EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Corte Mayo 31 de 2015.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR

Corte Mayo 31 de 2015

www.mininterior.gov.co

MINISTERIO DEL INTERIOR

Ejecución Presupuestal Consolidada Ministerio del Interior

CONSOLIDADO MINISTERIO DEL INTERIORCifras en millones de pesos

CONCEPTO APROPIACIONAPROPIAC DISPONIBLE

DESPUES DE APLAZAMIENTO

COMPROMISO% compromisos sobre disponible después aplazam

% META COMPROMISOS

APROPIAC SIN COMPROMETER

OBLIGADO% obligac sobre

disponible después aplazam

% META OBLIGACIONES

GASTOS DE PERSONAL

26.404 26.404 8.418 32% 17.986 8.368 32%

GASTOS GENERALES 7.548 7.548 5.116 68% 2.432 2.866 38%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

369.182 365.971 192.545 53% 173.426 34.094 9%

FUNCIONAMIENTO 403.134 399.923 206.080 52% 49% 193.843 45.328 11% 17%

INVERSION 93.589 88.198 74.002 84% 14.197 9.286 11%

INVERSIÓN 93.589 88.198 74.002 84% 43% 14.197 9.286 11% 15%

TOTAL 496.723 488.122 280.082 57% 50% 208.040 54.613 11% 17%

Elaboró Oficina Asesora de Planeación

Fuente SIIF

Fecha elaboración 1 de Junio de 2015


31 MAYO DE 2015

*

Verde V Se cumple el 100% la Ejecución Presupuestal

Amarillo ASe cumple entre 60% al 99% la Ejecución Presupuestal

Rojo RSe cumple menos del 59% de la Ejecución Presupuestal


Cifras en millones de pesos

VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACION E IGUALDAD DE DERECHOS

Apropiación

Inicial

Apropiación disponible después

de aplazamientoCOMPROMISO

% compromisos sobre disponible después

aplazam

Meta % Comrpromisos

Alerta compromisos

Apropiacion sin

Comprometer OBLIGADO

% obligac sobre disponible después

aplazam

Meta % Obligaciones

Alerta Obligacion

Dir Asuntos para Comunidades Negras 16.599 16.346 15.337 94% 72% V -22% 1.009 6.996 43% 25% V -18%

Dir Asuntos Indígenas Rom y minorías 44.225 44.225 35.135 79% 66% V -13% 9.090 12.543 28% 30% V 2%

Dir Derechos Humanos 20.291 18.882 9.490 50% 44% V -6% 9.391 1.940 10% 25% R 15%

Dir Consulta Previa 4.879 4.879 3.780 77% 69% V -8% 1.099 1.312 27% 27% V 0%

Dir Democracia y Participacion Ciudadana 1.373 1.373 1.373 100% 100% V 0% 0 480 35% 45% R 10%

TOTAL 87.366 85.704 65.115 76% 20.589 23.272 27%

VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICAS

Apropiación Inicial

Apropiación disponible después de

aplazamiento

COMPROMISO

% compromisos sobre disponible después aplazam

Meta % Comrpromiso

s

Alerta compromis

os

Apropiacion sin

Comprometer

OBLIGADO

% obligac sobre disponible después aplazam

Meta % Obligacione

s

Alerta Obligacion

Direccion Gobierno y Gestion Territorial 16.694 16.394 14.510 89% 60% V -29% 1.883 4.630 28% 27% V -1%

TOTAL 16.694 16.394 14.510 89% 1.883 4.630 28%


31 MAYO DE 2015

*





SECRETARIA GENERAL

Apropiación

Inicial

Apropiación disponible después

de aplazamientoCOMPROMISO

% compromisos sobre disponible después

aplazam

Meta % Comrpromisos

Alerta compromisos

Apropiacion sin

Comprometer OBLIGADO

% obligac sobre disponible después

aplazam

Meta % Obligaciones

Alerta Obligacion

Oficina de Información Pública 2.660 857 766 89% 52% V -37% 90 184 22% 20% V -2%

Subdir de Infraestructura 323.786 322.786 164.525 51% 50% V -1% 158.261 5.136 1,6% 20% R

Subdir Administrativa y Financiera 21.851 21.851 18.593 85% 84% V -1% 3.258 6.506 30% 26% V -4%

Oficina Asesora de Planeacion 300 300 69 23% 60% R 37% 231 3 1% 20% R R

Oficina Jurídica 8.498 8.498 5.561 65% 2.937 5.561 65%

Secretaría General 250 250 65 26% 185 14 6% Subdir de Gestión Humana 26.154 26.154 8.354 32% 17.800 8.354 32% Grupo de Vicitimas 5.757 5.757 2.122 37% 3.635 607 11%

TOTAL 389.256 386.452 200.054 52% 186.398 26.366 7%



31 MAYO DE 2015MINISTERIO DEL INTERIOR

SECRETARIA GENERAL


RUBRO APROPIACIONAPROPIACION SIN

CDPAPROPIACION SIN COMPROMETER

COMPROMISOS% COMPROMISOS

DESPUÉS DE APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN OBLIGAR

OBLIGACION% OBLIGACION DESPUÉS DE

APLAZAMIENTO

Honorarios 47 8 17 30 63% 25 5 11%

Remuneración servicios técnicos 202 84 168 35 17% 26 9 4%

FUNCIONAMIENTO 250 91 185 65 26% 185 14 6%

Secretaria General 250 91 185 65 26% 185 14 6%

Elaboró Oficina Asesora de Planeación

Fuente SIIF



31 MAYO DE 2015MINISTERIO DEL INTERIOR


SUBDIRECCION DE GESTION HUMANA

RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE

APLAZAMIENTOCOMPROMISOS

% COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO


APLAZAMIENTO

FUNCIONAMIENTO 26.154 26.154 8.354 32% 8.354 32%

TOTAL 26.154 26.154 8.354 32% 8.354 32%

Elaboró Oficina Asesora de PlaneaciónFuente SIIF


SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION DE GESTION HUAMANA

RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN CDP

APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO APROPIACION SIN

OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO

SUBDIRECCION DE GESTION HUAMANA

26.154 26.154 10.980 17.800 8.354 32% 0 8.354 32%

FUNCIONAMIENTO 26.154 26.154 10.980 17.800 8.354 32% 0 8.354 32%Sueldos de personal de nomina 13.424 13.424 5.965 8.320 5.105 38% 0 5.105 38%Sueldos 12.834 12.834 5.697 7.881 4.953 39% 0 4.953 39%Sueldo de vacaciones 590 590 267 439 151 26% 0 151 26%Prima técnica 1.890 1.890 910 1.213 677 36% 0 677 36%Prima técnica salarial 719 719 307 470 249 35% 0 249 35%Prima técnica no salarial 1.171 1.171 603 743 428 37% 0 428 37%Otros 4.449 4.449 2.038 3.850 599 13% 0 599 13%Gastos de representación 206 206 95 124 82 40% 0 82 40%Subsidio de alimentación 36 36 17 22 14 38% 0 14 38%Auxilio de transporte 40 40 19 25 15 38% 0 15 38%Prima de servicio 640 640 304 621 19 3% 0 19 3%Prima de vacaciones 740 740 332 596 144 19% 0 144 19%Prima de navidad 1.327 1.327 636 1.311 16 1% 0 16 1%Prima de riesgo 28 28 13 21 7 27% 0 7 27%Bonificación por servicios prestados

427 427 187 296 131 31% 0 131 31%

Prima de dirección 41 41 19 25 16 39% 0 16 39%Prima de coordinación 345 345 130 220 125 36% 0 125 36%Bonificación especial de recreación

93 93 42 76 17 19% 0 17 19%

Bonificación de dirección 525 525 242 514 11 2% 0 11 2%Horas extras, días festivos e indemnización por vacaciones

268 268 106 130 138 52% 0 138 52%

Horas extras, dias festivos 200 200 100 118 82 41% 0 82 41%Recargos nocturnos y festivos 11 11 6 11 0 0% 0 0 0%Indemnización de vacaciones 57 57 0 1 56 99% 0 56 99%Contribuciones inherentes a la nomina sector privado y publico

6.124 6.124 1.962 4.288 1.835 30% 0 1.835 30%

Administradas por el sector privado

2.581 2.581 648 1.764 817 32% 0 817 32%

Administradas por el sector publico

2.723 2.723 1.076 1.941 782 29% 0 782 29%

Aportes al ICBF 492 492 96 350 142 29% 0 142 29%Aportes al SENA 82 82 55 58 24 29% 0 24 29%Aportes a la ESAP 82 82 55 58 24 29% 0 24 29%Aportes a escuelas industriales e institutos técnicos

164 164 32 117 47 29% 0 47 29%

31 MAYO DE 2015






SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



% COMPROMISOS DESPUÉS DE

APLAZAMIENTO

META % COMPROMISOS

ALERTAS COMPROMISOS


APLAZAMIENTO

META % OBLIGACIONES ALERTAS OBLIGACIONES

FUNCIONAMIENTO 21.851 21.851 18.593 85% 84% V -1% 6.506 30% 26% V -4%

TOTAL 21.851 21.851 18.593 85% 84% V -1% 6.506 30% 26% V -4%

31 MAYO DE 2015

SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA



APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN CDP

APROPIACION SIN

COMPROMETER

COMPROMISOS


APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN OBLIGAR OBLIGACION

% OBLIGACION DESPUÉS DE

APLAZAMIENTO

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

21.851 21.851 1.440 3.258 18.593 85,1% 12.087 6.506 29,8%

FUNCIONAMIENTO 21.851 21.851 1.440 3.258 18.593 85,1% 12.087 6.506 29,8%Impuestos y Multas 76 76 0 0 76 100,0% 0 76 100,0%

Adquisición de Bienes y Servicios

7.472 7.472 613 2.432 5.040 67,5% 2.251 2.790 37,3%

Arrendamientos 320 320 1 45 275 86,0% 201 74 23,2%Capacitación, bienestar social y

estímulos320 320 0 230 90 28,0% 90 0 0,0%

Compra de equipos 102 130 0 106 24 18,8% 8 17 12,8%Comunicaciones y transporte 872 889 162 468 420 47,3% 254 167 18,8%Enseres y equipos de oficina 113 15 5 15 0 0,0% 0 0 0,0%

Gastos judiciales 0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0%Impresos y publicaciones 72 72 20 47 25 34,0% 24 1 0,7%

Mantenimiento 2.504 2.447 30 298 2.149 87,8% 1.353 796 32,5%Materiales y suministro 861 972 257 450 522 53,7% 245 277 28,5%

Seguros 274 274 40 66 208 75,9% 0 208 75,9%Servicios públicos 767 767 0 448 319 41,6% 0 319 41,6%

Otros gastos por adquisición de bienes

0 0 0 0 0 0,0% 0 0 0,0%

Viáticos y gastos de viajes 1.267 1.267 97 258 1.009 79,6% 77 932 73,5%Cuota de auditaje contranal 826 826 826 826 0 0,0% 0 0 0,0%

Departamentos 13.211 13.211 0 0 13.211 100,0% 9.682 3.529 26,7%Fondo de protección de

justicia. Decreto 1890/99 y decreto 200/03

266 266 0 0 266 100,0% 154 112 42,2%

31 MAYO DE 2015



Cifras en millones de pesosSUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA



% COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENT

O

META % COMPROMISOS

ALERTAS COMPROMISOS

OBLIGACION


APLAZAMIENTO

META % OBLIGACIONE

S

ALERTAS OBLIGACIONES

FUNCIONAMIENTO 272.013 272.013 117.591 43% 45% V 2% 1.800 1% 15% R 14%

INVERSION 51.773 50.148 46.934 94% 78% V -16% 3.336 7% 20% R 13%TOTAL 323.786 322.161 164.525 51% 50% R -1% 5.136 2% 20% R 18%

*




31 MAYO DE 2015

SECRETARIA GENERAL SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA



APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN CDP

APROPIACION SIN

COMPROMETER

COMPROMISOS

% COMPROMISOS




APLAZAMIENTO

SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA 323.786 322.161 187 157.636 164.525 51% 159.389 5.136 1,6%

FUNCIONAMIENTO 272.013 272.013 27 1.918 117.591 43% 115.791 1.800 0,7%Fondo Nacional De Seguridad Y Convivencia Ciudadana -FONSECON

272.013 272.013 81.551 154.422 117.591 43% 115.791 1.800 0,7%

INVERSION 51.773 50.148 160 3.214 46.934 94% 43.598 3.336 6,7%Construcción y dotación establecimiento penitenciario de mediana seguridad y carcelario Yopal-Casanare

773 0 0 0 0 0% 0 0 0,0%

Adquisición y adecuacion de oficinas del edificio bancol para el Ministerio del Interior

1.000 148 148 148 0 0% 0 0 0,0%

Implementac del Sistema Integrado de Emergencias y Seguridad - SIES de Colombia

50.000 50.000 12 3.066 46.934 93,9% 43.598 3.336 6,7%

31 MAYO DE 2015






OFICINA JURIDICA



% COMPROMISOS DESPUÉS DE APLAZAMIENTO

OBLIGACION% OBLIGACION DESPUÉS

DE APLAZAMIENTO

FUNCIONAMIENTO 8.498 8.498 5.561 65% 5.561 65%

TOTAL 8.498 8.498 5.561 65% 5.561 65%

31 MAYO DE 2015

31 MAYO DE 2015

OFICINA ASESORA JURIDICA



APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN CDP

APROPIACION SIN

COMPROMETER

COMPROMISOS


APLAZAMIENTO



APLAZAMIENTO

OFICINA JURIDICA 8.498 8.498 2.843 2.937 5.561 65% 0 5.561 65%FUNCIONAMIENTO 8.498 8.498 2.843 2.937 5.561 65% 0 5.561 65%

Sentencias y Conciliaciones

2.870 2.870 2.735 2.735 135 5% 0 135 5%

Fallos Corte Interamericana de

Derechos Humanos5.627 5.627 108 202 5.426 96% 0 5.426 96%



*




31 MAYO DE 2015


OFICINA DE INFORMACION PUBLICA

RUBRO APROPIACION

APROPIACION DESPUES DE

APLAZAMIENTO

COMPROMISOS

% COMPROMISO

S DESPUÉS DE

APLAZAMIENTO

META % COMPROMISO

S

ALERTAS COMPROMIS

OSOBLIGACION


APLAZAMIENTO

META % OBLIGACION

ES


INVERSION 2.660 857 766 89% 52% V -37% 184 22% 20% V -2%

TOTAL 2.660 857 766 89% 52% V -37% 184 22% 20% V -2%

SECRETARIA GENERAL SECRETARIA GENERAL

31 MAYO DE 2015

SECRETARIA GENERAL OFICINA DE INFORMACION PUBLICA



APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN CDP

APROPIACION SIN

COMPROMETER

COMPROMISOS


APLAZAMIENTO



APLAZAMIENTO

OFICINA DE INFORMACION PUBLICA 2.660 857 0 90 766 89% 582 184 22%

INVERSION 2.660 857 0 90 766 89% 582 184 22%Actualización, Mejoramiento y Soporte a la Plataforma Tecnológica del MinInterior

2.250 724 0 90 634 88% 484 149 21%

Desarrollo Integral para la Gestión, la Comunicacion y Servicio Efectivo al Ciudadano en el MinInterior Nacional

410 133 0 0 133 100% 97 35 27%



*




31 MAYO DE 2015

GRUPO DE VICTIMAS Cifras en millones de pesos




APLAZAMIENTOOBLIGACION


APLAZAMIENTO

FUNCIONAMIENTO 3.117 3.117 2.122 68% 607 19%

INVERSION 2.640 2.640 0 0% 0 0%TOTAL 5.757 5.757 2.122 37% 607 11%


31 MAYO DE 2015

VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICASGRUPO DE VICTIMAS



APLAZAMIENTOAPROPIACION SIN

CDP

APROPIACION SIN

COMPROMETER

COMPROMISOS

% COMPROMISOS


APROPIACION SIN

OBLIGAROBLIGACION


APLAZAMIENTO

Grupo de Victimas 5.757 5.757 0 8.915 2.122 37% 1.514 607 11%FUNCIONAMIENTO 3.117 3.117 0 6.275 2.122 68% 1.514 607 19%

Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Población Desplazada

3.117 3.117 0 790 2.327 75% 1.572 755 24%

INVERSION 2.640 2.640 0 2.640 0 0% 0 0 0%Fortalecimiento a la capacidad institucional de las entidades territoriales en el marco de la politica publica de victiamas y del post -conflicto nacional

2.640 2.640 0 2.640 0 0% 0 0 0%



*




31 MAYO DE 2015


DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL


APLAZAMIENTO

COMPROMISOS

% COMPROMISOS


META % COMPROMISOS

ALERTAS COMPROMISOS


APLAZAMIENTO

META % OBLIGACIONES



INVERSION 8.500 8.199 7.510 92% 60% V -32% 2.317 28% 24% V -4%

TOTAL 16.694 16.393 14.510 89% 60% V -29% 4.630 28% 27% V -1%


31 MAYO DE 2015

VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICASCifras en millones de pesos

DIRECCION DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL


APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN CDP

APROPIACION SIN

COMPROMETER COMPROMISOS


O



APLAZAMIENTO

DIR DE GOBIERNO Y GESTION TERRITORIAL 16.694 16.393 138 2.183 14.510 89% 9.880 4.630 28%

FUNCIONAMIENTO 8.194 8.194 47 1.194 7.000 85% 4.686 2.314 28%Implementación ley 985/05 sobre trata de personas 2.109 2.109 1 112 1.997 95% 1.362 635 30%Fondo Nacional para la Lucha Contra la Trata de personas. Ley 985 de 2005 y Decreto 4319 de 2006

1 1 1 1 0 0% 0 0 0%

Fortalecimiento a la gestión territorial y buen gobierno local 5.663 5.663 36 1.029 4.635 82% 3.074 1.561 28%Apoyo comité interinstitucional de alertas tempranas CIAT sentencia t-025 de 2004.

421 421 9 52 369 88% 250 119 28%

INVERSION 8.500 8.199 91 990 7.510 92% 5.193 2.317 28%Fortalecimiento de la autonomía territorial en Colombia 4.000 3.764 29 477 3.287 87% 2.002 1.285 34%Fortalecimiento a las entidades territoriales y nacionales para la prevención y atención pacifica de los conflictos sociales que afectan la convivencia ciudadana en el territorio nacional

1.500 1.500 31 68 1.432 95% 1.093 339 23%

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de las entidades territoriales para la conservación y restablecimiento del orden público en el territorio nacional.

1.000 1.000 3 3 997 100% 988 9 0,9%

Fortalecimiento de las capacidades de gestión de las entidades territoriales en materia de seguridad y convivencia ciudadana en el territorio nacional

2.000 1.935 28 141 1.794 93% 1.110 684 35%



*




31 MAYO DE 2015


DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS




APLAZAMIENTO

META % COMPROMISOS

ALERTAS COMPROMISOS


APLAZAMIENTO

META % OBLIGACIONES


FUNCIONAMIENTO 7.932 7.932 7.369 93% 74% V -19% 4.687 59,1% 25% V -34%

INVERSION 8.667 8.414 7.968 95% 71% V -24% 2.309 27,4% 25% V -2%

TOTAL 16.599 16.346 15.337 94% 72% V -22% 6.996 42,8% 25% V -18%

VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOS

31 MAYO DE 2015

VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOSDIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS


RUBRO APROPIACION APROPIACION DESPUES DE APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN CDP

APROPIACION SIN COMPROMETER COMPROMISOS % COMPROMISOS DESPUÉS

DE APLAZAMIENTOAPROPIACION SIN

OBLIGAR OBLIGACION % OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIENTO

DIRECCION DE ASUNTOS PARA COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZALES Y PALENQUERAS

16.599 16.346 55 1.009 15.337 94% 8.341 6.996 42,8%

FUNCIONAMIENTO 7.932 7.932 54 563 7.369 93% 2.683 4.687 59,1%Fortalecimiento a los Procesos Organizativos y de Concertación de las Comunidades Negras, Afrocolombianas, Raizales y Palenqueras

7.551 7.551 42 405 7.146 95% 2.482 4.664 61,8%


381 381 12 158 223 59% 201 23 6,0%

INVERSION 8.667 8.414 2 446 7.968 95% 5.658 2.309 27,4%Mejoramiento de los consejos comunitarios y organizaciones de base de la población negra, afrocolombiana raizal y palenquera. Región caribe y occidental

7.317 7.064 1 346 6.718 95% 4.625 2.093 29,6%

Fortalecimiento de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras para impulsar su igualdad económica, el reconocimiento a su diversidad cultural y la inclusión de la variable de enfoque diferencial región caribe y occidental

1.350 1.350 1 101 1.249 93% 1.034 216 16,0%



*




31 MAYO DE 2015


DIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS RUBRO

APROPIACION




APLAZAMIENTO

META % COMPROMIS

OS

ALERTAS COMPROMISOS


APLAZAMIENTO

META % OBLIGACIONE

S



INVERSION 3.500 3.500 3.500 100% 67% V -33% 0 0% 30% R 30%

TOTAL 44.225 44.225 35.135 79% 66% A -13% 12.543 28% 30% V 2%


31 MAYO DE 2015

VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOSDIRECCION DE ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORIAS



APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN CDP

APROPIACION SIN

COMPROMETER

COMPROMISOS

% COMPROMISOS




APLAZAMIENTO

DIR ASUNTOS INDIGENAS, ROM Y MINORÍAS 44.225 44.225 5.129 9.090 35.135 79% 22.592 12.543 28%

FUNCIONAMIENTO 40.725 40.725 5.129 9.090 31.635 78% 19.092 12.543 31%Fortalecimiento a los procesos organizativos y de concertación de las comunidades indígenas, minorías y ROM

30.920 30.920 3.735 6.435 24.485 79% 13.814 10.670 35%

Fortalecimiento institucional de la mesa permanente de concertación de los pueblos y organizaciones indígenas - decreto 1397 de 1996

2.645 2.645 0 0 2.645 100% 1.587 1.058 40%

Seguimiento al cumplimiento de la Sentencia T-025 de 2004 Poblacion Desplazada

7.160 7.160 1.394 2.655 4.505 63% 3.690 815 11%

INVERSION 3.500 3.500 0 0 3.500 100% 3.500 0 0%Fortalecimiento a los pueblos indígenas en la formulacion e implementacion de planes organizativos en el territorio nacional

3.500 3.500 0 0 3.500 100% 3.500 0 0%



*




31 MAYO DE 2015


DIRECCION DE DERECHOS HUMANOS


APLAZAMIENTO

COMPROMISOS

% COMPROMISOS DESPUÉS

DE APLAZAMIEN

TO

META % COMPROMIS

OS

ALERTAS COMPROMISOS

OBLIGACION

% OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIE

NTO

META % OBLIGACION

ES


FUNCIONAMIENTO 4.741 4.741 2.235 47% 43% V -4% 804 17% 21% A 4%

INVERSION 15.550 14.141 7.255 51% 44% V -7% 1.136 8% 23% R 15%

TOTAL 20.291 18.881 9.490 50% 44% V -6% 1.940 10% 25% R 15%


31 MAYO DE 2015

VICEMINISTERIO PARA LA PARTICIPACIÓN E IGUALDAD DE DERECHOSDIRECCION DE DERECHOS HUMANOS



APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN CDP

APROPIACION SIN

COMPROMETER COMPROMISOS


APLAZAMIENTO



APLAZAMIENTODIR DE DERECHOS HUMANOS 20.291 18.881 336 9.391 9.490 50% 7.550 1.940 10%

FUNCIONAMIENTO 4.741 4.741 110 2.505 2.235 47% 1.431 804 17%Programa de protección a personas que se encuentran en situación de riesgo contra su vida, integridad, seguridad o libertad por causas relacionadas con la violencia en Colombia

2.454 2.454 1 359 2.095 85% 1.330 765 31%


2.286 2.286 109 2.147 140 6% 101 39 2%

INVERSION 15.550 14.141 225 6.886 7.255 51% 6.119 1.136 8%Prevención a violaciones de der humanos, promoción y protección de los derechos humanos y aplicación del derecho internacional humanitario nacional

4.300 4.114 44 1.413 2.700 66% 2.285 416 10%

Fortalecimiento de las capacidades institucionales para restitución de derechos a la verdad y medidas de satisfacción, de victimas de desaparición identificadas, en el marco de las obligaciones del estado a nivel nacional

2.645 1.422 0 1.422 0 0% 0 0 0%

Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de prevención temprana, urgente y garantías de no repetición de violaciones a los der a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad personal nacional

8.605 8.605 181 4.050 4.555 53% 3.834 720 8%



*




31 MAYO DE 2015


DIRECCION DE CONSULTA PREVIA


APLAZAMIENTO

COMPROMISOS


O

META % COMPROMISO

S

ALERTAS COMPROMISOS

OBLIGACION


APLAZAMIENTO

META % OBLIGACIONE

S


FUNCIONAMIENTO 4.879 4.879 3.780 77% 69% V -8% 1.312 27% 27% V 0%

TOTAL 4.879 4.879 3.780 77% 69% V -8% 1.312 27% 27% V 0%


31 MAYO DE 2015


DIRECCION DE CONSULTA PREVIA



APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN CDP

APROPIACION SIN

COMPROMETER

COMPROMISOS


APLAZAMIENTO



APLAZAMIENTO

DIR CONSULTA PREVIA 4.879 4.879 2 1.099 3.780 77% 2.468 1.312 27%

FUNCIONAMIENTO 4.879 4.879 2 1.099 3.780 77% 2.468 1.312 27%Fortalecimiento a la consulta previa. Convenio 169 OIT, Ley 21 de 1991, Ley 70 de 1993

4.879 4.879 2 1.099 3.780 77% 2.468 1.312 27%



*




31 MAYO DE 2015


DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA




APLAZAMIENTO

META % COMPROMIS

OS

ALERTAS COMPROMISOS

OBLIGACION

% OBLIGACION DESPUÉS DE APLAZAMIEN

TO

META % OBLIGACIONE

S


FUNCIONAMIENTO 1.373 1.373 1.373 100% 100% V 0% 480 35% 25% V -10%TOTAL 1.373 1.373 1.373 100% 100% V 0% 480 35% 25% V -10%


31 MAYO DE 2015

VICEMINISTERIO DE RELACIONES POLITICASCifras en millones de pesos

DIRECCION PARA LA DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACION CIUDADANA RUBRO APROPIACION


APLAZAMIENTO

APROPIACION SIN CDP

APROPIACION SIN

COMPROMETER COMPROMISO

S% COMPROMISOS




APLAZAMIENTODIR para la Democracia y la Participacion Ciudadana

1.373 1.373 0 0 1.373 100% 892 480 35%

FUNCIONAMIENTO 1.373 1.373 0 0 1.373 100% 892 480 35%Fortalecimiento de las

Asociaciones y Ligas de Consumidores

1.373 1.373 0 0 1.373 100% 892 480 35%

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR Corte Mayo 31 de 2015.

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