EJEMPLO MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD

1

GUÍA PARA CONFECCIONAR UN MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD

1. INTRODUCCIÓN

1.1. MISIÓN

Para el año 2013 habremos logrado consolidarnos como una empresa

moderna, con un marcado liderazgo en el Mercado Nacional, captando

Mercado Internacional, cumpliendo, con responsabilidad social y ambiental.

1.2. VISIÓN

Somos una Empresa líder en la fabricación de Carrocerías metálicas,

ofrecemos soluciones al transporte de pasajeros con productos de calidad.

Generamos fuentes de trabajo, desarrollo integral de nuestros colaboradores y

rentabilidad para nuestra organización.

Nuestra gestión se fundamente en brindar un servicio eficiente, profesional y

oportuno, con gente comprometida, entusiasta, leal e identificada totalmente

con nuestros objetivos.

1.3. HISTORIA

IMCE “Industria Metálica Cepeda” es una empresa dedicada a la construcción

de carrocerías metálicas desde el mes de junio de 1978, respondiendo a una

tradición familiar ya que desde su progenitor se dedicaba a esta actividad

productiva.

Para esta empresa siempre ha sido su mayor preocupación la calidad de sus

productos, por lo que ha sido parte de procesos sostenidos de Mejoramiento de

Calidad y Productividad en los años 1999 y 2006 con diferentes organizaciones

lo que le ha permitido ir fomentando una cultura de cambio en la organización.

2

Durante el año 2009, y con la finalidad de mejorar nuestros procesos asumimos

el reto de obtener la Certificación Internacional de Calidad ISO-9001 2008. A

inicios de 2010 y luego de una exhausta Auditoria externa en noviembre de

2009, nos caracterizamos por ser una empresa con Certificación de Calidad

ISO-9001 2008.

Construimos carrocerías para el transporte urbano, interprovincial,

intraprovincial, turismo y escolar y las mimas son construidas de acuerdo a las

normas técnicas vigentes establecidas por los organismos de control que

existen para el efecto, estamos calificados para la construcción de carrocerías

por la Escuela Politecnica Nacional.

1.4. PRODUTOS PRINCIPALES

Industria Metalmecánica Cepeda centra su producción en la construcción de

carrocerías, a continuación se enlistan los diferentes modelos y colores de

carrocerías disponibles para el año 2013.

3

1.1. UBICACIÓN

IMCE se encuentra ubicada en la Avenida Panamericana Norte Km 1 ½,

Ambato Tungurahua, Ecuador.

4

1.2. MENSAJE

En los últimos años el nivel de competitividad global se ha incrementado y con

ello la exigencia de los consumidores se ha elevado considerablemente, por

ello el control de calidad ha llegado a ser un requisito indispensable que deben

cumplir las empresas para seguir compitiendo en este nuevo ámbito.

El control de calidad enfocado en el proceso de producción juega un rol

importante debido a que involucra aspectos tales como el personal del área de

producción, inspecciones, materia prima, entre otros, los cuales están

correlacionados y orientados a ofrecer a los clientes productos estandarizados

de tal forma que satisfaga sus necesidades.

Beneficios del Control de Calidad:

El cumplimiento de control de calidad en el proceso de producción tiene

numerosos beneficios por el que muchas empresas la aplican, considerándose

entre ellas las siguientes:

• Permite visualizar la cadena de jerarquía.

IMCE

5

• Establece la cadena de control.

• Presenta la importancia relativa de las funciones.

• Reducción de productos defectuosos.

• Eficiencia en el proceso de producción.

• Ahorro de tiempo.

• Mayor rentabilidad.

Los beneficios anteriormente mencionados son determinantes para que

muchas empresas decidan aplicar el control de calidad en sus procesos de

producción, el cual ahora es considerado como requisito indispensable y no

como factor diferenciado

1.3. PROPÓSITO DEL MANUAL

Mejorar continuamente los procesos de producción con la finalidad de entregar

un valor agregado al cliente, satisfaciendo de esta manera sus requerimientos

con vehículos fiables y proporcionando seguridad y confort a los usuarios.

El principal objetivo de realizar un control de calidad en procesos de producción

es tener una referencia para facilitar y mejorar el ejercicio de sus actividades al

personal técnico de una empresa, así como a los directores y operadores

encargados del proceso de producción, por medio de esto se logra:

• Determinar el comportamiento de un proceso específico en el cual se

pueda establecer con claridad su estado actual.

• Determinar los parámetros del proceso que permitan posteriormente

realizar el control pertinente.

6

• Determinar si el proceso sometido a análisis cumple o no con las

especificaciones requeridas

2. ORGANIZACIÓN

2.1. REQUISITOS MÍNIMOS DEL PERSONAL ENCARGADO DE

CONTROL DE CALIDAD

La persona encargada de realizar el control de calidad debe cumplir con los

siguientes requisitos:

• Responsable, a fin de garantizar la realización de las pruebas necesarias

para verificar la conformidad de los productos con las especificaciones técnicas

de control.

• Ser capacitado en el área de producción de la empresa.

• Manejar al personal, de modo que cumplan con las expectativas

laborales.

• Tener título de tercer nivel en Ingeniería Mecánica, Industrial o áreas

afines.

• Tener título de cuarto nivel en Procesos de Producción o Gestión de la

Calidad.

2.2. SITUACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

El departamento de Control de Calidad, posee la misma jerarquía que el

Departamento de Ingeniería, Departamento de Compras, etc.

Existen tres personas que trabajan en este departamento: el Jefe de

Departamento, el Representante de Dirección, y el encargado de

Mantenimiento continuo.

7

Sra. Rocío Jara

GERENTE

Departamento de

Ingeniería

Departamento

de Compras

Departamento

Contable

Departamento

Recursos Humanos

Departamento

de Ventas

Departamento

de Seguridad

Departamento

de Calidad

Jefe

administrativo

J. Producción

Coordinador

producción

Sistemas

informáticos

Mantenimiento

Interno

J. de compras

Asistente de

compras

Psicólogo

Médico ocupacional

Contadora

Asistente de

contabilidad

Asesor

Comercial

Jefe de seguridad

Guardias

Representante

de dirección

Mejoramiento

continuo Seguridad Industrial

Almacenamiento Bodegueros Personal de producción

Sr. Ramiro

Cepeda

7

8

A continuación se presenta el manual de funciones de los integrantes del

departamento de Gestión de Calidad.

MANUAL DE FUNCIONES

NOMBRE DEL CARGO Jefe de Departamento de Gestión de Calidad

JEFE INMEDIATO Jefe Administrativo

NUMERO DE PERSONAS EN EL CARGO

1

OBJETIVO Lograr que los trabajadores de la empresa realicen un producción eficiente, logrando obtener productos con altos índices de calidad, siguiendo las normas establecidas por la industria metalmecánica.

FUNCIONES (ACTIVIDADES)

Evaluar las Cartas de Control de Calidad, y concluir como mejorar la calidad.

Mantener altos estándares de calidad en la producción de carrocerías.

PERFIL DEL CARGO Motivación y dirección del personal: Capacidad de poder hacer que los demás mantengan un ritmo de trabajo intenso, teniendo una conducta auto dirigida hacia las metas importantes. Tener la capacidad para desarrollar, consolidar y conducir un equipo de trabajo alentando a sus miembros a trabajar con autonomía y responsabilidad.

REQUISITOS INTELECTUALES: NIVEL ACADEMICO: Tener título de tercer nivel en Ingeniería Mecánica, Industrial o áreas afines. Tener título de cuarto nivel en Procesos de Producción o Gestión de la Calidad. EXPERIENCIA: Dos años en áreas afines

IDIOMAS: Inglés escrito y hablado. ACTITUDES: Liderazgo, honradez, puntualidad, responsabilidad, facilidad para trabajar bajo presión. AMBIENTE: Oficina RIESGO: Mínimo

9

MANUAL DE FUNCIONES

NOMBRE DEL CARGO Representante de Dirección

JEFE INMEDIATO Jefe de Departamento de Control de Calidad.

NUMERO DE PERSONAS EN EL CARGO

1

OBJETIVO Lograr que la calidad de los productos sea buena, llevar la información a la dirección de la empresa.


Investigar o actualizar las normas establecidas, con el fin de obtener productos con los últimos estándares de calidad.

PERFIL DEL CARGO Tener la capacidad para desarrollar, consolidar y conducir un equipo de trabajo alentando a sus miembros a trabajar con autonomía y responsabilidad.

REQUISITOS INTELECTUALES: NIVEL ACADEMICO: Tener título de tercer nivel en Ingeniería Mecánica, Industrial o áreas afines. EXPERIENCIA: Dos años en áreas afines


MANUAL DE FUNCIONES

NOMBRE DEL CARGO Encargado de Mejoramiento Continuo

JEFE INMEDIATO Jefe Administrativo

NUMERO DE PERSONAS EN EL 1

10

CARGO

OBJETIVO Analizar, medir, visualizar, los productos en los diferentes procesos de producción, y verificar que cumplan con los estándares y normas establecidas para cada proceso.


Medir los productos en los diferentes procesos y anotar las mediciones en las cartas de control.

Llevar un control diario de calidad, y presentar un informe semanal al jefe de departamento.

PERFIL DEL CARGO Capacidad de poder hacer que los demás mantengan un ritmo de trabajo intenso, teniendo una conducta auto dirigida hacia las metas importantes.

REQUISITOS INTELECTUALES: NIVEL ACADEMICO: Tener título de tercer nivel en Ingeniería Mecánica, Industrial o áreas afines. EXPERIENCIA: Dos años en áreas afines


2.3. FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE CALIDAD

• Dar capacitaciones de los diferentes Procedimientos y Normas emitidos

por el Departamento de control de Calidad.

• Se responsabiliza de la estabilidad y biodisponibilidad de las

especialidades producidas.

• Garantizar que estén utilizando la materia prima aprobada.

• Velar por la calidad de los diversos Procesos de la fabricación

conjuntamente con la Calidad de los Productos Manufacturados, a fin de

garantizar la óptima Manufactura.

11

• Verificar que las actividades de su área se realicen de acuerdo a lo

establecido, con el objetivo de evaluar el cumplimiento y el rendimiento de

los analistas y del Supervisor.

• Verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Manufactura en

toda la planta, tanto a nivel de los productos fabricados, como a nivel del

funcionamiento de las áreas de producción, a fin de satisfacer las

exigencias o requisitos de las Normativas marcadas por la ley.

3. FILOSOFÍA DEL CONTROL DE CALIDAD

3.1. CONCEPTOS GENERALES

POLÍTICA DE CALIDAD

Objetivos claros y cuantificados para su control.

Funciones claramente definidas.

Un mínimo de 6 procedimientos documentados.

1. Control de documentos.

2. Control de los registros de calidad.

3. Auditorías internas.

4. Control de las no conformidades.

5. Acciones correctivas.

6. Acciones preventivas.

Manual de calidad público

Soportes magnéticos y registros claramente identificados.

CONTROL DE CALIDAD: es la aplicación de técnicas y esfuerzos para lograr,

mantener y mejorar la calidad de un producto o de un servicio.

CALIDAD DE UN PRODUCTO: se define como la suma de ciertas

características relacionadas entre sí tales como forma, dimensiones,

composición, resistencia, hechura, ajuste, acabado y color.

INSPECCIÓN: es el proceso de comparar las características de un producto o

servicio, de acuerdo con las normas establecidas.

12

ISO 9000

La norma prescribe que el sistema de la calidad funcione correctamente por lo

que se refiere a diversos elementos como la responsabilidad de la

administración, la revisión de contratos, el control de diseño de documentos,

compras, control de procesos, inspección y prueba, producto no conforme,

acciones correctivas y técnicas estadísticas.

Los beneficios que se obtienen con la certificación son la mejora en la calidad y

productividad, disminución de auditorías del cliente, reconocimiento y

credibilidad a nivel mundial, acceso a mercados locales y mundiales, mejores

relaciones entre proveedor y cliente y disminución del riesgo de problemas

legales por demandas contra un producto.

3.2. BENEFICIOS QUE SE OBTIENEN IMPLEMENTANDO UN SISTEMA

DE CONTROL DE CALIDAD

El cumplimiento de control de calidad en el proceso de producción tiene

numerosos beneficios por el que muchas empresas la aplican, considerándose

entre ellas las siguientes:

• Permite visualizar la cadena de jerarquía.

• Establece la cadena de control.

• Presenta la importancia relativa de las funciones.

• Reducción de productos defectuosos.

• Eficiencia en el proceso de producción.

• Ahorro de tiempo.

• Mayor rentabilidad.

4. PUNTOS DE CONTROL DE CALIDAD

4.1. IDENTIFICACIÍN DE LOS PUNTOS DE CONTROL DE CALIDAD

4.1.1. Cursograma Sinóptico del Material

13

Proceso de Ensamblaje tanque a carrocería

1. Preparar materia prima

2. Corte Blanco

3. Embutido

4. Corte, desarmar y punzar

5. Punzar brida

6. Punzado Tubo, llenado.

7. Evaluación


14

9. Corte blanco

10. Embutir unido

11. Corte y punzar

12. Punzar pestañas

13. Drenaje, trazabilidad, inspección.


15. Soldar brida


17. Corte blanco, inspección de calidad

18. Apuntar sopones, ganchos

19. Estañar tubo evaporación

20. Estañar tubo respiración

21. Estañar tubo respiración/evaporación

22. Soldar tapón drenaje

23. Prepara materia prima

24. Corte blanco

25. Embutido

26. Corte y punzar

27. Punzar, pestañar, inspección de calidad

28. Soldar recipiente

29. Apuntar a carcazas

30. Coser Tanque

31. Estañar tubo de llenado

32. Prueba de estabilidad

33. Lavado

34. Pintura

35. Inspección final.

15

4.1.2. CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL

16

MÉTODO: Actual

OPERACIÓN

TRANSPORTE

INSPECCION

ALMACENAJE

DEMORA

5 min

10 min

10 min

15 min

10 min

10 min

10 min

5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

10 min

5 min

20 min

5 min

10 min

5 min

5 min

5 min

10 min

10 min

5 min

5 min

7 min

7 min

10 min

20 min

5 min

15 min

5 min

10 min

5 min

15 min

10 min

HOJA 1 DE 1

35 Inspección final

33 Lavado

34 Pintura

31 Estañar tubo de llenado

32 Prueba de estabilidad

29 Apuntar a carcazas

30 Coser tanque

27 Punzar, pestañar, inspección de calidad

28 Soldar recipiente

25 Embutido

26 Corte y punzar

23 Preparar materia prima

24 Corte blanvo

21 Estañar tubo evaporación/respiración

22 Soldar tapón drenaje

19 Estañar tubo evaporación

20 Estañar tubo respiración

17 Corte blanco, inspección de calidad

18 Apuntar sopones, ganchos

15 Soldar brida


13 Drenaje, trazabilidad, inspección


11 Corte y punzar

12 Punzar pestañas

9 Corte blanco

10 Embutir unido

7 Evaluación

8 Prepara materia prima

5 Punzar brida

6 Punzado tubo, llenado

3 Embutido

4 Corte, desarmar, y punzar


2 Corte Blanco

PARAMETRO

SSIMBOLOS DEL DIAGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Tiempo Observaciones

CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL

Núm

ero

de P

asos

Dis

tancia

en m

etr

os

ACCIONES

NOMBRE DEL MÉTODO: Proceso de Ensamblaje tanque a carrocería

17

MÉTODO: Actual

OPERACIÓN

TRANSPORTE

INSPECCION

ALMACENAJE

DEMORA

5 min

10 min

10 min

15 min

10 min

10 min

10 min

5 min

5 min

5 min

5 min

5 min

10 min

5 min

20 min

5 min

10 min

5 min

5 min

5 min

10 min

10 min

5 min

5 min

7 min

7 min

10 min

20 min

5 min

15 min

5 min

10 min

5 min

15 min

10 min

HOJA 1 DE 1

35 Inspección final

33 Lavado

34 Pintura

31 Estañar tubo de llenado

32 Prueba de estabilidad

29 Apuntar a carcazas

30 Coser tanque

27 Punzar, pestañar, inspección de calidad

28 Soldar recipiente

25 Embutido

26 Corte y punzar


24 Corte blanvo

21 Estañar tubo evaporación/respiración

22 Soldar tapón drenaje

19 Estañar tubo evaporación

20 Estañar tubo respiración

17 Corte blanco, inspección de calidad

18 Apuntar sopones, ganchos

15 Soldar brida


13 Drenaje, trazabilidad, inspección


11 Corte y punzar

12 Punzar pestañas

9 Corte blanco

10 Embutir unido

7 Evaluación

8 Prepara materia prima

5 Punzar brida

6 Punzado tubo, llenado

3 Embutido

4 Corte, desarmar, y punzar


2 Corte Blanco

PARAMETRO

SSIMBOLOS DEL DIAGRAMA DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Tiempo Observaciones

CURSOGRAMA ANALÍTICO DEL MATERIAL

Núm

ero

de P

asos

Dis

tancia

en m

etr

os

ACCIONES

NOMBRE DEL MÉTODO: Proceso de Ensamblaje tanque a carrocería

4.1.3. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES MÚLTIPLES

18

HORAS

0 Punzar brida, Preparar materia

punzar tubo prima, cortar,

llenado embutir, desarmar

1

Soldar brida Preparar materia

prima, cortar,

desarmar

2

Apuntar sopones Preparar materia

ganchos, estañar prima, cortar,

tubos desarmar

3

Soldar tapón Punzar Preparar materia

drenaje, prima, cortar,

recipiente embutir

4

Apuntar Coser tanque Limpiar,

carcazas pintar

5

SOLDADOR AJUSTADOR MONTADOR CORTADOR PINTOR

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES MÚLTIPLES

TIPO DE PROCESO: Proceso de Ensamblaje tanque a carrocería

HOJA 1 DE 1

4.2. DESCRIPCIÓN DETALLA DEL PROCEDIMEINTO A SEGUIR EN

CADA PUNTO

4.2.1. Punto 7: Evaluación 1

19

a. Proceso o ensayo a Evaluar.- Estado del tubo después de corte,

embutido, llenado.

b. Objeto de control.- Carcaza superior

c. Valores nominales: 1160 mm x 650 mm x 30 mm ± 1 mm

d. Especificaciones:

Norma UNE 109501 IN “Instalación de tanques de acero aéreos,

o en fosa, para almacenamiento de carburantes y combustibles

líquido”.

Norma UNE 109502 IN “Instalación de tanques de acero

enterrados o para almacenamiento de carburantes y combustibles

líquidos”.

Norma UNE 62350-1, 2, 3 y 4 sobre Tanques de acero para

almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos mayor

de 3000 litros.


almacenamiento de carburantes y combustibles líquidos de hasta

3000 litros.

e. Instrumento de medición:

Instrumento de medición Apreciación Ilustración

Flexómetro 0.01 mm

Calibrador 0.05 mm

f. Frecuencia de control.- El control es efectuado por el personal de

mejoramiento continuo, la frecuencia de control: : todos los tanques.

20

g. Lugar del control de calidad: Taller mecánico de Industria Metálica

Cepeda.

h. Métodos estadísticos a usar en el control: Las cartas de Control de

Calidad se muestran a continuación.

25

i. Persona encargada de recibir la información.- La persona encargada de

recibir la información es el Jefe de Departamento de Gestión de Calidad,

se le envía la hoja de control de calidad semanal. El Jefe de

Departamento es el encargado de analizar y tomar las decisiones sobre

cómo proceder con el material desechado, existen dos posibilidades, si

el material está sobredimensionado se procede a la rectificación del

mismo, y si el material está con dimensiones insuficientes se desecha el

material.


a. Proceso o ensayo a Evaluar.- Estado del tubo después de corte,

embutido, llenado.

b. Objeto de control.- Carcaza inferior

c. Valores nominales: 1160 mm x 650 mm x 30 mm ± 1 mm




líquido”.



líquidos”.



de 3000 litros.



3000 litros.

26



Flexómetro 0.01 mm

Calibrador 0.05 mm


mejoramiento continuo, la frecuencia de control: todos los tanques.


Cepeda.

j. Métodos estadísticos a usar en el control: Las cartas de Control de


31

h. Persona encargada de recibir la información.- La persona encargada de







material.


a. Proceso o ensayo a Evaluar.- Estado de la materia prima

b. Objeto de control.- Gancho de sujeción

c. Valores nominales: 3/8 pulgada, ± 1/16 pulgada




líquido”.



líquidos”.



de 3000 litros.



3000 litros.

32



Calibrador 0.05 mm




Cepeda.

k. Métodos estadísticos a usar en el control: Las cartas de Control de

Calidad se muestran en a continuación.

33






el material está sobredimensionado o es carente de dimensiones se

comunica al proveedor para la reposición del mismo.


a. Proceso o ensayo a Evaluar.- Estado del recipiente después de corte,

embutido, llenado.

b. Objeto de control.- Recipiente FLOT B2280

c. Valores nominales: 1160 mm x 650 mm x 4.76 mm ± 0.5 mm




líquido”.



líquidos”.



de 3000 litros.



3000 litros.

34



Flexómetro 0.01 mm

Calibrador 0.05 mm


mejoramiento continuo, la frecuencia de control: todos los tanuqes.


Cepeda.

h. Métodos estadísticos a usar en el control: Las cartas de Control de


39

i. Persona encargada de recibir la información.- La persona encargada de







material.


a. Proceso o ensayo a Evaluar.- Estado de armado y pintura del tanque de

combustible.

b. Objeto de control.- Tanque de combustible.

c. Valores nominales: 1160 mm x 650 mm x 7.76 mm ± 0.5 mm




líquido”.



líquidos”.



de 3000 litros.



3000 litros.

40



Flexómetro 0.01 mm

Calibrador 0.05 mm

Galga 0,01mm




Cepeda.

j. Métodos estadísticos a usar en el control: Las cartas de Control de


45








material.

5. CONCLUSIONES

Los componentes evaluados del proceso de ensamblaje del tanque de

combustible, en la carrocería, cumplen con las normas internacionales

establecidas.

No se encontraron errores que demuestren algún tipo de falla en el ensamblaje

del mismo.

6. RECOMENDACIONES

El manual, que contiene el contenido y proceso debe ser revisado por lo menos

una vez al año, para introducir cambios donde hayan ocurrido inconsistencias.

EJEMPLO MANUAL DE CONTROL DE CALIDAD

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