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ENTIDAD: 540-0000-0000

3613 3550 04/11/2014 DEV NOR OGA 1790920070001 CAMARA DE COMERCIO ECUATORIANO AMERICANA

CAMARA DE COMERCIO ECUATORIANOAMERICANA-DTH-CONFERENCIA DE ARBITRAJE NACIONAL DOS PARTICIPANTES, REQ.COORD.GEN.JUR.Y SOL.POR ING.GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: DA-2014-1372,DA-2014-1312,DTH-2014-673,DPC-2014-70,DTH-2014-707,FACT.27872, ORD. COMPRA,LISTADO ASIST.,OFICIO,COTIZACIÓN,SRI Y CP 1419

89.28 0.00 89.28 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 002 178.56

3614 3550 04/11/2014 RDP NOR OGA 1790920070001 CAMARA DE COMERCIO ECUATORIANO AMERICANA

CAMARA DE COMERCIO ECUATORIANOAMERICANA-DTH- ALCANCE AL CUR 3613 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312CONFERENCIA DE ARBITRAJE NACIONAL DOS PARTICIPANTES, REQ.COORD.GEN.JUR.Y SOL.POR ING.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: COPIA DE FACT.N° 27872 20/10/14

10.71 0.00 10.71 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


3615 3589 04/11/2014 DEV NOR OGA 1709394686 QUINTANILLA PENA PATRICIO XAVI

QUINTANILLA PENA PATRICIO-DVM-SASI 1023/2014-CUENCA. 2Ds.VIÁTICOS DEL 06 AL 07-10-2014 Y REEMBOLSO TRANSPORTE AÉREO, POR DISPOSICIÓN SR.MINISTRO ASISTE A REUNION SENATEL Y EVENTOS PLANIFICADOS EN LA CIUDAD DE CUENCA. ADJ: SASI E INFORME 1023,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1514.



3616 3587 04/11/2014 DEV NOR OGA 0905995502 CORNEJO RUMBEA ALFREDO PEDRO

CORNEJO RUMBEA ALFREDO-DM-SASI 1030/2014-NAPO. VIÁTICO Y SUBSIST. DEL 20 AL 21-10-2014, INAUGURACIÓN DE INSTALACIONES UNIVERSITARIAS DE IKIAM Y VISITA INFOCENTROS EN MISAHUALLI, PUERTO NAPO, EL PANO Y TENA. ADJ: SASI E INFORME 1030 ,INVITACIÓN , OFICIO MCCTC-DESP-2014-69,DETALLE VIÁT.Y CP 1516.



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16:53:42HORA:REPORTE:

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MINISTERIO DE FINANZAS

Ejecución de Gastos - Cur del Gasto

EJERCICIO: 2014

DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHA MONTO GASTO

FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO

PAGODESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO

MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS

Registro Modifico Solicito Aprobo

S. PagoNo.ORI

No.CUR

3617 3586 04/11/2014 DEV NOR OGA 1716426448 RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL OSWALDO

RAMIREZ DE LA CRUZ DANIEL-DTTIC-SASI 1028/2014-LATACUNGA. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 16-10-2014,PARTICIPACIÓN DEL MINTEL EN EL STAND DE TDT FERIA MINISTERIOS E INSTITUCIONES PÚBLICAS,ORGANIZADO POR LA GOBERNACIÓN DE COTOPAXI. ADJ: SASI E INFORME 1028, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1515.



3618 3582 04/11/2014 DEV NOR OGA 1720218088 VASQUEZ SAUD JOSE LUISVASQUEZ SAUD JOSE LUIS-DCS-SASI 1020/2014-HUAQUILLAS. SUBSISTENCIA DEL 17-10-2014,LOGÍSTICA Y PREPARACIÓN VISITA DE ING. AUGUSTO ESPÍN-MINISTRO Y PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA A INFOCENTRO DE CEGAF.ADJ: SASI E INFORME 1020, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1512.



3619 3588 04/11/2014 DEV NOR OGA 0602925729 ROMERO CONCHA JUAN CARLOS

ROMERO CONCHA JUAN CARLOS-DAU-SASI 1048/2014-RIOBAMBA. 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 19-09-2014,FISCALIZACIÓN CONTRATO SUSCRITO CON TELCONET S.A.PARA IMPLEMENTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS EN LA PROV. CHIMBORAZO. ADJ: SASI E INFORME 1048,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1520.



3620 3583 04/11/2014 DEV NOR OGA 1718443136 BASTIDAS CUMBAL JORGE DARIO

BASTIDAS CUMBAL JORGE-DAU-SASI 1021/2014-AMBATO.4Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 26-09-2014,VERIFIC. BENEFICIARIOS PROY. CONECT. Y EQUIPAM. ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL, RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS PROV.TUNGURAHUA. ADJ: SASI E INFORME 1021, DETALLE VIÁTICOS Y CP.1513.



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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3621 3592 04/11/2014 DEV NOR OGA 1721439774 HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO

HEREDIA GALLO DIEGO-DAU-SASI 784/2014-SANTA ELENA.REEMBOLSO AL SERVIDOR POR COMISIÓN DEL 10 AL 14-08-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROY DOTACIÓN CONECT. Y EQUIPAM. ESCUELAS FISCALES. ADJ: SASI E INF. 784,CUR CONT.454173768,RELIQUID.VIÁTICOS Y CP 1133.



3622 3594 04/11/2014 DEV NOR OGA 1718054974 TITUANA HARO NATHALIA FABIOLA

TITUANA HARO NATHALIA-DAU-SASI 827/2014. DIFERENCIA A REEMBOLSAR AL SERVIDOR POR COMISIÓN DEL 18 AL 22-08-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROY. DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PROV.SANTO DOMINGO. ADJ: SASI E INFOR.827, CUR CONT.54407502,RELIQ. VIÁTICOS Y CP 1171.



3623 3593 04/11/2014 DEV NOR OGA 0502449887 PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS

PÉREZ CADENA CARLOS-DAU-SASI 829/2014-SANTO DOMINGO.DIFERENCIA A REEMBOLSAR AL SERVIDOR COMISION19 AL 22-08-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROY.DOTACIÓN CONECT. Y EQUIPAM. ESCUELAS FISCALES Y ORGAN. DESARROLLO SOCIAL PROV. SANTO DOMINGO. ADJ:SASI E INF. 829, CUR CONT.54420699, RELIQ.VIÁT. Y CP 1174



3624 3595 04/11/2014 DEV NOR OGA 1714442413 GARCIA MANCERO VICENTE PAUL

GARCIA MANCERO VICENTE-DAU-SASI 834/2014-MANTA.REEMBOLSO AL SERVIDOR POR COMISIÓN 18 AL 22-08-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROY.DOTACIÓN CONECT. Y EQUIPAM. ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL PROV.MANABÍ. ADJ: SASI E INF. 834 ,CUR CONT.54427504,RELIQ. VIÁTICOS Y CP 1180.



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09/12/20143 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3625 3603 04/11/2014 DEV NOR OGA 1718831611 GARZON ALVARADO CARLOS FERNANDO

GARZON ALVARADO CARLOS-DAU-SASI 776/2014-GUAYAQUIL.DIFERENCIA A REEMBOLSAR AL SERVIDOR 11 AL 14-08-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROY. DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL.REF.SASI Y INF. 776,CUR CONT.54384678,RELIQ.VIÁT. Y CP 1124.



3626 3607 04/11/2014 DEV NOR OGA 1714770169 DE LA TORRE GORDON EDGAR ERNESTO

DE LA TORRE GORDON EDGAR-DAU-SASI 778/2014-SANTO DOMINGO.DIFERENCIA A REEMBOLSAR AL SERVIDOR COMISIÓN DEL 10 AL 14-08-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROY.DOTACIÓN CONECT. Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES. ADJ: SASI E INFOR. 778, CUR CONT.54171177, RELIQUID.VIÁT.Y CP 1125.



3627 3606 04/11/2014 DEV NOR OGA 1707850986 YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO

YANEZ MONTALVO WIDMAN-DAU-SASI 781/2014-SANTO DOMINGO.DIFERENCIA A REEMBOLSAR AL SERVIDOR COMISIÓN DEL 10 AL 14-08-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROY. DOTAC.CONECT Y EQUIPAM.ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL. ADJ: SASI E INF.781,CUR CONT.54172561, RELIQ. VIÁT.Y CP 1132.



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FECHA:PAGINA:

09/12/20144 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3628 3608 04/11/2014 DEV NOR OGA 1716366339 POLO GUERRA LIDIA ALINAPOLO GUERRA LIDIA-DAU-SASI 807/2014-GALÁPAGOS.DIFERENCIA A REEMBOLSAR AL SERVIDOR COMISIÓN DEL 14 AL 15-08-2014,ASISTIR AL SR. MINISTRO EN AGENDA PREPARADA EN GALÁPAGOS. ADJ: SASI E INFOR. 807,CUR CONTABLE 54241339,RELIQ.VIÁTICOS Y CP 1152.



3629 3596 04/11/2014 DEV NOR OGA 0603832155 ZHININ OROZCO LUCIA PATRICIA

ZHININ OROZCO LUCIA-DAU-SASI 826/2014-SANTO DOMINGO.REEMBOLSO AL SERVIDOR POR COMISIÓN DEL 18 AL 22-08-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL. ADJ: SASI E INFOR.826,CUR CONT.54610674,RELIQ. VIÁT. Y CP 1170.




YANEZ MONTALVO WIDMAN-DAU-SASI 831/2014-GUAYAS.DIFERENCIA A REEMBOLSAR AL SERVIDOR POR COMISIÓN DEL 18 AL 22-08-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROY.DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAM. ESCUELAS FISCALES PROV. GUAYAS. ADJ: SASI E INF.831,CUR CONT.54423315, RELIQ.VIÁTICOS Y CP 1176.



3631 3605 04/11/2014 DEV NOR OGA 0603051665 GUERRERO CHAVEZ LUIS ALBERTO

GUERRERO CHAVEZ LUIS-DAU-SASI 833/2014-GUAYAQUIL.DIFERENCIA A REEMBOLSAR AL SERVIDOR, COMISIÓN DEL 18 AL 22-08-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES, ADJ: SASI E INF.833,CUR CONT.54426791, RELIQ.VIÁTICOS Y CP 1179.



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FECHA:PAGINA:

09/12/20145 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


HEREDIA GALLO DIEGO-DAU-SASI 832/2014-GUAYAQUIL.DIFERENCIA A REEMBOLSAR AL SERVIDOR POR COMISIÓN DEL 18 AL 22-08-2014, VERIF. BENEFICIARIOS PROY. DOTACIÓN CONECT. Y EQUIPAM. ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL PROV.GUAYAS.ADJ: SASI E INF. 832,CUR CONT.54425935, RELIQ.VIÁT.Y CP 1178.



3633 3633 05/11/2014 CYD NOR SUE 1768151240001 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

[P:10 T:HO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA NOMINA DE HONORARIOS DE: DANIELA GONZÁLEZ (DEL 13-31/10-2014), SANDRA VILLALBA (DEL 14-31/10/2014), Y DANNY PUCHAICELA (DEL 16-31/10/2014).

3,722.63 716.36 3,006.27 0.00 APROBADO XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001 3,722.63


[P:10 T:AJ A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, ALCANCE AL PAGO DE LA NOMINA DEL PESONAL CON NOMBRAMIENTO Y COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, A FIN DE INCLUIR AL SR. ALFREDO CORNEJO.

366.15 70.45 295.70 0.00 APROBADO XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


3635 3635 05/11/2014 COM NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-DTH-PAGO INTERESES DE MORA AL IESS GENERADO POR PAGO EXTEMPORÁNEO FONDOS DE RESERVA SEPTIEMBRE DEL 2014.REF. COMP. DEPOSITO BANCO FOMENTO No. 558968387 EN CUENTA CONVENIO 0-01026273-2 POR SERVIDORES DTH, PLANILLA IESS Y CP 1534.

50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N


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FECHA:PAGINA:

09/12/20146 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3636 3635 05/11/2014 DEV NOR OGA 1760004650001 INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL IESS-DTH-PAGO INTERES MORA-GENERADO SEG. DET.COMPROBANTE DE PAGO N° 11766332 Y 11782492-POR PAGO EXTEMPORÁNEO FONDOS RESERVA-SEPTBRE DEL 2014. ADJ: COMP. DEPOSITO BCO FOMENTO No. 558968387-CTA CONVENIO 0-01026273-2(3)-SERVIDORES DTH, PLANILLA IESS Y CP 1534.

50.00 0.00 50.00 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



[P:10 T:AJ A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, ALCANCE AL PAGO DE LA NOMINA DE PESONAL NOMB.-COM. S., CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE, A FIN DE INCLUIR A G. GALLEGOS, M. MESA, D. ROSERO, LOS APORTES AL IESS NO CONSIDERADOS EN LA NOMINA DE AJUSTE CUR N° 3612.



3638 3638 05/11/2014 COM NOR OGA 0905995502 CORNEJO RUMBEA ALFREDO PEDRO

CORNEJO RUMBEA ALFREDO PEDRO-DTH-OCTUBRE 2014. PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE CONFORMIDAD AL ART. 124 LOSEP Y MANDATO CONSTITUYENTE 2 ART. 5, REQUERIM. DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, DECLARACIÓN JURAMENTADA REPOSA EN ARCHIVOS DE DTH.REF.M.MINTEL-DTH-2014-721,RELIQUIDACIÓN Y CP 1503.



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FECHA:PAGINA:

09/12/20147 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

3639 3639 05/11/2014 COM NOR OGA 0802515833 PAZMINO MORENO JOAN RAMIRO

PAZMINO MORENO JOAN-DAU-SASI 1065/2014-ESMERALDAS.PAGO 4Ds.VIÁTs. Y SUBSIST.DEL 29-09 AL 03-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFIC.PROY. DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL PROV.ESMERALDAS.REF. SASI E INF. 1065, DETALLE VIÁT. Y CP 1524.



3640 3640 05/11/2014 COM NOR OGA 0502449887 PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS

PÉREZ CADENA CARLOS-DAU-SASI 1066/2014-COTOPAXI.PAGO 3Ds.VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 06 AL 09-10-2014, VERIFIC.BENEFICIAROS PROYECTO DE CONECTIVIDAD YEQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL PROV. COTOPAXI.REF. SASI E INFORME 1066, DETALLE VIÁT.Y CP 1525.



3641 3641 05/11/2014 COM NOR OGA 1716061096 TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO

TOSCANO MORENO CARLOS-DAU-SASI 1067/2014-GUAYAQUIL.PAGO 3Ds.VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 14 AL 17-10-2014, VERIFIC.BENEFIC. PROYECTO DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL PROV.GUAYAS.REF. SASI E INFORME 1067, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁT. Y CP 1526



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FECHA:PAGINA:

09/12/20148 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3642 3642 05/11/2014 COM NOR OGA 0603832155 ZHININ OROZCO LUCIA PATRICIA

ZHININ OROZCO LUCIA-DAU-SASI 1068/2014-RIOBAMBA.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 09-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAM. ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL PROV. CHIMBORAZO.REF.SASI E INFORME 1068,DETALLE VIÁT. Y CP 1527



3643 3643 05/11/2014 COM NOR OGA 1720856465 GAIBOR PONCE MONICA ISABEL

GAIBOR PONCE MONICA-DAU-SASI 1069/2014-RIOBAMBA.PAGO 3Ds.VIÁTs. Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 09-10-2014, VERIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PROYECTO DE CONECTIVIDAD YEQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL PROV.CHIMBORAZO.REF. SASI E INFORME 106, DET. VIÁT.Y CP 1528



3644 3644 05/11/2014 COM NOR OGA 1714770169 DE LA TORRE GORDON EDGAR ERNESTO

DE LA TORRE GORDON EDGAR-SASI 1070/2014.IBARRA.PAGO 3Ds.VIÁTs. Y SUBSIST.DEL 30-09 AL 03-10-2014 Y REEMB.TRANSP.,VERIFIC.BENEFICIARIOS PROY.CONECT. Y EQUIPAM. ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL PROV. IMBABURA.REF. SASI E INF. 1070,LIQUIDAC.GASTOS, DET. VIAT. Y CP 1529.



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FECHA:PAGINA:

09/12/20149 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3645 3645 05/11/2014 COM NOR OGA 1715490940 ASANZA HIDALGO CAROLINA ALEXANDRA

ASANZA HIDALGO CAROLINA-DAU-SASI 1073/2014-COTOPAXI.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 07-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIAROS PROY.CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL PROV. COTOPAXI.REF.SASI E INFORME 1073, DETALLE VIÁT. Y CP 1530.




[P:10 T:SE A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA NOMINA DE ENCARGOS Y SUBROGACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE 2014.

8,212.50 1,580.34 6,632.16 0.00 APROBADO XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


3647 3644 06/11/2014 DEV NOR OGA 1714770169 DE LA TORRE GORDON EDGAR ERNESTO

DE LA TORRE GORDON EDGAR-SASI 1070/2014.IBARRA. 3Ds.VIÁTs. Y SUBSIST.DEL 30-09 AL 03-10-2014 Y REEMB.TRANSP.,VERIFIC.BENEFICIARIOS PROY.CONECT. Y EQUIPAM. ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL PROV. IMBABURA. ADJ: SASI E INF. 1070,LIQUIDAC.GASTOS, DET. VIAT. Y CP 1529.



3648 3645 06/11/2014 DEV NOR OGA 1715490940 ASANZA HIDALGO CAROLINA ALEXANDRA

ASANZA HIDALGO CAROLINA-DAU-SASI 1073/2014-COTOPAXI. VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 07-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIAROS PROY.CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL PROV. COTOPAXI. ADJ: SASI E INFORME 1073, DETALLE VIÁT. Y CP 1530.



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FECHA:PAGINA:

09/12/201410 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3649 3640 06/11/2014 DEV NOR OGA 0502449887 PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS

PÉREZ CADENA CARLOS-DAU-SASI 1066/2014-COTOPAXI. 3Ds.VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 06 AL 09-10-2014, VERIFIC.BENEFICIAROS PROYECTO DE CONECTIVIDAD YEQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL PROV. COTOPAXI. ADJ: SASI E INFORME 1066, DETALLE VIÁT.Y CP 1525.



3650 3650 06/11/2014 COM NOR OGA 1712780715 TARAPUES TARAPUES DARIO JAVIER

TARAPUES TARAPUES DARIO JAVIER-DA-REEMBOLSO POR PROCESOS DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO PRG-316 PARA CERTIFICACIÓN CAMBIO DE COLOR, CAMBIO DE DOMINIO Y DUPLICADO DE MATRÍCULA.REF. M.MINTEL-DA-2014-1385, MINTEL-DA-2014-1383, COPIAS DE COMPROBANTES DE PAGO Y CP 1531.



3651 3642 06/11/2014 DEV NOR OGA 0603832155 ZHININ OROZCO LUCIA PATRICIA

ZHININ OROZCO LUCIA-DAU-SASI 1068/2014-RIOBAMBA. 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 09-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAM. ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL PROV. CHIMBORAZO. ADJ: SASI E INFORME 1068,DETALLE VIÁT. Y CP 1527



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FECHA:PAGINA:

09/12/201411 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3652 3641 06/11/2014 DEV NOR OGA 1716061096 TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO

TOSCANO MORENO CARLOS-DAU-SASI 1067/2014-GUAYAQUIL. 3Ds.VIÁTs. Y SUBSIST. DEL 14 AL 17-10-2014, VERIFIC.BENEFIC. PROYECTO DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL PROV.GUAYAS. ADJ: SASI E INFORME 1067, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁT. Y CP 1526




CORNEJO RUMBEA ALFREDO PEDRO-DTH-OCTUBRE 2014. VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA DE CONFORMIDAD AL ART. 124 LOSEP Y MANDATO CONSTITUYENTE 2 ART. 5, REQUERIM. DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO, DECLARACIÓN JURAMENTADA REPOSA EN ARCHIVOS DE DTH. ADJ: M.MINTEL-DTH-2014-721,RELIQUIDACIÓN Y CP 1503.



3654 3643 06/11/2014 DEV NOR OGA 1720856465 GAIBOR PONCE MONICA ISABEL

GAIBOR PONCE MONICA-DAU-SASI 1069/2014-RIOBAMBA. 3Ds.VIÁTs. Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 09-10-2014, VERIFICACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS PROYECTO DE CONECTIVIDAD YEQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL PROV.CHIMBORAZO. ADJ: SASI E INFORME 106, DET. VIÁT.Y CP 1528



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09/12/201412 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3655 3639 06/11/2014 DEV NOR OGA 0802515833 PAZMINO MORENO JOAN RAMIRO

PAZMINO MORENO JOAN-DAU-SASI 1065/2014-ESMERALDAS. 4Ds.VIÁTs. Y SUBSIST.DEL 29-09 AL 03-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFIC.PROY. DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NACIONAL PROV.ESMERALDAS. ADJ: SASI E INF. 1065, DETALLE VIÁT. Y CP 1524.



3656 3650 06/11/2014 DEV NOR OGA 1712780715 TARAPUES TARAPUES DARIO JAVIER

TARAPUES TARAPUES DARIO JAVIER-DA-REEMBOLSO POR GASTOS EFECTUADOS CON SUS RECURSOS POR PROCESOS DE MATRICULACIÓN DEL VEHÍCULO PRG-316 PARA CERTIF. CAMBIO DE COLOR, CAMBIO DE DOMINIO Y DUPLICADO DE MATRÍCULA. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1385, MINTEL-DA-2014-1383, COPIAS DE COMPROBANTES DE PAGO Y CP 1531.



3657 3657 06/11/2014 COM NOR OGA 1792438322001 BG SUPPORT SCCBG SUPPORT SCC-DA.PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN MCAFEE EMAIL & WEB VIRTUAL APPLIANCE SOFTWARE,REQ ING.I.JÁCOME-DGT. Y SOL. POR ING. GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.DA-2014-1400,DA-2013-1300,DGT-2014-154,FACTURA 177,CUADRO COMPARATIVO,COTIZACIONES,PAC,ORDEN COMPRA,CORREOS Y CP 1422.

4,480.00 0.00 4,480.00 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N


3658 3658 06/11/2014 COM NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-DA-PAGO SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTAS 9944442808 Y 994436321 EDIFICIO MINTEL,SOLIC. POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADMIN.REF.M.MINTEL-DA-2014-1412, FACTURAS 3774478 Y 3774486, LISTADO CUENTAS Y CP 1265.



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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3659 3658 06/11/2014 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO-DA- SERVICIO DE AGUA POTABLE CUENTAS 9944442808 Y 994436321 EDIFICIO MINTEL,SOLIC. POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADMIN. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1412, FACTURAS 3774487 Y 3774486, LISTADO CUENTAS Y CP 1265.



3660 3660 06/11/2014 COM NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.PAGO MÁS IVA POR CAMBIO TITULAR TARJETA TAME VIP 0301162194 A NOMBRE CAP. MARCO JACOBO PINCHAO-EDECÁN SR. MINISTRO, REQ. MINISTRO Y SOL. POR ING.GAVILÁNES-DA.REF.M.MINTEL-DA-2014-1417, FACTURA 3887, M.MINTEL-DM-004-2014 Y CP 1538.



3661 3661 06/11/2014 REG NOR OGA 1768151240001 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

Rendición de la Entidad:540-0-0 No de fondo: 312 No Entrada: 1685

340.70 0.00 340.70 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP VMLUNA VMLUNA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


3662 3660 06/11/2014 DEV NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP.PAGO MÁS IVA POR CAMBIO TITULAR TARJETA TAME VIP 0301162194 A NOMBRE CAP. MARCO JACOBO PINCHAO-EDECÁN SR. MINISTRO, REQ. MINISTRO Y SOL. POR ING.GAVILÁNES-DA. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1417, FACTURA 3887, M.MINTEL-DM-004-2014 Y CP 1538.



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09/12/201414 DE

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EJERCICIO: 2014


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3663 3660 06/11/2014 RDP NOR OGA 1768161550001 EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP

EMPRESA PUBLICA TAME LINEA AEREA DEL ECUADOR TAME EP. ALCANCE AL CUR DEV 3662 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 CAMBIO TITULAR TARJETA TAME VIP 0301162194 A NOMBRE CAP. MARCO PINCHAO-EDECÁN SR. MINISTRO, REQ. MINISTRO Y SOL. POR ING.GAVILÁNES-DA. ADJ COPIA DE FACT.N° 3887 06/11/14































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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

































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09/12/201416 DE

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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3679 3657 07/11/2014 DEV NOR OGA 1792438322001 BG SUPPORT SCCBG SUPPORT SCC-DA. ADQUISICIÓN MCAFEE EMAIL & WEB VIRTUAL APPLIANCE SOFTWARE,REQ ING.I.JÁCOME-DGT. Y SOL. POR ING. GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: DA-2014-1400,DA-2013-1300,DGT-2014-154,FACTURA 177,CUADRO COMPARATIVO,COTIZACIONES,PAC,ORDEN COMPRA,CORREOS Y CP 1422.

4,000.00 50.00 3,950.00 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR N N N


3680 3657 07/11/2014 RDP NOR OGA 1792438322001 BG SUPPORT SCCBG SUPPORT SCC-DA.ALCANCE AL CUR DEV 3679 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 ADQUISICIÓN MCAFEE EMAIL & WEB VIRTUAL APPLIANCE SOFTWARE,REQ ING.I.JÁCOME-DGT. Y SOL. POR ING. GAVILÁNES-DIR.ADM ADJ: COPIA DE FACT.N° 177 04/11/2014.



3681 3681 07/11/2014 COM NOR OGA 1721439774 HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO

HEREDIA GALLO DIEGO-DAU-SASI 643/2014-GUAYAQUIL.PAGO 3Ds.VIÁTS. Y SUBSIST. DEL 15 AL 18-07-2014,VERIF.BENEFICIARIOS PROY.DOTAC.CONECT. Y EQUIPAM.ESCUELAS Y ORGANISMO DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NAC.AMPLIACIÓN INFOCENTROS EN PROV.DEL GUAYAS.REF.SASI E INFOR.643,RELIQ.VIAT.,CUR CONT.53445744 Y CP 907




HEREDIA GALLO DIEGO-DAU-SASI 643/2014-GUAYAQUIL. 3Ds.VIÁTS. Y SUBSIST. DEL 15 AL 18-07-2014,VERIF.BENEFICIARIOS PROY.DOTAC.CONECT. Y EQUIPAM.ESCUELAS Y ORGANISMO DE DESARROLLO SOCIAL A NIVEL NAC.AMPLIACIÓN INFOCENTROS EN PROV.DEL GUAYAS. ADJ: SASI E INFOR.643,RELIQ.VIAT.,CUR CONT.53445744 Y CP 907



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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR


[P:10 T:NO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, ALCANCE AL PAGO DE LA NOMINA DEL PESONAL CON NOMBRAMIENTO Y COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, A FIN DE INCLUIR A BYRON AVILES Y PATRICIO QUINTANILLA.




[P:10 T:AJ A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, ALCANCE AL PAGO DE LA NOMINA DEL PESONAL CON NOMBRAMIENTO Y COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2014, A FIN DE INCLUIR A PATRICIO QUINTANILLA POR LA DIFERENCIA DE RMU.



3685 3685 10/11/2014 COM NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR-DGT.PAGO MÁS IVA SERVICIO ADQUISICIÓN DE FIRMAS DIGITALES FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DEL MINTEL,REQ.DIR.GEST.TECN. Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM.REF. M.MINTEL-DA-2014-1424,MINTEL-DGT-2014-188,OFICIO MINTEL-DGT-2014-0003,FACTURA 23989, SRI Y CP 1542.



3686 3685 10/11/2014 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR-DGT. SERVICIO ADQUISICIÓN DE FIRMAS DIGITALES FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DEL MINTEL,REQ.DIR.GEST.TECN. Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1424,MINTEL-DGT-2014-188,OFICIO MINTEL-DGT-2014-0003,FACTURA 23989, SRI Y CP 1542.



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09/12/201418 DE

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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

3687 3685 10/11/2014 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL ECUADOR

BANCO CENTRAL DEL ECUADOR-DGT.ALCANCE AL CUR 3686 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO ADQUISICIÓN DE FIRMAS DIGITALES FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DEL MINTEL,REQ.DIR.GEST.TECN. Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: COPIA DE FACT.N°23989 06/11/2014



3688 3688 11/11/2014 COM NOR OGA 1791942078001 FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN TELECOMUNICACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COM

FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN TELECOMUNICACIONES. PAGO MÁS IVA POR VII CONCRESO INTERN. TELECOMUN. Y TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES,DOS PARTICIPANTES.REF.DA-2014-1425,DA-2014-1284,DTH-2014-664,FACT.2106,INFORME,ORD.COMPR.,PROFORMA, SRI Y CP 1405.



3689 3689 11/11/2014 COM NOR OGA 1791897315001 CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL

CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL-DTH-MÁS IVA POR SEMINARIO ABIERTO DETECCIÓN DE NECESIDADES Y EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DOS PARTICIPANTES, REQ.DIR.TAL.HUM.REF.DA-2014-1419,DA-2014-1268,DTH-20914-646,FACT. 24430,INFORME,ASIST.,CERTIFIC.,ORD.COMPRA Y CP 1402



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09/12/201419 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

3690 3690 11/11/2014 COM NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.DTH.MÁS IVA POR PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA (DIARIO EL TELÉGRAFO) CONVOCATORIA A CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE 9 PARTIDAS VACANTES, REQ.DIR.TAL.HUM.REF.DA-2014-1428,DTH-2014-725, FACT. 16061, INFORME,PROFORMA, CONVOCATORIA Y CP 1521



3691 3691 11/11/2014 COM NOR OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.DCS-PERIODO 27-09 AL 26-10-2014.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS),SOLICITADO POR LCDO. JOSÉ VÁSQUEZ,ADM.CTO.REF.M.MINTEL-DCS-2014-118,INFORME CONFORMIDAD,FACT.24378, CDS, REPORTES Y CP 8




[P:10 T:HE A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS / EXTRAORDINARIAS FUENTE 001 CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE DE 2014, QUE SE INCLUYERON EN LA NOMINA DE OCTUBRE 2014.




[P:08 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE: BYRON BUÑAY AL 21 DE AGOSTO DE 2014, RAUL GONZALEZ, ANDREA CELORIO Y RAQUEL BOULANGGER AL 31 DE AGOSTO DE 2014.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR


[P:09 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE: LILIAN PAGUAY POR RENUNCIA AL 08/09/2014, KARINA ALARCÓN POR RENUNCIA AL 12/09/2014, ALICIA PEÑA Y ROSA CHICAIZA AL 30/09/2014 POR TERMINACIÓN DE CONTRATO.




[P:09 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE HABERES DE: GLADYS ALVAREZ, CARLOS DROUET, ROBERTO ESCANDON, LIDIA LOPEZ, RODRIGO LOPEZ, MORENO JUAN, CARLOS RIVAS, VALERIA RIVERA Y EDGAR VITERI.




[P:09 T:AJ A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, ALCANCE PAGO DEL FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2014, FUENTE 001, PARA INCLUIR A IVONNE VASQUEZ Y TANNIA GAVILANES.




[P:10 T:FR A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DEL FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FUENTE 001.

14,806.89 3,695.42 11,111.47 0.00 APROBADO XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE N N N


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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

3698 3697 12/11/2014 CYD RTO SUE 1768151240001 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION

REVERSION DEL CUR 3697 POR ERROR EN LA EMISION. [P:10 T:FR A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DEL FONDO DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, FUENTE 001.

(14,806.89) (3,695.42) (11,111.47) 0.00 APROBADO XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE N N N

Total Fuente: 001


[P:10 T:AJ A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - ALCANCE AL PAGO DE FONDOS DE RESERVA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014, PARA INCLUIR EL VALOR PROPORCIONAL DE: SUBROGACIONES, ENCARGOS, HORAS EXTRAS, HONORARIOS SEPTIEM.-OCTUBRE Y RMU PAGADOS CON VALORES DIFERENTES AL DISTRIBUTIVO.











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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

3702 3690 12/11/2014 DEV NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.DTH.POR PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA (DIARIO EL TELÉGRAFO) CONVOCATORIA A CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE 9 PARTIDAS VACANTES, REQ.DIR.TAL.HUM. ADJ: DA-2014-1428,DTH-2014-725, FACT. 16061, INFORME,PROFORMA, CONVOCATORIA Y CP 1521

2,940.30 29.40 2,910.90 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


3703 3690 12/11/2014 RDP NOR OGA 0990031029001 EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.

EDITORES NACIONALES GRAFICOS EDITOGRAN S.A.DTH.ALCANCE AL CUR 3702 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 PUBLICACIÓN EN UN MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA (DIARIO EL TELÉGRAFO) CONVOCATORIA A CONCURSOS DE MÉRITOS Y OPOSICIÓN DE 9 PARTIDAS VACANTES, REQ.DIR.TAL.HUM. ADJ: COPIAFACT.N° 16061



3704 3691 12/11/2014 DEV NOR OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.DCS-PERIODO 27-09 AL 26-10-2014. POR SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS),SOLICITADO POR LCDO. JOSÉ VÁSQUEZ,ADM.CTO. ADJ: M.MINTEL-DCS-2014-118,INFORME CONFORMIDAD,FACT.24378, CDS, REPORTES Y CP 8



3705 3691 12/11/2014 RDP NOR OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.

ESTADISTICA Y SERVICIOS DE CONTROL PUBLICITARIO ESCOPUSA S.A.DCS-PERIODO 27-09 AL 26-10-2014.ALCANCE AL CUR 3704 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 POR SERVICIO DE MONITOREO (CLIPPING DE NOTICIAS),SOLICITADO POR LCDO. JOSÉ VÁSQUEZ,ADM.CTO. ADJ: COPIA DE FACT.N° 24378 04/11/14



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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

3706 3706 12/11/2014 COM NOR BYE 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE COCHE PLATAFORMA,REQUER.ARCHIVO GENERAL Y SOL. POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2014-1449, FACTURA 333485,ORDEN COMPRA, M.MINTEL-DA-2014-1306,M.MINTEL-DA-2014-1288,PAC,PROFORMA,SRI,FOTOGRAFÍA Y CP 1434.



3707 3707 12/11/2014 COM NOR OGA 1708038904001 RON CHAVEZ LUIS ERNESTOMINTEL ¿DCS.- CONTRATO LUIS ERNESTO RON CHÁVEZ , POR CONCEPTO DE ¿CONTRATACIÓN DE UNA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE LA DIFUSIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE SOFTWARE¿, CONFORME A CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No.-1418, Y CERTIFICACIÓN PAC No.-079, SOLICITADO MEMORANDO DA-2014-1431-M. SE ANEXA CD.

32,075.00 0.00 32,075.00 0.00 APROBADO RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO N N N



[P:10 T:HE A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA NOMINA DE HORAS SUPLEMENTARIAS / EXTRAORDINARIAS FUENTE 002 CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014, QUE SE INCLUYERON EN LA NOMINA DE OCTUBRE 2014.



3709 3709 13/11/2014 COM NOR BYE 1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO

DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO-DA-PAGO MÁS IVA POR ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR PORTÁTIL PARA USO DEL SR. MINISTRO,REQ. ING. IVÁN JÁCOME Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.Ms.da-2014-1441,FACTURA 6233,INFORME TÉCNICO,DA-2014-1329,DGT-2014-166,CUAD.COMPAR,COTIZAC.,SRI,DTOS. PROVEEDOR Y CP 1440



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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

3710 3710 13/11/2014 COM NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-OCTUBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE ENLACES INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINIST. REF.M.MINTEL-DA-2014-1458, FACTURA 6479308, REPORTE DISPONIBILIDAD RED INTERMINISTERIAL Y CP 1270.



3711 3711 13/11/2014 COM NOR OGA 1790896269001 TEVECABLE S. A.TEVECABLE S. A.DA-PERÍODO 19-09 AL 19-10-2014. PAGO MÁS IVA POR SERVICIO DE TELEVISIÓN PAGADA POR CABLE DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2014-1459, FACTURA 1046983 Y CP 1271.

84.35 0.00 84.35 1.68 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N


3712 3712 13/11/2014 COM NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-DA-PERÍODO 24-09 AL 23-10-2014.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL.ING. T. GAVILÁNES-DA.REF.MINTEL-DA-2014-1460, FACTURA 1313819 Y CP 1268.



3713 3710 13/11/2014 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-OCTUBRE 2014. SERVICIO DE ENLACES INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINIST. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1458, FACTURA 6479308, REPORTE DISPONIBILIDAD RED INTERMINISTERIAL Y CP 1270.



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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3714 3710 13/11/2014 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-OCTUBRE 2014. ALCANCE AL CUR 3713 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE ENLACES INTERMINISTERIAL DE LA INSTITUCIÓN SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINIST. ADJ: COPIA DE FACT.N°6479308 03/11/14




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DGT-PERIODO 10-09 AL 09-10-2014. PAGO MÁS IVA SERVICIO ENLACE PRINCIPAL INTERNET MINTEL, SOL.ING. OSWALDO RIVERA-ADM-CTO.REF. DTOS. PROCESO RE-MINTEL-014-2014,M.MINTEL-DGT-2014-190,REPORTE DISPONIBILIDAD, FACTURA 6456475,INFORME AD.CTO. Y CP 1150.



3716 3711 13/11/2014 DEV NOR OGA 1790896269001 TEVECABLE S. A.TEVECABLE S. A.DA-PERÍODO 19-09 AL 19-10-2014. SERVICIO DE TELEVISIÓN PAGADA POR CABLE DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1459, FACTURA 1046983 Y CP 1271.

73.81 1.29 72.52 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


3717 3712 13/11/2014 DEV NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL-DA-PERÍODO 24-09 AL 23-10-2014. POR SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN, SOL.ING. T. GAVILÁNES-DA. ADJ: MINTEL-DA-2014-1460, FACTURA 1313819 Y CP 1268.



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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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No.CUR

3718 3712 13/11/2014 RDP NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO DE TELECOMUNICACIONES S.A. CONECEL

CONECEL-DA-PERÍODO 24-09 AL 23-10-2014.ALCANCE AL CUR 3717 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL NIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR , SOL.ING. T. GAVILÁNES-DA. ADJ: COPIA DE FACT.N°1313819 25/10/14



3719 3719 13/11/2014 COM NOR OGA 1718413717 TOLEDO VILLAMARIN DIEGO JAVIER

TOLEDO VILLAMARIN DIEGO JAVIER-SASI 1016/2014-IBARRA.PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 14-10-2014, REEMBOLSO DE PEAJES VEHÍCULO PEI5358, MOVILIZA A ING. JOSE SILVA-OFICINAS SENPLADES EN IBARRA-REUNIÓN DE TRABAJO. REF.SASI E INFORME 1016, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1549.



3720 3720 13/11/2014 COM NOR OGA 1714404561 LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI

LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI-SASI 1039-MANABÍ.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 24 AL 26-10-2014, REEMBOLSO COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI1024,MOVILIZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA AGENDA DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO.REF. SASI E INFORME 1039, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1549.



3721 3721 13/11/2014 COM NOR OGA 0602373409 MOREANO VITERI ROBERTO FERNANDO

MOREANO VITERI ROBERTO-SASI 1087/2014-GUAYAQUIL. PAGO SUBSISTENCIA DE 21-10-2014, PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE TRABAJO CON SR. MINISTRO.REF.SASI E INFORME 1087, PASAJES, PASES, DETALLE VIATICOS Y CP 1549.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

3722 3722 13/11/2014 COM NOR OGA 1709136962 CARVAJAL NUNEZ PATRICIO BOLÍVAR

CARVAJAL NUNEZ PATRICIO-SASI 1088/2014-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 28-10-2014, PARA ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN REUNIONES SOBRE PROYECTOD SID, COMPROMISO TABLETS, REF. SASI E INF.1088,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1549.



3723 3723 13/11/2014 COM NOR OGA 1709394686 QUINTANILLA PENA PATRICIO XAVI

QUINTANILLA PENA PATRICIO-SASI 1089/2014-GUAYAQUIL.PAGO SUBSISTENCIA DEL 02-10-2014, MANTIENE REUNIONES CON EL SEÑOR MINISTRO PARA TRATAR SOBRE PROYECTOS SID Y COMPROMISO TABLET.REF.SASI E INF.1089,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1549.



3724 3724 13/11/2014 COM NOR OGA 1709331431 ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN

ESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 1092/2014-GUAYAQUIL.PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 03 AL 04-10-2014, PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE EN PANGUA.REF. SASI E INFOR.1092, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1549.




CORNEJO RUMBEA ALFREDO-SASI 1086/2014-GUAYAQUIL.PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 29-10-2014, ASISTE A INVITACIÒN ESPOL, POR DELEGACIÒN SR. MINISTRO.REF.SASI E INF.1089, PASAJES, PASES,DETALLE VIÀTICOS Y CP 1549.



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EJERCICIO: 2014


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ESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 1090/2014-MANTA.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIAS DEL 24 AL 25-10-2014, ASISTE AL ENLACE SABATINO No. 396 CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÙBLICA EN PORTOVIEJO.REF.SASI E INFORME 1090, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1551.




ESPIN TOBAR AUGUSTO VIÁTICOS-SASI 1091/2014-CUENCA. PAGO SUBSISTENCIA DEL 07-10-2014, PARA ASISTIR A REUNIONES CON SENATEL CUENCA, VISITA INFONCENTROS Y REUNIÒN SR. PRESIDENTE.REF.SASI E INFOR.1091, PASAJES, PASES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1551.




ESPIN TOBAR AUGUSTO-DM-SASI 1093/2014-GUAYAQUIL. PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21-10-2014, ASISTENCIA AL GABINETE PRESENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL,CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA REPUBLICA.REF.SASI E INFORME 1093, PASAJES, PASES,DETALLE VIÀTICOS Y CP 1551



3729 3729 13/11/2014 COM NOR OGA 0920204310 VELARDE GARCES MARIA BETHANIA

VELARDE GARCES MARIA-BETHANIA.SASI 1098/2014-EL ORO.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 29 AL 31-10-201, PARA FOTOGRAFÌAS INFOCENTRO CEBAF, ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y COLOCACIÒN IMAGEN MINTEL.REF.SASI 1098, PASAJES, PASES,DETALLE VIÀTICOS Y CP 1551



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09/12/201429 DE

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EJERCICIO: 2014


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3730 3730 13/11/2014 COM NOR OGA 1713084372 MARTINEZ BRITO ALVARO RENE

MARTINEZ BRITO ALVARO-DCS-SASI 1099/2014-SANTO DOMINGO.PAGO SUBSISTENCIA DEL 04-11-2014 Y REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES VEHÌCULO PEI5358, MOVILIZA A LCDO.JOSÈ VÀSQUEZ, PARA EVENTO DE RECINTO FERIAL.REF.SASI E INFOR.1099, PEAJES, FACTURAS , DETALLE VIÀTICOS Y CP 1551.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DGT-PERIODO 10-09 AL 09-10-2014. PAGO MÁS IVA SERVICIO ENLACE PRINCIPAL INTERNET MINTEL, SOL.ING. OSWALDO RIVERA-ADM-CTO. ADJ: DTOS. PROCESO RE-MINTEL-014-2014,M.MINTEL-DGT-2014-190,REPORTE DISPONIBILIDAD, FACTURA 6456475,INFORME AD.CTO. Y CP 1150.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DGT-PERIODO 10-09 AL 09-10-2014.ALCANCE AL CUR 3731 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312. SERVICIO ENLACE PRINCIPAL INTERNET MINTEL, SOL.ING. OSWALDO RIVERA-ADM-CTO.ADJ: COPIA DE FACT.N°6456475 03/11/14



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09/12/201430 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

3733 3688 14/11/2014 DEV NOR OGA 1791942078001 FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN TELECOMUNICACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COM

FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN TELECOMUNICACIONES. POR VII CONCRESO INTERN. TELECOMUN. Y TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES,DOS PARTICIPANTES. ADJ: DA-2014-1425,DA-2014-1284,DTH-2014-664,FACT.2106,INFORME,ORD.COMPR.,PROFORMA, SRI Y CP 1405.




ESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 1104/2014-GALÁPAGOS. PAGO POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 09 AL 12-10-2014, ASISTE A REUNIONES CON EL DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL DE GALÁPAGOS.REF.SASI E INFOR.1104, PASAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1551.



3735 3688 14/11/2014 RDP NOR OGA 1791942078001 FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN TELECOMUNICACIONES TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COM

FUNDACION CENTRO INTERNACIONAL DE INVESTIGACION CIENTIFICA EN TELECOMUNICACIONES. ALCANCE AL CUR 3733 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 POR VII CONCRESO INTERN. TELECOMUN. Y TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES,DOS PARTICIPANTES. ADJ: COPIA DE FACT.N° 2106 06/11/2014



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EJERCICIO: 2014


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3736 3736 14/11/2014 COM NOR OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.AGENTUR CIA. LTDA.-DA-PAGO MÁS IVA POR CONVENIO DE PAGO POR PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC.E INTERN.SERVIDORES DEL MINTEL MESES DE MARZO, ABRIL HASTA EL 14 DE MAYO DE 2014, SOL.POR ING. GAVILÁNES-DM. REF.M.MINTEL-DA-2014-1439,CONVENIO PAGO, FACTURAS 168265 Y 168266,DTOS. SOPORTE CONVENIO Y CP 1471.

4,952.28 0.00 4,952.28 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA RDCRIOLLO N N N



3737 3689 14/11/2014 DEV NOR OGA 1791897315001 CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL

CORPORACION LIDERES PARA FORMACION Y CAPACITACION EMPRESARIAL-DTH-MÁS IVA POR SEMINARIO ABIERTO DETECCIÓN DE NECESIDADES Y EVALUACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DOS PARTICIPANTES, REQ.DIR.TAL.HUM.REF.DA-2014-1419,DA-2014-1268,DTH-20914-646,FACT. 24430,INFORME,ASIST.,CERTIFIC.,ORD.COMPRA Y CP 1402




ESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 1107/2014-SANTA ROSA.PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 30-10-2014, FORMAR PARTE DEL VIII GABINETE BINACIONAL ECUADOR-PERÚ.REF.SASI E INFORME 1107,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1551.



3739 3711 14/11/2014 RDP NOR OGA 1790896269001 TEVECABLE S. A.TEVECABLE S. A.DA-PERÍODO 19-09 AL 19-10-2014. ALCANCE AL CUR 3716 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 POR SERVICIO DE TELEVISIÓN PAGADA POR CABLE DEL DESPACHO MINISTERIAL, SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA DE FACT.N°1046983 01/11/14



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR


CORNEJO RUMBEA ALFREDO-SASI 1086/2014-GUAYAQUIL.PAGO DE SUBSISTENCIA DEL 29-10-2014, ASISTE A INVITACIÒN ESPOL, POR DELEGACIÒN SR. MINISTRO. ADJ: SASI E INF.1089, PASAJES, PASES,DETALLE VIÀTICOS Y CP 1549.



3741 3720 14/11/2014 DEV NOR OGA 1714404561 LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI

LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI-SASI 1039-MANABÍ.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 24 AL 26-10-2014, REEMBOLSO COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI1024,MOVILIZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PARA AGENDA DE TRABAJO DEL SR. MINISTRO. ADJ: SASI E INFORME 1039, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1549.



3742 3721 14/11/2014 DEV NOR OGA 0602373409 MOREANO VITERI ROBERTO FERNANDO

MOREANO VITERI ROBERTO-SASI 1087/2014-GUAYAQUIL. SUBSISTENCIA DE 21-10-2014, PARTICIPACIÓN EN REUNIÓN DE TRABAJO CON SR. MINISTRO. ADJ: SASI E INFORME 1087, PASAJES, PASES, DETALLE VIATICOS Y CP 1549.



3743 3722 14/11/2014 DEV NOR OGA 1709136962 CARVAJAL NUNEZ PATRICIO BOLÍVAR

CARVAJAL NUNEZ PATRICIO-SASI 1088/2014-GUAYAQUIL. SUBSISTENCIA DEL 28-10-2014, PARA ACOMPAÑAR AL SR. MINISTRO EN REUNIONES SOBRE PROYECTOD SID, COMPROMISO TABLETS ADJ: SASI E INF.1088,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1549.



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EJERCICIO: 2014


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3744 3723 14/11/2014 DEV NOR OGA 1709394686 QUINTANILLA PENA PATRICIO XAVI

QUINTANILLA PENA PATRICIO-SASI 1089/2014-GUAYAQUIL. SUBSISTENCIA DEL 02-10-2014, MANTIENE REUNIONES CON EL SEÑOR MINISTRO PARA TRATAR SOBRE PROYECTOS SID Y COMPROMISO TABLET. ADJ: SASI E INF.1089,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1549.



3745 3745 14/11/2014 COM NOR OGA 1712793171 GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO

GOMEZ VARGAS BAIRON-DM-SASI 970/2014-CUENCA.PAGO POR 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 08-10-2014, AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA SR.MINISTRO EN AGENDA DE TRABAJO.REF.SASI E INFOR.970,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1551.



3746 3719 14/11/2014 DEV NOR OGA 1718413717 TOLEDO VILLAMARIN DIEGO JAVIER

TOLEDO VILLAMARIN DIEGO JAVIER-SASI 1016/2014-IBARRA. POR SUBSISTENCIA DEL 14-10-2014, REEMBOLSO DE PEAJES VEHÍCULO PEI5358, MOVILIZA A ING. JOSE SILVA-OFICINAS SENPLADES EN IBARRA-REUNIÓN DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 1016, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1549.



3747 3747 14/11/2014 COM NOR OGA 1722408356 SOLIS GOMEZ WILLIAM VINICIO

SOLIS GOMEZ WILLIAM VINICIO-SASI 1049/2014-NAPO.PAGO POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21-10-2014 Y REEMB.COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI3190, MOVILIZACIÓN ING. ALFREDO CORNEJO, PARA INAUGURACIÓN UNIVERSIDAD REGIONAL IKIAM EN PROV. NAPO.REF.SASI E INFOR.1049,ORD. MOV.,FACTURAS,DET.VIÁTIC. Y CP 1551.



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EJERCICIO: 2014


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TOLEDO VILLAMARIN DIEGO-DCS-SASI 1096/2014-HUAQUILLAS.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 29 AL 31-10-2014 Y REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES VEH.PEI3192, MOVILIZA A SRTA. B.VELARDE-DCS PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO PROV. EL ORO.REF.SASI E INFOR.1096,ORD. MOVIL.,FACTURAS,PEAJES,DET.VIÁT. Y CP 1551.



3749 3749 14/11/2014 COM NOR OGA 0501483705001 CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES

CARRERA CUSTODE PAULINA-DA-PAGO MÁS IVA SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL MINISTERIO, SOLIC.ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADMIN.REF.M.MINTEL-DA-2014-1473,FACTURA 3925,ORD.COMPRA,DETALLE DE ENTREGAS,INFORME SRTA.ALICIA PEÑA Y CP 81.



3750 3559 14/11/2014 RDP DVO OGA 1791241398001 PROTECOMPU C.A.REVERSIÓN POR FECHA DE FACTURA 15-10-2014-PROTECOMPU C.A.DGT.ALCANCE AL CUR 3558 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL DATACENTER DEL MINTEL,CUARTO MANTENIMIENTO,SOL.POR ING.JOHANNA VERA-ADM.CTO. ADJ: COPIA DE FACT. N° 17695 15/10/14

(278.76) 0.00 (278.76) 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss

Total Fuente: 001

3751 3558 14/11/2014 DEV RTO OGA 1791241398001 PROTECOMPU C.A.REVERSION POR FECHA FACTURA FUERA DE PERIODO-PROTECOMPU C.A.DGT. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL DATACENTER DEL MINTEL,CUARTO MANTENIMIENTO,SOL.POR ING.JOHANNA VERA-ADM.CTO. ADJ: MINTEL-DGT-2014-189,FACT.17695,

(2,323.00) (46.46) (2,276.54) 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR N N N

Total Fuente: 001

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

3752 3527 14/11/2014 DEV NOR OGA 1791241398001 PROTECOMPU C.A.PROTECOMPU C.A. DGT. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL DATACENTER DEL MINTEL,CUARTO MANTENIMIENTO, SOLICITA ING.JOHANNA VERA-ADM. CTO. ADJ: MINTEL-DGT-2014-189, FACT N° 17817, INFORME TÉCNICO, INFORM. REVISIÓN Y MANT. EQUIP OS, ACTA ENT. RECEP. PARCIAL, COMPROBANTE Y CP 21.

2,323.00 46.46 2,276.54 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


3753 3527 14/11/2014 RDP NOR OGA 1791241398001 PROTECOMPU C.A.PROTECOMPU C.A.DGT.ALCANCE AL CUR N°3752 REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL DATACENTER DEL MINTEL, CUARTO MANTENIMIENTO,SOLICITA ING. JOHANNA VERA-ADM. CTO. ADJ: COPIA DE FACT. N° 17817 12/11/14

278.76 0.00 278.76 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


3754 3754 14/11/2014 COM NOR BYE 1791241398001 PROTECOMPU C.A.PROTECOMPU C.A.DGT-PAGO MÁS IVA COMPRA DE DISPOSITIVO BIOMÉTRICO DATACENTER SUBSUELO INTITUCIÓN, REQ. ING.J.VERA-ADM.CTO. RE-MINTEL-012-2014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DATACENTER MINTEL.REF.M.MINTEL-DGT-2014-189,FACTURA 17816, M.MINTEL-DGT-2014-186,PROFORMA, MINTEL-DGT-2014-178 Y CP 1555



131


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09/12/201436 DE

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EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

3755 3755 14/11/2014 COM NOR OGA 1711241990001 GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO

GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO-DA-SEPT.2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS,REQUER.ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM.REF. M.MINTEL-DA-2014-1466, FACTURA 3201, M.MINTEL-DA-2014-1350-CORREO ELECTRÓNICO, COPIA FACTURA, DETALLE PAGOS Y CP 1562.



3756 3736 14/11/2014 DEV NOR OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.AGENTUR CIA. LTDA.-DA-PAGO CONVENIO DE PAGO POR PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACNLES E INTERNACIONALES A SERVIDORES DEL MINTEL MESES DE MARZO, ABRIL HASTA EL 14 DE MAYO DE 2014, SOLICITA ING. GAVILÁNES-DM. ADJ: M-DA-2014-1439, CONVENIO PAGO, FACT 168265 Y 168266, DTOS. SOPORTE CONVENIO Y CP 1471.

4,945.68 1.10 4,944.58 4,944.58 ERRADO CARMENR N N N



3757 3736 14/11/2014 COM RTO OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.REVERSIÓN POR CAMBIO CLASE DOCUMENTO.- AGENTUR CIA. LTDA.-DA-PAGO MÁS IVA POR CONVENIO DE PAGO POR PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NAC.E INTERN.SERVIDORES DEL MINTEL MESES DE MARZO, ABRIL HASTA EL 14 DE MAYO DE 2014, SOL.POR ING. GAVILÁNES-DM. REF.M.MINTEL-DA-2014-1439, FACTURAS 168265 Y 168266,DTOS.

(4,952.28) 0.00 (4,952.28) 0.00 APROBADO RDCRIOLLO RDCRIOLLO RDCRIOLLO N N N

Total Fuente: 001

Total Fuente: 002

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09/12/201437 DE

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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

3758 3758 14/11/2014 COM NOR OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.AGENTUR.- PAGO POR CONVENIO PAGO, PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONAL PARA SERVIDORES - MINTEL DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL HASTA EL 14 DE MAYO DE 2014, SOLICITA ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGÚN M.MINTEL-DA-2014-1439-M Y FACTURAS 168265-66, CP 1471.




3759 3758 14/11/2014 DEV NOR OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.AGENTUR CIA. LTDA.-DA-PAGO CONVENIO DE PAGO POR PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS NACNLES E INTERNACIONALES A SERVIDORES DEL MINTEL MESES DE MARZO, ABRIL HASTA EL 14 DE MAYO DE 2014, SOLICITA ING. GAVILÁNES-DM. ADJ: M-DA-2014-1439, CONVENIO PAGO, FACT 168265 Y 168266, DTOS. SOPORTE CONVENIO Y CP 1471.

4,945.68 1.10 4,944.58 4,944.58 ERRADO CARMENR N N N




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PERIODO 13-09 AL 12-10-2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO CONECTIVIDAD INTERNET 20 UNIDADES DE SALUD PROYECTO EXPANSION PROGRAMA TELEMEDICINA A NIVEL REF.MINTEL-DFISSI-2014-204,INFORME SERVICIO,FACTURA 001-777-006456476, REPORTE DISPONIBILIDAD Y CP 553.



131


FECHA:PAGINA:

09/12/201438 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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No.CUR

3761 3020 17/11/2014 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.A-PAGOS PERIODO 1 AL 31 OCTUBRE-2014-SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREOS PARA EL MINTEL, SOLICITADO POR SR. MAURICIO ALVAREZ. ADJ: REPORTE PLANILLA, OFICIO 2014-DNC-FACTURAC.003-767-CDE EP-PIC-7 NOV.2014-FACT. 4218 DE 7-11-14, INF. SERVICIO ADM. CTO, CP 22.

100.46 0.00 100.46 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


3762 3020 17/11/2014 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.

EMPRESA PUBLICA CORREOS DEL ECUADOR CDE E.P.A-ALCANCE AL CUR N° 3761-REGULARIZACION IVA SEGUNACUERDO MINISTERIAL 312-SERVICIO DE ENCOMIENDAS Y CORREOS PARA EL MINTEL, SOLICITADO POR SR. MAURICIO ALVAREZ. ADJ: C/FACTURA N° 4218.

12.06 0.00 12.06 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP.PERIODO 13-09 AL 12-10-2014.PAGO SERVICIO CONECTIVIDAD INTERNET 20 UNIDADES DE SALUD PROYECTO EXPANSION PROGRAMA TELEMEDICINA A NIVEL. ADJ: M-DFISSI-2014-204, INFORME SERVICIO, FACT-006456476, REPORTE DISPONIBILIDAD Y CP 553.

9,074.36 0.00 9,074.36 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-ALCANCE AL CUR 3763-REGULARIZACION IVA SEGUN ACURDO MINISTERIAL 312-PERIODO 13-09 AL 12-10-2014- SERVICIO CONECTIVIDAD INTERNET 20 UNIDADES DE SALUD PROYECTO EXPANSION PROGRAMA TELEMEDICINA A NIVEL .ADJ: COPIA FACT-06456476.

1,088.92 0.00 1,088.92 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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09/12/201439 DE

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No.CUR

3765 3755 17/11/2014 DEV NOR OGA 1711241990001 GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO

GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO-DA-SEPTIEMBRE 2014-PAGO SERVICIO MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS, SOLICITA ING. T. GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: M-DA-2014-1466, FACTURA 3201, M-DA-2014-1350-CORREO ELECTRÓNICO, COPIA FACTURA, DETALLE PAGOS Y CP 1562.

710.00 14.20 695.80 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


3766 3766 17/11/2014 COM NOR OGA 1708042575 SALAZAR ZAPATA VICTOR HUGO

SALAZAR ZAPATA VICTOR HUGO-DM-SASI 1103/2014-LAGO AGRIO.PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 08-11-2014, ASISTENCIA A GABINETE ITINERANTE EN LUMBAQUÍ.REF. SASI E INFORME 1103, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1549.



3767 3767 17/11/2014 COM NOR OGA 1711921229 PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO

PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO-SASI 1043/2014-GUAYAQUIL.PAGO DIFERENCIA A FAVOR DEL EDECAN POR DESPLAZAMIENTO DEL 27 AL 31-10-2014,SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR MINISTRO, QUIEN CUMPLIRÁ AGENDA DE TRABAJO EN GUAYAQUIL.REF. SASI E INFORME 1043, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1497.




PINCHAO SUMBA MARCO-SASI 1043-GUAYAQUIL.DIFERENCIA A FAVOR DEL SR. EDECAN POR COMISIÓN DEL 27 AL 31-10-2014, AGENDA Y SEGURIDAD SR. MINISTRO PARA GABINETE BINACIONAL EN ARENILLAS.REF. SASI E INFORME 1043, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1566.



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09/12/201440 DE

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EJERCICIO: 2014


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3769 3769 17/11/2014 COM NOR BYE 1791148800001 AKROS CIA. LTDA.AKROS CIA. LTDA.PAGO MÁS POR ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORES PORTÁTILES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA DIGITAL DE GOBIERNO DIGITAL, SOLICITADO POR ING. T-GAVILÁNES-DIREC-ADM.REF.MINTEL-DA-2014-1461,CARTA GARANTÍA TÉCNICA,FACT.127385,ACTA ENT.RECEP,INFORME TÉCNICO,DTOS.CATÁLOGO Y CP 1112.



3770 3734 17/11/2014 COM RTO OGA 1709331431 ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN

REVERSIÓN POR ERROR EN EL CALCULO DE VIÁTICOS A FAVOR DE ESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 1104/2014-GALÁPAGOS.

(471.00) 0.00 (471.00) 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N

Total Fuente: 002

3771 3755 17/11/2014 RDP NOR OGA 1711241990001 GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO

GRANDA MOSQUERA LUIS FERNANDO-DA-SEPTIEMBRE 2014-ALCANCE AL CUR N° 3765 - REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO INISTERIAL 312-PAGO SERVICIO MANO DE OBRA POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO VEHÍCULOS. ADJ: COPIA FACTURA 3201.




ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN-SASI 1104/2014-GALÁPAGOS. PAGO POR VIÁTICO DEL 09-10-2014 Y REEMBOLSO TARJETA VISITANTES, ASISTE A REUNIONES CON EL DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL DE GAL+APAGOS,REF.SASI E INF.1104, PASAJES, PASES, TARJETA CONTROL VISITAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1551.



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09/12/201441 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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No.CUR

3773 3726 17/11/2014 DEV NOR OGA 1709331431 ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN

ESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 1090/2014-MANTA-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIAS DEL 24 AL 25-10-2014, ASISTE AL ENLACE SABATINO No. 396 CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÙBLICA EN PORTOVIEJO. ADJ: SASI E INFORME 1090, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1551.




ESPIN TOBAR AUGUSTO VIÁTICOS-SASI 1091/2014-CUENCA-PAGO SUBSISTENCIA DEL 07-10-2014, PARA ASISTIR A REUNIONES CON SENATEL CUENCA, VISITA INFONCENTROS Y REUNIÒN SR. PRESIDENTE. ADJ: SASI E INFOR N° 1091, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1551.




ESPIN TOBAR AUGUSTO-DM-SASI 1093/2014-GUAYAQUIL-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21-10-2014, ASISTENCIA AL GABINETE PRESENCIAL EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, CONVOCADO POR LA PRESIDENCIA REPUBLICA. ADJ: SASI E INFORME 1093, PASAJES, PASES , DETALLE VIÀTICOS Y CP 1551




TOLEDO VILLAMARIN DIEGO-DCS-SASI 1096/2014-HUAQUILLAS-PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 29 AL 31-10-2014 Y REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES VEH.PEI3192, MOVILIZA A SRTA. B.VELARDE-DCS PARA CUMPLIR AGENDA TRABAJO PROV. EL ORO. ADJ: SASI E INFOR.1096,ORD. MOVIL, FACTURAS, PEAJES,DET.VIÁT. Y CP 1551.

286.00 0.00 286.00 286.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR N N N


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09/12/201442 DE

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3777 3745 17/11/2014 DEV NOR OGA 1712793171 GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO

GOMEZ VARGAS BAIRON-DM-SASI 970/2014-CUENCA-PAGO POR 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 08-10-2014, AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA AL SR.MINISTRO EN AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME N° 970, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1551.



3778 3747 17/11/2014 DEV NOR OGA 1722408356 SOLIS GOMEZ WILLIAM VINICIO

SOLIS GOMEZ WILLIAM VINICIO-SASI 1049/2014-NAPO-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 21-10-2014 Y REEMB. COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI3190, MOVILIZACIÓN ING. ALFREDO CORNEJO, PARA INAUGURACIÓN UNIVERSIDAD REGIONAL IKIAM EN PROV. NAPO. ADJ: SASI E INFOR.1049,ORD. MOV, FACTURAS, DET. VIÁTIC. Y CP 1551.




ESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 1107/2014-SANTA ROSA-PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 30-10-2014, FORMAR PARTE DEL VIII GABINETE BINACIONAL ECUADOR-PERÚ. ADJ: SASI E INFORME 1107,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1551.



3780 3729 17/11/2014 DEV NOR OGA 0920204310 VELARDE GARCES MARIA BETHANIA

VELARDE GARCES MARIA-BETHANIA-SASI 1098/2014-EL ORO-PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 29 AL 31-10-201, TOMA FOTOGRAFÌAS INFOCENTRO CEBAF, ENCUENTRO PRESIDENCIAL Y COLOCACIÒN IMAGEN MINTEL. ADJ: SASI 1098, PASAJES, PASES, DETALLE VIÀTICOS Y CP 1551



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09/12/201443 DE

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3781 3730 17/11/2014 DEV NOR OGA 1713084372 MARTINEZ BRITO ALVARO RENE

MARTINEZ BRITO ALVARO-DCS-SASI 1099/2014-SANTO DOMINGO-PAGO SUBSISTENCIA DEL 04-11-2014 Y REEMBOLSO PEAJES Y COMBUSTIBLES VEHÌCULO PEI5358, MOVILIZA A LCDO. JOSÈ VÀSQUEZ, PARA EVENTO DE RECINTO FERIAL. ADJ: ASI E INFORE N° 1099, PEAJES, FACTURAS , DETALLE VIÀTICOS Y CP 1551.




ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN-SASI 1104/2014-GALÁPAGOS-PAGO VIÁTICO DEL 09-10-2014 Y REEMBOLSO TARJETA VISITANTES, ASISTE A REUNIONES CON EL DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL DE GALAPAGOS. ADJ: SASI E INF.1104, PASAJES, PASES, TARJETA CONTROL VISITAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1551.




ESPIN TOBAR AUGUSTO-SASI 1092/2014-GUAYAQUIL-PAGO DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 03 AL 04-10-2014, PARA ASISTIR A GABINETE ITINERANTE EN PANGUA. ADJ: SASI E INFORME N° 1092, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1549.



3784 3766 17/11/2014 DEV NOR OGA 1708042575 SALAZAR ZAPATA VICTOR HUGO

SALAZAR ZAPATA VICTOR HUGO-DM-SASI 1103/2014-LAGO AGRIO-PAGO VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 08-11-2014, ASISTENCIA A GABINETE ITINERANTE EN LUMBAQUÍ. ADJ: SASI E INFORME 1103, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1549.



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09/12/201444 DE

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3785 3508 17/11/2014 DEV NOR BYE 1792287774001 AUTOSTORE S.A.AUTOSTORE SA FACTURA N.- 001-001-000026855, CUR N.- 3508, EXPEDIENTE N.- 1715, REF MSDA-2014-1356,DA-2014-1196,DA-2014-1186, SE ADQUIERE ACCESORIOS RADIOS Y AUDIOS TVPARA VEHICULO PEO-066 Y PEI-27711 ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL.



3786 3508 17/11/2014 RDP NOR OGA 1792287774001 AUTOSTORE S.A.AUTOSTORE S.A.DA-ALCANCE AL CUR N° 3785-REGULARIZACION IVA SEG. ACUERTDO MINISTERIAL 312-PAGO ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS (RADIOS Y AUDIOS TV) PARA VEHÍCULOS PLACAS PEO-066 Y PEI-27711 ASIGNADOS AL DESPACHO MINISTERIAL. ADJ: COPIA FACT.2685.



3787 3706 17/11/2014 DEV NOR BYE 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A. FACTURA N.-001-005-000333485 REF MINTEL-DA-2014-1449, ORDEN DE COMPRA MINTEL-DA-2014-1306-MINTEL-DA-2014-1288 PAC, COMPROMISO N.- 3706, EXPEDIENTE 1817, SE ADQUIERE UN COCHE PLATAFORMA PARA ARCHIVO GENERAL SOL POR ING. TG.DA.



3788 3706 17/11/2014 RDP NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.DA- ALCANCE AL CUR N° 3787-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-ADQUISICION DE UN COCHE PARA ARCHIVO GENERAL, SOLICITA ING. TANNIA GAVILANES. ADJ: COPIA FACTURA 333485.



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09/12/201445 DE

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3789 3789 17/11/2014 COM NOR BYE 1705952024001 ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO

ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO- COMPROMISO DE PAGO DE ANTICIPO POR CONTRATO PARA LA PROVISIÓN DE MOBILIARIO CONFORME AL PROCESO SIE-MINTEL-015-2014, PARA LAS OFICINAS DEL PERSONAL DEL PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS SOCIALES A NIVEL NACIONAL. CP 1153



3790 3709 17/11/2014 DEV NOR BYE 1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO

VAGADAMIA, FACTURA N.- 002-001-000006233, REF MS DA-2014-1441, INFORME TECNICO DA-2014-1329,DGT-2014-166, CUR 3709, EXPEDIENTE N.- 1820, SE ADQUIERE UN COMPUTADOR PORTATIL PARA USO DEL SEÑOR MINISTRO REQ. ING IVAN JACOME Y SOL ING. TANIA GAVILANS DA




ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO- COMPROMISO DE PAGO DE ANTICIPO POR CONTRATO PARA LA PROVISIÓN DE MOBILIARIO CONFORME AL PROCESO SIE-MINTEL-015-2014, PARA LAS OFICINAS DEL PERSONAL DEL PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS SOCIALES A NIVEL NACIONAL. CP 1569



3792 3789 17/11/2014 COM RTO BYE 1705952024001 ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO

REVERSIÓN POR ERROR AL EFECTUAR EL COMPROMISO DEL PROVEEDOR ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO-CONTRATO SUSCRITO PARA PROVISIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.

(18,533.00) 0.00 (18,533.00) 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N

Total Fuente: 001

131


FECHA:PAGINA:

09/12/201446 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

3793 3791 17/11/2014 COM RTO BYE 1705952024001 ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO

REVERSIÓN POR ERROR AL EFECTUAR EL COMPROMISO DEL PROVEEDOR ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO-CONTRATO SUSCRITO PARA PROVISIÓN DE MOBILIARIO PARA EL PERSONAL DEL PROYECTO DOTACIÓN DE EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.


Total Fuente: 001

3794 3709 17/11/2014 RDP NOR OGA 1711752996001 DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO

DAVILA GONZALEZ PAUL DARIO- ALCAMCE AL CUR N° 3790-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-ADQUISICIÓN DE UN COMPUTADOR PORTÁTIL PARA USO DEL SR. MINISTRO, SOLICITA ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: COPIA FACTURA 6233.




ARIZAGA MUNOZ JAIME SEGUNDO-COMPROMISO POR CONTRATO SUSCRITO PARA LA PROVISIÓN DE MOBILIARIO PARA LA OFICINA DE PERSONAL DEL PROYECTO DE DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD, SEGÚN M.MINTEL-DAU-2014-374,CONTRATO, DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO SIE-MINTEL-15-2014 Y CP 1570.

21,715.00 0.00 21,715.00 21,715.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N


3796 3796 18/11/2014 COM NOR OGA 1792061938001 JIMCORPSERVI CIA. LTDA.JIMCORPSERVI CIA. LTDA.DA-CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA VALOR INCLUYE IVA PARA CONVENIO DE PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MINTEL PROPORCIONADO POR LA EMPRESA JIMCORSERVI,POR EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE EL 02-03 AL 15-05-2014, SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.



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09/12/201447 DE

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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3797 3749 18/11/2014 DEV NOR OGA 0501483705001 CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES

CARRERA CUSTODE PAULINA-DA- SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL MINISTERIO, SOLIC.ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADMIN.ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1473,FACTURA 3925,ORD.COMPRA,DETALLE DE ENTREGAS,INFORME SRTA.ALICIA PEÑA Y CP 81.



3798 3749 18/11/2014 RDP NOR OGA 0501483705001 CARRERA CUSTODE PAULINA DE LAS MERCEDES

CARRERA CUSTODE PAULINA-DA-ALCANCE AL CUR 3797 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EMBOTELLADA PARA TODAS LAS ÁREAS DEL MINISTERIO, SOLIC.ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADMIN. ADJ: COPIA DE FACT.N° 3925 07/11/2014



3799 3799 18/11/2014 COM NOR OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.AGENTUR CIA. LTDA.DA-OCTUBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE PROVISIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA EL MINTEL,PROGRAMAS 01, 20 Y 29,SOL. POR SRTA.DIANA SALGUERO-ADMINISTRADORA CONTRATO.REF.M.MINTEL-DA-2014-1454,INFORMEADM.CONTRATO,DETALLE, FACTURAS , REQUERIMIENTOS PASAJES, TIQUETTES Y CP 1386.

16,346.03 0.00 16,346.03 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N


3800 3796 18/11/2014 DEV NOR OGA 1792061938001 JIMCORPSERVI CIA. LTDA.JIMCORPSERVI CIA. LTDA.DA-DEL 2-MARZO AL 14-MAYO DE 2014-SEGUN CONVENIO PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO MINTEL PROPORCIONADO POR LA EMPRESA JIMCORSERVI, SOLICITA ING. T. GAVILÁNES-DIREC. ADMINISTR. ADJ: CONVENIO DE PAGO SUSCRITO 7--11-2014, M-CGFA-2014-563-M, INF. ADM-CTO, M-DA-1081, CP 1445,

18,452.50 369.05 18,083.45 18,083.45 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR N N N


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09/12/201448 DE

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EJERCICIO: 2014


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3801 3796 18/11/2014 RDP NOR OGA 1792061938001 JIMCORPSERVI CIA. LTDA.JIMCORPSERVI CIA. LTDA.DA-ALCANCE AL CUR N° 3800-ACUERDO MINISTERIAL 312-SEGUN CONVENIO DE PAGO SERVICIO DE LIMPIEZA DEL EDIFICIO DEL MINTEL-PERIODO DEL 2-MARZO AL 14-MAYO-2014, ADJ: COPIA FACTURA N° 1690 DE 10-11-2014.

2,214.30 0.00 2,214.30 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


3802 3782 18/11/2014 DEV RTO OGA 1709331431 ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN

REVERSION ERROR CALCULO-ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN-SASI 1104/2014-GALÁPAGOS-PAGO VIÁTICO DEL 09-10-2014 Y REEMBOLSO TARJETA VISITANTES, ASISTE A REUNIONES CON EL DIRECTOR DEL REGISTRO CIVIL DE GALAPAGOS. ADJ: SASI E INF.1104, PASAJES, PASES, TARJETA CONTROL VISITAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1551.

(146.00) 0.00 (146.00) 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR N N N

Total Fuente: 002

3803 3803 18/11/2014 COM NOR BYE 1721079661001 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA

QUILCA QUINATOA SILVANA-DA-PAGO MÁS IVA POR ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA EL ARCHIVO GENERAL, SOL.T.GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.M.M.MINTEL-DA-2014-1494,FACTURA 1453,GUIA REMISIÓN,ORD. COMPRA,M.DA-2014-1338,REGISTRO COMPRAS,CUADRO COMPAR.,PAC,M.MINTEL-DA-2014-1287,PROFORMAS,SRI Y CP 1441.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA-OCTUBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 1800 600 600 DE LA INSTITUCIÓN , SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2014-1481, FACTURA 6456477, M.MINTEL-DAU-2014-380,INFORME USO ING. KAREN CEVALLOS Y CP 1267.



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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

3805 3754 18/11/2014 DEV NOR BYE 1791241398001 PROTECOMPU C.A.PROTECOMPU C.A. FACTURA N.- 001001000017816, COMPROMISO N.- 3754, EXPEDIENTE N.- 1844 RE-MINTEL-012-2014 REF MINTEL-DGT-2014-189, SE ADQUIERE DISPOSITIVO BIOMETRICO DATACENTER SUBSUELO INSTITUCION REQ ING. JOANNA VERA.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-OCTUBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE LINEAS TELEFÓNICAS LOCALES DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA,REF.MINTEL-DA-2014-1482,FACTURAS 6480616,6856717,6026072,6482573,6026071,6482548 Y 6482547 Y CP 1266.



3807 3769 18/11/2014 DEV NOR BYE 1791148800001 AKROS CIA. LTDA.AKROS CIA LTDA. FACTURA N.- 001001000127385, CUR N.- 3769, EXPEDIENTE N.- 1851, REF MINTEL-DA-2014-1461, CATALAGO Y CP 1112, SE ADQUIEREN 8 COMPUTADORES PORTATILES PARA FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA DIGITAL DEL GOBIERNO DIGITAL DOLICITADO POR ING.TG DA.

9,834.40 98.34 9,736.06 9,736.06 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR N N N


3808 3808 18/11/2014 COM NOR OGA 0591713051001 FUNDACION MAXIMO DESARROLLO INTEGRAL MDI

FUNDACION MAXIMO DESARROLLO INTEGRAL-DA-PAGO MÁS IVA CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS, SOL.POR ING. T.GAVILÁNES-DIR ADM.REF.M.DA-2014-1489,DA-2014-1358,DTH-2014-669,FACT.1032,CUADRO COMP.,CONTENIDO EVENTO,ORD. COMPRA, PROFORMAS,SRI,ASISTENCIA, CERTIFICADOS Y CP 1489.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

3809 3769 18/11/2014 RDP NOR OGA 1791148800001 AKROS CIA. LTDA.AKROS CIA. LTDA.ALCANCE AL CUR N° 3807-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINTSERIAL 312-ADQUISICIÓN DE 8 COMPUTADORES PORTÁTILES PARA LOS FUNCIONARIOS DEL PROGRAMA DIGITAL DE GOBIERNO DIGITAL, SOLICITA ING. T-GAVILÁNES-DIREC-ADM. ADJ: M-DA-2014-1461.



3810 3754 18/11/2014 RDP NOR OGA 1791241398001 PROTECOMPU C.A.PROTECOMPU C.A.DGT-ALCANCE AL CUR N° 3805-REGUALRIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-ADQUISICION DE DISPOSITIVO BIOMÉTRICO DATACENTER SUBSUELO INTITUCIÓN-REQUIERE ING. JOHANA VERA ADM- CONTRATO RE-MINTEL-012-2014 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DATACENTER MINTEL. ADJ: COPIA FACT. 17816.



3811 3811 18/11/2014 COM NOR OGA 1792497663001 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.

RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.DTH CAPACITACIÓN-PAGO MÁS IVA EVENTO ACTUALIZACIÓN CONOCIMIENTOS SIST.NAC.CONT.PUBLICA PREVIO A CERTIFICACIÓN OPERADORES,SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DA.REF.Ms.DA-2014-1483,DA-2014-1312,DTH-2014-673,DPC-2014-70,FACT.132,ORD. COMPRA,INFORME,CERTIFICADOS Y CP 1420.



3812 3772 18/11/2014 COM RTO OGA 1709331431 ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN

REVERSIÓN POR ERROR EN EL CÁLCULO DEL VALOR QUE LE CORRESPONDE A ESPIN TOBAR AUGUSTO RUBEN-SASI 1104/2014-GALÁPAGOS.

(146.00) 0.00 (146.00) 0.00 APROBADO LARGUELLOA LARGUELLOA LARGUELLOA N N N

Total Fuente: 002

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ESPIN TOBAR AUGUSTO-DM-SASI 1104/2014-GALÁPAGOS.PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 09-10-2014 Y REEMBOLSO TARJETA CONTROL DE VISITANTES, ASISTE A REUNIONES CON EL DIRECTOR REGISTRO CIVIL DE GALÁPAGOS.REF. SASI E INFORME 1104,PASAJES, PASES, TARJETA CONTROL, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1551.



3814 3814 18/11/2014 COM NOR OGA 1306239532 PEDRO JAVIER PONCE REYESPEDRO JAVIER PONCE REYES-DAU-SASI 1050/2014-IMBABURA.PAGO POR 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 24-10-2014 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES VEH.PEI3191, MOVILIZA A ING.C.TOSCANO-FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN.REF.SASI E INF. 1050,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



3815 3815 18/11/2014 COM NOR OGA 1710598747 SERRANO DIAZ MARIO HUMBERTO

SERRANO DIAZ MARIO-DAU-SASI 1051/2014-ESMERALDAS.PAGO DE 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 18-10-2014 Y REEMBOLSO COMBUST. Y PEAJES VEH.PEI3192,MOVIL. A ING. JOAN PAZMIÑO,VERIFICACIÓN ESPACIOS FÍSICOS PARA INSTALAR EQUIPAMIENTO.REF.SASI E INF.1051,ORD. MOV.,FACTURAS,PEAJES,DET.VIÁT. Y CP 1550.



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3816 3816 18/11/2014 COM NOR OGA 0200818664 BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES

BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO-DAU-SASI 1052/2014.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST. DEL 14 AL 18-10-2014,REEMBOLSO PEAJES, COMBUST.Y TRANSPORTE VEH.PEI3190,MOVIL. A ING. E.DE LA TORRE,VERIFICAR EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFOR.1052,ORD. MOV.,FACTURAS,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.




TOLEDO VILLAMARIN DIEGO-DAU-SASI 1053/2014-TENA.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 24-10-2014,REEMBOLSO COMBUST. Y PEAJES VEHÍC.PEI5355, MOVILIZA A ING. J. ROMERO Y M.GUSÑAY,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INF.1053,ORD. MOV.,PEAJES,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



3818 3818 18/11/2014 COM NOR OGA 1709828576 IPIALES TIPAN CESAR GALOIPIALES TIPAN CESAR-DAU-SASI 1085/2015-TUNGURAHUA.PAGO POR 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 24-10-2014, REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEH.PEI3192, MOVIL. A ING. D.HEREDIA.VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF. SASI E INFOR.1085, ORD. MOV.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



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3819 1934 18/11/2014 DEV NOR OGA 1791776178001 HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA. CONSULTORIA DETERMINAR REQUERIM NORMATIVA TECNICA Y EVALUACION CUMPLIMIENTO-CENTROS DATOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE BRINDEN SERV INFORM. ADJ: DFISSI-2014-205-M, DFSSI-207-M,C/CONTRATO, ACTA REC.FINAL, FACT. 21843, DTOS PROCESO Y CP 414.

70,752.81 29,716.18 41,036.63 41,036.63 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S N N


3820 3820 18/11/2014 COM NOR OGA 1716044803 JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZJUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-DAU-SASI 1094/2014-MACHALA.PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 31-10-2014, REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEH.PEI5355,MOVILIZA A ING. G. REYES,VERIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTO.REF.SASI E INF.1094,ORD. MOVIL.,FACTURAS,PEAJES,DET. VIÁTIC. Y CP 1550.



3821 3821 18/11/2014 COM NOR OGA 1707850986 YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO

YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO-DAU-SASI 1056/2014-IBARRA.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 25-09-2014,FISCALIZACIÓN PROYECTO CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO.REF.SASI E INF.1056,ORD. MOVIL.,PEAJES ,FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



3822 3822 18/11/2014 COM NOR OGA 0602925729 ROMERO CONCHA JUAN CARLOS

ROMERO CONCHA JUAN CARLOS-DAU-SASI 1058/2014-PUYO.PAGO DE 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 29-09 AL 04-10-2014, FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON TELCONET,IMPLEMENTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO.REF.SASI E INFOR.1058,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



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09/12/201454 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

3823 3823 18/11/2014 COM NOR OGA 1714442413 GARCIA MANCERO VICENTE PAUL

GARCIA MANCERO VICENTE-DAU-SASI 1059/2014-CUENCA.PAGO POR 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 09-10-2014 Y REEMBOLSO TRANSPORTE, FISCALIZACIÓN CONTRATO TELCONET IMPLEMENTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO.REF.SASI E INFOR.1059,PASAJES, PASES, FACTURAS,DET.VIATICOS Y CP 1550.



3824 3824 18/11/2014 COM NOR OGA 0802515833 PAZMINO MORENO JOAN RAMIRO

PAZMINO MORENO JOAN-DAU-SASI 1060/2014-ESMERALDAS.PAGO DE 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 18-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO.REF.SASI E INF.1060,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



3825 3825 18/11/2014 COM NOR OGA 1718443136 BASTIDAS CUMBAL JORGE DARIO

BASTIDAS CUMBAL JORGE-DAU-SASI 1061/2014-AMBATO.PAGO DE 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 09-10-2014, PARA VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF. SASI E INFOR.1061,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.




HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO-DAU-SASI 1063/2014-PUERTO QUITO-PAGO POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 17-10-2014, FISCALIZACIÓN CONTRATO TELCONET IMPLEMENTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO.REF.SASI E INFOR.1063, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



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No.CUR

3827 3827 19/11/2014 COM NOR OGA 1714442413 GARCIA MANCERO VICENTE PAUL

GARCIA MANCERO VICENTE-DAU-SASO 1063/2014-PUERTO QUITO.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AÑ 17-10-2014, FISCALIZACIÓN CONTRATO TELCONET IMPLEMENTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y LABORATORIOS CÓMPUTO.REF.SASI E INFOR.1063,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



3828 3828 19/11/2014 COM NOR OGA 1718054974 TITUANA HARO NATHALIA FABIOLA

TITUANA HARO NATHALIA-DAU-SASI 1064/2014-GUAYAQUIL.PAGO POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 30-09 AL 03-10-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS.REF.SASI E INFORM.1064,PASAJES, PASES,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.




HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO-DAU-SASI 1071/2014-GUAYAS.PAGO POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 30-09 AL 03-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS.REF.SASI E INFOR.1071,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-OCTUBRE 2014. SERVICIO DE LINEAS TELEFÓNICAS LOCALES DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: MINTEL-DA-2014-1482,FACTURAS 6480616,6856717,6482573,6482548 Y 6482547 Y CP 1266.



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3831 3831 19/11/2014 COM NOR OGA 1718831611 GARZON ALVARADO CARLOS FERNANDO

GARZON ALVARADO CARLOS-DAU-SASI 1072/2014-ESMERALDAS.PAGO POR 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 29-09 AL 04-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS.REF.SASI E INFOR.1072,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



3832 3832 19/11/2014 COM NOR OGA 1711168870 PINTO DEL POZO LORENA DESSIRE

PINTO DEL POZO LORENA DESSIRE-DAU-SASI 1074/2014-LATACUNGA.PAGO DE 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 09-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD ESCUELAS Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL.REF.SASI E INFOR.1074, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.




GARZON ALVARADO CARLOS-DAU-SASI 1075/2014-IBARRA.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 09-10-2014,VERIFICACION BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO.REF.SASI E INFORME 1075,PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.




GARZON ALVARADO CARLOS FERNANDO-DAU-SASI 1076/2014-IBARRA-PAGO POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 25-09-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD ESCUELAS Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL.REF.SASI E INFOR.1076,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



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3835 3835 19/11/2014 COM NOR OGA 0604080028 PALOMEQUE NUNEZ LENIN ERICK

PALOMEQUE NUNEZ LENIN ERICK-DAU-SASI 1077/2014-LATACUNGA.PAGO POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06-09-10-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL.REF.SASI E INFORME 1077,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



3836 3836 19/11/2014 COM NOR OGA 1600607533 GUSNAY HACHI MAURICIO DANIEL

GUSNAY HACHI MAURICIO DANIEL-DAU-SASI 1078/2014-GUAYAQUIL.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 09-10-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL.REF.SASI E INFOR.1078, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



3837 3837 19/11/2014 COM NOR OGA 1600607533 GUSNAY HACHI MAURICIO DANIEL

GUSNAY HACHI MAURICIO DANIEL-DAU-SASI 1079/2014-GUAYAQUIL.PAGO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 29-09 AL 04-10-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL.REF.SASI E INF.1079,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



131


FECHA:PAGINA:

09/12/201458 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-OCTUBRE 2014.ALCANCE AL CUR 3830 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE LINEAS TELEFÓNICAS LOCALES DEL LA INSTITUCIÓN SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIR ADMI. ADJ: COPIA DEFACTURAS 6480616,6856717,6482573,6482548 Y 6482547 Y CP 1266.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA-OCTUBRE 2014. SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 1800 600 600 DE LA INSTITUCIÓN , SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1481, FACTURA 6456477, M.MINTEL-DAU-2014-380,INFORME USO ING. KAREN CEVALLOS Y CP 1267.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPA-OCTUBRE 2014. ALCANCE AL CUR 3839 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE LÍNEA TELEFÓNICA 1800 600 600 DE LA INSTITUCIÓN , SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA DE FACT.N°6456477 03/11/14




BASTIDAS CUMBAL JORGE DARIO-DAU-SASI 1080/2014-LOJA.PAGO POR 4Ds.VIÁTICOS DEL 30-09 AL 03-10-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTOS ESCUELAS Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL.REF.SASI E INF.1080,LIQ.GASTOS,PASAJES, PASES,FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 1550.



131


FECHA:PAGINA:

09/12/201459 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO-DAU-SASI 1081/2014-GUAYAQUIL.PAGO POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 30-09 AL 03-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL.REF.SASI E INFOR.1081,PASAJES, PASES,DETALLE Y CP 1550.



3843 3843 19/11/2014 COM NOR OGA 1003069927 RIVADENEIRA BURBANO PEDRO IGNACIO

RIVADENEIRA BURBANO PEDRO-DAU-SASI 1082/2014-CUENCA.PAGO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 13 AL 17-10-2014, FISCALIZACIÓN CONTRATO TELCONET IMPLEMENTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS.REF.SASI E INFOR.1082, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



3844 3835 19/11/2014 DEV NOR OGA 0604080028 PALOMEQUE NUNEZ LENIN ERICK

PALOMEQUE NUNEZ LENIN ERICK-DAU-SASI 1077/2014-LATACUNGA.3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06-09-10-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL. ADJ: SASI E INFORME 1077,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



3845 3836 19/11/2014 DEV NOR OGA 1600607533 GUSNAY HACHI MAURICIO DANIEL

GUSNAY HACHI MAURICIO DANIEL-DAU-SASI 1078/2014-GUAYAQUIL. 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 09-10-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL. ADJ: SASI E INFOR.1078, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



131


FECHA:PAGINA:

09/12/201460 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3846 3837 19/11/2014 DEV NOR OGA 1600607533 GUSNAY HACHI MAURICIO DANIEL

GUSNAY HACHI MAURICIO DANIEL-DAU-SASI 1079/2014-GUAYAQUIL. 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 29-09 AL 04-10-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL. ADJ: SASI E INF.1079,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.




BASTIDAS CUMBAL JORGE DARIO-DAU-SASI 1080/2014-LOJA. 4Ds.VIÁTICOS DEL 30-09 AL 03-10-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTOS ESCUELAS Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL. ADJ: SASI E INF.1080,LIQ.GASTOS,PASAJES, PASES,FACTURAS, DETALLE VIÁT. Y CP 1550.




TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO-DAU-SASI 1081/2014-GUAYAQUIL. 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 30-09 AL 03-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL. ADJ: SASI E INFOR.1081,PASAJES, PASES,DETALLE Y CP 1550.



3849 3843 19/11/2014 DEV NOR OGA 1003069927 RIVADENEIRA BURBANO PEDRO IGNACIO

RIVADENEIRA BURBANO PEDRO-DAU-SASI 1082/2014-CUENCA. 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 13 AL 17-10-2014, FISCALIZACIÓN CONTRATO TELCONET IMPLEMENTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS. ADJ: SASI E INFOR.1082, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



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FECHA:PAGINA:

09/12/201461 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO-DAU-SASI 1056/2014-IBARRA. 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 25-09-2014,FISCALIZACIÓN PROYECTO CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO. ADJ: SASI E INF.1056,ORD. MOVIL.,PEAJES ,FACTURA, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



3851 3820 19/11/2014 DEV NOR OGA 1716044803 JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZJUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-DAU-SASI 1094/2014-MACHALA. 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 31-10-2014, REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEH.PEI5355,MOVILIZA A ING. G. REYES,VERIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA PARA EQUIPAMIENTO. ADJ: SASI E INF.1094,ORD. MOVIL.,FACTURAS,PEAJES,DET. VIÁTIC. Y CP 1550.



3852 3818 19/11/2014 DEV NOR OGA 1709828576 IPIALES TIPAN CESAR GALOIPIALES TIPAN CESAR-DAU-SASI 1085/2015-TUNGURAHUA. POR 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 23 AL 24-10-2014, REEMBOLSO COMBUSTIBLES Y PEAJES VEH.PEI3192, MOVIL. A ING. D.HEREDIA.VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INFOR.1085, ORD. MOV.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.




TOLEDO VILLAMARIN DIEGO-DAU-SASI 1053/2014-TENA. 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 24-10-2014,REEMBOLSO COMBUST. Y PEAJES VEHÍC.PEI5355, MOVILIZA A ING. J. ROMERO Y M.GUSÑAY,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INF.1053,ORD. MOV.,PEAJES,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



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FECHA:PAGINA:

09/12/201462 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3854 3814 19/11/2014 DEV NOR OGA 1306239532 PEDRO JAVIER PONCE REYESPEDRO JAVIER PONCE REYES-DAU-SASI 1050/2014-IMBABURA. POR 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 24-10-2014 Y REEMBOLSO DE COMBUSTIBLES Y PEAJES VEH.PEI3191, MOVILIZA A ING.C.TOSCANO-FISCALIZACIÓN PROYECTO DOTACIÓN. ADJ: SASI E INF. 1050,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



3855 3855 19/11/2014 COM NOR OGA 0603051665 GUERRERO CHAVEZ LUIS ALBERTO

GUERRERO CHAVEZ LUIS ALBERTO-DAU-SASI 1083/2014-MANTA.PAGO POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 30-09 AL 03-10-2014,VERIFICACIÓN PROYECTO IMPLEMENTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS.REF.SASI E INFOR.1083,LIQUID.GASTOS,PASAJES, PASES,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.




YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO-DAU-SASI 1084/2014-SANTA ELENA.PAGO POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST.DEL 30-09 AL 03-10-2014, VERIFICACIÓN CONTRATO TELCONET IMPLEMENTACIÓN DOTACIÓN Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS.REF.SASI E INFORME 1084, PASAJES, PASES, DETALLE VIA´TICOS Y CP 1550.

290.00 0.00 290.00 290.00 ERRADO LARGUELLOA LARGUELLOA N N N


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FECHA:PAGINA:

09/12/201463 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3857 3857 19/11/2014 COM NOR OGA 1720115813 GUERRA AMAN CINTYA CAROLINA

GUERRA AMAN CINTYA CAROLINA-DAU-SASI 1116/2014-GUAYAS.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 03-10-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS.REF.SASI E INFOR.1116,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



3858 3858 19/11/2014 COM NOR OGA 0604080028 PALOMEQUE NUNEZ LENIN ERICK

PALOMEQUE NUNEZ LENIN ERICK-DAU-SASO 1115/2014-COTOPAXI.PAGO DE 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 17-10-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL.REF.SASI E INFORME 1115,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.




YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO-DAU-SASI 1084/2014-SANTA ELENA-PAGO POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST. DEL 30-09 AL 03-10-2014, FISCALIZACIÓN PROYECTO IMPLEMENTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL.REF.SASI E INF.1084, PASAJES, PASES, FACTURAS, DET.VIAT. Y CP 1550



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FECHA:PAGINA:

09/12/201464 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO-DAU-SASI 1114/2014-IBARRA.PAGO POR 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 24-10-2014,VERIFICAR EQUIPAMIENTO ENTREGADOS A INSTITUCIONES CONTRATO CNT2, PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN SOPORTE PARA ESCUELAS.REF.SASI E INFOR.1114,DET. VIAT. Y CP 1550.




BASTIDAS CUMBAL JORGE-DAU-SASI 1015/2014-SANTA ELENA-PAGO POR 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 19-09-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF.SASI E INFOR.1015,PASAJES, PASES, FACTURA, DET. VIÁT. Y CP 1550




BASTIDAS CUMBAL JORGE-DAU-SASI 1015/2014-SANTA ELENA-PAGO POR 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 19-09-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF.SASI E INFOR.1015,PASAJES, PASES, FACTURA, DET. VIÁT. Y CP 1550

365.00 0.00 365.00 365.00 ERRADO LARGUELLOA N N N

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FECHA:PAGINA:

09/12/201465 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3863 3815 19/11/2014 DEV NOR OGA 1710598747 SERRANO DIAZ MARIO HUMBERTO

SERRANO DIAZ MARIO-DAU-SASI 1051/2014-ESMERALDAS. 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 18-10-2014 Y REEMBOLSO COMBUST. Y PEAJES VEH.PEI3192,MOVIL. A ING. JOAN PAZMIÑO,VERIFICACIÓN ESPACIOS FÍSICOS PARA INSTALAR EQUIPAMIENTO. ADJ: SASI E INF.1051,ORD. MOV.,FACTURAS,PEAJES,DET.VIÁT. Y CP 1550.




TOSCANO MORENO CARLOS ALBERTO-DAU-SASI 1114/2014-IBARRA. 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 20 AL 24-10-2014,VERIFICAR EQUIPAMIENTO ENTREGADOS A INSTITUCIONES CONTRATO CNT2, PROYECTO DOTACIÓN EQUIPAMIENTO Y GESTIÓN SOPORTE PARA ESCUELAS. ADJ: INFOR.1114,DET. VIAT. Y CP 1550.




BASTIDAS CUMBAL JORGE-DAU-SASI 1015/2014-SANTA ELENA- POR 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 15 AL 19-09-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACION DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFOR.1015,PASAJES, PASES, FACTURA, DET. VIÁT. Y CP 1550



3866 3857 19/11/2014 DEV NOR OGA 1720115813 GUERRA AMAN CINTYA CAROLINA

GUERRA AMAN CINTYA CAROLINA-DAU-SASI 1116/2014-GUAYAS. 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 01 AL 03-10-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS. ADJ: SASI E INFOR.1116,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



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FECHA:PAGINA:

09/12/201466 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3867 3858 19/11/2014 DEV NOR OGA 0604080028 PALOMEQUE NUNEZ LENIN ERICK

PALOMEQUE NUNEZ LENIN ERICK-DAU-SASO 1115/2014-COTOPAXI. DE 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 17-10-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL. ADJ: SASI E INFORME 1115,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



3868 3855 19/11/2014 DEV NOR OGA 0603051665 GUERRERO CHAVEZ LUIS ALBERTO

GUERRERO CHAVEZ LUIS ALBERTO-DAU-SASI 1083/2014-MANTA. 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 30-09 AL 03-10-2014,VERIFICACIÓN PROYECTO IMPLEMENTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS. ADJ: SASI E INFOR.1083,LIQUID.GASTOS,PASAJES, PASES,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.




YANEZ MONTALVO WIDMAN RODRIGO-DAU-SASI 1084/2014-SANTA ELENA- POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST. DEL 30-09 AL 03-10-2014, FISCALIZACIÓN PROYECTO IMPLEMENTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DESARROLLO SOCIAL. ADJ: SASI E INF.1084, PASAJES, PASES, FACTURAS, DET.VIAT. Y CP 1550



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FECHA:PAGINA:

09/12/201467 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR


GARZON ALVARADO CARLOS-DAU-SASI 1072/2014-ESMERALDAS.5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 29-09 AL 04-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS. ADJ: SASI E INFOR.1072,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.




HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO-DAU-SASI 1071/2014-GUAYAS. 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 30-09 AL 03-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS. ADJ: SASI E INFOR.1071,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.




GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO-DM-SASI 1125/2014-SUCUMBIOS.REEMBOLSO POR 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 04 AL 08-11-2014, AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA MINISTRO, ASISTE A GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA.REF.SASI E INFOR.1125, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1567.



3873 3873 19/11/2014 COM NOR OGA 0201410123 MORALES SANCHEZ VICTORMORALES SANCHEZ VICTOR-DM-SASI 1126/2014-SUCUMBIOS.REEMBOLSO POR 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 04 AL 08-11-2014,AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA SR MINISTRO, ASISTE A GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA.REF.SASI E INF.1126,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1567.



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FECHA:PAGINA:

09/12/201468 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

3874 3874 19/11/2014 COM NOR OGA 1713084372 MARTINEZ BRITO ALVARO RENE

MARTINEZ BRITO ALVARO RENE-DM-SASI 1127/2014-SUCUMBÍOS.REEMBOLSO POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 08-11-2014 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES PEI5357,MOVILIZA A ING. VÍCTOR SALAZAR, ASISTE A GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO.REF.SASI E INFORME 1127,ORD. MOVIL., FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1567.




GARCIA MANCERO VICENTE-DAU-SASO 1063/2014-PUERTO QUITO. 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AÑ 17-10-2014, FISCALIZACIÓN CONTRATO TELCONET IMPLEMENTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y LABORATORIOS CÓMPUTO. ADJ: SASI E INFOR.1063,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.




LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI-DM-SASI 1128/2014-SUCUMBIOS. REEMBOLSO POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 08-11-2014 Y COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI1024,MOVILIZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD SR. MINISTRO PARA CUMPIR AGENDA DE TRABAJO.REF.SASI E INFORME 1128,FACTURAS, DETALLE Y CP 1567.




GARZON ALVARADO CARLOS FERNANDO-DAU-SASI 1076/2014-IBARRA- 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 22 AL 25-09-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD ESCUELAS Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL. ADJ: SASI E INFOR.1076,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



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FECHA:PAGINA:

09/12/201469 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR


GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO-DM-SASI 1125/2014-SUCUMBIOS.REEMBOLSO POR 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 04 AL 08-11-2014, AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA MINISTRO, ASISTE A GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA.REF.SASI E INFOR.1125, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1567.



3879 3873 19/11/2014 DEV NOR OGA 0201410123 MORALES SANCHEZ VICTORMORALES SANCHEZ VICTOR-DM-SASI 1126/2014-SUCUMBIOS.REEMBOLSO POR 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 04 AL 08-11-2014,AVANZADA Y SEGURIDAD INMEDIATA SR MINISTRO, ASISTE A GABINETE ITINERANTE CONVOCADO POR PRESIDENCIA REPÚBLICA. ADJ: SASI E INF.1126,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1567.



3880 3880 19/11/2014 COM NOR OGA 1710598747 SERRANO DIAZ MARIO HUMBERTO

SERRANO DIAZ MARIO HUMBERTO-SASI 1130/2014-SANTO DOMINGO.REEMBOLSO POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 04 AL 07-11-2014 Y COMBUST.Y PEAJES VEH.PEI4619, MOVILIZA A ING. EDUARDO ORTIZ Y LEONARDO CADENA PARA FERIA EXPO TSÁCHILA.REF.SASI E INFOR.1130,ORD. MOVIL., PEAJES, FACTURAS, DET.VIÁT. Y CP 1567.



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FECHA:PAGINA:

09/12/201470 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3881 3874 19/11/2014 DEV NOR OGA 1713084372 MARTINEZ BRITO ALVARO RENE

MARTINEZ BRITO ALVARO RENE-DM-SASI 1127/2014-SUCUMBÍOS.REEMBOLSO POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 07 AL 08-11-2014 Y REEMBOLSO COMBUSTIBLES PEI5357,MOVILIZA A ING. VÍCTOR SALAZAR, ASISTE A GABINETE ITINERANTE Y ENLACE CIUDADANO.ADJ: SASI E INFORME 1127,ORD. MOVIL., FACTURAS,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1567.




LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI-DM-SASI 1128/2014-SUCUMBIOS. REEMBOLSO POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 08-11-2014 Y COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI1024,MOVILIZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD SR. MINISTRO PARA CUMPIR AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 1128,FACTURAS, DETALLE Y CP 1567.




GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO-DM-SASI 1145/2014-GUAYAQUIL. REEMBOLSO POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11-11-2014, AVANZADA Y SEGURIDAD SR. MINISTRO, ASISTE A AGENDA DE TRABAJO EN GUAYAQUIL.REF.SASI E INFR.1145,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1567.



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09/12/201471 DE

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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

3884 3884 19/11/2014 REG NOR OGA 1791776178001 HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.

HIGH TELECOMMUNICATIONS SOCIEDAD DE TELECOMUNICACIONES CIA. LTDA.ALCANCE AL CUR N° 3819-REGULARIZACION IVA SEG. ACUERDO MINISTERIAL 312 CONSULTORIA DETERMINAR REQUERIM NORMATIVA TECNICA Y EVALUACION CUMPLMTO-CENTROS DE DATOS PUBLICOS Y PRIVADOS QUE BRINDEN SERV INFORM. ADJ: C/FACT.21843.



3885 3885 19/11/2014 COM NOR OGA 1708058472 MOLINA MORALES VICTOR OLIVO

MOLINA MORALES VICTOR OLIVO-DM-SASI 1147/2014-RIOBAMBA.REEMBOLSO POR SUBSISTENCIA DEL 07-11-2014, PEAJES Y PARQUEADERO VEHÍCULO PEI5358,MOVILIZA A ING. CHRISTHIAN BURGOS PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN RIOBAMBA.REF.SASI E INFOR.1147,ORD. MOV.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1567.




GARZON ALVARADO CARLOS-DAU-SASI 1075/2014-IBARRA.PAGO 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 09-10-2014,VERIFICACION BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y ORGANISMOS DE DESARROLLO. ADJ: SASI E INFORME 1075,PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



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09/12/201472 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

3887 3832 19/11/2014 DEV NOR OGA 1711168870 PINTO DEL POZO LORENA DESSIRE

PINTO DEL POZO LORENA DESSIRE-DAU-SASI 1074/2014-LATACUNGA.PAGO DE 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 09-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD ESCUELAS Y ORGANISMOS DE DESARROLLO SOCIAL. ADJ: SASI E INFOR.1074, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



3888 3888 19/11/2014 COM NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA-OCT.2014. PAGO MÁS IVA COMPRA DE COMBUSTIBLES VEHÍCULOS DEL MINTEL REQ.ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM. REF.M.MINTEL-DA-2014-1489,FACTURA 9318,DETALLE CONSUMOS,INFORME ING. DARIO TARAPUES-RESPONSABLE VEHÍCULOS, COMPROBANTES DE VENTA Y CP 1571.




HEREDIA GALLO DIEGO MAURICIO-DAU-SASI 1063/2014-PUERTO QUITO-PAGO POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 17-10-2014, FISCALIZACIÓN CONTRATO TELCONET IMPLEMENTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO. ADJ: SASI E INFOR.1063, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



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09/12/201473 DE

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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

3890 3888 19/11/2014 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA-OCT.2014. COMPRA DE COMBUSTIBLES VEHÍCULOS DEL MINTEL REQ.ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1489,FACTURA 9318,DETALLE CONSUMOS,INFORME ING. DARIO TARAPUES-RESPONSABLE VEHÍCULOS, COMPROBANTES DE VENTA Y CP 1571.



3891 3888 19/11/2014 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR

EMPRESA PUBLICA DE HIDROCARBUROS DEL ECUADOR EP PETROECUADOR-DA-OCT.2014. ALCANCE AL CUR 3890 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 COMPRA DE COMBUSTIBLES VEHÍCULOS DEL MINTEL REQ.ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM.ADJ: COPIA DE FACT.N° 9318 07/11/14

246.94 0.00 246.94 0.00 APROBADO DAGONZALEZ CARMENR CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


3892 3892 19/11/2014 COM NOR OGA 1709136962 CARVAJAL NUNEZ PATRICIO BOLÍVAR

CARVAJAL NUNEZ PATRICIO BOLÍVAR-SID-SASI 1101/2014-CUENCA.REEMBOLSO POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 02 AL 03-11-2014,ASISTE POR DLEEGACIÓN SR. MINISTRO A VARIOS EVENTOS EN HONOR A LOS 194 AÑOS INDEPENDENCIA DE CUENCA.REF.SASI E INF.1101,PASAJES, PASES, INVITACIÓN, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1573.



3893 3893 19/11/2014 COM NOR OGA 1720218088 VASQUEZ SAUD JOSE LUISVASQUEZ SAUD JOSE LUIS-DCS-SASI 1105/2014-SANTO DOMINGO.REEMBOLSO SUBSISTENCIA DEL 04-11-2014,PARTICIPACIÓN EN EXPO TSÁCHILA 2014, ORGANIZACIÓN Y COBERTURA DE STAND DE TDT.REF. SASI E INFOR.1105, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1563.



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09/12/201474 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

3894 3894 19/11/2014 COM NOR OGA 1716044803 JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZJUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-DA-SASI 1129/2014-RIOBAMBA.REEMBOLSO SUBSISTENCIA DEL 07-11-2014, PEAJES, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI3194,MOVILIZA AL ING. XAVIER QUINTANILLA-VICEMINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO.REF.SASI E INFORME 1129, ORD. MOVIL.,FACTURAS,PEAJES, DETALLE Y CP 1563.



3895 3824 20/11/2014 DEV NOR OGA 0802515833 PAZMINO MORENO JOAN RAMIRO

PAZMINO MORENO JOAN-DAU-SASI 1060/2014-ESMERALDAS. DE 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 13 AL 18-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO. ADJ: SASI E INF.1060,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



3896 3896 20/11/2014 COM NOR OGA 0602483893 BURGOS MURILLO CHRISTIAN MANUEL

BURGOS MURILLO CHRISTIAN MANUEL-CGAF-SASI 1148/2014-REEMBOLSO POR SUBSISTENCIA DEL 07-11-2014, PARTICIPA EN ENTREVISTAS CON RECTORES DE COLEGIOS: CISNEROS Y JUAN DE VELASCO Y VISITAS LABORATORIOS.REF.SASI E INF.1148,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1563.,




BASTIDAS CUMBAL JORGE-DAU-SASI 1061/2014-AMBATO. DE 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 09-10-2014, PARA VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFOR.1061,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



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09/12/201475 DE

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EJERCICIO: 2014


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3898 3822 20/11/2014 DEV NOR OGA 0602925729 ROMERO CONCHA JUAN CARLOS

ROMERO CONCHA JUAN CARLOS-DAU-SASI 1058/2014-PUYO. DE 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 29-09 AL 04-10-2014, FISCALIZACIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON TELCONET,IMPLEMENTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO. ADJ: SASI E INFOR.1058,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



3899 3899 20/11/2014 COM NOR OGA 1707774798 PONCE FRANCO VICENTE HARRY

PONCE FRANCO VICENTE HARRY-DM-SASI 1154/2014-IMBABURA.REEMBOLSO POR SUBSISTENCIA DEL 11-11-2014 Y PEAJES VEHÍCULO PEI3195, MOVILIZA AL ING. ALVARO ARMIJOS-VICEMINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL EN YACHAY.REF.SASI E INFOR.1154,ORD. MOV.,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1563.



3900 3816 20/11/2014 DEV NOR OGA 0200818664 BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES

BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO-DAU-SASI 1052/2014. 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSIST. DEL 14 AL 18-10-2014,REEMBOLSO PEAJES, COMBUST.Y TRANSPORTE VEH.PEI3190,MOVIL. A ING. E.DE LA TORRE,VERIFICAR EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD. ADJ: SASI E INFOR.1052,ORD. MOV.,FACTURAS,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



3901 3894 20/11/2014 DEV NOR OGA 1716044803 JUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZJUAN JOSÉ ATAPUMA YANÉZ-DA-SASI 1129/2014-RIOBAMBA.REEMBOLSO SUBSISTENCIA DEL 07-11-2014, PEAJES, PARQUEADERO Y COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI3194,MOVILIZA AL ING. XAVIER QUINTANILLA-VICEMINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 1129, ORD. MOVIL.,FACTURAS,PEAJES, DETALLE Y CP 1563.



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09/12/201476 DE

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EJERCICIO: 2014


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GARCIA MANCERO VICENTE-DAU-SASI 1059/2014-CUENCA. POR 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 09-10-2014 Y REEMBOLSO TRANSPORTE, FISCALIZACIÓN CONTRATO TELCONET IMPLEMENTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO. ADJ: SASI E INFOR.1059,PASAJES, PASES, FACTURAS,DET.VIATICOS Y CP 1550.



3903 3828 20/11/2014 DEV NOR OGA 1718054974 TITUANA HARO NATHALIA FABIOLA

TITUANA HARO NATHALIA-DAU-SASI 1064/2014-GUAYAQUIL. POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 30-09 AL 03-10-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS. ADJ: SASI E INFORM.1064,PASAJES, PASES,FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1550.



3904 3885 20/11/2014 DEV NOR OGA 1708058472 MOLINA MORALES VICTOR OLIVO

MOLINA MORALES VICTOR OLIVO-DM-SASI 1147/2014-RIOBAMBA.REEMBOLSO POR SUBSISTENCIA DEL 07-11-2014, PEAJES Y PARQUEADERO VEHÍCULO PEI5358,MOVILIZA A ING. CHRISTHIAN BURGOS PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN RIOBAMBA. ADJ: SASI E INFOR.1147,ORD. MOV.,PEAJES, FACTURAS, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1567.




PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO-DM-SASI 1132/2014-GUAYAQUIL.REEMBOLSO POR 2Ds.VIÁTICOS DEL 09 AL 10-11-2014, SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA INSTITUCIONAL.REF.SASI E INFOR.1132,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1563.



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09/12/201477 DE

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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

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GOMEZ VARGAS BAIRON ANTONIO-DM-SASI 1145/2014-GUAYAQUIL. REEMBOLSO POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 10 AL 11-11-2014, AVANZADA Y SEGURIDAD SR. MINISTRO, ASISTE A AGENDA DE TRABAJO EN GUAYAQUIL. ADJ: SASI E INFR.1145,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1567.



3907 3892 20/11/2014 DEV NOR OGA 1709136962 CARVAJAL NUNEZ PATRICIO BOLÍVAR

CARVAJAL NUNEZ PATRICIO BOLÍVAR-SID-SASI 1101/2014-CUENCA.REEMBOLSO POR VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 02 AL 03-11-2014,ASISTE POR DLEEGACIÓN SR. MINISTRO A VARIOS EVENTOS EN HONOR A LOS 194 AÑOS INDEPENDENCIA DE CUENCA. ADJ: SASI E INF.1101,PASAJES, PASES, INVITACIÓN, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1573.



3908 3893 20/11/2014 DEV NOR OGA 1720218088 VASQUEZ SAUD JOSE LUISVASQUEZ SAUD JOSE LUIS-DCS-SASI 1105/2014-SANTO DOMINGO.REEMBOLSO SUBSISTENCIA DEL 04-11-2014,PARTICIPACIÓN EN EXPO TSÁCHILA 2014, ORGANIZACIÓN Y COBERTURA DE STAND DE TDT. ADJ: SASI E INFOR.1105, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1563.



3909 3880 20/11/2014 DEV NOR OGA 1710598747 SERRANO DIAZ MARIO HUMBERTO

SERRANO DIAZ MARIO HUMBERTO-SASI 1130/2014-SANTO DOMINGO.REEMBOLSO POR 3Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 04 AL 07-11-2014 Y COMBUST.Y PEAJES VEH.PEI4619, MOVILIZA A ING. EDUARDO ORTIZ Y LEONARDO CADENA PARA FERIA EXPO TSÁCHILA. ADJ: SASI E INFOR.1130,ORD. MOVIL., PEAJES, FACTURAS, DET.VIÁT. Y CP 1567.



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EJERCICIO: 2014


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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-OCTUBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN,SOLICITADO POR ING. T.GAVILÁNES.REF.M.MINTEL-DA-2014-1515,FACTURAS 367206,395458,415490 Y 416362 Y CP 1268.



3911 3911 20/11/2014 COM NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A.DA-OCTUBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN,SOLICITADO POR ING. D.TARAPUES-ADM.CTO.REF. M.MINTEL-DA-2014-1513,FACTURA 164754,OFIC.UIO-TEC-1675-14,REPORTE,ACTA ENT.RECEP.,INF.ADM.CTO. Y CP 809.




ESPIN TOBAR AUGUSTO-DM-SASI 1104/2014-GALÁPAGOS.PAGO POR SUBSISTENCIA DEL 09-10-2014 Y REEMBOLSO TARJETA CONTROL DE VISITANTES, ASISTE A REUNIONES CON EL DIRECTOR REGISTRO CIVIL DE GALÁPAGOS. ADJ: SASI E INFORME 1104,PASAJES, PASES, TARJETA CONTROL, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1551.



3913 3768 20/11/2014 DEV NOR OGA 1711921229 PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO

PINCHAO SUMBA MARCO-SASI 1043-GUAYAQUIL.DIFERENCIA A FAVOR DEL SR. EDECAN POR COMISIÓN DEL 27 AL 31-10-2014, AGENDA Y SEGURIDAD SR. MINISTRO PARA GABINETE BINACIONAL EN ARENILLAS. ADJ: SASI E INFORME 1043, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1566.



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09/12/201479 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO-SASI 1043/2014-GUAYAQUIL.PAGO DIFERENCIA A FAVOR DEL EDECAN POR DESPLAZAMIENTO DEL 27 AL 31-10-2014,SEGURIDAD INMEDIATA DEL SR MINISTRO, QUIEN CUMPLIRÁ AGENDA DE TRABAJO EN GUAYAQUIL. ADJ: SASI E INFORME 1043, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1497.

195.00 0.00 195.00 195.00 ERRADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ N N N



CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-OCTUBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO BASE FIJA CELULAR DE LA INSTITUCIÓN (PLAN EMPRESA CONTROL 3.5G), SOL. POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM. REF.M.MINTEL-DA-2014-1516,FACTURA 381849 Y CP 1269.



3916 3916 20/11/2014 COM NOR OGA 1712780715 TARAPUES TARAPUES DARIO JAVIER

TARAPUES TARAPUES DARIO JAVIER. REEMBOLSO ING. DARÍO TARAPUES-SERVICIOS GENERALES, POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEO-066, QUE SE ENCONTRABA DE COMISIÓN EN LAGO AGRIO.REF.M.MINTEL-DA-2014-1480, M.MINTEL-DA-2014-1470, FACTURA 9207, ORDEN DE MOVILIZACIÓN 398 Y CP 1565.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-OCTUBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO BASE FIJA CELULAR DE LA INSTITUCIÓN (PLAN EMPRESA CONTROL 3.5G), SOL. POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1516,FACTURA 381849 Y CP 1269.



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EJERCICIO: 2014


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CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-OCTUBRE 2014.ALCANCE AL CUR 3917 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO BASE FIJA CELULAR DE LA INSTITUCIÓN (PLAN EMPRESA CONTROL 3.5G), SOL. POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: COPIA DE FACT.N° 381849 01/11/14




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-OCTUBRE 2014.SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN,SOLICITADO POR ING. T.GAVILÁNES.ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1515,FACTURAS 367206,395458,415490 Y 416362 Y CP 1268.




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EP-DA-OCTUBRE 2014.SERVICIO DE INTERNET BANDA ANCHA MÓVIL DE LOS FUNCIONARIOS DEL MIVEL JERÁRQUICO SUPERIOR DE LA INSTITUCIÓN,SOLICITADO POR ING. T.GAVILÁNES. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1515,FACTURAS 367206,395458,415490 Y 416362 Y CP 1268.



3921 3803 20/11/2014 DEV NOR BYE 1721079661001 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA

QUILCA QUINATOA SILVANA, FACTURA 0010010001453, COMPROMISO N.- 3803, EXPEDIENTE N.- 1858, REF MM.MINTEL-DA-2014-1494, COMPRA MDA-2014-133, REGISTRO DE COMPRAS, PAC M.MINTEL-DA-2014-1287, SE ADQUIEREN ESTANTERIAS PARA EL ARCHIVO GENERAL SOL TG, DA



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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

3922 3803 20/11/2014 RDP NOR OGA 1721079661001 QUILCA QUINATOA SILVANA ALEJANDRA

QUILCA QUINATOA SILVANA-DA-ALCANCE AL CUR N° 3803-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312- ADQUISICIÓN DE ESTANTERÍAS PARA EL ARCHIVO GENERAL, SOLICITA ING. T.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: COPIA FACTURA 1453.




PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO-SASI 1043/2014-GUAYAQUIL-ALCANCE AL CUR N° 3913-POR PAGO DIFERENCIA A FAVOR DEL EDECAN POR DESPLAZAMIENTO DEL 27 AL 31-10-2014,SEGURIDAD INMEDIATA AL SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLIRÁ AGENDA DE TRABAJO EN GUAYAQUIL. ADJ: SASI E INFORME 1043, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1497.




PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO-DM-SASI 1132/2014-GUAYAQUIL-REEMBOLSO POR 2Ds.VIÁTICOS DEL 09 AL 10-11-2014, SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, CUMPLE AGENDA INSTITUCIONAL. ADJ: SASI E INFOR.1132, PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1563.



3925 3758 21/11/2014 COM RTO OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.REVERSIÓN POR ERROR EN LA EMISIÓN DE LAS FACTURAS POR PARTE DE AGENTUR PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NACIONALES E INTERNACIONAL PARA SERVIDORES-CONVENIO DE PAGO.


Total Fuente: 001

Total Fuente: 002

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09/12/201482 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

3926 3926 21/11/2014 COM NOR OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.AGENTUR CIA. LTDA.DA-PAGO MÁS IVA PROVISIÓN PASAJES AÉREOS NAC. E INTERN.SERVIDORES MINTEL DURANTE LOS MESES DE MARZO, ABRIL HASTA EL 14 DE MAYO DE 2014, SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.M.MINTEL-DA-2014-1507,CONVENIO PAGO,FACTs.168266,168484,168485,168486,M.DA-2014-1439,DTOS.CONVENIO Y CP 1471.




3927 3927 21/11/2014 COM NOR OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.AGENTUR CIA. LTDA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MINTEL.PROGRAMA 01.REQUER.ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.Ms.MINTEL-DA-2014-154,MINTEL-DA-2014-1508,MINTEL-DA-2014-1454,FACTURAS 168482 Y 168255,FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS,TIQUETES Y CP 1578.




[P:10 T:HO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LA NOMINA DE HONORARIOS DE: HUACHO VERONICA (DEL 22-31/10-2014), PILLAJO RICHARD (DEL 22-31/10/2014), Y RAMON FLOR (DEL 24-31/10/2014).




[P:09 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DEL SR. STALIN TAYUPANTA AL 30/09/2014.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

3930 3930 21/11/2014 COM NOR OGA 1712592904 GOMEZ VARGAS JOSE RAFAEL

GOMEZ VARGAS JOSE-DAU-DA-SASI 1106/2014-IMBABURA.REEMBOLSO POR 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 27-10 AL 31-10-2014, PEAJES Y MANTEN.VEHÍ.PEI3193,MOVILIZA AL ING. PEDRO RIVADENEIRA, PARA VERIFICACIÓN PROYECTO DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFOR.1106,FACTURAS, PEAJES, DET. VIAT. Y CP 1587.




3931 3931 21/11/2014 COM NOR OGA 1709828576 IPIALES TIPAN CESAR GALOIPIALES TIPAN CESAR-DAU-SASI 1159/2014-ESMERALDAS.REEMBOLSO POR 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 10 AL 15-11-2014, COMBT.Y PEAJES VEH.PEI3193,MOVILIZA A INGS.W.VINUEZA Y MAURICIO GUSÑAY, VERIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA BENEFICIARIOS PROY.INFOCENTROS.REF.SASI E INFOR.1159,ORD.MOV.,FACTs.,PEAJES Y CP 1587




[P:09 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES DE GUERRERO RUIZ JAIME HERNAN AL 14/09/2014



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09/12/201484 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

3933 3933 21/11/2014 COM NOR OGA 1708058472 MOLINA MORALES VICTOR OLIVO

MOLINA MORALES VICTOR-DAU-SASI 1146/2014-CAYAMBE. REEMBOLSO POR SUBSISTENCIA DEL 30-10-2014, PEAJES Y COMBUSTIBLE VEH. PEO245, MOVILIZAR A ING. JORGE RODRIGUEZ PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CAYAMBE.REF.SASI E INFOR.1146,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURA,DET.VIAT. Y CP 1587.



3934 3811 21/11/2014 DEV NOR OGA 1792497663001 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.

RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.DTH CAPACITACIÓN-PAGO EVENTO ACTUALIZACIÓN CONOCIMIENTOS SIST.NAC.CONT.PUBLICA PREVIO A CERTIFICACIÓN OPERADORES,SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DA. ADJ: Ms.DA-2014-1483,DA-2014-1312,DTH-2014-673,DPC-2014-70,FACT.132,ORD. COMPRA,INFORME,CERTIFICADOS Y CP 1420.




[P:10 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DE HABERES A D. BENALCAZAR, R. CHICAIZA Y DE C. VERA AL 31 DE OCTUBRE 2014



3936 3811 21/11/2014 RDP NOR OGA 1792497663001 RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.

RUNACHAY RANTIY CIA. LTDA.DTH CAPACITACIÓN-ALCANCE AL CUR N° 3934 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO EVENTO ACTUALIZACIÓN CONOCIMIENTOS SIST.NAC.CONT.PUBLICA PREVIO A CERTIFICACIÓN OPERADORES,SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DA. ADJ: FACT.132.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

3937 3808 21/11/2014 DEV NOR OGA 0591713051001 FUNDACION MAXIMO DESARROLLO INTEGRAL MDI

FUNDACION MAXIMO DESARROLLO INTEGRAL-DA-CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS, SOL.POR ING. T.GAVILÁNES-DIR ADM. ADJ: M.DA-2014-1489,DA-2014-1358,DTH-2014-669,FACT.1032,CUADRO COMP.,CONTENIDO EVENTO,ORD. COMPRA, PROFORMAS,SRI,ASISTENCIA, CERTIFICADOS Y CP 1489.



3938 3808 21/11/2014 RDP NOR OGA 0591713051001 FUNDACION MAXIMO DESARROLLO INTEGRAL MDI

FUNDACION MAXIMO DESARROLLO INTEGRAL-DA-ALCANCE AL CUR DEV 3937 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 CAPACITACIÓN ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE CONTRATOS, SOL.POR ING. T.GAVILÁNES-DIR ADM. ADJ: COPIA DE FACTURA 1032 DE 10/11/2014



3939 3896 21/11/2014 DEV NOR OGA 0602483893 BURGOS MURILLO CHRISTIAN MANUEL

BURGOS MURILLO CHRISTIAN MANUEL-CGAF-SASI 1148/2014-REEMBOLSO POR SUBSISTENCIA DEL 07-11-2014, PARTICIPA EN ENTREVISTAS CON RECTORES DE COLEGIOS: CISNEROS Y JUAN DE VELASCO Y VISITAS LABORATORIOS. ADJ: SASI E INF.1148,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1563.,



3940 3899 21/11/2014 DEV NOR OGA 1707774798 PONCE FRANCO VICENTE HARRY

PONCE FRANCO VICENTE HARRY-DM-SASI 1154/2014-IMBABURA.REEMBOLSO POR SUBSISTENCIA DEL 11-11-2014 Y PEAJES VEHÍCULO PEI3195, MOVILIZA AL ING. ALVARO ARMIJOS-VICEMINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA DE TRABAJO INSTITUCIONAL EN YACHAY. ADJ: SASI E INFOR.1154,ORD. MOV.,PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1563.



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09/12/201486 DE

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EJERCICIO: 2014


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3941 3916 21/11/2014 DEV NOR OGA 1712780715 TARAPUES TARAPUES DARIO JAVIER

TARAPUES TARAPUES DARIO JAVIER. REEMBOLSO ING. DARÍO TARAPUES-SERVICIOS GENERALES, POR CONCEPTO DE PAGO POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL VEHÍCULO PEO-066, QUE SE ENCONTRABA DE COMISIÓN EN LAGO AGRIO.ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1480, M.MINTEL-DA-2014-1470, FACTURA 9207, ORDEN DE MOVILIZACIÓN 398 Y CP 1565.



3942 1581 21/11/2014 DEV NOR OGA 1718987199001 AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL

AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL-DA-PROCESO SIE-MINTEL-006-2014. SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MINTEL,PERIODO 15 OCTUBRE A 14 NOVIEMVRE 2014,FACTURACIÓN MENSUAL, SOLIC.POR ING.D.TARAPUES, ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1503, INFORM DE SERVICI FACT.N°430 Y CP 69.



3943 1581 21/11/2014 RDP NOR OGA 1718987199001 AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL

AMBULUDI TORRES LUIS MIGUEL-DA-PROCESO SIE-MINTEL-006-2014. ALCANCE AL CUR 3942 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES MINTEL,PERIODO 15 MAYO A 15 DICIEMBRE 2014,FACTURACIÓN MENSUAL. ADJ: COPIA DE FACT.N°430 DE 17/11/14



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09/12/201487 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

3944 3933 21/11/2014 DEV NOR OGA 1708058472 MOLINA MORALES VICTOR OLIVO

MOLINA MORALES VICTOR-DAU-SASI 1146/2014-CAYAMBE. REEMBOLSO POR SUBSISTENCIA DEL 30-10-2014, PEAJES Y COMBUSTIBLE VEH. PEO245, MOVILIZAR A ING. JORGE RODRIGUEZ PARA CUMPLIR AGENDA DE TRABAJO EN LA CIUDAD DE CAYAMBE. ADJ: SASI E INFOR.1146,ORD. MOVIL.,PEAJES, FACTURA,DET.VIAT. Y CP 1587.

51.60 0.00 51.60 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ VMLUNA AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


3945 3945 21/11/2014 COM NOR OGA 1792148596001 CORPORACION ELITECORPORACION ELITE-DTH-PAGO MÁS IVA EVENTO FUNDAMENTOS DE ITIL & CERTIFICACIÓN UN PARTICIPANTE,REQ.DIR.TAL.HUM. Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADM.REF.MINTEL-DA-2014-1531,MINTEL-DA-2014-1266,MINTEL-DTH-2014-650, COTIZACIÓN,CONTENIDO,SRI,FACT.1732,MINTEL-DTH-2014-783,ASISTENCIA,ORD. COMP.Y CP 1403.



3946 3946 21/11/2014 COM NOR OGA 1705442414001 GALVEZ ATIENCIA AIDA ISABEL

GALVEZ ATIENCIA AIDA ISABEL-DA-PAGO MÁS IVA POR DESAYUNOS DE TRABAJO-ACTIVIDADES GENERALES MINTEL (25 PERSONAS), REQ.SRA.S.VILLALBA-ASESORA DESPACHO MINISTERIAL.REF. M.MINTEL-DA-2014-1379, FACT.0008,PROFORMA,INFORME SATISFACCIÓN,PARTICIPANTES,ORD.COMPRA.OF. SNAP-SANDP-78 DE 30-01-2014 Y CP 1507.



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09/12/201488 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

3947 3947 21/11/2014 COM NOR OGA 1792377552001 CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.

CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA.-DTH- MÁS IVA POR CONCEPTO DE EVENTO EXCEL INTERMEDIO 25 PARTICIPANTES,REQ.DIR.TAL. HUMANO.REF.MINTEL-DA-2014-1535,FACTURA 432,MINTEL-DTH-2014-782,MINTEL-DA-2014-1267,MINTEL-DTH-2014-648,CUAD.COMP.,ORD. COMPRA,CERTIFICADOS,COTIZACIONES,ASISTENCIA Y CP 1406.



3948 3948 24/11/2014 COM NOR OGA 1706660394 ALMEIDA ENRIQUEZ IVAN ERNESTO

ALMEIDA ENRIQUEZ IVAN ERNESTO-DM-DA.REEMBOLSO POR 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 31-10-2014, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO PEI3190, MOVILIZA A ING. HUGO GUAMINGA, VERIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FÍSICOS.REF.SASI E INFORME 1100,ORD.MOVIL.,FACTURAS, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1585.




PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO-DM-SASI 1131/2014-SUCUMBÍOS.REEMBOLSO POR 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 08-11-2014, SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA EN LA PROV.SUCUMBÍOS.REF. SASI E INFORME 1131,PASAJE, PASE, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1585.



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09/12/201489 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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No.CUR

3950 3950 24/11/2014 COM NOR OGA 1714716659 BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO

BENALCAZAR BRAVO SIXTO-DM-SASI 1095/2014-SANTO DOMINGO.REEMB. POR 4Ds.VIÁTs.Y SUBSIST. DEL 27 AL 31-10-2014,PEAJES Y COMBUST.VEHÍC. PEI3189, MOVILIZA A ING. WILSON VINUEZA, QUIEN REALIZA INSPECCIÓN ESPACIOS FÍSICOS PARA INFOCENTROS.REF.SASI E INF.1095,ORD. MOVIL.,PEAJES,FACTs.,DET. VIAT. Y CP 1585.



3951 3951 24/11/2014 COM NOR OGA 1791335384001 HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.

HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.PAGO MÁS IVA POR PASAJES AÉREOS ADQUIRIDOS POR ING. AUGUSTO ESPÍN,VIAJE A CARACAS-VENEZUELA DEL 04 AL 05-11-2014 POR DISPOSICIÓN DEL MICSE.REF.OF.SNAP-CGGI-2014-1159, SOL. E INF. VIAJE EXT.,M.MINTEL-DAIN-2014-171,INFORME TÉCNICO,FACTs.126750 Y 126751 Y CP 1577.




[P:10 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION - PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DE HABERES DE LUIS BONILLA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2014




ESPIN TOBAR AUGUSTO-DM-SOL.39370-CARACAS.CANCELACIÓN DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 04 AL 05-11-2014 POR DISPOSICIÓN DEL MICSE PARTICIPA EN COMISIÓN SECTORIAL TEMAS COOPERACIÓN.REF.OF.CGGI-2014-1159, ACUERDO 940,SOL. E INF.39370,MINTEL-DAIN-2014-171,INFORME,CERTIF.USO PASAJES,DET.VIAT. Y CP 1577



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

3954 3950 24/11/2014 DEV NOR OGA 1714716659 BENALCAZAR BRAVO SIXTO MODESTO

BENALCAZAR BRAVO SIXTO-DM-SASI 1095/2014-SANTO DOMINGO.REEMB. POR 4Ds.VIÁTs.Y SUBSIST. DEL 27 AL 31-10-2014,PEAJES Y COMBUST.VEH. PEI3189, MOVILIZA A ING. WILSON VINUEZA, QUIEN REALIZA INSPECCIÓN ESPACIOS FÍSICOS PARA INFOCENTROS. ADJ: SASI E ISI 1095,ORD. MOVIL.,PEAJES,FACTs.,DET. VIAT. Y CP 1585.

402.00 0.00 402.00 0.00 APROBADO VMLUNA VMLUNA VMLUNA AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


3955 3931 25/11/2014 DEV NOR OGA 1709828576 IPIALES TIPAN CESAR GALOIPIALES TIPAN CESAR-DAU-SASI 1159/2014-ESMERALDAS.REEMBOLSO POR 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 10 AL 15-11-2014, COMBT.Y PEAJES VEH.PEI3193,MOVILIZA A INGS.W.VINUEZA Y MAURICIO GUSÑAY, VERIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA BENEFICIARIOS PROY.INFOCENTROS.ADJ.SASI E INFOR.1159,ORD.MOV.,FACTs.,PEAJES Y CP 1587



3956 3930 25/11/2014 DEV NOR OGA 1712592904 GOMEZ VARGAS JOSE RAFAEL

GOMEZ VARGAS JOSE-DAU-DA-SASI 1106/2014-IMBABURA.REEMBOLSO POR 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 27-10 AL 31-10-2014, PEAJES Y MANTEN.VEHÍ.PEI3193,MOVILIZA AL ING. PEDRO RIVADENEIRA, PARA VERIFICACIÓN PROYECTO DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD.ADJ: SASI E INFOR.1106,FACTURAS, PEAJES, DET. VIAT. Y CP 1587.

413.60 0.00 413.60 413.60 ERRADO DAGONZALEZ N N N



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09/12/201491 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

3957 3930 25/11/2014 DEV NOR OGA 1712592904 GOMEZ VARGAS JOSE RAFAEL

GOMEZ VARGAS JOSE-DAU-DA-SASI 1106/2014-IMBABURA.REEMBOLSO POR 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 27-10 AL 31-10-2014, PEAJES Y MANTEN.VEHÍ.PEI3193,MOVILIZA AL ING. PEDRO RIVADENEIRA, PARA VERIFICACIÓN PROYECTO DOTACIÓN Y CONECTIVIDAD.ADJ: SASI E INFOR.1106,FACTURAS, PEAJES, DET. VIAT. Y CP 1587.

413.60 0.00 413.60 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ VMLUNA AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



3958 3911 25/11/2014 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A.DA-OCTUBRE 2014.PAGO MÁS IVA POR SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN,SOLICITADO POR ING. D.TARAPUES-ADM.CTO.ADJ. M.MINTEL-DA-2014-1513,FACTURA 164754,OFIC.UIO-TEC-1675-14,REPORTE,ACTA ENT.RECEP.,INF.ADM.CTO. Y CP 809.



3959 3911 25/11/2014 RDP NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A.COHECO S.A.DA-OCTUBRE 2014.ALCANCE AL CUR 3958 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO MANTENIMIENTO ASCENSORES DEL MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN,SOLICITADO POR ING. D.TARAPUES-ADM.CTO. ADJ: COPIA DE FACTURA 164754 DE 11/11/14

68.43 0.00 68.43 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ VMLUNA VMLUNA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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EJERCICIO: 2014


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No.CUR


PINCHAO SUMBA MARCO JACOBO-DM-SASI 1131/2014-SUCUMBÍOS.REEMBOLSO POR 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 08-11-2014, SEGURIDAD INMEDIATA SR. MINISTRO, QUIEN CUMPLE AGENDA EN LA PROV.SUCUMBÍOS.ADJ: SASI E INFORME 1131,PASAJE, PASE, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1585.



3961 3951 25/11/2014 DEV NOR OGA 1791335384001 HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.

HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.PAGO MÁS IVA POR PASAJES AÉREOS ADQUIRIDOS POR ING. AUGUSTO ESPÍN,VIAJE A CARACAS-VENEZUELA DEL 04 AL 05-11-2014 POR DISPOSICIÓN DEL MICSE.ADJ: OF.SNAP-CGGI-2014-1159, SOL. E INF. VIAJE EXT.,M.MINTEL-DAIN-2014-171,INFORME TÉCNICO,FACTs.126750 Y 126751 Y CP 1577.

1,124.92 0.50 1,124.42 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ VMLUNA N N N


3962 3951 25/11/2014 RDP NOR OGA 1791335384001 HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.

HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. ALCANCE AL CUR 3961 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 PASAJES AÉREOS ADQUIRIDOS POR ING. AUGUSTO ESPÍN,VIAJE A CARACAS-VENEZUELA DEL 04 AL 05-11-2014 POR DISPOSICIÓN DEL MICSE. ADJ: COPIA DE FACT.N° 126750-126751

3.00 0.00 3.00 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ VMLUNA VMLUNA S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



ESPIN TOBAR AUGUSTO-DM-SOL.39370-CARACAS.CANCELACIÓN DE VIÁTICO Y SUBSISTENCIA DEL 04 AL 05-11-2014 POR DISPOSICIÓN DEL MICSE PARTICIPA EN COMISIÓN SECTORIAL TEMAS COOPERACIÓN.ADJ: OF.CGGI-2014-1159, ACUERDO 940,SOL. E INF.39370,MINTEL-DAIN-2014-171,INFORME,CERTIF.USO PASAJES,DET.VIAT. Y CP 1577



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09/12/201493 DE

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No.CUR

3964 3948 25/11/2014 DEV NOR OGA 1706660394 ALMEIDA ENRIQUEZ IVAN ERNESTO

ALMEIDA ENRIQUEZ IVAN ERNESTO-DM-DA.REEMBOLSO POR 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 26 AL 31-10-2014, REEMBOLSO DE COMBUSTIBLE VEHÍCULO PEI3190, MOVILIZA A ING. HUGO GUAMINGA, VERIFICACIÓN INFRAESTRUCTURA ESPACIOS FÍSICOS.ADJ:SASI E INFORME 1100,ORD.MOVIL.,FACTURAS, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1585.



3965 3947 25/11/2014 DEV NOR OGA 1792377552001 CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.

CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA.-DTH- CONCEPTO DE EVENTO EXCEL INTERMEDIO 25 PARTICIPANTES,REQ.DIR.TAL. HUMANO. ADJ: MINTEL-DA-2014-1535,FACTURA 432,MINTEL-DTH-2014-782,MINTEL-DA-2014-1267,MINTEL-DTH-2014-648,CUAD.COMP.,ORD. COMPRA,CERTIFICADOS,COTIZACIONES,ASISTENCIA Y CP 1406.



3966 3947 25/11/2014 RDP NOR OGA 1792377552001 CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA. LTDA.

CAPACITACION Y CONSULTORIA ASOMIP CIA.-DTH- ALCANCE AL CUR 3965 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 POR CONCEPTO DE EVENTO EXCEL INTERMEDIO 25 PARTICIPANTES,REQ.DIR.TAL. HUMANO. ADJ: COPIA DE FACT.N° 432 11/11/2014



3967 3946 25/11/2014 DEV NOR OGA 1705442414001 GALVEZ ATIENCIA AIDA ISABEL

GALVEZ ATIENCIA AIDA ISABEL-DA-DESAYUNOS DE TRABAJO-ACTIVIDADES GENERALES MINTEL (25 PERSONAS), REQ.SRA.S.VILLALBA-ASESORA DESPACHO MINISTERIAL. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1379, FACT.0008,PROFORMA,INFORME SATISFACCIÓN,PARTICIPANTES,ORD.COMPRA.OF. SNAP-SANDP-78 DE 30-01-2014 Y CP 1507.



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FECHA:PAGINA:

09/12/201494 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3968 3946 25/11/2014 RDP NOR OGA 1705442414001 GALVEZ ATIENCIA AIDA ISABEL

GALVEZ ATIENCIA AIDA ISABEL-DA-ALCANCE AL CUR 3967 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 DESAYUNOS DE TRABAJO-ACTIVIDADES GENERALES MINTEL (25 PERSONAS), REQ.SRA.S.VILLALBA-ASESORA DESPACHO MINISTERIAL. ADJ: COPIA DE FACT.N°0008 20/11/14




CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES CNT EPDA-OCTUBRE 2014.PAGO MÁS IVA SERVICIO DE LINEAS TELEFÓNICAS LOCALES DEL EDIFICIO DE LA INSTITUCIÓN SOL.POR ING.T.GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA,REF.MINTEL-DA-2014-1482,FACTURAS 6480616,6856717,6026072,6482573,6026071,6482548 Y 6482547 Y CP 1266.



LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI-DM-SASI 1153/2014-GUAYAQUIL.PAGO VIÁTICO Y SUBSIST. DEL 10 AL 11-11-2014,REEMB.PEAJES, COMBUST, MANTEN.VEH. PEI2708, MOVILIZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO PARA AGENDA DE TRABAJO.REF. SASI E INFORME 1153,ORD. MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁT. Y CP 1594



3971 3945 25/11/2014 DEV NOR OGA 1792148596001 CORPORACION ELITECORPORACION ELITE-DTH-EVENTO FUNDAMENTOS DE ITIL & CERTIFICACIÓN UN PARTICIPANTE,REQ.DIR.TAL.HUM. Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: MINTEL-DA-2014-1531,MINTEL-DA-2014-1266,MINTEL-DTH-2014-650, COTIZACIÓN,CONTENIDO,SRI,FACT.1732,MINTEL-DTH-2014-783,ASISTENCIA,ORD. COMP.Y CP 1403.



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FECHA:PAGINA:

09/12/201495 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3972 3945 25/11/2014 RDP NOR OGA 1792148596001 CORPORACION ELITECORPORACION ELITE-DTH-ALCANCE AL CUR 3971 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 EVENTO FUNDAMENTOS DE ITIL & CERTIFICACIÓN UN PARTICIPANTE,REQ.DIR.TAL.HUM. Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: COPIA DE FACT.N°1732 18/11/2014




LUIS ALFREDO GUAYPACHA TAMAMI-DM-SASI 1153/2014-GUAYAQUIL. VIÁTICO Y SUBSIST. DEL 10 AL 11-11-2014,REEMB.PEAJES, COMBUST, MANTEN.VEH. PEI2708, MOVILIZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO PARA AGENDA DE TRABAJO. ADJ: SASI E INFORME 1153,ORD. MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DETALLE VIÁT. Y CP 1594




LUIS ALFREDO GUAYPACHA-DM-SASI 1165/2014-GUAYAQUIL.PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-11-2014, REEMBOLSO COMBUSTIBLES, PEAJES VEHÍCULO PEI2708, MOVILIZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO.REF. SASI E INFORME 1165,ORD.MOVIL.,FACTURAS, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1598.



3975 3975 25/11/2014 COM NOR OGA 1710557537 HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS

HERRERA GUILLEN MARIO-DM-SASI 1163/2014-GUAYAQUIL.PAGO 4Ds.VIÁTs.Y SUBSIST.DEL 10 AL 14-11-2014,REEMB.COMBT., PEAJES VEH. PEI3191, MOVILIZA A INGs.L. PINTO Y MONICA GAIBOR, VERIF. EQUIPAM. Y CONECT. PROY. DOTACIÓN Y CONEC.REF.REF.SASI E INF.1163,ORD.MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DET. VIÁT. Y CP 1599.



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09/12/201496 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

VERIFDCE

USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3976 3976 25/11/2014 COM NOR OGA 1802176550 SILVA PERALTA JOSE OCTAVIO

SILVA PERALTA JOSE-DM-SASI 1157/2014-GUAYAQUIL. PAGO 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 08-11-2014, ASISTE A INVITACIÓN DEL 5TO. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS Y DISEÑO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL.REF.SASI E INFORME 1157,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1600.



3977 3977 25/11/2014 COM NOR OGA 1792258189001 SERVICIOS INTEGRALES DE PERFECCIONAMIENTO SEMITEG CIA. LTDA.

SERVICIOS INTEGRALES DE PERFECCIONAMIENTO SEMITEG CIA. LTDA.DTH.PAGO MÁS IVA POR CURSO GESTIÓN PROYECTOS 4 PARTICIPANTES,SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.Ms.DA-2014-1557,DA-2014-1311,DTH-2014-670,DTH-0214-658,DAU-2014-340,DTH-2014-795,FACT.1209,CUADRO COMP.,CERTIFIC.,COTIZAC.,ORD.COMP.Y CP 1428.



3978 3978 25/11/2014 COM NOR OGA 1311133266001 ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN

ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN-DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE PROTECCIÓN AL PERSONAL MOTORIZADO, (CASCOS Y GUANTES PARA DOS CONDUTORES DE MOTOCICLETAS),SOL.ING. T.GAVILÁNES-DA.REF.DA-2014-1561,DA-2014-1464,DA-2014-1334,FACTURA 18786,ORD. COMPRA,PROFORMA, SRI Y CP 1560.



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FECHA:PAGINA:

09/12/201497 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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USUARIOS


S. PagoNo.ORI

No.CUR

3979 3979 25/11/2014 COM NOR BYE 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.A-PAGO MÁS IVA POR ADQUISICIÓN DE COCHE PLATAFORMA, REQ.GUARDALMACÉN Y SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADMIN.REF.M.MINTEL-DA-2014-1563,FACTURA 66155,ORD.COMPRA, M.MINTEL-DA-2014-1514,REGISTRO COMPRAS,M.MINTEL-DA-2014-1467, PROFORMA,CONSULTA SRI Y CP 1591.



3980 3980 25/11/2014 COM NOR OGA 1707874408001 RIVEROS VALENZUELA RODOLFO

RIVEROS VALENZUELA RODOLGO-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN MATERIAL TECNOLÓGICO (CABLES PARA CPU MONITORES),REQ.DIREC.SUPERV.Y EVALUC.EMPRESAS POSTALES Y SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA, SEGÚN M.MINTEL-DA-2014-1437,REGISTRO COMPRAS,SOLIC.COMPRA MENOR,PROFORMA Y CONSULTA SRI.



3981 3981 25/11/2014 COM NOR BYE 1201463781001 AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH

AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH-DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN ACCESORIOS PARA DESPACHO MINISTERIAL,REQ SRA.SANDRA VILLALBA-ASESORA DESPACHO Y SOL.POR ING.T. GAVILÁNES-DIR ADM.REF.MINTEL-DA-2014-1553,FACTURA 2272,ORD. COMPRA,M.MINTEL-DA-2014-1475,M.MINTEL-DM-SV-002-2014,COTIZACIÓN,NECESIDAD Y CP 1582.



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FECHA:PAGINA:

09/12/201498 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

3982 3799 25/11/2014 DEV NOR OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.AGENTUR CIA. LTDA.DA-OCTUBRE 2014-PAGO SERVICIO PASAJES AÉREOS PARA EL MINTEL, PROGRAMAS 01, 20 Y 29,SOLICITA SRTA.DIANA SALGUERO-ADMINISTRADORA CONTRATO. ADJ: -DA-2014-1454, INFORME ADM.CONTRATO, DETALLE, FACTURAS 168059:068, 168251:268 Y 168483, REQUERIMIENTOS PASAJES, TIQUETTES Y CP 1386.




LUIS ALFREDO GUAYPACHA-DM-SASI 1165/2014-GUAYAQUIL. 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 14 AL 16-11-2014, REEMBOLSO COMBUSTIBLES, PEAJES VEHÍCULO PEI2708, MOVILIZA AL PERSONAL DE SEGURIDAD DEL SR. MINISTRO. ADJ: SASI E INFORME 1165,ORD.MOVIL.,FACTURAS, PEAJES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1598.



3984 3976 26/11/2014 DEV NOR OGA 1802176550 SILVA PERALTA JOSE OCTAVIO

SILVA PERALTA JOSE-DM-SASI 1157/2014-GUAYAQUIL. 2Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 06 AL 08-11-2014, ASISTE A INVITACIÓN DEL 5TO. ENCUENTRO INTERNACIONAL DE POLÍTICAS Y DISEÑO EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. ADJ: SASI E INFORME 1157,PASAJES, PASES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1600.



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FECHA:PAGINA:

09/12/201499 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

3985 3975 26/11/2014 DEV NOR OGA 1710557537 HERRERA GUILLEN MARIO NICOLAS

HERRERA GUILLEN MARIO-DM-SASI 1163/2014-GUAYAQUIL. 4Ds.VIÁTs.Y SUBSIST.DEL 10 AL 14-11-2014,REEMB.COMBT., PEAJES VEH. PEI3191, MOVILIZA A INGs.L. PINTO Y MONICA GAIBOR, VERIF. EQUIPAM. Y CONECT. PROY. DOTACIÓN Y CONEC. ADJ: SASI E INF.1163,ORD.MOVIL.,FACTURAS, PEAJES, DET. VIÁT. Y CP 1599.



3986 3986 26/11/2014 COM NOR BYE 1711129898001 MIJARES PISANO MARIA TERESA

MIJARES PISANO MARIA TERESA-DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN EQUIPO DE FILTRACIÓN DE AGUA PARA DESPACHO MINISTERIAL, REQ.SRA. SANDRA VILLALBA-ASESORA DESPACHO Y SOLICITADO POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADMIN.REF.Ms.DA-2014-1556,DA-2014-1448,FACT.980,DA-2014-1418,PROFORMA,ORD.COMP. Y CP 1574.



3987 3987 26/11/2014 COM NOR OGA 1707140727001 CARRION CONTRERAS JORGE OSWALDO

CARRION CONTRERAS JORGE OSWALDO-DA-PAGO MÁS IVA POR SERVICIO PINTURA PAREDES DESPACHO MINIST.,REQ SRA. SANDRA VILLALBA-ASESORA DESPACHO Y SOL ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.Ms.DA-2014-1551,DA-2014-1472,DM-SV-002-2014,FACT.854,INFORME MANTEN.ORD. COMPR.,PROFORMA,INFORME NECESIDAD Y CP 1576.



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FECHA:PAGINA:

09/12/2014100 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

3988 3988 26/11/2014 COM NOR OGA 1713206181001 TIPANTOCTA PILLAJO EDUARDO GEOVANNY

TIPANTOCTA PILLAJO EDUARDO-DA.PAGO MÁS IVA POR MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS Y REUBICACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA PRINCIPAL, SOL. POR ING.GAVILÁNES-DIR.ADMIN.REF.Ms.DA-2014-1550,DA-2014-1426,DA-2014-1340,FACT.1308,INFORME,ORD. COMPR.,PROFORMAS, CUADRO.COMP.Y CP 1543.



3989 3707 26/11/2014 DEV NOR OGA 1708038904001 RON CHAVEZ LUIS ERNESTOLUIS ERNESTO RON CHÁVEZ-CTRTO DE UNA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE LA DIFUSIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE SOFTWARE, RE-MINTEL-017-2014. ADJ: C P. No 1418 Y CERTIFICACIÓN PAC No.-079, M-DCS-2014-122-M, M-DA-2014-1431-M- CONTRATO N° MINTEL-2014-027- SE ANEXA CD.



3990 3990 26/11/2014 REG NOR OGA 1708038904001 RON CHAVEZ LUIS ERNESTOLUIS ERNESTO RON CHÁVEZ-ALCANCE AL CUR N° 3989-REGULARIZACION IVA-SEG. ACUERDO MINISTERIAL 312-CTRTO DE UNA EMPRESA QUE SE ENCARGUE DE LA DIFUSIÓN DEL PRIMER ENCUENTRO NACIONAL DE SOFTWARE, RE-MINTEL-017-2014. ADJ: COPIA FACT.1110 DE 26-11-2014.



3991 3991 26/11/2014 COM NOR BYE 1792458560001 MAC ACCESMAC ACCES-DM.PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE TELÉFONO MÓVIL USO EDECÁN, REQ. SRA. SANDRA VILLALBA, ASESORA DESPACHO Y SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM.REF. Ms.DA-2014-1559,DA-2014-1552,FACTURA 2139,ORD. COMPRA,DA-2014-1487, DET.COMPRAS,MINTEL-DM-SV-004-2014,PROFORMA,SRI Y CP 1572.



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09/12/2014101 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


MONTO SALDO

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

3992 3962 26/11/2014 RDP DVO OGA 1791335384001 HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.

REVERSION REGULARIZACION PROCESO ADQUISICION-DIRECC. ADMINISTRATIVA- ADMIHOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA. ALCANCE AL CUR 3961 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 PASAJES AÉREOS ADQUIRIDOS POR ING. AUGUSTO ESPÍN,VIAJE A . ADJ: COPIA DE FACT.N° 126750-126751


Total Fuente: 002

3993 3961 26/11/2014 DEV RTO OGA 1791335384001 HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.

REVERSION REGULARIZACION-PROCESO ADQUISICION -DIREC. ADMINISTRATIVA-HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.PAGO MÁS IVA POR PASAJES AÉREOS ADQUIRIDOS POR ING. AUGUSTO ESPÍN,.ADJ: FACTs.126750 Y 126751 Y CP 1577.

(1,124.92) (0.50) (1,124.42) 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR N N N

Total Fuente: 002

3994 3799 26/11/2014 RDP NOR OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.AGENTUR CIA. LTDA.DA-OCTUBRE 2014.ALCANCE AL CUR N°3982 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO SER. DE PROV. DE PASJS AÉREOS PARA EL MINTEL,SOL. POR SRTA.DIANA SALGUERO-ADMINISTRADORA CONTRATO.ADJ:FCTS 168483-168254-168066-168252-168068-168253-168059-168060-168065-168251-168061-168062.



3995 3951 26/11/2014 COM RTO OGA 1791335384001 HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.

REVERSIÓN POR CAMBIO DE PROCESO DE PAGO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.PASAJES AÉREOS ADQUIRIDOS POR ING. AUGUSTO ESPÍN,VIAJE A CARACAS-VENEZUELA DEL 04 AL 05-11-2014 POR DISPOSICIÓN DEL MICSE.


Total Fuente: 002

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EJERCICIO: 2014


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

3996 3996 26/11/2014 COM NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-DA-PERIODO 14-10 AL 13-11-2014. PAGO SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 90001018-4 EDIFICIO MINTEL, SOLICITADO POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA.REF.M.MINTEL-DA-2014-1564, FACTURA 3477905 Y CP 1264.



3997 3997 26/11/2014 COM NOR OGA 1712907144001 JARRIN SALAZAR FRANCISCO XAVIER

JARRIN SALAZAR FRANCISCO XAVIER-DTH-PAGO MÁS IVA POR CURSO DE FOTOGRAFÍA 5 PARTICIPANTES DIRECCIÓN COMUNIC.SOCIAL,SOLICITADO POR ING. T.GAVILÁNES-DIR.ADMIN.REF.M.MINTEL-DA-2014-1554,FACTURA 251,M.MINTEL-DTH-2014-794, MINTEL-DTH-2014-790,INFORME,ASISTENCIA, CERTIFICADOS,ORD.COMPR.Y CP 1317.



3998 3981 26/11/2014 DEV NOR OGA 1201463781001 AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH

AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH-DA- ADQUISICIÓN ACCESORIOS PARA DESPACHO MINISTERIAL,REQ SRA.SANDRA VILLALBA-ASESORA DESPACHO Y SOL.POR ING.T. GAVILÁNES-DIR ADM. ADJ: MINTEL-DA-2014-1553,FACTURA 2272,ORD. COMPRA,M.MINTEL-DA-2014-1475,M.MINTEL-DM-SV-002-2014,COTIZACIÓN,NECESIDAD Y CP 1582.

515.43 5.15 510.28 510.28 ERRADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ N N N


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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

3999 3981 26/11/2014 RDP NOR OGA 1201463781001 AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH

AVILES ROSADO ELSIE ELIZABETH-DA-ALCANCE AL CUR 3998 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 ADQUISICIÓN ACCESORIOS PARA DESPACHO MINISTERIAL,REQ SRA.SANDRA VILLALBA-ASESORA DESPACHO Y SOL.POR ING.T. GAVILÁNES-DIR ADM. ADJ: COPIA DE FACT.N°2272 21/11/2014



4000 3979 26/11/2014 DEV NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.A- ADQUISICIÓN DE COCHE PLATAFORMA, REQ.GUARDALMACÉN Y SOL.POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADMIN. ADJ: MINTEL-DA-2014-1563,FACTURA 66155,ORD.COMPRA, M.MINTEL-DA-2014-1514,REGISTRO COMPRAS,M.MINTEL-DA-2014-1467, PROFORMA,CONSULTA SRI Y CP 1591.



4001 3980 26/11/2014 DEV NOR OGA 1707874408001 RIVEROS VALENZUELA RODOLFO

RIVEROS VALENZUELA RODOLGO- ADQUISICIÓN MATERIAL TECNOLÓGICO (CABLES PARA CPU MONITORES),REQ.DIREC.SUPERV.Y EVALUC.EMPRESAS POSTALES Y SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1437,REGISTRO COMPRAS,SOLIC.COMPRA MENOR,PROFORMA Y CONSULTA SRI.



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09/12/2014104 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


FECHA PAGO

MONTO DEDUCCION

ESTADO SOL.PAGO


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S. PagoNo.ORI

No.CUR

4002 3980 26/11/2014 RDP NOR OGA 1707874408001 RIVEROS VALENZUELA RODOLFO

RIVEROS VALENZUELA RODOLGO-ALCANCE AL CUR 4001 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 ADQUISICIÓN MATERIAL TECNOLÓGICO (CABLES PARA CPU MONITORES),REQ.DIREC.SUPERV.Y EVALUC.EMPRESAS POSTALES Y SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA DE FACT.N° 62160 24/11/14



4003 3978 26/11/2014 DEV NOR OGA 1311133266001 ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN

ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN-DA-ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE PROTECCIÓN AL PERSONAL MOTORIZADO, (CASCOS Y GUANTES PARA DOS CONDUTORES DE MOTOCICLETAS),SOL.ING. T.GAVILÁNES-DA. ADJ: DA-2014-1561,DA-2014-1464,DA-2014-1334,FACTURA 18786,ORD. COMPRA,PROFORMA, SRI Y CP 1560.



4004 3978 26/11/2014 RDP NOR OGA 1311133266001 ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN

ZAMBRANO MORAN RAMON AGUSTIN-DA-ALCANCE AL CUR 4003 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 ADQUISICIÓN DE ACCESORIOS DE PROTECCIÓN AL PERSONAL MOTORIZADO, (CASCOS Y GUANTES PARA DOS CONDUTORES DE MOTOCICLETAS),SOL.ING. T.GAVILÁNES-DA. ADJ: COPIA DE FACT.N° 18786 24/11/14



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09/12/2014105 DE

R00804107.rdlc



EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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S. PagoNo.ORI

No.CUR

4005 4005 26/11/2014 COM NOR OGA 0401347463 REYES LEON GARY DANIELREYES LEON GARY DANIEL-SASI 1120/2014-CARCHI-PROGRAMA 29.REEMBOLSO SUBSISTENCIA DEL 08-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y AMPLIACIÓN RED INFOCENTROS.REF.SASI E INFOR.1120, DETALLE DE VIÁTICOS Y CP 1603



4006 4006 26/11/2014 COM NOR OGA 1713380093 GUAMINGA GUALLICHICO HUGO ALFONSO

GUAMINGA GUALLICHICO HUGO-SASI 1119/2014-GUAYAQUIL-PROGRAMA 29.REEMBOLSO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 09-10-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES AMPLIACIÓN RED INFOCENTROS,SASI E INF.1119, DET.VIAT. Y CP 1603.



4007 3996 26/11/2014 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A. E.E.Q.-DA-PERIODO 14-10 AL 13-11-2014. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA SUMINISTRO 90001018-4 EDIFICIO MINTEL, SOLICITADO POR ING.TANNIA GAVILÁNES-DIRECTORA ADMINISTRATIVA. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1564, FACTURA 3477905 Y CP 1264.

2,749.58 0.00 2,749.58 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

4008 4008 26/11/2014 COM NOR OGA 1713380093 GUAMINGA GUALLICHICO HUGO ALFONSO

GUAMINGA GUALLICHICO HUGO-SASI 1117/2014-MACHALA-PROGRAMA 29.REEMBOLSO POR 3Ds. VIÁTICOS DEL 15 AL 17-10-2014, PARA VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS Y AMPLIACIÓN RED INFOCENTROS.REF.SASI E INF.1117, PASAJES, PASES,DET.VIÁTICOS Y CP 1603.



4009 4009 26/11/2014 COM NOR OGA 1713999520 VINUEZA BETANCOURT WILSON RAMI

VINUEZA BETANCOURT WILSON-SASI 1121/2014-MANABÍ-PROGRAMA 29.REEMBOLSO 4Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 09-10-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y AMPLIACIÓN RED INFOCENTROS.REF.SASI E INF.1121,DET.VIÁTICOS Y CP 1603.




VINUEZA BETANCOURT WILSON-SASI 1122/2014-CARCHI-PROGRAMA 29.REEMBOLSO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 29-09 AL 04-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF.SASI E INF.1122, DET.VIÁTICOS Y CP 1603.



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09/12/2014107 DE

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EJERCICIO: 2014


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MONTO DEDUCCION

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No.CUR

4011 3977 27/11/2014 DEV NOR OGA 1792258189001 SERVICIOS INTEGRALES DE PERFECCIONAMIENTO SEMITEG CIA. LTDA.

SERVICIOS INTEGRALES DE PERFECCIONAMIENTO SEMITEG CIA. LTDA.DTH. POR CURSO GESTIÓN PROYECTOS 4 PARTICIPANTES,SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: Ms.DA-2014-1557,DA-2014-1311,DTH-2014-670,DTH-0214-658,DAU-2014-340,DTH-2014-795,FACT.1209,CUADRO COMP.,CERTIFIC.,COTIZAC.,ORD.COMP.Y CP 1428.



4012 3977 27/11/2014 RDP NOR OGA 1792258189001 SERVICIOS INTEGRALES DE PERFECCIONAMIENTO SEMITEG CIA. LTDA.

SERVICIOS INTEGRALES DE PERFECCIONAMIENTO SEMITEG CIA. LTDA.DTH. ALCANCE AL CUR 4011 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 CURSO GESTIÓN PROYECTOS 4 PARTICIPANTES,SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: COPIA DE FACT.N°1209 21/11/2014



4013 4006 27/11/2014 DEV NOR OGA 1713380093 GUAMINGA GUALLICHICO HUGO ALFONSO

GUAMINGA GUALLICHICO HUGO-SASI 1119/2014-GUAYAQUIL-PROGRAMA 29.REEMBOLSO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 09-10-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS FISCALES AMPLIACIÓN RED INFOCENTROS,SASI E INF.1119, DET.VIAT. Y CP 1603.



4014 4005 27/11/2014 DEV NOR OGA 0401347463 REYES LEON GARY DANIELREYES LEON GARY DANIEL-SASI 1120/2014-CARCHI-PROGRAMA 29.REEMBOLSO SUBSISTENCIA DEL 08-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y AMPLIACIÓN RED INFOCENTROS. ADJ: SASI E INFOR.1120, DETALLE DE VIÁTICOS Y CP 1603



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09/12/2014108 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

4015 4008 27/11/2014 DEV NOR OGA 1713380093 GUAMINGA GUALLICHICO HUGO ALFONSO

GUAMINGA GUALLICHICO HUGO-SASI 1117/2014-MACHALA-PROGRAMA 29.REEMBOLSO POR 3Ds. VIÁTICOS DEL 15 AL 17-10-2014, PARA VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DE DOTACIÓN DE CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO PARA ESCUELAS Y AMPLIACIÓN RED INFOCENTROS. ADJ: SASI E INF.1117, PASAJES, PASES,DET.VIÁTICOS Y CP 1603.



4016 3927 27/11/2014 DEV NOR OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.AGENTUR CIA. LTDA-PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MINTEL.PROGRAMA 01.REQUER.ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM.ADJ:Ms.MINTEL-DA-2014-154,MINTEL-DA-2014-1508,MINTEL-DA-2014-1454,FACTURAS 168482 Y 168255,FORMULARIOS DE REQUERIMIENTOS,TIQUETES Y CP 1578.



4017 4017 27/11/2014 COM NOR OGA 1791335384001 HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.

HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.DM-AUGUSTO ESPÍN-SOLC. VIAJE AL EXTERIOR-CARACAS-VENEZUELA. PAGO MÁS IVA POR PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CARACAS-QUITO.REF.M.MINTEL-DA-2014-1588, SOL.E INFORME,CERTIFICACIÓN DE USO DE PASAJES,FACTURAS 126750 Y 126751,OF.SNAP-CGGI-2014-1159, ACUERDO 940 Y CP 1577.



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09/12/2014109 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

4018 4009 27/11/2014 DEV NOR OGA 1713999520 VINUEZA BETANCOURT WILSON RAMI

VINUEZA BETANCOURT WILSON-SASI 1121/2014-MANABÍ-PROGRAMA 29.REEMBOLSO 4Ds. VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 05 AL 09-10-2014,VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS Y AMPLIACIÓN RED INFOCENTROS. ADJ: SASI E INF.1121,DET.VIÁTICOS Y CP 1603.



4019 3927 27/11/2014 RDP NOR OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.AGENTUR CIA. LTDA-ALCANCE AL CUR N°4016 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA EL PERSONAL DEL MINTEL.PROGRAMA 01.REQUER.ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: FACTURAS 168482 Y 168255.




[P:08 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A: JARA VLADIMIR POR RENUNCIA AL 08/08/2014, Y SALAO JOSE POR RENUNCIA AL 12/08/2014 (GRUPO 71).




[P:07 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A POZO DIAZ PABLO FERNANDO POR RENUNCIA AL CARGO DE ASISTENTE TECNICO AL 31/07/2014 (GRUPO 71).



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09/12/2014110 DE

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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

4022 4022 27/11/2014 COM NOR OGA 1712733748 JACOME PIEDRA EDISON RUBEN

JACOME PIEDRA EDISON RUBEN-DTTIC-SASI 1167/2014-MACHALA-LOJA.REEMBOLSO POR 7Ds.VIÁTs. SUBSISTENCIA DEL 09 AL 16-11-2014,PEAJES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI5355,MOVILIZA A DR. DANIEL RAMIREZ Y SR. VINICIO MÉNDEZ,CUMPLEN AGENDA DE TRABAJO.REF.SASI E INFOR.1167,ORD.MOV.,PEAJES, FACTURAS,DET. Y CP 1608.




[P:08 T:LI A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA LIQUIDACION DE HABERES A: ROBAYO MARCELO POR RENUNCIA AL 08/08/2014 (GRUPO 71).

1,073.28 109.50 963.78 0.00 APROBADO XPLARCORE XPLARCORE XPLARCORE AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


4024 3988 27/11/2014 DEV NOR OGA 1713206181001 TIPANTOCTA PILLAJO EDUARDO GEOVANNY

TIPANTOCTA PILLAJO EDUARDO-DA.PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS Y REUBICACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA PRINCIPAL, SOL. POR ING.GAVILÁNES-DIR.ADMIN. ADJ:Ms.DA-2014-1550,DA-2014-1426,DA-2014-1340,FACT.1308,INFORME,ORD. COMPR.,PROFORMAS, CUADRO.COMP.Y CP 1543.



4025 4025 27/11/2014 COM NOR OGA 1720218088 VASQUEZ SAUD JOSE LUISVASQUEZ SAUD JOSE LUIS-DCS-SASI 1166/2014-GUAYAQUIL.REEMBOLSO POR SUBSISTENCIA DEL 17-11-2014,TRABAJO DE AVANZADA PARA COBERTURA STAND DEL MINTEL EN ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN-CUPRE.REF.SASI E INFORME 1166, PASAJES, PASES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1608.



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09/12/2014111 DE

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EJERCICIO: 2014


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VINUEZA BETANCOURT WILSON-SASI 1118/2014-MANABÍ-PROGRAMA 29 AMPLIACIÓN INFOCENTROS .REEMBOLSO 5Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF.SASI E INFOR.1118,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1610.



4027 3988 27/11/2014 RDP NOR OGA 1713206181001 TIPANTOCTA PILLAJO EDUARDO GEOVANNY

TIPANTOCTA PILLAJO EDUARDO-DA. ALCANCE AL CUR N°4024 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS Y REUBICACIÓN DE LA BOMBA DE AGUA PRINCIPAL, SOL. POR ING.GAVILÁNES-DIR.ADMIN. ADJ: FACT.1308.



4028 3987 27/11/2014 DEV NOR OGA 1707140727001 CARRION CONTRERAS JORGE OSWALDO

CARRION CONTRERAS JORGE OSWALDO-DA-PAGO SERVICIO DE PINTURA PAREDES Y TUMBADO DESPACHO MINIST.,REQ SRA. SANDRA VILLALBA-ASESORA DESPACHO Y SOL ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: Ms.DA-2014-1551,DA-2014-1472,DM-SV-002-2014,FACT.854,INFORME MANTEN.ORD. COMPR.,PROFORMA,INFORME NECESIDAD Y CP 1576.



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09/12/2014112 DE

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EJERCICIO: 2014


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4029 3987 27/11/2014 RDP NOR OGA 1707140727001 CARRION CONTRERAS JORGE OSWALDO

CARRION CONTRERAS JORGE OSWALDO-DA-ALCANCE AL CUR N° 4028 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-PAGO SERVICIO DE PINTURA PAREDES Y TUMBADO DESPACHO MINIST.,REQ SRA. SANDRA VILLALBA-ASESORA DESPACHO Y SOL ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: FACT.854.



4030 4025 27/11/2014 DEV NOR OGA 1720218088 VASQUEZ SAUD JOSE LUISVASQUEZ SAUD JOSE LUIS-DCS-SASI 1166/2014-GUAYAQUIL.PAGO REEMBOLSO POR SUBSISTENCIA DEL 17-11-2014,TRABAJO DE AVANZADA PARA COBERTURA STAND DEL MINTEL EN ACTIVIDADES DE COMUNICACIÓN-CUPRE. ADJ: SASI E INF.1166, PASAJES, PASES,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1608.



4031 4022 27/11/2014 DEV NOR OGA 1712733748 JACOME PIEDRA EDISON RUBEN

JACOME PIEDRA EDISON RUBEN-DTTIC-SASI 1167/2014-MACHALA-LOJA.PAGO REEMBOLSO POR 7Ds.VIÁTs. SUBSIST. DEL 09 AL 16-11-2014,PEAJES Y COMBUSTIBLES VEHÍCULO PEI5355,MOVILIZA A DR. DANIEL RAMIREZ Y SR. VINICIO MÉNDEZ,CUMPLEN AGENDA DE TRABAJO.ADJ:SASI E INFOR.1167,ORD.MOV.,PEAJES, FACTURAS,DET. Y CP 1608.



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09/12/2014113 DE

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EJERCICIO: 2014


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VINUEZA BETANCOURT WILSON-SASI 1122/2014-CARCHI-PROGRAMA 29. PAGO REEMBOLSO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 29-09 AL 04-10-2014, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO ESCUELAS FISCALES Y RED AMPLIACIÓN INFOCENTROS. ADJ: SASI E INF.1122, DET.VIÁTICOS Y CP 1603.



4033 4033 27/11/2014 COM NOR OGA 1714992474001 VALENCIA YAR EDGAR MARCELO

VALENCIA YAR EDGAR MARCELO-DCS-PAGO MÁS IVA SERVICIO CONDUCCIÓN OFICIAL DEL PRIMER FORO INTERNACIONAL SOBRE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN ENCUENTRO DE INDUSTRIAS TIC ECUADOR-JAPÓN 2014, REQ.DIR.COM.SOC.REF.Ms.DA-2014-1582,DA-2014-1398,CUADRO COMPAR.,PROFORMAS,FACT.110,ACTA SERVIC.,ORD.COMP.Y CP 1533.



4034 4034 27/11/2014 COM NOR OGA 1792287774001 AUTOSTORE S.A.AUTOSTORE S.A.DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE MOQUETAS PARA VEHÍCULOS,REQ.ING. DARÍO TARAPUES-RESPONSABLE VEHÍCULOS Y SOL POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.M.MINTEL-DA-2014-1558,MINTEL-DA-2014-1388,ACTA ENT.REC.,COMP.ING.,FACT.27326,INFORME 04,ORD. COMP.,DA-2014-1362,PROFORMA Y CP 1532.



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09/12/2014114 DE

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EJERCICIO: 2014


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4035 4035 27/11/2014 COM NOR OGA 1713862819001 VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA

VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYADA-ADQUISICIÓN SELLOS USO ÁREAS ADMINISTRATIVAS,SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADM.REF.Ms.DA-2014-1568,DA-2014-1075, CGAF-2014-397,DA-2014-942,DGT-2014-127,DA-2014-934,DA-2014-717,DA-2014-699, FACTURA 1811,COMP.INGR.,ACTA ENT.RECEP.,ORD. COMP.,PROFORMA Y CP 1284.



4036 4036 27/11/2014 COM NOR OGA 1792444284001 DODOGIAN COMUNICACIONES ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION

DODOGIAN COMUNICACIONES ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION-PAGO MÁS IVA EMPRESA SERVICIOS SEGUNDO ENCUENTRO INTERN. DE SEGURIDAD INTEGRAL ECUADOR 2014.REF.Ms.DA-2014-1576,DA-2014-1457,DCS-2014-123,FACTURA 263,ACTA SERVICIOS,ORD. COMPRA,PROPUESTA,CONVENIO COOPERACIÓN,PAC, SRI Y CP 1556.



4037 4017 27/11/2014 DEV NOR OGA 1791335384001 HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.

HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.DM-AUGUSTO ESPÍN-SOLC. VIAJE AL EXTERIOR-CARACAS-VENEZUELA. POR PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CARACAS-QUITO. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1588, SOL.E INFORME,CERTIFICACIÓN DE USO DE PASAJES,FACTURAS 126750 Y 126751,OF.SNAP-CGGI-2014-1159, ACUERDO 940 Y CP 1577.



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09/12/2014115 DE

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EJERCICIO: 2014


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4038 4017 27/11/2014 RDP NOR OGA 1791335384001 HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.

HOLIDAYS TRAVEL HOLITRAVEL CIA. LTDA.DM-AUGUSTO ESPÍN-SOLC. ALCANCE AL CUR 4037 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 VIAJE AL EXTERIOR-CARACAS-VENEZUELA. PAGO MÁS IVA POR PASAJES AÉREOS RUTA QUITO-CARACAS-QUITO. ADJ: COPIA DE FACT. N° 126750-126751 DE 04/11/2014



4039 3680 27/11/2014 RDP DVO OGA 1792438322001 BG SUPPORT SCCREVERSION ERROR % DE RETENCIONES-BG SUPPORT SCC-DA.ALCANCE AL CUR DEV 3679 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 ADQUISICIÓN MCAFEE EMAIL & WEB VIRTUAL APPLIANCE SOFTWARE,REQ ING.I.JÁCOME-DGT. Y SOL. POR ING. GAVILÁNES-DIR.ADM ADJ: COPIA DE FACT.N° 177 04/11/2014.


Total Fuente: 002

4040 3679 27/11/2014 DEV RTO OGA 1792438322001 BG SUPPORT SCCREVERSION POR ERROR % DE RETENCIONES-BG SUPPORT SCC-DA. ADQUISICIÓN MCAFEE EMAIL & WEB VIRTUAL APPLIANCE SOFTWARE,REQ ING.I.JÁCOME-DGT. Y SOL. POR ING. GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: DA-2014-1400,DA-2013-1300,DGT-2014-154,FACTURA 177.

(4,000.00) (50.00) (3,950.00) 0.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR N N N

Total Fuente: 002


CORNEJO RUMBEA ALFREDO PEDRO-ASESOR MINISTERIAL.NOVIEMBRE 2014.PAGO VIÁTICO POR GASTOS DE RESIDENCIA SEGÚN ART. 124 LEY ORGÁNICA SERVICIO PÚBLICO Y MANDATO CONSTITUYENTE 02 ART. 5.REF.M.MINTEL-DA-2014-802, LIQUIDACIÓN VIÁTICO POR RESIDENCIA Y CP 1597.



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EJERCICIO: 2014


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4042 4042 27/11/2014 COM NOR OGA 0703017350 RAMON PACHECO FLOR MARIA

RAMON PACHECO FLOR MARIA-ASESORA DESPACHO-DEL 28 AL 31 OCT.Y NOVIEMBRE 2014.PAGO VIÁTICOS POR GASTOS DE RESIDENCIA, ART. 124 LEY ORGÁNICA SERVICIO PÚBLICO Y MANDATO CONSTITUYENTE 02 ART. 5.REF. M.MINTEL-DTH-2014-802,LIQUIDACIÓN VIÁTICOS POR RESIDENCIA Y CP 1597.



4043 3657 27/11/2014 COM RTO OGA 1792438322001 BG SUPPORT SCCREVERSIÓN POR CAMBIO DE FACTURA Y ERROR EN LA RETENCIÓN AL PROVEEDOR BG SUPPORT SCC POR ADQUISICIÓN MCAFEE EMAIL & WEB VIRTUAL APPLIANCE SOFTWARE,


Total Fuente: 002

4044 2398 27/11/2014 DEV NOR OGA 0968592010001 EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOC EPOL TECH E.P-1er. PAGO 30% CTO-PRESTACION DE SERVICIO SOBRE "ESTADO DEL COMERCIO ELECTRONICO-ESTUDIO-HERRAMIENTAS TIC-PARA FOMENTAR-COMERCIO LECTRONICO EN ECUADOR" CTRTO MINTEL-2014-014 ADJ: DFISSI-2014-0210-M, ACTA ENTREGA RECP. PROVISIONAL, AMORTIZ. 65%-CP 554

67,200.00 31,200.00 36,000.00 36,000.00 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S N N


4045 3997 27/11/2014 DEV NOR OGA 1712907144001 JARRIN SALAZAR FRANCISCO XAVIER

JARRIN SALAZAR FRANCISCO XAVIER-DTH- POR CURSO DE FOTOGRAFÍA 5 PARTICIPANTES DIRECCIÓN COMUNIC.SOCIAL,SOLICITADO POR ING. T.GAVILÁNES-DIR.ADMIN. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1554,FACTURA 251,M.MINTEL-DTH-2014-794, MINTEL-DTH-2014-790,INFORME,ASISTENCIA, CERTIFICADOS,ORD.COMPR.Y CP 1317.



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EJERCICIO: 2014


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No.CUR

4046 3997 27/11/2014 RDP NOR OGA 1712907144001 JARRIN SALAZAR FRANCISCO XAVIER

JARRIN SALAZAR FRANCISCO XAVIER-DTH.ALCANCE AL CUR 4045 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 POR CURSO DE FOTOGRAFÍA 5 PARTICIPANTES DIRECCIÓN COMUNIC.SOCIAL,SOLICITADO POR ING. T.GAVILÁNES-DIR.ADMIN. ADJ: COPIA DE FACTURA 000251 DEL 24/11/2014.



4047 4047 27/11/2014 COM NOR OGA 1792438322001 BG SUPPORT SCCBG SUPPORT SCC-DA.PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN MCAFEE EMAIL & WEB VIRTUAL APPLIANCE SOFTWARE,REQ ING.I.JÁCOME-DGT. Y SOL. POR ING. GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.DA-2014-1400,DA-2013-1300,DGT-2014-154,FACTURA 189,CUADRO COMPARATIVO,COTIZACIONES,PAC,ORDEN COMPRA,CORREOS Y CP 1422.



4048 1583 27/11/2014 DEV NOR OGA 1708654577001 LARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO

LARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO-DA-PROCESO SIE-MINTEL-007-2014. ADQUIS. E INSTAL.DE SISTEMA ESPECIALIZADO DE CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN VEHICULAR SATELITAL VEHÍCULOS MINTEL,PERIODO OCTUBRE .2014,FACTUR.624,SOL.ING. M. VALENZUELA ADJ: MINTEL-DA-2014-1579, INFORME FAVORABLE FACT. 624 Y CP 376.

1,249.96 25.00 1,224.96 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR AETEJADAG S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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EJERCICIO: 2014


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4049 1583 27/11/2014 RDP NOR OGA 1708654577001 LARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO

LARRAGA REYES CARLOS GUILLERMO-DA-PROCESO SIE-MINTEL-007-2014. ALCANCE AL CUR 4048 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 ADQUIS. E INSTAL.DE SISTEMA ESPECIALIZADO DE CONTROL, MONITOREO Y EVALUACIÓN VEHICULAR SATELITAL VEHÍCULOS MINTEL,PERIODO OCTUBRE . ADJ: COPIA DE FACTURA 624 05/11/2014



4050 4050 27/11/2014 REG NOR OGA 0968592010001 EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOS ESPOL TECH E.P.

EMPRESA PUBLICA DE SERVICIOC EPOL TECH E.P-ALCANCE AL CUR N° 4044-REGULARIZACION IVA SEG. ACUERDO MINISTERIAL 312-1er. PAGO 30% CTO-PRESTACION DE SERVICIO SOBRE "ESTADO DEL COMERCIO ELECTRONICO-ESTUDIO-HERRAMIENTAS TIC. ADJ:COPIA FACTURA N° 38747



4051 2694 27/11/2014 DEV NOR OGA 1792262666001 LIBRESOFT S.A.LIBRESOFT S.A. CONTRATO-MINTEL-2014-020/LCC-MINTEL-003-2014, PAGO 20% CONTRATO-AMORTIZAC. ANTICIPO 65%-CONSULTORIA-DESARROLLO DEL PORTAL WEB Y SISTEMA BI PARA EL OBSERVATORIO TIC, ADJ: M-DFISSI-2014-0159-M, CONTRATO,ACTA ENTREGA RECEP. PROVISIONAL, FACT, 00624 Y DEMAS DOCUMENTACION DE RESPALDO.

94,252.50 64,187.55 30,064.95 30,064.95 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S N N


4052 4052 27/11/2014 REG NOR OGA 1792262666001 LIBRESOFT S.A.LIBRESOFT S.A. CONTRATO-MINTEL-2014-020/LCC-MINTEL-003-2014,ALCANCE AL CUR N°4051-REGULARIZACION IVA SEG. ACUERDO MINISTERIAL 312- PAGO 20% CONTRATO-AMORTIZAC. ANTICIPO 65%-CONSULTORIA-DESARROLLO DEL PORTAL WEB Y SISTEMA BI PARA EL OBSERVATORIO TIC, ADJ: COPIA FACT, 0062.



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4053 4053 27/11/2014 COM NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A.SEGUROS SUCRE S.A.DA-PAGO MAS IVA POR PRIMAS POR INCLUSIÓN BIENES EN PÓLIZAS VIGENTES, SOL.ING.DARIO TARAPUES-ADM.CTO.REF. M.MINTEL-DA-2014-1584 Y MINTEL-DA-2014-1586,FACTURAS 7239 Y 7240,ANEXOS 3 Y 5, CORREOS,M.MINTEL-DA-2014-1399, LISTADO DE BIENES Y CP 1611.





110.84 1.11 109.73 0.00 APROBADO USERAPP USERAPP CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss



REPOSICION FONDO CAJA CHICA N° 350-DEL 28 DE OCTUBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2014-ALCANCE AL CUR N° 4054-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312. ADJ: COPIA FACT. N° 19707.











4058 4047 28/11/2014 DEV NOR OGA 1792438322001 BG SUPPORT SCCBG SUPPORT SCC-DA. ADQUISICIÓN MCAFEE EMAIL & WEB VIRTUAL APPLIANCE SOFTWARE,REQ ING.I.JÁCOME-DGT. Y SOL. POR ING. GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: DA-2014-1400,DA-2013-1300,DGT-2014-154,FACTURA 189,CUADRO COMPARATIVO,COTIZACIONES,PAC,ORDEN COMPRA,CORREOS Y CP 1422.



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4059 4047 28/11/2014 RDP NOR OGA 1792438322001 BG SUPPORT SCCBG SUPPORT SCC-DA. ALCANCE AL CUR 4058 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 ADQUISICIÓN MCAFEE EMAIL & WEB VIRTUAL APPLIANCE SOFTWARE,REQ ING.I.JÁCOME-DGT. Y SOL. POR ING. GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: COPIA DE FACTURA 189 DE 04/11/2014.







4061 1582 28/11/2014 DEV NOR OGA 1791817230001 COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.

COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.-DA-PROCESO SIE-MINTEL-009-2014. SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEL MINTEL, FACTURACIÓN MENSUAL, PERIODO 20 DE OCT AL 19 DE NOV.SOL. POR ING.M.LÓPEZ-DIR.ADM.,SEGÚN M.MINTEL-DA-2014-1574,INFORM DE COMPAN, CONSOLIDA PLANI. Y CP 100.







4063 1582 28/11/2014 RDP NOR OGA 1791817230001 COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA.

COMPANIA DE SEGURIDAD Y GUARDIANIA COMSEG CIA. LTDA. ALCANCE AL CUR 4061 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA INSTALACIONES DEL MINTEL, PERIODO 20 DE OCT AL 19 DE NOV. SOL. POR ING.M.LÓPEZ-DIR.ADM. ADJ: COPIA DE FACTURA FACT.N° 10138 24/11/14

1,467.33 0.00 1,467.33 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR CARMENR S N S MM/dd/yyyy hh:mm:ss


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4065 4034 28/11/2014 DEV NOR OGA 1792287774001 AUTOSTORE S.A.AUTOSTORE S.A.DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DE MOQUETAS PARA VEHÍCULOS,REQ.ING. DARÍO TARAPUES-RESPONSABLE VEHÍCULOS Y SOL POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: M.MINTEL-DA-2014-1558,MINTEL-DA-2014-1388,ACTA ENT.REC.,COMP.ING.,FACT.27326,INFORME 04,ORD. COMP.,DA-2014-1362,PROFORMA Y CP 1532.



4066 4034 28/11/2014 RDP NOR OGA 1792287774001 AUTOSTORE S.A.AUTOSTORE S.A.DA-PAGO MÁS IVA ALCANCE AL CUR 4065 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 ADQUISICIÓN DE MOQUETAS PARA VEHÍCULOS,REQ.ING. DARÍO TARAPUES-RESPONSABLE VEHÍCULOS Y SOL POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM. ADJ: COPIA DE FACTURA N° 27326 DE 24/11/14




REPOSICION DEL FONDO DE CAJA CHICA N° 138-ALCANCE AL CUR N° 4062-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-MATENIMIENTO DE EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS, ADJ: COPIAS FACTURAS 21818-59632-186156-60983-185974-22183.







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REPOSICION FONDO CAJA CHICA N° 132-ALCANCE AL CUR N° 4068-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-SEGUN MOVIMIENTO DEL 19 DE OCTUBRE AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2014, RESPONSABLE DEL MANEJO DEL FONDO ING. MAURICIO LAVAREZ. ADJ: COPIAS FACTURAS N° 12731-5954-187207-12690.



4070 4036 28/11/2014 DEV NOR OGA 1792444284001 DODOGIAN COMUNICACIONES ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION

DODOGIAN COMUNICACIONES ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION- EMPRESA SERVICIOS SEGUNDO ENCUENTRO INTERN. DE SEGURIDAD INTEGRAL ECUADOR 2014. ADJ: Ms.DA-2014-1576,DA-2014-1457,DCS-2014-123,FACTURA 263,ACTA SERVICIOS,ORD. COMPRA,PROPUESTA,CONVENIO COOPERACIÓN,PAC, SRI Y CP 1556.

5,000.00 100.00 4,900.00 4,900.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR N N N


4071 4036 28/11/2014 RDP NOR OGA 1792444284001 DODOGIAN COMUNICACIONES ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION

DODOGIAN COMUNICACIONES ASOCIACION O CUENTAS EN PARTICIPACION-PAGO MÁS IVA ALCANCE AL CUR 4070 COMPENSACION IVA SEEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 EMPRESA SERVICIOS SEGUNDO ENCUENTRO INTERN. DE SEGURIDAD INTEGRAL ECUADOR 2014. ADJ: COPIA DE FACTURA N° 263 25/11/2014



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4072 4033 28/11/2014 DEV NOR OGA 1714992474001 VALENCIA YAR EDGAR MARCELO

VALENCIA YAR EDGAR MARCELO-DCS- SERVICIO CONDUCCIÓN OFICIAL DEL PRIMER FORO INTERNACIONAL SOBRE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN ENCUENTRO DE INDUSTRIAS TIC ECUADOR-JAPÓN 2014, REQ.DIR.COM.SOC. ADJ: Ms.DA-2014-1582,DA-2014-1398,CUADRO COMPAR.,PROFORMAS,FACT.110,ACTA SERVIC.,ORD.COMP.Y CP 1533.



4073 4033 28/11/2014 RDP NOR OGA 1714992474001 VALENCIA YAR EDGAR MARCELO

VALENCIA YAR EDGAR MARCELO-DCS-PAGO MÁS IVA ALCANCE AL CUR 4072 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 SERVICIO CONDUCCIÓN OFICIAL DEL PRIMER FORO INTERNACIONAL SOBRE TECNOLOGÍAS Y COMUNICACIÓN ENCUENTRO DE INDUSTRIAS TIC ECUADOR-JAPÓN 2014, REQ.DIR.COM.SOC. ADJ: COPIA DE FACT.N°110 24/11/14



4074 4035 28/11/2014 DEV NOR OGA 1713862819001 VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA

VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYADA-ADQUISICIÓN SELLOS USO ÁREAS ADMINISTRATIVAS,SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: Ms.DA-2014-1568,DA-2014-1075, CGAF-2014-397,DA-2014-942,DGT-2014-127,DA-2014-934,DA-2014-717,DA-2014-699, FACTURA 1811,COMP.INGR.,ACTA ENT.RECEP.,ORD. COMP.,PROFORMA Y CP 1284.

396.99 3.97 393.02 0.00 APROBADO DAGONZALEZ DAGONZALEZ CARMENR N N N


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4075 4035 28/11/2014 RDP NOR OGA 1713862819001 VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYA

VELASTEGUI MUNOZ AMPARO MIREYADA-ALCANCE AL CUR 4074 COMPENSACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312 ADQUISICIÓN SELLOS USO ÁREAS ADMINISTRATIVAS,SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: COPIA DE FACTURA 1811 DE 24/11/2014.




[P:11 T:NO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON NOMBRAMIENTO Y COMISION DE SERVICIOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.


Total Fuente: 001 178,756.22

4077 4077 28/11/2014 COM NOR BYE 0990299390001 MUEBLES EL BOSQUE S.A.MUEBLES EL BOSQUE S.A.DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN MUEBLES (2 BUTACAS RECLINABLES) PARA USO DESP.MINIST.,REQ. SRA. SANDRA VILLALBA-ASES.DESPACHO Y SOL.POR ING. GAVILÁNES-DIR. ADM.REF.Ms.da.2014-1595,FACT.17671,ORD.COMP.,DA-2014-1555,CUADRO COMPAR.,PROFORMAS,MINTEL-DM-SV-002-2014, NECESIDAD Y CP 1604.




VINUEZA BETANCOURT WILSON-SASI 1118/2014-MANABÍ-PROGRAMA 29 AMPLIACIÓN INFOCENTROS .REEMBOLSO 5Ds.VIÁTICOS, SUBSISTENCIAS, VERIFICACIÓN BENEFICIARIOS PROYECTO DOTACIÓN CONECTIVIDAD Y EQUIPAMIENTO Y AMPLIACIÓN INFOCENTROS.REF.SASI E INFOR.1118,DETALLE VIÁTICOS Y CP 1610.



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4079 3926 28/11/2014 DEV NOR OGA 1790631311001 AGENTUR CIA. LTDA.AGENTUR CIA. LTDA.DA-PAGO PASAJES AÉREOS NAC. E INTERN.SERVIDORES MINTEL POR LOS MESES DE MARZO, ABRIL HASTA EL 14 DE MAYO DE 2014, SOLICITA ING. T. GAVILÁNES-DIR. ADM. ADJ: M-DA-2014-1507, CONVENIO PAGO, FACTs.168485,168486 ,M.DA-2014-1439, DTOS. CONVENIO Y CP 1471.

791.40 0.00 791.40 791.40 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR CARMENR N N N


4080 4080 28/11/2014 COM NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.DA-PAGO MÁS IVA POR ADQUISICIÓN DE PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE CONSERJERÍA MINTEL Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.MINTEL-DA-2014-1578,M.MINTEL-DA-2014-1444,FACTURA 66154,ORD. COMPRA,ACTA ENT.REC.,COMPR.INGRESO,M.MINTEL-DA-2014-1334,PROFORMA,SRI Y CP 1575.



4081 4081 28/11/2014 COM NOR BYE 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.DA-PAGO MÁS IVA ADQUISICIÓN DOS DISPENSADORES Y CUATRO CALEFACTORES Y SOL. POR ING.T.GAVILÁNES-DIR.ADM.REF.M.MINTEL-DA-2014-1597,FACT.526834,ORD. COMPRA,M.MINTEL-DA-2014-1505, REGISTRO COMPRAS, M.MINTEL-STTIC-2014-183,M.MINTEL-DA-2014-1414,PROFORMA Y CP 1592.



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4082 4082 28/11/2014 COM NOR OGA 1306239532 PEDRO JAVIER PONCE REYESPEDRO JAVIER PONCE REYES-DAU-SASI 1164/2014-LATACUNGA-PROG.20.REEMBOLSO 3Ds.VIÁTICOS Y PEAJES VEHÍCULO PEI5358,PARA MOVILIZAR AL ING. PEDRO RIVADENEIRA ,VERIFICACIÓN EQUIPAMIENTO Y CONECTIVIDAD.REF.SASI E INFOR.1164,ORD. MOVILIZACIÓN, PEAJES, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1609.



4083 4083 28/11/2014 COM NOR OGA 0200818664 BONILLA ESTRADA EMILIO JOSELITO BINIFRES

BONILLA ESTRADA EMILIO-SASI 1168/2014-GUAYAS-PROG.20. REEMBOLSO 5Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIA DEL 10 AL 15-11-2014, COMBUST. Y PEAJES VEHÍCULO PEI318,MOVILIZA A ING. BYRON BUÑAY, VERIFICACIÓN ESPACIOS FÍSICOS EQUIPAMIENTO INFOCENTROS.REF.SASI E INF.1168,ORD. MOVIL.,PEAJES,FACTURAS, DET.VIÁT. Y CP 1609



4084 4084 28/11/2014 COM NOR OGA 0502449887 PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS

PÉREZ CADENA CARLOS ANDRÉS-DAU-SASI 1171/2014-PROG.20.REEMBOLSO 4Ds.VIÁTICOS Y SUBSISTENCIAS DEL 20 AL 24-10-2014,VERIFICAR FUNCIONAMIENTO LABORATORIOS DE CÓMPUTO CONTRATO MINTEL-2013-23.REF.SASI E INF.1171,, DETALLE VIÁTICOS Y CP 1609.




[P:11 T:NO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES (GASTO CORRIENTE E INVERSION) FUENTE 001, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.


Total Fuente: 001 118,714.38

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[P:11 T:NO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES, PAGO DE LA NOMINA DEL PERSONAL CON CONTRATO DE SERVICIOS OCASIONALES (GASTO CORRIENTE E INVERSION) FUENTE 002, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.




[P:11 T:NO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO CODIGO DE TRABAJO, FUENTE 001, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.




[P:11 T:NO A:2014] 540 MINISTERIO DE TELECOMUNICACIONES - PAGO DE LA NOMINA DE LOS TRABAJADORES QUE SE ENCUENTRAN BAJO CODIGO DE TRABAJO, FUENTE 002, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2014.



4089 3991 29/11/2014 DEV NOR BYE 1792458560001 MAC ACCESMAC ACCES DM.PAGO ADQUISICION DE TELEFONO MOVIL USO EDECAN REQ. SANDRA VILLALVA ASESORA DE DESPACHO Y SOLICITADO POR ING. TG DA, REF MS-DA-2014-1559,DA-20141552,FACTURA 2139,ORD COMPRA, DA-2014-1487. COMPRAS MINTEL-DM-SV-004-2014,PROFORMA SRI CP1572



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4090 3991 29/11/2014 RDP NOR OGA 1792458560001 MAC ACCESMAC ACCES-DM-ALCANCE AL CUR N°4089-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-ADQUISICIÓN DE TELÉFONO MÓVIL USO EDECÁN, REQ. SRA. SANDRA VILLALBA, ASESORA DESPACHO Y SOLICITADO POR ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR.ADM. ADj: C/FACTURA 2139.



4091 3979 29/11/2014 DEV NOR BYE 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWY S.A.A PAGO MAS IVA POR ADQUISICION DE COCHE PLATAFORMA, REQ GUARDALMACEN Y SOL POR ING. TG DA REF MINTEL-DA-2014-1563, FACTURA 66155, ORD, COMPRA, M MINTEL-DA-2014-1514, REGISTRO COMPRAS, MINTEL-DA-2014-1467, PROFORMA, CONS SRI CP1591

267.85 2.68 265.17 265.17 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S N N


4092 3979 29/11/2014 RDP NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A.COMERCIAL KYWI S.A.A-ALCANCE ALCUR N° 4091-REGULARIZACION IVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312-ADQUISICIÓN DE COCHE PLATAFORMA, REQUERIMIENTO GUARDALMACÉN Y SOLICITA ING. TANNIA GAVILÁNES-DIR. ADMIN. ADJ: COPIA FACTURA 66155.



4093 4077 29/11/2014 DEV NOR BYE 0990299390001 MUEBLES EL BOSQUE S.A.MUEBLES EL BOSQUE S.A DA PAGO MAS IVA ADQ. MUEBLES 2 BUTACAS RECLINABLES PARA USO DESP MINIST , REQ SANDRA VILLALVA, ASES. DESPACHO Y SOL ING TG DA REF MES. DA. 2014-1595- FACT 17671 ORD COMP DA-2014-1555, CUAD CO PROF MINTEL-DMSV002-2014 CP1604

1,160.42 11.60 1,148.82 1,148.82 APROBADO CARMENR CARMENR CARMENR AETEJADAG S N N


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4094 4077 29/11/2014 RDP NOR OGA 0990299390001 MUEBLES EL BOSQUE S.A.MUEBLES EL BOSQUE S.A-DA-ALCANCE AL CUR N° 4093-REGULARIZACION IOVA SEGUN ACUERDO MINISTERIAL 312- ADQUISICIÓN MUEBLES (2 BUTACAS RECLINABLES) PARA USO DESP. MINISTERIAL REQUERIMIENTO SRA. SANDRA VILLALBA-ASES-DESPACHO Y SOLICITA ING. TANNIA GAVILÁNES-DIRECT. ADMINISTRATIVA. ADJ: COPIA FACT.17671.































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EJERCICIO: 2014


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TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 1,170,571.01 260,369.52 910,201.49 186,877.34CANTIDAD DE CUR: 506

TOTAL ENTIDAD: 1,170,571.01 260,369.52 910,201.49 186,877.34

TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 260,369.52 910,201.49496 186,877.341,170,571.01

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Ejecución de Gastos - Cur del Gasto PAGINA: 1 DE FECHA ... · dce usuarios registro modifico...

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