EJECUCIÓN PROVISIONAL DEL 2019 PRESUPUESTO DEL … · 2019. 4. 26. · 2 ejecuciÓn acumulada del...

SEGUIM IENTO PRESUPUESTARIO

EMPLEO ESTATAL

EJECUCIÓN PROVISIONAL DEL

PRESUPUESTO DEL

SERVICIO PÚBLICO DE

MA

RZ

O

20

19

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE GESTIÓN FINANCIERA

08 DE ABRIL DE 2019

291.012,66 291.012,66 214.726,46 73,79 60.536,66 20,80

75.158,72 75.158,72 61.283,82 81,54 8.621,28 11,47

239,76 239,76 1,47 0,61 1,47 0,61

23.220.322,33 0,00 23.220.322,33 5.640.992,97 24,29 5.415.636,51 23,32

17.410.855,90 17.410.855,90 4.791.246,89 27,52 4.791.246,89 27,52

15.219,60 15.219,60 320,81 2,11 320,81 2,11

480.414,65 13.801,63 494.216,28 2.736,78 0,55 7,34 0,00

968,65 968,65

2.611.382,23 94.453,64 2.705.835,87 478.820,42 17,70 478.802,65 17,70

288.884,80 288.884,80 11.940,62 4,13 106,68 0,04

27.977,10 27.977,10 27,94 0,10 27,05 0,10

80.000,00 80.000,00

245,50 245,50

894,92 894,92 505,55 56,49 505,55 56,49

295.785,99 -108.255,27 187.530,72 219,12 0,12 146,21 0,08

850.895,71 850.895,71 15.757,77 1,85 215,24 0,03

1.156.797,28 1.156.797,28 339.417,07 29,34 144.258,09 12,47

23.586.733,47 0,00 23.586.733,47 5.917.004,72 25,09 5.484.795,92 23,25

18.323,58 18.323,58 2.575,39 14,06 1.659,57 9,06

353,00 353,00 176,50 50,00 44,13 12,50

18.676,58 18.676,58 2.751,89 14,73 1.703,70 9,12

794,00 794,00 124,79 15,72 124,79 15,72

794,00 794,00 124,79 15,72 124,79 15,72

23.606.204,05 0,00 23.606.204,05 5.919.881,40 25,08 5.486.624,41 23,24

1

√ CONTRATOS AL ESTADO

TOTAL GASTOS

8. ACTIVOS FINANCIEROS

6. INVERSIONES REALES

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL

√ FORMACIÓN OCUPADOS

TOTAL OPERACIONES CORRIENTES

√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS

√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS

√ PRESTACIONES POR CESE DE ACTIVIDAD DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS

√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO

√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN

√ EMPRENDIMIENTO

MA

RZ

O 2

019

MODIFICACIONES/

ALTERACIONESACTUALIZADO

COMPROMISOS DE

GASTO

√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO

√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL

INICIAL

TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS

4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES:

√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS

1. GASTOS DE PERSONAL

3. GASTOS FINANCIEROS

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS

√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES

EJECUCIÓN ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL EJERCICIO 2019

CAPÍTULOS

PRESUPUESTO GASTO

(Miles de euros)

EJECUCIÓN

% SOBRE

PRESUPUESTO

% SOBRE

PRESUPUESTO

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

2


MA

RZ

O 2

019

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

27,52

2,11 0,00

0,00

17,70

0,04 0,10 0,00 0,00

56,49

0,08 0,03

12,47

OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN CAPÍTULO 4, TRANSFERENCIAS CORRIENTES, POR ÁREAS DE ACTUACIÓN

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

20,80 11,47

0,61

23,32

9,06 12,50

15,72

OBLIGACIONES RECONOCIDAS POR CAPÍTULOS PRESUPUESTARIOS

PO

RC

EN

TA

JE

DE

EJE

CU

CIÓ

N

PO

RC

EN

TA

JE

DE

EJE

CU

CIÓ

N

291.012,66 291.012,66 291.012,66

75.158,72 75.158,72 75.158,72

239,76 239,76 239,76

23.220.322,33 0,00 0,00 23.220.322,33 23.220.322,33

17.410.855,90 17.410.855,90 17.410.855,90

15.219,60 15.219,60 15.219,60

480.414,65 13.801,63 13.801,63 494.216,28 494.216,28

968,65 968,65 968,65

2.611.382,23 94.453,64 94.453,64 2.705.835,87 2.705.835,87

288.884,80 288.884,80 288.884,80

27.977,10 27.977,10 27.977,10

80.000,00 80.000,00 80.000,00

245,50 245,50 245,50

894,92 894,92 894,92

295.785,99 -108.255,27 -108.255,27 187.530,72 187.530,72

850.895,71 850.895,71 850.895,71

1.156.797,28 1.156.797,28 1.156.797,28

23.586.733,47 0,00 0,00 23.586.733,47 23.586.733,47

18.323,58 18.323,58 18.323,58

353,00 353,00 353,00

18.676,58 18.676,58 18.676,58

794,00 794,00 794,00

794,00 794,00 794,00

23.606.204,05 0,00 0,00 23.606.204,05 23.606.204,05

3


PRESUPUESTO

FINAL

PRESUPUESTO

INICIAL

TOTALGENERACIÓN DE

CRÉDITO

AMPLIACIONES DE

CRÉDITO

NO

DISPONIBILIDAD

PRESUPUESTO

DISPONIBLE

√ FORMACIÓN DESEMPLEADOS

6. INVERSIONES REALES

TIPOLOGÍA DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS

(miles de euros)


√ PLANES DE ACCIONES Y MEDIDAS VARIOS ÁMBITOS

√ CONTRATOS AL ESTADO **

√ EMPRENDIMIENTO


√ FORMACIÓN OCUPADOS

√ PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS

√ ORIENTACIÓN PROFESIONAL

√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO

√ OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN

√ MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO

√ CUOTAS ORGANISMOS INTERNACIONALES

MA

RZ

O 2

019

CAPÍTULOS

1. GASTOS DE PERSONAL *

2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS * , **

3. GASTOS FINANCIEROS

7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL


8. ACTIVOS FINANCIEROS

TOTAL GASTOS


TRANSFERENCIAS DE

CRÉDITO

√ PRESTACIONES CESE DE ACTIVIDAD TRABAJADORES AUTÓNOMOS

√ FOMENTO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

480.00 251M 7.850.418,44 7.850.418,44 2.370.890,88 30,20 2.370.890,88 30,20

480.01 251M 3.468.008,21 3.468.008,21 977.440,84 28,18 977.440,84 28,18

480.02 251M 487.656,23 487.656,23 111.099,49 22,78 111.099,49 22,78

487.00 251M 2.998.859,84 2.998.859,84 903.028,06 30,11 903.028,06 30,11

487.01 251M 717.661,10 717.661,10 200.914,93 28,00 200.914,93 28,00

487.05 251M 112.795,40 112.795,40 29.615,29 26,26 29.615,29 26,26

488.01 251M 979.884,92 979.884,92 194.403,57 19,84 194.403,57 19,84

488.02 251M Ayuda económica de acompañamiento del programa de activación

para el empleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

295.571,76 295.571,76 984,85 0,33 984,85 0,33

488.03 251M Otras prestaciones económicas específicas: Ayuda complementaria

para jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía juvenil,

incluso obligaciones de ejercicios anteriores

500.000,00 500.000,00 2.868,98 0,57 2.868,98 0,57

17.410.855,90 17.410.855,90 4.791.246,89 27,52 4.791.246,89 27,52

4


INICIAL ACTUALIZADO

PRESUPUESTO

COMPROMISOS DE

GASTO

EJECUCIÓN

AMPLIACIÓN DE

CRÉDITO

PR

OG

RA

MA

EXPLICACIÓN DEL GASTO

% SOBRE

PRESUPUESTO

PRESTACIONES A LOS DESEMPLEADOS

Prestaciones por desempleo. Contributivas, incluso obligaciones de

ejercicios anteriores

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

% SOBRE

PRESUPUESTO

MA

RZ

O 2

019

GASTO

Subsidio por desempleo para eventuales del SEASS, incluso

obligaciones de ejercicios anteriores

Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo para eventuales

SEASS, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

FA

MIL

IAS

E IN

ST

ITU

CIO

NE

S S

IN F

INE

S D

E L

UC

RO

Cuotas de beneficiarios de prestaciones contributivas por desempleo,

incluso obligaciones de ejercicios anteriores

TOTAL PRESTACIONES POR DESEMPLEO

Renta activa de inserción, incluso obligaciones de ejercicios

anteriores

Cuotas de beneficiarios del subsidio por desempleo, incluso

obligaciones de ejercicios anteriores

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

Subsidio por desempleo, incluso obligaciones de ejercicios anteriores

(miles de euros)

459 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad

emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la

protección por cese de actividad.

1.468,16 1.468,16

474 224M Formación, orientación profesional y promoción de la actividad

emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la

protección por cese de actividad. Territorio no transferido: Ceuta y

Melilla

3,21 3,21

487.02 224M Cuota de beneficiarios de la prestación económica por cese de

actividad

3.506,29 3.506,29 107,19 3,06 107,19 3,06

489 224M Prestación económica por cese de actividad de trabajadores

autónomos

10.241,94 10.241,94 213,62 2,09 213,62 2,09

,

15.219,60 15.219,60 320,81 2,11 320,81 2,11

5



PRESUPUESTO GASTO EJECUCIÓN

MA

RZ

O 2

019

PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD

(miles de euros)

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

PR

OG

RA

MA

TOTAL PRESTACIONES ECONÓMICAS POR CESE DE ACTIVIDAD

INICIALMODIFICACIONES /

ALTERACIONES

EM

PR

ES

AS

PR

IVA

DA

S

% SOBRE

PRESUPUESTO

FA

MIL

IAS

E IN

ST

ITU

CIO

NE

S S

IN F

INE

S D

E

LU

CR

O

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

% SOBRE

PRESUPUESTO

CO

MU

NID

AD

ES

AU

TÓ

NO

MA

S

ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE

GASTO

454.00 241A 109.152,20 80.601,63 189.753,83

454.10 241A

34.400,00 34.400,00

454.70 241A206.600,00 206.600,00

454.80 241A51.400,00 51.400,00

460.00 241A 10,40 10,40

482.28 241 A 75.000,00 -66.800,00 8.200,00 2.003,28 24,43 7,34 0,09

485.00 241A

3.852,05 3.852,05 733,50 19,04

480.414,65 13.801,63 494.216,28 2.736,78 0,55 7,34 0,00

454.03 241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de

políticas activas de empleo: empleo y formación. Fomento de la

igualdad de oportunidades para el empleo.750,00 750,00

485.02 241A Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en

territorio no transferido. Igualdad de oportunidades en el acceso al

empleo.

218,65 218,65

968,65 968,65

6

MA

RZ

O 2

019

PRESUPUESTO

INICIAL

PR

OG

RA

MA GASTO

Gestión de servicios y programas de políticas activas de empleo en

territorio no transferido. Orientación profesional.

TOTAL FOMENTO DE LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES (EJE 4)

FA

MIL

IAS

E IN

ST

IT.

SIN

FIN

ES

DE

LUC

RO


territorio no transferido.Orientación profesional y agencias de

colocación en territorio no transferido.

Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de

políticas activas de empleo: empleo y formación. Agencias de

colocación.


políticas activas de empleo: empleo y formación. Orientación

profesional.

Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a

programas de fomento de empleo. Agencias de colocación.

EN

TID

AD

ES

LOC

ALE

S

TOTAL ORIENTACIÓN PROFESIONAL (EJE 1)

Gestión por Comunidades Autónomas. Agencias de colocación para

atender a personas desempleadas de larga duración


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

% SOBRE

PRESUPUESTO

(miles de euros)

MODIFICACIONES /


COMPROMISOS DE

GASTO


POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO

CO

MU

NID

AD

ES

AU

TÓ

NO

MA

S

FA

MIL

IAS

E IN

ST

ITU

CIO

NE

S

SIN

FIN

ES

DE

LU

CR

O

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

CO

MU

NID

AD

ES

AU

TÓ

NO

MA

S

EJECUCIÓN

% SOBRE

PRESUPUESTO

Gestión por Comunidades Autónomas. Orientación profesional para

atender a personas desempleadas de larga duración

241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de

políticas activas de empleo: empleo y formación. Oportunidades de

empleo.

419.269,72 83.212,98 502.482,70


territorio no transferido. Oportunidades de empleo.

4.883,17 4.883,17

461.01 241A Programa de fomento de empleo agrario: Andalucía y Extremadura. 194.513,65 9.725,68 204.239,33

#¡DIV/0!461.02 241A Programa de fomento de empleo agrario: zonas rurales deprimidas. 30.299,62 1.514,98 31.814,60 17,77 0,06



766,70 766,70

482.10 241 A Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a

programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo.

24.559,90 24.559,90



1.234,84 1.234,84

487.03 241A Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad

Social acogidas a medidas de fomento de empleo por contratación

laboral, incluso obligaciones de ejercicios anteriores (*)

1.934.000,00 1.934.000,00 478.802,65 24,76 478.802,65 24,76

400.00 000X 17,83 17,83

403 000X 25,49 25,49

7


OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

% SOBRE

PRESUPUESTO

EJECUCIÓN

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

454.02

FA

MIL

IAS

E IN

ST

ITU

CIO

NE

S S

IN F

INE

S D

E L

UC

RO

GASTOPRESUPUESTO

COMPROMISOS DE

GASTO


CO

MU

NID

AD

ES

AU

TÓ

NO

MA

S

MA

RZ

O 2

019

(miles de euros)


% SOBRE

PRESUPUESTO

AD

MIN

IST

RA

CIÓ

N D

EL

ES

TA

DO

Reserva gestión directa SEPE. Gestión de servicios y programas de

políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la

Administración General del Estado.

Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y

fomento de la contratación.

EN

TID

AD

ES

LO

CA

LES

…/…

(*) De acuerdo con el criterio establecido por la IGAE en la consulta de 16/01/18 el gasto presupuestario incluido en el presente boletín es el correspondiente al mes de octubre, noviembre y diciembre 2018; si bien, este

importe se incluirá dentro del gasto contable del año 2018.

PR

OG

RA

MA

MODIFICACIONES /

ALTERACIONESACTUALIZADOINICIAL

EM

PR

ES

AS

PR

IVA

DA

S

441 241A Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación

para el el empleo. Oportunidades de empleo para desempleados en

obras y servicios de interés general y social.

57,05 57,05

410.01 000X 216,48 216,48

410.03 000X 149,82 149,82

410.04 000X 105,87 105,87

410.05 000X 1.000,00 1.000,00

431 000X 282,09 282,09

2.611.382,23 94.453,64 2.705.835,87 478.820,42 17,70 478.802,65 17,70

8


CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

PRESUPUESTO GASTO

INICIAL

(miles de euros)

EJECUCIÓN

% SOBRE

PRESUPUESTO

COMPROMISOS DE

GASTOACTUALIZADO

AG

EN

CIA

S E

ST

AT

ALE

S Y

OT

RO

S O

RG

AN

ISM

O P

ÚB

LIC

OS

MA

RZ

O 2

019


% SOBRE

PRESUPUESTO

OBLIGACIONES

RECONOCIDASPR

OG

RA

MA

MODIFICACIONES /

ALTERACIONES

Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo para

desempleados en obras y servicios de interés general y social.

Consejo Superior de Investigaciones Ciéntificas (Ministerio de

Economía y Competitividad).

Reserva gestión directa SEPE. Instituto de la Juventud (Ministerio de

Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad).

TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO (EJE 3)


Reserva gestión directa SEPE. Instituto de Cinematografía y de las

Artes Audiovisuales (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte) .

Reserva de gestión directa SEPE. Oportunidades de empleo y

fomento de la contratación de desempleados en obras y servicios de

interés general y social. Jefatura de Tráfico (Ministerio del Interior).

Reserva gestión directa SEPE. Instituto Nacional de las Artes

Escénicas y de la Música (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte).

SO

CIE

DA

DE

S,

EN

TID

AD

ES

PÚ

BLI

CA

S E

MP

RE

SA

RIA

LES

Y

OT

RO

S

OR

GA

NIS

MO

S A

UT

ÓN

OM

OS

452.60 241B Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema de

formación profesional para el empleo.Oportunidades de empleo y

formación.

264.232,62 264.232,62

482.30 241B 10.722,76 -2.193,68 8.529,08 50,27 0,59 50,27 0,59

485.03 241B 2.972,44 2.972,44 1.059,65 35,65 56,41 1,90

400.01 000X 3.300,00 2.193,68 5.493,68 4.329,32 78,81

411 000X 6.501,38 6.501,38 6.501,38 100,00

430 000X 1.155,60 1.155,60

288.884,80 288.884,80 11.940,62 4,13 106,68 0,04

9

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA


% SOBRE

PRESUPUESTO

COMPROMISOS DE

GASTO

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES /

ALTERACIONESPR

OG

RA

MA

MA

RZ

O 2

019

Reserva de gestión directa SEPE. Servicios y programas de políticas

activas de empleo. Oportunidades de empleo y formación. Consejo de

Administración del Patrimonio Nacional (Ministerio de la Presidencia).


(miles de euros)

CO

MU

NID

AD

ES

AU

TÓ

NO

MA

S

EJECUCIÓN

ACTUALIZADO

GASTO

% SOBRE

PRESUPUESTO

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

TOTAL OPORTUNIDADES DE EMPLEO Y FORMACIÓN (EJE 2)

INICIAL


Servicios y programas de políticas activas de empleo a desarrollar en el

exterior. Oportunidades de empleo y formación. A la Agencia Española

de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

AD

MIN

IST

RA

CIÓ

N D

EL

ES

TA

DO


programas de fomento de empleo. Oportunidades de empleo y

formación.

FA

MIL

IAS

E I

NS

TIT

UC

ION

ES

SIN

FIN

ES

DE

LUC

RO

AG

EN

CIA

S E

ST

AT

ALE

S

Y O

TR

OS

OR

GA

NIS

MO

S P

ÚB

.

Reserva de gestión directa SEPE. Gestión de servicios y programas de

políticas activas de empleo en colaboración con órganos de la

Administración General del Estado. Oportunidades de empleo y

formación.

OR

GA

NIS

MO

S

AU

TÓ

NO

MO

S


territorio no transferido. Oportunidades de empleo y formación.

454.06 241A Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas de

políticas activas de empleo: empleo y formación. Subvenciones de

cuotas a la Seguridad Social de la capitalización de prestaciones por

desempleo y promoción de la actividad económica territorial.

Emprendimiento.

27.073,08 27.073,08


territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social

de la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la

actividad económica territorial. Emprendimiento.

146,68 146,68 27,05 18,44 27,05 18,44

472.01 241A 757,34 757,34 0,89 0,12

27.977,10 27.977,10 27,94 0,10 27,05 0,10

10

MA

RZ

O 2

019


(miles de euros)

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

PR

OG

RA

MA

% SOBRE

PRESUPUESTOACTUALIZADO

EM

PR

ES

AS

PR

IVA

DA

SC

OM

UN

IDA

DE

S A

UT

ÓN

OM

AS

TOTAL EMPRENDIMIENTO (EJE 5)


territorio no transferido. Subvención de cuotas a la Seguridad Social de

la capitalización de prestaciones por desempleo y promoción de la

actividad económica territorial. Emprendimiento.

EXPLICACIÓN DEL GASTOOBLIGACIONES

RECONOCIDAS

EN

TID

AD

ES

LO

CA

LES


EJECUCIÓN

% SOBRE

PRESUPUESTO

GASTOPRESUPUESTO

COMPROMISOS DE

GASTO

MODIFICACIONES /

ALTERACIONESINICIAL

458.00 241 A Para la modernización de los servicios públicos de empleo, según la

ley 45/2002, de 12 de diciembre. Mejora del marco institucional del

Sistema Nacional de Empleo

60.000,00 60.000,00

458.01 241 A Mejora de las oficinas de empleo 20.000,00 20.000,00

80.000,00 80.000,00

491 241A Cuotas a la Asociación Mundial de los Servicios Públicos de Empleo

(AMSPE) y otras organizaciones internacionales.

31,50 31,50

492 241A Cuota PIACC y otras contribuciones a la OCDE 185,00 185,00

493 241A Cuota anual CINTERFOR-OIT 29,00 29,00

245,50 245,50

AD

MIN

IST

RA

CIÓ

N

DE

L E

ST

AD

O

402 000 XTransferencias internas a favor del Estado para compensar gastos de

gestión centralizada894,92 894,92 505,55 56,49 505,55 56,49

894,92 894,92 505,55 56,49 505,55 56,49

11


% SOBRE

PRESUPUESTO

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

% SOBRE

PRESUPUESTOINICIAL

PR

OG

RA

MA


MODIFICACIONES /

ALTERACIONES

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

ACTUALIZADO

TOTAL CUOTAS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES

MA

RZ

O 2

019

TOTAL GASTOS DE GESTIÓN CENTRALIZADA

CO

MU

NID

AD

ES

AU

TÓ

NO

MA

SE

XT

ER

IOR

COMPROMISOS DE

GASTO


GASTOPRESUPUESTO

TOTAL MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE EMPLEO (EJE 6)

EJECUCIÓN

(miles de euros)

454.09 241B 117.637,39 -44.846,23 72.791,16

455.10 241A

42.000,00 42.000,00

465.10 241A

600,00 600,00

465.11 241A1.000,00 1.000,00

481.00 241A

200,00 200,00

481.01 241A

1.700,00 1.700,00

482.26 241A

75.000,00 -63.409,04 11.590,96 219,12 1,89 146,21 1,26

482.70 241A2.000,00 2.000,00

486.00 241A

2.000,00 2.000,00

486.03 241A

3.168,82 3.168,82

409.01 000X Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de

servicios y programas de fomento del empleo (varios ejes).

50.479,78 50.479,78

295.785,99 -108.255,27 187.530,72 219,12 0,12 146,21 0,08

12


ACTUALIZADOCOMPROMISOS DE

GASTO

EJECUCIÓNGASTO


PRESUPUESTO

% SOBRE

PRESUPUESTO

% SOBRE

PRESUPUESTO

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

MA

RZ

O 2

019


(miles de euros)

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICAP

RO

GR

AM

A

AD

MIN

IST

RA

CIÓ

N

DE

L E

ST

AD

O

INICIAL

Planes integrales de empleo y otras actuaciones en materia de

empleo, mediante convenios de colaboración con entidades locales:

Plan Integral de Jinamar (Telde)

MODIFICACIONES /

ALTERACIONES

TOTAL PLANES QUE INCLUYEN ACCIONES Y MEDIDAS DE VARIOS ÁMBITOS

Para facilitar la reinserción laboral de los trabajadores que pierdan su

empleo en determinados sectores productivos afectados por la

apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Reales

Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009, 1679/2009) en Ceuta y Melilla

(varios ejes).


políticas activas de empleo: empleo y formación. Flexibilidad:

Formación y recualificación (eje 2)



apertura de mercados y la internacionalización de la economía (Real

Decreto 1010/2009, y en su caso, otros). (varios ejes).

CO

MU

NID

AD

ES

AU

TÓ

NO

MA

S

Planes integrales de empleo y otras actuaciones en materia de

empleo, mediante convenios de colaboración con CC.AA: Plan Integral

de Empleo de Canarias

EN

TID

AD

ES

LO

CA

LES

Plan integral de empleo y otras actuaciones en materia de empleo,

mediante convenios de colaboración con entidades locales

FA

MIL

IAS

E IN

ST

ITU

CIO

NE

S S

IN F

INE

S D

E L

UC

RO

Colaboración inscripción de jóvenes en el Sistema Nacional de

Garantía Juvenil

Reserva de gestión directa del SEPE. Ayudas para la recualificación

profesional de las personas que hayan agotado la prestación por

desempleo (varios ejes).



apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Real

Decreto 196/2010 y otros (varios ejes).



apertura de mercados y la internacionalización de la economía. Reales

Decretos 5/2008, 100/2009, 1678/2009 y 1679/2009 (varios ejes).

442 241B Reserva de gestión directa SEPE. Trabajo penitenciario y formación

para el empleo. Para cuotas de seguros de accidentes de alumnos,

becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a centros y entidades

de formación profesional para el empleo a parados.

5.043,69 5.043,69 2.650,47 52,55 148,92 2,95

452.40 241B Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema

de formación profesional para el empleo. Iniciativas de oferta

formativa para trabajadores desempleados.683.876,30 683.876,30

452.80 241B

22.072,49 22.072,49

457 241B A Comunidades Autónomas. Para actuaciones en centros nacionales

de formación de desempleados y centros de referencia nacional.

33.108,74 33.108,74 3.248,59 9,81

482.20 241B


programas de fomento de empleo. Iniciativas del sistema de

formación profesional para el empleo: oferta formativa para

desempleados.

40.727,17 40.727,17 7.829,28 19,22

…/…

13


PRESUPUESTO GASTO EJECUCIÓN

INICIAL ACTUALIZADO% SOBRE

PRESUPUESTO

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

EXPLICACIÓN DEL GASTO% SOBRE

PRESUPUESTO

MODIFICACIONES /

ALTERACIONES

COMPROMISOS DE

GASTO

MA

RZ

O 2

019


(miles de euros)

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

PR

OG

RA

MA

FA

MIL

IAS

E IN

ST

ITU

CIO

NE

S

SIN

FIN

ES

DE

LU

CR

O

SO

CIE

DA

DE

S,

EN

TID

AD

ES

PÚ

BLI

CA

S

EM

PR

ES

AR

IALE

S Y

OT

RO

S

Acciones del sistema de formación profesional para el empleo

impartidas con carácter extraordinario a través de la red pública de

centros de formación a trabajadores ocupados y desempleados

CO

MU

NID

AD

ES

AU

TÓ

NO

MA

S

EJECUCIÓN

483.00 241B 6.043,27 6.043,27 2.029,43 33,58 66,32 1,10

483.01 241A 103,00 103,00

483.02 241B 790,96 790,96

401 000X Reserva gestión directa INEM. Cuotas de seguros de accidentes de

alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y subvenciones a entidades

colaboradoras de F.P.O. para parados, a Órganos de la

Administración Central del Estado

1.580,68 1.580,68

409.02 000X 57.549,41 57.549,41

850.895,71 850.895,71 15.757,77 1,85 215,24 0,03

14

MA

RZ

O 2

019

GASTO

COMPROMISOS DE

GASTO

% SOBRE

PRESUPUESTO

FA

MIL

IAS

E IN

ST

ITU

CIO

NE

S S

IN F

INE

S D

E L

UC

RO

TOTAL FORMACIÓN DE DESEMPLEADOS (EJE 2)

INICIAL ACTUALIZADO

AD

MIN

IST

RA

CIÓ

N D

EL

ES

TA

DO

Por las transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de

servicios y programas de formación profesional para el empleo .

Cuotas de seguros de accidentes de alumnos, becas y/o ayudas a

alumnos y subvenciones a centros y entidades de formación

profesional para el empleo para desempleados, derivadas de

actuaciones en programas internacionales, iniciativas comunitarias,

formación del profesorado, formación a distancia, certificados de

profesionalidad y pruebas de evaluación.

Gastos de asesores, evaluadores, medios materiales y movilidad

geográfica para el programa de evaluación (Real Decreto 1224/2009).

Cuotas de seguros de alumnos, becas y/o ayudas a alumnos y

subvenciones a centros y entidades de formación profesional para el

empleo para desempleados.



(miles de euros)

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICA

PR

OG

RA

MA

% SOBRE

PRESUPUESTO

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS


PRESUPUESTO

MODIFICACIONES /

ALTERACIONES

415 000X Al Instituto Nacional de Administración Pública, para la formación del

personal al servicio de las Administraciones Públicas.

60.749,23 60.749,23 60.749,23 100,00 20.249,74 33,33

443 241B 39.240,64 39.240,64 39.240,64 100,00 9.810,16 25,00

452.50 241B Gestión por las Comunidades Autónomas de iniciativas del sistema

de formación profesional para el empleo. Iniciativas de oferta

formativa para trabajadores ocupados.

129.645,93 129.645,93

452.90 241B Acciones formativas relativas a la capacitación para el desarrollo de

las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el diálogo

social

7.500,00 7.500,00

456.00 241B Gestión por Comunidades Autónomas de servicios y programas

establecidos por el RD 1224/2009 y desarrollo reglamentario del

contrato para la formación y el aprendizaje. Costes adicionales del

contrato de formación y aprendizaje.

10.000,00 10.000,00

482.50 241B Reserva de gestión directa del SEPE de créditos destinados a

programas de fomento de empleo. Ayudas del sistema de formación

profesional para el empleo: oferta formativa para ocupados.

239.435,67 239.435,67 125.416,78 52,38 348,17 0,15

482.80 241B Acciones formativas relativas a la capacitación para el desarrollo de

las funciones relacionadas con la negociación colectiva y el dialogo

social

15.337,50 -7.500,00 7.837,50

483.03 241B Ayudas del sistema de formación profesional para el empleo. Planes

de formación territorios no transferidos: Ceuta y Melilla

1.020,01 1.020,01 160,40 15,73

487.04 241B 661.368,30 661.368,30 113.850,02 17,21 113.850,02 17,21

1.156.797,28 1.156.797,28 339.417,07 29,34 144.258,09 12,47

15


TOTAL FORMACIÓN DE OCUPADOS (EJE 2)

EJECUCIÓN

MA

RZ

O 2

019


(miles de euros)

CLASIFICACIÓN

ECONÓMICAP

RO

GR

AM

AEXPLICACIÓN DEL GASTO

PRESUPUESTO GASTO

Financiación de las bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad

Social por formación de ocupados, incluso obligaciones de ejercicios

anteriores.(*)

(*) De acuerdo con el criterio establecido por la IGAE en la consulta de 16/01/18 el gasto presupuestario incluido en el presente boletín es el correspondiente al mes de octubre, noviembre y diciembre de 2018; si bien,

este importe se incluirá dentro del gasto contable del año 2018.

% SOBRE

PRESUPUESTO

OBLIGACIONES

RECONOCIDASINICIAL

MODIFICACIONES /


COMPROMISOS DE

GASTO

% SOBRE

PRESUPUESTO

CO

MU

NID

AD

ES

AU

TÓ

NO

MA

SF

AM

ILIA

S E

IN

ST

ITU

CIO

NE

S S

IN F

INE

S D

E L

UC

RO

SO

CIE

DA

DE

S,

EN

TID

AD

ES

PÚ

BLI

CA

S

EM

PR

ES

AR

IALE

S

A la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, para gastos

corrientes

OR

GA

NIS

MO

S

AU

TÓ

NO

MO

S

620 241A 1.785,71 1.785,71

620 241B 2.000,00 2.000,00

620 251M 5.294,10 5.294,10 828,98 15,66 160,50 3,03

9.079,81 9.079,81 828,98 9,13 160,50 1,77

630 241A 940,20 940,20 48,32 5,14 20,91 2,22

630 241B 2.000,00 2.000,00 1.451,94 72,60 1.451,94 72,60

630 251M 6.303,57 6.303,57 246,15 3,90 26,22 0,42

9.243,77 9.243,77 1.746,41 18,89 1.499,07 16,22

18.323,58 18.323,58 2.575,39 14,06 1.659,57 9,06

16

Inversión de reposición


MA

RZ

O 2

019

TOTAL ARTÍCULO 63

TOTAL INVERSIONES REALES



TOTAL ARTÍCULO 62

% SOBRE

PRESUPUESTO

INVERSIONES REALES

(miles de euros)

CLA

SIF

ICA

CIÓ

N

EC

ON

ÓM

ICA

PR

OG

RA

MA


PRESUPUESTO

ACTUALIZADO

EJECUCIÓN

OBLIGACIONES

RECONOCIDAS

% SOBRE

PRESUPUESTO

Inversión nueva

Inversión nueva

INICIALMODIFICACIONES /

ALTERACIONES

Inversión nueva

GASTO

COMPROMISOS DE

GASTO

22.586.804,71 22.586.804,71 5.484.397,21 24,28

129.00 20.470.978,62 20.470.978,62 4.965.439,83 24,26

129.01 2.101.938,99 2.101.938,99 515.433,37 24,52

129.03 13.887,10 13.887,10 3.524,01 25,38

476.979,06 476.979,06 1.158,53 0,24

329 300,00 300,00 449,95 149,98

339 10,00 10,00

380 468.669,06 468.669,06 681,10 0,15

392 7.000,00 7.000,00 17,80 0,25

399.99 1.000,00 1.000,00 9,68 0,97

481.209,83 481.209,83 263.566,62 54,77

400.01

54.877,33 54.877,33

420

1.332,50 1.332,50

490.00

425.000,00 425.000,00 263.566,62 62,02

494

98,08 98,08

23.545.091,68 23.545.091,68 5.749.122,36 24,42

…/…17

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2019

MA

RZ

O 2

019

(Miles de euros)

EXPLICACIÓN DEL INGRESO

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

INICIAL MODIFICACIONES ACTUALIZADODERECHOS RECONOCIDOS

NETOS


% SOBRE

PRESUPUESTO

1. IMPUESTOS DIRECTOS Y COTIZACIONES SOCIALES:

CUOTA DE DESEMPLEO (1)

CUOTA DE FORMACIÓN PROFESIONAL (2)

CUOTA DE PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD (3)

3. TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS:

5. INGRESOS PATRIMONIALES


PARA FINANCIAR MEDIDAS DE REINSERCIÓNLABORAL PARA EL COLECTIVO DE TRABAJADORES DE

50 A MÁS AÑOS

TRANSFERENCIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA FINANCIAR LAS MEDIDAS DE FORMACIÓN,

ORIENTACIÓN PROFESIONAL Y PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS

TRABAJADORES AUTÓNOMOS BENEFICIARIOS DE LA PROTECCIÓN POR CESE DE ACTIVIDAD.

EJERCICIO CORRIENTE

PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACCIONES Y PROGRAMAS COFINANCIADOS POR EL FONDO SOCIAL

EUROPEO.

OTROS INGRESOS PROCEDENTES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

VENTA DE OTROS BIENES

REINTEGROS DE EJERCICIOS CERRADOS

RECARGOS, MULTAS E INTERESES DE DEMORA NO TRIBUTARIOS

OTROS INGRESOS DIVERSOS

PROGRAMAS OPERATIVOS C.E.E.

3.001,81 3.001,81

3.001,81 3.001,81

58.294,00 58.294,00 176,39 0,30

831.08

794,00 794,00 176,39 22,22

870 57.500,00 57.500,00

58.294,00 58.294,00 176,39 0,30

23.606.387,49 23.606.387,49 5.749.298,75 24,35

18

(1) Datos estimados.

MA

RZ

O 2

019

(Miles de euros)

EXPLICACIÓN DEL INGRESO

PRESUPUESTO EJECUCIÓN

REMANENTE DE TESORERÍA

REINTEGROS DE PRÉSTAMOS CONCEDIDOS AL PERSONAL

CONCEDIDOS FUERA DEL SECTOR PÚBLICO.

A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO



INICIAL

EJECUCIÓN PROVISIONAL ACUMULADA DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DEL EJERCICIO 2019


6. ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES

8. ACTIVOS FINANCIEROS:

% SOBRE

PRESUPUESTOMODIFICACIONES

TOTAL INGRESOS

DERECHOS RECONOCIDOS NETOS


ACTUALIZADO

TOTAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

7,- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

EJECUCIÓN PROVISIONAL DEL 2019 PRESUPUESTO DEL … · 2019. 4. 26. · 2 ejecuciÓn acumulada del...

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