EJECUCIÓN PRROVISIONAL DEL ERO R EB F€¦ · 87.011,23 -521,71 86.489,52 57.475,53 66,45 2.710,22...

SEGUIMIENTO PSEGUIMIENTO P

EJECUCIÓN PREJECUCIÓN PR

PRESUPU

SERVICIO P

EMPLEO

PRESUPUESTARIO 5PRESUPUESTARIO

ROVISIONAL DEL 201

5

ROVISIONAL DEL

UESTO DEL

Ú RERO

PÚBLICO DE

O ESTATAL FEBR

F

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FINANCIERA12 DE MARZO DE 2015

284.656,01 284.656,01 262.528,29 92,23 41.675,86 14,64

87.011,23 -521,71 86.489,52 57.475,53 66,45 2.710,22 3,13

239,76 239,76

29.858.810,85 29.858.810,85 4.026.246,46 13,48 3.931.178,85 13,17

25.002.469,62 25.002.469,62 3.443.846,77 13,77 3.443.846,77 13,77

19.843,28 19.843,28 218,46 1,10 218,46 1,10

250.962,83 250.962,83

960,18 960,18

1.996.872,79 1.996.872,79 232.204,54 11,63 232.204,54 11,63

253.899,83 253.899,83 6.581,90 2,59 10,05 0,00

72.562,92 72.562,92

3.242,08 3.242,08

100.000,00 100.000,00

30,24 30,24

352.388,73 352.388,73 73.016,25 20,72 28.681,35 8,14

801.358,93 801.358,93 296,43 0,04 90,47 0,01

1.004.219,42 1.004.219,42 270.082,11 26,89 226.127,21 22,52

30.230.717,85 -521,71 30.230.196,14 4.346.250,28 14,38 3.975.564,93 13,15

14.063,88 14.063,88 3.286,86 23,37

210,00 210,00

14.273,88 14.273,88 3.286,86 23,03

794,00 794,00

794,00 794,00

30.245.785,73 -521,71 30.245.264,02 4.349.537,14 14,38 3.975.564,93 13,14

1

√ REGULARIZACIÓN DE DEUDA CON LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO

3. GASTOS FINANCIEROS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN

√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO

INICIALOBLIGACIONES RECONOCIDAS

√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

√ PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS

√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL

6. INVERSIONES REALES

√ EMPRENDIMIENTO

√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS

√ FORMACIÓN OCUPADOS

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015

CAPÍTULOS

PRESUPUESTO GASTO

(Miles de euros)

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

EJECUCIÓN

% SOBRE PRESUPUESTO

% SOBRE PRESUPUESTO

1. GASTOS DE PERSONAL

DA

TOS

A 2

8 D

E FE

BRER

O D

E 20

15

MODIFICACIONES/ ALTERACIONES

ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE

GASTO

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

TOTAL GASTOS

√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES

8. ACTIVOS FINANCIEROS

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DE

OBLIGACIONESRECONOCIDASEN CAPÍTULO 4 TRAN

80,00

100,00

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN CAPÍTULO 4, TRAN

AJE

DE

EJE

CU

CIÓ

N

20,00

40,00

60,00

13,77

1,10

PO

RC

EN

TA 0,00

OBLIGACIONES RECONOCIDAS PO

ÓN

POR

CEN

TAJE

DE

EJEC

UC

IÓ

CAPÍTULO 1 CAPÍTULO 2 CAPÍTULO 3

EL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2015

NSFERENCIASCORRIENTES PORÁREASDEACTUACIÓNNSFERENCIAS CORRIENTES, POR ÁREAS DE ACTUACIÓN

11,638,14

0,01

22,52

DE

2015

DE

FEBR

ERO

OR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS

ATO

S A

28

DD

A

CAPÍTULO 4 CAPÍTULO 6 CAPÍTULO 7 CAPÍTULO 8

2

284.656,01 284.656,01

87.011,23 -521,71 -521,71 86.489,52

239,76 239,76

29.858.810,85 29.858.810,85

25.002.469,62 25.002.469,62

19.843,28 19.843,28

250.962,83 250.962,83

960,18 960,18

1.996.872,79 1.996.872,79

253.899,83 253.899,83

72.562,92 72.562,92

3.242,08 3.242,08

100.000,00 100.000,00

30,24 30,24

352.388,73 352.388,73

801.358,93 801.358,93

1.004.219,42 1.004.219,42

30.230.717,85 -521,71 -521,71 30.230.196,14

14.063,88 14.063,88

210,00 210,00

14.273,88 14.273,88

794,00 794,00

794,00 794,00

30.245.785,73 -521,71 -521,71 30.245.264,02

3


PRESUPUESTO FINAL

MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

GENERACIONES DE CRÉDITO

PRESUPUESTO INICIAL

TOTALSUPLEMENTOS DE

CRÉDITOAMPLIACIONES DE

CRÉDITO

DA

TOS

A 2

8 D

E FE

BRER

O D

E 20

15

CAPÍTULOS

1. GASTOS DE PERSONAL

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS*

3. GASTOS FINANCIEROS

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TIPOLOGÍA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS(miles de euros)


8. ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS


TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO

√ PRESTACIONES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS

√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS

√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS

6. INVERSIONES REALES



(*) Aprobado expediente de Transferencia de crédito incoado por la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación para financiar la anualidad 2015 del contrato centralizado de seguridad privada y de servicios auxiliares de control (2ª fase).

√ FORMACIÓN OCUPADOS

√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS

√ EMPRENDIMIENTO

√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN

√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO

√ REGULARIZACIÓN DE DEUDA CON LA TESORERÍA DE LA SEGURIDAD SOCIAL

√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES

√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL

√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FOMENTO DE LA CONTRATACIÓN

480.00 251M

480.01 251M 5.735.845,89 5.735.845,89 859.842,16 14,99 859.842,16 14,99

480.02 251M 537.075,30 537.075,30 89.619,40 16,69 89.619,40 16,69

487.00 251M 4.633.974,78 4.633.974,78 360.450,36 7,78 360.450,36 7,78

487.01 251M 746.270,44 746.270,44 67.586,10 9,06 67.586,10 9,06

487.05 251M 109.545,65 109.545,65 9.430,29 8,61 9.430,29 8,61

488 251M 1.487.924,44 1.487.924,44 223.853,18 15,04 223.853,18 15,04

25.002.469,62 25.002.469,62 3.443.846,77 13,77 3.443.846,77 13,77

4

(1) Están pendientes de contabilización las cuotas correspondientes al mes de febrero, a saber: 487.00: 364.270,67 miles de euros - 487.01: 65.229,95 miles de euros y 487.05: 9.237,11 miles de euros

PR

OG

RA

MA

Prestaciones por desempleo. Contributivas, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

PRESUPUESTO


OBLIGACIONES RECONOCIDAS

INICIAL

15,60

COMPROMISOS DE GASTO

DA

TOS

A 2

8 D

E FE

BRER

O D

E 20

15

FAM

ILIA

S E

INS

TITU

CIO

NE

S S

IN F

INE

S D

E L

UC

RO

TOTAL PRESTACIONES POR DESEMPLEO

PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS(miles de euros)

GASTO

11.751.833,12

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA

EJECUCIÓN

% SOBRE PRESUPUESTO

MODIFICACIONES / ALTERACIONES

ACTUALIZADO

Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

% SOBRE PRESUPUESTO

1.833.065,28 15,60 1.833.065,28

Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (1)

11.751.833,12

Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (1)

Renta activa de inserción, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

EXPLICACIÓN DEL GASTO

Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo para eventuales SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (1)

459 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad.

1.769,46 1.769,46

474 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la protección por cese de actividad. Territorio no transferido : Ceuta y Melilla

3,86 3,86

487.02 224M Cuota de beneficiarios de la prestación económica por cese de actividad

5.559,82 5.559,82 63,90 1,15 63,90 1,15

489 224M Prestación económica por cese de actividad de trabajadores autónomos 12.510,14 12.510,14 154,56 1,24 154,56 1,24

,

19.843,28 19.843,28 218,46 1,10 218,46 1,10

5

TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD

% SOBRE PRESUPUESTOINICIAL


DA

TOS

A 2

8 D

E FE

BRER

O D

E 20

15

PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD(miles de euros)


PR

OG

RA

MA

EMPR

ESAS

PRI

VADA

SFA

MIL

IAS

E IN

STI

TUC

ION

ES

SIN

FIN

ES

D

E L

UC

RO

COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

S


% SOBRE PRESUPUESTO



PRESUPUESTO GASTO EJECUCIÓN

ACTUALIZADOOBLIGACIONES RECONOCIDAS

454.00 241A 107.250,00 107.250,00

454.10 241A 80.000,00 80.000,00

460.00 241A 10,00 10,00

482.28 241 A 60.000,00 60.000,00

485.00 241A 3.702,83 3.702,83

250.962,83 250.962,83

454.03 241A Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de políticas activas de empleo. Fomento de la igualdad de oportunidades para el empleo.

750,00 750,00

485.02 241A Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Igualdad de oportunidades en el acceso al empleo.

210,18 210,18

960,18 960,18

6

Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Orientación profesional.

COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

S


COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

SFA

MILIA

S E

INST

IT.

SIN

FINE

S DE

LUCR

O

Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Agencias de colocación.

FAMI

LIAS

E IN

STIT

UCIO

NES

SIN

FINE

S DE

LUCR

OEN

TIDA

DES

LOCA

LES

Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de políticas activas de empleo. Agencias de colocación

DA

TOS

A 2

8 D

E FE

BRER

O D

E 20

15

PRESUPUESTO

INICIALPR

OG

RA

MA GASTO

TOTAL ORIENTACIÓN PROFESIONAL (EJE 1)

TOTAL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (EJE 4)

Orientación profesional y agencias de colocación en territorio no transferido.

Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de políticas activas de empleo. Orientación profesional.

% SOBRE PRESUPUESTO



% SOBRE PRESUPUESTO

(miles de euros)


POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO


ACTUALIZADO

EJECUCIÓN


454.02 241A Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de políticas activas de empleo. Oportunidades de empleo.

260.000,00 260.000,00

460.01 241A Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo.

4.694,00 4.694,00

461.01 241A Programa de fomento de empleo agrario: Andalucía y Extremadura. 186.978,42 186.978,42

461.02 241A Programa de fomento de empleo agrario: zonas rurales deprimidas. 29.125,84 29.125,84

472.00 241 Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo.

737,00 737,00

482.10 241 A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo.

11.995,90 11.995,90

485.01 241A Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo.

1.187,00 1.187,00

487.03 241A Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación laboral, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (*)

1.500.000,00 1.500.000,00 232.204,54 15,48 232.204,54 15,48

400.00 000X 17,83 17,83

402 000X 25,49 25,49

7



% SOBRE PRESUPUESTO

EJECUCIÓNCLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

FAMI

LIAS

E IN

STIT

UCIO

NES

SIN

FINE

S DE

LUCR

O

GASTOPRESUPUESTO



COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

S

(*) Datos estimados.

PR

OG

RA

MA


ACTUALIZADOINICIAL

EMPR

ESAS

PR

IVAD

AS

DA

TOS

A 2

8 D

E FE

BRER

O D

E 20

15

(miles de euros)


% SOBRE PRESUPUESTO

ADMI

NIST

RACI

ÓN D

EL E

STAD

O

Reserva gestión directa SEPE. Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la Administración General del Estado.

Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación.

ENTI

DADE

S LO

CALE

S

441 241A Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación para el el empleo. Oportunidades de empleo para desempleados en obras y servicios de interés general y social.

57,05 57,05

410.01 000X 216,48 216,48

410.03 000X 149,82 149,82

410.04 000X 105,87 105,87

410.05 000X 1.000,00 1.000,00

410.06 000X 300,00 300,00

431 000X 282,09 282,09

1.996.872,79 1.996.872,79 232.204,54 11,63 232.204,54 11,63

8



PRESUPUESTO GASTO

INICIAL

(miles de euros)

EJECUCIÓN

% SOBRE PRESUPUESTO


ACTUALIZADO

DA

TOS

A 2

8 D

E FE

BRER

O D

E 20

15


% SOBRE PRESUPUESTO

OBLIGACIONES RECONOCIDASP

RO

GR

AM

AMODIFICACIONES /

ALTERACIONES

Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo para desempleados en obras y servicios de interés general y social. Consejo Superior de Investigaciones Ciéntificas (Ministerio de Economía y Competitividad).

Reserva gestión directa SEPE. Instituto de la Juventud (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO (EJE 3)


Reserva gestión directa SEPE. Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) .

Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y fomento de la contratación de desempleados en obras y servicios de interés general y social. Jefatura de Tráfico (Ministerio del Interior).

AGEN

CIAS

EST

ATAL

ES Y

OT

ROS

ORGA

NISM

OS

PÚBL

ICOS

Reserva gestión directa SEPE. Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).

Reserva gestión directa SEPE. Consejo de la Juventud de España (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

ORGA

NISM

OS A

UTÓN

OMOS

SOCI

EDAD

ES, E

NTID

ADES

PÚ

BLIC

AS E

MPRE

SARI

ALES

Y

OTRO

S

452.60 241 A Gestión por las Comunidades Autónomas de acciones y medidas del subsistema de formación profesional para el empleo, financiadas con la cuota de formación profesional.Oportunidades de empleo y formación.

232.358,86 232.358,86

482.30 241A 10.392,03 -4.500,00 5.892,03 10,05 0,17 10,05 0,17

485.03 241A 2.693,34 2.693,34 1.467,67 54,49

400.01 000X 3.300,00 4.500,00 7.800,00 2.304,30 29,54

411 000X 4.000,00 4.000,00 2.799,88 70,00

430 000X 1.155,60 1.155,60

253.899,83 253.899,83 6.581,90 2,59 10,05 0,00

9


% SOBRE PRESUPUESTO


PRESUPUESTO


DA

TOS

A 2

8 D

E FE

BRER

O D

E 20

15

Reserva de gestión directa SEPE. Acciones y medidas de políticas activas de empleo. Oportunidades de empleo y formación. Consejo de Administración del Patrimonio Nacional (Ministerio de Presidencia).

POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO(miles de euros)

COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

S

EJECUCIÓN

ACTUALIZADO

GASTO

% SOBRE PRESUPUESTO


INICIAL


Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Oportunidades de empleo y formación.


AG

EN

CIA

S

ES

TATA

LES

Y O

TRO

S

OR

GA

NIS

MO

S P

ÚB

.

PR

OG

RA

MA

Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y formación.

OR

GA

NIS

MO

S

AU

TÓN

OM

OS

TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2)

Acciones y medidas de políticas activas de empleo a desarrollar en el exterior. Oportunidades de empleo y formación. A la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

ADMI

NIST

RACI

ÓN D

EL

ESTA

DO

Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo y formación.

FAMI

LIAS

E IN

STIT

UCIO

NES

SIN

FINE

S DE

LU

CRO

454.06 241A Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento.

3.073,08 3.073,08

460.02 241A Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento.

141,00 141,00

472.01 241A 28,00 28,00

3.242,08 3.242,08

428 000X 72.562,92 72.562,92

72.562,92 72.562,92

10

Regularización de deuda de ejercicios anteriores con la Tesorería General de la Seguridad Social correspondiente a operaciones del extinguido Fondo Nacional de Protección al Trabajo y Fondo de Solidaridad

TOTAL

% SOBRE PRESUPUESTOACTUALIZADO

EMPR

ESAS

PRI

VADA

S


TOTAL EMPRENDIMIENTO (EJE 5)

Gestión de acciones y medidas de políticas activas de empleo en territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la actividad económica territorial. Emprendimiento.

PRESUPUESTO

EXPLICACIÓN DEL GASTOOBLIGACIONES RECONOCIDAS

COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

S


ENTI

DADE

S LO

CALE

S

INICIAL

DA

TOS

A 2

8 D

E FE

BRER

O D

E 20

15



PR

OG

RA

MA


EJECUCIÓN

% SOBRE PRESUPUESTO

GASTO

SEGU

RIDA

D SO

CIAL

458 241 A Para la modernización de los servicios públicos de empleo, según la ley 45/2002, de 12 de diciembre, y mejora del marco institucional del sistema nacional de empleo.

100.000,00 100.000,00

100.000,00 100.000,00

491 241A 15,75 15,75

493 241A 14,49 14,49

30,24 30,24

11

TOTAL MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (EJE 6)

EXTE

RIOR

COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

S

Cuotas a la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo (AMSPE) y otras organizaciones internacionales, incluso obligaciones de ejercicios anteriores.

DA

TOS

A 2

8 D

E FE

BRER

O D

E 20

15

EJECUCIÓNCLASIFICACIÓN

ECONÓMICACLASIFICACIÓN

ECONÓMICAACTUALIZADO


TOTAL CUOTAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

Cuotas CINTERFOR-OIT

GASTOPRESUPUESTO


% SOBRE PRESUPUESTO


% SOBRE PRESUPUESTOINICIAL



PR

OG

RA

MA


454.09 241A 22.742,66 22.742,66

455.10 241A Para atender la aportación del Servicio Público de Empleo Estatal en 2013 al IV Plan Integral de Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias, regulada en la disposición adicional septuagésima quinta de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre, de presupuestos generales del Estado para 2013

10.000,00 10.000,00

481.00 241A 200,00 200,00

481.01 241A 1.700,00 1.700,00

482.26 241A 285.000,00 285.000,00 73.016,25 25,62 28.681,35 10,06

486.00 241A 2.000,00 2.000,00

486.03 241A 3.028,36 3.028,36

409.01 000X Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de acciones, medidas y programas de fomento del empleo (varios ejes).

27.717,71 27.717,71

352.388,73 352.388,73 73.016,25 20,72 28.681,35 8,14

12



GASTO

EJECUCIÓNGASTO

Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Real Decreto 196/2010 y otros (varios ejes).

% SOBRE PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

S

% SOBRE PRESUPUESTO

DA

TOS

A 2

8 D

E FE

BRER

O D

E 20

15



PR

OG

RA

MA

EXPLICACIÓN DEL GASTOINICIAL

FAMI

LIAS

E IN

STIT

UCIO

NES

SIN

FINE

S DE

LUCR

O

TOTAL PLANES QUE INCLUYEN ACCIONES Y MEDIDAS DE VARIOS ÁMBITOS

ADMI

NIST

RACI

ÓN

DEL E

STAD

O

Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Real Decreto 1010/2009, y en su caso, otros). (varios ejes).


Reserva de gestión directa del SEPE. Ayudas para la recualificación profesional de las personas que hayan agotado la prestación por desempleo (varios ejes).


Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009, 1679/2009) en Ceuta y Melilla (varios ejes).

Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su empleo en determinados sectores productivos afectados por la apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Reales Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009 y 1679/2009 (varios ejes).

Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas de piolíticas activas de empleo. Flexibilidad: Formación y recualificación (eje 2)

442 241A Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación para el empleo. Para cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo a parados.

4.570,12 4.570,12

452.40 241A Gestión por las Comunidades Autónomas de acciones y medidas del subsistema de formación profesional para el empleo, financiadas con la cuota de formación profesional. Iniciativas de formación profesional dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados.

602.311,05 602.311,05

456.01 241A Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad geográfica para el programa de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral (RD 1224/2009).

5.000,00 5.000,00

457 241A A Comunidades Autónomas. Para actuaciones en centros nacionales de formación de desempleados y centros de referencia nacional.

18.000,00 18.000,00

482.20 241A Reserva de gestión directa del SEPE. Acciones del subsistema de formación profesional para el empleo: formación profesional de desempleados

35.814,35 35.814,35 217,88 0,61 11,92 0,03

482.60 241A Reserva de gestión directa del SEPE. Ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo. Programa específico para jóvenes desempleados beneficiarios del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

80.000,00 80.000,00

483.00 241A 5.314,29 5.314,29

…/…

13


PRESUPUESTO GASTO EJECUCIÓN

INICIAL

DA

TOS

A 2

8 D

E FE

BRER

O D

E 20

15



PR

OG

RA

MA

ACTUALIZADO

FAMI

LIAS

E IN

STIT

UCIO

NES

SIN

FINE

S DE

LUCR

O


SOCI

EDAD

ES, E

NTID

ADES

PÚ

BLIC

AS E

MPRE

SARI

ALES

Y

OTRO

S

Cuotas de seguros de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados.


% SOBRE PRESUPUESTO

% SOBRE PRESUPUESTO


COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

S


EJECUCIÓN

483.01 241A

100,00 100,00

483.02 241A 716,69 716,69 78,55 10,96 78,55 10,96

401 000X 75,12 75,12

409.02 000X 49.457,31 49.457,31

801.358,93 801.358,93 296,43 0,04 90,47 0,01

14

TOTAL FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS (EJE 2)

INICIALMODIFICACIONES /

ALTERACIONESACTUALIZADO

ADMI

NIST

RACI

ÓN D

EL E

STAD

O

Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de acciones, medidas y programas de formación profesional para el empleo (*) .

Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo para desempleados, derivadas de actuaciones en programas internacionales, iniciativas comunitarias, formación del profesorado, formación a distancia, certificados de profesionalidad y pruebas de evaluación.

Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad geográfica para el programa de evaluación y acreditación de las competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral (Real Decreto 1224/2009).

DA

TOS

A 2

8 D

E FE

BRER

O D

E 20

15

GASTO

DA

TOS

A 2

8 D

E FE

BRER

O D

E 20

15


% SOBRE PRESUPUESTO

Reserva gestión directa SEPE. Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el empleo a parados.

(*) De ese importe, 11.061,04 miles de euros se destinarán a la formación de ocupados.

FAMI

LIAS

E IN

STIT

UCIO

NES

SIN

FINE

S DE

LUCR

O




PR

OG

RA

MA

% SOBRE PRESUPUESTO



PRESUPUESTO

415 000X Al Instituto Nacional de Administración Pública, para la formación del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

53.421,36 53.421,36

443 241A 30.828,69 30.828,69

452.50 241A Gestión por las Comunidades Autónomas de acciones y medidas del subsistema de formación profesional para el empleo, financiadas con la cuota de formación profesional. Iniciativas de formación profesional dirigidas prioritariamente a los trabajadores ocupados.

110.503,54 110.503,54

456.00 241A Gestión por Comunidades Autónomas de acciones y medidas establecidas por el RD 1224/2009 y desarrollo reglamentario del contrato para la formación y el aprendizaje. Costes adicionales de formación del contrato de formación y aprendizaje.

15.000,00 15.000,00

482.50 241 A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a programas de fomento de empleo. Ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo: formación profesional de ocupados.

188.568,86 188.568,86 43.736,43 23,19

483.03 241A Ayudas del subsistema de formación profesional para el empleo. Planes de formación y acciones de apoyo y acompañamiento a la formación. Territorios no transferidos: Ceuta y Melilla

896,97 896,97 218,47 24,36

487.04 241A 605.000,00 605.000,00 226.127,21 37,38 226.127,21 37,38

1.004.219,42 1.004.219,42 270.082,11 26,89 226.127,21 22,52

15


TOTAL FORMACIÓN DE OCUPADOS (EJE 2)

EJECUCIÓN

DA

TOS

A 2

8 D

E FE

BRER

O D

E 20

15



PR

OG

RA

MA


PRESUPUESTO GASTO

Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social por formación de ocupados, incluso obligaciones de ejercicios anteriores.(*)

(*) Datos estimados.

% SOBRE PRESUPUESTO



ALTERACIONESACTUALIZADO


% SOBRE PRESUPUESTO

COMU

NIDA

DES

AUTÓ

NOMA

SFA

MIL

IAS

E IN

STI

TUC

ION

ES

SIN

FIN

ES

DE

LU

CR

OSO

CIED

ADES

, ENT

IDAD

ES

PÚBL

ICAS

EMP

RESA

RIAL

ES

Y OT

ROS

A la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, para gastos corrientes

ORGA

NISM

OS

AUTÓ

NOMO

S

620 241A 377,00 730,00 1.107,00 729,62 65,91

620 251M 6.181,92 6.181,92 2.117,62 34,26

6.558,92 730,00 7.288,92 2.847,24 39,06

630 241A 1.242,00 -730,00 512,00

630 251M 6.262,96 6.262,96 439,62 7,02

7.504,96 -730,00 6.774,96 439,62 6,49

14.063,88 14.063,88 3.286,86 23,37

16


DA

TOS

A 2

8 D

E FE

BRER

O D

E 20

15

TOTAL ARTÍCULO 63

TOTAL INVERSIONES REALES

Inversión de reposición

Inversión de reposición

TOTAL ARTÍCULO 62

% SOBRE PRESUPUESTO

INVERSIONES REALES(miles de euros)

CLA

SIF

ICA

CIÓ

N

EC

ON

ÓM

ICA

PR

OG

RA

MA


PRESUPUESTO


GASTO

GASTO EJECUCIÓN


% SOBRE PRESUPUESTO

Inversión nueva

Inversión nueva


ALTERACIONES

19.242.582,04 19.242.582,04 3.081.068,28 16,01

129.00 17.375.936,91 17.375.936,91 2.780.626,91 16,00

129.01 1.848.392,65 1.848.392,65 297.268,82 16,08

129.03 18.252,48 18.252,48 3.172,55 17,38

218.310,00 218.310,00 9.319,67 4,27

329 300,00 300,00 26,59 8,86

339 10,00 10,00

380 210.000,00 210.000,00 9.274,08 4,42

391.01 7.000,00 7.000,00 8,56 0,12

399.99 1.000,00 1.000,00 10,44 1,04

10.769.727,73 -521,71 10.769.206,02 1.682.975,39 15,63

400.0210.098.136,93 -521,71 10.097.615,22 1.682.975,39 16,67

420

1.590,80 1.590,80

490.00670.000,00 670.000,00

98,08 98,08 15,04 15,33

30.230.717,85 -521,71 30.230.196,14 4.773.378,38 15,79

3.001,81 3.001,81

3.001,81 3.001,81

11.272,07 11.272,07 1.878,68 16,67

11.272,07 11.272,07 1.878,68 16,67

794,00 794,00 118,84 14,97

831.08

870 REMANENTE DE TESORERÍA

794,00 794,00 118,84 14,97

30.245.785,73 -521,71 30.245.264,02 4.775.375,90 15,79

17

DA

TOS

A 2

8 D

E FE

BRER

O D

E 20

15

(1) Datos estimados. No obstante, la recaudación del ISFAS (ingresos directo en el SEPE) durante ese mismo período se elevó a 8.400,12 miles de euros.

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2015

REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL 794,00 794,00

CUOTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL (1)

CUOTA DE DESEMPLEO (1)

ACTUALIZADO

VENTA DE OTROS BIENES

OTROS INGRESOS DIVERSOS

(Miles de euros)

EJECUCIÓN

% SOBRE PRESUPUESTO

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:

CUOTA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD (1)

118,84 14,97

INTERESES DE DEMORA

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES:

EXPLICACIÓN DEL INGRESO

PRESUPUESTO

INICIAL MODIFICACIONES

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS


TOTAL INGRESOS

6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES


8. ACTIVOS FINANCIEROS:

7,- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL EUROPEO


5. INGRESOS PATRIMONIALES

PARA FINANCIAR EL PRESUPUESTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL

TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA FINANCIAR LAS MEDIDAS DE FORMACIÓN, ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS BENEFICIARIOS DE LA PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD

EJECUCIÓN PRROVISIONAL DEL ERO R EB F€¦ · 87.011,23 -521,71 86.489,52 57.475,53 66,45 2.710,22...

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