DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA ÁREA HACIENDA ... · Jefe Unidad de Seguimiento División de...

DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA ÁREA HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO

d INFORME FINAL

Dirección de Presupuestos

Número de Informe : 214/2012

27 de diciembre de 2012

www.contraloria.c1

MINISTERIO DE HACIENDA OFICINA DE PARTES

2 8 DIC. 2012 1 1( •••••••••■•t

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

ÁREA HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO

DAA N' 3.265/2012 REMITE INFORME FINAL N' 214, DE 2012. SOBRE AUDITORIA INTERMEDIA AL CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF N' 7485-CH, EN LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS.

SANTIAGO. 2 ,T, 1C 12 08 3 2 3

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento, copia del Informe Final N' 214, de 2012, con el resultado de la auditoria practicada en la Dirección de Presupuestos.

Saluda atentamente a Ud ,

rvomrta k .ZA ZUÑIGA CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA

AL SEÑOR

1), MINISTRO DE HACIENDA

PRESENTE PD0/1s11

RTE 1.D

ml"....11•■■••■■••■•••••

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA


DM N° 3.263/2012

OF DE PARTES DIPRES 28.12.2012 14:10

REMITE INFORME FINAL N 214. DE 2012. SOBRE AUDITORÍA INTERMEDIA AL CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF N' 7485-CH. EN LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS.

SANTIAGO. I 2 0811321

Cumplo con enviar a Ud.. para su conocimiento y fines pertinentes. copia del Informe Final N 214, de 2012, con el resu!tado de la auditoría practicada en ese Servicio

Sobre el particular, corresponde que esa autoridad disponga se adopten las medidas pertinentes y que se implementen las acciones informadas. tendientes a subsanar las situaciones observadas. aspectos que se verificarán en una próxima visita que practique en esa Entidad este Organismo de Control_

Saluda atentamente a Ud

Por Orden del Con•ralor General MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO

Abogado jefe Nstrán de Auddona Adnunts/artva

A LA SEÑORA DIRECTORA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS PRESENTE PD011511

RTE ANTECED

)!"!- 4,. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA .›"•7 ̀, DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA 2( ,

DAA N' 3.27112012 REMITE INFORME FINAL N 214 DE 2012. SOBRE AUDITORÍA INTERMEDIA AL CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF N - 7485-CH. EN LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

SANTIAGO, 7 7 . ri 1[17.0803?

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento, copia del Informe Final N° 214. de 2012. preparado por esta Contraloría General, con el resultado de la auditoría intermedia efectuada en la Dirección de Presupuestos, al Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público. financiado parcialmente por el contrato de préstamo N' 7485 - CH del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento y con aportes del Gobierno de Chile

Saluda atentamente a Ud

"ORLA GNI

o Y. ESTAY 11' k N° 19 I.

1 4.490/do •40<‘115%

Pe' Orcen del Contralor General MARÍA ISABEL CARRIL CABALLERO

Abogado jefe DfosiOn de Auditoria AdrmIstrattva

A LA SEÑORA ANA LUCÍA JIMÉNEZ NIETO ESPECIALISTA FINANCIERA BIRF AV 12 DE OCTUBRE 1830 Y CORDERO EDIFICIO WORLD TRADE CENTER. TORRE B. QUITO ECUADOR

IZTE

e- , AREA HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO 7 ..

j

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DIVISION DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

AREA HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO

Hlt

DAA N' 3 266/2012 REMITE INFORME FINAL N' 214 DE 2012. SOBRE AUDITORÍA INTERMEDIA AL CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF N - 7485-CH, EN LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS .

SANTIAGO 7 i . G I C Z 080321;

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento, copia del Informe Final N' 214, de 2012. con el resultado de la auditoría practicada en la Dirección de Presupuestos.

Saluda atentamente a Ud.,

Por (Srden Cont mor Donen' MARIA ISAEZ1 CARRIL CABALLERO

Abc,gz'do Jefe DivIsión ad Amito, Avronistalm

AL SENOR AUDITOR MINISTERIAL SUBSECRETARÍA DE HACIENDA PRESENTE PD0/1s11

RTE

L\NTECED

N: NI- IERK) DF HACil (: . ICINA DE PAy 1.

Z8 DIC. 2012 rp), -k)

?"-"`-.:;, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA r.,`) \I,. DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

1•1 -4 ÁREA HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO

DAA N . 3.264/2012 REMITE INFORME FINAL N' 214, DE 2012. SOBRE AUDITORÍA INTERMEDIA AL CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF N' 7485-CH. EN LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS .

OF DE PARTES DIPRES 28,12.2012 14:10

SANTIAGO, 2 D c 1 2 ' 8 0 3 2 7

Cumplo con enviar a Ud., para su conocimiento, copia del Informe Final N° 214. de 2012, con el resultado de la auditoria practicada en ese Servicio.

Saluda atentamente a Ud.,

Por Orten del CorIntior General

MARIA ISABEL CARRIL CABALLERO Ategall> Jefe

Divsión de AuclIttxia Admirest-ettva

AL SEÑOR JEFE UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS PRESENTE PD0,151

RTE ANTECED

1.14001.4 r.

rr


ÁREA HACIENDA. ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO

1,t

DAA N° 3.267/2012 REMITE INFORME FINAL N' 214. DE 2012. SOBRE AUDITORIA INTERMEDIA AL CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF N - 7485-CH. EN LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS

SANTIAGO. 2 /. I; 1c 1 2 O8 32

Cumplo con enviar a Ud.. para su conocimiento, copia del Informe Final N 214. de 2012. con el resultado de la auditoría practicada en la Dirección de Presupuestos.

Saluda atentamente a Ud .

ROSA MORALES CAMPOS Jefe Unidad de Seguimiento

División de Auditoria Administrativa

Por Orden riel Cortrobr General MARIA ISAT:E1 CAPR/.1 CABALLERO

Abogado Jefe On1S ,ón Auditoria Administraba

A LA SENORA JEFA DE LA UNIDAD DE SEGUIMIENTO DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA

p. PRESENTE PDOtisil

M'E ANTECED



PTMO 13019 INFORME FINAL N 214, DE 2012. SOBRE AUDITORÍA INTERMEDIA AL CONTRATO DE PRÉSTAMO BIRF N' 7485 - CH. EN LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS .

SANTIAGO, 2 7 DIC. 2012

En ejercicio de las atribuciones conferidas por su ley N' 10.336, sobre Organización y Atribuciones, y en cumplimiento del plan anual de fiscalización, esta Contraloría General efectuó una auditoría intermedia al Programa Modernización de la Administración Financiera del Estado - Proyecto SIGFE. Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público. ejecutado por la Dirección de Presupuestos, financiado con recursos del contrato de préstamo N° 7485 - CH. del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF o Banco Mundial, y con aportes del Gobierno de Chile. por el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2012.

OBJETIVO

La auditoria tuvo por finalidad examinar los recursos entregados por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento a la Dirección de Presupuestos, para la ejecución del Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público. verificando el cumplimiento de los objetivos establecidos en el contrato de préstamo N' 7485 - CH. en el reglamento operativo del programa y en los anexos complementarios del contrato.

Asimismo. comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, y la autenticidad de la documentación de respaldo. de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, de la ley N 10.336, Orgánica Constitucional de esta Contraloría General, y 55 del decreto ley N° 1.263, de 1975, Orgánico de la Administración Financiera del Estado, y en la resolución N' 759. de 2003, de este Organismo de Control, que fija Normas de Procedimiento sobre Rendición de Cuentas.

A LA SEÑORA JEFA DE LA DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA PRESENTE MPL,ROD



METODOLOGÍA

El examen se efectuó de acuerdo con las normas de auditoría aceptadas por este Organismo de Control, las cuales son compatibles con las promulgadas por la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores, INTOSAI, y de conformidad con los requerimientos del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, e incluyó comprobaciones selectivas de los registros contables y la aplicación de otros procedimientos de auditoría en la medida que se consideraron necesarios en las circunstancias.

UNIVERSO Y MUESTRA

Para tales fines se seleccionó una muestra de ingresos de $ 2.322.354.521, correspondiente al 100% de los mismos.

Los gastos efectuados durante el período en examen ascendieron a $ 1.926.884.215.

La selección de la muestra se realizó utilizando el método de muestreo aleatorio, considerando un 95% de nivel de confianza y un 3% de error.

De acuerdo al procedimiento anterior, se examinó una muestra de $ 1.491.419.895, que representan el 77,4% del universo de gastos.

ANTECEDENTES GENERALES

A la Dirección de Presupuestos le corresponde, entre otras funciones, ejecutar el Programa Modernización Administración Financiera del Estado - Proyecto SIGFE, Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público, cuyo objetivo general es incrementar la eficiencia de las operaciones relacionadas con la administración financiera, la formulación y ejecución del presupuesto, y la transparencia en la gestión de gasto público en los niveles central y municipal, a través de la implementación de un sistema de administración financiera actualizado, funcionalmente mejorado y ampliado.

Para cumplir con este objetivo, el proyecto se estructura en 4 componentes: (A) Mejoramiento y Extensión del Sistema de Información Financiera a las Entidades del Gobierno Central; (B) Mejoras al Proceso Presupuestario y al Sistema de Control de Gestión; (C) Fortalecimiento de la Administración Financiera en el Nivel Municipal; (D) Administración del Proyecto.

El resultado del trabajo efectuado en la DIPRES se expone a continuación:

2



I. CUMPLIMIENTO PLAN OPERATIVO ANUAL, POA

Según lo señalado en el Informe de Avance al 31 de diciembre de 2011, los costos estimados del proyecto ascendían a 46,6 millones de dólares, los cuales fueron financiados con los recursos del contrato de préstamo N° 7485 - CH, del Banco Mundial, por el monto de 24,8 millones de dólares y con el aporte fiscal ascendente a 21,8 millones de dólares.

A continuación, se detalla lo anteriormente señalado, por cada componente del presupuesto del proyecto original:

COMPONENTE TOTAL

US$ FINANCIAMIENTO BIRF FINANCIAMIENTO LOCAL US$ % US$ %

A 31.053.057 17.100.000 55 13.953.057 45 B 4.722.530 2.800.000 59 1.922.530 41 C 7.462.963 4.500.000 60 2.962.963 40 D 3.377.778 400.000 11,8 2.977.778 88,2

TOTAL 46.616.328 24.800.000 53,2 21.816.328 46,8

De la revisión efectuada, se constató que los gastos efectivos al 30 de junio de 2012, imputados a los recursos aportados por el Banco Mundial, ascendían a U$$ 25.558.775, equivalentes al 103% del total del financiamiento comprometido por US$ 24.800.000, en circunstancia que el contrato de préstamo BIRF N° 7485 - CH, estipula como fecha de cierre el 30 de junio de 2013, en conformidad con lo previsto en el Anexo 2, Sección 4, Letra B), "Condiciones de Retiros (de fondos); Período de Retiros (de fondos)".

A continuación, se detallan los gastos efectivos respecto de lo convenido:

COMPONENTE

APORTE BIRF APORTE LOCAL

COSTO PROYECTO

US$

GASTO EFECTIVO

S/EEFF

US$

GASTO V/S COSTO

PROYECTO

%

COSTO PROYECTO

US$

GASTO EFECTIVO

S/EEFF

US$

GASTO V/S COSTO

PROYECTO

%

A 15.239.162 16.415.133 107 19.751.419 39.677.227 200

B 601.166 740.943 123 708.460 774.030 109

C 8.527.034 7.984.199 94 0 0 0

D 432.638 418.500 96 1.356.448 1.423.445 104

TOTAL 24.800.000 25.558.775 103 21.816.327 41.874.702 191

Nota: Las cifras informadas en os estados financieros corresponden a montos en pesos, por lo que se efectuó la conversión a US$, utilizando un valor de $ 540 por cada uno de ellos, el cual corresponde, según lo informado por la DIPRES, al valor proyectado de la moneda calculado en el año 2007.

II. EXAMEN DE INGRESOS Y GASTOS

Del examen realizado se determinaron las siguientes situaciones:

1. Ejecución Presupuestaria y Avance del Proyecto

La ley N° 20.557, de Presupuestos para el Sector Público año 2012, contempla $ 40.412.000, por concepto de endeudamiento, correspondiente al aporte BIRF, cuyos recursos no se habían ejecutado al 30 de junio de 2012.

3



El aporte local percibido a la misma fecha fue de $ 2.322.354.521, que representa el 31% del presupuesto programado de $ 7.517.706.000, para el período bajo examen.

Al 30 de junio de 2012, se ejecutó con cargo al aporte local, la suma de $ 1.926.884.215 , equivalente a un 26 % del total del presupuesto de gastos asignado para el programa en la misma anualidad.

Como dato informativo, cabe hacer presente que los recursos del aporte local ejecutados por el Servicio al 30 de junio de 2012 ascendían aproximadamente a $ 10.831.522.403, es decir, un 91,94% más de los comprometidos originalmente, tal como se muestra en el siguiente cuadro:

COMPROMETIDOS SEGÚN

GASTOS GASTOS EJECUTADOS PORCENTAJE

COMPONENTE CONTRATO EJECUTADOS AL 30/06/2012 AL 30/06/2012 VS

COMPROMETIDO $ $ $ %

A 10.665.766.260 21.425.702.490 10.759.936.230 91,33

B 382.568.400 417.976.463 35.408.063 0,30

C O 0 0 0,00

D 732.481.920 768.660.030 36.178.110 0,31

TOTAL 11.780.816.580 22.612.338.983 10.831.522.403 91,94

2. Sistema y Registro Contable

La Dirección de Presupuestos, es la encargada de llevar la contabilidad del proyecto, a través del Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado, SIGFE, para lo cual registra las operaciones en un área transaccional distinta de aquellas de la Institución y genera informes por fuente de financiamiento, por componente y por complemento, en la instancia de devengado; sin embargo, los reportes al Banco Mundial deben prepararse según el Método del Efectivo.

La Entidad examinada en oficio Ord. N° 642, de 2012, informo que la funcionalidad complementaria de los créditos internacionales, es un desarrollo incorporado en el SIGFE 2.0, sin embargo a la fecha de cierre de la presente auditoria, esto es, al 23 de noviembre de 2012, ésta no se encontraba en operaciones.

3. Movimiento de Fondos

La DIPRES concentra en el programa 02 "Modernización Administración Financiera del Estado - Proyecto SIGFE" de la aludida ley N° 20.557, los recursos del financiamiento, lo que permite manejar en forma independiente los recursos del crédito, aumentando de este modo el control y la gestión respecto al convenio de crédito con el Banco Mundial.

Para la ejecución presupuestaria del precitado programa, la DIPRES tiene habilitadas dos Áreas Transaccionales en el Sistema de Información para la Gestión del Estado, una destinada a registrar los desembolsos del Segundo Proyecto Administración del Gasto Público y la otra para contabilizar el gasto relativo a la mantención y operación del SIGFE 1.0, cuyas cuentas corrientes corresponden a las N" 9022147 "DIPRES Programa de Modernización de Administración Financiera del Estado SIGFE" y 9003703 "Mantenimiento y Operación SIGFE", respectivamente.

4



De la revisión efectuada, se constató que la Entidad auditada efectúa la conciliación bancaria de la precitada cuenta corriente N° 9022147 a través del módulo del SIGFE habilitado para ello; sin embargo, elabora en planillas Excel la conciliación de la aludida cuenta corriente N° 9003703, lo que origina un riesgo en la administración de los datos contenidos en éstas.

Además, se detectaron 2 cheques manuales no registrados en la cartera financiera de la cuenta contable N° 11102 "Banco Estado", lo que denota una debilidad de control que se contrapone a lo previsto en el artículo 3° de la ley N° 18.575, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado y a lo establecido en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo de Control, que aprueba Normas de Control Interno, que en su letra b) de las normas específicas, señala que las transacciones y hechos deben registrarse inmediatamente y debidamente clasificados, cuyo detalle se presenta a continuación:

NÚMERO CUENTA

CORRIENTE

NÚMERO CHEQUE

FECHA PROVEEDOR MONTO

$

9022147 406473 08-06-2012 INSTITUTO

NACIONAL DE NORMALIZACIÓN

91.000

9003703 5754966 19-06-2012 ELECTRÓNICA CASA ROYAL

71.500

El movimiento de las cuentas corrientes se desglosa como sigue:

CONCEPTO

CUENTA CORRIENTE N° 9022147

$

CUENTA CORRIENTE N°9003703

$ SALDO DE APERTURA CUENTAS CORRIENTES AL 1 DE ENERO 2012

54.843.205 0

INGRESOS AL 30 DE JUNIO DE 2012 2.322.354.521 500.000.000 500.000.000_

APORTEAPORTE BIRF 0

LOCAL 2.322.354.521 500.000.000

TOTAL INGRESOS AL 30 DE JUNIO 2012 2.377.197.726 500.000.000

GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2012 2.194.615.546 225.110.680

TOTAL GASTOS AL 30 DE JUNIO DE 2012 2.194.615.546 225.110.680

SALDO CUENTA CONTABLE N° 11102 "BANCO ESTADO" AL 30 DE JUNIO DE 2012

182.582.180 274.889.320

(+) CHEQUES GIRADOS Y NO COBRADOS 12.362.445 24.284.267 (-) CARGOS DEL BANCO NO REGISTRADOS EN LA CUENTA CONTABLE N° 11102

91.000 71.500

SALDO CARTOLA BANCARIA AL 30 DE JUNIO DE 2012 194.853.625 299.102.087

4. Garantías

La DIPRES mantiene un control extracontable, en una planilla Excel de los documentos recibidos de terceros, para garantizar la seriedad de las ofertas presentadas en los procesos de licitación y el fiel y oportuno cumplimiento de los contratos, cuyo tipo de registro, como se señaló anteriormente, provoca un riesgo en la administración de los datos contenidos en éstas.

5



Sobre la materia, se constató que la Entidad auditada no lleva un control contable de los documentos recibidos de terceros, los que ascienden al 30 de junio de 2012 a $ 408.907.703, vulnerando con ello lo señalado en el oficio N° 9.762, del 2011, de esta Contraloría General, el cual modificó el citado oficio N ° 60.820, de 2005, de esta Contraloría General, creando cuentas en el capítulo tercero correspondiente al plan de cuentas del Sector Público, con el fin de registrar en la contabilidad responsabilidades o derechos eventuales que no afectan la estructura patrimonial al momento de su generación.

Mediante oficio Ord. N° 642, de 2012, la DIPRES informó que esta situación sería regularizada con la implantación del SIGFE 2.0, sin embargo, al 23 de noviembre de 2012, fecha de término de esta auditoría, aún no estaba resuelta ya que las cuentas no se encuentran habilitadas.

Además, de vulnerar la normativa precedentemente citada, da cuenta de una deficiencia de control y falta de resguardo del interés público, toda vez que dichas garantías deben hacerse efectivas ante eventuales incumplimientos u otras contingencias.

A continuación, se muestra la situación descrita:

NÚMERO BOLETA PROVEEDOR OBJETIVO VENCIMIENTO

MONTO ORIGINAL

MONTO AL 30/06/2012

$

1447-3 INSTALACIONES Y

SERVICIOS ELEVAIR SERVIC

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO DE MANTENCIÓN DE EQUIPOS DE AIRE

ACONDICIONADO ID 1618-14-LE09

03-10-2012 $ 1.017.053 1.017.053

379049-2 BASH SERVICIOS

LIMITADA

GARANTIZAR EL FIEL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO 04-02-2013 UF 25,70 581.523

197105 PINCU Y

GUTIERREZ LIMITADA

GARANTIZAR LAS OBLIGACIONES DEL

CONTRATO PROVENIENTE DE LA LP

ID 1618-38-LE09.

31-01-2013 UF 48,08 1.087.924

199884 NETSECURE

INFORMATICA LTDA.


CONTRATO SERVICIO DE ADMINISTRACION DE

SEGURIDAD Y EQUIPAMIENTO

FIREWALL, PROCESO

30-09-2012 UF 338,44 7.658.004

208198

EMPRESA NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO NES S.A.


CONTRATO DE SERVICIOS DE DATACENTER

31-03-2013 UF 1.285,20 29.080.683

1358892 PIPAX SECURITY

S.A. GARANTIZAR LP N° 1618-

2-LE10 30-06-2013 $ 1.000.000 1.000.000

6



111752 CAPACITACIÓN DIGITAL LTDA

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL

CONTRATO DE LP ID N° 1618-1-LE 10

01-04-2013 $ 6.585.000 6.585.000

207074 SOLUCIONES EXPERTAS S.A

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE

SERVICIO DE SOPORTE

30-07-2013 UF 108,87 2.463.441

248 UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA

GARANTIZAR El CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE LA

LICITACIÓN PÚBLICA ID N° 1618-30-LP11

31-07-2013 $ 8.400.000 8.400.000

370139-6 EVERIS CHILE S.A

GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS

OBLIGACIONES EMANADAS DE LA

ORDEN DE COMPRA 735-6-CM12 POR EL CONVENIO MARCO

03-11-2014 UF 15.513,70 351.034.075

TOTAL 408.907.703

(*) La conversión de UF a pesos se efectuó utilizando el valor de la UF al 30 de junio de 2012, ascendente a S 22.627,36.

Inventarios

El Servicio lleva el control administrativo de los bienes de uso depreciables en planillas Excel, cuyo registro, como ya se señaló, origina un riesgo en las administración de los datos.

El detalle de los bienes se muestra en el siguiente cuadro, en el cual se expone el valor de los bienes y su correspondiente depreciación:

CÓDIGO NOMBRE CUENTA VALOR BRUTO

$

DEPRECIACIÓN ACUMULADA

$

VALOR NETO $

14108 EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS 4.250.520.815 3.616.943.309 633.577.506

14109 EQUIPOS DE COMUNICACIONES PARA REDES INFORMÁTICAS 339.654.174 311.422.320 28.231.854

TOTAL 4.590.174.989 3.928.365.629 661.809.360

Del inventario de bienes muebles mantenidos en la DIPRES se detectaron las siguientes observaciones:

5.1. Código de inventario

Se comprobó que de un total de 2.110 bienes incorporados en el registro Excel mantenido por el Servicio, 696 de ellos no cuentan con el código de inventario que los identifique y 361 sin su fecha de adquisición, según se detalla en los anexos N os 1 y 2, respectivamente, datos indispensables para su ubicación y buena administración, lo que no se condice con el principio de control señalado en el artículo 3° de la aludida ley N° 18.575 y lo previsto en la citada resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo de Control, que expresa en su letra b) de las normas específicas, que las transacciones y hechos importantes deben registrarse inmediatamente y debidamente clasificados.

7


•;°\ fil" ÁREA HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO CNILI

5.2. Donación de bienes muebles

Se determinó que 363 bienes habían sido donados a la Municipalidad de Cerro Navia, mediante la resolución exenta N' 722, 19 de diciembre de 2011, de la DIPRES, los cuales al 30 de junio de 2012 no habían sido eliminados del registro que mantiene la Entidad auditada para los efectos, lo que demuestra una debilidad de control que se contrapone con lo establecido en el artículo 3° de la citada ley N° 18.575, y con lo previsto en la letra c) de las normas específicas. de la referida resolución exenta N° 1.485. de 1996, de esta Contraloría General. sobre autorización y ejecución de las transacciones y hechos.

Al respecto, cabe señalar que la precitada resolución exenta N° 722, de 2011 y la minuta que adjunta con el listado de los bienes donados. cuyo detalle se presenta en el Anexo N° 3, no cuenta con el código de inventario de las especies, tal como lo dispone el artículo 8°. del decreto N°577, de 1978, del ex Ministerio de Tierras y Colonización, que fija el Reglamento sobre Bienes Muebles Fiscales.

Por último, corresponde manifestar que la DIPRES informó mediante el aludido oficio Ord. N° 642, de 2012, que el SIGFE 2.0 contempla la funcionalidad para el control de estos bienes; sin embargo, a la fecha de cierre de esta auditoría. esto es, al 23 de noviembre de 2012, está aún no estaba implementada.

III. ESTADO DE AVANCE DEL PROYECTO SIGFE 2.0

Sobre la materia, esta Contraloría General se encuentra efectuando una auditoría de Transacciones y de Tecnologías de Información al Sistema de Información para la Gestión Financiera del Estado versión 2.0, respecto, entre otros. de la implementación de sus funcionalidades y componentes destinados al registro y generación de eventos económicos. de acuerdo con los contratos suscritos entre la Dirección de Presupuestos, DIPRES, y la empresa Everis Chile S.A., que fueron financiados con recursos del préstamo BIRF N° 7485 -CH. de cuyo resultado se informará en su oportunidad.

CONCLUSIONES

En mérito de lo expuesto en el presente informe, la Dirección de Presupuestos deberá implementar procedimientos tendientes a optimizar el sistema de control interno del Programa Modernización Administración Financiera del Estado - Proyecto SIGFE. Segundo Proyecto de Administración del Gasto Público. considerando los siguientes aspectos:

1. Implementar la funcionalidad de Créditos Internacionales en el SIGFE 2.0. con el objeto de elaborar los estados financieros y las rendiciones al BIRF con la información emanada de los registros contables oficiales mantenidos por el Organismo Ejecutor, de modo de asegurar la confiabilidad e integridad de los datos contenidos en los reportes enviados al Banco y el control financiero de las operaciones del proyecto, acorde a lo dispuesto en el oficio N° 60.820, de 2005, de esta Contraloría General, sobre Normativa del Sistema de Contabilidad General de la Nación. que señala que la información financiera está destinada para servir las necesidades de control y toma de decisiones.

8



2. Efectuar la conciliación bancaria de la cuenta corriente N°9003703, en el módulo habilitado en el SIGFE para tal efecto, con el fin de mitigar el riesgo en la administración de los datos. Así como también registrar oportunamente en dicho sistema los pagos efectuados mediante cheques manuales, para dar cumplimiento al principio de control previsto en el artículo 3° de la ley N° 18.575 y lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de esta Contraloría General.

3. Controlar contablemente los documentos recibidos de terceros, para garantizar la seriedad de las ofertas presentadas en los procesos de licitación y el fiel y oportuno cumplimiento de los contratos, a objeto de dar cumplimiento a lo establecido en los oficios N os 9.762, de 2011, y 60.820, de 2005, ambos de esta Contraloría General, con el fin de asegurar la confiabilidad de la información y el resguardo del interés público.

4. Mantener actualizado el inventario físico de los bienes muebles, en relación a sus altas y bajas, así como también a la codificación de éstos, dando cumplimiento al principio de control establecido en el artículo 3° de la ley 18.575, a lo previsto en la resolución exenta N° 1.485, de 1996, de este Organismo de Control y al decreto N°577 ya citado. Asimismo, habilitar la funcionalidad en el SIGFE para el control de los bienes, con el objeto de asegurar la confiabilidad de la información.

Finalmente, corresponde que la Entidad auditada, subsane las observaciones formuladas por esta Contraloría General, dentro del plazo de 60 días hábiles, contados desde la recepción del presente documento, de lo cual deberá informar a este Organismo de Control.

Salud ,atenta nte a d.,

AS QR GA rea de Hacienda, Economia y Fomento Productivo

División de Auditoria Administrativa

PA

9



ANEXO N 1

BIENES SIN CÓDIGO DE INVENTARIO

CORRELATIVO DENOMINACIÓN NUIVItHU NUMI:5Kt

CUENTA RESPONSABLE ACTIVO UNIDAD/FUNCIONARIO

1 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 ALEJANDRO BARAHONA

2 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

3 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 ANDRÉS ALARCÓN PARDO

4 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 ANDRÉS MÉNDEZ

5 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 ÁNGEL MERINO ESCOBAR

6 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 ANNE AGUILAR MARÍN

7 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 BRANKO KARELOVIC RÍOS

8 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 BRUNO LAMBRECHT GUTIÉRREZ

9 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 CARLOS SEPÚLVEDA CONTRERAS

10 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 ANNE AGUILAR MARÍN

11 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 CAROLINA HUERTA MIRANDA

12 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 CLAUDIA BUSTOS AGUILERA

13 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 CLAUDIA CABALUZ

14 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 CLAUDIA CARRASCO LAGOS

15 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 CLAUDIO MONSALVE MARÍN

16 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 CRISTIÁN CORTÉS MANZINGER

17 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 CRISTIAN SILVA ROBLES

18 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 CRISTIAN YÁÑEZ HORMAZÁBAL

19 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 CYNTHIA MORALES HEREDIA

20 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 DENIS ROCHE

21 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 EDUARDO FARIAS VALENZUELA

22 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 EDUARDO REYES PINTO

23 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 EFRAÍN GIOVANNI RODRÍGUEZ

24 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 ELENA LEYTON MARÍN

25 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 ELEONORA ARANEDA ACEVEDO

26 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 ENRIQUE SOTO RIOSECO

27 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 ERIC NOVOA AGUILERA

28 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 FABIAN ACUÑA ACUÑA

29 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 FABIÁN ACUÑA ACUÑA

> 30 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 FRANCISCA DÍAZ RAFFERNAU

10



31 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 FRANCISCO MIRANDA CARREÑO

32 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 GABRIELA GUZMÁN ARAYA

33 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 GRACIELA BARRERA TORO

34 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 HÉCTOR CÁRCAMO CÁRCAMO

35 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 IVÁN LÓPEZ ARANCIBIA

36 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 JACQUELINE CONCHA VALDÉS

37 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 JAIME ARROYO HERNÁNDEZ

38 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 JAIME OVIEDO SILVA

39 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 JAIME ROSAS HERNÁNDEZ

40 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 JOCELYN INOSTROZA GONZÁLEZ

41 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 JOHN ORDENES DELGADO

42 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 JOHNNY SALDIAS BURGOS

43 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 JORGE CUEVAS VÁSQUEZ

44 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 JOSÉ LUIS FLORES

45 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 JUAN CARLOS CAMACHO ENCINAS

46 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 JUAN DINAMARCA PALMA

47 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 KAREM VELÁSQUEZ BARRIENTOS

48 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 LEONARDO BARRÍA VALENZUELA

49 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 LORETO SERVERA CAMPUSANO

50 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 LUIS OSSES ORELLANA

51 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 MARCELO MARTÍNEZ JUBANY

52 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 MARCOS MELLADO BRAVO

53 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 MARÍA ELENA CORRALES QUINTERO

54 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 MARIA ISIDORA BUSTOS HOECKER

55 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 MARIA JOSÉ CÓRDOVA CELEDÓN

56 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 MARIA ROSA PARDO SALAS

57 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 MARÍA VILLARROEL RAMÍREZ

58 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 MARIELA SILVA VALENZUELA

59 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 MARIO ARANEDA PIZARRO

60 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 MARYCARMEN GONZÁLEZ CORTES

61 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 NATALIO PELLERANO

62 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 NICOLÁS BERTELLO

63 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 NICOLÁS BERTELLO

64 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 ORLANDO LAGOS RIVEROS

11



65 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 PABLO ALEGRÍA

66 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 PAOLA ASTUDILLO IBÁÑEZ

67 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 PATRICIO PARRAGUEZ ZÚÑIGA

68 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 PAULA FONTEALBA YÁÑEZ

69 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 LUIS OLIVARES BUENO

70 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 RODOLFO SEPÚLVEDA ALARCÓN

71 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 SOPORTE INTERNO

72 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 SANDRA FRITIS VIALE

73 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 SILVIA CALLIS CARRASCO

74 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 SIMÓN MUÑOZ URRA

75 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 SUSANA GUZMÁN !TURRA

76 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 SUSANA YÁÑEZ FIGUEROA

77 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 SYLVIA COTAPOS MANDUJANO

78 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 USUARIOS EXTERNOS PMO

79 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 VICTORIA ARÉVALO GARRIDO

80 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 WILLIAM LAGOS ALFARO

81 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 CHRISTIAN FARIAS SOTO

82 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 BOMBERO OSSA

83 APARATO TELEFÓNICO 14104 BOMBERO OSSA

84 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 YESSI SILVA FAÚNDEZ

85 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 SERGIO VALENZUELA GAJARDO

86 EQUIPO TELEFÓNICO 14106 ALDO PACHECO FRITZ

87 EQUIPO TELEFÓNICO 14106 CLAUDIA MUÑOZ

88 SILLA GIRATORIA CON RUEDAS CON

BRAZOS LANA BURDEO 14106 ALFONSO PAULUS DÍAZ

89 CAJONERA MADERA RODANTE 3 CAJONES 14106 SIN DATO


BRAZOS LANA BURDEO 14106 ANNE AGUILAR MARÍN

91 CAJONERA MADERA RODANTE 3 CAJONES

14106 ANNE AGUILAR MARIN

92 ESTACIÓN DE TRABAJO GENERAL ÁREA IMPLANTACIÓN SIGFE II 14106 CAROLINA SANTORO

93 ESTACIÓN DE TRABAJO GENERAL ÁREA IMPLANTACIÓN SIGFE II 14106 CHRISTIAN FARIAS SOTO

94 SILLA GIRATORIA CON RUEDAS CON BRAZOS LANA BURDEO

14106 EFRAÍN GIOVANNI RODRIGUEZ

95 SILLA GIRATORIA CON RUEDAS CON BRAZOS LANA BURDEO 14106 ELEONORA ARANEDA ACEVEDO

96 CAJONERA MADERA RODANTE 3

CAJONES 14106 FABIÁN ACUÑA ACUÑA

97 ESTACIÓN DE TRABAJO GENERAL ÁREA IMPLANTACIÓN SIGFE II 14106 FRANCISCO PAVEZ

D 98 ESTACIÓN DE TRABAJO GENERAL ÁREA IMPLANTACIÓN SIGFE II 14106 GABRIELA GUZMÁN ARAYA

12

<Sal

1.411_11A.!.o. CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA o DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA


99 PIZARRA DE CORCHO 14106 GERARDO MARTÍN UÑA

100 ESTACIÓN DE TRABAJO GENERAL

ÁREA IMPLANTACIÓN SIGFE II 14106 HÉCTOR CÁRCAMO CÁRCAMO

101 SILLA GIRATORIA CON RUEDAS Y BRAZOS LANA BURDEO 14106 HÉCTOR CÁRCAMO CÁRCAMO


BRAZOS LANA BURDEO 14106 (TALO TORO RIFFO

103 ESTACIÓN DE TRABAJO GENERAL ÁREA IMPLANTACIÓN SIGFE II 14106

JEANNETTE ALEJANDRA HENRÍQUEZ LEÓN

104 ESTACIÓN DE TRABAJO 14106 JIMENA ZENTENO CORVALAN

105 SILLA GIRATORIA CON RUEDAS CON BRAZOS LANA BURDEO 14106 JIMENA ZENTENO CORVALAN

106 PIZARRA DE CORCHO 14106 JORGE CÁRDENAS NÚÑEZ

107 CAJONERA MADERA RODANTE 3 CAJONES 14106 JUAN DINAMARCA PALMA

108 ESTACIÓN DE TRABAJO GENERAL

ÁREA IMPLANTACIÓN SIGFE II 14106 KAREM VELÁSQUEZ BARRIENTOS

109 PIZARRA DE CORCHO 14106 LUIS OLIVARES BUENO

110 ESTACIÓN DE TRABAJO GRAL. ÁREA

IMPLANTACIÓN SIGFE II 14106 MARCELO CRUZ BUSTAMANTE

111 SILLA GIRATORIA CON RUEDAS CON BRAZOS LANA BURDEO 14106 MARIA ELENA CORRALES QUINTERO

112 ESTACIÓN DE TRABAJO GENERAL ÁREA IMPLANTACIÓN SIGFE II 14106 MARIA JOSÉ MONTOYA

113 PIZARRA DE CORCHO 14106 MARIELA SALDIVAR ASTUDILLO

114 APARATO TELEFÓNICO 14106 MARIELA SALDIVAR ASTUDILLO

115 EQUIPO TELEFÓNICO 14106 MARIO INZUNZA CANALES

116 EQUIPO TELEFÓNICO 14106 MAURICIO ARAVENA CASTILLO

117 ESTACIÓN DE TRABAJO GENERAL ÁREA IMPLANTACIÓN SIGFE II 14106 NATALIO PELLERANO

118 SILLA GIRATORIA CON RUEDAS CON BRAZOS LANA BURDEO 14106 NATALIO PELLERANO

119 SILLA GIRATORIA CON RUEDAS CON BRAZOS LANA BURDEO 14106 PAULA FONTEALBA YÁÑEZ

120 PIZARRA ACRÍLICA 90 X 60 CMS. 14106 LUIS OLIVARES BUENO

121 PIZARRA DE CORCHO 14106 RENATO DURAN REYES

122 EQUIPO TELEFÓNICO 14106 RENATO DURAN REYES

123 SILLA GIRATORIA CON RUEDAS CON BRAZOS LANA BURDEO 14106 SIN DATO

124 ESTACIÓN DE TRABAJO GENERAL ÁREA IMPLANTACIÓN SIGFE II

14106 RUTH CAROLINA TORO VICENTELO

125 SILLA GIRATORIA CON RUEDAS SIN BRAZOS LANA CELESTE 14106 SANDRA FRITIS VIALE

126 ESTANTE MADERA GRIS 2 REPISAS 14106 SIMÓN MUÑOZ URRA

127 ESTACIÓN DE TRABAJO GENERAL ÁREA IMPLANTACIÓN SIGFE II 14106 SUSANA GUZMÁN ITURRA


14106 VICTORIA ARÉVALO GARRIDO

129 PIZARRA CORCHO MURAL 40X55CMS 14106 BODEGA BOMBERO OSSA

130 PIZARRA CORCHO MURAL 40X55CMS 14106 BODEGA BOMBERO OSSA

131 STORAGEWORKS SAN SWITCH 2/16 14108 BODEGA INFORMÁTICA - BOMBERO OSSA

) 132 STORAGEWORKS SAN SWITCH 2/16 14108 BODEGA INFORMÁTICA - BOMBERO OSSA

13

133 EQUIPO TELEFÓNICO 14108 CARLOS GONZÁLEZ CORRALES

134 EQUIPO TELEFÓNICO 14108 CHRISTIAN QUEZADA SAAVEDRA

135 EQUIPO TELEFÓNICO 14108 CLAUDIA MUÑOZ SUAZO

136 EQUIPO TELEFÓNICO 14108 MARCELO LÓPEZ

137 ESTACIÓN DE TRABAJO GENERAL ÁREA IMPLANTACIÓN SIGFE II 14108 RAFAEL ARAVENA MAULEN

138 MONITOR DELL 17 PULGADAS 14108 SALA 4 BONBERO OSSA

139 MONITOR 17 DELL 14108 SOPORTE INTERNO

140 IMPRESORA HP PHOTOSMART C5280 14108 BODEGA BOMBERO OSSA

141 MONITOR 1908FPC 14108 LUIS OSSES ORELLANA

142 MONITOR 2407WFPB 14108 PATRICIO PARRAGUEZ ZÚÑIGA

143 MONITOR P190S 14108 VICTORIA ARÉVALO GARRIDO

144 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 JIMENA ZENTENO CORVALAN

145 EQUIPO TELEFÓNICO 14104 JORGE CÁRDENAS NÚÑEZ

146 NOTEBOOK PPO4X 14108 SIN DATO

147 CPU OPTIPLEX 755 40 GB DISCO DURO 2 GB MEMORIA RAM 14108 CAROLA CÓRDOVA MANRÍQUEZ

148 CÁMARA COLOR VIGILANCIA 14104 COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS


FINANZAS


FINANZAS

151 CÁMARA COLOR VIGILANCIA - DOMO 14104 COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS


FINANZAS

153 SILLA GIRATORIA CON RUEDAS CON BRAZOS LANA CELESTE 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA


14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA


CAJONES 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA









160 CAJONERA MADERA RODANTE 3 CAJONES 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA


162 CAJONERA MADERA RODANTE 3 í CAJONES







S 166 CAJONERA MADERA RODANTE 3


14













172 CAJONERA 2 CAJONES 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA





177 ESCRITORIO MADERA 3 CAJONES 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA
























15









207 ESCRITORIO MADERA 3 CAJONES CON CUBIERTA DE VIDRIO


208 ESTACIÓN DE TRABAJO 4 CAJONES 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA

209 ESTANTE BIBLIOTECA MADERA 4

REPISAS 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA

210 ESTANTE BIBLIOTECA MADERA 4 REPISAS 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA

211 ESTANTE BIBLIOTECA MADERA 4 REPISAS








218 ESTANTE DE MADERA COLOR GRIS 1 REPISA 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA


220 ESTANTE DE MADERA COLOR GRIS 1

REPISA 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA



223 ESTANTE MADERA BAJO 1 REPISA (CHICO) 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA







230 ESTANTE MADERA BAJO 1 REPISA (CHICO)







16



235 ESTANTE MADERA BAJO 1 REPISA

(CHICO) 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA



237 KARDEX MADERA 4 CAJONES 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA



240 MESA MADERA COMPUTADOR CON PORTATECLADO


241 MESA MADERA COMPUTADOR CON PORTATECLADO


242 MESA MADERA COMPUTADOR CON

PORTATECLADO 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA

243 MESA OVALADA CON VIDRIO 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA

244 MESA PLOMA 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA





249 MESA GRANDE 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA

250 MESA REDONDA 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA



253 REPISAS 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA

254 SILLA MADERA 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA





258 SILLA GIRATORIA CON RUEDAS CON BRAZOS LANA BURDEO 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA


BRAZOS LANA BURDEO 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA














268 SILLA COLOR 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA

17

269 SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZ LANA

GRIS 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA

270 SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZ LANA GRIS 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA























290 SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZ LANA GRIS


















18







304 SILLA VISITA 4 PATAS TAPIZ LANA GRIS















316 SILLÓN EJECUTIVO LANILLA COLOR CAFÉ 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA




320 SILLÓN EJECUTIVO CUERO NEGRO 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA

321 PERCHERO DE MADERA 8 GANCHOS 14106 COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN YFINANZAS 322 ESTANTE MADERA GRIS 2 REPISAS 14106

323 PIZARRA DE CORCHO 14106 COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS


FINANZAS


FINANZAS


FINANZAS


FINANZAS

328 NOTEBOOK COPMAQ EVON1000V 14108 BODEGA VICUÑA MACKENNA

329 IMPRESORA X656DE 14108 COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS


FINANZAS


FINANZAS


FINANZAS


FINANZAS


FINANZAS

335 EQUIPO TELEFÓNICO 14108 COORDINACIÓN ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS

336 SUPERVISORA XS-X4515 14108 DATA CENTER

19


338 DISCO EVA 600 GB 10K Y

CONVERTIDOR HP 14108 DATA CENTER

339 DISCO EVA 600 GB 10K Y CONVERTIDOR HP 14108 DATA CENTER




342 DISCO EVA 600 GB 10K Y CONVERTIDOR HP

14108 DATA CENTER


14108 DATA CENTER









14108 DATA CENTER























20
























14108 DATA CENTER





14108 DATA CENTER






14108 DATA CENTER












21




14108 DATA CENTER

406 DISCO HDD 72 GB 15K FC 14108 DATA CENTER
































1 438 DISCO HDD 72 GB 15K FC 14108 DATA CENTER

22

Calla










1- 446 DISCO HDD 72 GB 15K FC 14108 DATA CENTER



















464 DISCO DURO HP 300 GB 14108 DATA CENTER

465 GABINETE COMPUTADOR HP ENCLOSURE C3000 14108 DATA CENTER

466 SERVIDOR HP BL680C 14108 DATA CENTER




470 CHASIS DE BLADE CISCO UCS 5108 14108 DATA CENTER


) 472 CHASIS DE BLADE CISCO UCS 5108 14108 DATA CENTER

23




474 SERVIDOR CISCO UCS 8200 14108 DATA CENTER






480 SERVIDOR CISCO UCS B200 14108 DATA CENTER


















498 SERVIDOR CISCO UCS 8200 M2 14108 DATA CENTER


500 SERVIDOR HP DL 360G6 14108 DATA CENTER

501 SERVIDOR HP BL 460C 14108 DATA CENTER


503 STORAGE HP EVA 4400 14108 DATA CENTER

504 SWITCH SW GB WS-X4306-GB 14109 DATA CENTER


) 506 SWITCH SW GB WS-X4448-GB-RJ45 14109 DATA CENTER

24



507 SWITCH SW GB WS-X4448-GB-RJ45 14109 DATA CENTER


509 MONITOR 1908FPC 14108 LUIS OSSES ORELLANA CONSULTOR INFORMÁTICO PROGRAMA 1

510 MONITOR 17 DELL 14108 SOPORTE INTERNO ÁREA INFORMÁTICA

511 MONITOR P190S 14108 VICTORIA ARÉVALO GARRIDO

512 IMPRESORA HP PHOTOSMART C5280 14108 BODEGA INFORMÁTICA-BOMBERO OSA

1010 4° PISO

513 CPU OPTIPLEX 755 40 GB DISCO DURO 2 GB MEMORIA RAM 14108

CAROLA CÓRDOVA MANRIQUEZ CONSULTOR FINANCIERO HONORARIO

PROGRAMA 1

514 IMPRESORA X656DE 14108 COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS (LUIS OLIVARES ) PISO 7

515 IMPRESORA X656DE 14108 COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (LUIS OLIVARES ) PISO 7



517 IMPRESORA X656DE 14108 COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (LUIS OLIVARES ) PISO 7



519 IMPRESORA X656DE 14108 COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (LUIS OLIVARES) PISO 7

520 EQUIPO TELEFÓNICO 14108 COORDINACIÓN Y ADMINISTRACIÓN Y

FINANZAS (LUIS OLIVARES) PISO 7

521 SUPERVISORA XS-X4515 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA

522 SUPERVISORA XS-X4515 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA

523 SWITCH SW GB WS-X4448-GB-RJ45 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA



526 SWITCH SW GB WS-X4306-GB 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA

527 SWITCH SW GB WS-X4306-GB 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA

528 MONITOR 2407WFPB 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA

529 MONITOR DELL 17 PULGADAS 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA

530 DISCO HDD 72 GB 15K FC 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA










25



540 DISCO HDD 72 GB 15K FC 14108 DATA CENTER INFORMATICA






















562 DISCO HM 72 GB 15K FC 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA











) 573 DISCO HDD 72 GB 15K FC 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA

26








CONVERTIDOR HP 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA

579 DISCO EVA 600 GB 10K Y CONVERTIDOR HP 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA


14108 DATA CENTER INFORMÁTICA































27




609 DISCO EVA 600 GB 10K Y CONVERTIDOR 11P 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA









































) 641 DISCO EVA 600 GB 10K Y CONVERTIDOR HP 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA

28



642 1 DISCO EVA 600 GB 10K Y CONVERTIDOR HP 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA





















656 CHASIS DE BLADE CISCO UCS 5108 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA




660 DISCO DURO HP 300 GB 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA

661 GABINETE COMPUTADOR HP ENCLOSURE C3000 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA

662 SERVIDOR CISCO UCS 8200 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA











673 SERVIDOR CISCO UCS B200 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA



29













686 SERVIDOR CISCO UCS 8200 M2 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA

687 SERVIDOR CISCO UCS 8200 M2 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA

688 SERVIDOR HP BL 460C 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA

689 SERVIDOR HP BL 460C 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA

690 SERVIDOR HP BL680C 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA




694 SERVIDOR HP DL 360G6 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA

695 STORAGE HP EVA 4400 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA

696 NOTEBOOK PPO4X 14108 DATA CENTER INFORMÁTICA

30



ANEXO N°2

BIENES SIN FECHA DE ADQUISICIÓN

CORRELATIVO DENOMINACIÓN CUENTA ACTIVO NOMBRE RESPONSABLE UNIDAD/FUNCIONARIO

1 CAMARA COLOR VIGILANCIA 14104 COORDINACIÓN

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS





4 CAMARA COLOR VIGILANCIA - DOMO 14104 COORDINACIÓN




6 SILLA GIRATORIA CON RUEDAS CON BRAZOS LANA CELESTE 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA

























31
































60 ESCRITORIO MADERA 3 CAJONES CON CUBIERTA DE VIDRIO 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA

61 ESTACIÓN DE TRABAJO 4 CAJONES 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA










32










































93 MESA MADERA COMPUTADOR CON PORTATECLADO 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA

94 MESA MADERA COMPUTADOR CON PORTATECLADO 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA

95 MESA MADERA COMPUTADOR CON

PORTATEC LADO 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA

96 MESA OVALADA CON VIDRIO 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA






102 MESA GRANDE 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA


33

i; ÁREA HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA

G.

rrtts



106 REPISAS 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA















121 SILLA COLOR 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA




















34

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA



































173 SILLÓN EJECUTIVO CUERO NEGRO 14106 BODEGA VICUÑA MACKENNA

174 PERCHERO DE MADERA 8 GANCHOS 14106 COORDINACIÓN


175 ESTANTE MADERA GRIS 2 REPISAS 14106 COORDINACIÓN



35



FINANZAS

177 PIZARRA DE CORCHO 14106 COORDINACIÓN








181 NOTEBOOK COPMAQ EVON1000V 14108 BODEGA VICUÑA MACKENNA

182 IMPRESORA X656DE 14108 COORDINACIÓN












188 EQUIPO TELEFÓNICO 14108 COORDINACIÓN











14108 DATA CENTER













36

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241



DISCO EVA 600 GB 10K Y CONVERTIDOR HP 14108 DATA CENTER

DISCO EVA 600 GB 10K Y CONVERTIDOR HP

14108 DATA CENTER














14108 DATA CENTER




14108 DATA CENTER





14108 DATA CENTER



14108 DATA CENTER



14108 DATA CENTER











37







































) 277 DISCO HDD 72 GB 15K FC 14108 DATA CENTER

38









































314 )


39





317 DISCO DURO HP 300 GB 14108 DATA CENTER

318 GABINETE COMPUTADOR HP ENCLOSURE C3000 14108 DATA CENTER


































40




353 SERVIDOR HP DL 360G6 14108 DATA CENTER



356 STORAGE HP EVA 4400 14108 DATA CENTER






41

CORRELATIVO NUMERO INVENTARIO DENOMINACIÓN NOMBRE RESPONSABLE

UNIDAD/FUNCIONARIO MARCA

1 5186 PROYECTOR PJ-500-2 BODEGA INFORMÁTICA N° 1 - BOMBERO OSSA VIEWSONIC




5 5744 10/100 FAST ETHERNET BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

SIN DATO

6 5777 CPU BRAIN BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 LANIX

7 6507 CPU BRAIN 40 GB DISCO DURO 1 GB MEMORIA RAM

BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 LANIX







11 5774 CPU BRAIN 40 GB DISCO DURO 512 MB MEMORIA RAM


12 5917 CPU COMPONENT PRO BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 AOPEN




16 6531 CPU COMPONENT PRO BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

AOPEN


18 5982 CPU COMPONENT PRO 40 GB DISCO DURO 1 GB MEMORIA

RAM

BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 AOPEN


RAM



RAM



RAM



RAM


23 6030 CPU COMPONENT PRO 40 GB

DISCO DURO 512 MB MEMORIA RAM








26 5398 CPU COMPONENT PRO P4 1.8 GHZ 30 GB DISCO DURO 256

MB RAM


27 n 5142 CPU COMPONENT PRO P4 1.8 GHZ 30 GB DISCO 512 MB RAM


42



ANEXO N°3

DETALLE DE BIENES DONADOS Y NO ELIMINADOS DEL REGISTRO




MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM


32 5261 CPU DESKTOP P3 633 MHZ 10 GB DISCO DURO 256 MB RAM

BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 COMPAQ

33 6505 CPU GENÉRICO 80 GB DISCO DURO 1 GB MEMORIA RAM

BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 GENÉRICO

34 5362 CPU GENÉRICO P3 800 MHZ 20 GB DISCO DURO 128 MB

RAM


35 5364 CPU GENÉRICO P4 1.7 GHZ 30 GB DISCO DURO 128 MB RAM











BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

GENÉRICO



















GENÉRICO













56 6685 CPU GX270 30 GB DISCO DURO 1 GB MEMORIA RAM

BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 DELL



58 6348 CPU GX270 40 GB DISCO

DURO 1 GB MEMORIA RAM BODEGA VICUÑA MACKENNA

1432 DELL





43



61 6339 CPU GX270 40 GB DISCO DURO 1.5 GB MEMORIA RAM






DELL











DELL









73 5781 CPU GX270 40 GB DISCO DURO 512 MB MEMORIA RAM






DELL





DELL


BODEGA VICUÑA MACKENNA 1 432 DELL


















BODEGA VICUÑA MACKENNA 1 432 DELL









DELL











44




DURO 512 MB MEMORIA RAM BODEGA VICUÑA MACKENNA

1432 DELL



1432 DELL



1432 DELL



DELL



DELL



103 6464 CPU LANIX BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

LANIX

104 6678 CPU OLIDATA 20 GB DISCO DURO 1 GB MEMORIA RAM


OLIDATA

105 6978 CPU OPTIPLEX 745 80 GB

DISCO DURO 1 GB MEMORIA RAM


106 6673 CPU OPTIPLEX GX270 BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

DELL

107 6711 CPU OPTIPLEX GX270 BODEGA VICUÑA MACKENNA

1432 DELL

108 5038 CPU OPTIPLEX GX270 P4 1.8 GHZ 40 GB DISCO DURO 512

MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM


45




MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM



MB RAM


134 5975 CPU OPTIPLEX GX280 BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

DELL

135 6072 CPU OPTIPLEX GX280 BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 DELL

136 6691 CPU OPTIPLEX GX280 BODEGA VICUÑA MACKENNA

1432 DELL

137 5612 CPU PC GENÉRICO BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

GENÉRICO

138 5926 CPU THINKCENTRE BODEGA VICUÑA MACKENNA

1432 IBM


1432 IBM

140 6075 CPU THINKCENTRE BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

IBM


1432 IBM

142 6226 CPU THINKCENTRE BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

IBM


1432 IBM

144 6476 CPU THINKCENTRE BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 IBM


1432 IBM

146 6423 CPU THINKCENTRE 40 GB

DISCO DURO 2 GB MEMORIA RAM

BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 IBM


DISCO DURO 1.5 GB MEMORIA RAM



DISCO DURO 1.5 GB MEMORIA RAM











46












155 6254 IMPRESORA DOCUPRINT

N2125 BODEGA VICUÑA MACKENNA

1432 XEROX

156 5885 IMPRESORA E323 BODEGA VICUÑA MACKENNA

1432 LEXMARK

157 4928 IMPRESORA LASERJET 2600H BODEGA VICUÑA MACKENNA

1432 HP

158 6096 IMPRESORA PHASER 3420 BODEGA VICUÑA MACKENNA

1432 XEROX

159 5886 IMPRESORA PHASER 4400 BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

XEROX


1432 XEROX

161 6114 IMPRESORA PHASER 4400 BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 XEROX


1432 XEROX

163 5610 IMPRESORA STYCLUS C83 BODEGA VICUÑA MACKENNA

1432 EPSON

164 6590 IMPRESORA T522 BODEGA VICUÑA MACKENNA

1432 LEXMARK

165 4939 LASERJET IMPRESOR 4250 BODEGA VICUÑA MACKENNA

1432 HP

166 5527 MONITOR 15" BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

AOC

167 5808 MONITOR 105 E BODEGA VICUÑA MACKENNAB

1432 PHILIPS

168 5812 MONITOR 105 E BODEGA VICUÑA MACKENNAB 1432

PHILIPS

169 5814 MONITOR 105 E B BODEGA VICUÑA MACKENNA

1432 PHILIPS

170 5817 MONITOR 105 E B BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

PHILIPS

171 5818 MONITOR 105 E BODEGA VICUÑA MACKENNA B

1432 PHILIPS

172 5800 MONITOR 105E BODEGA VICUÑA MACKENNA

1432 PHILIPS

173 5803 MONITOR 105E BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

PHILIPS


1432 PHILIPS


PHILIPS


1432 PHILIPS


1432 PHILIPS


PHILIPS


PHILIPS


1432 PHILIPS


PHILIPS


PHILIPS

183 5448 MONITOR 105E 15 " BODEGA VICUÑA MACKENNA

1432 PHILIPS

184 5910 MONITOR 105S BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

PHILIPS

) 185 6938 MONITOR 1707FPV BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 DELL

47



186 6478 MONITOR BRAIN BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 LANIX

187 5802 MONITOR CB553H BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

LANIX

188 6361 MONITOR CB553H BODEGA VICUÑA MACKENNA

1432 LANIX

189 5838 MONITOR COLOR MONITOR BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

LANIX

190 5562 MONITOR COMPONENT PRO BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

SIN DATO

191 5047 MONITOR E773C BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 DELL

192 5050 MONITOR E773C BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

DELL


DELL

194 5321 MONITOR E773C BODEGA VICUÑA MACKENNA

1432 DELL


DELL


1432 DELL


DELL



1432 DELL



DELL



DELL


1432 DELL



1432 DELL



1432 DELL


DELL


DELL



DELL




DELL


DELL


DELL




) 221 6062 MONITOR E773C BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

DELL

48





DELL




















243 6461 MONITOR E773S BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 DELL

244 5010 MONITOR GENÉRICO BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 SIN DATO

245 5032 MONITOR GENÉRICO BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

SIN DATO


SIN DATO


SIN DATO


SIN DATO


SIN DATO

250 5390 MONITOR GENÉRICO BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 PHILIPS


SIN DATO


SIN DATO


SIN DATO

254 5746 MONITOR OLIDATA BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 OLIDATA



BODEGA VICUÑA MACKENNA ,..\ 257 4936 MONITOR OPTIQUEST Q7 LCD 1432 VIEWSONIC

49

258 5003 MONITOR SYNCMASTER 15" BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 SAMSUNG



261 5015 MONITOR SYNCMASTER 15" BODEGA VICUÑA MACKENNA

1432 SAMSUNG







1432 SAMSUNG


269 5102 MONITOR SYNCMASTER 15' BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 SAMSUNG



272 5110 MONITOR SYNCMASTER 15" BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

SAMSUNG






1432 SAMSUNG









SAMSUNG








) 293 5486 MONITOR SYNCMASTER 15" BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 SAMSUNG

50



*•Y . 0, CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

%SAL ,t,

</

DIVISIÓN DE AUDITORÍA ADMINISTRATIVA z;1 ÁREA HACIENDA, ECONOMÍA Y FOMENTO PRODUCTIVO

cutis


SAMSUNG






300 6508 MONITOR SYNCMASTER 703 BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 SAMSUNG

301 6536 MONITOR SYNCMASTER 703 BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 SAMSUNG

302 5798 MONITOR SYNCMASTER 753S BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 SAMSUNG

303 5801 MONITOR SYNCMASTER 753S BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

SAMSUNG 17"













316 6429 MONITOR SYNCMASTER 793S BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 SAMSUNG 17"





321 5823 MONITOR SYNCMASTER 793S 17"

BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 SAMSUNG

322 7005 NOTEBOOK HP BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 HP

323 6442 NOTEBOOK R40 BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 IBM






329 6448 NOTEBOOK T41 BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 IBM

51






333 6440 NOTEBOOK T41 40 GB DISCO DURO 512 MB MEMORIA RAM


334 4922 NOTEBOOK T60 BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 LENOVO

335 6664 SERVIDOR BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 OLIDATA

336 5887 SERVIDOR OLIDATA BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 OLIDATA

337 6663 SERVIDOR SERVER SERIE 232 BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 SIN DATO

338 5753 SERVIDOR SRVTEACONF01.SIGFE.LOCAL


339 5754 SERVIDOR SRVTEADES01.SIGFE.LOCAL

BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 SIN DATO

340 5755 SERVIDOR SRVTEADES02.SIGFE.LOCAL

BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 OLIDATA

341 5756 SERVIDOR SRVTEAEST01.SIGFE.LOCAL






344 5764 SERVIDOR SRVTEAGCC01.SIGFE.LOCAL


345 5747 SERVIDOR SRVTEAGCC04.SIGFE.LOCAL


346 5763 SERVIDOR SRVTEAI IS01.SIGFE.LOCAL


347 5765 SERVIDOR SRVTEAIIS02.SIGFE.LOCAL


348 5751 SERVIDOR SRVTEAllS03.SIGFE.LOCAL


349 5759 SERVIDOR SRVTEAIISO4.SIGFE.LOCAL


350 5741 SERVIDOR SRVTEAllS20,SIGFE.LOCAL


351 5748 SERVIDOR

SRVTEANEAIF.SIGFE.LOCAL (IF-DF)


352 5766 SERVIDOR SRVTEANEAIISOL BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

353 5749 SERVIDOR SRVTEAPARAM.SIGFE.LOCAL


354 5761 SERVIDOR SRVTEASQL01.SIGFE.LOCAL






357 5867 SWITCH BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 DLINK 3226S

358 5876 SWITCH BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

SUPERSTVVS CK 3 COM

359 5877 SWITCH BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 DLINK 1024D

360 5879 SWITCH BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432 DLINK 2624X



363 5882 SWITCH BODEGA VICUÑA MACKENNA 1432

SUPERSTWS CK 3 COM

52

O

CC

www.contraloria.c1

DIVISIÓN DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA ÁREA HACIENDA ... · Jefe Unidad de Seguimiento División de...

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