DIRECTIVA MANTENIMIENTO 2011

5/10/2018 DIRECTIVA MANTENIMIENTO 2011 - slidepdf.com

http://slidepdf.com/reader/full/directiva-mantenimiento-2011 1/20

Municipalidad Provincial

Mariscal Nieto

MOQUEGUA

“NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA ELABORACION, Y EJECUCION DE FICHAS TECNICAS DE MANTENIMIENTO DE

INFRAESTRUCTURA PUBLICA EJECUTADOS POR LA MUNICIPALIDADPROVINCIAL DE MARISCAL NIETO”

Código: Nº -2011- SGPR-GPP-GM/MPMN

Aprobada por:

Elaboradapor:

OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

AREA DE LIQUIDACIONES

Áreasinvolucradas:

GERENCIA DE: INFRAESTRUCTURA, SERVICIOS A LA CIUDAD,

DESARROLLO URBANO AMIBIENTAL Y ACONDICIONAMIENTO

TERRITORIAL

Y DESARROLLO ECONOMICO SOCIAL

OFICINA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRAS

Fecha deAprobación

Folios

15Anexos

19

TotalPágs.

34

Sustituye

Aprobadapor

I. OBJETIVO:

Establecer lineamientos de carácter Técnico - Administrativo, métodos yprocedimientos de observancia obligatoria que permita normalizar y orientarel proceso de Elaboración y Ejecución de Fichas Técnicas de Mantenimientoque ejecutará la Municipalidad Provincial Mariscal Nieto.

II.FINALIDAD• Orientar adecuadamente la utilización de los recursos técnicos yfinancieros para la elaboración y ejecución de las Fichas Técnicas deMantenimiento en la modalidad de ejecución presupuestaria directa.

III.BASE LEGAL

Ley Nº 27972 Ley Orgánica de MunicipalidadesLey Nº 29626 Ley de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2011Ley Nº 27658 Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.

Ley Nº 27785 Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control, Resoluciónde Contraloría Nº 320 -2006- CG: Normas de Control Interno.

Ley del Canon Nº 27506 Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley No. 28411- Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Ordenanza Municipal Nº 017-2007-MUNIMOQ, que aprueba el Organigrama

Estructural y el Reglamento de Organización y Funciones de laMunicipalidad Provincial de Mariscal Nieto

Resolución de Contraloría N° 195-88-CG, que aprueba las Normas para laEjecución de Obras por Administración Directa.

Resolución de Contraloría General No 320-2006 C. G. 3/11/2006 ContralorGeneral (e) Aprueba Normas de Control Interno

Decreto Legislativo Nº 22056, El Sistema Nacional de Abastecimiento

Oficina de Supervisión y Liquidación deObras

Página1 de 20



Decreto Legislativo N° 1017 que aprueba la Ley de Contrataciones delEstado

Decreto Supremo Nº 184-2008-EF que aprueba Reglamento de la Ley deContrataciones del Estado

Ley No. 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de laContraloría General de la República.

Ley No. 26850 y su reglamento de Contrataciones y Adquisiciones delEstado

Decreto Legislativo Nº 1057 - Decreto Legislativo que Regula el RégimenEspecial de Contratación Administrativa de Servicios.

Decreto Supremo. Nº 075-2008-PCM, que aprueba el Reglamento delDecreto Legislativo Nº 1057 - Decreto Legislativo que Regula el RégimenEspecial de Contratación Administrativa de Servicios.

Decreto Legislativo Nº 635.- Aprueba el Texto del Código Penal Resolución de Alcaldía Nº 00379-2009-A/MPMN, que aprueba el Manual de

Organización y Funciones de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto

IV.ALCANCE:

La presente Directiva es de aplicación y cumplimiento obligatorio por losfuncionarios y servidores públicos involucrados en el proceso de elaboracióny ejecución de la ficha técnicas de mantenimiento financiados con recursospúblicos, los que se realizan bajo la modalidad de Ejecución PresupuestariaDirecta, de la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto encargados de suoperación y mantenimiento. Así como los mantenimientos que se realicen yasea por administración directa o convenio con otras MunicipalidadesDistritales y Centros Poblados dentro de su jurisdicción.

V.DISPOSICIONES GENERALES

5.1.- DEFINICIONES:

a. Infraestructura Publica: Elemento u elementos Físicos deaprovechamiento económico-social; comúnmente puede serInfraestructura Vial, de Riego, de Saneamiento Básico, deEdificaciones, de Parques, de Plazas Cívicas, de Aéreas VerdesRecreativas, de Equipamiento Urbano General, y/u Obras Civiles deuso público.

b. Ficha Técnica de Mantenimiento: Documento Tècnico deGestión que contiene Información Ingenieril y Financiera, para laejecución de una determinada actividad de mantenimiento deinfraestructura pública existente, elaborada por profesionales ad-hocen la materia, ejecutada por la Municipalidad, la cual debe serevaluado y visado en todas sus páginas por el área de supervisión ypor el profesional responsable de su elaboración la misma que debeser aprobada mediante resolución de Gerencia Municipal.

La ficha Técnica de Mantenimiento deberá contener:

• Índice general


Página2 de 20

http://www.municipioaldia.com/index.php?fp_abrirmodulo=boletin&id_norma=653

http://www.municipioaldia.com/index.php?fp_abrirmodulo=boletin&id_norma=653



• Memoria descriptiva• Especificaciones Técnicas• Metrados (Hoja resumen y planilla de metrados)• Presupuesto General de la Actividad.• Presupuesto Analítico de la Actividad• Análisis desagregado de Costo Directo y Costos Indirectos• Cronogramas de la ejecución de la actividad• Cronograma Valorizado de Gastos de la Actividad.• Cronograma de adquisición de materiales.• Análisis de costos Unitarios• Relación de insumos por tipo (Mano de obra, Materiales, equipos y

herramientas).• Anexos: Panel Fotográfico, Autorizaciones del sector

correspondiente, convenios, resoluciones, entre otros.• Planos de ejecución de la actividad (firmados de acuerdo a la

especialidad)

• Información Digitalizada..

c. Mantenimiento: Acción eficaz para recuperar o mantener lacapacidad operativa o de servicios de una infraestructura yaconstruida y/o existente y que al finalizar el mantenimiento deben serfuncionables, brindar seguridad, productividad, confort, imagen,salubridad e higiene; con la finalidad de conservar su condiciónadecuada de operación. El mantenimiento debe ser por tanto rutinario(anual) u periódico (dos o mas años), con carácter preventivo y

correctivo respectivamente.

• Mantenimiento Rutinario: Mantenimiento que se realizacada año y tiene la particularidad de tomar acciones antes deldeterioro, producto del uso y agotamiento de la vida útil decomponentes en general, y elementos que constituyen lainfraestructura, permitiendo su recuperación, reposición,sustitución, restauración, y renovación para su operacióncontinua, confiable, segura y económica.• Mantenimiento Periódico: Mantenimiento que serealizara cada dos años a mas, en forma puntual a raíz del uso,agotamiento de la vida útil u otros factores externos, queinvolucran los demás componentes en general, los cualesconstituyen parte de la infraestructura, permitiendo su operatividadcontinua y confiable, en su recuperación, restauración orenovación.

d. Reparación: Tiene como finalidad recuperar el deterioroocasional sufrido por una infraestructura ya construida, y estascomprenden reparaciones menores y mayores, calificándose según lamagnitud de la actividad de inversión o de operación y de su fuente de

financiamiento. Generalmente, las reparaciones menores contemplanpresupuestos de operación, mientras que las reparaciones mayores semanejan como inversiones ya que normalmente exceden a losPresupuestos de operación.


Página3 de 20



e. Equipos Técnicos: Equipo humano de trabajo, conformado porpersonal con cierto grado de calificación, capacitación, que ejercenacciones de mantenimiento preventivo y/o correctivo. El serviciotécnico puede ser ejecutado directamente por su personal o puede sercontratado a terceros que posean el grado de conocimiento adecuado

y conveniente.f. Capataz: Es el encargado de la conducción y ejecución de todo tipo de trabajosen campo durante la ejecución de la actividad.

g. Operador Especialista: Es aquel trabajador especialista en manejo decualquier tipo de maquinaria pesada, incluido topógrafos, soldadores, mecánicos demaquinaria pesada entre otros.

h. Obrero Calificado: Es el personal considerados operarios según suespecialidad como Albañiles, Carpinteros, Fierreros, Electricistas, Gasfiteros,Plomeros, Chofer, Mecánico, Técnico Jardinero y demás trabajadores calificados en

una especialidad en el ramo. En esta misma categoría se consideran a losmaquinistas que desempeñan las funciones de los operarios mezcladores,concreteros, wincheros, etc.

i. Obrero no Calificado: Son los trabajadores que son ocupados indistintamenteen diversas tareas de la construcción los cuales no han calificado en algunaespecialidad o no han concluido sus estudios. En esta categoría también estácomprendido los guardianes y almaceneros, los cuales se les consideran dentro delcosto indirecto.

5.2.- DEL RESPONSABLE TECNICO DE LA FICHA DE MANTENIMIENTO:

a) Para fines de la Ejecución Presupuestaria Directa toda actividad demantenimiento debe contar con un responsable técnico, quien debeser un profesional afín al tipo de intervención del mantenimiento,debidamente colegiado y habilitado con no menos de un (01) año deejercicio profesional y contar con experiencia en manejo de fondospúblicos; el cual deberá ser designado y/o contratado en la modalidadque el órgano ejecutor establezca con una anticipación máxima de 15días calendarios del inicio financiero de la misma. En caso deabandono del mantenimiento en ejecución por parte del responsabletécnico, la penalidad deberá de preverse y contemplarse en el

contrato de locación de servicios, en caso de renuncia del Responsable Técnico, este deberá de entregar el avance físico y financiero delmantenimiento y/o informe final actualizado a la fecha de su renuncia.Así mismo será designado mediante Memorándum de designación defunciones otorgado por la Gerencia de Infraestructura Pública y/oresolución de la Gerencia respectiva de la MPMN.

b) El responsable del mantenimiento, será el responsable directo delcumplimiento de metas. de la ejecución física y el control financierodel mantenimiento, desde el inicio hasta su culminación, quien haráentrega de la toda la documentación físico y financiera, actas deinternamiento e Informe final aprobado; teniendo un plazo de 20 díascalendario después de culminado el mantenimiento.


Página4 de 20



5.3.- DE LAS FUNCIONES DEL RESPONSABLE TECNICO DELMANTENIMIENTO:

a) Ejercer la dirección técnica de la actividad de mantenimiento deacuerdo a la Ficha Técnica aprobada, debiendo adoptar las medidaspertinentes y oportunas para iniciar y culminar los trabajos en el

plazo previsto. Será responsable de los atrasos o paralizacionesinjustificadas así como de la calidad de los trabajos ejecutados.

b) El Responsable Técnico solicitara las autorizaciones o permisosnecesarios, de los sectores correspondientes (MINSA, ALA,ELECTROSUR, EPS, EDUCACION, TRANSPORTES, OTROS) para laejecución de la actividad, en coordinación con el inspector.c) Elaborar y presentar oportunamente el requerimiento de losinsumos necesarios para la ejecución de los trabajos de acuerdo alcalendario de adquisición de materiales.

d) Programar un Plan de Seguridad de la Actividad de Mantenimiento deacuerdo al Reglamento Nacional de Edificaciones.e) Cautelar que la cantidad de mano de obra, materiales, equipos yherramientas, sean los necesarios para garantizar el cumplimiento delcronograma de avance físico de la actividad y la continuidad de lostrabajos hasta la culminación y conformidad de los mismos.f) Aperturar y legalizar en todas sus páginas notarialmente elCuaderno de Mantenimiento o Actividad, el mismo que deberá servisado en todas sus páginas por el Responsable Técnico e Inspector.g) Llevar un Registro de Asistencia Técnica Diaria, a través del cualse pueda determinar la participación y permanencia de cadatrabajador durante la ejecución de la actividad, el mismo que debe

coincidir con las anotaciones diarias de personal en el cuaderno deocurrencias.h) Presentar los Informes Mensuales dentro de los cinco (5)primeros días hábiles del mes siguiente a la Gerencia deInfraestructura Pública.i) Presentar en las fechas programadas a la Gerencia deInfraestructura Pública, los controles del personal de mantenimiento,para que se derive a la Sub Gerencia de Personal y Bienestar Social dela Municipalidad y este trámite los pagos de días laborados, deacuerdo a su normatividad legal. j) Disponer el retiro de los materiales rechazados por su mala

calidad o por no corresponder a las especificaciones técnicas de laficha técnica aprobada.k) Comunicar a la Municipalidad en caso de que la actividad seencuentre ya ejecutada o esté siendo ejecutada por otra entidad, o nose tenga la necesidad de ejecutar la actividad.l) Disponer en caso de faltas o por bajo rendimiento, la separacióndel trabajador en forma definitiva y en caso de actos de indisciplinaaplicar las sanciones que ameritan, informando de ello a la instanciasuperior respectiva los que harán cumplir lo dispuesto.m) Mantener al día el cuaderno de ocurrencias de la actividad de

mantenimienton) Presentar el informe final dentro de los 20 días calendariosiguiente al término del mantenimiento para su revisión por parte delinspector y posterior corrección de ser necesario.


Página5 de 20



o) Informar a la Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, Gerenciade Administración, y Gerencia de Infraestructura Pública, el términode la actividad además de anotación en el cuaderno de ocurrencias.p) Otras que le asigne el gerente en el campo de su competencia

.

5.4.- DEL INSPECTOR DEL MANTENIMIENTO:La Entidad controlará la ejecución de las Fichas de Mantenimiento através de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, la cualpropondrá al Profesional encargado de la Inspección de las actividadesde mantenimiento. La inspección de la ejecución de los trabajos demantenimiento, se realizara mediante autorización de la oficina deSupervisión y Liquidación de obras. El Inspector de del Mantenimientoserá un Funcionario o Profesional nombrado o contratado por laMunicipalidad, designado mediante Memorándum de designación defunciones y/o resolución por la Gerencia Municipal. El profesional además

de cumplir con las calificaciones profesionales exigidas comoResponsable Técnico de la ejecución del Mantenimiento, deberá asumir laresponsabilidad técnica de verificar, inspeccionar, fiscalizar y darsolución en forma técnica cuando se requiera; durante el proceso deejecución del Mantenimiento. Debe ser un profesional afín al tipo deintervención debidamente colegiado y habilitado de especialidad según latipología de la actividad de mantenimiento.

5.5.- DE LAS FUNCIONES DEL INSPECTOR DEL MANTENIMIENTO:

Dentro de las funciones del Inspector del mantenimiento a desempeñarcomprende:

a. Controlar verificar y evaluar la correcta ejecución de la actividad,la cual debe ejecutarse de acuerdo a la ficha de mantenimientoaprobada respetando las especificaciones y normas técnicasrespectivas.

b. Participar activamente con el responsable técnico delmantenimiento en la revisión de la ficha asignada, así como la visitade campo correspondiente emitiendo su opinión mediante informe decompatibilidad, que permitan a la entidad en caso de ser necesarioadoptar medidas correctivas oportunas.

c. Controlar el cumplimiento de los plazos estipulados en loscronogramas aprobados y la correcta ejecución de los trabajos, así como de los demás aspectos técnicos previstos en la ficha técnica demantenimiento.

d. Anotar en el cuaderno todas las ocurrencias y observacionesrelacionadas a la actividad, avances de la actividad y reportarmensualmente el acumulado de dichas anotaciones en el respectivoinforme mensual. Asimismo, deberá anotar las dificultades queoriginaron los atrasos injustificados y para los casos en que se requierase deberá solicitar al Responsable de la ejecución de la ficha demantenimiento la elaboración y presentación del cronogramaacelerado de ejecución de la actividad, cronograma valorizado ycronogramas de recursos, y deberá anotar en el cuaderno deocurrencias la conformidad de terminación de los trabajos.


Página6 de 20



e. Efectuar constantes visitas donde se ejecuta la actividad demantenimiento, con la finalidad de verificar la correcta ejecución delos trabajos, así como dar conformidad a los procesos constructivos.

f. Presentar a la Oficina de Supervisión y Liquidación de obras uninforme mensual, después de cinco días hábiles después de recibido elinforme respectivo del Responsable de la ejecución de la ficha de

mantenimiento, previa revisión y V° B° del inspector demantenimiento.

g. Verificar los requerimientos de materiales e insumos, que sean decalidad, en los plazos establecidos en el calendario de adquisición demateriales.

h. Inspeccionar la cantidad y calidad de los materiales a serutilizados en la ejecución de la actividad de mantenimiento, ycoordinar con el responsable del mantenimiento el retiro inmediato deaquellos que hayan sido rechazados por su mala calidad o por nocorresponder a las especificaciones técnicas establecidas en la ficha

de mantenimiento.i. Verificar el desempeño del personal (técnico y obrero) queparticipa en la ejecución de la actividad de mantenimiento.

j. Revisar y verificar las planillas de metrados que el Responsabledel mantenimiento presenta mensualmente.

k. Efectuar observaciones y emitir la correspondiente notificación deestas, en caso que el Responsable técnico del mantenimiento nocumpliese con las funciones dispuestas en la presente directiva.Verificar la subsanación de las mismas e informar en forma oportuna a

la Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras.l. Revisar la documentación de la actividad mantenimiento yverificar que la ejecución de las pruebas, controles y ensayos,previstos en las especificaciones de la ficha técnica, se hayandesarrollado respetando las especificaciones técnicas de la ficha demantenimiento.

m. Absolver las consultas efectuadas por el Responsable delmantenimiento mediante cuaderno de ocurrencias, en un plazomáximo de 3 días hábiles.

n. Absolver las consultas sobre modificaciones no sustanciales y las

que no tienen mayor incidencia en el cumplimiento de las metasfísicas.

o. Informar a la Gerencia de Infraestructura Publica elincumplimiento de las funciones del responsable técnico de laejecución para la aplicación de las sanciones estipuladas en lapresente directiva.

5.6.- DE LAS ACCIONES PREVIAS AL INICIO DE LA ACTIVIDAD DEMANTENIMIENTO

Antes de dar inicio a la Ejecución de una actividad en la modalidad deEjecución Presupuestaria Directa, se debe cumplir con las siguientescondiciones:


Página7 de 20



a. La ejecución de la actividad se iniciara el día siguiente de laentrega de la infraestructura física (Según Anexo N° 01) donde serealizara el mantenimiento.

b. La Gerencia de Infraestructura Publica designara al responsabletécnico del mantenimiento mediante memorándum y/o resoluciónde Gerencia Municipal, el cual será el responsable de la ejecución

de la actividad.c. El Inspector y el Responsable Técnico del mantenimiento deberán

recibir una copia completa de la ficha de mantenimiento con surespectiva Resolución de Aprobación, para que puedan efectuaren forma oportuna la compatibilidad respectiva, revisión de losmetrados, solicitar los procesos de adquisición de servicios einsumos, para el inicio del mantenimiento, según corresponda susfunciones.

d. La Gerencia de Planeamiento y Presupuesto, deberá prever lacalendarización mensual para la ejecución de la actividad.

e. El Inspector y el Responsable Técnico del mantenimiento, bajoresponsabilidad deberán revisar todos los componentes de la fichade mantenimiento (memoria descriptiva, planos, presupuesto,análisis de costos unitarios, listado de insumos, cronogramas,estudios básicos otros de ser el caso), así como las planillas demetrado, que en el presupuesto estén las partidas necesarias parael cumplimiento de los trabajos programados y metas físicas de laficha de mantenimiento.

f. El Inspector y el Responsable Técnico del mantenimiento deberánefectuar una visita al terreno donde se ejecutara la actividad yverificara si este corresponde y es conforme para el desarrollo de

la actividad, así mismo verificara la ubicación de coordenadas,linderos pendientes, y tipo de infraestructura. De encontrarerrores, ambigüedades o incongruencias en la ficha técnica, losresponsables del mantenimiento deberá de dar a conocer en elinforme de compatibilidad y en forma conjunta adoptaranacciones para corregir éstas.

g. El Responsable Técnico deberá Prever y asegurar en cancha losinsumos necesarios (materiales, herramientas y equipo) quegaranticen el normal desarrollo de los trabajos y un apropiado usodel recurso humano.

h. La operatividad y mantenimiento de las actividades ejecutadas

por la MPMN, deberán estar de acuerdo a los estándares yparámetros especificados, La Gerencia de Infraestructura Publicaen coordinación con la Gerencia de Planificación y Presupuestoserán los responsables de priorizar la asignación de los recursospara realizar los mantenimientos adecuados.

i. La Gerencia de Infraestructura Pública, deberá llevar un PlanOperativo Anual (POA) de las actividades de mantenimiento deinfraestructura pública; que se han ejecutado y aquellas que sevan a ejecutar con el fin de verificar que estas no incurran enduplicidad y que cumplan su vida útil para volver a intervenir,

para mantenimientos nuevos deberán incluirse en el PlanOperativo Institucional (POI) de la Gerencia de Planeamiento yPresupuesto.


Página8 de 20



Así mismo todas las Gerencias de la MPMN, y demás entidades dela provincia Mariscal Nieto (Municipios Distritales, Municipios deCentros Poblados entre otros, etc.) deberán hacer llegar laspropuestas de fichas de mantenimiento que crean convenientepara su ejecución.

j. La elaboración de las Fichas Técnicas de Emergencia deberá ser

elaborada por la unidad formuladora, a fin de atender y mitigar enforma inmediata los daños ocasionados por los cambiosclimatológicos como lluvias, inundaciones, derrumbes, bajastemperaturas, sismos, etc.

5.7.- DEL CUADERNO DE OCURRENCIAS:

El cuaderno de Ocurrencias deberá ser legalizado, foliado y firmado entodas sus páginas por el responsable técnico e inspector, dichosprofesionales son los únicos autorizados para hacer anotaciones en elcuaderno con sus respectivas firmas y sello.La custodia del mismo corresponde al responsable técnico, el mismo quedeberá permanecer en la oficina de la actividad y a disposición delinspector de obra, para que este realice el llenado de los respectivosasientos cada vez que este realice la visita in situ a la actividad.En forma diaria el responsable técnico deberá efectuar los asientosrespectivos, La no permanencia del cuaderno de ocurrencia en la actividadserá considerada como una falta administrativa.Deberán anotarse todas las ocurrencias y observaciones relacionadas a laactividad, en particular, calidad y plazos, esto es, lo relacionado a lasdistintas partidas en ejecución en los frentes de trabajo, el esquema del

llenado deberá contener mínimamente lo siguiente:

a) Suscribir actas de inicio y término del mantenimiento. b) Fecha de anotación del asiento en el cuaderno de ocurrencias.c) Mano de obra (por categoría).d) Actividades realizadas cuantificando su avance (según partida de la ficha

técnica).e) Movimiento de materiales (ingresados, utilizados y debidamente

cuantificados).f) Uso de Maquinaria, equipos y herramientas (con expresa indicación de las

horas de uso).g) Consultas, Ordenes, Autorizaciones y modificaciones a la ejecución (de ser el

caso).h) Observaciones (problemas que vienen afectando el cumplimientodel cronograma de ejecución, entre otros).

i) Las constancias de inspección de la actividad (cada vez que realice susvisitas).

j) Comunicar la conclusión de la actividad y solicitar la recepción de la misma.

El responsable técnico entregara el cuaderno; adjunto al informe finalante la Gerencia de Infraestructura Pública para su revisión.

5.9.- DE LOS BIENES O SUMINISTROS A ADQUIRIR:


Página9 de 20



El cronograma de ejecución de la actividad determinara la duración deesta, por lo que una vez que el responsable técnico recibe la ficha técnicadeberá presentar el informe de requerimiento, indicando la relación debienes, materiales, servicios e insumos conteniendo las características yespecificaciones técnicas de los mismos a adquirir, remitiendo dichorequerimiento a la Gerencia correspondiente para que proceda a la

adquisición de insumos o contratación respectiva de servicios.La Gerencia de Administración mediante sus áreas correspondientesdeberá realizar los procesos establecidos de acuerdo a la ley decontrataciones vigentes y cumplir oportunamente con el abastecimientode insumos o servicios requeridos para la ejecución de la actividad,dentro de los plazos establecidos por el Área administrativa, bajoresponsabilidad.

5.10.- DE LAS ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DELMANTENIMIENTO:

Para la ejecución de una actividad en la modalidad de ejecuciónpresupuestaria directa, se debe cumplir con los siguientesprocedimientos:

a) Dentro de los tres (3) días hábiles de iniciados los trabajos elresponsable técnico deberá presentar al Inspector del mantenimiento,los cronogramas de la actividad calendarizados actualizados a la fechade inicio de los trabajos. Asimismo remitirá una copia con el V° B° delInspector para conocimiento de la Gerencia de Infraestructura Pública. b) El responsable técnico organizara un archivo de control técnicoadministrativo de la actividad, en el que mantendrá actualizado y a

disposición del Inspector de la actividad de Mantenimiento y de laGerencia de Infraestructura Pública, que permitirá mantener uncontrol efectivo de la actividad, en el cual se consignará la siguienteinformación.

Resolución de aprobación de la ficha técnica de mantenimiento. Ficha técnica de mantenimiento aprobado. Memorándum y/o Resolución de designación del responsable técnico.

Informe de Requerimiento y/o pedido de Bienes y Servicios(mano de obra, materiales, maquinaria y equipo). Cuaderno de Asistencia para el control diario del personal.

Partes diarios de control de maquinaria y equipo. Cuaderno de control de combustible. Kardex (hoja de control visible de materiales). Cuaderno de almacén donde se tendrá el movimiento demateriales según anexo. Pecosas. Órdenes de Compra (copia que recaba al momento de lafirma del responsable técnico). Comprobantes de Pago correspondientes de los insumos. Ordenes de Servicios (copia que recaba al momento de la

firma por el responsable técnico). Valorización de maquinaria y conformidad de servicios. Informes mensuales.


Página10 de

20



Pruebas de Laboratorio de suelos y diseños de mezclas de serel caso. Control de calidad y/o pruebas de funcionamiento.

La Gerencia de administración está obligada a entregar al responsabletécnico una de las copias de las Ordenes de: Compra, Servicio y Pecosa,

los cuales serán adjuntados al informe final de la actividad.

5.11. DE LAS PARALIZACIONES Y REINICIOS DE TRABAJOS DE LAACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO:

DE LAS PARALIZACIONES:El responsable técnico podrá solicitar al Inspector la paralización de lostrabajos de la actividad de mantenimiento cuando se produzca

cualquiera de las siguientes circunstancias:a. No Calendarización presupuestal mensual.b. Desabastecimiento sostenido de materiales (escasez demateriales en la zona) y/o insumos u otros casos fortuitos o defuerza mayor (fenómenos climatológicos, vicios ocultos, etc.)debidamente probados.c. Otras que pongan en riesgo la ejecución de la actividad o laeconomía de la ficha técnica.

DE LOS REINICIOS:

Para el reinicio de los trabajos el responsable técnico deberá solicitaral Inspector, mediante un informe técnico sustentado la autorizaciónpara reiniciar. El Inspector evaluará si las causas que motivaron laparalización han sido superadas. De encontrar procedente la solicitudel Inspector autorizará el reinicio de los trabajos.Las fechas de solicitud de paralización, la fecha real de paralización yla fecha de reinicio de los trabajos deberán ser anotados en elcuaderno de ocurrencias.Al tercer día de reiniciado los trabajos el responsable técnico deberápresentar a la Gerencia de Infraestructura Publica el cronograma de laactividad actualizados.

5.12.- DE LAS MODIFICACIONES FISICAS A LA FICHA TECNICA DEMANTENIMIENTO:

Excepcionalmente, por causas justificadas, debidamente comprobadasy aceptadas, podrá modificarse la Ficha técnica de mantenimiento,con la aprobación del Inspector.El responsable técnico, deberá anotar oportunamente en el cuadernode ocurrencias, los eventos que motivaron las modificaciones que nosean sustanciales ni ameriten mayor presupuesto.

Todas las modificaciones a la Ficha Técnica, deberán ser solicitadas ala Gerencia de Infraestructura Publica, mediante un informe técnico


Página11 de

20



sustentatorio por parte del responsable técnico, para su posteriorrevisión y aprobación por el Inspector.

5.12.1 Ampliaciones de Plazo:

Las Ampliaciones de plazo son aquellas que modificaran la fecha

de término programada y podrán fundamentarse solo en lassiguientes causales:

a. Demora por desabastecimiento sostenido demateriales (escasez de materiales en la zona) y/o insumos uotros casos fortuitos o de fuerza mayor (fenómenosclimatológicos, etc.) debidamente sustentados.b. Paralizaciones temporales sustentadas ya sea deíndole social, lo cual va en contra de la economía de laactividad y ponen en peligro la integridad física del trabajadory la seguridad de la actividad.

Solo será procedente otorgar ampliaciones de plazo, cuando lacausal modifique la ruta crítica del cronograma de ejecución de laactividad, de manera que represente demora en la culminación delos trabajos. Se reconocerá la prorroga necesaria obtenida a partirde la nueva ruta critica.El Informe técnico que deberá presentar el responsable técnicodeberá contener lo siguiente:

Datos Generales.- Donde se indicara el numero de laResolución de aprobación de la Ficha Técnica, así como elmonto del presupuesto aprobado (costo directo e indirecto),

el plazo de ejecución del Mantenimiento (número de díascalendario), fecha de inicio de Mantenimiento y fechaprogramada vigente de termino del Mantenimiento tambiénse deberá informar si es que hay número de días deampliación de plazo.

Antecedentes.- Se deberá señalar los hechos que motivanla solicitud de ampliación de plazo, para lo cual se deberácolocar los números de asiento del cuaderno de ocurrenciasen la que se dejo constancia de tales hechos, de ser el casose deberá hacer referencia a documentos emitidos conopinión del proyectista.

Análisis.- En base a los hechos señalados en losantecedentes se deberá consignar a una o más de lascausales que motivan la ampliación de plazo. En esta partese deberá adjuntar el nuevo cronograma de ejecución delmantenimiento y el nuevo cronograma valorizadopropuesto, donde se incluye la ampliación de plazosolicitado en base a la nueva Ruta Critica.

Conclusiones.- Entre otras cosas se deberá señalar lafecha de inicio del mantenimiento, ampliaciones de plazoaprobadas indicando la cantidad de días; ampliación de

plazo solicitada señalando la cantidad de días solicitados,fecha programada de término de plazo vigente y la nuevafecha programada de término de plazo.


Página12 de

20



Recomendaciones. - Se deberá recomendar el tipo demedidas correctivas que se deberá adoptar para no incurriren nuevas prorrogas y otras que sean convenientes parauna mejor ejecución de los mantenimientos.

Anexos.- Se deberán adjuntar copias del cuaderno deocurrencias donde se indiquen y sustenten las ampliaciones

o modificaciones correspondientes, los nuevos cronogramasde ejecución del mantenimiento (mensual valorizado, deadquisición de los materiales, y de uso de recursoshumanos), también incluir fotografías, informe delproyectista, entre otros.

5.13.- DE LAS VALORIZACIONES MENSUALES:

Al quinto día hábil del mes siguiente el Responsable Técnico deberápresentar al Inspector de la actividad la planilla de metrados acumulados

ejecutados a la fecha y deberá ser comparado con el del mes anterior,constituyendo la diferencia de los dos, el avance del mes.El Inspector de la Actividad procederá a revisar la planilla de metradoscontrastando con lo verificado en campo, en caso de encontrarseconforme esta planilla de metrados deberá de visarla, caso contrariodeberá efectuar sus observaciones, teniendo como plazo 02 días hábilespara este proceso; las observaciones deberán ser subsanadas por elResponsable Técnico en él plazo de 01 día como máximo.Las Valorizaciones serán elaboradas con los metrados aprobados y losprecios unitarios del presupuesto de la Ficha Técnica Aprobada.El Avance Físico del Mantenimiento será calculado a partir de la siguiente

expresión:

% de Avance Físico = Costo Directo Valorizado X 100Costo Directo Total del Presupuesto

El Responsable Técnico está obligado a cumplir con los avances físicosparciales programados establecidos en el cronograma de la actividadrespectiva o las últimas modificaciones aprobadas.En caso que el retraso sea mayor al diez por ciento (10%) respecto alavance físico programado, el Responsable Técnico elaborara y presentaradentro de los tres (03) días hábiles siguientes un nuevo cronograma

acelerado de los trabajos, de modo que se garantice el cumplimiento delmantenimiento dentro del plazo aprobado según Resolución.

Dicho retraso se calculara de la siguiente manera:

% de Retraso = %Avance físico ejecutado acum. - % Avance FísicoProgramado acum.

Si, posteriormente se vuelven a registrar atrasos superiores al diez porciento (10%) respecto al calendario acelerado, el Inspector del

Mantenimiento anotara este hecho en el cuaderno de ocurrencias yprocederá a informar a la oficina de Supervisión quien a su vez lo hará ala Gerencia de Infraestructura Pública para que adopte las accionescorrectivas del caso.


Página13 de

20



5.14.- DE LOS INFORMES MENSUALES:

El Responsable Técnico deberá presentar un informe mensual dentro delos cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la Gerencia deInfraestructura Publica responsable de la Ejecución del Mantenimiento,

debidamente firmados y visados en todos sus folios por los responsablesde la ejecución (Responsable Técnico e Inspector del mantenimiento).La Gerencia de Infraestructura Pública, derivara estos informes a laOficina de Supervisión y Liquidación de Obras (OSLO) para suconocimiento.Dicho Informe según Anexo Nº 01 Informe Mensual del Responsable Técnico indicado en la presente directiva deberá contener lo siguiente:

1. Generalidades2. Antecedentes3. Descripción del Mantenimiento4. Resumen del Avance Físico5. Cuadro de Valorización de la Actividad Mensual6. Planilla de Metrados Ejecutados (Mensual)7. Recursos Humanos (Utilizados en el Mes)8. Materiales utilizados durante el mes9. Combustibles y Lubricantes utilizados durante el mes10. Equipos y Maquinaria de la Institución o de apoyo utilizados durante

el mes11. Herramientas menores utilizados durante el mes12. Servicios utilizados durante el mes

13. Resumen de Avance Financiero14. Observaciones15. Conclusiones16. Recomendaciones17. Anexos al Informe Mensual

17.1 Panel Fotográfico del proceso constructivo del mantenimientodurante el mes17.2 Cronograma de Ejecución del Mantenimiento(Programado/Ejecutado)17.3 Adjuntar copias del cuaderno de obra (Anotaciones del Mes)

17.4 Adjuntar copias de certificados de ensayos de materiales ycertificados de calidad de ser el caso.

La elaboración del Informe Mensual servirá para que el Inspector de laficha de Mantenimiento realice las siguientes verificaciones:

a. Que el avance físico se encuentre dentro de lo programado. b. Que las pruebas de calidad estén de acuerdo a las especificaciones

técnicas de la ficha de mantenimiento.c. El Control del avance financiero el cual estará referido al avance

porcentual del gasto efectuado respecto al monto total aprobado. Eneste aspecto se controlara que las variaciones existentes no generen


Página14 de

20



un mayor monto respecto al monto aprobado para el rubro y quefinalmente no se altere el presupuesto aprobado.

El Avance Financiero estará dado por la siguiente expresión:

Avance Financiero = Gasto Total Ejecutado X 100

Monto Total Aprobado

El no cumplimiento a los plazos en la presentación de los informesmensuales y consignación de información no concordante al mesvencido, serán sancionados de acuerdo a las disposiciones legalesvigentes.

El Responsable técnico deberá presentar un informe mensual de susactividades realizadas a la Gerencia de Infraestructura Pública, para surespectivo pago siempre y cuando este sea por Contrato Administrativode Servicios (CAS), según Decreto Legislativo N° 1057 que regula elrégimen especial de contratación administrativa de servicios.

VI.– PROCEDIMIENTOS

6.1.- DEL PROCEDIMIENTO DE LA ELABORACION, REVISION Y APROBACION DE LAS FICHAS DE MANTENIMIENTO QUEEJECUTA LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL:

a. La Gerencia de Infraestructura Pública, de acuerdo a susfunciones y competencias, procederán a la elaboración de lasfichas de mantenimiento, a través de la Sub Gerencia de Estudiosde Inversión, quienes elevarán las Fichas Técnicas definitivas lasmismas que deberán ser visadas en cada folio, para su trámiterespectivo.b. La Gerencia de Infraestructura Publica remitirá losproyectos de fichas técnicas de mantenimiento a la Oficina deSupervisión y Liquidación de Obras, para su evaluación, revisión yemisión del respectivo informe técnico; si se encontraraobservaciones esta oficina remitirá el informe adjuntando la ficha

técnica a la instancia respectiva, para su absolución; si no tuvieraninguna observación, se emitirá el informe sustentatorio deaprobación.c. La Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, al recibirel informe técnico lo derivara a la Gerencia de Planeamiento yPresupuesto para el informe de Disponibilidad Presupuestal para laejecución de la Ficha Técnica de Mantenimiento.d. De contar con la disponibilidad presupuestal la Gerencia dePlaneamiento y Presupuesto remitirá a la Gerencia Municipal a finde que verifique y apruebe la ficha técnica de mantenimiento

mediante Resolución de Gerencia Municipal.e. Contando con la respectiva resolución de aprobación deGerencia Municipal, se procederá a la ejecución de la actividad demantenimiento.


Página15 de

20



f. Si la actividad fuera ejecutada por contrata se sujetara alD.L. N° 1017 ley de contrataciones del estado y su reglamento; y deser ejecutada por encargo se deberá suscribir un convenio interinstitucional.

6.2.-DEL PROCEDIMIENTO DE CULMINACION DE LA FICHA TECNICADE MANTENIMIENTO:

Designados el Responsable Técnico y el Inspector del Mantenimiento,se procederá a la ejecución del mantenimiento de acuerdo a lasespecificaciones técnicas y disposiciones de la presente directiva.Una vez culminado los trabajos del mantenimiento, corresponde alResponsable Técnico e Inspector del Mantenimiento las siguientesacciones:

a. DEL INFORME FINAL DEL RESPONSABLE DE LA FICHA DEMANTENIMIENTO :

El Responsable Técnico bajo Responsabilidad debe prepararparalelo a la ejecución del mantenimiento, un archivo destinado aeste fin donde archivará toda la documentación requerida, así mismo complementará la información faltante.De encontrarse observaciones por parte del inspector de laactividad al informe final, el responsable técnico deberá bajoresponsabilidad levantar las observaciones en un plazo máximo de03 días hábiles.

El inspector de la actividad verificará la subsanación de lasobservaciones, no pudiendo formular nuevas observaciones.El Responsable Técnico con la aprobación y V° B° al informe finalde parte del Inspector solicitara mediante informe la recepciónde la actividad a la Comisión de Recepción, Liquidación y Transferencia en un plazo no mayor de 10 días hábiles.El informe final será remitido al área de Liquidaciones, para laelaboración de la liquidación técnica y financiera:El informe final deberá contener:

d.1) Datos generales de la ficha de mantenimiento

d.2) Antecedentesd.3) Descripción general del mantenimientod.4) Breve descripción de las partidas ejecutadasd.5) Cuadro Resumen del Avance Físico y Financiero delMantenimientod.6) Cuadro de Valorización Final del Mantenimientod.7) Cuadro Final de Recursos Humanos Utilizadosd.7) Cuadro Final de Materiales, Equipos y Herramientas utilizadasd.8) Cuadro Final de Maquinaria utilizadad.9) Cuadro Final de Combustible y Lubricantes Utilizadosd.10) Cuadro Final del Avance Físico y Financiero

d.12) Cuadro Final de Servicios Utilizadosd.13) Planos Post construcción.d.14) Observacionesd.15) Conclusiones


Página16 de

20



d.16) Recomendacionesd.17) Panel fotográficod.18) Anexos:

1.- Resoluciones y/o Memoránduma) De Aprobación de la Ficha Técnicab) De Ampliaciones de Plazo de ejecuciónc) De designación del responsable técnico de la ejecución de laficha técnica

2.- Actas:a) De Entrega de Infraestructura a intervenir b) Valorizadas de Internamiento de saldos de Materiales y otrosinsumos.c) De Recepción de la actividad sin observaciones.

3.- Documentos Técnicos:a) Ficha Técnica de Mantenimiento

b) Documentos de Control de Calidad si fuera el casoc) Partes Diarios de Maquinariad) Cuadernos de Almacén y Combustiblee) Cuaderno de Ocurrenciasf) Copia digital del Informe Final (CD)

4.- Documentos de Aspecto Financiero (los que obran en supoder):a) Tareos de Personalb) Copias de Vales de Combustiblec) Órdenes de Compra y Pecosas

d) Ordenes de Servicioe) Comprobantes de Pago.

La presentación del informe final por parte del Responsabletécnico con V° B° del inspector deberá ser presentado dentro delos 15 días hábiles, siguientes del término de la actividad.

b. DEL TÉRMINO DE LA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO:

Al termino de los trabajos de Mantenimiento el Responsable

Técnico dejara constancia de ello en el cuaderno de ocurrencias yhará de conocimiento al Inspector.A más tardar al siguiente día hábil, el inspector del mantenimientoverificara la ejecución de los trabajos y metas programadas, deencontrarlos conformes otorgara su aprobación consignando estehecho por asiento en el cuaderno de ocurrencias y procediendocon la suscripción del acta de termino de la actividad.De existir observaciones no se considerará terminada, debiendo elresponsable técnico subsanar las observaciones dentro del plazoestablecido por el Inspector del Mantenimiento.La culminación de la ejecución del mantenimiento es a partir de laconformidad que consigne el Inspector en el cuaderno de obra.

c. DE LOS SALDOS DEL MANTENIMIENTO:


Página17 de

20



Al término de la actividad de Mantenimiento, el responsabletécnico elaborara el Acta de internamiento de saldos demateriales y otros insumos, de acuerdo a las siguientesconsideraciones:

Los materiales e insumos nuevos deberán ser valorizada enconcordancia con las órdenes de compra, para su generación deNEAS y posterior deductivo.

Los materiales e insumíos usados se internaran mediante acta sinvalorización.

Dichas Actas deberán tener la firma y sello del Responsable Técnico, Inspector, almacenero del mantenimiento, yrepresentante de la Sub Gerencia de Logística y ServiciosGenerales.

d. DE LA RECEPCION DEL MANTENIMIENTO:

Al término de la actividad de Mantenimiento y al haber culminadocon toda la documentación del informe final aprobado y visado porel Inspector, el responsable técnico solicitará mediante informe larecepción de la misma.En un plazo no mayor a 10 días siguientes de recibida lacomunicación se procederá a la recepción de la actividad demantenimiento por la Comisión de recepción correspondiente;contando con la presencia del responsable técnico e Inspectorcomo asesores en dicho acto. De no encontrarse observaciones selevantara el Acta de Recepción sin Observaciones (Acta de

Recepción de Mantenimiento)De existir observaciones se suscribirá un acta de verificación en lacual se establecerá, el plazo otorgado para la subsanación de lasobservaciones.

VII.DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS

a. Disposiciones que no se contemple en la presente Directiva,será resuelto por la Gerencia de Infraestructura Pública, y la Oficina deSupervisión y liquidación de Obras.

b. La Gerencia de Infraestructura Pública de la MPMN, como órganoejecutor tomara las medidas pertinentes a fin de que el responsable de laActividad que no cumpla con realizar la entrega del informe final, así como los saldos de materiales y otros insumos, de acuerdo a las normasvigentes, sea sancionado administrativamente no otorgándole laresponsabilidad de dirigir y/o inspeccionar otras actividades y obras hastaque regularice dichas observaciones u omisiones, sin perjuicio de lasdemás sanciones a que hubiere lugar. Estas irregularidades ademásserán puestas en conocimiento de la Sub Gerencia de Personal yBienestar Social y la Sub Gerencia de Logística y Servicios Generales conel propósito de ser tomadas en cuenta en los futuros procesos de

selección de personal que convoque la MPMN para este efecto, se llevaraun Registro de Personas Observadas en la GIP donde se registrara lasfaltas o incumplimientos que puedan cometer.


Página18 de

20



c. La contratación de los recursos humanos para la ejecución de laactividad estará a cargo de la Sub Gerencia de Personal y BienestarSocial coordinara con la Gerencia de Infraestructura Pública para lostrámites respectivos.d. Los conflictos derivados de la prestación de los servicios, seránresueltos por la Sub Gerencia de Personal y Bienestar Social.

e. El pie del Presupuesto de una Ficha de mantenimiento para elpresente periodo será el siguiente:

ITEM

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PORCENTAJES

(A) COSTO DIRECTO VALOR DETERMINADO (A)(B) COSTO INDIRECTO VALOR DETERMINADO (B)

* GASTOS GENERALES (DIRECCCION TECNICA)

HASTA EL 12 % DEL COSTODIRECTO

* GASTOS DE SUPERVISION YEVALUACION

HASTA EL 4 % DEL COSTODIRECTO

* GASTOS ADMINISTRATIVOS HASTA EL 3 % DEL COSTODIRECTO

* GASTOS DE LIQUIDACIONHASTA EL 2 % DEL COSTODIRECTO

(C) TOTAL PRESUPUESTO = SUMA DE (A) + (B)

OBS. Dentro de los Gastos de Supervisión deberá considerarse hastael 1 % para el Gasto de Evaluacion de Estudios

Las Fichas contendrán el desconsolidado de cada gasto con susrespectivos analíticos.

f. Al entrar en vigencia la presente directiva, todas las fichas demantenimiento que estén en ejecución se adecuarán a las disposicionesde la presente directiva.g. Las Fichas de mantenimiento por encargo se sujetarán a lodispuesto por la presente Directiva.h. Las Fichas de mantenimiento ejecutadas por encargo tendránun inspector designado por la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto,con cargo al porcentaje de gastos de Supervisión.i. Las actividades que se ejecuten por encargo los gastosindirectos de supervisión y liquidación de obras serán administrados porla Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto.

j. Según la Ley de Fomento a la Inversión Privada a la ConstrucciónD. L. N° 727 del 12/11/91, estipula que no todo el personal que labora enobras tienen derecho al régimen de construcción civil, ello depende delmonto si la obra sobrepasa los 50 UITs (S/.182,500.00) esta se consideradentro del régimen de construcción civil; y si no alcanza los 50 UITs estase considera régimen común. (Art. 14 D.L.N° 727).

VIII. RESPONSABILIDAD:

Es responsabilidad de la Gerencia de Infraestructura Publica laelaboración y ejecución de las fichas de Mantenimiento, la Gerencia dePlaneamiento y presupuesto, Gerencia de Administración, Gerencia deservicios a la ciudad, Gerencia desarrollo económico y social, gerenciadesarrollo urbano ambiental y acondicionamiento territorial, así como la


Página19 de

20



Oficina de Supervisión y Liquidación de Obras, y de los Responsables Técnicose inspectores que están a cargo de la ejecución de los trabajos el estrictocumplimiento de lo dispuesto en la presente directiva bajo responsabilidad. También es responsabilidad de las entidades que ejecutenactividades por encargo; el fiel cumplimiento a la normatividad de la presentedirectiva.

La Oficina de Control Institucional tendrá la responsabilidad develar por el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la presentedirectiva. bajo responsabilidad.

Moquegua, Enero 2011


Página20 de

20

DIRECTIVA MANTENIMIENTO 2011

Documents

Transcript of DIRECTIVA MANTENIMIENTO 2011