렉스퍼트 레포트 뷰어 Ver 2 - gwangyang.go.kr ·...
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세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 도서관운영과정책: 행정운영경비(도서관사업소)단위: 인력운영비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
2020년도 본예산 일반회계 도서관운영과
도서관운영과 3,815,141 3,616,857 198,284
국 68,610
균 900,000
시 2,846,531
행정운영경비(도서관사업소) 174,052 174,312 △260
인력운영비 148,355 151,528 △3,173
인력운영비 148,355 151,528 △3,173
101 인건비 148,355 151,528 △3,173
01 보수 102,711 102,711 0
○시간외근무수당(25명) 57,831
○휴일근무수당 44,880
57,831,000
68,000*6명*110일
02 기타직보수 19,709 17,542 2,167
○청원경찰 시간외근무수당8,669
○청원경찰 휴일근무수당 8,160
○청원경찰 국내여비 2,880
8,600*21시간*4명*12월
68,000*4명*30일
2,880,000
04 기간제근로자등보수 25,935 31,275 △5,340
○중마, 희망, 용강도서관 주말 청소관리 25,935
―기본급 22,971
―보험료 2,964
76,570*3명*100일
2,964,000
기본경비 25,697 22,784 2,913
기본경비 25,697 22,784 2,913
201 일반운영비 8,458 8,203 255
01 사무관리비 6,221 5,966 255
○일반수용비 3,910
―기본 사무용품비 1,410
―업무추진 도서 구입 100
―소모성 물품 구입 960
―소규모 수선비 840
―신문 구독료 600
○기본공통 급량비 2,311
30,000*47명
20,000*5종
80,000*12월
70,000*12월
10,000*5부*12월
2,311,000
02 공공운영비 2,237 2,237 0
○부서 우편 요금(일반) 1,470
○사업소 우편 요금(등기) 767
350*70통*5개팀*12월
2,130*30통*12월
202 여비 5,359 3,501 1,858
01 국내여비 5,359 3,501 1,858
○기본 업무추진 국내여비 5,3595,359,000
203 업무추진비 9,980 9,880 100
02 정원가산업무추진비 1,820 1,840 △20
부서: 도서관운영과정책: 행정운영경비(도서관사업소)단위: 기본경비 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○직원 사기진작을 위한 기념품 구입(47명)1,8201,820,000*1식
04 부서운영업무추진비 8,160 8,040 120
○부서운영업무추진비 5,160
○부서운영업무추진비(중마동) 3,000
430,000*12월
250,000*12월
204 직무수행경비 1,200 1,200 0
01 직책급업무수행경비 1,200 1,200 0
○과장 1,200100,000*12월
405 자산취득비 700 0 700
01 자산및물품취득비 700 0 700
○공기청정기 구입 700700,000*1대
책 읽는 도시 광양 조성 1,008,858 901,138 107,720
균 500,000
시 508,858
도서관 지원 383,683 788,378 △404,695
일반운영경비 194,724 254,002 △59,278
101 인건비 12,698 12,326 372
04 기간제근로자등보수 12,698 12,326 372
○마을도서관 기간제근로자 인부임 12,69812,698,000
201 일반운영비 125,830 183,870 △58,040
01 사무관리비 6,005 5,685 320
○복사용지 구입 625
○도서관 지원 및 독서진흥 행사 급량비4,100
○소모성 물품 구입 600
○도서관 정책 홍보용 현수막 제작 360
○전국도서관 대회 참가비 320
25,000*25박스
4,100,000
50,000*12월
60,000*6회
80,000*4명
02 공공운영비 119,825 178,185 △58,360
○전기 요금(중앙, 중마, 희망, 용강)79,200
○상하수도 요금(증앙, 중마, 희망, 용강)12,000
○도시가스 요금(희망, 용강)24,000
○업무용 차량 유류비 3,825
○차량 유지 수리비 800
6,600,000*12개월
1,000,000*12개월
2,000,000*12개월
1,500*15,000km*17%
200,000*4회
202 여비 6,000 7,190 △1,190
01 국내여비 6,000 7,190 △1,190
○독서 정책 업무 추진 3,000
○독서 진흥 사업 홍보 3,000
3,000,000
3,000,000
307 민간이전 50,196 50,616 △420
부서: 도서관운영과정책: 책 읽는 도시 광양 조성단위: 도서관 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
05 민간위탁금 50,196 50,616 △420
○무인경비 용역(중앙, 중마, 희망, 용강)9,600
○승강기 자체점검 업무 용역(중앙, 희망, 용강) 5,796
○자가용전기설비 안전관리업무 용역(중앙, 중마, 희망, 용강) 12,000
○소방 안전관리업무 용역(중앙, 중마, 희망,용강) 10,080
○중앙도서관 CCTV 위탁 관리 2,400
○중마도서관 CCTV 위탁 관리 1,320
○방역 및 소독 용역(중앙, 중마, 희망, 용강)9,000
200,000*4개팀*12월
161,000*3개팀*12월
250,000*4개팀*12월
210,000*4개팀*12월
200,000*12월
110,000*12월
450,000*4개소*5회
전산장비 시스템 관리 97,359 147,376 △50,017
201 일반운영비 97,359 87,376 9,983
01 사무관리비 1,800 1,800 0
○디지털자료실 이용자 복사기 소모품 구입1,200
○KORAS망 PC 수리용 부품 구입 600
300,000*4대
50,000*12월
02 공공운영비 95,559 85,576 9,983
○RFID 장비 유지보수(중앙, 중마, 희망, 용강)35,921
○도서관리시스템 유지보수 9,033
○무정전 전원장치 유지보수(중앙, 중마, 희망,용강) 1,667
○서버 하드웨어 유지보수 10,164
○보안 소프트웨어 유지보수 8,394
○네트워크장비 유지보수(중앙, 중마, 희망, 용강) 5,706
○보안장비 유지보수 3,276
○KOLAS망 PC 유지보수(중앙, 중마, 희망, 용강) 5,400
○홈페이지 유지보수 8,568
○홈페이지 웹접근성 인증 심사 수수료1,309
○모바일서비스(리브로피아) 유지보수2,201
○연체도서 반납 안내 문자메시지 이용료2,000
○실명인증서비스 사용료 1,920
2,993,400*12월
752,700*12월
138,840*12월
847,000*12월
699,500*12월
475,500*12월
273,000*12월
450,000*12월
714,000*12월
1,309,000*1식
183,340*12월
100,000건*20원*1년
160,000*12월
작은도서관 육성 91,600 387,000 △295,400
201 일반운영비 3,800 3,800 0
01 사무관리비 3,800 3,800 0
○도서정리용품 1,500750*2,000권
부서: 도서관운영과정책: 책 읽는 도시 광양 조성단위: 도서관 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○마을도서관 프로그램 운영 물품 구입500
○작은도서관 소규모 수선비 1,800
100,000*5회
300,000*6개소
301 일반보전금 600 0 600
09 행사실비지원금 600 0 600
○작은도서관 운영자 교육 참가자 보상60050,000*6명*2회
307 민간이전 53,200 63,200 △10,000
02 민간경상사업보조 53,200 63,200 △10,000
○작은도서관(공립) 지원 36,000
○작은도서관(공립) 프로그램 지원7,200
○작은도서관(사립) 프로그램 지원10,000
500,000*6개소*12월
100,000*6개소*12월
2,000,000*5개소
402 민간자본이전 10,000 10,000 0
01 민간자본사업보조(자체재원) 10,000 10,000 0
○문고 지원 도서구입비 10,0002,000,000*5개소
405 자산취득비 24,000 30,000 △6,000
02 도서구입비 24,000 30,000 △6,000
○작은도서관(공립) 도서구입비24,0002,000,000*2회*6개소
독서인구 저변 확대 125,175 112,760 12,415
시민 한 책 읽기 100,047 89,250 10,797
201 일반운영비 37,032 36,570 462
01 사무관리비 19,482 19,320 162
○독서 공익광고 캠페인 15,000
○시민한책읽기 독서릴레이 물품 제작900
○시민한책읽기 홍보 물품 구입 1,800
○시민한책읽기 홍보 현수막(중)990
○시민한책읽기 홍보 현수막(소)792
15,000,000*1식
900,000*1식
300,000*6회
110,000*3개*3회
66,000*4개*3회
03 행사운영비 17,550 17,250 300
○시민 배부용 독서릴레이 도서 구입10,500
○시민 한 책 읽기 행사 운영 400
○작가 특강 행사 운영 600
○독서왕 선발대회 행사 운영 250
○2020 올해의 책 선정 행사 운영 800
○올해의 책 선포식 북콘서트 운영3,000
○독서동아리 행사 운영 2,000
15,000*700권
200,000*2회
200,000*3회
250,000*1회
800,000*1회
3,000,000*1회
2,000,000*1식
부서: 도서관운영과정책: 책 읽는 도시 광양 조성단위: 독서인구 저변 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
203 업무추진비 200 200 0
03 시책추진업무추진비 200 200 0
○시민한책읽기 업무추진비 200200,000
206 재료비 685 0 685
01 재료비 685 0 685
○독서동아리 프로그램 운영 재료비685685,000*1식
301 일반보전금 52,130 52,480 △350
09 행사실비지원금 1,130 1,080 50
○독후활동 우수클럽 보상 580
○독서왕 선발대회 참가자 보상 550
580,000*1식
550,000*1식
12 기타보상금 51,000 51,400 △400
○작가 특강 수당 1,000
○힘내라 청년도서 지원비 50,000
500,000*2회
100,000*500명
307 민간이전 10,000 0 10,000
02 민간경상사업보조 10,000 0 10,000
○독서동아리 도서구입비 지원 10,000500,000*20팀
독서마라톤 대회 2,003 1,385 618
201 일반운영비 1,148 530 618
01 사무관리비 1,148 530 618
○독서마라톤 심사수당 350
○독서마라톤 홍보 현수막 제작(소)198
○독서마라톤 메달(상패) 제작 600
70,000*5명
66,000*3회
150,000*4식
301 일반보전금 855 855 0
09 행사실비지원금 855 855 0
○독서마라톤 대회 참가 우수자 보상855855,000*1식
도서관 책 문화 축제 23,125 22,125 1,000
201 일반운영비 21,585 20,585 1,000
02 공공운영비 1,000 0 1,000
○도서관 책 문화 축제 영업배상책임보험료1,0001,000,000*1회
03 행사운영비 20,585 20,585 0
○도서관 책 문화 축제 20,58520,585,000*1식
301 일반보전금 1,540 1,540 0
09 행사실비지원금 1,540 1,540 0
○도서관 책 문화 축제 참가자 보상1,000
○도서관 책 문화 축제 운영자 보상540
10,000*100명
10,000*54명
부서: 도서관운영과정책: 책 읽는 도시 광양 조성단위: 공공도서관 확충 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
공공도서관 확충 500,000 0 500,000
균 500,000
광영도서관건립 500,000 0 500,000
균 500,000
401 시설비및부대비 500,000 0 500,000
균 500,000
01 시설비 490,550 0 490,550
○광영도서관 건립 490,550490,550,000
균 490,550
02 감리비 7,650 0 7,650
○광영도서관 건립 감리비 7,6507,650,000
균 7,650
03 시설부대비 1,800 0 1,800
○광영도서관 건립 시설부대비 1,8001,800,000
균 1,800
중앙도서관 운영 활성화 511,264 1,501,663 △990,399
국 27,444
시 483,820
중앙도서관 운영 331,644 1,312,828 △981,184
국 27,444
시 304,200
공공도서관 개관시간 연장 사업 83,356 73,980 9,376
국 27,444
시 55,912
101 인건비 81,426 72,000 9,426
국 27,444
시 53,982
03 무기계약근로자보수 81,426 72,000 9,426
○개관시간 연장 근로자 인부임 81,426
―인건비 71,96435,982,000*2명
국 27,444
시 44,520
―4대보험료 9,4629,462,000
201 일반운영비 330 330 0
01 사무관리비 330 330 0
○야간 프로그램 운영비 330330,000*1식
301 일반보전금 1,600 1,650 △50
12 기타보상금 1,600 1,650 △50
○야간 프로그램 운영 강사수당1,60080,000*5회*4강좌
중앙도서관 운영 경비 55,080 50,862 4,218
101 인건비 22,857 22,186 671
04 기간제근로자등보수 22,857 22,186 671
부서: 도서관운영과정책: 중앙도서관 운영 활성화단위: 중앙도서관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○주말 도서정리 기간제근로자 인부임 22,857
―인건비 22,266
―산재보험료 223
―고용보험료 368
68,720*3명*9일*12월
22,265,280*10/1,000
22,265,280*16.5/1,000
201 일반운영비 23,823 21,486 2,337
01 사무관리비 22,813 20,476 2,337
○이용자 자료 복사용지 구입 625
○도서관 유선방송 요금 720
○교육용 필기구 구입 960
○화장실 롤 핸드타올 구입 1,980
○화장실 롤 화장지 구입 2,520
○쓰레기봉투(50L) 구입 1,248
○정수기 렌탈료 2,231
○화장실 비데 렌탈료 3,298
○공기청정기 렌탈료 2,034
○우산포장지 구입 225
○전국도서관 대회 참가비 320
○문화공간 헤드셋 구입 500
○열람실 야간 연장근로자 급량비2,792
○도서관 행사 추진 급량비 3,000
○재택 근무 수당 360
25,000*25박스
30,000*2회선*12월
80,000*12월
55,000*3박스*12월
42,000*5박스*12월
1,300*80장*12월
185,900*12월
22,900*12대*12월
169,500*12월
45,000*5박스
80,000*4명
50,000*10개
8,000*1명*349일
3,000,000
30,000*1일*12월
02 공공운영비 1,010 1,010 0
○(사)공공도서관협의회 회비(B급)300
○(사)공공도서관협의회 전남지부 회비(B급)100
○한국도서관협회 단체회비(2급) 360
○한국도서관협회 광주전남지구협의회 회비(6급) 80
○중앙도서관 소방협회비 60
○재난배상책임보험비 60
○중앙도서관 위험물 안전관리 협회비50
300,000*1회
100,000*1회
360,000*1회
80,000*1회
60,000*1회
60,000*1회
50,000*1회
202 여비 8,400 7,190 1,210
01 국내여비 8,400 7,190 1,210
○도서관 프로그램 홍보 4,000
○독서진흥 업무 추진 4,400
4,000,000
4,400,000
중앙도서관 시설물 관리 193,208 1,187,986 △994,778
201 일반운영비 43,720 35,470 8,250
01 사무관리비 820 11,670 △10,850
○전기안전관리자 기술교육비 100100,000*1회
부서: 도서관운영과정책: 중앙도서관 운영 활성화단위: 중앙도서관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○소방안전관리자 기술교육비 200
○위험물안전관리자 기술교육비 70
○승강기안전관리자 기술교육비 50
○분말소화기 구입 400
200,000*1명
70,000*1명
50,000*1명
20,000*20개
02 공공운영비 42,900 23,800 19,100
○상수도 수질 검사료 100
○저수조 청소비 1,000
○공기질 검사 수수료 800
○승강기 정기검사 수수료 200
○화장실 위생설비 보수 1,800
○기계실 펌프 수리 2,000
○천정형 시스템 에어컨 유지보수 2,400
○승강기 유지보수 1,000
○본관, 별관동 바닥 광택작업 2,000
○전기 및 방송설비 유지보수 1,200
○건축물 정기안전점검 수수료 6,000
○중앙도서관 주변 예초 작업 6,000
○중앙도서관 주변 조경수 전정 3,000
○도서관 대청소 용역(본관동, 별관동)14,400
○자가용 전기설비 정기검사 수수료1,000
100,000*1회
500,000*2회
800,000*1회
200,000*1회
300,000*12개소*50%
2,000,000*1식
300,000*8대
1,000,000*1식
2,000,000*1회
1,200,000*1식
3,000,000*2회
2,000,000*3회
3,000,000*1회
600,000*2개소*12월
1,000,000*1식
206 재료비 5,750 5,750 0
01 재료비 5,750 5,750 0
○LED 평면 조명등(50W) 1,500
○LED 평면 조명등 안정기(50W) 750
○배선용 및 누전차단기 500
○전기 케이블 250
○시설물 유지보수 기타 자재 500
○중앙도서관 청소용품 구입 2,000
○정원수 관리 영양제 및 비료 구입250
150,000*10개
50,000*15개
50,000*10개
250,000*1식
500,000*1식
50,000*10종*4회
50,000*5포
401 시설비및부대비 142,138 1,103,266 △961,128
01 시설비 140,500 1,081,266 △940,766
○천장형 시스템에어컨 실내기 세척4,000
○중앙도서관 기계실 바닥 방수공사(A=100㎡)9,000
○중앙도서관 본관동 단열복합창호 교체공사(A=220㎡) 120,000
○중앙도서관 건물 유지 관리비7,500
100,000*40대
9,000,000*1식
120,000,000*1식
4,000*3,750*50%
03 시설부대비 1,638 7,000 △5,362
부서: 도서관운영과정책: 중앙도서관 운영 활성화단위: 중앙도서관 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○시설 부대비 1,6381,638,000
405 자산취득비 1,600 43,500 △41,900
01 자산및물품취득비 1,600 43,500 △41,900
○친환경 우산 빗물제거기 구입 1,600800,000*2개
U-도서관 운영 62,000 62,000 0
U-도서관서비스 활성화 12,000 12,000 0
201 일반운영비 12,000 12,000 0
01 사무관리비 12,000 12,000 0
○책두레서비스 도서배송 우체국 택배요금11,000
○책두레서비스 도서배송 택배박스 구입1,000
4,000*2,750건
1,000*1,000개
디지털콘텐츠 확충 50,000 50,000 0
405 자산취득비 50,000 50,000 0
01 자산및물품취득비 50,000 50,000 0
○전자책(e-book) 구입 20,000
○DVD구입 10,000
○LP구입 5,000
○오디오북(web 버전) 구입 15,000
20,000*1,000종
25,000*400종
50,000*100종
50,000*300종
시민 독서서비스 제공 117,620 126,835 △9,215
중앙도서관 교육프로그램 운영 16,076 25,000 △8,924
201 일반운영비 796 1,360 △564
01 사무관리비 796 1,360 △564
○교육프로그램 홍보 현수막 제작396
○교육프로그램 운영 물품 구입 200
○작가초청강좌 운영 물품 구입 200
66,000*2개*3회
20,000*10강좌
20,000*10식
206 재료비 1,000 1,000 0
01 재료비 1,000 1,000 0
○교육프로그램 운영 재료비 1,000100,000*10강좌
301 일반보전금 14,280 12,640 1,640
09 행사실비지원금 600 600 0
○특강 행사추첨 참가자 보상 60020,000*30회
12 기타보상금 13,680 12,040 1,640
○상반기 교육프로그램 강사수당3,840
○하반기 교육프로그램 강사수당3,840
○청소년 메이커스 특강 강사수당 2,000
○5060 특강 강사수당 2,000
80,000*6회*8강좌
80,000*6회*8강좌
500,000*4회
500,000*4회
부서: 도서관운영과정책: 중앙도서관 운영 활성화단위: 시민 독서서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○예술강좌 특강 강사수당 2,0001,000,000*2회
중앙도서관 장서 확보 76,330 76,505 △175
201 일반운영비 9,300 8,430 870
01 사무관리비 9,300 8,430 870
○도서정리용품(띠라벨, 라벨키퍼, 북앤드 등)1,200
○도서인식용품(바코드, 보호스티커 등)1,200
○도서 보수용 테이프 720
○자료실 이용자용 정기간행물 구입 3,600
―월간지 3,000
―주간지 600
○자료실 이용자용 신문 구독 2,580
―중앙지 2,160
―지방지 420
100,000*12월
100,000*12월
120,000*6롤
10,000*25종*12월
150,000*4종
15,000*12종*12월
5,000*7종*12월
206 재료비 2,030 2,075 △45
01 재료비 2,030 2,075 △45
○RFID 독서회원증 카드 구입 500
○RFID 식별태그 구입 1,530
1,000*500개
450*3,400개
405 자산취득비 65,000 66,000 △1,000
02 도서구입비 65,000 66,000 △1,000
○중앙도서관 도서구입비 65,000
―신간도서 구입 54,000
―다문화도서 구입 3,000
―성평등도서 구입 4,000
―대활자본 구입 4,000
15,000*3,600권
30,000*100권
20,000*200권
20,000*200권
중앙도서관 독서진흥 행사 18,270 18,590 △320
201 일반운영비 11,570 8,990 2,580
01 사무관리비 5,570 1,790 3,780
○행사 홍보용 현수막 제작 330
○도서관 이용안내 사인물 제작 500
○도서관주간 기념 공모전 심사수당490
○이용자 대출용 가방 제작 2,000
○도서관 홍보 리후렛 제작 1,500
○공모전 시화 제작 750
66,000*5식
100,000*5개
70,000*7명
10,000*200개
600*2,500개
50,000*15개
03 행사운영비 6,000 7,200 △1,200
○독서의 달 행사 운영 1,500
○도서관주간 행사 운영 1,500
○시낭송음악회 행사 운영 3,000
1,500,000*1회
1,500,000*1회
1,500,000*2회
203 업무추진비 200 200 0
부서: 도서관운영과정책: 중앙도서관 운영 활성화단위: 시민 독서서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
03 시책추진업무추진비 200 200 0
○독서 행사 추진 업무추진비 200200,000
301 일반보전금 6,500 9,400 △2,900
09 행사실비지원금 1,500 1,900 △400
○독서의 달 행사 참가자 보상 500
○도서관주간 행사 참가자 보상 500
○독서퀴즈 참가자 보상 500
10,000*50명
10,000*50명
10,000*50명
12 기타보상금 5,000 7,500 △2,500
○도서관주간, 독서의 달 특강 강사수당2,000
○작가초청 특강 강사수당 3,000
1,000,000*2회
1,000,000*3회
중앙도서관 독서취약계층 지원 6,944 6,740 204
201 일반운영비 4,064 4,040 24
01 사무관리비 2,064 2,040 24
○취약계층 프로그램 운영 물품구입1,000
○취약계층 프로그램 현수막 제작 264
○다문화 프로그램 운영 물품구입 800
100,000*10회
66,000*4식
40,000*20회
03 행사운영비 2,000 2,000 0
○다문화 프로그램 행사 운영 2,000200,000*10회
301 일반보전금 2,880 2,700 180
12 기타보상금 2,880 2,700 180
○다문화 프로그램 강사수당1,600
○장애인 프로그램 강사수당 1,280
80,000*10회*2강좌
80,000*8회*2강좌
중마도서관 운영 활성화 1,447,113 353,329 1,093,784
국 27,444
균 400,000
시 1,019,669
중마도서관 운영 관리 1,291,658 224,559 1,067,099
국 27,444
균 400,000
시 864,214
공공도서관 개관시간 연장 사업 75,300 72,240 3,060
국 27,444
시 47,856
101 인건비 73,400 70,440 2,960
국 27,444
시 45,956
03 무기계약근로자보수 73,400 70,440 2,960
○개관시간 연장 근로자 인부임 73,400
―인건비 68,00034,000,000*2명
국 27,444
부서: 도서관운영과정책: 중마도서관 운영 활성화단위: 중마도서관 운영 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
시 40,556
―4대보험료 5,4005,400,000
201 일반운영비 300 300 0
01 사무관리비 300 300 0
○야간 프로그램 운영비 300300,000*1회
301 일반보전금 1,600 1,500 100
12 기타보상금 1,600 1,500 100
○야간 프로그램 운영 강사수당1,60080,000*5회*4강좌
중마도서관 운영 경비 47,357 45,438 1,919
101 인건비 22,857 22,186 671
04 기간제근로자등보수 22,857 22,186 671
○주말 도서정리 기간제근로자 인부임 22,857
―인건비 22,266
―산재보험료 223
―고용보험료 368
68,720*3명*9일*12월
22,265,280*10/1,000
22,265,280*16.5/1,000
201 일반운영비 18,500 17,500 1,000
01 사무관리비 17,795 16,795 1,000
○화장실 롤 핸드타올 구입 1,320
○화장실 롤 화장지 구입 2,520
○화장실 방향제 구입 864
○화장실 거품비누 구입 540
○쓰레기봉투(50L) 구입 1,248
○정수기 렌탈료 1,680
○비데 렌탈료 720
○청소용품 및 소모품 구입 2,000
○이용자 자료 복사용지 구입 750
○공기청정기 필터 구입 600
○도서관 유선방송료 93
○디지털자료실 헤드셋 구입 260
○소방안전관리자 법정교육 수수료160
○전국도서관 대회 참가비 360
○재택근무수당 360
○도서관행사 추진 급량비 1,536
○열람실 야간 관리자 급량비 2,784
55,000*2박스*12월
42,000*5박스*12월
12,000*6개소*12월
45,000*6개소*2월
1,300*80장*12월
35,000*4대*12월
15,000*4대*12월
200,000*10회
25,000*30박스
75,000*8개
7,700*12월
20,000*13개
160,000*1회
90,000*4명
30,000*1일*12월
8,000*4명*4일*12월
8,000*1명*348일
02 공공운영비 705 705 0
○(사)공공도서관협의회 회비(B급)300
○(사)공공도서관협의회 전남지부 회비(B급)100
○한국도서관협회 단체회비(3급) 115
300,000*1회
100,000*1회
115,000*1회
부서: 도서관운영과정책: 중마도서관 운영 활성화단위: 중마도서관 운영 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○한국도서관협회 광주전남지구협의회 회비(6급) 80
○소방협회비 50
○재난배상책임보험비 60
80,000*1회
50,000*1회
60,000*1회
202 여비 6,000 5,752 248
01 국내여비 6,000 5,752 248
○독서진흥 업무 추진 6,0006,000,000
중마도서관 시설물 관리 1,166,301 104,181 1,062,120
균 400,000
시 766,301
201 일반운영비 12,943 11,623 1,320
01 사무관리비 1,200 8,200 △7,000
○환경정비용 화훼 구입 1,000
○중마도서관 소화기 구입 200
―분말소화기 200
1,000,000*1식
20,000*10개
02 공공운영비 11,743 3,423 8,320
○시스템에어컨 유지보수 500
○열람실 바닥 광택 1,000
○도서관 대청소 용역 7,200
○환기유니트 유지보수 500
○자료실 서가 및 책상, 의자보수 343
○도서관 소규모 수선비 480
○화장실 위생설비(세면대,변기) 보수720
○조경수 병해충 방재 1,000
50,000*10개소
1,000,000*1회
600,000*12월
100,000*5개소
34,300*10회
40,000*12월
10,000*6개소*12월
500,000*2회
206 재료비 1,240 1,240 0
01 재료비 1,240 1,240 0
○시설관리용 공구 구입 300
○시설관리용 자재 구입 360
○도서관 사물함 열쇠 물품구입 100
○도서관 청소용품 구입 480
30,000*10월
30,000*12월
5,000*20개
40,000*12월
401 시설비및부대비 1,036,518 78,818 957,700
균 380,000
시 656,518
01 시설비 1,033,318 78,818 954,500
○중마도서관 리모델링 950,000950,000,000*1식
균 380,000
시 570,000
○중마도서관 리모델링 관련 도서 이전 용역비50,000
○도서관 주차장 라인 도색 2,000
○시민 독서쉼터 조성 10,000
○종합자료실 유리 썬팅 2,000
50,000,000
2,000,000*1식
10,000,000*1식
2,000,000*1식
부서: 도서관운영과정책: 중마도서관 운영 활성화단위: 중마도서관 운영 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○주차장 화단 식재 5,000
○조경수 전정 3,000
○외벽 및 유리창 세척 5,000
○천정형 에어컨 실내기 약품 세척3,000
○도서관 건물 유지비 3,318
5,000,000*1식
3,000,000*1식
5,000,000
120,000*25개
4,000*1,659*50%
03 시설부대비 3,200 0 3,200
○시설부대비 3,2003,200,000
405 자산취득비 115,600 12,500 103,100
균 20,000
시 95,600
01 자산및물품취득비 115,600 12,500 103,100
○중마도서관 리모델링에 따른 물품 구입50,00050,000,000
균 20,000
시 30,000
○어린이실 독서 테이블 및 의자 구입5,000
○어린이실 서가 구입 2,500
○어린이실 빈백소파 구입 2,500
○종합자료실 열람용 테이블 및 의자 구입5,000
○종합자료실 서가 구입 10,000
○종합자료실 정기간행물 서가 구입2,000
○학습실 개방형 테이블 및 의자 구입8,000
○학습실 1인용 테이블 및 의자 구입15,000
○행사용 음향장비 구입 2,000
○친환경 우산빗물 제거기 구입 1,600
○심장 제세동기 구입 4,000
○자료실 코라스용 PC 구입 8,000
500,000*10세트
500,000*5개
500,000*5개
500,000*10세트
500,000*20개
1,000,000*2개
500,000*16세트
300,000*50세트
2,000,000*1식
800,000*2대
4,000,000*1식
2,000,000*4대
중마도서관 홍보 2,700 2,700 0
201 일반운영비 2,700 2,700 0
01 사무관리비 2,700 2,700 0
○이용자 대출반납용 가방 제작 300
○그림책 수레 구입 1,200
○도서관 홍보 리후렛 제작 1,200
5,000*60개
60,000*20개
600*2,000개
생활속 독서문화 정착 141,183 116,895 24,288
중마도서관 체계적인 장서 확보 106,795 82,005 24,790
201 일반운영비 6,870 6,480 390
01 사무관리비 6,870 6,480 390
부서: 도서관운영과정책: 중마도서관 운영 활성화단위: 생활속 독서문화 정착 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○도서정리용품 구입(띠라벨,라벨키퍼,북앤드등) 1,200
○도서 보수용 테이프 600
○자료실 이용자용 정기간행물 구입 3,090
―월간지 2,640
―주간지 450
○자료실 이용자용 신문 구독료 1,980
―중앙지 1,620
―지방지 360
100,000*12월
120,000*5롤
10,000*22종*12월
150,000*3종
15,000*9종*12월
5,000*6종*12월
206 재료비 3,525 3,525 0
01 재료비 3,525 3,525 0
○RFID 식별태그 구입 2,025
○RFID 독서회원증 카드 구입 1,500
450*4,500권
1,000*1,500개
405 자산취득비 96,400 72,000 24,400
01 자산및물품취득비 26,400 2,000 24,400
○DVD 구입 2,000
○종합자료실 자가대출반납기 구입24,400
25,000*80종
24,400,000*1대
02 도서구입비 70,000 70,000 0
○신간도서 구입 63,000
○성평등도서 구입 3,000
○어린이 영어도서 구입 4,000
15,000*4,200권
15,000*200권
20,000*200권
중마도서관 교육프로그램 운영 26,588 26,390 198
201 일반운영비 4,388 3,200 1,188
01 사무관리비 4,388 3,200 1,188
○교육프로그램 홍보 현수막 660
○희양 인문학당 홍보 현수막 528
○주제특강 육교용 홍보 현수막 1,500
○북콘서트 육교용 홍보 현수막 제작500
○희양 인문학당 물품 구입 1,200
66,000*2개*5회
66,000*2개*4회
250,000*6회
250,000*2회
300,000*4회
206 재료비 1,540 1,540 0
01 재료비 1,540 1,540 0
○독서교육프로그램 재료비 1,000
○견학프로그램 재료비 540
250,000*4회
20,000*3회*9월
301 일반보전금 20,660 21,650 △990
12 기타보상금 20,660 21,650 △990
○희양 인문학당 강사수당 7,540
―어린이 인성교실 1,040
―청소년 철학교실 2,000
―어르신 행복 인문학 1,500
80,000*13회
500,000*4회
300,000*5회
부서: 도서관운영과정책: 중마도서관 운영 활성화단위: 생활속 독서문화 정착 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
―주제 인문 강연 3,000
○명사 초청 특강 강사수당 5,000
○어린이 독서프로그램 운영 5,120
― 봄학기 교육프로그램 강사수당1,280
― 여름방학 교육프로그램 강사수당1,280
― 가을학기 교육프로그램 강사수당1,280
― 겨울방학 교육프로그램 강사수당1,280
○도서관 견학 프로그램 강사수당3,000
1,000,000*3회
1,000,000*5회
80,000*4회*4강좌
80,000*4회*4강좌
80,000*4회*4강좌
80,000*4회*4강좌
50,000*30주*2강좌
북스타트 7,800 8,500 △700
201 일반운영비 3,750 4,500 △750
03 행사운영비 3,750 4,500 △750
○어린이 뮤지컬 공연 1,000
○어린이 인형극, 동극 공연 1,100
○어린이 매직공연 850
○샌드아트 공연 800
1,000,000*1회
550,000*2회
850,000*1회
800,000*1회
301 일반보전금 4,050 4,000 50
12 기타보상금 4,050 4,000 50
○북스타트 책놀이 교육프로그램 강사수당2,550
○북스타트 부모교육 특강 강사수당1,500
50,000*17회*3강좌
500,000*3회
중마도서관 독서서비스 확대 14,272 11,875 2,397
중마도서관 독서진흥 행사 10,372 8,575 1,797
201 일반운영비 8,852 7,055 1,797
01 사무관리비 2,942 1,310 1,632
○독서공모전 심사수당 350
○홍보 현수막 제작 792
○북큐레이션 코너 소품 구입 1,800
70,000*5명
66,000*3개*4회
300,000*6회
03 행사운영비 5,910 5,745 165
○도서관주간, 독서의 달 행사 1,000
○독서동아리 활동 도서 구입 510
○독서동아리 북큐레이션 도서 구입900
○독서동아리 멘토 및 작가 초청 강연500
○북 콘서트(성인, 가족) 3,000
500,000*2회
15,000*34권
15,000*60권
500,000*1회
1,500,000*2회
203 업무추진비 200 200 0
03 시책추진업무추진비 200 200 0
부서: 도서관운영과정책: 중마도서관 운영 활성화단위: 중마도서관 독서서비스 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○독서진흥 사업 추진 200200,000
301 일반보전금 1,320 1,320 0
09 행사실비지원금 1,320 1,320 0
○독서동아리 동극 공연 참가자 보상210
○다독자 보상 150
○도서관주간, 독서의 달 행사 참가자 보상600
○독서퀴즈 참가자 보상 360
10,000*7명*3회
50,000*3명
30,000*10명*2회
10,000*3명*12월
중마도서관 독서 취약계층 지원 3,900 3,300 600
201 일반운영비 1,500 900 600
01 사무관리비 1,500 900 600
○찾아가는 독서프로그램 운영1,000
○책 읽는 가게 배달용 가방 제작 500
250,000*2회*2강좌
20,000*25개
301 일반보전금 2,400 2,400 0
12 기타보상금 2,400 2,400 0
○다문화가족 지원 프로그램 강사수당1,200
○장애인 지원 프로그램 강사수당 1,200
80,000*15회
80,000*15회
희망도서관 운영 활성화 366,721 409,463 △42,742
희망도서관 운영 관리 163,355 195,623 △32,268
희망도서관 운영 경비 58,761 57,319 1,442
101 인건비 30,475 29,580 895
04 기간제근로자등보수 30,475 29,580 895
○주말 도서정리 기간제근로자 인부임29,688
○산재보험료 297
○고용보험료 490
68,720*4명*9일*12월
29,687,040*10/1,000
29,687,040*16.5/1,000
201 일반운영비 22,286 21,987 299
01 사무관리비 21,501 20,987 514
○화장실 롤 핸드타올 구입 1,980
○화장실 롤 화장지 구입 2,520
○화장실 방향제 구입 1,008
○화장실 거품비누 구입 1,890
○쓰레기봉투(50L) 구입 1,560
○정수기 렌탈료 1,680
○비데 렌탈료 2,160
○공기청정기 렌탈료 1,800
○이용자 자료 복사용지 구입 500
○도서관 유선방송료 93
55,000*3박스*12월
42,000*5박스*12월
12,000*7개소*12월
45,000*7개소*6월
1,300*100장*12월
35,000*4대*12월
20,000*9대*12월
30,000*5대*12월
25,000*20박스
7,700*12월
부서: 도서관운영과정책: 희망도서관 운영 활성화단위: 희망도서관 운영 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○디지털자료실 헤드셋 구입 600
○전국도서관 대회 참가비 270
○도서관행사 추진 급량비 3,360
○태극기 및 시기 구입 120
○자료실 화훼 구입 1,000
○자료실 빈백쇼파 세탁비 600
○재택근무수당 360
20,000*30개
90,000*3명
8,000*5명*7일*12월
10,000*12장
1,000,000*1식
100,000*6회
30,000*1일*12월
02 공공운영비 785 1,000 △215
○(사)공공도서관협의회 회비(B급)300
○(사)공공도서관협의회 전남지부 회비(B급)100
○한국도서관협회 단체회비(3급) 115
○한국도서관협회 광주전남지구협의회 회비(6급) 80
○소방협회비 60
○재난배상책임보험 60
○위험물 안전관리 협회비 50
○가스사고 배상 책임보험 20
300,000*1회
100,000*1회
115,000*1회
80,000*1회
60,000*1회
60,000*1회
50,000*1회
20,000*1회
202 여비 6,000 5,752 248
01 국내여비 6,000 5,752 248
○도서관 프로그램 홍보 6,0006,000,000
희망도서관 시설물 관리 98,094 131,804 △33,710
201 일반운영비 25,970 30,500 △4,530
01 사무관리비 1,650 7,350 △5,700
○도서관 소화기 구입 800
―청정소화기 600
―분말소화기 200
○청소용품 구입 500
○소방안전관리자 법정교육 수수료200
○가스 안전관리자 기술교육비 100
○승강기 안전관리자 기술교육비 50
120,000*5개
20,000*10개
100,000*5회
200,000*1회
100,000*1명
50,000*1명
02 공공운영비 24,320 23,150 1,170
○소규모 수선비 1,200
○저수조 청소비 600
○도서관 대청소 용역 7,200
○승강기 정기 검사비 200
○공조덕트 환기필터 교환 1,800
○도시가스 정기 검사비 100
○화장실 위생설비 보수 720
○자료실 마루바닥 광택 1,000
100,000*12월
300,000*2회
600,000*12월
200,000*1회
1,800,000*1회
100,000*1회
10,000*6개소*12월
1,000,000*1회
부서: 도서관운영과정책: 희망도서관 운영 활성화단위: 희망도서관 운영 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○야외 잔디 제초제 살포 1,000
○조경수 정지전정 2,000
○조경수 병해충방제 1,000
○도서관 주변 예초 작업 4,000
○CCTV 유지보수 2,000
○시스템에어컨 유지보수(냉매보충 및 실내기정비 등) 1,500
1,000,000*1회
2,000,000*1회
500,000*2회
2,000,000*2회
2,000,000*1식
300,000*5대
206 재료비 5,400 5,880 △480
01 재료비 5,400 5,880 △480
○LED 평면 조명등(50W) 1,500
○LED 평면 조명등 안정기(50W) 500
○시설물 정비용 소모품 구입 2,400
○야외 조경수 및 화단 관리용 재료 구입1,000
150,000*10개
50,000*10개
200,000*12월
1,000,000*1식
401 시설비및부대비 55,924 87,424 △31,500
01 시설비 55,924 87,424 △31,500
○건물 유지관리비 4,264
○수유실 설치 20,000
○유아자료실 독서체험존 설치 5,000
○야외 독서쉼터 조성 8,000
○고사목 제거 및 식재 9,000
○데크 방부목 오일스텐 도색 3,000
○천정형 에어컨 실내기 약품 세척5,160
○천정형 에어컨 실외기 약품 세척1,500
4,000*2,132*50%
20,000,000*1식
5,000,000*1식
8,000,000*1식
9,000,000*1식
3,000,000*1식
120,000*43개
300,000*5대
405 자산취득비 10,800 8,000 2,800
01 자산및물품취득비 10,800 8,000 2,800
○자료실 신간도서 비치용 서가 구입3,200
○자료실 열람용 테이블, 의자 구입2,000
○수유실 가구 구입 3,000
○친환경 우산빗물제거기 구입 1,600
○사색의 연못 청소용 고압세척기 구입1,000
800,000*4대
2,000,000*1식
3,000,000*1식
800,000*2대
1,000,000*1대
희망도서관 홍보 6,500 6,500 0
201 일반운영비 6,500 6,500 0
01 사무관리비 6,500 6,500 0
○이용자 대출반납용 가방 제작 2,500
○도서관 홍보 리후렛 제작 3,000
○이용안내 사인물 제작 1,000
10,000*250개
600*5,000개
100,000*10개
부서: 도서관운영과정책: 희망도서관 운영 활성화단위: 어린이 독서서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
어린이 독서서비스 제공 203,366 213,840 △10,474
희망도서관 장서 확보 104,970 119,430 △14,460
201 일반운영비 9,720 9,180 540
01 사무관리비 9,720 9,180 540
○도서정리용품(띠라벨,라벨키퍼,북앤드)1,200
○도서인식용품(바코드,보호스티커)1,200
○도서 보수용 테이프 1,080
○책 소독기 소모품(램프,소독액,필터)130
○자료실 이용자용 정기간행물 구입 2,550
―월간지 1,800
―주간지 750
○자료실 이용자용 신문 구독료 1,560
―중앙지 1,260
―지방지 300
○도서전시용 거치대 2,000
100,000*12월
100,000*12월
120,000*9롤
65,000*1대*2회
10,000*15종*12월
150,000*5종
15,000*7종*12월
5,000*5종*12월
20,000*100개
206 재료비 7,500 7,500 0
01 재료비 7,500 7,500 0
○RFID 독서회원증 카드 구입 3,000
○RFID 식별태그 구입(신간도서, 보수작업 등)4,500
1,000*3,000개
450*10,000권
405 자산취득비 87,750 102,750 △15,000
01 자산및물품취득비 7,750 3,750 4,000
○DVD 구입 3,750
○자료실 도서대출반납용 PC 구입4,000
25,000*150종
2,000,000*2대
02 도서구입비 80,000 99,000 △19,000
○신간도서 구입 45,000
○영유아 감각도서(소리책 등) 구입20,000
○교과연계도서 구입 12,000
○성평등도서 구입 3,000
15,000*3,000권
20,000*1,000권
15,000*800권
15,000*200권
희망도서관 교육프로그램 운영 24,020 21,500 2,520
201 일반운영비 3,200 2,200 1,000
01 사무관리비 3,200 2,200 1,000
○교육프로그램 홍보 현수막(소)1,320
○교육프로그램 홍보 현수막(중)880
○교육프로그램 운영 물품 구입 1,000
66,000*2개*10회
110,000*2개*4회
50,000*20강좌
부서: 도서관운영과정책: 희망도서관 운영 활성화단위: 어린이 독서서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
206 재료비 3,700 3,700 0
01 재료비 3,700 3,700 0
○교육프로그램 운영 재료비 1,000
○전시프로그램 운영 재료비 1,800
○견학프로그램 재료비 900
500,000*2회
300,000*6월
30,000*30주
301 일반보전금 15,120 14,600 520
12 기타보상금 15,120 14,600 520
○봄학기 교육프로그램 강사수당2,000
○여름방학 교육프로그램 강사수당960
○가을학기 교육프로그램 강사수당1,600
○겨울방학 교육프로그램 강사수당960
○어린이 상시 프로그램 강사수당4,800
○도서관 견학프로그램 강사수당4,800
80,000*5회*5강좌
80,000*4회*3강좌
80,000*5회*4강좌
80,000*4회*3강좌
80,000*30주*2강좌
80,000*30주*2강좌
405 자산취득비 2,000 1,000 1,000
01 자산및물품취득비 2,000 1,000 1,000
○야외수업용 음향장비 구입 2,0002,000,000*1식
희망도서관 독서진흥 행사 27,120 24,200 2,920
201 일반운영비 20,170 16,550 3,620
01 사무관리비 5,170 1,550 3,620
○행사 홍보용 현수막(소) 1,320
○행사 홍보용 현수막(중) 1,000
○행사 홍보용 현수막(대) 1,000
○행사 운영 물품 구입 1,500
○독서 공모전 심사수당 350
66,000*20회
100,000*10회
250,000*4회
500,000*3회
70,000*5명
03 행사운영비 15,000 15,000 0
○어린이 독서화 그리기 대회 운영3,000
○온종일 북캉스 운영 1,000
○희망별빛영화제 운영 1,000
○어린이 기획공연 운영 6,000
○꿈싹갤러리 기획전시 운영 3,000
○도서관주간, 독서의달 행사 운영1,000
3,000,000*1회
1,000,000*1회
1,000,000*1회
600,000*10회
1,000,000*3회
500,000*2회
203 업무추진비 200 200 0
03 시책추진업무추진비 200 200 0
○독서행사 추진 업무추진비 200200,000
부서: 도서관운영과정책: 희망도서관 운영 활성화단위: 어린이 독서서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
301 일반보전금 6,750 7,450 △700
09 행사실비지원금 2,450 2,450 0
○도서관주간,독서의달 행사 참가자 보상400
○독서퀴즈 참가자 보상 1,200
○온종일 북캉스 참가자 보상 400
○책읽어주기 자원봉사자 간담회 450
10,000*40명
100,000*12월
10,000*40명
450,000
12 기타보상금 4,300 5,000 △700
○작가의 방 초청 작가 강사수당 1,500
○도서관 가는 날 초청 작가 강사수당1,000
○그림책작가 초청 강사수당 1,000
○아빠 참여 프로그램 강사수당 800
500,000*3회
500,000*2회
500,000*2회
80,000*10월
북스타트 운영 16,096 16,860 △764
201 일반운영비 12,496 13,260 △764
03 행사운영비 12,496 13,260 △764
○북스타트 홍보 현수막 396
○북스타트 도서 구입 10,000
○북스타트 물품 구입 600
○북스타트 여는 날 행사 운영 1,500
66,000*3개*2회
10,000*2권*500명
600,000*1식
1,500,000*1회
301 일반보전금 3,600 3,600 0
12 기타보상금 3,600 3,600 0
○북스타트 책놀이 교육프로그램 강사수당1,600
○북스타트 부모교육 강사수당 2,000
80,000*10회*2강좌
500,000*4회
그림책버스 운영 31,160 31,850 △690
201 일반운영비 7,760 7,810 △50
02 공공운영비 7,760 7,810 △50
○그림책버스 차량 유류비 6,300
○그림책버스 자동차세 100
○그림책버스 환경개선부담금 300
○그림책버스 정기검사비 60
○그림책버스 유지관리비 1,000
1,260*50,000km*10%
100,000*1대*1회
150,000*1대*2회
30,000*1대*2회
500,000*1대*2회
202 여비 2,040 2,040 0
02 월액여비 2,040 2,040 0
○그림책버스 차량 운행 월액여비2,040170,000*1명*12월
206 재료비 2,000 2,000 0
01 재료비 2,000 2,000 0
○그림책버스 프로그램 운영 재료비2,00050,000*4회*10월
부서: 도서관운영과정책: 희망도서관 운영 활성화단위: 어린이 독서서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
301 일반보전금 15,360 16,000 △640
12 기타보상금 15,360 16,000 △640
○그림책버스 프로그램 강사수당15,36080,000*32주*6명
405 자산취득비 4,000 4,000 0
02 도서구입비 4,000 4,000 0
○그림책버스 도서 구입 4,00020,000*200권
용강도서관 운영 활성화 307,133 276,952 30,181
국 13,722
시 293,411
용강도서관 운영 관리 157,579 133,312 24,267
국 13,722
시 143,857
용강도서관 운영 경비 52,743 49,566 3,177
101 인건비 22,857 22,186 671
04 기간제근로자등보수 22,857 22,186 671
○주말 도서정리 기간제근로자 인부임22,266
○산재보험료 223
○고용보험료 368
68,720*3명*9일*12월
22,266,000*10/1,000
22,266,000*16.5/1,000
201 일반운영비 23,886 21,628 2,258
01 사무관리비 23,121 20,863 2,258
○화장실 롤 핸드타올 구입 1,980
○화장실 롤 화장지 구입 2,520
○화장실 방향제 구입 1,152
○화장실 거품비누 구입 1,440
○쓰레기봉투(50L) 구입 1,560
○정수기 렌탈료 1,680
○비데 렌탈료 1,440
○청정기 렌탈료 2,940
○빈백소파 세탁비 600
○청소용품 구입 1,000
○이용자 자료 복사용지 구입 1,000
○도서관 유선방송료 119
○디지털자료실 헤드셋 구입 600
○소방안전관리자 법정교육 수수료160
○전국도서관 대회 참가비 270
○도서관행사 추진 급량비 2,400
○재택근무수당 360
○교육용 필기구 구입 500
○자료실 화훼 구입 1,000
55,000*3박스*12월
42,000*5박스*12월
12,000*8개소*12월
45,000*8개소*4월
1,300*100장*12월
35,000*4대*12월
20,000*6대*12월
35,000*7대*12월
100,000*6회
200,000*5회
25,000*40박스
9,900*12월
20,000*30개
160,000*1회
90,000*3명
8,000*5명*5일*12월
30,000*1일*12월
100,000*5회
1,000,000*1식
부서: 도서관운영과정책: 용강도서관 운영 활성화단위: 용강도서관 운영 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○추첨함 구입 200
○핸드카트 200
100,000*2개
100,000*2개
02 공공운영비 765 765 0
○(사)공공도서관협의회 회비(B급)300
○(사)공공도서관협의회 전남지부 회비(B급)100
○한국도서관협회 단체회비(3급) 115
○한국도서관협회 광주전남지구협의회 회비(6급) 80
○소방안전관리자 협회비 60
○재난배상책임보험 60
○위험물 안전관리 협회비 50
300,000*1회
100,000*1회
115,000*1회
80,000*1회
60,000*1회
60,000*1회
50,000*1회
202 여비 6,000 5,752 248
01 국내여비 6,000 5,752 248
○독서진흥 업무추진 6,0006,000,000
용강도서관 시설물 관리 67,448 47,998 19,450
201 일반운영비 15,370 13,970 1,400
01 사무관리비 1,770 7,570 △5,800
○용강도서관 소화기구입 1,400
―청정소화기 1,200
―분말소화기 200
○위험물 안전관리 기술교육비 70
○승강기 안전관리자 기술교육비 50
○소방안전관리자 기술교육비 250
120,000*10개
20,000*10개
70,000*1명
50,000*1명
250,000*1명
02 공공운영비 13,600 6,400 7,200
○저수조 청소비 1,000
○상수도 수질 검사료 100
○공기질 검사료 700
○승강기 정기 검사 수수료 200
○바닥 광택 2,000
○소규모 수선비 2,400
○도서관 대청소 용역 7,200
500,000*2회
100,000*1회
700,000*1회
200,000*1회
1,000,000*2회
200,000*12월
600,000*12월
206 재료비 2,480 2,480 0
01 재료비 2,480 2,480 0
○시설물 정비용 소모품 구입 2,000
○도서관 청소용품 구입 480
200,000*10월
40,000*12월
401 시설비및부대비 45,998 29,348 16,650
01 시설비 45,998 29,348 16,650
○건물 유지관리비 2,6184,000*1,309*50%
부서: 도서관운영과정책: 용강도서관 운영 활성화단위: 용강도서관 운영 관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○천정형 에어컨 실내기 약품 세척2,880
○영상 음향장비 유지보수 2,500
○마로갤러리 조성 공사 15,000
○종합자료실 열차단 필름 설치 공사20,000
○마로극장 커튼 설치 3,000
120,000*24개
2,500,000*1식
15,000,000*1식
20,000,000*1식
3,000,000*1식
405 자산취득비 3,600 2,200 1,400
01 자산및물품취득비 3,600 2,200 1,400
○1,2층 로비 테이블, 의자 구입2,000
○친환경 우산빗물 제거기 구입 1,600
2,000,000*1식
800,000*2식
용강도서관 홍보 4,700 3,950 750
201 일반운영비 4,700 3,950 750
01 사무관리비 4,700 3,950 750
○이용자 대출반납용 가방 제작 2,500
○도서관 홍보 리후렛 제작 1,200
○도서관 안내 사인물 제작 1,000
10,000*250개
600*2,000매
100,000*10식
공공도서관 개관시간 연장 사업 32,688 31,798 890
국 13,722
시 18,966
101 인건비 30,758 29,818 940
국 13,722
시 17,036
04 기간제근로자등보수 30,758 29,818 940
○개관시간 연장 근로자 인부 30,758
―인건비 27,94027,940,000*1명
국 12,464
시 15,476
―보험료(4대보험) 2,8182,818,000*1식
국 1,258
시 1,560
201 일반운영비 330 330 0
01 사무관리비 330 330 0
○야간 프로그램 운영비 330330,000*1식
301 일반보전금 1,600 1,650 △50
12 기타보상금 1,600 1,650 △50
○야간 프로그램 운영 강사수당1,60080,000*10회*2개강좌
시민 독서문화 서비스 제공 149,554 143,640 5,914
용강도서관 장서 확보 103,650 99,600 4,050
201 일반운영비 9,400 9,400 0
부서: 도서관운영과정책: 용강도서관 운영 활성화단위: 시민 독서문화 서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
01 사무관리비 9,400 9,400 0
○도서정리용품(띠라벨, 라벨키퍼, 북앤드)1,200
○도서인식용품(바코드, 보호스티커 등)1,200
○도서 보수용 테이프 600
○책 소독기 소모품(램프, 소독액, 필터)구입130
○자료실 이용자용 정기간행물 구입 3,750
―월간지 3,000
―주간지 750
○자료실 이용자용 신문 구독 2,520
―중앙지 2,160
―지방지 360
100,000*12월
100,000*12월
120,000*5롤
65,000*1대*2회
10,000*25종*12월
150,000*5종
15,000*12종*12월
5,000*6종*12월
206 재료비 4,250 4,700 △450
01 재료비 4,250 4,700 △450
○RFID 독서회원증 카드 구입 2,000
○RFID 태그 구입 2,250
1,000*2,000개
450*5,000권
405 자산취득비 90,000 85,500 4,500
01 자산및물품취득비 8,000 8,000 0
○DVD 구입 5,000
○서가구입 3,000
25,000*200종
1,000,000*3대
02 도서구입비 82,000 77,500 4,500
○신간 도서구입 61,500
○영어특화 도서구입 10,000
○가족친화특화 도서구입 7,500
○성평등 도서구입 3,000
15,000*4,100권
20,000*500권
15,000*500권
15,000*200권
용강도서관 교육프로그램 운영 23,624 24,610 △986
201 일반운영비 3,084 2,810 274
01 사무관리비 3,084 2,810 274
○계절 교육프로그램 홍보 현수막 제작792
○원어민 영어특화 프로그램 홍보 현수막 제작792
○교육프로그램 운영 물품 구입 1,500
66,000*3식*4회
66,000*1식*12회
50,000*30강좌
206 재료비 2,900 2,400 500
01 재료비 2,900 2,400 500
○계절 교육프로그램 운영 재료비1,000
○원어민 영어특화 프로그램 운영 재료비1,000
○견학 프로그램 운영 재료비 900
100,000*10월
100,000*10월
30,000*30주
부서: 도서관운영과정책: 용강도서관 운영 활성화단위: 시민 독서문화 서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
301 일반보전금 12,640 14,400 △1,760
12 기타보상금 12,640 14,400 △1,760
○원어민 영어특화 프로그램 강사수당4,400
○봄 프로그램 강사수당 1,200
○여름 프로그램 강사수당 1,200
○가을 프로그램 강사수당 1,200
○겨울 프로그램 강사수당 1,200
○견학 프로그램 강사수당 2,880
○성인 취미강좌 강사수당 560
110,000*10회*4강좌
80,000*5회*3강좌
80,000*5회*3강좌
80,000*5회*3강좌
80,000*5회*3강좌
80,000*4회*9월
80,000*7월
405 자산취득비 5,000 5,000 0
01 자산및물품취득비 5,000 5,000 0
○마로극장 프로그램용 의자 구입5,000100,000*50개
용강도서관 독서진흥 행사 22,280 19,430 2,850
201 일반운영비 16,280 14,620 1,660
01 사무관리비 4,580 2,120 2,460
○독서진흥 행사 현수막 제작 1,320
○책 읽는 가족 인증서 제작 1,800
○가족친화 행복특강 현수막 제작 660
○자원봉사 선진지 견학 차량임차 및 보험료800
66,000*20식
150,000*12개
66,000*10식
800,000*1식
03 행사운영비 11,700 12,500 △800
○방학 인문학 캠프 행사 운영 4,000
○가족친화 기획공연 운영 4,200
○도서관주간, 독서의 달 행사 운영1,000
○자원봉사자 선진지 견학 물품구입500
○마로갤러리 기획전시 운영 2,000
2,000,000*2회
600,000*7회
500,000*2회
500,000*1식
1,000,000*2회
203 업무추진비 200 200 0
03 시책추진업무추진비 200 200 0
○독서진흥 행사 추진 업무추진비 200200,000*1식
301 일반보전금 5,800 4,610 1,190
09 행사실비지원금 2,000 2,010 △10
○독서진흥 행사 지원 자원봉사자 보상1,000
○도서관주간, 독서의 달 행사 참가자 보상400
○독서퀴즈 참여자 보상 600
10,000*100명
10,000*40명
50,000*12회
12 기타보상금 3,800 2,600 1,200
○가족친화 행복특강 강사수당 3,000500,000*6회
부서: 도서관운영과정책: 용강도서관 운영 활성화단위: 시민 독서문화 서비스 제공 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도예산액
비교증감
○가족 독서동아리 지원 프로그램 강사수당80080,000*10회*1강좌