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*2018500000166* Al responder por favor cítese este número

Radicado No 2018500000166 Medellín, 29/01/2018

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Resolución N° 2018500000166

Por la cual se adopta el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2018.

EL CONTRALOR GENERAL DE ANTIOQUIA En ejercicio de sus atribuciones legales y constitucionales, en especial las conferidas por el artículo 267 de la Constitución Política, la Ley 330 de 1996 y la Ordenanza 27 de 1998.

CONSIDERANDO

A) Que la Ley 330 de 1996 en su artículo segundo establece: las Contralorías Departamentales son organismos de carácter técnico, dotadas de autonomía administrativa, presupuestal y contractual. En ningún caso podrán ejercer funciones administrativas distintas de las inherentes a su propia organización.

B) Que la Ordenanza 27 de 1998 en el numeral 4 del artículo 9 sobre funciones administrativas, le asigna al Contralor Departamental la facultad de dictar y ejecutar los actos administrativos necesarios para el funcionamiento de la entidad de control; celebrar toda clase de contratos o convenios, con sujeción a las normas legales vigentes.

C) Que la Ley 87 de 1993, por la cual se establecen normas para el ejercicio de Control Interno en las Entidades Públicas y Organismos del Estado, en su Artículo 5, obliga su aplicación a los organismos de control.

D) Que el Decreto Nacional 2145 de 1999, Capítulo III, Artículo 12, considera la planeación como uno de los procesos fundamentales de la administración.

E) El Decreto 2145, en el literal c del Parágrafo del Artículo 12, dispone que: “Las oficinas de planeación: Asesoran a todas las áreas en la definición y elaboración de los planes de acción y ofrecen los elementos necesarios para su articulación y correspondencia en el marco del plan indicativo. Coordinan la evaluación periódica que de ellos se haga por parte de cada una de las áreas, con base en la cual determina las necesidades de ajuste tanto del plan indicativo como de los planes de acción y asesora las reorientaciones que deben realizarse.

F) Que la Ley 1474 del 12 de julio de 2011 “Por medio de la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”, establece en su capítulo sexto la obligatoriedad por parte de las Entidades Públicas de elaborar anualmente un Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano.



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G) Que la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción; Ley 1757 de 2015 y Ley 1712 de 2014, determina las responsabilidades frente a la elaboración, evaluación y seguimiento de los planes anticorrupción y de atención al ciudadano.

H) Que el Decreto 1649 de 2014, por medio del cual se modifica la Estructura del DAPRE, en su artículo 15 trae como función de la Secretaría de Transparencia: “13) Señalar la Metodología para diseñar y hacer seguimiento a las estrategias de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano que deberán elaborar anualmente las entidades de orden nacional y territorial”.

I) Que la Ley 1712 de 2014, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, artículo 9 literal g), determina el deber de publicar en los sistemas de información del Estado o herramientas que lo sustituyan, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano

J) Que el Decreto 1081 de 2015 de la Presidencia de la República, en sus artículos 2.1.4.1 y siguientes, señala como metodología para elaborar la estrategia de lucha contra la corrupción la contenida en el documento: “Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”.

K) Que la Ley 1755 de 2015 regula el derecho fundamental de petición, derecho de todo ciudadano a través del cual las entidades públicas en cumplimiento de su deber legal, deben atender y responder las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias en los términos establecidos en la ley.

L) Que la Ley 1757 de 2015, en los artículos 48 y siguientes promueve y protege el derecho a la participación ciudadana, mediante espacios de rendición de cuentas de las entidades públicas, estrategia que hace parte del Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano.

M) Que el Decreto 1083 de 2015, artículo 2.2.22.1 y siguientes, establece que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano hace parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión; y el artículo 2.2.21.6.1 del mismo decreto expresa que hace parte de la actualización del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado Colombiano MECI

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano vigencia 2018 según los lineamientos de la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción; Ley 1712 de 2014 y Ley 1757 de 2015 como se describe a continuación:



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PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO VIGENCIA 2018

Responsable de Aprobación:

Sergio Zuluaga Peña Contralor General de Antioquia

Responsables de Documentación: Oficina Asesora de Planeación.

Versión: 01

Código: P03-P01



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TABLA DE CONTENIDO

IINTRODUCCIÓN………………………………………………………………………......................................6 1. OBJETIVO.………………………………………………………………………………..………….……..... 6 2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS………………………………………………….…................................. .6 3. ALCANCE………………………………………………………………………….……………………..... 6 4. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD……………………………………………………………………..… 6 4.1. Misión y/o Política de calidad……………………………………………………………………..…...…..6 4.2. Visión…………………………………………………………….……………...………………………..… 6 4.3. Objetivos institucionales……………………………………………………….......................................7 4.4. Objetivos de calidad……………………………………………………………………………….…..…...7 4.5. Principios……………………………..……………………………………...………………………....….. 7 4.6. Valores……………………………………………………………………………....................................7 5. DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD………….…………………………………....................................11 5.1. Panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción………………….….…………………11 5.1.1. Trámites y Servicios de la Entidad………………………………………………………………………..12 6. POLITICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA CORRUPCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA…………………………………...15 6.1. Política de Transparencia……………………………………………….............................................15 6.2. Política Anticorrupción………………………………………………………………………………….….15 6.2.1 Detención de actos de corrupción………………………………………………………………..……. 16 6.2.2 Colaboración Interinstitucional en la lucha contra la corrupción……………………………..………16 7. POLÍTICA, MEDIDA O ESTRATEGIA PARA LA DECLARACIÓN Y TRÁMITES DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES………………………………………………………………………………….18 7.1 Prácticas frente al conflicto de interés…………………………………………………….……..…….…18 7.2 Deberes del Equipo Humano Relacionados con los Conflictos de Interés…………………..…... 18 7.3 Prohibiciones para el personal sobre conflicto de interés……………………………………..……... 18 7.4 Procedimiento de resolución y divulgación de conflictos de interés………………………….…..….19 8. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN……………………...……………………….….....19

8.1.1 Política de Administración de Riesgos…………………………………...........................................20

8.1.2 Estrategia General para la Gestión del Riesgo…………………………………………..………….…20 8.1.3. Metodología de identificación de riesgos de corrupción……………………………………..…….….21 8.1.4. Mapa de riesgos (Anexo 1)………………………………………………...........................................21 8.2. Racionalización de trámites (Anexo 2)………………………………………....................................22 8.2.1. Objetivo de la Racionalización de trámites………………………………………………………….…...22 8.2.2. Estrategia General de la Racionalización de Trámites………………………………………………..22 8.3. Rendición de cuentas…………………………………………………………........................................22 8.3.1. Objetivo de la Rendición de Cuentas……………………………………………………………….….….23 8.3.2. Estrategia General de Rendición de Cuentas……………………………….........................................23 8.3.3. Análisis del Estado de la Rendición de Cuentas de la Entidad………………………………….…...22 8.3.4. Actividades del componente Rendición de cuentas………………………………………………..….22 8.4. Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano…………………………………………….….....24

8.4.1. Objetivo de los mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano…………………….…….…....24

8.4.2. Estrategia General de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano…………….….…..….24 8.4.3. Caracterización de usuarios………………………………………………………………….…….….…25 8.4.4. Mecanismos de Atención…………………………………………………………………….…….….….26 8.4.5. Actividades del componente Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano ….…….….…..26 8.5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información……………….………………….….…26 8.5.1. Objetivo de la Transparencia y Acceso a la Información…………………........................................26 8.5.2. Estrategia General de Transparencia y Acceso a la Información…………………………….…..….26 8.5.3. Actividades del componente Transparencia y acceso a la información…………………….…...…. 29 8.6 Otras iniciativas……………………………………………………………………………………………… 30 9. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL………………………………………...…….…....30 10. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO ……………………………………………………………….….....30 11. RECURSOS ECONÓMICOS…………………………………………..………………….……………..30 12. MECANISMOS PARA MEJORAR LAS METAS QUE NO FUERON LOGRADAS…….….….…...30



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INTRODUCCIÓN

La Contraloría General de Antioquia es una entidad de carácter técnico creada mediante Ordenanza 27 de 1932, con mandato constitucional de ejercer el control fiscal a todas las personas naturales o jurídicas que manejen o administren bienes del Departamento de Antioquia, sus municipios y entidades descentralizadas, con autonomía administrativa, contractual y presupuestal para administrar sus asuntos según lo dispuesto por la Constitución Política. Dando cumplimiento a los artículos 73 de la Ley 1474 de 2011; artículo 52 de la Ley 1757 de 2015 y Ley de Transparencia y Acceso a la Información 1712 de 2014, se elabora el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2018. Este plan, recoge los lineamientos establecidos en el documento “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2” desarrollada por la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República.

En cumplimiento de la metodología, la Entidad a través de la Oficina Asesora de Planeación elabora y consolida las actividades plasmadas en el plan, y la Oficina Asesora de Control Interno realiza el seguimiento al mismo para cada vigencia; velando por una administración transparente, combatiendo la corrupción, mejorando la atención al ciudadano, prestando un servicio oportuno y de calidad, a sus partes interesadas y comunidad en general.

El plan descrito posteriormente, está compuesto por 6 componentes:

Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos Corrupción: El cual contiene los riesgos de corrupción identificados en la entidad, de acuerdo a su actividad principal que es, el control fiscal de los sujetos de control.

Racionalización de Trámites: En este componente se busca que la entidad sea más eficiente y eficaz en relación a los trámites existentes.

Rendición de Cuentas: Tiene como propósito comunicar a la comunidad en general, los principales resultados de la gestión que lleva a cabo la entidad desde sus diferentes áreas.

Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano: Busca garantizar el acceso de la comunidad a los diferentes servicios que presta la entidad, atendiendo las solicitudes, peticiones, denuncias y reclamos de manera oportuna y con calidad.

Mecanismos para la transparencia y acceso a la información: Se pretende que la información suministrada por la entidad, así como los canales por medio de los cuales se pueda disponer de ella, sean de fácil acceso por parte de cualquier público.

Otras iniciativas. En este componente se incluyen algunas actividades que se requieren para mejorar la gestión de la entidad e impacta en el servicio que se presta al ciudadano.



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1. OBJETIVO

Definir para la vigencia 2018, actividades y metas encaminadas a evitar actos de corrupción, al mejoramiento de la atención y el servicio al ciudadano, mediante la gestión de los riesgos de corrupción, la racionalización de trámites y rendición de cuentas, con el fin de lograr una gestión transparente dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Realizar el diagnóstico de los posibles riesgos de corrupción que se puedan presentar en la entidad, a través de su identificación, tratamiento y gestión, con el fin de prevenir su ocurrencia.

Participar a los ciudadanos de los resultados de la gestión institucional a través de espacios de rendición de cuentas, con el propósito de hacer visible el quehacer de la entidad.

Disponer de diferentes herramientas tecnológicas por medio de las cuales el ciudadano se pueda comunicar con la entidad, con el objeto de facilitar la comunicación, el acceso a la información y la atención oportuna de las peticiones, sugerencias, quejas, reclamos y denuncias.

Incentivar el compromiso de los funcionarios y la comunidad en general, en el fortalecimiento del control fiscal, con el fin de realizar una gestión eficiente y transparente.

3. ALCANCE

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano es aplicado por todos los funcionarios y contratistas de Contraloría General de Antioquia en la ejecución y puesta en marcha de procesos, planes, proyectos, programas, actividades y metas orientadas al cumplimiento de sus funciones.

4. DESCRIPCIÓN DE LA ENTIDAD

4.1. Misión y/o Política de Calidad

La Contraloría General de Antioquia ejerce control fiscal y ambiental a las Entidades y particulares que administren recursos públicos del Departamento y sus Municipios; con integridad, transparencia y efectividad; fomentando la participación ciudadana en el control social, el buen manejo de los recursos y la protección ambiental; con personal competente y motivado, gestión digital y mejoramiento continuo; para generar una mejor calidad de vida de los antioqueños. 4.2. Visión

En el 2019, La Contraloría General de Antioquia será líder a nivel nacional por su efectividad en el control fiscal y ambiental, con empoderamiento de la comunidad en el control social, obteniendo confianza y credibilidad en los sujetos de control y en la



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comunidad; alcanzando en las Entidades vigiladas la cultura del buen manejo de los recursos, el mejoramiento continuo en su gestión y el compromiso con la sostenibilidad ambiental como determinante de vida. 4.3. Objetivos institucionales

Fiscalizar con objetividad y efectividad el manejo de los recursos públicos.

Liderar la participación de la comunidad en el control.

Fortalecer la gestión institucional.

Visibilizar el control fiscal.

4.4. Objetivos de calidad

Ejercer control fiscal y ambiental con integridad, transparencia y efectividad, promoviendo en las entidades vigiladas la cultura del buen manejo de los recursos públicos.

Fomentar, a través de espacios de participación ciudadana, el empoderamiento de la comunidad en el control social y fiscal.

Visibilizar el control fiscal mediante rendición de cuentas y atención a la comunidad, para obtener confianza y credibilidad en los sujetos de control y el ciudadano.

Cualificar el talento humano mediante estrategias de educación, formación y el fomento de la gestión ética para el mejoramiento continuo de la entidad.

Fortalecer la gestión institucional administrando de manera eficiente los recursos, para garantizar la sostenibilidad de la entidad.

Gerenciar el direccionamiento estratégico de la CGA desde el sistema gestión institucional, realizando evaluación y seguimiento de los resultados para el cumplimiento de la misión institucional.

4.5. Principios

En la Contraloría General de Antioquia reconocemos y actuamos bajo los siguientes Principios Éticos:

El principal capital de la Contraloría General de Antioquia es su recurso humano.

Los bienes públicos son sagrados.

La gestión pública es democrática y participativa.

Todos los ciudadanos y los sujetos de control son iguales frente al ejercicio de la función fiscalizadora.

Los resultados del ejercicio del control fiscal son públicos.

El reconocimiento de los procesos y logros institucionales son fundamentales para el mejoramiento continuo.

4.6. Valores

Por valores se entiende la forma de ser y de actuar de las personas, que son altamente deseables como atributos o cualidades nuestras y de los demás, por que posibilitan la construcción de una convivencia gratificante en el marco de la dignidad humana.

En la Contraloría General de Antioquia reconocemos y actuamos con integridad y disciplina bajo los siguientes valores éticos:

Compromiso: Es la capacidad de alinearse y tomar como propios los proyectos y propósitos



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institucionales.

Los servidores públicos de la Contraloría General de Antioquia reconocemos y hacemos propias las orientaciones, propósitos, proyectos y logros institucionales, con el fin de garantizar el cumplimiento de nuestra labor fiscalizadora, propiciando el mejoramiento continuo de cada servidor y de la entidad.

Confidencialidad: Es la disposición para mantener discreción sobre la información de carácter reservado a la que hemos tenido acceso o que nos ha sido confiada en virtud de nuestras funciones.

En la Contraloría General de Antioquia tenemos reserva sobre la información del ejercicio fiscal que por mandato legal no puede ser divulgada. Discreción y prudencia en el tratamiento de los asuntos internos de la entidad y en la atención de las denuncias y quejas de la comunidad.

Honestidad: Es el comportamiento coherente entre el decir y el hacer, con relación al respeto y cuidado de los bienes públicos y privados.

En la Contraloría General de Antioquia utilizamos los recursos exclusivamente para el cumplimiento de nuestra gestión y brindamos garantía a la comunidad frente a la protección de los bienes públicos, mediante el efectivo ejercicio del control fiscal.

Justicia: Es dar a cada quien lo que le corresponde, según sus particularidades.

En la Contraloría General de Antioquia nuestras actuaciones y decisiones son ajenas a juicios previos. Reconocemos las particularidades de los entes vigilados y de los servidores públicos de la entidad, y aplicamos las normas correspondientes sin excepciones.

Objetividad: Es la capacidad para hacer valoraciones fundamentadas en hechos verificables y ajenos a cualquier consideración de orden subjetivo.

En la Contraloría General de Antioquia todas las actuaciones de nuestros servidores públicos se fundamentan en datos y hechos verificables que pueden ser controvertidos por los afectados, en igualdad de condiciones frente a la Ley.

Participación: Propiciar que otros hagan parte de las actividades con buena disposición para involucrarse en ellas.

Los servidores públicos de la Contraloría General de Antioquia promovemos el control social como parte integral del control fiscal, e internamente impulsamos el trabajo en equipo y la distribución colectiva de las responsabilidades Respeto: Es la aceptación del derecho de los demás a su propia forma de pensar, sentir y actuar.

En la Contraloría General de Antioquia reconocemos el derecho de cada persona a expresar sus opiniones. Interactuamos reconociendo los intereses colectivos, la diversidad individual, la sostenibilidad de los recursos naturales y la institucionalidad.

El trato a los demás es amable y digno. Escuchamos y consideramos las sugerencias de los servidores públicos y de la comunidad, con el fin de fortalecer la prestación del servicio Responsabilidad: Es la capacidad para reconocer y hacerse cargo de las consecuencias de las propias actuaciones y omisiones.



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Los servidores públicos de la Contraloría General de Antioquia asumimos las consecuencias de nuestras actuaciones u omisiones como individuos y organización, e implementamos acciones de mejora que contribuyan a un clima laboral óptimo y a la toma adecuada de decisiones en el ejercicio fiscal. Transparencia: Actitud para hacer públicas las actuaciones y sus resultados.

En la Contraloría General de Antioquia difundimos oportunamente la estructura, los servicios, procedimientos y trámites de la entidad; comunicamos de manera oportuna, completa y veraz los resultados de nuestra gestión y estamos dispuestos al libre examen por parte de la comunidad y las entidades de control.

Construimos confianza a través de relaciones claras y abiertas con nuestros grupos de interés, sujetos de control y la ciudadanía mediante rendición de cuentas y audiencias públicas. Liderazgo: Es la capacidad de desarrollar la inspiración en los demás entes públicos y motivar al mejoramiento continuo de la gestión pública.

En la Contraloría General de Antioquia nos identificamos y trabajamos con líderes en cada una de las áreas de la entidad, realizando un control fiscal innovador, que incorpora las nuevas tecnologías, la ampliación del conocimiento y el desarrollo de las competencias del talento humano, todo ello orientado hacia el mejoramiento continuo de la gestión pública. Resiliencia: Capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas.

En la Contraloría General de Antioquia promovemos el actuar de los funcionarios de forma activa para tomar decisiones en equipo, con total certeza de priorizar el bien común sobre los intereses personales. Solidaridad: Es la adhesión circunstancial a la causa de otros.

Los servidores públicos de la Contraloría General de Antioquia unimos esfuerzos y cooperamos con nuestros compañeros laboralmente para el logro de las metas y los objetivos institucionales, trascendiendo la labor asignada a cada funcionario. Somos conscientes de la responsabilidad social que tenemos, y por ello interactuamos con la sociedad civil y los demás entes para mejorar la gestión pública. Sentido de pertenencia. Es la capacidad de integrarse e identificarse en el ámbito laboral, con grupo de colaboradores respectivo. Los servidores públicos de la Contraloría General de Antioquia sentimos que hacemos parte del equipo de trabajo liderado por la alta dirección y participamos en el logro de las metas del Plan Estratégico Corporativo.

El sentido de pertenencia fortalece la autoestima y la motivación, pues para cualquier funcionario es fundamental sentirse integrado con su entorno más cercano. Independencia: Significa entereza, firmeza de carácter, tener criterio en las acciones laborales.

Desde el punto de vista del funcionario de la Contraloría General de Antioquia, es también la capacidad de tomar decisiones afianzados en el conocimiento del rol que cada uno



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desempeña como integrante de una entidad de control fiscal, que no solo debe actuar con mesura, sino con decisión y prontitud. Probidad: Este valor nos remite a los conceptos de honradez y rectitud.

Los funcionarios de la Contraloría General de Antioquia debemos actuar con probidad en todo momento y lugar, para demostrar con ello que hacemos parte de un conglomerado especial de servidores públicos. Esta característica deberá ser evidente tanto en el cumplimiento de las funciones, como en las actuaciones de nuestra cotidianidad. Integridad: Cualidad de íntegro. Este es uno de los valores que mejor enmarca la condición de un servidor público. Por eso en la Contraloría General de Antioquia, concebimos la integridad como una característica inherente al servicio que presta la entidad como órgano de control fiscal, que debe primar en la actitud de los servidores públicos frente a los sujetos de control, los usuarios y la ciudadanía en general. Calidad: Es una propiedad que permite juzgar el valor e importancia de nuestras acciones en la búsqueda del buen desempeño y la excelencia.

En la Contraloría General de Antioquia la calidad es un valor presente en los actos de trabajo, puesto que es condición innegociable para entregar un excelente producto a la ciudadanía, que espera entidades efectivas y oportunamente fiscalizadas. Desde el punto de vista del servidor público, la calidad es un sello de idoneidad en lo que se hace Igualdad: Principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones.

Los funcionarios de la Contraloría General de Antioquia asumimos el valor de la igualdad como una característica esencial en el cumplimiento de nuestras funciones y la interlocución con los sujetos de control y los ciudadanos. Consideramos vital el trato en igualdad de condiciones, sin reparos de ningún tipo, para todos los sujetos de control y demás personas que requieran los servicios de la entidad Colaboración: Disposición para ayudar o auxiliar a alguien. En la cultura organizacional de la Contraloría General de Antioquia el valor de la colaboración es un hecho evidente en las prácticas cotidianas de los funcionarios, en las cuales la ayuda o el apoyo a los compañeros de trabajo, tanto en materia laboral como personal, se pone de manifiesto en campañas y misiones específicas para atender situaciones difíciles o buscando alcanzar las metas institucionales propuestas. Legalidad: La legalidad nos remite al acatamiento del ordenamiento jurídico vigente. En la Contraloría General de Antioquia la legalidad es un valor inherente a todas las actuaciones misionales, en especial a los dictámenes que la entidad evidencia como resultado del proceso auditor a las administraciones municipales y los sujetos de control en general. Autonomía: Potestad relativa que dentro de un Estado tienen municipios, provincias, regiones u otras entidades para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios. Desde esta perspectiva, en la Contraloría General de Antioquia respetamos la autonomía administrativa de las entidades sujetas de control fiscal y ejercemos el control en forma



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posterior y selectiva. De este modo, minimizamos cualquier asomo de coadministración e injerencia en la independencia administrativa. Excelencia: Calidad que convierte a un individuo u objeto en merecedor de una estima y aprecio elevados. En la Contraloría General de Antioquia buscamos la excelencia a través de la ejecución de los planes y proyectos exitosos que deben redundar en prosperidad y bienestar para los antioqueños, a quienes nos debemos. Trabajamos para mantener altos niveles de gestión procurando cumplir la misión institucional. Imparcialidad: Criterio de justicia que se basa en decisiones tomadas con objetividad. En la Contraloría General de Antioquia impulsamos la imparcialidad como uno de los valores fundamentales para el cumplimiento de la misión institucional; creemos que debe estar presente en cada de las actuaciones de los funcionarios, y por eso promovemos su ejercicio. Servicio: Trabajo que se hace para otra persona o grupo de personas. En la Contraloría General de Antioquia promovemos el buen servicio como uno de los valores que más contribuyen al fortalecimiento institucional y ayudan a generar confianza en los usuarios de la entidad. De esta manera, logramos mejorar la empatía con los sujetos de control y la comunidad antioqueña. Prudencia: Capacidad de pensar y actuar en consecuencia, para no recibir o producir perjuicios innecesarios. Mediante una actitud prudente, los servidores de la Contraloría realizamos nuestras funciones buscando siempre acertar y tomar decisiones acordes con las exigencias del control fiscal, para evitar molestias a las personas y a las entidades auditadas.

5. DIAGNÓSTICO DE LA ENTIDAD 5.1. Panorama sobre posibles hechos susceptibles de corrupción. Al interior de la entidad, se han identificado posibles eventos que podrían ocasionar hechos de corrupción que son tratados en el componente uno, algunos de ellos son comunes en diferentes dependencias, y se plasman en el mapa de riesgos de corrupción, los cuales son principalmente los siguientes:

Prometer, ofrecer o conceder, en forma directa o indirecta, a un tercero un beneficio indebido que redunde en su propio provecho, en el de otra persona o en el de la CGA.

Solicitar o aceptar, en forma directa o indirecta, de un tercero un beneficio indebido que redunde en su propio provecho, en el de otra persona o en el de la CGA.

Pagar un soborno a un tercero (privado o público) para obtener una ventaja ilegítima frente a la competencia.

http://definicion.de/calidad/

http://definicion.de/justicia/



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Realizar contribuciones, en dinero o en especie, a una causa política con el propósito de obtener una ventaja comercial o personal.

Alterar ilícitamente un procedimiento contractual en un proceso de solicitud pública, privada o especial.

Favorecer, en el ejercicio de sus funciones, los intereses propios o de un tercero por encima de los intereses de la CGA (de acuerdo con los Principios, Valores y Directrices Éticas del Código de Ética Corporativo).

5.2. Trámites y Servicios de la Entidad

Actualmente, la Contraloría General de Antioquia comprometida con la atención al ciudadano, tiene un proceso misional con el mismo nombre, donde se definen los responsables de la atención a las solicitudes, trámites, servicios y denuncias, estableciendo tiempos y actividades a desarrollar dentro de cada petición. Además, tiene adoptado por acto administrativo el Portafolio de Trámites, Servicios y Denuncias, mediante Resolución 2017500001562 del 19 de octubre de 2017. En este documento, se encuentra identificado como único trámite “Solicitud de Certificado de Registro de Deuda Pública” y como servicios los siguientes:

Servicio de asignación de usuario para rendición de cuentas por el sistema de información Gestión Transparente

Servicio de capacitación, asesoría y apoyo técnico.

Solicitud de copias de normas, documentos y publicaciones

Servicio de Consulta Jurídica en control fiscal

Solicitud de certificaciones de tiempo laborado al servicio de la Contraloría General de Antioquia.

Peticiones entre autoridades. Cada uno de los trámites y servicios precitados, se encuentran dispuestos en portal web www.cga.gov.co en el ícono “Sistema de Información Gestión Transparente”, con el fin de facilitar el acceso a la ciudadanía frente a los servicios que presta la Contraloría General de Antioquia. Con respecto a algunos de los servicios que ofrece, se puede observar lo siguiente:

Las necesidades orientadas a la racionalización y simplificación de trámites. La Contraloría General de Antioquia está trabajando para contribuir a la generación de confianza y satisfacción de la ciudadanía con los servicios prestados, por tanto, las necesidades hacia la racionalización y simplificación de trámites, se centrará en el mejoramiento de la Gestión y el fortalecimiento de los canales de Atención al Ciudadano. También, en aras de utilizar las herramientas tecnológicas y que la entidad sea más austera, se pretende que la mayor parte de las respuestas a las solicitudes, peticiones y denuncias, se comuniquen vía correo electrónico.

http://www.cga.gov.co/



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Necesidades de información dirigida a más usuarios y ciudadanos. La Contraloría General de Antioquia por su competencia en la vigilancia adecuada de los recursos públicos en el Departamento de Antioquia interactúa con las entidades públicas o privadas que manejan recursos públicos, ciudadanos, grupos de interés, organismos de control y demás públicos en procura de una comunicación de doble vía, transparente, efectiva y oportuna, para dar a conocer su quehacer institucional y recibir los aportes y sugerencias para el mejoramiento continuo de la Entidad. En tal sentido, se ha venido afianzando la comunicación con los públicos definidos en la caracterización de usuarios y con las acciones definidas en cada uno de los componentes que integran el Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano como un ejercicio permanente y transversal que se oriente a fortalecer la relación Estado – Ciudadano. Con base en la caracterización de usuarios realizada por la Contraloría General de Antioquia, se establecerán los canales de comunicación para reafirmar y fortalecer el vínculo de la institución con dicho público, de tal manera que se logre su participación en el ejercicio del Control Social y Fiscal, dotándolos del conocimiento de dicho control y propiciándoles el desarrollo de las competencias para realizarlo. Esto se lleva a cabo a través de estrategias como capacitaciones virtuales, encuentros regionales, foros, y el uso de herramientas tecnológicas como chat, twiter, instagram, página web, entre otros.

Diagnóstico de la Estrategia del Servicio al Ciudadano Actualmente la entidad cuenta con la Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano, creada mediante Ordenanza 20 del 11 de agosto de 2016, encargada de recepcionar y analizar todas las comunicaciones que ingresan a la entidad, direccionándolas hacia la dependencia o entidad competente. Adicionalmente, se encarga de asesorar y orientar a la ciudadanía en temas referentes al Control Fiscal y realiza seguimiento a todas las peticiones y solicitudes. Para ello cuenta con un proceso propio, que define tareas y responsables para el cumplimiento en la atención al ciudadano. En la vigencia 2017, se implementó el puesto móvil de atención al ciudadano; un espacio temporal adaptado a cada visita realizada en las diferentes subregiones del departamento donde se llevaron a cabo espacios de deliberación con los ciudadanos, y se atendieron las peticiones, quejas, reclamos, solicitudes y denuncias de los mismos sin necesidad de desplazarse hasta la sede principal de la Entidad en Medellín.

Puesto Móvil de la Contraloría General de Antioquia para la Atención al ciudadano



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Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones de la Contraloría General de Antioquia.

Diciembre de 2017.

Los canales de atención al ciudadano para la recepción de Trámites, Servicios y Denuncias que posee la Entidad, son: Medios virtuales:

Correo electrónico [email protected].

Chat institucional, ubicado en www.cga.gov.co, los días Martes y Jueves, en el horario de 07:00 a.m a 12:00 m. y 13:00 pm a las 17:00 pm.

Página web www.cga.gov.co dando click en el ícono “Peticiones, Quejas, Reclamos y denuncias hechos de corrupción”, y realizar el registro.

Medios Físicos

Para radicar solicitudes escritas en las instalaciones de la Contraloría General de Antioquia, calle 42 B Nº 52 – 106 Gobernación de Antioquia, Piso 7, en la oficina de correspondencia el horario de atención es lunes a jueves de 08:00 am a 11:30 am y de 13:30 pm a 16:30 pm; y viernes de 08:00 am a 11:30 am y de 13:30 pm a 15:30 pm.

Personalmente, en forma verbal o escrita, en las instalaciones de la Contraloría General de Antioquia, Oficina 703, Calle 42 B Nº 52 – 106 Gobernación de Antioquia

mailto:[email protected]





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Piso 7, en la dependencia Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano, oficina 703, horario de lunes a jueves de 7:00 am a 12 m y de 13:00 pm a 17:00 pm; y los viernes de 7:00 am a 12 m y de 13:00 pm a 16:00 pm.

Vía telefónica 383 87 48, las 24 horas del día 6. POLITICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA Y LUCHA CONTRA LA

CORRUPCION DE LA CONTRALORIA GENERAL DE ANTIOQUIA La Contraloría General de Antioquia mediante Resolución 2017500001551 del 18 de octubre de 2017 adoptó la Política de Transparencia para la entidad, en la cual se establecen objetivos, responsables, alcance y principales lineamientos, con el fin de incrementar la participación ciudadana y una gobernabilidad clara, generando espacios de colaboración y retroalimentación en materia de control fiscal. 6.1 Política de Transparencia

La Contraloría General de Antioquia, informará a toda la ciudadanía su quehacer y resultados de su gestión a través de espacios de participación tales como: Foros, audiencias públicas participativas, espacios de diálogo y a través de nuevas tecnologías, en pro de la Transparencia, claridad y oportunidad en la calidad de la información, involucrando y propendiendo por la participación de las partes interesadas en la dinámica de los espacios antes citados. También, mediante resolución 2017500000786 del 5 de mayo de 2017, se adoptó en la entidad, la Política Anticorrupción, tal como se describe a continuación: 6.2. Política Anticorrupción

La Contraloría General de Antioquia, se compromete con su política cero tolerancia frente a conductas de corrupción, promueve una cultura de lucha contra la misma y que mantiene el más alto nivel de normas profesionales y éticas en su forma de actuar. Para lograr los objetivos se vinculan a la política: servidores públicos, contratistas, grupos de interés y demás equipo humano que hace parte de su cadena de valor. La Contraloría General de Antioquia rechaza toda práctica corrupta y para impedir, prevenir y combatir estos fenómenos, adoptará como mínimo las siguientes medidas:

Guiar sus actuaciones orientadas por los principios éticos señalados en el Código de Ética

Dar publicidad a la promulgación de normas éticas y advertir sobre la determinación inquebrantable de cumplirlas en el giro ordinario de sus actividades

Promover la suscripción de pactos de integridad y transparencia

Garantizar que todos los procedimientos sean claros, equitativos, viables y transparentes



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Denunciar las conductas irregulares, tanto para que las entidades competentes conozcan de los hechos, como para que la sociedad esté al tanto del comportamiento de sus servidores.

Efectuar la rendición de cuentas a los grupos de interés, garantizando la revisión pública de la información no confidencial.

En materia de contratación, implementar y adoptar las normas vigentes para el sector público; publicar la contratación de servicios y la adquisición de bienes de acuerdo con lo prescrito por la legislación vigente y el presente Código de Buen Gobierno; y establecer mecanismos de seguimiento a los contratos vigentes.

El ejercicio del control fiscal se realiza conforme a lo establecido por la Ley y en igualdad de condiciones, aplicando la normatividad vigente, sin excepciones.

6.2.1 Detección de actos de corrupción Cada líder de proceso velará por generar acciones que propicien resultados de mitigación de riesgos de corrupción y en caso de que se detecte un hecho de corrupción, remitirá el informe respectivo para presentar a la Alta Dirección, quien por la gravedad determinará la instancia competente, o remitirá el informe del servidor público a la Oficina de Control Interno Disciplinario, según sea el caso. Con base en la Guía de Administración de Riesgos de la entidad, cada líder de proceso está comprometido en revisar constantemente en su proceso, los posibles riesgos de corrupción y propiciar acciones que atenúen su posible ocurrencia. 6.2.2. Colaboración Interinstitucional en la lucha contra la corrupción. A fin de combatir la corrupción, la Contraloría General de Antioquia se compromete a mejorar los sistemas de comunicación e información, sosteniendo una más eficiente e íntegra comunicación con otras entidades públicas, con la ciudadanía en general y comunidades organizadas, y elaborando su propia información. Atenderá y tramitará, igualmente, sin discriminación alguna, las quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que se alleguen a través de diferentes medios de comunicación. Lo anterior, en cumplimiento de la participación ciudadana como principio fundamental, que previene y denuncia la corrupción estatal. 7. POLÍTICA, MEDIDA O ESTRATEGIA PARA LA DECLARACIÓN Y TRÁMITES

DE LOS CONFLICTOS DE INTERESES La Contraloría General de Antioquia frente a los Conflictos de interés que se puedan presentar en el ejercicio del control fiscal, y para prevenir la corrupción estableció una política que integrará acciones con respecto a la prevención, el manejo, la divulgación y la resolución de los mismos, así como los criterios que regulan las relaciones entre la Contraloría y sus grupos de interés.



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7.1. Prácticas frente al conflicto de interés. La Contraloría rechaza y prohíbe al Contralor, su equipo directivo, los servidores públicos y contratistas, y todos aquellos vinculados con la Entidad, incurrir en cualquiera de las siguientes prácticas: a. Recibir remuneración, dádivas o cualquier otro tipo de compensación en dinero o

especie por parte de cualquier persona jurídica o natural, en razón del trabajo o servicio prestado por la Contraloría.

b. Otorgar compensaciones no autorizadas por las normas pertinentes. c. Utilizar indebidamente información privilegiada o confidencial para obtener

provecho o salvaguardar intereses individuales propios o de terceros. d. Hacer proselitismo político o religioso aprovechando su cargo, posición o relaciones

con la Contraloría, no pudiendo comprometer recursos económicos para financiar campañas políticas.

e. Divulgar información reservada de su gestión y del ejercicio del control fiscal. 7.2. Deberes del Equipo Humano Relacionados con los Conflictos de Interés. Los deberes de los servidores públicos de la Contraloría General de Antioquia son los establecidos por la Constitución Política, las Leyes, Decretos, Actos Administrativos concordantes y complementarios que así lo establezcan conforme a la legislación vigente. Lo anterior, con respecto a lo fiscal, disciplinario, penal y de cualquier naturaleza específica en que se vea incurso en el cumplimiento de sus funciones. 7.3. Prohibiciones para el personal sobre conflictos de interés. Sin perjuicio de la ampliación de estas prohibiciones, el personal de la Contraloría observará las siguientes reglas en su comportamiento diario:

a. Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada y confidencial en

contra de los intereses de la Contraloría.

b. Evitar participar, directa o indirectamente, en intereses personales o de terceros, en actividades que impliquen competencia de la administración o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses.

c. Abstenerse de realizar actividades que atentan contra los intereses de la Contraloría.

d. Evitar gestionar, por sí o por interpuesta persona, negocios que le originen ventajas que conforme a las normas constitucionales, legales, reglamentarias y el Código de Ética, se pueda considerar que infringen los intereses de la Contraloría.

e. Abstenerse de utilizar su posición en la Contraloría o el nombre de la misma para obtener para sí o para un tercero tratamientos especiales en negocios particulares con cualquier persona natural o jurídica.

f. Rehuir la entrega de dádivas a cambio de cualquier tipo de beneficios.



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g. Abstenerse de utilizar los recursos de la Contraloría para labores distintas de las relacionadas con su actividad; por ende tampoco podrán encauzarlos en provecho personal o de terceros.

h. Evitar la gestión o celebración de negocios con la Contraloría para sí o para personas relacionadas, que sean de interés para los mencionados.

i. Abstenerse de aceptar, para sí o para terceros, donaciones en dinero o especie por parte de proveedores, contratistas o cualquier persona jurídica o natural relacionada o no con la Contraloría, o de personas o entidades con las que sostenga relaciones en razón del ejercicio del control fiscal, que conlleve a generar cualquier clase de compromiso no autorizado por la normatividad vigente.

j. Evitar la participación en procesos de selección o contratación cuando estén incursos en alguna de las situaciones enunciadas en el acápite sobre prevención de conflictos.

k. Y los demás que la legislación vigente así señale.

7.4. Procedimiento de resolución y divulgación de conflictos de interés. Los servidores públicos de la Contraloría General de Antioquia deberán revelar los conflictos de interés en los cuales pudieran estar involucrados o incursos, o en los que crean que otro de ellos lo está, informando al superior jerárquico antes de realizar las funciones o actividades que le sean encomendadas. Además, antes del inicio del proceso auditor, proceso en el cual la mayor parte del personal de la Entidad interactúa con los sujetos de control, los auditores deben informar el posible conflicto que tengan para desarrollar la auditoría que se les encomienda, a través de un formato que se remite al superior jerárquico.

8. COMPONENTES DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN 8.1. Gestión del Riesgo de Corrupción – Mapa de Riesgos de Corrupción

La Contraloría General de Antioquia cuenta con la Guía Metodológica para Administrar los Riesgos en la Entidad, en la cual se establece que la Administración del riesgo es un proceso efectuado por la Alta dirección de la entidad y por todo el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable con respecto al logro de objetivos. La percepción de los riesgos no se basa solamente en el uso de la metodología, sino en lograr que la evaluación de los riesgos se convierta en una parte natural de la planeación de los procesos y en una invitación permanente de estar autoevaluándonos como parte de la mejora continua. A continuación citamos el compromiso de la Alta dirección frente a la identificación de los riesgos:

La Contraloría General de Antioquia, incluye como una de sus políticas institucionales la Política integral para la gestión de los riesgos.



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La alineación de la misma con otras políticas y objetivos institucionales establecidos en el PEC.

El compromiso con la asignación de recursos para hacer una gestión efectiva de los riesgos en la entidad.

El desempeño de la gestión de riesgo asociada al Sistema de Gestión Institucional –SGI-.

La implementación de los mecanismos para identificar, medir, valorar, monitorear, administrar y tratar los riesgos.

Los lineamientos articulados con las normas aplicables a la entidad y al Sistema de Gestión Institucional.

El Mapa de Riesgos de Gestión y de Corrupción Institucional es anexo a la política de riesgos que posee la entidad, es producto de la identificación de riesgos de cada proceso y la consolidación de los mismos.

8.1.1. Política de Administración de Riesgos

Con la visión de mejora continua del Sistema de Gestión Institucional en la Contraloría General de Antioquia, la Alta Dirección se compromete a implementar mecanismos, para identificar, medir, valorar, monitorear, administrar y tratar los riesgos que pudieran afectar positiva o negativamente el logro de los objetivos institucionales. La identificación de riesgos incluye la visión de los mismos como oportunidades para la mejora del proceso.

8.1.2. Estrategia General para la Gestión del Riesgo

La estrategia general para la gestión del riesgo en la Contraloría General de Antioquia esta definida en la Guía de Administración de Riesgos propia de la entidad, en la cual se definen los pasos para la detección, tratamiento y establecimiento de controles siempre con el propósito de prevenir que se materialice el posible riesgo a presentarse, todo ello utilizando Matriz de Identificación de Riesgo designada para tal fin. Son los líderes de los procesos los responsables de darle la aplicabilidad y cumplimiento de la misma, contribuyendo a su adecuada aplicación y monitoreo. 8.1.3. Metodología de identificación de riesgos de corrupción La Función Pública desarrolló una metodología específica para el tratamiento de Riesgos de Corrupción, tal metodología fue adaptada al contexto de la Contraloría General Antioquia. A continuación de describe el paso a paso para la detección de los riesgos:



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8.1.4. Mapa de riesgos de Corrupción Institucional (Anexo 1)

La consolidación del Mapa de Riesgos de Corrupción, fue realizada por la Oficina Asesora de Planeación en un proceso participativo con los líderes de los procesos y su equipo de trabajo, así mismo, se solicitó retroalimentación a la comunidad en general, con la colaboración de la Oficina Asesora de Comunicaciones a través de la campaña publicitaria para la socialización de la construcción del mapa de riesgos. Tal proceso de construcción se llevó a cabo, con el objetivo de actualizar la valoración de los riesgos de corrupción vigentes en la entidad, su adecuada ubicación en las zonas de riesgo y la oportuna evaluación de controles existentes. Cabe anotar, que en el mapa se consolidan los posibles riesgos de corrupción, los cuales luego de su valoración y medición quedan ubicados en las zonas altas y extremas, con el fin de que se propongan acciones de mitigación y se establezcan controles que eviten la materialización de los mismos, según la metodología de la Función Pública aplicada y adoptada en la Contraloría General de Antioquia. 8.2. Racionalización de trámites (Anexo 2) 8.2.1. Objetivo de la Racionalización de trámites Disminuir procedimientos al interior de la entidad, para facilitar a la comunidad el acceso a los trámites y servicios 8.2.2. Estrategia General de la Racionalización de Trámites Mejora de los procesos, procedimientos y trámites al interior para facilitar la atención al ciudadano, con celeridad y oportunidad.



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8.3. Rendición de cuentas 8.3.1. Objetivo de la Rendición de Cuentas Comunicar a la comunidad en general, los principales resultados de la gestión que lleva a cabo la entidad desde sus diferentes áreas, mediante el desarrollo de espacios de diálogo y de información que permitan una interacción entre ellos. 8.3.2. Estrategia General de Rendición de Cuentas La estrategia de Rendición de Cuentas de la Contraloría General de Antioquia en la vigencia 2018, está definida por el conjunto de acciones que garanticen la rendición de cuentas de la Entidad en diferentes espacios, posibilitándole al ciudadano la participación, interacción y utilización de diferentes medios de comunicación, con lo cual se logrará un impacto y cobertura mayor entre los ciudadanos. 8.3.3. Análisis del Estado de la Rendición de Cuentas de la Entidad En cumplimiento de la normatividad vigente se realizó el informe de gestión institucional de la vigencia 2016, el cual fue enviado a la Auditoría General de la República y a la Asamblea Departamental de Antioquia. En la vigencia 2017, el Contralor General de Antioquia en conjunto con su equipo de trabajo realizó la visita a 6 subregiones del departamento, espacios en los cuales se rindió cuentas a la ciudadanía sobre la labor de la entidad en el control fiscal; eventos en los que se contó con una participación de 1.278 asistentes. También, a través de la Contraloría Auxiliar de Control Social y la Oficina Asesora de Comunicaciones, se vienen realizando foros, informativos Noticontrol y diferentes espacios de deliberación donde la entidad presenta su gestión ante diferentes grupos de interés externos e internos. 8.3.4. Actividades del componente Rendición de cuentas

Componente 3: Rendición de Cuentas

Subcomponente Actividades Meta o

Producto Responsable

Fecha Programada

Información de Calidad y en lenguaje comprensible

Responder a las solicitudes de las áreas para la creación o actualización de campos o bibliotecas en donde publicar la información.

Solicitudes satisfechas máximo en los 3 días siguientes a su solicitud.

Dirección de Sistemas de Buen Gobierno y las TIC

Permanente

Manejo adecuado de la web y redes sociales

Actualización del instructivo para manejo de la web, la intranet y las redes sociales.

Oficina Asesora de Comunicaciones

Junio 30 de 2018



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Presentar los resultados de la gestión a la ciudadanía.

Publicar el informe de gestión de la vigencia anterior.

Oficina Asesora de Planeación

28 de febrero de 2018.

Publicar en la página web todos los informes de auditoría liberados

Publicar en la página web los informes de auditoría liberados a medida que se vayan notificando al sujeto de control.

Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada

Los 5 días hábiles siguientes a la notificación del informe.

Publicar en la página web todos los informes de URI realizadas.

Publicar en la página web los informes de URI realizados.

Contraloría Auxiliar de Auditoría Delegada

Los 5 días hábiles siguientes a la notificación del informe.

Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones.

Realizar capacitaciones Virtuales y presenciales

Realizar 5 capacitaciones entre virtuales y presenciales a diferentes grupos de interés sobre temas relacionados con el control fiscal.

Contraloría Auxiliar de Control Social

Vigencia 2018

Realizar audiencias públicas de rendición de cuentas

Realizar como mínimo 5 audiencias de rendición de cuentas en diferentes regiones del departamento


Vigencia 2018

Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas

Informar al ciudadano sobre los mecanismos de participación ciudadana y/o noticias de control fiscal

Realizar cada dos meses una campaña virtual o Noticontrol (informativo virtual).

Contraloría Auxiliar de Control Social y Oficina Asesora de Comunicaciones

Vigencia 2018

Promoción de la utilización por parte de los ciudadanos de chat y redes sociales de la Contraloría General de Antioquia

Incrementar en el 10% la utilización de las redes sociales por parte de los usuarios


Vigencia 2018, con medición semestral.

Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional

Aplicación de una encuesta de Satisfacción para medir su percepción sobre la rendición de cuentas públicas

Se aplicará la encuesta en cada espacio de rendición de cuentas


Vigencia 2018.

Informe de satisfacción al cliente semestral

Realizar un informe semestral de satisfacción al cliente interno y externo.


Febrero 10 y julio 30 de 2018

8.4. Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano. 8.4.1. Objetivo de los mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano Garantizar el acceso de la comunidad a los diferentes servicios que presta la entidad, atendiendo las solicitudes, peticiones, denuncias y reclamos de manera ágil y eficiente. 8.4.2. Estrategia General de Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano



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Generar espacios virtuales con el fin de fortalecer canales de atención para el acceso de la ciudadanía a los servicios y trámites, para lo cual se deben tener categorizados los usuarios de forma tal que permita la adecuada atención de sus solicitudes. 8.4.3. Caracterización de usuarios La Contraloría General de Antioquia gracias a la Caracterización de Usuarios, ha venido garantizando la adecuada prestación de los servicios, dado que una constante en las entidades del Estado es la diversidad de usuarios. Cuando una entidad reconoce esta diversidad e identifica las características, actitudes y preferencias que diferencian a sus usuarios, tiene la oportunidad de ajustar sus actividades, decisiones y servicios para responder satisfactoriamente el mayor número de requerimientos, obtener su retroalimentación, y/o lograr participación activa en el logro de los objetivos de la entidad. Una vez se tienen claras las diversas solicitudes de atención, es posible presentar ofertas de servicios focalizadas, en lugar de tratar de satisfacer a todos con una oferta unificada.

Usuarios internos y externos de la Contraloría General de Antioquia

8.4.4. Mecanismos de Atención Los canales de atención para la recepción de Trámites, Servicios y Denuncias, que posee la Contraloría, se encuentran descritos en el Portafolio de Trámites y servicios, el cual dispone que los mecanismos de atención son: Medios virtuales:

Correo electrónico [email protected].

Sujetos de Control

Veedurías Ciudadanas

Juntas de Acción Comunales

Contralores Estudiantiles

Funcionarios de la entidad

mailto:[email protected]



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Chat institucional, ubicado en www.cga.gov.co, los días martes y jueves, en el horario de 07:00 a.m a 12:00 m. y 13:00 pm a las 17:00 pm.

Página web www.cga.gov.co dando click en el ícono “Peticiones, Quejas, Reclamos y denuncias hechos de corrupción”, y realizar el registro.

Medios Físicos

Para radicar solicitudes escritas en las instalaciones de la Contraloría General de Antioquia, calle 42 B Nº 52 – 106 Gobernación de Antioquia, Piso 7, en la oficina de correspondencia el horario de atención es lunes a jueves de 08:00 am a 11:30 am y de 13:30 pm a 16:30 pm; y viernes de 08:00 am a 11:30 am y de 13:30 pm a 15:30 pm.

Personalmente, en forma verbal o escrita, en las instalaciones de la Contraloría General de Antioquia, Oficina 703, Calle 42 B Nº 52 – 106 Gobernación de Antioquia Piso 7, en la dependencia Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano, oficina 703, horario de lunes a jueves de 7:00 am a 12m y de 13:00 pm a 17:00 pm; y los viernes de 7:00 am a 12 m y de 13:00 pm a 16:00 pm.

Vía Telefónica 383 87 48, las 24 horas del día.

Puesto móvil de la Contraloría General de Antioquia para atender al ciudadano, cada que exista un evento en dicha subregión, el cual es comunicado por la Página web de la Entidad con antelación al evento.

8.4.5. Actividades del componente Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

Componente 4: Mecanismos para mejorar la Atención al ciudadano

Subcomponente Actividades Meta o Producto

Responsable Fecha Programada

Estructura Administrativa y direccionamiento estratégico

Actualización de los procesos con la versión 2015 de la norma ISO: 9001.

Procesos documentados y adoptados por resolución.


junio 30 de 2018

Fortalecimiento de los canales de atención

Notificación electrónica de los informes de auditoría a través del correo electrónico

Notificación electrónica a través del correo electrónico.

Contraloría Auxiliar de Auditoría Integrada

Cada que se autorice la notificación de un informe de auditoría.

Relacionamiento con el ciudadano

Disponer en línea la encuesta de satisfacción del ciudadano, en relación a los trámites, servicios y denuncias.

Encuesta electrónica


Junio 30 de 2018





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8.5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información 8.5.1. Objetivo de la Transparencia y Acceso a la Información Disponer de canales de atención al ciudadano por medio de los cuales se pueda acceder a la información pública de la entidad, y garantizando la oportunidad y el fácil acceso por parte de los grupos de interés. 8.5.2. Estrategia General de Transparencia y Acceso a la Información La Contraloría General de Antioquia utilizará tanto las herramientas tecnológicas de la Entidad como las del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y medios físicos para publicar la información y permitirle al ciudadano acceder a la misma siguiendo los lineamientos establecidos en la normatividad vigente.

Facebook: https://www.facebook.com/contraloria.antioquia/

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones de la Contraloría General de Antioquia. Enero de 2018

Twitter: https://twitter.com/contraloriantio

https://www.facebook.com/contraloria.antioquia/

https://twitter.com/contraloriantio



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Instagram: @contraloriantio

Fuente: Oficina Asesora de Comunicaciones de la Contraloría General de Antioquia.

Enero de 2018



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Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCQ1ldtsh_UCi-pO3kmYuegA


Portal web: www.contraloriageneraldeantioquia.com


https://www.youtube.com/channel/UCQ1ldtsh_UCi-pO3kmYuegA

http://www.contraloriageneraldeantioquia.com/



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8.5.3. Actividades del componente Transparencia y acceso a la información


Componente 5: Transparencia y Acceso a la Información

Sub-

componente

Actividades Meta o

Producto

Indicador Responsable Fecha Programada

Lineamientos de Transparencia Activa

Mantener actualizada la página Web y las redes sociales con información relevante, veraz y oportuna

Página web actualizada con las exigencias de ley

Informe trimestral sobre la actualización la página web, con la información mínima, de acuerdo a las exigencias de ley. Enviarlo a la oficina Asesora de Planeación.

Oficina Asesora de Comunicaciones y web master

Marzo 30, Junio 30, septiembre30, y diciembre 30 de 2018

Lineamientos de Transparencia Pasiva

Responder oportunamente las solicitudes de información de los ciudadanos

100% de las solicitudes de información respondidas en el tiempo y términos establecidos

(Número de

solicitudes

atendidas

/número de solicitudes recibidas) *100%

Oficina de Atención al Ciudadano y Áreas de gestión de la Entidad

Permanente, vigencia 2018

Elaboración de los Instrumentos de gestión de la información.

Actualizar y publicar la Política Editorial

Política Editorial Actualizada

Resolución que adopta la actualización de la Política Editorial


Abril 30 de 2018

Elaborar y publicar el esquema de publicación de la información

Esquema de publicación elaborado

Resolución que adopta el esquema de publicación


Junio 30 de 2018

Criterio Diferencial de Accesibilidad

Atención por el módulo PQRD, las solicitudes de los grupos étnicos.

Página Web acondicionada a los requerimientos de la Ley

Módulo PQRD actualizado para atender las solicitudes de los grupos étnicos.


Julio 2018

Monitoreo del Acceso a la Información Pública

Realizar un informe de solicitudes de acceso a la información

Informe de gestión de las peticiones, quejas, reclamos y denuncias

Informe elaborado Contraloría Auxiliar de Atención al Ciudadano

Julio y enero de la vigencia 2018

8.6 Otras iniciativas En este componente se incluyen algunas actividades que se requieren para mejorar la gestión de la entidad e impacta en el servicio que se presta al ciudadano.



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Componente 6: Otras iniciativas

Subcomponente Actividades Meta o Producto Responsable Fecha Programada

Otras Iniciativas Cumplimiento del 100% del Plan Estratégico del Talento Humano

Plan Estratégico del Talento Humano ejecutado.

Subdirección Administrativa

Diciembre 30 de 2018

Actualización del procedimiento de control interno disciplinario de la entidad

Proceso disciplinarios actualizado

Contraloría Auxiliar de control Interno Disciplinario

Abril 30 de 2018

Realizar Política de Datos Abiertos institucional

Política de Datos Abiertos institucional adoptada

Dirección de Sistemas de Buen y las TICS

Junio 30 de 2018

9. CONSOLIDACIÓN, SEGUIMIENTO Y CONTROL

La elaboración, consolidación y publicación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, estará a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo a la información consultada con los responsables de las áreas de gestión de la entidad, quienes responden por cada proceso y las metas establecidas para el cumplimiento del Plan. Además, el Plan responde a los lineamientos estratégicos y el compromiso que establece la Alta Dirección respecto del objetivo fundamental de esté, que es la lucha contra la corrupción. La verificación tanto de la elaboración y publicación como del seguimiento y el control a las acciones contempladas en el Plan, le corresponde a la Oficina de Control Interno, de acuerdo con las fechas establecidas en el documento Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, las cuales son:

Elaboración y publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, a más tardar el 31 de enero de cada año.

Primer seguimiento con corte 30 de abril, y publicación del resultado dentro de los diez (10) días hábiles del mes de mayo.

Segundo seguimiento con corte 31 de agosto y publicación del resultado dentro de los diez (10) días hábiles del mes de septiembre.

Tercer seguimiento con corte 31 de diciembre, informe consolidado del año y publicación del resultado dentro de los diez (10) días hábiles del mes de enero.

10. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO

Para la medición cuantitativa del cumplimiento a las actividades incorporadas en cada uno de los cinco (5) componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se calcula el avance porcentual de las actividades durante el seguimiento efectuado en los plazos establecidos anteriormente, y se calcula el promedio de los avances reportados durante el año, para realizar el consolidado anual de cumplimiento.



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11. RECURSOS ECONÓMICOS

Para el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano para la vigencia 2018, los recursos económicos se cuantifican en el tiempo de dedicación de los funcionarios para su elaboración, y la ejecución de cada una de las actividades contempladas en el plan. 12. MECANISMOS DE MEJORA DE METAS QUE NO FUERON LOGRADAS

La Oficina Asesora de Control Interno con base en el seguimiento cuatrimestral que realiza al Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano, realiza el consolidado del cumplimiento actual de cada una de las actividades programadas en el año, e informa a la Oficina Asesora de Planeación sobre aquellas actividades que no lograron el 100% de cumplimiento, para que sean incluidas nuevamente en la siguiente vigencia del Plan, con el fin de asegurar su ejecución. ARTÍCULO SEGUNDO: La Oficina Asesora de Planeación será la responsable de elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para cada vigencia, teniendo en cuenta las sugerencias de los ciudadanos y de las áreas de gestión de la entidad; y será la responsable de presentarlo ante el Contralor general de Antioquia y de publicarlo en la página web de la entidad. ARTÍCULO SEGUNDO: Los Jefes de las diferentes áreas de gestión son los responsables de dar a conocer el Plan Anticorrupción y Atención al ciudadano aprobado para la vigencia 2018 y de supervisar periódicamente su cumplimiento, presentando los informes solicitados por la Oficina Asesora de Control Interno. ARTÍCULO TERCERO: La Oficina Asesora de Control Interno será la responsable de realizar el seguimiento y control a la ejecución del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y deberá publicar en la página Web de la Contraloría General de Antioquia los informes de seguimiento y evaluación de acuerdo al numeral 9 del artículo primero de esta resolución. ARTÍCULO CUARTO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

SERGIO ZULUAGA PEÑA Contralor General de Antioquia

P/E/ Patricia Carvajal Vargas, Contralora Auxiliar. Lina Marcela Toro Ruiz, Profesional Universitaria, Oficina Asesora de Planeación. R/. Andrea Bedoya Pulgarín, Jefe Oficina Asesora de Planeación. A/ Sergio Zuluaga Peña, Contralor General de Antioquia

EL CONTRALOR GENERAL DE ANTIOQUIA … · G) Que la Ley 1474 de 2011 Estatuto Anticorrupción; Ley...

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