Avances de la gestión del OSINFOR al mes de enero del 2014 (con relación al año): El avance alcanzado ha sido de 6% en meta física

y 8% en presupuesto, en relación a la programa-

ción anual del POI 2014, lo cual representa un

alto grado de articulación entre lo físico y presu-

puestal, Además, tal como se aprecia en el

Gráfico N° 1, las pequeñas diferencias entre el

avance físico y presupuestal de algunos productos

se encuentran dentro del margen razonable.

Presentación.- El presente Boletín es elaborado por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto - OPP, con el objetivo de informar acerca de los avances físicos y presupuestales del OSINFOR, a fin de facilitar la toma de decisiones que garanticen una buena gestión institucional.

Considerando el avance promedio físico y presupuestal de los productos: A nivel de acciones centrales, el avance promedio de todos los productos es 8%, destacando a la Oficina Órgano de Control Institucional

(11%)

A nivel de APNOP, el avance promedio de todos los productos es 6%, destacando el avance de 14% del producto de fiscalización de la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre-DSCFFS.

Considerando la diferencia entre el avance físico y presupuestal: A nivel de acciones centrales, el

avance menos homogéneo lo obtuvo el Órgano de Control Institucional (OCI) con 10%.

A nivel de APNOP, el avance menos homogéneo lo obtuvo la Dirección de Supervisión de Concesiones Forestales y de Fauna Silvestre-DSCFFS con el producto de capacidades con 13%.

Avances de la Gestión Institucional del OSINFOR al mes de enero de 2014

BOLETÍN MENSUAL N° 01-2014 — Viernes 07 de Febrero del 2014. Pág. 1 de 3

“Usemos responsablemente nuestros bosques”

S/.

(a)

Unidad de

Medida

Cant.

(b)

S/.

(c)

% año

(d=c/a)

Cant.

(e)

% año

(f=e/b)

Alta Dirección 1,042,678 Informe 35 135,267 13% 2 6% 9% 7%

Órgano de Control Institucional 377,558 Informe 25 21,421 6% 4 16% 11% 10%

Oficina de Asesoría Jurídica 376,615 Documento 802 28,768 8% 87 11% 9% 3%

Oficina de Administración 3,654,419 Documento 255 424,784 12% 17 7% 9% 5%

Oficina de Planeamiento y Ppto. 782,340 Documento 63 50,757 6% 3 5% 6% 2%

Oficina de Tecnolog. Información 1,942,527 Informe 30 37,528 2% 0 0% 1% 2%

Sub Tot. Acciones Centrales 8,176,137 698,525 9% 7% 8% 5%

DSPAFFS - Capacidades 193,799 Eventos 7 6,103 3% 0 0% 2% 3%

DSCFFS - Capacidades 219,613 Eventos 12 8,103 4% 2 17% 10% 13%

Tribunal Forestal 513,642 Resolución 113 0 0% 0 0% 0% 0%

DSPAFFS - Fiscalización 1,067,509 Resolución 640 133,862 13% 26 4% 8% 8%

DSCFFS - Fiscalización 1,280,082 Resolución 327 193,547 15% 44 13% 14% 2%

DSPAFFS - Supervisión 4,785,355 Informe 350 342,358 7% 0 0% 4% 7%

DSCFFS - Supervisión 3,784,005 Informe 138 252,280 7% 1 1% 4% 6%

Sub Tot. APNOP 11,844,005 936,253 8% 5% 6% 6%

20,020,142 1,634,778 8% 6% 7% 5%

* Presupuesto programado al 31 de diciembre del 2014

** Metas reprogramadas de acuerdo al POI 2014, aprobado con RP Nº 066-2013-OSINFOR

Ejecución

Meta física

(31 de ene)

Diferencia

de avance

físico y

pptal

(d-f)

Promedio

físico y

pptal

((d+f)/2 )

Dependencias

Meta pptal*Meta física

(Programación)**

Total Pliego

Ejecución

Presupuestal

(31 de ene)

0%

5%

10%

15%

20%

AD

OCI

OAJ

OA

OPP

OTI

DSPAFFS - Capacid.DSCFFS - Capacid.

Tribunal Forestal

DSPAFFS - Fiscaliz.

DSCFFS - Fiscaliz.

DSPAFFS - Superv.

DSCFFS - Superv.

Gráfico Nº 1: Ejecución física y presupuestal a enero del 2014

(% del año)

Ejecución pptal.

Ejecución física

8% de

ejecución pptal 2014

6% de

ejecución física 2014

Avance físico al mes de enero del 2014: El avance físico alcanzado durante el mes de enero respecto a lo programado para el año 2014 ha sido del 6%. De las Acciones Centrales, destaca el Órgano de Control Institucional (16%) y de la APNOP destaca la DSCFFS - Capacidades (17%).

Avance presupuestal comparado 2012 - 2014:

Para toda fuente de financiamiento, OSINFOR ha logrado

ejecutar S/ 1.63 millones, que representa el 8.2% del presu-

puesto programado para el 2014.

El avance presupuestal alcanzado en el mes de enero del

2014, ha superado el desempeño del mismo mes del año

2012, sin embargo es inferior al mes de enero del año

2013.

Financiamiento por Recursos Directamente Recaudados: : :

La programación física y presupuestal del POI 2014 se basó en el supuesto de

recaudar S/. 1.5 millones; al mes de Enero se recaudó S/. 56,435, que sumado al

Saldo de Balance del año 2013 de S/. 449,854, representa un total de ingresos

de S/. 506,288 nuevos soles.

Las principales fuentes de recaudación en el mes de enero han sido el Pago por

Multas con S/. 42,285 y el Pago por Derecho de Aprovechamiento con

S/. 12,577.

“Usemos responsablemente nuestros bosques”

Avances de la Gestión Institucional del OSINFOR al mes de enero de 2014

BOLETÍN MENSUAL N° 01-2014 — Viernes 07 de Febrero del 2014. Pág. 2 de 3

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2012 1.22 1.40 1.24 1.62 1.72 1.34 1.45 1.43 1.38 1.65 1.62 1.47

2013 1.67 1.68 1.56 1.51 1.90 1.48 1.60 1.67 1.40 2.21 1.61 1.60

2014 1.63

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

Gráfico Nº 3: Avance Presupuestal Comparado 2012- 2014

(En millones de nuevos soles)

0%

5%

10%

15%

20%

AD

OCI

OAJ

OA

OPP

OTI

DSPAFFS - Capacid.DSCFFS - Capacid.

Tribunal Forestal

DSPAFFS - Fisc.

DSCFFS - Fisc.

DSPAFFS - Sup.

DSCFFS - Sup.

Gráfico Nº 2: Ejecución física a Enero de 2014(% de avance anual a enero)

Avance físiscoanual a enero

6% de

ejecuciónfísica 2014

Alta Dirección Informe 2 35 2 6%

Órgano de Control Institucional Informe 2 25 4 16%

Oficina de Asesoría Jurídica Documento 81 802 87 11%

Oficina de Administración Documento 18 255 17 7%

Oficina de Planeamiento y Ppto. Documento 6 63 3 5%

Oficina de Tecnología Informac. Informe 0 30 0 0%

Sub Tot. Acciones Centrales 7%

DSPAFFS - Capacidades Eventos 0 7 0 0%

DSCFFS - Capacidades Eventos 1 12 2 17%

Tribunal Forestal Resolución 9 113 0 0%

DSPAFFS - Fiscalización Resolución 33 640 26 4%

DSCFFS - Fiscalización Resolución 42 327 44 13%

DSPAFFS - Supervisión Informe 0 350 0 0%

DSCFFS - Supervisión Informe 0 138 1 1%

Sub Tot. APNOP 5%

6%

* Metas físicas programadas de acuerdo al POI 2014, aprobado con RP Nº 066-2013-OSINFOR

** Ejecución correspondiente al mes de enero 2014

% Avance según

programacion

anual (c/b)

Ejecuciòn**

(Meta física)

Ene

(c)

Ene

(a)

Total Pliego

Unidad de

Medida

Total

Anual

(b)

Dependencias

Programación*

(Meta física)

Pago por Derecho de

Aprovechamiento

(PDA)

(S/. 12,577)

3%Otras multas(S/. 42,885)

8%Otros ingresos

(S/. 973)

0.2%

Saldo de Balance(S/. 449,854)

89%

Gráfico Nº 4: Ingresos al mes de Enero del 2014

S./ 506,288 nuevos soles de Ingresos al mes de enero de 2014

Convenios de Cooperación

Hasta el año 2014, se ha suscrito 18 convenios, de los cuales 14 son Convenios Marco y 4 son Convenios Específicos. Asimismo, está por suscribirse convenios con las siguientes instituciones: 1. Presidencia del Consejo de Ministros - PCM 2. Sociedad Peruana de Derecho Ambiental - SPDA 3. Unión Regional de Pueblos Amazónicos de la Provincia de

Atalaya – URPIA - y la Coordinadora Regional de Pueblos Indígenas de AIDESEP Atalaya – CORPIAA.

Avances de la Gestión Institucional del OSINFOR al mes de enero de 2014

BOLETÍN MENSUAL N° 01-2014 — Viernes 07 de febrero del 2014. Pág. 3 de 3

Recaudación de ingresos por rubro 2011-Enero 2014

Durante el mes de enero 2014, la recaudación

total ascendió a S/. 56,435 nuevos soles,

destacando los conceptos de Pago de Multas y

Pago por Derecho de Aprovechamiento.

“Usemos responsablemente nuestros bosques”

Ejecución Presupuestal 2009 - Enero 2014

Al mes de enero de 2014, se ha logrado

una ejecución presupuestal del 8% del

presupuesto programado para el

presente año.

2009 2010 2011 2012 2013 Ene -2014

31.30%

74.40%85.30%

97.60% 100%

8%

Gráfico N° 4Ejecución Presupuestal del OSINFOR

2009 - Ene 2014

Año 2011 2012 2013 Total

Convenio Marco 1 5 8 14

Convenio Específico 0 0 4 4

Total 1 5 12 18

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

Pago por derechode aprovech.

Multas Sanciones Otros Ing. TOTAL

0.69

0.06

0.77

1.12

0.25

1.41

1.06

0.69

0.01 0.02

1.77

0.01 0.04 0.00 0.00 0.06

Gráfico N° 05: Recaudación de ingresos por rubros(2011-Enero 2014)

(Millones de Nuevos Soles)

2011

2012

2013

2014 (A Ene.)