BALANCEDE EJECUCIÓNPRESUPUESTAL 2016Y NUEVO PLANDE OBRAS

EQUILIBRIO DE LAS CUENTAS DE LA INTENDENCIA

En 2016 logramos un resultado positivo que permite avanzar firmemente en nuestro plan de lograr el equilibrio de las cuentas de la IM en el quinquenio, destinando fondos a nuevas obras.

EL PLAN DEL QUINQUENIO

Nuestro plan comprende una serie de objetivo estratégicos, dentro de los que se incluye hacer viable un shock de inversiones en un marco de sustentabilidad económico-financiera de la Intendencia.

Para ello, se definieron 3 ejes de acción:

· Planificar y ejecutar gastos e inversiones tendiendo a maximizar su valor público.

· Mejorar los ingresos sin aumentar los impuestos.

· Generar financiamiento genuino, de mediano y largo plazo para potenciar el plan global de inversiones, combinando distintas fuentes de financiamiento complementarias al presupuesto (Fondo Capital, Fondo de Infraestructura Metropolitana, BID).

EL CAMINO RECORRIDO

Planificar y ejecutar gastos e inversiones tendiendo a maximizar su valor público:

· Jerarquización del presupuesto como herramienta de gestión modernizando el proceso de presupuestación y planificación financiera, así como el monitoreo de la ejecución.

· Mejora de la calidad del gasto mediante ahorros en gastos no prioritarios.

· Política de ingreso de personal selectiva y contención de horas extras.

EL CAMINO RECORRIDO

Mejorar los ingresos sin aumentar los impuestos:

· Nuevas herramientas para mejorar la eficiencia del sistema de recaudación y el control de la morosidad (Plan de Regularización de Adeudos de todos los tributos y tarifas).

· Plan de reconocimiento a buenos pagadores.

EL CAMINO RECORRIDO

Generar financiamiento genuino, de mediano y largo plazo para potenciar el plan global de inversiones:

· Estructuración del Fondo Capital y colocación en el Mercado de Valores (UI 940.000.000 equivalentes aproximadamente a USD 123.000.000).

· Se firmaron nuevos contratos de financiamiento BID para Saneamiento (USD 60.000.000) y Movilidad (USD 16.250.000).

· Se avanzó en la estructuración del Fondo de Infraestuctura Metropolitana de Montevideo (USD 100.000.000).

EN 2016 SE OBTUVO UN RESULTADO POSITIVO DE $ 1.112 MILLONES

· Los ingresos superaron lo previsto, fundamentalmente por el efecto del crecimiento del parque automotor en la recaudación de patente y transferencias del gobierno nacional.

· La reducción en los gastos de funcionamiento y remuneraciones superó el ahorro proyectado.

· Los egresos financieros fueron menores a lo previsto, debido a menor endeudamiento, nivel de tasas de interés y tipo de cambio.

Balance Individual IM. Datos en millones de pesos de 2016

Ppto. 2016 Ejec. 2016* Var ($) Var. (%)

INGRESOS 16.724 17.120 396 2%

EGRESOS OPERATIVOS 15.503 14.877 -626 -4%

EGRESOS FINANCIEROS 768 691 -77 -30%

JUNTA DEPARTAMENTAL 440 440 0 0%

RESULTADO INTENDENCIA 13 1.112

*Cifras Preliminares

AHORROS EN GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2016

A modo de ejemplo, algunos de los rubros en los que se generaron ahorros en gastos de funcionamiento fueron:

· Electricidad ($41.000.000).

· Intereses ($36.000.000).

· Vehículos contratados ($25.000.000).

· Combustible ($ 21.000.000).

· Publicidad ($ 20.000.000).

· Gastos de locomoción ($ 18.000.000).

· Vigilancia ($ 11.000.000).

ESTE RESULTADO PERMITIRÁ NUEVAS INVERSIONES PRIORITARIAS

Se financiarán inversiones por $ 900 millones en espacios públicos, vialidad y saneamiento a desarrollar en el período 2017-2020:

SANEAMIENTO:$ 300 MILL.

VIALIDAD:$ 300 MILL.

ESPACIOS PÚBLICOS:$ 300 MILL.

ESPACIOS PÚBLICOS ($ 300.000.000)

· Parque Villa Dolores.· Sector infantil Parque Rodó.· Iluminación Parque Rodó.· Centro Cultural y Biblioteca Infantil Parque Rodó.· Plaza Agraciada.· Plaza de Deportes Nº 10.

· Plaza de Deportes Nº 16.· Plaza Paso de la Arena.· Parque Rivera.· Plan de Recuperación de Veredas.· Una obra por municipio.

SANEAMIENTO ($ 300.000.000)

· Rehabilitación de la red Arteaga.· Construcción del Saneamiento de Piedras Blancas.

VIALIDAD ($ 300.000.000)

· Rehabilitación de pavimentos de la red vial departamental.

NUEVO PLAN DE OBRAS

DETALLES DE LAS OBRASESPACIOS PÚBLICOS

PARQUE VILLA DOLORES

Proyecto:Transformar el actual predio y erradicar el zoológico victoriano para convertirlo en un gran parque urbano.Conservar especies autóctonas y no autóctonas en un hábitat amigable, e incorporar equipamiento que amplíe la oferta cultural y de recreación. Mejora del bienestar animal y traslado de algunas especies al Parque Lecocq.

Impacto:Proyecto jerarquizador a escala departamental que apunta a la conviviencia y al disfrute con una experiencia diseñada para el siglo XXI.

SECTOR INFANTIL PARQUE RODÓ

Proyecto:- Mejora de la accesibilidad universal.- Tratamiento del cercado perimetral.- Incorporación de mobiliario: bancos, infraestructura, bebedero.- Cartelería específica.- Artefacto lúdico central y nuevos juegos accesibles.

Impacto:La readecuación del parque infantil supone volver a poner en valor un rincón de alto uso de niños ubicado en uno de los principales parques patrimoniales de Montevideo. Supone un sector muy adecuado para las actividades lúdicas infantiles por el lugar de la ciudad en la que implanta así como por las condiciones del cercado perimetral.

ILUMINACIÓN PARQUE RODÓ

Proyecto:Acondicionar la iluminación del Parque Rodó con tecnología Led en el marco del Plan Maestro de Alumbrado Público y de Ciudades Inteligentes, incorporando elementos interactivos. El proyecto consiste en un ordenamiento del parque utilizando tipologías de luz para cada una de las zonas identificadas mediante tecnología led y su gestión inteligente asociadas a la eficiencia energética.

Impacto:El proyecto permite mejorar el uso del Parque, extender el uso de la tecnología desde los hogares hacia el parque, promover cultura para una sociedad inteligente e integrada, conocer y promover el Patrimonio Cultural, recuperar un soporte físico de calidad y seguro para el ocio, integrar espacios diversos de recreación.

PLAZA DE DEPORTES Nº10

Proyecto:El proyecto calificará la plaza de deportes Nº 10, ubicada entre las calles Bogotá, Pedro Castellino, Río de Janeiro y Oficial 3, que ha pasado a la órbita departamental. Incluye:- Mejora de la accesibilidad.- Mejora del acceso y muro perimetral, para ampliar el vinculo entre el espacio publico y el barrio.- Incorporación de equipamiento urbano, bancos, mesas y juegos.- Mejora de las canchas existentes, en cuanto interferencias de uso.- Reforma en local existente, para readaptar el programa de vestuario a local de uso comunitario.- Construcción de veredas e iluminación.

Impacto:La plaza se ubicará en una zona de perfil residencial. Permitirá calificar una plaza que hoy no se encuentra en óptimas condiciones, mejorar su accesibilidad y sus condiciones físicas generales, brindando al barrio un área para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

PLAZA DE DEPORTES Nº16

Proyecto:El proyecto calificará la plaza de deportes Nº 16, ubicada en Punta de Rieles, entre las calles Leonardo da Vinci, Disraeli, Salavarrieta y Aziron, que ha pasado a la órbita departamental. Incluirá una cancha de fútbol, una cancha polifuncional, áreas arboladas y pavimentadas, y la recalificación de sectores cubiertos ya existentes.

Impacto:La plaza se ubicará en una zona periférica pero con gran cantidad de edificaciones residenciales colectivas. Permitirá calificar una plaza que hoy no se encuentra en óptimas condiciones y brindar al barrio un área preparada para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

CENTRO CULTURAL Y BIBLIOTECA INFANTIL DEL PARQUE RODÓ

Proyecto:Se propone el reacondicionamiento y reapertura del Castillito para proveer servicios culturales, proyectando un Centro Cultural y Biblioteca destinado a la infancia. Sus servicios y actividades surgen para contemplar la pluralidad como factor de desarrollo, sus aprendizajes y el descubrimiento lúdico.

Impacto:La reapertura del espacio va a proveer un escenario que da respuesta al reclamo de la comunidad, que valora y defiende el lugar como un ámbito potencial de participación, convivencia e integración social. Asimismo, por su historia y tradición, por ser una de las dos bibliotecas infantiles pertenecientes a la Intendencia de Montevideo y de estas la que tiene mayor alcance y prestigio, y por generar un vínculo con actores sociales de diferentes lugares, hacen que el impacto sea a nivel departamental.

PLAZA AGRACIADA

Proyecto:La plaza se ubicará en el predio conformado por Av. Agraciada, Gral. Luna y Gral. Aguilar.El proyecto se desarrollará en el predio donde se ubican los galpones donde funcionaba el Servicio de Obras de la División Espacios Públicos y Edificaciones.Implicará la generación de un área pública calificada de 5400m² e incluirá diferentes sectores para el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas.Contendrá juegos para niños de diferentes tipos, pista de skate, áreas de descanso y zonas arboladas.

Impacto:La plaza se ubicará en una zona fuertemente consolidada de la ciudad y que no cuenta con una dotación en espacio público acorde. Por lo que el proyecto permitirá brindar equipamiento público a un sector de ciudad carente de los mismos. La intervención permitirá recuperar al uso público un galpón hoy utilizado como depósito. Además este tipo de acciones vinculadas al espacio público permite fortalecer las condiciones residenciales de la zona.

PLAZA DE DEPORTES Nº10

Proyecto:El proyecto calificará la plaza de deportes Nº 10, ubicada entre las calles Bogotá, Pedro Castellino, Río de Janeiro y Oficial 3, que ha pasado a la órbita departamental. Incluye:- Mejora de la accesibilidad.- Mejora del acceso y muro perimetral, para ampliar el vinculo entre el espacio publico y el barrio.- Incorporación de equipamiento urbano, bancos, mesas y juegos.- Mejora de las canchas existentes, en cuanto interferencias de uso.- Reforma en local existente, para readaptar el programa de vestuario a local de uso comunitario.- Construcción de veredas e iluminación.

Impacto:La plaza se ubicará en una zona de perfil residencial. Permitirá calificar una plaza que hoy no se encuentra en óptimas condiciones, mejorar su accesibilidad y sus condiciones físicas generales, brindando al barrio un área para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

PLAZA DE DEPORTES Nº16

Proyecto:El proyecto calificará la plaza de deportes Nº 16, ubicada en Punta de Rieles, entre las calles Leonardo da Vinci, Disraeli, Salavarrieta y Aziron, que ha pasado a la órbita departamental. Incluirá una cancha de fútbol, una cancha polifuncional, áreas arboladas y pavimentadas, y la recalificación de sectores cubiertos ya existentes.

Impacto:La plaza se ubicará en una zona periférica pero con gran cantidad de edificaciones residenciales colectivas. Permitirá calificar una plaza que hoy no se encuentra en óptimas condiciones y brindar al barrio un área preparada para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas.

PLAZA PASO DE LA ARENA

Proyecto:El proyecto implica la calificación de una pequeña plaza en Paso de la Arena, entre Romero Gavioli y Arturo Senes. Incluye:- Mejora del equipamiento y los juegos existentes.- Incorporacion de equipamiento bancos, mesas, juegos.- Mejora de las condiciones vegetales.- Mural en sector de medianeras.- Iluminación.

Impacto:Recuperación de una plaza muy reclamada por los vecinos del barrio.

PLAZA AGRACIADA

Proyecto:La plaza se ubicará en el predio conformado por Av. Agraciada, Gral. Luna y Gral. Aguilar.El proyecto se desarrollará en el predio donde se ubican los galpones donde funcionaba el Servicio de Obras de la División Espacios Públicos y Edificaciones.Implicará la generación de un área pública calificada de 5400m² e incluirá diferentes sectores para el desarrollo de actividades lúdicas y recreativas.Contendrá juegos para niños de diferentes tipos, pista de skate, áreas de descanso y zonas arboladas.

Impacto:La plaza se ubicará en una zona fuertemente consolidada de la ciudad y que no cuenta con una dotación en espacio público acorde. Por lo que el proyecto permitirá brindar equipamiento público a un sector de ciudad carente de los mismos. La intervención permitirá recuperar al uso público un galpón hoy utilizado como depósito. Además este tipo de acciones vinculadas al espacio público permite fortalecer las condiciones residenciales de la zona.

PARQUE RIVERA

Proyecto:El proyecto implica la calificación de un sector del parque propicio para el desarrollo de actividades recreativas. Incluye:- Acondicionamiento de los parrilleros.- Incorporación de kit de mobiliario básico.- Iluminación del sector.- Estructuras para el descanso.- Recipientes para residuos.

Impacto:El proyecto permite mejorar las condiciones de uso de uno de los parques patrimoniales más importantes de Montevideo. Supone un acondicionamiento controladoa través de componentes que permitirán aumentar el disfrute del parque.

PLAN DE RECUPERACIÓN DE VEREDAS

Proyecto:Creación de un fondo rotatorio para un Plan para recuperación de veredas en Montevideo. En diciembre de 2016 la IM fue habilitada por la Junta Departamental de Montevideo para crear cuentas extrapresupuestales a favor de los Municipios de Montevideo, con el objeto de volcar lo recaudado por concepto de reparación de veredas, incluido en las facturas de los contribuyentes afectados.Para efectivizar el funcionamiento de las 9 cuentas (8 municipales y 1 de la IM) se creará un rubro para cada fondo, de manera de derivar automáticamente los aportes cobrados a los vecinos según municipio correspondiente. Se asociará cada fondo a una Cuenta extrapresupuestal, correspondiente a cada municipio.

Impacto:El proyecto permite mejorar las condiciones de caminabilidad asociadas a la reparación de las veredas de todo el departamento. Suponen acciones que atienden al fortalecimiento de las estrategias vinculadas a la Movilidad Sustentable en la ciudad.

DETALLES DE LAS OBRASVIALIDAD

SECTOR INFANTIL PARQUE RODÓ

Proyecto:- Mejora de la accesibilidad universal.- Tratamiento del cercado perimetral.- Incorporación de mobiliario: bancos, infraestructura, bebedero.- Cartelería específica.- Artefacto lúdico central y nuevos juegos accesibles.

Impacto:La readecuación del parque infantil supone volver a poner en valor un rincón de alto uso de niños ubicado en uno de los principales parques patrimoniales de Montevideo. Supone un sector muy adecuado para las actividades lúdicas infantiles por el lugar de la ciudad en la que implanta así como por las condiciones del cercado perimetral.

REHABILITACIÓN DE PAVIMENTOS DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL

Pavimentos de hormigón:- Marcelino Sosa entre Lafinur y Av. Garibaldi.- Marcelino Sosa entre Guadalupe y Concepción Arenal.- José L. Terra entre Av. Garibaldi y Av. Gral. Flores.- José L. Terra entre Av. Garibaldi e Isidoro de María.- Santa Fe entre Av. Agraciada y Domingo Aramburú.- Juan José de Amézaga entre Justicia y Av. Garibaldi.- Blandengues entre Av. Millán y Arenal Grande.

Pavimentos asfálticos:- Av. Luis Batlle Berres entre Cno. Cibils y Santiago Vázquez.- Av. Suárez entre Bv. Artigas y Asencio.- Paradas de transporte colectivo de Av. Agraciada.- Justicia entre República y Arenal Grande.- Vilardebó entre Av. San Martín y Av. Millán.

PARQUE RIVERA

Proyecto:El proyecto implica la calificación de un sector del parque propicio para el desarrollo de actividades recreativas. Incluye:- Acondicionamiento de los parrilleros.- Incorporación de kit de mobiliario básico.- Iluminación del sector.- Estructuras para el descanso.- Recipientes para residuos.

Impacto:El proyecto permite mejorar las condiciones de uso de uno de los parques patrimoniales más importantes de Montevideo. Supone un acondicionamiento controladoa través de componentes que permitirán aumentar el disfrute del parque.

DETALLES DE LAS OBRASSANEAMIENTO

REHABILITACIÓN DE LA RED ARTEAGA

Proyecto:Se realizarán entre 150 y 200 intervenciones en la Red Arteaga de Saneamiento, la más antigua de Montevideo y una de las primeras de América. Las intervenciones permitirán reparar el piso, las paredes y bóvedas de 3.700 metros de colectores, refaccionar conexiones con dificultades y recomponer los pavimentos dañados.

Impacto:Las obras beneficiarán directamente a los 56.000 hogares de los barrios Cordón, Centro, Aguada, Reducto, Figurita, Goes, Villa Muñoz, La Comercial, Tres Cruces y Ciudad Vieja.También favorecerán a todos los vecinos y vecinas que circulan por la zona, evitando accidentes por hundimientos de pavimentos y desvíos.Estos trabajos permitirán responder al 100% de los reclamos asociados a derrumbes de la red y permitirán evitar su colapso y mejorar su funcionamiento.

Límite Red Arteaga

Intervenciones por reclamos ciudadanos

Intervenciones por diagnóstico de la red

AMPLIACIÓN PARA LOGRAR COBERTURA TOTAL DEL SANEAMIENTO EN PIEDRAS BLANCAS

Proyecto:Se construirán aproximadamente 10,5 km de redes de saneamiento que permitirán brindar este servicio a 900 viviendas en Piedras Blancas y de esta manera completar la cobertura en el barrio.

Impacto:Las obras beneficiarán a más de 3.000 habitantes de Piedras Blancas, que representan un 40% de la población del área.El saneamiento es necesario para proteger la salud de la población y asegurar un manejo sustentable de los recursos. Según estudios realizados y referenciados por la Intendencia, por cada peso invertido en saneamiento se recuperarán de 3 a 4, principalmente en salud.

Zona de actuación

Tramos existentes

COLECTORES A CONSTRUIRPiedras BlancasGrupos

PADRONESA sanearA sanear por grupo

Rafael

Av. J

osé

Bel

loni

Cno. Repetto

Bv. Aparicio Saravia

ILUMINACIÓN PARQUE RODÓ

Proyecto:Acondicionar la iluminación del Parque Rodó con tecnología Led en el marco del Plan Maestro de Alumbrado Público y de Ciudades Inteligentes, incorporando elementos interactivos. El proyecto consiste en un ordenamiento del parque utilizando tipologías de luz para cada una de las zonas identificadas mediante tecnología led y su gestión inteligente asociadas a la eficiencia energética.

Impacto:El proyecto permite mejorar el uso del Parque, extender el uso de la tecnología desde los hogares hacia el parque, promover cultura para una sociedad inteligente e integrada, conocer y promover el Patrimonio Cultural, recuperar un soporte físico de calidad y seguro para el ocio, integrar espacios diversos de recreación.