Educación Superior...EJERCICIO: 144 HORA :16:39.54 REPORTE: FECHA : PAGINA : 31/07/2013 1DE No....
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EJERCICIO: 144 16:39.54 HORA : REPORTE: FECHA : PAGINA : 31/07/2013 1 DE No. CUR No. ORI DESCRIPCION CUR RUC REG MOD GPO FECHA MONTO GASTO FECHA PAGO MONTO DEDUCCION ESTADO SOL. PAGO PAGO DESC. BENEFICIARIO MONTO LIQUIDO MONTO SALDO VERIF DCE USUARIOS Registro Modifico Solicito Aprobo S. Pago MINISTERIO DE FINANZAS Ejecución de Gastos - Cur del Gasto R00804107.rpt ENTIDAD: 159-9999-0000 529.24 0.00 529.24 0.00 5,737.00 5,464.00 25/04/2013 RDP NOR OGA 1792009863001 YANEZ AVALOS CIA. LTDA. Pago a YANEZ AVALOS CIA. LTDA. En atención al Memorando SENESCYT-TIC-2013-0055-MI , para adquisición de materiales de cableado estructurado, provisión de energía eléctrica normal y equipo de conectividad para implementar un red LAN, en las oficinas de atención al ciudadano en Cuenca. APROBADO JACQUELINE ARGUELLO SIVIAURBAN O SIVIAURBAN O SIVIAURBAN O S S 02/07/2013 N Total Fuente 529.24 001 -518.40 0.00 -518.40 0.00 9,147.00 9,136.00 01/07/2013 RDP DVO OGA 1792424577001 JENSEN ROLF ANDREAS CARL En atención al Memorando SENESCYT-SGCT-PROMETE O-2013-0976-M, del 18/06/2013 para pago de honorarios mayo 2013 del Prometeo ROLF JENSEN. Solicita: Gerente del Proyecto PROMETEO APROBADO MARIAJOSE GAIBOR MARIAJOSE GAIBOR SIVIAURBAN O SIVIAURBAN O S S 01/07/2013 N Total Fuente -518.40 001 500.50 0.00 500.50 0.00 9,172.00 8,341.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1060000770001 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO Pago a GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SAN MIGUEL DE URCUQUI en atención a Memorando SENESCYT-SGCT-YACHAY-2 013-0214-MI, para el pago de inscripción en el registro de la Propiedad correspondiente a la donación de los 19 predios de la Ciudad del Conocimiento. APROBADO MARIAJOSE GAIBOR MARIAJOSE GAIBOR SIVIAURBAN O ADRIANAMI NCHALA S S 05/07/2013 N Total Fuente 500.50 001 571.83 0.00 571.83 0.00 9,180.00 9,180.00 02/07/2013 CYD NOR SUE 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR [P:06 T:HO A:2013] PAGO HONORARIOS DE FUNCIONARIO SENESCYT BENALCAZAR DANIEL DEL 9 AL 30 DE MAYO 2013 APROBADO JACQUELINE ARGUELLO JACQUELINE ARGUELLO JACQUELINEA RGUELLO ADRIANAMI NCHALA S S 02/07/2013 N Total Fuente 571.83 001 11,267.32 0.00 11,267.32 0.00 9,197.00 2,674.00 02/07/2013 RDP NOR OGA 1791739434001 VIMEWORKS CIA. LTDA. Según memo No. SENESCYT-CGAF-2013-0095- MI del 01 de febrero 2013, donde solicitan certificación para pagos pendientes de: Vimeworks - Gennassis - Bigbranch. Solicita: Coordinador General Administrativo Financiero APROBADO SIVIAURBAN O SIVIAURBAN O SIVIAURBAN O SIVIAURBAN O S S 02/07/2013 N Total Fuente 11,267.32 001 40.00 0.00 40.00 0.00 9,199.00 9,150.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1714448170 ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER ESPINOSA APOLO PAUL ALEXANDER.- LIQUIDACION DE VIATICOS, VIAJE A CAÑAR-AZOGUES DEL 28/05/2013 AL 28/05/2013 APROBADO SIVIAURBAN O SIVIAURBAN O SIVIAURBAN O ADRIANAMI NCHALA S S 03/07/2013 N Total Fuente 40.00 001
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144
16:39.54HORA :
REPORTE:
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PAGINA :
31/07/2013
1 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
ENTIDAD: 159-9999-0000
529.24 0.00 529.24 0.00 5,737.00 5,464.00 25/04/2013 RDP NOR OGA 1792009863001 YANEZ AVALOS CIA. LTDA. Pago a YANEZ AVALOS CIA.
LTDA. En atención al
Memorando
SENESCYT-TIC-2013-0055-MI
, para adquisición de materiales
de cableado estructurado,
provisión de energía eléctrica
normal y equipo de conectividad
para implementar un red LAN,
en las oficinas de atención al
ciudadano en Cuenca.
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 02/07/2013N
Total Fuente 529.24001
-518.40 0.00 -518.40 0.00 9,147.00 9,136.00 01/07/2013 RDP DVO OGA 1792424577001 JENSEN ROLF ANDREAS CARL En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0976-M, del 18/06/2013
para pago de honorarios mayo
2013 del Prometeo ROLF
JENSEN. Solicita: Gerente del
Proyecto PROMETEO
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 01/07/2013N
Total Fuente -518.40001
500.50 0.00 500.50 0.00 9,172.00 8,341.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1060000770001 GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
Pago a GOBIERNO
AUTONOMO
DESCENTRALIZADO
MUNICIPAL DE SAN MIGUEL
DE URCUQUI en atención a
Memorando
SENESCYT-SGCT-YACHAY-2
013-0214-MI, para el pago de
inscripción en el registro de la
Propiedad correspondiente a la
donación de los 19 predios de la
Ciudad del Conocimiento.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 500.50001
571.83 0.00 571.83 0.00 9,180.00 9,180.00 02/07/2013 CYD NOR SUE 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR
[P:06 T:HO A:2013] PAGO
HONORARIOS DE
FUNCIONARIO SENESCYT
BENALCAZAR DANIEL DEL
9 AL 30 DE MAYO 2013
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 02/07/2013N
Total Fuente 571.83001
11,267.32 0.00 11,267.32 0.00 9,197.00 2,674.00 02/07/2013 RDP NOR OGA 1791739434001 VIMEWORKS CIA. LTDA. Según memo No.
SENESCYT-CGAF-2013-0095-
MI del 01 de febrero 2013, donde
solicitan certificación para pagos
pendientes de: Vimeworks -
Gennassis - Bigbranch. Solicita:
Coordinador General
Administrativo Financiero
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 02/07/2013N
Total Fuente 11,267.32001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,199.00 9,150.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1714448170 ESPINOSA APOLO PAUL
ALEXANDER
ESPINOSA APOLO PAUL
ALEXANDER.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
CAÑAR-AZOGUES DEL
28/05/2013 AL 28/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
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ADRIANAMI
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S S 03/07/2013N
Total Fuente 40.00001
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No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
40.00 0.00 40.00 0.00 9,200.00 9,152.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1714448170 ESPINOSA APOLO PAUL
ALEXANDER
ESPINOSA APOLO PAUL
ALEXANDER.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
CHIMBORAZO - RIOBAMBA
DEL 02/05/2013 AL 02/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 40.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,201.00 9,153.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1714448170 ESPINOSA APOLO PAUL
ALEXANDER
ESPINOSA APOLO PAUL
ALEXANDER.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
CUENCA-AZUAY,
ESMERALDAS-ESMERALDA
S DEL 03/05/2013 AL
03/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 40.00001
262.50 0.00 262.50 0.00 9,202.00 9,154.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1712631470 MIRANDA AVILA CARLOS
JAVIER
MIRANDA AVILA CARLOS
JAVIER.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
RIOBAMBA-ESMERALDAS
DEL 01/05/2013 AL 05/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 262.50001
36.80 0.00 36.80 0.00 9,203.00 9,155.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
RIOBAMBA-CHIMBORAZO
DEL 03/06/2013 AL 03/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 36.80001
90.00 0.00 90.00 0.00 9,204.00 9,156.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1709613515 VINUEZA FERNANDEZ
MARCO VINICIO
VINUEZA FERNANDEZ
MARCO VINICIO.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS DEL
30/05/2013 AL 30/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 90.00001
52.99 0.00 52.99 0.00 9,205.00 9,157.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 0910890441 NARANJO SALAZAR OSCAR
BOLIVAR
NARANJO SALAZAR OSCAR
BOLIVAR.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA-
GUAYAQUIL DEL 21/05/2013
AL 21/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 52.99001
71.50 0.00 71.50 0.00 9,206.00 9,158.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1706788872 RAMIREZ GALLEGOS RENE
ALBERTO
RAMIREZ GALLEGOS RENE
ALBERTO.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
CAÑAR-AZOGUES DEL
28/05/2013 AL 28/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 71.50001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,208.00 9,173.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1103555502 GUERRERO INIGUEZ SILVANA GUERRERO INIGUEZ
SILVANA.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS DEL
04/06/2013 AL 04/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 40.00001
216.00 0.00 216.00 0.00 9,209.00 9,174.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1309656682 CEDE¿O GUADAMUD NILO
MARCELO
CEDE¿O GUADAMUD NILO
MARCELO.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
SANTA CRUZ-GALAPAGOS
DEL 17/05/2013 AL 19/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
EJERCICIO:
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16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
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ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 216.00001
50.00 0.00 50.00 0.00 9,210.00 9,175.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1309039913 CEVALLOS SIMANCAS MARIA
ISABEL
CEVALLOS SIMANCAS
MARIA ISABEL.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS DEL
17/05/2013 AL 17/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 50.00001
50.00 0.00 50.00 0.00 9,211.00 9,176.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1309039913 CEVALLOS SIMANCAS MARIA
ISABEL
CEVALLOS SIMANCAS
MARIA ISABEL.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS DEL
10/05/2013 AL 10/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 50.00001
120.00 0.00 120.00 0.00 9,212.00 9,177.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 0103432134 LEMA CUMBE CARMEN
MARIBEL
LEMA CUMBE CARMEN
MARIBEL.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
QUITO-PICHINCHA DEL
02/06/2013 AL 03/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 120.00001
34.00 0.00 34.00 0.00 9,213.00 9,178.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 0909790719 GRANADOS HOLGUIN JOSE GRANADOS HOLGUIN JOSE.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A MANTA-MANABI
DEL 22/05/2013 AL 22/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 34.00001
32.70 0.00 32.70 0.00 9,214.00 9,179.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1714684436 GALVAEZ ZUMBA WALTER
RODRIGO
GALVAEZ ZUMBA WALTER
RODRIGO.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
IBARRA-URCUQUI-IMBABUR
A DEL 30/05/2013 AL
30/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 32.70001
46.00 0.00 46.00 0.00 9,215.00 9,181.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1200942504 ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
ZAMBRANO RIVERA
CAMILO SALATIEL.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
RIOBAMBA-CHIMBORAZO
DEL 31/05/2013 AL 31/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 46.00001
52.70 0.00 52.70 0.00 9,216.00 9,182.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1708249386 BECERRA ENCARNACION
MANUEL
BECERRA ENCARNACION
MANUEL.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
URCUQUI-IMBABURA DEL
23/05/2013 AL 23/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 52.70001
80.00 0.00 80.00 0.00 9,217.00 9,183.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1719370551 DIAZ PABON ANA ISABEL DIAZ PABON ANA ISABEL.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A LOJA-LOJA DEL
31/05/2013 AL 01/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 80.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
4 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
40.00 0.00 40.00 0.00 9,218.00 9,184.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 0801445230 FUENTES BORJA
WASHINGTON GUILLERMO
FUENTES BORJA
WASHINGTON GUILLERMO.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A PUJILI-COTOPAXI
DEL 28/03/2013 AL 28/03/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 40.00001
260.00 0.00 260.00 0.00 9,219.00 9,185.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1804228045 CALERO LOPEZ MARIA
GABRIELA
CALERO LOPEZ MARIA
GABRIELA.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
AMBATO-TUNGURAHUA
DEL 30/05/2013 AL 02/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 260.00001
244.00 0.00 244.00 0.00 9,220.00 9,186.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1708952625 NUNEZ JARAMILLO MARÍA
ALEJANDRA
NUNEZ JARAMILLO MARÍA
ALEJANDRA.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
MANTA-MANABI DEL
24/05/2013 AL 27/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 244.00001
1,613.20 0.00 1,613.20 0.00 9,221.00 9,188.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1711718039 VEGA CEVALLOS DIEGO
FERNANDO
VEGA CEVALLOS DIEGO
FERNANDO.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
PERU-SUIZA-ROMA
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 1,613.20001
715.50 0.00 715.50 0.00 9,222.00 9,160.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1305410712 RIVADENEIRA LOOR EMILIA En atención al Memorando No.
SENESCYT-RRHH-2013-0022-
MI para pago de residencia de
varios servidores de la Secretaría
Nacional de Educación Superior.
Solicitado por: Director de
Talento Humano.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 715.50001
874.50 0.00 874.50 0.00 9,223.00 9,161.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 0906133301 LARREA SANTOS ELIZABETH
DE LOURDES
En atención al Memorando No.
SENESCYT-RRHH-2013-0022-
MI para pago de residencia de
varios servidores de la Secretaría
Nacional de Educación Superior.
Solicitado por: Director de
Talento Humano.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 874.50001
715.50 0.00 715.50 0.00 9,224.00 9,162.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1803215464 JIMENEZ TELLO MARCO
VINICIO
En atención al Memorando No.
SENESCYT-RRHH-2013-0022-
MI para pago de residencia de
varios servidores de la Secretaría
Nacional de Educación Superior.
Solicitado por: Director de
Talento Humano.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 715.50001
795.00 0.00 795.00 0.00 9,225.00 9,163.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 0301572830 BERMEO CORDOVA MARIA
DOLORES
En atención a Memorando
SENESCYT-CGAF-2013-0117-
MI, del 01 de marzo de 2013,
para pago de váticos de
residencia de la señora MARIA
DOLORES BERMEO
CORDOVA Asesora 3 Grado 4
que labora en Despacho.
Solicitado por: Director de
Talento Humano
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
5 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 795.00001
795.00 0.00 795.00 0.00 9,226.00 9,165.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1000878585 SUAREZ PROCEL CARLOS
DANIEL
En atención al Memorando No.
SENESCYT-RRHH-2013-0022-
MI para pago de residencia de
varios servidores de la Secretaría
Nacional de Educación Superior.
Solicitado por: Director de
Talento Humano.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 795.00001
795.00 0.00 795.00 0.00 9,227.00 9,166.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 0103392494 ARTEAGA IGLESIAS MARIA
ANDREA
En atención al Memorando No.
SENESCYT-RRHH-2013-0022-
MI para pago de residencia de
varios servidores de la Secretaría
Nacional de Educación Superior.
Solicitado por: Director de
Talento Humano.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 795.00001
715.50 0.00 715.50 0.00 9,228.00 9,168.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 0703589549 NIETO CARRILLO JOSE
ERNESTO
En atención al Memorando No.
SENESCYT-RRHH-2013-0022-
MI para pago de residencia de
varios servidores de la Secretaría
Nacional de Educación Superior.
Solicitado por: Director de
Talento Humano.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 715.50001
715.50 0.00 715.50 0.00 9,229.00 9,169.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 0103682522 LEON AGUILERA KARLA
DENISE
En atención al Memorando No.
SENESCYT-RRHH-2013-0022-
MI para pago de residencia de
varios servidores de la Secretaría
Nacional de Educación Superior.
Solicitado por: Director de
Talento Humano.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 715.50001
715.50 0.00 715.50 0.00 9,230.00 9,170.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 0915508279 ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON XAVIER
En atención al Memorando No.
SENESCYT-RRHH-2013-0022-
MI para pago de residencia de
varios servidores de la Secretaría
Nacional de Educación Superior.
Solicitado por: Director de
Talento Humano.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 715.50001
30.00 0.00 30.00 0.00 9,231.00 9,159.00 02/07/2013 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL
ECUADOREn atención a
memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0941-
MI del 25 de junio de 2013 para
proceder a gestionar la emisión
del certificado digital de firma
electrónica para el Coordinador
Zonal 6, Cuenca y Sur del País.
Solicitado por: Director
Administrativo (E)
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 60.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
6 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
3.60 0.00 3.60 0.00 9,232.00 9,159.00 02/07/2013 RDP NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0941-
MI del 25 de junio de 2013 para
proceder a gestionar la emisión
del certificado digital de firma
electrónica para el Coordinador
Zonal 6, Cuenca y Sur del País.
Solicitado por: Director
Administrativo (E)
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 02/07/2013N
Total Fuente 3.60001
85.50 0.00 85.50 0.00 9,237.00 9,233.00 03/07/2013 DEV NOR OGA 1768154690001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE
MOVILIDAD Y OBRAS
PUBLICAS En atención a
memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0891-
MI para recargar el dispositivo
del vehículo de placas PEQ-815
del Telepeaje en la Estación del
Túnel Guayasamín. Solicitado
por: Director Administrativo (E)
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 85.50001
219.69 0.00 219.69 0.00 9,238.00 9,234.00 03/07/2013 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q. En atención
al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0038-
MI del 07 de enero de 2013 para
cubrir los valores
correspondientes a energía
eléctrica para el año 2013.
Solicitado por: Director
Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 219.69001
42.20 0.00 42.20 0.00 9,239.00 9,236.00 03/07/2013 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL NORTE S A
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL NORTE S A En
atención al Memorando No.
SENESCYT-CZ1-COR-2013-00
10-MI con la finalidad de cubrir
los gastos del servicio de energía
eléctrica para el año 2013.
Solicitado por: Coordinador
Zonal I.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 42.20001
895.85 171.58 724.27 0.00 9,249.00 9,249.00 03/07/2013 CYD NOR SUE 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR
[P:06 T:HO A:2013] PAGO
SUELDO DE FUNCIONARIO
SENESCYT BENALCAZAR
DANIEL DEL MES DE JUNIO
2013.
APROBADO VLEON VLEON VLEON ADRIANAMI
NCHALA
S S 03/07/2013N
Total Fuente 895.85001
1,663.67 0.00 1,663.67 0.00 9,255.00 9,242.00 03/07/2013 DEV NOR OGA 1792438071001 FERNANDEZ DE ROTA IRIMIA
ANTONIO JOSE
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1041-M del 01 de julio
2013, donde solicitan el
reembolso de vivienda y pasajes
Prometeos a FERNANDEZ
ANTONIO. Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 1,663.67001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
7 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,431.98 0.00 1,431.98 0.00 9,256.00 9,243.00 03/07/2013 DEV NOR OGA 1792434629001 RUIZ BLAZQUEZ JUAN JOSE Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1041-M del 01 de mayo
2013, donde solicitan reembolso
de pasajes al Prometeos a RUIZ
JUAN JOSE. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 1,431.98001
2,160.00 216.00 1,944.00 0.00 9,257.00 9,244.00 03/07/2013 DEV NOR OGA 1792438071001 FERNANDEZ DE ROTA IRIMIA
ANTONIO JOSE
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1036-M del 28 de junio
2013, donde solicitan pago de
honorarios del 17 al 31 de mayo
Prometeos a FERNANDEZ
ANTONIO. Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 2,160.00001
259.20 0.00 259.20 0.00 9,258.00 9,244.00 03/07/2013 RDP NOR OGA 1792438071001 FERNANDEZ DE ROTA IRIMIA
ANTONIO JOSE
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1036-M del 28 de junio
2013, donde solicitan pago de
honorarios del 17 al 31 de mayo
Prometeos a FERNANDEZ
ANTONIO. Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 04/07/2013N
Total Fuente 259.20001
2,160.00 216.00 1,944.00 0.00 9,259.00 9,245.00 03/07/2013 DEV NOR OGA 1792434629001 RUIZ BLAZQUEZ JUAN JOSE Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1036-M del 28 de junio
2013, donde solicitan pago de
honorarios del 17 al 31 de mayo
Prometeos a RUIZ JUAN JOSE.
Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 2,160.00001
259.20 0.00 259.20 0.00 9,260.00 9,245.00 03/07/2013 RDP NOR OGA 1792434629001 RUIZ BLAZQUEZ JUAN JOSE Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1036-M del 28 de junio
2013, donde solicitan pago de
honorarios del 17 al 31 de mayo
Prometeos a RUIZ JUAN JOSE.
Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 04/07/2013N
Total Fuente 259.20001
129.01 0.00 129.01 0.00 9,262.00 9,246.00 03/07/2013 DEV NOR OGA 1792369657001 GALLARDO NARCISI MILTON
HERMES
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1037-M del 28/06/2013
pago reembolso visita cienífica al
prometeo MILTON
GALLARDO. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 129.01001
2,056.00 0.00 2,056.00 0.00 9,264.00 9,247.00 03/07/2013 DEV NOR OGA 1792369657001 GALLARDO NARCISI MILTON
HERMES
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0137-M para reembolso
vivienda y pasajes MILTON
GALLARDO. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
8 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 2,056.00001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 9,265.00 9,248.00 03/07/2013 DEV NOR OGA 1792369657001 GALLARDO NARCISI MILTON
HERMES
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1043-M del 01/07/2013
para pagos de honorarios mes de
mayo MILTON GALLARDO.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 9,266.00 9,248.00 03/07/2013 RDP NOR OGA 1792369657001 GALLARDO NARCISI MILTON
HERMES
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1043-M del 01/07/2013
para pagos de honorarios mes de
mayo MILTON GALLARDO.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 04/07/2013N
Total Fuente 720.00001
90.00 0.00 90.00 0.00 9,267.00 9,241.00 03/07/2013 DEV NOR OGA 1712533023 AIZAGA ROJAS MYRIAN
EMILIA
En atención al Memorando No.
SENESCYT-CZ1-COR-2013-01
93-MI para el servicio de
prepago de peajes con el
proveedor PANAVIAL para el
cruce de los vehículos
institucionales asignados a la
Coordinación Zonal 1. Solicitado
por: Coordinador Zonal 1.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 90.00001
202.42 0.00 202.42 0.00 9,300.00 9,190.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1715492557 OBANDO MONCAYO BETTY
STEPHANIE
OBANDO MONCAYO BETTY
STEPHANIE.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS DEL
18/06/2013 AL 21/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 202.42001
31.10 0.00 31.10 0.00 9,301.00 9,274.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1708249386 BECERRA ENCARNACION
MANUEL
BECERRA ENCARNACION
MANUEL.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
OTAVALO-ATUNTAQUI-IBA
RRA-IMBABURA DEL
04/06/2013 AL 04/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 31.10001
32.70 0.00 32.70 0.00 9,305.00 9,275.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1803614385 LEONARDO HARO LEONARDO HARO.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
URCUQUI-IMBABURA DEL
04/06/2013 AL 04/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 32.70001
242.07 0.00 242.07 0.00 9,306.00 9,276.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1710225408 YEPEZ ROCA VENUS MARIA YEPEZ ROCA VENUS MARIA.
- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A GUAYAS
DEL 18/06/2013 AL 21/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 242.07001
47.70 0.00 47.70 0.00 9,307.00 9,277.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN
CARLOS
NARVAEZ ESCOBAR JUAN
CARLOS.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
URCUQUI-IMBABURA DEL
06/06/2013 AL 06/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
9 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 47.70001
206.00 0.00 206.00 0.00 9,309.00 9,278.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1710427210 SORIA LASSO MARCO
VINICIO
SORIA LASSO MARCO
VINICIO.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
MANTA-MANABI DEL
05/06/2013 AL 07/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 206.00001
40.20 0.00 40.20 0.00 9,311.00 9,279.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1706752373 RODRIGUEZ HERRERA JORGE
ENRIQU
RODRIGUEZ HERRERA
JORGE ENRIQU.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
IBARRA-URCUQUI-IMBABUR
A DEL 07/06/2013 AL
07/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 40.20001
33.10 0.00 33.10 0.00 9,312.00 9,280.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 0200901585 GARCIA VARGAS VICENTE
BOLIVAR
GARCIA VARGAS VICENTE
BOLIVAR.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
URCUQUI-IMBABURA DEL
11/06/2013 AL 11/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 33.10001
35.75 0.00 35.75 0.00 9,313.00 9,281.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1711184281 JUAN CARLOS MALDONADO JUAN CARLOS
MALDONADO.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
RIOBAMBA-CHIMBORAZO
DEL 20/06/2013 AL 20/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 35.75001
18.69 0.00 18.69 0.00 9,315.00 9,282.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1706752373 RODRIGUEZ HERRERA JORGE
ENRIQU
RODRIGUEZ HERRERA
JORGE ENRIQU.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
LATACUNGA-COTOPAXI
DEL 20/06/2013 AL 20/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 18.69001
15.00 0.00 15.00 0.00 9,316.00 9,283.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1707210561 OTALIMA BOADA LUIS
ENRIQUE
OTALIMA BOADA LUIS
ENRIQUE.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
RIOBAMBA-CHIMBORAZO
DEL 17/06/2013 AL 17/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 15.00001
150.00 0.00 150.00 0.00 9,318.00 9,284.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1711396216 ORTIZ PRADO ESTEBAN ORTIZ PRADO ESTEBAN.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL
13/06/2013 AL 14/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 150.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,320.00 9,285.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1713730982 CHAVEZ CRISTINA CHAVEZ CRISTINA.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
QUITO-GUAYAQUIL-QUITO
DEL 14/06/2013 AL 14/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 40.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
10 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
50.00 0.00 50.00 0.00 9,321.00 9,273.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1712780558 PARRA LAHUATE STALIN
WLADIMIR
Pago a PARRA LAHUATE
STALIN WLADIMIR.- Viático a
Quito-Guayaquil-Quito para
levantamiento de información a
procesos gobernantes
desconcentrados; el 14/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 50.00001
128.00 0.00 128.00 0.00 9,322.00 9,272.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1715794283 GARCIA GARZON CRISTIAN
ANDRES
Pago a GARCIA GARZON
CRISTIAN ANDRES.- Viático a
Guayas-Guayaquil capacitación a
los funcionarios de la Zonal 9 de
SENESCYT en Guayaquil como
coordinadores de recinto; del
31/05/2013 al 01/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 128.00001
60.00 0.00 60.00 0.00 9,324.00 9,271.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1001854452 LANDETA ESPARZA BYRON
JOEL
Pago a LANDETA ESPARZA
BYRON JOEL.- Viático a
Quito-Pichincha movilización al
Dr. Daniel Suárez a la ciudad de
Quito; del 29/05/2013 al
30/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 60.00001
30.00 0.00 30.00 0.00 9,326.00 9,270.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1001854452 LANDETA ESPARZA BYRON
JOEL
Pago a LANDETA ESPARZA
BYRON JOEL.- Viático a
Quito-Pichincha movilización al
Dr. Daniel Suárez; el 27/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 30.00001
173.51 0.00 173.51 0.00 9,328.00 9,269.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1714991252 LANDETA PUGA PAOLA
CRISTINA
Pago a LANDETA PUGA
PAOLA CRISTINA.- Viático a
Guayaquil-Guayas coordinación
de la presencia de la
SENESCYT en el stand de la
Feria Cumbre de Periodismo
Responsable (CUPRE); del
18/06/2013 al 20/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 173.51001
202.11 0.00 202.11 0.00 9,330.00 9,268.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1714324694 ALMEIDA VALENCIA
RICARDO ADOLFO
Pago a ALMEIDA VALENCIA
RICARDO ADOLFO.- Viático a
Guayaquil-Guayas cobertura de
video y fotografía de las charlas
realizadas en CUPRE; del
18/06/2013 al 21/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 202.11001
128.00 0.00 128.00 0.00 9,332.00 9,261.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1714991252 LANDETA PUGA PAOLA
CRISTINA
Pago a LANDETA PUGA
PAOLA CRISTINA.- Viático a
Guayaquil-Guayas reunión con
la agencia de publicidad Maruri
para definir los productos
comunicacionales; del
12/06/2013 al 13/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 128.00001
88.00 0.00 88.00 0.00 9,333.00 9,254.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 0104432653 ORTEGA JARAMILLO RUTH
GABRIELA
Pago a ORTEGA JARAMILLO
RUTH GABRIELA.- Viático a
Quito-Pichincha reunión con
Unidad de Comunicación de
Quito; del 06/06/2013 al
07/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
11 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 88.00001
18.00 0.00 18.00 0.00 9,334.00 9,253.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 0602209017 CALDERON COELLO JOSE
EDISON
Pago a CALDERON COELLO
JOSE EDISON.- Viático a
Latacunga-Cotopaxi
movilización de los funcionarios
María del Pilar Troya, Galo Nina
y Edisón Calderón; el
21/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 18.00001
11.25 0.00 11.25 0.00 9,336.00 9,252.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1714684436 GALVAEZ ZUMBA WALTER
RODRIGO
Pago a GALVAEZ ZUMBA
WALTER RODRIGO.- Viático
Latacunga-Cotopaxi
movilización de los funcionarios
de la Subsecretaría de Formación
Técnica, Tecnológica, Arte,
Música y Pedagogía; el
18/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 11.25001
20.45 0.00 20.45 0.00 9,338.00 9,251.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1706752373 RODRIGUEZ HERRERA JORGE
ENRIQU
Pago a RODRIGUEZ HERRERA
JORGE ENRIQUE.- Viático a
Ibarra-Urcuquí-Imbabura
movilización funcionarios de
infraestructura y fiscalización de
obras YACHAY; el 18/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 20.45001
224.70 0.00 224.70 0.00 9,339.00 9,250.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
Pago a SIZALIMA SIZALIMA
GALO RICHAR.- Viático a
Guayaquil-Guayas movilización
de los funcionarios de la
Dirección de Comunicación; del
18/06/2013 al 21/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 224.70001
21.85 0.00 21.85 0.00 9,341.00 9,196.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1200942504 ZAMBRANO RIVERA CAMILO
SALATIEL
Pago a ZAMBRANO RIVERA
CAMILO SALATIEL.- Viático
Ambato-Tungurahua/Latacunga-
Cotopaxi movilización a los
funcionarios María Elena
Verdezoto, Gabriela Monteros; el
20/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 21.85001
35.20 0.00 35.20 0.00 9,343.00 9,195.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN
CARLOS
Pago a NARVAEZ ESCOBAR
JUAN CARLOS.- Viático a
Ibarra-Imbabura movilización a
funcionarios Gabriela Jaramillo,
Carolina Mena y Juan Carlos
Narvaez; el 28/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 35.20001
32.00 0.00 32.00 0.00 9,345.00 9,194.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1711184281 JUAN CARLOS MALDONADO Pago a JUAN CARLOS
MALDONADO.- Viático a
Latacunga-Cotopaxi
movilización al Ing. Juan Carlos
Moreno; el 06/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 32.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
12 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
155.20 0.00 155.20 0.00 9,346.00 9,193.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1707210561 OTALIMA BOADA LUIS
ENRIQUE
Pago a OTALIMA BOADA
LUIS ENRIQUE.- Viático a
Ibarra-Imbabura movilización al
Dr. Fernando Cornejo; del
06/06/2013 al 08/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 155.20001
35.20 0.00 35.20 0.00 9,347.00 9,191.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1714684436 GALVAEZ ZUMBA WALTER
RODRIGO
Pago a GALVAEZ ZUMBA
WALTER RODRIGO.- Viático a
Ibarra-Imbabura movilización de
Galo Nina al Gabinete Ampliado
Itinerante que tuvo lugar en la
ciudad de Ibarra; el 07/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 35.20001
41.00 0.00 41.00 0.00 9,349.00 9,187.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1708249386 BECERRA ENCARNACION
MANUEL
Pago a BECERRA
ENCARNACION MANUEL.-
Viático a Riobamba-Chimborazo
movilización funcionarios de la
Subsecretaria de Fortalecimiento
del Conocimiento y Becas; el
11/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 41.00001
43.67 0.00 43.67 0.00 9,350.00 9,171.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 0602209017 CALDERON COELLO JOSE
EDISON
Pago a CALDERON COELLO
JOSE EDISON.- Viático a Santo
Domingo de los Colorados-Santo
Domingo de los
Tsáchilas/Quevedo-Los Ríos
movilización con la finalidad de
gestionar la documentación
necesaria para donación de
terrenos; el 31//05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 43.67001
32.70 0.00 32.70 0.00 9,353.00 9,167.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN
CARLOS
Pago a NARVAEZ ESCOBAR
JUAN CARLOS.- Viático
Ibarra-Urcuquí-Imbabura
movilización a los funcionarios
Yachay EP y Juan Carlos
Narvaez; el 30/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 32.70001
300.63 0.00 300.63 0.00 9,355.00 9,164.00 04/07/2013 DEV NOR OGA 1714862065 MORENO NAVAS JUAN
CARLOS
Pago a MORENO NAVAS
JUAN CARLOS.- Viático a
Montevideo-Uruguay para
participar en la 35a y 36a
reuniones del Consejo Ejecutivo
y en la 21a Conferencia del IAI;
del 09/06/2013 al 15/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 04/07/2013N
Total Fuente 300.63001
288.00 0.00 288.00 0.00 9,358.00 9,358.00 04/07/2013 REG NOR OGA 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR,
Rendición de la
Entidad:159-9999-0 No de
fondo: 30 No Entrada: 97
APROBADO USERAPP USERAPP SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 04/07/2013N
Total Fuente 288.00001
288.00 0.00 288.00 0.00 9,359.00 9,359.00 04/07/2013 REG NOR OGA 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR,
Rendición de la
Entidad:159-9999-0 No de
fondo: 31 No Entrada: 99
APROBADO USERAPP USERAPP SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 04/07/2013N
Total Fuente 288.00001
1,202.05 0.00 1,202.05 0.00 9,360.00 9,360.00 04/07/2013 REG NOR OGA 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR,
Rendición de la
Entidad:159-9999-0 No de
fondo: 32 No Entrada: 101
APROBADO USERAPP USERAPP SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 04/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
13 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 1,202.05001
1,753.80 0.00 1,753.80 0.00 9,361.00 9,361.00 04/07/2013 REG NOR OGA 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR,
Rendición de la
Entidad:159-9999-0 No de
fondo: 33 No Entrada: 103
APROBADO USERAPP USERAPP SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 04/07/2013N
Total Fuente 1,753.80001
224.00 0.00 224.00 0.00 9,363.00 9,363.00 04/07/2013 REG NOR OGA 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR,
Rendición de la
Entidad:159-9999-0 No de
fondo: 36 No Entrada: 120
APROBADO USERAPP USERAPP SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 04/07/2013N
Total Fuente 224.00001
120.00 0.00 120.00 0.00 9,364.00 9,364.00 04/07/2013 REG NOR OGA 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR,
Rendición de la
Entidad:159-9999-0 No de
fondo: 40 No Entrada: 128
APROBADO USERAPP USERAPP SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 04/07/2013N
Total Fuente 120.00001
120.00 0.00 120.00 0.00 9,365.00 9,365.00 04/07/2013 REG NOR OGA 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR,
Rendición de la
Entidad:159-9999-0 No de
fondo: 41 No Entrada: 129
APROBADO USERAPP USERAPP SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 04/07/2013N
Total Fuente 120.00001
0.45 0.00 0.45 0.00 9,367.00 9,367.00 04/07/2013 REG NOR OGA 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR,
Rendición de la
Entidad:159-9999-0 No de
fondo: 32 No Entrada: 101
APROBADO USERAPP USERAPP SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 04/07/2013N
Total Fuente 0.45001
241.23 241.22 0.01 0.00 9,421.00 9,421.00 04/07/2013 CYD NOR SUE 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR
[P:06 T:LI A:2013] PARA
REGULARIZAR PRESTAMO
HIPOTECARIO DE LA EX
FUNCIONARIA ROSERO
SALAZAR FANNY MARIELA
DEL MES DE JUNIO 2013
APROBADO VLEON VLEON VLEON ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 241.23001
13,769.21 2,551.39 11,217.82 0.00 9,422.00 9,422.00 04/07/2013 CYD NOR SUE 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR
[P:07 T:LI A:2013] PAGO
LIQUIDACIONES DE EX
FUNCIONARIOS BORJA
CEVALLOS AYALA
VALENCIA RIVERA
ESTRELLA LOPEZ SANCHEZ
Y CABEZAS SEGUN MEMO
No
SENESCYT-RRHH-2013-0450-
MI DE TALENTO HUMANO
DEL 3 DE JULIO 2013
APROBADO VLEON VLEON VLEON ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 13,769.21001
52.50 0.00 52.50 0.00 9,423.00 9,385.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1714804117 RUBIO SALAZAR RICHARD
EDUARDO
Pago a RUBIO SALAZAR
RICHARD EDUARDO.- Viático
a Pichincha-Quito reunión con
las dos direcciones que forman
parte de la Coordinación General
de Planificación; el 04/04/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 52.50001
125.00 0.00 125.00 0.00 9,424.00 9,288.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 0801445230 FUENTES BORJA
WASHINGTON GUILLERMO
Pago a FUENTES BORJA
WASHINGTON GUILLERMO.-
Viático a Ibarra-Imbabura toma
de los exámenes a los docentes
de la Nivelación General de la
Unversidad Técnica del Norte;
del 01/04/2013 al 02/04/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
14 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 125.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,425.00 9,388.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1710207638 MORA ORELLANA MILTON
OSWALDO
Pago a MORA ORELLANA
MILTON OSWALDO.- Viático
a Quevedo-Los Ríos reunión con
funcionarios del GAD
Provincial; el 31/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 40.00001
150.00 0.00 150.00 0.00 9,426.00 9,392.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1718247651 PADILLA ROMERO HUGO
XAVIER
Pago a PADILLA ROMERO
HUGO XAVIER.- Viático
Azuay-Cuenca asistir a la
Audiencia de Estrados; del
09/06/2013 al 10/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 150.00001
44.00 0.00 44.00 0.00 9,427.00 9,393.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1710207638 MORA ORELLANA MILTON
OSWALDO
Pago a MORA ORELLANA
MILTON OSWALDO.- Viático
a Portovelo-El Oro visita al
terreno ubicado en el cantón
Portovelo; el 24/04/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 44.00001
35.00 0.00 35.00 0.00 9,428.00 9,395.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1002432209 MARIA LUISA MONTESDEOCA
TERAN
Pago a MARIA LUISA
MONTESDEOCA TERAN.-
Viático a Quito-Pichincha
capacitación del Registro de
Calificaciones para los
estudiantes IES; el 29/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 35.00001
55.00 0.00 55.00 0.00 9,429.00 9,397.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1002760773 GUDINO ACOSTA SANTIAGO
DANIEL
Pago a GUDINO ACOSTA
SANTIAGO DANIEL.- Viático
a Quito-Pichincha capacitación
seguimiento de proyectos; el
23/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 55.00001
45.00 0.00 45.00 0.00 9,430.00 9,402.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1710207638 MORA ORELLANA MILTON
OSWALDO
Pago a MORA ORELLANA
MILTON OSWALDO.- Viático
a Macas-Sucúa-Morona Santiago
visita al terreno ubicado en el
Cantón Portovelo; del
25/04/2013 al 26/04/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 45.00001
44.50 0.00 44.50 0.00 9,431.00 9,405.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1002599361 CARDENAS MONROY GLADYS
ROSANA
Pago a CARDENAS MONROY
GLADYS ROSANA.- Viático a
Quito-Pichincha revisión de
oferta económica; del 16/05/2013
al 17/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 44.50001
136.00 0.00 136.00 0.00 9,432.00 9,351.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1702991660 SIERRA ESPIN MARCELO Pago a SIERRA ESPIN
MARCELO.- Viático a
Guayaquil-Guayas revisión y
verificación de datos presentados
por el INOCAR; del 04/06/2013
al 05/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 136.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
15 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
40.00 0.00 40.00 0.00 9,433.00 9,362.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1713812707 YANEZ CALERO WILLIAN
RICARDO
Pago a YANEZ CALERO
WILLIAN RICARDO.- Viático a
Guayaquil-Guayas para entregar
algunos documentos de becarios;
del 04/06/2013 al 05/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 40.00001
175.00 0.00 175.00 0.00 9,434.00 9,366.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 0918393968 MENDOZA RUIZ JESSICA
ALEXANDRA
Pago a MENDOZA RUIZ
JESSICA ALEXANDRA.-
Viático a Machala-el Oro
verificación física del Proyecto
"Vigilancia y Modelación
Climática para la Predictibilidad
de dengue en Centros Urbanos";
del 28/05/2013 al 30/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 175.00001
136.00 0.00 136.00 0.00 9,435.00 9,378.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1717301814 SERRANO BARAJA
ALEJANDRO IGNACIO
Pago a SERRANO BARAJA
ALEJANDRO IGNACIO.-
Viático Azogues-Cañar reunión
con delegado del CES de la
Universidad Cerrada; del
04/06/2013 al 05/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 136.00001
200.00 0.00 200.00 0.00 9,436.00 9,382.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1714590146 CALERO HERRERA WILSON
ANDRES
Pago a CALERO HERRERA
WILSON ANDRES.- Viático a
Cañar-Cañar reunión mensual
sobre el Informe de Actividades;
del 31/05/2013 al 02/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 200.00001
120.00 0.00 120.00 0.00 9,437.00 9,293.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1713587226 CAMACHO ESPINOSA MARIA
SOLEDAD
CAMACHO ESPINOSA
MARIA SOLEDAD.- Viático a
Cuenca-Azuay para reunión con
las autoridades de la Unversidad
de Cuenca; del 16/05/2013 al
17/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 120.00001
248.00 0.00 248.00 0.00 9,438.00 9,296.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1707148241 VICTOR HUGO MALDONADO Pago a VICTOR HUGO
MALDONADO.- Viático a
Manta-Manabí reunión con el
Coordinador de Nivelación de la
ULEAM para explicación del
proceso de coordinación 2013;
del 24/05/2013 al 27/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 248.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,439.00 9,302.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1103555502 GUERRERO INIGUEZ SILVANA Pago a GUERRERO INIGUEZ
SILVANA.- Viático
Ambato-Tungurahua para dictar
charlas sobre los programas de
Becas "Enseña Inglés" en la
Universidad Técnica de Ambato;
el 30/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 40.00001
120.00 0.00 120.00 0.00 9,440.00 9,310.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1715470785 VALENCIA ASQUI
WASHINGTON EDUA
Pago a VALENCIA ASQUI
WASHINGTON EDUARDO.-
Viático a Guayaqquil-Guayas
revisión y verificación de datos
presentado por el INOCAR; del
04/06/2013 al 05/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
16 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 120.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,441.00 9,317.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 0923511661 QUIROZ LLUMI JOSE
LEONARDO
Pago a QUIROZ LLUMI JOSE
LEONARDO.- Viático a Santa
Elena-Santa Elena reunión con
delegados estudiantiles de la
Universidad Estatal de Santa
Elena; el 06/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 40.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,442.00 9,323.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1719367151 JARAMILLO LOZA DIANA
CAROLINA
Pago a JARAMILLO LOZA
DIANA CAROLINA.- Viático a
Manta-Manabí para reunión con
el Prefecto de Manta; el
07/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 40.00001
2,514.57 0.00 2,514.57 0.00 9,443.00 9,286.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1792433665001 LAVIN DE LA CAVADA JOSE
MARIA
LAVIN DE LA CAVADA JOSE
MARIA En atención a
memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador LAVÍN
DE LA CAVADA JOSÉ
MARÍA. Solicitado por: Gerente
Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 2,514.57001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,444.00 9,303.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1710514413 MADERA ALVAREZ MARIA
ISABEL000
MADERA ALVAREZ MARIA
ISABEL000.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
QUITO-PICHINCHA DEL
29/05/2013 AL 30/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 40.00001
60.00 0.00 60.00 0.00 9,445.00 9,308.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1720625076 MENA MENA MARIA
CAROLINA
MENA MENA MARIA
CAROLINA.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
LOJA-LOJA DEL 31/05/2013
AL 01/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 60.00001
45.00 0.00 45.00 0.00 9,446.00 9,314.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1002599361 CARDENAS MONROY GLADYS
ROSANA
CARDENAS MONROY
GLADYS ROSANA.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A QUITO-PICHINCHA
DEL 31/05/2013 AL 31/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 45.00001
125.00 0.00 125.00 0.00 9,447.00 9,319.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1305410712 RIVADENEIRA LOOR EMILIA RIVADENEIRA LOOR
EMILIA.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
MANTA-MANABI,
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL
28/05/2013 AL 29/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 125.00001
112.50 0.00 112.50 0.00 9,448.00 9,325.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1002760773 GUDINO ACOSTA SANTIAGO
DANIEL
GUDINO ACOSTA SANTIAGO
DANIEL.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
ESMERALDAS-ESMERALDA
S DEL 14/05/2013 AL
15/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
17 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 112.50001
50.00 0.00 50.00 0.00 9,449.00 9,327.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1002760773 GUDINO ACOSTA SANTIAGO
DANIEL
GUDINO ACOSTA SANTIAGO
DANIEL.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
QUITO-PICHINCHA DEL
03/05/2013 AL 03/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 50.00001
66.00 0.00 66.00 0.00 9,450.00 9,331.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1712924305 TORRES RODRIGUEZ
RODRIGO JAVIER
TORRES RODRIGUEZ
RODRIGO JAVIER.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS DEL
22/05/2013 AL 22/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 66.00001
128.00 0.00 128.00 0.00 9,451.00 9,337.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1710207638 MORA ORELLANA MILTON
OSWALDO
MORA ORELLANA MILTON
OSWALDO.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS,
QUEVEDO-LOS RIOS DEL
14/05/2013 AL 15/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 128.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,452.00 9,340.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1710207638 MORA ORELLANA MILTON
OSWALDO
MORA ORELLANA MILTON
OSWALDO.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
SANTO DOMINGO DEL
22/05/2013 AL 22/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 40.00001
50.00 0.00 50.00 0.00 9,453.00 9,344.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1714804117 RUBIO SALAZAR RICHARD
EDUARDO
RUBIO SALAZAR RICHARD
EDUARDO.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
PICHINCHA-QUITO DEL
13/04/2013 AL 15/04/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 50.00001
42.50 0.00 42.50 0.00 9,454.00 9,348.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1003549258 AGUIRRE GRIJALVA CARLA
GABRIELA
AGUIRRE GRIJALVA CARLA
GABRIELA.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
PICHINCHA-QUITO DEL
29/05/2013 AL 29/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 42.50001
35.00 0.00 35.00 0.00 9,455.00 9,354.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1703450393 TRUJILLO SOLORZANO
ANIBAL RENAN
TRUJILLO SOLORZANO
ANIBAL RENAN.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
URCUQUI-IMBABURA DEL
07/06/2013 AL 07/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 35.00001
214.00 0.00 214.00 0.00 9,456.00 9,356.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 0400972352 VIVAS MARTINEZ RODRIGO
ENRIQUE
VIVAS MARTINEZ RODRIGO
ENRIQUE.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
MACHALA, PORTOVELO-EL
ORO DEL 29/05/2013 AL
31/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 214.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
18 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
100.00 0.00 100.00 0.00 9,457.00 9,357.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1709866279 JARIMILLO PAZ Y MINO
GABRIELA
JARIMILLO PAZ Y MINO
GABRIELA.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
LOJA-LOJA DEL 31/05/2013
AL 01/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 100.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,458.00 9,368.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1716437023 PAREDES VACA ALEXANDRA PAREDES VACA
ALEXANDRA.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS DEL
26/05/2013 AL 26/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 40.00001
177.00 0.00 177.00 0.00 9,459.00 9,369.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1717301814 SERRANO BARAJA
ALEJANDRO IGNACIO
SERRANO BARAJA
ALEJANDRO IGNACIO.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A LOJA-LOJA DEL
21/05/2013 AL 23/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 177.00001
80.00 0.00 80.00 0.00 9,460.00 9,370.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1721477915 DIEGO OLMEDO DIEGO OLMEDO.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A LOJA-LOJA DEL
31/05/2013 AL 01/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 80.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,461.00 9,371.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 0915707186 XAVIER OSWALDO YANEZ
CANDO
XAVIER OSWALDO YANEZ
CANDO.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A SANTA
ELENA DEL 06/06/2013 AL
06/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 40.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,462.00 9,372.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 0909173247 ZEBALLOS PROANO ALMA
ROSA
ZEBALLOS PROANO ALMA
ROSA.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A SANTA
ELENA DEL 06/06/2013 AL
06/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 40.00001
38.00 0.00 38.00 0.00 9,463.00 9,373.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 0930430459 MARIA JOSE PATARON RON MARIA JOSE PATARON RON.
- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
QUITO-PICHINCHA DEL
11/05/2013 AL 11/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 38.00001
48.00 0.00 48.00 0.00 9,464.00 9,374.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 0909534547 SANCHEZ CORNEJO CARLOS
FABRICIO
SANCHEZ CORNEJO CARLOS
FABRICIO.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
QUITO-PICHINCHA DEL
11/05/2013 AL 11/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 48.00001
136.54 0.00 136.54 0.00 9,465.00 9,377.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 0910890441 NARANJO SALAZAR OSCAR
BOLIVAR
NARANJO SALAZAR OSCAR
BOLIVAR.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
GUAYAQUIL-CUENCA-MAC
HALA-GUAYAQUIL
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 136.54001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
19 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
70.42 0.00 70.42 0.00 9,466.00 9,379.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 0910890441 NARANJO SALAZAR OSCAR
BOLIVAR
NARANJO SALAZAR OSCAR
BOLIVAR.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
GUAYAQUIL-CUENCA-LOJA-
GUAYAQUIL DEL 16/06/2013
AL 17/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 70.42001
30.00 0.00 30.00 0.00 9,467.00 9,380.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1001854452 LANDETA ESPARZA BYRON
JOEL
LANDETA ESPARZA BYRON
JOEL.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
QUITO-PICHINCHA DEL
03/06/2013 AL 03/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 30.00001
153.00 0.00 153.00 0.00 9,468.00 9,381.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1001854452 LANDETA ESPARZA BYRON
JOEL
LANDETA ESPARZA BYRON
JOEL.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
ESMERALDAS-ESMERALDA
S DEL 11/06/2013 AL
13/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 153.00001
30.00 0.00 30.00 0.00 9,469.00 9,383.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1001854452 LANDETA ESPARZA BYRON
JOEL
LANDETA ESPARZA BYRON
JOEL.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
QUITO-PICHINCHA DEL
10/06/2013 AL 10/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 30.00001
30.00 0.00 30.00 0.00 9,470.00 9,384.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1001183308 SALAZAR SALVADOR ROMEL
CORNELI
SALAZAR SALVADOR
ROMEL CORNELI.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A QUITO-PICHINCHA
DEL 12/06/2013 AL 12/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 30.00001
253.78 0.00 253.78 0.00 9,471.00 9,386.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1001183308 SALAZAR SALVADOR ROMEL
CORNELI
SALAZAR SALVADOR
ROMEL CORNELI.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
ESMERALDAS-ESMERALDA
S DEL 16/06/2013 AL
20/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 253.78001
33.90 0.00 33.90 0.00 9,472.00 9,387.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1714684436 GALVAEZ ZUMBA WALTER
RODRIGO
GALVAEZ ZUMBA WALTER
RODRIGO.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
IBARRA-IMBABURA DEL
26/06/2013 AL 26/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 33.90001
171.38 0.00 171.38 0.00 9,473.00 9,389.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 0602209017 CALDERON COELLO JOSE
EDISON
CALDERON COELLO JOSE
EDISON.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
MANTA-MANABI DEL
24/06/2013 AL 26/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 171.38001
22.40 0.00 22.40 0.00 9,474.00 9,390.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1709894560 NARVAEZ ESCOBAR JUAN
CARLOS
NARVAEZ ESCOBAR JUAN
CARLOS .- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
IBARRA-IMBABURA DEL
25/06/2013 AL 25/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
20 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 22.40001
31.95 0.00 31.95 0.00 9,475.00 9,391.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1711514297 HERRERA TERAN WILLIAN
PATRICIO
HERRERA TERAN WILLIAN
PATRICIO.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
AMBATO-TUNGURAHUA
DEL 25/06/2013 AL 25/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 31.95001
240.00 0.00 240.00 0.00 9,476.00 9,398.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1720216835 HERRERA PIEDRA JACKELINE
ELIZABETH
HERRERA PIEDRA
JACKELINE ELIZABETH.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A GUAYAS DEL
18/06/2013 AL 21/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 240.00001
167.00 0.00 167.00 0.00 9,477.00 9,400.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1713240792 PAZ JARA PAULINA
GABRIELA
PAZ JARA PAULINA
GABRIELA.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS DEL
18/06/2013 AL 21/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 167.00001
19.50 0.00 19.50 0.00 9,478.00 9,401.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1707340400 TROYA FERNANDEZ MARIA
DEL PILAR
TROYA FERNANDEZ MARIA
DEL PILAR.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
QUITO-MANTA DEL
25/06/2013 AL 25/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 19.50001
74.49 0.00 74.49 0.00 9,479.00 9,403.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 0915707186 XAVIER OSWALDO YANEZ
CANDO
XAVIER OSWALDO YANEZ
CANDO.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
MANTA-PORTOVIEJO-JIPIJA
PA-MANABI DEL 24/06/2013
AL 25/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 74.49001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,481.00 9,404.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1719210302 TORRES MORALES ROSA
MARIA
TORRES MORALES ROSA
MARIA.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
QUITO-PICHINCHA DEL
30/05/2013 AL 30/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 40.00001
35.20 0.00 35.20 0.00 9,482.00 9,406.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 0400972352 VIVAS MARTINEZ RODRIGO
ENRIQUE
VIVAS MARTINEZ RODRIGO
ENRIQUE.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
MACHALA-PORTOVELO-EL
ORO DEL 20/06/2013 AL
20/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 35.20001
125.00 0.00 125.00 0.00 9,483.00 9,407.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1306732346 MERO ONA JENNY SORAYA MERO ONA JENNY SORAYA.
- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
PORTOVIEJO-MANABI DEL
03/06/2013 AL 04/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 125.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
21 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
5,160.54 51.61 5,108.93 0.00 9,484.00 9,298.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0994-
MI del 03 de julio de 2013 para
la adquisición de dispensadores
de agua para la institución.
Solicitado por: Director
Administrativo (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 10,321.08001
619.26 0.00 619.26 0.00 9,485.00 9,298.00 05/07/2013 RDP NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0994-
MI del 03 de julio de 2013 para
la adquisición de dispensadores
de agua para la institución.
Solicitado por: Director
Administrativo (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 08/07/2013N
Total Fuente 619.26001
50.00 0.00 50.00 0.00 9,486.00 9,409.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1309039913 CEVALLOS SIMANCAS MARIA
ISABEL
CEVALLOS SIMANCAS
MARIA ISABEL.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS DEL
12/06/2013 AL 13/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 50.00001
17.61 0.00 17.61 0.00 9,487.00 9,410.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 0922225727 INIGUEZ CARLA DEL CISNE INIGUEZ CARLA DEL CISNE.
- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
CUENCA-AZUAY DEL
25/06/2013 AL 26/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 17.61001
9.50 0.00 9.50 0.00 9,488.00 9,411.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1710716539 SANCHEZ OLMEDO
VERONICA
SANCHEZ OLMEDO
VERONICA.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
CUENCA-AZUAY DEL
25/06/2013 AL 26/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 9.50001
181.39 0.00 181.39 0.00 9,489.00 9,413.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 0909370041 CORDERO VILLAVICENCIO
GIOVANNA MARGARITA
CORDERO VILLAVICENCIO
GIOVANNA MARGARITA.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE AQUITO-PICHICNHA
DEL 19/06/2013 AL 21/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 181.39001
93.50 0.00 93.50 0.00 9,490.00 9,414.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1717301814 SERRANO BARAJA
ALEJANDRO IGNACIO
SERRANO BARAJA
ALEJANDRO IGNACIO.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
MACHALA-PORTOVELO-EL
ORO DEL 19/06/2013 AL
20/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 93.50001
150.00 0.00 150.00 0.00 9,491.00 9,416.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1706857123 SANCHEZ COBO FRANCISCO
FERNANDO
SANCHEZ COBO FRANCISCO
FERNANDO.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS DEL
12/06/2013 AL 13/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 150.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
22 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
16.50 0.00 16.50 0.00 9,492.00 9,417.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 0909173247 ZEBALLOS PROANO ALMA
ROSA
ZEBALLOS PROANO ALMA
ROSA.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
QUEVEDO-LOS RIOS DEL
18/06/2013 AL 18/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 16.50001
75.85 0.00 75.85 0.00 9,493.00 9,418.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1709192809 ARIAS MOYA BLANCA
ELIZABETH
ARIAS MOYA BLANCA
ELIZABETH.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
CUENCA-AZUAY DEL
26/06/2013 AL 27/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 75.85001
45.00 0.00 45.00 0.00 9,494.00 9,419.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1002599361 CARDENAS MONROY GLADYS
ROSANA
CARDENAS MONROY
GLADYS ROSANA.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A QUITO-PICHINCHA
DEL 03/06/2013 AL 03/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 45.00001
100.00 2.00 98.00 0.00 9,496.00 9,297.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1717740441001 EGAS PICO LILIANA PAMELA En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0995-
MI del 03 de julio de 2013 para
proceder a la renovación de la
licencia del sistema SITAC.
Solicitado por: Director
Administrativo (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 200.00001
37.50 0.00 37.50 0.00 9,497.00 9,342.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1706857123 SANCHEZ COBO FRANCISCO
FERNANDO
Pago a SANCHEZ COBO
FRANCISCO FERNANDO.-
Viático a
Otavalo-Atuntaqui-Ibarra visita
de dos terrenos del Municipio de
Otavalo; el 04/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 37.50001
80.00 0.00 80.00 0.00 9,498.00 9,335.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1711197283 BENITES LOZA NAPOLEON
BENJAMIN
Pago a BENITES LOZA
NAPOLEON BENJAMIN.-
Viático a Cuenca-Azuay tercera
Evaluación Técnica del proyecto
de Investigación; del 30/05/2013
al 02/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 80.00001
80.00 0.00 80.00 0.00 9,499.00 9,329.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1719367151 JARAMILLO LOZA DIANA
CAROLINA
Pago a JARAMILLO LOZA
DIANA CAROLINA.- Viático a
Loja-Loja para el encuentro de
Movilidad Académica; del
31/05/2013 al 01/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 80.00001
88.00 0.00 88.00 0.00 9,500.00 9,299.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1712613692 LOPEZ MIRANDA LUIS
GUSTAVO
LOPEZ MIRANDA LUIS
GUSTAVO.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
CUENCA-AZUAY DEL
10/06/2013 AL 14/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 88.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
23 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
12.00 0.00 12.00 0.00 9,501.00 9,297.00 05/07/2013 RDP NOR OGA 1717740441001 EGAS PICO LILIANA PAMELA En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0995-
MI del 03 de julio de 2013 para
proceder a la renovación de la
licencia del sistema SITAC.
Solicitado por: Director
Administrativo (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 08/07/2013N
Total Fuente 12.00001
1,678.88 0.00 1,678.88 0.00 9,502.00 9,376.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1309039913 CEVALLOS SIMANCAS MARIA
ISABEL
CEVALLOS MARÍA ISABEL A
SUIZA PARA PARTICIPAR EN
LA MESA REDONDA
MINISTERIAL
APROVECHANDO LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA
PARA ABORDAR LOS RETOS
DEL DESARROLLO DEL 1 AL
6 DE JUNIO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 1,678.88001
233.10 0.00 233.10 0.00 9,503.00 9,375.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 6100762555 VALLADARES RIVEROLL
LILIANA
VALLADARES RIVEROLL
LILIANA.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A RIO DE
JANEIRO DEL 15/06/2013 AL
19/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 05/07/2013N
Total Fuente 233.10001
135.58 2.37 133.21 0.00 9,504.00 9,504.00 05/07/2013 REG NOR OGA 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR,
Rendición de la
Entidad:159-9999-0 No de
fondo: 22 No Entrada: 44
APROBADO USERAPP USERAPP SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 05/07/2013N
Total Fuente 135.58001
1,550.00 31.00 1,519.00 0.00 9,506.00 9,294.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1709888349001 CEVALLOS MENA CARLOS
ALBERTO
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0981-
MI del 02 de julio de 2013 para
proceder a la elaboración de
micro perforados con diseño
institucional para ventanas de los
puntos de Atención a la
Ciudadanía. Solicitado por:
Director Administrativo (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 3,100.00001
186.00 0.00 186.00 0.00 9,509.00 9,294.00 05/07/2013 RDP NOR OGA 1709888349001 CEVALLOS MENA CARLOS
ALBERTO
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0981-
MI del 02 de julio de 2013 para
proceder a la elaboración de
micro perforados con diseño
institucional para ventanas de los
puntos de Atención a la
Ciudadanía. Solicitado por:
Director Administrativo (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 08/07/2013N
Total Fuente 186.00001
3,980.00 79.60 3,900.40 0.00 9,513.00 9,292.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1714665591001 ENCALADA EGUEZ JUAN
PABLO
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0978-
M para la contratación de un
stand para difundir el Proyecto
Prometeo en el 6° Encuentro de
Ecuatorianistas a realizarse en
Cuenca. Solicita: Director
Administrativo (E).
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 7,960.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
24 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
477.60 0.00 477.60 0.00 9,514.00 9,292.00 05/07/2013 RDP NOR OGA 1714665591001 ENCALADA EGUEZ JUAN
PABLO
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0978-
M para la contratación de un
stand para difundir el Proyecto
Prometeo en el 6° Encuentro de
Ecuatorianistas a realizarse en
Cuenca. Solicita: Director
Administrativo (E).
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 08/07/2013N
Total Fuente 477.60001
638.74 6.39 632.35 0.00 9,516.00 9,291.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1713631404001 GUAYCHA SANDOYA MARCO
YVAN
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0990-
MI del 03 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de
prendas de protección para el
personal de bienes, bodega y
mantenimiento. Solicitado por:
Director Administrativo (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 1,277.48001
76.65 0.00 76.65 0.00 9,521.00 9,291.00 05/07/2013 RDP NOR OGA 1713631404001 GUAYCHA SANDOYA MARCO
YVAN
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0990-
MI del 03 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de
prendas de protección para el
personal de bienes, bodega y
mantenimiento. Solicitado por:
Director Administrativo (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 08/07/2013N
Total Fuente 76.65001
1,195.00 23.90 1,171.10 0.00 9,524.00 9,290.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1713437091001 VELEZ CEDENO SIXTO
EDUARDO
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0989-
MI del 03 de julio 2013 para
proceder a la contratación de una
empresa que se encargue de
proporcionar el servicio de
impresión de 2000 ejemplares
institucionales. Solicitado por:
Director Administrativo (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 2,390.00001
143.40 0.00 143.40 0.00 9,526.00 9,290.00 05/07/2013 RDP NOR OGA 1713437091001 VELEZ CEDENO SIXTO
EDUARDO
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0989-
MI del 03 de julio 2013 para
proceder a la contratación de una
empresa que se encargue de
proporcionar el servicio de
impresión de 2000 ejemplares
institucionales. Solicitado por:
Director Administrativo (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 09/07/2013N
Total Fuente 143.40001
2,625.00 26.25 2,598.75 0.00 9,527.00 9,295.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1717086258001 JAMI JAMI CHRISTIAN
ALBERTO
En atención a Memorando
SENESCYT-DADM-2013-0991-
MI del 03 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de 500
carpetas. Solicitado por: Director
Administrativo (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 5,250.00001
315.00 0.00 315.00 0.00 9,529.00 9,295.00 05/07/2013 RDP NOR OGA 1717086258001 JAMI JAMI CHRISTIAN
ALBERTO
En atención a Memorando
SENESCYT-DADM-2013-0991-
MI del 03 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de 500
carpetas. Solicitado por: Director
Administrativo (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 08/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
25 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 315.00001
55.00 1.10 53.90 0.00 9,530.00 9,289.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1711686095001 LOZADA LOZADA FRANKLIN
JAVIER
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0988-
MI del del 03 de julio de 2013
para proceder a la elaboración y
adquisición de 200 tarjetas de
presentación para la Gerente del
Proyecto Prometeo (Mgs.
Gabriela Jaramillo). Solicitado
por: Director Administrativo (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 55.00001
50.00 0.00 50.00 0.00 9,531.00 9,415.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1711762805 VERDESOTO GARCIA MARIA
ELENA
VERDESOTO GARCIA
MARIA ELENA A SHELL EL
13/06/2013 PARA VISITA DE
ESCUELA SUPERIOR ELOY
ALFARO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 08/07/2013N
Total Fuente 50.00001
136.00 0.00 136.00 0.00 9,532.00 9,394.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1710120435 ZABALA CELI JHONY
LEANDRO
Pago viático Zabala Celi Jhony
Leandro -
Quito-Guayaquil-Quito - del 31
de mayo al 01 de junio 2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 08/07/2013N
Total Fuente 136.00001
168.00 0.00 168.00 0.00 9,533.00 9,396.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 6100746111 LILLO URIBE SEBASTIAN
ANDRES
PAgo viático Lillo Uribe
Sebastián Andres -
Quito-Manta-Quito - del 25 al 27
de mayo 2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 08/07/2013N
Total Fuente 168.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,534.00 9,399.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1716459506 ALMEIDA LUNA NELSON Pago Viático Almeida Luna
Nelson - Quito-Sto.
Domingo-Quevedo-Quito - el 31
de mayo 2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 08/07/2013N
Total Fuente 40.00001
66.00 0.00 66.00 0.00 9,535.00 9,408.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 0103682522 LEON AGUILERA KARLA
DENISE
Pago Subsistencia León Aguilera
Karla Denise -
Quito-Guayaquil-Cuenca-Quito -
del 13 al 16 de junio 2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 08/07/2013N
Total Fuente 66.00001
2,720.42 29.23 2,691.19 0.00 9,536.00 9,287.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1090088773001 EQUINORTE S.A. En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0984-
MI para realizar el
mantenimiento del vehículo
Hyundai Veracruz de placas
PEQ-374 asignado al Señor
Secretario Nacional de esta
Cartera de Estado. Solicitado
por: Director Administrativo (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 5,440.84001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,537.00 9,412.00 05/07/2013 DEV NOR OGA 1723523609 MONTEROS PERUGACHI
GABRIELA ESMERALDA
Pago Subsistencia Gabriela
Monteros - Quito-Shell-Quito -
el 13 de junio 2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 08/07/2013N
Total Fuente 40.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
26 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
326.45 0.00 326.45 0.00 9,538.00 9,287.00 05/07/2013 RDP NOR OGA 1090088773001 EQUINORTE S.A. En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0984-
MI para realizar el
mantenimiento del vehículo
Hyundai Veracruz de placas
PEQ-374 asignado al Señor
Secretario Nacional de esta
Cartera de Estado. Solicitado
por: Director Administrativo (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 08/07/2013N
Total Fuente 326.45001
3,312.00 331.20 2,980.80 0.00 9,539.00 9,505.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1792433665001 LAVIN DE LA CAVADA JOSE
MARIA
LAVIN DE LA CAVADA JOSE
MARIA En atención a
memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador LAVÍN
DE LA CAVADA JOSÉ
MARÍA. Solicitado por: Gerente
Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 08/07/2013N
Total Fuente 3,312.00001
397.44 0.00 397.44 0.00 9,540.00 9,505.00 08/07/2013 RDP NOR OGA 1792433665001 LAVIN DE LA CAVADA JOSE
MARIA
LAVIN DE LA CAVADA JOSE
MARIA En atención a
memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador LAVÍN
DE LA CAVADA JOSÉ
MARÍA. Solicitado por: Gerente
Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 08/07/2013N
Total Fuente 397.44001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 9,541.00 9,508.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1792424577001 JENSEN ROLF ANDREAS CARL JENSEN ROLF ANDREAS
CARL En atención al
Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0356-M, del 27/02/2013
y aval del 28/02/2013, para la
vinculacion del Prometeo ROLF
JENSEN. Solicita: Gerente del
Proyecto PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 9,542.00 9,508.00 08/07/2013 RDP NOR OGA 1792424577001 JENSEN ROLF ANDREAS CARL En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0356-M, del 27/02/2013
y aval del 28/02/2013, para la
vinculacion del Prometeo ROLF
JENSEN. Solicita: Gerente del
Proyecto PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 08/07/2013N
Total Fuente 518.40001
7.00 0.00 7.00 0.00 9,543.00 9,510.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A. OTECEL S.A. En atención a
memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0957-
MI del 27 de junio de 2013 para
cobertura de servicio, para
adquirir los equipos Alcatel
OT-870 y para asegurar los
equipos por un 60% del valor de
PVP. Solicitado por: Director
Administrativo (E)
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
27 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 14.00001
0.84 0.00 0.84 0.00 9,544.00 9,510.00 08/07/2013 RDP NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A. En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0957-
MI del 27 de junio de 2013 para
cobertura de servicio, para
adquirir los equipos Alcatel
OT-870 y para asegurar los
equipos por un 60% del valor de
PVP. Solicitado por: Director
Administrativo (E)
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 08/07/2013N
Total Fuente 0.84001
4,895.15 84.93 4,810.22 0.00 9,545.00 9,512.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1791937856001 PLUSHOTEL S.A. PLUSHOTEL S.A.En atención a
memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0957-M para la
contratación de servicio de
logística para la reunión de
trabajo "Análisis de Resultados"
con funcionarios del Proyecto
Prometeo, Prometeos, decanos y
directores de centros académicos
de la Universidad Central del E
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 9,790.30001
509.58 0.00 509.58 0.00 9,547.00 9,512.00 08/07/2013 RDP NOR OGA 1791937856001 PLUSHOTEL S.A. En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0957-M para la
contratación de servicio de
logística para la reunión de
trabajo "Análisis de Resultados"
con funcionarios del Proyecto
Prometeo, Prometeos, decanos y
directores de centros académicos
de la Universidad Central del
Ecuador.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 09/07/2013N
Total Fuente 509.58001
44,520.00 0.00 44,520.00 0.00 9,593.00 9,515.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0260000920001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE
BOLIVAR
UNIVERSIDAD ESTATAL DE
BOLIVARSegún memo No.
SENESCYT-SGES-2013-0327-
MI del 07 de mayo 2013, donde
solicitan certificación para la
contratación de servicio de
nivelación por carrera para los
estudiantes que se encuentran
dentro del sistema nacional de
nivelación y admisión en los
cantones de Guarand
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 44,520.00001
41,340.00 0.00 41,340.00 0.00 9,595.00 9,520.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1360023840001 ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA
ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA
AGROPECUARIA DE
MANABI MANUEL FELIX
LOPEZSegún memo No.
SENESCYT-SGES-2013-0327-
MI del 07 de mayo 2013, donde
solicitan certificación para la
contratación de servicio de
nivelación por carrera para los
estudiantes que se encuentran
dentro del sistema nacional de
nivelaci
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
28 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 41,340.00001
2,284.00 45.68 2,238.32 0.00 9,599.00 9,549.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0908874902001 FAGGIONI MARTINEZ JORGE
ANTONIO
FAGGIONI MARTINEZ
JORGE ANTONIO En atención
a memorando
SENESCYT-GYE-2013-0056-M
I para la contratación del servicio
de alimentación de la
Coordinación Zonal 5 por el año
2013. solicitado por:
Coordinadora Zonal Guayas (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 4,568.00001
274.08 0.00 274.08 0.00 9,600.00 9,549.00 08/07/2013 RDP NOR OGA 0908874902001 FAGGIONI MARTINEZ JORGE
ANTONIO
En atención a memorando
SENESCYT-GYE-2013-0056-M
I para la contratación del servicio
de alimentación de la
Coordinación Zonal 5 por el año
2013. solicitado por:
Coordinadora Zonal Guayas (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 08/07/2013N
Total Fuente 274.08001
396.97 0.00 396.97 0.00 9,601.00 9,548.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0990761205001 CORPISUL C LTDA En atención al Memorando No.
SENESCYT-GYE-2013-0024-M
I para el pago de CORPISUL
Cía. Ltda. de expensas comunes
del edificio Banco Pichincha del
período 2013 de las oficinas de la
Coordinación Zonal de
Guayaquil. Solicitado por:
Coordinadora Zonal Guayas (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 396.97001
11,938.00 119.38 11,818.62 0.00 9,602.00 4,569.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE
TURISMO ESCOLAR UNIPRO
Pago a COMPANIA DE
TRANSPORTE TURISMO
ESCOLAR UNIPRO C.A. En
atención a memorando
SENESCYT-DADM-2013-0197-
MI para contratar la provisión
del servicio de transporte para
las servidoras y servidores de la
Secretaría Nacional de
Educación Superior para el año
2013.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 11,938.00001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 9,603.00 9,554.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1792411599001 ELMOTAIUM RAWIA
ABDELGHANY AHMED
ELMOTAIUM RAWIA
ABDELGHANY AHMED
Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo RAWIA
EL-MOTAIUM. Solicita:
Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 9,604.00 9,554.00 08/07/2013 RDP NOR OGA 1792411599001 ELMOTAIUM RAWIA
ABDELGHANY AHMED
Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo RAWIA
EL-MOTAIUM. Solicita:
Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 08/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
29 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 720.00001
168.00 0.00 168.00 0.00 9,605.00 9,575.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1715467443 MARIA DANIELA REYES Pago viático María Daniela
Reyes - Quito-Loja-Quito - del
12 al 14 de junio 2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 168.00001
136.00 0.00 136.00 0.00 9,606.00 9,576.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0909370041 CORDERO VILLAVICENCIO
GIOVANNA MARGARITA
Pago viático Giovanna Cordero -
Guayaquil-Quito-Guayaquil - del
06 al 07 de junio 2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 136.00001
160.00 0.00 160.00 0.00 9,607.00 9,577.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1719367151 JARAMILLO LOZA DIANA
CAROLINA
Pago viático Diana Jaramillo -
Quito-Guayaquil-Quito - del 13
al 15 de junio 2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 160.00001
160.00 0.00 160.00 0.00 9,608.00 9,579.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1713440699 CABRERA ROSERO DENIS
SANTIAGO
Pago Viático Denis Cabrera -
Quito-Guayaquil-Milagro-Guaya
quil-Quito - del 13 al 15 de junio
2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 160.00001
33.75 0.00 33.75 0.00 9,609.00 9,546.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1104062318 VIVANCO MALDONADO
LEONEL STEVE
Pago a VIVANCO
MALDONADO LEONEL
STEVE.- Viático a
Cuenca-Azuay reunión Rector
ITS Interamericano; el
27/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 33.75001
40.70 0.00 40.70 0.00 9,610.00 9,550.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1721650826 GUZMAN NAVAS JOSE LUIS Pago a GUZMAN NAVAS JOSE
LUIS.- Viático a
Urcuquí-Imbabura movilización
funcionarios YACHAY-EP; el
28/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 40.70001
34.65 0.00 34.65 0.00 9,611.00 9,556.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1714862065 MORENO NAVAS JUAN
CARLOS
Pago a MORENO NAVAS
JUAN CARLOS.- Viático a
Cuenca- Azuay para apertura del
Taller "Líneas Prioritarias para
la Investigación y el Postgrado";
el 27/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 34.65001
71.05 0.00 71.05 0.00 9,612.00 9,559.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1709994774 MONCAYO CORDOVA LUIS
RAMIRO
Pago a MONCAYO CORDOVA
LUIS RAMIRO.- Viático
Ibarra-Imbabura reunión con el
Gobierno Provincial de Imbabura
(GPI); del 19/06/2013 al
20/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 71.05001
30.20 0.00 30.20 0.00 9,613.00 9,562.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1711189710 IDROBO ROBALINO MIGUEL
EDUARDO
Pago a IDROBO ROBALINO
MIGUEL EDUARDO.- Viático a
Ibarra-Imbabura propuesta de
armonización de titulaciones; el
26/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 30.20001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
30 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
75.15 0.00 75.15 0.00 9,614.00 9,567.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1716165715 ZAMBRANO ZAMBRANO
MARCO MAURICIO
Pago a ZAMBRANO
ZAMBRANO MARCO
MAURICIO.- Viático a
Guayaquil-Guayas solventar
inquietudes relacionadas al
Programa de Reforzamiento
Académico; del 28/06/2013 al
30/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 75.15001
19.50 0.00 19.50 0.00 9,615.00 9,571.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1712240553 ORTIZ DAZA ANDRES
SANTIAGO
Pago a ORTIZ DAZA ANDRES
SANTIAGO.- Viatico a
Guayas-Guayaquil reunión con
la Coordinadora Zonal 5; el
28/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 19.50001
136.00 0.00 136.00 0.00 9,630.00 9,511.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1709192809 ARIAS MOYA BLANCA
ELIZABETH
Pago a ARIAS MOYA
BLANCA ELIZABETH.-
Viático a Cuenca-Azuay
socialización Proyecto
Reconversión; el 13/06/2013 al
14/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 136.00001
120.00 0.00 120.00 0.00 9,631.00 9,525.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0400863585 ZAPATA MAFLA SANDRA
ELIZABETH
Pago a ZAPATA MAFLA
SANDRA ELIZABETH.-
Viático a
Esmeraldas-Esmeraldas para
conocer los Proyectos de
Cooperación Internacional; del
10/06/2013 al 11/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 120.00001
88.00 0.00 88.00 0.00 9,632.00 9,528.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1710716539 SANCHEZ OLMEDO
VERONICA
Pago a SANCHEZ OLMEDO
VERONICA.- Viático a
Cuenca-Azuay capacitación al
personal de la Zonal de Cuenca;
del 10/06/2013 al 14/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 88.00001
21.00 0.00 21.00 0.00 9,633.00 9,553.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1707210561 OTALIMA BOADA LUIS
ENRIQUE
OTALIMA BOADA LUIS
ENRIQUE.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
IBARRA-IMBABURA DEL
26/06/2013 AL 26/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 21.00001
285.16 0.00 285.16 0.00 9,634.00 9,555.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1716163371 NARVAEZ LOPEZ ALEJANDRA
CAROLINA
NARVAEZ LOPEZ
ALEJANDRA CAROLINA.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A CUENCA DEL
26/06/2013 AL 29/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 285.16001
20.25 0.00 20.25 0.00 9,635.00 9,557.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1720625076 MENA MENA MARIA
CAROLINA
MENA MENA MARIA
CAROLINA.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
IBARRA-IMBABURA DEL
25/06/2013 AL 25/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 20.25001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
31 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
39.35 0.00 39.35 0.00 9,636.00 9,558.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1720079852 SUAREZ ESTRELLA ARACELY
ESTEFANIA
SUAREZ ESTRELLA
ARACELY ESTEFANIA.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS DEL
26/06/2013 AL 26/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 39.35001
15.25 0.00 15.25 0.00 9,637.00 9,560.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1723523609 MONTEROS PERUGACHI
GABRIELA ESMERALDA
MONTEROS PERUGACHI
GABRIELA ESMERALDA.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
LATACUNGA-COTOPAXI,
AMBATO-TUNGURAHUA
DEL 20/06/2013 AL 20/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 15.25001
2,184.46 0.00 2,184.46 0.00 9,638.00 9,563.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1711718039 VEGA CEVALLOS DIEGO
FERNANDO
VEGA CEVALLOS DIEGO
FERNANDO.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
COREA DEL SUR DEL 16 AL
22 DE JUNIO 2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 2,184.46001
45.00 0.00 45.00 0.00 9,639.00 9,565.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1002599361 CARDENAS MONROY GLADYS
ROSANA
CARDENAS MONROY
GLADYS ROSANA.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A QUITO-PICHINCHA
DEL 11/06/2013 AL 11/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 45.00001
216.00 0.00 216.00 0.00 9,640.00 9,566.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1714509203 CORDOVA ARAUZ EDGAR CORDOVA ARAUZ EDGAR.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A FRANCISCO DE
ORELLANA (EL COCA) DEL
17/05/2013 AL 20/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 216.00001
136.00 0.00 136.00 0.00 9,641.00 9,570.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1714509203 CORDOVA ARAUZ EDGAR CORDOVA ARAUZ EDGAR.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
PORTOVIEJO-MANABI DEL
26/04/2013 AL 28/04/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 136.00001
157.65 0.00 157.65 0.00 9,642.00 9,572.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1715855720 CHALCO VACA PAULINA
ALEXANDRA
CHALCO VACA PAULINA
ALEXANDRA.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A CUENCA-AZUAY,
GUAYAQUIL-GUAYAS DEL
19/06/2013 AL 24/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 157.65001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,643.00 9,573.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0602561938 LUNA VELOZ LAURO
ERNESTO
LUNA VELOZ LAURO
ERNESTO.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
LATACUNGA-COTOPAXI
DEL 06/06/2013 AL 06/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 40.00001
16.50 0.00 16.50 0.00 9,644.00 9,587.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0915707186 XAVIER OSWALDO YANEZ
CANDO
XAVIER OSWALDO YANEZ
CANDO.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
QUEVEDO-LOS RIOS DEL
18/06/2013 AL 18/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
32 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 16.50001
136.00 0.00 136.00 0.00 9,645.00 9,588.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1714509203 CORDOVA ARAUZ EDGAR CORDOVA ARAUZ EDGAR.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS DEL
22/05/2013 AL 27/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 136.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,646.00 9,589.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1714349709 LANDETA BEJARANO CARLOS
IVAN
LANDETA BEJARANO
CARLOS IVAN.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A CUENCA-AZUAY
DEL 21/02/2013 AL 21/02/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 40.00001
173.75 0.00 173.75 0.00 9,647.00 9,590.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0400972352 VIVAS MARTINEZ RODRIGO
ENRIQUE
VIVAS MARTINEZ RODRIGO
ENRIQUE.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
PORTOVELO-MACHALA-EL
ORO DEL 13/06/2013 AL
15/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 173.75001
50.00 0.00 50.00 0.00 9,648.00 9,591.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0915508279 ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON XAVIER
ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON XAVIER.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
RIOBAMBA-CHIMBORAZO
DEL 31/05/2013 AL 31/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 50.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,649.00 9,592.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1714349709 LANDETA BEJARANO CARLOS
IVAN
LANDETA BEJARANO
CARLOS IVAN.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A CUENCA-AZUAY
DEL 23/04/2013 AL 23/04/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 40.00001
65.00 0.00 65.00 0.00 9,650.00 9,594.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0907924260 NINA RADA GALO ANTONIO NINA RADA GALO
ANTONIO.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
GUAYAS-GUAYAQUIL DEL
04/06/2013 AL 04/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 65.00001
130.00 0.00 130.00 0.00 9,651.00 9,596.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1715851422 CORNEJO LEON RODRIGO
FERNANDO
CORNEJO LEON RODRIGO
FERNANDO.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
CUENCA-AZUAY,
AZOGUES-CAÑAR DEL
27/05/2013 AL 28/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 130.00001
100.00 0.00 100.00 0.00 9,652.00 9,597.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0915508279 ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON XAVIER
ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON XAVIER.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS DEL
02/04/2013 AL 03/04/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 100.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
33 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
150.00 0.00 150.00 0.00 9,653.00 9,598.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0703589549 NIETO CARRILLO JOSE
ERNESTO
NIETO CARRILLO JOSE
ERNESTO.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
RIOBAMBA-CHIMBORAZO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 150.00001
300.00 0.00 300.00 0.00 9,654.00 9,616.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0703589549 NIETO CARRILLO JOSE
ERNESTO
NIETO CARRILLO JOSE
ERNESTO.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A PASAJE,
EL ORO, PICHINCHA, LOJA
DEL 17/05/2013 AL 23/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 300.00001
50.00 0.00 50.00 0.00 9,655.00 9,617.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0703589549 NIETO CARRILLO JOSE
ERNESTO
NIETO CARRILLO JOSE
ERNESTO.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
QUITO-PICHINCHA DEL
12/05/2013 AL 14/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 50.00001
50.00 0.00 50.00 0.00 9,656.00 9,618.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0703589549 NIETO CARRILLO JOSE
ERNESTO
NIETO CARRILLO JOSE
ERNESTO.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
QUITO-PICHICNHA DEL
23/05/2013 AL 28/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 50.00001
50.00 0.00 50.00 0.00 9,657.00 9,619.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1714862065 MORENO NAVAS JUAN
CARLOS
MORENO NAVAS JUAN
CARLOS.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
LATACUNGA-COTOPAXI
DEL 06/06/2013 AL 06/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 50.00001
150.00 0.00 150.00 0.00 9,658.00 9,620.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0915508279 ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON XAVIER
ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON XAVIER.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A SALINAS-SANTA
ELENA,
GUAYAQUIL-GUAYAS DEL
02/05/2013 AL 06/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 150.00001
50.00 0.00 50.00 0.00 9,659.00 9,621.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0915508279 ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON XAVIER
ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON XAVIER.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS DEL
23/05/2013 AL 28/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 50.00001
150.00 0.00 150.00 0.00 9,660.00 9,622.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0915508279 ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON XAVIER
ZAMBRANO CHAVEZ
WASHINGTON XAVIER.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A CUENCA-AZUAY
DEL 29/05/2013 AL 30/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 150.00001
240.00 0.00 240.00 0.00 9,663.00 9,623.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1714349709 LANDETA BEJARANO CARLOS
IVAN
LANDETA BEJARANO
CARLOS IVAN.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS,
LOJA-LOJA DEL 25/02/2013
AL 28/02/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
34 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 240.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,665.00 9,624.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1714349709 LANDETA BEJARANO CARLOS
IVAN
LANDETA BEJARANO
CARLOS IVAN.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS,
CUENCA-AZUAY DEL
05/03/2013 AL 08/03/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 40.00001
98.00 0.00 98.00 0.00 9,666.00 9,625.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0104726690 RUIZ GONZALEZ DIANA
PAOLA
RUIZ GONZALEZ DIANA
PAOLA.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
QUITO-PICHINCHA DEL
10/05/2013 AL 11/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 98.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,667.00 9,626.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1714590146 CALERO HERRERA WILSON
ANDRES
CALERO HERRERA WILSON
ANDRES.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
QUITO-PICHINCHA DEL
06/06/2013 AL 06/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 40.00001
168.00 0.00 168.00 0.00 9,669.00 9,627.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0602301111 MARIA DEL CARMEN
CASTILLO GUAMAN
MARIA DEL CARMEN
CASTILLO GUAMAN.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A LOJA-LOJA DEL
12/06/2013 AL 14/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 168.00001
50.00 0.00 50.00 0.00 9,670.00 9,628.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1709994774 MONCAYO CORDOVA LUIS
RAMIRO
MONCAYO CORDOVA LUIS
RAMIRO.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
IBARRA-IMBABURA DEL
05/06/2013 AL 05/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 50.00001
40.00 0.00 40.00 0.00 9,672.00 9,629.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1713587226 CAMACHO ESPINOSA MARIA
SOLEDAD
CAMACHO ESPINOSA
MARIA SOLEDAD.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
RIOBAMBA-CHIMBORAZO
DEL 31/05/2013 AL 31/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 40.00001
117.00 0.00 117.00 0.00 9,673.00 9,578.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1309039913 CEVALLOS SIMANCAS MARIA
ISABEL
CEVALLOS SIMANCAS
MARIA ISABEL.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS DEL
18/06/2013 AL 21/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 117.00001
189.62 0.00 189.62 0.00 9,674.00 9,580.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1719370551 DIAZ PABON ANA ISABEL DIAZ PABON ANA ISABEL.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A GUAYAS DEL
18/06/2013 AL 21/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 189.62001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
35 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
172.57 0.00 172.57 0.00 9,675.00 9,581.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1206036038 ERAZO MARIN OSMAR ANGEL ERAZO MARIN OSMAR
ANGEL.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
GUAYAQUIL DEL 14/06/2013
AL 17/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 172.57001
364.00 0.00 364.00 0.00 9,677.00 9,582.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0301852661 ORELLANA MENDOZA IVAN
PATRICIO
ORELLANA MENDOZA IVAN
PATRICIO.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
CUENCA-AZUAY DEL
23/05/2013 AL 27/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 364.00001
62.75 0.00 62.75 0.00 9,678.00 9,583.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0922225727 INIGUEZ CARLA DEL CISNE INIGUEZ CARLA DEL CISNE.
- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
CUENCA-AZUAY DEL
17/06/2013 AL 20/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 62.75001
200.00 0.00 200.00 0.00 9,681.00 9,584.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1716917222 VNUEZA RIVADENEIRA JOSE
LUIS
VNUEZA RIVADENEIRA
JOSE LUIS.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS DEL
23/05/2013 AL 27/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 200.00001
200.00 0.00 200.00 0.00 9,683.00 9,585.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 0801445230 FUENTES BORJA
WASHINGTON GUILLERMO
FUENTES BORJA
WASHINGTON GUILLERMO.-
LIQUIDACION DE VIATICOS,
VIAJE A
ESMERALDAS-ESMERALDA
S DEL 24/05/2013 AL
26/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 200.00001
51.96 0.00 51.96 0.00 9,685.00 9,586.00 08/07/2013 DEV NOR OGA 1718247651 PADILLA ROMERO HUGO
XAVIER
PADILLA ROMERO HUGO
XAVIER.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
GUAYAQUIL-GUAYAS DEL
19/06/2013 AL 19/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 51.96001
14,298.22 0.00 14,298.22 0.00 9,688.00 9,688.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 0103417366 CABRERA VELEZ ESTEBAN
MARCELO
CUR Automático de
Transferencias No. 25466
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 14,298.22001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
36 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,572.83 0.00 1,572.83 0.00 9,689.00 9,689.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 0104261458 GONZALEZ ROMO
FRANCISCO XAVIER
CUR Automático de
Transferencias No. 25466
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 1,572.83001
8,642.38 0.00 8,642.38 0.00 9,690.00 9,690.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 0914723127 VERDESOTO RUSSO
FERNANDO
CUR Automático de
Transferencias No. 25466
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 8,642.38001
4,020.00 0.00 4,020.00 0.00 9,691.00 9,691.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 0918498270 SANCHEZ RIOFRIO DIEGO
ABDON
CUR Automático de
Transferencias No. 25466
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 4,020.00001
5,400.00 0.00 5,400.00 0.00 9,692.00 9,692.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 1002512562 CARLOS ALBERTO ZULETA
SALMON
CUR Automático de
Transferencias No. 25466
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 5,400.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
37 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
5,191.33 0.00 5,191.33 0.00 9,693.00 9,693.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 1102282769 MAYRA JANET ORTEGA
VIVANCO
CUR Automático de
Transferencias No. 25466
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 5,191.33001
5,010.00 0.00 5,010.00 0.00 9,694.00 9,694.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 1104192347 EGUIGUREN VELEPUCHA
PAUL A
CUR Automático de
Transferencias No. 25466
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 5,010.00001
5,010.00 0.00 5,010.00 0.00 9,695.00 9,695.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 1104365430 OJEDA LUNA TATIANA
LIZBETH
CUR Automático de
Transferencias No. 25466
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 5,010.00001
9,127.84 0.00 9,127.84 0.00 9,696.00 9,696.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 1202567762 MORAN BAJAÑA JOAQUIN CUR Automático de
Transferencias No. 25466
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 9,127.84001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
38 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
19,705.90 0.00 19,705.90 0.00 9,697.00 9,697.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 1708586274 GONZALEZ MOSQUERA
OSWALDO MAURICIO
CUR Automático de
Transferencias No. 25466
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 19,705.90001
11,319.00 0.00 11,319.00 0.00 9,698.00 9,698.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 1713765434 MANTILLA PEREZ MARIA
BETSABE
CUR Automático de
Transferencias No. 25466
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 11,319.00001
20,468.55 0.00 20,468.55 0.00 9,699.00 9,699.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 1715629067 FIALLO MEZA FELIPE
ANDRES
CUR Automático de
Transferencias No. 25466
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BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 20,468.55001
10,446.41 0.00 10,446.41 0.00 9,700.00 9,700.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 1716720527 GLADYS KARINA TORRES CUR Automático de
Transferencias No. 25466
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 10,446.41001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
39 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
20,981.07 0.00 20,981.07 0.00 9,701.00 9,701.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 1716864333 MORALES RUBIO DANNY CUR Automático de
Transferencias No. 25466
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 20,981.07001
11,363.16 0.00 11,363.16 0.00 9,702.00 9,702.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 1718308818 ENRIQUEZ CARDENAS SOFIA
MARGARITA
CUR Automático de
Transferencias No. 25466
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 11,363.16001
15,241.97 0.00 15,241.97 0.00 9,703.00 9,703.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 1718520032 CABASCANGO CALDERON
JENNY ELIZABETH
CUR Automático de
Transferencias No. 25466
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 15,241.97001
8,287.03 0.00 8,287.03 0.00 9,704.00 9,704.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 1104084460 GRANDA MORA KLEVER
IVAN
Pago becario Granda Mora
Klever Ivan - Extensión 2011 -
Pago del segundo desembolso en
la cuenta nacional
APROBADO FREDDYVILL
ACIS
FREDDYVILL
ACIS
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 8,287.03001
9,000.00 0.00 9,000.00 0.00 9,705.00 9,705.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 0501644470 NEIRA MOSQUERA JUAN
ALEJANDRO
Pago becario Neira Mosquera
Juan Alejandro - Convocatoria
Abierta 2010 - Pago del sexto
desembolso en la cuenta
internacional
APROBADO FREDDYVILL
ACIS
FREDDYVILL
ACIS
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 9,000.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
40 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
21,427.18 0.00 21,427.18 0.00 9,707.00 9,707.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 0915849756 TAMAYO CABEZAS JUAN
JOSE
CUR Automático de
Transferencias No. 25467
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 21,427.18001
29,438.56 0.00 29,438.56 0.00 9,708.00 9,708.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 0923950778 SALVADOR PESANTES EDWIN
GONZALO
CUR Automático de
Transferencias No. 25467
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2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 29,438.56001
29,308.84 0.00 29,308.84 0.00 9,709.00 9,709.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 1103699524 ROA MARIN HENRY NELSON CUR Automático de
Transferencias No. 25467
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BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 29,308.84001
43,496.94 0.00 43,496.94 0.00 9,710.00 9,710.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 1311718405 ESCOBAR VER MARIA JOSE CUR Automático de
Transferencias No. 25467
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 43,496.94001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
41 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
49,860.33 0.00 49,860.33 0.00 9,711.00 9,711.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 1713282869 EGAS SALGADO JOSE DANIEL CUR Automático de
Transferencias No. 25467
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 09/07/2013N
Total Fuente 49,860.33001
42,610.29 0.00 42,610.29 0.00 9,712.00 9,712.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 1718363011 SALAS BALSECA VERONICA
ALEXANDRA
CUR Automático de
Transferencias No. 25467
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 42,610.29001
25,370.28 0.00 25,370.28 0.00 9,713.00 9,713.00 08/07/2013 CYD NOR TRF 1721392445 GRANJA TOLEDO NELSON
RICARDO
CUR Automático de
Transferencias No. 25467
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 274 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 25,370.28001
82,080.00 0.00 82,080.00 0.00 9,714.00 9,518.00 09/07/2013 DEV NOR OGA 0968559740001 UNIVERSIDAD ESTATAL
PENINSULA DE SANTA ELENA
UNIVERSIDAD ESTATAL
PENINSULA DE SANTA
ELENASegún memo No.
SENESCYT-SGES-2013-0327-
MI del 07 de mayo 2013, donde
solicitan certificación para la
contratación de servicio de
nivelación por carrera para los
estudiantes que se encuentran
dentro del sistema nacional de
nivelación y admisión en la
provin
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 82,080.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
42 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
4,326.40 346.11 3,980.29 0.00 9,716.00 9,686.00 09/07/2013 DEV NOR OGA 1792248078001 HARRINGTON
MACCARTHNEY
HARRINGTON
MACCARTHNEY
CONSULTORES
ASOCIADOS S.A. En atención
al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0090-
MI para la renovación del
contrato de arrendamiento No.
20120253 del Edificio Tempo
suscrito con Harrington
Macarthey. Solicitado por:
Director Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 4,326.40001
519.16 0.00 519.16 0.00 9,717.00 9,686.00 09/07/2013 RDP NOR OGA 1792248078001 HARRINGTON
MACCARTHNEY
En atención al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0090-
MI para la renovación del
contrato de arrendamiento No.
20120253 del Edificio Tempo
suscrito con Harrington
Macarthey. Solicitado por:
Director Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 09/07/2013N
Total Fuente 519.16001
4,184.44 334.76 3,849.68 0.00 9,718.00 9,684.00 09/07/2013 DEV NOR OGA 0601474711001 VACA SOTO JAVIER ANTONIO
FELIPE
VACA SOTO JAVIER
ANTONIO FELIPE En atención
al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0088-
MI para la renovación del
contrato de arrendamiento No.
20120254 del Edificio Tempo
suscrito con el señor Javier Vaca
por el año 2013. Solicitado por:
Director Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 4,184.44001
502.13 0.00 502.13 0.00 9,719.00 9,684.00 09/07/2013 RDP NOR OGA 0601474711001 VACA SOTO JAVIER ANTONIO
FELIPE
En atención al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0088-
MI para la renovación del
contrato de arrendamiento No.
20120254 del Edificio Tempo
suscrito con el señor Javier Vaca
por el año 2013. Solicitado por:
Director Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 09/07/2013N
Total Fuente 502.13001
232.05 0.00 232.05 0.00 9,720.00 9,682.00 09/07/2013 DEV NOR OGA 1711001774001 YONFA CAMPANA SANDRA
JACQUELINE
YONFA CAMPANA SANDRA
JACQUELINESegún memo No.
SENESCYT-DADM-2013-0028-
MI del 05 de enero 2013, donde
solicitan certificación
presupuestaria para cubrir el
servicio de telefonía fija de la
oficinas ubicadas en Quito,
Guayaquil, Ibarra y Cuenca de
esta Secretaría - Telefonía Móvil,
Conexión internet d
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 232.05001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
43 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,071.43 85.71 985.72 0.00 9,721.00 9,680.00 09/07/2013 DEV NOR OGA 1711001774001 YONFA CAMPANA SANDRA
JACQUELINE
YONFA CAMPANA SANDRA
JACQUELINE En atención a
Memorando
SENESCYT-DADM-2013-0324-
MI, del 13 de marzo de 2013,
para la contratación del servicio
de arrendamiento del cuarto piso
del Edificio Garzón. Solicitado
por: Director Administrativo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 1,071.43001
3,600.00 288.00 3,312.00 0.00 9,722.00 9,679.00 09/07/2013 DEV NOR OGA 1703890218001 HADWEH RUZCALA FARID HADWEH RUZCALA FARID
En atención al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0092-
MI para la renovación del
contrato de arrendamiento No.
20120217, suscrito con Hadweh
Ruzcala Farid, del archivo
institucional ubicado en la Av.
Brasil. Solicitado por: Director
Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 3,600.00001
432.00 0.00 432.00 0.00 9,723.00 9,679.00 09/07/2013 RDP NOR OGA 1703890218001 HADWEH RUZCALA FARID En atención al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0092-
MI para la renovación del
contrato de arrendamiento No.
20120217, suscrito con Hadweh
Ruzcala Farid, del archivo
institucional ubicado en la Av.
Brasil. Solicitado por: Director
Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 09/07/2013N
Total Fuente 432.00001
3,409.56 0.00 3,409.56 0.00 9,724.00 9,676.00 09/07/2013 DEV NOR OGA 1792435153001 ABO TUBIKH NADER ABED ABO TUBIKH NADER ABED
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
ABO-TUBIKH NADER ABED.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 3,409.56001
138.00 2.76 135.24 0.00 9,725.00 9,668.00 09/07/2013 DEV NOR OGA 1711686095001 LOZADA LOZADA FRANKLIN
JAVIER
LOZADA LOZADA
FRANKLIN JAVIER En
atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0956-
MI del 27 de junio de 2013 para
la elaboración y adquisición de
600 tarjetas de presentación para
el Señor Secretario Nacional.
Solicitado por: Director
Administrativo (E)
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 138.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
44 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
665.60 53.25 612.35 0.00 9,726.00 9,664.00 09/07/2013 DEV NOR OGA 1792035589001 FORMA CREATIVA
PUBLICIDAD S C C SOCIEDAD
FORMA CREATIVA
PUBLICIDAD S C C
SOCIEDAD CIVIL Y
COMERCIALEn atención al
Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0091-
MI para la renovación del
contrato de arrendamiento No.
20110851, Edificio Proaño
suscrito con Forma Creativa
Publicidad, de la oficina ubicada
en el Edificio Proaño y
Asociados. Solicitado
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 1,331.20001
79.87 0.00 79.87 0.00 9,727.00 9,664.00 09/07/2013 RDP NOR OGA 1792035589001 FORMA CREATIVA
PUBLICIDAD S C C SOCIEDAD
FORMA CREATIVA
PUBLICIDAD S C C
SOCIEDAD CIVIL Y
COMERCIALEn atención al
Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0091-
MI para la renovación del
contrato de arrendamiento No.
20110851, Edificio Proaño
suscrito con Forma Creativa
Publicidad, de la oficina ubicada
en el Edificio Proaño y
Asociados. Solicitado
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 09/07/2013N
Total Fuente 79.87001
3,168.00 316.80 2,851.20 0.00 9,730.00 9,661.00 09/07/2013 DEV NOR OGA 1792435153001 ABO TUBIKH NADER ABED ABO TUBIKH NADER ABED
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
ABO-TUBIKH NADER ABED.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 3,168.00001
380.16 0.00 380.16 0.00 9,731.00 9,661.00 09/07/2013 RDP NOR OGA 1792435153001 ABO TUBIKH NADER ABED En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
ABO-TUBIKH NADER ABED.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 09/07/2013N
Total Fuente 380.16001
56.72 1.13 55.59 0.00 9,732.00 9,729.00 09/07/2013 DEV NOR OGA 1791708180001 PRACOMSA Pago a PRACOMSA según
memo No.
SENESCYT-DADM-2013-1017-
MI del 05/07/2013 pago por
servicios de radiocomunicación
del personal de mensajeros y
supervisor del SENESCYT.
Referencia CP 316
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 113.44001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
45 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
6.81 0.00 6.81 0.00 9,733.00 9,729.00 09/07/2013 RDP NOR OGA 1791708180001 PRACOMSA Pago a PRACOMSA según
memo No.
SENESCYT-DADM-2013-1017-
MI del 05/07/2013 pago por
servicios de radiocomunicación
del personal de mensajeros y
supervisor del SENESCYT.
Referencia CP 316
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 09/07/2013N
Total Fuente 6.81001
128.57 0.00 128.57 0.00 9,734.00 9,680.00 09/07/2013 RDP NOR OGA 1711001774001 YONFA CAMPANA SANDRA
JACQUELINE
En atención a Memorando
SENESCYT-DADM-2013-0324-
MI, del 13 de marzo de 2013,
para la contratación del servicio
de arrendamiento del cuarto piso
del Edificio Garzón. Solicitado
por: Director Administrativo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 09/07/2013N
Total Fuente 128.57001
31,966.97 3,848.47 28,118.50 0.00 9,735.00 9,735.00 09/07/2013 CYD NOR SUE 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR
[P:06 T:FR A:2013] PAGO
FONDOS DE RESERVA
FUNCIONARIOS SENESCYT
DEL MES DE JUNIO 2013.
SEGUN MEMO
SENESCYT-RRHH-2013-0462-
MI DEL 9 DE JULIO DEL 2013
DE TALENTO HUMANO.
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 11/07/2013N
Total Fuente 31,966.97001
248.00 0.00 248.00 0.00 9,737.00 9,736.00 10/07/2013 DEV NOR OGA 1309039913 CEVALLOS SIMANCAS MARIA
ISABEL
CEVALLOS SIMANCAS
MARIA ISABEL.-
LIQUIDACIÓN DE VIATICOS,
PAGO SOBRE PESO.
REFERENCIA CUR 9376
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 16/07/2013N
Total Fuente 248.00001
206,250.00 0.00 206,250.00 0.00 9,738.00 9,574.00 10/07/2013 DEV NOR OGA 1865027600001 UNIDAD CENTRALIZADA DE
PRESTACION DE SERVICIOS
Según memo No.
SENESCYT-SGES-2013-0488-
MI del 03 de julio 2013, donde
solicitan pago para la
contratación de servicio de
nivelación por carrera para los
estudiantes que se encuentran
dentro del sistema nacional de
nivelación y admisión en los
cantones de Ambato y Cevallos.
Soli:Subsecretaria General
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 206,250.00001
181,200.00 0.00 181,200.00 0.00 9,740.00 9,522.00 10/07/2013 DEV NOR OGA 0660001250001 ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA DE
Según memo No.
SENESCYT-SGES-2013-0474-
MI del 01 de julio 2013, donde
solicitan pago para la
contratación de servicio de
nivelación por carrera para los
estudiantes que se encuentran
dentro del sistema nacional de
nivelación y admisión en la
ciudad de Riobamba. Solicita:
Subsecretaria General
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 181,200.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
46 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
75,320.00 0.00 75,320.00 0.00 9,741.00 9,523.00 10/07/2013 DEV NOR OGA 0660001840001 UNIVERSIDAD NACIONAL DE
CHIMBORAZO
UNIVERSIDAD NACIONAL
DE CHIMBORAZOSegún memo
No.
SENESCYT-SGES-2013-0327-
MI del 07 de mayo 2013, donde
solicitan certificación para la
contratación de servicio de
nivelación por carrera para los
estudiantes que se encuentran
dentro del sistema nacional de
nivelación y admisión en la
ciudad de Riobam
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 75,320.00001
70.68 70.67 0.01 0.00 9,743.00 9,743.00 10/07/2013 CYD NOR SUE 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR
[P:06 T:LI A:2013] PAGO
FONDO DE RESERVA DE
JUNIO 2013 DE LAYANA
CAICER SAMANTHA DE
ACUERDO A PLANILLA IESS
APROBADO VLEON VLEON VLEON ADRIANAMI
NCHALA
S S 10/07/2013N
Total Fuente 70.68001
14,029.08 0.00 14,029.08 0.00 9,753.00 9,753.00 11/07/2013 CYD NOR TRF 0103420592 LAZO VELEZ MARCO
ANTONIO
Pago Becario Lazo Velez Marco
Antonio - Extensión 2011 - Pago
del quinto desembolso en la
cuenta nacional
APROBADO FREDDYVILL
ACIS
FREDDYVILL
ACIS
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 14,029.08001
7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 9,754.00 9,754.00 11/07/2013 CYD NOR TRF 0601889728 RIOS GARCIA IVAN ALFREDO Pago Becario Ríos Garcia Ivan
Alfredo - Convocatoria Abierta
2011 - Pago del cuarto
desembolso en la cuenta
internacional
APROBADO FREDDYVILL
ACIS
FREDDYVILL
ACIS
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 7,500.00001
6,558.07 0.00 6,558.07 0.00 9,755.00 9,755.00 11/07/2013 CYD NOR TRF 0923601983 TORRES ULLOA ANGELICA
MALENA
Pago Becaria Torres Ulloa
Angelica Malena - Convocatoria
Abierta 2011 - Pago del cuarto
desembolso en la cuenta
internacional
APROBADO FREDDYVILL
ACIS
FREDDYVILL
ACIS
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 6,558.07001
12,000.00 0.00 12,000.00 0.00 9,756.00 9,756.00 11/07/2013 CYD NOR TRF 1711582211 ACOSTA ALTAMIRANO
MARIA FERNANDA
Pago Becaria Acosta Altamirano
María Fernanda - Convocatoria
Abierta 2011 - Pago del quinto
desembolso en la cuenta
internacional
APROBADO FREDDYVILL
ACIS
FREDDYVILL
ACIS
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 12,000.00001
30,415.18 0.00 30,415.18 0.00 9,757.00 9,757.00 11/07/2013 CYD NOR TRF 1712641255 MENA JARAMILLO VALERIA
MARIA
Pago Becaria Mena Jaramillo
Valeria María - Universidades de
Excelencia - Pago del tercer y
cuarto desembolso en la cuenta
internacional
APROBADO FREDDYVILL
ACIS
FREDDYVILL
ACIS
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 30,415.18001
27,074.05 0.00 27,074.05 0.00 9,758.00 9,758.00 11/07/2013 CYD NOR TRF 1716421654 MONAR COLOMA DIANA
CAROLINA
Pago Becaria Monar Coloma
Diana Carolina - Universidades
de Excelencia - Pago del tercer y
cuarto desembolso en la cuenta
internacional
APROBADO FREDDYVILL
ACIS
FREDDYVILL
ACIS
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 27,074.05001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
47 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
297.60 0.00 297.60 0.00 9,760.00 9,760.00 11/07/2013 CYD NOR TRF 1803301983 SEGURA RAMOS DANIEL
ALEXANDER
Pago Becario Segura Ramos
Daniel Alexander - Programa de
Becas 2009 - Pago liquidación en
la cuenta nacional
APROBADO FREDDYVILL
ACIS
FREDDYVILL
ACIS
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 297.60001
81,900.00 0.00 81,900.00 0.00 9,761.00 9,745.00 11/07/2013 DEV NOR OGA 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA Según memo No.
SENESCYT-SGES-2013-0497-
MI del de mayo 2013, donde
solicitan para la contratación de
servicio de nivelación por carrera
para los estudiantes que se
encuentran dentro del sistema
nacional de nivelación y
admisión en la ciudad de
Cuenca. Solicita: Subsecretaria
General de Edcacion Sup
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 81,900.00001
150.00 3.00 147.00 0.00 9,762.00 9,752.00 11/07/2013 DEV NOR OGA 1791257308001 RADIO COMUNICACIONES DE
LOS ANDES RACOMDES S.A.
RADIO COMUNICACIONES.-
En atención al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1043-
MI del 09 de julio de 2013 para
radiofrecuencia
troncalizada,comunicación de
personal de seguridad del Señor
Secretario Nacional y Pool de
Conductores mes de junio.
Solicitado por: Director
Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 15/07/2013N
Total Fuente 300.00001
18.00 0.00 18.00 0.00 9,763.00 9,752.00 11/07/2013 RDP NOR OGA 1791257308001 RADIO COMUNICACIONES DE
LOS ANDES RACOMDES S.A.
RADIO COMUNICACIONES.-
En atención al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1043-
MI del 09 de julio de 2013 para
radiofrecuencia
troncalizada,comunicación de
personal de seguridad del Señor
Secretario Nacional y Pool de
Conductores mes de junio.
Solicitado por: Director
Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 11/07/2013N
Total Fuente 18.00001
85.00 1.70 83.30 0.00 9,764.00 9,748.00 11/07/2013 DEV NOR OGA 1711686095001 LOZADA LOZADA FRANKLIN
JAVIER
LOZADA LOZADA
FRANKLIN JAVIER.- En
atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0829-
MI del 13 de junio de 2013 para
proceder a la adquisición e
instalación de letras adhesivas
con diseño institucional para
buzones de Atención a la
Ciudadanía. Solicitado por:
Director Administrativo (E)
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 15/07/2013N
Total Fuente 85.00001
9,799.90 196.00 9,603.90 0.00 9,771.00 3,575.00 11/07/2013 DEV NOR OGA 1792116864001 MULTISERVICIOS Y
COMERCIO MULCOMLIM CIA.
MULTISERVICIOS.- En
atención al Memorando No.
SENESCYT-CGAF-2013-0690-
MI del 08 de julio de 2013 para
contratar la prestación del
servicio de limpieza en las
instalaciones de la SENESCYT.
Solicitado por: Director
Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 16/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
48 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 19,599.80001
1,175.99 0.00 1,175.99 0.00 9,772.00 3,575.00 11/07/2013 RDP NOR OGA 1792116864001 MULTISERVICIOS Y
COMERCIO MULCOMLIM CIA.
MULTISERVICIOS.- En
atención al Memorando No.
SENESCYT-CGAF-2013-0690-
MI del 08 de julio de 2013 para
contratar la prestación del
servicio de limpieza en las
instalaciones de la SENESCYT.
Solicitado por: Director
Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 11/07/2013N
Total Fuente 1,175.99001
4,124,165.91 0.00 4,124,165.91 0.00 9,773.00 9,773.00 11/07/2013 CYD NOR TRF 1760003170001 INSTITUTO ECUATORIANO DE
CREDITO EDUCATIVO Y
Transferir recursos del proyecto
"Fortalecimiento del
conocimiento talento humano"
hacia el IECE con los Convenios
Específicos de Cooperación
Interinstitucional Nros.
20130278 y 20130325 a fin de
coordinar, articular y ejecutar el
programa de becas
Reforzamiento Académico y
Convocatoria Abierta 2011
APROBADO FREDDYVILL
ACIS
FREDDYVILL
ACIS
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 16/07/2013N
Total Fuente 4,124,165.91001
110.00 1.10 108.90 0.00 9,777.00 9,749.00 11/07/2013 DEV NOR OGA 1704837341001 CLAVIJO CORONEL PILAR
DEL ROCIO
CLAVIJO CORONEL PILAR
DEL ROCIO.- En atención a
memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1033-
MI del 08 de julio de 2013 para
adquisición de cintas para
impresora de etiquetas.
Solicitado por: Director
Administrativo (E)
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 15/07/2013N
Total Fuente 220.00001
13.20 0.00 13.20 0.00 9,778.00 9,749.00 11/07/2013 RDP NOR OGA 1704837341001 CLAVIJO CORONEL PILAR
DEL ROCIO
CLAVIJO CORONEL PILAR
DEL ROCIO.- En atención a
memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1033-
MI del 08 de julio de 2013 para
adquisición de cintas para
impresora de etiquetas.
Solicitado por: Director
Administrativo (E)
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 11/07/2013N
Total Fuente 13.20001
192.32 0.04 192.28 0.00 9,783.00 9,751.00 12/07/2013 DEV NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. SEGUROS SUCRE S.A. En
atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1002-
MI del 03 de julio de 2013 para
vehículo SUZUKI GRAD
VITARA SZ año 2009, placas
PEQ-228 cancelación de
deducible R.A.S.A. a favor de
Seguros Sucre S.A. Solicitado
por: Director Administrativo (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 15/07/2013N
Total Fuente 384.64001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
49 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
5.08 0.00 5.08 0.00 9,784.00 9,751.00 12/07/2013 RDP NOR OGA 0990064474001 SEGUROS SUCRE S.A. En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1002-
MI del 03 de julio de 2013 para
vehículo SUZUKI GRAD
VITARA SZ año 2009, placas
PEQ-228 cancelación de
deducible R.A.S.A. a favor de
Seguros Sucre S.A. Solicitado
por: Director Administrativo (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 12/07/2013N
Total Fuente 5.08001
4,358.54 432.00 3,926.54 0.00 9,785.00 9,750.00 12/07/2013 DEV NOR OGA 1792379601001 VAN HOOF HUBERT BERNARD
MARIA
VAN HOOF HUBERT
BERNARD MARIA En atención
al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo VAN HOOF
HUBERT. Solicitado por:
Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 15/07/2013N
Total Fuente 4,358.54001
518.40 0.00 518.40 0.00 9,786.00 9,750.00 12/07/2013 RDP NOR OGA 1792379601001 VAN HOOF HUBERT BERNARD
MARIA
En atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo VAN HOOF
HUBERT. Solicitado por:
Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 12/07/2013N
Total Fuente 518.40001
12,575.75 0.00 12,575.75 0.00 9,788.00 9,552.00 12/07/2013 DEV NOR OGA 1768132370001 UNIVERSIDAD POLITECNICA
ESTATAL DEL CARCHI
Según memo No.
SENESCYT-SGES-2013-0489-
MI del 03 de julio 2013, donde
solicitan el pago para la
contratación de servicio de
nivelación por carrera para los
estudiantes que se encuentran
dentro del sistema nacional de
nivelación y admisión en la
ciudad de Tulcán. Solicita:
Subsecretaria General
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 12,575.75001
1,334.40 1,191.39 143.01 0.00 9,789.00 9,789.00 12/07/2013 CYD NOR SUE 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR
[P:07 T:LI A:2013] PAGO
LIQUIDACION DE TORRES
SAMANIEGO JORGE EX
FUNCIONARIO SENESCYT
DE ACUERDO A MEMO No
SENESCYT-RRHH-2013-0450-
MI DEL 3 DE JULIO 2013 DE
TALENTO HUMANO
APROBADO VLEON VLEON VLEON ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 1,334.40001
113,680.00 0.00 113,680.00 0.00 9,790.00 9,517.00 12/07/2013 DEV NOR OGA 1060001070001 UNIVERSIDAD TECNICA DEL
NORTE
Según memo No.
SENESCYT-SGES-2013-0327-
MI del 07 de mayo 2013, donde
solicitan certificación para la
contratación de servicio de
nivelación por carrera para los
estudiantes que se encuentran
dentro del sistema nacional de
nivelación y admisión en la
ciudad de Ibarra. 1er pago
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 113,680.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
50 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
125,400.00 0.00 125,400.00 0.00 9,791.00 9,744.00 12/07/2013 DEV NOR OGA 1760005620001 ESCUELA POLITECNICA
NACIONAL
Según memo No.
SENESCYT-SGES-2013-0327-
MI del 07 de mayo 2013, donde
solicitan certificación para la
contratación de servicio de
nivelación por carrera para los
estudiantes que se encuentran
dentro del sistema nacional de
nivelación y admisión en la
ciudad de Quito.
APROBADO FREDDYVILL
ACIS
FREDDYVILL
ACIS
FREDDYVILL
ACIS
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 12/07/2013N
Total Fuente 125,400.00001
13,462.75 0.00 13,462.75 0.00 9,792.00 9,746.00 12/07/2013 DEV NOR OGA 0760001580001 UNIVERSIDAD TECNICA DE
MACHALA
Según memo No.
SENESCYT-SGES-2013-0493-
MI del 05 de julio 2013, donde
solicitan pago para la
contratación de servicio de
nivelación por carrera para los
estudiantes que se encuentran
dentro del sistema nacional de
nivelación y admisión en la
ciudad de Machala. Solicita:
Subsecretaria General
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 16/07/2013N
Total Fuente 13,462.75001
40.64 0.00 40.64 0.00 9,830.00 9,770.00 16/07/2013 DEV NOR OGA 1792035589001 FORMA CREATIVA
PUBLICIDAD S C C SOCIEDAD
Según memo No.
SENESCYT-DADM-2013-1054-
MI del 10 de julio 2013, donde
solicitan el pago para cubrir el
servicio de telefonía fija de la
oficinas ubicadas en Quito,
Guayaquil, Ibarra y Cuenca de
esta Secretaría - Telefonía Móvil,
Conexión internet de los IPADS,
dispositivos NIU. Solicita:
Director Ad
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 40.64001
896.04 136.25 759.79 0.00 9,835.00 9,812.00 16/07/2013 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A. OTECEL S.A. En atención al
Memorando
No.SENESCYT-DADM-2013-0
027-MI del 04 de enero de 2013,
para cubrir el servicio de
telefonía móvil, del dispositivo
móvil asignado al Señor
Secretario Nacional de la
SENESCYT por el año 2013 .
Solicitado por: Director
Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 16/07/2013N
Total Fuente 1,792.08001
590.74 9.80 580.94 0.00 9,837.00 9,781.00 16/07/2013 DEV NOR OGA 0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. En atención a memorando
SENESCYT-GYE-2013-0262-M
I para la contratación de una
empresa que realice el
mantenimiento de los vehículos
asignados a la Coordinación
Zonal 5. Solicitado por:
Coordinadora Zonal Guayas (E).
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 1,181.48001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
51 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
107.52 0.00 107.52 0.00 9,838.00 9,812.00 16/07/2013 RDP NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A. En atención al Memorando
No.SENESCYT-DADM-2013-0
027-MI del 04 de enero de 2013,
para cubrir el servicio de
telefonía móvil, del dispositivo
móvil asignado al Señor
Secretario Nacional de la
SENESCYT por el año 2013 .
Solicitado por: Director
Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 16/07/2013N
Total Fuente 107.52001
70.89 0.00 70.89 0.00 9,857.00 9,781.00 16/07/2013 RDP NOR OGA 0990023859001 VALLEJO ARAUJO S.A. En atención a memorando
SENESCYT-GYE-2013-0262-M
I para la contratación de una
empresa que realice el
mantenimiento de los vehículos
asignados a la Coordinación
Zonal 5. Solicitado por:
Coordinadora Zonal Guayas (E).
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 17/07/2013N
Total Fuente 70.89001
382.80 3.83 378.97 0.00 9,858.00 9,769.00 16/07/2013 DEV NOR OGA 0990355908001 MAYOPUBLICIDAD ECUADOR
S.A.
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1058-
MI del 11 julio de 2013 para la
publicación en prensa escrita del
extracto para el proceso de
"arrendamiento de una oficina
para el funcionamiento de la
Subsecretaría de Formación
Técnicaa, Tecnológica, Artes,
Música y Pedagogía de la
Secretaría Na
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 765.60001
45.94 0.00 45.94 0.00 9,860.00 9,769.00 16/07/2013 RDP NOR OGA 0990355908001 MAYOPUBLICIDAD ECUADOR
S.A.
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1058-
MI del 11 julio de 2013 para la
publicación en prensa escrita del
extracto para el proceso de
"arrendamiento de una oficina
para el funcionamiento de la
Subsecretaría de Formación
Técnicaa, Tecnológica, Artes,
Música y Pedagogía de la
Secretaría Na
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 17/07/2013N
Total Fuente 45.94001
207.00 4.14 202.86 0.00 9,861.00 9,767.00 16/07/2013 DEV NOR OGA 0101783629001 ZAMORA CARVALLO XIMENA
FERNANDA
En atención a Memorando
SENESCYT-DADM-2013-1055-
MI para proceder con el pago del
servicio de alimentación para la
Coordinación Zonal de Cuenca y
el Sur del País. Solicitado por:
Director Administrativo (E).
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 414.00001
24.84 0.00 24.84 0.00 9,862.00 9,767.00 16/07/2013 RDP NOR OGA 0101783629001 ZAMORA CARVALLO XIMENA
FERNANDA
En atención a Memorando
SENESCYT-DADM-2013-1055-
MI para proceder con el pago del
servicio de alimentación para la
Coordinación Zonal de Cuenca y
el Sur del País. Solicitado por:
Director Administrativo (E).
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 17/07/2013N
Total Fuente 24.84001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
52 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
4,632.57 46.33 4,586.24 0.00 9,863.00 9,766.00 16/07/2013 DEV NOR OGA 1790314618001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA LTDA SERPIN
Según memo No.
SENESCYT-DADM-2013-1052-
MI del 10 de julio 2013, donde
solicitan pago para proceder con
la publicación de anuncios de
prensa escrita con el fin de
convocar a rectores y tesoreros a
que participen en el proceso de
selección para formar parte de
los Institutos Técnicos, Tecnoló
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 9,265.14001
555.91 0.00 555.91 0.00 9,864.00 9,766.00 16/07/2013 RDP NOR OGA 1790314618001 SERVICIOS DE PUBLICIDAD
INTEGRAL CIA LTDA SERPIN
Según memo No.
SENESCYT-DADM-2013-1052-
MI del 10 de julio 2013, donde
solicitan pago para proceder con
la publicación de anuncios de
prensa escrita con el fin de
convocar a rectores y tesoreros a
que participen en el proceso de
selección para formar parte de
los Institutos Técnicos, Tecnoló
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 17/07/2013N
Total Fuente 555.91001
12,031.78 240.64 11,791.14 0.00 9,866.00 9,779.00 16/07/2013 DEV NOR OGA 1791739434001 VIMEWORKS CIA. LTDA. Según memo No.
SENESCYT-TIC-2013-0120-MI
del 09 de junio 2013, donde
solicitan pago para uso de horas
de programación de conformidad
al contrato No. 20110905
suscrito entre Senescyt y
Vimeworks. Solicita: Directora
de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 24,063.56001
1,443.81 0.00 1,443.81 0.00 9,868.00 9,779.00 16/07/2013 RDP NOR OGA 1791739434001 VIMEWORKS CIA. LTDA. Según memo No.
SENESCYT-TIC-2013-0120-MI
del 09 de junio 2013, donde
solicitan pago para uso de horas
de programación de conformidad
al contrato No. 20110905
suscrito entre Senescyt y
Vimeworks. Solicita: Directora
de Tecnologías de la Información
y Comunicaciones
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 1,443.81001
2,800.00 56.00 2,744.00 0.00 9,869.00 9,780.00 16/07/2013 DEV NOR OGA 1792322804001 FUSIONSOLUTIONS CIA.
LTDA.
Según memo No.
SENESCYT-DADM-2013-1057-
MI del 10 de julio 2013, donde
solicitan el pago para la
contratación de servicios: subida
de información de
documentación para repositorio
institucional (procesamiento
técnico en reposición digital).
Solicita: Director
Administrativo(E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 5,600.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
53 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
336.00 0.00 336.00 0.00 9,870.00 9,780.00 16/07/2013 RDP NOR OGA 1792322804001 FUSIONSOLUTIONS CIA.
LTDA.
Según memo No.
SENESCYT-DADM-2013-1057-
MI del 10 de julio 2013, donde
solicitan el pago para la
contratación de servicios: subida
de información de
documentación para repositorio
institucional (procesamiento
técnico en reposición digital).
Solicita: Director
Administrativo(E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 17/07/2013N
Total Fuente 336.00001
1,355.00 27.10 1,327.90 0.00 9,871.00 9,782.00 16/07/2013 DEV NOR OGA 0990319111001 ALUMINIOS CONTINENTAL C.
LTDA. ALUCON
En atencio a memorando No.
SENESCYT-GYE-2013-0258-M
I de Guayaquil, 08 de julio de
2013 para la instalación de dos
mamparas y una puerta de
ingreso en el área asignada a la
Dirección de Educación
Superior.Solicitado por:
Coordinadora Zonal Guayas (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 2,710.00001
162.60 0.00 162.60 0.00 9,889.00 9,782.00 16/07/2013 RDP NOR OGA 0990319111001 ALUMINIOS CONTINENTAL C.
LTDA. ALUCON
En atencio a memorando No.
SENESCYT-GYE-2013-0258-M
I de Guayaquil, 08 de julio de
2013 para la instalación de dos
mamparas y una puerta de
ingreso en el área asignada a la
Dirección de Educación
Superior.Solicitado por:
Coordinadora Zonal Guayas (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 18/07/2013N
Total Fuente 162.60001
5,700.00 0.00 5,700.00 0.00 9,896.00 9,896.00 16/07/2013 CYD NOR TRF 0601656697 ARIAS GUTIERREZ RUTH
IRENE
CUR Automático de
Transferencias No. 25574
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 284 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 5,700.00001
22,645.59 0.00 22,645.59 0.00 9,900.00 9,900.00 16/07/2013 CYD NOR TRF 0923888523 SANCHEZ TIMM LUIS
EDUARDO
CUR Automático de
Transferencias No. 25574
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 284 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 22,645.59001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
54 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
9,568.81 0.00 9,568.81 0.00 9,902.00 9,902.00 16/07/2013 CYD NOR TRF 1708304520 LILIÁN PATRICIA PINOS
MORA
CUR Automático de
Transferencias No. 25574
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 284 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 9,568.81001
10.59 0.00 10.59 0.00 9,975.00 9,893.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 0909790719 GRANADOS HOLGUIN JOSE Pago a GRANADOS HOLGUIN
JOSE.- Viático a
Manta-Portoviejo-Jipijapa-Mana
bí movilización de los
funcionarios de la Coordinación
Zonal 5; el 24/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 10.59001
79.55 0.00 79.55 0.00 9,978.00 9,885.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1711792232 SIZALIMA SIZALIMA GALO
RICHAR
Pago a SIZALIMA SIZALIMA
GALO RICHAR.- Viático a San
Lorenzo-Esmeraldas
movilización de los funcionarios
de la Coordinación de Saberes
Ancestrales; del 29/06/2013 al
30/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 79.55001
96.16 0.00 96.16 0.00 9,980.00 9,883.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1706784137 CAIZA RAMOS LUIS RODRIGO Pago a CAIZA RAMOS LUIS
RODRIGO.- Viático a
Ibarra-Urcuquí-Imbabura
movilización funcionarios de
comunicación ciudad del
Conocimiento Yachay; del
27/06/2013 al 28/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 96.16001
9.25 0.00 9.25 0.00 9,981.00 9,881.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 0909790719 GRANADOS HOLGUIN JOSE Pago a GRANADOS HOLGUIN
JOSE.- Viático a Santa
Elena-Santa Elena movilización
de los funcionarios de la
Coordinación Zonal 5; el
06/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 9.25001
14.50 0.00 14.50 0.00 9,982.00 9,852.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 0909790719 GRANADOS HOLGUIN JOSE Pago a GRANADOS HOLGUIN
JOSE.- Viático a Babahoyo-Los
Ríos traslado de los funcionarios
de la Coordinación Zonal 5; el
21/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 14.50001
17.50 0.00 17.50 0.00 9,984.00 9,849.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 0909790719 GRANADOS HOLGUIN JOSE Pago a GRANADOS HOLGUIN
JOSE.- Viático a Qvevedo-Los
Ríos movilización de los
funcionarios Alma Zeballos-Julio
Naranjo y Xavier Yánez; el
18/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 17.50001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
55 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
19.00 0.00 19.00 0.00 9,985.00 9,844.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 0909790719 GRANADOS HOLGUIN JOSE Pago a GRANADOS HOLGUIN
JOSE.- Viático a Manta-Manabí
movilización al funcionario
Marco Jiménez; el 27/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 19.00001
13.50 0.00 13.50 0.00 9,986.00 9,839.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1714684436 GALVAEZ ZUMBA WALTER
RODRIGO
Pago a GALVAEZ ZUMBA
WALTER RODRIGO.- Viático a
Santo Domingo-Santo Domingo
de los Tsáchilas movilización de
los funcionarios Fernanda
Sánchez y Milton Mora; el
19/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 13.50001
24.65 0.00 24.65 0.00 9,987.00 9,832.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1714684436 GALVAEZ ZUMBA WALTER
RODRIGO
Pago a GALVAEZ ZUMBA
WALTER RODRIGO.- Viático a
Baños-Tungurahua movilización
a la Directora de Formación
Artes y Pedagogía; el 02/07/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 24.65001
21.00 0.00 21.00 0.00 9,989.00 9,826.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 0909790719 GRANADOS HOLGUIN JOSE Pago a GRANADOS HOLGUIN
JOSE.- Viático a Manta-Manabí
movilización Eco. René
Ramírez; el 01/07/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 21.00001
19.50 0.00 19.50 0.00 9,993.00 9,973.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1000878585 SUAREZ PROCEL CARLOS
DANIEL
Pago a SUAREZ PROCEL
CARLOS DANIEL.- Viático a
Quito-Pichincha reunión con la
empresa Mastercubox; del
03/06/2013 al 04/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 19.50001
34.50 0.00 34.50 0.00 9,994.00 9,972.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1803215464 JIMENEZ TELLO MARCO
VINICIO
Pago a JIMENEZ TELLO
MARCO VINICIO.- Viático a
Quito-Pichincha para Taller de
Socialización de las Políticas
Públicas de Ciencia; el
07/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 34.50001
44.67 0.00 44.67 0.00 9,995.00 9,970.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1712624608 GALARZA DAVID Pago a GALARZA DAVID.-
Viático a Cuenca-Azuay
participación en la feria zonal; el
05/07/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 44.67001
19.50 0.00 19.50 0.00 9,996.00 9,969.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 0906133301 LARREA SANTOS ELIZABETH
DE LOURDES
Pago a LARREA SANTOS
ELIZABETH DE LOURDES.-
Viático a Cuenca-Azuay
coordinación y participación de
talleres sobre Redes; el
20/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 19.50001
83.20 0.00 83.20 0.00 9,997.00 9,968.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1715794283 GARCIA GARZON CRISTIAN
ANDRES
Pago a GARCIA GARZON
CRISTIAN ANDRES.- Viático a
Guayaquil-Guayas/Cuenca-Azua
y; para lenvantamiento de cupos
de los Institutos Técnicos; del
01/07/2013 al 02/07/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
56 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 83.20001
65.00 0.00 65.00 0.00 9,998.00 9,967.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1000878585 SUAREZ PROCEL CARLOS
DANIEL
Pago a SUAREZ PROCEL
CARLOS DANIEL.- Viático a
Quito-Pichincha para reunión
con Ramiro Moncayo; del
24/06/2013 al 25/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 65.00001
81.44 0.00 81.44 0.00 9,999.00 9,963.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1720587284 LEIVA CACHIMUEL PATRICIA
ELIZA
Pago a LEIVA CACHIMUEL
PATRICIA ELIZABETH.-
Viático a Guayaquil-Guayas
socializaciones de los programas
de Becas de la SENESCYT; del
19/06/2013 al 21/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 81.44001
120.00 0.00 120.00 0.00 10,000.00 9,961.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1716437023 PAREDES VACA ALEXANDRA Pago a PAREDES VACA
ALEXANDRA.- Viático a
Cuenca-Azuay para reunión con
Universidad de Cuenca; del
01/07/2013 al 02/07/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 120.00001
150.18 0.00 150.18 0.00 10,001.00 9,934.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1715082812 ARAUJO SILVIA LORENA
ELIZABETH
Pago a ARAUJO SILVIA
LORENA ELIZABETH.-
Viático a Guayaquil-Guayas
reunión con las Universidades de
Guayaquil; del 21/05/2013 al
22/05/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 150.18001
19.50 0.00 19.50 0.00 10,002.00 9,933.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1715082812 ARAUJO SILVIA LORENA
ELIZABETH
Pago a ARAUJO SILVIA
LORENA ELIZABETH.-
Viático a Cuenca-Azuay para
Taller informativo del Grupo de
Alto Rendimiento; el 19/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 19.50001
4,642.50 0.00 4,642.50 0.00 10,003.00 9,796.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1792058406001 IMPRENTA DON BOSCO C.S.P. Según memo No.
SENESCYT-DADM-2013-1065-
MI del 12 de julio 2013, donde
solicitan elñ pago para el
servicio de impresión de
materiales para la difusión del
evento de "Publicaciones
Científicas". Solicita: Director
Adminstraivo (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 9,285.00001
15.00 0.00 15.00 0.00 10,004.00 9,929.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 0912766425 MARIA PAULINA
HUAYAMAVE HERNAN
Pago a MARIA PAULINA
HUAYAMAVE HERNANDEZ.-
Viático a Guaranda-Chimbo-San
Lorenzo-Bolívar visita a los
alumnos del Tres de Marzo de
Chimbo; el 27/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 15.00001
156.44 0.00 156.44 0.00 10,005.00 9,921.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1714862065 MORENO NAVAS JUAN
CARLOS
Pago a MORENO NAVAS
JUAN CARLOS.- Viático a Isla
San Crsitóbal-Galápagos para
mantener reunión de trabajo con
personal de la Universidad San
Francisco de Quito;; del
01/07/2013 al 02/07/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
57 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 156.44001
28.50 0.00 28.50 0.00 10,006.00 9,919.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1803215464 JIMENEZ TELLO MARCO
VINICIO
Pago a JIMENEZ TELLO
MARCO VINICIO.- Viático a
Manta-Manabí verificación
avance técnico de proyecto; el
27/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 28.50001
557.10 0.00 557.10 0.00 10,008.00 9,796.00 17/07/2013 RDP NOR OGA 1792058406001 IMPRENTA DON BOSCO C.S.P. Según memo No.
SENESCYT-DADM-2013-1065-
MI del 12 de julio 2013, donde
solicitan elñ pago para el
servicio de impresión de
materiales para la difusión del
evento de "Publicaciones
Científicas". Solicita: Director
Adminstraivo (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 17/07/2013N
Total Fuente 557.10001
19.50 0.00 19.50 0.00 10,009.00 9,937.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1715082812 ARAUJO SILVIA LORENA
ELIZABETH
Pago a ARAUJO SILVIA
LORENA ELIZABETH.-
Viático a Guayaquil-Guayas
Taller informativo del Grupo de
Alto Rendimiento; el 20/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 19.50001
24.01 0.00 24.01 0.00 10,010.00 9,915.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 0802027169 PAREDES TAPIA JIMMY Pago a PAREDES TAPIA
JIMMY.- Viático a
Quito-Pichincha reunión con
Analista Informático del SNNA;
el 25/06/2013
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 24.01001
90,860.00 64,782.00 26,078.00 0.00 10,011.00 9,799.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 0968559740001 UNIVERSIDAD ESTATAL
PENINSULA DE SANTA ELENA
Según Memorando No.
SENESCYT-SGES-2013-0490-
MI del 04/07/2013 , para
contratar los servicios de
nivelación por carrera y general
para los estudiantes dentro del
SNNA, para el ingreso a IES
publicas; U. ESTATAL
PENINSULA DE SANTA
ELENA. Solicita: Subsecretaria
General de Educación S.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 52,156.00001
Total Fuente 129,564.00998
259,956.00 0.00 259,956.00 0.00 10,012.00 9,794.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1260001380001 UNIVERSIDAD TECNICA
ESTATAL DE QUEVEDO
Según memo No.
SENESCYT-SGES-2013-0505-
MI del 10 de julio 2013, donde
solicitan el pago para la
contratación de servicio de
nivelación por carrera para los
estudiantes que se encuentran
dentro del sistema nacional de
nivelación y admisión en las
ciudades de Quevedo y Mocache.
Solicita: Subsecretaria
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 259,956.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
58 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
418.03 0.00 418.03 0.00 10,013.00 9,977.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 0968591550001 EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA DE GUAYAQUIL, EP
EMPRESA ELECTRICA
PUBLICA DE GUAYAQUIL,
EPEn atención al Memorando
No.
SENESCYT-GYE-2013-0020-M
I de Guayaquil, 14 de enero de
2013 para el pago del servicio de
energía eléctrica de las oficinas
de la Coordinación Zonal 5, a la
ELÉCTRICA DE
GUAYAQUIL. Solicitado por:
Coordinadora Zonal Guayas (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 418.03001
3,500.00 70.00 3,430.00 0.00 10,014.00 9,795.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1792197678001 SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES
Según memo No.
SENESCYT-DADM-2013-1064-
MI del 12 de julio 2013, donde
solicitan mantenimiento de
Switch en el Edificio Prometeo.
Solicita: Directora
Administrativo (E).
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 7,000.00001
420.00 0.00 420.00 0.00 10,015.00 9,795.00 17/07/2013 RDP NOR OGA 1792197678001 SISTEMAS DE
TELECOMUNICACIONES
Según memo No.
SENESCYT-DADM-2013-1064-
MI del 12 de julio 2013, donde
solicitan mantenimiento de
Switch en el Edificio Prometeo.
Solicita: Directora
Administrativo (E).
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 18/07/2013N
Total Fuente 420.00001
2,341.89 0.00 2,341.89 0.00 10,017.00 9,884.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL
EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL
ECUADOR EP
PETROECUADOREn atención
al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0066-
MI del 11 de enero de 2013 con
el fin de continuar con el
abastecimiento de combustible a
gasolina entre la Empresa
Pública de Hidrocarburos del
Ecuador EP-PETROECUADOR
y la Secretaría Na
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 4,683.78001
118,080.00 0.00 118,080.00 0.00 10,020.00 9,519.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1260001110001 UNIVERSIDAD TECNICA DE
BABAHOYO
Según memo No.
SENESCYT-SGES-2013-0481-
MI del 02 de julio 2013, donde
solicitan pago para la
contratación de servicio de
nivelación por carrera para los
estudiantes que se encuentran
dentro del sistema nacional de
nivelación y admisión en los
cantones de
Babahoyo,Quevedo,El Angel.
Solicita: Subsecr
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 118,080.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
59 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
220,305.00 216,225.00 4,080.00 0.00 10,021.00 9,798.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 0160001240001 UNIVERSIDAD DE CUENCA Según Memorando No.
SENESCYT-SGES-2013-0499-
MI del 09/07/2013 , para
contratar los servicios de
nivelación por carrera y general
para los estudiantes dentro del
SNNA, para el ingreso a IES
publicas; UNIVERSIDAD DE
CUENCA. Solicita:
Subsecretario General de
Educación Superior
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 8,160.00001
Total Fuente 432,450.00998
281.03 0.00 281.03 0.00 10,022.00 9,884.00 17/07/2013 RDP NOR OGA 1768153530001 EMPRESA PUBLICA DE
HIDROCARBUROS DEL
En atención al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0066-
MI del 11 de enero de 2013 con
el fin de continuar con el
abastecimiento de combustible a
gasolina entre la Empresa
Pública de Hidrocarburos del
Ecuador EP-PETROECUADOR
y la Secretaría Nacional.
Solicitado por: Director
Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 17/07/2013N
Total Fuente 281.03001
565.25 0.00 565.25 0.00 10,023.00 10,018.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1709686669 ANGEL MORALES DANIEL
FELIPE
ANGEL MORALES DANIEL
FELIPE.- LIQUIDACION DE
VIATICOS, VIAJE A
VENEZUELA PARA
PARTICIPAR EN LA
REUNION DE TRABAJO
PARA DAR SEGUIMIENTO Y
ADOPTAR DECISIONES
RESPECTO A LOS DIVERSOS
PROBLEMAS EXISTENTES
EN AL ÁMBITO DE
CONVENIO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 565.25001
251.18 0.00 251.18 0.00 10,024.00 10,019.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1715851422 CORNEJO LEON RODRIGO
FERNANDO
CORNEJO LEON RODRIGO
FERNANDO.- LIQUIDACION
DE VIATICOS, VIAJE A
ARGENTINA PARA
PARTICIPAR EN LA
ASAMBLEA GENERAL Y
EXTRAORDINARIA DEL
PROGRAMA CYTED, Y A
VARIAS REUNIONES
INHERENTES A SU CARGO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 251.18001
112.00 0.00 112.00 0.00 10,025.00 9,847.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 1712240553 ORTIZ DAZA ANDRES
SANTIAGO
Rembolso a Ortiz Daza Andres
Santiago por la elaboración de
1000 stikers que se tuvo que
modificar el material
comunicacional del SNNA.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 112.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
60 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,125.00 11.25 1,113.75 0.00 10,026.00 8,458.00 17/07/2013 DEV NOR OGA 0991253408001 ESTADISTICA Y SERVICIOS
DE CONTROL PUBLICITARIO
ESTADISTICA Y SERVICIOS
DE CONTROL PUBLICITARIO
ESCOPUSA S.A.Según memo
No.
SENESCYT-DCOM-2013-0013-
MI del 17 de enero 2013, donde
solicitan la contratación de una
empresa que brinde el servicio de
monitoreo de medios digitales de
las noticias nacionales en torno a
la gestión pública de la
SENESCYT
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 2,250.00001
657.82 0.00 657.82 0.00 10,029.00 9,808.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 0992750812001 MIRANDA MARTINEZ
MIGDALIA
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0179-M del 01 de
febrero 2013, donde solicitan la
vinculación del Prometeo
Migdalia Miranda. Solicita:
Gerente del Proyecto, Subrogante
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 657.82001
744.46 0.00 744.46 0.00 10,030.00 9,804.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1792418410001 BUSTAMANTE JOSE OMAR BUSTAMANTE JOSE Según
memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0179-M del 01 de
febrero 2013, donde solicitan la
vinculación del Prometeo José
Bustamante. Solicita: Gerente
del Proyecto, Subrogante
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 744.46001
382.26 0.00 382.26 0.00 10,031.00 9,817.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1711112449001 JARAMILLO BUSTOS DIANA
PAMELA
JARAMILLO BUSTOS DIANA
PAMELA En atención al
Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0356-M, del 27/02/2013
y aval del 28/02/2013, para la
vinculacion del Prometeo
JARAMILLO DIANA. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 382.26001
49.75 0.00 49.75 0.00 10,032.00 9,818.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1792435153001 ABO TUBIKH NADER ABED ABO TUBIKH NADER ABED
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
ABO-TUBIKH NADER ABED.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 49.75001
121,164.75 0.00 121,164.75 0.00 10,037.00 9,746.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 0760001580001 UNIVERSIDAD TECNICA DE
MACHALA
Alcance al pago por la
diferencia Universidad de
Machala CUR 9792 factura No.
14948, donde solicitan pago para
la contratación de servicio de
nivelación por carrera para los
estudiantes que se encuentran
dentro del sistema nacional de
nivelación y admisión en la
ciudad de Machala.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
61 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 121,164.75001
500.00 0.00 500.00 0.00 10,045.00 9,828.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1723190508001 STAHL ULLRICH RAINER STAHL ULLRICH RAINER
Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo ULLRICH STAHL.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 500.00001
8,176.21 0.00 8,176.21 0.00 10,046.00 10,046.00 18/07/2013 CYD NOR TRF 0916189954 LISETTE ELIZABETH ESPIN
NOBOA
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 284 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 8,176.21001
425.00 0.00 425.00 0.00 10,047.00 9,825.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1792420067001 MONTAG DOREEN MONTAG DOREEN Según
memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0179-M del 01 de
febrero 2013, donde solicitan la
vinculación del Prometeo Doreen
Montag. Solicita: Gerente del
Proyecto, Subrogante
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 425.00001
31,195.22 0.00 31,195.22 0.00 10,048.00 10,048.00 18/07/2013 CYD NOR TRF 0102815347 VASQUEZ VITORES MARIA
VERONICA
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 284 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 31,195.22001
47,402.73 0.00 47,402.73 0.00 10,049.00 10,049.00 18/07/2013 CYD NOR TRF 1003096672 ANDRADE BENITEZ JORGE
JAVIER
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 284 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 47,402.73001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
62 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
2,060.85 0.00 2,060.85 0.00 10,050.00 9,850.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1792443725001 ALBERTOS PEREZ PEDRO ALBERTOS PEREZ PEDRO
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
Albertos Perez Pedro. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 2,060.85001
48,685.54 0.00 48,685.54 0.00 10,051.00 10,051.00 18/07/2013 CYD NOR TRF 1717542870 VINTIMILLA VELASQUEZ
MARIA ISABEL
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 284 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 48,685.54001
11,902.41 0.00 11,902.41 0.00 10,052.00 10,052.00 18/07/2013 CYD NOR TRF 0908695364 ALVAREZ MONTERO
XAVIER
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 284 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 11,902.41001
8,032.08 0.00 8,032.08 0.00 10,053.00 10,053.00 18/07/2013 CYD NOR TRF 0926785981 PONCE ADAMS MARIA
GABRIELA
Pago becaria Ponce Adams
María Gabriela - Embajada de
Francia 2012 - Pago del segundo
desembolso en la cuenta
internacional
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 8,032.08001
500.00 0.00 500.00 0.00 10,054.00 9,827.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1792417228001 ALVAREZ BORROTO
REYNERIO
ALVAREZ BORROTO
REYNERIO Según Memorando
No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0176-M del 31/01/2013
y aval del 01/02/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo REYNERIO
ALVAREZ. Solicita: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 500.00001
27,203.73 0.00 27,203.73 0.00 10,055.00 10,055.00 18/07/2013 CYD NOR TRF 1718869330 SAENZ PONCE ALBA
NATALIA
Pago Becaria Saenz Ponce Alba
Natalia - Universidades de
Excelencia - Pago del tercer y
cuarto desembolso en la cuenta
internacional
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
63 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 27,203.73001
26,158.33 0.00 26,158.33 0.00 10,056.00 10,056.00 18/07/2013 CYD NOR TRF 0801757675 REINA ORTIZ MIGUEL
ENRIQUE
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 284 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 26,158.33001
7,800.00 0.00 7,800.00 0.00 10,057.00 10,057.00 18/07/2013 CYD NOR TRF 1707278915 CASTILLO CARRILLO
CARMEN ISABEL
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 284 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 7,800.00001
1,400.00 140.00 1,260.00 0.00 10,058.00 9,950.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1792443725001 ALBERTOS PEREZ PEDRO Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1108-M del 10 de julio
2013, donde solicitan pago de
honorarios profesionales del 24
al 30 de junio de Prometeo
Albertos Perez Pedro. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 18/07/2013N
Total Fuente 1,400.00001
168.00 0.00 168.00 0.00 10,059.00 9,950.00 18/07/2013 RDP NOR OGA 1792443725001 ALBERTOS PEREZ PEDRO Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1108-M del 10 de julio
2013, donde solicitan pago de
honorarios profesionales del 24
al 30 de junio de Prometeo
Albertos Perez Pedro. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 18/07/2013N
Total Fuente 168.00001
900.00 0.00 900.00 0.00 10,060.00 9,824.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1490812578001 RADICE MATTEO RADICE MATTEO Según
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo MATTEO RADICE.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 900.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
64 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
16.80 0.00 16.80 0.00 10,061.00 9,840.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1792435668001 SANZ LAZARO CARLOS SANZ LAZARO CARLOS En
atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador SANZ
CARLOS. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 16.80001
105.55 0.00 105.55 0.00 10,062.00 9,843.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1709921264001 AVILES REYES ROLANDO
XAVIER
AVILES REYES ROLANDO
XAVIER En atención al
Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0573-M, del 28/03/2013
y aval del 28/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
AVILES ROLANDO. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 105.55001
500.00 0.00 500.00 0.00 10,063.00 9,841.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1792369657001 GALLARDO NARCISI MILTON
HERMES
GALLARDO NARCISI
MILTON HERMES En atención
a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigadores
Prometeos a Universidades,
Escuelas Politécnicas MILTON
GALLARDO. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 500.00001
2,329.57 0.00 2,329.57 0.00 10,064.00 9,851.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1792443628001 ARREBOLA BURGOS JOSE
RAMON
ARREBOLA BURGOS JOSE
RAMON Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
Arrebola José. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 2,329.57001
500.00 0.00 500.00 0.00 10,065.00 9,859.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1792431476001 DE SCHILLER DE EVANS
SILVIA MARIA
DE SCHILLER DE EVANS
SILVIA MARIA En atención al
Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0573-M, del 28/03/2013
y aval del 28/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
SCHILLER SIVIE MARIE.
Solicita: Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 500.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
65 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
500.00 0.00 500.00 0.00 10,066.00 9,856.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 0601191968001 BORJA CABRERA GULNARA
PATRICIA
BORJA CABRERA GULNARA
PATRICIA En atención al
Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0620-M, del 11/04/2013
y aval del 16/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
BORJA GULNARA. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 500.00001
933.33 0.00 933.33 0.00 10,067.00 9,875.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1792434602001 RUIZ TORRES ALEX JESUS RUIZ TORRES ALEX JESUS
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador RUIZ
TORRES ALEX. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 933.33001
500.00 0.00 500.00 0.00 10,068.00 9,874.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1792429544001 BLUME STUART SAMUEL BLUME STUART SAMUEL En
atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0573-M, del 28/03/2013
y aval del 28/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
BLUME STUART. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 500.00001
652.45 0.00 652.45 0.00 10,069.00 9,879.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1792420377001 SCAGLIA GUSTAVO JUAN
EDUARDO
SCAGLIA GUSTAVO JUAN
EDUARDO Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0179-M del 01 de
febrero 2013, donde solicitan la
vinculación del Prometeo
Gustavo Scaglia. Solicita:
Gerente del Proyecto, Subrogante
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 652.45001
400.00 0.00 400.00 0.00 10,070.00 9,878.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1792417236001 QUINN DEREK JOHN QUINN DEREK JOHN Según
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo DEREK QUINN.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 400.00001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,071.00 9,886.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1792435633001 KUMAR BRAJESH KUMAR BRAJESH En atención
a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
BRAJESH KUMAR. Solicitado
por: Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
66 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
518.40 0.00 518.40 0.00 10,072.00 9,886.00 18/07/2013 RDP NOR OGA 1792435633001 KUMAR BRAJESH En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
BRAJESH KUMAR. Solicitado
por: Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 18/07/2013N
Total Fuente 518.40001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,073.00 9,887.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1710802297001 ACOSTA ANDINO BYRON
FABRICIO
ACOSTA ANDINO BYRON
FABRICIO Según Memorando
No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo BYRON ACOSTA.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,074.00 9,887.00 18/07/2013 RDP NOR OGA 1710802297001 ACOSTA ANDINO BYRON
FABRICIO
Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo BYRON ACOSTA.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 18/07/2013N
Total Fuente 518.40001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,075.00 9,892.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1792361095001 CIENFUEGOS RIVAS EUGENIA
GUADALUPE
CIENFUEGOS RIVAS
EUGENIA GUADALUPE Según
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo EUGENIA
CIENFUEGOS. Solicita: Gerente
del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,076.00 9,892.00 18/07/2013 RDP NOR OGA 1792361095001 CIENFUEGOS RIVAS EUGENIA
GUADALUPE
Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo EUGENIA
CIENFUEGOS. Solicita: Gerente
del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 18/07/2013N
Total Fuente 720.00001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,077.00 9,891.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 0909720328001 VALENCIA CALDERON
CARLOS JUSTO
VALENCIA CALDERON
CARLOS JUSTO En atención al
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo VALENCIA
CARLOS. Solicitado por:
Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
67 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
518.40 0.00 518.40 0.00 10,078.00 9,891.00 18/07/2013 RDP NOR OGA 0909720328001 VALENCIA CALDERON
CARLOS JUSTO
En atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo VALENCIA
CARLOS. Solicitado por:
Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 18/07/2013N
Total Fuente 518.40001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,079.00 9,908.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1712169364001 EGUEZ GUEVARA JAVIER
PATRICIO
EGUEZ GUEVARA JAVIER
PATRICIO En atención al
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo EGUEZ JAVIER.
Solicitado por: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,080.00 9,910.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1792368049001 SEQQAT RACHID SEQQAT RACHID En atención
a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador Seqqat
Rachid. Solicitado por: Gerente
Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,081.00 9,908.00 18/07/2013 RDP NOR OGA 1712169364001 EGUEZ GUEVARA JAVIER
PATRICIO
En atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo EGUEZ JAVIER.
Solicitado por: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 18/07/2013N
Total Fuente 518.40001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,082.00 9,910.00 18/07/2013 RDP NOR OGA 1792368049001 SEQQAT RACHID En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador Seqqat
Rachid. Solicitado por: Gerente
Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 18/07/2013N
Total Fuente 518.40001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,083.00 9,912.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1002162889001 PAEZ ROSAS DIEGO RODOLFO PAEZ ROSAS DIEGO
RODOLFO En atención al
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo PÁEZ DIEGO (2V).
Solicitado por: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
68 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
518.40 0.00 518.40 0.00 10,084.00 9,912.00 18/07/2013 RDP NOR OGA 1002162889001 PAEZ ROSAS DIEGO RODOLFO PAEZ ROSAS DIEGO
RODOLFO En atención al
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo PÁEZ DIEGO (2V).
Solicitado por: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 18/07/2013N
Total Fuente 518.40001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,085.00 9,914.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 1792435153001 ABO TUBIKH NADER ABED ABO TUBIKH NADER ABED
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
ABO-TUBIKH NADER ABED.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,086.00 9,914.00 18/07/2013 RDP NOR OGA 1792435153001 ABO TUBIKH NADER ABED ABO TUBIKH NADER ABED
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
ABO-TUBIKH NADER ABED.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 18/07/2013N
Total Fuente 518.40001
50,388.37 0.00 50,388.37 0.00 10,094.00 10,094.00 18/07/2013 CYD NOR TRF 0919363663 AYALA PAZMINO MARIO
FABRICIO
Pago becario Ayala Pazmiño
Mario Fabricio - Universidades
de Excelencia - Pago del 2do
desembolso en la cuenta
internacional
APROBADO FREDDYVILL
ACIS
FREDDYVILL
ACIS
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 50,388.37001
45,228.88 0.00 45,228.88 0.00 10,095.00 10,095.00 18/07/2013 CYD NOR TRF 1716240377 VALENCIA GONZAGA
EDUARDO DAVID
Pago becario Valencia Gonzaga
Eduardo David - Universidades
de Excelencia - Pago del 2do
desembolso en la cuenta
internacional
APROBADO FREDDYVILL
ACIS
FREDDYVILL
ACIS
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 45,228.88001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,104.00 9,917.00 18/07/2013 DEV NOR OGA 0103578761001 QUITO AVILA DIEGO
FERNANDO
QUITO AVILA DIEGO
FERNANDO Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0179-M del 01 de
febrero 2013, donde solicitan la
vinculación del Prometeo Diego
Quito. Solicita: Gerente del
Proyecto, Subrogante
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,105.00 9,917.00 18/07/2013 RDP NOR OGA 0103578761001 QUITO AVILA DIEGO
FERNANDO
QUITO AVILA DIEGO
FERNANDO Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0179-M del 01 de
febrero 2013, donde solicitan la
vinculación del Prometeo Diego
Quito. Solicita: Gerente del
Proyecto, Subrogante
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
69 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 518.40001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,106.00 9,922.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1707847131001 VINUEZA BENITEZ NELSON
RODRIGO
1707847131001 Según memo
No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0179-M del 01 de
febrero 2013, donde solicitan la
vinculación del Prometeo Nelson
Vinueza. Solicita: Gerente del
Proyecto, Subrogante
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,107.00 9,922.00 19/07/2013 RDP NOR OGA 1707847131001 VINUEZA BENITEZ NELSON
RODRIGO
VINUEZA BENITEZ NELSON
RODRIGO Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0179-M del 01 de
febrero 2013, donde solicitan la
vinculación del Prometeo Nelson
Vinueza. Solicita: Gerente del
Proyecto, Subrogante
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 720.00001
8,054.02 234.00 7,820.02 0.00 10,108.00 10,108.00 19/07/2013 CYD NOR SUE 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR
[P:07 T:LI A:2013] PAGO
LIQUIDACIONES A EX
FUNCIONARIOS DE
SENESCYT CASTRO,
GOMEZ, VILLALBA, ALLEN,
TUTILLO, ECHEVERRI,
MONTENEGRO SEGUN
MEMO No
SENESCYT-RRHH-2013-0477-
MI DEL 15 JULIO 2013
APROBADO VLEON VLEON VLEON ADRIANAMI
NCHALA
S S 19/07/2013N
Total Fuente 8,054.02001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,109.00 9,924.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792435676001 MADDELA NAGA RAJU MADDELA NAGA RAJU En
atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador NAGA
RAJU MADDELA. Solicitado
por: Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,110.00 9,924.00 19/07/2013 RDP NOR OGA 1792435676001 MADDELA NAGA RAJU En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador NAGA
RAJU MADDELA. Solicitado
por: Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 518.40001
686.55 0.00 686.55 0.00 10,111.00 9,807.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1707847131001 VINUEZA BENITEZ NELSON
RODRIGO
VINUEZA BENITEZ NELSON
RODRIGO Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0179-M del 01 de
febrero 2013, donde solicitan la
vinculación del Prometeo Nelson
Vinueza. Solicita: Gerente del
Proyecto, Subrogante
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 686.55001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
70 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
126.90 0.00 126.90 0.00 10,112.00 9,816.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792381118001 BARRERA VALLE MARITZA
ISIDRA
BARRERA VALLE MARITZA
ISIDRA En atención al
Memorando No.
SSENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo BARRERA
MARITZA. Solicitado por:
Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 126.90001
500.00 0.00 500.00 0.00 10,113.00 9,821.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792415144001 SEFIDVASH FARHANG SEFIDVASH FARHANG Según
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo FARHANG
SEFIDVASH. Solicita: Gerente
del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 500.00001
128.92 0.00 128.92 0.00 10,114.00 9,829.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792346517001 MORALES AVENDANO EVER
DARIO
MORALES AVENDANO EVER
DARIO En atención al
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo MORALES EVER
(2V). Solicitado por: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 128.92001
5,600.00 560.00 5,040.00 0.00 10,115.00 9,854.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792413036001 VELAZQUEZ MARTI BORJA VELAZQUEZ MARTI BORJA
Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo BORJA VELASQUEZ
MARTI. Solicita: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 5,600.00001
672.00 0.00 672.00 0.00 10,116.00 9,854.00 19/07/2013 RDP NOR OGA 1792413036001 VELAZQUEZ MARTI BORJA Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo BORJA VELASQUEZ
MARTI. Solicita: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 672.00001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,117.00 9,927.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792388775001 ARRIVILLAGA HENRIQUEZ
JAZZMIN CELESTE
ARRIVILLAGA HENRIQUEZ
JAZZMIN CELESTE En
atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo ARRIVILLAGA
JAZMÍN. Solicitado por:
Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
71 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
518.40 0.00 518.40 0.00 10,118.00 9,927.00 19/07/2013 RDP NOR OGA 1792388775001 ARRIVILLAGA HENRIQUEZ
JAZZMIN CELESTE
ARRIVILLAGA HENRIQUEZ
JAZZMIN CELESTE En
atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo ARRIVILLAGA
JAZMÍN. Solicitado por:
Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 518.40001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,119.00 9,930.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792409241001 TACORONTE MORALES JUAN
ENRIQUE
TACORONTE MORALES
JUAN ENRIQUE Según
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo JUAN TACORONTE.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,120.00 9,930.00 19/07/2013 RDP NOR OGA 1792409241001 TACORONTE MORALES JUAN
ENRIQUE
Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo JUAN TACORONTE.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 518.40001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,121.00 9,932.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792420067001 MONTAG DOREEN MONTAG DOREEN Según
memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0179-M del 01 de
febrero 2013, donde solicitan la
vinculación del Prometeo Doreen
Montag. Solicita: Gerente del
Proyecto, Subrogante
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,122.00 9,932.00 19/07/2013 RDP NOR OGA 1792420067001 MONTAG DOREEN Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0179-M del 01 de
febrero 2013, donde solicitan la
vinculación del Prometeo Doreen
Montag. Solicita: Gerente del
Proyecto, Subrogante
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 518.40001
4,800.00 480.00 4,320.00 0.00 10,123.00 9,939.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792361397001 MEZO ISTVAN MEZO ISTVAN En atención al
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo MEZO ISTVÁ (2V).
Solicitado por: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 4,800.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
72 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
576.00 0.00 576.00 0.00 10,124.00 9,939.00 19/07/2013 RDP NOR OGA 1792361397001 MEZO ISTVAN MEZO ISTVAN En atención al
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo MEZO ISTVÁ (2V).
Solicitado por: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 576.00001
1,400.00 140.00 1,260.00 0.00 10,125.00 9,943.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792411599001 ELMOTAIUM RAWIA
ABDELGHANY AHMED
ELMOTAIUM RAWIA
ABDELGHANY AHMED
Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo RAWIA
EL-MOTAIUM. Solicita:
Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 1,400.00001
168.00 0.00 168.00 0.00 10,126.00 9,943.00 19/07/2013 RDP NOR OGA 1792411599001 ELMOTAIUM RAWIA
ABDELGHANY AHMED
Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo RAWIA
EL-MOTAIUM. Solicita:
Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 168.00001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,127.00 9,945.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792429129001 MONTALVO RODRIGUEZ
JAVIER
MONTALVO RODRIGUEZ
JAVIER En atención al
Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0573-M, del 28/03/2013
y aval del 28/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
MONTALVO RODRÍGUEZ
JAVIER. Solicita: Gerente del
Proyecto PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,128.00 9,945.00 19/07/2013 RDP NOR OGA 1792429129001 MONTALVO RODRIGUEZ
JAVIER
En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0573-M, del 28/03/2013
y aval del 28/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
MONTALVO RODRÍGUEZ
JAVIER. Solicita: Gerente del
Proyecto PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 518.40001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,129.00 9,947.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792426286001 MORALES SERNA FRANCISCO
NEPTALI
MORALES SERNA
FRANCISCO NEPTALI En
atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0573-M, del 28/03/2013
y aval del 28/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
MORALES SERNA
FRANCISCO. Solicita: Gerente
del Proyecto PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
73 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
518.40 0.00 518.40 0.00 10,130.00 9,947.00 19/07/2013 RDP NOR OGA 1792426286001 MORALES SERNA FRANCISCO
NEPTALI
En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0573-M, del 28/03/2013
y aval del 28/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
MORALES SERNA
FRANCISCO. Solicita: Gerente
del Proyecto PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 518.40001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,131.00 9,949.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792364817001 PALMER BRIAN PALMER BRIAN En atención al
Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0573-M, del 28/03/2013
y aval del 28/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
BRIAN PALMER. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,133.00 9,949.00 19/07/2013 RDP NOR OGA 1792364817001 PALMER BRIAN En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0573-M, del 28/03/2013
y aval del 28/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
BRIAN PALMER. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 720.00001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,134.00 9,951.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792396409001 GOUVEIA APARICIO BENTO
LEAL JOAO
GOUVEIA APARICIO BENTO
LEAL JOAO En atención al
Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0356-M, del 27/02/2013
y aval del 28/02/2013, para la
vinculacion del Prometeo
GOUVEIA APARICIO BENTO
LEAL JOAO. Solicita: Gerente
del Proyecto PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,135.00 9,951.00 19/07/2013 RDP NOR OGA 1792396409001 GOUVEIA APARICIO BENTO
LEAL JOAO
GOUVEIA APARICIO BENTO
LEAL JOAO En atención al
Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0356-M, del 27/02/2013
y aval del 28/02/2013, para la
vinculacion del Prometeo
GOUVEIA APARICIO BENTO
LEAL JOAO. Solicita: Gerente
del Proyecto PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 720.00001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,136.00 9,952.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792420377001 SCAGLIA GUSTAVO JUAN
EDUARDO
SCAGLIA GUSTAVO JUAN
EDUARDO Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0179-M del 01 de
febrero 2013, donde solicitan la
vinculación del Prometeo
Gustavo Scaglia. Solicita:
Gerente del Proyecto, Subrogante
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
74 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
720.00 0.00 720.00 0.00 10,137.00 9,952.00 19/07/2013 RDP NOR OGA 1792420377001 SCAGLIA GUSTAVO JUAN
EDUARDO
SCAGLIA GUSTAVO JUAN
EDUARDO Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0179-M del 01 de
febrero 2013, donde solicitan la
vinculación del Prometeo
Gustavo Scaglia. Solicita:
Gerente del Proyecto, Subrogante
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 720.00001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,138.00 9,955.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792435668001 SANZ LAZARO CARLOS SANZ LAZARO CARLOS En
atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador SANZ
CARLOS. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,139.00 9,955.00 19/07/2013 RDP NOR OGA 1792435668001 SANZ LAZARO CARLOS En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador SANZ
CARLOS. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 720.00001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,142.00 9,957.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792434610001 LLAMBI INSUA LUIS En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador LLAMBÍ
INSUA LUIS. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,144.00 9,957.00 19/07/2013 RDP NOR OGA 1792434610001 LLAMBI INSUA LUIS En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador LLAMBÍ
INSUA LUIS. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 518.40001
5,600.00 560.00 5,040.00 0.00 10,146.00 9,959.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792438918001 BENAVIDES CUEVAS DAVID
FELIPE
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0788-M del 16 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
Benavides Cuevas David.
Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 5,600.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
75 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
672.00 0.00 672.00 0.00 10,147.00 9,959.00 19/07/2013 RDP NOR OGA 1792438918001 BENAVIDES CUEVAS DAVID
FELIPE
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0788-M del 16 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
Benavides Cuevas David.
Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 672.00001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,152.00 9,962.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792434602001 RUIZ TORRES ALEX JESUS RUIZ TORRES ALEX JESUS
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador RUIZ
TORRES ALEX. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,153.00 9,962.00 19/07/2013 RDP NOR OGA 1792434602001 RUIZ TORRES ALEX JESUS En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador RUIZ
TORRES ALEX. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 720.00001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,154.00 9,966.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1719405613001 FLOREZ CALDERON MAURO FLOREZ CALDERON MAURO
En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0356-M, del 27/02/2013
y aval del 28/02/2013, para la
vinculacion del Prometeo
FLOREZ MAURO. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,155.00 9,966.00 19/07/2013 RDP NOR OGA 1719405613001 FLOREZ CALDERON MAURO En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0356-M, del 27/02/2013
y aval del 28/02/2013, para la
vinculacion del Prometeo
FLOREZ MAURO. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 720.00001
5,970.63 400.00 5,570.63 0.00 10,156.00 9,942.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1710450584001 ULLOA CORTAZAR SANTIAGO
MIGUEL
ULLOA CORTAZAR
SANTIAGO MIGUEL En
atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
Prometeo ULLOA SANTIAGO.
Solicitado por: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 5,970.63001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
76 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
480.00 0.00 480.00 0.00 10,157.00 9,942.00 19/07/2013 RDP NOR OGA 1710450584001 ULLOA CORTAZAR SANTIAGO
MIGUEL
En atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
Prometeo ULLOA SANTIAGO.
Solicitado por: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 19/07/2013N
Total Fuente 480.00001
1,880.94 0.00 1,880.94 0.00 10,158.00 9,976.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1792364817001 PALMER BRIAN PALMER BRIAN En atención al
Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0573-M, del 28/03/2013
y aval del 28/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
BRIAN PALMER. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 1,880.94001
2,509.00 0.00 2,509.00 0.00 10,164.00 9,936.00 19/07/2013 DEV NOR OGA 1001711405001 AVILA VEGA CARLOS FABIAN AVILA VEGA CARLOS
FABIANEn atención a
memorando
No.SENESCYT-SGCT-PROME
TEO-2013-0705-M para
proceder al respectivo reembolso
de los gastos a incurrirse por
concepto de pasajes a Korea al
seminario "Science and
Technology Parks" desde el 20 al
31 de Mayo del 2013 al prometeo
Carlos Avila. Solicitado p
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 2,509.00001
62.07 0.00 62.07 0.00 10,170.00 10,087.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A. OTECEL S.A. En atención a
memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0957-
MI del 27 de junio de 2013 para
cobertura de servicio, para
adquirir los equipos Alcatel
OT-870 y para asegurar los
equipos por un 60% del valor de
PVP. Solicitado por: Director
Administrativo (E)
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 124.14001
168.08 0.00 168.08 0.00 10,174.00 9,979.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 0990761205001 CORPISUL C LTDA En atención al Memorando No.
SENESCYT-GYE-2013-0276-M
I para el pago de CORPISUL
Cía. Ltda. de expensas comunes
del edificio Banco Pichincha del
período 2013 de las oficinas de la
Coordinación Zonal de
Guayaquil. Solicitado por:
Coordinadora Zonal Guayas (E).
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 168.08001
4,963.20 90.24 4,872.96 0.00 10,177.00 9,983.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS
APARTSUIT S.A.
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1077-
M del 15 de julio de 2013 para
contratación contratación de
servicios de logística para la
conferencia titulada: "Amenazas
y peligros geodinámicos
causados por la minería en el
Ecuador". Solicitado por:
Gerente del Proyecto
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
77 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 9,926.40001
541.44 0.00 541.44 0.00 10,181.00 9,983.00 22/07/2013 RDP NOR OGA 1791252691001 HOTEL RIO AMAZONAS
APARTSUIT S.A.
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1077-
M del 15 de julio de 2013 para
contratación contratación de
servicios de logística para la
conferencia titulada: "Amenazas
y peligros geodinámicos
causados por la minería en el
Ecuador". Solicitado por:
Gerente del Proyecto
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 22/07/2013N
Total Fuente 541.44001
669.64 13.39 656.25 0.00 10,182.00 9,988.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1791287665001 QUANTUM S.A. En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1076-
MI del 15/07/2013 para proceder
a la contratación del servicio
especializado de control anti
plagas para el repositorio
ubicado en la Av. Brasil y
Valdivieso. Solicita: Director
Administrativo (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 1,339.28001
534.00 0.00 534.00 0.00 10,183.00 10,176.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
En atención al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0038-
MI del 07 de enero de 2013 para
cubrir los valores por consumo
de agua potable correspondiente
al ejercicio 2012. Solicitado por:
Director Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 534.00001
80.36 0.00 80.36 0.00 10,184.00 9,988.00 22/07/2013 RDP NOR OGA 1791287665001 QUANTUM S.A. En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1076-
MI del 15/07/2013 para proceder
a la contratación del servicio
especializado de control anti
plagas para el repositorio
ubicado en la Av. Brasil y
Valdivieso. Solicita: Director
Administrativo (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 22/07/2013N
Total Fuente 80.36001
1,141.08 0.00 1,141.08 0.00 10,185.00 10,172.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1768154260001 EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
EMPRESA PUBLICA
METROPOLITANA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO
En atención al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0038-
MI del 07 de enero de 2013 para
cubrir los valores por consumo
de agua potable correspondiente
al ejercicio 2012. Solicitado por:
Director Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 1,141.08001
756.00 15.12 740.88 0.00 10,186.00 9,992.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1704943271001 JARAMILLO ARGUELLO RENE
MARCELO
En atención a Memorando
SENESCYT-GYE-2013-0271-M
I, del 11 de julio de 2013,
mantenimiento preventivo
trimestral del período 2013 de 7
equipos de aire acondicionado.
Solicitado por: Coordinadora
Zonal Guayas (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
78 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 1,512.00001
90.72 0.00 90.72 0.00 10,187.00 9,992.00 22/07/2013 RDP NOR OGA 1704943271001 JARAMILLO ARGUELLO RENE
MARCELO
En atención a Memorando
SENESCYT-GYE-2013-0271-M
I, del 11 de julio de 2013,
mantenimiento preventivo
trimestral del período 2013 de 7
equipos de aire acondicionado.
Solicitado por: Coordinadora
Zonal Guayas (E)
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 22/07/2013N
Total Fuente 90.72001
200.00 2.00 198.00 0.00 10,188.00 9,991.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 0602905655001 OLMEDO UVIDIA JORGE
HERNAN
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1075-
MI del 15 de julio de 2013 para
contratación del servicio de
montaje, desmontaje y transporte
de stand institucional para
participación de la SENESCYT
en la "Feria Internacional del
Calzado y Componentes del
Ecuador-FICE".
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 200.00001
524.76 0.00 524.76 0.00 10,189.00 9,800.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 0992199970001 CANCESA S.A. En atención a memorando
SENESCYT-GYE-2013-0267-M
I para suministrar de
combustible a los dos vehículos
de la Coordinación Zonal de
Guayaquil. solicitado por
Coordinadora Zonal Guayas (E).
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 1,049.52001
880.00 8.80 871.20 0.00 10,191.00 10,175.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE
TURISMO ESCOLAR UNIPRO
COMPANIA DE
TRANSPORTE TURISMO
ESCOLAR UNIPRO C.A. En
atención a mmemorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0845-
MI para contratar el servicio de
transporte para el personal de la
Zonal de Ibarra. Solicitado por:
Director Administrativo (E)
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 880.00001
1,398.75 27.98 1,370.77 0.00 10,194.00 10,101.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1002615696001 CADENA ANDINO MARTHA
ELENA
CADENA ANDINO MARTHA
ELENA En atención a
Memorando
SENESCYT-CZ1-COR-2013-00
91-MI de Ibarra, 21 de marzo de
2013 para el proceso de
provisión del servicio de
alimentación para el personal de
la Coordinación Zonal 1.
Solicitado por: Coordinador
Zonal 1
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 2,797.50001
167.85 0.00 167.85 0.00 10,195.00 10,101.00 22/07/2013 RDP NOR OGA 1002615696001 CADENA ANDINO MARTHA
ELENA
En atención a Memorando
SENESCYT-CZ1-COR-2013-00
91-MI de Ibarra, 21 de marzo de
2013 para el proceso de
provisión del servicio de
alimentación para el personal de
la Coordinación Zonal 1.
Solicitado por: Coordinador
Zonal 1
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 22/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
79 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 167.85001
62.97 0.00 62.97 0.00 10,196.00 9,800.00 22/07/2013 RDP NOR OGA 0992199970001 CANCESA S.A. En atención a memorando
SENESCYT-GYE-2013-0267-M
I para suministrar de
combustible a los dos vehículos
de la Coordinación Zonal de
Guayaquil. solicitado por
Coordinadora Zonal Guayas (E).
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 22/07/2013N
Total Fuente 62.97001
251.85 0.00 251.85 0.00 10,197.00 9,802.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL
LEOPOLDO DANIEL
En atención al Memorando No.
SENESCYT-CZ1-COR-2013-02
06-MI del 11 de julio de 2013
para el pago del servicio de
combustible para las frecuentes
movilizaciones de los vehículos
institucionales de la
Coordinación Zonal 1. Solicitado
por: Coordinador Zonal 1.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 503.70001
30.22 0.00 30.22 0.00 10,198.00 9,802.00 22/07/2013 RDP NOR OGA 0400182150001 CARDENAS VILLARREAL
LEOPOLDO DANIEL
En atención al Memorando No.
SENESCYT-CZ1-COR-2013-02
06-MI del 11 de julio de 2013
para el pago del servicio de
combustible para las frecuentes
movilizaciones de los vehículos
institucionales de la
Coordinación Zonal 1. Solicitado
por: Coordinador Zonal 1.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 22/07/2013N
Total Fuente 30.22001
20,340.98 0.00 20,340.98 0.00 10,199.00 10,199.00 22/07/2013 CYD NOR TRF 0103110185 VIMOS LOJANO DIEGO JOSE CUR Automático de
Transferencias No. 25624
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 292 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 20,340.98001
14,528.74 0.00 14,528.74 0.00 10,200.00 10,200.00 22/07/2013 CYD NOR TRF 0915526818 MARTILLO BUSTAMANTE
CARLOS
CUR Automático de
Transferencias No. 25624
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 292 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 14,528.74001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
80 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
10,200.00 0.00 10,200.00 0.00 10,201.00 10,201.00 22/07/2013 CYD NOR TRF 1103218036 CUEVA ORTIZ SONIA MARIA CUR Automático de
Transferencias No. 25624
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 292 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 10,200.00001
6,907.60 0.00 6,907.60 0.00 10,202.00 10,202.00 22/07/2013 CYD NOR TRF 1310001910 FATIMA MONSERRATE
MENDOZA RAMOS
CUR Automático de
Transferencias No. 25624
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 292 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 6,907.60001
13,822.82 0.00 13,822.82 0.00 10,203.00 10,203.00 22/07/2013 CYD NOR TRF 1600206369 ARGOTTI VALENCIA
EDUARDO ENRIQUE
CUR Automático de
Transferencias No. 25624
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 292 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 13,822.82001
10,509.12 0.00 10,509.12 0.00 10,204.00 10,204.00 22/07/2013 CYD NOR TRF 1600446114 CAICEDO QUINCHE WILLAN
ORLANDO
CUR Automático de
Transferencias No. 25624
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 292 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 10,509.12001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
81 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
5,202.00 0.00 5,202.00 0.00 10,205.00 10,205.00 22/07/2013 CYD NOR TRF 1714900147 CELA ROSERO KARINA
LORENA
CUR Automático de
Transferencias No. 25624
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 292 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 5,202.00001
10,183.34 0.00 10,183.34 0.00 10,206.00 10,206.00 22/07/2013 CYD NOR TRF 1716000045 COLLAHUAZO VICTOR CUR Automático de
Transferencias No. 25624
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 292 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 10,183.34001
5,202.00 0.00 5,202.00 0.00 10,207.00 10,207.00 22/07/2013 CYD NOR TRF 1714900147 CELA ROSERO KARINA
LORENA
Pago becario Cela Rosero Karina
Lorena- Abierta 2011 - Pago del
4to desembolso en la cuenta
internacional
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 5,202.00001
12,569.50 0.00 12,569.50 0.00 10,209.00 10,209.00 22/07/2013 CYD NOR TRF 0103930541 PADRON MARTINEZ PABLO
SEBASTIAN
Pago becario Padrón Martinez
Pablo Sebastian- 2010 Abierta -
Pago del 6to desembolso en la
cuenta internacional
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 12,569.50001
624.00 0.00 624.00 0.00 10,210.00 10,210.00 22/07/2013 CYD NOR TRF 0401113402 TORRES POZO RONALD
EFRAIN
Pago becario Torres Pozo Ronald
Efrain- 2008-1 - Pago
liquidación en la cuenta nacional
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 624.00001
6,749.86 0.00 6,749.86 0.00 10,211.00 10,211.00 22/07/2013 CYD NOR TRF 0917546913 JOSE LUIS SANCHEZ CORTEZ Pago becario Sanchez Cortez
Jose Luis- Academia 2010 - Pago
del 6to desembolso en la cuenta
nacional
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 6,749.86001
7.45 0.00 7.45 0.00 10,212.00 10,087.00 22/07/2013 RDP NOR OGA 1791256115001 OTECEL S.A. En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0957-
MI del 27 de junio de 2013 para
cobertura de servicio, para
adquirir los equipos Alcatel
OT-870 y para asegurar los
equipos por un 60% del valor de
PVP. Solicitado por: Director
Administrativo (E)
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 22/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
82 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 7.45001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,213.00 9,803.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1792415144001 SEFIDVASH FARHANG Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1131-M del 11/07/2013 ,
para proceder con el pago de
honorarios mes de junio al
Prometeo FARHANG
SEFIDVASH. Solicita: Gerente
del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
3,739.59 0.00 3,739.59 0.00 10,214.00 10,103.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
EMPRESA PUBLICA
CORREOS DEL ECUADOR
CDE E.P. Según memo No.
SENESCYT-CGAF-2013-0283-
MI del 13 de marzo 2013, donde
solicitan certificación para
correspondencia a nivel nacional
e internacional (Correos del
Ecuador). Solicita: Coordinador
General Administrativo
Financiero
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 7,479.18001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,215.00 9,803.00 22/07/2013 RDP NOR OGA 1792415144001 SEFIDVASH FARHANG Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1131-M del 11/07/2013 ,
para proceder con el pago de
honorarios mes de junio al
Prometeo FARHANG
SEFIDVASH. Solicita: Gerente
del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 22/07/2013N
Total Fuente 720.00001
448.75 0.00 448.75 0.00 10,216.00 10,103.00 22/07/2013 RDP NOR OGA 1768042620001 EMPRESA PUBLICA CORREOS
DEL ECUADOR CDE E.P.
Según memo No.
SENESCYT-CGAF-2013-0283-
MI del 13 de marzo 2013, donde
solicitan certificación para
correspondencia a nivel nacional
e internacional (Correos del
Ecuador). Solicita: Coordinador
General Administrativo
Financiero
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 22/07/2013N
Total Fuente 448.75001
805.04 0.00 805.04 0.00 10,217.00 9,814.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 0992751061001 RAMIREZ PEREZ JAVIER
CHRISTIAN
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1131-M del 11 de junlio
2013, donde solicitan el
reembolso de insumos y
vivienda mes de junio del
Prometeo Javier Ramírez.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 805.04001
1,211.48 0.00 1,211.48 0.00 10,218.00 9,813.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1792435676001 MADDELA NAGA RAJU En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1131-M del 11/07/2013
para reembolso de seguro y
vivienda a Investigador NAGA
RAJU MADDELA. Solicitado
por: Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 1,211.48001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
83 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,005.34 0.00 1,005.34 0.00 10,219.00 9,810.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 0915827562001 ZAMBRANO MANRIQUE
HECTOR XAVIER
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1131-M del 11 de julio
2013, donde solicitan reembolso
de vivienda e insumos del
Prometeo Héctor Zambrano.
Solicita: Gerente del Proyecto
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 1,005.34001
562.15 0.00 562.15 0.00 10,220.00 9,819.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1703691285001 LUDENA ABARCA EDUARDO
VICENTE
Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1142-M del 11/07/2013 ,
para proceder con el reembolso
de seguro de salud y vivienda del
Prometeo EDUARDO
LUDUEÑA. Solicita: Gerente
del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 562.15001
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 10,221.00 9,822.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1792368049001 SEQQAT RACHID En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1142-M del 11/07/2013
para reembolso vivienda a
Investigador Seqqat Rachid.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 1,000.00001
516.30 0.00 516.30 0.00 10,222.00 9,836.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1792435668001 SANZ LAZARO CARLOS En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1142-M del 11/07/2013
para reembolso de seguro a
Investigador SANZ CARLOS.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 516.30001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,223.00 10,140.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1792435226001 QUINTERO SANTOS JOSE
LAZARO
QUINTERO SANTOS JOSE
LAZARO En atención a
memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
QUINTERO SANTOS JOSÉ
LÁZARO. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 23/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
500.00 0.00 500.00 0.00 10,224.00 9,834.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1792435668001 SANZ LAZARO CARLOS En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1142-M del 11/07/2013
para reembolso vivienda a
Investigador SANZ CARLOS.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 500.00001
500.00 0.00 500.00 0.00 10,225.00 9,833.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1719405613001 FLOREZ CALDERON MAURO En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1142-M, del 11/07/2013
, para reembolso de vivienda del
Prometeo FLOREZ MAURO.
Solicita: Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
84 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 500.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,226.00 10,140.00 22/07/2013 RDP NOR OGA 1792435226001 QUINTERO SANTOS JOSE
LAZARO
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
QUINTERO SANTOS JOSÉ
LÁZARO. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 22/07/2013N
Total Fuente 518.40001
1,230.36 0.00 1,230.36 0.00 10,227.00 9,831.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 0103578761001 QUITO AVILA DIEGO
FERNANDO
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1142-M del 11 de julio
2013, donde solicitan reembolso
de seguro y vivienda mes de
mayo y junio al Prometeo Diego
Quito. Solicita: Gerente del
Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 1,230.36001
9,611.07 0.00 9,611.07 0.00 10,228.00 10,149.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1791835344001 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. DESTINOSTRAVEL CIA.
LTDA. Pago de pasajes
nacionales e internacionales de
los funcionarios de está
Secretaría
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 9,611.07001
17,583.89 0.00 17,583.89 0.00 10,229.00 10,145.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1791835344001 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. DESTINOSTRAVEL CIA.
LTDA. Pago de pasajes
nacionales e internacionales de
los funcionarios de está
Secretaría
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 17,583.89001
7,073.57 0.00 7,073.57 0.00 10,231.00 10,161.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1791835344001 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. DESTINOSTRAVEL CIA.
LTDA. Pago de pasajes
nacionales e internacionales de
los funcionarios de está
Secretaría
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 7,073.57001
5,440.60 0.00 5,440.60 0.00 10,232.00 10,160.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1791835344001 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. DESTINOSTRAVEL CIA.
LTDA. Según solicitud realizada
para pago de pasajes aéreos
pendientes de los funcionarios de
esta Secretaría.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 5,440.60001
790.87 0.00 790.87 0.00 10,233.00 10,159.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1791835344001 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. DESTINOSTRAVEL CIA.
LTDA. Según memo No.
SENESCYT-CGAF-2013-0444-
MI, donde solicitan certificación
para cubrir pasajes nacionales e
internacionales de esta
Secretaría. Solicita: Coordinador
General Administrativo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 790.87001
4,764.94 0.00 4,764.94 0.00 10,234.00 10,151.00 22/07/2013 DEV NOR OGA 1791835344001 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. DESTINOSTRAVEL CIA.
LTDA. Pago de pasajes
nacionales e internacionales de
los funcionarios de está
Secretaría
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
85 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 4,764.94001
8,556.24 0.00 8,556.24 0.00 10,235.00 10,150.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 1791835344001 DESTINOSTRAVEL CIA. LTDA. DESTINOSTRAVEL CIA.
LTDA. Pago de pasajes
nacionales e internacionales de
los funcionarios de está
Secretaría
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 8,556.24001
5,259.60 0.00 5,259.60 0.00 10,236.00 9,990.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CORPORACION NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
CNT EPSegún memo No.
SENESCYT-DADM-2013-0028-
MI del 05 de enero 2013, donde
solicitan certificación
presupuestaria para cubrir el
servicio de telefonía fija de la
oficinas ubicadas en Quito,
Guayaquil, Ibarra y Cuenca de
esta Secretaría - Telefonía Móvil,
APROBADO SIVIAURBAN
O
JACQUELINE
ARGUELLO
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 10,519.20001
21,876.00 437.52 21,438.48 0.00 10,238.00 3,564.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 1791751523001 ALDASEG CIA. LTDA. ALDASEG CIA. LTDA.v En
atención al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0128-
MI del 21 de enero de 2013 para
contratar la prestación del
servicio de vigilancia y seguridad
privada para la protección del
personal, bienes, edificios e
instalaciones de la SENESCYT.
Solicitado por: Director
Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 43,752.00001
2,625.12 0.00 2,625.12 0.00 10,239.00 3,564.00 23/07/2013 RDP NOR OGA 1791751523001 ALDASEG CIA. LTDA. ALDASEG CIA. LTDA. En
atención al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0128-
MI del 21 de enero de 2013 para
contratar la prestación del
servicio de vigilancia y seguridad
privada para la protección del
personal, bienes, edificios e
instalaciones de la SENESCYT.
Solicitado por: Director
Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 23/07/2013N
Total Fuente 2,625.12001
21,615.00 432.30 21,182.70 0.00 10,240.00 2,874.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 1792065461001 TECFOOD SERVICIOS DE
ALIMENTACION S.A.
TECFOOD SERVICIOS DE
ALIMENTACION S.A. En
atención al Memorando No.
SENESCYT-RRHH-2013-0013-
MI del 09 de enero de 2013 para
la contratación de un proveedor
del servicio de alimentación para
los funcionarios de la Senescyt
durante el año 2013. Solicitado
por: Director de Talento
Humano.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 43,230.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
86 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
2,593.80 0.00 2,593.80 0.00 10,241.00 2,874.00 23/07/2013 RDP NOR OGA 1792065461001 TECFOOD SERVICIOS DE
ALIMENTACION S.A.
Pago a TECFOOD SERVICIOS
DE ALIMENTACION S.A. En
atención al Memorando No.
SENESCYT-RRHH-2013-0013-
MI del 09 de enero de 2013 para
la contratación de un proveedor
del servicio de alimentación para
los funcionarios de la Senescyt
durante el año 2013. Solicitado
por: Director de Talento
Humano.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 23/07/2013N
Total Fuente 2,593.80001
496.72 0.00 496.72 0.00 10,242.00 9,805.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 1792420253001 ALVAREZ HERNANDEZ
ORLANDO HILARION
ALVAREZ HERNANDEZ
ORLANDO HILARION Según
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo ORLANDO
ÁLVAREZ. Solicita: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 496.72001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,243.00 9,948.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 1792369657001 GALLARDO NARCISI MILTON
HERMES
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1108-M del 10/07/2013
para pago honorarios mes de
junio a Investigadores Prometeos
a Universidades, Escuelas
Politécnicas MILTON
GALLARDO. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,244.00 9,948.00 23/07/2013 RDP NOR OGA 1792369657001 GALLARDO NARCISI MILTON
HERMES
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1108-M del 10/07/2013
para pago honorarios mes de
junio a Investigadores Prometeos
a Universidades, Escuelas
Politécnicas MILTON
GALLARDO. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 23/07/2013N
Total Fuente 720.00001
3,250.00 260.00 2,990.00 0.00 10,245.00 10,179.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 1702136084001 REVELO REVELO MARCO
ANTONIO
REVELO REVELO MARCO
ANTONIO En atención al
Memorando No.
SENESCYT-CZ1-COR-2013-00
12-MI para solventar los pagos
del canon de arrendamiento de
un inmueble para la
Coordinación Zonal 1 por nueve
meses del 2013. Solicitado por:
Coordinador Zonal 1.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 3,250.00001
390.00 0.00 390.00 0.00 10,246.00 10,179.00 23/07/2013 RDP NOR OGA 1702136084001 REVELO REVELO MARCO
ANTONIO
En atención al Memorando No.
SENESCYT-CZ1-COR-2013-00
12-MI para solventar los pagos
del canon de arrendamiento de
un inmueble para la
Coordinación Zonal 1 por nueve
meses del 2013. Solicitado por:
Coordinador Zonal 1.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 23/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
87 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 390.00001
397.83 3.98 393.85 0.00 10,247.00 10,088.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
JURADO VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR En atención
a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1006-
MI del 04 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de
existencias para consumo
corriente. Solicitado por:
Director Administrativo (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 795.66001
47.74 0.00 47.74 0.00 10,248.00 10,088.00 23/07/2013 RDP NOR OGA 1710059575001 JURADO VILLAGOMEZ
EDISON ANCIZAR
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1006-
MI del 04 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de
existencias para consumo
corriente. Solicitado por:
Director Administrativo (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 23/07/2013N
Total Fuente 47.74001
364.99 3.65 361.34 0.00 10,249.00 10,089.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO
CLINT ARTURO
SANTOS DEL CASTILLO
CLINT ARTURO En atención a
memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1006-
MI del 04 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de
existencias para consumo
corriente. Solicitado por:
Director Administrativo (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 729.98001
43.80 0.00 43.80 0.00 10,250.00 10,089.00 23/07/2013 RDP NOR OGA 1711787174001 SANTOS DEL CASTILLO
CLINT ARTURO
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1006-
MI del 04 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de
existencias para consumo
corriente. Solicitado por:
Director Administrativo (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 23/07/2013N
Total Fuente 43.80001
14.85 0.15 14.70 0.00 10,251.00 10,090.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. PLASTILIMPIO S.A. En
atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1006-
MI del 04 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de
existencias para consumo
corriente. Solicitado por:
Director Administrativo (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 29.70001
1.78 0.00 1.78 0.00 10,252.00 10,090.00 23/07/2013 RDP NOR OGA 1792092108001 PLASTILIMPIO S.A. En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1006-
MI del 04 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de
existencias para consumo
corriente. Solicitado por:
Director Administrativo (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 23/07/2013N
Total Fuente 1.78001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
88 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
85.34 0.85 84.49 0.00 10,253.00 10,173.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. COMERCIAL KYWI S.A.En
atención al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0037-
MI del 07 de enero de 2013 para
proceder a la contratación de un
centro ferretero que provea de
materiales para adecuaciones y
mantenimientos que requieran
las instalaciones de la
SENESCYT . Solicitado por:
Director Administrati
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 170.68001
10.24 0.00 10.24 0.00 10,254.00 10,173.00 23/07/2013 RDP NOR OGA 1790041220001 COMERCIAL KYWI S.A. En atención al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0037-
MI del 07 de enero de 2013 para
proceder a la contratación de un
centro ferretero que provea de
materiales para adecuaciones y
mantenimientos que requieran
las instalaciones de la
SENESCYT . Solicitado por:
Director Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 23/07/2013N
Total Fuente 10.24001
116.81 1.45 115.36 0.00 10,255.00 10,178.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 1090077135001 IMBAUTO S.A IMBAUTO S.A En atención al
Memorando No.
SENESCYT-CZ1-COR-2013-00
07-MI de Ibarra 12 de enero de
2013 para la contratación del
servicio de mantenimiento de los
vehículos asignados a la
Coordinación Zonal I. Solicitado
por: Coordinador Zonal 1.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 233.62001
14.02 0.00 14.02 0.00 10,256.00 10,178.00 23/07/2013 RDP NOR OGA 1090077135001 IMBAUTO S.A En atención al Memorando No.
SENESCYT-CZ1-COR-2013-00
07-MI de Ibarra 12 de enero de
2013 para la contratación del
servicio de mantenimiento de los
vehículos asignados a la
Coordinación Zonal I. Solicitado
por: Coordinador Zonal 1.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 23/07/2013N
Total Fuente 14.02001
542.82 5.43 537.39 0.00 10,257.00 10,091.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 1791320409001 NEGOCIOS Y SUMINISTROS
DE OFICINA OFINES CIA.
NEGOCIOS Y SUMINISTROS
DE OFICINA OFINES CIA.
LTDA. En atención a
memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1006-
MI del 04 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de
existencias para consumo
corriente. Solicitado por:
Director Administrativo (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 1,085.64001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
89 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
65.14 0.00 65.14 0.00 10,258.00 10,091.00 23/07/2013 RDP NOR OGA 1791320409001 NEGOCIOS Y SUMINISTROS
DE OFICINA OFINES CIA.
NEGOCIOS Y SUMINISTROS
DE OFICINA OFINES CIA.
LTDA. En atención a
memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1006-
MI del 04 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de
existencias para consumo
corriente. Solicitado por:
Director Administrativo (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 23/07/2013N
Total Fuente 65.14001
122.76 1.23 121.53 0.00 10,259.00 10,096.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS
BRISELA
MENDOZA SALTOS GELLYS
BRISELA En atención a
memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1006-
MI del 04 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de
existencias para consumo
corriente. Solicitado por:
Director Administrativo (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 245.52001
14.73 0.00 14.73 0.00 10,260.00 10,096.00 23/07/2013 RDP NOR OGA 1307188118001 MENDOZA SALTOS GELLYS
BRISELA
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1006-
MI del 04 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de
existencias para consumo
corriente. Solicitado por:
Director Administrativo (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 23/07/2013N
Total Fuente 14.73001
1,373.64 13.74 1,359.90 0.00 10,261.00 10,097.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1006-
MI del 04 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de
existencias para consumo
corriente. Solicitado por:
Director Administrativo (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 2,747.28001
164.84 0.00 164.84 0.00 10,262.00 10,097.00 23/07/2013 RDP NOR OGA 1790732657001 COMPANIA GENERAL DE
COMERCIO COGECOMSA S. A.
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1006-
MI del 04 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de
existencias para consumo
corriente. Solicitado por:
Director Administrativo (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 23/07/2013N
Total Fuente 164.84001
197.48 3.95 193.53 0.00 10,263.00 10,099.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A. COHECO S.A. En atención al
Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0030-
MI del 05 de enero de 2013 para
proceder a la contratación del
servicio mantenimiento
preventivo y correctivo del
ascensor del edificio Prometeo.
Solicitado por: Director
Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 394.96001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
90 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
23.70 0.00 23.70 0.00 10,264.00 10,099.00 23/07/2013 RDP NOR OGA 1790043800001 COHECO S.A. En atención al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0030-
MI del 05 de enero de 2013 para
proceder a la contratación del
servicio mantenimiento
preventivo y correctivo del
ascensor del edificio Prometeo.
Solicitado por: Director
Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 23/07/2013N
Total Fuente 23.70001
18.59 0.00 18.59 0.00 10,265.00 10,192.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 1702136084001 REVELO REVELO MARCO
ANTONIO
REVELO REVELO MARCO
ANTONIO En atención al
Memorando No.
SENESCYT-CZ1-COR-2013-00
09-MI para solventar los gastos
de agua potable de la
Coordinación Zonal I. Solicitado
por: Coordinador Zonal I.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 18.59001
109.00 0.00 109.00 0.00 10,266.00 10,193.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 1702136084001 REVELO REVELO MARCO
ANTONIO
REVELO REVELO MARCO
ANTONIO En atención al
Memorando No.
SENESCYT-CZ1-COR-2013-00
10-MI con la finalidad de cubrir
los gastos del servicio de energía
eléctrica para el año 2013.
Solicitado por: Coordinador
Zonal I.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 109.00001
100.00 0.00 100.00 0.00 10,267.00 10,141.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A. ATIMASA S.A. En atención a
memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0622-
MI del 09 de mayo 2013 para
consumo de combustible diesel
mediante sistema prepago
estación de servicio ATIMASA
S.A.. Solicitado por: Director
Administrativo (E)
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 200.00001
12.00 0.00 12.00 0.00 10,268.00 10,141.00 23/07/2013 RDP NOR OGA 0991331859001 ATIMASA S.A. En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0622-
MI del 09 de mayo 2013 para
consumo de combustible diesel
mediante sistema prepago
estación de servicio ATIMASA
S.A.. Solicitado por: Director
Administrativo (E)
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 23/07/2013N
Total Fuente 12.00001
286.00 5.20 280.80 0.00 10,269.00 10,143.00 23/07/2013 DEV NOR OGA 1704181187001 MINO ORTIZ MANUEL
ANDRES MAURICIO
MINO ORTIZ MANUEL
ANDRES MAURICIO Según
memo No.
SENESCYT-SDIC-2013-0296-
MI del 09 de junio 2013, donde
solicitan Servicio de Logística
para la "Reunión de trabajo IPIs
- SENESCYT". Solicita:
Subsecretario de Investigación
Científica (E)
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 572.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
91 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
31.20 0.00 31.20 0.00 10,270.00 10,143.00 23/07/2013 RDP NOR OGA 1704181187001 MINO ORTIZ MANUEL
ANDRES MAURICIO
Según memo No.
SENESCYT-SDIC-2013-0296-
MI del 09 de junio 2013, donde
solicitan Servicio de Logística
para la "Reunión de trabajo IPIs
- SENESCYT". Solicita:
Subsecretario de Investigación
Científica (E)
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 23/07/2013N
Total Fuente 31.20001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,271.00 9,960.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792432650001 APONTE GARCIA PEDRO
MANUEL
En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1086-M, del 08/07/2013
, para pago de honorarios del
Prometeo APORTE GARCÍA
PEDRO. Solicita: Gerente del
Proyecto PROMETEO
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,272.00 9,960.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792432650001 APONTE GARCIA PEDRO
MANUEL
En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1086-M, del 08/07/2013
, para pago de honorarios del
Prometeo APORTE GARCÍA
PEDRO. Solicita: Gerente del
Proyecto PROMETEO
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 518.40001
156.00 3.12 152.88 0.00 10,273.00 10,102.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1705958393001 QUISILEMA GUALOTO LUIS
EFRAIN
QUISILEMA GUALOTO LUIS
EFRAIN En atención a
memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1008-
MI del 04 de julio de 2013 para
proceder a la elaboración de
formularios de sugerencias
impresos. Solicitado por:
Director Administrativo (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 312.00001
105.05 0.00 105.05 0.00 10,274.00 10,237.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CNT EP En atención a
memorando No.
SENESCYT-CZ1-COR-2013-01
67-MI de Ibarra 30 de mayo
2013 para la adquisición de un
modem móvil Huawei con 3000
MG mensuales y el servicio
mensual hasta fin de año para la
Coordinación Zonal de Ibarra.
Solicitado por: Coordinador
Zonal 1
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 210.10001
500.00 0.00 500.00 0.00 10,275.00 9,855.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792432650001 APONTE GARCIA PEDRO
MANUEL
En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1131-M, del 11/07/2013
para reembolso de vivienda ,
para la vinculacion del Prometeo
APORTE GARCÍA PEDRO.
Solicita: Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 24/07/2013N
Total Fuente 500.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
92 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
0.91 0.00 0.91 0.00 10,276.00 10,237.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
En atención a memorando No.
SENESCYT-CZ1-COR-2013-01
67-MI de Ibarra 30 de mayo
2013 para la adquisición de un
modem móvil Huawei con 3000
MG mensuales y el servicio
mensual hasta fin de año para la
Coordinación Zonal de Ibarra.
Solicitado por: Coordinador
Zonal 1
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 0.91001
18.72 0.00 18.72 0.00 10,281.00 10,102.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1705958393001 QUISILEMA GUALOTO LUIS
EFRAIN
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1008-
MI del 04 de julio de 2013 para
proceder a la elaboración de
formularios de sugerencias
impresos. Solicitado por:
Director Administrativo (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 18.72001
277.14 2.77 274.37 0.00 10,287.00 10,148.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1791262948001 RENOVALLANTA S.A. RENOVALLANTA S.A. En
atención a memorando No.
SENESCYT-GYE-2013-0233-M
I del 25 de junio de 2013 para
reencauchar tres neumáticos del
vehículo Gran Vitara SZ de
placas GEA-1430. Solicitado
por: Coordinadora Zonal Guayas
(E)
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 554.28001
650.50 0.00 650.50 0.00 10,288.00 9,842.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1709921264001 AVILES REYES ROLANDO
XAVIER
En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1142-M, del 11/07/2013
reembolso vivienda y seguro ,
para la vinculacion del Prometeo
AVILES ROLANDO. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 650.50001
33.25 0.00 33.25 0.00 10,291.00 10,148.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1791262948001 RENOVALLANTA S.A. En atención a memorando No.
SENESCYT-GYE-2013-0233-M
I del 25 de junio de 2013 para
reencauchar tres neumáticos del
vehículo Gran Vitara SZ de
placas GEA-1430. Solicitado
por: Coordinadora Zonal Guayas
(E)
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 33.25001
94.62 0.00 94.62 0.00 10,292.00 10,162.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1091704540001 CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA IBARRA
CONDOMINIO BANCO LA
PREVISORA IBARRA En
atención al Memorando No.
SENESCYT-CZ1-COR-2013-00
19-MI para los gastos de
alícuotas de la oficina 605 de la
Coordinación Zonal 1. Solicitado
por: Coordinador Zonal 1.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 94.62001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
93 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
948.59 0.00 948.59 0.00 10,293.00 9,848.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792434602001 RUIZ TORRES ALEX JESUS En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1142-M del 11/07/2013
para reembolso visita cienifica al
Investigador RUIZ TORRES
ALEX. Solicitado por: Gerente
Proyecto Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 948.59001
2,734.13 49.71 2,684.42 0.00 10,296.00 10,100.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 0400415212001 GARCIA LOPEZ VICTOR
ALONSO
GARCIA LOPEZ VICTOR
ALONSO En atención a
memorando No.
SENESCYT-CZ1-COR-2013-01
92-MI de Ibarra 25 de junio de
2013 para realizar la
convocatoria a la I Sesión del
Comité Regional Consultivo de
Planificación de la Educación
Superior. Solicitado por:
Coordinador Zonal I
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 5,468.26001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,298.00 9,853.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792433665001 LAVIN DE LA CAVADA JOSE
MARIA
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1131-M del 11/07/2013
honorarios profesionales mes de
junio al Investigador LAVÍN
DE LA CAVADA JOSÉ
MARÍA. Solicitado por: Gerente
Proyecto Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,300.00 9,853.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792433665001 LAVIN DE LA CAVADA JOSE
MARIA
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1131-M del 11/07/2013
honorarios profesionales mes de
junio al Investigador LAVÍN DE
LA CAVADA JOSÉ MARÍA.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 518.40001
298.27 0.00 298.27 0.00 10,302.00 10,100.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 0400415212001 GARCIA LOPEZ VICTOR
ALONSO
En atención a memorando No.
SENESCYT-CZ1-COR-2013-01
92-MI de Ibarra 25 de junio de
2013 para realizar la
convocatoria a la I Sesión del
Comité Regional Consultivo de
Planificación de la Educación
Superior. Solicitado por:
Coordinador Zonal I
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 298.27001
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 10,304.00 9,873.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792396409001 GOUVEIA APARICIO BENTO
LEAL JOAO
En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1131-M, del 11/07/2013
para reembolso de vivienda junio
y julio al Prometeo GOUVEIA
APARICIO BENTO LEAL
JOAO. Solicita: Gerente del
Proyecto PROMETEO
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 1,000.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
94 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
624.00 12.48 611.52 0.00 10,305.00 10,171.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1791292073001 INFORSYS CIA. LTDA. INFORSYS CIA. LTDA.En
atención a memorando No.
SENESCYT-SFTT-2013-0278-
MI del 28 de junio de 2013 para
contratación del servicio de
logística para la Feria
Internacional del Calzado y
Componentes del Ecuador -
FICCE. Solicitado por:
Subsecretario de Formación
Técnica, Tecnológica, Artes,
Música y Pe
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 1,248.00001
74.88 0.00 74.88 0.00 10,307.00 10,171.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1791292073001 INFORSYS CIA. LTDA. En atención a memorando No.
SENESCYT-SFTT-2013-0278-
MI del 28 de junio de 2013 para
contratación del servicio de
logística para la Feria
Internacional del Calzado y
Componentes del Ecuador -
FICCE. Solicitado por:
Subsecretario de Formación
Técnica, Tecnológica, Artes,
Música y Pedagogía.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 74.88001
500.00 0.00 500.00 0.00 10,308.00 9,872.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792426286001 MORALES SERNA FRANCISCO
NEPTALI
En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1131-M, del 11/07/2013
, para reembolso de vivienda del
Prometeo MORALES SERNA
FRANCISCO. Solicita: Gerente
del Proyecto PROMETEO
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 500.00001
4,636.00 92.72 4,543.28 0.00 10,309.00 10,098.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1791822420001 REDIME CIA. LTDA. REDIME CIA. LTDA.En
atención a memorando No.
SENESCYT-SFTT-2013-0282-
MI del 01 de julio de 2013 para
contratación de la elaboración de
material publicitario para
capacitación y actividades con
rectores y tesoreros de institutos.
Solicitado por: Subsecretario de
Formación Técnica, Tecnológica,
Artes,
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 9,272.00001
556.32 0.00 556.32 0.00 10,313.00 10,098.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1791822420001 REDIME CIA. LTDA. REDIME CIA. LTDA.En
atención a memorando No.
SENESCYT-SFTT-2013-0282-
MI del 01 de julio de 2013 para
contratación de la elaboración de
material publicitario para
capacitación y actividades con
rectores y tesoreros de institutos.
Solicitado por: Subsecretario de
Formación Técnica, Tecnológica,
Artes,
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 556.32001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
95 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
350.00 0.00 350.00 0.00 10,314.00 9,877.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792434610001 LLAMBI INSUA LUIS En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1131-M del 11/07/2013
y para reemboslo de vivienda a
Investigador LLAMBÍ INSUA
LUIS. Solicitado por: Gerente
Proyecto Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 350.00001
220.00 0.00 220.00 0.00 10,317.00 9,876.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792435641001 COQ HUELVA DANIEL En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1131-M del 11/07/2013
para reembolso de vivienda a
Investigador COQ DANIEL.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 220.00001
79.25 0.00 79.25 0.00 10,320.00 9,846.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792435668001 SANZ LAZARO CARLOS En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1142-M del 11/07/2013
para reembolo visia cienifica
Investigador SANZ CARLOS.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 79.25001
13,116.00 13,020.00 96.00 0.00 10,322.00 10,167.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1660012180001 UNIVERSIDAD ESTATAL
AMAZONICA
UNIVERSIDAD ESTATAL
AMAZONICASegún
Memorando No.
SENESCYT-SGES-2013-0144-
MI del 23/02/2013 y aval del
27/02/2013, para contratar los
servicios de nivelación por
carrera y general para los
estudiantes dentro del SNNA,
para el ingreso a IES publicas;
UNIVERSIDAD ESTATAL
AMAZONICA. Solicita:
Subsecreta
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 192.00001
Total Fuente 26,040.00998
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,325.00 9,909.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1490812578001 RADICE MATTEO Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1130-M del 11/07/2013
para proceder con el pago de
honorarios mes de junio del
Prometeo MATTEO RADICE.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,326.00 9,909.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1490812578001 RADICE MATTEO Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1130-M del 11/07/2013
para proceder con el pago de
honorarios mes de junio del
Prometeo MATTEO RADICE.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 518.40001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
96 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,328.00 9,911.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792435137001 VERON DELMA DEL VALLE En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1130-M del 11/07/2013
para pago de honorarios mes de
junio Investigador VERÓN
DELMA DEL VALLE.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,334.00 9,911.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792435137001 VERON DELMA DEL VALLE En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1130-M del 11/07/2013
para pago de honorarios mes de
junio Investigador VERÓN
DELMA DEL VALLE.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 518.40001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,335.00 9,913.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 0915827562001 ZAMBRANO MANRIQUE
HECTOR XAVIER
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1130-M del 11 de julio
2013, donde solicitan el pago de
honorarios mes de junio del
Prometeo Héctor Zambrano.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,338.00 9,913.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 0915827562001 ZAMBRANO MANRIQUE
HECTOR XAVIER
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1130-M del 11 de julio
2013, donde solicitan el pago de
honorarios mes de junio del
Prometeo Héctor Zambrano.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 518.40001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,340.00 9,916.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792394074001 SOLER GONZALEZ RAFAEL
HUMBERTO
En atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1130-M para proceder
con el pago de honorarios mes de
junio Prometeo SOLER
RAFAEL. Solicitado por:
Gerente del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,345.00 9,916.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792394074001 SOLER GONZALEZ RAFAEL
HUMBERTO
En atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1130-M para proceder
con el pago de honorarios mes de
junio Prometeo SOLER
RAFAEL. Solicitado por:
Gerente del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 518.40001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,346.00 9,920.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 0992750812001 MIRANDA MARTINEZ
MIGDALIA
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-01130-M del 11 de julio
2013, donde solicitan el pago de
honorarios mes de junio del
Prometeo Migdalia Miranda.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
97 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
518.40 0.00 518.40 0.00 10,347.00 9,920.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 0992750812001 MIRANDA MARTINEZ
MIGDALIA
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-01130-M del 11 de julio
2013, donde solicitan el pago de
honorarios mes de junio del
Prometeo Migdalia Miranda.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 518.40001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,348.00 9,923.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 0992751061001 RAMIREZ PEREZ JAVIER
CHRISTIAN
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1108-M del 10 de julio
2013, donde solicitan pago de
honorarios mes de junio del
Prometeo Javier Ramírez.
Solicita: Gerente del Proyecto
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
14,201.27 0.00 14,201.27 0.00 10,349.00 10,349.00 24/07/2013 CYD NOR TRF 0102677200 LENIN CAMPOZANO PARRA Pago becario Campozano Parra
Lenin Vladimir- Abierta 2011 -
Pago 4to desembolso en la
cuenta nacional.
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 14,201.27001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,350.00 9,923.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 0992751061001 RAMIREZ PEREZ JAVIER
CHRISTIAN
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1108-M del 10 de julio
2013, donde solicitan pago de
honorarios mes de junio del
Prometeo Javier Ramírez.
Solicita: Gerente del Proyecto
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 518.40001
13,412.21 0.00 13,412.21 0.00 10,351.00 10,351.00 24/07/2013 CYD NOR TRF 0603349119 JIMENEZ GRANIZO CRISTY Pago becario Jimenez Granizo
Cristy- Abierta 2011 - Pago 4to
desembolso en la cuenta nacional
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 13,412.21001
6,200.00 620.00 5,580.00 0.00 10,352.00 9,940.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1709337677001 BENITEZ MEJIA DIEGO
SANTIAGO
En atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1109-M para proceder
con el pago de honorarios del 1
junio al 1 julio al prometeo
BENITEZ DIEGO. Solicitado
por: Gerente del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 6,200.00001
7,500.00 0.00 7,500.00 0.00 10,353.00 10,353.00 24/07/2013 CYD NOR TRF 1713530325 RIVAS TORRES GONZALO
FRANCISCO
Pago becario Rivas Torres
Gonzalo Francisco- Abierta 2011
- Pago 5to desembolso en la
cuenta nacional
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 7,500.00001
9,400.63 0.00 9,400.63 0.00 10,354.00 10,354.00 24/07/2013 CYD NOR TRF 1715060628 VITERI CEVALLOS DIEGO
FERNANDO
Pago becario Viteri Cevallos
Diego Fernando- Abierta 2011 -
Pago 5to desembolso en la
cuenta nacional
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 9,400.63001
47,421.18 0.00 47,421.18 0.00 10,355.00 10,355.00 24/07/2013 CYD NOR TRF 1721717757 BENALCAZAR
VILLAVICENCIO DANIEL
Pago becario Benalcazar
Villavicencio Daniel- Excelencia
- Pago 1er desembolso en la
cuenta internacional
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
98 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 47,421.18001
744.00 0.00 744.00 0.00 10,356.00 9,940.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1709337677001 BENITEZ MEJIA DIEGO
SANTIAGO
En atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1109-M para proceder
con el pago de honorarios del 1
junio al 1 julio al prometeo
BENITEZ DIEGO. Solicitado
por: Gerente del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 744.00001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,357.00 9,944.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792429544001 BLUME STUART SAMUEL En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1130-M, del 11/07/2013,
para pago de honorarios mes de
julio del Prometeo BLUME
STUART. Solicita: Gerente del
Proyecto PROMETEO
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,358.00 9,944.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792429544001 BLUME STUART SAMUEL En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1130-M, del 11/07/2013,
para pago de honorarios mes de
julio del Prometeo BLUME
STUART. Solicita: Gerente del
Proyecto PROMETEO
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 518.40001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,361.00 9,946.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792417236001 QUINN DEREK JOHN Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1108-M del 10/07/2013 ,
para proceder el pago de
honorarios mes de junio del
Prometeo DEREK QUINN.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
7,575.36 0.00 7,575.36 0.00 10,362.00 10,362.00 24/07/2013 CYD NOR TRF 0702172487 EDGAR JOHNI BUSTAMANTE
ROMERO
CUR Automático de
Transferencias No. 25840
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 295 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA PASADAS
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 7,575.36001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
99 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,063.33 0.00 1,063.33 0.00 10,363.00 10,363.00 24/07/2013 CYD NOR TRF 1101552634 HERRERA ENRIQUEZ MARIA
FIDELICIA
CUR Automático de
Transferencias No. 25840
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 295 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA PASADAS
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 1,063.33001
5,400.00 0.00 5,400.00 0.00 10,364.00 10,364.00 24/07/2013 CYD NOR TRF 1202218218 ESTUPI¿AN VELIZ KLEVER
ANTONIO
CUR Automático de
Transferencias No. 25840
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 295 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA PASADAS
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 5,400.00001
5,570.09 0.00 5,570.09 0.00 10,365.00 10,365.00 24/07/2013 CYD NOR TRF 1202601652 TORRES NAVARRETE EMMA
DANIELLY
CUR Automático de
Transferencias No. 25840
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 295 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA PASADAS
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 5,570.09001
5,316.00 0.00 5,316.00 0.00 10,366.00 10,366.00 24/07/2013 CYD NOR TRF 1703827848 HERRERA GALLO SANTOS
MAGDALENA
CUR Automático de
Transferencias No. 25840
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 295 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA PASADAS
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 5,316.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
100 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
4.80 0.00 4.80 0.00 10,367.00 10,367.00 24/07/2013 CYD NOR TRF 1713010757 NUÑEZ NARANJO ANA MARIA CUR Automático de
Transferencias No. 25840
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 295 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA PASADAS
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 4.80001
600.00 0.00 600.00 0.00 10,369.00 9,946.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792417236001 QUINN DEREK JOHN Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1108-M del 10/07/2013 ,
para proceder el pago de
honorarios mes de junio del
Prometeo DEREK QUINN.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 600.00001
189,280.00 152,490.00 36,790.00 0.00 10,371.00 8,210.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 0560001270001 UNIVERSIDAD TECNICA DE
COTOPAXI
UNIVERSIDAD TECNICA DE
COTOPAXISegún Memorando
No.
SENESCYT-SGES-2013-0144-
MI del 23/02/2013 y aval del
27/02/2013, para contratar los
servicios de nivelación por
carrera y general para los
estudiantes dentro del SNNA,
para el ingreso a IES publicas;
UNIVERSIDAD TECNICA DE
COTOPAXI. Solicita: Subsec
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 73,580.00001
Total Fuente 304,980.00998
1,500.00 15.00 1,485.00 0.00 10,373.00 8,454.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792076013001 PRENSA LATINA AGENCIA
INFORMATIVA
PRENSA LATINA AGENCIA
INFORMATIVA
LATINOAMERICANA
ECUADOR PRELAECUADOR
Según memo No.
SENESCYT-DCOM-2013-0079-
MI del 26 de marzo 2013, donde
solicitan contratar los servicios
de seguimiento y monitoreo de
información de medios de
comunicación internacionales
para la formulación de
información orient
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 3,000.00001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,374.00 9,894.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792381118001 BARRERA VALLE MARITZA
ISIDRA
BARRERA VALLE MARITZA
ISIDRA En atención al
Memorando No.
SSENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo BARRERA
MARITZA. Solicitado por:
Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
101 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,375.00 9,894.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792381118001 BARRERA VALLE MARITZA
ISIDRA
BARRERA VALLE MARITZA
ISIDRA En atención al
Memorando No.
SSENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo BARRERA
MARITZA. Solicitado por:
Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 518.40001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,376.00 9,895.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792360021001 CAPRACE JEAN DAVID JOB
EMMANUEL MARIE
CAPRACE JEAN DAVID JOB
EMMANUEL MARIE Según
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0176-M del 31/01/2013
y aval del 01/02/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo JEAN DAVID
CAPRACE. Solicita: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,377.00 9,895.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792360021001 CAPRACE JEAN DAVID JOB
EMMANUEL MARIE
Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0176-M del 31/01/2013
y aval del 01/02/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo JEAN DAVID
CAPRACE. Solicita: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 518.40001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,378.00 9,888.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792418410001 BUSTAMANTE JOSE OMAR BUSTAMANTE JOSE OMAR
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0179-M del 01 de
febrero 2013, donde solicitan la
vinculación del Prometeo José
Bustamante. Solicita: Gerente
del Proyecto, Subrogante
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,379.00 9,888.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792418410001 BUSTAMANTE JOSE OMAR BUSTAMANTE JOSE OMAR
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0179-M del 01 de
febrero 2013, donde solicitan la
vinculación del Prometeo José
Bustamante. Solicita: Gerente
del Proyecto, Subrogante
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 720.00001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,380.00 9,890.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792420253001 ALVAREZ HERNANDEZ
ORLANDO HILARION
ALVAREZ HERNANDEZ
ORLANDO HILARION Según
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo ORLANDO
ÁLVAREZ. Solicita: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
102 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,381.00 9,890.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792420253001 ALVAREZ HERNANDEZ
ORLANDO HILARION
Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo ORLANDO
ÁLVAREZ. Solicita: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 720.00001
80.64 0.00 80.64 0.00 10,382.00 9,880.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792424674001 WARBURG ALON WARBURG ALON En atención
al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0356-M, del 27/02/2013
y aval del 28/02/2013, para la
vinculacion del Prometeo
WARBURG ALON. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 80.64001
240.09 0.00 240.09 0.00 10,383.00 9,882.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792438071001 FERNANDEZ DE ROTA IRIMIA
ANTONIO JOSE
FERNANDEZ DE ROTA
IRIMIA ANTONIO JOSE Según
memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0704-M del 06 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
FERNANDEZ ANTONIO.
Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 240.09001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,384.00 9,953.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1709921264001 AVILES REYES ROLANDO
XAVIER
AVILES REYES ROLANDO
XAVIER En atención al
Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0573-M, del 28/03/2013
y aval del 28/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
AVILES ROLANDO. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,385.00 9,953.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1709921264001 AVILES REYES ROLANDO
XAVIER
En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0573-M, del 28/03/2013
y aval del 28/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
AVILES ROLANDO. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 518.40001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
103 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
7,000.00 700.00 6,300.00 0.00 10,386.00 9,954.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792439604001 SALOMON FRANK LOEWEN SALOMON FRANK LOEWEN
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0704-M del 06 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
SALOMON FRANK. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 7,000.00001
840.00 0.00 840.00 0.00 10,387.00 9,954.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792439604001 SALOMON FRANK LOEWEN Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0704-M del 06 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
SALOMON FRANK. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 840.00001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,388.00 9,956.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792438071001 FERNANDEZ DE ROTA IRIMIA
ANTONIO JOSE
FERNANDEZ DE ROTA
IRIMIA ANTONIO JOSE Según
memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0704-M del 06 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
FERNANDEZ ANTONIO.
Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,389.00 9,956.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792438071001 FERNANDEZ DE ROTA IRIMIA
ANTONIO JOSE
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0704-M del 06 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
FERNANDEZ ANTONIO.
Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 518.40001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,390.00 9,958.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792434629001 RUIZ BLAZQUEZ JUAN JOSE RUIZ BLAZQUEZ JUAN JOSE
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0704-M del 06 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a RUIZ
JUAN JOSE. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
104 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,391.00 9,958.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792434629001 RUIZ BLAZQUEZ JUAN JOSE Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0704-M del 06 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a RUIZ
JUAN JOSE. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 518.40001
4,000.00 400.00 3,600.00 0.00 10,392.00 9,965.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792438284001 RIGUERA VEGA RICARDO
JESUS
RIGUERA VEGA RICARDO
JESUS Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0704-M del 06 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
RIGUERA VEGA RICARDO.
Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 4,000.00001
480.00 0.00 480.00 0.00 10,393.00 9,965.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792438284001 RIGUERA VEGA RICARDO
JESUS
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0704-M del 06 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
RIGUERA VEGA RICARDO.
Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 480.00001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,394.00 9,941.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792392799001 PAGAN JIMENEZ JAIME
RAFAEL
PAGAN JIMENEZ JAIME
RAFAEL En atención al
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo PAGÁN JAIME
RAFAEL. Solicitado por:
Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,395.00 9,941.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792392799001 PAGAN JIMENEZ JAIME
RAFAEL
PAGAN JIMENEZ JAIME
RAFAEL En atención al
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo PAGÁN JAIME
RAFAEL. Solicitado por:
Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 518.40001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
105 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,396.00 9,918.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792413990001 CORAZON ARDURA JOSE LUIS CORAZON ARDURA JOSE
LUIS Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo JOSE LUIS
CORAZÓN. Solicita: Gerente
del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,397.00 9,918.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792413990001 CORAZON ARDURA JOSE LUIS Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo JOSE LUIS
CORAZÓN. Solicita: Gerente
del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 518.40001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,398.00 9,974.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792434637001 CAMACHO ARROYO
FRANCISCO JAVIER
CAMACHO ARROYO
FRANCISCO JAVIEREn
atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
CAMACHO ARROYO
FRANCISCO JAVIER.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,399.00 9,974.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792434637001 CAMACHO ARROYO
FRANCISCO JAVIER
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
CAMACHO ARROYO
FRANCISCO JAVIER.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 720.00001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,400.00 9,801.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1703691285001 LUDENA ABARCA EDUARDO
VICENTE
LUDENA ABARCA
EDUARDO VICENTE Según
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0176-M del 31/01/2013
y aval del 01/02/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo EDUARDO
LUDUEÑA. Solicita: Gerente
del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,401.00 9,801.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1703691285001 LUDENA ABARCA EDUARDO
VICENTE
Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0176-M del 31/01/2013
y aval del 01/02/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo EDUARDO
LUDUEÑA. Solicita: Gerente
del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
106 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 720.00001
90.72 0.00 90.72 0.00 10,402.00 9,815.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792409241001 TACORONTE MORALES JUAN
ENRIQUE
TACORONTE MORALES
JUAN ENRIQUE Según
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo JUAN TACORONTE.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 90.72001
130.17 0.00 130.17 0.00 10,403.00 9,820.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1707847131001 VINUEZA BENITEZ NELSON
RODRIGO
VINUEZA BENITEZ NELSON
RODRIGO Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0179-M del 01 de
febrero 2013, donde solicitan la
vinculación del Prometeo Nelson
Vinueza. Solicita: Gerente del
Proyecto, Subrogante
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 130.17001
400.00 0.00 400.00 0.00 10,404.00 9,823.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792435633001 KUMAR BRAJESH KUMAR BRAJESH En atención
a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
BRAJESH KUMAR. Solicitado
por: Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 400.00001
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 10,405.00 9,845.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792434629001 RUIZ BLAZQUEZ JUAN JOSE RUIZ BLAZQUEZ JUAN JOSE
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0704-M del 06 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a RUIZ
JUAN JOSE. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 1,000.00001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,406.00 9,925.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1001711405001 AVILA VEGA CARLOS FABIAN AVILA VEGA CARLOS
FABIAN Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculacion del
Prometeo CARLOS AVILA.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,407.00 9,925.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1001711405001 AVILA VEGA CARLOS FABIAN Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculacion del
Prometeo CARLOS AVILA.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
107 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 720.00001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,408.00 9,926.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792417228001 ALVAREZ BORROTO
REYNERIO
ALVAREZ BORROTO
REYNERIO Según Memorando
No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0176-M del 31/01/2013
y aval del 01/02/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo REYNERIO
ALVAREZ. Solicita: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,409.00 9,926.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792417228001 ALVAREZ BORROTO
REYNERIO
Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0176-M del 31/01/2013
y aval del 01/02/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo REYNERIO
ALVAREZ. Solicita: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 518.40001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,410.00 9,928.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1723190508001 STAHL ULLRICH RAINER Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo ULLRICH STAHL.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,411.00 9,928.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1723190508001 STAHL ULLRICH RAINER Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo ULLRICH STAHL.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 518.40001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,412.00 9,931.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792388767001 NAVARRO CASTRO JUAN
CARLOS
NAVARRO CASTRO JUAN
CARLOS En atención al
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo NAVARRO JUAN
CARLOS. Solicitado por:
Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,413.00 9,931.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792388767001 NAVARRO CASTRO JUAN
CARLOS
En atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo NAVARRO JUAN
CARLOS. Solicitado por:
Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 720.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
108 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,414.00 9,935.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792403340001 PINTO DE CARVALHO E
PAIVA RUI PEDRO
PINTO DE CARVALHO E
PAIVA RUI PEDRO En
atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
Prometeo RUI PEDRO.
Solicitado por: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,415.00 9,935.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792403340001 PINTO DE CARVALHO E
PAIVA RUI PEDRO
En atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
Prometeo RUI PEDRO.
Solicitado por: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 518.40001
3,456.00 345.60 3,110.40 0.00 10,416.00 9,938.00 24/07/2013 DEV NOR OGA 1792379105001 BAYKARA HACI BAYKARA HACI En atención
al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo BAYKRA HACI.
Solicitado por: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 3,456.00001
414.72 0.00 414.72 0.00 10,417.00 9,938.00 24/07/2013 RDP NOR OGA 1792379105001 BAYKARA HACI En atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo BAYKRA HACI.
Solicitado por: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 24/07/2013N
Total Fuente 414.72001
2,373.46 55.99 2,317.47 0.00 10,425.00 10,421.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CNT EPSegún memo No.
SENESCYT-DADM-2013-0028-
MI del 05 de enero 2013, donde
solicitan certificación
presupuestaria para cubrir el
servicio de telefonía fija de la
oficinas ubicadas en Quito,
Guayaquil, Ibarra y Cuenca de
esta Secretaría - Telefonía Móvil,
Conexión internet de los IPADS,
dispositivos
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 25/07/2013N
Total Fuente 4,746.92001
284.82 0.00 284.82 0.00 10,428.00 10,421.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
Según memo No.
SENESCYT-DADM-2013-0028-
MI del 05 de enero 2013, donde
solicitan certificación
presupuestaria para cubrir el
servicio de telefonía fija de la
oficinas ubicadas en Quito,
Guayaquil, Ibarra y Cuenca de
esta Secretaría - Telefonía Móvil,
Conexión internet de los IPADS,
dispositivos NIU
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 284.82001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
109 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
500.00 0.00 500.00 0.00 10,431.00 10,299.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792443628001 ARREBOLA BURGOS JOSE
RAMON
ARREBOLA BURGOS JOSE
RAMON Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
Arrebola José. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 500.00001
350.00 0.00 350.00 0.00 10,432.00 10,297.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792433665001 LAVIN DE LA CAVADA JOSE
MARIA
LAVIN DE LA CAVADA JOSE
MARIA En atención a
memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador LAVÍN
DE LA CAVADA JOSÉ
MARÍA. Solicitado por: Gerente
Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 350.00001
1,087.75 0.00 1,087.75 0.00 10,434.00 10,283.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792417236001 QUINN DEREK JOHN QUINN DEREK JOHN Según
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo DEREK QUINN.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 1,087.75001
420.00 0.00 420.00 0.00 10,435.00 10,286.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792422566001 DE MARCHI MASSIMO DE MARCHI MASSIMO En
atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0356-M, del 27/02/2013
y aval del 28/02/2013, para la
vinculacion del Prometeo DE
MARCHI MASSIMO. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 420.00001
1,363.76 0.00 1,363.76 0.00 10,436.00 10,289.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792424674001 WARBURG ALON WARBURG ALON En atención
al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0356-M, del 27/02/2013
y aval del 28/02/2013, para la
vinculacion del Prometeo
WARBURG ALON. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 1,363.76001
115.60 0.00 115.60 0.00 10,437.00 10,290.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792431492001 EVANS JOHN MARTIN EVANS JOHN MARTIN En
atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0573-M, del 28/03/2013
y aval del 28/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
EVANS JOHN MARTIN.
Solicita: Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
110 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 115.60001
500.00 0.00 500.00 0.00 10,438.00 10,294.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792434602001 RUIZ TORRES ALEX JESUS RUIZ TORRES ALEX JESUS
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador RUIZ
TORRES ALEX. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 500.00001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,439.00 10,323.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792422566001 DE MARCHI MASSIMO DE MARCHI MASSIMO En
atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0356-M, del 27/02/2013
y aval del 28/02/2013, para la
vinculacion del Prometeo DE
MARCHI MASSIMO. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,441.00 10,323.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1792422566001 DE MARCHI MASSIMO En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0356-M, del 27/02/2013
y aval del 28/02/2013, para la
vinculacion del Prometeo DE
MARCHI MASSIMO. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 720.00001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,442.00 10,321.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 0601191968001 BORJA CABRERA GULNARA
PATRICIA
BORJA CABRERA GULNARA
PATRICIA En atención al
Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0620-M, del 11/04/2013
y aval del 16/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
BORJA GULNARA. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,443.00 10,321.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 0601191968001 BORJA CABRERA GULNARA
PATRICIA
En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0620-M, del 11/04/2013
y aval del 16/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
BORJA GULNARA. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 720.00001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,444.00 10,318.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792424577001 JENSEN ROLF ANDREAS CARL JENSEN ROLF ANDREAS
CARL En atención al
Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0356-M, del 27/02/2013
y aval del 28/02/2013, para la
vinculacion del Prometeo ROLF
JENSEN. Solicita: Gerente del
Proyecto PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
111 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,445.00 10,318.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1792424577001 JENSEN ROLF ANDREAS CARL En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0356-M, del 27/02/2013
y aval del 28/02/2013, para la
vinculacion del Prometeo ROLF
JENSEN. Solicita: Gerente del
Proyecto PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 518.40001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,446.00 10,315.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792431492001 EVANS JOHN MARTIN EVANS JOHN MARTIN En
atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0573-M, del 28/03/2013
y aval del 28/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
EVANS JOHN MARTIN.
Solicita: Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,447.00 10,315.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1792431492001 EVANS JOHN MARTIN En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0573-M, del 28/03/2013
y aval del 28/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
EVANS JOHN MARTIN.
Solicita: Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 720.00001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,448.00 10,312.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792431476001 DE SCHILLER DE EVANS
SILVIA MARIA
DE SCHILLER DE EVANS
SILVIA MARIA En atención al
Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0573-M, del 28/03/2013
y aval del 28/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
SCHILLER SIVIE MARIE.
Solicita: Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,449.00 10,312.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1792431476001 DE SCHILLER DE EVANS
SILVIA MARIA
En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0573-M, del 28/03/2013
y aval del 28/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
SCHILLER SIVIE MARIE.
Solicita: Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 720.00001
62.15 0.00 62.15 0.00 10,450.00 10,311.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1719405613001 FLOREZ CALDERON MAURO FLOREZ CALDERON MAURO
En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0356-M, del 27/02/2013
y aval del 28/02/2013, para la
vinculacion del Prometeo
FLOREZ MAURO. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 62.15001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
112 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
450.00 0.00 450.00 0.00 10,451.00 10,306.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792429129001 MONTALVO RODRIGUEZ
JAVIER
MONTALVO RODRIGUEZ
JAVIER En atención al
Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0573-M, del 28/03/2013
y aval del 28/03/2013, para la
vinculacion del Prometeo
MONTALVO RODRÍGUEZ
JAVIER. Solicita: Gerente del
Proyecto PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 450.00001
257.92 0.00 257.92 0.00 10,452.00 10,303.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792422566001 DE MARCHI MASSIMO DE MARCHI MASSIMO En
atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0356-M, del 27/02/2013
y aval del 28/02/2013, para la
vinculacion del Prometeo DE
MARCHI MASSIMO. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 257.92001
311.19 0.00 311.19 0.00 10,453.00 10,282.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1707847131001 VINUEZA BENITEZ NELSON
RODRIGO
VINUEZA BENITEZ NELSON
RODRIGO Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0179-M del 01 de
febrero 2013, donde solicitan la
vinculación del Prometeo Nelson
Vinueza reembolso gastos visita
científica a Manta y gastos
movilización. Solicita: Gerente
del Proyecto, Subrogante
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 311.19001
5,050.89 345.60 4,705.29 0.00 10,454.00 10,295.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792441587001 PEREZ ZUNIGA JOSE MARIA PEREZ ZUNIGA JOSE
MARIASegún memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, para la vinculación y
contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a Pérez
José pago honorarios del 7 al 30
de junio, pasajes y gastos de viaje
y vivienda. Solicita: GEREN
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 5,050.89001
414.72 0.00 414.72 0.00 10,455.00 10,295.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1792441587001 PEREZ ZUNIGA JOSE MARIA Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, para la vinculación y
contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a Pérez
José pago honorarios del 7 al 30
de junio, pasajes y gastos de viaje
y vivienda. Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 414.72001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
113 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
169.09 0.00 169.09 0.00 10,456.00 10,316.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1712169364001 EGUEZ GUEVARA JAVIER
PATRICIO
EGUEZ GUEVARA JAVIER
PATRICIO En atención al
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo EGUEZ JAVIER
reembolso gastos visita
científica-Cuenca. Solicitado
por: Gerente del Proyecto
Prometeo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 169.09001
52.10 0.00 52.10 0.00 10,457.00 10,310.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792388775001 ARRIVILLAGA HENRIQUEZ
JAZZMIN CELESTE
ARRIVILLAGA HENRIQUEZ
JAZZMIN CELESTE En
atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo ARRIVILLAGA
JAZMÍN reembolso seguro mes
de junio 2013. Solicitado por:
Gerente del Proyecto Prometeo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 52.10001
121.00 0.00 121.00 0.00 10,458.00 10,301.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792388767001 NAVARRO CASTRO JUAN
CARLOS
NAVARRO CASTRO JUAN
CARLOS En atención al
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo NAVARRO JUAN
CARLOS reembolso de insumos
y reembolso seguro mes de junio.
Solicitado por: Gerente del
Proyecto Prometeo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 121.00001
926.30 0.00 926.30 0.00 10,459.00 10,324.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792441579001 ROJAS GARCIA CARLOS
RAFAEL
ROJAS GARCIA CARLOS
RAFAELSegún memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, para la vinculación y
contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a Rojas
Carlos reembolso de pasajes
aéreos y reembolso de vivienda .
Solicita: GERENTE
PROYECTO PROM
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 926.30001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,460.00 10,327.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792378885001 BLANCO TORRENS ROBERTO
CIPRIANO
BLANCO TORRENS
ROBERTO CIPRIANO En
atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo BLANCO
ROBERTO honorarios
profesionales del mes de junio
2013. Solicitado por: Gerente del
Proyecto Prometeo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
114 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
518.40 0.00 518.40 0.00 10,461.00 10,327.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1792378885001 BLANCO TORRENS ROBERTO
CIPRIANO
BLANCO TORRENS
ROBERTO CIPRIANO En
atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo BLANCO
ROBERTO honorarios
profesionales del mes de junio
2013. Solicitado por: Gerente del
Proyecto Prometeo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 518.40001
4,200.00 420.00 3,780.00 0.00 10,462.00 10,333.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792441579001 ROJAS GARCIA CARLOS
RAFAEL
ROJAS GARCIA CARLOS
RAFAEL Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, para la vinculación y
contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a Rojas
Carlos. Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 4,200.00001
504.00 0.00 504.00 0.00 10,463.00 10,333.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1792441579001 ROJAS GARCIA CARLOS
RAFAEL
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, para la vinculación y
contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a Rojas
Carlos. Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 504.00001
900.00 0.00 900.00 0.00 10,464.00 10,336.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792440890001 GARCIA OLAYA ANGEL GARCIA OLAYA ANGEL
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, para la vinculación y
contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
GARCÍA ANGEL. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 900.00001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,465.00 10,337.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 0102921053001 LOAYZA PAREDES FRANCIS
RODERICH
LOAYZA PAREDES FRANCIS
RODERICH En atención al
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo LOAYZA
FRANCIS honorarios
profesionales por el mes de junio
2013. Solicitado por: Gerente del
Proyecto Prometeo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
115 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
518.40 0.00 518.40 0.00 10,466.00 10,337.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 0102921053001 LOAYZA PAREDES FRANCIS
RODERICH
En atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo LOAYZA
FRANCIS honorarios
profesionales por el mes de junio
2013. Solicitado por: Gerente del
Proyecto Prometeo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 518.40001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,467.00 10,339.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792368634001 HASHIGUCHI YOSHIHISA HASHIGUCHI YOSHIHISA En
atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
Hashiguchi Yoshihisa honorarios
junio 2013. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,468.00 10,339.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1792368634001 HASHIGUCHI YOSHIHISA En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
Hashiguchi Yoshihisa honorarios
junio 2013. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 720.00001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,469.00 10,341.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792368634001 HASHIGUCHI YOSHIHISA HASHIGUCHI YOSHIHISA En
atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
Hashiguchi Yoshihisa por
honorarios del 2 al 31 de mayo
del 2013. Solicitado por: Gerente
Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,470.00 10,341.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1792368634001 HASHIGUCHI YOSHIHISA En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
Hashiguchi Yoshihisa por
honorarios del 2 al 31 de mayo
del 2013. Solicitado por: Gerente
Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 720.00001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,471.00 10,360.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 0107313041001 HAMPEL HENRIETTA HAMPEL HENRIETTA En
atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo HAMPEL
HENRIETA por honorarios
profesionales de junio 2013.
Solicitado por: Gerente del
Proyecto Prometeo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
116 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,472.00 10,360.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 0107313041001 HAMPEL HENRIETTA En atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo HAMPEL
HENRIETA por honorarios
profesionales de junio 2013.
Solicitado por: Gerente del
Proyecto Prometeo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 518.40001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,473.00 10,359.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1291742250001 FLOWERS RALPH WILLS FLOWERS RALPH WILLS
Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo RALPH FLOWERS
honorarios profesionales del 1 al
30 de junio 2013. Solicita:
Gerente del Proyecto Prometeo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,474.00 10,359.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1291742250001 FLOWERS RALPH WILLS Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo RALPH FLOWERS
honorarios profesionales del 1 al
30 de junio 2013. Solicita:
Gerente del Proyecto Prometeo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 720.00001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,475.00 10,368.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1711112449001 JARAMILLO BUSTOS DIANA
PAMELA
JARAMILLO BUSTOS DIANA
PAMELA En atención al
Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0356-M, del 27/02/2013
y aval del 28/02/2013, para la
vinculacion del Prometeo
JARAMILLO DIANA por
honorarios profesionales del 1 al
30 de junio 2013. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,476.00 10,368.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1711112449001 JARAMILLO BUSTOS DIANA
PAMELA
En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0356-M, del 27/02/2013
y aval del 28/02/2013, para la
vinculacion del Prometeo
JARAMILLO DIANA por
honorarios profesionales del 1 al
30 de junio 2013. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 518.40001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
117 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
3,168.00 316.80 2,851.20 0.00 10,477.00 10,370.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792419182001 TORRES GUTIERREZ ROLDAN TORRES GUTIERREZ
ROLDAN Según Memorando
No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0176-M del 31/01/2013
y aval del 01/02/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo ROLDAN TORRES
por honorarios correspondientes
del 1 al 22 de junio 2013.
Solicita: Gerente del Proyecto
Prometeo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 3,168.00001
380.16 0.00 380.16 0.00 10,478.00 10,370.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1792419182001 TORRES GUTIERREZ ROLDAN Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0176-M del 31/01/2013
y aval del 01/02/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo ROLDAN TORRES
por honorarios correspondientes
del 1 al 22 de junio 2013.
Solicita: Gerente del Proyecto
Prometeo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 380.16001
3,168.00 316.80 2,851.20 0.00 10,479.00 10,284.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792435226001 QUINTERO SANTOS JOSE
LAZARO
QUINTERO SANTOS JOSE
LAZARO En atención a
memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
QUINTERO SANTOS JOSÉ
LÁZARO. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 3,168.00001
9,799.90 685.99 9,113.91 0.00 10,481.00 3,575.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792116864001 MULTISERVICIOS Y
COMERCIO MULCOMLIM CIA.
En atención al Memorando No.
SENESCYT-CGAF-2013-0713-
MI del 22 de julio de 2013 para
pago del servicio de limpieza en
las instalaciones de la
SENESCYT mes de junio .
Solicitado por: Director
Administrativo.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 19,599.80001
1,175.99 0.00 1,175.99 0.00 10,482.00 3,575.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1792116864001 MULTISERVICIOS Y
COMERCIO MULCOMLIM CIA.
En atención al Memorando No.
SENESCYT-CGAF-2013-0713-
MI del 22 de julio de 2013 para
pago del servicio de limpieza en
las instalaciones de la
SENESCYT mes de junio .
Solicitado por: Director
Administrativo.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 1,175.99001
5,199.45 51.99 5,147.46 0.00 10,483.00 10,278.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE
FCS S.A.
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1132-
MI del 22 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de
tóner para abastecimiento de la
bodega institucional. Solicitado
por: Director Administrativo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
118 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 10,398.90001
623.93 0.00 623.93 0.00 10,484.00 10,278.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1791769023001 FIRST COMPUTER SERVICE
FCS S.A.
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1132-
MI del 22 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de
tóner para abastecimiento de la
bodega institucional. Solicitado
por: Director Administrativo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 623.93001
900.00 9.00 891.00 0.00 10,485.00 10,279.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1709927279001 ZURITA CADENA
WASHINGTON FERNANDO
Según memo No.
SENESCYT-DADM-2013-1122-
MI del 22 de julio 2013, donde
solicitan adquisición de
botiquines para la SENESCYT.
Solicita:Director Adminstrativo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 1,800.00001
108.00 0.00 108.00 0.00 10,486.00 10,279.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1709927279001 ZURITA CADENA
WASHINGTON FERNANDO
Según memo No.
SENESCYT-DADM-2013-1122-
MI del 22 de julio 2013, donde
solicitan adquisición de
botiquines para la SENESCYT.
Solicita:Director Adminstrativo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 108.00001
3,660.71 73.21 3,587.50 0.00 10,487.00 10,330.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792388112001 SOLUCIONART S.A Según memo No.
SENESCYT-DADM-2013-1137-
MI del 23 de julio 2013, donde
solicitan Servicio de Logística
para el evento "Primera
Asamblea General del Consejo
Ciudadano Sectorial -
SENESCYT". Solicita: Director
Administrativo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 7,321.42001
439.29 0.00 439.29 0.00 10,489.00 10,330.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1792388112001 SOLUCIONART S.A Según memo No.
SENESCYT-DADM-2013-1137-
MI del 23 de julio 2013, donde
solicitan Servicio de Logística
para el evento "Primera
Asamblea General del Consejo
Ciudadano Sectorial -
SENESCYT". Solicita: Director
Administrativo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 439.29001
1,280.00 12.80 1,267.20 0.00 10,490.00 10,277.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1790935426001 COMPANIA DE TRANSPORTE
TURISMO ESCOLAR UNIPRO
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1128-
MI para contratación de
movilización por campaña de
difusión y capacitación del
SNNA para los servidores de la
Zonal de Cuenca. Solicitado por:
Director Administrativo.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 1,280.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
119 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
380.00 7.60 372.40 0.00 10,491.00 10,331.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1716268188001 PUMISACHO GUALOTO
DARWIN DANILO
En atención al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1136-
MI del 23 dejulio de 2013 para la
contratación de una empresa o
persona natural que se dedique al
mantenimiento de jardines y
áreas verdes. Solicitado por:
Director Administrativo.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 760.00001
631.06 0.00 631.06 0.00 10,492.00 9,990.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CNT EPSegún memo No.
SENESCYT-DADM-2013-0028-
MI del 05 de enero 2013, donde
solicitan certificación
presupuestaria para cubrir el
servicio de telefonía fija de la
oficinas ubicadas en Quito,
Guayaquil, Ibarra y Cuenca de
esta Secretaría - Telefonía Móvil,
Conexión internet de los IPADS,
dispositivos
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 631.06001
380.16 0.00 380.16 0.00 10,493.00 10,284.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1792435226001 QUINTERO SANTOS JOSE
LAZARO
QUINTERO SANTOS JOSE
LAZARO En atención a
memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
QUINTERO SANTOS JOSÉ
LÁZARO. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 380.16001
903,298.34 256,145.18 647,153.16 0.00 10,494.00 10,494.00 25/07/2013 CYD NOR SUE 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR
[P:07 T:NO A:2013] PAGO
NOMINA FUNCIONARIOS
SENESCYT E INSTITUTOS
DE JULIO 2013
APROBADO VLEON VLEON VLEON ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 903,298.34001
17.34 0.00 17.34 0.00 10,495.00 10,423.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792240905001 IMPORDEL SISTEMS IMPORDEL SISTEMS En
atención al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0038-
MI del 07 de enero de 2013 para
cubrir los valores por consumo
de agua potable correspondiente
al ejercicio 2012. Solicitado por:
Director Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 17.34001
45.60 0.00 45.60 0.00 10,496.00 10,331.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1716268188001 PUMISACHO GUALOTO
DARWIN DANILO
En atención al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1136-
MI del 23 dejulio de 2013 para la
contratación de una empresa o
persona natural que se dedique al
mantenimiento de jardines y
áreas verdes. Solicitado por:
Director Administrativo.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 45.60001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
120 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
50.00 0.00 50.00 0.00 10,497.00 10,424.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO
DE TELECOMUNICACIONES
CONECEL En atención al
Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0026-
MI del 04 de enero de 2013, para
cubrir el servicio de internet
móvil del IPAD asignado al
Señor Secretario Nacional de la
SENESCTY por el año 2013 .
Solicitado por: Director
Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 100.00001
3,087.44 30.87 3,056.57 0.00 10,498.00 10,332.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A.
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1134-
MI del 23 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de
existencias para consumo
corriente. Solicitado por:
Director Administrativo.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 6,174.88001
6.00 0.00 6.00 0.00 10,499.00 10,424.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1791251237001 CONSORCIO ECUATORIANO
DE TELECOMUNICACIONES
En atención al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0026-
MI del 04 de enero de 2013, para
cubrir el servicio de internet
móvil del IPAD asignado al
Señor Secretario Nacional de la
SENESCTY por el año 2013 .
Solicitado por: Director
Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente 6.00001
368.37 0.00 368.37 0.00 10,500.00 10,430.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1760002600001 BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR
BANCO CENTRAL DEL
ECUADOR En atención a
memorando No.
SENESCYT-GYE-2013-0261-M
I de Guayaquil 09 de julio de
2013 para el pago de la prima
póliza Multiriesgos Q55-000115
período 26-06-2012 a
26/06/2013 de las oficinas de la
Coordinación Zonal 5. Solicitado
por: Coordinadora Zonal Guayas
(E)
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 368.37001
2,531.42 0.00 2,531.42 0.00 10,501.00 10,429.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1790053881001 EMPRESA ELECTRICA QUITO
S.A. E.E.Q.
EMPRESA ELECTRICA
QUITO S.A. E.E.Q. En atención
al Memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-0038-
MI del 07 de enero de 2013 para
cubrir los valores
correspondientes a energía
eléctrica para el año 2013.
Solicitado por: Director
Administrativo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 2,531.42001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
121 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,502.00 10,422.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792380375001 PRIETO DEL CAMPO CARLOS
IGNACIO
PRIETO DEL CAMPO
CARLOS IGNACIO En atención
al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
Prometeo PRIETO CARLOS
(2V) por honorarios del mes de
febrero de 2013. Solicitado por:
Gerente del Proyecto Prometeo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,503.00 10,422.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1792380375001 PRIETO DEL CAMPO CARLOS
IGNACIO
En atención al Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
Prometeo PRIETO CARLOS
(2V) por honorarios del mes de
febrero de 2013. Solicitado por:
Gerente del Proyecto Prometeo.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 26/07/2013N
Total Fuente 720.00001
370.49 0.00 370.49 0.00 10,504.00 10,332.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1791350529001 EMPAQUES ECUATORIANOS
ECUAEMPAQUES S.A.
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1006-
MI del 04 de julio de 2013 para
proceder a la adquisición de
existencias para consumo
corriente. Solicitado por:
Director Administrativo (E).
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 370.49001
24,225.00 5,329.50 18,895.50 0.00 10,505.00 9,507.00 25/07/2013 DEV NOR OGA AK1439016 ANTONIO NEGRI ANTONIO NEGRIEn atención a
Memorando
SENESCYT-CGAJ-2013-0139-
MI, del 04/03/2013 y aval del
13/03/2013, para la cesion de los
derechos de autor de la obra
original "II POTERE
CONSTITUENTE" de Antonio
Negri, en idioma italiano con las
respectivas traducciones al
español, tanto en fisico como en
digita
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 24,225.00001
2,907.00 0.00 2,907.00 0.00 10,506.00 9,507.00 25/07/2013 RDP NOR OGA AK1439016 ANTONIO NEGRI En atención a Memorando
SENESCYT-CGAJ-2013-0139-
MI, del 04/03/2013 y aval del
13/03/2013, para la cesion de los
derechos de autor de la obra
original "II POTERE
CONSTITUENTE" de Antonio
Negri, en idioma italiano con las
respectivas traducciones al
español, tanto en fisico como en
digital.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 2,907.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
122 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
9,956.25 199.13 9,757.12 0.00 10,508.00 2,874.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 1792065461001 TECFOOD SERVICIOS DE
ALIMENTACION S.A.
Pago a TECFOOD SERVICIOS
DE ALIMENTACION S.A. En
atención al Memorando No.
SENESCYT-RRHH-2013-0013-
MI del 09 de enero de 2013 para
la contratación de un proveedor
del servicio de alimentación para
los funcionarios de la Senescyt
durante el año 2013. Solicitado
por: Director de Talento
Humano.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 29/07/2013N
Total Fuente 19,912.50001
1,194.75 0.00 1,194.75 0.00 10,509.00 2,874.00 25/07/2013 RDP NOR OGA 1792065461001 TECFOOD SERVICIOS DE
ALIMENTACION S.A.
Pago a TECFOOD SERVICIOS
DE ALIMENTACION S.A. En
atención al Memorando No.
SENESCYT-RRHH-2013-0013-
MI del 09 de enero de 2013 para
la contratación de un proveedor
del servicio de alimentación para
los funcionarios de la Senescyt
durante el año 2013. Solicitado
por: Director de Talento
Humano.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 25/07/2013N
Total Fuente 1,194.75001
349,199.16 76,823.82 272,375.34 0.00 10,510.00 8,866.00 25/07/2013 DEV NOR OGA 8605318978 PUBLICIENCIA LTDA. PUBLICIENCIA LTDA. Según
memo No.
SENESCYT-SITT-2013-0033MI
del 21 de febrero 2013, donde
solicitan la contratación de
licencias de bases de satos de
información científica
internacional. Solicita:
Subsecretario de Innovación y
Transferencia de Tecnología
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 349,199.16001
609,083.25 60,908.33 548,174.92 0.00 10,520.00 8,855.00 26/07/2013 DEV NOR OGA INT0000001784 EBSCO INTERNATIONAL EBSCO INTERNATIONAL
Según memo No.
SENESCYT-SITT-2013-0033MI
del 21 de febrero 2013, donde
solicitan la contratación de
licencias de bases de satos de
información científica
internacional. Solicita:
Subsecretario de Innovación y
Transferencia de Tecnología
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 609,083.25001
241.92 0.00 241.92 0.00 10,522.00 10,280.00 26/07/2013 RDP NOR OGA 1792440645001 MATO MENDEZ FERNANDO
JOSE
MATO MENDEZ FERNANDO
JOSE Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a Mato
Fernando. Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 26/07/2013N
Total Fuente 241.92001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
123 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
6,348.63 1,329.84 5,018.79 0.00 10,523.00 10,523.00 26/07/2013 CYD NOR SUE 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR
[P:07 T:LI A:2013] PAGO
SUELDO A EX
FUNCIONARIOS SENESCYT
QUE RENUNCIAN HA
MEDIADOS DE MES JULIO
2013
APROBADO VLEON VLEON VLEON ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 6,348.63001
6,673.13 0.00 6,673.13 0.00 10,524.00 10,524.00 26/07/2013 CYD NOR SUE 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR
[P:07 T:HO A:2013] PAGO
HONORARIOS
FUNCIONARIOS SENESCYT
DEL MES DE JULIO 2013
APROBADO VLEON VLEON VLEON ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 6,673.13001
494,016.00 0.00 494,016.00 0.00 10,527.00 10,285.00 26/07/2013 DEV NOR OGA 1360002170001 UNIVERSIDAD LAICA ELOY
ALFARO DE MANABI
UNIVERSIDAD LAICA ELOY
ALFARO DE MANABISegún
memo No.
SENESCYT-SGES-2013-0413-
MI del 11 de junio 2013, para la
contratación de servicio de
nivelación por carrera para los
estudiantes que se encuentran
dentro del sistema nacional de
nivelación y admisión en la
ciudad de Manta. Solicita:
SUBSECRETARIA
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 26/07/2013N
Total Fuente 494,016.00001
41.15 0.00 41.15 0.00 10,566.00 10,528.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1090051721001 EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL NORTE S A
EMPRESA ELECTRICA
REGIONAL NORTE S A En
atención al Memorando No.
SENESCYT-CZ1-COR-2013-00
10-MI con la finalidad de cubrir
los gastos del servicio de energía
eléctrica para el año 2013.
Solicitado por: Coordinador
Zonal I.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 41.15001
50,911.87 0.00 50,911.87 0.00 10,567.00 10,512.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CNT EP Según memo No.
SENESCYT-SGES-2013-0128-
MI del 20 de febrero 2013, donde
solicitan la contratación del
servicio de gestión del módulo de
nivelación del Sistema Nacional
de Nivelación y Admisión
(SNNA). Solicita: Subsecretario
General de Educación Superior
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 101,823.74001
6,109.42 0.00 6,109.42 0.00 10,568.00 10,512.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
Según memo No.
SENESCYT-SGES-2013-0128-
MI del 20 de febrero 2013, donde
solicitan la contratación del
servicio de gestión del módulo de
nivelación del Sistema Nacional
de Nivelación y Admisión
(SNNA). Solicita: Subsecretario
General de Educación Superior
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 29/07/2013N
Total Fuente 6,109.42001
10.21 0.00 10.21 0.00 10,572.00 10,572.00 29/07/2013 CYD NOR TRF 1718935107 Glenda Isabel Mora Pago becario Mora Roman
Glenda Isabel- Becas 2009 -
Pago liquidación en la cuenta
nacional
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
124 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 10.21001
8,831.15 0.00 8,831.15 0.00 10,573.00 10,573.00 29/07/2013 CYD NOR TRF 1103577209 VELEZ CEVALLOS GERMAN
ALBERTO
Pago becario Velez Cevallos
German Alberto- Abierta 2011 -
Pago 4to desembolso en la
cuenta nacional
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 8,831.15001
17,631.50 0.00 17,631.50 0.00 10,574.00 10,574.00 29/07/2013 CYD NOR TRF 0104257290 LLORET MOSCOCO MARIA
EMILIA
CUR Automático de
Transferencias No. 26057
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 297 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 17,631.50001
26,320.54 0.00 26,320.54 0.00 10,575.00 10,575.00 29/07/2013 CYD NOR TRF 0104359492 DIEGO PATRICIO MONCAYO
MUÑOZ
CUR Automático de
Transferencias No. 26057
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 297 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 26,320.54001
11,661.00 0.00 11,661.00 0.00 10,576.00 10,576.00 29/07/2013 CYD NOR TRF 0703617829 ARREGUI SANCHEZ CARLOS
AUGUSTO
CUR Automático de
Transferencias No. 26057
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 297 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 11,661.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
125 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
15,375.48 0.00 15,375.48 0.00 10,577.00 10,577.00 29/07/2013 CYD NOR TRF 0915416465 JUAN CARLOS SOLIS LOAYZA CUR Automático de
Transferencias No. 26057
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 297 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 15,375.48001
9,808.02 0.00 9,808.02 0.00 10,578.00 10,578.00 29/07/2013 CYD NOR TRF 0918676768 LEON CASTRO LEONARDO
XAVIER
CUR Automático de
Transferencias No. 26057
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 297 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 9,808.02001
11,040.96 0.00 11,040.96 0.00 10,579.00 10,579.00 29/07/2013 CYD NOR TRF 1710688068 ESPINOSA FLOR SOFIA
GABRIELA
CUR Automático de
Transferencias No. 26057
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 297 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 11,040.96001
42,757.67 0.00 42,757.67 0.00 10,580.00 10,580.00 29/07/2013 CYD NOR TRF 1711588200 FOROODI SALADO FAZEL
ESTEBAN
CUR Automático de
Transferencias No. 26057
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 297 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 42,757.67001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
126 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
12,701.65 0.00 12,701.65 0.00 10,581.00 10,581.00 29/07/2013 CYD NOR TRF 1711672467 ESPINOSA GALLEGOS ANDA
CARLOS ARTURO
CUR Automático de
Transferencias No. 26057
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 297 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 12,701.65001
11,661.00 0.00 11,661.00 0.00 10,582.00 10,582.00 29/07/2013 CYD NOR TRF 1712084365 PAZMIÑO VERNAZA DANIEL
A
CUR Automático de
Transferencias No. 26057
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 297 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 11,661.00001
18,218.64 0.00 18,218.64 0.00 10,583.00 10,583.00 29/07/2013 CYD NOR TRF 1712337680 GUERRA ALOMOTO MONICA
ALEXANDRA
CUR Automático de
Transferencias No. 26057
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 297 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 18,218.64001
15,231.94 0.00 15,231.94 0.00 10,584.00 10,584.00 29/07/2013 CYD NOR TRF 1715498414 CASTILLO ESCOBAR
CAROLINA LISETH
CUR Automático de
Transferencias No. 26057
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 297 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 15,231.94001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
127 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
15,670.97 0.00 15,670.97 0.00 10,585.00 10,585.00 29/07/2013 CYD NOR TRF 1716754336 JARAMILLO VILLACRES
MARIUXY IVETH
CUR Automático de
Transferencias No. 26057
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 297 -
PERTENECEN A
UNIVERSIDADES DE
EXCELENCIA
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 15,670.97001
80.00 0.00 80.00 0.00 10,586.00 10,531.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792394074001 SOLER GONZALEZ RAFAEL
HUMBERTO
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
OS-2013-1231-M para
participación de varios
Prometeos en la Feria
"Reconocimiento a la
Investigación Universitaria
Estudiantil Galardones
Nacionales" Solicita: Gerente del
Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 80.00001
403.45 0.00 403.45 0.00 10,587.00 10,532.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 0992750812001 MIRANDA MARTINEZ
MIGDALIA
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
OS-2013-1231-M para
participación de varios
Prometeos en la Feria
"Reconocimiento a la
Investigación Universitaria
Estudiantil Galardones
Nacionales" Solicita: Gerente del
Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 403.45001
190.05 0.00 190.05 0.00 10,589.00 10,530.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792418410001 BUSTAMANTE JOSE OMAR En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
OS-2013-1231-M para
participación de varios
Prometeos en la Feria
"Reconocimiento a la
Investigación Universitaria
Estudiantil Galardones
Nacionales" Solicita: Gerente del
Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 190.05001
109.94 0.00 109.94 0.00 10,590.00 10,529.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1710802297001 ACOSTA ANDINO BYRON
FABRICIO
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
OS-2013-1231-M para
participación de varios
Prometeos en la Feria
"Reconocimiento a la
Investigación Universitaria
Estudiantil Galardones
Nacionales" Solicita: Gerente del
Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 109.94001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
128 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
2,815.52 0.00 2,815.52 0.00 10,591.00 10,558.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792438314001 FERRER FORES JAIME JOSE Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1232-M del 23 de julio
2013, donde solicitan reembolso
pasajes, seguro e insumos a
FERRES FORES JAIME JOSE.
Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 2,815.52001
1,654.00 0.00 1,654.00 0.00 10,592.00 10,559.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792397332001 FERNANDEZ CONCEPCION
RAUL RICARDO
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1238-M del 23 de julio
2013, donde solicitan reembolso
de pasajes y vivienda Prometeos
a Fernandez Raul. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 1,654.00001
3,024.00 302.40 2,721.60 0.00 10,593.00 10,557.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792441153001 BARBANCHO RODRIGUEZ
JUAN RAMON
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1238-M del 23 de julio
2013, donde solicitan honorarios
desde el 10 al 30 de junio
Prometeo Barbancho Juan.
Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 3,024.00001
362.88 0.00 362.88 0.00 10,594.00 10,557.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 1792441153001 BARBANCHO RODRIGUEZ
JUAN RAMON
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1238-M del 23 de julio
2013, donde solicitan honorarios
desde el 10 al 30 de junio
Prometeo Barbancho Juan.
Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente 362.88001
6,000.00 600.00 5,400.00 0.00 10,595.00 10,547.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792424674001 WARBURG ALON En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1220-M, del 22/07/2013
, para honorarios mes de junio
del Prometeo WARBURG
ALON. Solicita: Gerente del
Proyecto PROMETEO
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 6,000.00001
720.00 0.00 720.00 0.00 10,596.00 10,547.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 1792424674001 WARBURG ALON En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1220-M, del 22/07/2013
, para honorarios mes de junio
del Prometeo WARBURG
ALON. Solicita: Gerente del
Proyecto PROMETEO
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente 720.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
129 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
65,641.50 0.00 65,641.50 0.00 10,597.00 10,597.00 29/07/2013 CYD NOR TRF 1760005620001 ESCUELA POLITECNICA
NACIONAL
Según Dictamen Favorable
mediante oficio No.
SENPLADES-SGPBV-2013-072
1-OF, con el objeto de incluir el
Proyecto "I+D+I" en el
presupuesto de la Escuela
Politécnica Nacional con el
objeto de cumplir con los
Convenios de Financiamiento
Nros. 20130389 y 20130390,
suscritos entre la SENESCYT y
la EPN
APROBADO FREDDYVILL
ACIS
FREDDYVILL
ACIS
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 65,641.50001
400.00 0.00 400.00 0.00 10,598.00 10,538.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1710802297001 ACOSTA ANDINO BYRON
FABRICIO
Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1220-M del 22/07/2013 ,
para proceder con el reembolso
de vivienda del Prometeo
BYRON ACOSTA. Solicita:
Gerente del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 400.00001
500.00 0.00 500.00 0.00 10,599.00 10,537.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792419182001 TORRES GUTIERREZ ROLDAN Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1220-M del 22/07/2013 ,
para proceder con el reembolso
de vivienda del Prometeo
ROLDAN TORRES. Solicita:
Gerente del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 500.00001
5,600.00 560.00 5,040.00 0.00 10,600.00 10,535.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792438314001 FERRER FORES JAIME JOSE Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1242-M del 24 de julio
2013, donde solicitan pago de
honorarios del 3 al 30 dejunio
Prometeo FERRES FORES
JAIME JOSE. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 5,600.00001
672.00 0.00 672.00 0.00 10,601.00 10,535.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 1792438314001 FERRER FORES JAIME JOSE Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1242-M del 24 de julio
2013, donde solicitan pago de
honorarios del 3 al 30 dejunio
Prometeo FERRES FORES
JAIME JOSE. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente 672.00001
2,016.00 201.60 1,814.40 0.00 10,603.00 10,536.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792397332001 FERNANDEZ CONCEPCION
RAUL RICARDO
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1242-M del 24 de julio
2013, pago honorarios
profesionales del 17 al 30 de
junio Prometeos a Fernandez
Raul. Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 2,016.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
130 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
358,645.50 7,172.91 351,472.59 0.00 10,605.00 8,862.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 0992758295001 E TECH SIMULATION S.A. E TECH SIMULATION S.A.
Según memo No.
SENESCYT-SITT-2013-0033MI
del 21 de febrero 2013, donde
solicitan la contratación de
licencias de bases de satos de
información científica
internacional. Solicita:
Subsecretario de Innovación y
Transferencia de Tecnología
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 717,291.00001
624,262.50 0.00 624,262.50 0.00 10,607.00 10,564.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1760005540001 UNIVERSIDAD CENTRAL DEL
ECUADOR
UNIVERSIDAD CENTRAL
DEL ECUADOR Según memo
No.
SENESCYT-SGES-2013-0330-
MI del 07 de mayo 2013, donde
solicitan certificación para la
contratación de servicio de
nivelación por carrera para los
estudiantes que se encuentran
dentro del sistema nacional de
nivelación y admisión en la
ciudade de Quito.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 624,262.50001
241.92 0.00 241.92 0.00 10,608.00 10,536.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 1792397332001 FERNANDEZ CONCEPCION
RAUL RICARDO
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1242-M del 24 de julio
2013, pago honorarios
profesionales del 17 al 30 de
junio Prometeos a Fernandez
Raul. Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente 241.92001
4,800.00 480.00 4,320.00 0.00 10,609.00 10,534.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792440890001 GARCIA OLAYA ANGEL Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1220-M del 22 de julio
2013, donde solicitan pago de
honorarios mes de junio
Prometeos a Mialhe Eric.
Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 4,800.00001
44,695.50 0.00 44,695.50 0.00 10,610.00 10,569.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 0860000830001 UNIVERSIDAD TECNICA LUIS
VARGAS TORRES
UNIVERSIDAD TECNICA
LUIS VARGAS TORRESSegún
memo No.
SENESCYT-SGES-2013-0327-
MI del 07 de mayo 2013, donde
solicitan certificación para la
contratación de servicio de
nivelación por carrera para los
estudiantes que se encuentran
dentro del sistema nacional de
nivelación y admisión en la
ciudad de Es
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 44,695.50001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
131 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
922,047.00 18,440.94 903,606.06 0.00 10,611.00 10,606.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792177138001 GRUPO DIFUSION CIENTIFICA
SOCIEDAD ANONIMA DE
GRUPO DIFUSION
CIENTIFICA Según memo No.
SENESCYT-SITT-2013-0033MI
del 21 de febrero 2013, donde
solicitan la contratación de
licencias de bases de satos de
información científica
internacional. Solicita:
Subsecretario de Innovación y
Transferencia de Tecnología
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 1,844,094.00001
110,645.64 0.00 110,645.64 0.00 10,612.00 10,606.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 1792177138001 GRUPO DIFUSION CIENTIFICA
SOCIEDAD ANONIMA DE
Según memo No.
SENESCYT-SITT-2013-0033MI
del 21 de febrero 2013, donde
solicitan la contratación de
licencias de bases de satos de
información científica
internacional. Solicita:
Subsecretario de Innovación y
Transferencia de Tecnología
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 29/07/2013N
Total Fuente 110,645.64001
576.00 0.00 576.00 0.00 10,613.00 10,534.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 1792440890001 GARCIA OLAYA ANGEL Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1220-M del 22 de julio
2013, donde solicitan pago de
honorarios mes de junio
Prometeos a Mialhe Eric.
Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente 576.00001
27,722.75 6,099.01 21,623.74 21,623.74 10,614.00 10,565.00 29/07/2013 DEV NOR OGA L05000079892 DOTLIB INFORMATION LLC DOTLIB INFORMATION LLC
Según memo No.
SENESCYT-SITT-2013-0033MI
del 21 de febrero 2013, donde
solicitan la contratación de
licencias de bases de satos de
información científica
internacional. Solicita:
Subsecretario de Innovación y
Transferencia de Tecnología
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S NN
Total Fuente 27,722.75001
5,183.92 0.00 5,183.92 0.00 10,615.00 10,533.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792360021001 CAPRACE JEAN DAVID JOB
EMMANUEL MARIE
Según Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1220-M del 22/07/2013 ,
para proceder con el alquiler de
vivienda y seguro de salud
Prometeo JEAN DAVID
CAPRACE. Solicita: Gerente del
Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 5,183.92001
1,000.00 0.00 1,000.00 0.00 10,617.00 10,542.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792368634001 HASHIGUCHI YOSHIHISA HASHIGUCHI YOSHIHISA En
atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador
Hashiguchi Yoshihisa. Solicitado
por: Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 1,000.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
132 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,790.00 144.00 1,646.00 0.00 10,618.00 10,554.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 0190392082001 CORTES MAISONAVE MARIA
DE LA ALMUDENA
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1239-M del 23 de julio
2013, donde solicitan pago de
honorrios del 21 al 30 junio y
reembolso vivienda Prometeos a
Cortes Maria. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 1,790.00001
1,831.04 0.00 1,831.04 0.00 10,619.00 10,560.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792441145001 MARTIN GONZALEZ SERGIO
FRANCISCO
MARTIN GONZALEZ SERGIO
FRANCISCO Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
Martín Sergio. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 1,831.04001
172.80 0.00 172.80 0.00 10,620.00 10,554.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 0190392082001 CORTES MAISONAVE MARIA
DE LA ALMUDENA
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1239-M del 23 de julio
2013, donde solicitan pago de
honorrios del 21 al 30 junio y
reembolso vivienda Prometeos a
Cortes Maria. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente 172.80001
2,016.00 201.60 1,814.40 0.00 10,621.00 10,553.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792445043001 HERNANDEZ GONZALEZ
SERGIO
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1238-M del 23 de julio
2013, donde solicitan pago de
honorarios 17 al 30 junio
Prometeo Hernandez Sergio.
Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 2,016.00001
121.88 0.00 121.88 0.00 10,622.00 10,539.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792394074001 SOLER GONZALEZ RAFAEL
HUMBERTO
SOLER GONZALEZ RAFAEL
HUMBERTO En atención al
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
Prometeo SOLER RAFAEL.
Solicitado por: Gerente del
Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 121.88001
241.92 0.00 241.92 0.00 10,623.00 10,553.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 1792445043001 HERNANDEZ GONZALEZ
SERGIO
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1238-M del 23 de julio
2013, donde solicitan pago de
honorarios 17 al 30 junio
Prometeo Hernandez Sergio.
Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
133 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 241.92001
425.00 0.00 425.00 0.00 10,624.00 10,540.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792420067001 MONTAG DOREEN MONTAG DOREEN Según
memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0179-M del 01 de
febrero 2013, donde solicitan la
vinculación del Prometeo Doreen
Montag. Solicita: Gerente del
Proyecto, Subrogante
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 425.00001
1,935.55 0.00 1,935.55 0.00 10,625.00 10,546.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792443636001 RODRIGUEZ VILLASANTE
PRIETO TOMAS ABELARDO
RODRIGUEZ VILLASANTE
PRIETO TOMAS
ABELARDOSegún memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
Rodriguez Tomas. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 1,935.55001
178.46 0.00 178.46 0.00 10,626.00 10,545.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 0102921053001 LOAYZA PAREDES FRANCIS
RODERICH
LOAYZA PAREDES FRANCIS
RODERICH En atención al
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-005-M para proceder
con el contrato y su vinculación
al prometeo LOAYZA
FRANCIS. Solicitado por:
Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 178.46001
1,862.66 0.00 1,862.66 0.00 10,627.00 10,551.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792434637001 CAMACHO ARROYO
FRANCISCO JAVIER
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1220-M del 22/07/2013
para reembolso visia cientifica
CAMACHO ARROYO
FRANCISCO JAVIER.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 1,862.66001
1,314.71 0.00 1,314.71 0.00 10,628.00 10,544.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792440890001 GARCIA OLAYA ANGEL GARCIA OLAYA ANGEL
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
Mialhe Eric. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 1,314.71001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
134 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,629.00 10,550.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792435641001 COQ HUELVA DANIEL En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1220-M del 22/07/2013
para pago honorarios mes de
junio Investigador COQ
DANIEL. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
2,500.00 0.00 2,500.00 0.00 10,630.00 10,543.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792435137001 VERON DELMA DEL VALLE VERON DELMA DEL VALLE
En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0697-M del 29/04/2013
y aval del 02/05/2013 para
vincular a Investigador VERÓN
DELMA DEL VALLE.
Solicitado por: Gerente Proyecto
Prometeo
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 2,500.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,631.00 10,550.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 1792435641001 COQ HUELVA DANIEL En atención a memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1220-M del 22/07/2013
para pago honorarios mes de
junio Investigador COQ
DANIEL. Solicitado por:
Gerente Proyecto Prometeo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente 518.40001
241.92 0.00 241.92 0.00 10,633.00 10,555.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 1792441609001 BRUQUE SEBASTIAN Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
Bruque Sebastian. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 29/07/2013N
Total Fuente 241.92001
4,800.00 480.00 4,320.00 0.00 10,634.00 10,556.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792441145001 MARTIN GONZALEZ SERGIO
FRANCISCO
MARTIN GONZALEZ SERGIO
FRANCISCO Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
Martín Sergio. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 4,800.00001
2,200.00 220.00 1,980.00 0.00 10,635.00 10,549.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792421438001 POLITIS GUSTAVO GABRIEL Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1220-M del 22 de julio
2013, donde solicitan pago de
honorarios del 1 al 11 de junio
Prometeo Gustavo Politis.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 2,200.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
135 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
576.00 0.00 576.00 0.00 10,636.00 10,556.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 1792441145001 MARTIN GONZALEZ SERGIO
FRANCISCO
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
Martín Sergio. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 29/07/2013N
Total Fuente 576.00001
264.00 0.00 264.00 0.00 10,637.00 10,549.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 1792421438001 POLITIS GUSTAVO GABRIEL Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1220-M del 22 de julio
2013, donde solicitan pago de
honorarios del 1 al 11 de junio
Prometeo Gustavo Politis.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente 264.00001
4,320.00 432.00 3,888.00 0.00 10,638.00 10,548.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1710090604001 RUANO NIETO ANA LUCIA En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1220-M, del 22/07/2013
, para pago honorarios mes de
junio del Prometeo RUANO
NIETO ANA LUCIA. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 4,320.00001
518.40 0.00 518.40 0.00 10,639.00 10,548.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 1710090604001 RUANO NIETO ANA LUCIA En atención al Memorando
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1220-M, del 22/07/2013
, para pago honorarios mes de
junio del Prometeo RUANO
NIETO ANA LUCIA. Solicita:
Gerente del Proyecto
PROMETEO
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente 518.40001
5,025.50 71.57 4,953.93 0.00 10,640.00 10,521.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1791738063001 FAST RENTA CAR CIA. LTDA. En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1142-
MI del 24 de julio de 2013 para
atender los mantenimientos de la
flota vehicular pertenecientes a
la SENESCYT. Solicitado por:
Director Administrativo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 10,051.00001
17,816.53 0.00 17,816.53 0.00 10,641.00 10,526.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
CNT EP En atención a
memorando No.
SENESCYT-TIC-2013-0129-MI
del 18 de julio de 2013 para
servicios informáticos, brindados
por la CNT E.P. Solicitado por:
Directora de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 35,633.06001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
136 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
2,137.98 0.00 2,137.98 0.00 10,642.00 10,526.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 1768152560001 CORPORACION NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES CNT
En atención a memorando No.
SENESCYT-TIC-2013-0129-MI
del 18 de julio de 2013 para
servicios informáticos, brindados
por la CNT E.P. Solicitado por:
Directora de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 29/07/2013N
Total Fuente 2,137.98001
603.06 0.00 603.06 0.00 10,643.00 10,521.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 1791738063001 FAST RENTA CAR CIA. LTDA. En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1142-
MI del 24 de julio de 2013 para
atender los mantenimientos de la
flota vehicular pertenecientes a
la SENESCYT. Solicitado por:
Director Administrativo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente 603.06001
7,457.53 74.58 7,382.95 0.00 10,644.00 10,517.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792113636001 REPRESMUNDIAL
REPRESENTACIONES
REPRESMUNDIAL
REPRESENTACIONES .- En
atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1143-
MI para la adquisición de
computadoras de escritorio y
portatiles. Solicita: Directora
Administrativo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 14,915.06001
894.90 0.00 894.90 0.00 10,645.00 10,517.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 1792113636001 REPRESMUNDIAL
REPRESENTACIONES
REPRESMUNDIAL
REPRESENTACIONES .- En
atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1143-
MI para la adquisición de
computadoras de escritorio y
portatiles. Solicita: Directora
Administrativo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente 894.90001
300.00 6.00 294.00 0.00 10,646.00 10,519.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1791733886001 LUZ MAR BUFFETS Y
COMPANIA
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1147-
MI del 24 de julio de 2013 para
contratar el servicio de logística
requerido por el Señor Secretario
Nacional para una reunión de
trabajo. Solicitado por: Director
Administrativo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 600.00001
36.00 0.00 36.00 0.00 10,647.00 10,519.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 1791733886001 LUZ MAR BUFFETS Y
COMPANIA
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1147-
MI del 24 de julio de 2013 para
contratar el servicio de logística
requerido por el Señor Secretario
Nacional para una reunión de
trabajo. Solicitado por: Director
Administrativo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente 36.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
137 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
936.00 18.72 917.28 0.00 10,648.00 10,515.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1718418740001 ERAZO VARGAS RICARDO
ANDRES
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1146-
MI del 24 de julio de 2013 para
contratación del servicio de
logística para el evento
"Concurso de Reconocimiento a
la Investigación Universitaria
Estudiantil, Galardones
Nacionales SENESCYT 2013 -
QUITO"
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 1,872.00001
112.32 0.00 112.32 0.00 10,649.00 10,515.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 1718418740001 ERAZO VARGAS RICARDO
ANDRES
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1146-
MI del 24 de julio de 2013 para
contratación del servicio de
logística para el evento
"Concurso de Reconocimiento a
la Investigación Universitaria
Estudiantil, Galardones
Nacionales SENESCYT 2013 -
QUITO"
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente 112.32001
4,473.50 89.47 4,384.03 0.00 10,650.00 10,516.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 0190358518001 QUINTA LUCRECIA CIA LTDA En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1145-
MI del 24 de julio de 2013 para
contratación del servicio de
logística para el evento
"Concurso de Reconocimiento a
la Investigación Universitaria
Estudiantil, Galardones
Nacionales SENESCYT
2013-CUENCA".
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 8,947.00001
536.82 0.00 536.82 0.00 10,651.00 10,516.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 0190358518001 QUINTA LUCRECIA CIA LTDA En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1145-
MI del 24 de julio de 2013 para
contratación del servicio de
logística para el evento
"Concurso de Reconocimiento a
la Investigación Universitaria
Estudiantil, Galardones
Nacionales SENESCYT
2013-CUENCA".
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente 536.82001
42.07 0.00 42.07 0.00 10,653.00 10,525.00 29/07/2013 RDP NOR OGA 1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1149-
MI del 25 de julio de 2013 para
contratar el servicio de
renovación de suscripción del
Diario El Comercio, por 12
meses. Solicitado por: Director
Administrativo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente 42.07001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
138 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
-241.92 0.00 -241.92 0.00 10,655.00 10,522.00 29/07/2013 RDP DVO OGA 1792440645001 MATO MENDEZ FERNANDO
JOSE
MATO MENDEZ FERNANDO
JOSE Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a Mato
Fernando. Solicita: GERENTE
PROYECTO PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 29/07/2013N
Total Fuente -241.92001
351,600.00 0.00 351,600.00 0.00 10,656.00 10,562.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 0960002780001 ESCUELA SUPERIOR
POLITECNICA DEL LITORAL
ESPOL.- Según memo No.
SENESCYT-SGES-2013-0527-
MI del 24 de julio 2013, donde
solicitan la contratación de
servicio de nivelación por carrera
para los estudiantes que se
encuentran dentro del sistema
nacional de nivelación y
admisión en la ciudad de
Guayaquil. Solicita:
Subsecretaria General
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 351,600.00001
20,760.00 0.00 20,760.00 0.00 10,657.00 10,561.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1660012180001 UNIVERSIDAD ESTATAL
AMAZONICA
Según memo No.
SENESCYT-SGES-2013-0528-
MI del 24 de julio 2013, donde
solicitan la contratación de
servicio de nivelación por carrera
para los estudiantes que se
encuentran dentro del sistema
nacional de nivelación y
admisión en la ciudad de Puyo.
Solicita: Subsecretari
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 20,760.00001
3,725.53 201.60 3,523.93 0.00 10,658.00 10,280.00 29/07/2013 DEV NOR OGA 1792440645001 MATO MENDEZ FERNANDO
JOSE
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1197-M del 18 de julio
2013, donde solicitan pago de
honorarios mes de junio,
reembolso vivienda y pasajes a
Mato Fernando. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 3,725.53001
37.36 0.38 36.98 0.00 10,659.00 10,659.00 30/07/2013 REG NOR OGA 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR,
Rendición de la
Entidad:159-9999-0 No de
fondo: 18 No Entrada: 37
APROBADO USERAPP USERAPP SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 31/07/2013N
Total Fuente 37.36001
241.92 0.00 241.92 0.00 10,660.00 10,280.00 30/07/2013 RDP NOR OGA 1792440645001 MATO MENDEZ FERNANDO
JOSE
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1197-M del 18 de julio
2013, donde solicitan pago de
honorarios mes de junio,
reembolso vivienda y pasajes a
Mato Fernando. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente 241.92001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
139 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
69.38 1.16 68.22 0.00 10,661.00 10,661.00 30/07/2013 REG NOR OGA 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR,
Rendición de la
Entidad:159-9999-0 No de
fondo: 11 No Entrada: 23
APROBADO USERAPP USERAPP SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 31/07/2013N
Total Fuente 69.38001
7,519.45 0.00 7,519.45 0.00 10,662.00 10,662.00 30/07/2013 CYD NOR TRF 0910510353 VLASSOVA LIDIA Pago becario Vlassova Lidia -
Academia 2010 - Pago 6to
desembolso en la cuenta nacional
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 7,519.45001
96,070.00 0.00 96,070.00 0.00 10,663.00 10,563.00 30/07/2013 DEV NOR OGA 0968533430001 UNIVERSIDAD ESTATAL DE
MILAGRO
UNIVERSIDAD ESTATAL DE
MILAGROSegún memo No.
SENESCYT-SGES-2013-0413-
MI del 11 de junio 2013, donde
solicitan certificación para la
contratación de servicio de
nivelación por carrera para los
estudiantes que se encuentran
dentro del sistema nacional de
nivelación y admisión en la
ciudad de Milagro.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 96,070.00001
7,422.00 0.00 7,422.00 0.00 10,664.00 10,664.00 30/07/2013 CYD NOR TRF 0201566338 RIBADENEIRA RAMIREZ
JEFFERSON ALEXANDER
Pago becario Ribadeneira
Ramirez Jefferson Alexander -
2010 Abierta - Pago 6to
desembolso a la cuenta
internacional
APROBADO CNORONA CNORONA SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 7,422.00001
14,772.57 0.00 14,772.57 0.00 10,665.00 10,665.00 30/07/2013 CYD NOR TRF 0102257458 CASTRO MENDIETA JOSE
RAUL
CUR Automático de
Transferencias No. 26066
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 292 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 14,772.57001
9,600.00 0.00 9,600.00 0.00 10,666.00 10,666.00 30/07/2013 CYD NOR TRF 0102537180 Salamea Palacios Christian CUR Automático de
Transferencias No. 26066
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 292 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 9,600.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
140 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
9,600.00 0.00 9,600.00 0.00 10,667.00 10,667.00 30/07/2013 CYD NOR TRF 0916360563 CHAVEZ NAVARRETE
EDUARDO FRANCISCO
CUR Automático de
Transferencias No. 26066
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 292 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 9,600.00001
10,173.84 0.00 10,173.84 0.00 10,668.00 10,668.00 30/07/2013 CYD NOR TRF 1104067556 CUENCA MAYORGA FABIAN
PATRICIO
CUR Automático de
Transferencias No. 26066
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 292 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 10,173.84001
7,647.85 0.00 7,647.85 0.00 10,669.00 10,669.00 30/07/2013 CYD NOR TRF 1600369068 BASANTES SERRANO RUBEN
EFRAIN
CUR Automático de
Transferencias No. 26066
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 292 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 7,647.85001
10,200.00 0.00 10,200.00 0.00 10,670.00 10,670.00 30/07/2013 CYD NOR TRF 1712512050 VERA SALTOS MARIELA
BEATRIZ
CUR Automático de
Transferencias No. 26066
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 292 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 10,200.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
141 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
20,652.01 0.00 20,652.01 0.00 10,671.00 10,671.00 30/07/2013 CYD NOR TRF 1717537474 GALINDO LOSADA JULIAN
ANDRES
CUR Automático de
Transferencias No. 26066
CANCELACIÓN DE
BECARIOS Y APODERADOS
2013 SEGÚN CARPETAS,
CONVENIOS Y DEMÁS
DOCUMENTOS
HABILITANTES DE
CONFORMIDAD A LA
SOLICITUD DE PAGO Y LA
REFORMA
PRESUPUESTARIA No. 292 -
PERTENECEN A
CONVOCATORIA 2011
APROBADO JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINE
ARGUELLO
JACQUELINEA
RGUELLO
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 20,652.01001
1,341.29 0.00 1,341.29 0.00 10,674.00 10,673.00 30/07/2013 DEV NOR OGA 1792441153001 BARBANCHO RODRIGUEZ
JUAN RAMON
BARBANCHO RODRIGUEZ
JUAN RAMON Según memo
No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
Barbancho Juan. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 30/07/2013N
Total Fuente 1,341.29001
24,000.00 7,200.00 16,800.00 0.00 10,675.00 8,451.00 30/07/2013 DEV NOR OGA 1705548178001 GARCES ALMEIDA JORGE
PATRICIO
GARCES ALMEIDA JORGE
PATRICIO según Memorando
No.
SENESCYT-SGES-2013-0436-
MI del 19/06/2013 para la
contratación de un moderador y
sistematizador para los talleres
de conocimiento y diálogo
referentes a los requerimientos
de profesionales con formación
técnica y tecnológica del
Ecuador.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 24,000.00001
8,447.95 2,275.54 6,172.41 0.00 10,683.00 10,683.00 30/07/2013 CYD NOR SUE 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR
[P:07 T:LI A:2013] PAGO
LIQUIDACION A PALACIOS,
SENGUEL, PALOMEQUE,
PERALTA, VISCARRA,
MALDONADO EX
FUNCIONARIOS SENESCYT
DE ACUERDO A MEMO No
SENESCYT-RRHH-2013-0492-
MI DEL 19 DE JULIO 2013 DE
TALENTO HUMANO
APROBADO VLEON VLEON VLEON ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 8,447.95001
4,032.00 403.20 3,628.80 0.00 10,696.00 10,552.00 30/07/2013 DEV NOR OGA 0917178881001 PENAHERRERA LEON
MONICA SONIA
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1238-M del 23 de julio
2013, donde solicitan pago de
honorarios del 3 al 30 de junio a
Peñaherrera Monica. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 4,032.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
142 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
483.84 0.00 483.84 0.00 10,702.00 10,552.00 30/07/2013 RDP NOR OGA 0917178881001 PENAHERRERA LEON
MONICA SONIA
Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-1238-M del 23 de julio
2013, donde solicitan pago de
honorarios del 3 al 30 de junio a
Peñaherrera Monica. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente 483.84001
9,534.80 95.35 9,439.45 0.00 10,706.00 10,518.00 30/07/2013 DEV NOR OGA 1791715411001 ENTERSYSTEMS
LATINOAMERICANA DE
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM
-2013-1144-MI para la
adquisición de computadoras de
escritorio y portatiles. Solicita:
Director Adminstrativo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 19,069.60001
202,121.33 4,042.43 198,078.90 198,078.90 10,707.00 10,677.00 30/07/2013 DEV NOR OGA 1792047021001 LONGMANED ECUADOR S.A. LONGMANED ECUADOR S.A.
En atención a Memorando
SENESCYT-SFCB-2013-0087-
MI, del 07/03/2013 y aval del
11/03/2013, para la contratacion
del servicio de elaboracion, toma
y entrega de resultados de los
examenes que forman parte del
proceso de seleccion de los
becarios del año 2013.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S NN
Total Fuente 202,121.33001
-241.92 0.00 -241.92 0.00 10,709.00 10,633.00 30/07/2013 RDP DVO OGA 1792441609001 BRUQUE SEBASTIAN Según memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
Bruque Sebastian. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente -241.92001
24.15 0.40 23.75 0.00 10,711.00 10,711.00 30/07/2013 REG NOR OGA 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR,
Rendición de la
Entidad:159-9999-0 No de
fondo: 46 No Entrada: 159
APROBADO USERAPP USERAPP SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 31/07/2013N
Total Fuente 24.15001
90.00 0.00 90.00 0.00 10,712.00 10,710.00 30/07/2013 DEV NOR OGA 1712533023 AIZAGA ROJAS MYRIAN
EMILIA
AIZAGA ROJAS MYRIAN
EMILIA En atención al
Memorando No.
SENESCYT-CZ1-COR-2013-00
16-MI para el servicio de
prepago de peajes con el
proveedor PANAVIAL para el
cruce de los vehículos
institucionales asignados a la
Coordinación Zonal 1. Solicitado
por: Coordinador Zonal 1.
APROBADO SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 90.00001
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
143 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
1,144.18 0.00 1,144.18 0.00 10,713.00 10,518.00 30/07/2013 RDP NOR OGA 1791715411001 ENTERSYSTEMS
LATINOAMERICANA DE
En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM
-2013-1144-MI para la
adquisición de computadoras de
escritorio y portatiles. Solicita:
Director Adminstrativo
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 31/07/2013N
Total Fuente 1,144.18001
3,820.49 201.60 3,618.89 0.00 10,714.00 10,555.00 30/07/2013 DEV NOR OGA 1792441609001 BRUQUE SEBASTIAN BRUQUE SEBASTIAN Según
memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
Bruque Sebastian. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 3,820.49001
241.92 0.00 241.92 0.00 10,715.00 10,555.00 30/07/2013 RDP NOR OGA 1792441609001 BRUQUE SEBASTIAN BRUQUE SEBASTIAN Según
memo No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0865-M del 27 de mayo
2013, donde solicitan
certificación para la vinculación
y contratación de servicios
profesionales de investigadores
denominados Prometeos a
Bruque Sebastian. Solicita:
GERENTE PROYECTO
PROMETEO.
APROBADO MARIAJOSE
GAIBOR
MARIAJOSE
GAIBOR
SIVIAURBAN
O
SIVIAURBAN
O
S S 30/07/2013N
Total Fuente 241.92001
350.57 3.51 347.06 0.00 10,716.00 10,525.00 31/07/2013 DEV NOR OGA 1790008851001 GRUPO EL COMERCIO C.A. En atención a memorando No.
SENESCYT-DADM-2013-1066-
MI del 12 de julio de 2013 para
contratar el servicio de
renovación de suscripción del
Diario El Comercio, por 12
meses. Solicitado por: Director
Administrativo(E)
APROBADO SIVIAURBAN
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SIVIAURBAN
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SIVIAURBAN
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ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 701.14001
272.16 0.00 272.16 0.00 10,718.00 10,717.00 31/07/2013 DEV NOR OGA 1490812578001 RADICE MATTEO RADICE MATTEO Según
Memorando No.
SENESCYT-SGCT-PROMETE
O-2013-0002-M del 02/01/2013
y aval del 22/01/2013, para
proceder con la vinculación del
Prometeo MATTEO RADICE.
Solicita: Gerente del Proyecto.
APROBADO SIVIAURBAN
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SIVIAURBAN
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ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
Total Fuente 272.16001
14,132.00 282.64 13,849.36 0.00 10,720.00 10,719.00 31/07/2013 DEV NOR OGA 1710491513001 VELEZ MALDONADO SERGIO VELEZ MALDONADO
SERGIO Pago Sergio Vélez
Maldonado, por la adquisición
de un sistema de documentación
y despacho de procesos judiciales
y administrativos, para la
Coordinación General de
Asesoría Jurídica de la
SENESCYT. Solicita:
Coordinadora General de
Asesoria Jurídica
APROBADO SIVIAURBAN
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SIVIAURBAN
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SIVIAURBAN
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ADRIANAMI
NCHALA
S S 31/07/2013N
EJERCICIO:
144
16:39.54HORA :
REPORTE:
FECHA :
PAGINA :
31/07/2013
144 DE
No.
CUR
No.
ORI DESCRIPCION CURRUCREG MOD GPOFECHAMONTO
GASTO
FECHA
PAGO
MONTO
DEDUCCION ESTADOSOL.
PAGO
PAGODESC. BENEFICIARIO
MONTO
LIQUIDO
MONTO
SALDO
VERIF
DCE
USUARIOSRegistro Modifico Solicito Aprobo S. Pago
MINISTERIO DE FINANZAS
Ejecución de Gastos - Cur del Gasto
R00804107.rpt
Total Fuente 28,264.00001
1,695.84 0.00 1,695.84 0.00 10,721.00 10,719.00 31/07/2013 RDP NOR OGA 1710491513001 VELEZ MALDONADO SERGIO Pago Sergio Vélez Maldonado,
por la adquisición de un sistema
de documentación y despacho de
procesos judiciales y
administrativos, para la
Coordinación General de
Asesoría Jurídica de la
SENESCYT. Solicita:
Coordinadora General de
Asesoria Jurídica
APROBADO SIVIAURBAN
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SIVIAURBAN
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SIVIAURBAN
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SIVIAURBAN
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S S 31/07/2013N
Total Fuente 1,695.84001
40.20 0.40 39.80 0.00 10,734.00 10,734.00 31/07/2013 REG NOR OGA 1768157600001 SECRETARIA NACIONAL DE
EDUCACION SUPERIOR,
Rendición de la
Entidad:159-9999-0 No de
fondo: 12 No Entrada: 25
APROBADO USERAPP USERAPP SIVIAURBAN
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SIVIAURBAN
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S S 31/07/2013N
Total Fuente 40.20001
TOTAL UNIDAD EJECUTORA : 13,913,084.52 952,317.90 12,960,766.62 219,702.64CANTIDAD DE CUR: 886
TOTAL ENTIDAD: 13,913,084.52 952,317.90 12,960,766.62 219,702.64
TOTAL GENERAL:CANTIDAD DE CUR: 952,317.90 12,960,766.62 882 219,702.64 14,426,645.52
