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DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

SEGÚN LA NORMA ISO 9001:2015 Y EL DECRETO 1072 DEL 2015 EN LA

CONSTRUCTORA ARHER

WILDER JHOAN ARGUELLO ESPARZA

JHOJAN HUMBERTO DÍAZ JAIMES

INGENIERÍA INDUSTRIAL

FACULTAD DE INGENIERÍAS

UNIVERSIDAD DE SANTANDER UDES

BUCARAM ANGA, SANTANDER

2019

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD


CONSTRUCTORA ARHER

WILDER JHOAN ARGUELLO ESPARZA

JHOJAN HUMBERTO DÍAZ JAIMES

BEATRIZ ELENA DIAZ PLATA

INGENIERA INDUSTRIAL

INGENIERÍA INDUSTRIAL

FACULTAD DE INGENIERÍAS

UNIVERSIDAD DE SANTANDER UDES

BUCARAM ANGA, SANTANDER

2019

ii

AGRADECIM IENTOS

A Dios, por permitirnos llegar a esta etapa profesional y personal con dedicación y

constancia.

A nuestros padres, por ser el apoyo incondicional en nuestras vidas, por los principios y

valores aprendidos y por ser ejemplo de perseverancia y constancia.

A nuestro director de proyecto, por su dedicación, orientación y conocim iento.

A la universidad, por el conocimiento brindado y todas las etapas de vida y profesionales allí

aprendidas.

Wilder Jhoan Arguello Esparza

Jhojan Humberto Díaz Jaimes

iii

DEDICATORIA

Este proyecto lo dedicamos a Dios y a nuestros padres. A Dios porque ha sido luz y esperanza

en cada uno de nuestros caminos, porque nos ha permitido crecer con nuestros triunfos y

aprender de nuestras derrotas. A nuestros padres, por el apoyo incondicional y educación

brindada a lo largo de nuestras vidas.

Wilder Jhoan Arguello Esparza

Jhojan Humberto Díaz Jaimes

iv

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN 1

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 2

2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 6

3. JUSTIFICACIÓN 7

4. OBJETIVOS 9

5. ALCANCE 10

6. MARCO REFERENCIAL 11

6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 11

6.1.1. Internacionales 11

6.1.2. Nacionales 18

6.2. MARCO TEÓRICO 20

6.2.1. CALIDAD 20

Precursores de la calidad 20

Evolución de la historia de la calidad 22

Sistema de gestión de la calidad 23

ISO 9001:2015 24

6.2.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST 28

Decreto 1072:2015 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 31

v

6.3. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA O CONTEXTO 39

6.4. MARCO LEGAL DE LA INVESTIGACIÓN 40

7. METODOLOGÍA. 42

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 42

7.2. DISEÑO METODOLÓGICO 42

Fase 1. Diagnóstico – lineamientos norma ISO 9001: 2015 y estándares mínimos

resolución 0312 de 2019. 42

Fase 2. Implementación y normalización de estándares. 43

Fase 3. Estandarización de procesos. 44

7.3. POBLACIÓN 47

7.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 47

8. DESARROLLO DEL OBJETIVO 1: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD SGC ISO 9001:2015 49

8.1. RECURSOS 50

8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN 51

8.3. INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO 52

8.4. RESULTADOS 54

8.5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR CAPÍTULO SGC 55

8.6. CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA NORMA ISO 9001:2015 56

8.7. PLAN DE ACCIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD. 57

vi

9. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN

EL TRABAJO 58

9.1. RECURSOS PARA DIAGNÓSTICO SG-SST 59

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN SG-SST 60

9.3. INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO SG-SST 61

9.4. RESULTADOS SG-SST 63

9.5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR CAPÍTULO SG-SST. 64

9.6. CUMPLIMIENTO GENERAL DEL SG-SST 65

9.7. PLAN DE ACCIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

Y SALUD EN EL TRABAJO 66

10. DESARROLLO DEL OBJETIVO 2: PROCEDIMIENTOS PARA EL SISTEMA

DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 68

10.1. CICLO PHVA DEL SG-SST 69

11. DESARROLLO DEL OBJETIVO 3: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN ISO 9001:2015 EN ARHER CONSRUCTORA 78

11.1. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 78

11.2. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 79

11.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 80

11.4. MISIÓN Y VISIÓN 82

11.5. POLÍTICA DE CALIDAD 83

vii

11.6. OBJETIVOS DE CALIDAD 84

11.7. ALCANCE 85

11.8. MAPA DE PROCESOS 85

11.9. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS 88

11.10. INDICADORES INTEGRALES DE GESTIÓN 89

11.11. PLAN DE TRABAJO 92

Objetivo general 92

Propósito 92

Metodología 93

12. DESARROLLO DEL OBJETIVO 4: AUDITORÍA INTERNA 97

12.1. TERMINOS Y DEFINICIONES 97

12.2. PRINCIPIOS DEL PROCESO DE AUDITORIA 99

12.3. PROCESO DE AUDITORÍA 100

Planear 101

12.4. PROGRAMA DE AUDITORÍA 102

Todos los procesos del SGC-SGSST 102

Octubre 2019 102

Verificar Cumplimiento y conformidad 102

12.5. REVISIÓN DOCUMENTAL 103

12.6. RESULTADO DE LA PRAXIS DE LA AUDITORÍA 104

viii

13. RECOMENDACIONES 110

14. CONCLUSIONES 111

15. REFERENCIAS 113

ix

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Antecedentes internacionales de calidad 14

Tabla 2. Antecedentes internacionales de SG – SST 16

Tabla 3. Antecedentes nacionales calidad y SST en el sector construcción. 18

Tabla 4. Marco legal 35

Tabla 5. Diseño metodológico 39

Tabla 6. Cronograma. 41

Tabla 7. Presupuesto 43

x

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Diagrama de Ishikawa. 10

Figura 2. Estudios internacionales de calidad en construcción. Análisis anual. 13

Figura 3. Estudios internacionales. Análisis por países. 14

Figura 4. Estudios internacionales de SG - SST en construcción. Análisis anual. 16

Figura 5. Antecedentes internacionales de SST. Comportamiento anual. 18

Figura 6. Estructura ISO 9001:2015 27

xi

GLOSARIO

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG -SST

Amenaza: Peligro de que un evento de origen natural, causado, o inducido por

acción humana, ocurra y ponga en peligro vidas, lesiones u otros impactos en la salud,

daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medíos de sustento, la prestación de

servicios y los recursos ambientales.

Condiciones y medio ambiente de trabajo: Los factores que tienen el potencial

de generar riesgos para la seguridad y salud. Por ejemplo: Las instalaciones, máquinas,

equipos, herramientas, materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de

trabajo; Los agentes físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo;

Los procedimientos para la utilización de los agentes y; la organización de las labores,

incluidos los factores ergonóm icos o biomecánicos y psicosociales.

Acción de mejora: Acción para lograr mejoras en el desempeño de la seguridad y

la salud en el trabajo de forma coherente con la política organizacional.

Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigar las causas de una situación

potencial no deseable.

xii

Actividad rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la

organización, se ha planificado y es estandarizable.

Autoreporte de condiciones de trabajo y salud: Proceso mediante el cual el

trabajador reporta por escrito al empleador las condiciones dañinas de seguridad y salud

que identifica en su lugar de trabajo.

Centro de trabajo: Toda edificación o área a cielo abierto destinada a una

actividad económica de una empresa.

Valoración del riesgo: Emitir un juicio sobre la tolerancia del riesgo estimado.

Condiciones de salud: El conjunto de condiciones fisiológicas, psicológicas y

socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de los

trabajadores.

Descripción sociodemográfica: Perfil de los trabajadores que incluye la

descripción de las características sociales y demográficas, tales como: grado de

escolaridad, ingresos, lugar de residencia, composición familiar, estrato socioeconómico,

estado civil, raza, ocupación, área de trabajo, edad, sexo y turno de trabajo.

xiii

Emergencia: Situación de peligro o desastre que afecta el funcionamiento normal

de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y coordinada de los trabajadores,

brigadas de emergencias y primeros auxilios, o de otros grupos de apoyo dependiendo de

su magnitud.

Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo y la

probabilidad de que dicho riesgo ocurra.

Identificación del peligro: Proceso para entender si existe un peligro y definir las

características de éste.

Matriz legal: Es la suma de los requisitos exigidos a la empresa para desarrollar

el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Peligro: Situación con potencial de causar daño en la salud de los trabajadores, en

los equipos o en las instalaciones.

Revisión proactiva: Es el compromiso de la empresa de tener iniciativa y

capacidad de anticipación para desarrollar acciones preventivas y correctivas, así como

tomar decisiones para generar mejoras en el SGSST.

Revisión reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales,

incidentes, accidentes de trabajo y ausentismo por enfermedad.

xiv

Riesgo: La probabilidad de que ocurra uno o más eventos peligrosos y la

severidad del daño que pueden causar.

Fuente: Decreto 1072 de 2015.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SG -C

Planificación de la calidad : Parte de la gestión de la calidad enfocada al

establecimiento de los objetivos de la calidad y a la especificación de los procesos

operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la

calidad.

Aseguramiento de la calidad : Parte de la gestión de la calidad orientada a

proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

Sistema de gestión de la calidad : Sistema de gestión para dirigir y controlar una

organización con respecto a la calidad.

Satisfacción del cliente : Percepción del cliente sobre el grado en que se han

cumplido sus requisitos.

xv

Mejora continua: Proceso de optim ización del Sistema de Gestión de la

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lograr mejoras en su desempeño.

Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por

una norma vigente y que aplica a las actividades de la organización.

Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y

Salud en el Trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.

Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que se espera al realizar una

acción.

Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de

estándares, prácticas, procedim ientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre

otros,

Registro: Documento que presenta resultados o evidencia de las actividades

desempeñadas.

xvi

Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e

instituciones informan sobre su desempeño.

Alta dirección : Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto

nivel una organización.

Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.

Fuente: ISO 9001 de 2015.

xvii

RESUMEN

TÍTULO: DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD


CONSTRUCTORA ARHER.

AUTORES: WILDER JHOAN ARGUELLO ESPARZA, JHOJAN HUMBERTO DÍAZ

JAIMES

PALABRAS CLAVES: Riesgo, peligro, accidente de trabajo, enfermedad laboral, riesgo,

peligro, satisfacción del cliente, Sistema de gestión de calidad SGC, sistema de gestión de

seguridad y salud en el trabajo SG-SST).

CONTENIDO:

La gestión de la calidad y seguridad en las empresas actualmente son un mecanismo utilizado

por los administradores para mejorar la optimización en sus procesos y estandarizar los mism os,

a su vez, los sistemas de gestión buscan el bienestar integral en los ambientes de trabajo para

mantener cero accidentes y cero enfermedades en sus indicadores. De igual forma, la ventaja que

proporcionan dichos sistemas de gestión es el mejoramiento continuo, la penetración a nuevos

mercados locales, nacionales e internacionales, la competitividad con grandes empresas y la

ventaja de lic itar con empresas importantes; y uno de los factores más importantes, poder

satisfacer a los clientes a través de los servicios o productos brindados.

Se creó los estándares mínimos con base a los requisitos de la resolución 0312 de 2019 y a la

necesidad legal vigente y para control empresarial. Se diseñó e implementó el sistema de gestión

de seguridad y salud en el trabajo con respecto al decreto 1072: 2015, específicamente, la

resolución 0312:2019 para identificar los diferentes riesgos y peligros en cada una de las áreas y

procesos del entorno laboral y poder establecer las medidas de intervención y aplicar los debidos

controles.

De igual forma, Se diseñó el sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2015, se

estableció la documentación requerida, la misión, visión, política, los objetivos de calidad, el

mapa de procesos, las caracterizaciones de cada proceso, la matriz de riesgos y oportunidades.

Con la elaboración y metodología propuesta para cada una de las etapas de la empresa, se espera

que ésta estandarice sus procesos y mantenga los procedimientos conforme quedaron

estipulados, esto le permitirá a la empresa optimización en sus tiempos, organización, buena

gestión, tiempos de atención más cortos y satisfactorios y contribución a la conquista de nuevos

clientes.

xviii

ABSTRACT

TITLE: DESIGN AND IMPLEMENTATION OF THE QUALITY MANAGEMENT

SYSTEM ACCORDING TO ISO 9001: 2015 AND DECREE 1072 OF 2015 IN

CONSTRUCTOR ARHER.

AUTHORS: WILDER JHOAN ARGUELLO ESPARZA, JHOJAN HUMBERTO DÍAZ

JAIMES

KEYWORDS: Risk, danger, accident at work, occupational disease, risk, danger, customer

satisfaction, SGC Quality Management System, Occupational Health and Safety Management

System SG-SST).

CONTENT: Quality management and security in companies are currently a mechanism used

by administrators to im prove optimization in their processes and standardize them, in turn,

management systems seek comprehensive well-being in work environments to maintain zero

accidents and zero diseases in their indicators. Similarly, the advantage provided by such

management systems is continuous improvement, penetration into new local, national and

international markets, competitiveness with large companies and the advantage o f bidding with

important companies; and one of the most important factors, to be able to satisfy customers

through the services or products provided.

The minimum standards were created based on the requirements of resolution 0312 of 2019

and the current legal need and for business control. The occupational health and safety

management system was designed and implemented with respect to decree 1072: 2015,

specifically, resolution 0312: 2019 to identify the different risks and dangers in each of the areas

and processes of the work environment and power establish the intervention me asures and apply

the appropriate controls.

Similarly, the quality management system was designed under ISO 9001: 2015, the required

documentation, the mission, vision, policy, quality objectives, the process map, the

characterizations of each process, the matrix of risks and opportunities. With the development

and methodology proposed for each of the stages of the company, it is expected that it will

standardize its processes and maintain the procedures as stipulated, this will allow the company

to optimize its time, organization, good management, attention times shorter and satisfactory and

contribution to the conquest of new customers.

1

1. INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que las empresas requieren contar con herramientas que soporten la

gestión, desde el punto de vista estratégico se necesitan acciones más amplias que garanticen el

cumplimiento de los requerimientos de los clientes para ser competitivos en el mercado. A partir

de lo anterior, la presente propuesta de investigación plantea la necesidad de que la Constructora

ARHER desarrolle e implemente un sistema de gestión de la calidad, bajo los estándares de la

ISO 90001:2015 y un sistema de gestión de Seguridad y Salud en el trabajo bajo el decreto 1072

de 2015 apoyado en la resolución 0312 de 2019 donde se definen los estándares mínimos con los

que debe contar la empresa. El objetivo consiste en mejorar los niveles de competitividad

aprovechando las expectativas positivas que tiene el sector de la construcción en el país y le

permita fortalecer la imagen y percepción con el mercado local y regional. Para lograrlo, se

proponen cuatro fases donde se inicie con un autodiagnóstico como primer acercamien to a la

norma para definir puntos críticos de acción, documentación de procesos relacionados con la

calidad, construcción de un plan de trabajo y, finalmente, la implementación del plan a partir de

la voluntad de la alta dirección; a través de un trabajo de observación, documentación de otros

casos de estudio y entrevistas con la empresa, donde se ajuste a sus características puntales de tal

forma que puedan plantearse resultados alcanzables.

2

2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

En el caso colombiano, la construcción ha sido uno de los sectores que mayor dinamismo

ha generado en la economía nacional, promoviendo cambios positivos para la cultura y el

mejoramiento de la calidad de vida de las personas (Ortega Burgos & Buitrago Vargas, 2018).

En el segundo semestre de 2018 las expectativas del sector obtuvieron cifras negativas, que

fueron asociadas a diversos factores, relacionados con la incertidumbre política que generó tem or

de los compradores hacia la inversión y el miedo a la deuda (Cámara Colombiana de la

Construcción, 2018). Pese a que las constructoras han atribuido los resultados al comportamiento

cíclico del negocio, se requieren estrategias que les faciliten mantenerse en el mercado con

resultados positivos; particularmente porque se estima que, en los próximos dos años, Colombia

se consolidará como uno de los líderes de la región en construcción, con crecimientos promedio

superiores al 5% entre 2019 y 2022; a través de actividades que generen valor agregado donde la

industria pueda explotar segmentos de mercado que no se han potencializado (Ortega Burgos &

Buitrago Vargas, 2018).

Tomando como punto de partida la relevancia que tiene el sector de la construcción en el

mercado económico y las implicaciones en la vida humana, se ha demuestra la necesidad que las

empresas que lo constituyen implementen herramientas de gestión que demuestren una garantía

uniforme al nivel de servicio y calidad (Neyestani, 2016). A partir de lo anterior, se ha

determinado como propuesta viable para las empresas, la aplicación de la norma ISO 9001:2015

como alternativa de respuesta al aseguramiento de la calidad de construcción y se ha presentado

como una metodología consistente que se adhiere fácilmente a la legislación (Akhund, Memon,

Imad, Siddiqui, & Khoso, 2018); además, que permite una estandarización de servicios y calidad

3

del producto, a partir de los métodos de mejora enfocados en la reducción de costos y aumento

en los márgenes de beneficio, buscando garantizar crecimiento año tras año, aplicando la

filosofía de la mejora continua (Willar, Coffey, & Trigunarsyah, 2015). Acompañado de la

definición del sistema de gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo que corresponde no solo a

una obligación desde la normativa nacional, sino que a la vez permite a la empresa garantiz ar el

ambiente de trabajo aceptable y apropiado para sus trabajadores, mejorando, a su vez, los niveles

de productividad.

Al analizar las principales empresas de construcción en Colombia, se observa que menos del

50% se encuentran certificadas en sistemas de gestión de calidad (Agudelo, 2016), lo que

demuestra que no se han tomado medidas prospectivas que les permitan sobreponerse a las

exigencias del mercado. Complementario a lo anterior, desde el gobierno nacional se han

adelantado esfuerzos por mejorar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo bajo las

cuales deben estar alineadas las empresas sin importar el sector económico al que pertenecen,

inicialmente con el decreto 1072 de 2015 se establece el Decreto Único Reglamentario del Sector

Trabajo para la definición del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, que, por

medio de la resolución 0312 de 2019 se materializa a través de la definición de los estándares

mínimos de cumplimiento que incluye dicho sistema.

En concordancia, se presenta una oportunidad para la Constructora ARHER a través de la

planeación, implementación e integración de los dos sistemas de gestión. Esta es una empresa

bumanguesa, que presta servicios de construcción tradicional incluyendo lo estructural, la

gestión de materiales y la contratación de mano de obra. Fue constituida hace 8 años

aproximadamente como iniciativa personal para ofrecer proyectos de vivienda en la ciudad.

Aunque no tiene una misión definida sus procesos se realizan buscando cumplir con los n iveles

4

de calidad hacia el cliente con proyectos civiles que mejoren su calidad de vida, generen

rentabilidad para su dueño y se convierta en un centro de desarrollo social. Sin embargo, para

cumplir estos objetivos se necesitan herramientas de gestión que le faciliten una hoja de ruta

asociada al aprovechamiento de las oportunidades de crecimiento que supone el sector.

A partir de la situación descrita, se construyó el diagrama de Ishikawa, también conocido

como espina de pescado, con el fin de listar las posibles causas que están generando la pérdida de

productividad y competitividad de la Constructora ARHER, analizada desde cinco factores:

condiciones de seguridad y salud en el trabajo, sector económ ico, planeación estratégica, gestión

empresarial y calidad, como se muestra en la Figura 1.

Figuras 1. Diagrama de Ishikawa. Elaborado por autores de proyecto.

5

La pérdida de competitividad y productividad en la constructora ARHER está enmarcada por

una serie de causas que a continuación se describen.

Como primer causa se tiene la falta de calidad a nivel macro, es decir, en todos sus procesos, e

incluso los requerimientos de los clientes no han sido declarados formalmente, de igual forma no

se cuenta con instructivos de trabajo y procedimientos escritos que permitan el establecimiento

óptim o de los procesos durante las jornadas laborales, esto afecta y se complementa con la

perspectiva de calidad y la falta de documentación y estandarización de procesos que no se

encuentran formalizados en la constructora.

Desde la gestión empresarial, no se cuenta con un manual o soporte para brindar un

lineamiento en cada una de las etapas de los procesos, no existe una concatenación entre los

departamentos para dar soporte o gestión inmediata a las necesidades u obligaciones

empresariales, es decir, los departamentos actúan como islas independientes de información y no

están entrelazadas para crear actividades eficientes.

La planeación estratégica se orientan causas relacionadas con la f alta de utilización de

herramientas y metodologías de gestión debido a la orientación al hacer, dejando apartado el

planear y organizar; destacando que no existe una misión ni visión. Toda la gestión de los

procesos es basada en hechos empíricos y no en métodos estandarizados que cumplan con

indicadores de gestión.

Con respecto al sector económico, la empresa no cuenta con métodos certificados que brinden

un plus frente a la competencia, no cuenta con un mecanismo de preventa y postventa o un

mecanismo que permita un atractivo hacia los clientes para aglomerar proyectos en su etapa de

6

pre inversión y post inversión. Además, no se cuenta con estrategias de mercadeo y un buen

sistema de captación de clientes para mejorar los ciclos económicos.

Igualmente, al ser el factor humano un aspecto crítico en los resultados de los servicios y

productos que se ofrecen, se atribuyen la ausencia del pensamiento preventivo y el atraso en la

implementación de los requisitos legales relacionados con el sistema de gestión en seguridad y

salud en el trabajo, como causas que producen el problema identificado en la empresa. El

enfoque actual de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo está basado en ejecuciones

reactivas y no preventivas establecidas previamente.

2.1. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

¿De qué manera se podría implementar el sistema de gestión de la Calidad ISO 9001:2015 y el

Decreto 1072:2015 en la Constructora ARHER como estrategia para hacer frente a los retos del

mercado en cuanto a calidad, productividad y ambientes de trabajo seguro?

7

3. JUSTIFICACIÓN

La implementación de un Sistema de Gestión de Calidad y un Sistema de gestión en SST

proporciona herramientas estratégicas orientadas al mejoramiento continuo bajo la constante

búsqueda de riesgos y oportunidades que faciliten a las empresas gestionar los impactos sobre los

interesados para generar mecanismos que fortalezcan las relaciones de confianza entre sí. (Vega,

2017).

2,02 millones de personas mueren cada año debido a enfermedades relacionadas con el

trabajo, 321.000 personas mueren cada año como consecuencia de accidentes laborales, 160

millones de personas sufren de enfermedades no mortales relacionadas con el trabajo cada año,

317 millones de accidentes laborales no mortales ocurren cada año , Esto significa que:

Cada 15 segundos, un trabajador muere a causa de accidentes o enfermedades relacionadas

con el trabajo, cada 15 segundos, 115 trabajadores tienen un accidente laboral. (OIT, 2013)

Teniendo en cuenta las estadísticas de la Organización Internacional del trabajo y la nueva

resolución o312 del año 2019 que establece los estándares mínimos de implementación, la

constructora estaría contribuyendo con dos factores; el primero es, adoptar un ambiente laboral

sano y seguro que permita identificar los peligros y valorar los riesgos para determinar sus

diferentes controles, y de esta manera reducir o evitar accidentes de trabajo y enfermedades

laborales que inciden en los diferentes indicadores de gestión. El segundo factor es el

cumplimiento de la normatividad legal vigente, evitando de esta manera multas, sanciones y

problemas judiciales de carácter legal.

8

Para lograrlo, se requiere asumir retos como la implementación de sistemas de gestión que

brinden las herramientas de competitividad local y regional, en este caso, para la empresa

constructora ARHER, que no cuenta actualmente con estos lineamientos que podrían mejorar su

rendimiento y ampliar su mercado, mejorando su percepción y posicionamiento.

Para ello es necesario el desarrollo del sistema de calidad enfocado en la identificación de

factores internos y externos de la constructora para determinar su posicionamiento frente a la

competencia, satisfacción de clientes, tiempos de entrega, calidad de sus producto s y/o servicios

y frente a su gestión empresarial interna en todos sus niveles jerárquicos; dadas las ventajas que

ofrece relacionadas con la estandarización de procesos, enfoque a la reducción de costos y

tiempos para el aumento en rentabilidad

Finalmente, complementada desde el campo de acción del ingeniero industrial para la

optim ización de los recursos en los que incurre la empresa, adaptado al proceso metodológico

propuesto.

9

4. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Diseñar e implementar el sistema de gestión de calidad según la norma ISO 9001:2015 y el

decreto 1072 del 2015 respectivamente, en la constructora ARHER para optimizar procesos y

controlar los riesgos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Realizar un diagnóstico a la constructora ARHER que permita conocer su situación

actual respecto al nivel de cumplimiento de los requerimientos establecidos en la norma

ISO 9001:2015 y la Resolución 0312 de 2019.

● Implementar los procedim ientos del sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo según la Resolución 0312 para garantizar el cumplimiento de los requisitos

legales.

● Construir la documentación requerida por la ISO 9001:2015 en la empresa ARHER

para estandarizar sus procesos.

● Realizar una auditoría interna a la constructora ARHER teniendo en cuenta la

norma NTC ISO 19011 para efectuar el nivel de cumplimiento del sistema de gestión de

calidad, seguridad y salud en el trabajo SG-SST.

10

5. ALCANCE

La ejecución de este proyecto incluye el diseño, documentación, implementación y evaluación del

Sistema de Gestión de Calidad, de Seguridad y Salud en el trabajo en la Constructora ARHER. Para

el diseño y documentación de calidad se cuenta con la Norma ISO 9001:2015 y para la gestión de

seguridad y salud en el trabajo el Decreto 1072 de 2015. Cabe resaltar que para la implementación de

los procesos de SST se tiene en cuenta la Resolución 0312 de 2019.

11

6. MARCO REFERENCIAL

6.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

6.1.1. Internacionales

Para conocer los antecedentes internacionales, se realizó una búsqueda en la base de datos

Scopus, por medio de la ecuación: (TITLE-ABS-KEY (“ISO 9001”) AND TITLE-ABS-KEY

(construction)), lo anterior con el fin de identificar estudios que se han realizado para utilizar la

ISO 9001 en la construcción.

La búsqueda arrojó 127 resultados entre 1996 y 2019, como lo muestra la Figura 2. No se

evidencia una tendencia creciente ni decreciente. El resultado más alto se ha dado en 2017 con

12 estudios publicados mientras que entre 1997 y 1998 únicamente se encontró un documento

por año.

Figuras 2. Estudios internacionales de calidad en construcción. Análisis anual. Copyright 2019 por

Scopus.

12

Por otra parte, también se realizó un análisis de los países donde se han desarrollado estos

estudios presentado en la Figura 2. Alemania lidera con 13 documentos, seguido de Singapur y

Estados Unidos con 8 resultados cada uno. Países como China, Australia y Reino Unido

mantienen unos resultados parejos. Se destaca que países de Latinoamérica no se ubican en la

lista de aquellos que más estudios realizan en la temática. Brasil ingresa a la lista con 4

documentos.

Figuras 3. Estudios internacionales. Análisis por países. Copyright 2019 por Scopus.

Posterior al análisis descriptivo de los resultados, se resumen los principales resultados

encontrados de los estudios, seleccionados por su nivel de relevancia, referenciado en la base de

datos consultada:

13

Tabla 1

Antecedentes internacionales de calidad.

Referencia Título Aporte

(Akhund,

Khahro, Ali,

& Memon,

2017)

ISO 9001: 2008:

Un análisis factorial

de sus ventajas e

implementación para

las empresas de

construcción.

Se realizó el estudio para identificar el nivel de

implementación de los elementos básicos de la ISO

9001 y las ventajas asociadas a las empresas de

construcción después de implementar el sistema.

Revisaron un total de 32 empresas de construcción

certificadas en Pakistán, que fueron analizadas con el

software SPSS hallando que esta certificación ayuda a

las empresas a mejorar la calidad del trabajo y su

rendimiento, así como se convierte en el punto de

partida para crear más interés y generar un cambio en el

sector (Akhund, Khahro, Ali, & Memon, 2017).

El aporte del estudio se relaciona con la justificación

y convencimiento que se debe ejercer hacia la alta

dirección para ejecutar y continuar con los esfuerzos

que se plasmaran en el plan de implementación.

Igualmente, las lecciones aprendidas referenciadas en el

estudio son consideraciones iniciales que se deben

incluir para la fase de propuesta de actividades,

asignación de recursos, responsables y tiempos.

(Willar,

Coffey, &

Trigunarsyah,

2015)

Verificando la

implementación de

la ISO 9001 en las

compañías de

construcción

indonesias

Los resultados obtenidos en el estudio respaldan los

intentos de introducir sistemas de gestión de la calidad

en la industria de la construcción, particularmente en

contratistas y constructores pequeños y mediados. Se

revisaron los motivos iniciales que impulsaron la

implementación efectiva, las prácticas actuales y la

integración del sistema con los principios y elementos

que definen la organización. Se encontró que la

implementación se realiza para para controlar de

manera efectiva y eficiente las actividades del proyecto,

dado que no es un proceso complejo ni requiere

cambios sustanciales en el funcionamiento sino en la

organización y ejecución del proceso administrativo

(Willar, Coffey, & Trigunarsyah, 2015).

La importancia radica en las formas de

implementación de la norma, el alcance y la relevancia

de aplicarlo en el sector de interés. Además, menciona

14

Referencia Título Aporte

el aumento en el nivel de desempeño satisfactorio para

ser competitivos en el mercado.

(Pheng &

Fong, 2002)

Preparativos para

ISO 9001: 2000 - Un

estudio de empresas

de construcción

certificadas ISO

9000: 1994

Este estudio no se enfoca en analizar la efectividad

de la implementación de la ISO 9001 sino en desarrollar

los requerimientos para el logro de la calidad dentro de

la industria de la construcción. Pese a que corresponde a

un estudio con la actualización de la norma del año

2000, corresponde a una guía para entender las

transiciones de la norma.

(Babatunde

& Sui Pheng,

2015)

Implementación

de TQM a través de

ISO 9001: hallazgos

de empresas de

construcción chinas

en Nigeria

El propósito del estudio fue diseñar y probar un

modelo que integrara los atributos de la cultura

organizacional con los principios de la gestión de la

calidad total (TQM). Se analizó la aplicación de la

norma ISO 9001 como un modelo de gestión de la

calidad y se aplicaron encuestas y la metodología de

Delphi para conocer a mayor profundidad las etapas,

dificultadas y retos que se habían atravesado en la

implementación del sistema de gestión (Babatunde &

Sui Pheng, 2015). En este sentido, se desarrollan las

bases para implementar y documentar un sistema ISO

9001 y trascender a los principios de la TQM.

(Prado-

Roman, Del

Castillo-Peces,

Mercado-

Idoeta, & Del

Castillo-Peces,

2018)

Los efectos de la

implementación de

la norma ISO 9001

en la industria de la

construcción

española.

Considerando que la implementación de la norma

ISO 9001 es una garantía que los productos o servicios

estén estandarizados, en la industria de la construcción

española, se analizaron los resultados de la adhesión a

la norma y se examinan los resultados por tamaño y

antigüedad de las empresas. A través de encuestas y

cuestionaros se documentó que la implementación de la

norma tiene efectos positivos dado que produce

cambios internos y externos, mencionando la

importancia de la organización de procesos y aspectos

comerciales. Por otro lado, no se encontró relación

directa con el tamaño de la organización ni con la

antigüedad de esta.

El principal aporte de este estudio demuestra los

efectos positivos que garantiza la norma, además brinda

una ruta de acción enfocada a la estandarización de

procesos, generando resultados favorables dentro de la

gestión de proyectos.

Nota: Adaptado por los autores del proyecto y recuperado de Scopus, 2019.

15

Complementariamente, se realizó una búsqueda relacionando los sistemas de gestión de

seguridad y salud en el trabajo con la construcción, a través de la ecuación de búsqueda: (TITLE-

ABS-KEY ( "safety and health system" ) AND TITLE-ABS-KEY ( construction ) ) que arrojó

únicamente 4 resultados que fluctúan entre 2006 y 2016, como se muestra en la Figura 3, donde

tres son de Estados Unidos y el restante en Alemania.

Figuras 4. Estudios internacionales de SG-SST. Copyright 2019 por Scopus.

Al revisar los títulos se evidencia la pertinencia respecto a la temática planteada, como se

presenta en la Tabla 2.

16

Tabla 2

Antecedentes internacionales de SG – SST.

Resultado Descripción

Right-time vs real-time

pro-active construction

safety and health system

architecture (Teizer, 2016)

El propósito fue investigar la ventana de tiempo crítica para la

prevención y respuesta proactiva de accidentes de construcción.

Las organizaciones grandes y pequeñas a lo largo de toda la

cadena de suministro de la construcción continúan siendo

desafiadas para prevenir adecuadamente los accidentes. Las

lesiones y muertes de trabajadores de la construcción representan

un desperdicio significativo de recursos. Aunque las cinco C

(cultura, competencia, comunicación, controles y contratistas) se

han centrado en el cumplim iento, las buenas prácticas y las

mejores estrategias de su clase, incluso los líderes de la industria

tienen mejoras marginales en las estadísticas de seguridad

registradas durante muchos años. En consecuencia, se diseñó una

hoja de ruta estratégica para eliminar peligros y accidentes a

través de la automatización en tiempo real frente a en tiempo real

que tiene implicaciones tanto prácticas como sociales en la

conducción de una rigurosa cultura y clima de seguridad en una

empresa de construcción y en toda su cadena de sum inistro.

Prevention through

design-slips, trips and falls

(Maynard, 2013)

Partiendo de que los programas de prevención de caídas deben

ser administrados de manera proactiva, y que las estrategias de

prevención incluyen seleccionar la superficie adecuada del piso,

mantener el piso a través de buenos programas de limpieza y

realizar inspecciones periódicas para detectar defectos. Se

desarrolló una estrategia de prevención con enfoque de diseño de

un sistema de seguridad y salud en el trabajo integrando a todos

los miembros de la organización, especialmente aquellos

asociados con el diseño de instalaciones, como arquitectos, diseño

y construcción, instalaciones y administradores de propiedades.

Design, development,

and deployment of a rapid

universal safety and health

system for construction

(Kleiner, Mills, O'Brien,

& Haro, 2008)

Resaltan cómo los proyectos y procesos de construcción

rápidos son cada vez más importantes a medida que los clientes

exigen un mejor desempeño en la gestión de proyectos y

globalmente, a medida que los países planifican y responden a las

consecuencias de desastres naturales y / o no naturales. Por lo

anterior, se diseñó, desarrolló, implementó y evaluó un rápido

sistema universal de seguridad y salud (RUSH). Los resultados de

una aplicación inicial incluyeron una compilación segura en

aproximadamente 5 días sin incidentes registrable, destacando

cómo las lecciones fueron aprendidas por un equipo

multidisciplinario de investigadores que observaron la seguridad

245 durante la vida del proyecto.

17


Formative evaluation of

a Rapid Universal Safety

and Health (RUSH) system

for construction (Kleiner,

Smith-Jackson, & Haro,

2006)

Diseñaron un sistema de seguridad y salud para aplicar dentro

de un proyecto de construcción residencial. En el documento se

encuentra la evaluación formativa realizada mediante la

recolección de datos in situ y la aplicación de cuestionarios con

las diferentes partes interesadas.


A pesar de que los resultados que relacionan el sector de la construcción con un sistema de

seguridad y salud en el trabajo no son significativos, sí se evidencia que la temática “seguridad y

salud en el trabajo” es de importancia e investigación desde la literatura científica. Por este

motivo, se corrió otra ecuación de búsqueda con los términos: construction y “work safety and

health” que arrojó 636 resultados entre 1968 y 2019 (Figura 4), con picos crecientes desde 2012.

En este sentido, se evidencia que se están generando acciones y estrategias desde el sector para

hacer frente a los retos que supone la SST, sin embargo, no se está viendo desde la perspectiva

de un sistema de gestión.

Figuras 5. Antecedentes internacionales SST. Comportamiento anual. Copyright 2019 por Scopus.

18

6.1.2. Nacionales

Desde el ámbito nacional, se realizó una búsqueda en google académico a través de los

términos: “ISO 9001”, “construcción”, “SST” y “Colombia” arrojando 1.810 resultados, los

cuales fueron ordenados por relevancia y a continuación se señalan los principale s aportes de las

cinco investigaciones que se ubican en los primeros lugares (Tabla 3).

Tabla 3

Antecedentes nacionales de calidad y SST sector construcción.


Análisis comparativo de

las normas ISO 9001:2008,

ISO 14001:2004 y OHSAS

18001:2007, para su

aplicación integran en

procesos de construcción

para empresas de ingeniería

civil (Roncancio Lozano,

2012)

Se realizó una propuesta de integración de los sistemas de

gestión HSEQ según las normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

y OHSAS 18001:2007 para las empresas de ingeniería civil;

determinando la relación que existe entre estas normas, la

situación de la empresa frente a cada sistema y finalmente, su

integración. Para lograrlo, se definió la estructura general del

sistema y cada uno de sus componentes, donde se destaca la

política y la descripción del ciclo PHVA como herramienta

efectiva para el mejoramiento continuo en el desempeño

ambiental, seguridad y salud en el trabajo, calidad, entre otros.

Sistema de gestión

ISO9001-2015: técnicas y

herramientas de ingeniería

de calidad para su

implementación (Cruz

Medina, López Díaz, &

Ruiz Cardenas, 2016)

Inicia con la presentación de la evolución de la calidad en

función de la normatividad de la mejora de procesos, haciendo

énfasis en el papel que juega la ISO 9000 en el mejoramiento

continuo de las organizaciones. Posteriormente, realizan un

modelo estadístico matemático donde se analiza la reducción de

costos, tiempos y mejoras asociados la implementación de los

sistemas de gestión, particularmente desde el sector construcción.

Diseño del sistema de

gestión integrado en

calidad, seguridad y salud

en el trabajo bajo la norma

NTC-ISO 9001:2008,

OHSAS18001:2007 y el

decreto 1072 de 2015

capitulo 6, para la empresa

de construcción de

estructuras en concreto;

Se desarrolla el proceso de diseño de un sistema integrado de

gestión para la empresa colombiana CIVILIA que lleva más de 40

años en el mercado y no ha contado con las herramientas para

proponer la aplicación de estos sistemas. EL objetivo consiste en

permitirle ser más competitiva considerando las dinámicas del

sector construcción en los últim os años y las exigencias del

mercado actual. Para lograrlo, se inició con la identificación de

requisitos comunes de las normas para elaborar una guía integrada

aplicable a la empresa. Una vez se determinó el estado inicial, por

medio de visitas y entrevistas, se realizó la documentación de

procesos para revisar los aspectos de calidad y peligros y riesgos

19


CIVILIA S.A. (Gonzalez,

Luque, & Moya, 2016)

asociados a cada uno de los componentes. Finalmente, se presenta

un plan de acción a ejecutar para integrar los sistemas y aumentar

el cumplimiento de los requisitos comunes.

Metodología para la

integración de la gestión en

las entidades públicas

colombianas a partir de los

modelos SG-SST decreto

1072 de 2015, NTC-ISO

14001:2015, NTC-ISO

9001:2015, MECI:2014 Y

MIPG:2012 (Cruz,

Sarmiento, & Sáenz, 2018)

Considerando que no existía una metodología que permitiera la

integración de la gestión de las entidades públicas colombianas

desde los modelos técnicos NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO

9001:2015 y los modelos normativos SG-SST, MECI y MIPG, se

desarrolló una investigación para presentar una metodología de

integración fundamentada en el pragmatismo y enfocada desde lo

secuencial de la gestión. Para cumplir con el objetivo, se utilizaron

herramientas como matriz de correlación, encuestas, panel de

expertos, comprobación de requisitos, entre otras. Se inició con un

diagnostico que definiera la situación actual, se analizaron

referentes y se estableció lo más apropiado para dar cumplimiento.

Análisis del grado de

documentación del Sistema

de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo frente a

la Resolución 1111 de

2017, de una empresa de

construcciones de la ciudad

de Cúcuta (Lerma &

Vazques, 2018)

Con la investigación se diseñó un sistema de gestión de SST

basándose en el decreto 1072 de 2015 para una empresa de

construcciones en pro de dar respuesta a la necesidad de contar

con lineamientos claros para su aplicación. Se inició con un

diagnóstico a partir de la GTC 45 donde se identificaron los

peligros y riesgos en seguridad y salud en el trabajo.

Posteriormente, se analizó el cumplim iento de los requisitos

mínimos legales definidos para este SG y, se desarrolló un plan de

acción con actividades que la empresa pudiera realizar para

aumentar su nivel de cumplimiento. Como ventaja se señala la

relación con el sector construcción y la vigencia desde la

aplicación del decreto de interés.


20

6.2. MARCO TEÓRICO

6.2.1. CALIDAD

Aunque no existe un consenso alrededor del concepto de la palabra calidad, se ha aceptado

como el grado en que un conjunto de características inhere ntes (a un objeto, producto, servicio,

etc.) que cumple con una necesidad o expectativa establecida, generalmente implícitas u

obligatorias (Mínguez & Moreno, 2004) (Aja Quiroga, 2002).

Son tan altas las exigencias del mercado actual que hay coincidencia en torno a la necesidad de

mejorar la calidad de los productos y servicios para lograr ser competitivos y mantenerse en el

sistema. Se ha demostrado que no basta únicamente con exigir cal idad dentro de las

organizaciones, sino que se necesita imponer la disciplina para poder lograrlo (Arbós & Babón,

2017). Por lo anterior, han tomado relevancia los sistemas de gestión que, cuando se enfocan al

concepto de calidad, giran en pro a generar esa disciplina necesaria que se requiere para traducir

los requerimientos de los clientes e interesados en la organización en operaciones y actividades

formales que pueda ejecutar la empresa y sean medibles en el tiempo, permitiendo realizar

acciones de mejora, correctivas y preventivas (Bolaños, 2016).

Precursores de la calidad

Como se mencionó anteriormente, alrededor del concepto de calidad no existe un consenso, lo

que quiere decir que ha sido adoptada y aplicada por organizaciones de todo tipo, y en e l marco

de su desarrollo distintos autores han conceptualizado el término, Macías (2009) recopiló los

21

conceptos desarrollados por los precursores o padres de la calidad, como se presenta a

continuación:

Para Juran la calidad era la adecuación de un servic io o producto al uso, mientras que para

Crosby consistía en cumplir con los requisitos. Feigenbaum, por su parte lo definía como un

resultante entre las características del producto y/o servicio a través de las cuales se satisfacían

las necesidades del cliente (Macías, 2009). Taguchi define un artículo de calidad como aquel que

actúa que conforme a las funciones pretendida sin variabilidad y que causan poca o ninguna

pérdida y efectos colaterales, incluyendo el costo de utilización, concepto que es compartido por

Deming al señalar que es el grado percibido del cumplimiento de requisitos y de costo

satisfactorio del mercado (Macías, 2009).

Por otra parte, Ishikawa define que cuando se logra desarrollar, diseñar, manufacturar y

mantener un producto que sea el más económico, útil y siempre satisfactorio para el consumidor

se logra desarrollar calidad. Shewart propone dos dimensiones de la calidad: la subjetiva, que se

relaciona con lo que el cliente quiere y la objetiva, que se refiere a lo que se le ofrece (Ma cías,

2009). La Sociedad Americana para la Calidad – ASQ relaciona la totalidad de funciones y

características de un producto con garantizar la calidad, agregando componentes relacionados

con la cultura organizativa orientada a la satisfacción integral de las necesidades de los clientes

(Macías, 2009).

Por otra parte, Gutiérrez Pulido (1997), González González (2002), Moreno Pino (2003), los

principales autores y precursores de los conceptos modernos de calidad fueron en primer lugar

los norteamericanos que iniciaron sus enseñanzas a principio de los 50, posteriormente, los

japoneses, en la última etapa de esa década, continuaron enriqueciendo el legado que perdura en

la actualidad. Mientras que en los 70 y 80 nació una nueva generación de autores denominad a la

22

“nueva ola occidental” (Quiñones & de Vega, 2015). De la primera generación de gurús, se

destaca la efectividad con que introdujeron el cambio en la industria japonesa, iniciando con

aplicar el control estadístico de los procesos, para lograr el liderazgo mundial en calidad de

productos y procesos productivos; esta generación estuvo conformada por: Edwards W. Deming,

Joseph M. Juran y Armand V. Feigenbaum (Arbós & Babón, 2017). Por su parte, la segunda

generación aportó una serie de herramientas y meto dologías sencillas, el concepto de formación

masiva a todos los niveles y el trabajo en equipo, donde se destacan: Kaoru Ishikawa, Shingeo

Shingo, Genichi Taguchi y Shigeru Mizuno (Vega & Hernández, 2017). Mientras que, la tercera

generación se enfocó en la toma de conciencia de la importancia de la calidad en sus diversos

enfoques como: el cero defectos, la orientación al cliente, la importancia de los recursos

humanos, entre otros; se incluyen: Philip B. Crosby, Claus Moller y Tom Peters (Fonseca, 2015).

Evolución de la historia de la calidad

Para entender la evolución del concepto de calidad, normalmente, se identifican tres etapas de

cambio: control de la calidad enfocada a los productos terminados, control estadístico de la

calidad y control de la calidad total (Rodríguez & Rodríguez, 2009).

La primera etapa se inició con la revolución industrial donde se inspeccionaban los productos

terminados para ser clasificados de acuerdo con el nivel de cumplimiento, aquellos que se

rechazaban, debían reprocesarse o ser desechados. Esto corresponde al concepto tradicional,

donde la calidad está asociada a la cadena de producción para la reducción de costos y de

productividad (Rodríguez & Rodríguez, 2009). En este sentido, para aumentar la productividad

se sacrificaba la calidad al centrarse en la corrección de errores después de haberse hecho el

producto, es decir, se basa en esperar las cosas que salieron mal y corregirlas. Posteriormente, a

23

mediados del siglo XX se inició con el desarrollo de técnicas y métodos estadísticos para

disminuir los costos de las inspecciones, permitiendo así ampliar el concepto de calidad hacia

todo el proceso de producción, actuando en conjunto con la disminución de los costos y

mejoramiento de la productividad, dado que aplicar estas herramientas en otras áreas significaba

ampliar los resultados de la empresa, sin embargo, no tenía aspectos relacionados con la

competitividad (Evans, Lindsay, Fragoso, & Díaz, 2000). Finalmente, en la tercera etapa se

desarrolla el concepto de Control Total de la Calidad, donde a partir del pilar de la mejora

continua se busca alcanzar la excelencia. Este concepto apareció en Estados Unidos, pero se

desarrolló en Japón a través de conceptos complementarios como que la calidad significa la

satisfacción de las necesidades y expectativas de los clientes, la concepción de clientes internos y

externos, la responsabilidad de la calidad desde la dirección de la organización, la calidad no

solo está en el producto o servicio sino en todas las funciones y, la inclusión del personal

permanentemente dentro del proceso de calidad (Evans, Lindsay, Fragoso, & Díaz, 2000).

Sistema de gestión de la calidad

Se puede considerar como una decisión estratégica para una organización que busca ayudar a

mejorar el desempeño global, convirtiéndose en una base sólida ara las iniciativas de mejoramiento

(Bolaños, 2016). Normalmente, se asocian beneficios como la capacidad de prestar servicios y

producir productos que satisfagan los requerimientos de los clientes, requisitos legales y

reglamentarios; aumentan la probabilidad de mejorar la satisfacción al cliente; abordan los riesgos

y las oportunidades asociadas al contexto y objetivos empresariales (Manders, de Vries, & Blind,

2016).

Se caracteriza por:

24

- Diseñado de acuerdo con los objetivos particulares y a la cultura organizacional de

la empresa.

- Toma en cuenta el tipo de servicio que se ofrece.

- Es diseñado de acuerdo el tamaño de la organización.

- Está orientado a satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes.

- Es conocido y atendido por toda la organización.

- Orientado a la prevención de las deficiencias de la calidad y a la mejora continua.

- Debe ser un sistema eficaz.

El Sistema de Gestión de la Calidad se compone de una serie de elementos como Manual de la

Calidad, Equipos de Medición, Carpetas de Procedimientos, Personal Capacitado, entre otros

(Manders, de Vries, & Blind, 2016). Todo funcionando en equipo para producir servicios de la

calidad requerida por los clientes. Su enfoque está basado en procesos, cuando se utiliza dentro de

un sistema de gestión de la calidad, enfatiza la importancia de (Hoyle, 2017):

a) La comprensión y el cumplimiento de los requisitos.

b) La necesidad de considerar los procesos en términos de aporte de valor.

c) La obtención de resultados de desempeño y eficacia del proceso.

d) La mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas.

ISO 9001:2015

Corresponde a una norma internacional que busca específicamente gestionar la calidad dentro

de una organización (Hoyle, 2017). Al ser aplicada permite a las organizaciones demostrar su

25

capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del

clientes, las leyes y reglamentos aplicables, además, se orienta a aumentar la satisfacción del

cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, involucrando procesos de mejora en el sistema

y garantizando conformidades con los requisitos (Bolaños, 2016).

Las normas de sistema de gestión ISO, proporcionan un modelo a seguir para establecer y

operar un sistema de gestión, modelo que es construido en consenso internacional, obteniendo

como ventaja la experiencia mundial de gestión y las buenas practicas (ISO, 2016). La familia de

normas ISO 9000, trata diversos aspectos de la gestión de la calidad y proporcionan orientación y

herramientas para las empresas y organizaciones que quieren asegurarse de que sus productos y

servicios cumplen consistentemente con los requerim ientos del cliente, y que la calidad se mejora

constantemente.

Esta familia de normas incluye la norma ISO 9000, la norma ISO 9001, ISO 9004 y la norma

ISO 19011. Actualmente la norma ISO 9000 en versión 2015 presenta los principios, términos y

definiciones básicas de la calidad, la norma ISO 9001:2015 establece los requisitos de un sistema

de gestión de la calidad, siendo este el único estándar certificable de la familia ISO 9000, de igual

manera la norma ISO 9004: 2009, se centra en cómo hacer que un sistema de gestión de calidad

más eficiente y eficaz, por su parte la norma ISO 19011: 2011, presen ta una guía sobre las

auditorías internas y externas de los sistemas de gestión (ISO, 2016).

La historia de esta familia de normas proviene de la segunda Guerra Mundial, dada la ausencia

de controles en los procesos y productos, que comenzaron a hacer parte del concepto de calidad,

donde estaba asociado a la conform idad (W ilsoft, 2018). Finalizando los 50, en Estados Unidos se

crea un esquema de requerimientos conocido como Quality Program Requirements que se

convirtió en la normativa de calidad aplicada al sector militar. Cuando se inicia a promover la

26

evolución del concepto de calidad hacia los sistemas y procesos, la NASA establece unos criterios

para que los proveedores puedan participar en la cadena de valor y de la calidad de las ciertas

organizaciones (Wilsoft, 2018). En consecuencia, inició una ola que promovía la filosofía de “la

calidad es de y para todos”, donde se aplican calificación de los proveedores y los enlaces

proveedor cliente. En Reino Unido apareció una normativa para el Aseguramiento de la calidad,

denominada BS 5179 que evolucionó a la BS 5770, precursora de la ISO 9000, que fue adoptada

por diferentes países. Sin embargo, su enfoque estaba asociado al control y no a la mejora, por este

motivo, en 1994 aparece la ISO 9000 dirigida a las organizaciones que realizan procesos

productivos únicamente, dejando a un lado aquellas que se dedicaban a la prestación de servicios

(Wilsoft, 2018). Posteriormente, en el 2000 se realiza una actualización más adecuada para todo

tipo de organizaciones. De esta manera, se ha continuado con la actualización para garantizar que

se adapte a las dinámicas actuales de competitividad que exige el mercado (Wilsoft, 2018). En esta

normativa se inician a definir los componentes para desarrollar un S istema de gestió n de la Calidad.

Un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en la norma ISO 9001, proporciona una base

sólida para la construcción de un programa de Gestión total de la calidad (TQM por sus siglas en

ingles), siendo este estándar, el primer gran paso en la implementación de un programa TQM,

facilitando el camino hacia la mejora continua (Padma, Ganesh, & Rajendran, 2008). En la norma

ISO 9000:2015, se define el sistema de gestión de la calidad como el conjunto de elementos de

una organización que están interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos,

y procesos de calidad para alcanzar dichos objetivos de calidad (ISO, 2016). El sistema de gestión

de calidad se encuentra enmarcado en siete principios fundamentales: 1) el enfoque al cliente, 2)

el liderazgo, 3) el compromiso de las personas, 4) el enfoque en procesos, 5) la mejora, 6) la toma

27

de decisiones basada en la evidencia, y 7) la gestión de las relaciones (Ochieng, Muturi, & Njihia,

2015). La estructura se resume en la Figura 1.

Figuras 6. Estructura ISO 9001:2015. Copyright 2016 por ISO.

La estructura del sistema de gestión se basa en el ciclo PHVA, que se entiende como una

secuencia lógica de 4 actividades que aseguran que una organización gestione los procesos

adecuadamente, dado que constantemente busca determinar oportunidades de mejora (Martínez,

2015). Las etapas del ciclo son:

- Planear: establecer los objetivos del sistema, los procesos, recursos

necesarios y definición de resultados esperados.

- Hacer: implementar lo planeado.

28

- Verificar: requiere hacer seguimiento y control sobre los procesos y

acciones ejecutadas, esto a través de medición de indicadores resultantes en la política,

objetivos, requisitos y actividades.

- Actuar: incluye tomar acciones para mejorar el desempeño calculado en la

etapa anterior.

6.2.2. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST

Desde los comienzos de la humanidad se ven los inicios de la seguridad y salud en el trabajo.

Cuando el hombre primitivo se dio cuenta que la caza y las actividades que desarrollaba

generaban accidentes y hasta la muerte, comenzó a desarrollar artículos qu e le facilitaran su

labor (Gallegos, 2012). Las civilizaciones mediterráneas y los griegos desarrollaron medidas

para proteger a los trabajadores, no con los mismos objetivos que se realiza en la actualidad, sino

con la finalidad de prolongar la vida de sus trabajadores para que pudieran desarrollar más

labores por más tiempo (Gallegos, 2012). De esta manera, las actividades económicas se

centraban en la agricultura, artesanías, pesca y ganadería, donde los accidentes mortales y

enfermedades graves eran frecuentes y se presentaban todos los días (García, 2014).. Los

artículos de protección personal que se creaban se enfocaban a la protección y defensa más no a

la prevención.

Con el paso de las épocas, en las actividades mineras se fue realizando el primer a nálisis de

riesgos laborales y la documentación de las enfermedades producto de la ocupación, varios

médicos a lo largo del mundo estudiaban cómo se relacionaba el entorno de trabajo con el

29

desarrollo de enfermedades, así como las pautas de higiene y condiciones sanitarias que

deterioraban la calidad y expectativa de vida de las personas (Gallegos, 2012).

Cuando inició la primera revolución industrial, a finales del siglo XVII, los británicos

tuvieron un gran progreso en el área industrial, particularmente en la manufactura textil, donde

con la fuerza del vapor, se crearon las hiladoras y los telares mecánicos; esto generó

concentración de fuerza laboral pero sin conocimiento y precaución, generando así accidentes y

enfermedades que afectaban a los trabajadores de forma negativa, con condiciones de trabajo

deplorables e insalubres, la expectativa de vida eran los 21 años de edad (García, 2014).. Desde

los gobiernos se delegaban personas para que realizaran inspecciones en las fábricas, sin

embargo, los resultados no eran suficientes para mejorar los resultados nefastos. Hacia 1850, en

París, Francia se acortan las jornadas laborales, se define un mínimo de edad para poder trabajar

y se producen mejoras en la seguridad, particularmente gracias a la formación d e la Asociación

Internacional de Protección de los Trabajadores, que evolucionó a convertirse en la Oficina

Internacional del Trabajo – OIT, organismo encargado de los principios, necesidades e

inquietudes relacionadas con la seguridad y salud de todos los trabajadores (Gallegos, 2012).

El crecimiento de las industrias continuó aumentando la cantidad de accidentes de trabajo,

razón por la cual los inspectores empiezan a hacer referencia a la importancia en el elemento

humano y las pérdidas económicas y sociales que generaba no contar con los medios necesarios

para la protección de la salud y vida de los trabajadores (García, 2014).. De esta manera,

continúan desarrollándose tratados, acuerdos y mecanism os que buscaban dignificar el trabajo

humano, a través del trabajo conjunto con la OIT y la apropiación de los conceptos de seguridad

y salud desde los gobiernos de cada nación (García, 2014)..

30

En el caso colombiano, con Rafael Uribe a comienzos del siglo XX se plantearon debates

alrededor de la importancia en las indemnizaciones que tenían derecho los trabajadores cuando

se lesionaban a partir de su trabajo diario. Sin embargo, no es hasta media dos de los años 30

cuando se empieza a hablar de legislación laboral enfocada a la corrección más no a la

prevención (Lizarazo, Fajardo, Berrio, & Quintana, 2011). En 1950, aparece el código sustantivo

del trabajo que incluye muchos más aspectos de interés desde el ámbito laboral. Hacia 1980 se

empiezan a definir parámetros y guías que buscaban orientar a las empresas en el manejo de la

salud ocupacional y la seguridad industrial, a través del programa que deberían desarrollar al

interior de las empresas, así como la creación de un organismo interno que apoyara las labores, el

COPASST (COPASO en su momento) y las pautas mínimas por ley; la visión de las empresas

hasta el momento se relacionaba como acciones correctivas, de atención posterior a la ocurrencia

(Lizarazo, Fajardo, Berrio, & Quintana, 2011). En 1993, se define el Sistema General de Riesgos

Laborales, donde se organizan las administradoras de fondos de pensiones y las entidades

promotoras de servicios de salud, así como se crean las Administradoras de Riesgos Laborales

(administradoras de riesgos profesionales, en la época) para atender específicamente las

enfermedades laborales y los accidentes de trabajo (Lizarazo, Fajardo, Berrio, & Quintana,

2011). Dados los bajos resultados de aplicación y las ambigüedades que permitían la legislación,

en 2012 se transforma el término de salud ocupacional y seguridad industrial, a lo que hoy en día

se conoce como Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), donde se le atribuye el carácter de

disciplina que se busca desarrollar dentro de todas las empresas (Bambula & Pérez, 2017).. En

consecuencia, se generan decretos y resoluciones que faciliten la aplicación de la ley; en 2015,

aparece el decreto 1072 donde se consolida el documento reglamentario del sector trabajo y se

definen los conceptos y términos que se aplicarían en el sistema de gestión de SST (Bambula &

31

Pérez, 2017). En 2017, con la resolución 1111 se fijan las pautas de implementación por medio

de los estándares mínimos con los que debe contar una empresa pa ra desarrollar un SG – SST;

sin embargo, en febrero de 2019 se deroga dicha resolución, para darle paso a la 0312 donde se

adecuan dichos estándares mínimos al tamaño y tipo de actividad de la empresa, buscando mayor

equidad en las exigencias estatales (MinTrabajo, 2019).

Decreto 1072:2015 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo

El Ministerio del Trabajo de Colombia, comprometido con las políticas de protección de los

trabajadores colombianos y en desarrollo de las normas y convenios inte rnacionales, estableció

el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG -SST) en el decreto 1072 de 2015,

libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 (MinTrabajo, 2019). Este sistema debe ser implementado por

todos los empleadores y consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la

mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la

evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar

y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales

(MinTrabajo, 2019). Aplica a todos los empleadores públicos y privados, los trabajadores

dependientes e independientes, los trabajadores cooperados, los trabajador es en misión, los

contratantes de personal bajo modalidad de contrato civil, comercial o administrativo, las

organizaciones de economía solidaria y del sector cooperativo, las empresas de servicios

temporales, las agremiaciones u asociaciones que afilian trabajadores independientes al Sistema

de Seguridad Social Integral; las administradoras de riesgos laborales; la Policía Nacional en lo

32

que corresponde a su personal no uniformado y al personal civil de las Fuerzas Militares

(MinTrabajo, 2019).

En consecuencia, el SG-SST abarca una disciplina que trata de prevenir las lesiones y las

enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de

la salud de los empleados. Su objetivo de mejorar las condiciones laborales y el amb iente en el

trabajo, además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenim iento del

bienestar físico, mental y social de los empleados (ISOTools, 2016).

● Planificar: se debe planificar de forma que se mejore la seguridad y la salud de lo s

empleados, se deberán localizar las cosas que se realizan mal o se pueden mejorar y

determinando ideas para solucionar estos problemas.

● Hacer: se deberán implementar las medidas planificadas.

● Verificar: se deberá realizar una revisión de los procedimientos y acciones

implantas para conseguir los resultados deseados.

● Actuar: se deberán realizar las acciones de mejora para obtener los mayores

beneficios en la seguridad y la salud de los empleados.

El SG-SST debe ser liderado e implantado por el jefe, con la participación de todos los

empleados, garantizando la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el

mejoramiento del comportamiento de los empleados, las condiciones y el medio ambiente

laboral, y el control eficaz de los peligros y r iesgos en el lugar de trabajo (MinTrabajo, 2019).

33

Posterior a la expedición del decreto 1075 de 2015, en 2017 se publicó la resolución 1111

donde se establecieron los estándares mínimos con los que debía contar el SG – SST de las

empresas. En febrero de 2019, se expidió la Resolución 0312, que define los nuevos estándares

mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), obedeciendo a la

necesidad de reconocer que el sector productivo y generador de empleo tiene características

diferentes, propias de cada actividad (MinTrabajo, 2019). De esta manera, el MinTrabajo de

Colombia, propone un sistema de gestión ajustado al tamaño y la capacidad de cada una de las

empresas, clasificándolas por rangos de empleados, así: empresas con 10 o men os trabajadores,

las que cuentan con 11 a 50 trabajadores y, por último, empresas con más de 50 trabajadores

(MinTrabajo, 2019).

Con la reglamentación anterior todas las empresas debían cumplir con 62 estándares mínim os,

mientras que con la nueva norma las empresas de menos de 10 trabajadores solamente deben

cumplir con 7 estándares; las de 11 a 50, con 21, y las unidades agropecuarias tendrán tres

requerimientos (MinTrabajo, 2019). Para el caso de menos de 10 trabajadores con riesgo I, II y II

establece: asignación de personas que diseñan el sistema de gestión de SST; afiliación al sistema;

capacitación en SST; plan anual de trabajo; evaluaciones médicas ocupacionales; identificación

de peligros, evaluación y valoración de riesgos; medidas de prevención y control frente al

peligro/riesgos identificados; mientras que para las empresas entre 11 y 50 trabajadores se

incluye: la conformación y funcionamiento del COPASST; conformación del comité de

convivencia laboral; descripción socio demográfica y diagnóstico de condiciones de salud,

actividades de medicina del trabajo y de prevención y prom oción de la salud; reporte de

accidentes de trabajo y enfermedades laborales, entre otros (MinTrabajo, 2019). Finalmente, los

estándares para empresas con 50 trabajadores c lasificadas con riesgo I, II, III, IV o V y de 50 o

34

menos empleados con riesgo IV o V se incluye: la asignación de recursos para el sistema;

capacitación de los miembros del COPASST; programa de capacitación anual; inducción y

reinducción en SST; curso virtual de capacitación de 50 horas en SST; objetivos de SST;

rendición de cuentas, entre otros. Igualmente, se regulan temas de diseño e implementación del

sistema, apoyo y capacitación (MinTrabajo, 2019).

La resolución define las fases de implementación de l sistema: evaluación inicial, plan de

mejoramiento conforme a la evaluación, ejecución, seguimiento y plan de mejora e, inspección,

vigilancia y control. Las fases iniciaron desde junio de 2017 y se extienden hasta noviembre de

2019, donde iniciará a ejercerse control por parte del Ministerio (MinTrabajo, 2019).

En consecuencia, desde enero del año 2020 en adelante, todos los sistemas de gestión de SST

se ejecutarán anualmente de enero a diciembre o en cualquier fracción del año si la empresa o

entidad es creada durante el respectivo año (MinTrabajo, 2019). Es decir que, en el mes de

diciembre, las empresas deberán:

● Aplicar la autoevaluación conforme a la tabla de valores y calificación de los

estándares mínimos del sistema de gestión de SST, mediante el diligenciamiento del

formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la nueva norma.

● Elaborar el plan de mejora conforme al resultado de la autoevaluación de los

estándares mínimos. Este plan de mejora debe quedar aprobado por la empresa en el plan

anual del sistema de gestión de SST.

● Formular el plan anual del sistema de gestión de SST, el cual debe empezar a ser

ejecutado a partir del 1º de enero del año siguiente.

35

Resolución 0312 de 2019, estándares mínimos del SG -SST.

Los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST son de obligatorio cumplimiento para

todas las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 2 y su implementación se ajusta,

adecua y armoniza a cada empresa o entidad de manera particular conforme al número de

trabajadores, actividad económica, labor u oficios desarrollados.

El Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo es responsabilidad de cada

empleador o contratante, quién podrá asociarse para compartir talento humano, recursos

tecnológicos, procedimientos y actividades de capacitación, brigadas de emergencias, primeros

auxilios y evacuación, señalización, zonas de deporte, seguridad vial, dentro del campo de la

Seguridad y Salud en el Trabajo; sin embargo, cada empresa debe garantizar la ejecución e

implementación de este sistema de acuerdo con sus características particulares.

Se podrán realizar actividades, planes y programas de manera conjunta con otras empresas o

entidades de la misma actividad económica, zona geográfica o gremio, sin que una empre sa o

entidad asuma o reemplace las funciones u obligaciones que por ley le competen a otra.

En los lugares de trabajo que funcionen con más de un turno, el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo y el cumplimiento de Estándares Mínimos deben asegurar la

cobertura en todas las jornadas y si la empresa tiene varios centros de trabajo el sistema de

gestión debe garantizar una cobertura efectiva de todos sus trabajadores.

36

Cumplimiento de los Estándares Mínim os del SGSST

El empleador liderará y se comprometerá con la aplicación de los Estándares Mínimos y la

elaboración, ejecución y seguimiento del plan de trabajo anual, así como con el cumplimiento en

la ejecución de las auditorías internas para identificar fallas y oportunidades de mejora al i nterior

del Sistema de Gestión de SST. De igual manera deberá integrarlo a los demás Sistemas de

Gestión que al interior de la organización se estén manejando, teniendo en cuenta el Sistema de

Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Profesionale s establecido en el Capítulo 7

del Título 4 de la parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015.

Acreditación en SST

El certificado de acreditación en seguridad y salud en el trabajo es el reconocimiento oficial

que realiza el Ministerio del Trabajo a las empresas, entidades, empleadores y contratantes con

excelente calificación en el cumplimiento de los Estándares Mínimos de SST, que aportan valor

agregado, ejecutan de manera permanente actividades adicionales a las establecidas en la

normativa de riesgos laborales, que impactan positivamente en la salud y bienestar de los

trabajadores, estudiantes y contratistas.

Las entidades, empresas y empleadores que deseen acreditarse en excelencia en Seguridad y

Salud en el Trabajo deberán:

1. Tener dos (2) o más planes anuales del Sistema de Gestión de SST, con cumplimiento del

cien por ciento (100%) en los Estándares Mínimos de SST.

37

2. Programa de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la atención en SST, con más

de dos (2) años de funcionamiento e implem entación.

3. Presentar bajos indicadores de frecuencia, severidad y mortalidad de los accidentes de

trabajo, de prevalencia e incidencia respecto de las enfermedades laborales y de ausentismo

laboral por causa médica, comparados con dos (2) años anteriores a la presentación de la

solicitud del certificado de acreditación.

4. Los programas, planes y proyectos que aportan valor agregado o superior al

cumplimiento normativo, los cuates deben ser ejecutados de manera permanente y en periodos

superiores a dos (2) años.

5. Aprobar la visita de verificación que realizará personal con licencia en SST vigente y

certificado de aprobación del curso virtual de cincuenta (50) horas en SST, designado por el

Ministerio del Trabajo o la visita de la administradora de riesgo s laborales ARL.

La certificación de acreditación en seguridad y salud en el trabajo se mantendrá vigente

siempre que la empresa, entidad o empleador mantenga la evaluación del cumplimiento de

Estándares Mínimos de SST en el cien por ciento (100%), y conti núe con las labores, programas

y actividades que superen los requisitos normativos y apruebe la visita de verificación que se

realizará cada cuatro (4) años.

Mediante la Resolución 0312 del año 2019, el Ministerio del Trabajo estableció los

Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG -SST).

CONSULTORSALUD comparte esta muy valiosa información y te explica cómo los

empleadores y contratantes deben iniciar con la implementación del ( SGSST), los cuales buscan

facilitar su proceso.

38

A quienes no aplica los Estándares Mínimos SGSST

No están obligados a implementar los Estándares Mínimos establecidos los trabajadores

independientes con afiliación voluntaria al Sistema General de Riesgos Laborales de que trata la

Sección 5 del Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015, Único

Reglamentario del Sector Trabajo.

Así mismo, los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de SST para personas naturales

que desarrollen actividades de servicio doméstico serán establecidos en un acto administrativo

independiente.

Estándares mínimos para empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos

trabajadores

Las empresas, empleadores y contratantes con diez (10) o menos trabajadores clasificadas con

riesgo I, II o III deben cumplir con los siguientes Estándares Mínimos, con el fin de proteger la

seguridad y salud de los trabajadores: Las evaluaciones médicas ocupacionales deben ser

realizadas por médicos especialistas en medicina del trabajo o en seguridad y salud en el trabajo -

SST, con licencia vigente en SST, siguiendo los criterios definidos en el Sistema de Gestión de

SST y los sistemas de vigilancia epidemiológica.

Cuando en los Departamentos de Amazonas, Arauca, Chocó, Guainía, Guaviare, San Andrés,

Putumayo, Vaupés y Vichada no exista disponibilidad de médicos con postgrado en SST o su

equivalente con licencia vigente, las evaluaciones médicas ocupacionales podrán ser realizadas

por médicos que tengan mínimo dos (2) años de experiencia en seguridad y salud en el trabajo,

certificada por las empresas o entidades en las que laboraron y previa inscripción como tales ante

las respectivas Secretarias de Salud y mientras subsista dicha situación.

39

Para facilitar el acceso de los trabajadores a las evaluaciones médicas ocupacionales, estas se

podrán hacer a través de las modalidades de prestación de servicio extramural y telemedicina, en

cumplimiento de la Resolución 2003 de 2014 del Ministerio de Salud y Protección Social o la

norma que la adicione, modifique o sustituya.

6.3. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA O CONTEXTO

La Constructora ARHER es una empresa bumanguesa, que presta servicios de construcción

tradicional incluyendo lo estructural, la gestión de materiales y la contratación de mano de obra.

Fue constituida hace 8 años aproximadamente como iniciativa personal para ofrecer proyectos de

vivienda en la ciudad.

Dentro de su funcionamiento se ha enfocado únicamente a la prestación de sus servicios,

desarrollando los niveles operativos dejando a un lado la planificación estratégica pues no se

encuentra misión ni visión o estandarización de sus procesos. Aunque dentro de las premisas

mencionadas por el dueño se busca dar cumplimiento a los niveles de calidad de los clientes con

los proyectos civiles que realiza no se han realizado acciones que garanticen esa uniformidad en

la prestación de servicios.

Actualmente está desarrollando un proyecto civil donde participan más de 40 personas en la

construcción de una edificación dos torres residenciales de 15 pisos cada una, para un total de 67

apartamentos. Para desarrollar la obra, se han realizado alianzas con otras empresas, por ejemplo,

desde lo estructural se trabaja con la empresa ASFALTAR, para el abastecimiento de materiales

se trabaja con CONCRETAR, etc.

40

De la experiencia de la empresa se destaca que, anterior a la obra actual, se han realizado

otros 3 proyectos de unidades residenciales dentro de la zona urbana de Bucaramanga, donde se

ha logrado tramitar fiducia con el Banco Pop ular como respaldo del cliente, reforzando la

confianza depositada en la constructora.

6.4. MARCO LEGAL DE LA INVESTIGACIÓN

Tabla 4

Marco legal.

Tipo de

norma

Autor Cómo se relaciona con el tema investigativo

Internacional Organización

Internacional para

la Estandarización

– ISO

ISO 9000:2015 Proporciona los conceptos fundamentales,

los principios y el vocabulario para los sistemas de gestión de

calidad.

Organización

Internacional para

la Estandarización

– ISO

ISO 9001:2015 – Establece los requisitos para operar un

sistema de gestión de calidad orientado a mejorar el

desempeño de la organización, mejorar la satisfacción del

cliente y mejorar continuamente. Está basada en siete

principios: Enfoque al cliente, liderazgo, participación del

personal, enfoque basado en procesos, mejora continua,

enfoque basado en hechos para la toma de decisiones y

gestión de las relaciones.

Nacional Congreso de la

República

Ley 9. Código Sanitario Nacional

Ministerio de

Trabajo

Resolución 2400/1979 Estatuto de la Seguridad Industrial.

Presidencia de

la República

Decreto 614/1979 Plan Nacional de SST

MinTrabajo Resolución 2013/1986 Comité Paritario de SST

MinTrabajo Resolución 1016/1989 Reglamento de los programas de

SST en las empresas

Presidencia de

la República

Decreto Ley 1295/1994 Reglamenta el Sistema general de

riesgos laborales

Presidencia de

la República

Decreto 1772/1994 donde se reglamente la afiliació n y

cotización al sistema de riesgos laborales

41

Tipo de

norma

Autor Cómo se relaciona con el tema investigativo

Congreso de la

República

Ley 776/2002 donde se modifica el decreto 1295/1994

relacionado con las prestaciones económicas y de

prescripción de derechos.

Congreso de la

República

Ley 797/2003 donde se reforma el sistema general de

pensiones

MinTrabajo Resolución 1401/2007 donde se establecen los

procedimientos legales para investigación y reporte de los

accidentes de trabajo.

MinTrabajo Resolución 2346/2007, Práctica de evaluaciones medicas

e Historia Clínica Ocupacional

MinTrabajo Resolución 1486/2009 Lineamientos técnicos

certificación trabajo en alturas

MinTrabajo Resolución 1409/2012 Reglamento Técnico para

protección contra caídas en Trabajo en alturas

Presidencia de

la República

Decreto 1443/2014 donde se actualiza la tabla de

enfermedades laborales.

Presidencia de

la República

Decreto 1072 /2015 donde se reúne el reglamento único

del trabajo

MinTrabajo Resolución 0312/2019 por la cual se definen los

Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad

y Salud en el Trabajo SG-SST

Nota: Adaptado por los autores del proyecto y Copyright 2019 por MINTRABAJO.

42

7. METODOLOGÍA.

7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN

La investigación propuesta es de tipo descriptiva dado que busca especificar propiedades y

caracterizar las variables que se incluyen en los sistemas de gestión de calidad y de SST,

mediante su análisis y valoración para proponer la solución al problema de scrito (Tamayo, 2007)

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010). El análisis de datos se

realizará con enfoque mixto, desde lo cualitativo se enmarca la recolección y documentación de

los procesos los procesos mientras que lo cuantita tivo en el caso de implementar herramientas

estadísticas asociadas al control de la calidad (Tamayo, 2007).

7.2. DISEÑO METODOLÓGICO

A continuación, se describen las fases propuestas para la investigación y se resumen las

actividades, técnicas e instrumentos para dar cumplimiento a los objetivos:

Fase 1. Diagnóstico – lineamientos norma ISO 9001: 2015 y estándares mínimos

resolución 0312 de 2019.

La primera fase consiste en un autodiagnóstico de la Constructora ARHER a partir de los

componentes de la NTC ISO 9001: 2015 y los estándares mínimos definidos por la Resolución

43

0312 de 2019. La finalidad está asociada a determinar el estado actual de la e mpresa en el

cumplimiento de los requisitos de la norma y los estándares mínimos, para así, orientar las acciones

que se requieran realizar en las siguientes fases. Las actividades que lo componen son:

1. Explorar los puntos de la norma ISO 9001:2015 y la re solución 0312 de 2019, su

estructura y componentes.

2. Definir criterios de verificación para cada punto.

3. Construir el cuestionario tipo check list donde se puedan verificar los puntos de

cumplimiento.

4. Socializar el cuestionario con la alta dirección. Realizar mejoras si es necesario.

5. Recolectar datos a partir de la observación directa y entrevistas.

6. Documentar resultados del cuestionario.

7. Analizar resultados.

8. Determinar niveles de cumplimiento a través los puntos de interés definidos.

Fase 2. Implementación y normalización de estándares.

A partir de la definición del estado actual de la empresa respecto a la resolución 0312:2019, en

la segunda fase, se propone el diseño e implementación de los estándares mínimos para el SG-

SST. Para lograrlo se plantean las siguientes actividades:

● Identificar la normatividad legal vigente aplicable.

● Determinar cualitativa y cuantitativamente cuales son los estándares mínimos.

44

● Realizar inducción y capacitar al personal directo de la constructora en cuanto a

SST.

● Crear procedimientos, Programas, manuales y formatos requeridos.

● Divulgar las políticas, misión, visión, objetivos y reglamento de higiene y seguridad

industrial referentes al SG-SST.

● Documentar y almacenar de forma digital toda la información pertinente , y

almacenar de forma física la documentación que se requiera.

Fase 3. Estandarización de procesos.

En la tercera fase, se establece el diseño de los procedimientos requeridos para el sistema de

gestión de la calidad. A continuación se presentan las actividades a realizar:

● Proponer un mapa de procesos que represente la estructura productiva de la

constructora.

● Determinar los aspectos internos y externos de la constructora.

● Crear una política y objetivos de calidad.

● Identificar los procesos productivos implicados en las actividades de calidad.

● Realizar caracterización para cada proceso determinado en la constructora .

● Documentar procesos (ficha técnica, procedimientos y registros relacionados).

● Almacenar de forma digital y física toda la documentación del sistema de gestión

de calidad.

45

Fase 4. Evaluación y mejora continua.

Por último, en la fase 4 se propone la ejecución de las acciones del plan de auditoría interna de

los sistemas de gestión de SST y calidad, apoyadas con la alta dirección, considerando que existen

limitantes de tiempo y de direccionamiento estratégico que corresponde a la mentalidad y

disposición de la empresa. Esta fase se compone de las siguientes actividades:

● Determinar mediante que mecanismo o norma se estandariza el programa de

auditoría interna.

● Crear el procedimiento para auditorías internas.

● Crear los formatos pertinentes para la ejecución de auditorías internas.

● Definir actividades a ejecutar.

● Establecer un programa para las acciones correctivas y preventivas, diseñ ar los

formatos necesarios.

● Analizar resultados

● Documentar la información en medio magnética y físico.

La siguiente tabla relaciona los objetivos específicos, las fases y actividades planteadas para

cada una:

Tabla 5

Diseño metodológico.

Objetivo

específico

Fase Actividades

1. Explorar los puntos de la norma ISO 9001:2015 y

la resolución 0312 de 2019, su estructura y componentes.

46

1.

Diagnóstico –

lineamientos norma

ISO 9001: 2015.

2. Definir criterios de verificación para cada punto.

3. Construir el cuestionario tipo check list donde se

puedan verificar los puntos de cumplimiento.

4. Socializar el cuestionario con la alta dirección.

Realizar mejoras si es necesario.

5. Recolectar datos a partir de la observación directa

y entrevistas.

6. Documentar resultados del cuestionario.

7. Analizar resultados.

8. Determinar niveles de cumplimiento a través los

puntos de interés definidos.

2.

Implementación y

normalización de

estándares.

1. Identificar la normatividad legal vigente aplicable.

2. Determinar cualitativa y cuantitativamente cuales son

los estándares mínim os.

3. Realizar inducción y capacitar al personal directo de

la constructora en cuanto a SST.

4. Crear procedimientos, Programas, manuales y

formatos requeridos.

5. Divulgar las políticas, misión, visión, objetivos y

reglamento de higiene y seguridad industrial referentes al

SG-SST.

6. Documentar y almacenar de forma digital toda la

información pertinente, y almacenar de forma física la

documentación que se requiera.

3 Estandarización de

procesos.

1. Proponer un mapa de procesos que represente la

estructura productiva de la constructora.

2. Determinar los aspectos internos y externos de la

constructora.

3. Crear una política y objetivos de calidad.

4. Identificar los procesos productivos implicados en las

actividades de calidad.

5. Realizar caracterización para cada proceso

determinado en la constructora.

6. Documentar procesos (ficha técnica, procedimientos

y registros relacionados).

7. Almacenar de forma digital y física toda la

documentación del sistema de gestión de calidad.

4.

Evaluación y mejora

continua.

1. Determinar mediante que mecanismo o norma se

estandariza el programa de auditoría interna.

2. Crear el procedimiento para auditorías internas.

3. Crear los formatos pertinentes para la ejecución de

auditorías internas.

4. Definir actividades a ejecutar.

5. Establecer un programa para las acciones correctivas

y preventivas, diseñar los formatos necesarios.

47

Nota: Creado por los autores del proyecto.

7.3. POBLACIÓN

La unidad de análisis corresponde a los procesos de la constructora ARHER, empresa

bumanguesa con 8 años de existencia, donde se implemente el sistema de gestión de calidad

basado en la NTC ISO 9001:2015 y el sistema de gestión de Seguridad y Salud en el T rabajo –

SST bajo los estándares mínimos delimitados en la resolución 0312 de 2019. Los criterios para

seleccionar los procesos que se incluyan con el sistema de gestión se relaciona directamente con

la incidencia que tienen con los procesos de calidad den tro del resultado final hacia los clientes y

su satisfacción.

7.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Como técnicas e instrumentos para la recolección de datos, se requieren formatos para la

recolección de información en las fases donde se requiera hacer levantamiento de datos. En la Fase

1 para realizar el diagnóstico, se necesita un cuestionario tipo check list que facilite determinar el

estado actual de la empresa. Además, un formato de para la realización de la entrevista con la alta

dirección y algunos trabajadores que complementen los resultados. En la fase 2, para la

6. Analizar resultados

7. Documentar la información en medio magnética y

físico.

48

documentación y estandarización de procesos se recurre, nuevamente a la observación y

entrevistas para definir las actividades y elementos que intervienen en la gestión de la calidad.

Igualmente, se apoya en la construcción de diagramas y fichas técnicas para presentar los

resultados. En la fase 3, para la presentación del plan de acción que se propone un formato tipo

tabla donde se desarrollen las actividades, responsabilidades, tiempos y recursos. Finalmente, en

la fase 4 para la recolección de datos en la implementación de las actividades priorizadas por la

alta dirección, el uso de técnicas de recolección de evidencias a través de fotografías, formatos de

asistencia y evaluación de los resultados, será el mecanismo de apoyo.

49

8. DESARROLLO DEL OBJETIVO 1: DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE

GESTIÓN DE CALIDAD SGC ISO 9001:2015

El diagnóstico de la calidad es un primer paso obligado para poder iniciar un proceso de calidad

total. Se trata de la realización de un relevamiento, estimación de recursos y balance, para

evidenciar las fortalezas y debilidades de la organización en aspectos económicos, técnicos y

sociales. En un concepto más ajustado, se trata de un examen metódico de las prácticas y medios

puestos en la acción con la finalidad de identificar y priorizar oportunidades de mejora de la calidad

y de disminución de los costos de la no calidad. (Arnoletto, 2010)

Para la elaboración del diagnóstico del sistema de gestión de la calidad se tuvo en cuenta

todos los numerales de la NTC ISO 9001:2015 como ítems evaluativos.

Para la recolección de la información basada en la gestión de la calidad, se contó con la

colaboración del Gerente de la constructora y un colaborador del área administrativa; quienes

proporcionaron el material documental físico existente a la hora de solicitarlo, respondieron a

cabalidad las preguntas del cuestionario y compartieron las expectativas a corto y mediano plazo

frente a la implementación de los dos sistemas de gestión.

El diagnóstico se encuentra como ANEXO DIGITAL I: DIAGNÓSTICO DEL SISTEM A

DE GESTIÓN DE CALIDAD SGC, CARPETA ANEXOS SGC.

Los recursos utilizados para llevar a cabo el diagnostico se describen a continuación:

50

8.1. RECURSOS

Tabla 6

Recursos para diagnóstico SGC.

TIPO DE RECURSO OBJETIVO

Cuestionario extraído con base

a la norma NTC 9001-2015.

Determinar la situación actual de la Constructora ARHER

con respecto a los requisitos exigidos por la norma.

Entrevista directa (Gerente-

Colaborador administrativo)

Adquirir información correspondiente a la situación actual

de la empresa, comprender la estructura organizacional y

distribución de cada uno de los procesos y su relación con los

diferentes departamentos.

Infraestructura (Observación

Directa).

Determinar el estado actual de la Constructora de acuerdo a

los requerimientos que exige la norma con respecto a la

documentación, ambiente laboral, infraestructura, distribución,

equipos y maquinaria.


Cabe resaltar que para la determinación del diagnóstico inicial, se fundamentó en los recursos

anteriormente descritos, se estableció unos criterios de calificación y de igual forma se estableció

un instructivo para diligenciar la evaluación.

A continuación se establece los criterios tenidos en cuenta para el desarrollo de la

metodología del diagnóstico.

51

8.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Tabla 7

Criterios de evaluación.


Los criterios de evaluación determinan el puntaje de cumplim iento en cada uno de los

numerales a evaluar de la norma. El criterio A tiene una aceptación de un (1) puntos cuando la

empresa no conoce, no implementa, no mide y no mantiene el requisito evalua do. El criterio B

tiene una aceptación de dos (2) puntos cuando la empresa conoce, pero no implementa, no mide

y no mantiene el requerimiento exigido. El criterio C tiene una aceptación de tres (3) puntos

cuando la empresa establece, implementa, pero no mide, y no mantiene el requisito exigido. El

criterio D tiene una aceptación de cuatro (4) puntos si la empresa establece, implementa, mide,

pero no mantiene el cumplimiento de las exigencias. El criterio E tiene una aceptación de cinco

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios permiten determinar el cumplimiento de cada uno de los requisitos enunciados en la

norma y proporcionan una puntuación de calificación.

A: MUY BAJO: (No se conoce, no se implementa, no se mide, no se mantiene). 1 punto.

B: BAJO: (Se conoce, no se implementa, no se mide, no se mantiene). 2 puntos.

C: MEDIO: (Se establece, se implementa, no se mide, no se mantiene). 3 puntos.

D: ALTO: (Se establece, se implementa, se mide, no se mantiene). 4 puntos.

E: MUY ALTO: (Se establece, se mide, se implementa, se mantiene). 5 puntos.

Observaciones: Implementar plan de acción, establecer estrategias de mejoramiento, control y

seguimiento y de la mejora contínua.

52

(5) puntos cuando la empresa establece, mide, implementa y mantiene a cabalidad con el

cumplimiento de los requisitos.

A continuación se presenta el instructivo para diligenciar el formato.

8.3. INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO

Tabla 8

Instructivo para diligenciar el formato SGC.


INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO

PORCENTAJE DE PONDERACION POR CAPÍTULOS: Es el resultado de sumar los subtotales

de cada capítulo y dividirlos en el número que correspondan. El subtotal se determina sumando el

resultado de cada numeral.

CALIFICACION: De acuerdo al porcentaje de cada capítulo de la norma, coloque el criterio

teniendo en cuenta los siguientes rangos:

1% MUY BAJO : (No se conoce, no se implementa, no se mide, no se mantiene).

2% BAJO : (Se conoce, no se implementa, no se mide, no se mantiene).

3% MEDIO : (Se establece, se implementa, no se mide, no se mantiene).

4% ALTO : (Se establece, se implementa, se mide, no se mantiene).

5% MUY ALTO : (Se establece, se mide, se implementa, se mantiene).

ACCIÓN: Si la calificación es de 1 a 3% se debe IMPLEMENTAR, si la calificación es de 3,1 a

4,5% se debe MEJORAR y si es de 4,6 a 5% se debe MANTENER.

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO GLOBAL: Corresponde a la suma de todos los porcentajes

DE PONDERACIÓN DE CADA CAPÍTULO.

CALIFICACION GLOBAL: Se determina de acuerdo al valor obtenido en el PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO GLOBAL teniendo en cuenta los siguientes rangos:

1% MUY BAJO, 2% BAJO, 3% M EDIO, 4% ALTO y 5% MUY ALTO.

OBSERVACIONES: Implementar plan de acción, establecer estrategias de mejoramiento, control y

seguimiento y de la mejora contínua.

53

El instructivo es una herramienta que permite detallar paso a paso la metodología a seguir

para realizar la medición o calificación de unos requisitos previamente determinados, para tal

efecto, se tiene en consideración, un porcentaje de ponderación, una calificación con sus

criterios, una acción, un porcentaje de cumplimiento global, una calificación global y

observaciones si son pertinentes. El cuestionario está dividido en capítulos de la norma,

enunciados del 4 hasta el 10 que son los que corresponde a obligatoriedad por el sistema de

gestión de calidad; hay capítulos que tienen subcapítulos y estos a su vez contienen los

numerales a cumplir. La calificación se hace teniendo en cuenta el grado de cumplimiento del

requisito en la constructora, posteriormente se suma la calificación de cada requisito o numeral y

se divide en la cantidad de los mismos o promediándolos. De igual manera se hace con los

subcapítulos de cada capítulo.

Para determinar la calificación, se tiene en cuenta el porcentaje obtenido en cada componente

y se tiene en cuenta los siguientes rangos:

Si el capítulo tiene como porcentaje un valor de uno (1) por ciento, la calificación es muy

baja; si el capítulo tiene como porcentaje un valor de dos (2) por ciento, la calificación es baja,

si el capítulo tiene como porcentaje un valor de tres (3) por ciento, la calificación es media, si el

capítulo tiene como porcentaje un valor de cuatro (4) por ciento, la calificación es alta y si el

capítulo tiene como porcentaje un valor de cinco (5) por ciento, la calificación es muy alta.

54

8.4. RESULTADOS

A continuación se presenta los resultados obtenidos del diagnóstico realizado a la constructora

ARHER como cumplimiento frente a los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

Tabla 9

Resultados del diagnóstico frente a NTC ISO 9001:2015.

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FRENTE A ISO 9001:2015

CAPÍTULO PORCENTAJE CALIFICACIÓN ACCIÓN

4 - Contexto de la

Organización

2,33 MUY BAJO IMPLEMENTAR

5 - Liderazgo 1,77 MUY BAJO IMPLEMENTAR

6 - Planificación 1,44 MUY BAJO IMPLEMENTAR

7 - Apoyo 2,65 BAJO IMPLEMENTAR

8 - Operación 3,19 MEDIO MEJORAR

9 - Evaluación de desempeño 3,27 MEDIO MEJORAR

10 - Mejora 2,91 BAJO IMPLEMENTAR

PORCENTAJE 2,50

CALIFICACIÓN BAJA

ACCIÓN GENERAL IMPLEMENTAR


La tabla anterior proporciona el resumen del diagnóstico aplicado a la constructora ARHER,

estipula el número de capítulos evaluados, el porcentaje obtenido frente a la calificación de los

mencionados, su calificación indiv idual y la acción correctiva a tomar. Frente al nivel de

55

cumplimiento de cada capítulo se obtuvo calificación BAJA, puesto que hubo no conformidades

en el cumplimiento de los numerales.

8.5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR CAPÍTULO SGC

Gráfica 1. Nivel de cumplimiento por capítulo. Creado por los autores del proyecto.

Como se ha mencionado anteriormente, los capítulos de la norma evaluados fueron siete,

iniciando con el contexto de la organización que obtuvo una aceptación de 2,33 puntos, es decir,

está en el rango de calificación BAJA; el capítulo de liderazgo obtuvo u na aceptación de 1,77

puntos; el capítulo Planificación fue aceptable en 1,44 puntos; el capítulo Apoyo, fue aceptable

en 2,56 puntos; el capítulo Operación, fue calificado con 3,19 puntos; de igual forma el capítulo

0

0 ,5

1

1 ,5

2

2 ,5

3

3 ,5

C ontex to de

la

organ izac ión

L iderazgo P lan if icac ión A poyo O perac ión E valuación

de

desem peño

M ejora

2,33

1,77

1,44

2,65

3,19 3,27

2,91

Nivel de cum plim ien to por capítu lo

56

de Evaluación de desempeño fue aceptado con 3,27 puntos y finalmente el capítulo de Mejora

obtuvo 2,91 puntos de aceptación. Cabe resaltar que la escala de calificación va de uno a cinco

puntos, donde uno es bajo y cinco muy alto.

8.6. CUMPLIMIENTO GENERAL DE LA NORMA ISO 9001:2015

Gráfica 2. Cumplimiento general de la norma ISO 9001:2015. Creado por los autores del proyecto.

La constructora ARHER en función del cumplimiento de los requisitos frente al sistema de

gestión de calidad referente a la norma NTC ISO 9001:2015 cumple los requerimientos en un 2,5

por ciento, obteniendo una aceptabilidad o calificación BAJA en la confor midad de dichos

requisitos, lo cual indica que la constructora establece pero no se implementa y no se mantienen

dichos estándares. El 2,5 por ciento restante en la escala de 1 a 5, corresponde a las falencias

diagnósticas dentro de la administración interna y externa de la organización y que debe

2,50%2,50%

Cumplim iento globa l

C um ple N o cum ple

57

mejorarse a través de la implementación de un plan de acción que permita la viabilidad, enfoque

y eficiencia de la empresa.

8.7. PLAN DE ACCIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.

Teniendo en cuenta las no conformidades de la constructora y para iniciar la mejora contínua

se presenta el plan de acción. Para la elaboración del plan de acción se tuvo en cuenta los

principales requisitos de cada uno de los capítulos de la norma ISO 9001:2015. El formato del

plan de acción contiene, el capítulo de la norma, los ítem, la actividad a realizar, la descripción

de la tarea, meta del indicador, indicador, el/los responsables y un cronograma de actividades.

Para iniciar se selecciona el capítulo de la norma, respectivamente se identifica la actividad o el

requisito a gestionar, se describe que es lo que se va a desarrollar, posteriormente, se genera un

indicador y una meta para determinar su desempeño, seguidamente, se establece un responsable

del proceso a cabo y se determina un cronograma de actividades.

Ver ANEXO DIGITAL III. Plan de acción del Sistema de Gestión de Calidad SGC, carpeta

ANEXOS SGC.

El plan de acción tiene 28 ítems, de los 28 ítems se gestionaron 24 , es decir, representados en

porcentualidad, el plan de acción se ejecutó en 85,7 por ciento.

58

9. DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD

EN EL TRABAJO

El diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo es la base para todas las medidas preventivas

que se desean instrumentar. Cuando una empresa desea reducir accidentes y enfermedades, el primer

paso es analizar sus actividades y conocer sus procesos productivos, de esta forma el cuidado de la

integridad de los trabajadores será una de las mejores inversiones que los emplea dores habrán

realizado. De forma paralela con la revisión, se deben conjuntar los resultados con las normas de

seguridad y salud correspondientes. (CONSULTORES, 2018)

Para la ejecución del diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-

SST se tuvo en cuenta los criterios y artículos extraídos del Decreto 1072 estipulados en la

resolución 1111:2017 la cual presento los estándares mínimos para la ejecución de dicho sistema.

Cabe resaltar que la resolución 0312:2019 derogo a la resolución 1111:2017.

Al igual que el diagnóstico del sistema de gestión de calidad, se tuvo en cuenta una serie de

recursos necesarios para dicha ejecución.

El diagnóstico se encuentra teniendo en cuenta la siguiente ruta de enlace:

ANEXO DIGITAL II: DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, CARPETA ANEXOS SG-SST.

Los recursos utilizados para llevar a cabo el diagnostico se describen a continuación:

59

9.1. RECURSOS PARA DIAGNÓSTICO SG -SST

Tabla 10

Recursos para diagnóstico SG-SST.

TIPO DE RECURSO OBJETIVO

Cuestionario extraído con

base al Decreto 1072:2015

Determinar la situación actual de la Constructora

ARHER con respecto a los requisitos exigidos por el

decreto mencionado.

Entrevista directa (Gerente-

Colaborador administrativo)

Adquirir información correspondiente a la situación

actual de la empresa, determinar el cumplimiento de la

seguridad social integral, determinar el funcionamiento de

las disciplinas de la Seguridad y salud en el trabajo y

estipular la existencia de controles para la prevención de

enfermedades y accidentes laborales.

Infraestructura (Observación

Directa).

Determinar el estado actual respecto a la

documentación, ambiente laboral, infraestructura,

distribución, equipos y maquinaria existente.


Se resalta que para el diagnóstico de gestión de la seguridad y salud en el trabajo también se

administró la información con los criterios designados en el diagnóstico del sistema de gestión de

calidad.

A continuación se establece los criterios tenidos en cuenta para el desarrollo de la metodología

del diagnóstico.

60

9.2. CRITERIOS DE EVALUACIÓN SG -SST

Tabla 11

Criterios de evaluación


Los criterios de evaluación determinan el puntaje de cumplim iento en cada uno de los

numerales a evaluar de la norma. El criterio A tiene una aceptación de un (1) puntos cuando la

empresa no conoce, no implementa, no mide y no mantiene el requisito evalua do. El criterio B

tiene una aceptación de dos (2) puntos cuando la empresa conoce, pero no implementa, no mide y

no mantiene el requerimiento exigido. El criterio C tiene una aceptación de tres (3) puntos cuando

la empresa establece, implementa, pero no mide, y no mantiene el requisito exigido. El criterio D

tiene una aceptación de cuatro (4) puntos si la empresa establece, implementa, mide, pero no

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los criterios permiten determinar el cumplimiento de cada uno de los requisitos

enunciados en la norma y proporcionan una puntuación de calificación.

A: MUY BAJO: (No se conoce, no se implementa, no se mide, no se mantiene). 1

punto.

B: BAJO: (Se conoce, no se implementa, no se mide, no se mantiene). 2 puntos.

C: MEDIO: (Se establece, se implementa, no se mide, no se mantiene). 3 puntos.

D: ALTO: (Se establece, se implementa, se mide, no se mantiene). 4 puntos.

E: MUY ALTO: (Se establece, se mide, se implementa, se mantiene). 5 puntos.

Observaciones: Implementar plan de acción, establecer estrategias de mejoramiento,

control y seguimiento y de la mejora contínua.

61

mantiene el cumplim iento de las exigencias. El criterio E tiene una aceptación de cinco (5) puntos

cuando la empresa establece, mide, implementa y mantiene a cabalidad con el cumplim iento de los

requisitos.

A continuación se presenta el instructivo para diligenciar el formato.

9.3. INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO SG -SST

Tabla 12

Instructivo para diligenciar formato.


INSTRUCTIVO PARA DILIGENCIAR EL FORMATO

PORCENTAJE DE PONDERACION POR CAPÍTULOS: Es el resultado de sumar los

subtotales de cada capítulo y dividirlos en el número que correspondan. El subtotal se determina

sumando el resultado de cada numeral.

CALIFICACION: De acuerdo al porcentaje de cada capítulo de la norma, coloque el criterio

teniendo en cuenta los siguientes rangos:

1% MUY BAJO : (No se conoce, no se implementa, no se mide, no se mantiene).

2% BAJO : (Se conoce, no se implementa, no se mide, no se mantiene).

3% MEDIO : (Se establece, se implementa, no se mide, no se mantiene).

4% ALTO : (Se establece, se implementa, se mide, no se mantiene).

5% MUY ALTO : (Se establece, se mide, se implementa, se mantiene).

ACCIÓN: Si la calificación es de 1 a 3% se debe IMPLEMENTAR, si la calificación es de 3,1

a 4,5% se debe MEJORAR y si es de 4,6 a 5% se debe MANTENER.

PORCENTAJE CUMPLIMIENTO GLOBAL: Corresponde a la suma de todos los

porcentajes DE PONDERACIÓN DE CADA CAPÍTULO.

CALIFICACION GLOBAL: Se determina de acuerdo al valor obtenido en el PORCENTAJE

DE CUMPLIMIENTO GLOBAL teniendo en cuenta los siguientes rangos:

1% MUY BAJO, 2% BAJO, 3% M EDIO, 4% ALTO y 5% MUY ALTO.

OBSERVACIONES: Implementar plan de acción, establecer estrategias de mejoramiento,

control y seguimiento y de la mejora contínua.

62

El instructivo es una herramienta que permite detallar paso a paso la metodología a seguir para

realizar la medición o calificación de unos requisitos previamente determinados, para tal efecto, se

tiene en consideración, un porcentaje de ponderación, una calificación con sus criterios, una

acción, un porcentaje de cumplimiento global, una calificación global y observaciones si son

pertinentes. El cuestionario a evaluar, está dividido en capítulos de la norma, enunciados del 4

hasta el 10 que son los que corresponde a obligatoriedad por el sistema de gestión de calidad; hay

capítulos que tienen subcapítulos y estos a su vez contienen los numerales a cumplir. La

calificación se hace teniendo en cuenta el grado de cumplimiento del requisito en la constructora,

posteriormente se suma la calificación de cada requisito o numeral y se divide en la cantidad de los

mismos o promediándolos. De igual manera se hace con los subcapítu los de cada capítulo.

Para determinar la calificación, se tiene en cuenta el porcentaje obtenido en cada componente y

se tiene en cuenta los siguientes rangos:

Si el capítulo tiene como porcentaje un valor de uno (1) por ciento, la calificación es muy baj a;

si el capítulo tiene como porcentaje un valor de dos (2) por ciento, la calificación es baja, si el

capítulo tiene como porcentaje un valor de tres (3) por ciento, la calificación es media, si el

capítulo tiene como porcentaje un valor de cuatro (4) por ciento, la calificación es alta y si el

capítulo tiene como porcentaje un valor de cinco (5) por ciento, la calificación es muy alta.

63

9.4. RESULTADOS SG-SST

A continuación se presenta los resultados obtenidos del diagnóstico realizado a la constructora

ARHER como cumplimiento frente a los requisitos del Decreto 1072:2015.

Resultados del diagnóstico frente al SG -SST

Tabla 13

Resultados del diagnóstico frente al SG-SST.

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO FRENTE AL SG -SST

CAPÍTULO PORCENTAJE CALIFICACIÓN ACCIÓN

1 – Determinación equipo de

trabajo.

1 BAJO IMPLEMENT

AR

2 – Responsabilidad legal. 1,85 BAJO IMPLEMENT

AR

3 – Identificación de peligros,

valoración y control de riesgos.

1 BAJO IMPLEMENT

AR

4 – Planeación estratégica. 1 BAJO IMPLEMENT

AR

5 – Ejecución. 2,54 BAJO IMPLEMENT

AR

6 – Mejora contínua. 1 BAJO IMPLEMENT

AR

10 – Evaluación. 1 BAJO IMPLEMENT

AR

PORCENTAJE 1,34

CALIFICACIÓN MUY BAJO

ACCIÓN GENERAL IMPLEMENT

AR


64

La tabla anterior proporciona el resumen del diagnóstico aplicado a la constructora ARHER,

estipula el número de capítulos evaluados, el porcentaje obtenido frente a la calificación de los

mencionados, su calificación individual y la acción correctiva a tomar. Frente al nivel de

cumplimiento de cada capítulo se obtuvo calificación MUY BAJA, puesto que hubo no

conformidades en el cumplimiento de los numerales y la acción a tomar es la implementación de

mejora.

9.5. NIVEL DE CUMPLIMIENTO POR CAPÍTULO SG -SST.

Gráfica 3. Nivel de cumplimiento por Capítulo SG -SST. Creado por los autores del proyecto.

Con respecto a la determinación del equipo de trabajo la empresa tiene una aceptabilidad de uno

por ciento, en la responsabilidad legal y compromiso gerencial, la empresa tuvo una aceptabilidad

Series10

0 ,51

1 ,52

2 ,53

1

1,85

1 1

2,54

1 1

65

de 1,85 por ciento, referente al capítulo de IPER la constructora tiene una aceptabilidad de uno por

ciento, de la misma manera, la planeación estratégica es aceptable en uno por ciento, el capítulo de

ejecución del SG-SST es aceptable en 2,54 por ciento, y los capítulos de mejora contínua y

evaluación cumplen con una puntuación de uno por ciento.

9.6. CUMPLIMIENTO GENERAL DEL SG -SST

Gráfica 4. Cumplimiento general del SG-SST. Creado por los autores del proyecto.

La constructora ARHER en función del cumplimiento de los requisitos frente al sistema de

gestión de seguridad y salud en el trabajo cumple los requerimientos en 1,34 por ciento, en la

escala valorativa de 1 a 5, obteniendo una aceptabilidad o calificación MUY BAJA en la

3,66 %

1,34%

N o cum ple C um ple

66

conformidad de dichos requisitos, lo cual indica que la constructora, no conoce, no establece, no

implementa y no mantiene dichos requisitos del decreto. El 3,66 por ciento corresponde a las no

conformidades diagnósticas dentro de la administración interna y externa de la organización y que

debe mejorarse a través de la implementación de un plan de acción que permita la viabilidad,

enfoque y eficiencia de la empresa.

9.7. PLAN DE ACCIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

Teniendo en cuenta las no conformidades de la constructora y para iniciar la mejora contínua se

presenta el plan de acción. Para la elaboración del plan de acción se tuvo en cuenta los principales

requisitos de cada uno de los capítulos de la resolución 0312:2019. El formato del plan de acción

contiene, el capítulo de la resolución, los ítem, la actividad a realizar, la descripción de la tarea,

meta del indicador, indicador, el/los responsables y un cronograma de actividades. Para iniciar se

selecciona el capítulo de la resolución, respectivamente se identifica la actividad o el requisito a

gestionar, se describe qué es lo que se va a desarrollar, posteriormente, se genera un indicador y

una meta para determinar su desempeño, seguidamente, se establece un responsable del proceso a

cabo y se determina un cronograma de actividades. El plan de acción se encuentra teniendo en

cuenta las siguientes indicaciones de ruta de enlace:

- ANEXO DIGITAL IV . PLAN DE ACCIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SG-SST, carpeta ANEXOS SG-SST.

67

El plan de acción para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo tiene 28 ítems, de

los 28 ítems se gestionaron 23, es decir, representados en porcentualidad, el plan de acción se

ejecutó en un 82,1 por ciento.

68

10. DESARROLLO DEL OBJETIVO 2: PROCEDIMIENTOS PARA EL

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Toda la documentación y procesos para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

están basados teniendo en cuenta y bajo los parámetros del ciclo PHVA.

El ciclo de mejora continua PHVA fue desarrollado inicialmente en la década de 1920 por

Walter Shewhart, y fue popularizado por W, Edwars Deming. Por esta razón es frecuentemente

conocido como el Ciclo de Deming.

El nuevo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG -SST), reglamentado por

el Decreto 1072 de 2015, como su nombre lo indica, es un sistema de gestión y por eso mismo

debe concebirse como un ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Esto garantiza que se

implemente como un procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo del

SG-SST. (Gerencie.com, s.f.)

A continuación se presenta la clasificación de los estándares mínimos según resolución 0312 de

2019 a través del ciclo PHVA.

http://decreto1072.co/

69

10.1. CICLO PHVA DEL SG-SST

Tabla 14

Ciclo PHVA para el SG-SST.

CICLO DEFINICIÓN CONTENIDO

PL

AN

EA

R

Se establecen

las actividades del

proceso,

necesarias para

obtener el

resultado

esperado. Al basar

las acciones en el

resultado

esperado, la

exactitud y

cumplimiento de

las

especificaciones a

lograr se

convierten también

en un elemento a

mejorar. Cuando

sea posible

conviene realizar

pruebas de

preproducción o

pruebas para

probar los posibles

efectos.

1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo SG -SST.

2. Responsabilidades en el Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST.

3. Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en

Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST.

4. Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.

5. Pago de pensión trabajadores alto riesgo.

6. Conformación COPASST / Vigía.

7. Capacitación COPASST / V igía.

8. Conformación Comité de Convivencia.

9. Programa Capacitación promoción y prevención PYP.

10. Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST,

actividades de Promoción y Prevención PyP.

11. Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo SG -SST con curso (50 horas).

12. Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud

en el Trabajo SG-SST firmada, fechada y comunicada al

COPASST/Vigía.

13. Objetivos definidos, claros, m edibles, cuantificables,

con metas, documentados, revisados del SG -SST.

14. Evaluación e identificación de prioridades.

15. Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad,

recursos con cronograma y firmado.

16. Archivo o retención documental del Sis tema de Gestión

en Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST.

17. Rendición sobre el desempeño.

18. Matriz legal.

19. Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST.

20. Identificación, evaluación, para adquisición de

productos y servicios en Sistema de Gestión de Seguridad y

Salud en el Trabajo SG -SST.

21. Evaluación y selección de proveedores y contratistas.

22. Evaluación del impacto de cambios internos y externos

en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

SG-SST.

70

CICLO DEFINICIÓN CONTENIDO H

AC

ER

Se realizan los

cambios para

implantar la

mejora propuesta.

Generalmente

conviene hacer

una prueba piloto

para probar el

funcionamiento

antes de realizar

los cambios a gran

escala.

23. Evaluación Médica Ocupacional.

24. Actividades de Promoción y Prevención en Salud.

25. Información al médico de los perfiles de cargo.

26. Realización de los exámenes médicos ocupacionales:

preingreso, periódicos.

27. Custodia de Historias Clínicas.

28. Restricciones y recomendaciones médico laborales.

29. Estilos de vida y entornos saludables (controles

tabaquismo, alcoholismo, farmacodependencia y otros).

30. Agua potable, servicios sanitarios y disposición de

basuras.

31. Eliminación adecuada de residuos sólidos, l íquidos o

gaseosos.

32. Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad

laboral a la ARL, EPS y Dirección Territorial del Ministerio

de Trabajo.

33. Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad

Laboral.

34. Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes

de Trabajo y Enfermedad Laboral.

35. Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo

y Enfermedad Laboral.

36. Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes


37. Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y

Enfermedad Laboral.

38. Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes


39. Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de

Trabajo y Enfermedad Laboral.

40. Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de

Trabajo y Enfermedad Laboral.

41. Metodología para la identificación, evaluación y

valoración de peligros.

42. Identificación de peligros con participación de todos los

niveles de la empresa.

43. Identificación y priorización de la naturaleza de los

peligros (Metodología adicional, cancerígenos y otros).

44. Realización mediciones ambientales, químicas, físicas

y biológicas.

45. Se implementan las medidas de prevención y control de

peligros.

46. Se verifica aplicación de las medidas de prevención y

control.

47. Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos.

48. Inspección con el COPASST o Vigía.

71

CICLO DEFINICIÓN CONTENIDO

49. Mantenimiento periódico de instalaciones, equipos,

máquinas, herramientas.

50. Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se

verifica con contratistas y subcontratistas.

51. Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante

emergencias.

52. Brigada de prevención conformada, capacitada y

dotada.

VE

RIF

ICA

R

Pasado un periodo

previsto de

antemano, los

datos de control

son recopilados y

analizados,

comparándolos

con los requisitos

especificados

inicialmente, para

saber si se han

cumplido y, en su

caso, evaluar si se

ha producido la

mejora esperada.

53. Indicadores estructura, proceso y resultado.

54. La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al

año.

55. Revisión anual por la alta dirección, resultados y

alcance de la auditoría.

56. Planificar auditoría con el COPASST/VIGÍA.

AC

TU

AR

A partir de los

resultados

conseguidos en la

fase anterior se

procede a

recopilar lo

aprendido y a

ponerlo en

marcha. También

suelen aparecer

recomendaciones

y observaciones

que suelen servir

para volver al paso

inicial de

Planificar y así el

círculo nunca

dejará de fluir.

57. Definir acciones de Promoción y Prevención con base

en resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en

el Trabajo SG-SST.

58. Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora.

59. Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de

mejora de la investigación de incidentes, accidentes de trabajo

y enfermedad laboral.

60. Implementar medidas y acciones correctivas de

autoridades y de ARL.

Nota: Copyright 2019 por Resolución 1111:2017 y adaptado por los autores del proyecto.

72

A continuación se encuentra la ruta de acceso a los archivos que fueron elaborados y su

clasificación según el ciclo PHVA del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo:

PLANEAR

Anexo digital 1. Responsable del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

SG-SST.

Anexo digital 2. Responsabilidades en el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo – SG-SST.

Anexo digital 3. Asignación de recursos para el Sistema de Gestión en Seguridad y

Salud en el Trabajo – SG-SST.

Anexo digital 4. Afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales.

Anexo digital 5. Pago de pensión trabajadores alto riesgo.

Anexo digital 6. Conformación COPASST / Vigía.

Anexo digital 7. Capacitación COPASST / Vigía.

Anexo digital 8. Conformación Comité de Convivencia.

Anexo digital 9. Programa Capacitación promoción y prevención PYP.

Anexo digital 10. Capacitación, Inducción y Reinducción en Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, actividades de Promoción y Prevención PyP.

Anexo digital 11. Responsables del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo SG-SST con curso (50 horas).

Anexo digital 12. Política del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

SG-SST firmada, fechada y comunicada al COPASST/Vigía.

73

Anexo digital 13. Objetivos definidos, claros, medibles, cuantificables, con metas,

documentados, revisados del SG-SST.

Anexo digital 14. Evaluación e identificación de prioridades.

Anexo digital 15. Plan que identifica objetivos, metas, responsabilidad, recursos con

cronograma y firmado.

Anexo digital 16. Archivo o retención documental del Sistema de Gestión en Seguridad

y Salud en el Trabajo SG-SST.

Anexo digital 17. Rendición sobre el desempeño.

Anexo digital 18. Matriz legal.

Anexo digital 19. Mecanismos de comunicación, auto reporte en Sistema de Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Anexo digital 20. Identificación, evaluación, para adquisición de productos y servicios

en Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST.

Anexo digital 21. Evaluación y selección de proveedores y contratistas.

Anexo digital 22. Evaluación del impacto de cambios internos y externos en el Sistema

de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST.

Nota: Todos los anexos digitales enumerados del 1 al 22 se encuentran en la carpeta

ANEXOS SG-SST, subcarpeta PLANEAR.

HACER

Anexo digital 23. Evaluación Médica Ocupacional.

Anexo digital 24. Actividades de Promoción y Prevención en Salud.

74

Anexo digital 25. Información al médico de los perfiles de cargo.

Anexo digital 26. Realización de los exámenes médicos ocupacionales: preingreso,

periódicos.

Anexo digital 27. Custodia de Historias Clínicas.

Anexo digital 28. Restricciones y recomendaciones médico laborales.

Anexo digital 29. Estilos de vida y entornos saludables (controles tabaquismo,

alcoholismo, farmacodependencia y otros).

Anexo digital 30. Agua potable, servicios sanitarios y disposición de basuras.

Anexo digital 31. Eliminación adecuada de residuos sólidos, líquidos o gaseosos.

Anexo digital 32. Reporte de los accidentes de trabajo y enfermedad laboral a la ARL,

EPS y Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo.

Anexo digital 33. Investigación de Accidentes, Incidentes y Enfermedad Laboral.

Anexo digital 34. Registro y análisis estadístico de Incidentes, Accidentes de Trabajo y

Enfermedad Laboral.

Anexo digital 35. Medición de la severidad de los Accidentes de Trabajo y Enfermedad

Laboral.

Anexo digital 36. Medición de la frecuencia de los Incidentes, Accidentes de Trabajo y

Enfermedad Laboral.

Anexo digital 37. Medición de la mortalidad de Accidentes de Trabajo y Enfermedad

Laboral.

Anexo digital 38. Medición de la prevalencia de incidentes, Accidentes de Trabajo y

Enfermedad Laboral.

75

Anexo digital 39. Medición de la incidencia de Incidentes, Accidentes de Trabajo y

Enfermedad Laboral.

Anexo digital 40. Medición del ausentismo por incidentes, Accidentes de Trabajo y

Enfermedad Laboral.

Anexo digital 41. Metodología para la identificación, evaluación y valoración de

peligros.

Anexo digital 42. Identificación de peligros con participación de todos los niveles de la

empresa.

Anexo digital 43. Identificación y priorización de la naturaleza de los peligros

(Metodología adicional, cancerígenos y otros).

Anexo digital 44. Realización mediciones ambientales, químicas, físicas y biológicas.

Anexo digital 45. Se implementan las medidas de prevención y control de peligros.

Anexo digital 46. Se verifica aplicación de las medidas de prevención y control.

Anexo digital 47. Hay procedimientos, instructivos, fichas, protocolos.

Anexo digital 48. Inspección con el COPASST o Vigía.

Anexo digital 49. Mantenim iento periódico de instalaciones, equipos, máquinas,

herramientas.

Anexo digital 50. Entrega de Elementos de Protección Persona EPP, se verifica con

contratistas y subcontratistas.

Anexo digital 51. Se cuenta con el Plan de Prevención y Preparación ante emergencias.

Anexo digital 52. Brigada de prevención conformada, capacitada y dotada.

76

Nota: Todos los anexos digitales enumerados del 23 al 52 se encuentran en la

carpeta ANEXOS SG-SST, subcarpeta HACER.

VERIFICAR

Anexo digital 53. Indicadores estructura, proceso y resultado.

Anexo digital 54. La empresa adelanta auditoría por lo menos una vez al año.

Anexo digital 55. Revisión anual por la alta dirección, resultados y alcance de la

auditoría.

Anexo digital 56. Planificar auditoría con el COPASST/VIGÍA.

Nota: Todos los anexos digitales enumerados del 53 al 56 se encuentran en la

carpeta ANEXOS SG-SST, subcarpeta VERIFICAR.

ACTUAR

Anexo digital 57. Definir acciones de Promoción y Prevención con base en resultados

del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG -SST.

Anexo digital 58. Toma de medidas correctivas, preventivas y de mejora.

Anexo digital 59. Ejecución de acciones preventivas, correctivas y de mejora de la

investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedad laboral.

Anexo digital 60. Implementar medidas y acciones correctivas de autoridades y de ARL.

77

Nota: Todos los anexos digitales enumerados del 57 al 60, se encuentran en la

carpeta ANEXOS SG-SST, subcarpeta ACTUAR.

78

11. DESARROLLO DEL OBJETIVO 3: DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA

DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN ISO 9001:2015 EN ARHER CONSRUCTORA

11.1. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

ARHER CONSTRUCTORA a través del Sistema de Gestión de Calidad, busca obtener la

orientación necesaria para la optim ización y desarrollo de sus servicios integrales, asegurando la

integración en todos sus procesos donde se trabaja hacia el alcance de los objetivos y unificación

de la departamentalización Organizacional.

En la etapa de planificación se establecen actividades, metas, objetivos, roles y responsables del

SGC, con el fin de cumplir con la nueva filosofía de empresa y los requ isitos de la NTC ISO

9001:2015 para forjar la mejora continua.

En el plan de trabajo, se estipuló las etapas para la ejecución del sistema de gestión de calidad ,

enfocado en la estructura organizacional, polít icas y objetivos de la calidad, alcance del sistema de

gestión y cada uno de los procesos que se generan en la constructora, dichos procesos se

representaron a través del mapa de procesos, y estos procesos a su vez se representaron en las

diferentes caracterizaciones.

79

11.2. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

Compromiso formal de la gerencia

La CONSTRUCTORA ARHER, comprometida con el mejoramiento continuo y la gestión de la

calidad, formalizó su compromiso de disponer de sus recursos humanos, tecnológicos, tiempo,

infraestructura y económicos para dar cumplimiento a los requisitos de la NTC IS O 9001:2015 e

iniciar la nueva etapa en la filosofía por el cambio.

Ver ANEXO DIGITAL: ACTA DE COMPROMISO FORMAL PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DEL SGC, carpeta ANEXOS SG-C.

Representante de la dirección y comité de calidad

De igual forma, La CONSTRUCTORA ARHER, comprometida con el mejoramiento continuo

y la gestión de la calidad, Mediante acta de conformación del Comité de Calidad, la gerencia eligió

su representante de la dirección y se conformó el comité de calidad.

Cada representante se comprometió a disponer de sus conocimientos y experiencia para la

ejecución de las actividades mediante el acta de conformación del comité de Calidad.

80

11.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La estructura organizacional de ARHER CONSTRUCTORA, se representó a través del

siguiente organigrama:

A continuación se presenta una breve descripción de los departamentos representados en

ARHER CONSTRUCTORA:

La gerencia se encarga de gestionar todos los proyectos a nivel macro, busca concesiones con

otras empresas para solidificar las estrategias a nivel financiero, distribución de los inmuebles y de

V E N T A S

C O N T A B IL ID A D

T E S O R E R ÍA

R E V IS O R F IS C A L

G E R E N T E

G E S T IÓ N E S T R U C T U R A L

G E S T IÓ N D E S G C Y S G -S S

Figuras 7. Organigrama ARHER CONSTRUCTORA. Creado por autores del proyecto.

81

diseño. El gerente también se encarga de proyectar a futuro la inversión de la constructora

aprobando o reprobando proyectos que son diseñados o solicitados por los diferentes clientes.

El revisor fiscal, corrobora que los actos y operaciones desarrolladas por la empresa, se ajustan

a lo establecido por los estatutos y mandamientos de la asamblea de accionistas y junta directiva, y

estén bajo cumplimiento de la ley.

El departamento de ventas acompañado por el comercial, busca ofertar y captar clientes para los

proyectos que están en prediseño, diseño, en construcción, edificados y en casos, captar clientes

para que tomen arriendo de inmuebles como apartamentos, locales o casas listas para habitar o

disponer de negocios comerciales

La parte contable se encarga de organizar todo el paquete contable conforme la s disposiciones

legales y organizar la información a través de la alimentación informática de un software

especializado para la gestión de la contabilidad que maneja la constructora.

La oficina de tesorería es la encargada de aprobar el rubro para la adqu isición de materiales,

equipos de administración y operativos, gastos de administración y costos de producción.

El departamento de gestión estructural es el encargado de diseñar nuevos proyectos a través de

sus recursos técnicos, financieros y humanos. Este departamento gestiona tres procesos, el prim ero

es el de procesar el diseño de nuevos proyectos según las especificaciones de la junta directiva o

características de los clientes, el segundo es la ejecución estructural de los proyectos, es decir, la

82

construcción o edificación de las obras; y el tercero, es captación de clientes para poner en arriendo

sus propiedades o las vinculadas por los clientes.

Finalmente, esta resaltado en color verde la gestión de la calidad y seguridad en el trabajo , que

fue propuesta por los autores del proyecto; este departamento de encarga de la gestión de cero

accidentes y ambientes sanos y saludables para sus colaboradores en todos sus niveles, y en la

parte de calidad, se encarga de optimizar recursos, estandarizar procesos y reducir costes de

producción, también la gestión de la calidad se encarga de la interventoría para controlar las no

conformidades y mantener las conformidades a través de la mejora continua.

11.4. MISIÓN Y VISIÓN

La misión y visión son una herramienta estratégica que sintetiza el propósito de una empresa.es

el objetivo o la propuesta que sirve a la sociedad, al mismo tiempo que es la base del plan de

negocios y de las estrategias operativas. Así, la misión de una empresa declara su finalidad a partir

de la pregunta, ¿por qué existe este negocio?, además de ello, inspira a los trabajadores, es la

directriz que lleva a sus labores particulares hacia los objetivos compartidos.

83

Misión

Ofrecer servicios de diseño y arquitectura innovadores en diferentes proyectos e inmuebles, con

excelente acabados y a precios competitivos, ofreciendo al cliente el mejor servicio y variedad,

calidad y socialmente responsables.

Visión

En el año 2024 seremos una Constructora reconocida a nivel nacional por el alto sentido de

pertenencia en el diseño e innovación de construcciones arquitectónicas y convencionales, los

precios más bajos del mercado, contaremos con personal altamente calificado y equipado para

ejercer sus labores, y seremos una empresa comprometida con la gestión y conservación del medio

ambiente.

11.5. POLÍTICA DE CALIDAD

Para orientar y dirigir mejor los esfuerzos de ARHER CONSTRUCTORA y dar cumplimiento a

los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, se realizó la política de calidad, a partir de las

directrices direccionadas por la gestión estratégica en conjunto con las opiniones del gerente de la

constructora, resaltando las expectativas y necesidades de los clientes y teniendo en cuenta sus

puntos fuertes como el recurso humano y la atención al cliente.

84

“ARHER CONSTRUCTORA es una empresa cuyo propósito es trabajar con un alto sentido de

la responsabilidad profesional actuando con ética y honestidad, nuestro compromiso es mejorar

continuamente el desempeño por medio de un equipo hum ano que mantiene altos niveles de

calidad y servicio, en el diseño y edificación de los proyectos de construcción.

Contamos con la tecnología y procesos estandarizados que permiten el cumplimiento de las

exigencias de nuestros proyectos y clientes.

11.6. OBJETIVOS DE CALIDAD

A partir de las directrices de la política de calidad de ARHER CONSTRUCTORA, se

definieron los objetivos los cuales fijan las estrategias para cumplir lo declarado en la política de

calidad.

1. Lograr la satisfacción de nuestros clientes en cuanto a las características del

producto y servicio, dentro de las especificaciones establecidas.

2. Mejorar el flujo rentable de la constructora a través de la optim ización de los

recursos.

3. Fomentar y mantener una cultura de calidad y mejoramiento continuo.

4. Mejorar continuamente el desempeño de nuestros proyectos.

5. Proporcionar un ambiente saludable y fructífero para todos los empleados de la

constructora.

85

11.7. ALCANCE

El sistema de gestión de calidad en ARHER CONSTRUCTORA, abarca todos sus procesos

administrativos, diseño y construcción.

Se ha definido el sistema de gestión de la calidad teniendo en cuenta los requisitos de la NTC

ISO 9001:2015.

11.8. MAPA DE PROCESOS

Para la estructuración e identificación de los procesos que se llevan a cabo dentro de la

constructora, se realizó el mapa de procesos donde se evidencia claramente la interrelación que

tienen los mismos (procesos estratégicos, misionales y de apoyo).

En cualquier organización se logra un resultado más eficiente cuando las actividades y recu rsos

se relacionan como un proceso”; adicionalmente el principio de enfoque de sistema para la gestión,

que se refiere a que “la interrelación ordenada de los procesos contribuye al logro de los

objetivos”.

El mapa de procesos de ARHER CONSTRUCTORA, está conformado por tres procesos, los

estratégicos, los misionales y los de apoyo, estos a su vez están conformados por otras categorías.

Procesos Estratégicos : Son aquellos procesos que se dedican a definir , organizar y planear el

propósito organizacional; además definen políticas y métodos.

86

En ARHER CONSTRUCTORA el proceso de Gestión Estratégica tiene como objetivo “la

planeación y coordinación de las políticas, estrategias y planes para la fijación y cumplimiento de

las metas, además de la administración eficiente de los recursos financieros y humanos de la

empresa”.

Procesos Misionales: Este tipo de procesos determina el funcionamiento de la empresa, son los

encargados de identificar los requisitos y necesidades de sus clientes para transfórmalos en

servicios que generen satisfacción.

En ARHER CONSTRUCTORA, los procesos misionales son: Gestión Compras, Gestión

comercial y ventas, Gestión estructural.

Procesos de apoyo: Este tipo de procesos son los que dan soporte y apoyo a los procesos

gerenciales y misionales de la empresa.

En ARHER CONSTRUCTORA, los procesos de apoyo son: Gestión contable, Gestión RRHH,

Gestión de calidad y Gestión de SST.

87

A continuación se presenta el mapa de procesos de ARHER CONSTRUCTORA:

Mapa de procesos

P R O C E S O S E S T R A T É G IC O S

P R O C E S O S M IS IO N A L E S

P R O C E S O S D E A P O Y O

G E S T IÓ N G E R E N C IA L

G E S T IÓ N D E G E S T IÓ N D E S E R V IC IO S

G E S T IÓ N R R H H

G E S T IÓ N

G E S T IÓ N D E

NE

CE

SID

AD

DE

LO

S C

LIE

NT

ES

SA

TIS

FA

CC

IÓN

DE

LO

S C

LIE

NT

ES

GESTIÓN DE SST

GESTIÓN DE DISEÑO GESTIÓN ESTRUCTURAL

Figuras 8. Mapa de procesos ARHER CONSTRUCTORA. Creado por autores del proyecto.

88

11.9. CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

Las caracterizaciones son mecanismos que permiten estandarizar un proceso, las cuales

nos muestra la interacción de estos dentro de la empresa, como se unen los departamentos y

hacia donde están enfocados.

En cada caracterización se establece un objetivo del proceso, un responsable, el alcance,

el tipo de proceso, los proveedores, las entradas, las actividades del proceso enmarcadas en

el ciclo P-H-V-A (planear, hacer, verificar y actuar), con el responsable de llevar a cabo

cada actividad, las salidas, los clientes, los requisitos legales, los requisitos de la NTC ISO

9001:2015 aplicables al proceso, los recursos necesarios físicos y humanos, los

procedimientos que se llevan a cabo con sus respectivos riesgos cuando se presentan, los

documentos y registros que interviene en el proceso. Este tipo de documento permite

enfocar a la constructora hacia macroprocesos, fraccionándolos en procesos más pequeños

que se pueden controlar y medir con mayor eficacia y eficiencia.

Las caracterizaciones se encuentran como anexos digitales en la carpeta de anexos

del SGC, subcarpeta caracterizaciones.

89

11.10. INDICADORES INTEGRALES DE GESTIÓN

Para la medición y seguimiento del desempeño de cada proceso se establecieron los

indicadores de gestión, los cuales permiten realizar la medición y el análisis,

cuantificando el grado de cumplimiento de los objetivos y metas establecidas, siendo un

elemento fundamental para la toma de decisiones. En conjunto con la gestión estratégica

y el comité de calidad de la empresa se diseñaron los indicadores, estipulando para cada

indicador el nombre, la fórmula de cálculo, el responsable de la medición, los procesos

asociados, la meta y la frecuencia de medición.

Se definieron los indicadores de gestión teniendo en cuenta las directrices y objet ivos

de calidad ya estipulados, la necesidad de garantizar el cumplimiento de los

requerimientos legales en la empresa, y el interés de la gestión de estratégica de medir y

controlar el desempeño de los procesos desarrollados en la CONSTRUCTORA ARHER.

Para un seguimiento detallado se elaboró el tablero de indicadores donde se relacionan

las directrices, los objetivos de calidad, los indicadores y los procesos.

90

Tabla 15 Indicadores integrales de gestión.

PROCESOS OBJETIVOS INDICADOR TIPO PROCEDIMIENTO

DE CÁLCULO

FRECUENCIA

DE ANÁLISIS

Financiero

Incrementar la

rentabilidad.

Ventas.

(Gastos

operacionales + gastos

administrativos) /

Ventas brutas*100

Eficiencia

Mercado

Expandir el mercado.

Ingresar al mercado nacional.

Aumentar la

fidelidad de los

clientes.

Satisfacción del cliente.

Clientes nuevos.

Ventas.

Clientes satisfechos / clientes totales de la empresa*100

Eficacia

Procesos

Internos

Aumentar la productividad.

Asegurar las entregas perfectas.

Garantizar ambientes seguros para los trabajadores.

Reducir tiempos de producción y entrega.

Reducir el producto no conforme.

Garantizar la buena disposición de los desperdicios.

Disminuir las quejas por tiempos en entregas.

Desempeño de los procesos.

(Productos suministrados – productos devueltos) / productos suministrados*100

Eficiencia

91

Eficacia del sistema integrado de gestión

Acciones de mejora.

Cumplimiento de la matriz de aspectos legales.

Aprendizaje y

Crecimiento

Mejorar las competencias del personal.

Mejorar el clima laboral.

Capacitaciones Disminuir la

accidentalidad. Disminuir los

incidentes. Clima laboral. Evaluación de

capacitaciones y formación.

Capacitaciones programadas / capacitaciones ejecutadas*100

Eficacia

Entorno Mitigar impactos ambientales.

Asegurar estabilidad laboral.

Reducir vertimientos inadecuados de escombros.

Garantizar un adecuado clima laboral

Número de impactos ambientales mitigados / número total de impactos identificados*100

Eficiencia y eficacia

Nota: Creado por autores del proyecto.

92

11.11. PLAN DE TRABAJO

Un plan de trabajo de calidad, es información documentada que específica qué

procedimientos de trabajo y recursos se encuentran asociados y se deben aplicar en el proceso ,

quienes son las personas que deben aplicarlo y cuando tienen que aplicarse un proceso, entorno o

empresa en general.

Un plan de trabajo se determina teniendo en cuenta una serie de parámetros y objetividad para

trazar un nivel de cumplimiento, los parámetros tenidos en cuenta son los requisitos de la norm a

de gestión de calidad ISO 9001:2015. Este plan de trabajo se ejecuta con la perspectiva de

mejorar la eficiencia de la constructora a nivel macro en todos sus procesos bajo el cumplimiento

de calidad efectiva o gestión de la calidad.

Objetivo general

Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad en ARHER CONSTRUCTORA, que garantice

cumplir con los requisitos m ínimos enunciados en la norma NTC ISO 9001:2015 y muestre la

estructura documental con enfoque de procesos, de servicio y de calidad.

Propósito

El Sistema de Gestión de Calidad SGC busca suministrar a la empresa la orientación

necesaria para la optimización y desarrollo de sus operaciones, asegurando la integración para

todos los procesos donde se trabajan objetivos comunes, unificando la terminología

Organizacional y cómo se desarrollan las actividades y operaciones conjuntamente.

93

Metodología

A continuación, se presentan las herramientas e instrumentos para el desarrollo del proyecto:

Levantamiento de información de estructura, procesos, planeación estratégica,

normatividad, etc.

Entrevistas con la Gerencia de ARHER CONSTRUCTORA.

Entrevista con empleados para determinar las responsabilidades, funciones, elaboración de

procedimientos, identificación de mejores prácticas y oportunidades de mejora a los procesos.

Presentación del Manual de Calidad como propuesta de aplicación a la emp resa con el fin

de optimizar los procesos y los recursos requeridos.

Para la ejecución del plan de trabajo, se tuvo en cuenta una metodología con enfoque de

gestión del desempeño que medirá el avance del trabajo con respecto a los objetivos planteados

a través de la siguiente estructura:

94

Figuras 9. Estructura de calidad. Copyright 2019 Bob Galvin.

Mapa de procesos: Las actividades realizadas en esta fase generan un documento con la

información necesaria para registrar y transmitir en forma ordenada y sistemática la información

de la empresa, aprobada y con una primera iteración de socialización.

Caracterizaciones: Las actividades realizadas en esta fase proporcionan un documento con

la descripción detallada de los procesos que componen el mapa de proceso de la empresa,

aprobado y con una primera iteración de Socialización.

95

Procedimiento: Las actividades realizadas en esta fase generan documentos con la definición

de las actividades generales, por proceso de la empresa.

Instructivos y formatos: Las actividades realizadas en esta fase permiten que la empresa

diseñe los formatos y conozca en detalle las actividades de un proceso aprobados y con una

primera iteración de socialización.

Manual de calidad: Las actividades realizadas en esta fase permiten que la empresa conozca

la información del Sistema de Gestión de Calidad que la empresa ha adoptado, aprobado y con

la primera iteración de socialización a todos los niveles de la empresa .

Factores de Éxito:

1. Contar con la información necesaria para realizar cada fase programada.

2. Contar con el respaldo y trabajo de los socios y todas las áreas de la empresa.

3. Gestionar el Sistema de Gestión de Calidad como un proyecto de revisión anual.

4. Mantener un equipo interdisciplinario que haga seguimiento periódico.

5. Asegurarse de que se da efectiva divulgación a las fases a desarrollar.

Dependencias/Restricciones del Proyecto:

1. Los socios deben tener conocimiento de las actividades que se desarrollan en la

implementación del Sistema de Gestión de Calidad.

96

2. Para el desarrollo de este Plan se requiere de información referente a los procesos de cada

área de las que conforman la empresa.

3. El tiempo para el desarrollo del plan está ligado a la disponibilidad de los líderes que

trabajarán en cada nivel de acuerdo a lo programado.

97

12. DESARROLLO DEL OBJETIVO 4: AUDITORÍA INTERNA

Una auditoría interna es una actividad empresarial independiente y objetiva de aseguramiento

y específica realizada para agregar valor y mejorar los procesos o servicios de una empresa, de

esta forma, ayuda a cumplir sus objetivos por medio de la identificación de conformidades y no

conformidades, aportando un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la

eficacia y eficiencia de los procesos de gestión.

Cabe resaltar que la estructura para las auditorías de los sistemas de gestión de calidad y SST

aplicada a ARHER CONSTRUCTORA, se realiza bajo el mismo esquema que a continuación se

va a describir.

12.1. TERMINOS Y DEFINICIONES

b. Auditoría: Es un proceso sistemático, documentado, independiente que permite

obtener evidencias y evaluarlas de manera objetiva para determinar el grado en que se

cumplen los criterios de auditoría.

98

-Interna: Conocidas como auditorías de primera parte. Son solicitadas por las organizaciones

para determinar su grado de cumplim iento.

-Externa (segunda parte): Son realizadas por los diferentes grupos de interés (Sindicato, entes

de vigilancia y control, cliente, proveedor, contratista)

-Externa (tercera parte): Su objetivo es la de obtener un reconocimiento (Certificación)

Los organismos de certificación deben estar acreditados por ONAC

b. Criterios de auditoría: referencias, requisitos a los cuales se les verifica su cumplimiento.

Decreto 1072:2015; Resolución 1111:2017

ISO 9001:2015

Marco legal

Políticas internas

Manual de contratación

Manual de operación

Requisitos de partes interesadas

c. Evidencias de auditoría : Registros, declaraciones de hecho que se deben evaluar

de manera objetiva.

99

Se pueden obtener de 3 fuentes:

• Observación.

• Revisión documental

• Entrevistas a participantes (auditados)

d. Hallazgo de auditoría: Son los resultados de evaluar los criterios con las

evidencias. ( ISO 19011, 2015)

12.2. PRINCIPIOS DEL PROCESO DE AUDITORIA

Tabla 16

Principios de auditoría.

PRINCIPIOS DESCRIPCION

Integridad Profesionalidad del auditor,

Honestidad, responsabilidad,

competencia, imparcial, ético

100

PRINCIPIOS DESCRIPCION

Presentación imparcial Información veraz, exacta, completa,

clara, coherente, oportuna

Debido cuidado profesional Competencias del auditor (perfil de

competencias) Capítulo 7

Confidencialidad Seguridad de la información

Independencia Auditor libre de responsabilidades en el

proceso, actividad que audita

Evidencia Suficientes, exactas, verificables.

Muestreo aleatorio

Uso de recursos finitos (Muestreo

estadístico – juicio del auditor)

Nota: Copyright 2019 por ISO 19011.

12.3. PROCESO DE AUDITORÍA

La alta dirección debe designar un responsable en la organización para la planificación y

realización de las auditorías de cumplimiento.

101

Tabla 17

Proceso de auditoría.

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA A UN SISTEMA DE SG-SST Y SGC

GESTION ACTIVIDAD

Planear

1. Realizar el programa de auditoría

2. Revisión documental (Etapa 1)

3. Plan de auditoria

4. Elaboración de los documentos de soporte (Listas de

verificación)

Hacer 5. Realización

de la auditoria (Etapa 2 –

In situ)

5.1 Reunión de apertura

5.2 Búsqueda de la información

5.3 Reunión de balance

5.4 Reunión de cierre

Verificar 6. Finalización de la auditoría

7. Preparación, distribución y aprobación del informe de

auditoría.

Actuar 8. Seguimiento a las actividades posteriores a la auditoría

(Implementación y eficacia de las acciones tomadas)


102

12.4. PROGRAMA DE AUDITORÍA

Tabla 18

Programa de auditoría.

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y

SALUD EN EL TRABAJO

PROGRAMA DE AUDITORIA INTERNA

OBJETIVO: Verificar el nivel de desempeño y cumplimiento del sistema de gestión de calidad y de

seguridad y salud en el trabajo SG-SST en ARHER CONSTRUCTORA.

ALCANCE:

Periodo Febrero 2019 – Noviembre de 2019.

Todos los procesos del SGC Y SG-SST.

AUTORIDAD: Gerente, especialista SST, Coordinador HSEQ, auditor interno Integral HSEQ

FECHA ELABORACION : Julio2019 FECHA ACTUALIZACION: Julio 2019

CICLO PROCESO A AUDITAR FECHA OBJETIVO

1 Todos los procesos del SGC-

SGSST

Octubre 2019 Verificar Cumplimiento y

conformidad

OBSERVACIONES:

1. La alta dirección se compromete en asignar los recursos necesarios para el desarrollo de

este programa de auditoría.

2. Cualquier cambio a este programa será tenido en cuenta siempre y cuando lo apruebe la

alta dirección.


103

12.5. REVISIÓN DOCUMENTAL

Es una actividad que le permite al equipo auditor:

1. Contextualizar el proceso, actividad a auditar

2. Determinar la viabilidad de la auditoría.

3. Procedimientos obligatorios

4. Documentación establecida por la organización.

5. Manuales de contratación

6. Procedimientos de selección, inspección

8. PSO - SVE

9. Resultados de auditorías previas

10. Fichas de los indicadores

11. Presupuestos

12. Manual de funciones

13. Diagnóstico de condiciones de salud

14. Plan de trabajo

15. Resultados de la evaluación inicial

104

12.6. RESULTADO DE LA PRAXIS DE LA AUDITORÍA

Sistema de gestión de calidad

La auditoría para el sistema de gestión de calidad basada en la norma ISO 9001:2015, se realizó

el día 16 de septiembre del año en curso en las instalaciones administrativas de ARHER

CONSTRUCTORA. En el proceso in situ, participaron, el auditor interno, el gerente, la auxiliar

administrativa, un especialista en SST y los autores del proyecto.

El proceso inicio con una reunión de apertura y concluyó con un cierre de conclusiones, el

tiempo asignado para dicha auditoría se concluyó de 8:00 am a 12:00 pm.

Tabla 19

Resultados de auditoría interna

RESULTADOS

NUMERAL PUNTAJE

(%)

NIVEL DE

IMPLEMENTACIÓN

ACCIÓN

4. CONTEXTO DE

LA

ORGANIZACIÓN

84,38% ALTO MANTENER Y

MEJORAR

5. LIDERAZGO 81,11% ALTO MANTENER Y

MEJORAR

6. PLANIFICACIÓN 66,67% MEDIO MEJORAR

7. APOYO 78,56% MEDIO MEJORAR

8. OPERACIÓN 69,58% MEDIO MEJORAR

9. EVALUACIÓN

DE DESEMPEÑO

70,24% MEDIO MEJORAR

10. MEJORA 52,08% MEDIO MEJORAR

PROMEDIO

GENERAL

71,80% MEDIO MEJORAR

Nota: Elaborado por Fidel B. Reyes (Auditor interno integral), adaptado por autores de proyecto .

105

De acuerdo a los requisitos de la norma ISO 9001:2015, ARHER CONSTRUCTORA,

cumple actualmente con un porcentaje de 71,80% en implementación del sistema de gestión de

calidad. Si bien es cierto, la constructora está iniciando la filosofía por la mejora continua en la

gestión de la calidad y debe seguir trabajando de la mano de sus departamentos e involucrados

en la gestión del sistema. Para contrarrestar las no conformidades, se debe mejorar el

desempeño de implementación en los numerales donde se evidencio mayor falencia y trabajar

constantemente de la mano de la gerencia para fortalecer el sistema.

La constructora tiene que mantener y mejorar los requisitos internos y externos para

proporcionar una filosofía y conducta de competitividad frente a la competencia, además, se

recomienda diligenciar y almacenar la documentación necesaria para cada proceso. Frente al

liderazgo, se recomienda que la parte administrativa siga comprometido con el sistema y

promueva e incentive este mismo a través de la disposición de los recursos para su gestión

eficiente. Frente a los capítulos de planificación, apoyo, operación, evaluación de desempeño y

mejora, la constructora debe poner en marcha los procesos y procedimientos creados para tal fin

y diligenciar cada uno de los formatos frente a las actividades pertinentes.

106

Gráfica 5. Cumplimiento de norma ISO 9001:2015. Elaborado por Fidel B. Reyes (Auditor interno integral),

adaptado por autores de proyecto.

ARHER CONSTRUCTORA, representa el cumplimiento frente al sistema de gestión de

calidad en un 71,8 por ciento, es decir, se encuentra en una etapa media de implementación del

sistema, pero, debe mejorar aspectos intrínsecos de ese porc entaje, además, debe tomar una

acción de mejora para contrarrestar el 28, 2 de no conformidad frente a dicho sistema de calidad

para iniciar un proceso de cumplimiento a cabalidad y ejercer un sistema de calidad

fundamentado en la mejora contínua.

Para detallar el procedimiento de auditoría interna y evidenciar los formatos correspondientes

a la misma, por favor seguir la siguiente ruta:

Ver Anexo digital. ANEXOS SGC – SUB CARPETA, AUDITORÍA INTERNA REALIZADA

EN SEPTIEMBRE.

0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7 0 8 0

C o n fo rm id a d

N o co n fo rm id a d

71,8

28,2

C U M P L I M I E N T O D E L A

N O R M A I S O 9 0 0 1 : 2 0 1 5

107

Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo

Tabla 20

Resultados auditoría SG-SST frente a Res. 0312:2019

Nota: Elaborado por Fidel B. Reyes (Auditor interno integral), adaptado por autores de proyecto .

La auditoría para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, bajo los parámetros

de la resolución 0312:2019 se realizó el día 17 de septiembre del año en curso en las

instalaciones administrativas de ARHER CONSTRUCTORA. En el proceso in situ,

participaron, el auditor interno, el gerente, la auxiliar administrativa, un especialista en SST y los

autores del proyecto.

El proceso inicio con una reunión de apertura y concluyó con un cierre de conclusiones, el

tiempo asignado para dicha auditoría se concluyó de 8:00 am a 12:00 pm.

A continuación se presenta los resultados obtenidos:

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA FRENTE A LA RESOLUCIÓN 0312:2019

N° COMPONENTES PORCENTAJE CALIFICACIÓN ACCIÓN

1 Recursos 5,5

2 Gestión integral del

SG-SST

14

3 Gestión de la salud 19

4 Gestión de los

peligros y riesgos

23,5

5 Gestión de

amenazas

5

6 Verificación del

SG-SST

5

7 Mejoramiento 7,5

PORCENTAJE TOTAL 79,5%

CALIFICACIÓN TOTAL MEDIO

ACCIÓN GENERAL MEJORAR

108

Los resultados diagnosticados por el radar de la resolución 0312:2019, indican que ARHER

CONSTRUCTORA tiene un nivel de cumplimiento de 79,5%, lo cual indica una valoración de

MODERADO en la escala de calificación. Se evidencia que el SG-SST ha sido implementado

en una categoría mayor al 50 por ciento, es decir, se documentó los procesos exigidos por la

resolución y aplicó los requisitos de cumplimiento.

En cuanto a los estándares, el capítulo de recursos tuvo una calificación de 5.5 sobre 10, es decir, se debe

mejorar para incrementar la conformidad; el capítulo de gestión integral tuvo una puntuación de

14 sobre 15, se debe mantener y seguir con la mejora continua; el capítulo gestión de la salud

tuvo una calificación de 19 sobre 20, se recomienda divulgar y hacer firmar los consentimientos

informados sobre las custodias de los resultados de los exámenes y resultados de la batería

psicosocial; en cuanto al capítulo gestión de peligros y riesgos se tuvo una puntuación de 23.5

sobre 30, en este capítulo se recomienda priorizar los riesgos y realizar la encuesta in dividual de

identificación de los mism os por empleado. Frente al capítulo de gestión de amenazas se obtuvo

una puntuación de cinco sobre diez, se debe asignar el comité de emergencias; el capítulo de

verificación del sistema obtuvo una puntuación de cinco sobre cinco y el mejoramiento continuo

tuvo una calificación de 7.5 sobre diez, se debe aplicar el procedim iento para la gestión de la

mejora continua y contribuir con la gestión de la documentación.

Se recomienda a la empresa proporcionar los recursos necesarios para la adquisición de los

equipos y recursos necesarios para la atención y preparación frente a emergencias y

eventualidades.

109

Gráfica 6. Cumplimiento Res. 0312:2019. Elaborado por autores de proyecto.

Con respecto al cumplimiento general de ARHER CONSTRUCTORA, la conformidad como

incidencia positiva fue de 79,5 por ciento, y una calificación de 20,5 por ciento de no

conformidad frente a los requisitos de la resolución 0312:2019. Con respecto a los requisitos

evaluados frente a la resolución, se hace hincapié en la vinculación de un especialista que

administre el sistema debido a que la actividad económica de la empresa está catalogada en

riesgo V. De igual forma, la constructora debe empezar a diligenciar cada uno de los

procedimientos creados para tal fin.

Para detallar las actas de la auditoría, por favor tenga en cuenta lo siguiente.

Ver anexo digital:

ANEXOS SG-SST – SUB CARPETA, AUDITORÍA INTERNA REALIZADA EN

SEPTIEMBRE.

0 2 0 4 0 6 0 8 0

N o co n fo rm id a d

C o n fo rm id a d

79,5

20,5

C U M P L I M I E N T O R E S .

0 3 1 2 : 2 0 1 9

110

13. RECOMENDACIONES

El programa de auditorías internas y mejora continua es muy importante para la

constructora, debido a que estos mecanismos ayudan a identificar las falencias internas y

promueven herramientas y estrategias de gestión para las acciones correctivas. Por ello ,

se recomienda a la constructora que realice dichas auditorías como mínimo una vez al

año por cada gestión.

Es muy importante contar con la participación activa del representante legal o gerente de

la constructora y los trabajadores, para que todos conjuntamente trabajen en pro de los

mismos objetivos de los dos sistemas.

En cuanto a los recursos, es de vital importancia, que la constructora tenga una solvencia

estipulada y estructurada para los sistemas que permita el desempeño fluido y sin

contratiempos.

Se recomienda a la constructora adquirir los servicios de un profesional SST o

especialista SST para que administre el sistema de gestión de seguridad y salud en el

trabajo, pues, según la resolución 0312:2019, dicho sistema debe ser administrado un

profesional o especialista SST en actividades de clasificadas en riesgo IV y V. cabe

resaltar que la constructora está clasificada en actividad de riesgo V en su parte operativa.

111

14. CONCLUSIONES

El diagnóstico del sistema de gestión de calidad basado en ISO 9001:2015, recalca que

ARHER CONSTRUCTORA cumplía con el requerimiento de los requisitos en un 50 por

ciento, teniendo en cuenta la escala de 1 a 5. De acuerdo al diagnóstico se elaboró un plan

de acción uniforme que permitió la mejora en el desempeño del sistema.

26.8 por ciento, fue la calificación del diagnóstico del sistema de gestión de seguridad y salud

en el trabajo frente a los requisitos de la resolución 0312:2019. El resultado se confronto con un

plan de acción que permitió el cumplimiento de los requisitos en un nivel co nsiderado.

Se creó y divulgo al personal administrativo la política y objetivos del sistema de gestión de

calidad, se elaboró el alcance, el plan de trabajo , los indicadores de gestión y el manual de

calidad.

Se documentó y estandarizó los principales procedimientos de la constructora, de igual forma se

creó las diferentes caracterizaciones pertinentes a cada proceso y se estipuló un manual para la

elaboración de los mismos con los requerimientos del sistema de gestión de calidad .

Se crearon los procedimientos obligatorios por el sistem a de gestión de seguridad y salud en el

trabajo, se creó las diferentes políticas de gestión y los objetivos de SST, se diseñó el plan de

trabajo anual, se crearon las actas para la conformación de los diferentes comités de gestión y se

capacitó al personal administrativo frente a las obligaciones y deberes de los empleados,

empleadores y ARL´S.

112

El sistema de gestión de calidad SGC basado en la norma ISO 9001:2015, en ARHER

CONSTRUCTORA, se implementó en un 71 ,8 por ciento. De acuerdo a los requisitos de la

norma, la no conformidad en la aplicabilidad de los requisitos fue de 28,2 por ciento. Es decir,

la constructora debe mejorar el sistem a a través de la m ejora continua y seguir el protocolo

creado para dicho fin.

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST, basado en la resolución

0312:2019, en ARHER CONSTRUCTORA, se implementó en un 79 ,5 por ciento. De acuerdo

a los requisitos de la resolución, la no conformidad en la aplicabilidad de m encionados

requisitos fue de 20,5 por ciento. Según la calificación, la constructora se encuentra en un nivel

medio de implementación, sin embargo, debe m ejorar el sistem a y a través del apoyo de la

gerencia cumplir a cabalidad con las exigencias del MINTRABAJO.

Con el 71,8 por ciento de incidencia en el cumplimiento del SG -SST, la constructora ya no está

incurriendo en negligencia frente a la normatividad legal vigente, en caso de que reciba visita

por la ARL o del ministerio, sin embargo, no la exime de cumpli r a cabalidad con las no

conformidades avaladas y de seguir el proceso de m ejora continua a través del sistem a cíclico .

113

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