RESUMEN EJECUTIVO

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I. RESUMEN EJECUTIVO

A. Nombre del proyecto

“INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE LAMICRO CUENCA AZANGARO II, DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO -PUNO”

UbicaciónDepartamento /Región: PunoProvincia: AzángaroDistrito: AzángaroLocalidad/Comunidad: Microcuenca Azangaro IIRegión Geográfica: Costa ( ) Sierra ( X ) Selva ( )Altitud: 3,850 m.s.n.m.

B. Objetivo del proyecto

El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir a lograr la “Disminución de laincidencia de enfermedades infecciosasintestinales en las comunidades de la MicrocuencaAzángaro II del distrito de Azángaro”.

C. Balance oferta y demanda de los bienes o servicios del PIP

Estimación del balance Oferta- Demanda de la situación “sin proyecto”.

COMPONENTE AGUA POTABLE

Estimación del balance Oferta- Demanda de la situación “sin proyecto”.

Con base a información de la oferta de la situación “sin proyecto” y demanda del servicio de aguapotable de la comunidad, estimados anteriormente, se procede a estimar el balance oferta- demandaproyectado para la situación sin proyecto.

En la oferta sin proyecto al no existir infraestructura alguna se considera una oferta de 0.0 l/s en lacomunidad, y en la demanda se considera la demanda de agua promedio tiene una demanda de 4.50lts/seg en el año 1 y 4.60 lts/seg en el año 20, estableciendo el déficit que existe en la actualidad.

En la oferta sin proyecto del componente almacenamiento al existir infraestructura se considera unaoferta de 0 m3y en la demanda se considera la demanda de almacenamiento establecida por el 25%de la demanda promedio, es de 97 m3 en el año 1 y 100 m3 lts/seg en el año 20, estableciendo eldéficit que existe en la actualidad.

Balance oferta - demanda sin proyecto componente agua potable

Año

Producción de agua l/s Almacenamiento m3

Ofertaactual l/s

DemandaProyectada

l/s

Superavit/Deficit

Ofertaactual

DemandaProyectada

Superavit/Deficit

0 0.00 0.00 0.00 0 0 01 0.00 4.50 -4.50 0 97 -972 0.00 4.50 -4.50 0 97 -973 0.00 4.50 -4.50 0 98 -984 0.00 4.50 -4.50 0 98 -985 0.00 4.50 -4.50 0 98 -986 0.00 4.50 -4.50 0 98 -987 0.00 4.50 -4.50 0 98 -988 0.00 4.50 -4.50 0 98 -989 0.00 4.60 -4.60 0 98 -9810 0.00 4.60 -4.60 0 98 -98

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11 0.00 4.60 -4.60 0 98 -9812 0.00 4.60 -4.60 0 99 -9913 0.00 4.60 -4.60 0 99 -9914 0.00 4.60 -4.60 0 99 -9915 0.00 4.60 -4.60 0 99 -9916 0.00 4.60 -4.60 0 99 -9917 0.00 4.60 -4.60 0 99 -9918 0.00 4.60 -4.60 0 99 -9919 0.00 4.60 -4.60 0 100 -10020 0.00 4.60 -4.60 0 100 -100

Nota: La estimación se realizo redondeando al primer decimal el caudal promedio diario (l/seg).

COMPONENTE LETRINAS

Con base a información de la oferta de la situación “sin proyecto” y demanda de letrinas de laMicrocuenca Azángaro II, estimado anteriormente, se procede a estimar el balance oferta- demandaproyectado para la situación sin proyecto.

Balance oferta – demandasin proyecto letrinas

AñoOferta Actual

Und.Demanda

proyectada Und.Superavit/

Deficit

1 0.0 686.0 -686.02 0.0 687.0 -687.03 0.0 688.0 -688.04 0.0 689.0 -689.05 0.0 690.0 -690.06 0.0 691.0 -691.07 0.0 692.0 -692.08 0.0 693.0 -693.09 0.0 694.0 -694.010 0.0 695.0 -695.0

D. Descripción técnica del proyectoLas alternativas de solución al problema se presentan y se describen las características de laestructura, así mismo se da a conocer como se construirá la primera y segunda alternativa.

Proyecto alternativa “1”

a) Sistema de agua potable

OBRAS PROYECTADAS.

1.1. FILTRO DE ARENA Y GRAVA.- Se construirá una cámara de filtración lento de grava yarena; de 10.00 m. x 15.00 m. de sección y 2.50 m. de altura (medidas interiores), contubería filtrantes.

1.2. EMBALSE TIPO BOCATOMA LATERAL.- Se construirá una captación lateral tipo boca tomapor donde se plantea captar por un canal de ancho de 1.00m x 0.50 m. con un largo de 7.00mcon aleros en ambos lados.

1.3 CAMARA DE CLORACION.- Se construirá una cámara de cloración de 8.75m x 6.25m x4.65m de altura (medidas exteriores).

1.4 CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA.- Se construirá una cisternadeconcreto de 5.00m x 5.00 m x 4.85m de altura (medidas interiores). Donde este estructuraservirá para realizar el respectivo bombeo hacia el reservorio.

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1.5 LINEA DE IMPULSION DE CASETA A RESERVORIO.- la línea de impulsión consiste en a latubería que conducirá el agua tratada al reservorio que se encuentra a una altura elevada; elmaterial a usar es tubo pvc clase 10 de 6 pulgada, con anclaje o dados de concreto en losaccesorios.

LONGITUD (M) DIAMETRO CARACTERISTICAS 380 6" Tubo PVC

1.6 CASETA DE IMPULSION A RESERVORIO.- La caseta de impulsión es donde se encuentra laelectrobomba y los de mas accesorios; para realizar el bombeo respectivo.

1.7 CASETA DE CLORACION. Se construirá una caseta de cloración de 8.75m x 6.25m x 4.65mde altura (medidas exteriores). Con 02 puertas o accesos para el ingreso del personal querealizara la operación y mantenimiento.

1.8 RESERVORIO DE 100 M3 INCL. CASETA.- Con el fin de regular y almacenar elabastecimiento de agua en demanda, se construirá un reservorio apoyado de concreto armadode capacidad de 100 m3. (por contarse con diseños), cuyo diseño de conformidad con las"Normas de Diseño para proyectos de abastecimientos de Agua Potable para poblacionesrurales del Ministerio de Salud. Arroja una capacidad teórica 100 m3. (25 del volumen deconsumo diario por bajo rendimiento de fuerte, con capacidad adicional de almacenamiento).las dimensiones de este reservorio apoyado serán de forma circular con radio de 3.60m desección y 3.20 m de altura (medidas interiores) espesor de losa 0.15 m. y muros de 0.20 m.con tapa metálica, adyacente a éste estructura se construirá una caseta de válvulas entradade 6" y salida para tubería 6" según diseño típico los buzones de inspección de reservorio ycaja de válvula serán de sección cuadrada y metálico con dispositivo de seguridad.

Desinfección.- Para asegurase la calidad bacteriológico del agua, se instalará doshipocloridoes del tipo flujo difusión zutomatico en el reservorio.

1.9 LINEA DE ADUCCION-DISTRIBUCION

Este tramo de tubería está comprendido entre el reservorio proyectado y las viviendas.La línea de distribución se ha diseñado para conducir el gasto de Qmd = 6.47 l.p.s. en unalongitud total de 64,554.0ml. distribuyéndose de la siguiente manera:

LONGITUD DIAMETRO y CARACTERISTICAS3,304.00 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 6 "18,376.00 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 4 "22,420.00 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 2 "2,500.00 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 1.5"11,159.00 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 1"6,795.00 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 3/4"

1.10 CONEXION DOMICILIARIA (686 und)

Se ha previsto la instalación de 686 conexiones domiciliarias que cubrirá el 100% de lasviviendas habitadas. asi mismo se abastecerá de agua potable los 08 Centros EducativosPrimarios. Constará de tubería, válvula y accesorios de diámetro de 1/2" las cajas de concretopara válvulas, serán proporcionadas por cada beneficiario.

1.11 CRUCE AEREO EN RED DE DISTRIBUCION L=38.00 m (1 UND.)

Este tramo de tuberia está comprendido en pases de rio con una longitud de 38 metros dondese realizara en ambos costados de 02 columnas de concreto armado suspendido en cables deacero de ¾”

LONGITUD DIAMETRO CARACTERISTICAS 38.00 M. 4” PVC C-10

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b) Disposición sanitaria de excretas

Se considera la implementación 686módulos de letrinas ecológicas con Material de Adobe, PozoPercolador, taza turca; cimientos corridos mezcla 1:10 cemento-hormigón 30% piedra, coberturaen estructura de madera y calamina galvanizada; con muro soga de adobe 40x25x10 cm,asentado con barro+paja, j=2cm., sistema de ventilación c/tubería pvc s/diseño de 2".

c) Acciones de Promoción y Capacitación

Se realizará un diagnostico comunitario, para establecer la línea de base del proyecto, se realizanacciones de acompañamiento y capacitación durante toda la ejecución de la obra, comocapacitaciones y talleres, relacionados al proyecto manejo del agua, operación y mantenimiento,estatutos y reglamentos, apoyo en la conformación y funcionamiento de la JASS en el manejo delsistema, control de la cloración en reservorio, mantenimiento del sistema de agua potable,manejo de las letrinas, para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

d) Mitigación ambiental

Se aplicará las medidas para evitar, prevenir o reducir los efectos negativos ambientales delproyecto en la naturaleza, en la etapa de inversión y operación del proyecto.

Limpieza de la zona del proyecto al finalizar la obra.

Proyecto alternativa “2”

a) Sistema de agua potable

OBRAS PROYECTADAS.

1.1. FILTRO DE ARENA Y GRAVA.- Se construirá una cámara de filtración lento de grava yarena; de 10.00 m. x 15.00 m. de sección y 2.50 m. de altura (medidas interiores), contubería filtrantes.

1.2. EMBALSE TIPO BOCATOMA LATERAL.- Se construirá una captación lateral tipo boca tomapor donde se plantea captar por un canal de ancho de 1.00m x 0.50 m. con un largo de 7.00mcon aleros en ambos lados.

1.3 CAMARA DE CLORACION.- Se construirá una cámara de cloración de 8.75m x 6.25m x4.65m de altura (medidas exteriores).

1.4 CISTERNA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA TRATADA.- Se construirá una cisternadeconcreto de 5.00m x 5.00 m x 4.85m de altura (medidas interiores). Donde este estructuraservirá para realizar el respectivo bombeo hacia el reservorio.

1.5 LINEA DE IMPULSION DE CASETA A RESERVORIO.- la línea de impulsión consiste en a latubería que conducirá el agua tratada al reservorio que se encuentra a una altura elevada; elmaterial a usar es tubo pvc clase 10 de 6 pulgada, con anclaje o dados de concreto en losaccesorios.

LONGITUD (M) DIAMETRO CARACTERISTICAS 380 6" Tubo PVC

1.6 CASETA DE IMPULSION A RESERVORIO.- La caseta de impulsión es donde se encuentra laelectrobomba y los de mas accesorios; para realizar el bombeo respectivo.

1.7 CASETA DE CLORACION. Se construirá una caseta de cloración de 8.75m x 6.25m x 4.65mde altura (medidas exteriores). Con 02 puertas o accesos para el ingreso del personal querealizara la operación y mantenimiento.

1.8 RESERVORIO DE 100 M3 INCL. CASETA.- Con el fin de regular y almacenar elabastecimiento de agua en demanda, se construirá un reservorio apoyado de concreto armadode capacidad de 100 m3. (por contarse con diseños), cuyo diseño de conformidad con las"Normas de Diseño para proyectos de abastecimientos de Agua Potable para poblaciones

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rurales del Ministerio de Salud. Arroja una capacidad teórica 100 m3. (25 del volumen deconsumo diario por bajo rendimiento de fuerte, con capacidad adicional de almacenamiento).las dimensiones de este reservorio apoyado serán de forma circular con radio de 3.60m desección y 3.20 m de altura (medidas interiores) espesor de losa 0.15 m. y muros de 0.20 m.con tapa metálica, adyacente a éste estructura se construirá una caseta de válvulas entradade 6" y salida para tubería 6" según diseño típico los buzones de inspección de reservorio ycaja de válvula serán de sección cuadrada y metálico con dispositivo de seguridad.

Desinfección.- Para asegurase la calidad bacteriológico del agua, se instalará doshipocloridoes del tipo flujo difusión zutomatico en el reservorio.

1.9 LINEA DE ADUCCION-DISTRIBUCION

Este tramo de tubería está comprendido entre el reservorio proyectado y las viviendas.La línea de distribución se ha diseñado para conducir el gasto de Qmd = 6.47 l.p.s. en unalongitud total de 64,554.0ml. distribuyéndose de la siguiente manera:

LONGITUD DIAMETRO y CARACTERISTICAS3,304.00 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 6 "18,376.00 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 4 "22,420.00 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 2 "2,500.00 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 1.5"11,159.00 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5, 1"6,795.00 TUBERIA PVC SAP CLASE 7.5 3/4"

1.10 CONEXION DOMICILIARIA (686 und)

Se ha previsto la instalación de 686 conexiones domiciliarias que cubrirá el 100% de lasviviendas habitadas. asi mismo se abastecerá de agua potable los 08 Centros EducativosPrimarios. Constará de tubería, válvula y accesorios de diámetro de 1/2" las cajas de concretopara válvulas, serán proporcionadas por cada beneficiario.

1.11 CRUCE AEREO EN RED DE DISTRIBUCION L=38.00 m (1 UND.)

Este tramo de tuberia está comprendido en pases de rio con una longitud de 38 metros dondese realizara en ambos costados de 02 columnas de concreto armado suspendido en cables deacero de ¾”

LONGITUD DIAMETRO CARACTERISTICAS 38.00 M. 4” PVC C-10

b) Disposición sanitaria de excretas

Se considera la implementación 686módulos de letrinas de arrastre hidráulico con Material deAdobe, Pozo Percolador, Tanque Septico, Distribuidor de Caudal ; cimientos corridos mezcla 1:10cemento-hormigón 30% piedra, cobertura en estructura de madera y calamina galvanizada; conmuro soga de adobe 40x25x10 cm, asentado con barro+paja, j=2cm.

c) Acciones de Promoción y Capacitación

Se realizará un diagnostico comunitario, para establecer la línea de base del proyecto, se realizanacciones de acompañamiento y capacitación durante toda la ejecución de la obra, comocapacitaciones y talleres, relacionados al proyecto manejo del agua, operación y mantenimiento,estatutos y reglamentos, apoyo en la conformación y funcionamiento de la JASS en el manejo delsistema, control de la cloración en reservorio, mantenimiento del sistema de agua potable,manejo de las letrinas, para garantizar la sostenibilidad del proyecto.

d) Mitigación ambiental

Se aplicará las medidas para evitar, prevenir o reducir los efectos negativos ambientales delproyecto en la naturaleza, en la etapa de inversión y operación del proyecto.

Limpieza de la zona del proyecto al finalizar la obra.

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E. Costos del proyecto

En el cuadro se presenta la inversión total requerida, que incluye los componentes de agua potable yletrinas; para la alternativa 1 el monto de la inversión total asciende a S/. 9,289,451.8y para laalternativa 2 es de S/. 9,446,266.0.

Resumen de los costos de Inversión a Precios Privados (S/.)

ComponenteAlternativa

1Alternativa

2

1. Agua Potable 5,008,665.5 5,008,665.5 1.1 Agua potable 4,986,215.5 4,986,215.5 1.2 Capacitación 22,450.0 22,450.02. Letrinas 4,280,786.3 4,437,600.5TOTAL INVERSIÓN 9,289,451.8 9,446,266.0

A continuación presentamos el resumen de las inversiones a precios sociales.

Resumen de inversiones a precios sociales (S/.)

ComponenteAlternativa

1Alternativa

21. Agua Potable 4,093,672.8 4,093,672.8 1.1 Agua potable 4,073,575.7 4,073,575.7 1.2 Capacitación 20,097.1 20,097.1

2. Letrinas 3,302,213.8 3,423,180.9

TOTAL INVERSIÓN 7,395,886.6 7,516,853.6

F. Beneficios del proyecto

Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable están asociados a:

1. La reducción de los costos de abastecimiento para los pobladores que sin el proyecto teníanque dedicar tiempo y esfuerzo en acarrear el agua.

2. El incremento del consumo de agua, al reducirse el precio unitario de abastecimiento porefecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la población, valorada a través dela máxima disposición a pagar (DAP) por el mayor consumo de agua.

En el cuadro siguiente se detalla el cálculo de los beneficios, para los nuevos y antiguos usuariosconectados por un lado se tiene los beneficios que se generan por el ahorro del valor del tiempo delacarreo de agua, igual al consumo por el valor; y por los beneficios generados por el incremento delconsumo de agua.

Beneficios Económicos Nuevos Usuarios

Rubro Beneficios

a.Estimación de los beneficios de nuevos usuarios no sujetos a medición

a. Beneficios por recursos liberados (S/. / fam/mes) 47.84

b. Beneficios por incremento del consumo de agua (S/. / fam/mes) 59.93

c. Beneficios brutos totales (S/. / fam/mes) 107.77

Con base al beneficio unitario de los nuevos y antiguos usuarios ya estimados en el cuadro anterior ylos resultados del estudio de demanda sobre el número de familias que se incorporan al serviciopúblico de agua potable, se estiman los beneficios anuales totales del componente de agua delproyecto. Para este fin se multiplican el número de familias a ser beneficiadas por sus respectivosbeneficios unitarios, que al corresponder a un mes deben ser adicionalmente multiplicados por 12,

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además se considera que las piletas publicas obtiene los mismos beneficios que una nueva conexióntal como se muestra a continuación.

Beneficios de antiguos usuarios del servicio de agua potable al año 1

Beneficios Unitarios N° de Viviendas Beneficios anualesSoles /Vivienda /mes (N°) Totales (soles)

1 2 1 x 2 x 12Con medición 107.77 0 0.0Sin medición 107.77 694 897,498.7

Total beneficios 897,498.71/ El N° de viviendas de antiguos usuarios se obtiene del estudio de la demanda del proyecto.

2/ El N° de antiguos usuarios de mantiene fijo en el horizonte del proyecto.

3/ Los beneficios mensuales se multiplican por 12 para anualizar los flujos de beneficios.

Total de beneficios del proyecto

AñosNuevos usuarios

1/Piletas

publicasTotal usuarios

2/Beneficios

Por familia mes Total 3/

1 694 0 694 107.77 897,498.75 698 0 698 107.77 902,671.610 703 0 703 107.77 909,137.720 707 0 707 107.77 914,310.6

1/ El N° de nuevas familias beneficiarias fue estimada en el estudio de la demanda del proyecto.

2/ Se asume que los beneficios por cada pileta publica es igual a la de nuevos usuarios.3/ Los beneficios mensuales se multiplican por 12 para anualizar los flujos de beneficios.

G. Resultados de la evaluación social

En el Cuadro siguientsse presenta el flujo de costos y beneficios a precios sociales de la alternativa,flujos que han sido actualizados a una tasa de descuento del 9% tasa aplicada para evaluar losproyectos sociales como los de agua y saneamiento, determinándose para la alternativa un VAN deS/. 3, 695,475.6 y una TIR de 20.3% indicadores que nos permite concluir que la alternativa 1 esrentable desde el punto de vista social por lo cual se recomienda su ejecución.

Evaluación Social Alternativa Única

Evaluación VAN (S/.) TIR

Alternativa Única - Indicador de Evaluación 3,695,475.6 20.3%

Indicadores de Evaluación LetrinasINDICADOR ICE

INDICADORESRESULTADOS

Alternativa 1 Alternativa 2

VAC a precios sociales (S/.) 3,415,773.5 3,558,556.0Pob. Promedio 3,050 3050ICE (S/. /Hab.) 1,119.9 1,166.7

El indicador Costo efectividad, indica que se invierte S/.1,119.9por cada habitante beneficiado en laalternativa 1 y S/. 1,166.7en la alternativa 2; por tanto la alternativa 1 es la recomendada.

H. Sostenibilidad del PIP

Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación, operación ymantenimiento.

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La elaboración del expediente técnico, debe estar a cargo de un especialista en proyectos de aguapotable.Para el éxito del proyecto es necesario que en conjunto se implementen las actividades defortalecimiento institucional; educación sanitaria planteados a partir del resultado del diagnóstico delestudio.

Se ha identificado las acciones a realizarse, cuyos costos han sido incorporados en los costos delproyecto, las cuales serán desarrolladas en la etapa de ejecución del proyecto y dirigido por la UnidadEjecutora del proyecto.

Para el logro del éxito del proyecto se plantea la formalización legal de la administración del sistemade agua y saneamiento a través de una Unidad de Gestión de los servicios de agua potable ysaneamiento o la conformación de una Junta de Administración de los Servicios (JASS), cuyaestructura orgánica deberá estar conformada por dos niveles de gestión: Directivo y Operativo. Este,será la entidad que institucionalmente será impulsada, debiendo tener, autonomía administrativa yoperativa; y de esta manera se habrán generado las condiciones necesarias para la sostenibilidad delmismo.

Capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de inversión yoperación.

a. Etapa de inversión.

La Municipalidad Provincial de Azángaro, tiene experiencia en la construcción e implementación deeste tipo de infraestructura, cuenta con profesionales que pueden elaborar las bases y términos dereferencia para el concurso de méritos y licitaciones de la obra; así como participar en elfinanciamiento del proyecto de agua. También participarán en la capacitación de la población, tantoen educación sanitaria como en la gestión de servicios.

b. Etapa de Operación

Para la gestión del proyecto, se plantea la formalización legal de la administración del sistema de aguaa través de una Junta de Administración de los servicios de agua y saneamiento (JASS), cuyaestructura orgánica deberá estar conformado por dos niveles de gestión: directivo y operativo.Laestructura organizativa para el nivel directivo se plantea de la siguiente manera: Presidente de laJASS, Vicepresidente, secretario, Tesorero, 2 cajeros, 4 vocales y 2 fiscales, los cuales serán elegidospor los representantes de la comunidad, esta Junta administrativa participaran ad honorem.

Los costos de operación y mantenimiento, gastos administrativos y reposición de inversiones delsistema de agua potable del proyecto deberán ser financiados por los beneficiarios en un 100%, confondos provenientes de las cuotas mensuales por el servicio de agua potable y administrativos por laJASS.

Determinación de la cuota.Con la información de costos de inversión, operación y mantenimiento a precios de mercado, de laalternativa del componente de agua potable; así como los consumos incrementales de agua potablegenerados por el proyecto de agua potable, se estima la tarifa promedio incremental de largo plazo,considerando dos escenarios:

La tarifa (S/.m3) cubre el total costos de inversión, operación y mantenimiento.La tarifa (S/.m3) solo cubre los costos incrementales de operación y mantenimiento.

Participación de los Beneficiarios.

En la fase de preinversión, participan en la formulación identificando el problema y posiblesalternativas, así como colaborando con la recolección de datos de la zona en estudio, con participar enlas entrevistas y encuestas realizadas.

Es necesario que la población asuma el pago de sus cuotas familiares por concepto de costos deadministración, operación y mantenimiento de los servicios que equivalen a S/. 6.4/conex/mes.

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También es necesaria su participación activa en las capacitaciones que se darán en la etapa deejecución del proyecto. Además que la población llegue aun acuerdo con la Junta Administradora, enuna asamblea, para determinar la forma de pago.

I. Impacto ambiental

La identificación de los impactos ambientales se efectuó utilizando la base de las listas de chequeosimple, que consiste en efectuar una lista ordenada de factores ambientales que seránpotencialmente afectadas por el proyecto, teniendo esta base se construyó una matriz de interaccióndonde se identifican los impactos ambientales a fin de proponer las medidas adecuadas que permitanprevenir, atenuar o mitigar los impactos ambientales negativos así como fortalecer los impactospositivos; con la adopción de prácticas constructivas y tecnológicas apropiadas.

El impacto ambiental que tiene el presente proyecto, son en su mayoría temporales y mitigables, ensus diferentes etapas de ejecución (construcción) y operación (funcionamiento),

- El medio físico natural: que considera a los elementos naturales como inorgánicos: el agua,suelo, y el aire.

- Medio biológico: referido a los elementos de la naturaleza considerados como orgánicos(exceptuando al ser humano) es decir la flora y fauna.

- El medio social: constituido por el ser humano, los atributos culturales, sociales y económicos.Gestión de empleo: calidad de vida (salud poblacional), Cambio valor del suelo, Ingreso en laEconomía local.

J. Plan de implementación

En los siguientes cuadros se mostrará en forma desagregada por componentes, la programación de laejecución física y financiera.

Plan de Implementación Físico y Financiero - Agua potable

DESCRIPCIÓN

Cronograma Mensual de Ejecución Financiera en Nuevos Soles (S/.)

Total pormeta

Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. Agua Potable 127,676 794,489 839,957 597,186 444,221 399,970 399,970 419,297 419,297 4,442,0632. Letrinas 0 476,702 476,702 476,702 476,702 476,702 476,702 476,702 476,702 3,813,618

3. Capacitación 6,667 6,667 6,667 20,000

TOTAL COSTO DIRECTO 8,275,681Gastos Generales 64,366 64,366 64,366 64,366 64,366 64,366 64,366 64,366 64,366 579,298Supervisión 27,586 27,586 27,586 27,586 27,586 27,586 27,586 27,586 27,586 248,270Liquidación 62,068 62,068Expediente Técnico 124,135 124,135

INVERSION TOTAL 124,135 226,295 1,363,144 1,408,611 1,172,506 1,012,875 968,624 968,624 987,952 1,056,686 9,289,452

DESCRIPCIÓN

Unid.De

med.

Cronograma Mensual de Ejecución FisicaTotal por

metaMes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes Mes

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101. Agua Potable % 2.9 17.9 18.9 13.4 10.0 9.0 9.0 9.4 9.4 1002. Letrinas und 0 86 86 86 86 86 86 86 84 6863. Capacitación % 33 33 34 100Gastos Generales % 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 100Supervisión % 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 100Liquidación doc 1.0 1Expediente Técnico doc 1 1

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K. Conclusiones

El problema identificado en el estudio es: “Alta incidencia de enfermedadesinfecciosasintestinales en las comunidades de la Microcuenca Azángaro II del distritode Azángaro.”; que tiene su origen en el consumo de agua no tratada, que no recibe ningún tipode tratamiento previo al consumo por parte de la población.

El monto total de la inversión del proyecto, considerando los componentes agua potable,componente social y saneamiento, para la alternativa 1 (seleccionada) a precios de mercado es deS/. 9, 289,451.8y a precios sociales es de S/. 7, 395,886.6, y para la alternativa 2 a precios demercado es de S/.9, 446,266.0y a precios sociales es de S/. 7,516,853.6.

La inversión total de instalar el servicio de agua en la alternativa única a precios de mercado esde S/. 4, 986,215.5 y a precios sociales es de S/. 4, 073,575.7. Los resultados de la evaluaciónpara la alternativa es: valor actual del flujo a precios sociales tomando en cuenta una tasa dedescuento de 9%, es S/. 3, 695,475.6 con una TIR de 20.3%.

La inversión total del componente social (capacitación, sensibilización) en la alternativa única aprecios de mercado es de S/. 22,450.0y a precios sociales es de S/. 20,097.1.

Para el componente: letrinas el monto de inversión a precios de mercado es de S/. 4,280,786.3y a precios sociales es de S/. 3, 302,213.8, con un ratio Costo Efectividad ICE de S/.1,119.9/hab. para la alternativa 1; y para la alternativa 2 a precios de mercado es de S/. 4,437,600.5y a precios sociales es de S/. 3, 423,180.9,con un ratio Costo Efectividad ICE de S/.1,166.7/hab

La sostenibilidad del proyecto estará determinado por la implementación y funcionamiento de unaJunta administradora de servicios (JASS), y la participación de la población por medio de la cuotafamiliar, así como el adecuado mantenimiento de la infraestructura por parte de la JASS.

En el aspecto ambiental el proyecto presenta impactos poco relevantes y susceptibles demitigación; por lo que el medio ambiente no se verá alterado en gran medida, si se tomanmedidas de prevención y mitigación.

El proyecto es viable desde el punto de vista técnico al cumplir los estándares mínimos exigidospor el sector saneamiento y el adecuado material a utilizarse; desde el punto de vista económicoal mostrar indicadores de rentabilidad favorables. En lo sociocultural al tener aceptación de lapoblación que solicita la implementación de estos servicios básico. Ambiental ya que no afecta engran medida al medio ambiente y sus impactos son susceptible de mitigación. Institucional alestablecerse la constitución de una junta administradora de servicios (JASS) que se encargará dela operación y mantenimiento del sistemas de agua potable.

A continuación se presenta los cuadros resumen de los principales indicadores.

Indicadores de Evaluación sistema de agua potable

EvaluaciónAlternativa Única

Límitemáximo VAN (S/.) TIR

1. Evaluación social - Indicador de Evaluación 3,695,475.6 20.3%2. Análisis de Sensibilidad. - Aumento de la inversión. 90.7% 0.0 9.0% - Aumento de costos de O&M. 738.8% 0.0 9.0% - Disminución de beneficios. -44.7% 0.0 9.0%3. Sostenibilidad del Proyecto. Asegurada4. Impacto ambiental. Ninguno5. Selección de Alternativas. Seleccionada

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Indicadores de Evaluación Letrinas

EvaluaciónAlternativa 1 Alternativa 2 Valor

referencialICE ICE1. Letrinas 1,119.9 1,166.7 -2. Sostenibilidad del proyecto Asegurada Asegurada3. Impacto ambiental. Ninguno Ninguno4. Selección de alternativas. Seleccionada

Recomendaciones

Se recomienda la ejecución del proyecto, considerando que cumple con los criterios de viabilidadeconómica, técnica, social, ambiental y de sostenibilidad.

Se recomienda que se realice las gestiones necesarias que aseguren el financiamiento delpresente perfil de proyecto.

El presente proyecto es concordante con los Lineamientos de Política de Inversiones a MedianoPlazo del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento dentro del Sub Sector Saneamientocuyo Objetivo General es: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios deagua potable, por las consideraciones expuestas debe priorizarse la ejecución de este proyecto.

Se implante en la brevedad la junta administradora de servicios (JASS), que administre el serviciode agua potable.

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L. Marco Lógico

RESUMEN DEOBJETIVOS

INDICADORESMEDIOS DE

VERIFICACIONSUPUESTOS

FIN

Mejora de la calidad de vidade los pobladores de lascomunidades delaMicrocuenca Azángaro IIdel distritode Azángaro

Al año 2: el 80% de la poblaciónencuestada considera que hamejorado su calidad de vida.

Estadísticas de INEIsobre Mapa depobrezamonetaria (LP) ynomonetaria (NBI).Encuestas deevaluación de impacto.

PR

OP

OSIT

O Disminución de la incidenciade enfermedades infecciosasintestinales en lascomunidades de laMicrocuencaAzángaro II deldistrito de Azángaro.

Al año2: Porcentaje de incidenciade enfermedades infecciosasintestinalesen la población de lazona, disminuye en un 10%.

Estadísticas del MINSA;de losestablecimientosde salud de lazona,principalmente delaREDDES – Azángaro.

Ejercicio de buenasprácticas de higiene.

Infraestructura semantiene en óptimoestado.

Se mantiene el nivelde ingreso real de lapoblación.

CO

MP

ON

EN

TE

S

Existencia de servicio deabastecimiento de agua.

Existencia de infraestructuraadecuada para disposiciónde excretas

Mejora de los niveles deeducación sanitaria.

Existencia de entidadencargada de la gestión delservicio.

Al año 1: el 100% del agua paraconsumo humano es tratada.

Al año 1: 686 conexionesdomiciliarias y 8 publicas de aguainstaladas.

Al año 1: 686 letrinasconstruidas.

Al año 1: el 90% de la poblacióncumple con hábitos de higiene.

Al año 1: Una JASS operando.

Reporte anual de laJunta de administraciónde servicios. (JASS).

Padrón de usuarios.

La población pagaoportunamente lacuota de losservicios fijados.

La población utilizaadecuadamente elservicio de aguapotable.

AC

CIO

NES

Agua potable

Construcción de captación,reservorio, redes dedistribución, conexiones deagua.

LetrinasConstrucción de letrinas.

Inversión Total S/.9,289,451.8

Agua potable: S/.4,986,215.5Al año 1: construcción de:- 1 captación de río- Línea de impulsión en 380.0ml,- Reservorio (100 m3),-Red de aducción-distribuciónen64,554.0ml- 686 conexiones domiciliarias y8 locales públicos.

Letrinas: S/. 4,280,786.3Al año 1: construcción de:- 686 Letrinas ecológicas.

- Valorizaciones deobra.

- Expediente técnicoaprobado.

- Inventarios.

- Cuaderno de obra.

- Informe de avance dela unidad ejecutora.

- Planilla de pagos.

Disponibilidadoportuna derecursos financierospara cubrir todas lasactividades.

Precios de losinsumos semantienen estables.

Capacitación

Capacitación en educaciónsanitaria sobre adecuadasprácticas de higiene.

Conformación, capacitacióny seguimiento de Unidad degestión de servicio de aguapotable.

Capacitación enmantenimiento y gestión delsistema.

Costo total ComponenteSocial: S/. 22,450.0Talleres, participantes.

Al año 1: 100% de la poblacióncapacitada en educaciónsanitaria.

Al año 1: Conformación yfuncionamiento de una JASS,capacitada en operación ymantenimiento.

- Lista de Participantes.

- Documento deconformación de laJASS

Se cuenta con elfinanciamientorequerido.

Poblaciónplenamentecomprometida con eldesarrollo del puebloy la obra.

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