GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE FINANZAS

EJECUCION PRESUPUESTAL AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013

EJERCICIO FISCAL 2013

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DE

AYACUCHO Ayacucho, 16 de julio 2013

CONSOLIDADO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL AÑO FISCAL 2013 AL 30/06/2013

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento PIA PIM Devengado AL 30/06/2013

Avance PIA %

Avance PIM %

1: RECURSOS ORDINARIOS 681,518,716 848,855,584 353,079,229 52% 42%

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 7,273,109 16,928,911 1,776,029 24% 10%

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 50,503,579 8,801,338 17%

5: RECURSOS DETERMINADOS 67,751,831 88,623,556 33,421,643 49% 38%

TOTAL 756,543,656.00 1,004,911,630.00 397,078,239.00 52% 40%

FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF

CONSOLIDADO PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 POR GENERICA DE GASTOS AL 30/06/2013

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Genérica PIA PIM Devengado AL 30/06/2013

Avance PIA %

Avance PIM %

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 369,773,374 426,621,377 203,235,080 55% 48%

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 47,164,000 48,189,450 22,581,598 48% 47%

5-23: BIENES Y SERVICIOS 94,686,359 131,661,801 40,124,559 42% 30%

5-25: OTROS GASTOS 836,000 1,792,870 891,089 107% 50%

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 13,777,751 13,564,791 98%

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 244,083,923 382,868,381 116,681,124 48% 30%

TOTAL 756,543,656.00 1,004,911,630.00 397,078,241.00 52% 40%

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION PRESUPUESTARIA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DEL PLIEGO REGIONAL

AL 30/06/2013

1,004,911,630.00

397,078,241.00

607,833,389.00

0.00

200,000,000.00

400,000,000.00

600,000,000.00

800,000,000.00

1,000,000,000.00

1,200,000,000.00

PIM DEVENGADO SALDO

EJECUCION DE GASTOS POR UNIDADES EJECUTORAS AL 30/06/2013

Unidad Ejecutora PIA PIM Devengado

AL 30/06/2013

Saldo Avance

PIA %

Avance PIM

%

001 REGION AYACUCHO-SEDE CENTRAL 198,883,077 320,459,465 106,120,593 214,338,872 53% 33%

008 PROG.REG. DE IRRIGACION - PRIDER 71,407,718 65,736,987 30,290,725 35,446,262 42% 46%

100 REGION AYACUCHO-AGRICULTURA 21,434,796 20,195,276 6,818,221 13,377,055 32% 34%

200 REGION AYACUCHO-TRANSPORTES 11,971,468 14,256,265 3,042,535 11,213,730 25% 21%

300 REGION AYACUCHO-EDUCACION 55,636,703 58,842,281 25,227,581 33,614,700 45% 43%

301 EDUCACION CENTRO AYACUCHO 21,208,048 18,458,639 9,294,875 9,163,764 44% 50%

302 EDUCACION LUCANAS 38,901,048 45,431,267 22,248,619 23,182,648 57% 49%

303 EDUCACION SARA SARA 22,421,584 25,561,964 12,571,079 12,990,885 56% 49%

304 EDUCACION SUR PAUZA 10,788,099 12,330,885 5,831,784 6,499,101 54% 47%

305 EDUCACION HUANTA 35,787,337 45,842,218 19,793,666 26,048,552 55% 43%

307 EDUCACION VRAE LA MAR 30,633,682 40,203,568 17,568,968 22,634,600 57% 44%

308 EDUCACION HUAMANGA 79,087,549 98,998,987 44,701,310 54,297,677 57% 45%

309 EDUCACION UGEL SUCRE 9,972,252 11,808,637 5,247,081 6,561,556 53% 44%

310 EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO 11,763,698 13,635,961 5,879,634 7,756,327 50% 43%

311 EDUCACION VILCASHUAMAN 11,717,247 14,272,218 6,631,681 57% 46%

312 EDUCACION HUANCASANCOS 0 5,353,064 1,839,430 34%

400 REGION AYACUCHO-SALUD 17,926,522 31,145,539 8,657,576 48% 28%

401 HOSPITAL HUAMANGA 25,250,787 35,963,777 13,176,580 52% 37%

402 SALUD SUR AYACUCHO 11,563,566 16,938,170 7,057,986 61% 42%

403 SALUD CENTRO AYACUCHO 14,178,217 21,106,560 9,256,418 65% 44%

404 SALUD SARA SARA 10,656,497 14,671,170 5,600,323 9,070,847 53% 38%

405 RED DE SALUD AYACUCHO NORTE 22,106,180 18,104,432 9,281,955 8,822,477 42% 51%

406 RED DE SALUD HUAMANGA 23,247,581 32,914,626 12,915,629 19,998,997 56% 39%

407 RED DE SALUD SAN MIGUEL 0 9,938,644 3,621,880 6,316,764 36%

408 RED DE SALUD SAN FRANCISCO 0 12,741,030 4,402,109 8,338,921 35%

TOTAL 756,543,656.0

0 1,004,911,630.0

0 397,078,238.0

0 529,673,735.0

0 52% 40% FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF.

EJECUCION DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES POR RESULTADOS – PpR. AL 30/06/2013

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Categoría Presupuestal PIA PIM Devengado Avance %

0001: PROGRAMA ARTICULADO NUTRICIONAL 36,263,350 56,419,668 23,091,063 41%

0002: SALUD MATERNO NEONATAL 25,998,287 45,644,829 16,539,532 36%

0016: TBC-VIH/SIDA 4,291,922 4,714,519 1,899,160 40%

0017: ENFERMEDADES METAXENICAS Y ZOONOSIS 2,220,276 2,624,253 940,426 36%

0018: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES 3,195,539 4,549,258 1,329,159 29%

0024: PREVENCION Y CONTROL DEL CANCER 2,145,247 2,969,213 1,087,670 37%

0051: PREVENCION Y TRATAMIENTO DEL CONSUMO DE DROGAS 834,601 834,601 243,265 29%

0068: REDUCCION DE VULNERABILIDAD Y ATENCION DE EMERGENCIAS POR DESASTRES 4,497,194 5,987,550 1,741,604 29%

0072: PROGRAMA DE DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIRDAIS 900,000 900,000 237,588 26%

0090: LOGROS DE APRENDIZAJE DE ESTUDIANTES DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 243,406,791 282,329,856 136,528,858 48%

0091: INCREMENTO EN EL ACCESO DE LA POBLACION DE 3 A 16 AÑOS A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS DE LA EDUCACION BASICA REGULAR 2,278,735 476,735 99,205 21%

0104: REDUCCION DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MEDICAS 4,171,258 3,947,147 824,374 21%

TOTAL 330,203,200.00 411,397,629.00 184,561,904.00 45%

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO GERENCIA REGIONAL DE PLANIFICACION PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE FINANZAS

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA

AL PRIMER SEMESTRE 2013

EJERCICIO FISCAL 2013

Ayacucho, 16 de julio 2013

Presupuesto de Apertura – PIA para Inversión Pública por Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2013

0 100000000 200000000 300000000 400000000 500000000 600000000 700000000

LIMAMETROPOLITANA

G.R. MADRE DE DIOS

G.R. TUMBES

G.R. MOQUEGUA

G.R. PASCO

G.R. JUNIN

G.R. LA LIBERTAD

G.R. LIMA

G.R. HUANCAVELICA

G.R. UCAYALI

G.R. AMAZONAS

G.R. TACNA

G.R. PUNO

G.R. HUANUCO

G.R. CAJAMARCA

G.R. ICA

G.R. SAN MARTIN

G.R. CALLAO

G.R. ANCASH

G.R. LAMBAYEQUE

G.R. APURIMAC

G.R. LORETO

G.R. AYACUCHO

G.R. AREQUIPA

G.R. PIURA

G.R. CUSCO

358´173,964

Presupuesto Modificado - PIM para Inversión Pública por Gobiernos Regionales para el Año Fiscal 2013

Presupuesto de Apertura para Inversión Pública del GRA 2009-2013

Presupuesto Modificado para Inversión Pública del GRA 2009-2013

Comparativo de Ejecución de la Inversión Pública del G.R.A.

I Semestre 2008 - 2013

0

20000000

40000000

60000000

80000000

100000000

120000000

I SEMESTRE 2008 I SEMESTRE 2009 I SEMESTRE 2010 I SEMESTRE 2011 I SEMESTRE 2012 I SEMESTRE 2013

18´673,233

38´916,422

87´494,522

21´456,146

65´508,337

112´969,645

EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION POR UNIDADES EJECUTORAS

AL 30/06/2013 PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Unidad Ejecutora PIA PIM Devengado Avance % Avance %

SEDE CENTRAL 152,722,136.00 269,961,989.00 80,922,924.00 53% 30%

PROG.REG. DE IRRIGACION- PRIDER 70,880,841.00 65,554,783.00 30,290,725.00 43% 46%

REGION AYACUCHO-AGRICULTURA 10,000,000.00 8,392,963.00 1,146,647.00 11% 14%

REGION AYACUCHO-TRANSPORTES 3,794,240.00 3,951,447.00 181,848.00 5% 5%

EDUCACION AYACUCHO-DREA 3,000,000.00 3,957,645.00 235,001.00 8% 6%

EDUCACION CENTRO AYACUCHO 0.00 105,000.00 0.00 0%

EDUCACION LUCANAS 0.00 84,000.00 0.00 0%

EDUCACION SARA SARA 0.00 203,000.00 192,500.00 95%

EDUCACION SUR PAUZA 0.00 30,000.00 0.00 0% EDUCACION HUANTA 0.00 375,000.00 0.00 0%

EDUCACION VRAE LA MAR 0.00 300,000.00 0.00 0%

EDUCACION HUAMANGA 0.00 3,350,095.00 0.00 0%

EDUCACION UGEL SUCRE 0.00 150,000.00 0.00 0%

EDUCACION UGEL VICTOR FAJARDO 0.00 30,000.00 0.00 0%

EDUCACION VILCASHUAMAN 0.00 105,000.00 0.00 0% SALUD YACUCHO - DIRESA 0.00 423,042.00 0.00 0% HOSPITAL HUAMANGA 0.00 1,200,000.00 0.00 0%

TOTAL 240,397,217.00 358,173,964.00 112,969,645.00 47% 32%

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION DE INVERSIONES POR MESES A NIVEL DEL PLIEGO

AL 30/06/2013

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO A NIVEL DEL PLIEGO G.R.A.

358,173,964.00

112,969,645.00

245,204,319.00

0

50000000

100000000

150000000

200000000

250000000

300000000

350000000

400000000

PIM Devengado Saldo

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS DE INVERSION POR SECTORES AL I Semestre 2013

Función PIM

03: PLANEAMIENTO Y GESTION 21,397,168 05: ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 7,567,596

09: TURISMO 4,979,173

10: AGROPECUARIA 77,461,390

15: TRANSPORTE 38,475,090

18: SANEAMIENTO 9,323,195

20: SALUD 62,651,365

22: EDUCACION 129,668,444

OTRAS FUNCIONES 6,650,543.00

TOTAL 358,173,964

03: PLANEAMIENTO Y

GESTION 6%

05: ORDEN PUBLICO Y

SEGURIDAD 2% 09: TURISMO

1%

10: AGROPECUARIA

22%

15: TRANSPORTE 11%

18: SANEAMIENTO 3%

20: SALUD 17%

22: EDUCACION 36%

OTRAS FUNCIONES 2%

∗ D.S. Nº 026-2013-EF (20-02-2013): por S/. 58’797,245.00 para continuidad de proyectos del 2012.

∗ D.S. Nº 031-2013-EF (23-02-2013): por S/. 4’759,049.00 para continuidad de proyectos del 2012.

∗ D.S. Nº 086-2013-EF (03-05-2013): por S/. 34’060,618.00 para 14 proyectos de infraestructura educativa.

∗ D.S. Nº 142-2013-EF (29-06-2013): por S/. 17´443,736.00 para Mej. Carretera Toccto-Condorccocha y Ampuccasa-Socos.

∗ D.S. Nº 161-2013-EF (29-06-2013): por S/. 3’892,797.00 para Mej. I.E.P. Juan Climaco – Prov. Viscashuaman.

CREDITOS SUPLEMENTARIOS RECIBIDOS (S/. 118’953,445.00)

EJECUCION DE GASTOS UE: 001 SEDE CENTRAL - GRA

EJECUCIÓN DE GASTO POR TODA FTE FTO – SEDE CENTRAL AL 30/06/2013

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Fuente de Financiamiento PIA PIM Devengado AL 30/06/2013

Avance PIA %

Avance PIM %

1: RECURSOS ORDINARIOS 139,494,294 238,328,447 72,830,116 52% 31%

2: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS 1,136,952 3,142,502 240,920 21% 8%

4: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 6,955,920 448,676 6%

5: RECURSOS DETERMINADOS 58,251,831 72,032,596 32,600,881 56% 45%

TOTAL 198,883,077.00 320,459,465.00 106,120,593.00 53% 33%

FUENTE: SIAF, PAG WEB DEL MEF ACTUALIZADO AL 25/04/2012

EJECUCIÓN DE GASTO POR TODA FTE FTO POR GGG.– SEDE CENTRAL AL 30/06/2013

PLIEGO: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - SEDE CENTRAL

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Genérica PIA PIM Devengado Al 30/06/2013

Avance PIA %

Avance PIM %

5-21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 15,425,387 15,098,773 5,937,288 38% 39%

5-22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 2,756,414 2,774,114 593,337 22% 21%

5-23: BIENES Y SERVICIOS 27,530,287 17,188,759 4,809,866 17% 28%

5-25: OTROS GASTOS 339,700 381,307 196,165 58% 51%

6-24: DONACIONES Y TRANSFERENCIAS 0 13,777,751 13,564,791 98%

6-26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS 152,831,289 271,238,761 81,019,146 53% 30%

TOTAL 198,883,077.00 320,459,465.00 106,120,593.00 53% 33%

DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO DE LA SEDE CENTRAL AL 30/06/2013

21: PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES

5%

22: PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES

1% 23: BIENES Y SERVICIOS 5%

25: OTROS GASTOS 0%

24: TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

4%

26: ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS

85%