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  • GOBIERNO REGIONAL PUNO PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL PUNO

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    RESUMEN EJECUTIVO 1.0 Nombre del Proyecto

    Mejoramiento de la capacidad operativa del Archivo Regional Puno 2.0 Objetivo del Proyecto

    Adecuadas Condiciones de Conservacin, sistematizacin y Organizacin del Patrimonio Documentario de Uso Pblico del Archivo Regional de Puno.

    PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

    Para el logro del objetivo principal y a la luz del anlisis realizado, se propone las

    alternativas cuyos componentes se mencionan a continuacin:

    COMPONENTE I: Construccin de la Infraestructura Institucional (5,197.98 M2) COMPONENTE II: Implementacin de sistemas de automatizacin (04 software) COMPONENTE III: Equipamiento con mobiliario y con nuevas tecnologas de

    conservacin (66 Mdulos) COMPONENTE IV: Capacitacin del personal

    3.0 Balance de la Oferta Demanda

    En el siguiente cuadro se muestran las diferencias entre la oferta y la demanda de servicios de los principales rganos de lnea, en su totalidad la demanda supera a la oferta de servicios.

    CUADRO N 01 BALANCE OFERTA-DEMANDA

    OFERTA SIN PROYECTO- DEMANDA CON PROYECTO

    AOS U. M. OFERTA DE

    ATENCIONES DEMANDA DE ATENCIONES

    DEFICIT DE ATENCIONES

    0 Atenciones 4,180 6,358 -2,178 1 Atenciones 4,180 6,430 -2,250 2 Atenciones 4,180 6,503 -2,323 3 Atenciones 4,180 6,576 -2,396 4 Atenciones 4,180 6,650 -2,470 5 Atenciones 4,180 6,725 -2,545 6 Atenciones 4,180 6,801 -2,621 7 Atenciones 4,180 6,878 -2,698 8 Atenciones 4,180 6,956 -2,776 9 Atenciones 4,180 7,035 -2,855

    10 Atenciones 4,180 7,114 -2,934 FUENTE: Elaboracin del Proyectista

    Inadecuadas Condiciones de Conservacin, sistematizacin y Organizacin del Patrimonio Documentario de Uso Pblico del Archivo Regional de Puno

    Adecuadas Condiciones de Conservacin, sistematizacin y Organizacin del Patrimonio Documentario de Uso Pblico del Archivo Regional de Puno

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    4.0 Descripcin tcnica del PIP

    ALTERNATIVA I: Construccin de la Infraestructura Institucional

    Implementacin de sistemas de automatizacin a travs del desarrollo de un Software y realizacin de otras actividades

    Equipamiento con mobiliario y con nuevas tecnologas de conservacin

    Capacitacin del personal de Archivo Regional Puno

    ALTERNATIVA II: Construccin de la Infraestructura Institucional

    Implementacin de sistemas de automatizacin a travs de la adquisicin del Software y realizacin de otras actividades

    Equipamiento con mobiliario y con nuevas tecnologas de conservacin Capacitacin del personal de Archivo Regional Puno

    5.0 Costos de alternativa seleccionada

    La inversin total del proyecto es de S/. 8, 446,482.11; de acuerdo a los

    componentes se muestra los costos en el siguiente cuadro:

    CUADRO 02: RESUMEN DE COSTOS DE INVERSION DESCRIPCION UND. MEDIDA CANT.

    PRECIO UNITARIO INVERSION(S/.)

    I).- COSTOS DIRECTOS COMPONENTE I: CONSTRUCCION DE LA SEDE INSTITUCIONAL M2 5,197.98 960.99 4,995,192.90 COMPONENTE II: IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE AUTOMATIZACION UND. 4.00 176,580.00 706,320.00 COMPONENTE III: EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO Y CON NUEVAS TECNOLOGIAS DE CONSERVACION MODULOS 66.00 21,325.53 1,407,485.10 COMPONENTE IV: CAPACITACION DEL PERSONAL Global 1.00 185,028.00 185,028.00 TOTAL COSTOS DIRECTOS 7,294,026.00 II).- COSTOS INDIRECTOS % EXPEDIENTE TECNICO Estudio 1.00 2.00 145,880.52 GASTOS GENERALES Global 1.00 10.00 729,402.60 GASTOS DE SUPERVISION Global 1.00 2.00 145,880.52 SEGUIMIENTO Y MONITOREO Global 1.00 0.80 58,352.21 LIQUIDACION Global 1.00 1.00 72,940.26 TOTAL COSTOS INDIRECTOS 1,152,456.11

    INVERSION TOTAL (I+II) 8,446,482.11 3 FUENTE: Elaboracin Propia del Proyectista

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    Los costos de operacin y mantenimiento incrementales ascienden

    respectivamente a S/. 655,733.80 nuevo soles anuales.

    CUADRO N 03:

    COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS DE MERCADO - CON PROYECTOS

    RUBROS UNIDAD

    CANTIDAD Costo Costo

    MEDIDA Mensual(s/.) Anual(s/.) COSTOS DE OPERACIN 571,743.79 REMUNERACIONES 379,498.15 PERSONAL Meses 30.00 672.81 242,211.60 ESSALUD Meses 30.00 60.55 21,799.04 ONP Y AFP Meses 30.00 87.47 31,487.51 OTROS GLOBAL 1.00 7,000.00 84,000.00 SERVICIOS 192,245.64 AGUA Mes 1.00 500.00 6,000.00 LUZ Y TELFONO Mes 1.00 2,500.00 30,000.00 UTILES DE ESCRITORIO Global 1.00 1,200.00 14,400.00 OTROS Global 1.00 11,820.47 141,845.64 COSTOS DE MANTENIMIENTO 83,990.00 ARTCULOS DE LIMPIEZA Global 1.00 400.00 4,800.00 PINTURA Global 1.00 399.17 4,790.00 MUEBLES Y ENSERES Global 1.00 2,500.00 30,000.00 EQUIPOS Global 1.00 1,200.00 14,400.00 OTROS Global 1.00 2,500.00 30,000.00

    TOTAL OPERACIN Y MANTENIMIENTO 655,733.80 FUENTE: Elaboracin Propia del Proyectista

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    El cuadro de inversiones se resume en el siguiente cuadro CUADRO 04: COSTOS INGREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA SELECCIONADA

    COSTOS INGREMENTALES ALTERNATIVA I

    PERIODO RUBRO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

    Expediente tcnico 59,942.31 39,961.54 38,913.46 7,063.20 Costos directos 2,997,115.74 1,998,077.16 1,945,673.10 353,160.00 Gastos generales 299,711.57 199,807.72 194,567.31 35,316.00 Gastos de supervisin 59,942.31 39,961.54 38,913.46 7,063.20 Liquidacin de obra 29,971.16 19,980.77 19,456.73 3,531.60 Seguimiento y Monitoreo 23,976.93 15,984.62 15,565.38 2,825.28 Costos de O&M con proyecto 655733.80 655733.80 655733.80 655733.80 655733.80 655733.80 655733.80 655733.80 655,733.80 TOTAL COSTOS CON PROYECTO 3,470,660.03 2,313,773.35 2,908,823.25 1,064,693.08 655,733.80 655,733.80 655,733.80 655,733.80 655,733.80 655,733.80 655,733.80 Costos de O&M sin proyecto. 639134.04 639134.04 585,134.04 585,134.04 585,134.04 585,134.04 585,134.04 585,134.04 585,134.04 585,134.04 585,134.04 TOTAL COSTOS INCREMENTALES 2,831,525.98 1,674,639.31 2,323,689.20 479,559.03 70,599.75 70,599.75 70,599.75 70,599.75 70,599.75 70,599.75 70,599.75

    FUENTE: Elaboracin Propia del Proyectista

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    6.0 Beneficios segn alternativas

    En este tipo de proyectos se puede calcular los beneficios en ahorro de tiempos en cada unos de los procesos, los profesionales demoran en promedio 22 horas para atender un usuario debido a las causas presentadas, realizndolos diferentes procesos los 26 trabajadores, los profesionales tienen un ingreso mensual promedio de 672.81 nuevos soles, laborando 168 horas al mes (8 horas x 21 das), el estado invierte, pero esto no se refleja en calidad de atencin, los tiempos de demora reflejan gasto de dinero insulsamente para el estado, con el proyecto el tiempo de atencin al usuario es 1 hora aproximadamente, generando una eficiencia en la burocracia.

    CUADRO 05: AHORRO DE TIEMPO EN PROFESIONALES (VALORIZADO)

    ALTERNATIVA I y II AHORRO DE TIEMPO EN PROFESIONALES (VALORIZADO)

    SIN PROYECTO U.M Salario promedio en el Archivo Regional Puno 672.81 Soles Horas de trabajo mensual. 168 Horas Valor por hora de un trabajador. 4 Horas Soles Tiempo promedio dedicado a la atencin de un usuario.(ver cuadro N 39) 22 Horas Numero de atenciones al mes.(ver cuadro N 53) 439 Usuarios Total de horas de atencin. 9,659 horas Soles dedicados a la atencin del usuario. 38,685.90 Soles Costo total anual. 464,230.89 Soles CON PROYECTO U.M Tiempo promedio dedicado a la atencin de un usuario. 1 Hora Numero de atenciones al mes. 439 Usuarios Total de horas de atencin. 439.08 Horas Soles dedicados a la atencin del usuario. 1758.45 Soles Costo total anual. 21,101.40 Soles AHORRO DE TIEMPO EN PROFESIONALES(VALORIZADO) Costo Con Proy. - Costo Sin Proy. 443,129.49 Soles/Anual

    FUENTE: Elaboracin Propia del Proyectista

    Ahorro tiempo en usuarios (valorizado monetariamente) En este tipo de proyectos se puede calcular los beneficios en ahorro de tiempos en cada unos de los procesos, los usuarios esperan un aproximado de 22 horas para ser atendidos su solicitud, debido a las causas presentadas; para la valorizacin del ingreso de los usuarios, se efectan en base al ingreso mnimo vital mensual que en promedio es

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    de S/. 675.00 nuevos soles (mnimo vital) y con una jornada de trabajo de 168 horas mensuales en promedio, las horas de espera se refleja en prdida de dinero para los

    usuarios, con el proyecto el tiempo de espera es 1 hora aproximadamente, generando un ahorro en los usuarios. En base a los datos anteriores se calculan los costos generados en los usuarios, bajo el siguiente detalle:

    CUADRO 06: AHORRO DE TIEMPO EN USUARIOS (VALORIZADO)

    ALTERNATIVA I Y II AHORRO DE TIEMPO EN USUARIOS(VALORIZADO)

    SIN PROYECTO U.M Salario promedio los usuarios. 675 Soles Horas de trabajo mensual. 168 horas Valor por hora de un trabajador. 4 horas Tiempo promedio dedicado a la espera de la solicitud. (ver cuadro N 39) 22 horas Nmero de usuarios atendidos al mes (ver cuadro N 53) 439 Usuarios

    Total de horas de atencin. 9,659 horas Soles dedicados a la atencin del usuario. 38,811.83 soles Costo total anual. 465,741.96 soles CON PROYECTO U.M Tiempo promedio dedicado a la atencin de un usuario. 1 horas Numero de atenciones al mes 439 Usuarios Total de horas de atencin. 439 horas Soles dedicados a la atencin del usuario. 1,764.17 soles Costo total anual. 21,170.09 soles AHORRO DE TIEMPO EN USUARIOS (VALORIZADO) Costo Con Proy. - Costo Sin Proy. 444,571.88 Soles/Anual

    FUENTE: Elaboracin Propia del Proyectista

    Beneficios adicionales El ingreso calculado promedio sin proyecto asciende entre 1100,00 soles y 700,00 nuevo soles diarios, logrndose un ingreso promedio de 900,00 soles diarios, con el proyecto se calcula un ingreso diario de 1,200.00 de nuevos soles diarios, generando mayores

    ingresos para el estado.

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    CUADRO 07: BENEFICIOS DE INGRESOS ADICIONALES

    INGRESO PROMEDIO DEL ARCHIVO REGIONAL DE PUNO SIN PROYECTO U.M Ingreso promedio diario. 900.00 Soles Ingreso promedio mensual. 18,000.00 Soles ingreso promedio anual 216,000.00 Soles CON PROYECTO U.M Ingreso promedio diario 1,200.00 Soles Ingreso promedio mensual. 24,000.00 soles Ingreso promedio anual. 288,000.00 soles INGRESO INCREMENTAL Ingreso con Proy. - Ingreso sin Proy. 72,000.00 Soles/anual

    FUENTE: Elaboracin Propia del Proyectista

    Ahorro en costos de alquiler del local El costo actual de alquiler del local de la sede administrativa es de 4,500.00 nuevo soles mensualmente, con el proyecto no se incurrir en este gasto dado que el local ser propio con una infraestructura nueva.

    CUADRO 08: AHORRO EN COSTOS DE ALQUILER

    AHORRO EN COSTOS DE ALQUILER SIN PROYECTO U.M Pago mensual 4,500.00 Soles Pago anual 54,000.00 Soles CON PROYECTO U.M Pago mensual 0.00 Soles Pago anual 0.00 Soles AHORRO EN ARRIENDO CON PY - SIN PY 54,000.00 Soles/anual

    FUENTE: Elaboracin Propia del Proyectista

    Entre otros beneficios que se generar con la intervencin con el proyecto,

    podemos identificar los siguientes

    Mejora en la calidad de atencin.

    Mejora en la disponibilidad de informacin.

    Disminucin de las tasas de hacinamiento.

    Ahorro de tiempos de traslado.

    Mejora de ambientes de espera para usuarios externos.

    Mejora de ambientes de trabajo para usuarios internos.

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    CUADRO 09: BENEFICIOS A PRECIOD DE MERCADO BENEFICIOS DEL PROYECTO - ALTERNATIVAS SIMULTANIAS PERIODO(AOS) 1 2 3 . 8 9 10 AHORRO TIEMPO PROFESIONALES (S/.) 443,129.49 443,129.49 443,129.49 .. 443,129.49 443,129.49 443,129.49

    AHORRO TIEMPO USUARIOS(S/.) 444,571.88 444,571.88 444,571.88 . 444,571.88 444,571.88 444,571.88

    AHORRO EN ALQUILER(S/.) 54,000.00 54,000.00 54,000.00 . 54,000.00 54,000.00 54,000.00

    AUMENTO DE INGRESO PROMEDIO(S/.) 72,000.00 72,000.00 72,000.00 .. 72,000.00 72,000.00 72,000.00

    TOTAL BENEFICIOS(S/.) 1,013,701.36 1,013,701.36 1,013,701.36 1,013,701.36 1,013,701.36 1,013,701.36 FUENTE: Elaboracin Propia del Proyectista 7.0 Resultados de la evaluacin social

    De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluacin, se observa en el cuadro comparativo, que la alternativa I, presenta mayores beneficios, para los usuarios y menor inversin para el Estado; en consecuencia resultando esta alternativa como la seleccionada, cuya inversin estimada es de S/.8,446,482.11 nuevos soles a precios de mercado, asimismo presenta mayores beneficios sociales por tanto resulta rentable socialmente y que los indicadores como Valor Actual Neto y la Tasa Interna de retorno son mayores al de la alternativa II, cuyos resultados se observa en el siguiente cuadro.

    CUADRO 10: ANALISIS DE COSTOS POR ALTERNATIVAS A PRECIOS PRIVADOS

    DESCRIPCION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 Monto de Inversin Total(S/.) 8,446,482.11 8,471,958.11 VAN(S/.) -261,623.01 -756,095.43 TIR (10%) 9.17% 7.60% BENEF.(USUARIOS) 6,736 6,736 C/B (S/.) 1.17 1.06 FUENTE: Elaboracin Propia del Proyectista

    CUADRO 11: ANALISIS DE COSTOS POR ALTERNATIVAS A PRECIOS SOCIALES

    DESCRIPCION ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

    Monto de Inversin Total(S/.) 7,213,019.69 7,234,813.37 VANS(S/.) 771,203.05 352,123.30 TIRS (10%) 12.74% 11.26% BENEF.(USUARIOS) 6,736 6,736 C/B SOCIAL(S/.) 1.37 1.24 FUENTE: Elaboracin Propia del Proyectista 8.0 Sostenibilidad del PIP

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    La sostenibilidad del proyecto est garantizada por el Gobierno Regional de Puno, mediante la Direccin Regional de Archivo, con la fuente de financiamiento de recursos

    determinados y Recursos directamente recaudados, ya que el Archivo Regional de Puno asumir el compromiso de costos de operacin y mantenimiento con los fuentes de financiamiento indicados anteriormente, en la actualidad se cuenta con recursos ordinarios y recursos directamente recaudados por el Archivo Regional de Puno. De manera que con el proyecto los costos de operacin y mantenimiento se incrementarn en S/. 16,599.75 nuevo soles, el cual se tendr que programarse anualmente en el presupuesto del Archivo Regional de Puno

    9.0 Seleccin de Alternativa De acuerdo a los indicadores obtenidos en la evaluacin, se observa en el cuadro comparativo, que la alternativa I, presenta mayores beneficios y menor inversin para el Estado; en consecuencia la alternativa seleccionada es la PRIMERA ALTERNATIVA, siendo la inversin estimada de S/. 8, 446,482.11 nuevos soles a precios privados, consecuentemente los beneficios sociales son mayores que la inversin, resultando as

    ser rentable socialmente ya que los indicadores como: Valor Actual Neto y la Tasa Interna de retorno son mayores al de la alternativa II.

    10. Impacto Ambiental La ejecucin del presente proyecto tendr un impacto positivo al mejorar las condiciones ambientales y sanitarias; en tanto que para los impactos negativos se tomarn medidas de mitigacin que controlen tales efectos. Durante la construccin de la obra, se debe contar con la sealizacin que delimite la zona de obra y carteles que indiquen la actividad que se est realizando y con advertencias para limitar el acceso a personal asignado a la ejecucin de obra, indicando el peligro al acercarse personas ajenas a la construccin, se debern disponer adecuadamente todos los desmontes de material de escombros y material excedente de la obra, implementar las medidas de seguridad y control permanente para evitar accidentes que pueden ser fatales, tanto para el

    desplazamiento del personal de ejecucin como del personal de supervisin. Las medidas de mitigacin que se recomiendan estn comprendidas en los presupuestos de obra y en las prcticas constructivas que seala el Reglamento Nacional de Edificaciones para su aplicacin por el Contratista ejecutor de Obra.

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    Tambin se aprecia en la matriz de anlisis de impacto ambiental, cuyos resultados muestran ms impactos positivos en los mbitos sociales culturales y econmicos que

    impactos negativos, los cuales se manifiestan en condicin de leve en el medio fsico natural de aire y suelo durante la excavacin y obras preliminares. El proyecto contempla dentro de presupuesto la mitigacin. En el ambiente de archivo central contar con equipos de aire acondicionado cuya inversin est considerado en el proyecto de tal forma que exista suficiente flujo en el ingreso y extraccin de aire, as mismo los desechos slidos generados por el tratamiento sern debidamente canalizado para dar de baja, adems se cuenta con servicios higinicos para los trabajadores de Archivo Central, Histrico entre oficinas, ubicados en cada piso los servicios higinicos para el pblico usuario. La matriz de impacto ambiental se observa impactos del proyecto tanto para la sociedad y medio ambiente: Ver cuadro N 12.

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    CUADRO 12: ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL (MATRIZ)

    VARIABLES DE INCIDENCIA

    EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD PO

    SITI

    VO

    NEG

    ATI

    VO

    NEU

    TRO

    PER

    MA

    NEN

    TE

    TRANSITORIO LO

    CA

    L

    REG

    ION

    AL

    NA

    CIO

    NA

    L

    LEVE

    MO

    DER

    AD

    O

    FUER

    TE

    CO

    RTA

    MED

    IA

    LAR

    GA

    MEDIO FSICO NATURAL 1.- Agua 1 2 1 1 1 2.- Suelo -1 3 1 1 1 3.- Aire -1 3 -1 1 1

    MEDIO BIOLGICO 1.- Flora 0 2 1 1 2 2.- Fauna 0 2 2 1 2

    MEDIO SOCIAL 1.- Atributos sociales 3 2 3 4 2 2

    2.- Culturales 2 3 2 3 2 3 3.- Econmicos 2 3 3 2 1 3

    FUENTE: Elaboracin Propia del Proyectista

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    11. Organizacin y Gestin El aspecto de organizacin y gestin del proyecto se llevar a cabo a travs del Gobierno Regional Puno, mediante la Gerencia Regional Infraestructura, donde esta instancia tiene la capacidad administrativa y tcnica para la ejecucin de las obras de construccin del local institucional, cuyas acciones se cautelar mediante la coordinacin y cooperacin interinstitucional que deber traducirse en documentos formales, previamente a la ejecucin del Proyecto.

    12. Plan de Implementacin CUADRO N 13: CRONOGRAMA DE INVERSIN SEGN METAS

    COMPONENTES semestre nuevo soles 1er 2do 1er 2do 1er 2do 1er 2do Total por

    componente

    Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre Semestre 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015

    INFRAESTRUCTURA 1,498,558 1,498,558 999,039 999,038 0 0 0 0 4,995,193 SISTEMAS DE AUTOMATIZACION (SOFTAWARE)

    0 0 0 0 176,580 176,580 176,580 176,580 706,320

    MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO

    0 0 0 0 703,743 703,742 0 0 1,407,485

    CAPACITACION ELABORACION Y DIFUSION ARCHIVISTICA

    0 0 0 0 92,514 92,514 0 0 185,028

    GASTOS GENERALES 149,856 149,856 99,904 99,904 97,284 97,284 17,658 17,657 729,403 GASTOS DE SUPERVISION

    29,971 29,971 19,981 19,981 19,456 19,456 3,532 3,532 145,880

    GASTOS DE LIQUIDACION

    0 0 0 0 0 0 36,470 36,470 72,940

    EXPEDIENTE TECNICO 29,971 29,971 19,981 19,981 19,457 19,457 3,532 3,531 145,881 SEGUIMIENTO Y MONITOREO

    11,988 11,988 7,992 7,992 7,782 7,782 1,414 1,414 58,352

    Total por periodo 1,720,344 1,720,344 1,146,897 1,146,896 1,116,816 1,116,815 239,186 239,184 8,446,482 FUENTE: Elaboracin Propia del Proyectista

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    13. Conclusiones y Recomendaciones

    1.- De acuerdo al anlisis econmico, social, ambiental y de sostenibilidad el Proyecto de Mejoramiento de la capacidad operativa del Archivo Regional Puno, es factible su ejecucin puesto que as lo evidencia los indicadores econmicos y sociales.

    2.- De acuerdo a la evaluacin econmica la Alternativa I es la seleccionada por presentar mejores indicadores de viabilidad tcnica econmica y social.

    3.- La sostenibilidad del proyecto est asegurada por el Archivo Regional de Puno ya que con las recaudaciones a travs de la tasas que se cobran por los servicios prestados al usuario, se garantiza los gastos necesarios para el mantenimiento y de servicios bsicos. En tanto que los gastos operativos necesarios para remuneraciones del personal se asumir con presupuesto de funcionamiento que tiene una asignacin permanente.

    4.- El proyecto no causar efectos ambientales negativos por la caracterstica y naturaleza del proyecto.

    5.- El presupuesto total para la ejecucin del presente proyecto es de S/. 8, 446,482.11 nuevos soles (alternativa I).

    6.- Por los resultados obtenidos, se concluye que el proyecto es viable por lo que se recomienda su ejecucin.

  • ARCHIVO REGIONAL DE PUNO Pgina 14

    14. Anlisis del Marco Lgico CUADRO 14: MATRIZ DE MARCO LOGICO (ALTERNATIVA ELEGIDA)

    RESUMEN DE OBJETIVOS INDICADORES VERIFICADOS OBJETIVAMENTE MEDIOS DE VERIFICACIN SUPUESTOS /RIESGOS

    FIN Satisfaccin del usuario por los servicios prestados por el Archivo Regional Puno

    Al ao 5 el 95% del a poblacin usuaria del Archivo Regional Puno encontrar el requerimiento de los documentos solicitados Registro y encuesta a la poblacin beneficiaria

    Al 5to.ao despus de ejecucin del proyecto, los usuarios de los investigadores incrementar en 4 veces ms respecto a la situacin actual Encuesta a la poblacin beneficiaria

    Al ao 5 el 95% del a poblacin usuaria del Archivo Regional Puno estarn satisfechos con la atencin de servicios que presta esta entidad Encuesta a la poblacin beneficiaria

    PROPSITO Adecuadas Condiciones de Conservacin, sistematizacin y Organizacin del Patrimonio Documentario de Uso Pblico del Archivo Regional de Puno

    Al 5to. ao despus de la ejecucin del proyecto, el 80 % de la documentacin existente en el Archivo Regional Puno, se encontrar adecuadamente y sistematizado que permitir brindar servicio adecuado a la poblacin usuaria.

    Libro de registro de reclamaciones y buzn de quejas y sugerencias de la institucin (Archivo Regional Puno).

    Aprobacin y asignacin oportuna del presupuesto para la ejecucin del proyecto

    COMPONENTES

    COMPONENTE I: Construccin de la sede institucional

    En el 3er.ao de ejecucin del proyecto, el Archivo Regional de Puno contar con una infraestructura adecuada que facilite custodiar y brindar servicio de atencin adecuada al pblico usuario.

    Liquidacin de la Obra Infraestructura ejecutada

    Gestin adecuada y oportuna aprobacin y asignacin de presupuesto de obra

    COMPONENTE II: Implementacin de sistemas de automatizacin

    Al 5to ao de ejecucin del proyecto se tendr 4,000 metros lineales de patrimonio documental debidamente sistematizada e informatizada

    Hojas de pecosas de adquisicin y entrega de bienes de automatizacin de sistemas de informacin

    Adecuada gestin de implementacin de equipos de sistemas de automatizacin, as como garantizar la instalacin y operatividad de la misma

    COMPONENTE III: Equipamiento con mobiliario y con nuevas tecnologas de conservacin

    Implementacin y equipamiento con mobiliario y con nuevas tecnologas de conservacin del patrimonio documental

    Hojas de pecosas de adquisicin y entrega de mobiliario y equipos de tecnologas de conservacin del patrimonio documental del Archivo Regional Puno

    Gestin oportuna para la adquisicin de mobiliario y equipos de Conservacin y Restauracin del patrimonio documental

    COMPONENTE IV: Capacitacin del personal Capacitacin del personal del Archivo Regional Puno sobre restauracin, conservacin y manejo archivstico. Informes de cursos de capacitacin y registro de certificacin de los participantes

    Adecuada organizacin y predisposicin del personal para la capacitacin

    ACTIVIDADES

    Construccin de infraestructura institucional.

    Construccin de infraestructura nueva con ambientes debidamente distribuidos para los servicios de Archivo con una inversin de: S/.4, 995,194 y un rea de construccin de 5,197.98 m2.

    Informe final de liquidacin de obra del Gobierno Regional Puno

    Expediente Tcnico adecuadamente formulado, aprobado y con asignacin presupuestal asegurado

    Implementacin de sistemas de automatizacin a travs del desarrollo de un Software y realizacin de otras actividades.

    Implementacin con sistema de automatizacin con la adquisicin de un Software y equipos con una inversin de S/. 706,320 nuevo soles.

    Hojas de pecosas de adquisicin y entrega del Software y de equipos al Archivo Regional Puno

    Adecuada programacin, ejecucin, control e implementacin y operatividad del Software y los equipos

    Adquisicin de equipos modernos y sistemas especiales de conservacin y restauracin de archivos documentarios.

    Adquisicin de equipos para conservacin y restauracin de documentos con una inversin de S/. 557,185.10 nuevo soles.

    Hojas de pecosas de adquisicin y entrega de equipos y otros al Archivo Regional Puno

    Gestin adecuada y oportuna aprobacin y asignacin de presupuesto para adquisicin de bienes y servicios

    Adquisicin de equipos de sistemas de control de incendios, sistemas de aire acondicionado, sensores de humedad y temperatura.

    Adquisicin de sistemas de seguridad con una inversin de S/.150,600.00 nuevo soles.

    Hojas de pecosas de adquisicin y entrega de equipos y otros al Archivo Regional Puno

    Adquisicin de equipos de cmputo y mobiliario.

    Adquisicin de equipos de cmputo y mobiliario en general con una inversin de S/. 699,700.00 nuevo soles.

    Hojas de pecosas de adquisicin y entrega de equipos y otros al Archivo Regional Puno

    Desarrollo de capacitaciones especializadas al personal de ARP e instituciones pblicas.

    Desarrollo de capacitaciones con una inversin de S/. 85,028 nuevo soles

    Informes de cursos de capacitacin y registro de certificacin de los participantes

    Adquisicin de libros y elaboracin de catlogos de registro civil, revistas, boletines. Estadsticos.

    Adquisicin y elaboracin de libros de investigacin con una inversin de S/. 80,000.00 nuevo soles.

    Hojas de pecosas de adquisicin y entrega de equipos y otros al Archivo Regional Puno

    Difusin archivstica a la ciudadana.

    Difusin Archivstica con una inversin de S/. 20,000.00 nuevo soles.

    Hojas de pecosas de adquisicin y entrega de bienes, servicios y otros al Archivo Regional Puno

    Gastos Indirectos

    Gestin y desarrollo de proyecto con Costos Indirectos que demanda un costo de S/.1152,454 nuevos soles

    Informe final de liquidacin del proyecto por parte del Gobierno Regional Puno

    Expediente Tcnico adecuadamente formulado, aprobado y con asignacin presupuestal asegurado

    FUENTE: Formulado en Base al cuadro de Requerimiento de inversin del Proyecto Noviembre 2011