Edwin Peñaherrera Sánchez Pathfinder International Gerente Octava Ronda Fondo Mundial

20/04/2320/04/2311

Edwin Peñaherrera SánchezEdwin Peñaherrera Sánchez

Pathfinder InternationalPathfinder International

GerenteGerente

Octava Ronda Fondo MundialOctava Ronda Fondo Mundial

“Haciendo la diferencia: Consolidando una respuesta amplia e integral a la Tuberculosis

en el Perú”Octava Ronda del Fondo Mundial - Componente

Tuberculosis

14/12/201014/12/2010

20/04/2320/04/23 22

Indicadores Clave – RP2Indicadores Clave – RP2

Objetivo 1 = 12 Objetivo 1 = 12

Objetivo 4 = 2Objetivo 4 = 2

Objetivo 5 = 2Objetivo 5 = 2

Total = 16 indicadores claveTotal = 16 indicadores clave

20/04/2320/04/23 33

INDICADORES CLAVE – OBJETIVO 1INDICADORES CLAVE – OBJETIVO 1

CódigoCódigo INDICADOR INDICADOR METAMETA

AÑO AÑO 1 1

METAMETA

AÑO AÑO 2 (*)2 (*)

R.1.1R.1.1 Número de documentos sobre contenidos Número de documentos sobre contenidos educativos de prevención de la TB, con enfoque educativos de prevención de la TB, con enfoque de inclusión social y lucha contra el estigma, de inclusión social y lucha contra el estigma, para el nivel secundario de EBR aprobadospara el nivel secundario de EBR aprobados

11 11

R.1.2R.1.2 Número de planes de incorporación de la Número de planes de incorporación de la temática de TB en la formación universitaria temática de TB en la formación universitaria elaboradoselaborados

11 11

R.1.3 R.1.3 Número de estudiantes de EBR del nivel Número de estudiantes de EBR del nivel secundario de edades entre 12 a 16 años secundario de edades entre 12 a 16 años alcanzados por actividades de promoción de la alcanzados por actividades de promoción de la salud respiratoria y prevención en TBsalud respiratoria y prevención en TB

-- 28,5828,5855

R.1.4R.1.4 Número de estudiantes de edades entre 17 a Número de estudiantes de edades entre 17 a 24 años alcanzados por actividades de 24 años alcanzados por actividades de promoción de la salud respiratoria y prevención promoción de la salud respiratoria y prevención en TB del nivel superior universitarioen TB del nivel superior universitario

-- 4,6304,630

(*) Las metas son acumulativas

20/04/2320/04/23 44



AÑO 1AÑO 1METAMETA

AÑO AÑO 2(*)2(*)

R.1.5R.1.5 Porcentaje de escolares de EBR con edades Porcentaje de escolares de EBR con edades entre 12 -16 años con conocimientos sobre entre 12 -16 años con conocimientos sobre promoción de salud respiratoria y Prevención en promoción de salud respiratoria y Prevención en TBTB

-- (10%) (10%) 5,8505,850

R.1.6 R.1.6 Porcentaje de estudiantes universitarios de 17-Porcentaje de estudiantes universitarios de 17-24 años con conocimientos sobre promoción de 24 años con conocimientos sobre promoción de salud respiratoria y prevención en TBsalud respiratoria y prevención en TB

-- (20%)(20%)

926926

R.1.7R.1.7 Número de proveedores de servicios no Número de proveedores de servicios no sanitarios capacitados por actividades de sanitarios capacitados por actividades de PrevenciónPrevención

150150 690690

R.1.8 R.1.8 Número de educadores de calle y trabajadores Número de educadores de calle y trabajadores CEDIF capacitadosCEDIF capacitados

8080 160160

(*) Las metas son acumulativas

20/04/2320/04/23 55




AÑO 2 AÑO 2 (*)(*)

R.1.9R.1.9

Número de niños, niñas y Número de niños, niñas y adolescentes alcanzados por adolescentes alcanzados por estrategias de los educadores de calle estrategias de los educadores de calle capacitados en TBcapacitados en TB

160160 600600

R.1.10R.1.10 Número de miembros de la comunidad Número de miembros de la comunidad alcanzados por actividades de alcanzados por actividades de prevención prevención

392,268392,268 784,537784,537

R.1.11 R.1.11 Número de estudios de investigación Número de estudios de investigación realizados en poblaciones indígenas.realizados en poblaciones indígenas. 44 66

R.1.12 R.1.12 Número y % de servicios de salud con Número y % de servicios de salud con materiales de información para los materiales de información para los pueblos indígenas en idioma nativopueblos indígenas en idioma nativo --

366 366

(12%)(12%)

(*) Las metas son acumulativas(*) Las metas son acumulativas

20/04/2320/04/23 66

INDICADORES CLAVE DEL INDICADORES CLAVE DEL OBJETIVO 4OBJETIVO 4



AÑO 2 AÑO 2 (*)(*)

R.4.1R.4.1 Porcentaje de pacientes TB-XDR que Porcentaje de pacientes TB-XDR que reciben apoyo en entorno a la reciben apoyo en entorno a la viviendavivienda

30%30%

(35)(35)55% 55%

(64)(64)

R.4.2 R.4.2 Porcentaje de pacientes TB-XDR y Porcentaje de pacientes TB-XDR y contactos que reciben canasta contactos que reciben canasta alimenticiaalimenticia

39% 39%

(45)(45)64%64%

(74)(74)


20/04/2320/04/23 77

INDICADORES CLAVE – OBJETIVO INDICADORES CLAVE – OBJETIVO 55



AÑO 2 AÑO 2 (*)(*)

R.5.1 R.5.1 Número y % de regiones con planes Número y % de regiones con planes regionales que incorporan políticas de regionales que incorporan políticas de prevención y control de la TB en el prevención y control de la TB en el marco del PEM TB marco del PEM TB

3 /203 /20

(15%)(15%)6/206/20

(30%)(30%)

R.5.2 R.5.2 Número de planes de monitoreo y Número de planes de monitoreo y evaluación nacional de Tuberculosis evaluación nacional de Tuberculosis formulado en cooperación con los formulado en cooperación con los actores nacionales pertinentesactores nacionales pertinentes

11 11


20/04/2320/04/23 88

Resultados de evaluación de desempeño en Resultados de evaluación de desempeño en la implementación del programala implementación del programa

OBJETIVOS 1OBJETIVOS 1

Objetivo 1. Resultado del avance a nivel de insumo del T3

Actividad Nº Insumos T3

ProgramadoT3

Ejecutado

1Talleres con autoridades nacionales y regionales para la

incorporacion de contenidos de TB en la curricula 3 2

2Autoridades del sector educación que participan en los Talleres

90 50

3

Talleres de sensibilización a autoridades de las facultades

relacionadas a la salud y ciencias sociales en pre y post grado 1 1

4Autoridades universitarias que participan en los Talleres de

sensibilizacion 10 10

5Talleres de capacitación a docentes

1 1

6Docentes universitarios capacitados

15 15

7

Talleres de capacitación a personal de servicios de salud

universitarios, con las Guias Nacionales del Ministerio de Salud 1 0

8Personal de los servicios de salud universitarios capacitados

20 0

9Reuniones de validación del plan por regiones (macroregional)

1 0

10Colectivos de comunicadores aliados constituidos

1 0

11Talleres regionales con comunicadores (macroregional)

1 0

12Elaboración de Plan nacional de las campañas de comunicación con coordinación multisectorial 1 0

13

Estudio de vulnerabilidades y factores de riesgo TB en niños del

PEC y sus entornos familiares 1 0

14Numero de remuneraciones para promotores que realizan

referencias a EE.SS (informes trimestrales) 5 5

15Estudio de vulnerabilidades y factores de riesgo realizado

1 0

16Estudio sociocultural de cosmovisión y practicas realizado

1 0

1.5

1.1

1.2

1.3

1.4

OBJETIVO 1 - PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN POR PRINCIPALES ACTIVIDADES SEGUNDO TRIMESTRE

27,241.00

29,802.00

6,602.00

22,851.00

6,540.64

18,600.1417,758.08

19,122.73

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

Talleres Estudios Otros Gastos Gestión

Ppto.

Ejecuc.

Presup. Vs Ejecuc. T2

62, 022

86, 496

Presup. Ejecuc.

72%28%

Objetivo 1. Resultado del avance presupuestal

Objetivo 1: % de avance a nivel de insumos en T3 (agosto-octubre)

31.3%

56.3%12.5%

Ejecución total

Ejecución parcial

No ejecutaron

InaceptablesInsuficientes pero con potencial demostrado

SuficientesPrevistasExpectativas superadas

<30%30-59%60-89%90-100%>100%

CB2B1A2A1



<30%30-59%60-89%90-100%>100%

CB2B1A2A1

Calificación obtenida: B2 (Insuficiente pero con potencial demostrado)

Evaluación de organización y planeamiento de entrega de los informes mensuales

Objetivo 1: Fecha de entrega de informes, por mes

14

24

3

20

5 6

02468

10121416182022242628303234363840

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

Fecha de entrega del informeFecha optima de entrega del informe

Registros de gastos ingresados al SIME

Objetivo 1: Evaluaciòn del ingreso de registros de gastos en el SIME, por mes

221

253

3863

328

221

253

3863

232

0

50

100

150

200

250

300

350

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIMBRE OCTUBRE

Total de registros

Registros ingresados al SIME

20/04/2320/04/23 1414




ProgramadoT3

Ejecutado

4.1 1Estudio del impacto socio económico de la tuberculosis en el

Perú elaborado 1 0

2Apoyo alimentario (canastas ) que reciben los Pacientes TB

XDR y contactos 15 15

3Incentivo alimentario que reciben los agentes comunitarios

25 25

4Reuniones del Comite conformado

3 3

5 Pacientes XDR apoyados en situaciones de emergencia

5 6

6Reuniones de sensibilizacion con funcionarios del MEF y el

SIS realizadas 1 0

7Pacientes que cuentan con viviendas acondiconadas

15 0

8Reuniones de sensibilización a autoridades locales y

regionales 1 1

9 Fondo para Pacientes apoyados con albergue 10 0

4.2

4.3

Objetivo 4: Resultado del avance a nivel de insumo del T3

Calificación obtenida: B2 (Insuficiente pero con potencial demostrado)

Objetivo 4: % de avance a nivel de insumos en T3 (agosto-octubre)

56%

44%

Ejecutaron

No ejecutaron



<30%30-59%60-89%90-100%>100%

CB2B1A2A1



<30%30-59%60-89%90-100%>100%

CB2B1A2A1



24

2 20 0

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre

Fecha de entrega del informe

Fecha Optima de entrega de informes



7

19

62

37

88

105

7

19

62

28

88

105

0

20

40

60

80

100

120

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIMBRE OCTUBRE

Total d registros

Registros ingresados al SIME

20/04/2320/04/23 1919



Objetivo 5: Resultado del avance a nivel de insumo del T3


Programado

T3 Ejecutado

1

Publicaciones del PEM TB 2009 -2018.Versión Oficial

1 0

2

Talleres regionales de difusión del PEM TB 2009 -2018

realizados 2 0

5.1

Objetivo 5: Monitoreo sobre el avance programàtica del T3 (Agosto-Octubre)

1

2

0 00

5

Publicaciones del PEM TB 2009 -2018.Versión Oficial Talleres regionales de difusión del PEM TB 2009 -2018 realizados

T3 Programado

T3 Ejecutado



<30%30-59%60-89%90-100%>100%

CB2B1A2A1



<30%30-59%60-89%90-100%>100%

CB2B1A2A1



1 2

0123456789

1011121314151617181920

Setiembre Octubre

Fecha de entrega del informe

Fecha optima de entrega de informes



5

37

5

37

0

5

10

15

20

25

30

35

40

SETIMBRE OCTUBRE

Registro total

Registro en el SIME

14/12/201014/12/2010 2323

Muchas Gracias….Muchas Gracias….

Edwin Peñaherrera SánchezEdwin Peñaherrera Sánchez

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