En seguimos trabajando para prestar un mejor servicio. Esta es tu...
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(415)7707220676673(8020)2675451614(3900)000000078800(96)20140627 PAGINA 1 52117 CLIENTE $ 78.800.00 SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN. BANCO - Los cheques deben ser girados a nombre de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A. - No se recibe pago combinado de cheques y efectivo. Referencia para pago (Contrato): 1180438 Cógido Familiar: *463364861 Estrato: 2 Período Facturado: 01 MAY 2014/31 MAY 2014 Fecha límite de pago: 27 JUN 2014 Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora Fecha suspensión del servicio: 02 JUL 2014 CICLO: 2 RUTA: 930154500 EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A. NIT. 816.002.018-1. Cra. 10 No. 15-30 Código Postal 660002 Pereira (Rda). AUTORRETENEDORES Según resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002 GRAN CONTRIBUYENTE, AGENTES RETENEDORES DEL IVA E ICA. DOCUMENTO DE COBRO No. 73633198 FECHA EXPEDICION 11-JUN-2014 TU PAQUETE PRODUCTO: 1839572 PAQUETE - Teléfono: 3364861 PLAN: 300 CARGO BASICO VOZ $ 16.278.99 SUBSIDIO PLAN $ -683.29 RECARGOS POR MORA $ 531.24 AJUSTE AL FRACCIONAMIENTO $ -2.50 TV MENSUALIDAD PAQUETE $ 18.966.00 IVA $ 3.119.56 1 CUENTA VENCIDA PAGA A TIEMPO, EVITA SUSPENSION DEL SERVICIO, EL COBRO POR RECONEXION Y EL REPORTE NEGATIVO A LAS CENTRALES SUBTOTAL $ 38.210.00 TOTAL COBROS EMPRESA $ 38.210.00 TOTAL OTRAS ENTIDADES $ 0.00 TOTAL SALDO ANTERIOR $40.590.00 seguimos trabajando para prestar un mejor servicio. Esta es tu nueva factura. Te recordamos que la suspensión de los servicios genera cobro de reconexión, $7.500 más IVA por servicio. KELLY YOHANA CALVO OCAMPO MZ 3 CS 53 PISO 2 NUEVO PENOL PEREIRA-RISARALDA CC/NIT: 1088313038 KELLY YOHANA CALVO OCAMPO CC/NIT: 1088313038 Referencia para pago (Contrato): 1180438 CUPON No.: 26754516-14 Cógido Familiar: *463364861 Fecha límite de pago: 27 JUN 2014 Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora TOTAL A PAGAR $ 78.800.00 TOTAL A PAGAR PRODUCTO CUPÓN DE PAGO VALOR 24527 CUPON No.: 26754516-14 En
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(415)7707220676673(8020)2675451614(3900)000000078800(96)20140627
PAGINA 152117
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$ 78.800.00SEÑOR CAJERO DEJAR LIBRE DE FIRMAS Y SELLOS LA PARTE SUPERIOR DE ESTE CUPÓN.
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O
- Los cheques deben ser girados a nombre
de la Empresa de Telecomunicaciones de Pereira S.A.
- No se recibe pago combinado de cheques y efectivo.
Referencia para pago (Contrato): 1180438Cógido Familiar: *463364861Estrato: 2Período Facturado: 01 MAY 2014/31 MAY 2014Fecha límite de pago: 27 JUN 2014Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por moraFecha suspensión del servicio: 02 JUL 2014
CICLO: 2RUTA: 930154500
EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE PEREIRA S.A.NIT. 816.002.018-1. Cra. 10 No. 15-30 Código Postal 660002 Pereira (Rda).AUTORRETENEDORES Según resolución No. 0547 del 25 de enero de 2002GRAN CONTRIBUYENTE, AGENTES RETENEDORES DEL IVA E ICA.
DOCUMENTO DE COBRO No. 73633198FECHA EXPEDICION 11-JUN-2014
TU PAQUETEPRODUCTO: 1839572 PAQUETE - Teléfono: 3364861PLAN: 300
CARGO BASICO VOZ $ 16.278.99
SUBSIDIO PLAN $ -683.29
RECARGOS POR MORA $ 531.24
AJUSTE AL FRACCIONAMIENTO $ -2.50
TV MENSUALIDAD PAQUETE $ 18.966.00
IVA $ 3.119.56
1 CUENTA VENCIDA PAGA A TIEMPO, EVITA SUSPENSION DEL SERVICIO, EL COBROPOR RECONEXION Y EL REPORTE NEGATIVO A LAS CENTRALES
SUBTOTAL $ 38.210.00
TOTAL COBROS EMPRESA $ 38.210.00TOTAL OTRAS ENTIDADES $ 0.00TOTAL SALDO ANTERIOR $40.590.00
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Te recordamos que la suspensión de los servicios genera cobro de reconexión,
$7.500 más IVA por servicio.
KELLY YOHANA CALVO OCAMPOMZ 3 CS 53 PISO 2 NUEVO PENOLPEREIRA-RISARALDACC/NIT: 1088313038
KELLY YOHANA CALVO OCAMPOCC/NIT: 1088313038
Referencia para pago (Contrato): 1180438CUPON No.: 26754516-14Cógido Familiar: *463364861Fecha límite de pago: 27 JUN 2014Después de la fecha límite de pago se aplicará recargo por mora
TOTAL A PAGAR
$ 78.800.00TOTAL A PAGAR
PRODUCTO CUPÓN DE PAGO VALOR
24527
CUPON No.: 26754516-14
En
DETALLES CONSUMOSRANGOS DE CONSUMO Linea: 3364861
Desde Hasta MinutosValor
MinutoValorTotal
0 300 280 58.13 16,278.99
CONSUMO ÚLTIMOS 3 MESESConsumo Actual: 280
Mes: Abr Mar Feb
Consumos: 336 263 216
Fecha Último Pago: 31-MAY-2014
Valor Último Pago: $ 37.820.00
Valor Saldo en Reclamo: $ 0.00
Total Saldos Financiación: $0.00
Tasa Mora Telefonía 0.49
Tasa Mora Otros Servicios 0.84
UNIDAD DE CONSUMOEn minutos. En estratos 1 y 2 se subsidiará elconsumo básico local de 25 minutos/mes. MinutoInternet dia $9.50 - Minuto internet noche $4.80
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