ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (ISO 14 001)

ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL (ISO 14 001)

INTRODUCCIN

Organizaciones

AlcanzarControl de los impactos de sus actividades, productos y serviciosMedianteLEGISLACINRevisionesAuditorias

SISTEMA DE GESTIN AMBIENTALde la alta direccin

Norma Internacional

Sistema de Gestin AmbientalDesarrollar polticas y objetivos

Aplicable a todos los tipos y tamaos de organizaciones

Compromiso de todos los niveles yfunciones de la organizacin y especialmentexito =POLITICA AMBIENTALPLANIFICACINIMPLEMENTACIN Y OPERACINVERIFICACINREVISIN POR LA DIRECCINMejora Continuametodologa conocida como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar (PHVA)Identificar serviciosIdentificar clientesIdentificar requerimientos de los clientesTrasladar los requerimientos del cliente a especificacionesIdentificar los pasos claves del procesoIdentificar y seleccionar los parmetros de medicinDeterminar la capacidad del procesoImplementacin de los procesos.Identificar oportunidades de mejoraDesarrollo del plan pilotoImplementar las mejoras. Realizar el seguimiento y medir los procesos y los productos contra las polticas, los objetivos y los requisitos del producto e informar sobre los resultados Tomar acciones para mejorar continuamente el desarrollo de los procesos.

Norma InternacionalRequisitos que puedan ser auditados objetivamenteNo establece requisitos absolutos para el desempeo ambiental ms all de los compromisos incluidos en la poltica ambientalLa adopcin de esta norma internacional no garantiza en s misma unos resultados ambientales ptimosNo incluye requisitos especficos para otros sistemas de gestin

Sistemas de gestin ambiental - Requisitos con orientacin para su usoObjeto y Campo de AplicacinEsta Norma Internacional se aplica a cualquier organizacin que desee:a) establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestin ambiental;b) asegurarse de su conformidad con su poltica ambiental establecida;c) demostrar la conformidad con esta Norma Internacional por: la realizacin de una autoevaluacin y autodeclaracin, la bsqueda de confirmacin de dicha conformidad por las partes interesadas en la organizacin, tales como clientes; o la bsqueda de confirmacin de su autodeclaracin por una parte externa a la organizacin; o la bsqueda de la certificacin/registro de su sistema de gestin ambiental por una parte externa a la organizacin.Todos los requisitos de esta Norma Internacional tienen como fin su incorporacin a cualquier sistema de gestin ambiental. Su grado de aplicacin depende de factores tales como la poltica ambiental de la organizacin, la naturaleza de sus actividades, productos y servicios y la localizacin donde y las condiciones en las cuales operaOBJETO Y CAMPO DE APLICACIN

TRMINOS Y DEFINICIONESAuditorMejora continuaAccin correctivaDocumentoMedio ambienteAspecto ambientalImpacto ambientalSistema de Gestin AmbientalObjetivo ambientalDesempeo ambientalTRMINOS Y DEFINICIONESPoltica ambientalMeta ambientalParte interesadaAuditora internaNo conformidadOrganizacinAccin preventivaPrevencin de la contaminacinProcedimientoRegistro documentomejora continuaProceso recurrente de optimizacin del sistema de gestin ambiental paralograr mejoras en el desempeo ambiental global de forma coherentecon la poltica ambiental de la organizacin.accin correctivaAccin para eliminar la causa de una no conformidad detectada.

aspecto ambientalElemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.NOTA Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto ambientalsignificativo.desempeo ambientalResultados medibles de la gestin que hace una organizacin de susaspectos ambientales .NOTA En el contexto de los sistemas de gestin ambiental, los resultados sepueden medir respecto a la poltica ambiental, los objetivos ambientalesy las metas ambientales de la organizacin y otros requisitos de desempeo ambiental.poltica ambientalIntenciones y direccin generales de una organizacin relacionadas consu desempeo ambiental, como las ha expresado formalmente la altadireccin.NOTA La poltica ambiental proporciona una estructura para la accin y para el establecimiento de los objetivos ambientales y las metas ambientales.meta ambientalRequisito de desempeo detallado aplicable a la organizacin o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos objetivos.auditora internaProceso sistemtico, independiente y documentado para obtener evidencias de la auditora y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensin en que se cumplen los criterios de auditora del sistema de gestin ambiental fijado por la organizacin .no conformidadIncumplimiento de un requisitoaccin preventivaAccin para eliminar la causa de una no conformidad potencial.prevencin de la contaminacinUtilizacin de procesos, prcticas, tcnicas, materiales, productos, servicios oenerga para evitar, reducir o controlar (en forma separada o en combinacin)la generacin, emisin o descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo,con el fin de reducir impactos ambientales adversos.procedimientoForma especificada de llevar a cabo una actividad o proceso.

2.2. PLANIFICACION2.2.1. Revisin Ambiental Inicial (RAI)

Es lo primero que se hace en la planificacin con un equipo multidisciplinario (4 5 personas). Es la identificacin y documentacin sistemtica de los impactos ambientales significativos, asociados directa o indirectamente con las actividades, productos o procesos de la empresa.

La RAI debe incluir:Revisin de las prcticas de gestin ambiental de la empresa.Revisin de las actividades, productos y procesos.Revisin de los accidentes e incidentes ambientales.Revisin de la legislacin.La calidad de la RAI es directamente proporcional a la calidad de la planificacin. La persona con ms experiencia debe estar al frente de la RAI y debe contactar a la empresa.

Tcnicas para conducir una RAI:CuestionariosEntrevistasListas de chequeosMediciones e inspeccin directaRevisin de registros

2.2.2. Registro de los Aspectos e Impactos Ambientales Es el registro documentado de los aspectos e impactos ambientales significativos, que la empresa debe controlar y minimizar para mejorar su actuacin ambiental.Esta informacin se puede generar a partir de la RAI; y, apoyarse en la descripcin y anlisis de los procesos productivos de la empresa. Una herramienta de gran ayuda es la aplicacin de los flujogramas.Uso de flujogramas como primera herramienta para identificar los AAPara comprender los procesos de las empresas es importante comprender los procesos productivos con el propsito de evidenciar claramente las interacciones con los factores ambientales y esto se consigue con el uso de flujogramas.

Metodologa1. Determinar el marco y los lmites del proceso: definir para cada proceso: Objetivo, cliente, origen, resultado, responsable, participantes, definiciones.

2. Determinar los pasos del proceso: Lista con las actividades principales, entradas (imputs), salidas (outputs) y decisiones.

3. Dibujar el diagrama de flujo: utilizar los smbolos citados anteriormente, antes de comenzar se tiene que etiquetar cada actividad de la lista, en general se nombran las acciones con verbos en infinitivo: comprar, hacer, entregar, revisar, etc. Para hacer el diagrama, se empezar identificando que actividad, hecho, informacin o producto inicia el proceso; este hecho ir dentro de un rectngulo de aristas redondeadas.

Se determinar la actividad, o en su caso actividades, inmediatos posterior o posteriores.

A medida, que se utiliza el diagrama, para las actividades en que se considere necesario, se ir rellenando una plantilla en la que indica: que: que es lo que se hace; quien: quien lo hace; cuando: debe hacerlo; como: debe hacerlo; registros: los registros y/o documentos que se hayan generado y que nutren la siguiente actividad.

Comprobar el diagrama de flujo: El diagrama tiene por objeto representar la realidad del proceso, por tanto:

1: Comprobar que los smbolos estn bien utilizados; 2: Verificar que estn identificados claramente las actividades y elementos del proceso; 3: Cada camino debe conectar hacia atrs o hacia adelante con otra actividad; 4: si sale ms de una flecha de un smbolo de actividad, se necesita un rombo de toma de decisiones; a veces es necesario no usar preguntas de bifurcacin explicando mediante un texto corto sobre flechas el camino a elegir; 5: validar el diagrama con persona imparciales.

5. Plantilla: Se realiza la plantilla.

Qu?Quin?Cundo?Cmo?RegistrosA?Actividad que se realizaPersona o grupo que realiza la actividadMomento en que se realiza la actividad que se explica.Explicacin de en qu consiste la actividad, cules son las tareas que la componen y los requisitos necesarios para realizarla.Documento oinformacin delcual se nutre obien genera laactividad.Tabla de actividades

Identificacin de Aspectos AmbientalesLa identificacin de los aspectos ambientales es un proceso continuo que determina impactos potenciales pasados, presentes o futuros (positivos o negativos) de las actividades de la organizacin sobre el ambiente.

Este proceso incluye tambin la identificacin de situaciones potenciales reglamentarias, legales o de negocios, que puedan afectar a la organizacin, a la salud y seguridad de las personas, y evaluacin de riesgos ambientales.

En la identificacin de aspectos y evaluacin de impactos ambientales asociados, se puede tener en cuenta:

Cules son los aspectos ambientales de las actividades, productos y servicios de la organizacin?

2. Las actividades, productos o servicios de la organizacin producen algunos impactos ambientales significativos adversos?

3. Tiene la organizacin un procedimiento para evaluar los impactos ambientales de nuevos proyectos?

4. La ubicacin de la organizacin requiere alguna consideracin ambiental especial, por ejemplo reas ambientales sensibles?

5. Algn cambio o adicin prevista a las actividades, productos o servicios de la organizacin afectar los aspectos ambientales y sus impactos asociados?

6. Qu tan significativos o severos podran ser los impactos ambientales potenciales si ocurriera una falla en un proceso?

7. Con qu frecuencia se presentan situaciones que produzcan impacto ambiental?

8. Cules son los aspectos ambientales significativos; considerando impactos, posibilidad, severidad y frecuencia?

9. EI alcance de los impactos ambientales significativos es local, regional o global?

Ayuda prctica - Identificacin de aspectos ambientales y evaluacin de impactos ambientales asociados.Paso 1 - Seleccionar una actividad, o un producto o servicioLa actividad, producto o servicio seleccionado puede ser lo bastante amplia para permitir un examen significativo, y lo bastante pequea para poder entenderla totalmente.Paso 2 - Identificar los aspectos ambientales de la actividad, producto y servicio.Identificar tantos aspectos ambientales como sea posible, asociados con la actividad, producto o servicio.Paso 3 - Identificar impactos ambientalesIdentificar tantos impactos ambientales como sea posible, actuales y potenciales, positivos y negativos, asociados con cada aspecto identificado. Ejemplos de los tres pasos mencionados se muestran de la siguiente manera:

Paso 4 - Evaluar la importancia de los impactosLa importancia de cada uno de los impactos identificados puede variar para cada organizacin.La cuantificacin puede ayudar a hacer un juicio.La evaluacin se puede facilitar considerando lo siguiente:39Intereses ambientales:- escala del impacto severidad del impacto- probabilidad de ocurrencia- permanencia del impactoIntereses comerciales:- situaciones potenciales reglamentarias y legales- dificultad para cambiar el impacto- costo de cambiarlo- efecto del cambio sobre otras actividades y procesos- inquietudes de las partes interesadas- efecto sobre la imagen pblica de la organizacinOtro ejemplo de como identificar los aspectos e impactos ambientales

Identifique los aspectos ambientales que surjan de las actividades, productos y servicios, pasados, existentes o planificados de la organizacin, y determine los impactos ambientales significativos

Es importante cuestionarse, por lo tanto, los posibles aspectos medioambientales desde todas situaciones posibles:As como los aspectos vinculados a actividades pasadas que pudieran ser relevantes.Elemento de las actividades, productos o servicios de una organizacin que puede interactuar con el medio ambiente.

NORMA ISO 14001, ANEXO A.1 REQUISITOS GENERALES

Uso de materias primas y recursos naturalesVertidos al aguaEmisiones de compuestosorgnicos voltiles y CFCsDescargas al sueloOcupacin de caucesEnerga emitida por ejemplo por calor, radicacin, vibracinUso de energaResiduos y subproductosAunque no hay un solo enfoque para identificar aspectos ambientales, el enfoque seleccionado podra considerar,por ejemplo:h) propiedades fsicas, por ejemplo, tamao, forma, color, apariencia43

diseo y desarrollo;procesos de fabricacin;embalaje y medios de transporte;desempeo ambiental y prcticas de contratistas, y proveedores;gestin de residuos;extraccin y distribucin de materias primas y recursos naturales;distribucin, uso y fin de la vida til de los productos; y los asociados con la flora y fauna y la biodiversidad.Se deberan considerar los aspectos que la organizacin no controla pero en los que puede influir, tales como:

El control e influencia sobre los aspectos ambientales de los productos suministrados a una organizacin pueden variar significativamente, dependiendo de la situacin del mercado, de la organizacin y de sus proveedores.

Situaciones generadoras de aspectos ambientales

Los aspectos ambientales hacen referencia a los elementos de las actividades, productos o servicios de una organizacin que interactan o pueden interactuar con el medio ambiente. As pues, atendiendo a la posibilidad de su materializacin se distinguen dos situaciones generadoras de aspectos ambientales que a su vez se desdoblan en categoras y que se han denominado de la siguiente manera:

Previstos: emanada de la certeza de la existencia de los aspectos ambientales incluidos en esta categora:

Condiciones normales (CN): son las habituales de operacin o actividad (produccin y prestacin de servicio).

Condiciones anormales (CA): son las habituales relacionadas con servicios auxiliares (arranques, paradas, limpiezas, mantenimientos, etc.) que estando ligadas directa o indirectamente a la actividad principal de la organizacin, son planificadas, programadas y previsibles.

Potenciales: emanada de la posibilidad de la existencia de los aspectos ambientales correspondientes:

Incidentes (I): son situaciones no previstas, en las cuales se origina riesgo de dao al medio ambiente pero cuyas consecuencias ambientales, en el caso de que se originen, son de carcter menor (pequeas fugas, derrames, escapes, manchas en el suelo, etc.).

Accidentes (A): igual que las anteriores pero de carcter mayor. Los aspectos ambientales son emisiones, vertidos, residuos..., que aparecen como consecuencia de diferentes escenarios de riesgo (incendios, explosiones, inundaciones, vertidos accidentales, terremotos, etc.).Otra reflexin importante a la hora de identificar aspectos ambientales es la dimensin temporal de su generacin, es decir, los aspectos ambientales pueden existir debido a:

Actividades pasadas: son aquellas que cesaron en su momento y se realizaban con anterioridad a las actuales. Afectaron al medio ambiente aunque normalmente slo pueden apreciarse sus efectos en suelos dado que las alteraciones de las condiciones de otros medios (atmsfera, aguas, etc.) tienen a stos como destino final, debiendo considerarse en la metodologa de evaluacin, los problemas que han ocasionado.Actividades presentes: son las que pueden identificarse como resultado de un anlisis de las actividades, las instalaciones y los emplazamientos existentes en el momento actual.

Actividades futuras: son las que previsiblemente se adoptarn con motivo de nuevos proyectos o desarrollos de ampliacin de las instalaciones actuales, y como consecuencia, generarn aspectos ambientales. Los aspectos originados por estas actividades suelen contemplarse en los objetivos y programas futuros. (Carretero 2007).

Por otra parte, atendiendo a su manifestacin fsica, los aspectos ambientales pueden clasificarse en:

Emisiones: sustancias gaseosas, polvo, partculas, nieblas, humos, vapores, etc.Vertidos: a cauce de ros, costa o sistema colector municipal. Las caractersticas del vertido se representan por su pH, T, DBO, DQO, caudal, ecotoxicidad, concentracin de especies contaminantes especficas, etc.Residuos: urbanos o asimilables a urbanos (RSU), peligrosos (RPs) e inertes.Ruido: emisin energtica acstica.Consumo de recursos auxiliares: agua, energa elctrica y combustibles.Afeccin en suelos: caracterizada por parmetros de concentracin de especies qumicas depositadas con motivo de actividades pasadas.

Clasificacin de los aspectos ambientales

Atendiendo a la posibilidad de su materializacin:Aspectos previstos: condiciones normales y anormalesAspectos potenciales: incidentes y accidentesAtendiendo a la dimensin temporal de su generacin:Actividades pasadas, presentes y futurasAtendiendo a su manifestacin fsica:Emisiones, vertidos, residuos, ruido, consumos y suelos (Carretero 2007).

Aspectos Ambientales que pueden encontrarse en centros productivos (AENOR 2010)

Aspectos Ambientales que pueden encontrarse en centros productivos (AENOR 2010)

Aspectos Ambientales que pueden encontrarse en centros productivos (AENOR 2010)CALIFICACION DE ASPECTOS AMBIENTALESMatriz de Criticidad: mtodo 1Matriz utilizada para la jerarquizacin de los aspectos ambientales determinados e identificados en la Revisin Ambiental Inicial.

ProcedimientoUna vez identificados los aspectos ambientales generados por las diferentes actividades, se realiza la jerarquizacin de los mismos en funcin de la criticidad del impacto sobre el medio ambiente.

Para el clculo de la criticidad, se aplica una tabla en la que se cruzan gravedad y frecuencia. En el caso de los aspectos medioambientales generados en condiciones de funcionamiento o de emergencia, el factor de frecuencia se sustituir por el de probabilidad, y se mantendrn los mismos valores.

Cada aspecto se asigna a una de las celdas de la tabla a la que le corresponde una puntuacin en funcin de la combinacin de varios aspectos.

El factor de gravedad puede tener los valores 1, 2, 4, 10 en orden creciente. El factor de la frecuencia, y en su caso el de la probabilidad, tendr valores de 1 a 4.

FrecuenciaFrecuencia baja: no ha sucedido o ha sucedido en alguna ocasin, alguna vez al ao.Frecuencia media: sucede a menudo, varias veces al mes.Frecuencia alta: es muy frecuente, varias veces a la semana.Frecuencia muy alta: ocurre habitualmente, diariamente.

ProbabilidadProbabilidad baja: no existe la posibilidad, o hay una posibilidad muy remota de que suceda.Probabilidad media: existe una posibilidad bastante certera de que suceda.Probabilidad alta: existe la posibilidad de que suceda; es considerablemente cierta.Probabilidad muy alta: es muy posible que suceda en cualquier momento.

GravedadDefinicinGravedad BajaRepercusin poco importante sobre la salud humana o el medio ambiente por una baja peligrosidad del impacto o por una escasa vulnerabilidad del entorno.La alteracin producida desaparece al cesar la actividad que la origina y por lo tanto no es necesaria la adopcin de medidas correctoras pero si cambios de gestin.Gravedad MediaRepercusin significativa sobre la salud humana y/o el medio ambiente por la moderada peligrosidad del efecto, por la vulnerabilidad del entorno o por las molestias y las quejas de la poblacin o empresas colindantes.Incumplimiento legal de poca entidad fcilmente solucionable mediante la adopcin de medidas correctoras o solicitud de autorizaciones y permisos.Gravedad AltaLa peligrosidad del impacto o la vulnerabilidad del medio hacen imprescindible la adopcin y puesta en marcha de medidas correctoras, ya que en caso contrario existe un riesgo importante por incumplimiento legal y afeccin grave al medio ambiente y/o la salud humana.Gravedad Muy AltaLa peligrosidad del impacto y la alta vulnerabilidad del medio originan una prdida permanente de la calidad de las condiciones ambientales, sin posibilidad de recuperacin an cuando se tomen medidas correctoras.Se produce un incumplimiento manifiesto de la legislacin medioambiental vigente.Cada uno de los valores de gravedad del impacto se asigna segn las siguientes definiciones:Cuadro 1. Clasificacin y definicin de la gravedadFuente: Masoliver 2000.Del cruce de los valores de gravedad y frecuencia se obtiene un nmero que corresponde al valor de su criticidad.

Criticidad = gravedad del impacto x frecuencia del mismo

Segn dicha criticidad, cuyo valor oscilar entre 1 y 40, se proceder a una jerarquizacin y clasificacin de los impactos identificados. Esta clasificacin se realiza para cada uno de los aspectos medioambientales mediante la tabla que figura a continuacin.

FRECUENCIASIEMPRE481640A MENUDO361230A VECES24820CASI NUNCA12410BAJAMEDIAALTAMUY ALTAGRAVEDADVALOR CRITICIDADCRITICIDAD BAJA1-4CRITICIDAD MEDIA5-9CRITICIDAD ALTA10-40Cuadro 2. Determinacin de la criticidad, Mtodo estimativo

Fuente: Masoliver 2000.64Matriz de Criticidad: Mtodo 21. Identificar todos los aspectos e impactos ambientales de la organizacin 2. Identificar la naturaleza del impacto3. Evaluar la Frecuencia y gravedad utilizando:ABREVIATURASFrecuencia:Gravedad:S: Siempre 4B: Baja 1AM: A menudo 3M: Media 2AV: A veces 2A: Alta 3CN: Casi nunca 1MA: Muy Alta 4VALOR DE CRITICIDAD1-4: CRITICIDAD BAJA (CB)5-9: CRITICIDAD MEDIA (CM)10-16: CRITICIDAD ALTA (CA)

Matriz de Jerarquizacin de Aspectos e Impactos ambiental-Metodo 31. Identificar los procesos productivos a evaluar con los impactos ambientales asociados.2. Determinar la prioridad en base a afeccin del impacto:

3. Determinar la criticidad de los aspectos identificados basndose en la jerarquizacin 1-2.4. Cualquiera de las dos ponderaciones presentadas anteriormente.

AREAACTIVIDADDESCRIPCINLAVADO DE VEHCULOSEntrada y Salida de vehculos Hacia las instalaciones de la lavadora, as como su circulacin dentro de la misma. Aqu, proveniente de los motores de combustin interna, se emana a la atmosfera toda clase de gases contaminantes. Succin de agua Desde las instalaciones del agua potable, hasta un pozo reservorio se succiona agua a travs de una bomba, que alimenta a las mangueras, con las cuales se realizar el lavado vehicular. El motor al momento de su funcionamiento no ocasiona ninguna molestia ruidosa, pero utiliza energa elctrica para su funcionamiento.Lavado del vehculoRociado inicial: Aqu al vehculo, se lo roca con agua a presin, con el fin de quitar excesos de polvo y tierra. Estos excesos de polvo y tierra, caen al centro de la ranfla, para luego ser arrastrados por el agua hasta un pozo con rejillas, donde se almacena toda la tierra y arena. Jabonado: Con la ayuda de detergentes, se jabona el vehculo totalmente, con el fin de retirar machas y excesos de grasa o aceite, as mismo estos excesos van a parar al pozo con rejilla, para luego ser descargados al ro Zamora. Enjuague: con agua a presin se retira el detergente utilizado. PulverizadoUtilizando diesel y con una bomba de presin, se procede a pulverizar el vehculo.Secado y AspiradoLuego de que el vehculo ha sido lavado, en el rea de secado se retira el exceso de agua con franelas. Adems con una aspiradora, se retira la basura dentro del vehculo. En el interior se utiliza insumos de limpieza y brillo. CAMBIO DE ACEITES Y FILTROS - ENGRASADOCambio de aceite, filtros, caja corona, engrasadoConsiste en reemplazar el aceite utilizado del motor as como su filtro, por uno nuevo. En esta actividad el aceite ya utilizado es retirado por medio de bombas, y es almacenado en un tanque, que es recogido por el municipio de Loja. Los insumos utilizados para estas actividades son: aceites, lubricantes, grasas y filtros; entre los desechos generados tenemos: aceite, utilizado, recipientes plsticos, tanques de metal, filtros utilizados, papel, cartn, etc., que son separados respectivamente en contenedores de acuerdo a su composicin, para su correcta disposicin final.TareaDesarrollar la RAI de una empresaEstablecer el flujograma o flujogramas respectivosIdentificar aspectos e impactos ambientales

Desarrollo de la Polticas AmbientalConstituye la declaracin de la intencin y principios de la empresa en relacin con su comportamiento ambiental general.

Compromiso de la empresa con el estado, sus trabajadores y la comunidad en lo que ambiente respecta.Para implementar un poltica ambiental, se comienza por tomar en cuenta:los puntos que hagan referencia al desempeo ambiental de la empresaLa generacin de desechos, seguridad industrial y salud ocupacionalel uso de materias primas.

Para disear la Poltica Ambiental se puede aplicar la matriz de interaccin entre directrices y requisitos.

El nmero de directrices y requisitos dependen del tipo de empresa, funcin y servicios que ofrece. Tanto a las directrices como a los requisitos se les asigna un valor de manera que se pondere de acuerdo al nivel de importancia que posee dentro de la empresa.

Estos valores se reparten entre:5 = muy importante3= medianamente importante1= poco importanteCabe recalcar que los valores asignados pueden estar a juicio de la alta direccin, son ellos quienes los asignan , segn su comodidad y mayor comprensin. Una vez asignados estos valores tanto a las directrices como a los requisitos, se procede a valorar las interacciones entre cada una de estas como lo muestra el cuadro anterior. Estos valores ponderan la importancia de la relacin entre las directrices (D) y requisitos (R) los valores igual van desde 5, 3, 1.Al final se realiza una multiplicacin de los tres valores, es decir el valor asignado a la directriz, y el valor asignado al requisito, y la interaccin entre direccin y requisito. El resultado se lo ubica dentro del recuadro de interaccin en la parte central. La evaluacin final resulta de sumar el total en columnas y filas.Los valores resultantes son los que ayudaran a la formulacin de la Politica Ambiental. Para determinar la PA se ha diseado la siguiente formula:

D1,D2,Dn, representan las directrices que obtuvieron el mayor puntaje en la sumatoria total. En el caso de la matriz de ejemplo, la D1 y D4, las de mayor valor. Entonces la politica ambiental se formula de acuerdo a estas dos directrices. Verbos ClavesPrevenirMinimizarCumplirPromoverDifundirAtender

86DEFINICION DE LOS OBJETIVOS:Caractersticas de los Objetivos

Deben conseguir una mejora real en la actuacin medioambientalDeben ser consecuentes con la PolticaDeben ser realistas y razonablesDeben estar establecidos de acuerdo a los aspectos mediambientales significativos de la actividad

8687Posibles Objetivos

Reduccin de residuos y del consumo de recursosReduccin o eliminacin de emisiones contaminantesRediseo de productos para minimizar su impacto medioambientalPromocin de la concienciacin de los empleados y de la comunicacin exterior

8788OBJETIVO: Reducir la generacin de taladrinas usadas en un 25% METAS RESPONSABLE RECURSOS HUMANOS

RECURSOS MATERIALES

PLAZO PREVISTO DE CUMPLIMIENTO

INDICADOR DOCUMENTO GENERADO 1. Evaluacin de la situacin actual y estudio de alternativasResponsable de Medio Ambiente Responsable de Medio Ambiente --Diciembre 2002Toneladas de taladrina / unidades producidasInforme de generacin de taladrinas

2. Contactar con empresas que instalen sistemas de separacin y filtrado.Responsable de Medio Ambiente Responsable de Medio Ambiente Coste del sistema de filtradoEnero 2003Euro / sistema de filtradoOfertas de sistema de filtrado

3. Instalacin del sistema de filtradoResponsable de Mantenimiento Personal de MantenimientoCoste de materiales de instalacinMayo 2003--Factura de compra

4. Comprobar que se ha reducido el % de generacin de taladrinasResponsable de Medio Ambiente Responsable de Medio Ambiente --Diciembre 2003Toneladas de taladrina / unidades producidasInforme de generacin de taladrinas

8889Programa MedioambientalQuinQu CmoCon qu (medios)Cuando

Objetivos medioambientalesMetasFunciones y ResponsabilidadesCronograma Medios necesariosIndicadores (si es posible)

Contenido de un programa MedioambientalDescripcin documentada de las responsabilidades y los medios que la empresa destina a lograr los objetivos y metas medioambientales definidas en un plazo establecidoEs decir8990Estructura y ResponsabilidadesDefinir un nuevo orgnico funcional (si amerita)Alta DireccinRepresentante de la DireccinDtor. FinancieroDtor. PersonalDtores. reas funcionalesProduccin + LimpiaProyectosSeguridadI+DMarketing y Ventas9091Estructura y ResponsabilidadesDirigir globalmente el proyectoElaborar y aprobar la Poltica MedioambientalAsegurar la implantacin del sistemaProporcionar los recursos adecuadosDireccinRepresentante Dir.Asegurar el cumplimiento de los requisitos del sistemaAsegurar que se realiza un seguimiento sobre el cumplimiento de la legislacin y sobre los factores medioambientales de la organizacinEvaluar los indicadores medioambientales

Dtor. FinancieroDesarrollar y mantener procedimientos contables que permitan identificar costes y beneficios asociados con la gestin medioambiental.Dtor. PersonalFavorecer vas de comunicacin con el personalEstablecer programas de formacin sobre MA.Dtor. reasAsegurar el cumplimiento legislacinAsegurar la mejora continua9192Concienciacin y formacinMdulos de sensibilizacin medioambientalCharlas formativasPaneles explicativosDiagramasIncentivos a la aportacin de ideas de mejoraCrear una cultura empresarial relacionada con el Medio AmbientePromocin de buenas prcticas

Manipula correctamente los productos qumicosPara evitar esto...9293Comunicacin

TrabajadoresClientesAdministracinEntorno9394ComunicacinHay que establecer una buena comunicacin para transmitirLa importancia que tiene para la empresa el cumplimiento de la poltica y objetivos medioambientales.La importancia de reducir al mnimo lo efectos medioambientales de la actividad.El papel y responsabilidad de cada una de las personas en el cumplimiento de la poltica y objetivos ambientales.Las posibles causas de una falta de seguimiento de los procesos de operacin.Los beneficios econmicos y de imagen para la empresa.

9495La documentacin de nuestro sistemaManual de Gestin Medioambiental donde se plasma la poltica medioambiental, se definen las responsabilidades y los objetivos, metas y programas.Procedimientos e Instrucciones Tcnicas donde se describen cmo se realizan las distintas actividades de la empresa.Otros documentos como son los Planes de Auditoras, Planes de Formacin, Programas, Normativa, etc.Registros de incidentes, quejas

Es la prueba de cmo se lleva a cabo la gestin medioambiental de la organizacin9596

La documentacin de nuestro sistema

PapelElectrnicoFormato de nuestra documentacin9697La documentacin de nuestro sistemaCONTROLEs necesario tener cualquier informacin importante localizada y disponible en cualquier momento y retirar o identificar adecuadamente la informacin obsoleta para no hacer un uso inadecuado de ella9798

9899La documentacin de nuestro sistema

cdigo de identificacinfecha de publicacinregistro de sus revisionesfirmado por una o varias personas

99100

100101

101102Control OperacionalDocumentacinIdentifica y controlaOperaciones y actividades de la empresaAspectos medioambientales significativosPictogramaDescripcin breveComentario exhaustivo operaciones

102103Situaciones de emergenciaIdentificacin y evaluacin de accidentes potenciales y situaciones de emergencia.Prevencin de accidentes (segregacin de materiales peligrosos) para prevenir el impacto medioambiental resultante.Planes de emergencia y/o procedimientos de actuacin.Simulacros para asegurarse que los planes y/o procedimientos funcionan adecuadamente.Aprendizaje basado en experiencias de accidentes anteriores.Programa de Prevencin de Riesgos

Para prevenir que se produzcan103104Seguimiento y medicinControl y medicin de las caractersticas clave de las operaciones y actividades con impacto significativo en el medioambiente.Calibracin y mantenimiento de equipos de inspeccin.Evaluacin del cumplimiento de la legislacin y reglamentacin medioambiental aplicable.Establecimiento y actualizacin de los procedimientos y registros pertinentes.Seguir el desarrollo de los objetivos y metas medioambientales y asegurar su conformidad ante la normativa legal104105Seguimiento y medicinSuministrar informacin relevante al administradorInformar de manera precisa a los trabajadoresRealizar un seguimiento fiable con indicadores simplesComparar la gestin medioambiental con el paso del tiempoEstimular las diferentes acciones para la sustitucin de productos o procesosNos va a resultar til para105106Causas del mal funcionamiento de nuestro sistemaDeficiencias en el diseo.Deficiencias en la implantacin.Deficiencias o fallos en la propia instalacin.Deficiencias o fallos en los equipos principales o auxiliares.Errores humanosAcciones correctorasAcciones preventivasmoderando los efectos negativosPreviene que el problema ocurra de nuevo106107RegistrosPrecisosLegiblesEntendiblesEstar identificados con la actividad, producto o servicio implicado.

Son las huellas que nuestro Sistema de Gestin medioambiental va dejando con el paso del tiempoCaractersticas de los registros

107108RegistrosIdentificacin y evaluacin de aspectos medioambientales.Requisitos legales.Comunicaciones relevantes.Anlisis de aguas residuales, emisiones y calidad del aire.Consumo de energa y agua, uso de productos, etc.Certificados de formacin.Informes de auditoras internas y revisiones por la Direccin.Ejemplos de registros108109AuditoraObservemos el comportamiento de nuestro sistema

Tipos de auditoraInternaExternaObjetivoObjetivoDeterminar si el sistema est funcionando correctamente Mejora del sistemaObtencin de la certificacin 109110

Revisin por la DireccinCon el fin de acometer el compromiso de mejora continua, la Direccin debe revisar el Sistema de Gestin Medioambiental de manera peridica y documentada ????????? ????????? ???????????Estamos consiguiendo nuestros objetivos y metas?Est nuestra poltica medioambiental actualizada?Siguen siendo relevantes los cargos y responsabilidades designados?Hemos gestionado nuestro recurso correcta e inteligentemente?Podemos ir un poco ms all en nuestra mejora continua?Tuvimos xito involucrando a los empleados?Cmo es la comunicacin?PREGUNTAS110111

Hemos terminado la implantacin del SGA segnla ISO 14001 y ahorasolo nos queda la certificacinde nuestro sistema111