ejemplo de plan de producción anual y mensual Diego (versión 1)
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1 2 3 auxil FORECAST ANUAL PRODUCCION - VENTAS E INGRESO DE C 1 12-Aug-2004 1 1 NIVA (21214) ENE FEB MAR 1 # DE DIAS LABORABLES 20 18 23 0 BRIO 0 3 0 VENTURA 0 11 0 VENTURA CON A/C 0 3 0 VENTURA II 0 9 0 VENTURA II CON A/C 0 2 3 STOCK INICIAL PROD. TERMINADO 0 28 1 STOCK INICIAL DE CKD 528 480 432 1 BOXING AVTOVAZ 0 0 0 1 INGRESO CKD 0 0 0 0 # DE LOTES DEL INGRESO DE CKD 0 STOCK IN.P/PRO Brio 12 12 9 0 STOCK IN.P/PRO Ventura 16 16 5 0 STOCK IN.P/PRO Ventura A/C 4 4 1 0 STOCK IN.P/PRO Ventura II 12 12 3 0 STOCK IN.P/PRO Ventura II A/C 4 4 2 1 STOCK IN. P. EN PROCESO 48 48 20 1 Soldadura Brio 12 12 12 1 Soldadura Ventura 16 16 16 1 Soldadura Ventura A/C 4 4 4 1 Soldadura Ventura II 12 12 12 1 Soldadura Ventura II A/C 4 4 4 1 PRODUCCION SOLDADURA 48 48 48 1 Secuencia lote de producción 79 80 81 1 BRIO 12 15 21 1 VENTURA 16 27 21 1 VENTURA CON A/C 4 7 5 1 VENTURA II 12 21 15 1 VENTURA II CON A/C 4 6 6 1 PRODUCCION VENTAS 48 76 68 0 PRODUCTO TERMINADO 48 76 96 0 BRIO 12 12 12 0 VENTURA 16 16 16 0 VENTURA CON A/A 4 4 4 0 VENTURA II 12 12 12 0 VENTURA II CON A/A 4 4 4 1 PEDIDO VOLGAUTO 48 48 48 1 BRIO 12 9 0
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1 2 3
auxiliFORECAST ANUAL PRODUCCION - VENTAS E INGRESO DE CKD 20041 12-Aug-2004
1 NIVA1 NIVA (21214) ENE FEB MAR
1 # DE DIAS LABORABLES 20 18 23
0 BRIO 0 3
0 VENTURA 0 11
0 VENTURA CON A/C 0 3
0 VENTURA II 0 9
0 VENTURA II CON A/C 0 2
3 STOCK INICIAL PROD. TERMINADO 0 28
1 STOCK INICIAL DE CKD 528 480 432
1 BOXING AVTOVAZ 0 0 0
1 INGRESO CKD 0 0 0
0 # DE LOTES DEL INGRESO DE CKD
0 STOCK IN.P/PRO Brio 12 12 9
0 STOCK IN.P/PRO Ventura 16 16 5
0 STOCK IN.P/PRO Ventura A/C 4 4 1
0 STOCK IN.P/PRO Ventura II 12 12 3
0 STOCK IN.P/PRO Ventura II A/C 4 4 2
1 STOCK IN. P. EN PROCESO 48 48 20
1 Soldadura Brio 12 12 12
1 Soldadura Ventura 16 16 16
1 Soldadura Ventura A/C 4 4 4
1 Soldadura Ventura II 12 12 12
1 Soldadura Ventura II A/C 4 4 4
1 PRODUCCION SOLDADURA 48 48 481 Secuencia lote de producción 79 80 81
1 BRIO 12 15 21
1 VENTURA 16 27 21
1 VENTURA CON A/C 4 7 5
1 VENTURA II 12 21 15
1 VENTURA II CON A/C 4 6 6
1 PRODUCCION VENTAS 48 76 680 PRODUCTO TERMINADO 48 76 96
0 BRIO 12 12 12
0 VENTURA 16 16 16
0 VENTURA CON A/A 4 4 4
0 VENTURA II 12 12 12
0 VENTURA II CON A/A 4 4 4
1 PEDIDO VOLGAUTO 48 48 481 BRIO 12 9 0
1 VENTURA 16 5 0
1 VENTURA CON A/C 4 1 0
1 VENTURA II 12 3 0
1 VENTURA II CON A/C 4 2 0
1 STOCK FIN. P. EN PROCESO 48 20 0
0 BRIO 0 3 12
0 VENTURA 0 11 16
0 VENTURA CON A/C 0 3 4
0 VENTURA II 0 9 12
0 VENTURA II CON A/C 0 2 4
0 STOCK FIN. P.TERMINADO 0 28 48
1 STOCK FIN. CKD 480 432 384
0 LOTES INCOMPLETOS
0 No. LOTES STOCK (PT+CKD) 9.0
1
1 SPORTAGE0
1
0 SPORTAGE ENE FEB MAR
0 # DE DIAS LABORABLES 20 18 23
0 STOCK IN. P/t (Básico) 0 -20 -38
0 STOCK IN. P/t (Wagon) 0 18 -2
0 STOCK IN. P/t (Elite) 0 20 0
0 STOCK IN. P/t (Exportación) 0 0 0
0 STOCK IN. P.TERMINADO 0 18 -40
1 STOCK IN. CKD 160 120 120
1 BOXING KOREA 0 0 0
1 INGRESO CKD 0 0 0
0 # DE LOTES DEL INGRESO DE CKD
0 STOCK IN. P/PRO Básico 0 0 0
0 STOCK IN. P/PRO Wagon 0 1 0
0 STOCK IN. P/PRO Elite 40 1 0
0 STOCK IN. P/PRO Exportación 0 0 0
1 STOCK IN. P. EN PROCESO 40 2 0
1 Soldadura Básico
1 Soldadura Wagon 39
1 Soldadura Elite 1 20
1 Soldadura Exportación 60
1 PRODUCCION SOLDADURA 40 0 801 Secuencia lote de producción 58 59-60
1 Sportage Wagon Básico
1 Sportage Wagon 38 1
1 Sportage Elite 40 1 1
C81
run down ckd Janneth
1 EXPORT 60
1 PRODUCCION VENTAS 78 2 610 PRODUCTO TERMINADO 78 20 21
0 Sportage Básico 20 18 12
0 Sportage Wagon 20 21 24
0 Sportage Elite 20 21 24
0 EXPORT
1 PEDIDO AEKIA 60 60 601 STOCK FIN. P/PRO (Básico) 0 0 0
1 STOCK FIN. P/PRO (Wagon) 1 0 0
1 STOCK FIN. P/PRO (Elite) 1 0 19
1 STOCK FIN. P/PRO (Exportación) 0 0 0
1 STOCK FIN. P. EN PROCESO 2 0 19
0 STOCK FIN. P/t (Básico) -20 -38 -50
0 STOCK FIN. P/t (Wagon) 18 -2 -26
0 STOCK FIN. P/t (Elite) 20 0 -23
0 STOCK FIN. P/t (Exportación) 0 0 60
0 STOCK FIN. P.TERMINADO 18 -40 -39
1 STOCK FIN. CKD 120 120 40
0 No. LOTES STOCK (PT+CKD) 3.5 2.0 0.0
0 140 80 20
1 RÍO 1
0 RIO ENE FEB MAR
0 # DE DIAS LABORABLES 20 18 23
0 STOCK IN. P/T (RIO LS) 1 -46
0 STOCK IN. P/T (RIO LS A/C) 0 -12
0 STOCK IN. P/T (RIO LSX) -2 -13
0 STOCK IN. P/T (RIO LSX A/C) 1 6
0 STOCK IN. P.TERMINADO 0 -65
1 STOCK IN. CKD 200 22 4
1 BOXING KOREA 120 200
1 INGRESO CKD 160 120
0 # DE LOTES DEL INGRESO DE CKD 38-41 42-44
0 STOCK IN. P/PRO LS 0 22 71
0 STOCK IN. P/PRO LS A/C 0 10 16
0 STOCK IN. P/PRO LSX 0 16 42
0 STOCK IN. P/PRO LSX A/C 0 13 0
1 STOCK IN. P. EN PROCESO 0 61 129
1 Soldadura LS 64 87 48
1 Soldadura LS A/C 46 24 25
1 Soldadura LSX 40 55 30
1 Soldadura LSX A/C 28 12 21
C101
confirmado por Nadia Ron el 25 sep/03
D101
confirmado por Nadia Ron el 25 sep/03
E101
confirmado por Nadia Ron el 25 sep/03
D130
pedido noviembre 2003
E130
INGRESAR CKD !!
C137
AYMPRO10: 5 TAXIS
D137
AYMPRO10: 4 TAXIS
E137
AYMPRO10: 20 TAXIS
C138
AYMPRO10: 3 TAXIS
D138
AYMPRO10: 6 TAXIS
E138
AYMPRO10: 8 TAXIS
1 PRODUCCION SOLDADURA 178 178 1241 Secuencia lote de producción 33-37 38-41 42-44
1 ENTREGA A VENTAS LS 42 38 80
1 LS AC36 18
36
1 RIO LSX 24 29 46
1 RIO LSX A/C 15 25 11
1 PRODUCCION VENTAS 117 110 1730 RIO LS 41 85 36
0 RIO LS A/C 36 30 16
0 RIO LSX 26 40 47
0 RIO LSX A/C 14 20 16
1 PEDIDO AEKIA 117 175 1150 PRODUCTO TERMINADO 117 110 108
1 STOCK FIN. P/PRO (RIO LS) 22 71 39
1 STOCK FIN. P/PRO (RIO LS A/C) 10 16 5
1 STOCK FIN. P/PRO (RIO LSX) 16 42 26
1 STOCK FIN. P/PRO (RIO LSX A/C) 13 0 10
1 STOCK FIN. P. EN PROCESO 61 129 80
0 STOCK FIN. P.T (RIO LS) 1 -46 -2
0 STOCK FIN. P.T (RIO LS A/C) 0 -12 8
0 STOCK FIN. P.T (RIO LSX) -2 -13 -14
0 STOCK FIN. P.T (RIO LSX A/C) 1 6 1
0 STOCK FIN. P.TERMINADO 0 -65 -7
1 STOCK FIN. CKD 22 4 0
0 No. LOTES STOCK (PT+CKD) -0.2
0 83 68 73
1 TOTAL1 ENE FEB MAR
0 # DE DIAS LABORABLES 20 18 23
1 No. DIAS SOLDADURA 21 18 20
1 NO. DIAS PREENTREGAS 20 17 25
1 STOCK INICIAL PROD. TERMINADO 0 18 -77
1 STOCK INICIAL CKD 888 622 556
1 BOXING 120 200 0
1 INGRESO CKD 0 160 120
1 STOCK IN. P. EN PROCESO 88 111 149
1 PRODUCCION PLANTA (SOLD.) 266 226 2521 PRODUCCION VENTAS 243 188 3021 PRODUCTO TERMINADO 243 206 225
1 PEDIDO 225 283 2231 STOCK FIN. P. EN PROCESO 111 149 99
PRODUCCION TOTAL PLANTA AYMESA 2003
1 STOCK FIN. P.TERMINADO 18 -77 2
1 STOCK FIN. CKD 622 556 424
4 5 6 7 8 9
FORECAST ANUAL PRODUCCION - VENTAS E INGRESO DE CKD 2004
NIVAABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL
21 20 22 22 21 22 245
12 -3 -19 -16 -7 6
16 13 -6 1 10 28
4 -1 -8 -7 -2 1
12 -6 -17 -14 -6 6
4 -3 -6 -6 -3 2
48 0 -56 -42 -8 43
384 256 192 102 49 48
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 12 13 34 45 32
0 19 18 40 50 32
0 2 6 12 12 9
0 14 11 31 28 16
0 5 4 11 12 8
0 52 52 128 147 97 datos anteriores
33 15 24 20 128 132
44 20 29 19 160 176
9 7 7 5 40 44
32 16 23 5 112 132
10 6 7 4 1 40 44
128 64 90 53 1 0 480 528
82-84 85
21 14 3 9 13 32 140 144
25 21 7 9 18 32 176 192
7 3 1 5 3 9 44 48
18 19 3 8 12 16 124 144
5 7 3 5 8 44 48
76 64 14 34 51 97 528 576
124 64 -42 -8 43 140 961
36 30 102
28 40 116
12 10 34
36 30 102
12 10 34
124 120 0 0 0 0 38812 13 34 45 32 0
I34
propuesto a Philippe el 23 de junio por falta de mecanismos suavizador
19 18 40 50 32 0
2 6 12 12 9 0
14 11 31 28 16 0
5 4 11 12 8 0
52 52 128 147 97 0
-3 -19 -16 -7 6 38
13 -6 1 10 28 60
-1 -8 -7 -2 1 10
-6 -17 -14 -6 6 22
-3 -6 -6 -3 2 10
0 -56 -42 -8 43 140
256 192 102 49 48 48
5.3 2.8 1.3 0.9 1.9 3.9
SPORTAGE
ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL
21 20 22 22 21 22 245
-50 -50 -50 -50 -50 -50
-26 -26 -26 -26 -26 -26
-23 -4 -4 -4 -4 -4
60 60 100 100 100 100
-39 -20 20 20 20 20
40 40 0 0 0 0
0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
19 0 0 0 0 0
0
39
21
40 100
0 40 0 0 0 0 16061
039
19 61
0 40 10019 40 0 0 0 0 200-20 20 20 20 20 20
50
65
65
0
0 0 0 0 0 0 1800 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0-50 -50 -50 -50 -50 -50
-26 -26 -26 -26 -26 -26
-4 -4 -4 -4 -4 -4
60 100 100 100 100 100
-20 20 20 20 20 20
40 0 0 0 0 0
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
20 20 20 20 20 20
RÍO
ABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL
21 20 22 22 21 22 245
-2 1 13 18 18 18
8 -3 -12 -71 -68 -68
-14 -21 -21 -21 -21 -21
1 -3 -8 32 38 39
-7 -26 -28 -42 -33 -32
0 0 66 0 0 0
320
80 200 0 0 0 0 560
45-46 47-51
39 39 8 0 0 0
5 20 21 3 0 0
26 0 0 0 0 0
10 0 36 7 1 0
80 59 65 10 1 0
50 41 2 292
30 32 28 185
0 125
61 36 158
F137
AYMPRO10: 22 TAXIS;
G137
AYMPRO10: 33 TAXIS TOTAL=102
F138
AYMPRO10: 10 TAXIS; TOTAL=29
G138
2 taxi
H140
se cambia 20 unidades lsx a/c a ls a/a por pedido de Mercadeo el 12/mayo
80 134 66 0 0 0 760 45-46 47-50 51
50 72 10 292
15 31 46 3 185
26 0 0 12510 25 65 6 1 158
101 128 121 9 1 0 76047 60 5 27426 40 105 25333 0 0 14614 30 25 119
120 130 135 0 0 0 79294 102 93 -33 -32 -32
39 8 0 0 0 0
20 21 3 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 36 7 1 0 0
59 65 10 1 0 0
1 13 18 18 18 18
-3 -12 -71 -68 -68 -68
-21 -21 -21 -21 -21 -21
-3 -8 32 38 39 39
-26 -28 -42 -33 -32 -32
0 66 0 0 0 0
-0.7 1.0 -1.1 -0.8 -0.8 -0.8
33 103 -32 -32 -32 -32
TOTALABR MAY JUN JUL AGO SEP TOTAL
21 20 22 22 21 22 245
19 20 14 6 1 0 119
18 20 11 5 7 10 133
2 -46 -64 -64 -21 31
424 296 258 102 49 48
0 0 0 0 0 0 320
80 200 0 0 0 0 560
99 111 117 138 148 97
208 238 156 53 1 0 1400196 232 135 43 52 97 1488198 186 71 -21 31 128
244 250 135 0 0 0 1360111 117 138 148 97 0
H144
se disminuye 50 unidades destinadas a Venezuela, y se cambia por 50 unidades lsx a/a
-46 -64 -64 -21 31 128
296 258 102 49 48 48
datos anteriores
SOLDADURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 A. METALICO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PINTURA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0ENSAMBLAJE 0 0 0 0 5 0 5 10 10 10 10 10 0 50 10 10 10 10 1 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0PREENTREGAS 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 0 40 10 10 10 10 10 0 50 7 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
Plan de producción de Septiembre del 2004SEMANA 36 SEMANA 37 SEMANA 38 SEMANA 39 SEMANA 40
STOCK Mayo DIAS LAB LUN MAR MIER JUE VIE SAB LUN MAR MIE JUE VIE SAB LUN MAR MIE JUE VIE SAB LUN MAR MIE JUE VIE SAB LUN MAR MIE JUE VIE SAB RESUMEN DEL MRESUMEN DEL MESINICIAL 21 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 2 3 4 5 TOTAL SECCION
0SOLDADURA Total Soldadura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 BRIO 00 VENTURA 00 VENTURA A/C 00 VENTURA II 00 VENTURA II A/C 00 TotalNiva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 Spg Básico 00 Spg Wagon 00 Spg Elite 00 Export 00 Total Sportage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 Río LS 00 Río LS AA 00 Río LSX 00 Río LSX AA 00 Total Río 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0A.METALICO Total A.Metalico 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 BRIO 00 VENTURA 00 VENTURA A/C 00 VENTURA II 00 VENTURA II A/C 00 Total Niva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 Básico 00 Wagon 00 Elite 00 Export 00 Total Sportage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 LS 00 LS AA 00 LSX 00 LSX AA 00 Total Río 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0PINTURA Total Pintura 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 BRIO 00 VENTURA 00 VENTURA A/C 00 VENTURA II 00 VENTURA II A/C 00 Total Niva 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 Básico 00 Wagon 00 Elite 00 Export 00 Total Sportage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 LS 00 LS AA 00 LSX 00 LSX AA 00 Total Río 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0ENSAMBLAJE Total Ensamblaje 0 0 0 0 5 0 0 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 960 BRIO 3 5 5 5 2 2 2 2 6 320 VENTURA 2 5 5 5 5 2 2 2 2 2 320 VENTURA A/C 2 2 2 2 80 VENTURA II 5 2 2 2 2 2 1 160 VENTURA II A/C 2 2 2 2 8
0 Total NIVA 0 0 0 0 5 0 0 10 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 960 Spg Básico 00 Spg Wagon 00 Spg Elite 00 Export 0
0 Total Sportage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00 Río LS 00 Río LS AA 00 Río LSX 00 Río LSX AA 0
0 Total Río 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 095PRE-ENTREGTotal Preentregas 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 970 BRIO 5 5 5 2 2 2 2 6 3 3295 VENTURA 5 5 5 5 2 2 2 2 2 2 320 VENTURA A/C 2 2 2 2 1 90 VENTURA II 5 2 2 2 2 2 1 160 VENTURA II A/C 2 2 2 2 895 Total Niva 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 0 0 10 10 10 10 10 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 970 Básico 00 Wagon 00 Elite 00 Export 00 Total Sportage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
0 LS 0
0 LS AA 0
0 LSX 0
0 LSX AA 00 Total Río 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INICIAL BRIO VENTURA VENTURA A/C VENTURA II VENTURA II A/CTot NivaBásicoWagonEliteExporttot SPGLSLS AALSXLSX AAA/RíoTotal Planta
F62
llenado de linea lote 87
G62
llenado de linea lote 87
RESUMEN DEL MESSTK FIN LIMITES
0
0
0
0
0 10 a 14
0000000000000000
0
0 50 a 65
0000000000000000
-96 25 a 35
-32-32-8-16-8
-960000
00000
094 25 a 35 falta095
-10 2390 2329400000
0
0
0
00STOCKS
INICIAL FINAL0 -32
95 63
0 -9
0 -16
0 -895 -2
0 0
0 0
0 0
0 00 0
0 0
0 0
0 0
0 00 0
95 -2 95 a 135
