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PUERTO TERRESTRE
8
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
INFORME TECNICO Nº 002-2012 MDA/OPI
CODIGO SNIP 209364
NIVEL DE ESTUDIO PERFIL
UNIDAD
FORMULADORA
DIRECCION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA Y
PROYECTOS
OPI RESPONSABLE OPI – Municipalidad Distrital de Agallpampa
I. RESULTADOS DE LA EVALUACION
La Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Agallpampa, luego de la
revisión, análisis y evaluación del Perfil del proyecto: “INSTALACION DEL COLISEO MUNICIPAL
DE AGALLPAMPA, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD” lo declara
aprobado.
II. ANTECEDENTES
Actualmente la población realiza sus actividades deportivas y recreativas en una losa deportiva de 30x20
ml y graderías de material de concreto por lo que la falta de mantenimiento de la infraestructura
deportiva ha afectado considerablemente la estructura deportiva. Al no existir una adecuada
infraestructura deportiva se pone en peligro la integridad física de deportistas, desmotivación de clubes
deportivos así como la falta de incentivo para prácticas deportivas y recreativas. Ante esta realidad de
Agallpampa la Municipalidad ha creído conveniente instalar un Coliseo para contribuir con el desarrollo
del deporte y actividades de esparcimiento en la población.,
III. EL PROYECTO
Objetivo del Proyecto
El propósito u objetivo central del Proyecto es: Adecuadas instalaciones deportivas para el desarrollo de
eventos deportivos de carácter local en el distrito de Agallpampa.
Descripción del proyecto
El Proyecto consiste en la Construcción de graderías, losa deportiva y cerco perimétrico, servicios
higiénicos y vestidores de hombres y mujeres, taller de teatro, hall, taller de música, oficina coordinación
de actividades, almacén mantenimiento y almacén deportivo, así mismo la construcción de dos losas
deportivas con graderías, juegos recreativos, pisos, veredas, estacionamiento, cerco perimétrico y la
adquisición del equipo y mobiliario de la infraestructura deportiva.
.
Monto de Inversión.
El Monto total de Inversión asciende a S/. 4´039,194 (Cuatro millones treinta y nueve mil ciento noventa
y cuatro y 00/100 nuevos soles) a precios privados
PUERTO TERRESTRE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
IV. ANALISIS DE LA SITUACION ACTUAL:
4.1 Antecedentes de la situación que motiva el proyecto:
4.1.1 Situación del Coliseo de Agallpampa
Ubicación
Actualmente las actividades deportivas en el Distrito de Agallpampa se realizan en una losa deportiva
de 30x20 ml y graderías de material de concreto por lo que la falta de mantenimiento de la infraestructura
deportiva ha afectado considerablemente la estructura deportiva, deteriorándolo considerablemente.
Es por este motivo que al no existir una adecuada infraestructura deportiva se está proyectando una
nueva infraestructura donde la población de Agallpampa pueda practicar adecuadamente actividades
deportivas.
El terreno destinado al coliseo se encuentra ubicado en la Avenida 28 de Julio de la ciudad de
Agallpampa, Distrito de Agallpampa, en un área de 7,688.63 m2.
Propiedad del terreno
El propietario del terreno es de la Municipalidad Distrital de Agallpampa y se encuentra inscrito en la
Oficina Nacional de Registros Públicos, Registro Predial Urbano de Agallpampa.
Terreno donde se construirá el Coliseo municipal
Terreno donde se construirá el Coliseo municipal
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
Terreno donde se construirá el Coliseo municipal
Condiciones precarias donde se realizan eventos deportivos.
4.1.2 Zona afectada
Distrito de Agallpampa:
Fecha de creación: 10de Setiembre de 1941.
Ley de creación: creada por Ley Nº 9370 del 10 de Setiembre de 1941.
Extensión (Km²)
El Distrito de Agallpampa tiene una superficie territorial de 255.20 km2.
Altitud (M.S.N.M.)
La mayoría de su territorio está comprendida dentro de la región geográfica “quechua” (entre los 2,300 a
3,100 metros sobre el nivel del mar).
PUERTO TERRESTRE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
SUPERFICIE Y ALTITUD DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA.
DISTRITO SUPERFICIE ALTITUD LATITUD LONGITUD
Agallpampa 255.20 Km2 3 117 07.58.54 78.32.33 FUENTE: Dirección de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural (2010).
Índice de Desarrollo Humano Provincial
habitantes ranking IDH ranking años ranking % ranking % ranking % ranking N.S.
mes ranking
Otuzco 88,817.00 63.00 0.55 134.00 72.74 66.00 84.36 125.00 69.22 193.00 79.31 166.00 178.34 134.00
Otuzco 25,265.00 197.00 0.58 783.00 72.98 453.00 87.79 936.00 75.24 1,630.00 83.61 1,169.00 235.49 590.00
Agallpampa 9,802.00 488.00 0.53 1,596.00 72.56 594.00 81.32 1,321.00 55.78 1,827.00 72.81 1,761.00 159.24 1,229.00
Charat 3,095.00 1,106.00 0.57 968.00 72.89 489.00 88.78 854.00 72.64 1,711.00 83.40 1,194.00 172.08 1,088.00
Huaranchal 5,087.00 830.00 0.56 1,169.00 72.65 572.00 87.14 986.00 69.33 1,762.00 81.21 1,371.00 159.22 1,230.00
La Cuesta 708.00 1,726.00 0.57 876.00 72.62 578.00 88.39 886.00 76.67 1,584.00 84.48 1,079.00 193.28 889.00
Mache 3,195.00 1,085.00 0.57 933.00 72.68 559.00 88.36 892.00 78.59 1,490.00 85.10 1,023.00 157.21 1,261.00
Paranday 689.00 1,734.00 0.57 964.00 72.68 560.00 88.91 840.00 77.66 1,540.00 85.16 1,017.00 145.21 1,414.00
Salpo 6,437.00 695.00 0.57 880.00 72.65 570.00 87.31 967.00 78.63 1,488.00 84.42 1,086.00 190.66 912.00
Sinsicap 8,271.00 564.00 0.53 1,576.00 72.49 612.00 78.06 1,482.00 69.22 1,763.00 75.11 1,708.00 123.43 1,668.00
Usquil 26,268.00 189.00 0.54 1,469.00 72.68 563.00 81.09 1,332.00 65.78 1,797.00 75.99 1,679.00 152.26 1,319.00
EscolaridadLogro
EducativoIngreso familiar per cápita
INDICE DE DESARROLLO HUMANO PROVINCIAL - DISTRITAL 2007
FUENTE: Cuadros Estadisticos IDH 2007.
Provincia
PoblaciónÍndice de
Desarrollo Esperanza de vida al nacer Alfabetismo
DISTRITO DE AGALLPAMPA
Población Censada 2007 9,802
Población Urbana 580
Población Rural 9,222
Población Censada Hombres 4,922
Población Censada Mujeres 4,880
Población de 15 y más años de edad 5,862
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 60
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 19
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo
Regular 46
POBLACION 2007
Tendencias Migratorias
Migración: Es un fenómeno social que ocurre con frecuencia en el Distrito de Agallpampa, el mayor
porcentaje de la población que emigra lo hace en busca de trabajo y en un menor porcentaje lo hace por
motivo de estudio. Los destinos principales son la ciudad de Trujillo, Chimbote y Lima en el ámbito
nacional, pero también se registran salidas al extranjero, mayormente a España. Generalmente la
población que migra son los jóvenes, sobre todo los varones.
Salud
La población del distrito, está acostumbrada en su mayoría a buscar atención a sus problemas de salud
recurriendo primero a su familia y los parientes, si la situación se complica suelen recurrir luego a los
establecimientos de salud que ofrece el MINSA; sin embargo, pareciera que el sistema de atención de
salud pública no satisface las expectativas de atención de la población de menores recursos, quienes
persisten en la atención de su salud recurriendo a los sistemas tradicionales, como curanderos, parteras y
personas con conocimiento de la medicina tradicional.
PUERTO TERRESTRE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
Más del 80 % de los padecimientos de salud diagnosticados en la provincia de Otuzco se deben a dos
grupos de enfermedades: las de tipo infecciosa y las de deficiencias nutricionales.
Entre las enfermedades más comunes tenemos: infección respiratoria aguda (IRA) con el 42.1% de casos,
sobre todo a niños menores de 6 años debido a los cambios bruscos de temperatura, enfermedades de la
cavidad bucal con el 40.6%, enfermedades infecciosas intestinales con 17.3%. principalmente debido a la
falta de higiene. También se presentan otras enfermedades como; conjuntivitis, micosis, inflamaciones,
helmintiasis y otras, debido a la falta de capacitación en salud preventiva y saneamiento ambiental.
TIPO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA
DISTRITOS HOSPITAL CENTROS
DE SALUD
PUESTOS
DE SALUD
CENTROS
PRIVADOS NO
LUCRATIVOS
CENTROS
PRIVADOS
LUCRATIVOS
Agallpampa 0 1 3 0 0
FUENTE: Oficina Estadística Informática MINSA - Elaboración: Programa Fortalecimiento Servicios de salud.
Educación
La educación en el Distrito de Agallpampa, al igual que muchos lugares de nuestra región, se encuentra
en condiciones poco favorables, esto lo demuestran los datos oficiales sobre analfabetismo del Censo de
2007.
TASA DE ANALFABETISMO DELDISTRITO DE AGALLPAMPA
DISTRITO TOTAL URBANO RURAL
TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER TOTAL HOMBRE MUJER
Agallpampa 23.01 17.97 28.10 0.63 0.59 0.67 22.38 17.38 27.43
FUENTE: INEI 2007.
Debemos señalar además, que la condición de analfabetismo de las mujeres (24.21%), es mayor que la de
los varones (13.89%), por causas muchas veces ligadas a inequitativas relaciones de género, o a factores
culturales que perduran en el pensamiento estructurado y expresado por el consciente colectivo, que
motiva a que las familias prioricen la educación de los varones antes que el de las mujeres. Hay que
indicar que las cifras que se analizan son de hace diez años (pues hasta la fecha no se ha llevado a cabo un
nuevo Censo Nacional de Población y Vivienda), y es probable que esta situación de analfabetismo haya
cambiado respecto a la condición de las mujeres hoy en día.
ALUMNOS MATRICULADOS EN EL DISTRITO
FUENTE: Estadística de Calidad Educativa del Ministerio de Educación- 2005
Servicios básicos de la vivienda
Las viviendas en EL Distrito de Agallpampa son precarias en su mayoría (generalmente las de la zona
rural), son construidas principalmente con materiales de la zona como por ejemplo: las paredes son
hechas de adobe, los techos de teja y los pisos se mantienen de tierra apisonada. En cuanto a su
distribución, estas viviendas suelen tener por lo común de 2 a 3 habitaciones, lo que motiva el
hacinamiento de las personas que las habitan.
En cuanto a los servicios básicos con los que cuenta la vivienda, al comparar los Indicadores de Servicios
Básicos del Mapa de Pobreza que elaboró el FONCODES el año 2000, con los que elaboró la Unidad de
DISTRITO
Urbano RURAL TOTAL
Alumnos Docentes Secciones Alumnos Docentes Secciones Alumnos Docentes Secciones
Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %
Agallpampa 315 3.80 18 3.87 16 4.30 2,564 14.50 117 14.11 212 13.32 2879 11.09 135 10.43 228 11.61
PUERTO TERRESTRE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
Estadística de la Red Otuzco Julcán y Red Trujillo para el año 2003; se observa un avance significativo en
la cobertura de estos servicios; sin embargo, en el caso del Distrito de Agallpampa la evidencia indicaría
lo contrario, que un mayor número de hogares no tendría el servicio básico de agua para consumo
humano, lo que podría ser originado por una menor inversión pública frente a un incremento mayor de
la población.
SERVICIOS BÁSICOS DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA
DISTRITO
SERVICIOS BÁSICOS
POBL. SIN
AGUA
POBL. SIN
DESAGÜE
POBL. SIN
ELECTRICIDAD
AGALLPAMPA 63.83 99.80 97.80 FUENTE: MP-FONCODES 2,000; INEI 1,993.
Niveles de Pobreza
Respecto a la situación de pobreza, según el Mapa de Pobreza que elaboró el FONCODES el año 2000, el
niveles de pobreza del distrito de Agallpampa es de 49.8 %.
NIVELES DE POBREZA DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA
FUENTE:
MP-
FONCODES 2,000; INEI 1,993.
La implementación en el país de las políticas y los programas de lucha contra la pobreza pareciera que no
han contribuido, de manera eficiente, a disminuir las precarias condiciones de vida de la población; así
encontramos que Agallpampa presenta una población con crecientes necesidades básicas; como lo
demuestran los estudios de Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) elaborado por el FONCODES.
DINÁMICA ECONÓMICA
La mayoría de la Población Económicamente Activa (PEA) del Distrito de Agallpampa se dedica a la
agricultura.
Actividad Agropecuaria
La agricultura constituye la principal actividad productiva del Distrito de Agallpampa, y los cultivos que
a la fecha conforman su cédula diversificada son: papa, cebada, maíz, haba, trigo, chocho, olluco, y
hortalizas; además tienen un potencial para promocionar el cultivo de zanahoria, alcachofa, rábano, ajo y
kiwicha entre otros.
Pero la actividad agrícola tiene una desventaja en su desarrollo, está sujeta a la disponibilidad de los
recursos hídricos, es decir, se produce en función de las lluvias, determinando una agricultura netamente
de secano.
Actividad Comercial
Las actividades comerciales son netamente de productos agropecuarios y minerales. Los corredores
comerciales de articulación de mercados están dados a través de los siguientes ejes comerciales
constituidos:
Salpo – Agallpampa – Trujillo.
Mache - Agallpampa – Trujillo.
DISTRITO DISTRITOS
PRIORIZADOS
POBREZA TASA DE
NUTRICIÓN IND.
ABSOLUTO
IND.
RELATIVO
AGALLPAMPA 1 49.8% 31.47 39.73
PUERTO TERRESTRE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
Población Censada 2007 9,802
Población Urbana 580
Población Rural 9,222
Población Censada Hombres 4,922
Población Censada Mujeres 4,880
Población de 15 y más años de edad 5,862
Porcentaje de la población de 15 y más años de edad 60
Tasa de Analfabetismo de la población de 15 y más años de edad 19
Porcentaje de la población de 6 a 24 años de edad con Asistencia al Sistema Educativo
Regular 46
POBLACION 2007
Actividad Agro-Industrial
La actividad agro-industrial está sustentada principalmente en el proceso de molienda de granos. Existe
una significativa capacidad instalada de molinos con tecnología artesanal semi-industrializada, los cuales
brindan servicios de molino de grano de trigo y cebada.
Molino “Buen Pastor”
Así mismo se viene desarrollando experiencias con cultivos agroecológicos; tales como, procesamiento
del sauco en Mótil y cuajada y queso en chota, motil ,san Pedro y el punas.
Gastronomía
La gastronomía del distrito de Agallpampa consta de una gran gama de comidas tradicionales,
coincidentes en varios Centro Poblados. Entre los platos más conocidos se pueden mencionar: el picante
de cuy, el ajiaco de cuy, el cuy con mote, el cuy frito, el cuy guisado, el cuy guisado con mote (trigo), el
shambar, el caldo de cabeza de carnero, los chicharrones con mote, jamón, el chancho al horno, el cabrito,
la gallina guisada, la patazca, la comida de fiesta entre los principales.
Actividad Turística
El turismo que ofrece el Distrito de Agallpampa es un turismo principalmente religioso; además hay una
variedad de recursos históricos, culturales, naturales y de paisaje que pueden convertirse en potenciales
productos turísticos. Especialmente en la celebración de las festividades en cada pueblo.
SITUACION DEMOGRAFICA
Población afectada y sus características
La población afectada es la que reside en la zona afectada con el proyecto, es decir el distrito de
Agallpampa.
Según el INEI la población del distrito al año 2007 es de 9,802 habitantes con una tasa de crecimiento
anual de 0.7%
A nivel de Ciudad, Agallpampa es la que concentra el 50% de la población distrito y el resto por los
centros poblados que tiene una participación de 50%.
PUERTO TERRESTRE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
POBLACIÓN DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA AÑO 2007
Total de Viviendas Particulares 2,469
Viviendas con abastecimiento de agua 1,108
Viviendas con Servicio higiénico 1,168
Vivendas con alumbrado eléctrico 799
% de hogares en viviendas particulares - Sin agua, ni desagüe ni alumbrado eléctrico 25.8
VIVIENDA 2007
Fuente: INEI 2007.
La infraestructura deportiva de Agallpampa se considera nula, considerando que la población
actualmente se encuentra realizando sus actividades deportivas de Fútbol y atletismo en una losa
deportiva en malas condiciones no contando con una infraestructura apropiada.
4.1.3. Identificación del área de Influencia:
El área de influencia del proyecto está definida en función a la accesibilidad al Coliseo. La accesibilidad
está relacionada con la distancia, el tiempo de transporte y el tipo de vía a utilizarse.
Área de influencia directa, conformada por la población de la ciudad de Agallpampa que se encuentran
a menos de 10 minutos del lugar proyectado para la construcción del coliseo municpal, usando medios de
transporte habituales (transporte terrestre).
Área de influencia indirecta, conformada por los centros poblados del distrito que se encuentran a
menos de 60 minutos del lugar proyectado para la construcción del coliseo municipal, usando medios de
transporte terrestre con vías terrestre a nivel de asfaltado.
4.1.5. Análisis de peligros en la zona afectada:
PUERTO TERRESTRE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
4.1.6. Intentos de Soluciones anteriores:
Se han realizado reuniones de la población y de las direcciones de las ligas por la situación que tiene con
la infraestructura deportiva.
Por lo que la población en general solicitó a la Municipalidad Distrital de Agallpampa la intervención,
para la elaboración del presente Estudio de Pre Inversión a fin de contar con la Viabilidad del proyecto de
esta infraestructura Deportiva y así destinen los Organismos Públicos y/o Privados recursos económicos
para su ejecución.
4.1.7. Intereses de los Grupos Involucrados:
Grupos Involucrados Problemas Percibidos Intereses Estrategias
Población del Distrito de
Agallpampa
No hay seguridad para sus
hijos, por la infraestructura
deportiva inadecuada.
Que sus hijos practiquen
actividades deportivas en
condiciones adecuadas de
seguridad y confort.
-Solicitud a la
Municipalidad distrital de
Agallpampa para el
mejoramiento de
infraestructura deportiva.
-Compromiso para el
mantenimiento del
Coliseo.
Instituto Nacional del
Deporte
Existe riesgo para las
personas de que la
Infraestructura actual
colapse.
Que el IPD disponga de
Infraestructura adecuada.
Solicitud a la
Municipalidad Provincial
para la formulación del
Estudio de Inversión para
el mejoramiento del
Coliseo, y su respectivo
financiamiento.
Municipalidad Distrital
Agallpampa
Inadecuada Infraestructura
deportiva, según
evaluación de especialista.
Inclusión del Coliseo en
Informe de Infraestructura
Deportiva que necesitan
ser mejoradas.
Asignación de recursos
financieros para el
mejoramiento de la
institución deportiva.
Fuente: Elaboración Propia.
4.1.8. Beneficiarios del Proyecto:
Los beneficiarios directos del proyecto será la población del Distrito de Agallpampa.
PUERTO TERRESTRE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
4.2 Definición del problema y sus causas
El Problema Central:
Inadecuadas instalaciones deportivas para el desarrollo de eventos deportivos de carácter Local en el
Distrito de Agallpampa.
Causa Directa:
- Inadecuadas condiciones físicas de la infraestructura actual.
Causa Indirecta:
- Infraestructura deportiva deteriorada.
- Instalaciones de espectadores y servicios básicos inadecuados.
- Inexistencia de mobiliario y equipo deportivos.
Efectos Directos:
- Integridad física en riesgo de deportistas.
- Desmotivación de los clubes deportivos.
Efectos Indirectos:
- Ausentismo y deserción de deportistas en clubes.
- Deficiente formación deportistas.
Efecto final:
Bajo desarrollo deportivo y económico en los deportistas del distrito de Agallpampa
PUERTO TERRESTRE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
ARBOL DE PROBLEMAS: CAUSAS Y EFECTOS
P
R
O
B
L
E
M
A
C
E
N
T
R
A
L
BAJO DESARROLLO DEPORTIVO Y ECONOMICO EN LOS
DEPORTISTAS DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA
E
F
E
C
T
O
S
AUSENTISMO Y DESERCIÓN
DE DEPORTISTAS EN CLUBES
INADECUADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA EL
DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER
LOCAL EN EL DISTRITO DE AGALLPAMPA
INTEGRIDAD FÍSICA EN
RIESGO DE DEPORTISTAS
DESMOTIVACION DE LOS
CLUBES DEPORTIVOS
DEFICIENTE FORMACION
DEPORTISTAS
C
A
U
S
A
S
INADECUADAS CONDICIONES
FISICAS DE LA INFRAESTRUCTURA
ACTUAL
INFRAESTRUCTUR
A DEPORTIVA
DETERIORADA
INSTALACIONES DE
ESPECTADORES Y
SERVICIOS BASICOS
INADECUADOS
INEXISTENCIA DE
MOBILIARIO Y EQUIPO
DEPORTIVOS
PUERTO TERRESTRE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
4.3 Objetivos del proyecto
Objetivo Central:
Adecuadas instalaciones deportivas para el desarrollo de eventos deportivos de carácter local en el
distrito de Agallpampa.
Medio de Primer Nivel:
Adecuadas condiciones físicas de la infraestructura actual.
Medios Fundamentales:
Infraestructura deportiva en buenas condiciones.
Instalaciones de espectadores y servicios básicos adecuados.
Existencia de mobiliario y equipo deportivos.
Fines Directos:
Seguridad física para deportistas.
Motivación de los clubes deportivos para desarrollar el deporte.
Fines Indirectos:
Disminución del ausentismo y deserción de deportistas en clubes.
Eficiente formación deportistas.
Fin Último
Desarrollo deportivo y económico en los deportistas del distrito de Agallpampa.
PUERTO TERRESTRE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
INFRAESTRUCTUR
A DEPORTIVA EN
BUENAS
CONDICIONES
INSTALACIONES DE
ESPECTADORES Y
SERVICIOS BASICOS
ADECUADOS
F
I
N
E
S
ADECUADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA EL
DESARROLLO DE EVENTOS DEPORTIVOS DE CARÁCTER
LOCAL EN EL DISTRITO DE AGALLPAMPA.
EXISTENCIA DE
MOBILIARIO Y EQUIPO
DEPORTIVOS
O
B
J
E
T
I
V
O
C
E
N
T
R
A
L
M
E
D
I
O
S
ADECUADAS CONDICIONES FISICAS
DE LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL
MOTIVACION DE LOS CLUBES DEPORTIVOS
PARA DESARROLLAR EL DEPORTE
SEGURIDAD FÍSICA PARA
DEPORTISTAS
DISMINUCIÓN DEL
AUSENTISMO Y DESERCIÓN
DE DEPORTIVAS EN CLUBES
DESARROLLO DEPORTIVO Y ECONOMICO EN LOS
DEPORTISTAS DEL DISTRITO DE AGALLPAMPA
EFICIENTE FORMACION DEPORTISTAS
ARBOL DE MEDIOS Y FINES
PUERTO TERRESTRE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
4.4.- ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN:
a) Árbol de Medios Fundamentales y Acciones Propuestas.
ACCIONES
ADQUISICION DE MOBILIARIO
Y EQUIPAMIENTO
DEPORTIVO
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE EL SISTEMA
CONSTRUCTIVO APORTICADO.
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA MEDIANTE EL SISTEMA
DE CONSTRUCCION MIXTO.
MEDIOS FUNDAMENTALES
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA EN
BUENAS CONDICIONES
INSTALACIONES DE
ESPECTADORES Y
SERVICIOS BASICOS
ADECUADOS
EXISTENCIA DE MOBILIARIO
Y EQUIPO DEPORTIVOS
Luego de analizar las acciones planteadas para resolver el problema central, se definió la existencia de un
perfil de pre inversión con 2 alternativas:
ALTERNATIVA 01:
La infraestructura deportiva será de Sistema Constructivo Aporticado con techo de losa aligerada y
estructura de concreto armado de las graderías.
I. INFRAESTRUCTURA
Construcción modulo 1: graderías, losa deportiva y cerco perimétrico.
Construcción modulo 2: servicios higiénicos y vestidores de hombres y mujeres, taller de teatro, hall,
taller de música, oficina coordinación de actividades, almacén mantenimiento y almacén deportivo.
Construcción de dos losas deportivas con graderías.
Construcción de juegos recreativos, pisos, veredas, estacionamiento y cerco perimétrico.
II. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Consiste en la adquisición del equipo y mobiliario de la infraestructura deportiva.
ALTERNATIVA 02:
La infraestructura deportiva será de Sistema Constructivo Mixto con techo de losa aligerada y
cobertura liviana.
PUERTO TERRESTRE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
I.- INFRAESTRUCTURA
Construcción modulo 1: graderías, losa deportiva, cerco perimétrico.
Construcción modulo 2: servicios higiénicos y vestidores para hombres y mujeres, taller de teatro, hall,
taller de música, secretaria y oficina de coordinación de actividades, almacén de mantenimiento y
almacén de deportes.
Construcción de dos losas deportivas y graderías.
Construcción de juegos recreativos, pisos, veredas, estacionamiento y cerco perimétrico.
II.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Consiste en la adquisición del equipo y mobiliario de la infraestructura deportiva.
4.5. COMPONENTES DEL PROYECTO: Son los siguientes:
- Construcción de Infraestructura Deportiva.
- Adquisición de equipamiento y mobiliario.
PUERTO TERRESTRE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
V. HORIZONTE DEL PROYECTO:
El Proyecto tendrá una duración de 10 años a partir de la operatividad del mismo.
Unidades de Tiempo durante la Construcción y Mantenimiento
- Durante la Construcción : Meses
- Durante la Operación y Mantenimiento : Años
Actividades a desarrollarse por Etapas y Periodo de Duración.
Actividades a ejecutarse por etapas Duración
Etapa de Pre Inversión:
-Formulación del Perfil Técnico
01 Mes
Etapa de Inversión:
-Elaboración de Expediente Técnico
-Adjudicación Directa Publica para Obras
-Construcción de ambientes
01 Mes
01 Mes
05 Meses
Etapa de Post Inversión:
-Operación
-Mantenimiento
10 Años
10 Años
5.1.1 ANALISIS DE RIESGO PARA LAS DECISIONES DE LOCALIZACION Y DISEÑO.
PUERTO TERRESTRE
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MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
5.1.2 Análisis de demanda.
Para determinar la demanda del proyecto, se define los servicios que brinda el Coliseo, estos son:
deportivos y no deportivos.
Servicios deportivos, se dan en las instalaciones deportivas que tiene el Coliseo para las disciplinas
de fútbol y vóley. Estos servicios pueden ser para el sector privado como para el sector público.
Para el sector privado se otorga mediante el alquiler de sus instalaciones, como es el caso de los partidos
del campeonato de fútbol de la Liga Distrital de Fútbol y otros.
Para el sector público se brinda gratuitamente, abarcando las actividades deportivas y recreativas que
organiza el IPD y otras instituciones públicas y privadas educativas.
Servicios no deportivos, se brindan en las instalaciones del Coliseo, procurando no deteriorar los
campos deportivos existentes. Se otorga a instituciones mediante contratos y abarcan espectáculos
artísticos, culturales, religiosos y otros que cuenten con la aprobación de la Municipalidad Distrital de
Agallpampa.
La población de referencia es la población del área de influencia directa e indirecta del proyecto, es decir
el distrito de Agallpampa, que potencialmente es la que recibirá los beneficios directos del proyecto. Al
año 2012, esta población se estima en 10,149.91 habitantes y su tasa de crecimiento anual es de 0.7%.
Para estimar la población demandante potencial se obtiene de aplicar los siguientes supuestos:
La población del distrito de Agallpampa es la que tiene mayor accesibilidad para asistir a espectar
eventos futbolísticos.
El segmento poblacional que mayormente asiste a los espectáculos deportivos esta entre los 15 y 65
años. En Agallpampa el 65.1% de la población pertenece a este grupo de edad.
El 14 % de este segmento poblacional tiene alta preferencia por el fútbol peruano.
La población demandante efectiva, está conformada por la población, entre 15 y 65 años, que tiene una
alta preferencia por el fútbol y que asiste al Coliseo. Se asume el resultado de la encuesta, donde el 75%
de la población que les gusta el fútbol “mucho” y “bastante” asiste al Coliseo.
Las proyecciones de demanda efectiva se muestran a continuación:
PUERTO TERRESTRE
25
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
PROYECCIÓN DE DEMANDA EFECTIVA
Años 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ratio 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Población Provincia Otuzco 91,969 92,613.21 93,261.50 93,914.33 94,571.73 95,233.73 95,900.37 96,571.67 97,247.67 97,928.41 98,613.91
Población de Prov. Otuzco - Dist.
Agallpampa. 81,820 82,392 82,969 83,550 84,135 84,724 85,317 85,914 86,515 87,121 87,731
Población Distrito de Agallpampa 100.0% 10,150 10,220.96 10,292.50 10,364.55 10,437.10 10,510.16 10,583.73 10,657.82 10,732.42 10,807.55 10,883.20
Poblacion de Agallpampa + 20% de
Poblacion provincial Otuzco26,514 26,699 26,886 27,075 27,264 27,455 27,647 27,841 28,035 28,232 28,429
Población degrupo etareode 15-65 65.4% 17,340 17,461 17,584 17,707 17,831 17,955 18,081 18,208 18,335 18,464 18,593
Demanda Potencial 14.0% 2,428 2,445 2,462 2,479 2,496 2,514 2,531 2,549 2,567 2,585 2,603
Demanda efectiva 75.0% 1,821 1,833 1,846 1,859 1,872 1,885 1,899 1,912 1,925 1,939 1,952
20,744
Estimaciones del INEI
Población de Provincia Otuzco - Dist. Agallpampa (poblacion provincial - poblacion distrito de chocope)
Población de Poblacion de Agallpampa+ 15% de Poblacion provincial Otuzco comprendida en el grupo de edad 15 a 65 años (65.1%)
Esta conformada por la población que les gusta el futbol mucho y bastante según encuesta realizada en 10 ciudades del país (14%).
Esta conformada por la población que acude a ver espectaculos futbolisticos (75% de la población que le gusta el futbol mucho y bastante).
ESTIMACIÓN Y PROYECCION DE POBLACION Y DEMANDA
Concepto
PUERTO TERRESTRE
26
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
PROYECCION DE LA DEMANDA POR SERVICIOS
Establecida por la población efectiva que asistente al numero de eventos de cada actividades deportiva que redesarrollan en el distrito.
PROYECCIÓN DE DEMANDA EFECTIVA EN SERVICIOS
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
728 733 739 744 749 754 759 765 770 775 781
1,457 1,467 1,477 1,487 1,498 1,508 1,519 1,529 1,540 1,551 1,562
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
1,183 1,192 1,200 1,208 1,217 1,225 1,234 1,243 1,251 1,260 1,269
3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50
150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00 150.00
14,201 14,301 14,401 14,502 14,603 14,706 14,808 14,912 15,017 15,122 15,227
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
1,548 1,558 1,569 1,580 1,591 1,603 1,614 1,625 1,636 1,648 1,659
5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00
250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00 250.00
1,548 1,558 1,569 1,580 1,591 1,603 1,614 1,625 1,636 1,648 1,659
Número de eventos 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Beneficiarios 17,206 17,326 17,447 17,569 17,692 17,816 17,941 18,067 18,193 18,320 18,449
Beneficiarios Promedio: 160,373 espectadores
Mantenimiento por evento (S/.)
Total de Beneficiario
Años
CON PROYECTO - AMBAS ALTERNATIVAS
Total de Beneficiario
Futbol Amistosos
Número de eventos
Asistencia promedio
Precio promedio de entradas (S/.)
Futbol (Liga Distrital)
Número de eventos
Asistencia promedio
Precio promedio de entradas (S/.)
Mantenimiento por evento (S/.)
Concepto
Atletismo (Liga, talentos, escolar)
Número de eventos
Asistencia promedio
Total de Beneficiario
PUERTO TERRESTRE
27
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
5.3 ANÁLISIS DE OFERTA
Actualmente existe una losa deportiva con dos graderías donde se realizan los eventos deportivos.
En los eventos del fútbol el número de entradas que se pone a la venta varía según la importancia del
evento, variando entre 50 en partidos de menor interés y 150 en partidos de mayor interés. Los precios
varían entre 1.5 y 2.50 Nuevos Soles como se muestra en el cuadro siguiente:
CAPACIDAD ACTUAL Y PRECIO DE LAS ENTRADAS
EN INFRAESTRUCTURA ACTUAL
Capacidad Precio de entradas
200 S/.1.5 - S/.2.50
** Precio promedio
Fuente: Dirección clubes locales.
Actualmente, no se desarrollan eventos anuales del fútbol, debidos que la infraestructura no se encuentra
en buenas condiciones físicas.
La oferta optimizada, a pesar que existe una capacidad 200 espectadores según las tribunas pero no se da
en adecuadas condiciones, además las actuales instalaciones se encuentren en mal estado.
PUERTO TERRESTRE
28
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
OFERTA OPTIMIZADA
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Atletismo (Liga, talentos, escolar)
Número de eventos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistencia promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Futbol (Liga Distrital)
Número de eventos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistencia promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precio promedio de entradas (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento por evento (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Futbol Profesional y amistosos
Número de eventos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Asistencia promedio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Precio promedio de entradas (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Mantenimiento por evento (S/.) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Número de eventos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficiarios 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beneficiarios Promedio: 0 espectadores
OFERTA OPTIMIZADA - SIN PROYECTO
Concepto Años
PUERTO TERRESTRE
29
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
5.4 BALANCE OFERTA DEMANDA
En el balance oferta-demanda se compara la oferta actual optimizada del Coliseo que es cero
espectadores con la demanda efectiva Esta conformada por la población que acude a ver espectáculos
futbolísticos (75% de la población que le gusta el fútbol mucho y bastante). Se observa que existe una
brecha donde la demanda es mayor que la oferta desde el primer año de evaluación del proyecto, lo que
justifica una mejora del servicio.
BALANCE OFERTA DEMANDA
Demanda Oferta Brecha
Proyectada optimizada (deficit)
0 2012 17,206 0.00 17,206
1 2013 17,326 0.00 17,326
2 2014 17,447 0.00 17,447
3 2015 17,569 0.00 17,569
4 2016 17,692 0.00 17,692
5 2017 17,816 0.00 17,816
6 2018 17,941 0.00 17,941
7 2019 18,067 0.00 18,067
8 2020 18,193 0.00 18,193
9 2021 18,320 0.00 18,320
10 2022 18,449 0.00 18,449
TOTAL 178,822
Año
BALANCE OFERTA DEMANDA
N°
PUERTO TERRESTRE
30
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
5.5 PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS:
ALTERNATIVA 01:
La infraestructura deportiva será de Sistema Constructivo Aporticado con techo de losa aligerada y
estructura de concreto armado de las graderías.
III.INFRAESTRUCTURA
Construcción modulo 1: graderías, losa deportiva y cerco perimétrico.
Construcción modulo 2: servicios higiénicos y vestidores de hombres y mujeres, taller de teatro, hall,
taller de música, oficina coordinación de actividades, almacén mantenimiento y almacén deportivo.
Construcción de dos losas deportivas con graderías.
Construcción de juegos recreativos, pisos, veredas, estacionamiento y cerco perimétrico.
IV.EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Consiste en la adquisición del equipo y mobiliario de la infraestructura deportiva.
ALTERNATIVA 02:
La infraestructura deportiva será de Sistema Constructivo Mixto con techo de losa aligerada y
cobertura liviana.
I.- INFRAESTRUCTURA
Construcción modulo 1: graderías, losa deportiva, cerco perimétrico.
Construcción modulo 2: servicios higiénicos y vestidores para hombres y mujeres, taller de teatro, hall,
taller de música, secretaria y oficina de coordinación de actividades, almacén de mantenimiento y
almacén de deportes.
Construcción de dos losas deportivas y graderías.
Construcción de juegos recreativos, pisos, veredas, estacionamiento y cerco perimétrico.
II.- EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO
Consiste en la adquisición del equipo y mobiliario de la infraestructura deportiva.
AREAS DE AMBIENTES COLISEO
Ambientes Metrado Unidad
Medida
Losa Deportiva 1 375 m2
Losa Deportiva 2 375 m2
Almacen Mantenimiento 14.45 m2
Almacen Deportes 14.4 m2
SS HH Hombres 32 m2
SSHH Mujeres 36.41 m2
Vestidores Hombres 29.08 m2
Vestidores Mujeres 26.64 m2
Restaurant 158.54 m2
Talle de Teatro 115 m2
Taller de Musica 86.23 m2
Secretaria 15.77 m2
Oficina de Coordinacion de Actividades 21.03 m2
Estacionamiento 713.63 m2
Coliseo Cerrado 512 m2
PUERTO TERRESTRE
31
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
5.6 COSTOS A PRECIOS DE MERCADO.
Costos en la situación “sin proyecto”:
En la situación actual los costos de operación y mantenimiento de la infraestructura actual comprenden:
i) Los gastos en materiales de limpieza e insumos para el mantenimiento de la losa deportiva.
De mantenerse la situación sin proyecto la proyección de los costos operativos en el horizonte de
evaluación sería de cero debido a que actualmente no existe infraestructura deportiva.
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO
A COSTOS DE OPERACIÓN 0.00
A.1 Remuneraciones 0.00
A.1.1 Personal 0 0 0.00
A.2 Materiales e Insumos 50 0 0.00
B COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00
B.1.1 Pintado y Resanes 0 0 0.00
B.1.2 Limpieza 0 0 0.00
B.1.3 Reparaciones (instalaciones Elect. Sanit) 0 0 0.00
B.1.4 Otros 0 0 0.00
0.00TOTAL
COSTOS ANUALES SIN PROYECTO
PRECIOS PRIVADOS
Cto Anual (S/.)
P.Privados CantidadNº CONCEPTO
Costo Mensual
(S/.)
Fuente: Municipalidad de Agallpampa
Costos en la situación “con proyecto”
Costos de inversión
Los costos de inversión han sido estimados en fusión a los costos de distrito de Agallpampa. Comprende
el costo de intangibles (estudios definitivos y supervisión), obras civiles, consolidado red eléctrica y
servicios.
PUERTO TERRESTRE
32
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
ALTERNATIVA 1
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1
INFRAESTRUCTURA 3,255,090.50
MODULO 1
COBERTURA METALICA m2 1,802 400.00 720,600.00
GRADERIAS DE 3 NIVELES ml 389 1,300.00 505,440.00
LOSA DEPORTIVA m2 512 135.00 69,120.00
CERCO PERIMETRICO ml 230 900.00 207,378.00
CONSTRUCCION MODULO 2 (SS.HH. M., SS.HH.H, VESTI.H., VESTI.M.
TALLER TEATRO,BAR, TALLER MUSICA, SECRET., OFICINA COR.,
ALMACEN MANTENIMIENTO, ALMACEN DEPORTES )
m2 550
1,350.00
742,702.50
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA m2 750 135.00 101,250.00
CONSTRUCCION DE GRADERIAS 3NIVELES ml 104 1,300.00 135,200.00
CONSTRUCCION DE PISOS m2 1,135 125.00 141,851.25
JUEGOS RECREATIVOS global 1 70,000.00 70,000.00
CONSTRUCION DE CERCO PERIMETRICO h=3.05m - exterior ml 411 900.00 369,945.00
ESTACIONAMIENTO m2 714 125.00 89,203.75
CONSTRUCCION DE CANALETAS ml 115 60.00 6,900.00
CONSTRUCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO global 1 42,000.00 42,000.00
CONSTRUCION DE PORTONES DE ACCESO global 1 3,500.00 3,500.00
FLETE global 1 50,000.00 50,000.00
MOBILIARIO
EQUIPO Y MOBILIARIO GBL 1.00 19,460.00 19,460.00
TOTAL COSTO DIRECTO 3,274,550.50
EXPEDIENTE TECNICO (4%) UND 1.00 130,982.02 130,982.02
GASTOS GENERALES (10%) GBL 1.00 325,509 325,509.05
UTILIDAD (5%) GBL 1.00 162,755 162,754.53
SUPERVISION (3%) GBL 1.00 97,653 97,652.72
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 1.00 15,000 15,000.00
ANALISIS DE RIESGOS GBL 1.00 32,746 32,745.51
PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA 1 4,039,194.32
PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 1
PRECIOS PRIVADOS
Rubros Unidad CantidadCosto
Unitario
Costo
Total
PUERTO TERRESTRE
33
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
ALTERNATIVA 2
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 2
INFRAESTRUCTURA 3,365,120.50
MODULO 1
COBERTURA METALICA m2 1,801.50 400.00 720,600.00
GRADERIA TRES NIVELES ml 388.80 1,300.00 505,440.00
LOSA DEPORTIVA m2 512.00 135.00 69,120.00
CERCO PERIMETRICO ml 230.42 900.00 207,378.00
CONSTRUCCION MODULO 2 (SS.HH. M., SS.HH.H, VESTI.H., VESTI.M.
TALLER TEATRO,BAR, TALLER MUSICA, SECRET., OFICINA COR.,
ALMACEN MANTENIMIENTO, ALMACEN DEPORTES )
m2 550.15 1,550.00 852,732.50
CONSTRUCCION DE LOSA DEPORTIVA m2 750.00 135.00 101,250.00
CONSTRUCCION DE GRADERIAS 3NIVELES ml 104.00 1,300.00 135,200.00
CONSTRUCCION DE PISOS m2 1,134.81 125.00 141,851.25
JUEGOS RECREATIVOS global 1.00 70,000.00 70,000.00
CONSTRUCION DE CERCO PERIMETRICO h=3.05m - exterior ml 411.05 900.00 369,945.00
ESTACIONAMIENTO m2 713.63 125.00 89,203.75
CONSTRUCCION DE CANALETAS ml 115.00 60.00 6,900.00
CONSTRUCION DE CISTERNA Y TANQUE ELEVADO global 1.00 42,000.00 42,000.00
CONSTRUCION DE PORTONES DE ACCESO global 1.00 3,500.00 3,500.00
FLETE global 1.00 50,000.00 50,000.00
-
EQUIPO Y MOBILIARIO GBL 1.00 19,460.00 19,460.00
TOTAL COSTO DIRECTO 3,384,580.50
EXPEDIENTE TECNICO (4%) UND 1 135,383.22 135,383.22
GASTOS GENERALES (10%) GBL 1 336,512 336,512.05
UTILIDAD (5%) GBL 1 168,256 168,256.03
SUPERVISION (3%) GBL 1 100,954 100,953.62
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 1 15,000 15,000.00
PRESUPUESTO TOTAL ALTERNATIVA 2 4,140,685.41
PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 2
PRECIOS PRIVADOS
Rubros Unidad CantidadCosto
Unitario
Costo
Total
PUERTO TERRESTRE
34
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
COSTOS DE MOBILIARIO ALTERNATIVA 01 Y 02
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL
ESTANTES DEXION Unidad 2.00 400.00 800.00
SUB TOTAL 800.00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL
ESTANTES DEXION Unidad 2.00 400.00 800.00
SUB TOTAL 800.00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL
ARCOS DEPORTIVOS unidad 6.00 650.00 3,900.00
TABLERO DE BASQET Unidad 6.00 400.00 2,400.00
RED DE VOLEY Unidad 3.00 200.00 600.00
SUB TOTAL 6,900.00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL
SILLAS unidad 10.00 80.00 800.00
ESCRITORIO Unidad 1.00 450.00 450.00
SUB TOTAL 1,250.00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL
SILLAS unidad 10.00 80.00 800.00
ESCRITORIO Unidad 1.00 450.00 450.00
SUB TOTAL 1,250.00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL
SILLAS unidad 5.00 80.00 400.00
ESCRITORIO Unidad 1.00 450.00 450.00
LAPTOP + PROYECTOR MULTIMEDIA Unidad 1.00 5,000.00 5,000.00
SUB TOTAL 5,850.00
DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD UNITARIO PARCIAL
SILLAS unidad 2.00 80.00 160.00
ESCRITORIO Unidad 1.00 450.00 450.00
COMPUTADORA Unidad 1.00 2,000.00 2,000.00
SUB TOTAL 2,610.00
19,460.00
OFICINA DE COORDINACION DE ACTIVIDADES
SECRETARIA
TOTAL
MOBILIARIO
ALMACEN MANTENIMIENTO
ALMACEN DEPORTES
MOBILIARIO LOSAS
TALLER DE TEATRO
TALLER DE MUSICA
PUERTO TERRESTRE
35
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
COSTOS DE MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
ALTERNATIVA 01 Y 02
MEDIDAS PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRASCOSTO
SOLES
Si el material de corte excedente es elevado será necesario determinar el lugar adecuado para
la disposición de los mismos, sin que se altere la calidad paisajística del lugar, no afecte
propiedades de terceros, ni se genere zonas inestables.
2,600.00
Los materiales que se empleen deben ser preferentemente de fácil disponibilidad y reposición
(hacer análisis respectivo) para cuando la obra requiera una rehabilitacion o mantenimiento. 980.00
Limitar la ejecucion del proyecto a horas diurnas, salvo excepciones justificadas, restringiendo
el horario de utilización de maquinaria pesada. 650.00
Los equipos estacionarios localizarlos en areas no sensitivas. 200.00
Disponer las medidas de seguridad requeridas, así como las previsiones necesarias para evitar
un daño ambiental o a las personas. 300.00
Coordinar con los habitantes aledaños a la infraestructura la utilización de explosivos. 220.00
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras de polvo y otras particulas.
450.00
Utilizar los envases necesarios, tratando de no desperdiciar el recurso agua500.00
Establecer areas para el deposito de materiales excedentes.
240.00
Establecer areas especiales para el deposito de sustancias peligrosas.430.00
Incorporar medidas de manejo adecuadas para la protección y conservación de la flora y fauna
amenazada.1,200.00
Utilizar materiales adecuados que sirvan como barreras visuales.
760.00
Analizar las rutas mas adecuadas para el transporte de materiales y equipo.
750.00
De requerirse desviaciones de trafico, considerar la adecuada señalización vial y ambiental bajo
la normativa.
870.00
Dar el equipo y las condiciones apropiadas a los trabajadores
1,600.00
Establecer pautas para que los trabajadores foraneos no tengan vinculo con los habitantes de la
zona.1,300.00
COSTO AMBIENTAL ETAPA DE EJECUCIÓN 15,000.00
Costos de operación y mantenimiento “con proyecto”
En ambas alternativas, los costos de operación y mantenimiento se incrementan respecto a la situación
“sin proyecto”, estimándose una variación en los siguientes conceptos:
- Personal: se incrementa por efecto de contratar una persona para mantenimiento de las instalaciones del
Coliseo.
- Servicios Públicos: se incrementa por el mayor consumo de agua y luz, al tener una mayor actividad el
Coliseo y contar con más servicios higiénicos.
- Materiales e insumos: se incrementan por concepto de materiales de limpieza principalmente.
PUERTO TERRESTRE
36
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENT0 - “CON PROYECTO”
A COSTOS DE OPERACIÓN 9,450.00
A.1 Remuneraciones 7,200.00
A.1.1 Personal 600.00 12 7,200.00
A.2 Servicios Basicos 1,050.00
2.1 Servicios de Energia Electrica 50.00 12 600.00
2.2 Servicio de Agua y Desague 45.00 10 450.00
A.3 Gastos Administrativos 100.00 12 1,200.00
B COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,390.00
B.1.1 Pintado y Resanes 3,500.00 1 3,500.00
B.1.2 Limpieza 45.00 12 540.00
B.1.3 Reparaciones (instalaciones Elect. Sanit) 75.00 2 150.00
B.1.5 Otros 100.00 2 200.00
C MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Costos de Operación y Matenimiento 518.33 12 6,220.00
20,060.00
COSTOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA Nº 1
PRECIOS PRIVADOS
Cto Anual (S/.)
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT 1
CONCEPTOCto Mensual
(S/.)Nº Cantidad
PUERTO TERRESTRE
37
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENT0 - “CON PROYECTO”
A COSTOS DE OPERACIÓN 9,450.00
A.1 Remuneraciones 7,200.00
A.1.1 Personal 600.00 12 7,200.00
A.2 Servicios Basicos 1,050.00
2.1 Servicios de Energia Electrica 50.00 12 600.00
2.2 Servicio de Agua y Desague 45.00 10 450.00
A.3 Gastos Administrativos 100.00 12 1,200.00
B COSTOS DE MANTENIMIENTO 5,090.00
B.1.1 Pintado y Resanes 4,200.00 1 4,200.00
B.1.2 Limpieza 45.00 12 540.00
B.1.3 Reparaciones (instalaciones Elect. Sanit) 75.00 2 150.00
B.1.5 Otros 100.00 2 200.00
C COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos de Operación y Matenimiento 518.33 12 6,220.00
20,760.00TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT 2
COSTOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA Nº 2
PRECIOS PRIVADOS
Nº Cto Anual (S/.) CONCEPTOCosto
Mensual (S/.)Cantidad
En el caso de los costos que demande el uso de la energía eléctrica para la iluminación del campo
deportivo en los partidos nocturnos, serán cubiertos por el organizador del evento sin costo adicional
para la municipalidad.
En el horizonte del proyecto los costos de operación en las dos alternativas se mantienen constantes
considerando que no se contratará más personal para mantenimiento.
Costos incrementales
Los costos incrementales para las dos alternativas se presentan a precios privados, donde se muestra la
diferencia de costos con proyecto y sin proyecto en el horizonte de evaluación.
PUERTO TERRESTRE
38
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
COSTOS INCREMENTALES DE ALTERNATIVA 1 A PRECIOS PRIVADOS
Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cto de Inversión 4,039,194
Costos de Inversión 4,039,194 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
Mantenimiento 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390 4,390
Impacto Ambiental 6,220 6,220 6,220 6,220 6,220 6,220 6,220 6,220 6,220 6,220
Costos O & M C/P 0 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos O & M S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos incrementales 4,039,194 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060 20,060
Rubros
Flujo de Costos - Precios Privados
Alternativa Nº 1
HORIZONTE (Años)
PUERTO TERRESTRE
39
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
COSTOS INCREMENTALES DE ALTERNATIVA 2 A PRECIOS PRIVADOS
Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Cto de Inversión 4,140,685
Costos de Inversión 4,140,685 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450 9,450
Mantenimiento 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090 5,090
Impacto Ambiental 6,220 6,220 6,220 6,220 6,220 6,220 6,220 6,220 6,220 6,220
Costos O & M C/P 0 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos O &M S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Incrementales 4,140,685 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760 20,760
Flujo de Costos - Precios Privados
RubrosHORIZONTE (Años)
Alternativa Nº 2
PUERTO TERRESTRE
40
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
5.7. EVALUACIÓN SOCIAL
5.7.1 Beneficios Sociales:
El proyecto generara una serie de beneficios, siendo los más significativos la satisfacción de los asistentes
al Coliseo y su efecto en la mayor participación en actividades deportivas. Estos beneficios no pueden ser
valorizados monetariamente, por lo que su cuantificación se da a través del número de espectadores que
asisten a los espectáculos deportivos.
Al darle la oportunidad a la ciudad de Agallpampa de participar como sede oficial de la Copa Local, su
población recibirá varios beneficios, entre ellos se puede mencionar:
Habitantes del Distrito de Agallpampa podrán participar en la oferta de servicios a los turistas que
asistan al evento.
Ciudadanos tendrán la oportunidad de asistir a un evento deportivo de nivel Local
La ciudad contará con un Coliseo para organizar espectáculos de primer nivel
Al poner operativo el Coliseo, se deberían incrementar los ingresos por taquilla por alquilar su
infraestructura.
La Municipalidad contará con infraestructura de nivel que contribuirá con el desarrollo y fomento del
deporte en Agallpampa.
En Agallpampa se generarán resultados positivos inmediatos derivados de las actividades de
organización y desarrollo del evento, así como importantes beneficios en el mediano y largo plazo:
La construcción del Coliseo en Agallpampa también traerá beneficios monetarios al obtenerse un
porcentaje de la venta de entradas a las tribunas que se construirán con el proyecto, en tal sentido y de
manera referencial se calculan estos beneficios y se aplica el método costo beneficio, que no será
determinante para evaluar este proyecto social.
En la situación sin proyecto, los beneficios alcanzan a ceros espectadores promedio anuales. Debido a las
malas condiciones del Coliseo y la inoperatividad del mismo por no tener las condiciones físicas mínimas
para eventos deportivos.
Si bien es cierto existen beneficios de carácter monetario generados por el proyecto, estos no son recibidos
directamente por la municipalidad, que en el horizonte de evaluación no podrá recuperar la inversión
realizada. Por ello, para la evaluación social de las alternativas se aplicará la metodología costo
efectividad (CE).
Impacto económico derivado del flujo
espectadores. Beneficio de poder ofrecer
un espectáculo de nivel
Durante la
realización
del evento
Después de la
realización
del evento
Durante la Etapa
de Construcción
Empleo por la ejecución
de las obras requeridas Apoyo a la política
descentralizadora del
gobierno central
Mejora de la infraestructura
deportiva Local
PUERTO TERRESTRE
41
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
17,206 17,326 17,447 17,569 17,692 17,816 17,941 18,067 18,193 18,320 18,449
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17,206 17,326 17,447 17,569 17,692 17,816 17,941 18,067 18,193 18,320 18,449
BENEFICIOS INCREMENTALES EN AMBAS ALTERNATIVAS
(en Nuevos Soles)
Beneficios con proyecto
Beneficios sin proyecto
Beneficio incremental
Concepto
ALTERNATIVAS 01 y 02
5.7.2 Costos Sociales:
Costos “Sin Proyecto”:
A COSTOS DE OPERACIÓN 0.00 0.00
A.1 Remuneraciones 0.00 0 0
A.1.1 Personal 0 0 0.00 0 0
A.2 Materiales e Insumos 0 0 0.00 0.85 0.00
0
B COSTOS DE MANTENIMIENTO 0.00 0.00
B.1.1 Pintado y Resanes 0 0 0.00 0.41 0.00
B.1.2 Limpieza 0 0 0.00 0.41 0.00
B.1.3Reparaciones (instalaciones Elect.
Sanit)0 0 0.00
0.41 0.00
B.1.4 Otros 0 0 0.00 0.41 0.00
0.00 0.00
COSTOS ANUALES SIN PROYECTO
PRECIOS SOCIALES
Factor de
Correccion
Costo
Precios
Sociales
TOTAL
Nº CONCEPTOCosto Mensual
(S/.)Cantidad
Cto Anual (S/.)
P.Privados
Costos de inversión:
Los costos de inversión han sido estimados en fusión a los costos sociales de distrito de Agallpampa.
Comprende el costo de intangibles (estudios definitivos y supervisión), obras civiles, consolidado red
eléctrica y servicios.
PUERTO TERRESTRE
42
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
INFRAESTRUCTURA 3,255,090.50 2,370,682.41
Insumos y materiales de origen nacional 1,627,545.25 0.85 1,378,530.83
Insumos y materiales de origen importado 0.00 0.87 0.00
Mano de Obra Calificada 651,018.10 0.91 591,775.45
Mano de Obra No Calificada 976,527.15 0.41 400,376.13
EQUIPO Y MOBILIARIO 19,460.00 12,230.61
Insumos y materiales de origen nacional 9,730.00 0.85 8,241.31
Insumos y materiales de origen importado 0.00 0.87 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00 0.91 0.00
Mano de Obra No Calificada 9,730.00 0.41 3,989.30
EXPEDIENTE TECNICO (4%) 130,982.02 0.91 119,193.64
GASTOS GENERALES (10%) 325,509.05 0.85 276,682.69
UTILIDAD (5%) 162,754.53 1.00 162,754.53
SUPERVISION (3%) 97,652.72 0.91 88,863.97
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00 0.85 12,750.00
ANALISIS DE RIESGOS 32,745.51 0.85 27,833.68
3,070,991.53
PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 1
PRECIOS SOCIALES
RubrosCosto
Privado
Costo
Social
Factor de
Correccion
PRESUPUESTO TOTAL PRECIOS SOCIALES ALT 1
INFRAESTRUCTURA 3,365,120.50 2,450,817.26
Insumos y materiales de origen nacional 1,682,560.25 0.85 1,425,128.53
Insumos y materiales de origen importado 0.00 0.87 0.00
Mano de Obra Calificada 673,024.10 0.91 611,778.91
Mano de Obra No Calificada 1,009,536.15 0.41 413,909.82
EQUIPO Y MOBILIARIO 19,460.00 12,230.61
Insumos y materiales de origen nacional 9,730.00 0.85 8,241.31
Insumos y materiales de origen importado 0.00 0.87 0.00
Mano de Obra Calificada 0.00 0.91 0.00
Mano de Obra No Calificada 9,730.00 0.41 3,989.30
EXPEDIENTE TECNICO (4%) 135,383.22 0.91 123,198.73
GASTOS GENERALES (10%) 336,512.05 0.85 286,035.24
UTILIDAD (5%) 168,256.03 1.00 168,256.03
SUPERVISION (3%) 100,953.62 0.91 91,867.79
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL 15,000.00 0.85 12,750.00
ANALISIS DE RIESGOS 32,745.51 0.85 27,833.68
3,172,989.34PRESUPUESTO TOTAL PRECIOS SOCIALES ALT 2
PRESUPUESTO ALTERNATIVA Nº 2
PRECIOS SOCIALES
RubrosCosto
Privado
Costo
Social
Factor de
Correccion
PUERTO TERRESTRE
43
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
Costos sociales de operación y mantenimiento “con proyecto”:
A COSTOS DE OPERACIÓN 9,450.00 9,112.50
A.1 Remuneraciones 7,200.00 7,200.00
A.1.1 Personal 600.00 12 7,200.00 1 7,200.00
A.2 Servicios Basicos 1,050.00 892.50
2.1 Servicios de Energia Electrica 50.00 12 600.00 0.85 510.00
2.2 Servicio de Agua y Desague 45.00 10 450.00 0.85 382.50
A.3 Gastos Administrativos 100.00 12 1,200.00 0.85 1,020.00
B 1.- COSTOS DE MANTENIMIENTO 4,390.00 1,799.90
B.1.1 Pintado y Resanes 3,500.00 1 3,500.00 0.41 1,435.00
B.1.2 Limpieza 45.00 12 540.00 0.41 221.40
B.1.3 Reparaciones (instalaciones Elect. Sanit) 75.00 2 150.00 0.41 61.50
B.1.5 Otros 100.00 2 200.00 0.41 82.00
C MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL
Costos de Operación y Matenimiento 518.33 12 6,220.00 0.85 5,287.00
20,060.00 16,199.40
Nº CONCEPTO
Cto
Mensual
(S/.)
CantidadCto Anual
(S/.)
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT 1
COSTOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA Nº 1
PRECIOS SOCIALES
Factor de
Correccion
Costo
Social
A COSTOS DE OPERACIÓN 9,450.00 9,112.50
A.1 Remuneraciones 7,200.00 7,200.00
A.1.1 Personal 600.00 12 7,200.00 1 7,200.00
A.2 Servicios Basicos 1,050.00 892.50
2.1 Servicios de Energia Electrica 50.00 12 600.00 0.85 510.00
2.2 Servicio de Agua y Desague 45.00 10 450.00 0.85 382.50
A.3 Gastos Administrativos 100.00 12 1,200.00 0.85 1,020.00
B COSTOS DE MANTENIMIENTO 5,090.00 2,086.90
B.1.1 Pintado y Resanes 4,200.00 1 4,200.00 0.41 1,722.00
B.1.2 Limpieza 45.00 12 540.00 0.41 221.40
B.1.3 Reparaciones (instalaciones Elect. Sanit) 75.00 2 150.00 0.41 61.50
B.1.5 Otros 100.00 2 200.00 0.41 82.00
C COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
Costos de Operación y Matenimiento 518.33 12 6,220.00 0.85 5,287.00
20,760.00 16,486.40
Costo
Mensual
(S/.)
CantidadCto Anual
(S/.)
TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO ALT 2
COSTOS CON PROYECTO: ALTERNATIVA Nº 2
PRECIOS SOCIALES
Factor de
Correccion
Costo
Social Nº CONCEPTO
En el horizonte del proyecto los costos de operación en las dos alternativas se mantienen constantes
considerando que no se contratará más personal para mantenimiento.
PUERTO TERRESTRE
44
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
Costos sociales incrementales:
Los costos incrementales para las dos alternativas se presentan a precios sociales, donde se muestra la
diferencia de costos con proyecto y sin proyecto en el horizonte de evaluación.
PUERTO TERRESTRE
45
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
COSTOS INCREMENTALES DE ALTERNATIVA 1 A PRECIOS SOCIALES
Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 3,070,992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costo de Inversión 3,070,992
Operación 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113
Mantenimiento 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800
Impacto Ambiental 5,287 5,287 5,287 5,287 5,287 5,287 5,287 5,287 5,287 5,287
Costos O & M C/P 16,199 16,199 16,199 16,199 16,199 16,199 16,199 16,199 16,199 16,199
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos O & M S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Incrementales 3,070,992 16,199 16,199 16,199 16,199 16,199 16,199 16,199 16,199 16,199 16,199
Flujo de Costos - Precios Sociales
Alternativa Nº 1
HORIZONTE (Años)Rubros
PUERTO TERRESTRE
46
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
COSTOS INCREMENTALES DE ALTERNATIVA 2 A PRECIOS SOCIALES
Pre Op. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Inversión 3,172,989
Costo de Inversión 3,172,989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Operación 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113 9,113
Mantenimiento 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087 2,087
Impacto Ambiental 5,287 5,287 5,287 5,287 5,287 5,287 5,287 5,287 5,287 5,287
Costos O & M C/P 0 16,486 16,486 16,486 16,486 16,486 16,486 16,486 16,486 16,486 16,486
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos O & M S/P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Costos Incrementales 3,172,989 16,486 16,486 16,486 16,486 16,486 16,486 16,486 16,486 16,486 16,486
Alternativa Nº 2
Flujo de Costos - Precios Sociales
RubrosHORIZONTE (Años)
PUERTO TERRESTRE
47
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA
5.7.3 Indicadores de rentabilidad social del Proyecto:
Metodología costo /efectividad:
Para la aplicación de este método se usa el indicador número de espectadores beneficiados en los 10 años. En el
anexos 1 se estiman los beneficiarios por año en base al Plan de Producción proyectado en cada
alternativa propuesta.
El Ratio Costo Efectividad (CE) se obtiene de dividir el VACT entre el número de espectadores
beneficiados en los 10 años. Los resultados obtenidos son:
RATIO COSTO EFECTIVIDAD
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
A precios A precios A precios A precios
Privados Sociales Privados Sociales
INDICADORES DE RESULTADO178,822
Coeficiente Costo / Efectividad 23.22 17.73 18.31
Valor Actual de Costos
178,822
23.81
Beneficiarios atendidos178,822 178,822
COEFICIENTE COSTO / EFECTIVIDAD
EVALUACION DE ALTERNATIVA
ALTERNATIVAS N° 01 ALTERNATIVAS N° 02
4,152,538 4,257,9843,170,530 3,274,291
RUBROS
5.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Se debe considerar un rango de variación de ±5%, 10%, 15% y 20% para los costos de inversión y
beneficiarios.
VACTS C/E VACTS C/E VACTS C/E VACTS C/E
-20% 3,780,592 21.14 3,166,394 14.76 3,904,679 21.84 3,270,082 15.24
-15% 3,627,042 20.28 3,166,394 15.40 3,746,030 20.95 3,270,082 15.90
-10% 3,473,493 19.42 3,166,394 16.10 3,587,381 20.06 3,270,082 16.62
-5% 3,319,943 18.57 3,166,394 16.86 3,428,731 19.17 3,270,082 17.42
0% 3,166,394 17.71 3,166,394 17.71 3,270,082 18.29 3,270,082 18.29
+5% 3,012,844 16.85 3,166,394 18.64 3,111,432 17.40 3,270,082 19.25
+10% 2,859,294 15.99 3,166,394 19.67 2,952,783 16.51 3,270,082 20.32
+15% 2,705,745 15.13 3,166,394 20.83 2,794,133 15.63 3,270,082 21.51
+20% 2,552,195 14.27 3,166,394 22.13 2,635,484 14.74 3,270,082 22.86
ANALISIS DE SENSIBILIDAD
INVERSION BENEFICIARIOS
ALTERNATIVA Nº 01 ALTERNATIVA Nº 02
VARIACION INVERSION BENEFICIARIOS
PUERTO TERRESTRE
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5.9 ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
a. Arreglos institucionales previstos para las fases de operación y pre-operación del proyecto;
En la etapa pre-operativa se programará la ejecución de las obras en los meses que no se realiza
fútbol profesional, a efectos de brindar seguridad y comodidad a los deportistas y público asistente
al Coliseo. De todas maneras se harán las gestiones necesarias para que durante la etapa pre-
operativa no se programe ningún tipo de evento para facilitar el cronograma de obras.
En la etapa de operación se realizarán acuerdos con clubes distritales, para incluir en el calendario
anual eventos deportivos que aseguren un ingreso, en los meses que no hay actividad oficial del
fútbol local.
En los Centros educativos se fomentará la inclusión de nuevas actividades de esa disciplina
deportiva.
PUERTO TERRESTRE
49
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La operación y el mantenimiento de las obras estarán a cargo de la Municipalidad de Agallpampa en
la que gestionara con las instancias respectivas, para su cumplimiento.
El Gobierno Local firmará convenios con otras entidades públicas y privadas para realizar eventos
deportivos, talleres, seminarios y otras actividades en las instalaciones del Coliseo.
Las autoridades de Agallpampa contarán con un Coliseo de primer nivel donde podrán organizar
eventos de primera categoría.
Por otro lado, los ciudadanos recibirán un Coliseo seguro y cómodo, lo que asegurará su asistencia a
los eventos que el IPD y las autoridades locales programen.
5.10 IMPACTO AMBIENTAL
La evaluación del impacto ambiental (EIA) ha permitido identificar los impactos positivos y los
potenciales impactos negativos del proyecto, para lo cual se plantean las medidas de mitigación
correspondientes y el costo de su implementación.
Identificación de impactos
En la etapa de construcción se han verificado las actividades de afectación de áreas, contratación del
personal, obtención y manejo de materiales e insumos, movimiento de tierra y excavaciones,
generación de residuos líquidos y sólidos, y movimiento de vehículos pesados y livianos.
Por su parte, en la etapa de operación o funcionamiento del proyecto se han identificado como
actividades relevantes la realización de espectáculos deportivos y artísticos de carácter masivo y
aquellos no masivos, actividades socioculturales, las actividades relativas al mantenimiento del
Coliseo, generación de residuos líquidos y sólidos y el movimiento de vehículos pesados y livianos.
Importancia de los impactos
En la matriz de interacción causa-efecto, se realiza la calificación de impactos, ocasionados por las
diversas acciones del proyecto, en sus etapas de construcción, funcionamiento y abandono.
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50
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ETAPAS
PRINCIPALES IMPACTOS
IMPORTANCIA C
ON
ST
RU
CC
IÓN
Aumento de niveles de inmisión.
Incremento de niveles sonoros.
Emisión de polvo.
Cambio de uso de suelo.
Visibilidad e intrusión visual.
Generación de residuos sólidos.
Generación de empleo.
Generación de actividades económicas derivadas.
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Irrelevante
Moderado
Moderado
Moderado
OP
ER
AC
IÓN
Revaloración de factores culturales.
Aumento de servicios colectivos.
Inseguridad ciudadana y funcional.
Malestar y otros efectos psico-sociales.
Integración social y bienestar.
Congestión previsible de tráfico.
Generación de residuos sólidos.
Aumento de opciones recreativas.
Aumento de nivel educativo.
Aumento de opciones culturales.
Embellecimiento del paisaje.
Generación de empleo.
Generación de ingresos fiscales.
Generación de actividades económicas derivadas.
Moderado
Moderado
Severo
Moderado
Moderado
Severo
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Moderado
Tal como se aprecia en la Matriz de Importancia de los impactos, la mayoría de ellos presentan
naturaleza positiva.
Sólo los de naturaleza negativa se merecen una especial atención: Inseguridad ciudadana y
funcional, congestión previsible de tráfico.
Ambos impactos de especial atención se originan de acciones derivadas y corresponde al ámbito
público o de política gubernamental: seguridad y orden público, urbanidad e infraestructura vial.
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IMPACTOS POSITIVOS
El impacto que se genera en los recursos socio-económicos, es positivo y directo, debido a las
actividades ya sea deportiva y socio-culturales que en el Coliseo se realicen; así también se
beneficiarán otras actividades económicas tales como el transporte y el comercio.
Durante las etapas de construcción y funcionamiento del proyecto, se va a requerir mano de obra
especializada y no especializada, con lo cual se absorbería a parte de la población potencialmente
activa que se encuentra desempleada, mejorando sus ingresos y capacidad de adquisición de bienes
y servicios.
La construcción de infraestructura, ocasionaría un efecto positivo indirecto, debido al incremento
del valor del suelo aledaño a la obra.
Se generará un embellecimiento al paisaje de la zona, fomentando a la actividad del turismo.
La aceptación social, entendida como la capacidad de acogida el proyecto es mayoritaria en
términos de la población. Una prueba de ello es que sin haberse iniciado las obras existen una
corriente de opinión pública favorable y que es recogida por la prensa.
IMPACTOS NEGATIVOS
Durante y después de los espectáculos deportivos de mayor importancia, debido a la violencia de
los espectadores dentro y fuera del Coliseo, el efecto más representativo estaría dado por el riesgo de
lesiones y eventualmente la pérdida de vida humana, en el caso de producirse actos vandálicos
temerarios, que desborden el accionar de la policía.
Existe el riesgo de pérdida de la vida humana en caso de sismo o incendios.
Congestionamiento causado por el tráfico vehicular, cuando se desarrollen espectáculos que
alcancen capacidad plena.
En la etapa preoperativa, el costo de las medidas de mitigación está a cargo del contratista que
realiza las obras, mientras que, en la etapa de operación el probable impacto negativo es mitigado
sin costo adicional para la Institución, al establecerse convenios con medios de comunicación locales
e Instituciones encargadas de la seguridad pública.
La Administración del Coliseo contemplará diversos planes de seguridad, antes, durante y después
de la realización de eventos deportivos, no deportivos o espectáculos, a fin de neutralizar y
restablecer posibles alteraciones del orden público, daños a la propiedad o delitos contra la persona,
dentro de las instalaciones del Coliseo.
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN AMBIEMTAL
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
MEDIDAS PARA LA ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOCOSTO
SOLES
Disponer de Depósitos apropiados para desechos domesticos de acuerdo a los requerimientos
del personal. 1,000.00
Establecer normas de buena conducta al personal. 700.00
Sensibilización ambiental 800.00
Tomar las medidas adecuadas de prevencion dependiento el tipo de trabajo.450.00
Sensibilización ambiental 500.00
Comunicar a los habitantes aledaños que se incrementara el consumo de agua (en caso de
estar ubicados en zonas escazas de agua).220.00
Establecer normas de buena conducta al personal.350.00
Hacer un analisis de diseño previo a la ejecucion, que cumpla con proporcionar rangos menores
a 40 decibeles al interior de las aulas.500.00
Coordinar con la autoridad correspondiente la promoción y fortalecimiento de mecanismos de
participación y vigilancia local para la gestión de los recursos naturales previstos por Ley.400.00
Hacer un analisis de diseño previo a la ejecucion, que cumpla con proporcionar una armonia
con los espacios urbanos adyacentes.550.00
Establecer un plan de evacuacion que no genere incomodidad a los vecinos
750.00
COSTO AMBIENTAL ETAPA DE OPERACIÓN 6,220.00
5.11 SELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA
De acuerdo con los resultados de la evaluación social, de la evaluación del impacto ambiental y del
análisis de sostenibilidad se tiene:
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1 2
4,039,194 4,140,685
4,152,538 4,257,984
23.22 23.81
3,070,992 3,172,989
3,170,530 3,274,291
17.73 18.31
SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
(en nuevos soles)
VALOR ACTUAL DE COSTOS
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD
DESCRIPCIONALTERNATIVAS
RECURSOS DE INVERSION
VALOR ACTUAL DE COSTOS
INDICADOR COSTO EFECTIVIDAD
RECURSOS DE INVERSION
PRECIOS PRIVADOS
PRECIOS SOCIALES
Se selecciona la alternativa 1, por tener un menor costo de inversión por beneficiario por lo tanto un
menor Costo Efectividad, no tiene impacto ambiental negativo y es sostenible con ingresos propios.
5.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
PRINCIPALES RUBROSUNIDAD
MEDIDACANTIDAD TRIMESTRE I TRIMESTRE II
EXPEDIENTE TECNICO (4%) GBL 1.00 1.00 0.00
INFRAESTRUCTURA GBL 1.00 0.00 1.00
EQUIPO Y MOBILIARIO GBL 1.00 0.00 1.00
GASTOS GENERALES (10%) GBL 1.00 0.00 1.00
UTILIDAD (5%) GBL 1.00 0.00 1.00
SUPERVISION (3%) GBL 1.00 0.00 1.00
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 1.00 0.00 1.00
ANALISIS DE RIESGOS GBL 1.00 0.00 1.00
CRONOGRAMA DE
EJECUCION FISICA
PRINCIPALES RUBROS META FISICA COSTO TRIMESTRE I TRIMESTRE II
EXPEDIENTE TECNICO (4%) GBL 130,982.02 130,982.02 0.00
INFRAESTRUCTURA GBL 3,255,090.50 0.00 3,255,090.50
EQUIPO Y MOBILIARIO GBL 19,460.00 0.00 19,460.00
GASTOS GENERALES (10%) GBL 325,509.05 0.00 325,509.05
UTILIDAD (5%) GBL 162,754.53 0.00 162,754.53
SUPERVISION (3%) GBL 97,652.72 0.00 97,652.72
MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL GBL 15,000.00 0.00 15,000.00
ANALISIS DE RIESGOS GBL 32,745.51 0.00 32,745.51
TOTAL META FINANCIERA 4,039,194.32 130,982.02 3,908,212.30
CRONOGRAMA DE
EJECUCION FINANCIERA
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5.13 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN:
Los actores que participan en la ejecución del proyecto serán:
a) Municipalidad Distrital de Agallpampa: Como Unidad Ejecutora, el cual de acuerdo a la
programación presupuestaria destinará recursos financieros para la ejecución del proyecto.
b) Empresa Constructora: La que ejecutará la obra, designada mediante un proceso de Adjudicación.
Los actores que participan en la operación del proyecto serán:
- Municipalidad Distrital de Agallpampa: Quien asumirá los costos de operación y mantenimiento del
proyecto con sus recursos directamente recaudados. Así como por los recursos ordinarios asignados
presupuestalmente para sueldos de personal.
La modalidad de ejecución es por CONTRATA, realizándose el proceso de adjudicación por el monto
de inversión asignado.
5.14 MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Se presenta la matriz definitiva del marco lógico de la alternativa 1.
PUERTO TERRESTRE
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MATRIZ DE MARCO LOGICO
OBJETIVOS INDICADORES MEDIOS DE
VERIFICACION
SUPUESTOS
FIN
Desarrollo deportivo y económico
en los deportistas del Distrito de
Agallpampa.
Se aumentara el desarrollo
económico – turístico de la
población.
Realización de censos y
encuestas a la población para
verificar el nivel de los
principales indicadores.
Interés de la población de
participar en los censos y
encuestas.
PROPÓSITO
Adecuadas instalaciones
deportivas para el desarrollo de
eventos deportivos de carácter
local en el Distrito de Agallpampa.
Aumento en el numero de
eventos deportivos de
carácter distrital
De 0 a 15 eventos adicionales
por año.
Registros de eventos
realizados en el Coliseo
Municipal.
Se obtienen recursos
suficientes para asegurar la
ejecución del proyecto.
Situación económica de
familias favorece asistencia a
eventos.
Clubes permanecen a las ligas
locales.
COMPONENTES
1.- Infraestructura deportiva.
2.- Mobiliario y equipo.
-517 m2 de Infraestructura
deportiva construida.
- Mobiliario equipo y
materiales educativos es
adecuadamente entregado al
100% de los ambientes
académicos.
-Visita de inspección
realizada.
-Registros de los Informes de
construcción de
Infraestructura deportiva.
- Planos de la Obra.
- Acta de entrega de la Obra.
- Registro de la entrega de
mobiliario y equipo.
Disponibilidad de recursos
económicos para la inversión
en Infraestructura y
mobiliario.
Existe disposición de las
autoridades para la ejecución y
operatividad del Proyecto.
ACCIONES:
-Construcción de infraestructura
deportiva mediante Sistema
Constructivo Aporticado.
-Adquisición de módulos de
mobiliario y equipamiento.
Infraestructura
administrativa y
complementaria construida
por un monto de S/. 4,
019,734.32 nuevos soles.
El 100% de mobiliario y
equipos comprado, instalado
y operativo, por un monto de
S/. 19, 460.00 nuevos soles.
Existencia de actas de
Recepción y entrega de Obras.
Verificación in situ.
Facturas de los servicios de
construcción y adquisición de
mobiliario y equipos.
Existen recursos económicos
disponibles para la ejecución
del Proyecto.
Existe disposición del personal
de las autoridades para la
ejecución y operatividad del
Proyecto.
PUERTO TERRESTRE
56
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones En opinión, la Oficina de Programación e Inversiones de la Municipalidad Distrital de Agallpampa, luego
de evaluar el Perfil DE Pre Inversión del Proyecto “INSTALACION DEL COLISEO MUNICIPAL DE
AGALLPAMPA, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD” se concluye que tiene
consistencia en la identificación, formulación y evaluación de toda la información que se describe a través
del desarrollo del proceso de elaboración del Perfil, por lo tanto se declara aprobado por ser socialmente
rentable y sostenible en el Horizonte del proyecto.
Recomendaciones Se recomienda pase a etapa de Inversión: Expediente Técnico y ejecución y se deberá tener en cuenta que
el expediente técnico de este proyecto tiene que ajustarse a los parámetros considerados en el Perfil.
Fecha: 26 de Marzo del 2012
Órgano Responsable de la Evaluación: OPI Municipalidad Distrital de Agallpampa.