Enero-Marzo 2012 ... Enero-Diciembre 2013 Enero-Marzo 2012 GASTO PROGRAMABLE 140,185.5 161,042.9...

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  • Enero-Diciembre 2013

    Enero-Marzo 2012

    GASTO PROGRAMABLE 140,185.5 161,042.9 138,024.2 85.7 GASTO CORRIENTE 111,031.3 124,453.2 113,177.0 90.9

    Central 82,189.9 92,294.5 86,408.2 93.6 Entidades 28,841.4 32,158.7 26,768.8 83.2

    GASTO DE CAPITAL 29,154.3 36,589.8 24,847.2 67.9 Central 23,041.0 29,341.3 20,579.9 70.1 Entidades 6,113.2 7,248.5 4,267.3 58.9

    GASTO NO PROGRAMABLE 3,957.4 3,933.6 3,933.6 100.0 INTERESES Y COMISIONES 3,897.4 3,873.6 3,873.6 100.0

    Central 3 763 9 3 740 1 3 740 1 100 0

    ORIGINAL ANUAL

    (1)

    ENERO-DICIEMBRE 2013

    AVANCE PORCENTUAL

    (3/2)

    CUADRO IV.1.1 EVOLUCIÓN DEL GASTO NETO DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO DEL GDF

    ENERO-DICIEMBRE 2013

    (Millones de Pesos) _*/

    MODIFICADO (2)

    EJERCIDO (3)

    CONCEPTO

    Central 3,763.9 3,740.1 3,740.1 100.0 Entidades 133.5 133.5 133.5 100.0

    ADEFAS 60.0 60.0 60.0 100.0

    144,142.9 164,976.6 141,957.8 86.0

    _*/ Incluye Aportaciones y Transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

    Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

    TOTAL

    Informe de Avance Trimestral Enero‐Diciembre 2013

  • 140,185.5 161,042.9 138,024.2 85.7

    GASTO CORRIENTE 111,031.3 124,453.2 113,177.0 90.9

    GASTO DIRECTO DE ADMON. 87,640.8 98,503.7 88,839.7 90.2

    Servicios Personales _1/ 59,712.6 63,710.7 61,850.3 97.1

    Materiales y Suministros 6,850.8 9,453.5 6,626.5 70.1

    Servicios Generales 21,077.4 25,339.6 20,362.9 80.4

    TRANSFERENCIAS DIRECTAS 23,390.5 25,949.4 24,337.3 93.8

    CUADRO IV.1.2 GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO DEL GDF

    ENERO-DICIEMBRE 2013 (Millones de Pesos)

    MODIFICADO (2)

    EJERCIDO (3)

    TOTAL

    CONCEPTO ORIGINAL

    ANUAL (1)

    ENERO-DICIEMBRE 2013

    AVANCE PORCENTUAL

    (3/2)

    GASTO DE CAPITAL 29,154.3 36,589.8 24,847.2 67.9

    INVERSIÓN FÍSICA 24,329.4 31,894.5 21,473.2 67.3

    Bienes Muebles, Inm. e Intan. 2,257.5 5,611.0 2,548.6 45.4

    Inversión Pública 22,072.0 26,283.5 18,924.5 72.0

    INVERSIÓN FINANCIERA 3,261.1 3,252.2 2,365.0 72.7

    TRANSFERENCIAS DIRECTAS 1,563.8 1,443.1 1,009.0 69.9

    Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

    _1/ Incluye los sueldos y salarios del personal de la Secretaría de Seguridad Pública, del personal de Servicios de Salud y de Bom

    Informe de Avance Trimestral Enero‐Diciembre 2013

  • 105,230.9 121,635.8 106,988.1 88.0

    GASTO CORRIENTE 82,189.9 92,294.5 86,408.2 93.6

    GASTO DIRECTO DE ADMON. 64,983.3 73,337.3 68,265.8 93.1

    Servicios Personales 46,238.6 49,608.8 48,646.1 98.1

    Materiales y Suministros 4,287.1 5,677.3 4,445.2 78.3

    Servicios Generales 14,457.7 18,051.1 15,174.5 84.1

    TRANSFERENCIAS DIRECTAS 17,206.6 18,957.2 18,142.4 95.7

    GASTO PROGRAMABLE

    CONCEPTO ORIGINAL

    ANUAL (1)

    ENERO-DICIEMBRE 2013

    AVANCE PORCENTUAL

    (3/2)

    CUADRO IV.1.3 GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR GOBIERNO

    ENERO-DICIEMBRE 2013 (Millones de Pesos) _*/

    MODIFICADO (2)

    EJERCIDO (3)

    GASTO DE CAPITAL 23,041.0 29,341.3 20,579.9 70.1

    INVERSIÓN FÍSICA 21,435.6 27,832.8 19,505.5 70.1

    Bienes Muebles, Inm. e Intan 1,535.3 3,159.3 1,910.8 60.5

    Inversión Pública 19,900.3 24,673.5 17,594.7 71.3

    INVERSIÓN FINANCIERA 41.6 65.4 65.4 100.0

    TRANSFERENCIAS DIRECTAS 1,563.8 1,443.1 1,009.0 69.9

    _*/ No incluye Aportaciones ni transferencias del Gobierno del Distrito Federal.

    Nota: las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

    Informe de Avance Trimestral Enero‐Diciembre 2013

  • 34,954.7 39,399.4 31,028.6 78.8

    30,957.7 34,536.5 26,649.5 77.2

    S.T.C. 12,748.2 14,288.4 9,918.3 69.4 R.T.P. 1,564.2 2,013.3 1,484.8 73.8 S.T.E. 1,195.8 1,310.2 1,130.6 86.3 FIFINTRA 0.0 10.8 8.5 78.7 METROBÚS 965.7 194.6 144.3 74.2 INVI-D.F. 2,543.3 2,602.3 2,245.9 86.3 SSP-DF 3,571.4 5,235.4 4,216.6 80.5 DIF-DF 2,820.2 2,838.3 2,579.6 90.9

    AVANCE PORCENTUAL

    (3/2)

    CONCEPTO ORIGINAL

    ANUAL (1)

    ENERO-DICIEMBRE 2013

    TOTAL

    ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCEROS

    CUADRO IV.1.4 GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO

    ENERO-DICIEMBRE 2013 (Millones de Pesos)

    MODIFICADO (2)

    EJERCIDO (3)

    PROSOC 242.0 260.9 206.1 79.0 IEMS-DF 739.1 806.6 721.6 89.5 INJUVE-DF 92.4 114.8 108.7 94.7 INMUJERES-DF 107.6 130.9 116.5 89.0 ICyT 289.9 212.6 200.4 94.2 FEG 1,795.9 1,835.7 1,411.3 76.9 EVALÚA 21.9 21.9 19.1 87.4 INDEPORTE-DF 58.6 90.0 67.2 74.6 ILIFE 31.8 65.1 43.6 66.9 IAPA 105.7 99.0 87.4 88.3 INDEPEDI 24.1 24.1 18.9 78.6 COPRED 22.7 22.7 20.7 91.1 HCB-DF 655.5 752.0 684.4 91.0 FONDESO 196.3 196.7 180.1 91.5 FONDOMIX 182.6 257.0 136.2 53.0 FAP 255.0 293.8 254.5 86.6 MAP 14.4 19.8 16.3 82.1 FONDECO 9.4 9.4 7.3 77.7 PAOT 102.7 102.7 91.9 89.5 FICENTRO 39.5 57.4 44.7 77.8 FIDERE III 80.8 83.9 68.2 81.3 FAAVID 2.0 4.9 3.6 74.2 FIMUEST 12.7 12.7 12.0 94.3 FIDJUST 9.2 15.1 11.5 75.7 ESC. DE ADMÓN. PÚB. 51.3 51.3 43.5 84.9 INVEA 380.0 396.3 307.0 77.5 FONDES 3.0 45.2 0.5 1.1 PROCINE 3.0 11.0 0.0 0.0 ISCDF 19.9 49.6 37.5 75.6

    3,496.3 4,142.0 3,988.4 96.3

    CAPTRALIR 1,518.2 1,522.7 1,487.3 97.7 CAPREPOLI 1,437.1 2,053.7 2,025.1 98.6 CAPREPA 541.1 565.6 476.0 84.2

    INSTITUCIONES PÚBLICAS DE SEGURIDAD SOCIAL

    Informe de Avance Trimestral Enero‐Diciembre 2013

  • AVANCE PORCENTUAL

    (3/2)

    CONCEPTO ORIGINAL

    ANUAL (1)

    ENERO-DICIEMBRE 2013

    CUADRO IV.1.4 GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PARAESTATAL NO FINANCIERO

    ENERO-DICIEMBRE 2013 (Millones de Pesos)

    MODIFICADO (2)

    EJERCIDO (3)

    500.6 720.9 390.7 54.2

    COMISA 243.5 425.2 261.0 61.4 SERVIMET 242.0 262.5 105.7 40.3 CALIDAD DE VIDA 15.1 33.3 24.0 72.2

    Nota: Las cifras pueden no coincidir por efecto del redondeo.

    ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS

    Informe de Avance Trimestral Enero‐Diciembre 2013

  • 30,957.7 34,544.3 26,657.0 77.2

    GASTO CORRIENTE 25,444.3 27,770.4 22,840.5 82.2 Servicios Personales 13,229.5 13,821.2 12,978.7 93.9 Materiales y Suministros 2,418.9 3,460.1 1,991.6 57.6 Servicios Generales 5,843.3 6,497.4 4,644.4 71.5 Transferencias Directas 3,952.6 3,991.7 3,225.9 80.8

    GASTO DE CAPITAL 5,513.5 6,773.9 3,816.4 56.3 Inversión Física 2,788.7 4,049.2 1,965.1 48.5 Bienes Muebles, Inm. e Intan. 618.1 2,440.2 635.3 26.0 Inversión Pública 2,170.6 1,609.0 1,329.9 82.7 Inversión Financiera 2,724.8 2,724.8 1,851.3 67.9

    12,748.2 14,288.4 9,918.3 69.4

    TOTAL

    SIS. DE TRANS. COLECTIVO (METRO

    CONCEPTO ORIGINAL

    ANUAL (1)

    CUADRO IV.1.5 GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

    ENERO-DICIEMBRE 2013 (Millones de Pesos)

    AVANCE PORCENTUAL

    (3/2) MODIFICADO

    (2) EJERCIDO

    (3)

    ENERO-DICIEMBRE 2013

    GASTO CORRIENTE 10,185.6 10,645.2 8,327.4 78.2 Servicios Personales 5,422.8 5,460.9 5,059.2 92.6 Materiales y Suministros 991.2 1,470.4 465.5 31.7 Servicios Generales 3,759.1 3,699.4 2,799.1 75.7 Transferencias Directas 12.5 14.4 3.6 24.9

    GASTO DE CAPITAL 2,562.6 3,643.2 1,591.0 43.7 Inversión Física 1,843.9 2,924.5 1,591.0 54.4 Bienes Muebles, Inm. e Intan. 473.2 1,453.7 324.7 22.3 Inversión Pública 1,370.6 1,470.8 1,266.3 86.1 Inversión Financiera 718.7 718.7 0.0 0.0

    1,564.2 2,013.3 1,484.8 73.8

    GASTO CORRIENTE 1,564.2 1,564.2 1,306.1 83.5 Servicios Personales 834.0 837.4 749.1 89.5 Materiales y Suministros 497.2 501.2 376.1 75.0 Servicios Generales 233.0 225.6 180.9 80.2 Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0

    GASTO DE CAPITAL 0.0 449.1 178.7 39.8 Inversión Física 0.0 449.1 178.7 39.8 Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 449.1 178.7 39.8 Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

    1,195.8 1,310.2 1,130.6 86.3

    GASTO CORRIENTE 1,195.8 1,248.9 1,126.6 90.2 Servicios Personales 702.2 706.0 685.3 97.1 Materiales y Suministros 124.1 153.2 107.3 70.1 Servicios Generales 277.7 296.0 242.6 82.0 Transferencias Directas 91.8 93.8 91.4 97.4

    GASTO DE CAPITAL 0.0 61.3 4.0 6.5 Inversión Física 0.0 61.3 4.0 6.5 Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 61.3 4.0 6.5 Inversión Pública 0.0 0.0 0.0 0.0 Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

    SERVICIO DE TRANS. ELÉCTRICOS DEL D.F.

    RED DE TRANSPORTE DE PAS. DEL DF

    Informe de Avance Trimestral Enero‐Diciembre 2013

  • CONCEPTO ORIGINAL

    ANUAL (1)

    CUADRO IV.1.5 GASTO PROGRAMABLE DE ENTIDADES Y FIDEICOMISOS PÚBLICOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS

    ENERO-DICIEMBRE 2013 (Millones de Pesos)

    AVANCE PORCENTUAL

    (3/2) MODIFICADO

    (2) EJERCIDO

    (3)

    ENERO-DICIEMBRE 2013

    965.7 194.6 144.3 74.20.0 GASTO CORRIENTE 165.7 191.6 143.8 75.1

    Servicios Personales 59.9 55.1 50.9 92.2 Materiales y Suministros 1.9 12.6 4.6 36.3 Servicios Generales 104.0 123.9 88.4 71.4 Transferencias Directas 0.0 0.0 0.0 0.0

    GASTO DE CAPITAL 800.0 3.1 0.5 16.5 Inversión Física 800.0 3.1 0.5 16.5 Bienes Muebles, Inm. e Intan. 0.0 3.1 0.5 16.5 Inversión Pública 800.0 0.0 0.0 0.0 Inversión Financiera 0.0 0.0 0.0 0.0

    METROBÚS

    FIDEICOMISO PARA EL FONDO DE PROMOCIÓN PARA EL

    0.0 10.8 8.5 78.70.0 GASTO CORRIENTE 0.0 10.8 8.5 78.7

    Servicios Pe