Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE …€¦ · necesidad y cp 994. ... segun acuerdo...

ENTIDAD: 540-0000-0000

2433 2375 01/08/2014 DEV NOR OGA 1712733748 JACOME PIEDRA EDISON RUBEN

JACOME PIEDRA EDISON-DAU-SASI 692/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 05-07-2014. MOVILIZAR ING. J.ROMERO PARA FISCALIZAR EL SERVICIO-INTERNET INSTITUCIONES BENEFICIARIAS PROY.CONECT. Y DOTAC. A NIVEL NACIONAL. ADJ: SASI E ISI 692, ORD. MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁT. Y CP 1021.

415.00 0.00 415.00 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 540.00



JACOME PIEDRA EDISON-DA-SASI 690/2014-IBARRA. SUBSISTENCIA DEL 17-07-2014, MOVILIZAR A ECON. EDGAR TOAPANTA, VISITA Y VERIFICACIÓN DE PUNTOS DE ATENCIÓN DE LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL IBARRA, ATUNTAQUI, OTAVALO Y CAYAMBE. ADJ: SASI E ISI 690, ORD.MOVIL., FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁT. Y CP 1020.



2435 2373 01/08/2014 DEV NOR OGA 0602925729 ROMERO CONCHA JUAN CARLOS

ROMERO CONCHA JUAN CARLOS-DAU-SASI 687/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 11-07-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS PROV. GUAYAS. ADJ: SASI E ISI 687, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1019.



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MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

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PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

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2436 2371 01/08/2014 DEV NOR OGA 1710544691 NINA ORBE LUIS ISRAELNINA ORBE LUIS ISRAEL-DISSIF-SASI 668/2014-IBARRA. SUBSISTENCIA DEL 10-07-2014, PARA CONFERENCIA MAGISTRAL UNIVERSIDAD TÉCNICA DEL NORTE, REUNIÓN CON AUTORIDADES Y DELEGADOS DEL COMITÉ DIGITAL. ADJ: SASI E INFORME 668, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1018.



2437 2397 01/08/2014 DEV NOR OGA 1714404561 LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI

LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI-DAU-SASI 716/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 19-07-2014, MOVILIZAR A ING. C.PÉREZ, PARA FISCALIZACIÓN SERVICIO INTERNET BENEFICIARIOS PROYECTO DOTAC. E INFOCENTROS. ADJ: SASI E ISI 716, ORDEN MOVL.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1033.




2438 2370 01/08/2014 DEV NOR OGA 1713084372 MARTINEZ BRITO ALVARO RENE

MARTINEZ BRITO ALVARO-SASI 663/2041-MANTA. VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN DEL 30-06 AL 05-07-2014, MOVILIZAR A ING. C.TOSCANO, FISCALIZAR EL EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD DE BENEFICIARIOS DE PROYECTOS PARA INSTI. A NIVEL NACIONAL. ADJ: SASI E ISI 663,ORD. MOVILIZ.,PEAJES,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1017.




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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

2439 2368 01/08/2014 DEV NOR OGA 1723702427 CELORIO PEREZ ANDREA VIVIANA

CELORIO PEREZ ANDREA VIVIANA-DM-SASI 652/2041-AZOGUES. VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN DEL 10 AL 13-07-2014, PARA ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO, QUIEN ASISTE AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA REPÚBLICA. ADJ: SASI E INFORME 652, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1016.



2440 2377 01/08/2014 DEV NOR OGA 1713788105 ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO RAMIRO

ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO-SASI 702/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICOS DEL 18 AL 19-07-2014, COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, QUIEN ASISTIRÁ A CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y ENLACE CIUDADANO EN SANTA ELENA. ADJ: SASI E ISI 702, PASAJES, PASES, FACTURAS , DETALLE VIÁTICOS Y CP 1022.



2441 2396 01/08/2014 DEV NOR OGA 1712793171 GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO

GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO-DM-SASI 708/2014-IBARRA. SUBSISTENCIA DEL 21-07-2014, PARA SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN ASISTE A CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE IBARRA. ADJ: SASI E ISI 708, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1032.



2442 2399 01/08/2014 DEV NOR OGA 1802176550 SILVA PERALTA JOSE OCTAVIO

SILVA PERALTA JOSE OCTAVIO-STTIC-SASI 720/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11-07-2014 , PARA VISITA CONJUNTA CON ASOCOPE A LAS CABECERAS DE NARANJITO Y DAULE. ADJ: SASI E INFORME 720, PASAJES, PASES, FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1034.



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EJERCICIO: 2014


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2443 2395 01/08/2014 DEV NOR OGA 1708058472 MOLINA MORALES VICTOR OLIVO

MOLINA MORALES VICTOR-DCS-SASI 706/2014-IBARRA. SUBSISTENCIA DEL 18-07-2014. MOVILIZAR A LCDA. FERNANDA ALARCÓN PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 706, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1031.



2444 2427 01/08/2014 DEV NOR OGA 1717700650 GALLEGOS DELGADO GABRIELA LIZZET

GALLEGOS DELGADO GABRIELA-DAI-SOL. VIAJE. EXT. 35241-LIMA. PAGO 30% RESTANTE VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 06-07-2014, PARTICIPA AGENDA REGULAT.Y TEMAS BINACIONALES CON PERÚ, VISITA MINISTERIAL. ADJ. INFORME VIAJE EXT. 35241, CUR CONTABLE 53141581, REGULARIZACIÓN 2404, DET. VIÁTICOS Y CP 810.



2445 2428 01/08/2014 DEV NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN

GUERRERO RUIZ JAIME-DM-SOL. VIAJE. EXT. 35231-LIMA.PAGO 30% RESTANTE COMISIÓN DEL 02 AL 05-07-2014,PARTICIPA AGENDA REGULATORIA Y TEMAS BINACIONALES CON PERÚ, VISITA MINISTERIAL. ADJ: SOL. E INF. VIAJE EXT. 35231, ACUERDO 672, CUR CONTABLE 53141569, REGULARIZACIÓN 2403,PASAJES, RELIQ.VIÁT. Y CP 811.



2446 2394 01/08/2014 DEV NOR OGA 1707330039001 PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER

PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER-DGT- ADQUISICIÓN MATERIAL TECNOLÓGICO (DVD EXTERNO) COMPUTADORA SR. MINISTRO, REQ. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y SOL. POR ING. M.LÓPEZ-DIR.ADM. ADJ: Ms.DA-204-864,M.DA-2014-817, FACTURA 23863, ACTA ENT-REC., ING.BODEGA N°18 Y EG.BOD. N°102,ORD. COMPRA,PROFORMA, NECESIDAD Y CP 994.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2447 2394 01/08/2014 RDP NOR OGA 1707330039001 PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER

PUEBLA ALVAREZ JOSE JAVIER-DGT- ALCANCE AL CUR N° 2446 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. ADQUISICIÓN MATERIAL TECNOLÓGICO (DVD EXTERNO) COMPUTADORA SR. MINISTRO, REQ. GESTIÓN TECNOLÓGICA Y SOL. POR ING. M.LÓPEZ-DIR.ADM. ADJ: COPIA FACTURA 23863.

4.20 0.00 4.20 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2448 2426 01/08/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.DA. CONTRATACIÓN DE PÓLIZA POR INCLUSIÓN DE EQUIPOS EN PÓLIZAS VIGENTES, REQUERIMIENTO DE ING. H. TREJO-ADM.CONTRATO. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-828, FACTURA 1737, ANEXO 001, REPORTE ACTIVOS FIJOS, CORREOS , M.MINTEL-DA-2014-683, LISTADO DE BIENES Y CP 1037.



2449 2426 01/08/2014 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.-DA. ALCANCE AL CUR N° 2448 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. CONTRATACIÓN DE PÓLIZA POR INCLUSIÓN DE EQUIPOS EN PÓLIZAS VIGENTES, REQUERIMIENTO DE ING. H. TREJO-ADM.CONTRATO. ADJ: COPIA FACTURA 1737.

38.82 0.00 38.82 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2450 2318 01/08/2014 DEV NOR BYE 1790732657001 COMPAÑIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

ADQUISICIÓN DE 4 PIZARRAS PARA LA DFISSI - ORDEN DE COMPRA CM-2014 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 311020.

50.44 0.50 49.94 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2451 2318 01/08/2014 RDP NOR BYE 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A.

COMPANIA GENERAL DE COMERCIO COGECOMSA S. A. ALCANCE AL CUR N° 2450 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-ADQUISICION DE PIZARRAS LIQUIDAS REQUERIMIENTO REALIZADO POR EL SUBSECRETARIO DE FOMENTO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y GOBIERNO EN LINEA, ADJ: C/FACTURA 9703

6.05 0.00 6.05 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2452 2452 04/08/2014 CYD NOR SUE 1768151240001 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

[P:07 T:SE A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA NOMINA DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014.

2,562.35 493.07 2,069.28 0.00 APROBADO VCRIVERA VCRIVERA VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 2,562.35


[P:07 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DE HABERES A NELSON BEDON POR RENUNCIA AL CARGO DE ANALISTA TECNICO 2 AL 07/07/2014 Y A ANDRES LOPEZ POR RENUNCIA AL CARGO DE ANALISTA TECNICO 2 AL 30/06/2014 Y AL CARGO DE ANALISTA TECNICO 3 AL 07/07/2014.

9,041.21 1,156.33 7,884.88 0.00 APROBADO VCRIVERA VCRIVERA VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:07 T:NO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES, ALCANCE AL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES (GASTO CORRIENTE E INVERSION), CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, PARA INCLURI A V.VALENCIA UNA VEZ QUE EL MF APROBO LA REFORMA.



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No.CUR

2455 2316 04/08/2014 DEV NOR BYE 1791317459001 SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.

SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA. ADQUISICION DE 13 DOCKING STATION - CONFORME ORDEN DE COMPRA N° MINTEL-DA-078-2014.

3,380.00 33.80 3,346.20 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2456 2316 04/08/2014 RDP NOR BYE 1791317459001 SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.

SERVICIOS INFORMATICOS Y ENLACES INFOLINK CIA. LTDA.DGT- ALCANCE AL CUR N°2455 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO ADQUISICIÓN 13 DOCKING STATION PARA LAPTOPS AUTORIDADES MINTEL,REQ.ING.A. LÓPEZ- Y SOL.POR ING.LÓPEZ-DA. ADJ: FACTURA 61578.

405.60 0.00 405.60 0.00 APROBADO MVESPINOSA MVESPINOSA CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2457 2351 04/08/2014 DEV NOR BYE 0101834596001 MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO

MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO - ADQUISICIÓN DE 2 SISTEMAS DE ACCESO PARA LAS BODEGA UBICADAS EN EL CUARTO PISO - ORDEN DE COMPRA N° MINTEL-DA-096-2014.



2458 2351 04/08/2014 RDP NOR BYE 0101834596001 MORENO VILLACIS ANDRES GUILLERMO

MORENO VILLACIS ANDRES-DA. ALCANCE AL CUR N°2457 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO ADQUISICIÓN DE CONTROL DE ACCESOS BODEGA DE ACTIVOS, REQ.ING.TARAPUES-ESP.ADM. Y SOL.POR ING.M. LÓPEZ-DA. ADJ: FACTURA 20633.



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2459 2459 05/08/2014 COM NOR OGA 0200818664 BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES

BONILLA ESTRADA EMILIO-DAU-SASI 735/2014-CUENCA.PAGO 6Ds.VIÁTs. Y SUBST.DEL 20 AL 26-07-2014, REEMB.PEAJES Y COMB. VEHÍC. PEI-5355,MOVILIZAR A ING.SALAO, VERIFIC. SERVICIO INTERNET DOT.CONECTIVIDAD Y EQUIPAM.PROV. AZUAY.REF.SASI E INFORME 735,ORD. MOVIL.,FACTURAS, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1043.

418.25 0.00 418.25 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N



2460 2460 05/08/2014 COM NOR OGA 1713174892 ASTUDILLO PALOMO VINICIO GERMAN

ASTUDILLO PALOMO VINICIO-CGJ-SASI 655/2014-GUAYAQ.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 02 AL 03-07-2014, REEMB.TRANSP.PARTICIPA REUNIÓN EN ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL E INGRESO EN LA FISCALÍA ESCRITO DE COMPARECENCIA DEL MINTEL.REF.SASI E INFORME 655,FACTURAS, PASAJES, PASES,DET.VIÁTICOS Y CP 1044.



2461 2461 05/08/2014 COM NOR OGA 1711693885 ARMIJOS LEON ALVARO AUGUSTO

ARMIJOS LEON ALVARO-DVM-SASI 665/2014-GUAYAQUIL.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11-07-2014, PARA ASISTIR A REUNIONES CON PERSONAL DE CORREOS DEL ECUADOR Y VISITA CABECERAS CANTONALES NARANJITO Y DAULE.REF.SASI E INFORME 665,FACTURAS,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1045.



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11/09/20148 DE

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2462 2462 05/08/2014 COM NOR OGA 1710869759 CRUZ RODRIGUEZ LUIS GABRIEL

CRUZ RODRIGUEZ LUIS-DAU-SASI 736/2014-GUAYAQUIL.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 18-07-2014,PARA ASISTIR A INAUGURACIÓN INFOCENTROS CLARO, IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INFOCENTRO EN ISLA TRINITARIA.REF.SASI E INFORME 736,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1046.




[P:07 T:NO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES, ALCANCE AL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO Y COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2014, PARA INCLUIR A L.CADENA, M.CHAVEZ, R.MALLA, V.MENDEZ, J.POZO, P.RACINES Y D.ROSERO UNA VEZ QUE EL MF APROBO LA REFORMA.

10,304.90 3,300.53 7,004.37 0.00 APROBADO XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2464 2464 06/08/2014 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.DA-PERIODO 17-06 AL 14-07-2014.PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN,SUMINISTRO 90001018-4,SOL.POR ING.M. LÓPEZ-DIR.AD. Y SUMILLA DE ING. CARLOS RIVAS-DIR.FINANC.REF.M.MINTEL-DA-2014-891,FACTURA 2231799 Y CP 1052.

2,792.26 0.00 2,792.26 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N


2465 2464 06/08/2014 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.DA-PERIODO 17-06 AL 14-07-2014. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LA INSTITUCIÓN, SUMINISTRO 90001018-4,SOL.POR ING.M. LÓPEZ-DIR.AD. Y SUMILLA DE ING. CARLOS RIVAS-DIR. FINANC. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-891, FACTURA 2231799 Y CP 1052.

2,792.26 0.00 2,792.26 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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2466 2466 06/08/2014 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-DA-PERIODO 19-06 AL 19-07-2014. PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN,CUENTAS 994436321 Y 992808,SOLICITADO POR MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2014-896,FACTURAS 2108811 Y 2108812 Y CP 1053.



2467 2467 06/08/2014 COM NOR OGA 1790896269001 TEVECABLE S. A.TEVECABLE S. A.DA-PERIODO 19-06 AL 19-07-2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL,SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2014-899, FACTURA 727728 Y CP 470.



2468 2466 06/08/2014 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-DA-PERIODO 19-06 AL 19-07-2014. SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA INSTITUCIÓN, CUENTAS 994436321 Y 992808,SOLICITADO POR MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-896, FACTURAS 2108811 Y 2108812 Y CP 1053.

1,328.78 0.00 1,328.78 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2469 2467 06/08/2014 DEV NOR OGA 1790896269001 TEVECABLE S. A.TEVECABLE S. A.DA-PERIODO 19-06 AL 19-07-2014. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-899, FACTURA 727728 Y CP 470.

73.81 1.29 72.52 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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2470 2467 06/08/2014 RDP NOR OGA 1790896269001 TEVECABLE S. A.TEVECABLE S. A.DA-PERIODO 19-06 AL 19-07-2014. ALCANCE AL CUR N° 2469 COMOPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO DE TELEVISIÓN POR CABLE PARA USO DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA FACTURA 727728.

8.86 0.00 8.86 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VCRIVERA VCRIVERA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:07 T:AJ A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - ALCANCE AL PAGO DE LA NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS / EXTRAORDINARIAS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO DE 2014, PARA INCLUIR A PAOLA RACINES UNA VEZ QUE EL MINISTERIO DE FINANZAS APROBO LA REFORMA.

82.23 0.00 82.23 0.00 APROBADO VCRIVERA VCRIVERA VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2472 2472 06/08/2014 COM NOR OGA 1706660394 ALMEIDA ENRIQUEZ IVAN ERNESTO

ALMEIDA ENRIQUEZ IVAN-DA-SASI 721/2014-RIOBAMBA.PAGO SUBSISTENCIA DEL 23-07-2014, REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEO-244, PARA MOVILIZAR A ING. ALFREDO CORNEJO, QUIEN ASISTE A REUNIONES EN LA ALCALDÍA DE RIOBAMBA.REF. SASI E INFORME 721,ORD. MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁT. Y CP 1061



2473 2473 06/08/2014 COM NOR OGA 0907169254 GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN

GUERRERO RUIZ JAIME-DM-SASI 722/2014-GUAYAQUL.REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO DEL 25 AL 26-07-2014, CONFORME AL ART. 10 DEL REGLAMENTO DE VIÁTICOS MRL,CUMPLE AGENDA REUNIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF. SASI E INFORME 722, PASAJES, PASES,FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1062.



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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

2474 2474 06/08/2014 COM NOR OGA 1803446556 YANCHATIPAN UGSHA EDGAR GEOVAN

YANCHATIPAN UGSHA EDGAR-DM-SASI 709/2014-GUAYAQUIL.PAGO 2Ds.VIÁTICOS DEL 18 AL 19-07-2014,COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN ASISTE PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO Y PARTICIPAR EN ENLACE CIUDADANO EN SANTA ELENA.REF.SASI E INFORME 709,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 1059.

260.00 0.00 260.00 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N


2475 2475 07/08/2014 COM NOR OGA 0502449887 PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS

PÉREZ CADENA CARLOS-DAU-SASI 633/2014-IBARRA.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11-04-2014, PARA REALIZAR VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN DIFERENTES PARROQUIAS Y CANTONES EN LA PROV. IMBABURA.REF. SASI E INFORME 633,FACTURAS , CORREOS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1055.



2476 2476 07/08/2014 COM NOR OGA 1713788105 ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO RAMIRO

ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO-DM-SASI 701/2014-IBARRA.PAGO SUBSISTENCIA DEL 21-07-2014, PARA SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN ASISTE A CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE IBARRA.REF. SASI E INFORME 701, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1056



2477 2477 07/08/2014 COM NOR OGA 1306239532 PEDRO JAVIER PONCE REYESPEDRO JAVIER PONCE REYES-DM-SASI 696/2014-GUAYAQUIL.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 26-07-2014, REEMB. COMBUST. Y PEAJES VEH. PEI-2708, MOVILIZA AL SR. MINISTRO, QUIEN ASISTEN A GABINETE CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA.REF.SASI E INFORME 696,FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁT. Y CP 1057.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2478 2478 07/08/2014 COM NOR OGA 1716426448 RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL OSWALDO

RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL-DTTIC-SASI 705/2014-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 16-07-2014, DELEGADO MINTEL EJERCICIO DE SIMULACRO DE INUNDACIÓN POR EFECTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS.REF.SASI E INFORME 705,PASAJES, PASES, FACTURAS,DETALLE VIÁT. Y CP 1058.



2479 2479 07/08/2014 COM NOR OGA 1718363516 CADENA HIDALGO LEONARDO DANIEL

CADENA HIDALGO LEONARDO-DTTIC-SASI 725/2014-GUAYAQUIL.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 24-07-2014, PARTICIPACIÓN DEL MINTEL PARA EXPONER SOBRE EL PROYECTO DE TDT EN LA FERIA TECNOLOGÍA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF.SASI E INFORME 725,PASAJES, PASES, FACTURAS,DETALLE VIÁT. Y CP 1063.



2480 2480 07/08/2014 COM NOR OGA 1716426448 RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL OSWALDO

RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL-DTTIC-SASI 726/2014-GUAYAQUIL.PAGO SUBSIST. DEL 24-07-2014,REEMB.TRANSPORTE AEROPUERTO,RECEPCIÓN TELEVISORES ENTREGADOS AL CENTRO DE REHABILITACIÓN REGIONAL GUAYAS, EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE DEL MINTEL.REF.SASI E INF. 726,PASAJES, PASES,FACTURAS, DET.VIÁT. Y CP 1064.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2481 2481 07/08/2014 COM NOR OGA 1803293305 JARA OLMEDO VLADIMIR ROBERTO

JARA OLMEDO VLADIMIR-DTTIC-SASI 727/2014-GUAYAQUIL.PAGO 2Ds.VIÁTs.Y SUBST.DEL 22 AL 24-07-2014, REEMB.TRANSP.AEROPUERTO, PARTICIPA EXPOSICIÓN TDT POR PARTE DEL MINTEL EN FERIA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF SASI E INFORME 727,PASAJES, PASES, FACTs.,DET.VIÁT. Y CP 1065.




GUERRERO RUIZ JAIME-DM-SASI 750/2014-GUAYAQUL.PAGO REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENT.Y ALOJAM.DEL 31-07 AL 02-08-2014,ART.10 DEL REGLAMENTO DE VIÁTICOS MRL,CUMPLE AGENDA REUNIONES EN GUAYAQUIL Y GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENTE.REF.SASI E INF 750, PASAJES, PASES,FACT.,DET. VIÁT. Y CP 1066



2483 2483 07/08/2014 COM NOR OGA 1712733748 JACOME PIEDRA EDISON RUBEN

JACOME PIEDRA EDISON-DCS-SASI 728/2014-GUAYAQUL.PAGO 2Ds.VIÁTs.Y SUBSIST.DEL 22 AL 24-07-2014 Y REEMB.COMBUST.PEAJES VEH.PEI-4619,MOVILIZA A LCDO.S.CHIRIBOGA-DIR.COM.SOC.COBERTURA INAUGURACIONES EQUIPAM. Y CONECTIVIDAD SR. MINISTRO.REF.SASI E INF.728, ORD. MOV.,PEAJES,FACTs.,DETALLE VIÁT. Y CP 1067.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR


ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO RAMIRO-DM-SASI 729/2014-GUAYAQUIL.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 25 AL 26-07-2014, COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF. SASI E INFORME 729, PASAJES, PASES,FACTURA,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1068.



2485 2485 07/08/2014 COM NOR OGA 0201410123 MORALES SANCHEZ VICTORMORALES SANCHEZ VICTOR-DM-SASI 730/2014-GUAYAQUL.PAGO 4Ds.VIÁTICOS DEL 22 AL 25-07-2014, PARA AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN ASISTE A CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF.SASI E INFORME 730, PASAJES, PASES,FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1069.




ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO-DM-SASI 731/2014-GUAYAQUIL.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 23-07-2014,PARA COORDINAR LA SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, CUMPLE AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF.SASI E INFORME 731, PASAJES, PASES,FACTURAS, DETALLE VIÁT.Y CP 1070.



2487 2487 07/08/2014 COM NOR OGA 1104110703 BOULANGGER APONTE RAQUEL LILIANA

BOULANGGER APONTE RAQUEL-DCS-SASI 732/2014-GUAYAQUIL.PAGO VIÁTICO Y 2 SUBSISTENCIAS DEL 22 AL 24-07-2014,COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA INAUGURACIÓN ENTREGA LABORATORIOS DE CÓMPUTO EN UNIDADES EDUCATIVAS Y COBERTURA PERIODÍSTICA.REF. SASI E INFORME 732,PASAJES,PASES,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1071



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EJERCICIO: 2014


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2488 2488 07/08/2014 COM NOR OGA 1705633210 BENALCAZAR CANO DIEGOBENALCAZAR CANO DIEGO-DM-SASI 733/2014-GUAYAQUL.PAGO 2Ds.VIÁTs. Y SUBSIST.DEL 21 AL 23-07-2014, INSPECC. SITIOS INSTALAC.INFOCENTROS VARIOS SECTORES PROV. GUAYAS, ADECUACIONES SITIO EXPOSICIÓN TECNOLÓGICA TELECOMUNICACIONES JUNTO A LA GOBERNACIÓN.REF. SASI E INF73, PASAJES, PASES,FACT.DET.Y CP 1072



2489 2489 07/08/2014 COM NOR OGA 1716044803 JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZJUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-DM-SASI 734/2014-GUAYAQUL.PAG0 3Ds.VIÁTs.Y SUBSIST. DEL 22 AL 25-07-2014, REEMB. PEAJES Y COMBT.VEHÍCULO PEI-3196,MOVILIZAR AL ING. PEDRO VILLENA, ASESOR DESPACHO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO.REF.SASI E INFORME 734,ORD. MOVILIZ., PEAJES,FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 1073.



2490 2490 07/08/2014 COM NOR OGA 0920204310 VELARDE GARCES MARIA BETHANIA

VELARDE GARCES MARIA-DCS-SASI 749/2014-GUAYAQUIL.PAGO 3Ds.SUBST.DEL 17 AL 19-07-2014 Y REEMB.TRANSP. AEROP.VISITAS A ESCUELAS JOSÉ MEJÍA LEQUERICA, AROSEMENA TOLA, REALIZ.VIDEO SOBRE CONECTIV.,LOGÍSTICA INAUG.INFOCENTROS PROV. GUAYAS.REF.SASI E INF.749, PSJES, PASES,FACTs.,DET.VIÁT. Y CP 1074.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2491 2491 07/08/2014 COM NOR OGA 1711459337 MARTINEZ RAMOS ALEXMARTINEZ RAMOS ALEX-SAPRC--SASI 711/2014-GUALACEO.PAGO SUBSISTENCIA DEL 26-06-2014, ASISTIR A INAUGURACIÓN DE AGENCIAS DE REGISTRO CIVIL UBICADAS EN GUALACEO Y CAÑAR.REF. SASI E INFORME 711, PASAJES,PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1060.



2492 2492 07/08/2014 COM NOR OGA 1792064961001 CAEPRE S.C.C.CAEPRE S.C.C.DTH-PAGO MÁS IVA EVENTO GESTIÓN DE TALENTO HUMANO APLICADO AL SECTOR PÚBLICO,DOS PARTICIPANTES, REQ.DIR.TALENTO HUMANO Y SOL.POR ING.M.LÓPEZ-DIR.ADM.REF.Ms.DA-2014-905,DA-2014-804,DTH-2014-463,DTH-2014-410,FACT.2664,ORD.COMP.CERTIFICADOS,CONTENIDO EVENTO, PROFORMA, CONSULTA SRI Y CP 963



2493 2462 07/08/2014 DEV NOR OGA 1710869759 CRUZ RODRIGUEZ LUIS GABRIEL

CRUZ RODRIGUEZ LUIS GABRIEL-DAU-SASI 736/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 18-07-2014, PARA ASISTIR A INAUGURACIÓN INFOCENTROS CLARO, IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO INFOCENTRO EN ISLA TRINITARIA. ADJ: SASI E ISI 736, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1046.

200.00 0.00 200.00 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2494 2461 07/08/2014 DEV NOR OGA 1711693885 ARMIJOS LEON ALVARO AUGUSTO

ARMIJOS LEON ALVARO AUGUSTO-DVM-SASI 665/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11-07-2014, PARA ASISTIR A REUNIONES CON PERSONAL DE CORREOS DEL ECUADOR Y VISITA CABECERAS CANTONALES NARANJITO Y DAULE. ADJ: SASI E ISI 665, FACTURAS, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1045.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2495 2459 07/08/2014 DEV NOR OGA 0200818664 BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES

BONILLA ESTRADA EMILIO-DAU-SASI 735/2014-CUENCA. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 26-07-2014, MOVILIZAR A ING. J.SALAO, VERIFICAR EL SERVICIO DE INTERNET DE LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DOT. CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO. ADJ: SASI E ISI 735,ORD. MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1043.




2496 2460 07/08/2014 DEV NOR OGA 1713174892 ASTUDILLO PALOMO VINICIO GERMAN

ASTUDILLO PALOMO VINICIO-CGJ-SASI 655/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 02 AL 03-07-2014, PARTICIPAR EN REUNIÓN EN ESCUELA POLITÉCNICA DEL LITORAL E INGRESO EN LA FISCALÍA ESCRITO DE COMPARECENCIA DEL MINTEL. ADJ: SASI E ISI 655, FACTURAS, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1044.




GUERRERO RUIZ JAIME H.-DM-SASI 722/2014-GUAYAQUL. REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO DEL 25 AL 26-07-2014, CONFORME AL ART. 10 DEL REGLAMENTO DE VIÁTICOS MRL, CUMPLIR AGENDA REUNIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ: SASI E ISI 722, PASAJES, PASES, FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1062.



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EJERCICIO: 2014


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2498 2472 07/08/2014 DEV NOR OGA 1706660394 ALMEIDA ENRIQUEZ IVAN ERNESTO

ALMEIDA ENRIQUEZ IVAN-DA-SASI 721/2014-RIOBAMBA. SUBSISTENCIA DEL 23-07-2014, PARA MOVILIZAR A ING. ALFREDO CORNEJO, QUIEN ASISTE A REUNIONES EN LA ALCALDÍA DE RIOBAMBA Y CUMPIR CON AGENDA. ADJ: SASI E ISI 721, ORDEN MOVILIZACIÓN, FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1061.



2499 2474 07/08/2014 DEV NOR OGA 1803446556 YANCHATIPAN UGSHA EDGAR GEOVAN

YANCHATIPAN UGSHA EDGAR-DM-SASI 709/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICOS DEL 18 AL 19-07-2014, COORDINAR LA SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN ASISTE PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO Y PARTICIPAR EN ENLACE CIUDADANO EN SANTA ELENA. ADJ: SASI E ISI 709, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1059.



2500 2475 07/08/2014 DEV NOR OGA 0502449887 PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS

PÉREZ CADENA CARLOS-DAU-SASI 633/2014-IBARRA. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11-04-2014, PARA REALIZAR VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN DIFERENTES PARROQUIAS Y CANTONES EN LA PROV. IMBABURA. ADJ: SASI E ISI 633, FACTURAS , CORREOS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1055.




ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO RAMIRO-DM-SASI 701/2014-IBARRA. SUBSISTENCIA DEL 21-07-2014, PARA SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, QUIEN ASISTE A CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE IBARRA. ADJ: SASI E INFORME 701, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1056.



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2502 2477 07/08/2014 DEV NOR OGA 1306239532 PEDRO JAVIER PONCE REYESPEDRO JAVIER PONCE REYES-DM-SASI 696/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 26-07-2014, MOVILIZAR AL SR. MINISTRO, QUIEN ASISTEN A GABINETE CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA. ADJ: SASI E ISI 696, FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1057.



2503 2478 07/08/2014 DEV NOR OGA 1716426448 RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL OSWALDO

RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL-DTTIC-SASI 705/2014-GUAYAQUIL. SUBSISTENCIA DEL 16-07-2014, DELEGADO MINTEL PARTI. EJERCICIO DE SIMULACRO DE INUNDACIÓN POR EFECTO DEL FENÓMENO DEL NIÑO, REQUERIDO POR LA SECRETARÍA DE GESTIÓN DE RIESGOS. ADJ: SASI E ISI 705,PASAJES, PASES, FACTURAS,DETALLE VIÁT. Y CP 1058.



2504 2479 07/08/2014 DEV NOR OGA 1718363516 CADENA HIDALGO LEONARDO DANIEL

CADENA HIDALGO LEONARDO-DTTIC-SASI 725/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 24-07-2014, PARTICIPACIÓN DEL MINTEL PARA EXPONER SOBRE EL PROYECTO DE TDT EN LA FERIA TECNOLOGÍA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ: SASI E ISI 725, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1063.



2505 2480 07/08/2014 DEV NOR OGA 1716426448 RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL OSWALDO

RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL-DTTIC-SASI 726/2014-GUAYAQUIL. SUBSISTENCIA DEL 23-07-2014, RECEPCIÓN DE TELEVISORES ENTREGADOS AL CENTRO DE REHABILITACIÓN REGIONAL GUAYAS, EN CALIDAD DE PRÉSTAMO POR PARTE DEL MINTEL. ADJ: SASI E ISI 726, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1064.



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PÉREZ CADENA CARLOS-DAU-SASI 629/2014-RIOBAMBA.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 11-07-2014, VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN DIFERENTES PARROQUIAS Y CANTONES PROV.CHIMBORAZO.REF. SASI E INFORME 629,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1078.



2507 2492 08/08/2014 DEV NOR OGA 1792064961001 CAEPRE S.C.C.CAEPRE S.C.C.DTH- CURSO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN DE TALENTO HUMANO APLICADO AL SECTOR PÚBLICO", DOS PARTICIPANTES, REQ.DIR.TALENTO HUMANO Y SOL.POR ING.M.LÓPEZ-DIR.ADM. ADJ: DA-2014-905, DA-2014-804, DTH-2014-463, DTH-2014-410, FACTURA 2664, ORD.COMP. CERTIFICADOS, CONTENIDO, PROFORMA, SRI Y CP 963.



2508 2492 08/08/2014 RDP NOR OGA 1792064961001 CAEPRE S.C.C.CAEPRE S.C.C.DTH- ALCANCE AL CUR N° 2507 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. CURSO DE CAPACITACIÓN "GESTIÓN DE TALENTO HUMANO APLICADO AL SECTOR PÚBLICO", DOS PARTICIPANTES, REQ.DIR.TALENTO HUMANO Y SOL.POR ING.M.LÓPEZ-DIR.ADM. ADJ: COPIA FACTURA 2664.

78.00 0.00 78.00 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA VCRIVERA VCRIVERA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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2509 2509 08/08/2014 COM NOR OGA 1712216587 VERA VEGA CRISTINA BERTHA

VERA VEGA CRISTINA-DCS-SAI 719/2014-IBARRA.PAGO SUBSIST.DEL 21-07-2014, COBERTURA XXVII ENCUENTRO COMITÉ LATIONOAMERICANO CONSULTA REGISTRAL, LOGÍSTICA ENTREGA CERTIFICADOS INFOCENTRO IMBAYA, AGENDA MEDIOS, RECORRIDO INSTALACIONES REGISTRO CIVIL IBARRA.REF.SASI E INF.719,FACTURAS,DET. Y CP 1079




GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN-DM-SASI 723/2014-GUAYAQUIL. REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO DEL 22 AL 23-07-2014, CONFORME AL ART. 10 DEL REGLAMENTO DE VIÁTICOS MRL,CUMPLE AGENDA REUNIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF.SASI E INFORME 723, PASAJES, PASES,FACTURA, DETALLE VIÁT. Y CP 1080



2511 2511 08/08/2014 COM NOR OGA 1711459337 MARTINEZ RAMOS ALEXMARTINEZ RAMOS ALEX-SAPYRC-737/2014-GUAYAQUIL.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 24-07-2014, PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE SR. MINISTRO A LA FERIA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES.REF. SASI E INFORME 737,PASAJES,PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1081.



2512 2512 08/08/2014 COM NOR OGA 0905995502 CORNEJO RUMBEA ALFREDO PEDRO

CORNEJO RUMBEA ALFREDO PEDRO-SID-SASI 746/2014-RIOBAMBA.PAGO SUBSISTENCIA DEL 23-07-2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN ORGANIZADA PARA LA FIRMA SIMBÓLICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN INFOCENTRO.REF.SASI E INFORME 746, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1082.



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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

2513 2491 08/08/2014 DEV NOR OGA 1711459337 MARTINEZ RAMOS ALEXMARTINEZ RAMOS ALEX-SAPRC--SASI 711/2014-GUALACEO. SUBSISTENCIA DEL 26-06-2014, ASISTIR A INAUGURACIÓN DE AGENCIAS DE REGISTRO CIVIL UBICADAS EN GUALACEO Y CAÑAR. ADJ: SASI E INFORME 711, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1060.



2514 2490 08/08/2014 DEV NOR OGA 0920204310 VELARDE GARCES MARIA BETHANIA

VELARDE GARCES MARIA-DCS-SASI 749/2014-GUAYAQUIL. SUBSISTENCIA DEL 17 AL 19-07-2014. VISITAS A ESCUELAS JOSÉ MEJÍA LEQUERICA, AROSEMENA TOLA, REALIZAR VIDEO SOBRE CONECTIVIDAD, LOGÍSTICA INAUG.INFOCENTROS PROV. GUAYAS. ADJ: SASI E ISI 749, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1074.



2515 2489 08/08/2014 DEV NOR OGA 1716044803 JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZJUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-DM-SASI 734/2014-GUAYAQUL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 25-07-2014, MOVILIZAR AL ING. PEDRO VILLENA, ASESOR DEL DESPACHO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E ISI 734, ORDEN MOVILIZACIÓN, PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1073.



2516 2488 08/08/2014 DEV NOR OGA 1705633210 BENALCAZAR CANO DIEGOBENALCAZAR CANO DIEGO-DM-SASI 733/2014-GUAYAQUL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 21 AL 23-07-2014, INSPEC. SITIOS INSTALAC.INFOCENTROS VARIOS SECTORES PROV. GUAYAS, ADECUACIONES SITIO EXPOSICIÓN TECNOLÓG. TELECOMUNICACIONES JUNTO A LA GOBERNACIÓN. ADJ:SASI E ISI 733, PASAJES, PASES,FACT.DET. Y CP 1072.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2517 2487 08/08/2014 DEV NOR OGA 1104110703 BOULANGGER APONTE RAQUEL LILIANA

BOULANGGER APONTE RAQUEL-DCS-SASI 732/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICO Y 2 SUBSISTENCIAS DEL 22 AL 24-07-2014, COORDINACIÓN LOGÍSTICA PARA INAUGURACIÓN ENTREGA LABORATORIOS DE CÓMPUTO EN UNIDADES EDUCATIVAS Y COBERTURA PERIODÍSTICA. ADJ: SASI E ISI 732, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1071.




ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO-DM-SASI 731/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 23-07-2014, PARA COORDINAR LA SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, CUMPLE AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ: SASI E ISI 731, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1070.



2519 2485 08/08/2014 DEV NOR OGA 0201410123 MORALES SANCHEZ VICTORMORALES SANCHEZ VICTOR-DM-SASI 730/2014-GUAYAQUL. VIÁTICOS DEL 22 AL 25-07-2014, REALIZAR AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR. MINISTRO, QUIEN ASISTE A CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ: SASI E INFORME 730, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1069.




ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO RAMIRO-DM-SASI 729/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 25 AL 26-07-2014, COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ: SASI E ISI 729, PASAJES, PASES, FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1068.



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EJERCICIO: 2014


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JACOME PIEDRA EDISON-DCS-SASI 728/2014-GUAYAQUL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 24-07-2014, MOVILIZAR LCDO. S.CHIRIBOGA PARA REALIZAR COBERTURA EN LAS INAUGURACIONES DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD POR PARTE DEL SR. MINISTRO. ADJ: SASI E ISI 728, ORDEN MOV., PEAJES, FACTs, DETALLE VIÁT. Y CP 1067.




GUERRERO RUIZ JAIME-DM-SASI 750/2014-GUAYAQUL. REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENT. Y ALOJAM. DEL 31-07 AL 02-08-14, ART.10 DEL REGLAMENTO DE VIÁTICOS MRL,CUMPLE AGENDA REUNIONES EN GUAYAQUIL Y GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENTE. ADJ: SASI E ISI 750, PASAJES, PASES, FACT.,DET. VIÁT. Y CP 1066.



2523 2481 08/08/2014 DEV NOR OGA 1803293305 JARA OLMEDO VLADIMIR ROBERTO

JARA OLMEDO VLADIMIR-DTTIC-SASI 727/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 24-07-2014, PARTICIPA EN LA EXPOSICIÓN DE LA TDT POR PARTE DEL MINTEL EN FERIA SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ: SASI E ISI 727, PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1065.




PÉREZ CADENA CARLOS-DAU-SASI 629/2014-RIOBAMBA. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 11-07-2014, REALIZAR VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN DIFERENTES PARROQUIAS Y CANTONES PROV.CHIMBORAZO. ADJ: SASI E ISI 629, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1078.



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EJERCICIO: 2014


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2525 2509 08/08/2014 DEV NOR OGA 1712216587 VERA VEGA CRISTINA BERTHA

VERA VEGA CRISTINA-DCS-SAI 719/2014-IBARRA. SUBSISTENCIA DEL 21-07-2014, COBERTURA XXVII ENCUENTRO COMITÉ LATIONOAMERICANO DE CONSULTA REGISTRAL, LOGÍSTICA ENTREGA CERTIFICADOS INFOCENTRO IMBAYA, AGENDA MEDIOS, RECORRIDO INSTALACIONES REGISTRO CIVIL. ADJ: SASI E ISI 719, FACTURAS, DET-VIÁ Y CP 1079.




GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN-DM-SASI 723/2014-GUAYAQUIL. REEMBOLSO POR GASTOS DE ALIMENTACIÓN Y ALOJAMIENTO DEL 22 AL 23-07-2014, CONFORME AL ART. 10 DEL REGLAMENTO DE VIÁTICOS MRL,CUMPLE AGENDA REUNIONES EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ: SASI E ISI 723, PASAJES, PASES, FACTURA, DETALLE VIÁT. Y CP 1080.



2527 2511 08/08/2014 DEV NOR OGA 1711459337 MARTINEZ RAMOS ALEXMARTINEZ RAMOS ALEX-SAPYRC-737/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 24-07-2014, PARA ASISTIR COMO REPRESENTANTE DEL SR. MINISTRO A LA FERIA DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES. ADJ: SASI E INFORME 737, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1081.



2528 2512 08/08/2014 DEV NOR OGA 0905995502 CORNEJO RUMBEA ALFREDO PEDRO

CORNEJO RUMBEA ALFREDO PEDRO-SID-SASI 746/2014-RIOBAMBA. SUBSISTENCIA DEL 23-07-2014, PARA ASISTIR A REUNIÓN ORGANIZADA PARA LA FIRMA SIMBÓLICA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN INFOCENTRO. ADJ: SASI E INFORME 746, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1082.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2529 2529 08/08/2014 COM NOR OGA 1707774798 PONCE FRANCO VICENTE HARRY

PONCE FRANCO VICENTEDAI-SASI 595/2014-LATACUNGA.PAGO SUBSIST. DEL 17-06-2014 Y REEMB.PEAJES VEH.PEI-5355,MOVILIZA A ING. EDGAR ORTIZ, REALIZA MONITOREO TELEVISIÓN DIGITAL IMPLEMENTADO CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LATACUNGA.REF.SASI E INF.595, ORD. MOV.,PEAJES,FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 1085




2530 2530 08/08/2014 COM NOR OGA 1713380093 GUAMINGA GUALLICHICO HUGO ALFONSO

GUAMINGA GUALLICHICO HUGO-DAU-SASI 646/2014-GUAYAQUIL.PAGO 3Ds.VIÁTs. Y SUBSIST.DEL 15 AL 18-07-2014 FISCALIZ.CONTRATO TELCONET 2 IMPLEMENT. CONECT. Y EQUIP. ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DESARROLLO EN PROV. GUAYAS.REF. SASI E INFORME 646,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 1086.



2531 2531 08/08/2014 COM NOR OGA 1716366339 POLO GUERRA LIDIA ALINAPOLO GUERRA LIDIA-SID-SASI 699/2014-GUAYAQUIL.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 24-07-2014 AGENDA TRABAJO ESTABLECIDA, COORDIN.Y MONTAJE FERIA TECNOLÓGICA CIUDADANA, INAUG.INFOCENTRO TRINITARIA, REUNIÓN DELEGADOS DE REGISTRO CIVIL.REF. SASI E INFORME 699,FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 1087.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2532 2532 08/08/2014 COM NOR OGA 1716044803 JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZJUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-DCS-SASI 740/2014-IBARRA.PAGO SUBSISTENCIA DEL 21-07-2014 Y REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI-3196,MOVILIZA A LCDA. CRISTINA VERA PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO DEL DESPACHO DEL MINISTRO.REF.SASI E INFORME 740, ORD. MOV.,PEAJES,FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1089.



2533 2533 08/08/2014 COM NOR OGA 1712626314 ANDRADE POLANCO LUIS ALBERTO

ANDRADE POLANCO LUIS-CGJ-SASI 738/2014-GUAYAQUIL. PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 16 AL 17-07-2014 PARA REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE EDITOGRAN S.A.REF. SASI E INFORME 78, PASAJES, PASES,FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1088



2534 2534 08/08/2014 COM NOR OGA 1720218088 VASQUEZ SAUD JOSE LUISVASQUEZ SAUD JOSÉ-DCS-SASI 744/2014-GUAYAQUIL.2Ds.PAGO VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 24-07-2014,PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA EL MINISTRO, ENTREGA DE LABORATORIOS EN ESCUELAS Y FERIA TECNOLÓGICA.REF.SASI E INFORME 744,PASAJES, PASES,FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 1090.



2535 2535 08/08/2014 COM NOR OGA 1711693885 ARMIJOS LEON ALVARO AUGUSTO

ARMIJOS LEON ALVARO-DVM-SASI 748/2014-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 02-08-2014 , PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA.REF.SASI E INFORME 748, PASAJES, PASES,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1091.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2536 2536 08/08/2014 REG NOR OGA 1768151240001 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 187 No Entrada: 1292

464.18 0.00 464.18 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP VCRIVERA VCRIVERA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO-DM-SASI 751/2014-GUAYAQUL.PAGO 3Ds.VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 31-07 AL 02-08-2014, SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO,ASISTE A CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL Y GABINETE ITINERANTE EN EL CANTÓN BUCAY.REF. SASI E INF. 751, PASAJE, PASE, FACTs.,DET.VIAT. Y CP 1092.



2538 2538 08/08/2014 COM NOR OGA 1803446556 YANCHATIPAN UGSHA EDGAR GEOVAN

YANCHATIPAN UGSHA EDGAR-DM-SASI 752/2014-GUAYAQUL.PAGO 3Ds.VIÁTs. Y SUBSIST.DEL 30-07 AL 02-08-2014,PARA COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, ASISTE A CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN GUAYAQUIL Y AL GABINETE ITINERANTE EN BUCAY.REF.SASI E INFORME 752,PASAJE,PASE, FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 1093



2539 2539 08/08/2014 COM NOR OGA 0907184519 VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI

VILLENA AGUIRRE PEDRO-DM-SASI 754/2014-GUAYAQUIL.PAGO 3DS.SUBSISTs. DEL 22 AL 24-07-2014,COORDINAR AGENDA TRABAJO, INAUGUR.INFOCENTRO, ENTREGA EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD ESCUELAS, FERIA CIUDADANA, INAUGURAC.INFOCENTRO TRINITARIA.REF.SASI E INFORME 754, PASAJES,PASES,FACTURAS,DETALLE VIÁT. Y CP 1094



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2540 2540 08/08/2014 COM NOR OGA 1714404561 LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI

LUIS ALFREDO GUAYPACHA-DA-SASI 755/2014-GUAYAQUIL.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 27 AL 30-07-2014, REEMB.PEAJES Y COMBT.VEH.PEI5358,MOVILIZAR PERSONAL SIGOB DEL MINISTERIO PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN LA PROV. GUAYAS.REF.SASI E INF.755,ORD. MOVIL.,PEAJES,FACTURAS,DET.VIÁT. Y CP 1097.



2541 2541 08/08/2014 COM NOR OGA 1708058472 MOLINA MORALES VICTOR OLIVO

MOLINA MORALES VICTOR-DA-SASI 762/2014-ATUNTAQUI.PAGO SUBSISTENCIA DEL 05-08-2014, REEMB.PEAJES Y COMBT.VEH.PEI3190,MOVILIZAR A ING. LUIS NINA,RECORRIDO CIUDAD DE ATUNTAQUI LOCALIZAR POSIBLES SITIOS PARA INSTALACION DE HOTSPOTS.REF.SASI E INFORME 762,ORD. MOVIL.,PEAJES,FACTURAS, DET. VIÁT. Y CP 1098



2542 2542 08/08/2014 COM NOR OGA 1714404561 LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI

LUIS ALFREDO GUAYPACHA-DA-SASI 757/2014-AMBATO.PAGO SUBSISTENCIA DEL 04-08-2014, PARA MOVILIZAR A ING. ALEX MARTÍNEZ, SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POSTALES Y REGISTRO CIVIL, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN AMBATO.REF.SASI E INFORME 757,FACTURA,PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1100.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2543 2534 11/08/2014 DEV NOR OGA 1720218088 VASQUEZ SAUD JOSE LUISVASQUEZ SAUD JOSÉ-DCS-SASI 744/2014-GUAYAQUIL. PAGO 2Ds. VIÁTS. Y SUBSIST. DEL 22 AL 24-07-2014, PREPARACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA EL MINISTRO, ENTREGA DE LABORATORIOS EN ESCUELAS, RUEDA DE PRENSA Y FERIA TECNOLÓGICA. ADJ: SASI E INF.744, PASAJES, PASES, FACTS, DET. VIÁT. Y CP 1090.

117.75 0.00 117.75 0.00 APROBADO MVESPINOSA MVESPINOSA XPLARCORE AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2544 2535 11/08/2014 DEV NOR OGA 1711693885 ARMIJOS LEON ALVARO AUGUSTO

ARMIJOS LEON ALVARO-DVM-SASI 748/2014-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 02-08-2014 , PARA ASISTIR AL GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA REALIZADO EN BUCAY - GUAYAQUIL. ADJ: SASI E INF.748, PASAJES, PASES, FACTS, DET. VIÁTS. Y CP 1091.



2545 2533 11/08/2014 DEV NOR OGA 1712626314 ANDRADE POLANCO LUIS ALBERTO

ANDRADE POLANCO LUIS-CGJ-SASI 738/2014-GUAYAQUIL. PAGO VIÁTICO Y SUBSIST. DEL 16 AL 17-07-2014, ASISTIR A REUNIÓN CON REPRESENTANTES DE EDITORES NACIONALES GRAFICOS "EDITOGRAN" S.A. ADJ: SASI E INF.738, PASAJES, PASES, FACTS, DET. VIÁTS Y CP 1088



2546 2532 11/08/2014 DEV NOR OGA 1716044803 JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZJUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-DCS-SASI 740/2014-IBARRA. PAGO SUBSISTENCIA DEL 21-07-2014 Y REEMB. PEAJES VEHÍCULO PEI-3196, MOVILIZA A LCDA. CRISTINA VERA PARA CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO DEL DESPACHO DEL MINISTRO. ADJ: SASI E INF. 740, ORD. MOV., PEAJES, FACTS, DET. VIÁTS. Y CP 1089.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR


LUIS ALFREDO GUAYPACHA-DA-SASI 757/2014-AMBATO. PAGO SUBSISTENCIA DEL 04-08-2014. REEMB. PEAJES VEHICULO PEI-5358, MOVILIZAR A ING. ALEX MARTÍNEZ, SUBSECRETARIO DE ASUNTOS POSTALES Y REGISTRO CIVIL, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN AMBATO. ADJ:SASI E INF.757, FACTS, PEAJES, DET. VIÁTS Y CP 1100.




MOLINA MORALES VICTOR-DA-SASI 762/2014-ATUNTAQUI. PAGO SUBSIST. DEL 05-08-2014, REEMB.PEAJES Y COMBT.VEH.PEI3190, MOVILIZAR A ING. LUIS NINA, REALIZAR RECORRIDO CIUDAD DE ATUNTAQUI LOCALIZAR POSIBLES SITIOS PARA INSTALACION DE HOTSPOTS.ADJ: SASI E INF.762,ORD. MOVIL.,PEAJES,FACTS,DET. VIÁT. Y CP1098




LUIS ALFREDO GUAYPACHA-DA-SASI 755/2014-GUAYAQUIL.PAGO 3Ds.VIÁTS. Y SUBSIST. DEL 27 AL 30-07-2014, REEMB.PEAJES Y COMBT.VEH.PEI5358, MOVILIZAR PERSONAL SIGOB DEL MINISTERIO PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN LA PROV. GUAYAS. ADJ: SASI E INF.755, ORD. MOVIL., PEAJES, FACTURAS, DET.VIÁT. Y CP 1097.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2550 2539 11/08/2014 DEV NOR OGA 0907184519 VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI

VILLENA AGUIRRE PEDRO-DM-SASI 754/2014-GUAYAQUIL. PAGO 3DS.SUBSISTs. DEL 22 AL 24-07-2014, COORDINAR AGENDA TRABAJO, INAUGUR. INFOC. GUASMO, ENTREGA EQUIPAM. Y CONECTIV. ESCUELAS, FERIA TECNOLÓGICA CIUDADANA, INAUGUR. INFOC. TRINITARIA. ADJ: SASI E INFORME 754, PASJS,PASES,FACTS,DET. VIÁT. Y CP 1094



2551 2551 11/08/2014 COM NOR OGA 1716061096 TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO

TOSCANO MORENO CARLOS-DAU-SASI 611/2014-MEJÍA.PAGO 4Ds. SUBSISTENCIAS DEL 17 AL 20-06-2014,VERIFICAR ESTADO INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD RED PICHINCHA CONTRATO MEGADATOS -SENATEL-GOBIERNO PROVINCIAL DE PICHINCHA.REF.SASI E INFORME 611,FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1106.



2552 2552 11/08/2014 COM NOR OGA 1712626314 ANDRADE POLANCO LUIS ALBERTO

ANDRADE POLANCO LUIS ALBERTO-CGAF-SASI 739/2014-GUAYAQUIL.PAGO 2Ds.VIÁTICOS DEL 22 AL 23-07-2014,PREPARACIÓN Y ASISTENCIA FERIA TECNOLÓGICA APOYANDO AL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES.REF.SASI E INFORME 739,PASAJES, PASES,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1107.



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EJERCICIO: 2014


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2553 2538 11/08/2014 DEV NOR OGA 1803446556 YANCHATIPAN UGSHA EDGAR GEOVAN

YANCHATIPAN UGSHA EDGAR-DM-SASI 752/2014-GUAYAQUL. PAGO 3Ds.VIÁTs. Y SUBSIST.DEL 30-07 AL 02-08-2014, COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN ASISTE A CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN GUAYAQUIL Y AL GABINETE ITINERANTE EN CANTÓN BUCAY. ADJ: SASI E INF.752,PASAJE,PASES,FACTS, DET.VIÁT. Y CP1093




ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO-DM-SASI 751/2014-GUAYAQUL.PAGO 3Ds.VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 31-07 AL 02-08-2014, BRINDAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN ASISTE A CUMPLIR AGENDA EN GUAYAQUIL Y GABINETE ITINERANTE EN EL CANTÓN BUCAY. ADJ: SASI E INF.751, PASAJE, PASE, FACTs.,DET.VIAT. Y CP 1092.



2555 2529 11/08/2014 DEV NOR OGA 1707774798 PONCE FRANCO VICENTE HARRY

PONCE FRANCO VICENTEDAI-SASI 595/2014-LATACUNGA. SUBSISTENCIA DEL 17-06-2014, MOVILIZAR A ING. EDGAR ORTIZ, PARA REALIZAR MONITOREO DE TELEVISIÓN DIGITAL IMPLEMENTADO EN CENTRO DE REHABILITACIÓN SOCIAL DE LATACUNGA. ADJ: SASI E ISI 595, ORDEN MOV., PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1085.

13.25 0.00 13.25 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA XPLARCORE AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



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11/09/201434 DE

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2556 2530 11/08/2014 DEV NOR OGA 1713380093 GUAMINGA GUALLICHICO HUGO ALFONSO

GUAMINGA GUALLICHICO HUGO-DAU-SASI 646/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 18-07-2014 FISCALIZA. CONTRATO TELCONET 2 IMPLEMENTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIP. ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DESARROLLO EN PROV. GUAYAS. ADJ: SASI E ISI 646,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1086.



2557 2531 11/08/2014 DEV NOR OGA 1716366339 POLO GUERRA LIDIA ALINAPOLO GUERRA LIDIA-SID-SASI 699/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 24-07-2014 AGENDA TRABAJO ESTABLECIDA, COORDINACIÓN Y MONTAJE FERIA TECNOLÓGICA CIUDADANA, INAUGURACIÓN INFOCENTRO TRINITARIA, REUNIÓN DELEGADOS DE REGISTRO CIVIL. ADJ: SASI E ISI 699,FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 1087.



2558 2558 11/08/2014 COM NOR OGA 1712793171 GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO

GOMEZ VARGAS BAIRON-DM-SASI 753/2014-GUAYAQUIL.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 31-07 AL 03-08-2014, PARA COORDINAR LA SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN ASISTE A CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF. SASI E INFORME 753,FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1113.



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11/09/201435 DE

R00804107.rdlc



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VELARDE GARCES MARIA-DCS-SASI 760/2014-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 14 AL 15-07-2014, Y REEMBOLSO TRANSPORTE AEROPUERTO, PARA TRABAJO DE LOGÍSTICA EN SENATEL, VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS,PREPARACIÓN INAUGURACIÓN INFOCENTROS.REF. SASI E INFORME 760,PASAJE, PASE, FACTURAS, DETALLE VIÁT.Y CP 1114.




VELARDE GARCES MARIA-DCS-SASI 761/2014-GUAYAQUIL.PAGO 3 Ds.SUBSISTs. DEL 22 AL 24-07-2014, PREPARAC.Y MONTAJE FERIA TECNOLÓGICA PASAJE ILLINGORTH UNIVERSIDAD DE LAS ARTES,DOCUMENT.EN VIDEO Y FOTOGRAFÍA ENTREGA LABORAT.E INAUGUR. INFOCENTRO.REF.SASI E INF.761,PSJES.,PASES, FACT.,DET. VIÁT.Y CP 1115.



2561 2552 11/08/2014 DEV NOR OGA 1712626314 ANDRADE POLANCO LUIS ALBERTO

ANDRADE POLANCO LUIS ALBERTO-CGAF-SASI 739/2014-GUAYAQUIL.PAGO 2Ds.VIÁTICOS DEL 22 AL 23-07-2014, PREPARACIÓN Y ASISTENCIA A LA FERIA TECNOLÓGICA APOYANDO AL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN. ADJ: SASI E INF.739,PASAJES, PASES,FACTURAS, DET. VIÁTS. Y CP 1107.



2562 2551 11/08/2014 DEV NOR OGA 1716061096 TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO

TOSCANO MORENO CARLOS-DAU-SASI 611/2014-MEJÍA. PAGO 4Ds. SUBSISTS. DEL 17 AL 20-06-2014, VERIFICAR ESTADO INFRAESTRUCTURA Y CONECTIVIDAD RED PICHINCHA CONTRATO MEGADATOS -SENATEL-GOBIERNO PROVINCIAL DE PICHINCHA. ADJ: SASI E INF. 611, FACTURAS, DET. VIÁTICOS Y CP 1106.



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11/09/201436 DE

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2563 2563 11/08/2014 COM NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-DA-PERIODO 23-06 AL 23-07. PAGO MÁS IVA POR SERVICIO DE BANDA ANCHA MÓVIL UTILIZADO POR DESPACHO MINISTERIAL,SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMIN.REF.M.MINTEL-DA-2014-929,ALCANCE MEMORANDO, FACTURA 611140 Y CP 1123.



2564 2563 11/08/2014 DEV NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-DA-PERIODO 23-06 AL 23-07. SERVICIO DE BANDA ANCHA MÓVIL UTILIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMIN. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-929, ALCANCE MEMORANDO, FACTURA 611140 Y CP 1123.

49.65 0.99 48.66 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA XPLARCORE AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2565 2563 11/08/2014 RDP NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-DA-PERIODO 23-06 AL 23-07. ALCANCE AL CUR N° 2564 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO DE BANDA ANCHA MÓVIL UTILIZADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMIN. ADJ: C/FACTURA 611140.

5.96 0.00 5.96 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA XPLARCORE XPLARCORE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:07 T:FR A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DEL FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014.

18,529.07 4,092.10 14,436.97 0.00 APROBADO VCRIVERA VCRIVERA VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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11/09/201437 DE

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[P:07 T:AJ A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - ALCANCE AL PAGO DEL FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2014, PARA INCLUIR EL VALOR PROPORCIONAL DE LAS SUBROGACIONES, ENCARGOS Y HORAS EXTRAS.

382.17 79.14 303.03 0.00 APROBADO VCRIVERA VCRIVERA VCRIVERA AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



VELARDE GARCES MARIA-DCS-SASI 760/2014-GUAYAQUIL.PAGO SUBSIST. DEL 14 AL 15-07-2014, Y REEMBOLSO TRANSPORTE AEROPUERTO, PARA TRABAJO DE LOGÍSTICA EN SENATEL, VISITA A UNIDADES EDUCATIVAS, PREPARACIÓN INAUGURACIÓN INFOCENTROS. ADJ: SASI E INF. 760, PASAJE, PASE, FACTURAS, DET. VIÁT.Y CP 1114.

33.35 0.00 33.35 0.00 APROBADO MVESPINOSA MVESPINOSA XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2569 2558 12/08/2014 DEV NOR OGA 1712793171 GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO

GOMEZ VARGAS BAIRON-DM-SASI 753/2014-GUAYAQUIL.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 31-07 AL 03-08-2014, PARA COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN ASISTE A CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ: SASI E INF. 753,FACTURAS, DET.VIÁTICOS Y CP 1113.




VELARDE GARCES MARIA-DCS-SASI 761/2014-GUAYAQUIL.PAGO 3 Ds.SUBSISTs. DEL 22 AL 24-07-2014, PREPARAC.Y MONTAJE FERIA TECNOLÓGICA PASAJE ILLINGWORTH UNIVERSIDAD DE LAS ARTES,DOCUMENT.EN VIDEO Y FOTOGRAFÍA ENTREGA LABORAT.E INAUGUR. INFOCENT. ADJ: SASI E INF.761,PSJES.,PASES, FACT.,DET. VIÁT.Y CP 1115.



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11/09/201438 DE

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[P:07 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A LUIS SALINAS POR RENUNCIA AL CARGO DE ANALISTA TECNICO 2 AL 23/07/2014.



2572 2572 12/08/2014 COM NOR OGA 1703438026001 TOBAR CALVACHE JUAN HIPOLITO

TOBAR CALVACHE JUAN-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN SOPORTES PARA TELEVISIÓN, REQUER.ING.D.TARAPUES-ESPEC.ADMIN. Y SOL. POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIR. ADMIN.REF.M.MINTEL-DA-2014-933,FACTURA 630,COMP.ING. Y EGR.BODEGA,ACTA ENT.RECEP.PROVEEDOR,ORD.COMPRA,M.MINTEL-DA-2014-787,CORREO,PROFORMA,SRI Y CP 961.



2573 2573 12/08/2014 COM NOR OGA 1711241990001 GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO

GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO-DA-PAGO MÁS IVA MANTEN. PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR MINTEL (REPUESTOS Y ACCESORIOS Y COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES),SOLIC.POR SR. M. VALENZUELA-ADM.CONTRATO.REF.M.MINTEL-DA-2014-938,OF.MALG-08-01-2014,FACTURAS 3115,3118 Y 3119, ORDEN.MANT.,INF.TÉCNICO Y CP 242




[P:07 T:SE A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - ALCANCE AL PAGO DE LA NOMINA DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO 2014, PARA INCLUIR A ANDREA MORENO Y JOSE POZO.

699.57 134.62 564.95 0.00 APROBADO XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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11/09/201439 DE

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2575 2575 13/08/2014 COM NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A.TELCONE S.A.,PRESTACION DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD EN 947 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2014 CON CARGO AL PROYECTO DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO, REFERENCIA MEMO MINTEL-SID-2014-0301-M, FACTURA, INFORME FAVORARLE ADM.

214,543.18 0.00 214,543.18 0.00 APROBADO LHGALRZAG LHGALRZAG LHGALRZAG N N N

Total Fuente: 002 214,543.18

2576 2576 13/08/2014 COM NOR OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.DCS-PERIODO 27-06 AL 26-07-2014. PAGO MÁS IVA SERVICIOS CONTROL PUBLICITARIO Y MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS).REF.M.MINTEL-DCS-2014-85,INFORME CONFORMIDAD SERVICIO ADM.CTO.,FACTURA 23499, MONITOREO,6 CDs,IMPRESIONES DE NOTICIAS Y CP 8



2577 2577 13/08/2014 COM NOR OGA 1711241990001 GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO

GRANDA MOSQUERA LUIS-DA-PAGO MÁS IVA POR MANTEN. PREVENT. Y CORREC. FLOTA VEHICULAR MINTEL (MANO DE OBRA), SOL.POR SR. VALENZUELA-ADM.CTO.REF.M.MINTEL-DA-2014-938, FACTs. 3116 Y 3117,OFICIO No. MALG-08-01-2014,ORD MANT,CONTROLES POR VEH,ACTAS ENT.RECEPCIÓN SERVICIO,INFORMES TÉCNICOS Y CP 1143.



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11/09/201440 DE

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2578 2578 13/08/2014 COM NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA.PAGO MÁS IVA COMPRA COMBUST. VEHÍC. DEL MINTEL DEL MES DE JULIO 2014, REQ.ING. DARIO TARAPUES-RESP.VEH.REF.M.MINTEL-DA-2014-940,FACTURA 8550,DETALLES POR VEHÍCULO, 96 COMPROBANTES VENTA Y 4 COPIAS CERTIFICADAS, INFORME CONSUMO Y CP 1147



2579 2579 13/08/2014 COM NOR OGA 1713084372 MARTINEZ BRITO ALVARO RENE

MARTINEZ BRITO ALVARO-DAU-SASI 756/2014-CUENCA. PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y ALIMENTACIÓN DEL 15 AL 19-07-2014 Y REEMB.COMBUST.,PARQUEADERO Y PEAJES VEH. PEI-5355,PARA MOVILIZAR A ING J. SALAO PROV. AZUAY PARA FISCALIZAR SERVICIO DE INTERNET.REF.SASI E INF. 756,ORD.MOV.,FACTURAS, PEAJES, DET.VIAT. Y CP 1144



2580 2580 13/08/2014 COM NOR OGA 0401347463 REYES LEON GARY DANIELREYES LEON GARY DANIEL-DAU-SASI 767/2014-GUAYAQUIL.PAGO 5Ds.VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 27-07 AL 01-08-2014 Y REEMB.TRANSP.,VERIFIC.BENEFICIARIOS PYTO. DOTACIÓN CONECT. Y EQUIPAM.ESCUELAS FISCALES Y ORGAN.DESARR. SOCIAL Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF.SASI E INFOR.767,PASAJES, PASE, FACTs.,DET. Y CP 1145



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11/09/201441 DE

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PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS-DAU-SASI 766/2014-GUAYAQUIL.PAGO 5Ds.VIÁTs.Y SUBSIST.DEL 27-07 AL 01-08-2014,FISCALIZ EQUIPAM.INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO CONOCIDO COMO TELCONET2 EN LA PROV. GUAYAS.REF. SASI E INFORME 766,PASAJE, PASE, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1146.



2582 2582 13/08/2014 COM NOR OGA 1721439774 HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO

HEREDIA GALLO DIEGO-DAU-SASI 763/2014-GUAYAQUIL.PAGO 5Ds.VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 27-07 AL 01-08-2014,FISCALIZ. EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO CONOCIDO COMO TELCONET2 EN LA PROV. GUAYAS.REF. SASI E INFORME 763,PASAJE, PASE, FACTURAS, DETALLE VIÁT.Y CP 1148



2583 2578 13/08/2014 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA. PAGO COMPRA COMBUST. VEHÍC. DEL MINTEL DEL MES DE JULIO 2014, REQ.ING. DARIO TARAPUES-RESP.VEH. ADJ:M.MINTEL-DA-2014-940, FACTURA 8550, DETALLES POR VEHÍCULO, 96 COMPROBANTES VENTA Y 4 COPIAS CERTIFICADAS, INFORME CONSUMO Y CP 1147

1,816.06 0.00 1,816.06 0.00 APROBADO MVESPINOSA MVESPINOSA XPLARCORE AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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11/09/201442 DE

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2584 2578 13/08/2014 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA. ALCANCE AL CUR N° 2583 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO COMPRA COMBUST. VEHÍC. DEL MINTEL DEL MES DE JULIO 2014, REQ.ING. DARIO TARAPUES-RESP.VEH. ADJ: FACTURA 8550.

217.93 0.00 217.93 0.00 APROBADO MVESPINOSA MVESPINOSA XPLARCORE XPLARCORE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2585 2585 13/08/2014 COM NOR OGA 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.DGT-PERIODO 15-06 AL 14-07-2014.PAGO MÁS IVA SERVICIOS IMPRESIÓN CON INFRAESTRUCTURA EQUIPOS DEL MINTEL,SOL.POR ING. MIREYA SANDOVAL-ADM.CTO.REF. M.MINTEL-DGT-2014-128,INFORME SERVICIO,FACTURA 38321,INFORME FACTURACIÓN,ACTA ENT.RECEP.PARCIAL Y CP 543.

5,902.36 0.00 5,902.36 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N


2586 2586 13/08/2014 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DGT-JUNIO-JULIO 2014.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO DE INTERNET ENLACE PRINCIPAL DE 25 MBPS, PROCESO RE-MINTEL-010-2013,SOL.POR ING.O.RIVERA-ADM.CTO.REF.M.MINTEL-DGT-2014-126,INFORME MINTEL-DGT-OR--2014-35,REPORTE DISPONIBILIDAD,FACT.4136154 Y CP 27.



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11/09/201443 DE

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2587 2587 14/08/2014 COM NOR OGA 0501483705001 CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES

CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES-DA-PAGO MÁS IVA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL MINISTERIO, SOLIC.POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIR. ADMIN.REF. M.MINTEL-DA-2014-931,FACTURA 3819, ORD. COMPRA,LISTADO ENTREGAS BOTELLONES, DETALLE SERVICIO, INFORME Y CP 81.



2588 2572 14/08/2014 DEV NOR OGA 1703438026001 TOBAR CALVACHE JUAN HIPOLITO

TOBAR CALVACHE JUAN HIPOLITO- ADQUISICIÓN DE SOPORTES PARA TELEVISORES, REQUER.ING.D.TARAPUES-ESPEC.ADMIN. Y SOL. POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIR. ADMIN. ADJ: DA-2014-933, FACTURA 630, COMP-ING. N°19, COM-EGR. N°103, ACTA ENT-RECEP. PROVEEDOR, ORDEN COMPRA, DA-201DA-2014-787, PROFORMA, SRI Y CP 961.

425.00 4.25 420.75 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2589 2572 14/08/2014 RDP NOR OGA 1703438026001 TOBAR CALVACHE JUAN HIPOLITO

TOBAR CALVACHE JUAN HIPOLITO- ALCANCE AL CUR N° 2588 COMPENSACIN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. ADQUISICIÓN DE SOPORTES PARA TELEVISORES, REQUER.ING.D.TARAPUES-ESPEC.ADMIN. Y SOL. POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIR. ADMIN. ADJ: C/ FACTURA 630.



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11/09/201444 DE

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2590 2573 14/08/2014 DEV NOR OGA 1711241990001 GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO

GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO-DA SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR MINTEL (REPUESTOS Y ACCESORIOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES),SOLIC.POR M. VALENZUELA-ADM.CONTRATO. ADJ: MINTEL-DA-2014-938,OF.MALG-08-01-2014, FACTURAS 3115-3118 Y 3119, ORDEN.MANT., INF.TÉCNICO Y CP 242.

753.50 7.54 745.96 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2591 2573 14/08/2014 RDP NOR OGA 1711241990001 GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO

GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO-DA ALCANCE AL CUR N° 2590 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR MINTEL (REPUESTOS Y ACCESORIOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES),SOLIC.POR M. VALENZUELA-ADM.CONTRATO. ADJ: C/ FACTURAS 3115-3118 Y 3119.

90.42 0.00 90.42 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA XPLARCORE XPLARCORE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2592 2577 14/08/2014 DEV NOR OGA 1711241990001 GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO

GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO-DA- MANTENIMIENTO PREVENT. Y CORREC. FLOTA VEHICULAR MINTEL (MANO DE OBRA), SOL.POR SR. VALENZUELA-ADM.CTO.REF.M.MINTEL-DA-2014-938, FACTs. 3116 Y 3117,OFICIO No. MALG-08-01-2014,ORD MANT,CONTROLES POR VEH,ACTAS ENT.RECEPCIÓN SERVICIO,INFORMES TÉCNICOS Y CP 1143.

637.00 12.74 624.26 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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11/09/201445 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

2593 2577 14/08/2014 RDP NOR OGA 1711241990001 GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO

GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO-DA- ALCANCE AL CUR N° 2592 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARQUE AUTOMOTOR MINTEL (MANO DE OBRA), SOLIC.POR M. VALENZUELA- ADM.CONTRATO. ADJ: C/ FACTURAS 3116 Y 3117.



2594 2585 14/08/2014 DEV NOR OGA 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.DGT-PERIODO 15-06 AL 14-07-2014. PAGO SERVICIOS IMPRESIÓN CON INFRAESTRUCTURA EQUIPOS DEL MINTEL,SOL.POR ING. MIREYA SANDOVAL-ADM.CTO. ADJ: M.MINTEL-DGT-2014-128, INFORME SERVICIO, FACTURA 38321, INFORME FACTURACIÓN, ACTA ENT. RECEP. PARCIAL Y CP 543.

5,269.96 105.40 5,164.56 0.00 APROBADO MVESPINOSA MVESPINOSA XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2595 2585 14/08/2014 RDP NOR OGA 1790885186001 COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.

COMPUTADORES Y EQUIPOS COMPUEQUIP DOS S.A.DGT-PERIODO 15-06 AL 14-07-2014. ALCANCE AL CUR N°2594 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO SERVICIOS IMPRESIÓN CON INFRAESTRUCTURA EQUIPOS DEL MINTEL,SOL.POR ING. MIREYA SANDOVAL-ADM.CTO. ADJ: FACTURA 38321.



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11/09/201446 DE

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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

2596 2587 14/08/2014 DEV NOR OGA 0501483705001 CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES

CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES-DA-PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL MINISTERIO, SOLIC.POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIR. ADMIN. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-931, FACTURA 3819, ORD. COMPRA,LISTADO ENTREGAS BOTELLONES, DETALLE SERVICIO, INFORME Y CP 81.



2597 2587 14/08/2014 RDP NOR OGA 0501483705001 CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES

CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES-DA-ALCANCE AL CUR N° 2596 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL MINISTERIO, SOLIC.POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIR. ADMIN. ADJ: FACTURA 3819.



2598 1962 14/08/2014 DEV NOR OGA 1791141490001 MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA.

MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA. PARA CAMPAÑA DIFUSION ORIENTADA PROTEGER LA INVERSIÓN DEL CIUDADANO EN COMPRA DE UN NUEVO TELEVISOR CON TECNOLOGIA ISDBT INTERNACIONAL,SOL.C.VERA-ADM.CTO. ADJ: DCS-2014-0084, FACTURA 17301, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME FAVORABLE, OFICIOS, CD´s.

183,035.71 131,785.70 51,250.01 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA XPLARCORE XPLARCORE N N N

Total Fuente: 001 183,035.71

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11/09/201447 DE

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EJERCICIO: 2014


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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-JULIO 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL FUNCIONARIOS NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR INSTITUCIÓN,SOL.POR SR. MARIO VALENZUELA-TÉCNICO ADMINISTRATIVO.REF.M.MINTEL-DA-2014-941,FACTURAS 1500269, 1529532,1544089 Y 1555789 Y CP 1151.



2600 2579 14/08/2014 DEV NOR OGA 1713084372 MARTINEZ BRITO ALVARO RENE

MARTINEZ BRITO ALVARO-DAU-SASI 756/2014-CUENCA. PAGO 4Ds.VIÁTS. Y ALIMENTACIÓN DEL 15 AL 19-07-2014 Y REEMB.COMBUST.,PARQUEAD. Y PEAJS VEH. PEI-5355,MOVILIZAR A ING J. SALAO PROV. AZUAY PARA FISCALIZAR SERV. DE INTERN. Y EQUIP NIVEL NACI. ADJ: SASI E INF.756,ORD.MOV.,FACTS,PEAJS, DET.VIAT. Y CP 1144




PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS-DAU-SASI 766/2014-GUAYAQUIL.PAGO 5Ds.VIÁTs.Y SUBSIST.DEL 27-07 AL 01-08-2014, FISCALIZAR EQUIPAM. ENTREGADO A INSTITUCIONES EDUCAT. BENEFICIARIAS DEL PROYECTO CONOCIDO COMO TELCONET2 EN LA PROV. GUAYAS. ADJ: SASI E INF. 766,PASAJE,PASE, FACTURAS, DET. VIÁTICOS Y CP 1146.



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11/09/201448 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2602 2580 14/08/2014 DEV NOR OGA 0401347463 REYES LEON GARY DANIELREYES LEON GARY DANIEL-DAU-SASI 767/2014-GUAYAQUIL.PAGO 5Ds.VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 27-07 AL 01-08-2014 Y REEMB.TRANSP.,VERIFIC.BENEFICIARIOS PYTO. DOTACIÓN CONECT. Y EQUIPAM. ESC. FISC. Y ORGAN.DESARR. SOCIAL Y RED AMPLIACIÓN INFOCTS. EN GUAYAQUIL. ADJ: SASI E INF.767,PASJS,PASE,FACTs.,DET. Y CP 1145



2603 2582 14/08/2014 DEV NOR OGA 1721439774 HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO

HEREDIA GALLO DIEGO-DAU-SASI 763/2014-GUAYAQUIL.PAGO 5Ds.VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 27-07 AL 01-08-2014, FISCALIZ. EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO CONOCIDO COMO TELCONET2 EN LA PROV. GUAYAS. ADJ: SASI E INF.763,PASAJE, PASE, FACTURAS, DETALLE VIÁT.Y CP 1148



2604 2576 14/08/2014 DEV NOR OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.DCS-PERIODO 27-06 AL 26-07-2014. PAGO SERVICIOS CONTROL PUBLICITARIO Y MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS).ADJ:M.MINTEL-DCS-2014-85,INFORME CONFORMIDAD SERVICIO ADM.CTO.,FACTURA 23499, MONITOREO,6 CDs,IMPRESIONES DE NOTICIAS Y CP 8

800.00 16.00 784.00 0.00 APROBADO MVESPINOSA MVESPINOSA MVESPINOSA XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2605 2605 14/08/2014 COM NOR OGA 1201463781001 AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH

CONTRATACIÓN DE REMODELACIÓN DE OFICINAS PARA PERSONAL DE FISCALIZACIÓN DEL PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD EN EL EDIFICIO DEL MINTEL, REQUERIMIENTO DE ING. FERNANDO ARBOLEDA,GERENTE DE PROYECTO REF.,M.MINTEL-SID-2014-2,M, CONTRATO.

68,539.71 0.00 68,539.71 68,539.71 APROBADO LHGALRZAG LHGALRZAG LHGALRZAG N N N


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11/09/201449 DE

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EJERCICIO: 2014


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2606 2606 15/08/2014 COM NOR OGA 1792064961001 CAEPRE S.C.C.CAEPRE S.C.C.DTH-PAGO MÁS IVA CAPACITACIÓN DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DOS PARTICIPANTES, REQ.DIR.TAL.HUM.Y SOL. POR ING.M.LÓPEZ-DIR.ADM.REF.Ms.DA-2014-946,DA-2014-847,DTH-2014-431,FACTURA 2662,M.MINTEL-DTH-2014-476,CONTENIDO, COTIZACIÓN,CERTIFICADOS,ORD. COMPRA,ASISTENCIA, SRI Y CP 1003



2607 2576 15/08/2014 RDP NOR OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.DCS-PERIODO 27-06 AL 26-07-2014. ALCANCE AL CUR N° 2604 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO SERVICIOS CONTROL PUBLICITARIO Y MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS). ADJ: FACTURA 23499.



2608 2608 15/08/2014 REG NOR OGA 1791141490001 MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA.

MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA. ALCANCE AL CUR N° 2598 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. PARA CAMPAÑA DIFUSION ORIENTADA PROTEGER LA INVERSIÓN DEL CIUDADANO EN COMPRA DE UN NUEVO TELEVISOR CON TECNOLOGIA ISDBT INTERNACIONAL,SOL.C.VERA-ADM.CTO. ADJ: C/ FACTURA 17301.

21,964.29 0.00 21,964.29 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA XPLARCORE XPLARCORE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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11/09/201450 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2609 2586 15/08/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DGT-JUNIO-JULIO 2014. SERVICIO DE INTERNET ENLACE PRINCIPAL DE 25 MBPS, PROCESO RE-MINTEL-010-2013, SOL.POR ING. O.RIVERA-ADM.CTO. ADJ: M.MINTEL-DGT-2014-126, INFORME MINTEL-DGT-OR-2014-35, REPORTE DISPONIBILIDAD, FACTURA 4136154 Y CP 27.

3,420.00 0.00 3,420.00 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA XPLARCORE AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2610 2586 15/08/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DGT-JUNIO-JULIO 2014. ALCANCE AL CUR N° 2609 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO DE INTERNET ENLACE PRINCIPAL DE 25 MBPS, PROCESO RE-MINTEL-010-2013, SOL.POR ING. O.RIVERA-ADM.CTO. ADJ: C/FACTURA 4136154.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-JULIO 2014. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL PARA FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR INSTITUCIÓN, SOL.POR SR. MARIO VALENZUELA-TÉCNICO ADMINISTRATIVO. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-941, FACTURAS 1500269, 1529532,1544089 Y 1555789 Y CP 1151.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-JULIO 2014. ALCANCE AL CUR N°2611 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL PARA FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR, SOL.POR SR. M. VALENZUELA. ADJ: C/FACTURAS 1500269,1529532,1544089 Y 1555789.



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11/09/201451 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2613 2613 15/08/2014 COM NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-DTH-PAGO MÁS IVA PUBLICACIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE PUESTOS VACANTES REQ.ECON.R. ESCÁNDON-DTH.REF.Ms.DA-2014-945,FACTURA 14444,DTH-2014-480,PUBLICACIÓN,ORD.COMP.,DA-2014-853,DTH-2014-436,CGAF-2014-309, COTIZACIÓN,SRI Y CP 993.



2614 2614 15/08/2014 COM NOR BYE 1792322367001 SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA

SMART CLOUDING TECNOLOGIAS SOCIEDAD ANONIMA-DGT-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN PROYECTOR, REQUER.DIR.GEST.TECNOL.Y SOL.POR ING.M.LÓPEZ-DIR.ADM.REF.MINTEL-DA-2014-950,FACTURA 342,ORD.COMPRA, M.MINTEL-DA-2014-843,NECESIDAD,CUADRO COMPARATIVO,COTIZACIONES, CONSULTA SRI Y CP 1038.



2615 2615 15/08/2014 COM NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DA-JULIO 2014.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREOS PARA EL MINTEL,SOL.POR SR.MAURICIO ALVAREZ-ADM-CONTRATO.REF.M.MINTEL-DA-2014-951,OFIC.250-CDE EP,FACTURA 3789,DETALLE PLANILLAS,INFORME SERVICIOS AD.CTO.,42 NOTAS DE ENVÍO Y CP 22.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2616 2575 15/08/2014 DEV NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A.TELCONET S.A. SERVICIO "DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD EN 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 CON CARGO AL PROYECTO DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO. ADJ: MINTEL-SID-2014-0301-M, FACTURA 50278, INFORME TÉCNICO FAVORARLE ADM. Y CP 1102.

191,556.41 3,831.13 187,725.28 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 383,112.82

2617 2575 15/08/2014 RDP NOR OGA 0991327371001 TELCONET S.A.TELCONET S.A. ALCANCE AL CUR N°2616 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO "DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD EN 947 ESCUELAS FISCALES Y 26 ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2014 CON CARGO AL PROY. DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO. ADJ: C/FACTURA 50278.

22,986.77 0.00 22,986.77 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA XPLARCORE XPLARCORE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2618 2606 15/08/2014 DEV NOR OGA 1792064961001 CAEPRE S.C.C.CAEPRE S.C.C.DTH-PAGO CAPACITACIÓN DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DOS PARTICIPANTES, REQ.DIR.TAL.HUM.Y SOL. POR ING.M.LÓPEZ-DIR.ADM. ADJ: Ms.DA-2014-946, DA-2014-847, DTH-2014-431, FACTURA 2662,M.MINTEL-DTH-2014-476, CONTENIDO, COTIZACIÓN, CERTIFICADOS,ORD. COMPRA, ASISTENCIA, SRI Y CP 1003



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2619 2606 15/08/2014 RDP NOR OGA 1792064961001 CAEPRE S.C.C.CAEPRE S.C.C.DTH-ALCANCE AL CUR N°2618 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO CAPACITACIÓN DERECHO CONSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVA DOS PARTICIPANTES, REQ.DIR.TAL.HUM.Y SOL. POR ING.M.LÓPEZ-DIR.ADM. ADJ: FACTURA 2662.



2620 2615 15/08/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DA-JULIO 2014. PAGO SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREOS PARA EL MINTEL,SOL.POR SR.MAURICIO ALVAREZ-ADM-CONTRATO. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-951,OFIC.250-CDE EP,FACTURA 3789,DETALLE PLANILLAS,INFORME SERVICIOS AD.CTO.,42 NOTAS DE ENVÍO Y CP 22.



2621 2615 15/08/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.DA-JULIO 2014. ALCANCE AL CUR N°2620 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREOS PARA EL MINTEL,SOL.POR SR.MAURICIO ALVAREZ-ADM-CONTRATO. ADJ: FACTURA 3789.



2622 2613 15/08/2014 DEV NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-DTH-PAGO PUBLICACIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE PUESTOS VACANTES REQ.ECON.R. ESCÁNDON-DTH.REF.Ms.DA-2014-945,FACTURA 14444,DTH-2014-480,PUBLICACIÓN,ORD.COMP.,DA-2014-853,DTH-2014-436,CGAF-2014-309, COTIZACIÓN,SRI Y CP 993.



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R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

2623 2613 15/08/2014 RDP NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.-DTH-ALCANCE AL CUR N°2622 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO PUBLICACIÓN DE CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE PUESTOS VACANTES REQ.ECON.R. ESCÁNDON-DTH. ADJ: FACTURA 14444.




[P:08 T:DC A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA NOMINA DE DECIMO CUARTO DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO Y COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2013 AL 31/07/2014.

26,107.63 0.00 26,107.63 0.00 APROBADO VCRIVERA VCRIVERA VCRIVERA CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:08 T:DC A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DE LA NOMINA DE DECIMO CUARTO DEL PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES (GASTO CORRIENTE E INVERSION), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2013 AL 31/07/2014.

20,758.23 340.00 20,418.23 0.00 APROBADO XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:08 T:DC A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES, ALCANCE AL PAGO DE LA NOMINA DECIMO CUARTO DEL PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES (GASTO CORRIENTE E INVERSION), CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2013 AL 31/07/2014, PARA INCLUIR A LUIS JACOME.

20.48 0.00 20.48 0.00 APROBADO VCRIVERA VCRIVERA VCRIVERA CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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11/09/201455 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


[P:08 T:DC A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA NOMINA DE DECIMO CUARTO DE LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO CODIGO DE TRABAJO, CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01/08/2013 AL 31/07/2014.

7,480.00 0.00 7,480.00 0.00 APROBADO XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss










2630 2630 18/08/2014 COM NOR OGA 1714716659 BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO

DM-SIXTO BENALCÁZAR-SASI 770/2014-GUAYAQUIL3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 31-07 AL 03-08-2014 Y REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLE VEHÍCULO PEI-2711, MOVILIZAR SR. MINISTRO, PARA PARTICIPAR EN GAB ITINERANTE, ORD. MOVIL., PEAJES, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS.

321.00 0.00 321.00 0.00 APROBADO LHGALRZAG LHGALRZAG LHGALRZAG N N N


2631 2631 18/08/2014 COM NOR OGA 1707774798 PONCE FRANCO VICENTE HARRY

DA-HARRY PONCE FRANCO-SASI 695/2014-GUAYAQUIL 3Ds.VIÁT SUBSIST DEL 22 AL 25-07-2014,REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEHÍCULO PEI3194,MOVILIZA A ING. ALEX MARTÍNEZ , PARTICIPARA EN LA ENTREGA DE LABORATORIOS EN VARIAS ESCUELAS Y FERIA TECNOLÓGICA,, ORD. MOVIL., FACT, PEAJES Y DETALLE VIÁTICOS.



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R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

2632 2632 18/08/2014 COM NOR OGA 1716061096 TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO

DAU-CARLOS ALBERTO TOSCANO-SASI 768/2014-GUAYAQUIL 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 27-07 AL 01-08-2014,REEMBOLSO TRANSPORTE, FISCALIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ENTREGADO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO TELCONET 2, REF FACTURAS,PASAJES, PASES Y DETALLE VIÁTICOS



2633 2633 18/08/2014 COM NOR OGA 0602927360 SALAO BRAVO JOSE RAULDAU-SALAO BRAVO JOSÉ RAÚL-SASI 764/2014-CUENCA, 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 27-07 AL 01-08-2014,PARA VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACION CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS PROV. AZUAY, FACT Y DETALLE VIÁTICOS.



2634 1583 18/08/2014 DEV NOR OGA 1708654577001 LARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO

LARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO-DA-PROCESO SIE-MINTEL-007-2014. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA ESPECIALIZADO DE CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN VEHICULAR SATELITAL PARA VEHÍCULOS MINTEL,PERIODO JUNIO Y JULIO 2014. ADJ: DA-2014-0947, FACTURA 488-489, INFORME FAVORABLE, CONTRATO Y CP 376.

2,499.92 50.00 2,449.92 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2635 1583 18/08/2014 RDP NOR OGA 1708654577001 LARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO

LARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO-DA-PROCESO SIE-MINTEL-007-2014. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE SISTEMA ESPECIALIZADO DE CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN VEHICULAR SATELITAL PARA VEHÍCULOS MINTEL,PERIODO JUNIO Y JULIO 2014. ADJ: C/FACTURA 488-489.



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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

2636 2633 18/08/2014 DEV NOR OGA 0602927360 SALAO BRAVO JOSE RAULDAU-SALAO BRAVO JOSÉ RAÚL-SASI 764/2014-CUENCA, 5Ds.VIÁTS. Y SUBSIST. DEL 27-07 AL 01-08-2014, VERIFICAR BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACION CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS EN LA PROV. AZUAY. ADJ: SASI E INF.764, FACTURAS Y DET. VIÁTS. Y CP 1162.



2637 2632 18/08/2014 DEV NOR OGA 1716061096 TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO

DAU-CARLOS ALBERTO TOSCANO-SASI 768/2014-GUAYAQUIL 5Ds.VIÁTS. Y SUBSIST. DEL 27-07 AL 01-08-2014, REEMB. TRANSP., FISCALIZAR EQUIPAMIENTO ENTREGADO A LAS INSTITS. EDUCATIVS. BENEFICIARIAS DEL PROYECTO TELCONET 2 EN LA PROV. DE GUAYAS. ADJ: SASI E INF.768,FACTS,PASAJES, PASES Y DET. VIÁTS Y CP 1161



2638 2631 18/08/2014 DEV NOR OGA 1707774798 PONCE FRANCO VICENTE HARRY

DA-HARRY PONCE FRANCO-SASI 695/2014-GUAYAQUIL 3Ds.VIÁT Y SUBSIST DEL 22 AL 25-07-2014,REEMB. COMBUSTS. Y PEAJES, VEH. PEI3194, MOVILIZA A ING. ALEX MARTÍNEZ, PARTICIPAR ENTREGA DE LABORATS. EN VARIAS ESCUELAS Y FERIA TECNOLÓGICA. ADJ: SASI E INF.695,ORD. MOVIL., FACTS, PEAJES Y DET. VIÁTS Y CP 1156



2639 2630 18/08/2014 DEV NOR OGA 1714716659 BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO

DM-SIXTO BENALCÁZAR-SASI 770/2014-GUAYAQUIL. 3Ds.VIÁTS. Y SUBSIST. DEL 31-07 AL 03-08-2014 Y REEMB. PEAJES,COMBUST.,VEH. PEI-2711, MOVILIZAR AL SR. MINISTRO, QUIEN ASISTE AL GABIN. ITINER. CONVOCADO POR EL SR. PRES. DE LA REPUBLICA. ADJ:SASI E INF.770,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTS.,DET. VIÁTS. Y CP 1160



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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

2640 2640 19/08/2014 COM NOR OGA 1768149930001 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN

CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN-DTH-PAGO CAPACITACIÓN GESTIÓN PROYECTOS BASADOS EN PMBOX,TRES PARTICIPANTES,REQ.ECON. R. ESCANDÓN-DTH Y SOL.POR ING. LÓPEZ-DIR.ADM.REF.DA-2014-965,DA-2014-762,DTH-2014-354,DTH-2014-492,FACT.153180,CONTENIDO,PROFORMA, SRI,CERTIFICADOS Y CP 867.





515.00 0.00 515.00 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP XPLARCORE XPLARCORE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2642 2642 19/08/2014 COM NOR OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.AGENTUR CIA. LTDA.DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC. E INTERN., SOL. POR LOS SERVIDORES DEL MINTEL,REQUER.SRA. DIANA SALGUERO-ADM.COT.REF. M.MINTEL-DA-2014-937, OFICIO 08-08-2014,DETALLE PASAJES, INFORME ADM-MINTEL-003-2014,FACTURAS ,REQUERIMIENTOS , PASAJES AÉREOS Y CP 1154.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-JULIO 2014. PAGO MÁS IVA POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BASE FIJA CELULAR (PLAN EMPRESA CONTROL 3.5G) REQUERIMIENTO DE ING. DARIO TARAPUES-DIRECTOR ADMINISTRATIVO,SUBROGANTE.REF. M.MINTEL-DA-2014-944, FACTURA 1515629 Y CP 1165.



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11/09/201459 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2644 2640 19/08/2014 DEV NOR OGA 1768149930001 CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN

CENTRO DE EDUCACION CONTINUA EPN-DTH-PAGO CAPACITACIÓN GESTIÓN PROYECTOS BASADOS EN PMBOX,TRES PARTICIPANTES,REQ.ECON. R. ESCANDÓN-DTH Y SOL.POR ING. LÓPEZ-DIR.ADM.ADJ: DA-2014-965,DA-2014-762,DTH-2014-354,DTH-2014-492,FACT.153180,CONTENIDO,PROFORMA, SRI,CERTIFICADOS Y CP 867.

957.00 0.00 957.00 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-JULIO 2014. POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BASE FIJA CELULAR (PLAN EMPRESA CONTROL 3.5G) REQUERIMIENTO DE ING. DARIO TARAPUES-DIRECTOR ADMINISTRATIVO,SUBROGANTE.ADJ: M.MINTEL-DA-2014-944, FACTURA 1515629 Y CP 1165.




CNT EPDA-JULIO 2014.ALCANCE AL CUR DEV COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE BASE FIJA CELULAR (PLAN EMPRESA CONTROL 3.5G) REQUERIMIENTO DE ING. DARIO TARAPUES-DIRECTOR ADMINISTRATIVO,SUBROGANTE.ADJ: COPIA DE FACTURA 1515629

24.00 0.00 24.00 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE XPLARCORE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss






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EJERCICIO: 2014


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2648 1581 20/08/2014 DEV NOR OGA 1718987199001 AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL

AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL-DA-PROCESO SIE-MINTEL-006-2014. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MINTEL, PERIODO DEL 15 DE JULIO AL 14 DE AGOSTO DEL 2014, SOLIC.POR ING. M. LÓPEZ-DIR.ADMIN., ADJ: M.MINTEL-DA-2014-972, FACTURA N°357, INF. SERVICIO DE LIMPIEZA Y CP 69.

8,286.66 165.73 8,120.93 8,120.93 ERRADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ N N N


2649 1581 20/08/2014 RDP NOR OGA 1718987199001 AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL

AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL-DA-PROCESO SIE-MINTEL-006-2014. ALCANCE AL CUR DEV 2648 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MINTEL,PERIODO 15 MAYO A 15 DICIEMBRE 2014, SOLIC.POR ING. M. LÓPEZ-DIR.ADMIN. ADJ COPIA FACTURA 357 15/08/2014

994.40 0.00 994.40 994.40 ERRADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ N N N


2650 1581 20/08/2014 DEV NOR OGA 1718987199001 AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL

AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL-DA-PROCESO SIE-MINTEL-006-2014. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MINTEL,PERIODO 15 JULIO A 14 AGOSTO 2014, FACTURACIÓN MENSUAL, SOLIC.POR ING. M. LÓPEZ-DIR.ADMIN. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-972, FACTURA 357 15/08/2014, COPIA CONTRATO Y CP 69.

8,286.66 165.73 8,120.93 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2651 2651 20/08/2014 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

CONTRATO RE-MINTEL-0133-2011, DOTACION DE INTERNET151 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DEL PROYECTO DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA LAS PROVINCIAS DE CAÑAR, AZUAY Y MORONA SANTIAGO, REF. MEMOS MINTEL-SID-2014-0336-M, SID-2014-0335-M, DAU-2014-0264-M, INF. FAVORABLE, FACT, POR JUNIO 2014.

12,487.63 0.00 12,487.63 0.00 APROBADO LHGALRZAG LHGALRZAG LHGALRZAG LHGALRZAG N N N


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11/09/201461 DE

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EJERCICIO: 2014


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2652 1581 20/08/2014 RDP NOR OGA 1718987199001 AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL

AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL-DA-PROCESO SIE-MINTEL-006-2014.ALCANCE AL CUR DEV 2650 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES MINTEL,PERIODO 15 MAYO A 15 DICIEMBRE 2014, SOLIC.POR ING. M. LÓPEZ-DIR.ADMIN. ADJ: COPIA DE FACTURA 357 15/08/2014




GUERRERO RUIZ JAIME-SASI 812/2014-GUAYAQUIL.REEMBOLSO GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL 10 AL 11-07-2014, CUMPLE AGENDA ESTABLECIDA EN GUAYAQUIL Y GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENTE EN CANTÓN DELEG.REF.SASI E INFORME 812 ,FACTURAS, PASAJE, PASE, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1172.




ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO-SASI 806/2014-GUAYAQUIL.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 08-08-2014, PARA COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF. SASI E INFORME 806,PASAJE, PASE, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1187.



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2655 2655 20/08/2014 COM NOR OGA 1306239532 PEDRO JAVIER PONCE REYESPEDRO JAVIER PONCE REYES-SASI 804/2014-GUAYAQUIL.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 08-08-2014, REEMB. COMBUSTIBLES, PEAJES VEHÍCULO PEI1024, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD SR. MINISTRO EN LA PROV. GUAYAS.REF.SASI E INFORME 804,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 1188.



2656 2656 20/08/2014 COM NOR OGA 0201410123 MORALES SANCHEZ VICTORMORALES SANCHEZ VICTOR-DM-SASI 803/2014-GUAYAQUIL.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 08-08-2014, PARA COORDINAR LA SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN ASISTIRA A CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF.SASI E INFORME 803,FACTURAS , DETALLE VIÁTICOS Y CP 1189.



2657 2657 20/08/2014 COM NOR OGA 1716044803 JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZJUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-DM-SASI 800/2014-GUAYAQUIL.PAGO 2Ds.VIÁTs.Y SUBSIST. DEL 06 AL 08-08-2014, REEMB.COMBT.PEAJES VEH.PEI3188,MOVILIZAR AL ING.R.QUIROGA-VICEMINISTRO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO.REF.SASI E INFORME 800,ORD. MOVIL.,FACTURAS,PEAJES, DET. Y CP 1190.



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R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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2658 2658 20/08/2014 COM NOR OGA 1711459337 MARTINEZ RAMOS ALEXMARTINEZ RAMOS ALEX-SAPRC-SASI 811/2014-CATAMAYO.PAGO VIÁTICO DEL 08-08-2014, DELEGADO DEL MINISTRO A INAUGURACIÓN DE AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL UBICADA EN CELICA PROV. LOJA.REF. SASI E INFORME 811,PASAJES, PASES,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1186.



2659 2659 20/08/2014 COM NOR OGA 0200818664 BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES

BONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 805/2014-GUAYAQUIL.PAGO 2Ds.VIÁTs. Y SUBSIST.DEL 06 AL 08-08-2014, REEMB.PEAJES, COMBUST. VEH.PEI3189, MOVILIZA A ING.TOAPANTA PROVs. GUAYAS Y EL ORO,INSPECCIÓN OBRAS AGENCIAS REGISTRO CIVIL Y CORREOS DEL ECUADOR.REF. SASI E INF.805,ORD.MOV.,PEAJES, FACTs.,DET. Y CP 1185.



2660 2660 20/08/2014 COM NOR OGA 0602925729 ROMERO CONCHA JUAN CARLOS

ROMERO CONCHA JUAN CARLOS-DAU-SASI 765/2014-CUENCA.PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 27-07 AL 01-08-2014,VERIFICACIÓN PROY. DOT.CONECT. Y EQUIP.ESCUELAS FISCALES Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS. PROV. AZUAY.REF.SASI E INFORME 765,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1182.



2661 2661 20/08/2014 COM NOR OGA 1708058472 MOLINA MORALES VICTOR OLIVO

MOLINA MORALES VICTOR-SASI 798/2014-URCUQUÍ.PAGO SUBSISTENCIA DEL 07-08-2014, REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI3190,PARA MOVILIZAR AL ING. VLADIMIR JARA, RECORRIDO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY.REF. SASI E INFORME 798,ORD. MOVIL.,FACTURAS,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1193.



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R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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2662 2662 20/08/2014 COM NOR OGA 1710598747 SERRANO DIAZ MARIO HUMBERTO

SERRANO DIAZ MARIO-DM-SASI 799/2014-GUAYAQUIL.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 30-07 AL 03-08-2014, REEMB.COMBT., PEAJES VEH.PEI2708,MOVILIZAR PERSONAL DE SEGURIDAD MINISTRO EN GUAYAQUIL,ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO.REF. SASI E INFORME 799,ORD. MOVIL.,FACTURAS,PEAJES, DETALLE VIÁT. Y CP 1191.



2663 2663 20/08/2014 COM NOR OGA 0908846934 QUIROGA MAGALLANES RICARDO JOSÉ

QUIROGA MAGALLANES RICARDO-SASI 797/2014-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 07-08-2014, PARA ASISTIR A INAUGURACIÓN DE CONECTIVIDAD EN LOS COLEGIOS DE SEÑORITAS VINCES, FRANCISCO MARTÍNEZ AGUIRRE Y JOSE ANTEPARA.REF.SASI E INFORME 797,FACTURAS,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1192.



2664 2642 20/08/2014 DEV NOR OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.AGENTUR CIA. LTDA.DA-ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC. E INTERN., SOL. POR LOS SERVIDORES DEL MINTEL,REQUER.SRA. DIANA SALGUERO-ADM.COT.ADJ: M.MINTEL-DA-2014-937, OFICIO 08-08-2014,DETALLE PASAJES, INFORME ADM-MINTEL-003-2014,FACTURAS ,REQUERIMIENTOS , PASAJES AÉREOS Y CP 1154.

27,277.27 18.00 27,259.27 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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11/09/201465 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2665 2608 20/08/2014 REG DVO OGA 1791141490001 MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA.

REVERSION POR ERROR EN RETENCIÓN I-R-MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA. ALCANCE AL CUR N° 2598 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. PARA CAMPAÑA DIFUSION ORIENTADA PROTEGER LA INVERSIÓN. ADJ: C/ FACTURA 17301.

(21,964.29) 0.00 (21,964.29) 0.00 APROBADO XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

2666 2598 20/08/2014 DEV RTO OGA 1791141490001 MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA.

REVERSION POR ERROR EN % RETENCION IR-MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA. PARA CAMPAÑA DIFUSION ORIENTADA PROTEGER LA INVERSIÓN DEL CIUDADANO EN COMPRA DE UN NUEVO TELEVISOR CON TECNOLOGIA ISDBT INTERNACIONAL,SOL.C.VERA-ADM.CTO. ADJ: DCS-2014-0084, FACTURA 17301,

(183,035.71) (131,785.70) (51,250.01) 0.00 APROBADO XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE N N N

Total Fuente: 001

2667 1962 20/08/2014 DEV NOR OGA 1791141490001 MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA.

MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA. PARA CAMPAÑA DIFUSION ORIENTADA PROTEGER LA INVERSIÓN DEL CIUDADANO EN COMPRA DE UN NUEVO TELEVISOR CON TECNOLOGIA ISDBT INTERNACIONAL,SOL.C.VERA-ADM.CTO. ADJ: DCS-2014-0084, FACTURA 17301, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN, INFORME FAVORABLE, OFICIOS, CD´s.

183,035.71 129,955.35 53,080.36 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 366,071.42

2668 2668 20/08/2014 REG NOR OGA 1791141490001 MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA.

MERPUBLI MERCANTIL PUBLICITARIA CIA. LTDA. ALCANCE AL CUR N° 2667 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. PARA CAMPAÑA DIFUSION ORIENTADA PROTEGER LA INVERSIÓN DEL CIUDADANO EN COMPRA DE UN NUEVO TELEVISOR CON TECNOLOGIA ISDBT INTERNACIONAL,SOL.C.VERA-ADM.CTO. ADJ: C/ FACTURA 17301.



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R00804107.rdlc



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2669 2669 21/08/2014 COM NOR OGA 1710544691 NINA ORBE LUIS ISRAELNINA ORBE LUIS ISRAEL-DFISSI-SASI 814/2014-MEJÍA-PICHINCHA.PAGO SUBSISTENCIA DEL 12-08-2014, PARA REUNIÓN CON GAD Y REALIZAR UN RECORRIDO PARA IDENTIFICAR LA ZONA DE INFLUENCIA MÁS PROPICIA PARA GENERAL SOLUCIONES TICs.REF.SASI E INFORME 814,FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1195.



2670 2651 21/08/2014 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR -JUNIO 2014. DOTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN 151 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DOTACIÓN: CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO. ADJ: M-SID-2014-0336-M, M-SID-2014-0335-M, INFORME FAVORABLE, FACTURA 99212, M-DAU-264-M- Y CP 781.

11,149.67 0.00 11,149.67 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



VILLENA AGUIRRE PEDRO-DM-SASI 794/2014-GUAYAQUIL.PAGO 2 SUBSISTENCIAS DEL 08 AL 09-08-2014, PARA COORDINAR AGENDA DE TRABAJO EN LA PROV. DE LOS RÍOS ENTREGA DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD Y CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO.REF. SASI E INFORME 794,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1196.



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FECHA:PAGINA:

11/09/201467 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

2672 2651 21/08/2014 RDP NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR -JUNIO 2014. ALCANCE AL CUR N° 2670 COMPENSACIÓN IVA SEGÚN ACUERDO MINISTERIAL 312. DOTACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET EN 151 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DOTACIÓN: CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO. ADJ: C/ FACTURA 99212.



2673 2673 21/08/2014 COM NOR OGA 1711459337 MARTINEZ RAMOS ALEXMARTINEZ RAMOS ALEX-SAPRC-SASI 796/2014-AMBATO.PAGO SUBSIST.DEL 04-08-2014, DELEGADO POR PARTE DEL ING. ALVARO ARMIJOS-VICEMINISTRO PRESENTACIÓN SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA ELECTRÓNICA REGISTRO CIVIL DE AMBATO.REF. SASI E INFORME 796,FACT.DET.VIÁT. Y CP 1197.




VELARDE GARCES MARIA-DCS-SASI 795/2014-QUEVEDO.PAGO SUBSISTENCIA DEL 07-08-2014, DOCUMENTACIÓN DE INAUGURACIÓN PROYECTO CONECTIVIDAD ESCOLAR COLISEO COLEGIO UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO, REGISTRO AUDIOVISUAL.REF. SASI E INFORME 795,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1198.



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FECHA:PAGINA:

11/09/201468 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

2675 2675 21/08/2014 COM NOR OGA 1710557537 HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS

HERRERA GUILLEN MARIO-DCS-SASI 813/2014-QUEVEDO.PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST. DEL 03 AL 07-08-2014, REEMB. COMBT., PEAJES VEH. PEI5355,MOVILIZAR AL PERSONAL DIREC.COMUN.SOCIAL PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO.REF. SASI E INF.813,ORD. MOVIL.,FACTURAS,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1199.



2676 2676 21/08/2014 COM NOR OGA 1104110703 BOULANGGER APONTE RAQUEL LILIANA

BOULANGGER APONTE RAQUEL-DCS-SASI 815/2014-QUEVEDO.PAGO 5Ds.VIÁTs.Y SUBT.DEL 03 AL 08-08-2014, VISITA Y REUNIÓN EN UNIDADES EDUCATIVAS DE QUEVEDO, COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA CONVOCATORIA MEDIOS COMUNIC.ASISTAN ENTREGA LABORATORIOS Y FERIA TECNOL.REF.SASI E INF. 815, FACTs.,DETALLE VIÁT. Y CP 1200.



2677 2677 21/08/2014 COM NOR OGA 0103871307 ABAD JIMENEZ RENE FERNANDO

ABAD JIMENEZ RENE-STTIC-SASI 836/2014-QUEVEDO.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 07-08-2014, EN CALIDAD DE ELEGADO SR. SUBSECRETARIO ASISTIR A EVENTOS QUE EL SR. MINISTRO REALIZARÁ EN LA PROV. LOS RÍOS.REF.SASI E INFORME 836,PASAJES, PASES, FACTURAS , DETALLE VIÁTICOS Y CP 1201.



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11/09/201469 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

2678 2678 21/08/2014 COM NOR OGA 1707850986 YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO

YANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 820/2014-GUAYAQUIL.PAGO 4Ds.VIÁTs. Y SUBSIST.DEL 04 AL 08-08-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROY.DOTACIÓN CONECT. Y EQUIPAM. ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NAC.Y RED AMPLIAC.INFOCENTROS.REF.SASI E INF. 820,PASAJES,FACTURAS,DET.VIAT. Y CP 1202.



2679 2679 21/08/2014 COM NOR OGA 0602927360 SALAO BRAVO JOSE RAULSALAO BRAVO JOSE-SASI 819/2014-MACHALA.PAGO 3Ds.VIÁTs. Y SUBST. DEL 05 AL 08-08-2014,VERIFIC.BENEFICIARIOS PROY.DOTAC.CONECT. Y EQUIP. ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS PROV. EL ORO.REF.SASI E INF.819,PASAJE,PASE, FACTs., DET.Y CP 1203.



2680 2680 21/08/2014 COM NOR OGA 1714770169 DE LA TORRE GORDON EDGAR ERNESTO

DE LA TORRE GORDON EDGAR-DAU-SASI 821/2014-MANTA.PAGO 4Ds.VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 04 AL 08-08-2014 Y REEMB .TRANSPORTE AEROPUERTO,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROY.DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS PROV. MANABÍ.REF. SASI E INF.821,FACTs.,DET. Y CP 1210.



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FECHA:PAGINA:

11/09/201470 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

2681 2681 21/08/2014 COM NOR OGA 1718443136 BASTIDAS CUMBAL JORGE DARIO

BASTIDAS CUMBAL JORGE-DAU-SASI 818/2014-GUAYAQUIL.PAGO 4Ds.VIÁTs. Y SUBSISTENCIA DEL 04 AL 08-08-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROY. DOTAC. CONECT. Y EQUIPAM. ESCUELAS FISCALES Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS PROV. GUAYAS.REF.SASI E INFORME 818, PASAJES, PASES,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1211.



2682 2642 21/08/2014 RDP NOR OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.AGENTUR CIA. LTDA.DA-ALCANCE AL CUR DEV 2664 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC. E INTERN., SOL. POR LOS SERVIDORES DEL MINTEL,REQUER.SRA. DIANA SALGUERO-ADM.COT.ADJ: COPIA DE FACTURAS 165596-165441-165595-165440-165597-165443-165433-165444-165434-165445




GUERRERO RUIZ JAIME-SASI 812/2014-GUAYAQUIL.REEMBOLSO GASTOS POR ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN DEL 10 AL 11-07-2014, CUMPLE AGENDA ESTABLECIDA EN GUAYAQUIL Y GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENTE EN CANTÓN DELEG.ADJ: SASI E INFORME 812 ,FACTURAS, PASAJE, PASE, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1172.

169.80 0.00 169.80 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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FECHA:PAGINA:

11/09/201471 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

2684 2656 21/08/2014 DEV NOR OGA 0201410123 MORALES SANCHEZ VICTORMORALES SANCHEZ VICTOR-DM-SASI 803/2014-GUAYAQUIL.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 08-08-2014, PARA COORDINAR LA SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN ASISTIRA A CUMPLIR AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.ADJ: SASI E INFORME 803,FACTURAS , DETALLE VIÁTICOS Y CP 1189.




ESPINOSA ALBORNOZ DIEGO-SASI 806/2014-GUAYAQUIL.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 08-08-2014, PARA COORDINAR SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.ADJ: SASI E INFORME 806,PASAJE, PASE, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1187.



2686 2663 21/08/2014 DEV NOR OGA 0908846934 QUIROGA MAGALLANES RICARDO JOSÉ

QUIROGA MAGALLANES RICARDO-SASI 797/2014-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 07-08-2014, PARA ASISTIR A INAUGURACIÓN DE CONECTIVIDAD EN LOS COLEGIOS DE SEÑORITAS VINCES, FRANCISCO MARTÍNEZ AGUIRRE Y JOSE ANTEPARA. ADJ: SASI E INFORME 797,FACTURAS,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1192.



2687 2658 21/08/2014 DEV NOR OGA 1711459337 MARTINEZ RAMOS ALEXMARTINEZ RAMOS ALEX-SAPRC-SASI 811/2014-CATAMAYO.PAGO VIÁTICO DEL 08-08-2014, DELEGADO DEL MINISTRO A INAUGURACIÓN DE AGENCIA DEL REGISTRO CIVIL UBICADA EN CELICA PROV. LOJA. ADJ: SASI E INFORME 811,PASAJES, PASES,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1186.



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11/09/201472 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

2688 2688 21/08/2014 COM NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.DA-PAGO MÁS IVA PARA ADQUISICIÓN DE 30 NUEVOS BONOS PREPAGO PARA COMBUSTIBLE DIESEL A UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO DE ING. DARIO TARAPUES-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SUBROGANTE.REF. M.MINTEL-DA-2014-979,M.MINTEL-DA-2014-916, PROFORMA,FACTURA 2646 Y CP 1213.



2689 2689 21/08/2014 COM NOR OGA 1802176550 SILVA PERALTA JOSE OCTAVIO

SILVA PERALTA JOSE OCTAVIO-STTIC-SASI 845/2014-CUENCA.PAGO SUBSISTENCIA DEL 11-08-2014, PARA REUNIÓN CON LA GERENCIA GENERAL DE ETAPA EP.REF. SASI E INFORME 845, PASAJES, PASES, FACTURA,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1215.



2690 2688 21/08/2014 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.DA-ADQUISICIÓN DE 30 NUEVOS BONOS PREPAGO PARA COMBUSTIBLE DIESEL A UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO DE ING. DARIO TARAPUES-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SUBROGANTE. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-979,M.MINTEL-DA-2014-916, PROFORMA,FACTURA 2646 Y CP 121



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FECHA:PAGINA:

11/09/201473 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

2691 2688 21/08/2014 RDP NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A.ATIMASA S.A.DA-ALCANCE AL CUR DEV 2690 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312ADQ.DE 30 NUEVOS BONOS PREPAGO PARA COMBUSTIBLE DIESEL A UTILIZADOS EN LOS VEHÍCULOS DE LA INSTITUCIÓN, REQUERIMIENTO DE ING. DARIO TARAPUES-DIRECTOR ADMINISTRATIVO, SUBROGANTE.ADJ: COPIA DE FACTURA 2646. 18/08/2014



2692 2689 21/08/2014 DEV NOR OGA 1802176550 SILVA PERALTA JOSE OCTAVIO

SILVA PERALTA JOSE OCTAVIO-STTIC-SASI 845/2014-CUENCA.PAGO SUBSISTENCIA DEL 11-08-2014, PARA REUNIÓN CON LA GERENCIA GENERAL DE ETAPA EP.ADJ: SASI E INFORME 845, PASAJES, PASES, FACTURA,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1215.



2693 2677 21/08/2014 DEV NOR OGA 0103871307 ABAD JIMENEZ RENE FERNANDO

ABAD JIMENEZ RENE-STTIC-SASI 836/2014-QUEVEDO.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 07-08-2014, EN CALIDAD DE ELEGADO SR. SUBSECRETARIO ASISTIR A EVENTOS QUE EL SR. MINISTRO REALIZARÁ EN LA PROV. LOS RÍOS. ADJ: SASI E INFORME 836,PASAJES, PASES, FACTURAS , DETALLE VIÁTICOS Y CP 1201.



2694 2694 21/08/2014 COM NOR OGA 1792262666001 LIBRESOFT S.A.LIBRESOFT S.A. CONTRATO No. MINTEL-2014-020/LCC-MINTEL-003-2014, DESARROLLO DEL PORTAL WEB Y SISTEMA BI PARA EL OBSERVATORIO TIC, REF. MEMORANDO No. MINTEL-DFISSI-2014-0159-M, CONTRATO Y DEMAS DOCUMENTACION DE RESPALDO.


Total Fuente: 001 159,750.00

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11/09/201474 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

2695 2695 21/08/2014 COM NOR OGA 41227337256 CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA REGIÓN AMÉRICAS CEA

CENTRO DE EXCELENCIA PARA LA REGIÓN AMÉRICAS CEAS-DTH-PAGO CAPACITACIÓN "DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE CUARTA GENERACIÓN",DOS PARTICIPANTES Y SOL. POR ING.D.TARAPUES-DA,SUB.REF.DA-2014-952,DA-2014-912,DTH-2014-464,DA-2014-897,DA-2014-447,FACT.2014-DI4G-13817-011,ORD.COM.Y CP 1083.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SERVICIO DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA 20 UNIDADES DE SALUD DEL PROYECTO EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL PERIODO 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2014, REF. MEMO DFISSI-2014-0161-M, INFORME DE SERVICIO, FACTURA, REP. DISPONIB CP 553



2697 1582 22/08/2014 DEV NOR OGA 1791817230001 COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.

COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.-DA-PROCESO SIE-MINTEL-009-2014. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEL MINTEL, FACTURACIÓN MENSUAL, PERIODO 20-07 AL 19-08-2014, SOL. POR ING.M.LÓPEZ-DIR.ADM.,ADJ: MINTEL-DA-2014-980,COPIA CTO. Y CP 100.

12,227.75 244.56 11,983.19 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ VMLUNA CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2698 1582 22/08/2014 RDP NOR OGA 1791817230001 COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.

COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.-DA-PROCESO SIE-MINTEL-009-2014. ALCANCE AL CUR 2697 COMPENACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA DEL MINTEL, FACTURACIÓN MENSUAL, PERIODO 20-07 AL 19-08-2014, SOL. POR ING.M.LÓPEZ-DIR.ADM.ADJ COPIA DE FACT.9910

1,467.33 0.00 1,467.33 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ VMLUNA VMLUNA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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11/09/201475 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

2699 2676 22/08/2014 DEV NOR OGA 1104110703 BOULANGGER APONTE RAQUEL LILIANA

BOULANGGER APONTE RAQUEL-DCS-SASI 815/2014-QUEVEDO.PAGO 5Ds.VIÁTs.Y SUBT.DEL 03 AL 08-08-2014, VISITA Y REUNIÓN EN UNIDADES EDUCATIVAS DE QUEVEDO, COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA CONVOCATORIA MEDIOS COMUNIC.ASISTAN ENTREGA LABORATORIOS Y FERIA TECNOL.ADJ: SASI E INF. 815, FACTs.,DETALLE VIÁT. Y CP 1200.

334.02 0.00 334.02 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ VMLUNA CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss











VELARDE GARCES MARIA-DCS-SASI 795/2014-QUEVEDO.PAGO SUBSISTENCIA DEL 07-08-2014, DOCUMENTACIÓN DE INAUGURACIÓN PROYECTO CONECTIVIDAD ESCOLAR COLISEO COLEGIO UNIDAD EDUCATIVA QUEVEDO, REGISTRO AUDIOVISUAL.ADJ: SASI E INFORME 795,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1198.



2703 2673 22/08/2014 DEV NOR OGA 1711459337 MARTINEZ RAMOS ALEXMARTINEZ RAMOS ALEX-SAPRC-SASI 796/2014-AMBATO.PAGO SUBSIST.DEL 04-08-2014, DELEGADO POR PARTE DEL ING. ALVARO ARMIJOS-VICEMINISTRO PRESENTACIÓN SERVICIO DE EMISIÓN DE CERTIFICADOS DIGITALES DE FIRMA ELECTRÓNICA REGISTRO CIVIL DE AMBATO.ADJ: SASI E INFORME 796,FACT.DET.VIÁT. Y CP 1197.



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11/09/201476 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR


VILLENA AGUIRRE PEDRO-DM-SASI 794/2014-GUAYAQUIL.PAGO 2 SUBSISTENCIAS DEL 08 AL 09-08-2014, PARA COORDINAR AGENDA DE TRABAJO EN LA PROV. DE LOS RÍOS ENTREGA DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD Y CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 794,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1196.

130.00 0.00 130.00 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ VMLUNA N N N














2708 2681 22/08/2014 DEV NOR OGA 1718443136 BASTIDAS CUMBAL JORGE DARIO

BASTIDAS CUMBAL JORGE-DAU-SASI 818/2014-GUAYAQUIL.PAGO 4Ds.VIÁTs. Y SUBSISTENCIA DEL 04 AL 08-08-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROY. DOTAC. CONECT. Y EQUIPAM. ESCUELAS FISCALES Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS PROV. GUAYAS. ADJ: SASI E INFORME 818, PASAJES, PASES,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1211.



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11/09/201477 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

2709 2669 22/08/2014 DEV NOR OGA 1710544691 NINA ORBE LUIS ISRAELNINA ORBE LUIS ISRAEL-DFISSI-SASI 814/2014-MEJÍA-PICHINCHA.PAGO SUBSISTENCIA DEL 12-08-2014, PARA REUNIÓN CON GAD Y REALIZAR UN RECORRIDO PARA IDENTIFICAR LA ZONA DE INFLUENCIA MÁS PROPICIA PARA GENERAL SOLUCIONES TICs. ADJ: SASI E INFORME 814,FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1195.



2710 2678 22/08/2014 DEV NOR OGA 1707850986 YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO

YANEZ MONTALVO WIDMAN-SASI 820/2014-GUAYAQUIL.PAGO 4Ds.VIÁTs. Y SUBSIST.DEL 04 AL 08-08-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROY.DOTACIÓN CONECT. Y EQUIPAM. ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NAC.Y RED AMPLIAC.INFOCENTROS. ADJ: SASI E INF. 820,PASAJES,FACTURAS,DET.VIAT. Y CP 1202.



2711 2679 22/08/2014 DEV NOR OGA 0602927360 SALAO BRAVO JOSE RAULSALAO BRAVO JOSE-SASI 819/2014-MACHALA.PAGO 3Ds.VIÁTs. Y SUBST. DEL 05 AL 08-08-2014,VERIFIC.BENEFICIARIOS PROY.DOTAC.CONECT. Y EQUIP. ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS PROV.EL ORO ADJ: SASI E INF.819,PASAJE,PASE, FACTs., DET.Y CP 1203.



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11/09/201478 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

2712 2680 22/08/2014 DEV NOR OGA 1714770169 DE LA TORRE GORDON EDGAR ERNESTO

DE LA TORRE GORDON EDGAR-DAU-SASI 821/2014-MANTA.PAGO 4Ds.VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 04 AL 08-08-2014 Y REEMB .TRANSPORTE AEROPUERTO,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROY.DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS PROV. MANABÍ. ADJ: SASI E INF.821,FACTs.,DET. Y CP 1210.



2713 2660 22/08/2014 DEV NOR OGA 0602925729 ROMERO CONCHA JUAN CARLOS

ROMERO CONCHA JUAN CARLOS-DAU-SASI 765/2014-CUENCA.PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 27-07 AL 01-08-2014,VERIFICACIÓN PROY. DOT.CONECT. Y EQUIP.ESCUELAS FISCALES Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS. PROV. AZUAY. ADJ: SASI E INFORME 765,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1182.





139.75 0.00 139.75 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP VMLUNA VMLUNA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI-ASESOR DESPACHO-AGOSTO 2014. PAGO VIÁTICO POR RESIDENCIA DE CONFORMIDAD AL ART.124 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Y DECLARACIONES JURAMENTADAS QUE REPOSAN EN LOS ARCHIVOS DE LA DIREC.TALENTO HUMANO.REF M.MINTEL-DTH-2014-516, RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICO Y CP 1084.



106


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11/09/201479 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CORNEJO RUMBEA ALFREDO-SUBSECRETARIO-AGOSTO 2014. PAGO VIÁTICO POR RESIDENCIA , DE CONFORMIDAD AL ART.124 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Y DECLARACIONES JURAMENTADAS QUE REPOSAN EN LOS ARCHIVOS DIREC. TALENTO HUMANO.REF. M.MINTEL-DTH-2014-5|6 ,RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICO Y CP 1084.



2717 2655 22/08/2014 DEV NOR OGA 1306239532 PEDRO JAVIER PONCE REYESPEDRO JAVIER PONCE REYES-SASI 804/2014-GUAYAQUIL.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 08-08-2014, REEMB. COMBUSTIBLES, PEAJES VEHÍCULO PEI1024, PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD SR. MINISTRO EN LA PROV. GUAYAS.ADJ:SASI E INFORME 804,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 1188.



2718 2659 22/08/2014 DEV NOR OGA 0200818664 BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES

BONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 805/2014-GUAYAQUIL.PAGO 2Ds.VIÁTs. Y SUBSIST.DEL 06 AL 08-08-2014, REEMB.PEAJES, COMBUST. VEH.PEI3189, MOVILIZA A ING.TOAPANTA PROVs. GUAYAS Y EL ORO,INSPECCIÓN OBRAS AGENCIAS REGISTRO CIVIL Y CORREOS DEL ECUADOR.ADJ: SASI E INF.805,ORD.MOV.,PEAJES, FACTs.,DET. Y CP 1185.







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11/09/201480 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

2720 2662 22/08/2014 DEV NOR OGA 1710598747 SERRANO DIAZ MARIO HUMBERTO

SERRANO DIAZ MARIO-DM-SASI 799/2014-GUAYAQUIL.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 30-07 AL 03-08-2014, REEMB.COMBT., PEAJES VEH.PEI2708,MOVILIZAR PERSONAL DE SEGURIDAD MINISTRO EN GUAYAQUIL,ASISTE A REUNIÓN DE TRABAJO.ADJ: SASI E INFORME 799,ORD. MOVIL.,FACTURAS,PEAJES, DETALLE VIÁT. Y CP 1191.



2721 2657 22/08/2014 DEV NOR OGA 1716044803 JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZJUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-DM-SASI 800/2014-GUAYAQUIL.PAGO 2Ds.VIÁTs.Y SUBSIST. DEL 06 AL 08-08-2014, REEMB.COMBT.PEAJES VEH.PEI3188,MOVILIZAR AL ING.R.QUIROGA-VICEMINISTRO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO.ADJ: SASI E INFORME 800,ORD. MOVIL.,FACTURAS,PEAJES, DET. Y CP 1190.








MOLINA MORALES VICTOR-SASI 798/2014-URCUQUÍ.PAGO SUBSISTENCIA DEL 07-08-2014, REEMBOLSO PEAJES VEHÍCULO PEI3190,PARA MOVILIZAR AL ING. VLADIMIR JARA, RECORRIDO CIUDAD DEL CONOCIMIENTO YACHAY.ADJ: SASI E INFORME 798,ORD. MOVIL.,FACTURAS,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1193.




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11/09/201481 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR









2726 2726 22/08/2014 COM NOR OGA 1792205379001 JABEZSTRATEGIA S.AJABEZSTRATEGIA S.A-DTH-PAGO MÁS IVA CAPACITACIÓN MEJORES PRÁCTICAS EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y GPR,SOL.POR ING. LÓPEZ-D.ADM.REF.DA-2014-988,DA-2014-767,DTH-2014-365,DA-2014-759,DTH-2014-348,DTH-2014-353,DTH-347,FACTURA 963, DTH-2014-508,ASISTENCIA,CERTIFICADOS,COTIZACIÓN, SRI Y CP 882.




CORNEJO RUMBEA ALFREDO-SUBSECRETARIO-AGOSTO 2014. PAGO VIÁTICO POR RESIDENCIA , DE CONFORMIDAD AL ART.124 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Y DECLARACIONES JURAMENTADAS QUE REPOSAN EN LOS ARCHIVOS DIREC. TALENTO HUMANO. ADJ: M.MINTEL-DTH-2014-516-M,RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICO POR RESID. Y CP1084.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR


VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI-ASESOR DESPACHO-AGOSTO 2014. PAGO VIÁTICO POR RESIDENCIA DE CONFORMIDAD AL ART.124 DE LA LEY ORGÁNICA DEL SERVICIO PÚBLICO Y DECLARACIONES JURAMENTADAS QUE REPOSAN EN LOS ARCHIVOS DE LA DIREC.TALENTO HUMANO.ADJ:M.MINTEL-DTH-2014-516-, RELIQUIDACIÓN DE VIÁTICO Y CP 1084.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES- PAGO SERV. DE CONECTIVIDAD A INTERNET PARA 20 UNIDADES DE SALUD DEL PROYECTO EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NACIONAL PERIODO 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2014, ADJ: MEMO DFISSI-2014-0161-M, INFORME DE SERV., FACTURA, REP. DISPONIB CP.553




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES-ALCANCE AL CUR N°2729 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO SERV. DE CONECT. A INTERNET PARA 20 UNIDADES DE SALUD DEL PROYECTO EXPANSION DEL PROGRAMA DE TELEMEDICINA A NIVEL NAC. PERIODO 13 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2014, ADJ: FACT. 4136155.

1,088.92 0.00 1,088.92 0.00 APROBADO MVESPINOSA MVESPINOSA XPLARCORE XPLARCORE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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2731 2726 25/08/2014 DEV NOR OGA 1792205379001 JABEZSTRATEGIA S.AJABEZSTRATEGIA S.A-DTH-PAGO CAPACITACIÓN MEJORES PRÁCTICAS EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y GPR,SOL.POR ING. LÓPEZ-D.ADM. ADJ: DA-2014-988,DA-2014-767,DTH-2014-365,DA-2014-759,DTH-2014-348,DTH-2014-353,DTH-347,FACTURA 963, DTH-2014-508,ASISTENCIA,CERTIFICADOS,COTIZACIÓN, SRI Y CP 882.

3,250.00 65.00 3,185.00 0.00 APROBADO MVESPINOSA MVESPINOSA MVESPINOSA XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2732 2675 25/08/2014 DEV NOR OGA 1710557537 HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS

HERRERA GUILLEN MARIO-DCS-SASI 813/2014-QUEVEDO.PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST. DEL 03 AL 07-08-2014, REEMB. COMBT., PEAJES VEH. PEI5355,MOVILIZAR AL PERSONAL DIREC. COMUN. SOCIAL PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INF.813,ORD. MOVIL, FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1199.



2733 2726 25/08/2014 RDP NOR OGA 1792205379001 JABEZSTRATEGIA S.AJABEZSTRATEGIA S.A-DTH-ALCANCE AL CUR N°2731 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO CAPACITACIÓN MEJORES PRÁCTICAS EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS Y GPR,SOL.POR ING. LÓPEZ-D.ADM. ADJ: FACTURA 963.







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EJERCICIO: 2014


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2735 2735 25/08/2014 COM NOR OGA 1713999520 VINUEZA BETANCOURT WILSON RAMI

DAU-VINUEZA BETANCOURT WILSON RAMIRO-SASI 816/2014-SANTO DOMINGO 5Ds.VIÁT Y SUBSISTENCIA DEL 03 AL 08-08-2014, VERIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS PROV. SANTO DOMINGO, REF. INFORME 816,FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS.



2736 2736 25/08/2014 COM NOR OGA 0302027792 BERNAL RAMIREZ JOHANNA GABRIELA

SIGOB-JOHANNA GABRIELA BERNAL RAMÍREZ-SASI 759/2014-GUAYAQUIL 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 31-07 AL 02-08-2014, ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN EL GABINETE ITINERANTE, ASISTIR AL TALLER SECOM Y SABATINA,SEGÚN SASI E INFORME 759, FACTURAS, PASAJES, PASES Y DETALLE VIÁTICOS.




DAU-PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS-SASI 817/2014-GUAYAQUIL 3Ds.VIÁT Y SUBS DE 05 AL 08-08-2014,REEMBOLSO TRANSPORTE AEROPUERTO, VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN DIFERENTES PARROQUIAS Y CANTONES DE LA PROV. GUAYAS, INFORME, FACT, PASAJES, PASES Y DETALLE DE VIATICOS




SID-CORNEJO RUMBEA ALFREDO0-SASI 842/2014-GUAYAQUIL SUBSISTENCIA DEL 15-08-2014, PARA ASISTIR POR DELEGACIÓN DEL ING. RICARDO QUIROGA A INAUGURACIÓN EVENTO HUAYAS TECH SEGÚN SASI E INFORME 842, FACTURAS, CORREO, PASAJES, PASES Y DETALLE VIÁTICOS.



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EJERCICIO: 2014


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2740 2740 25/08/2014 COM NOR OGA 1718413717 TOLEDO VILLAMARIN DIEGO JAVIER

DAU-DIEGO TOLEDO-SASI 843/2014-IBARRA 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15-08-2014, REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI3193, MOVILIZA AL ING. MAURICIO GUSÑAY, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRBAJO EN INFOCENTROS UBICADOS EN PROV.IMBABURA, ORDEN MOVILIZACIÓN,PEAJES, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS.





202.50 0.00 202.50 202.50 ERRADO USERAPP USERAPP N N N




262.50 0.00 262.50 262.50 ERRADO USERAPP USERAPP N N N










2745 2745 25/08/2014 COM NOR OGA 1712793171 GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO

DM-SIXTO BENALCÁZAR BRAVO-SASI 619/2014-CAÑAR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 10 AL 13-07-2014,PARA MOVILIZAR AL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES QUIEN ASISTE A GABINETE ITINERANTE EN LAS PROVs. CAÑAR Y AZUAY,SEGÚN SASI 619 Y DETALLE VIÁTICOS.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2746 2746 25/08/2014 COM NOR OGA 1714716659 BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO

DM-SIXTO BENALCÁZAR BRAVO-SASI 619/2014-CAÑAR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 10 AL 13-07-2014,PARA MOVILIZAR AL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES QUIEN ASISTE A GABINETE ITINERANTE EN LAS PROVs. CAÑAR Y AZUAY,SEGÚN SASI 619 Y DETALLE VIÁTICOS.







2748 2748 25/08/2014 COM NOR OGA 1306239532 PEDRO JAVIER PONCE REYESDM-PEDRO JAVIER PONCE REYES-SASI 618/2014-CAÑAR 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 13-07-2014,PARA MOVILIZAR AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL MINISTRO DE TELECOMUNICACIONES QUIEN ASISTE A GABINETE ITINERANTE EN LA PROV. CAÑAR,SEGÚN SASI 618 Y DETALLE VIÁTICOS.








CNT SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 1800 600 600, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE ACCESO UNIVERSAL,REF. MEMO MINTEL-DA-2014-0990-M, DAU-2014-0278-M, INFORME DE USO,FACTURA, CP483.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 1800 600 600, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE ACCESO UNIVERSAL, ADJ: MEMO MINTEL-DA-2014-0990-M, DAU-2014-0278-M, INFORME DE USO, FACTURA 4136156, DETALLE FACTURAS CNT-CP483.

32.91 0.00 32.91 0.00 APROBADO XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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11/09/201487 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2752 2735 25/08/2014 DEV NOR OGA 1713999520 VINUEZA BETANCOURT WILSON RAMI

DAU-VINUEZA BETANCOURT WILSON RAMIRO-SASI 816/2014-SANTO DOMINGO 5Ds.VIÁT Y SUBSISTENCIA DEL 03 AL 08-08-2014, VERIFICACIÓN DE BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS PROV. SANTO DOMINGO, ADJ: INFORME 816,FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS CERTI. PRESU. 1221




SID-CORNEJO RUMBEA ALFREDO0-SASI 842/2014-GUAYAQUIL SUBSISTENCIA DEL 15-08-2014, PARA ASISTIR POR DELEGACIÓN DEL ING. RICARDO QUIROGA A INAUGURACIÓN EVENTO GUAYAS TECH SEGÚN SASI E INFORME 842, FACTURAS, CORREO, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CERTIFICACION PRESUPUESTARIA 1224.



2754 2736 25/08/2014 DEV NOR OGA 0302027792 BERNAL RAMIREZ JOHANNA GABRIELA

SIGOB-JOHANNA GABRIELA BERNAL RAMÍREZ-SASI 759/2014-GUAYAQUIL 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 31-07 AL 02-08-2014, ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN EL GABINETE ITINERANTE, ASISTIR AL TALLER SECOM Y SABATINA. ADJ: SASI E INFORME 759, FACTURAS, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CERTI. PRESU. 1222



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11/09/201488 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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DAU-PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS-SASI 817/2014-GUAY 3Ds.VIÁT Y SUBS DE 05 AL 08-08-2014,REEM TRANS AERO, VERIFICACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO INSTITUCIONES EDUCATIVAS EN DIFERENTES PARROQUIAS Y CANTONES DE LA PROV. GUAYAS. ADJ: INFORME, FACT, PASAJES, PASES Y DETALLE VIATICOS CERT. PRES. 1223



2756 2740 25/08/2014 DEV NOR OGA 1718413717 TOLEDO VILLAMARIN DIEGO JAVIER

DAU-DIEGO TOLEDO-SASI 843/2014-IBARRA 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 12 AL 15-08-2014, REEMBOLSO PEAJ Y COMBUST VEHÍCULO PEI3193, MOVILIZA AL ING. MAURICIO GUSÑAY, PARA CUMPLIR AGENDA DE TRBAJO EN INFOCENTROS UBICADOS EN PROV.IMBABURA,ADJ: ORDEN MOVILIZACIÓN,PEAJES, FACT Y DETALLE VIÁTICOS CP 1220



2757 2757 25/08/2014 COM NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

CONTRATO RE-MINTEL-0133-2011, PARA LA DOTACION DE SERVICIO DE INTERNET EN 151 ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS BENEFICIARIOS DEL PROY. DOTACION DE CONECTIVIDAD PARA LAS PROVINCIAS DE CAÑAR, AZUAY Y MORONA SANTIAGO, REF. MEMOS MINTEL-2014-SID-2014-345,344, DAU-268, INFORME JULIO,FACTURA, EMAILS CP 580.




CNT ALCANCE AL CUR DEV 2751 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 1800 600 600, UTILIZADA POR LA DIRECCIÓN DE ACCESO UNIVERSAL, ADJ COPIA DE FACTURA 4136156 DE 03/08/2014



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EJERCICIO: 2014


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2761 2761 26/08/2014 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO, PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 14-07 AL 13-08-2014 SUMINISTRO 90001018-4,SOL.POR ING.M. LÓPEZ-DIR.AD. Y SUMILLA DE ING. CARLOS RIVAS-DIR. FINANC. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-992, FACTURA 001-007-002480170.











2764 2704 26/08/2014 DEV RTO OGA 0907184519 VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI

REVERSIÓN POR ERROR EN CÁLCULO. VILLENA AGUIRRE PEDRO-DM-SASI 794/2014-GUAYAQUIL.SUBSISTENCIAS DEL 08 AL 09-08-2014, PARA COORDINAR AGENDA DE TRABAJO ENTREGA DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD Y CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E ISI 794,PASAJES,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1196.

(130.00) 0.00 (130.00) 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA N N N

Total Fuente: 002

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EJERCICIO: 2014


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2765 2319 26/08/2014 DEV NOR OGA 1708857519001 CUESTA JARAMILLO FAUSTO FABIAN

CUESTA JARAMILLO FAUSTO-DTH-PAGO FINAL DEL 30%-CTO.540-113-2014 TALLER CAPACITACIÓN EN MATERIA POSTAL 20 PARTICIPANTES (FUNCIONARIOS MINTEL-AGENCIA NACNAL POSTAL Y CORREOS ECUADOR EP)-AMORTIZ. 70%, SOLIC. LCDO. M. CHÁVEZ-ADM-PROCESO RE-MINTEL-008-2014. ADJ: PAC, TDRs, ESTUDIO FACT. 243 Y CP 597.

30,000.00 23,400.00 6,600.00 0.00 APROBADO XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2766 2671 26/08/2014 COM RTO OGA 0907184519 VILLENA AGUIRRE PEDRO NEPTALI

VILLENA AGUIRRE PEDRO-DM-SASI 794/2014-GUAYAQUIL, 2 SUBSISTENCIAS DEL 08 Y 09 DE AGOSTO DE 2014, REVERSION POR ERROR EN DETALLE DEL VIATICO.

(130.00) 0.00 (130.00) 0.00 APROBADO LHGALRZAG LHGALRZAG LHGALRZAG N N N

Total Fuente: 002


DM-PEDRO VILLENA-SASI 794/2014-GUAYAQUIL, 2 SUBSISTENCIAS DEL 08 Y 09-08-2014, PARA COORDINAR AGENDA DE TRABAJO EN LA PROV. DE LOS RÍOS ENTREGA DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD Y CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO,SEGÚN SASI E INFORME 794,PASAJES, PASES, FACTURAS Y DETALLE VIÁTICOS.











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11/09/201491 DE

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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

2770 2761 26/08/2014 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO, PAGO CONSUMO ENERGIA ELECTRICA PERIODO 14-07 AL 13-08-2014 SUMINISTRO 90001018-4,SOL.POR ING.M. LÓPEZ-DIR.AD. Y SUMILLA DE ING. CARLOS RIVAS-DIR. FINANC. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-992, FACTURA 001-007-002480170 19/08/2014.

2,525.17 0.00 2,525.17 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss






2772 2772 26/08/2014 REG NOR OGA 1708857519001 CUESTA JARAMILLO FAUSTO FABIAN

CUESTA JARAMILLO FAUSTO-DTH-PAGO FINAL DEL 30%-CTO.540-113-2014-ALCANCE CUR 2765-REGULARIZACION IVA SEG. ACUERDO MINISTERIAL 312- TALLER CAPACITACIÓN EN MATERIA POSTAL 20 PARTICIPANTES (FUNCIONARIOS MINTEL-AGENCIA NACNAL POSTAL Y CORREOS ECUADOR EP)-AMORTIZ. 70%, ADJ: C/FACT. 243.

3,600.00 0.00 3,600.00 0.00 APROBADO XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2773 2773 26/08/2014 COM NOR BYE 0992238402001 GENSYSTEMS S.A.GENSYSTEMS S.AAQUISICIÓN DE PARTES Y REPUESTOS DE COMPUTADORES (1 CARGADOR Y 3 BATERIAS)SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA, REF. M.MINTEL-DA-2014-997,DETALLE EQUIPOS, M.MINTEL-DA-2014-954 . CP1217, FACTURA, INGRESO A BODEGA, ACTA ENTREGA, ORDEN DE COMPRA, INF. TECNICO.



2774 2774 26/08/2014 COM NOR BYE 1791966740001 GRUMANHER S.A. CRUMANHER S.A. ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS, REF. MEMO DA-2014-0994-M, FACTURA, GARANTIA TECNICA, ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN, ORDEN DE COMPRA, CP 1111.



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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

















2779 2779 27/08/2014 COM NOR BYE 1701421354001 MARINO ELSA BEATRIZMARINO ELSA BEATRIZ, ADQUISICION DE MOBILIARIO CON CARGO AL PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL, REF. MEMOS MINTEL-DA-2014-1002-M, FACTURA, ORDEN DE COMPRA MINTEL-DA-125-2014, PAC-MINTEL-DA-2014-069-A-M, CP 1207.



2780 2780 27/08/2014 COM NOR OGA 1791942078001 FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN TELECOMUNICACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COM

FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN TELECOMUNICACIONES, DTH-EVENTO POLÍTICAS Y REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y COMUNICACIONES PARA 5 PARTICIPANTES, REF. MINTEL-DA-2014-1004-M, FACTURA, INF. SATISFACCION, INFORME CURSO, CERTIFICADOS DE PARTICIPANTES, CP 1077.



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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

2781 2781 27/08/2014 COM NOR BYE 1791769902001 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES DA-ADQUISICIÓN DE 10 RADIOS PORTÁTILES PARA EL MINTEL, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGÚN M.MINTEL-DA-2014-784,1003, FACTURA, ACTA ENTREGA RECEPCION, ORDEN DE COMPRA MINTEL-DA-103-2014, CP 915.



2782 2782 27/08/2014 COM NOR OGA 0990652570001 FINAMERICA S.A.FINAMERICA S.A. DA CONTRATACION VEHICULO, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGÚN M.MINTEL-DA-2014-909,M.MINTEL-DA-2014-908, FACTURA, CONTRATO, INF. SATISFACCION DEL SERVICIO, LIQUIDACION DEL CONTRATO, ORDEN DE COMPRA MINTEL-DA-112-2014, CP 1051. EMAIL OBSERVACIONES 27/08/



2783 2783 27/08/2014 COM NOR OGA 1790836622001 PUBLONCE CIA. LTDA.PUBLONCE CIA. LTDA. DCS DIFUSIÓN EN RADIOS COMUNITARIAS SOBRE LA CONCESIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, REF. MEMO MINTEL-DA-2014-1000-M, FACTURA, ACTA DE CONFORMIDAD ENTREGA RECEPCION DEL SERVICIO, ORDEN DE COMPRA MINTEL-DA-114-2014 , CP 1050, CD CUÑA



2784 2784 27/08/2014 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A. INCLUSION POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS No. 10000333, SOLICITADO POR CUARDALMACEN GENERAL MEDIANTE MEMO DA-2014-0764-M, REF. FACTURA, CONDICIONES PARTICULARES SUSCRITO POR COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.



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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR







215.06 3.86 211.20 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss










2789 2789 27/08/2014 COM NOR BYE 0990347506001 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA

COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA DGT-ADQUISICIÓN DE DIEZ DISCOS HP 900 GB 10K 2.5 IN PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, CONTRATO No. MINTEL-2014-021-SIE-MINTEL-011-2014, CP 773



2790 2757 27/08/2014 DEV NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMP.ELECT. REGIONAL CENTRO SUR CA-CONT. RE-MINTEL-0133-2011, JULIO 2014-PAGO DOTACION DE SERV. DE INTERNET EN 151 ESTABLEC. EDUCATS. BENEFS. DEL PROY. DOTACION DE CONECT. EN PROVS. DE CAÑAR, AZUAY Y MORONA SANTIAGO. ADJ:M-MINTEL-2014-SID-2014-345,344, DAU-268, INF. JULIO,FACT.100129, EMAILS CP 580.







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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

2792 2792 27/08/2014 COM NOR OGA 0992601450001 BERNABEUCORP S.A.BERNABEUCORP S.A. DCS-CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE LA DIFUSIÓN DE ESTRATEGIAS COMUNICACIONES INTERNAS Y EXTERNAS POR EL MES NACIONAL DE LAS TELECOMUNICACIÓN, CONTRATO MINTEL-2014-018, RE MINTEL-013-2014, MEMO MINTEL-DCS-2014-0094-M.



2793 2757 27/08/2014 RDP NOR OGA 0190003809001 EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR CA, JULIO 2014-ALCANCE AL CUR N°2790 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO DOTACION DE SERVICIO DE INTERNET EN 151 ESTABLECIMIENTOS EDUCATS. BENEFS. DEL PROY. DOTACION DE CONECT. EN LAS PROVS. DE CAÑAR, AZUAY Y MORONA SANTIAGO, ADJ: FACT. 100129.

1,346.94 0.00 1,346.94 0.00 APROBADO MVESPINOSA MVESPINOSA XPLARCORE XPLARCORE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2794 2789 27/08/2014 COM RTO BYE 0990347506001 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA

COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA REVERSION POR ERROR NO SE ENLAZO EL CONTRATO EN EL CAMPO DE No. DE DOCUMENTO DE RESPALDO

(23,238.00) 0.00 (23,238.00) 0.00 APROBADO LHGALRZAG LHGALRZAG LHGALRZAG N N N

Total Fuente: 002

2795 2795 27/08/2014 COM NOR BYE 0990347506001 COMPUTADORA SAN EDUARDO S.A. COMPSESA

COMPUTADORA SAN EDUARDO COMPSESA DGT-ADQUISICIÓN DE DIEZ DISCOS HP 900 GB 10K 2.5 IN.PARA EL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, CONTRATO No. MINTEL-2014-021-SIE-MINTEL-011-2014- CP 773




CNT, SERVICIO DE ENLACES INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN, CONSUMO DE JULIO DE 2014,REF MEMO DA-2014-1010-M, FACTURA.



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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

2797 2782 27/08/2014 DEV NOR OGA 0990652570001 FINAMERICA S.A.FINAMERICA S.A. DA-PAGO CONTRATACION VEHICULO, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIR. ADMINISTRATIVA, ADJ: M.MINTEL-DA-2014-909,M.MINTEL-DA-2014-908, FACTURA 6670, CONTRATO, INF. SATISFACCION DEL SERV., LIQUID. DEL CONTRATO, ORDEN DE COMPRA MINTEL-DA-112-2014, CP 1051. EMAIL OBSERVACIONES 27/08/14

2,335.31 46.71 2,288.60 2,288.60 APROBADO MVESPINOSA MVESPINOSA XPLARCORE N N N


2798 2782 27/08/2014 RDP NOR OGA 0990652570001 FINAMERICA S.A.FINAMERICA S.A. DA-ALCANCE AL CUR N° 2797 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 -PAGO CONTRATACION VEHICULO, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIR. ADMINISTRATIVA, ADJ: M.MINTEL-DA-2014-909,M.MINTEL-DA-2014-908, FACTURA 6670.




CBT SERVICIO DE LINEAS TELEFÓNICAS LOCALES DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCION, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGÚN M.MINTEL-DA-2014-372-M, M MINTEL-DA-2014-1011-M, FACTURAS, CP 473

44.88 0.00 44.88 0.00 APROBADO LHGALRZAG LHGALRZAG LHGALRZAG LHGALRZAG N N N


2800 2780 27/08/2014 DEV NOR OGA 1791942078001 FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN TELECOMUNICACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COM

FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN TELECOMUNICACIONES, DTH-PAGO EVENTO POLÍTICAS Y REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y COMUNICACIONES PARA 5 PARTICIPANTES, ADJ: MINTEL-DA-2014-1004-M, FACT. 2078, INF. SATISFACCION, INFORME CURSO, CERTIFICADOS DE PARTICIPANTES, CP 1077.



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11/09/201497 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2801 2780 27/08/2014 RDP NOR OGA 1791942078001 FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN TELECOMUNICACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COM

FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN TELECOMUNICACIONES, DTH-ALCANCE AL CUR N°2800 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO EVENTO POLÍTICAS Y REGULACIÓN DE TELECOMUNICACIONES Y COMUNICACIONES PARA 5 PARTICIPANTES, ADJ: FACT. 2078.







2803 2784 27/08/2014 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A. PAGO INCLUSION POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS No. 10000333, SOLICITADO POR CUARDALMACEN GENERAL MEDIANTE MEMO DA-2014-0764-M, ADJ: FACTURA 2234, CONDICIONES PARTICULARES SUSCRITO POR COORDINADOR GENERAL ADMINISTRATIVO FINANCIERO.

16.07 0.02 16.05 0.00 APROBADO MVESPINOSA MVESPINOSA MVESPINOSA XPLARCORE AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss






2805 2784 27/08/2014 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A. ALCANCE AL CUR N°2803 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO INCLUSION POLIZA DE INCENDIO Y LINEAS ALIADAS No. 10000333, SOL. POR CUARDALMACEN GENERAL MEDIANTE MEMO DA-2014-0764-M, CONDICIONES PART. SUSCRITO POR COORD. GEN. ADMINISTRATIVO FINANCIERO. ADJ: FACT.2234.



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EJERCICIO: 2014


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2810 2783 28/08/2014 DEV NOR OGA 1790836622001 PUBLONCE CIA. LTDA.PUBLONCE CIA. LTDA. DCS-PAGO DIFUSIÓN EN RADIOS COMUNITARIAS SOBRE LA CONCESIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, ADJ: MEMO MINTEL-DA-2014-1000-M, FACT. 17796, ACTA DE CONFORMIDAD ENTREGA RECEPCION DEL SERVICIO, ORDEN DE COMPRA MINTEL-DA-114-2014 , CP 1050, CD CUÑA.







2812 2783 28/08/2014 RDP NOR OGA 1790836622001 PUBLONCE CIA. LTDA.PUBLONCE CIA. LTDA. DCS-ALCANCE AL CUR N°2810 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO DIFUSIÓN EN RADIOS COMUNITARIAS SOBRE LA CONCESIÓN DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO, ADJ: FACTURA 17796.



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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

































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11/09/2014100 DE

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EJERCICIO: 2014


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[P:07 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES AL SR. MARCO MORENO POR CONCLUIR LA RELACIÓN LABORAL CON LA INSTITUCION POR DESAHUCIO AL 07 DE AGOSTO DE 2014.

1,774.59 948.56 826.03 0.00 APROBADO XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



REPOSICION DEL FONDO DE CAHA CHICA N° 132-ALCANCEL AL CUR N° 2820-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312, RESPONSABLE DEL MANEJO DEL FONDO SR. MAURICIO ALVAREZ. ADJ: COPIA FACTURA N° 70846.

4.32 0.00 4.32 0.00 APROBADO XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss















REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA N° DE FONDO 138-ALCANCE AL CUR N°2786 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312- RESP. ING. DARIO TARAPUES. ADJ: FACTURA 76078, 182739, 031211, 183006, 013827, 183326, 183365,013846.

25.79 0.00 25.79 25.79 SOLICITADO MVESPINOSA MVESPINOSA MVESPINOSA N N N






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11/09/2014101 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR


DM-PEDRO VILLENA-SASI 794/2014-GUAYAQUIL, 2 SUBSISTENCIAS DEL 08 Y 09-08-2014, PARA COORDINAR AGENDA DE TRABAJO EN LA PROV. DE LOS RÍOS ENTREGA DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD Y CUMPLIR CON AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 794,PASAJES, PASES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP1196.

75.40 0.00 75.40 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ VMLUNA AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2829 2781 28/08/2014 DEV NOR BYE 1791769902001 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA ADQUISICION DE 10 RADIOS PORTATILES DIGITAL MZ NEXEDGE PARA EL MINTEL SEGUN ORDEN DE COMPRA MINTEL DA-103-2011, FACTURA 26198 CP 915



2830 2781 28/08/2014 RDP NOR BYE 1791769902001 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES CIA. LTDA

DISTRIBUCION DE PRODUCTOS ELECTRONICOS MAXIDISTRIBUCIONES DA-ALCANCE AL CUR N° 2829-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-ADQUISICIÓN DE 10 RADIOS PORTÁTILES PARA EL MINTEL, SOLICITADO POR ING. MARIBEL LÓPEZ-DIRECTORA ADMINISTRATIVA, ADJ: FACTURA 26198.

576.00 0.00 576.00 0.00 APROBADO CARMENR MVESPINOSA MVESPINOSA CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:08 T:IZ A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - ALCANCE AL PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES AL SR. MARCO MORENO POR CONCLUIR LA RELACIÓN LABORAL CON LA INSTITUCION POR DESAHUCIO AL 07 DE AGOSTO DE 2014, PARA INCLUIR EL VALOR DE LA BONIFICACION POR DESAHUCIO.

134.25 0.00 134.25 0.00 APROBADO XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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11/09/2014102 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2832 2779 29/08/2014 DEV NOR BYE 1701421354001 MARIÑO ELSA BEATRIZCERAPRO ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO CON CARGO AL PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL ORDEN DE COMPRA MINTEL.DA-125-2014.

1,650.00 16.50 1,633.50 1,633.50 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S N N


2833 2779 29/08/2014 RDP NOR BYE 1701421354001 MARINO ELSA BEATRIZMARINO ELSA BEATRIZ-CERAPRO, ALCANCE AL CUR N°2779 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO ADQUISICION DE MOBILIARIO CON CARGO AL PROGRAMA NACIONAL DE GOBIERNO DIGITAL, ADJ: FACTURA 952.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO SERVICIO DE ENLACES INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN, CONSUMO DE JULIO DE 2014. ADJ: MEMO DA-2014-1010-M, REPORTE DE DISPONIBILIDAD RED INTERMINISTERIAL, FACTURA 9644913, CP. 472.

2,000.00 0.00 2,000.00 2,000.00 ERRADO MVESPINOSA N N N



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP- PAGO SERVICIO DE ENLACES INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN, CONSUMO DE JULIO DE 2014. ADJ: MEMO DA-2014-1010-M, REPORTE DE DISPONIBILIDAD RED INTERMINISTERIAL, FACTURA 9644913, CP. 472.

2,000.00 0.00 2,000.00 0.00 APROBADO MVESPINOSA CARMENR CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


2836 2836 29/08/2014 COM NOR OGA 0968592010001 EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P. CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL MODELO DE GESTION DE LA RED NACIONAL DE INFOCENTROS REF. CONTRATO, MEMO MINTEL-DAU-2014-0306-M,



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11/09/2014103 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2837 2836 29/08/2014 COM RTO OGA 0968592010001 EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P. REVERSION TOTAL POR ERROR NO SE ENLAZO EL CATALOGO DE CONTRATO


Total Fuente: 001


EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P. CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL MODELO DE GESTION DE LA RED NACIONAL DE INFOCENTROS, CONTRATO, MEMO MINTEL-DAU-2014-0306-M.




[P:08 T:NO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES (GASTO CORRIENTE E INVERSION) FUENTE 001, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

118,667.03 33,396.58 85,270.45 0.00 APROBADO VCRIVERA VCRIVERA VCRIVERA CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 118,667.03


[P:08 T:NO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO Y COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.

165,083.07 57,343.20 107,739.87 0.00 APROBADO XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 165,083.07


EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL ESTUDIO SOCIOECONOMICO DE LA RED NACIONAL DE INFOCENTROS EN EL ECUADOR, CONTRATO, MEMO MINTEL-DAU-2014-0305-M


Total Fuente: 001 125,000.00

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11/09/2014104 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

2842 2838 29/08/2014 COM RTO OGA 0968592010001 EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P. POR PEDIDO DE CONTABILIDAD SE REVERSA EL COMPROMISO 2838 POR CUANTO AL MOMENTO DE REALIZAR EL REGISTRO CONTABLE DEL DEVENGADO NO SE CARGA EL VALOR.


Total Fuente: 001


[P:08 T:NO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES (GASTO CORRIENTE E INVERSION) FUENTE 002, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.




[P:08 T:AJ A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES, ALCANCE AL PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO Y COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014, PARA INCLUIR EL VALOR PROPORCIONAL DE LUIS LARA POR TENER NOMBRAMIENTO PROVISIONAL COMO SP5 DESDE EL 20/08/2014.




EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P. CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL MODELO DE GESTION DE LA RED NACIONAL DE INFOCENTROS, REF. CONTRATO, MEMO MINTEL-DAU-2014-0306-M, CP 873



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11/09/2014105 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR


[P:08 T:NO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO CODIGO DE TRABAJO, FUENTE 001, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.




[P:08 T:NO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO CODIGO DE TRABAJO, FUENTE 002, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2014.



TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,896,623.97 267,701.42 1,628,922.55 490,433.47CANTIDAD DE CUR: 424

TOTAL ENTIDAD: 1,896,623.97 267,701.42 1,628,922.55 490,433.47

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 267,701.42 1,628,922.55415 490,433.471,896,623.97

106


FECHA:PAGINA:

11/09/2014106 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE …€¦ · necesidad y cp 994. ... segun acuerdo...

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