vi

zs.~

......V

lm

Q)

Ul

Q)

mV

le

Vl

'Vi

"OU

eu

,_O

O'Q

)m

Q)

,_......

o,

......,_.;J

"'Oo

Q)

Ul

_g¿e

,_"O

::JQ

)

..oo

om

o-,_

u,_

me

"'O.......

Q)

Q)

Vl

Q)

m,~

"'Oe

,_e

Ul~

......o

Q)

.~'E

vio

Q)

o..u

mV

l......

Ul

e"'O

Em

eQ

)O

'Em

um

,_V

lU

l.......

-m

"OW

'Ee

:§W

um

w

t.r)..o

~

~,0Il<:'".!:i

~e~:§

~

~o:¡j· ~•'"E

~

2" v•¡¡j''"~

•-o'" ,!JJ

LOM

N

:::íui

o,;%\9soz1rlfui

oo<l:

o,_.z::;¡

IJ)

guw~a.wo~~Ii;Zi:o..:z'o~w(.!J

>-gzwi:...:;;¡(.!JwIJ

)

o>~W...,al

O "-

ro"::J01

Q)

Vl

« e'o'ueQ)

~2:l,~ro

~.oO(l)"'O

e'o'u::JUQ)

'Q)'

eQ)

~.oOroe::JQ

)""Oro0

1~......eQ

)

.!2e~:¡:Je~ro01

Q)

::JO"

o(!¡1

-1e'ou

Vl

2e-l

(l)

W'E

e~

z"-

o~

tí>

«V

l

z2:l

1-1e

~¡g_

O'u

z:e

wro

eo._

1---

Q)

""O

oUl

wUoo:::e, zo1-1

U:::lUw...,wI~al

owewuz~«

e,ll.z ....oo

oe«1--l

:::lU

lwo:::

ro""Oro......::JU(l)'Q

)'

ro"--.oo,....;

Ul

o1-

ZW1-1

~1-1ewUoo:::a,

Ul

o-l

wez'o1-1U

ro«

"-

Z.o

1-1o

zQ

)

o""O

Ze'O

WT

ie

::JuQ)

W'

,....;

1

Unídad de Desarrollo Organízacíonal

MPP 003-CODrGO PROCESO PROCEDIMIENTO

AVANCE DE OBRA EJECUCIÓNN° TAREA DETALLE DE TAREA RESULTADO

1 A partir de la firma del contrato, el Jefe Departamental hace la designación de Fiscal Memorándum de designación dede Obra. (5 días) Fiscalde Obra.

2 El Fiscalde Obra instruye el inicio de obras al supervisor de obra y una fotocopia del Orden escrita de inicio de obrasdocumento recibido se envía a la GerenciaAdministrativa Financiera. (1/2 día) al supervisor de obra.

3 La EmpresaSupervisorada la orden de inicio de obras al Contratista (1/2 día) Orden escrita de inicio de obras'.

al contratista.4 La Empresa Constructora presenta la planilla de pagos a la Empresa Supervisora Informe de seguimiento de obra L

quien se encarga de revisarla y aprobarla.(7 días)El" caso de que la Empresa Supervisora Apruebe la planilla de pagos, la misma esderivada al Fiscal de Obra quien la remite a GerenciaTécnica (5 días) dando inicioal Procesode Pagode Planillas.En caso de que la Empresa Supervisora no apruebe la planilla de pagos, se remitenuevamente a la EmpresaConstructora para su nueva elaboración. (5 días)

5 La empresa constructora, por medio del supervisor de obra, comunica al Fiscal la Comunicado de entregaentreqa provisional de obra. (2 días) provisional

6 La Empresa Constructora, empresa Supervisora y Fiscal de Obra llevan a cabo el Levantamiento de actas de lalevantamiento de actas y firmas de las mismas con respecto a la entrega provisional entrega provisionalde obra (total 8 días).Si se evidencia la presencia de obras, pequeñaso grandes, por terminar la empresaconstructora las debe terminar antes de la entrega definitiva de la obra. (max 90días)En caso de no evidenciarse obras pendientes por entregar, se pasará a la recepcióndefinitiva de la obra. (Max. 90 días)

7 La Empresa Constructora, la Empresa Supervisoray el Fiscal de Obra llevan a cabo Acta de Recepcióndefinitiva dela recepción definitiva de obra (1 día) obra

8 Se cierra el proyecto con la compilación de documentos, actas y carpetas (7 días) Compilación de documentos,actas y carpetas

e~.~. IEMA.t7UA.

~ Entidad "'¡"colmO,de M.d.lo Ambienley Agua

Constructor de ObraSupervisor de Obra

Fiscalde Obra(8 días)


Constructor de Obra(90 días)

Supervisor de Obra

Constructor de ObraSupervisor de Obra


Supervisor de Obra(7 días)

Constructor de Obra

Supervisor de Obra('/2 día)

Fiscalde Obra('12 día)

Jefe Departamental(5 días)

8 t1

6

L.evantamiento de actas COlTespondi!:ntes a entrega provlsX>nal de obras

5

• (~__ A_N_~)

4

3

2

1

[-r~~------------------------------------------------------------~·t~~~

TAREAS

,> •

~L_P_R_O" o jt_--_-~ .~~-~_~ -~~~~~.~~~~A~V~A~N~:~R~~C-~-E-O-B-RA------------------------------__~-----------------------------P-R~~~~~~~~~:~~:~.:-T-O-----------------------------4---~tnrr~es ------------------------------------~------------------------~----------------------------------------------~----------------~

RGANlZACIONAlE Gerencia CARGOSY/O PUESTOSUnidad Departamental Fiscal de Obra EmpresaSupervisora EmpresaConstructora GerenciaTécnica Administrativa DETRABAJO/ (tiempo

Financiera estimado)

1


1

1. Pagode planillas. 1. Planillaspagadas.RESULTADODENOMINACION DE LOS PROCEDIMIENTOS

RESPONSABILIDADES:1. Visto Buenodel documento.2. Aprobación de planillas.3. Esrtuctura de desembolso.4. Indicadores, Certificación Presupuestaria.5. Comprobante de ejecución.

RESPONSABLE:1. Director GeneralEjecutivo2. GerenteTécnico3. Profesionalen Tesorería4. Profesionalen Presupuestos5. Profesionalen Contabilidad

SALIDA:1. Planillasejecutadas.

ENTRADA:1. Planillasde pago aprobadas.2. Estructura de desembolso.3. Indicadores.4. Certificación Presupuestaria.5. Comprobantede ejecución de gasto.

OBJETIVO: Asegurar que se realice, de manera ordenada, la cancelaciónde sueldos o salarios y proporcionar información contable yestadísticaa las entidades intervinientes en este proceso.

I DENOMINACION DEL PROCESO: EJECUCION - PAGO DE PLANILLASCÓbIGO:MPP - 001

Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua

1

CODIGO PROCESO PROCEDIMIENTO

EJECUCIÓN PROCEDIMIENTO DE PAGO DE PLANILLAS

N° TAREA DETALLE DE TAREA RESULTADO1 La Oficina Departamental envía a Gerencia Técnica las planillas de pago, en dos Envíode Planillasde Pago

ejemplares, para su aprobación.

2 El Gerente Técnico revisa la documentación y en caso de contar con su aprobación Aprobación de Planillasde Pago

la firma como señal de conformidad, sin embrago, en caso de existir observacioneso correccioneses derivada nuevamente a la Oficina Departamental remitente.Ura vez que la documentación a sido aprobada, se envía la documentación original

a Dirección General Ejecutiva y una fotocopia del Certificado de Avance de Obra -

CAO,a Gerenciade Planificación.

3 El Director General Ejecutivo brinda su Visto Bueno a la documentación en caso de Visto Buenodel documento y

no existir correcciones, y la deriva al Gerente de Administración y Finanzas para su estructura de desembolso

derivación al Área Financiera,caso contrario devuelve la misma al remitente.El Jefe de la Unidad Financiera revisa la documentación y la deriva al Responsable

de Tesorería, quien se encarga de elaborar una estructura de desembolso en base ala información enviada y la deriva al Área de Presupuestos.De forma paralela, la copia destinada a Gerencia de Planificación permite iniciar la

Verificación y/o asignación deverificación de presupuesto.

En caso de existir presupuesto, se pasa a desarrollar la elaboración de indicadorespresupuesto

para poder pasar a la ejecución del proyecto, caso contrario se lleva a cabo el ajustepresupuestario pertinente y se lo envía a Gerenciade Administración y Finanzas.

4 El Responsablede Presupuestos elabora la Certificación Presupuestaria del caso y Certificación Presupuestaria

deriva la información al Área de Contabilidad.

Form MP-003


2

5 El profesional contable, elabora el Comprobante de Ejecución de Gasto (C-31) y Elaboración del Comprobanteverifica el mismo en el SistemaSIGMA. de Ejecución de Gasto (C-31)

6 El Responsabledel Area de Contabilidad revisa el comprobante y lo aprueba por Aprobación del Comprobante de

medio de su firma, para luego enviarlo a ser priorizado. Ejecución de Gasto (C-31)

7 Se prioriza el Comprobante de Ejecuciónde Gasto y se paga el mismo. Priorizacióny pago

8 Se archiva para posible consultoría de información. Archivo

Entidad Ejecutora d. Medio Ambiente y Agua

. ( Inicio I Final ) .~~:.

(Vl día)

Respensablede Presupuestos

Responsable de Tesorería

(112 dial

Jefe de Unidad Financiera('!> día)

Gerente AdministrativoFinanciero(V, día)

(3 días)

Coordinador de proyecto

Técnico en Gestión

(2díasl

Secretaría de Gerencia

Gerente Técnico

Secretaríade Gerencia

Jefe / Gerente de OficinaDepartamental

(hasta el 20 de cada mes)

PUESTOSDE TRABAJO /

4

Elaboración de.Certificación

Presupu~mriayderlvaáón acontabildad

Elaborad6ndee5trurotradedesemeol50yderivaciónaPr~tos

Ajustepre$upuestalio

si

3

2

1

GerenciaTécnica

Unidad FinancieraGerencia de Administración

y FinanzasDirección General

EjecutivaOficinas

DepartamentalesGerencia de Planificación

(y, día)

Auxiliar Administrativo

('/, día)

Profesional en Contabilidad

('12 día)

Responsablede Contabilidad

(V, día)

Profesional AdministrativoContable

Aprobación deComprdHilrlte de Ejecución

de GastoC-Jl

R«c;x:iOOdedoo.Imetu:~dón '1

elaboc'adÓCldelComprob..mte de Ejecución

de GastoC-31

Unidad FinancieraDirección General EjecutivaGerencia Técnica Gerenciade Administración yFinanzas

OficinasDepartamentales

( Inicio I Final)

8

7

6

5

1


2

1. Informe de Cierre Técnico, informe de Cierre Financiero, informe deCierre Legal y consolidación de la información físico y virtual

RESULTADO1. Cierre de Proyectos

DENOMINACION DE LOS PROCEDIMIENTOS

RESPONSABILIDADES:1. Emitir certificado de terminación de obra y del informe técnico2. Revisión del informe técnico3. Revisión del informe financiero4. Elaboración informe financiero5. Elaboración informe legal6. Custodia del leqaio de información del proyecto

Informe técnico, financiero y legal del proceso de Cierre de Proyectos.Carpeta organizada y compilada de la información del proyecto.

RESPONSABLE:1. Fiscal de Obra2. Gerente de Técnico3. Gerente de Administración y Finanzas.4. Jefe de la Unidad Financiera5. Jefe de la Unidad Jurídica6. Responsable de Archivo

D.s. N° 163 de creación de EMAGUAResolución Suprema N° 217055 Normas Básicas del Sistema deOrganización Administrativa (SOA)

ENTRADA: SALIDA:

OBJETIVO: Proceder al cierre de proyectos elaborando los informes técnico, financiero y legal en las instancias que corresponda y consolidando lainformación física y virtual, para poner en custodia en el archivo de EMAGUA.

CODIGO: CPOS I DENOMINACION DEL PROCESO: CIERREOPERATIVO DE PROYECTOSMPP-OOl

Entidad Ejc<:ul'(H,lde Me dio Ambient-'! y Agua

I

4

Form MP 003-CODIGO PROCESO PROCEDIMIENTO

esos-m CIERRE OPERATIVO DE PROYECTOS CIERRE DE PROYECTOS

N° TAREA DETALLE DE TAREA RESULTADOEl Fiscal de Obra emite el certificado de finalización de obra, posterior a la recepción Certificado de finalización de obra

1. provisión y definitiva de la obra.

El Fiscal de Obra revisa, ordena, compila y complementa la documentación de finalización Revisa y llena el Form. MCIET-

de obra, con la que redacta el informe de cierre técnico y lo envía a la Gerencia Técnica. 001 o Form. MCIET-002 segúncorresponda

Informe de cierre técnico2. El Gerente Técnico revisa el documento y en caso de no existir ninguna observación lo Revisión de Informe de cierre

deriva a la Gerencia de Administración y Finanzas, pero en caso de existir alguna técnico por parte de GT

observación deriva el informe nuevamente al Fiscal de Obra para hacer las respectivas

correcciones.

3. El Gerente de Administración y Finanzas recibe de parte de la Gerencia Técnica el informe Revisión de Informe de cierre

de cierre técnico del proyecto adjuntando los documentos necesarios. técnico por parte de GAF

En caso de que el Informe de cierre técnico cuente con alguna observación se derivará

nuevamente a GT, caso contrario instruirá el Jefe de la Unidad Financiera iniciar el cierre

técnico del proyecto.

4. El jefe de la Unidad Financiera desarrolla el Informe de cierre financiero y lo deriva a la Revisa y llena el Form. MCIEF-OOl

Gerencia de Administración y Finanzas. Informe de cierre financiero

5. El Gerente de Administración y Finanzas revisa el informe de cierre financiero y en caso de Revisión de Informe de cierre

no existir observación alguna emite su visto bueno de conformidad y lo remite a la Unidad financiero por parte de GAF

Jurídica, caso contrario lo remite nuevamente a la Unidad Financiera para hacer las

correcciones necesarias.

Entidrtd Ejecutora de Medio Aml>i~nh¡: y Agua

5

6. La Unidad Jurídica recibe de parte de la Gerencia de Administración y Finanzas el informe Revisión de Informe de cierre

de cierre técnico y el informe de cierre financiero con todos los anexos correspondientes. técnico y financiero por parte de

La Unidad Jurídica revisa los informes y la documentación adjunta, en caso de estar la Unidad Jurídica

completa y no existir observación alguna se inicia el cierre legal del proyecto.

En caso de existir observaciones en el informe o en la documentación adjunta, esta es

remitida a la Gerencia de Administración y Finanzas para hacer las correcciones

pertinentes.

7. La Unidad Jurídica elabora el informe de cierre legal del proyecto y confirma con Gerencia Revisa y llena el Form. MCIEL-OOl

Técnica la necesidad de llevar a cabo una auditoría del proyecto. Informe de cierre legal

8. De ser necesaria una auditoría, la Gerencia Técnica lleva a cabo el proceso de elaboración Archivo

de auditoría, caso contrario envía el documento a Gerencia de Administración y Finanzas y

a Archivo Central de la Entidad.

La Gerencia Administrativa Financiera recibe el informe de cierre legal del proyecto y lo

archiva.

~" IEMÁf:;UÁ~ En'id.d Ejea.otor.l de Medio Ambien'e y Agu.

Jefe Unidad Jurídica

GerenteAdministrativo

Financiero

Jefe Unidad Financiera II

GerenteAdministrativo

Financiero

Gerente deFiscalización

Fiscalde obra

L5f2::J:=:c::legal

7

6

no r""''ePdón...."",¡"s' ' informe de cierre1-·---------------------1 ..=;;:~:~:;t~::Yd.documentación del

si 7::~servación/

no'--y/...

5

h-----]I Form_ MmF:oor,-

L------'IIM informe de cierre ni

I financiero iiReVísíóno.¡--¡ I~ F

_-----'~ Informa y de la ¡.,I ... f---------'II carpeta d~ 1

dOCU~~'S~i ~

Observación? ~

4

3

evJo'~Informe y de la ~ ~

carpeta de I i

----RevísTOñoer-·'IInforma y de la !

I carpeta de I 1

.~"~~,'" I I

2

002, informe de

1! Certificado deª W. fina luaclén de obraZ I I e informe técnico

[) ~---..._J

L_1

Unidad JurídicaFiscalizaciónde

obra

CARGOSY/O PUESTOS1DETRABAJO/ (tiempo

estimado) I

Archivo Central

CIERREOPERATIVODEPROYECTOS

Gerencia deGerencia Técnica Administración y .Unidad Financiera

Finanzas

~ UNIDADES....................ORGANllACIONAlES

<,TAREAS "'-..,

CIERREDE PROYECTOS

CODIGO DEI.PROCESO-----------------------~ ...~----------------------~----

PROCESO - PROCEDIMIENTO -1

Gerencia Técnica

Responsable de

Archivo

8

obraUnidad Jurídica

PUESTOSDE TRABAJO /

Archivo CentralUnidad

Financiera

Gerencia de

Gerencia Técnica Administración y

Finanzas

/

TAREAS

¡ - ----- --- 1

, C~DIGO_DELrf':l'::S_? __ 1_ ----

-------------...,;.....~L_ORGANIZAClONAl !

ES Fiscalización de

1

Unídad de Desarrollo Organízacíona!

l'¡Jmu31 de Proceso~y Procesos YJ Procedimie:nms(lene ~vo dePro~too~J8 fJ!

- -

.f.· \ o \!!) V •_,_r \

~ I L· '- ;.l-,! ~ 1l

k~I:MA47UA~ Entidad Ejecutora deMedio Amb'.ntc y Asu.

2

CONTROL DE REVISIONES

Cargo Fecha Revisión Firma

Elaborado por: James David Rocha Terrazas Resp. UDO 22-11-13 00

Revisado por: Humberto Ponce Fernandez Coordinador 22-11-13 00

Revisado por: Miguel Lima Mena Coordinador 22-11-13 00

Revisado por: Juan Carlos Ruiz Delgado Coordinador 22-11-13 00,

Jefe Unidad deRevisado Por: Oswaldo Sanchez Ballivian Gestión de 22-11-13 00

Convenios

Validado por: Yuri Aranibar GallardoGerente de 25-11-13 00Planificación

Aprobado por: James Jaime Ávila AntezanaDirector General 27-11-13 00Ejecutivo

MODIFICACIONES

Descripción:

EnticL"ldEjecutora de Medio Arnb icnte y Agua

3

1. Cierre de Proyectos 1. Informe de Cierre Técnico, informe de Cierre Financiero, informe deCierre Legal y consolidación de la información físico y virtual

RESULTADODENOMINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS

RESPONSABILIDADES:1. Emitir certificado de terminación de obra y del informe técnico2. Revisióndel informe técnico3. Revisióndel informe financiero4. Elaboración informe financiero5. Elaboración informe legal6. Custodia del legajo de información del proyecto

RESPONSABLE:1. Fiscalde Obra2. Gerentede Técnico3. Gerentede Administración y Finanzas.4. Jefe de la Unidad Financiera5. Jefe de la UnidadJurídica6. Responsablede Archivo

ENTRADA: SALIDA:D.S. N° 163 de creación de EMAGUA Informe técnico, financiero y legal del proceso de Cierre de Proyectos.ResoluciónSuprema N° 217055 Normas Básicasdel Sistemade Carpeta organizada y compilada de la información del proyecto.OrganizaciónAdministrativa (SOA)

OBJETIVO: Procederal cierre de proyectos elaborando los informes técnico, financiero y legal en las instancias que corresponda y consolidando lainformación física y virtual, para poner en custodia en el archivo de EMAGUA.

lDENOMINACION DEL PROCESO: CIERREOPERATIVODE PROYECTOS(r vr'(("" )CÓDIGO: CPOSMP-OOl


j

4

Form MP003-coerce PROCESO PROCEDIMIENTO

csos-cr CIERRE OPERATIVO DE PROYECTOS CIERRE DE PROYECTOS ( 1 r-, , ) ,,', r,.~ , ... '

N° TAREA DETALLE DE TAREA RESULTADOEl Fiscalde Obra emite el certificado de finalización de obra. Certificado de finalización de obra

1. El Fiscal de Obra revisa, ordena, compila y complementa la documentación de finalización Revisay llena el Form. MCIEF-OOlde obra, con la que redacta el informe de cierre técnico y lo envía a la Gerencia de o Form. MCIEF-002según

Fiscalizacióny Monitoreo de Proyectos. correspondaInforme de cierre técnico

2. El Gerente de Fiscalizacióny Monitoreo de Proyectos revisa el documento y en caso de no Revisiónde Informe de cierre

existir ninguna observación lo deriva a la GerenciaAdministrativa Financiera, pero en caso técnico por parte de GFMP

de existir alguna observaciónderiva el informe nuevamente al Fiscalde Obra para hacer las

respectivascorrecciones.

3. El Gerente Administrativo Financiero recibe de parte de la Gerencia de Fiscalización y Revisiónde Informe de cierre

Monitoreo de Proyectos el informe de cierre técnico del proyecto adjuntando los técnico por parte de GAF

documentos necesarios.En caso de que el Informe de cierre técnico cuente con alguna observación se derivará

nuevamente a GFMP,caso contrario instruirá el Jefe de la Unidad Financiera iniciar el cierre

técnico del proyecto.

4. El jefe de la Unidad Financiera desarrolla el Informe de cierre financiero y lo deriva a la Revisay llena el Form. MCIEF-OOl

GerenciaAdministrativa Financiera Informe de cierre financiero

5. El Gerente Administrativo Financiero revisa el informe de cierre financiero y en caso de no Revisiónde Informe de cierre

existir observación alguna emite su visto bueno de conformidad y lo remite a la Unidad financiero por parte de GAF

Jurídica, caso contrario lo remite nuevamente a la Unidad Financiera para hacer las


s

correccionesnecesarias.

6. La Unidad Jurídica recibe de parte de la Gerencia Administrativa Financiera el informe de Revisiónde Informe de cierrecierre técnico y el informe de cierre financiero con todos los anexos correspondientes. técnico y financiero por parte de

La Unidad Jurídica revisa los informes y la documentación adjunta, en caso de estar la Unidad Jurídica

completa y no existir observación alguna se inicia el cierre legal del proyecto.

En caso de existir observaciones en el informe o en la documentación adjunta, esta es

remitida a la GerenciaAdministrativa Financierapara hacer las correcciones pertinentes.

7. La Unidad Jurídica elabora el informe de cierre legal del proyecto y lo envía a la Gerencia Revisay llena el Form. MCIEL-OOl

Administrativa Financieray a Archivo Central de la Entidad. Informe de cierre legal

8. La Gerencia Administrativa Financiera recibe el informe de cierre legal del proyecto y lo Archivo

archiva.

~~ I:,MA.(;UA.~ Entidad Ejecuto, .. de MedioA",bicn'c y Agua

8

7

Jefe Unidad Jurídicasi---_._--_._-------_._----<

6

Gerente AdministrativoFinanciero5

_ ¡ Revisión dellnfor~~--JI-l1 y de la carpeta d,e f-E

. docum~ntadón_j

~Si~seMcióny-

I<:>: t Recepción y revisión de

no i I é

t, o ~ ~~~::!eydde~:~~~~Ct:

l.de dccumeatecién del

1

Jefe Unidad Financiera4I Form. MCIEF-001, I

L-------J)'..¡ILinforme de cierre ~financiero. I I

~ ,

. J

3Gerente Administrativo

Financiero

IRevisióndelInforma

Iydelacarpet~,de

. documentación

I IA·I

~bseNa~

.>.

no

Idocumentación

I

L_~,"",Gerente de Fiscalización2

Fiscal de obra

Unidad JurídicaGerencia deFiscalización

CARGOSV/O PUESTOSDETRABAJO/ (tiempo

estimado)Archivo CentralUnidad Financiera

Responsable de Archivo

Hscalización deobra

______. --:-__ ___:_____;__~--L-~-____:-.2--'------:-::-:--,:---::-:-:..:.--------~Gerencia

AdministrativaFinanciera

1

-...

1


•

DENOMINACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS RESULTADO1. EvaluaciónEx- Post. 1. Solución a observacionesde proyecto post cierre.

MPP - 001CÓDIGO: I DENOMINACIÓN DEL PROCESO: EVALUACIÓN EX - POST

OBJETIVO: Indagar el nivel de cumplimiento de los objetivos, asimismo demostrar que los cambios producidos son consecuencia de lasactividadesdel proyecto.

ENTRADA: SALIDA:1. Memorándumde designación de tareas. 1. Designaciónde evaluador de proyecto.2. Informe de evaluación. 2. Nivel de cumplimiento de objetivos.3. Solicitudde solucionesa observaciones. 3. Actualización del estado del proyecto.4. Informe de respuestasa observaciones. 4. Registro de respuesta de operadoras.5. Informe de viabilidad de aplicaciónde soluciones. 5. Aplicabilidad de soluciones a observaciones.

RESPONSABLE: RESPONSABILIDADES:1. Evaluadordel proyecto. 1. Evaluaciónde la ejecución del proyecto post cierre.

ENTIDADES QUE INTERVIENEN:

1. Empresasoperadoras del proyecto.

Entid3d Ejecutora de .Mecíto Arnb+enre y AgU3

Form MP003-CODIGO PROCESO PROCEDIMIENTO

EVALUACIÓN EX ~ POST EVALUACIÓN EX ~ POST

N° TAREA DETALLE DE TAREA RESULTADO1. La Gerencia Técnica designa a un evaluador para iniciar el proceso de evaluación de un Designaciónde evaluador múltiple

proyecto.

2. El evaluador del proyecto visita el proyecto y elabora un informe de evaluación de tipo Informe de evaluación múltiple

múltiple, es decir, que debe contener evaluación social, evaluación técnica¡ evaluación

ambiental y evaluaciónadministrativa.

3. La Gerencia Técnica analiza el informe de evaluación múltiple y expone el área en la que Designaciónde evaluador

existe observacionesen el proyecto y designa a un evaluador especialista en dicha área para especialista

llevar a cabo una evaluación específica.

4. El evaluador especialistavisita el proyecto y elabora un informe de evaluación específica. Informe de evaluación específica

5. El evaluador especialistaanaliza las posiblescausasy solucionesa las observaciones Solicitud de respuestasyencontradas y solicita respuestasy solucionesa las empresas operadoras intervinientes en el solucionesa empresas operadorasproyecto.

6. Las empresas operadoras intervinientes en el proyecto redactan un informe de respuestas y Informe de respuestasy soluciones

solucionesdebidamente documentado y lo derivan a EMAGUA.

7. Si no existe la posibilidad de aplicar alguna solución por falta de factibilidad se elabora un Informe de viabilidad de aplicación

informe explicando el caso¡ por lo contrario si existe una solución se la aplica y se emite un de respuestasy soluciones

informe a cerca del mismo.

8. La Gerencia Técnica planifica una retroalimentación de las evaluaciones realizadas para los Retroalimentación

miembros de la Entidad.

e _~~.- ~M.At;UA

~ Entidad ejecutor.> de Med.ioAmbiente y Agu.

----_._ _--__._----------

Evaluador especialista

Gerente Técnico--------_._---

Gerencia Técnica

Empresa Operadora

Gerente Técnico I, II .1" ILvaluador Especia rsta I1I _._------

Evaluador Especialista

JEvaluador múltiple

Gerente Técnico

..

8

7i1

1.--.--

6

5

3

2

EmpresasoperadorasEvaluador espacialistaGerencia Técnica Evaluador múltiple

1

,j CARGOSY!O PUESTOS\ DE TRABAJO! (tiempo1 estimado)TAREAS

EVALUACiÓN EX - POST I EVALUACiÓN EX - POST

12

(Y)MoN

>-oe---...r-,NI

~(f)

Oo...

ttíe'O'uro::::s

~

119 10

e'o'u

::::su(J)

zr

FinanciadorCoordinador

8

o...

<31-<(f)

(J)"'Oro21roU

(V")MON---...O>roE~M

Fiscal

7543 62

O0'1roo,

(f)Q).....,eQ)l....l....::::sueou(f)

O'cQ)

>c'<t'OMuaQ)N

"'OaJro eE (J)

.!:: o-LL M

(V")MONceO---...(V")N

.8C<xtuC'o'uro::::srotfj

Coordinador Técnico enContrataciones

Coordinador

ProfesionalRevisión deProyectos

~ProresionalRevisión deProyectos

DO~! t...___ GT_,I t...___1 D2_,pE I ~

~

(V")MoN

~O---...(V")Nl/)

Oe~eoU(J)

"'Oe'o4:i(f)(J)

<...9

1

Coordinador

Coordinador 6.Elaboradón 7.Anticipo

TDR- DBC CAO 8.Info. De 9. Informe

Firma de Firma de Registro Publicación Recep. cierre (técnico, CumplimientoEl/TESA Aprobación calificación Provisional financiero, plan OyM

convenio convenio SIGMA Adjudicación Recep. legal) ReporteFirmade contrato Definitiva indicadores

II .

IEvaluaciónex - post

--

l ,.

InscripciónEjecuciónpresupuestaria

Evaluación Gestión deIContratación 11convenios 0) C0 Cierreex - ante

concurrentes

IQ) Q) I CD (]) L___

Gestión deconvenios y

Financiamiento

Pagina 1

'.::;...c;¡Resumendel proyecto Q

Resumen111. ,11', '" "" I

HitoTarea

División

Progreso

Proyecto: CICLO DE MODIFICACIONFecha: jue 11/07/13

Tareas externas

Hito externo

Fecha límite- '_ --

:~:::::~::::

vie 03/05/13mié 03/04/1323 días

'--f- --iNomb-;e de tare;,.. __ o ':-==- __ 1 _

! Convenio Interin;;..itucid,n~i;_Fill:•.:::ié:JlIliento N° 28Programa de Agu" y Saneamiento en Áreas Peri-Urbanas PASAP

l·

"I'ie03/05/13

vie 03/05/13

Const. Sistema de Alcantarillado Sanitario Barrios Periurbanos Oruro 23 días míé 03/04/13

--3~· PRESUPÚESTO ADléfoNAL 23 días mié 03/04/13---

4 ELABORACION DE DOCUMENTACION DE RESPALDO 3 días mié 03/04/13 vie 05/04/13 ~: :: :

--s-~ ELABORACION DEL FORMULARIOSGP 1 día mié 03/04/13 mié 03/04/13 . b.: ....-6-- E3 ELABORACION DEL FORMULARIOSISIN Odías; mié 03/04/13 mié 03/04/13 5 I : $T:0~/6~:

~ 8 ELABORACION DEL FORMULARIOSPO Odías mié 03/04/13 mié 03/04/13 5 I : ~03/Ó~:

1-a@3ELABORACIONDEMEMORIASDECALCULOYOTROSRESPALDOS1 día jue 04/04/13 jue 04/04/13 7 '11 ..... ""

~ 8 REDACCIONy EMISION DEL INFORMETECNICO Odías jue 04/04/13 jue 04/04/13 8 : ~~/~~:

10 ~ ENVIO DE LA DOCUMENTACIONA GPGP 1 día vie 05/04/13 vie 05/04/13 9 tT.. ",.--:~8 ELA~~:e:~i~~Nd~~ I:c~::~:i~:~~:e:~aldo (informe Tecnico) \d~: fl~~~:;~:;~!~~~~:;~:;~!1901 11: : :i :::.---'13 -@3 Analisis de la documentacion presentada 2 días mar 09/04/13 mié 10/04/13 12 1,. : :::14--'8 'Correcciones a ladocumentacion 3 días jue11/04/13Iun15/04/13 13 : :h:::'~@3 Redacciondel Informe Financiero y Modificacion Presupuestaria 1 día' mar 16/04/13 mar 16/04/13 14 ~: :::

16la Envio a la Unidad Juridica. Odías mar 16/04/13 mar 16/04/13 15 I .~:. 16ió417 . ELABORACION DE INFORME LEGAL 4 días mié 17/04/13 fun 22/04/13 16 I . ...-::

~8 Recepcion de la documentacion de Respaldo (carpetadel proyecto con informe financiero) 1 día mié 17/04/13 mié 17/04/13 16CC

I-,g- 8 Redacciondel informe legal Odías mié 17/04/13 mié 17/04/13 18CC 11 17/04

''''20''-- Redaccionde la ResolucionAdministrativa Odías mié 17/04/13 mié 17/04/13 19CC . ~ 17/64

--2'1"-8 Firmadel Informe Legal y Resolucion Administrativa 3 días jue 18/04/13 lun 22/04/13 20CC : LY~: .:: .1~@3 Envio a GPGP Odias; lun22/04/13 lun22/04/13 21 : .~,:,"22i~4.~-- CARGADO EN EL SISIN WEB y ENVIO 2 días mar 23/04/13 mié 24/04/13 22 .. ~ : ..--'~_~8 Cargado del proyecto ygeneracion del Dictamen del SISIN.WEB 1 día' mar 23/04/13 mar 23/04/13 22 : ~: ::.

25 8 Redaccionde nota de envio y copia de la documentacion 1 día mié 24/04/13 mié 24/04/13 24! r~i~.::-~ ENV;:::if~~,~~:E ;:::: ::::::::: :::::::: 2~~C1I ~~:'-29 8 Recepciony derivacion al VIPFE Odías mié 24/04/13. mié 24/04/13 25 : :~4!04:

-- ~--'- ~ ~~~~:i~i:nr:~:;~~~t::loi~~::;diente 31d~~: j~: ~:;~:;~ ~ ~~: ~~;~:;~ ~ ~~ : [. :::

32 8 Registrode la Modificacion en el SIGMA (Reserva) 1 día vie 26/04/13 vie 26/04/13 30 : : ~. :::

----:33- Aprobación Jefatura de Unidad (SIGMA) 2 días lun 29/04/13 mar 30/04/13 32 h .:---, ......34 Aprobacion Direccion (SIGMA) 1 día mié 01/05/13 mié 01/05/13 33 it :::35 AprobacionViceministro (SIGMA) 1 día jue 02/05/13 jue 02105/13 34 ~ :::

36 Envio Nota al MMAyA y EMAGUA de Aprobacion'_ 1 día. vie 03/05/13 vie 03/05/13 35 . : : . : : . : : : : : : ! : ::: .__ '......fi .. _. ,__ "~" __ ~._" •• ",.4 'MO_·_, •__ ~ .__._._ .. •...__ __ .. ~ ..__ . , , . . ..----.--~---------.--- -----.--.--"'----,.".--------_.

pagina 1

ResumenProgreso

Hilo

Tareas externas

Hito externoResumen del proyecto Q>--=--='----'''''.:;;:

Tarea

D¡visión

Proyecto: CICLO DE MOOIFICACION¡Fecha: vle 12/07/13

Fecha limitec;;;;:; , ....... _i<:-

-~-~~~~~~ -----·------------~'~--r¡~D~ill~a;ci¡~~¡-~~~~-T-~~-~~~=~~TI:~~m~air~'¡2~~~~·~'~'~m~a~r7,¡'~2~~~;~~¡I~'~8~~m~2~r~'~1:2[~~~~~Ii~2~5~m~a~r~'~1~2C~~~~~nl:O~'~a~b~r~'~'~2~--~'.O=8~a~b~r5'~2::;:~7~

¡! -;¡;=t---"~-'-_ _'V~-'--'M"'---'__c:_"S'---l.--'X'-___7--'D¿---'L---,,-_:_-L--"L~.-i ~y__.L_M __ I___"_S_ _L_""_ _ _l• ~1-·j'--#conve.niolnte;.~~fl:WCi;fili~l,t~¡p-or;~ - Programa deAgua 55.dlas ~It

I YRieso para Bolivia {PROArq

'---2 .. ' Cons~ruccl6n Sis:ema de Riego Hor~illo5 - Macbacamarca (INS'CRIPCIONJ 55dfasMODIFICACIONINTERlNSTITUCIONAL 55 dlas

4 ELABORACIONDEDOCUMENTACIONDE RESPALDO 6 dl.s

a ELABORACIONDELFORMULARIOSGP 1 'dia

,§I ELABORACIONOELFORMULARIOSISIN 1 dia,··

a ELABORACIONDELFORMULARIOSPO 1 dia8 ELABORACIONDE MEMORIASDE CALCULOy OTROS RESPALDOS 1 dia

a REDACCIONy EMISIONDEL INFORMETECNICO 1 d:.:·

10 la ENVIODE LA DOCUMENTACIONA GPGP 1 día

=~j ELA~~:~il~Nd~~al~:c~~~~::~~~~~:s~aldO (informeTecnlco) , 4,d~:

_~8 Analisisdela documentadonpresentada 1dia14 1 Redaccion del Informe Financiero y Moditicacion Presupuestaria 1 día

-15'" ~ Envio a la Unidad Jurídica 1 día

-¡61 ELABORACIONDE INFORMELEGAL 6 días

~i3 Recepcion de la documentacion de Respaldo (carpeta de~proyecto con informo , día'-1B~1 Redacclcn del informe legal Oeras.-·"·"1~~.~ Redacción de la Resolucion Administrativa OdIas

~:!3 Firma del Informe Legal y Resaludon Administrativa 5 dlas

2' ¡53 Envio a GPGP Odías~..- 2223-=' CARGADOEN EL SISINWEB y ENVIO 2 dlas

Cargado del proyecto y generacion del Dictamen del SISIN.WEB , día-

-'24"13 Redaccion de nota de envio y copia de la documentacion 1 día

25 18 Firma de Carta Odfas26 g Envío al MMAyA Odías

-~ TRAMITESENEL MMAyA 30 días

28 ~@3 Derivaclcn al Viceministefio correspondiente Odías

=~390=' Tramitesen el viceministerio 8 dlasTramites en la Olreccion General de Asuntos Administrativos 7 dias

~g Tramites en la Dlreccicn General de Asuntos Juridlcos 11 días

321 Firmas y reuaeelen de Notas en Despacho del Señor Ministro 2 días-"3"3"-1 Envio al MPD· VIPFE 2 dlas

~l ENVIOAL MPD• VIPFE 8 días

--ii-i Recepcion y derivaclcn al VIPFE 1 día'

-~j Derivaclon al analista correspondiente 1 día

37 I Analisis y redaccion del informe 3 dfas

381 registro de la Mcdtflcacion en el SIGMA (Reserva) 1 día~-l AprobacionJefatura de Unidad (SIGMA) 2 dias

-'40~1 AprobaciónDlrecclon(SIGMA) 1 día

~ . Aprobacionvicemíntstrc(SIGMA) 1 día

_._~~.]_. .__ •. ~~vio Not~~~~!.-y~~!::.A~~~~~b~a~:c~ío~n .:.'.::dí::a ...::::::..=::::.:;___:=..:.::=.:.:J ~ ~ ~ ~ ~_

P'0'l'KIO: crece DE. MOOl'ICACION IFeehl:~ll110'¡\3 I

,="Q:Q-.-

• r---:::-r'.""""" ' ",,'~''''",!-'''m':'''''a''¡''F'¡-'" '¡·'·,.'wr·~"""",,,>1\'j" ", ".m~1Q,'Wl3 ~O~.P...LO~CJD. iD, :0'. j : _;,t:~·.!JL¿'º...l.o! ¡D:QID~ ! !O .. ~ ;0:0 ~ :0:0 ~ QJ.Q.!.Q..p-,-OIº-1,gloiDIº.Q, -O

.. ....,...,....... '-'" .,l" .. ....::.,.......: ..: ..

I

-----.o.~.'__._L~ __-:.. ., ~., .. I ~r.!O 22 d~s 0-' 1~.O1l11

,C~.I •..• i·ñíé7¡~;~·~7.j~kiñ¡'iü;¡:jr:;;;Cii;"-;~·",.•i'~':" • CotIum,::;,du {SA.'!:. flCI

ENTIDAD EJECUTORA DEMEDIO AMBIENTE Y AGUA MINISTERIO …

Documents

Transcript of ENTIDAD EJECUTORA DEMEDIO AMBIENTE Y AGUA MINISTERIO …