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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES - MEF

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INFORME DE EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE INVERSIONES NO FINANCIERAS - PRIMER SEMESTRE 2012

EXCELENTÍSIMO SEÑOR RICARDO MARTINELLI BERROCAL

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

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SU EXCELENCIA FRANK G. DE LIMA GERCICH

MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

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Mensaje de S. E. Frank De Lima

Ministro de Economía y Finanzas

El Gobierno presidido por el Excelentísimo Señor Presidente Ricardo Martinelli, asumió la responsabilidad de

transformar a Panamá en un país moderno, justo y equitativo. A pesar de que esta tarea no ha sido fácil, hoy,

con profunda satisfacción podemos expresar que de acuerdo con estimaciones oficiales, se espera que la eco-

nomía panameña alcance un crecimiento superior al 10%, manteniendo el ritmo del año 2011.

Durante el primer semestre 2012, se han obtenido avances para el país como la mejora del Grado de Inversión

y mayores recaudaciones fiscales, que han contribuido a que el Presupuesto General del Estado se haya incre-

mentado. En la vigencia 2011, el presupuesto ascendió a la suma de B/. 13,009 millones y en la vigencia fiscal

corriente alcanzó un monto de B/. 14,451 millones, lo que representa un aumento del 11%.

Lo anteriormente expuesto, pone de manifiesto la voluntad del Gobierno Nacional de trabajar hasta que un me-

jor Panamá llegue a todos los panameños, impulsando y garantizando los recursos financieros para la ejecución

de obras, proyectos y programas sociales en educación, salud, vivienda, construcción de nuevos hospitales,

reparación y mantenimiento de infraestructuras viales, entre otros.

El presente informe, elaborado por la Dirección de Programación de Inversiones, de este Ministerio, con la

colaboración de las instituciones ejecutoras, se fundamenta en las disposiciones legales, los lineamientos de la

Política Presupuestaria de la vigencia 2012 y el Plan Estratégico de Gobierno (2010-2014). El mismo muestra

los avances y resultados al primer semestre de 2012, en lo que respecta a la ejecución física y presupuestaria

de los proyectos de inversión pública del sector no financiero.

Entre los logros más relevantes del portafolio de inversiones, se destacan: la construcción de diversos pro-

yectos de vivienda a fin de resolver el déficit habitacional; el proyecto de Renovación Urbana de Curundú;

construcción de nuevos hospitales; construcción de los Centros de Atención Primaria Innovadora; los subsidios

otorgados a través del Fondo Solidario de Vivienda; la Red de Oportunidades; el Programa B/. 100 para los 70;

la Beca Universal y la donación de libros, uniformes, útiles escolares y computadoras portátiles para la pobla-

ción estudiantil y docente; construcción de la Línea 1 del Metro de Panamá; la concesión de nuevas rutas del

Sistema Integrado de Transporte Metrobús; proyecto de Saneamiento de la Ciudad y la Bahía de Panamá y el

Reordenamiento Vial de la Ciudad de Panamá.

Por último, expresamos nuestro agradecimiento por el apoyo brindado por todas las instituciones del sector

público no financiero, en la elaboración de este informe. Además reiteramos nuestro compromiso de proseguir

fortaleciendo la capacidad gubernamental en materia de formulación y ejecución de proyectos de inversión

pública, para mejorar la calidad de vida de la población nacional, promover la producción de bienes y servicios

del sector privado y hacer más eficiente la administración de los recursos del Estado.

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S.E. MAHESH C. KHEMLANIVICEMINISTRO DE FINANZAS

ANDRÉS FUENTES DE LEÓNSECRETARIO GENERAL

S.E. OMAR CASTILLO V.VICEMINISTRO DE FINANZAS

FÉLIX ADAMESDIRECTOR DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

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INTRODUCCIÓN 9

I. EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS 11

A. Aspectos Generales 11

B. Evolución y desempeño de los presupuestos de inversión pública no financiera 12

C. La evaluación de la inversión pública: una necesidad 14

II. PROYECTOS IMPERDONABLES 16

III. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS INVERSIONES NO FINANCIERAS 23

A. Distribución de los Ajustes Presupuestarios según Institución 23

B. Distribución de los Ajustes Presupuestarios por Sector y Ubicación Geográfica 25

C. Distribución de los Ajustes Presupuestarios por Objetos del Gasto y Fuentes de Financiamiento 26

D. Ejecución Presupuestaria por Área Institucional 27

1. Gobierno Central 29

2. Instituciones Descentralizadas 30

3. Empresas Públicas 31

4. Intermediarios Financieros 32

E. Ejecución Presupuestaria según Objeto del Gasto 32

F. Ejecución Presupuestaria según las Fuentes de Financiamiento 34

G. Ejecución de las Inversiones No Financieras según Tipo de Inversión 35

1. Inversiones en Infraestructuras 36

2. Inversión en Equipamiento 37

3. Inversión en Subsidios 37

4. Inversiones en Préstamos Financieros 38

IV. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS INVERSIONES NO FINANCIERAS A NIVEL DE SECTOR

A. Sector Salud 40

B. Sector Educación y Cultura 43

C. Sector Vivienda 47

D. Sector Trabajo y Bienestar Social 50

E. Sector Transporte 54

F. Sector Energía 59

G. Sector Telecomunicación 62

H. Sector Agropecuario 64

I. Sector Comercio, Industrias y Turismo 68

J. Sector Finanzas 72

K. Sector Administración y Servicios Generales 74

L. Sector Justicia 78

M. Sector Protección Ciudadana 82

N. Sector Ambiente 85

V. EL PRESUPUESTO DE LAS INVERSIONES NO FINANCIERAS POR ÁREA GEOGRÁFICA 88

Ejecución Presupuestaria y Física a Nivel de Sector de las Inversiones No Financieras Provinciales y Comarcales

88

INDICE

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VI. FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES

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A. Misiones atendidas 103

B. Evaluaciones de programas y proyectos 103

C. Análisis de la situación actual de los proyectos 103

1. Proyectos en formulación 103

2. Proyectos en ejecución 104

a. Ejecución Presupuestaria 2012 105

b. Ejecución de programas destacados por Sector 105

1. Sector Salud 105

a. Proyecto Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá: 105

b. Proyecto Agua Potable y Saneamiento (PASAP): 106

2. Sector Agropecuario: 106

a. Productividad Rural (PRORURAL) 106

3. Sector Industria, Comercio y Turismo 107

a. Competitividad y Apertura Comercial 107

b. Fortalecimiento de la Gestión de Comercio Exterior 107

c. Apoyo Técnico al Clima de Inversiones y Adaptación al Libre Comercio 108

4. Sector Energía 108

a. Programa de Electrificación Rural 108

ANEXOS 109

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INTRODUCCIÓN

Según el Decreto Ejecutivo No. 148 del 11 de diciembre de 2001, mediante el cual se crea el Sistema Nacional de Inversiones Públicas - SINIP, la Dirección de Programación de Inversiones del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es responsable del seguimiento de la ejecución física de todo proyecto que tenga asignación presupuestaria y además, es la encargada de elaborar los informes de ejecución del presupuesto de inversiones.

A continuación se presentan los informes de ejecución del programa de inversiones no financieras del sector público correspondiente al primer semestre de la vigencia 2012, atendiendo a lo dispuesto en la Ley 74 del 11 de octubre de 2011, que dicta el Presupuesto General del Estado.

En este documento se resumen los aspectos más importantes de la ejecución semestral de las inversiones no financieras, las cuales constituyen elementos fundamentales para fortalecer los procesos de planificación, priorización y ejecución de proyectos, a la vez permiten promover la optimización de la inversión pública de nuestro país. Los datos presupuestarios utilizados para elaborar este documento, son producto de los procesos administrados por el SIAFPA y los mismos son facilitados mediante una aplicación informática diseñada para este fin, por la Dirección de Presupuesto de la Nación.

La información presentada para la ejecución física de los proyectos y programas del primer semestre de la vigencia 2012, es proporcionada por las Instituciones Ejecutoras, mediante la presentación de informes que ge-neralmente son complementados con las visitas de inspección y monitoreo de campo, realizadas por el personal de la Dirección de Programación de Inversiones del MEF.

Es importante destacar que este informe no incluye las actividades financieras realizadas por la Caja de Seguro Social, ni los presupuestos de inversiones del Aeropuerto Internacional de Tocumen, S.A., Empresa de Transmi-sión Eléctrica, S.A., Banco Nacional de Panamá y la Caja de Ahorros, ya que el mismo comprende solamente las Inversiones Públicas No Financieras.

En el Capitulo 1 se presentan algunos aspectos políticos, económicos y los desempeños más relevantes en ma-teria de inversión pública no financiera ejecutada durante el período 1994-2011. Además se analiza el desem-peño de las inversiones públicas, y se comenta las opiniones de expertos internacionales sobre la importancia de la evaluación de las inversiones públicas.

En el Capítulo 2 se presenta la información sobre los niveles de ejecución presupuestarios logrados en los pro-yectos imperdonables.

Posteriormente en el Capítulo 3, se hace referencia al comportamiento de los ajustes presupuestarios experi-mentados por el Presupuesto de Ley 2012, considerando los efectos en la distribución institucional, los objetos del gasto, sus fuentes de financiamiento y sus impactos según el tipo de inversión.

En el Capítulo 4 del documento se describen los alcances de la gestión física y financiera, considerando el com-portamiento de los objetos del gasto y fuentes de financiamiento de los programas y proyectos de los diferentes ámbitos según la clasificación de sectores establecidas por el Sistema Nacional de Inversiones Pública (SINIP) y las instituciones que conforman el Sector Público. Además se hace un resumen de los avances físicos alcan-zados en los principales proyectos y/o programas de cada sector e institución.

En el Capítulo 5 se presenta el comportamiento de la ejecución presupuestaria por provincia y comarca, según el sector en el que impacta y también, la distribución per cápita del presupuesto ejecutado a nivel geográfico.

El Capítulo 6 presenta un análisis de los proyectos de inversión financiados por los organismos multilaterales, destacando las fuentes de financiamiento, etapas de los proyectos, aspectos presupuestarios y financieros, e igualmente avance físico y resultados alcanzados.

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CAPITULO I

I. EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LAS INVERSIONES PÚBLICAS NO FINANCIERAS

En esta sección se revisan brevemente los aspectos políticos, económicos y logros más relevantes en materia de inversión pública no financiera ejecutada durante el período 1994-2011 y, considerando la magnitud de los recursos que orienta el Estado a la inversión pública, se presentan las opiniones de algunos expertos internacio-nales sobre la importancia de la evaluación de proyectos en la inversión pública para optimizar la asignación y uso de los recursos, y obtener inversiones de calidad.

A. ASPECTOS GENERALES

La administración de Ernesto Pérez-Balladares (1994-1999) fundamentó sus acciones en un plan de reformas políticas denominado: “Políticas Públicas para el desarrollo Integral: Desarrollo Social con Eficiencia Econó-mica”, promoviendo una economía de mercado, impulsando las privatizaciones (INTEL, IRHE, los puertos de Balboa y Cristóbal, los casinos, entre otros) y el ingreso de Panamá a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 1997.

En materia de inversiones, se ejecutaron obras como: el ensanche de la Carretera Interamericana, el Corredor Norte y el Corredor Sur, y la autopista Panamá - Colón avanzada en tramos importantes. En materia portuaria el puerto de contenedores de Manzanillo, en proceso Coco Solo (inversión de capital taiwanés) y se renovaron las instalaciones de Balboa y Cristóbal, inversión de la compañía china Hutchison. Además, como complemento del nuevo ferrocarril de la empresa norteamericana Kansas Railway se construye una red de infraestructura vial y portuaria.

Durante la administración de Mireya Moscoso (1999-2004) se ejecutó el “Plan de Desarrollo Económico, Social y Financiero con Inversión en Capital Humano”, dirigido a lograr la estabilidad macroeconómica y jurídica; el crecimiento económico, empleo y desarrollo social. En este periodo, se dio cumplimiento a los Acuerdos de 1977 y el 31 de diciembre de 1999, se realiza el traspaso de la administración del Canal de Panamá a la Re-pública de Panamá.

Bajo la administración Moscoso se reconstruyó el hospital Santo Tomás, se inauguraron una serie de hospitales, se ampliaron carreteras, y se construyó el segundo puente sobre el Canal de Panamá, denominado Puente Centenario de Panamá. Se estima que el promedio anual de ejecución del presupuesto de inversiones no finan-cieras con la administración Moscoso, fue de B/.740.3 millones, es decir, 20.6% más que lo ejecutado por Pérez Balladares, quien ejecutó un promedio de B/.613.8 millones cada año.

Posteriormente, el gobierno presidido por Martín Torrijos (2004-2009) durante los primeros dos años llevó a cabo la reforma a la Caja de Seguro Social (elevó las cotizaciones y aumentó la edad de jubilación) y una re-forma tributaria que estableció el Cálculo Alternativo del Impuesto sobre la Renta (CAIR), para ampliar la base tributaria y controlar la evasión fiscal.

Bajo la administración Torrijos se aprobó en referéndum la construcción del tercer juego de esclusas del Canal de Panamá. Por otro lado, se ejecutaron inversiones en nutrición y alimentación, educación, salud, deporte y subsidios, la segunda fase del Corredor Norte por B/. 122.0 millones, rehabilitación de la carretera Madden B/. 3.7 millones, Cinta Costera por B/. 189.0 millones, rehabilitación de la carretera Transístmica desde Villa Zaita hasta Cuatro Altos (Colón) por B/. 81.6 millones, autopista Panamá-Colón B/. 302.9 millones, carretera a Darién, desde Bayano hasta Yaviza, B/. 55.4 millones, ampliación de la carretera Arraiján-Chorrera B/. 70.5 millones, puente del Río Changuinola B/. 8.2 millones, rehabilitación y ensanche de la Vía 24 de Diciembre por B/. 30.8 millones. También se entregaron 102,349 Títulos de propiedad como parte del Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), y se concluyeron las negociaciones para la firma del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos.

En cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 16 de la Ley 34 de 2008 de Responsabilidad Social y Fiscal, la Administración del Presidente Ricardo Martinelli adoptó un “Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014”, enmar-cado dentro de los objetivos y las metas surgidos de la Concertación Nacional para el Desarrollo y su propio

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compromiso electoral, el cual incluye la Programación Financiera y un Plan de Inversiones Públicas Indicativo, ambos a cinco años, que establecen criterios para la canalización del gasto público hacia sectores, programas y proyectos prioritarios a nivel nacional.

En esta administración se han realizado reformas al Código Fiscal siendo las más importantes la Ley 49 de 2009, que reforma el Código Fiscal y adopta otras medidas fiscales y la Ley 8 de 2010, que reforma el Código Fiscal, adopta medidas fiscales y crea el Tribunal Administrativo Tributario (se bajó la tasa de Impuesto Sobre la Renta [ISR], tanto a empresas como a asalariados, entre otros). Estas reformas fiscales están orientadas a fortalecer la recaudación tributaria para financiar los programas sociales y de infraestructura, eliminar distorsiones y hacer más sencillo el sistema tributario panameño.

El Plan Quinquenal de Inversiones No Financieras 2010-2014 conformado por programas y proyectos por un valor de B/. 13,500.0 millones, incluye iniciativas de inversión de bajo costos orientados a resolver problemas básicos comunitarios como también los megaproyectos con costos superiores a B/. 100.0 millones que están diseñados para alcanzar metas y objetivos de mayor complejidad y magnitud. Entre las grandes inversiones o megaproyectos podemos destacar los denominados los “imperdonables”, entre los cuales se destacan: la cons-trucción del Metro de Panamá; Construcción de la tercera etapa de la Cinta Costera; Saneamiento de la Ciudad y Bahía de Panamá; Diseño y Construcción de la Extensión de la Autopista Madden (15 kms.) Quebrada López-Cuatro Altos; el programa de transferencia “100 para los 70”, construcción de veintiún (21) MINSA-CAPSI, construcción y equipamiento de seis (6) hospitales; la ampliación y acondicionamiento de tres (3) aeropuertos y las “Becas Universales”, entre otros.

Es importante señalar, que para el análisis y evaluación de los montos modificados y ejecutados de los presu-puestos de inversiones no financieras que se presenta a continuación, solo se han considerado los datos corres-pondientes a los años fiscales 2010 y 2011 de la Administración del Presidente Martinelli. El resto del informe tiene como objetivo central evaluar el desempeño de los proyectos de inversión pública no financiera durante el primer semestre del 2012.

B. EVOLUCIÓN Y DESEMPEÑO DE LOS PRESUPUESTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA NO FINANCIERA: AÑOS 1995-2011

En los últimos 17 años, en el presupuesto del Sector Público se programó la ejecución de Inversiones No Finan-cieras por un valor apróximado de B/. 25,959,661.5 miles del cual se ejecutó el monto B/. 19,089,675.9 miles, o sea el 73.5%.

Cuadro No. 1Presupuesto de Inversiones No Financieras

Vigencias comprendidas entre los años de 1995 y 2011Según Períodos de Gestión

(en miles de Balboas y porcentaje de ejecución)

AñosPresupuesto

% de EjecuciónModificado Ejecutado

Total 25,959,661.5 19,089,675.9 73.5

1995 - 1999 4,771,200.0 3,068,900.0 64.3

2000 - 2004 5,805,200.0 3,701,700.0 63.8

2005 - 2009 7,903,400.0 6,007,600.0 76.0

2010 - 2011 7,479,861.5 6,311,475.9 84.4Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

De acuerdo a los datos presentados en el cuadro anterior, se puede observar que durante los últimos dos años (2010-2011) los niveles tanto del Modificado como Ejecutado de los presupuestos que financian los programas de Inversiones No Financieras fueron superiores a dos de los períodos analizados (1995-1999 y 2000-2004);

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aunque con respecto al tercer período (2005-2009) el Presupuesto Modificado es menor, sin embargo el monto Ejecutado es superior, lo que muestra que en dos años (2010 y 2011), la actual Administración ha logrado un mayor grado de eficiencia en su gestión, que el alcanzado en los cinco años de las administraciónes pasadas.

Según los programas de inversión de los últimos dos años (2010-2011) los presupuestos modificados alcanzan la suma de B/. 7,479,861.5 miles de los cuales se ejecutaron B/ 6,311,475.9.0 miles, monto que representa un índice de ejecución promedio de 84.4% que supera los niveles promedio de ejecución de los tres (3) períodos anteriores, de 64.3%, 63.8% y 76.0%, respectivamente.

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Gráfica No. 1 - Comportamiento de las Inversiones No FinancierasVigencias comprendidas entre los años de 1995 y 2011

Según Período de GobiernoEn miles de Balboas

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Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

En la Gráfica N°1, se puede observar que la ejecución en inversión pública no financiera realizada en dos (2) años por el actual gobierno, es superior a la ejecutada en cinco (5) años de cada una de las tres (3) gestiones anteriores.

El comportamiento de los presupuestos modificados y ejecutados de las Inversiones No Financieras de las vigencias comprendidas entre los años 1995 y 2011, representado en la Gráfica N° 1, muestra las disminu-ciones o aumentos de los financiamientos orientados a la ejecución de proyectos no financieros. De acuerdo a la referida gráfica, se observa que el incremento positivo anual del presupuesto modificado y ejecutado más significativo de los últimos 17 años se experimenta en los años 2010 y 2011 por montos de B/. 1,087,084.5 miles y B/. 1,045,642.1 miles, respectivamente.

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Gráfica No. 2 - Presupuesto Modificado y Ejecutado de las Inversiones No FinancierasVigencias 1996 al 2011

En millones de Balboas


Por otro lado, el análsis de las Inversiones No Financieras para las vigencias 2010 y 2011 nos permite señalar que los montos totales modificados y ejecutados en los dos años de la actual administración resultaron supe-riores a los montos incorporados en el Plan Quinquenal de Inversiones Públicas 2010-2014 (ver Cuadro No. 2)

Cuadro No. 2Ejecución del Programa de Inversiones No Financieras

Según los Presupuestos y el Programa Quinquenal de Inversiones Vigencias 2010 y 2011 (en millones de Balboas)

Año PQI 2010-2014Presupuesto

Ley Modificado Ejecutado

Total 5,608,448.5 6,024,363.9 7,479,861.5 6,311,475.9

2010 2,403,302.4 2,852,773.5 3,727,587.5 3,172,017.2

2011 3,205,146.1 3,171,590.4 3,752,274.0 3,139,458.7Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Esto evidencia los esfuerzos que se están realizando para que todos los panameños reciban una buena educa-ción; atención oportuna en materia de salud, con la construcción de nuevos hospitales; un techo digno; un ser-vicio de transporte público moderno, novedoso, cómodo y seguro; acceso a agua potable y el respaldo que se está ofreciendo a los sectores más vulnerables a través de los programas sociales y de asistencia: 100 balboas mensuales a los mayores de 70 años que no gozan de jubilación, ni pensión; el programa Beca Universal que otorga una ayuda económica a todos los estudiantes de escuelas públicas y el suministro de mochilas, textos y útiles escolares.

La ejecución de las Inversiones No Financieras durante el primer semestre de la vigencia 2012, tema central de este informe, se analiza con detenimiento en los siguientes apartados.

C. LA EVALUACIÓN DE LA INVERSIÓN PÚBLICA: UNA NECESIDAD

Sin lugar a dudas, el objetivo principal de todo proyecto de inversión pública es solucionar un problema o una necesidad sentida en una población determinada. Un buen análisis debe, en primer lugar, estudiar el problema, identificando sus causas y consecuencias, para proponer alternativas de solución que resuelvan efectivamente

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el problema. En segundo lugar es necesario evaluar cada alternativa de solución para elegir la mejor en términos de los beneficios que genera respecto a los costos en que es necesario incurrir para concretarla.

Según Arnold Harberger, considerado la primera autoridad en evaluación social de proyectos de inversión, van a existir proyectos buenos, medianos y malos y para darle luz verde a uno se requiere un sistema de inversiones que los estudie particularmente, lo cual necesita, a su vez, un gran grupo de profesionales y técnicos en iden-tificación, preparación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación de proyectos de inversión pública.

En cuanto a la crítica que se les hace a los gobiernos por la lentitud en la ejecución de sus proyectos, Harberger indica que los proyectos tienen su espacio de maduración y no deben responder a las urgencias o coyunturas del momento. Los beneficios o perjuicios de un proyecto se miden en función de si los costos son demasiados altos para los beneficios futuros, pero no por la urgencia.

En opinión de Edgar Ortegón, ex director del Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (ILPES/CEPAL), se debe devolver a los Sistemas de Inversión Pública el protagonismo en la gestión in-tegral del presupuesto de inversión, en el marco de un proceso de los sistemas de planificación. En tal sentido, Roger Díaz, responsable de la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas del Perú, señala que uno de los retos que enfrenta el compromiso con la inversión de calidad es promover la mejora de capacidades para el diseño y la gestión de la inversión pública.

En el caso de Panamá, para garantizar que exista un nivel apropiado de conocimiento que impulse la ejecución del Plan de las Inversiones Públicas No Financieras 2010 – 2014, y cumplir con los objetivos y metas del Plan Estratégico de Gobierno, tanto en su eje de Estrategia Económica como Social; el Ministerio de Economía y Finanzas a través del Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP) bajo la coordinación de la Dirección de Programación de Inversiones, lleva a cabo un programa de capacitación dirigido tanto a los tomadores de deci-siones como al personal técnico-administrativo de apoyo en materia de gestión del ciclo de vida de los proyectos de inversión pública por resultados.

Además, la Dirección de Programación de Inversiones está en la fase de prueba piloto del “Sistema Integrado de Planificación, Monitoreo y Evaluación de Proyectos” (SIPMEP) que automatizará los procesos de planifica-ción, monitoreo y evaluación de los proyectos a fin de lograr inversiones de alta calidad y optimizar el proceso de asignación de los limitados recursos con que cuenta el Estado, mediante la promoción y aplicación de he-rramientas técnicas y metodologías modernas y eficientes. También se trabaja en un anteproyecto de ley para otorgar respaldo claro y específico al SINIP, establecer mecanismos transparentes para la selección de proyec-tos prioritarios y fomentar el desarrollo de las capacidades institucionales en formulación, evaluación, ejecución y seguimiento de las inversiones públicas.

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n Es

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1,06

5.2

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1.2.

03.0

4Co

nstru

ción

y Re

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ción

de

Escu

elas

- Ch

iriqu

í1,

407.

50.

00.

00.

11%

0.11

100.

0

007.

1.2.

03.0

5Co

nstru

cció

n y R

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uela

s - D

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1.2.

03.0

6Co

nstru

cció

n y R

epos

ició

n Es

cuel

as -

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ra1,

022.

320

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0.08

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007.

1.2.

03.0

7Co

nstru

cció

n y R

epos

ició

n Es

cuel

as -

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Sant

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0.0

541.

379

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0.02

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1.2.

03.0

8Co

nstru

cció

n y R

epos

ició

n Es

cuel

as -

Pana

má

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246.

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20.

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0.10

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1.2.

03.0

9Co

nstru

cció

n y R

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icio

n Es

cuel

as -

Pana

má

Cent

ro1,

050.

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007.

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03.1

0Co

nstru

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s - S

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1.2.

03.1

1Co

nstru

cció

n y R

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ició

n Es

cuel

as -

Pana

má

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00.

00.

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0

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1.2.

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2Co

nstru

cció

n y R

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ició

n Es

cuel

as -

Vera

guas

338.

315

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50.

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0.03

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0

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1.2.

03.1

3Co

nstru

cció

n y R

epos

ició

n Es

cuel

as -

Guna

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1.2.

04.0

2Re

para

ción

Esc

uela

s Co

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1.2.

04.0

3Re

para

ción

Esc

uela

s - C

olón

367.

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0.03

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0

007.

1.2.

04.0

4Re

para

ción

Esc

uela

s Ch

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1.2.

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5Re

para

ción

Esc

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s de

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ién

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0.0

0.0

0.00

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000.

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mita

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a pa

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inic

ar e

jecu

cion

en

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007.

1.2.

04.0

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para

ción

Esc

uela

s He

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00.

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100.

0

17


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2012

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1.2.

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para

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1.2.

04.0

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para

ción

Esc

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ntro

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5.1

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1.2.

04.1

0Re

para

ción

Esc

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s Sa

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010

1.9

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0.02

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1.2.

04.1

1Re

para

ción

Esc

uela

s Pa

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0.0

0.0

0.0

0.02

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0210

0.0

007.

1.2.

04.1

2Re

para

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de

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elas

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Vera

guas

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00.

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1.2.

04.1

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para

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uela

s Gu

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00.

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00.

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08.0

5Co

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cció

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1.2.

08.0

6Co

nstru

cció

n Es

c. E

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1.2.

08.0

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nstru

cció

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1.2.

08.0

8Co

nstru

cció

n Es

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n Es

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1.2.

08.1

1Co

nstru

cció

n Es

c. E

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a IP

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nstru

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don

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nstru

cció

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la e

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1.8.

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rtale

cim

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1.8.

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cim

ient

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09

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18


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0.0

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Llav

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36.4

012.

1.1.

04.0

8Co

nstru

cció

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Mar

10

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ave

en m

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vige

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2.1.

1.05

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del H

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0 al

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Mar

14)

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0.00

34.0

No s

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pre

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. Ll

ave

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ano

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ent

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próx

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vige

ncia

.

36.1

012.

1.1.

07.0

8 Co

nstru

cció

n y E

quip

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el H

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Mar

14)

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próx

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.

36.2

012.

1.1.

12.0

4 Co

nstru

cció

n y

Equi

pam

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Mar

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2.1.

1.15

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01 M

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10 a

l 30

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10 a

l 30

Mar

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2.1.

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esta

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asi

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1.1.

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2Co

nstru

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ra en

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ga, l

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ndos

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lada

dos.

33.5

012.

1.1.

17.0

3Co

nstru

cció

n de

die

z (1

0) M

INSA

- C

APSI

par

a el

Año

20

10, a

Niv

el N

acio

nal -

Ocú

- Oc

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345.

00.

00.

00.

41%

0.11

26.0

Proy

ecto

Lla

ve e

n m

ano,

se

paga

rá c

ontra

en-

trega

33.6

012.

1.1.

17.0

4Co

nstru

cció

n de

die

z (1

0) M

INSA

- C

APSI

par

a el

Año

20

10, a

Niv

el N

acio

nal -

Pes

é - P

esé

5,34

6.4

0.0

0.0

0.41

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1024

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oyec

to L

lave

en

man

o, s

e pa

gará

con

tra e

n-tre

ga

012.

1.1.

17.0

5Co

nstru

cció

n de

Cen

tro d

e At

enci

ón P

rimar

ia e

n Sa

lud

Inno

vado

r (M

INSA

-CAP

SI) e

n la

Com

unid

ad d

e Vo

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7,42

3.1

0.0

0.0

0.58

%0.

1425

.0Pr

oyec

to L

lave

en

man

o, s

e pa

gará

con

tra e

n-tre

ga

33.1

012.

1.1.

17.0

6Co

nstru

cció

n de

die

z (1

0) M

INSA

- C

APSI

par

a el

Año

20

10, a

Niv

el N

acio

nal -

El E

mpa

lme

- Ch

angu

inol

a,

Boca

s de

l Tor

o4,

090.

30.

00.

00.

32%

0.13

40.8

Proy

ecto

Lla

ve e

n m

ano,

se

paga

rá c

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en-

trega

19


IDPa

rtid

aM

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mile

s)

Ejec

utad

o

(en

mile

s)

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nio

2012

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s (In

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aliz

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sol

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s co

n 0%

de

ejec

ució

n fís

ica

o ba

ja e

jecu

ción

físi

ca)

33.4

012.

1.1.

17.0

7Co

nstru

cció

n de

die

z (1

0) M

INSA

- C

APSI

par

a el

Año

20

10, a

Niv

el N

acio

nal -

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na, S

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0.0

0.0

0.0

0.00

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oyec

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n m

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ntra

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, los

fond

os d

e la

par

tida

fuer

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asla

dado

s.

33.2

012.

1.1.

17.0

8Co

nstru

cció

n de

die

z (1

0) M

INSA

- C

APSI

par

a el

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20

10, a

Niv

el N

acio

nal -

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po d

e Ci

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5,17

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0.0

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1538

.0Pr

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to L

lave

en

man

o, s

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gará

con

tra e

n-tre

ga

33.9

012.

1.1.

17.0

9Co

nstru

cció

n de

die

z (1

0) M

INSA

- C

APSI

par

a el

Año

20

10, a

Niv

el N

acio

nal -

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unga

, Arra

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6,13

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27.5

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1633

.0Pr

oyec

to L

lave

en

man

o, s

e pa

gará

con

tra e

n-tre

ga

33.3

012.

1.1.

17.1

0Co

nstru

cció

n de

die

z (1

0) M

INSA

- C

APSI

par

a el

Año

20

10, a

Niv

el N

acio

nal -

Las

Tabl

as, L

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5,36

0.5

0.0

0.0

0.42

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1126

.0Pr

oyec

to L

lave

en

man

o, s

e pa

gará

con

tra e

n-tre

ga

012.

1.1.

17.1

1Co

nstru

cció

n de

l Cen

tro d

e At

enci

ón P

rimar

ia e

n Sa

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Inno

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r (M

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en

el D

istri

to d

e Pe

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en

Los

Sant

os c

on c

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725.

40.

00.

00.

52%

0.11

21.0

Proy

ecto

Lla

ve e

n m

ano,

se

paga

rá c

ontra

en-

trega

2901

2.1.

2.04

.01

Aum

enta

r la

Cobe

rtura

de

Agua

Pot

able

al 9

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n Pa

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má

y en

Com

unid

ades

Rur

ales

a N

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Nac

iona

l. (0

1 M

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0 al

30

Mar

13)

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.555

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0.00

%0.

0010

0.0

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s pr

oyec

tos

son

prog

ram

ados

por

año

. En

el 2

010

la g

ran

parte

de

ello

s no

fuer

on a

dju-

dica

dos.

31.1

.7

/ 31.3

.301

2.1.

2.05

.02

Dise

ño y

Cons

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ión

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s Co

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Tocu

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y Ta

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istri

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01 M

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0 al

30

Mar

14)

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e Alc

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Tocu

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y Be

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trito

de

Pana

má.

(01

Mar

10

al 3

0 M

ar 1

3).

0.0

0.0

0.0

0.00

%0.

0010

0.0

Proy

ecto

term

inad

o.

31.1

.801

2.1.

2.05

.07

Dise

ño y

Cons

trucc

ión

del S

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Cole

ctor

e In

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tor E

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trito

de

Pana

má.

(01

Mar

10

al 3

0 M

ar 1

4).

7,43

6.5

7,43

6.5

100.

00.

58%

0.34

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31.1

.601

2.1.

2.05

.08

Dise

ño y

Cons

trucc

ión

de la

Col

ecto

ra L

as L

ajas

y Su

b-co

lect

ora

Roge

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inán

, Dis

trito

de

Pana

má

y Sa

n M

i-gu

elito

. (01

Mar

10

al 3

0 M

ar 1

4).

0.0

0.0

0.0

0.00

%0.

0010

0.0

Proy

ecto

term

inad

o.

31.2

012.

1.2.

05.0

9Co

nstru

cció

n de

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Agu

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dual

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trito

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Pana

má.

(01

Mar

10

al 3

0 M

ar 1

3).

46,1

73.4

46,1

73.4

100.

03.

58%

3.26

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31.4

012.

1.2.

05.1

0Tu

nela

ción

e In

terc

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de la

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e De

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1 M

ar 1

0 al

30

Mar

13)

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.578

,753

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2.1.

2.05

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guel

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01 M

ar 1

0 al

30

Mar

13)

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31.1

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2.1.

2.05

.13

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ño y

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1 M

ar 1

0 al

30

Mar

13)

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507.

727

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43%

0.00

0.0

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roce

so d

e lic

itaci

ón.

2901

2.1.

2.05

.14

Aum

enta

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de

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Pot

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1 M

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0 al

30

Mar

13)

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00.

00.

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0.00

0.0

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par

tida

fue

utili

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par

a un

a co

nsul

toría

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efor

zam

ient

o al

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3801

4.1.

1.04

.14

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el C

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o de

Ca

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ia. (

01 M

ar 1

0 al

30

Mar

13)

.30

,000

.017

,654

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33%

0.49

20.9

20


IDPa

rtid

aM

etas

Pres

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sto

Mod

ifica

do

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mile

s)

Ejec

utad

o

(en

mile

s)

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nio

2012

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erad

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ón

Físi

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s (In

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re

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sol

o en

los

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ecto

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n 0%

de

ejec

ució

n fís

ica

o ba

ja e

jecu

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físi

ca)

3901

4.1.

3.03

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ar l

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nstru

cció

n de

Viv

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e In

teré

s So

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, Fle

xibili

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ucio

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den:

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Soci

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anci

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ntos

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,000

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y 5,0

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scrit

uras

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Nac

iona

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1.1.

02.0

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nstru

cció

n de

l Cen

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ncia

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433

017.

1.1.

02.1

0Co

nstru

cció

n de

Cen

tro P

enite

ncia

rio d

e Co

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0.00

0.0

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la v

igen

cia

2013

43.2

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1.1.

02.1

1Co

nstru

cció

n de

Cen

tro P

enite

ncia

rio d

e Ch

iriqu

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307.

90.

00.

00.

72%

0.00

0.0

Para

la v

igen

cia

2013

43.1

017.

1.1.

02.1

8Co

nstru

cció

n de

Cen

tro P

enite

ncia

rio d

e La

Cho

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6,00

9.3

0.0

0.0

0.47

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000.

0Pa

ra la

vig

enci

a 20

13

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1.1.

2.01

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s 70

. (20

Jul.

09 a

l 30

Jun.

14)

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0,99

9.2

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99.6

55.5

7.84

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102.

1.8.

01.0

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paci

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ón M

i Prim

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,000

.04,

505.

419

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78%

0.70

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3.1.

1.01

.18

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plim

ient

o de

las

Leye

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sito

en

el S

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ma

de

Tran

spor

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Nive

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iona

l. 1,

873.

050

8.7

27.2

0.15

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0322

.1

107.

1.1.

01.0

1Le

vant

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nro

Cata

stro

Met

ropo

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o 18

85-B

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,605

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031

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0.42

43.2

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plaz

a el

pro

yect

o de

Titu

laci

ón.

423

8.1.

2.02

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ón y

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rto E

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Dic

. 09

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1 M

ar 1

1)7,

651.

63,

667.

347

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59%

0.08

12.9

523

8.1.

2.02

.89

Ampl

iaci

ón y

Acon

dici

onam

ient

o del

Aer

opue

rto E

nriq

ue

A. Ji

mén

ez U

bica

do e

n el

Dis

trito

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n, P

rovi

ncia

de

Coló

n. (2

1 Di

c. 0

9 al

02

Mar

13)

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9,18

9.2

54.8

1.30

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623

8.1.

2.02

.90

Cons

trucc

ión

de A

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uerto

en

Prov

inci

as C

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les.

(2

1 Di

c. 0

9 al

02

Mar

13)

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493.

91,

425.

619

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58%

0.07

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1.2.

01.1

4Co

nstru

cció

n Pe

rfora

ción

de

Pozo

s1,

200.

041

6.1

34.7

0.09

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000.

0

266.

1.2.

01.5

3M

ejor

amie

nto

Rede

s Ex

iste

ntes

de

Acu

educ

tos

a Ni

vel

Naci

onal

3,

282.

01,

014.

730

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25%

0.00

0.0

266.

1.2.

01.9

6Am

plia

ción

y Re

hab.

de

la P

lta. P

ot. F

eder

ico

Cont

e G.

3,19

9.5

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33.

30.

25%

0.00

0.0

266.

1.2.

01.9

7Co

nstru

cció

n Si

st. d

e A.

Pot

able

. Pm

á-Co

lón-

Chor

rera

-Ar

raija

n61

2.1

612.

110

0.0

0.05

%0.

000.

0

266.

1.2.

02.1

0Co

nstru

cció

n Lí

nea

Para

lela

Chi

libre

-Tin

ajita

500.

00.

00.

00.

04%

0.00

0.0

266.

1.2.

02.1

4Co

nstru

cció

n Si

st.

de A

bast

. de

Agu

a Po

tabl

e en

La

Palm

a0.

00.

00.

00.

00%

0.00

100.

0Pr

oyec

to F

inal

izado

.

266.

1.2.

02.3

7Co

nstru

cció

n Si

stem

a de

Aba

st A

gua

Pota

ble-

Tono

sí32

0.0

0.0

0.0

0.02

%0.

000.

0

266.

1.2.

02.4

1Co

nstru

cció

n Nu

evo

Sist

ema

de A

bast

. de

Agua

-Ant

ón27

4.0

0.0

0.0

0.02

%0.

000.

0

266.

1.2.

02.4

7Co

nstru

cció

n Do

lega

-Los

Alg

arro

bos,

Chiri

quí.

línea

de

8”y 6

”PVC

387.

938

.19.

80.

03%

0.00

0.0

21


IDPa

rtid

aM

etas

Pres

upue

sto

Mod

ifica

do

(en

mile

s)

Ejec

utad

o

(en

mile

s)

% E

jecu

ción

Pr

esup

ues-

taria

al 3

0 ju

nio

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23


CAPITULO IIIEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS INVERSIONES NO FINANCIERAS

A. DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS SEGÚN INSTITUCIÓN

El Presupuesto Ley de las Inversiones No Financieras para la vigencia fiscal 2012, ascendió a B/. 3,765,973.8 miles, al 30 de junio, el mismo se había incrementado en 4% (B/. 149,711.7 miles) con respecto al monto original (ver desglose en el Cuadro No. 3). Dicho incremento se distribuyó por área institucional, de la siguiente forma: Gobierno Central B/. 85,278.3 miles, Instituciones Descentralizadas con B/. 38,684.0 miles, Empresas Públicas B/. 17,748.9 miles e Intermediarios Financieros B/. 8,000.5 miles.

Cuadro No. 3Distribución de los Ajustes Presupuestarios de Inversiones No Financieras

Según Área Institucional e Institución Al 30 de junio del 2012 (en miles de Balboas)

TOTAL 149,711.7

Gobierno Central 85,278.3Asamblea Nacional 10,344.7

Contraloría General de la República 495.5

Ministerio de la Presidencia 33,222.5

Ministerio de Educación 103.7

Ministerio de Comercio e Industrias 386.3

Ministerio de Obras Públicas -147,516.6

Ministerio de Desarrollo Agropecuario -1,170.7

Ministerio de Salud 1,998.7

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral -23.7

Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial -2,474.2

Ministerio de Economía y Finanzas 180,709.9

Ministerio de Gobierno 209.3

Ministerio de Seguridad Pública 8,083.5

Ministerio de Desarrollo Social 225.8

Órgano Judicial -81.3

Procuraduría General de la Nación 531.2

Procuraduría de la Administración 252.0

Tribunal de Cuentas -9.3

Fiscalía de Cuentas -9.1

Instituciones Descentralizadas 38,684.0Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa 68.7

Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 8,011.6

Autoridad Nacional de los Servicios Publicos 45.6

Autoridad Nacional de Administración de Tierra -3,538.2

Autoridad Nacional del Ambiente -1,335.1

Autoridad Nacional de Aduanas 556.0

Caja de Seguro Social 38,528.8

Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud 6.4

IFARHU 6,115.6

24


Secretaría Nacional de Discapacidad 563.1

Instituto de Investigaciones Agropecuarias 624.8

Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas 17.4

Instituto Nacional de Cultura 360.7

Instituto Nacional de la Mujer 12.0

Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia -3.7

Instituto Panameño de Deportes 148.0

Instituto Panameño de Habilitación Especial 100.0

Autoridad de Turismo de Panamá -16,993.6

Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental 4,401.9

Universidad Autónoma de Chiriquí 30.0

Universidad de Panamá 665.1

Universidad Especializada de las Américas 298.8

Empresas Públicas 17,748.9

Autoridad Marítima de Panamá 2,720.6

Autoridad de Aeronáutica Civil 7,099.4

Inst. de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 5,429.3

Instituto de Mercadeo Agropecuario 691.3

Empresa de Generación Eléctrica 1,100.0

Lotería Nacional de Beneficencia 308.2

Zona Libre de Colón 400.0

Intermediarios Financieros 8,000.5Banco Hipotecario Nacional 8,000.0

Instituto de Seguro Agropecuario 0.5Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Los ajustes presupuestarios correspondientes al Gobierno Central constituyeron el 57.0% del monto neto ajus-tado, que representa B/.85,278.3 miles. Las instituciones más favorecidas con el ajuste presupuestario, por el lado de los aumentos fueron el Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de la Presidencia y la Asamblea Nacional. Así mismo, en las instituciones que conforman el Gobierno Central se dieron disminuciones presu-puestarias en los Ministerios de Obras Públicas, Vivienda y Ordenamiento Territorial y Desarrollo Agropecuario.

Los ajustes presupuestarios de las Instituciones Descentralizadas representaron el 25.8% del monto neto ajus-tado, o sea B/.38,684.0 miles. Dentro de esta área institucional se les reforzó el presupuesto a la Caja de Se-guro Social, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre y el IFARHU. Las disminuciones más importantes se efectuaron en los presupuestos bajo administración de la Autoridad de Turismo de Panamá, la ANATI y la ANAM.

Los ajustes presupuestarios a las entidades que conforman el área institucional de Empresas Públicas, fueron por el orden de B/. 17,748.9 miles (11.8% del monto neto ajustado). Entre las instituciones con aumentos en sus presupuestos se destacaron: la Autoridad de Aeronáutica Civil, el IDAAN y Autoridad Marítima de Panamá.

En cuanto a las instituciones denominadas como Intermediarios Financieros, durante este primer semestre, se autorizaron asignaciones presupuestarias adicionales para el Banco Hipotecario Nacional por B/. 8,000.0 miles.

25


B. DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS POR SECTOR Y UBICACIÓN GEOGRÁFICA

Con el propósito de optimizar el proceso de inversión pública, el Ministerio de Economía y Finanzas por con-ducto de la Dirección de Programación de Inversiones está coordinando el Sistema Nacional de Inversiones Públicas (SINIP), a través del cual se han emitido las Normas y Procedimientos para articular los proyectos de inversión institucionales con el Plan Estratégico de Gobierno 2010-2014 y los planes de desarrollo sectoriales.

Desde esta perspectiva, el SINIP ha elaborado el manual “Clasificador Sectorial de las Inversiones Públicas” mediante el cual se clasifican sectorialmente los proyectos de inversión, en función de la actividad económica donde impacta los beneficios del mismo y no del área sectorial o institucional a la que pertenece la institución ejecutora del mismo.

Esta clasificación sectorial de los proyectos facilita el análisis agregado de los datos y mejora la toma de decisio-nes, porque permite medir el impacto sobre la actividad económica, que tiene toda decisión económica.

El Cuadro No. 4 detalla la distribución de los ajustes presupuestarios acumulados al mes de junio de 2012, de acuerdo a la clasificación sectorial del SINIP. El mayor monto en aumentos de los ajustes se dirigió a los sectores Salud, Trabajo y Bienestar Social y Administración y Servicios Generales. Por otro lado, se autorizaron disminuciones a los sectores de Transporte, Vivienda y Agropecuario.

Cuadro No. 4Ejecución del Presupuesto de Inversiones No FinancierasDistribución de los Ajustes Presupuestarios, según Sector

Al 30 de junio del 2012 (en miles de Balboas)

TOTAL 149,711.7Administración y Servicios Generales 44,826.4

Agropecuario -140.8

Ambiente -1,335.1

Educación y Cultura 11,382.7

Energía 1,885.2

Industria, Comercio y Turismo -15,835.8

Justicia 844.3

Protección Ciudadana 7,771.9

Salud 89,007.9

Telecomunicaciones -85.0

Trabajo y Bienestar Social 64,757.6

Transporte -58,954.7

Vivienda -2,564.2

Finanzas 8,090.5

Minería 60.7Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Desde una perspectiva geográfica (ver Cuadro No. 5), los ajustes presupuestarios autorizados al mes de junio de 2012, permitieron reforzar las asignaciones del Presupuesto de Inversiones No Financieras de las provincias de Panamá, Colón y Chiriquí, entre otras.

26


Cuadro No. 5Ejecución del Presupuesto de Inversiones No Financieras

Distribución de Ajustes Presupuestarios, según Ubicación Geográfica Al 30 de junio del 2012 (en miles de Balboas)

TOTAL 149,711.7

Bocas del Toro 819.1

Chiriquí 901.3

Coclé -2,532.9

Colón 20,095.3

Darién -4,754.1

Herrera -21,160.4

Los Santos -1,455.0

Panamá 165,496.2

Veraguas 162.1

Comarca Emberá Woonan -1,209.9

Comarca Guna de Madugandi 0.0

Comarca Guna de Wargandi 0.0

Comarca Guna Yala -5,384.7

Comarca Ngöbe Buglé -1,265.4Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Hay que destacar que en la provincia de Panamá se incluyen programas y proyectos que tienen incidencia nacional.

C. DISTRIBUCIÓN DE LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS POR OBJETOS DEL GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

De acuerdo a la clasificación por Objetos del Gasto, los ajustes presupuestarios aprobados al 30 de junio de 2012 (Cuadro No. 6), se destinaron principalmente a: Maquinaria y Equipos, Transferencias de Capital y Asig-naciones Globales, mientras que se registraron disminuciones en Servicios No Personales, Obras y Construc-ciones y en Materiales y Suministros.


Distribución de los Ajustes Presupuestarios según Objeto del GastoAl 30 de junio del 2012 (en miles de Balboas)

TOTAL 149,711.7

Servicios Personales 16,007.5

Servicios No Personales -22,914.6

Materiales y Suministros -3,942.6

Maquinaria y Equipo 86,189.9

Inversión Financiera 8,682.2

Obras y Construcciones -13,238.2

Transferencias Corrientes 6,844.8

Transferencias de Capital 36,973.8

Servicio de la Deuda Pública 0.0

Asignaciones Globales 35,108.9Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

27


En el Cuadro No. 7 se observa la distribución de los ajustes al Presupuesto de Inversiones No Financieras al 30 de junio de 2012, según Fuente de Financiamiento. Las adiciones al presupuesto se financiaron principalmente con las fuentes: Ingresos Corrientes, Recursos del Patrimonio y Transferencias de Capital. Las disminuciones correspondieron a la fuente de Crédito Externo.


Distribución de Ajustes Presupuestarios según Fuente de FinanciamientoAl 30 de junio del 2012 (en miles de Balboas)

TOTAL 149,711.7

Ingresos Corrientes 121,953

Recursos de Patrimonio 14,754

Crédito Interno 1,219

Crédito Externo -1,708

Donaciones 1,552

Transferencia de capital 9,355

Fondo fiduciario 0

Fideicomiso e Ingresos del Canal 2,586Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

D. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN ÁREA INSTITUCIONAL

Las inversiones públicas consideradas no financieras son aquellas que realizan las instituciones gubernamenta-les que tienen entre sus objetivos, ofrecer los servicios e infraestructura básica necesaria para mejorar la calidad de vida de la población nacional, promover la producción de bienes y servicios del sector privado y además, for-talecer y hacer más eficiente la administración del Estado. Para cumplir con sus metas y objetivos de desarrollo socio-económico programadas para el período, durante el primer semestre de la actual vigencia, el Gobierno Nacional ha incrementado el presupuesto de las inversiones no financieras en un monto de B/. 149,712.0 miles (4.0%), monto del cual se le asignó el 57% a las instituciones del Gobierno Central; el 25.8% a las Instituciones Descentralizadas; 11.9% a las Empresas Públicas y 5.3% a los Intermediarios Financieros.

Cuadro No. 8

Ejecución del Presupuesto de las Inversiones No Financieras Primer Semestre - Vigencia 2012

Según Área InstitucionalAl 30 de junio del 2012 (en miles de Balboas y porcentaje)

Área InstitucionalPresupuesto % de

Ejec. Ejec/Mod

% de Partic/EjecLey Ajustes Modificado Ejecutado

TOTAL 3,765,973.8 149,711.7 3,915,685.5 1,922,742.6 49.1 100.0

Gobierno Central 2,819,696.0 85,278.3 2,904,974.3 1,661,916.9 57.2 86.4

Instituciones Descentralizadas 698,350.5 38,684.0 737,034.5 184,413.0 25.0 9.6

Empresas Públicas 179,284.7 17,748.9 197,033.6 54,362.9 27.6 2.8

Intermediario Financiero 68,642.6 8,000.5 76,643.1 22,049.8 28.8 1.1Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

La ejecución semestral del programa de las inversiones no financieras muestra un índice promedio de 49.1% del presupuesto modificado, al cual las instituciones del Gobierno Central aportaron B/. 1,661,917 miles monto que representa una participación de 86.4%, mientras que las Instituciones Descentralizadas, Empresas Públi-cas e Intermediarios Financieros aportaron el 9.6%, 2.8% y 1.1%, respectivamente.

28


En lo que se refiere a los índices promedio de ejecución presupuestaria experimentados por las diferentes áreas institucionales, se observó que las entidades del Gobierno Central en su conjunto experimentaron un 57.2%, las Instituciones Descentralizadas 25.0%, las Empresas Publicas 27.6% y las Intermediarios Financieros 28.8%, comportamientos que indican que es necesario incrementar el ritmo de ejecución de las instituciones no perte-necientes al Gobierno Central.

De acuerdo a la siguiente gráfica, se observa la tendencia de incrementos y ejecución del presupuesto de las inversiones no financieras durante el semestre evaluado, en la misma se proyecta que los aumentos producto de los ajustes presupuestario es irregular, notándose que el incremento más relevante se da entre los meses de abril y mayo con un incremento de B/. 73,896.0 miles.

Bal

boas

(B/.)

Gráfica No. 3 - Tendencia de la Ejecución del Presupuesto de las Inversiones No FinancierasPrimer Semestre - Vigencia 2012

al 30 de Junio de 2012 (En millones de Balboas)


0

100

200

300

400

500

600

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Modificado

Ejecutado

En el caso de los niveles de ejecución, la tendencia indica que el ritmo comenzó a disminuir a partir de marzo experimentando el nivel más bajo en junio. De acuerdo a las estimaciones los niveles de ejecución más altos se registraron entre los meses de febrero y marzo con un monto de B/. 502,180.3 miles. Sin embargo, entre mayo y junio se experimentó el incremento más bajo de ejecución con un monto de B/. 200,156.1 miles.

Bal

boas

(B/.)

Gráfica No. 4 - Ejecución del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Según Área Institucional

al 30 de Junio de 2012 (En millones de Balboas)


Modificado Ejecutado Ley

0.0

500,000.0

1,000,000.0

1,500,000.0

2,000,000.0

2,500,000.0

3,000,000.0

Gobierno Central Instituciones Descentralizadas

Empresas Publicas Intermediario Financiero

29


1. Gobierno Central

Durante el semestre evaluado, el nivel de ejecución experimentado por la instituciones que conforman el Go-bierno Central, ha permitido que el índice promedio de ejecución del presupuesto modificado de esta área ins-titucional fuera de 57.2%. Observando la participación de cada institución, en todos los parámetros medidos en este informe, podemos destacar: que a trece (13) entidades se les incrementó el presupuesto de inversiones, dentro las cuales las más favorecidas fueron: el Ministerio de Economía y Finanzas con B/. 180,709.9 miles y el Ministerio de Obras Públicas con B/. 147,516.6 miles, mientras que seis (6) sufrieron disminuciones en sus presupuestos.


Primer Semestre - Vigencia 2012Instituciones del Gobierno Central


Instituciones

PRESUPUESTO % de Ejecución Ejec/ModLey Ajustes Modificado Ejecutado

TOTAL 2,819,696.0 85,278.3 2,904,974.3 1,661,916.9 57.2

Asamblea Nacional 14,588.5 10,344.7 24,933.2 10,362.6 41.6

Contraloría General de la República 2,857.5 495.5 3,353.0 482.9 14.4

Ministerio de la Presidencia 810,787.3 33,222.5 844,009.8 469,507.2 55.6

Ministerio de Relaciones Exteriores 16,907.5 0.0 16,907.5 9,600.9 56.8

Ministerio de Educación 213,933.3 103.7 214,037.0 93,205.5 43.5

Ministerio de Comercio e Industrias 16,448.9 386.3 16,835.2 12,232.4 72.7

Ministerio de Obras Públicas 723,491.7 147,516.6 575,975.1 498,868.4 86.6

Ministerio de Desarrollo Agropecuario 81,898.4 -1,170.7 80,727.7 31,261.3 38.7

Ministerio de Salud 238,289.4 1,998.7 240,288.1 159,785.3 66.5

Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral 2,789.0 -23.7 2,765.3 1,554.0 56.2

Min. Vivienda y Ordenamiento Territorial 121,653.5 -2,474.2 119,179.3 58,899.7 49.4

Ministerio de Economía y Finanzas 202,102.7 180,709.9 382,812.6 161,463.0 42.2

Ministerio de Gobierno 103,616.1 209.3 103,825.4 34,290.5 33.0

Ministerio de Seguridad Pública 56,283.2 8,083.5 64,366.7 20,401.7 31.7

Ministerio de Desarrollo Social 161,844.5 225.8 162,070.3 84,182.9 51.9

Órgano Judicial 24,475.4 -81.3 24,394.1 5,005.5 20.5

Procuraduría General de la Nación 10,000.0 531.2 10,531.2 1,934.5 18.4

Procuraduría de la Administración 20.6 252.0 272.6 159.7 58.6

Tribunal Electoral 16,818.0 0.0 16,818.0 8,257.7 49.1

Tribunal de Cuentas 375.5 -9.3 366.2 154.5 42.2

Fiscalía de Cuentas 250.0 -9.1 240.9 155.2 64.4

Defensoría del Pueblo 265.0 0.0 265.0 151.1 57.0Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

En lo que se refiere al presupuesto modificado del Gobierno Central, según la participación de la instituciones que forman parte del mismo, se puede destacar a ocho (8) que tienen presupuestos superiores a B/. 100,000.0 miles, como lo son en orden descendente: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y el Ministerio de Gobierno, entre las cuales acumulan B/. 2,642,197.6 miles, monto que representa el 91.0% del Gobierno Central.

30


Considerando el alto índice promedio de ejecución de 57.2% del Gobierno Central, podemos determinar que según el presupuesto modificado y su nivel de ejecución, hay cuatro (4) entidades de esa área institucional que han influido en este comportamiento como lo son: Ministerio de Obras Públicas, Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social, entre los cuales ejecutaron B/. 1,822,343.3 miles o sea el 62.7% del monto ejecutado por este grupo de instituciones.

De las instituciones del Gobierno Central con altos presupuestos modificados y con significativo índice de eje-cución presupuestaria se distingue el Ministerio de Obras Públicas entidad que al primer semestre ya ejecutó el 86.6%; mientras que hay otras instituciones del mismo grupo con presupuestos superiores a B/. 100,000.0 miles que experimentaron índices de ejecución inferiores al promedio de esta área institucional de 57.2%, como: el Ministerio de Educación, Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Gobierno.

2. Instituciones Descentralizadas

Este sector institucional conformado por 32 entidades, tenía como presupuesto modificado un monto de B/. 737,034.5 miles dentro del cual podemos clasificar a tres grupos de instituciones según su monto presu-puestado: superior a B/. 100,000.0 miles como el IFARHU con B/. 246,994.4 miles y la Caja de Seguro Social B/. 123,528.8 miles; entre B/. 100,000.0 y B/. 40,000.0 miles, AMPYME con B/. 44,068.7 miles, ATTT con B/. 63,960.2 miles e INADEH con B/. 44,521.0 miles; mientras que el resto (27 instituciones) tenían presupues-tos modificados inferiores a B/. 40,000.0 miles.


Primer Semestre - Vigencia 2012 Instituciones Descentralizadas


InstituciónPRESUPUESTO % de Ejec.

Ejec. / Mod.Ley Ajustes Modificado Ejecutado

TOTAL 698,350.5 38,684.0 737,034.5 184,413.0 25.0

AMPYME 44,000.0 68.7 44,068.7 11,554.8 26.2

Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 55,948.6 8,011.6 63,960.2 16,376.3 25.6

Autoridad Nacional de los Servicios Públicos 4,748.9 45.6 4,794.5 649.4 13.5

ANATI 17,201.4 -3,538.2 13,663.2 4,123.1 30.2

Autoridad Nacional del Ambiente 27,711.8 -1,335.1 26,376.7 4,248.9 16.1

Autoridad Nacional de Aduanas 3,360.0 556.0 3,916.0 286.4 7.3

Caja de Seguro Social 85,000.0 38,528.8 123,528.8 26,592.7 21.5

ICGES 3,043.5 6.4 3,049.9 873.7 28.6

ACODECO 21.0 0.0 21.0 1.8 8.4

IFARHU 240,878.8 6,115.6 246,994.4 68,904.2 27.9

Secretaría Nacional de Discapacidad 3,521.9 563.1 4,085.0 842.3 20.6

Instituto de Investigaciones Agropecuarias 4,270.0 624.8 4,894.8 1,837.0 37.5

ARAP 2,914.7 0.0 2,914.7 538.3 18.5

Dirección General de Contrataciones Públicas 3,910.0 0.0 3,910.0 147.4 3.8

Tribunal Adm. de Contrataciones Públicas 250.0 17.4 267.4 58.3 21.8

Instituto Nacional de Cultura 8,569.7 360.7 8,930.4 3,840.7 43.0

Sistema Estatal de Radio y Televisión 2,610.0 0.0 2,610.0 906.8 34.7

SENACYT 30,000.0 0.0 30,000.0 10,554.4 35.2

Instituto Nacional de la Mujer 358.8 12.0 370.8 54.7 14.8

SENNIAF 648.0 -3.7 644.3 334.3 51.9

31




Instituto Panameño de Deportes 13,000.0 148.0 13,148.0 1,791.1 13.6

INADEH 44,521.0 0.0 44,521.0 12,003.9 27.0

Instituto Panameño de Habilitación Especial 2,832.0 100.0 2,932.0 803.8 27.4

Instituto Panameño Autónomo Cooperativo 700.0 0.0 700.0 0.0 0.0

Autoridad de Turismo de Panamá 50,650.0 -16,993.6 33,656.4 6,439.1 19.1

AIG 10,000.0 4,401.9 14,401.9 4,232.3 29.4

Registro Público de Panamá 18,020.4 0.0 18,020.4 1,630.0 9.0

Universidad Autónoma de Chiriquí 3,936.0 30.0 3,966.0 1,318.0 33.2

Universidad de Panamá 6,260.0 665.1 6,925.1 2,759.1 39.8

Universidad Marítima Internacional de Panamá 1,210.0 0.0 1,210.0 30.6 2.5

Universidad Especializada de las Américas 1,771.0 298.8 2,069.8 375.8 18.2

Universidad Tecnológica de Panamá 6,483.0 0.0 6,483.0 303.7 4.7Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

El nivel promedio de ejecución semestral del presupuesto modificado experimentado por las Instituciones Des-centralizadas fue de 25.0%, que se puede considerar muy bajo con relación al promedio total de 49.1% alcan-zado en la ejecución de las inversiones públicas no financieras.

De acuerdo al comportamiento individual de cada institución, se observa que solamente catorce (14) experi-mentaron índices de ejecución superiores al promedio de esta área institucional (25.0%), entre las más desta-cadas por su alto presupuesto modificado tenemos al IFARHU con un índice de 27.9%, AMPYME con 26.2% y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre 25.6%; mientras que la Secretaría Nacional de Niñez, Adoles-cencia y Familia mostró un índice de 51.9% el cual resultó ser superior al promedio nacional (49.1%) compor-tamiento que no influye financieramente debido al bajo presupuesto modificado de esta institución.

3. Empresas Públicas

El comportamiento de la ejecución presupuestaria del semestre evaluado de esta área institucional conformada por 10 instituciones refleja un nivel de ejecución promedio de 27.6%, índice que es inferior al promedio total de 49.1%

Al concluir el primer semestre del 2012, los presupuestos modificados más altos de este grupo institucional corresponden: al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales con B/. 69,665.6 miles, Autoridad de Aeronáutica Civil B/. 38,061.0 miles, y la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario B/. 19,000.0 miles.

Cuadro No. 11Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras

Primer Semestre - Vigencia 2012Empresas Públicas

Al 30 de junio del 2012 (En miles de Balboas y Porcentajes)



Total 179,284.7 17,748.9 197,033.6 54,362.9 27.6

Autoridad Marítima de Panamá 15,637.1 2,720.6 18,357.7 5,247.9 28.6

Autoridad de Aeronáutica Civil 30,961.6 7,099.4 38,061.0 16,350.3 43.0

IDAAN 64,236.3 5,429.3 69,665.6 7,826.4 11.2

IMA 12,860.6 691.3 13,551.9 9,852.8 72.7

32




ENA 145.0 0.0 145.0 57.3 39.6

Empresa de Generación Eléctrica, S.A. 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0

Lotería Nacional de Beneficencia 1,469.9 308.2 1,778.1 161.2 9.1

Zona Libre de Colón 13,829.2 400.0 14,229.2 2,258.6 15.9

APP 11,145.0 0.0 11,145.0 556.4 5.0

AAUD 29,000.0 0.0 29,000.0 12,051.9 41.6Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

En lo que respecta a la ejecución del presupuesto modificado de las Instituciones Descentralizadas, se observa que las instituciones con los índices de ejecución superiores al promedio del grupo de 27.6% fueron: el Instituto de Mercadeo Agropecuario con 72.7%, Autoridad de Aeronáutica Civil 43.0%, Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario 41.6%, Empresa Nacional de Autopista S.A. 39.6% y Autoridad Marítima de Panamá 28.6%, com-portamientos que no influyeron en el índice promedio, debido a que el IDAAN, institución con el presupuesto modificado más alto del grupo experimentó un índice bajo de 11.2%.

4. Intermediarios Financieros

El área institucional Intermediarios Financieros está conformada por el Banco de Desarrollo Agropecuario, Ban-co Hipotecario Nacional y el Instituto de Seguro Agropecuario, instituciones que al primer semestre tenían un presupuesto modificado B/. 76,643.1 miles, de los cuales se ejecutó B/. 22,049.8 miles, lo que representa un índice de ejecución de 28.8%.


Primer Semestre - Vigencia 2012Intermediarios Financieros

Al 30 de junio del 2012 (En miles de Balboas y Porcentajes)



TOTAL 68,642.6 8,000.5 76,643.1 22,049.8 28.8

Banco de Desarrollo Agropecuario 60,947.0 0.0 60,947.0 19,929.8 32.7

Banco Hipotecario Nacional 4,768.7 8,000.0 12,768.7 1,405.7 11.0

Instituto de Seguro Agropecuario 2,926.9 0.5 2,927.4 714.4 24.4Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

A pesar de que las tres (3) instituciones mostraron bajos niveles de ejecución, el comportamiento del Banco Hipotecario Nacional que tiene el 16.6% del presupuesto modificado del grupo, afecta negativamente el nivel de ejecución promedio del grupo.

E. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN OBJETOS DEL GASTO

En el primer semestre, de acuerdo al Objeto del Gasto, la distribución del presupuesto modificado mostró mayor incidencia en Obras y Construcciones con B/. 2,097,573.6 miles que representa el 53.6%, mientras que la participación de los otros rubros no fue mayor al 10.2%, distinguiéndose entre los más altos las Transferencias de Capital, Maquinarias y Equipos y Servicios No Personales.

Durante el primer semestre el Objeto del Gasto que más aportó al monto total ejecutado de B/. 3,915,685.5 miles fue el de Obras y Construcciones con un 64.8% (ver Cuadro No. 14), mientras que el aporte individual del resto de los rubros fue menor al 7.3%. En lo que respecta a los índices de ejecución mostrado por los Objetos del Gasto, se distinguen como los más altos o superiores al promedio total de 49.1%, las Asignaciones Globales con 70.6%, Transferencias de Capital 51.3% y Obras y Construcciones con 59.4%.

33


Los Objetos del Gasto con presupuestos modificados superiores a B/. 300,000.0 miles y que mostraron índices de ejecución inferiores al promedio total de 49.1%, fueron en orden descendente: Transferencias Corrientes 34.9%, Maquinaria y Equipo 32.1% y Servicios No Personales 29.4%.


Primer Semestre - Vigencia 2012Según el Objeto del Gasto


Objeto del Gasto Ley Ajustes Modificado Ejecutado% de Ejec. Ejec. / Mod.

Total 3,765,973.8 149,711.7 3,915,685.5 1,922,742.6 49.1

Servicios Personales 57,958.0 16,007.5 73,965.4 25,838.1 34.9

Servicios No Personales 346,135.5 -22,914.6 323,220.9 95,068.2 29.4

Materiales y Suministros 178,456.3 -3,942.6 174,513.7 80,340.9 46.0

Maquinaria y Equipo 282,672.1 86,189.9 368,862.0 118,432.6 32.1

Inversión Financiera 149,853.9 8,682.2 158,536.0 44,421.5 28.0

Obras y Construcciones 2,110,811.8 -13,238.2 2,097,573.6 1,245,930.2 59.4

Transferencias Corrientes 393,159.5 6,844.8 400,004.3 139,507.5 34.9

Transferencias de Capital 233,136.9 36,973.8 270,110.7 138,657.8 51.3

Asignaciones Globales 13,789.9 35,108.9 48,898.7 34,545.7 70.6Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Bal

boas

(B/.)

Gráfica No. 5 - Ejecución del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Primer Semestre - Vigencia 2012

Según Objeto del Gastoal 30 de Junio de 2012 (En millones de Balboas)


-500000

0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Servicios Personales Servicios No Personales Materiales y Suministros Maquinaria y Equipo Inversión Financiera Obras y Construcciones Transf. Corrientes Trans. de Capital Asignaciones Globales

Ajuste ModificadoLey Ejecutado

34


Cuadro No. 14Presupuesto Ejecutados de las Inversiones No Financieras

Primer Semestre - Vigencia 2012Porcentaje de Participación Según el Objeto del Gasto

Al 30 de junio del 2012 (en porcentajes)

Objeto del Gasto % de Participación

Obras y Construcciones 64.8

Transferencias Corrientes 7.3

Transferencias de Capital 7.2

Maquinaria y Equipo 6.2

Servicios No Personales 4.9

Materiales y Suministros 4.2

Inversión Financiera 2.3

Asignaciones Globales 1.8

Servicios Personales 1.3Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

F. EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA SEGÚN LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO

La principal fuente de financiamiento programada para financiar los ajustes presupuestarios del primer semes-tre, fue la de Ingresos Corrientes con una participación de 81.3% de los B/. 149,711.7 miles, mientras que los Créditos Externos sufrieron una disminución de B/. 1,707.7 miles.

Según su monto las fuentes más importantes que financiaron el presupuesto semestral modificado total de B/. 3,915,685.5 miles, fueron: Ingresos Corrientes con B/. 1,794,292.5 miles, Fideicomiso B/. 567,823.6 mi-les, Créditos Internos B/. 524,487.2 miles, Créditos Externos B/. 366,561.9 miles y Transferencias de Capital B/. 356,067.0.

En lo que se refiere a los niveles de ejecución de las fuentes de financiamiento, las que experimentaron los mejores comportamientos o índices superiores al promedio total de 49.1% fueron: Crédito Externo con 66.8%, Recursos del Patrimonio 56.5%, Crédito Interno 56.0% e Ingresos Corrientes con 51.5%, mientras que la de Fideicomiso que según su monto es la segunda fuente de financiamiento más importante, solamente mostró un índice de ejecución de 40.8%.

Cuadro No. 15Ejecución del Presupuesto de las Inversiones No Financieras

Primer Semestre - Vigencia 2012Según las Fuentes de Financiamiento

Al 30 de junio del 2012 (en miles de Balboas y %)

Fuentes de FinanciamientosPresupuesto % de Ejecu-

ción Ejec/ModLey Ajuste Modificado Ejecutado

Total 3,765,973.8 149,711.7 3,915,685.5 1,922,742.6 49.1

Ingresos Corrientes 1,672,339.4 121,953.1 1,794,292.5 923,927.9 51.5

Recursos del Patrimonio 213,949.4 14,754.3 228,703.7 129,117.6 56.5

Crédito Interno 523,268.5 1,218.7 524,487.2 293,501.3 56.0

Crédito Externo 368,269.6 -1,707.7 366,561.9 244,703.0 66.8

Donaciones 39,197.6 1,551.9 40,749.5 2,414.7 5.9

Transferencias de Capital 346,712.0 9,355.0 356,067.0 80,105.3 22.5

Fondo Fiduciario 37,000.0 0.0 37,000.0 17,102.3 46.2

Fideicomiso 565,237.3 2,586.3 567,823.6 231,870.5 40.8Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

35



Primer Semestre - Vigencia 2012Participación Porcentual en el Presupuesto Ejecutado, Según las Fuentes de Financiamiento

Al 30 de junio del 2012 (en porcentajes)

Fuentes de Financiamiento % de Participación

Ingresos Corrientes 48.1

Crédito Interno 15.3

Crédito Externo 12.7

Fideicomiso 12.1

Recursos del Patrimonio 6.7

Transferencias de Capital 4.2

Fondo Fiduciario 0.9

Donaciones 0.1Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

G. EJECUCIÓN DE LAS INVERSIONES NO FINANCIERAS, SEGÚN EL TIPO DE INVERSIÓN

De acuerdo al presupuesto modificado del primer semestre, el tipo de inversión de mayor monto correspondió a Construcción, Mantenimiento y/o Mejoras Infraestructuras Físicas con B/. 2,053,465.3 miles, que representa un 52.4% del total del presupuesto modificado; mientras que siete (7) tipos de inversiones mostraron participacio-nes menores a 2.3%. Según los ajustes presupuestarios realizados en el primer semestre, las inversiones más favorecidas son la de Gestión Institucional, Equipamiento y Obras Comunitarias; mientras que las que sufrieron disminuciones fueron: Infraestructuras, Nutrición y Conservación Ambiental.


Primer Semestre - Vigencia 2012Según Tipo de Inversión


Tipo de InversiónPresupuesto % de Ejec.

Ejec/ModLey Ajustes Modificado Ejecutado

TOTAL 3,765,973.8 149,711.7 3,915,685.5 1,922,742.6 49.1

Infraestructuras 2,165,668.5 -112,403.2 2,053,465.3 1,158,346.8 56.4

Gestión Institucional 515,655.5 94,040.1 609,695.6 206,700.4 33.9

Subsidio 442,637.9 7,816.4 450,454.3 188,678.6 41.9

Equipamiento 219,232.1 87,695.3 306,927.4 117,115.5 38.2

Obras Comunitarias 161,468.9 81,960.3 243,429.2 163,689.5 67.2

Financieros 82,787.4 6,300.2 89,087.6 29,555.6 33.2

Nutrición 87,876.5 -19,425.8 68,450.7 29,475.0 43.1

Capacitación 35,144.2 4,925.9 40,070.1 13,135.8 32.8

Estudio 19,525.8 499.0 20,024.8 6,241.6 31.2

Asistencia Técnica 14,694.3 -193.5 14,500.8 6,392.9 44.1

Conservación Ambiental 15,750.5 -1,307.9 14,442.6 1,692.4 11.7

Restauración 5,332.2 -201.2 5,131.0 1,866.1 36.4Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

36


En lo que se refiere al nivel de ejecución alcanzado por cada tipo de inversión según el presupuesto modificado, los de índices superiores al promedio total de 49.1% fueron: Obras Comunitarias con un 67.2% e Infraestruc-turas 56.4%, mientras que la que experimentó el menor nivel de ejecución presupuestaria fue Conservación Ambiental con 11.7%.

Bal

boas

(B/.)


Según Tipo de Inversiónal 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)


0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

Infraestructuras Gestión Institucional

Subsidio Equipamiento Obras Comunitarias

Financieros Nutrición Capacitación Estudio Asistencia Técnica Conservación Ambiental

Restauración


Existen algunos tipos de inversión, que presentan características que permiten una subclasificación como el de Infraestructura, Equipamiento, Subsidio y Financieras, que comentaremos en el siguiente apartado.

1. Inversiones en Infraestructuras

En esta clasificación se consideran los proyectos que tienen como objetivo la construcción o mejoras de ins-talaciones físicas mediante las cuales se tiene el propósito de proporcionar facilidades para: satisfacer las ne-cesidades básicas de la población; promover el incremento de las actividades económicas y las prestaciones de servicios que brindan las entidades públicas. En este sentido, para el primer semestre de la vigencia 2012, a este tipo de inversión se le redujo su presupuesto Ley en B/. 112,403.2 miles, quedando un modificado de B/. 2,053,465.3 miles, de los cuales el 64.7% estaba orientado a las Infraestructuras Productivas, el 24.8% a las Sociales y 10.5% a las Institucionales.

Durante el proceso de ejecución semestral del presupuesto modificado orientado a Infraestructuras, se logró ejecutar el 56.4%, nivel de ejecución que es resultado del buen desempeño (63.0%) alcanzado por la realiza-ción de los proyectos de Infraestructuras Productivas, ya que su monto modificado representa el 67.5% del total de las Infraestructuras.


Primer Semestre - Vigencia 2012Proyectos de Infraestructura


Tipo de Infraestructuras

Presupuesto % de Ejec. Ejec/ModLey Ajustes Modificado Ejecutado

TOTAL 2,165,868.5 -112,403.2 2,053,465.3 1,158,346.8 56.4

Infraestructura Productiva 1,478,928.2 -150,947.0 1,327,981.3 869,698.4 65.5

Infraestructura Social 451,513.4 57,571.3 509,084.7 220,755.7 43.4

Infraestructura Institucional 235,426.9 -19,027.5 216,399.3 67,892.7 31.4Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

37


2. Inversiones en Equipamiento

Considerando que la inversión en Equipamiento tiene el principal propósito de dotar los equipos complemen-tarios necesarios para la prestación de bienes y servicios que demanda la población, la podemos clasificar, utilizando criterios similares al de las infraestructuras, en Institucional, Social y Productivo.

El ajuste presupuestario orientado a las inversiones en Equipamiento fue de B/. 87,695.3 miles, del cual el 86.7% benefició a los de índole Institucional, 10.7% a Social y 2.3% a los Productivos.

Durante el semestre evaluado, el proceso de ejecución del presupuesto modificado de las inversiones en Equi-pamiento mostró un nivel promedio de 38.2% que resulta inferior al total de 49.1%. El bajo ritmo de ejecución mostrado por este tipo de inversión, es producto del comportamiento que ha mostrado el Equipamiento Institu-cional que a pesar de tener monto presupuestario más alto experimentó el índice de gestión más bajo del grupo.


Primer Semestre - Vigencia 2012Proyectos de Equipamiento


Tipo de Equipamiento

Presupuesto % de Ejec. Ejec/ModLey Ajustes Modificado Ejecutado

TOTAL 219,232.1 87,695.3 306,927.3 117,115.5 38.2

Equipamiento Institucional 178,450.2 76,035.0 254,485.2 89,562.5 35.2

Equipamiento Social 33,756.7 9,396.7 43,153.4 23,333.1 54.1

Equipamiento Productivo 7,025.2 2,263.6 9,288.7 4,219.9 45.4Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Bal

boas

(B/.)


Proyectos de Equipamientoal 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)


0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

Equipamiento Institucional Equipamiento Social Equipamiento Productivo


3. Inversiones en Subsidios

Al primer semestre, el presupuesto modificado de inversiones de la vigencia 2012 tenía programado B/. 450,454.3 miles en concepto de Subsidios que de acuerdo a su orientación se clasifican en: Educacional, Asistencia So-cial, Vivienda y Transporte.

38


Los ajustes netos presupuestarios incorporados a este grupo de actividades fue de B/. 7,816.4 miles, monto que es producto de la reducción de B/. 3,840.5 miles al renglón Asistencia Social, mientras que a los subsidios Educacional, Transporte y Vivienda se le incrementaron en B/. 11,657.0 miles.

Ejecución del Presupuesto de las Inversiones No Financieras Primer Semestre - Vigencia 2012

Proyectos de SubsidioAl 30 de junio del 2012 (en miles de Balboas y Porcentaje)

Tipo de SubsidioPresupuesto % de Ejec.

Ejec/Mod% de Partic/

EjecLey Ajustes Modificado Ejecutado

TOTAL 442,637.9 7,816.4 450,454.3 188,678.6 41.9 100.0

Educacional 258,256.9 5,480.0 263,736.9 86,687.4 32.9 58.5

Asistencia Social 154,279.5 -3,840.5 150,439.0 79,096.2 52.6 33.4

Vivienda 24,701.5 177.0 24,878.5 16,364.2 65.8 5.5

Transporte 5,400.0 6,000.0 11,400.0 6,530.8 57.3 2.5Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

El nivel promedio de la ejecución del presupuesto modificado semestral de los Subsidios fue de 41.9%, que resultó inferior al Total del semestre (49.1%), esto es producto de la baja ejecución del Subsidio Educacional (32.9%), actividad a la que se orientó el 58.6% del presupuesto modificado del grupo. En este grupo se obser-van importantes índices de ejecución en actividades de bajos presupuestos modificados, por lo que no influye grandemente en el nivel promedio total del grupo.

Bal

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(B/.)


Proyectos de Subsidiosal 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)


0.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

300,000.00

Educacional Asistencia Social Vivienda Transporte


4. Inversiones en Préstamos Financieros

En el primer semestre de la vigencia 2012, el presupuesto modificado de inversiones contiene actividades con-sideradas como financieras, que tienen como objetivo proporcionar financiamientos que en el futuro retornarán a la institución prestataria, pero con la aplicación de una tasa de interés adecuada al capital. En esta condición encontramos tres instituciones que prestan este servicio financiero en las siguientes actividades: Agropecuario, Educativo y Vivienda.

39


El presupuesto Ley de este grupo experimentó un incremento neto de B/ 6,300.2 miles, comportamiento que benefició en B/. 7,596.0 miles a los préstamos orientados a viviendas, mientras se le disminuyó en B/. 1,295.8 miles a los préstamos agropecuario.

El nivel promedio de ejecución del presupuesto modificado de las actividades de este grupo fue de 33.2%, so-bresaliendo en este grupo los préstamos Educativos con un índice de ejecución de 42.9%, mientras que Vivien-da mostró un nivel de ejecución de 9.6%. En el caso de los préstamos Agropecuarios que tiene un presupuesto modificado que representa el 62.8% del total del grupo, solo se logró ejecutar el 33.7%.


Primer Semestre - Vigencia 2012Según Tipo de Préstamo Financiero

Al 30 de junio del 2012 (en miles de Balboas y porcentaje)

Tipo de PréstamoPresupuesto % de Ejec.

Ejec/ModLey Ajustes Modificado Ejecutado

TOTAL 82,787.4 6,300.2 89,087.6 29,555.6 33.2

Agropecuario 57,337.7 -1,295.8 56,041.9 18,909.9 33.7

Educativos 22,441.0 0.0 22,441.0 9,632.0 42.9

Vivienda 3,008.7 7,596.0 10,604.7 1,013.7 9.6Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Bal

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(B/.)


Proyectos Financierosal 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)


0.00

10,000.00

20,000.00

30,000.00

40,000.00

50,000.00

60,000.00

Agropecuario Educativos Vivienda


40


CAPITULO IV

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS INVERSIONES NO FINANCIERAS A NIVEL DE SECTOR

A. SECTOR SALUD

Durante el primer semestre 2012, las inversiones orientadas a fortalecer las actividades vinculadas al Sector Salud fueron ejecutadas por 11 instituciones. En lo que se refiere a la ejecución presupuestaria de este Sector, la misma alcanzó un 40.0%, la cual resulta por debajo del promedio nacional de las inversiones no financieras que fue de 49.1% al 30 de junio de 2012.

Cuadro No. 21Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012

Sector Salud - Según InstituciónAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)

InstitucionPRESUPUESTO % de Ejec.

Ejec. / Mod.% de Part. ModificadoLey Ajustes Modificado Ejecutado

TOTAL 489,141.9 89,007.9 578,149.8 231,113.3 40.0 100.0

Ministerio de la Presidencia 43,740.0 1,630.6 45,370.6 26,599.2 58.6 7.8

Ministerio de Educación 22,791.1 0.0 22,791.1 184.0 0.8 3.9

MEF 540.0 39,385.0 39,925.0 507.6 1.3 6.9

Ministerio de Salud 230,289.4 1,998.7 232,288.1 155,092.8 66.8 40.2

CSS 84,500.0 38,578.4 123,078.4 26,566.7 21.6 21.3

ICGES 3,043.5 6.4 3,049.9 873.7 28.6 0.5

Senacyt 2,000.0 0.0 2,000.0 1,000.0 50.0 0.3

IDAAN 64,236.3 5,429.3 69,665.6 7,826.4 11.2 12.0

Zona Libre de Colón 1,992.8 1,979.4 3,972.2 214.5 5.4 0.7

APP 7,008.8 0.0 7,008.8 196.5 2.8 1.2

AAUD 29,000.0 0.0 29,000.0 12,051.9 41.6 5.0Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Las instituciones que presentaron durante este periodo un mejor desempeño en la ejecución financiera fueron: Ministerio de Salud 66.8%, Ministerio de la Presidencia con 58.6%, Secretaría de Ciencia y Tecnología (SE-NACYT) 50% y Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario de Panamá con 41.6%. Mientras que por debajo del promedio están: el Ministerio de Educación 0.8%, Ministerio de Economía y Finanzas 1.3%, Agencia Panamá Pacífico 2.8%, Zona Libre de Colón 5.4%, Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales 11.2%, Caja del Seguro Social 21.6% y el Instituto Conmemorativo Gorgas 28.6%.

41


En cuanto a la participación de las instituciones, de acuerdo al presupuesto modificado, se observó que el Mi-nisterio de Salud tuvo la mayor participación 40.2%, seguido por la Caja de Seguro Social con 21.3%; las cuales como corresponde lideran este Sector.

La fuente de financiamiento en el presupuesto modificado al 30 de junio de 2012, con mayor participación en el Sector de Salud, corresponde a Ingresos Corrientes con B/.269,830.6 miles, mientras que las de mayor desempeño según el nivel de ejecución presupuestario son las siguientes: Donaciones 100%, Créditos Internos 99.4% y Créditos Externos 67.5%, Fideicomiso e Ingresos del Canal 37.0%, Fondo Fiduciario 28.1%, Ingresos Corrientes 26.8%, Transferencias de Capital 23.1%, y por último, Recursos de Patrimonio 12.3%.


Sector Salud - Según Fuente de FinanciamientoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 489,141.9 89,007.9 578,149.8 231,113.3 40.0 100.0

Ingresos Corrientes 210,579.5 59,251.2 269,830.6 72,197.9 26.8 46.7

Recursos de Patrimonio 1,310.7 432.8 1,743.5 214.5 12.3 0.3

Crédito Interno 18,706.2 1,218.7 19,924.9 19,807.4 99.4 3.4

Crédito Externo 120,767.3 19,509.6 140,276.9 94,668.8 67.5 24.3

Donaciones 0.0 383.3 383.3 383.3 100.0 0.1

Transferencia de capital 59,073.5 5,429.3 64,502.8 14,893.7 23.1 11.2

Fondo fiduciario 13,129.6 0.0 13,129.6 3,687.6 28.1 2.3

Fideicomiso e Ingresos del Canal 65,575.1 2,783.0 68,358.1 25,260.1 37.0 11.8Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Bal

boas

(B/.)

Gráfica No. 10 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Salud - Según Fuente de Financiamiento

al 30 de Junio de 2012 (en miles de Balboas)


0.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

300,000.0

Ingresos Corrientes Recursos de Patrimonio

Credito Interno Credito Externo Donaciones Transferencia de capital

Fondo fiduciario Fideicomiso e Ingresos del Canal


La clasificación en grupos por el Objeto del Gasto, utilizado en la gestión presupuestaria del Sector Público, incluye nueve (9) rubros en el Sector de Salud de los cuales tres (3) reflejan un buen desempeño con respecto al promedio, a saber: Asignaciones Globales 55.5%, Transferencias Corrientes 47.4% y Obras y Construcciones 47.0%.

42


En el siguiente cuadro se presentan las cifras finales a junio 2012, del Presupuesto Ley, el Modificado y Eje-cutado por Objeto del Gasto, incluyendo el porcentaje de la ejecución financiera y de participación según el Presupuesto Modificado.


Sector Salud - Según Fuente de FinanciamientoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 489,141.9 89,007.9 578,149.8 231,113.3 40.0 100.0

Servicios Personales 1,525.9 2,817.5 4,343.4 782.8 18.0 0.8

Servicios No Personales 38,566.1 2,954.8 41,521.0 12,300.5 29.6 7.2

Materiales y Suministros 81,585.3 -20,056.7 61,528.6 19,673.6 32.0 10.6

Maquinaria y Equipo 86,997.5 47,833.3 134,830.8 39,635.7 29.4 23.3

Inversión Financiera 100.0 0.0 100.0 0.0 0.0 0.0

Obras y Construcciones 278,236.6 44,036.2 322,272.8 151,424.5 47.0 55.7

Transferencias Corrientes 2,130.4 119.9 2,250.3 1,066.2 47.4 0.4

Transferencias de Capital 0.0 72.9 72.9 0.0 0.0 0.0

Asignaciones Globales 0.0 11,230.0 11,230.0 6,230.0 55.5 1.9Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Las Obras y Construcciones, en este Sector, con un monto de B/.322,272.8 miles representan un 55.7% del presupuesto modificado, Maquinaria y Equipo con B/.134,830.8 miles (23.3%) y Materiales y Suministros con B/.61,528.6 miles (10.6%).


Bal

boas

(B/.)

Gráfica No. 11 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Salud - Según Objeto de Gastoal 30 de Junio de 2012 (en miles de Balboas)


Servic. Personales

Servic. No Personales

Mat. y Suministros

Maquinaria y Equipo

Inversión Financiera

Obras y Construcciones

Transf. Corrientes

Transf. de Capital

Asig. Globales 0.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0

300,000.0

350,000.0

Al finalizar el primer semestre 2012, los proyectos más relevantes del Sector Salud fueron ejecutados por: el Ministerio de Salud, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Caja de Seguro Social y el Minis-terio de Educación

En el Ministerio de Salud los programas y proyectos que mostraron avances físicos importantes en el primer semestre de la vigencia 2012 fueron: Programa de Saneamiento de la Ciudad y de la Bahía de Panamá con un avance físico global de 84%. En adición, se llevó a cabo la adjudicación para el Programa de Asistencia Alimen-

43


taria Materno Infantil a nivel nacional. Además, se está llevando a cabo la “Construcción y Equipamiento de diez (10) Minsa-Capsi, la ejecución física promedio del programa es del 24%.

Por parte de la Caja de Seguro Social, los proyectos que presentaron avance físico significativo en este semestre, fueron: Saneamiento de la Policlínica Próspero Meléndez 100%, Rehabilitación del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo A. Madrid con 60% y Construcción del Hospital de Changuinola 50%.

El Ministerio de Educación continúa con los proyectos de Asistencia Alimentaria Nutricional en trece (13) regio-nes educativas, su ejecución física promedio es de 50.7%.

B. SECTOR EDUCACIÓN Y CULTURA

Durante el primer semestre del 2012, las dieciocho (18) instituciones que ejecutan actividades de inversión en el Sector Educación y Cultura, recibieron ajustes presupuestarios por el orden de B/. 11,383.0 miles, lo que in-crementó el presupuesto modificado para el Sector de B/. 533,989.0 miles a B/. 545,372.0 miles. La ejecución presupuestaria de los proyectos de inversión en este Sector al 30 de junio de 2012, representó un 35.4 % del presupuesto modificado, es decir, un monto de B/. 193,068.0 miles.

Comparando los presupuestos modificados de las instituciones del Sector, se observa que las mayores asignacio-nes correspondieron al Instituto para la Formación y Aprovechamiento del Recurso Humano con B/. 246,994.0 miles, el Ministerio de Educación con B/. 191,245.9 miles, el Instituto Nacional de Formación Profesional y Ca-pacitación para el Desarrollo Humano B/. 44,521.0 miles y el Instituto Panameño de Deportes con B/. 13,148.0 miles. El resto de las instituciones como el Instituto Nacional de la Cultura, la Universidad de Panamá y SENA-CYT tienen presupuestos modificados que fluctúan entre B/. 6,925.0 miles y B/. 9,705.0 miles.


Sector Educación y Cultura - Según InstituciónAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 533,989.1 11,382.7 545,371.8 193,067.9 35.4 100.0

Ministerio de la Presidencia 460.0 2,298.1 2,758.1 2,502.9 90.7 0.5

Ministerio de Educación 191,142.2 103.7 191,245.9 93,021.6 48.6 35.1

MEF 0.0 1,035.5 1,035.5 535.5 51.7 0.2

Ministerio de Desarrollo Social 1,594.0 598.2 2,192.2 1,120.8 51.1 0.4

IFARHU 240,878.8 6,115.6 246,994.4 68,904.2 27.9 45.3

Instituto Nacional de Cultura 8,569.7 360.7 8,930.4 3,840.7 43.0 1.6

SERTV 500.0 85.0 585.0 65.7 11.2 0.1

SENACYT 9,631.4 73.4 9,704.8 3,606.2 37.2 1.8

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Instituto Panameño de Deportes 13,000.0 148.0 13,148.0 1,791.1 13.6 2.4

INADEH 44,521.0 0.0 44,521.0 12,003.9 27.0 8.2

IPHE 2,832.0 100.0 2,932.0 803.8 27.4 0.5

UNACHI 3,936.0 30.0 3,966.0 1,318.0 33.2 0.7

Universidad de Panamá 6,260.0 665.1 6,925.1 2,759.1 39.8 1.3

UMP 1,210.0 0.0 1,210.0 30.6 2.5 0.2

UDELAS 1,771.0 0.0 1,771.0 312.3 17.6 0.3

UTP 6,483.0 0.0 6,483.0 303.7 4.7 1.2

Zona Libre de Colón 0.0 369.4 369.4 147.8 40.0 0.1

APP 1,200.0 -600.0 600.0 0.0 0.0 0.1Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Las otras universidades estatales tienen presupuestos modificados menores al de la Universidad de Panamá de B/. 6,925.0 miles. El Instituto Panameño de Habilitación Especial administró un presupuesto modificado de B/. 2,932.0 miles.

El porcentaje de ejecución presupuestaria del Sector de Educación y Cultura fue de un 35.4%. A nivel institu-cional, las entidades que mostraron altos niveles de ejecución fueron: el Ministerio de la Presidencia 90.7%, Ministerio de Economía y Finanzas 51.7%, Ministerio de Desarrollo Social 51.1%, Ministerio de Educación 48.6%, Instituto Nacional de Cultura 43%, Zona Libre de Colón 40%, Universidad de Panamá 39.8% y SENA-CYT 37.2%. En el caso de instituciones con bajos niveles de ejecución están: la Agencia Panamá Pacífico 0%, la Universidad Marítima de Panamá 2.5% y la Universidad Tecnológica de Panamá 4.7%

De acuerdo a la participación de las fuentes que financian el presupuesto modificado del Sector Educación, se observó que el ajuste más representativo se dió en los Ingresos Corrientes con B/.199,445.0 miles, monto que representa el 36.6% del total presupuestado, seguido por Fideicomisos e Ingresos del Canal con B/.167,236.0 miles (30.7%) y Transferencia de Capital B/.142,303.0 miles (26.1%).

En lo que se refiere a las fuentes de financiamiento, los porcentajes más altos en la ejecución presupuestaria se obtuvieron en los Ingresos Corrientes 55.1%, los Recursos de Patrimonio 42.9% y Fideicomisos e Ingresos del Canal 30.6%.


Sector Educación y Cultura - Según Fuente de FinanciamientoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)

Fuente de FinanciamientoPRESUPUESTO % de Ejec.


TOTAL 533,989.1 11,382.7 545,371.8 193,067.9 35.4 100.0


Recursos de Patrimonio 25,688.7 -434.6 25,254.1 10,844.1 42.9 4.6

Credito Externo 10,633.1 0.0 10,633.1 2,000.0 18.8 1.9

Donaciones 501.0 0.0 501.0 0.0 0.0 0.1


Fideicomiso e Ingresos del Canal 166,502.2 733.4 167,235.6 51,198.8 30.6 30.7Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Para el caso de las fuentes de financiamiento correspondientes a Donaciones y Crédito Externo en este periodo no hubo cambios en los montos indicados en el presupuesto Ley .

45


En la Gráfica No. 12, se observa la comparación entre las distintas fuentes que financian el Sector de Educación y Cultura.

Bal

boas

(B/.)

Gráfica No. 12 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Educación y Cultura - Según Fuente de Financiamiento


Ingresos Corrientes

Recursos del Patrimonio Crédito Externo


Donaciones Transferencias de Capital

Fideicomiso e Ingresos del Canal

0.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

En la distribución del presupuesto modificado del Sector Educación y Cultura se observó que los Objetos del Gasto más importantes, según su monto fueron: Transferencias Corrientes con B/. 243,860.2 miles (44.7%); Maquinaria y Equipo B/. 90,417.8 millones (16.6%), Obras y Construcciones B/. 70,045.4 millones (12.8%); Materiales y Suministros B/. 46,303.5 miles (8.5%) y Servicios No Personales B/. 40,584.2 miles (7.4%). Los Objetos del Gasto con baja participación fueron: Transferencias de Capital, Asignaciones Globales, Servicios Personales e Inversiones Financieras


Sector Educación y Cultura - Según Objeto del GastoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)

Objeto del GastoPRESUPUESTO % de Ejec.


TOTAL 533,989.1 11,382.7 545,371.8 193,067.9 35.4 100.0

Servicios Personales 12,421.3 5,712.8 18,134.1 6,300.6 34.7 3.3


Materiales y Suministros 43,327.3 2,976.1 46,303.5 32,969.5 71.2 8.5


Inversión Financiera 22,549.0 4,409.2 26,958.2 10,297.1 38.2 4.9

Obras y Construcciones 82,829.6 -12,784.2 70,045.4 17,040.3 24.3 12.8

Transferencias Corrientes 243,942.2 -82.0 243,860.2 66,675.5 27.3 44.7

Transferencias de Capital 4,665.0 -835.4 3,829.6 1,675.3 43.7 0.7

Asignaciones Globales 4,148.0 1,090.9 5,238.9 3,578.4 68.3 1.0Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

46



Bal

boas

(B/.)

Gráfica No. 13 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Educación y Cultura - Según Objeto de Gasto


Asignaciones Globales


Maquinaria y Equipo

Materiales y Suministros


Servicios No Personales

Servicios Personales

Transferencias Corrientes

Transferencias de Capital

0.0

50,000.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0


En el Sector Educación y Cultura se destaca, por institución, la ejecución física de los siguientes programas y proyectos:

• Ministerio de Educación: “Escuelas de Excelencia”, para este año 2012 se programaron 13 escuelas, regis-trando un avance físico promedio a la fecha de 13%, correspondiente a 5 escuelas; entre ellas, La Chorrera (Playa Leona - 61%), Pacora (Las Garzas - 60%), Centro Educativo Abel Bravo (7%), IPT de Veraguas e IPT de La Chorrera con un 2% de ejecución física. En el resto de los centros educativos se espera la orden de proceder para iniciar su ejecución. “Transformación Curricular”, se realizó en enero la capacitación de verano dirigida a 33,000 docentes de Educación Básica General y Media en las 13 regiones educativas. Faltan por capacitar 4,000 docentes o sea el 10%. “Construcción y Reparación de Escuelas”, mediante el cual se ejecutan 142 proyectos en 114 centros escolares distribuidos en las 13 regiones educativas, registra un avance físico del 60%. “Implementación Programa Dotación de Uniformes y Útiles Escolares”, ejecución física 100%, incluye la distribución de mochilas, uniformes y textos a todos los estudiantes de escuelas oficiales a nivel nacional en prescolar, primaria, premedia y media.

• En el IFARHU, se destaca el proyecto Imperdonable “Becas Universales” con una ejecución física del 32% y un total de 331,252 becas entregadas a nivel nacional.

• INADEH, sobresalen tres grandes programas de inversión: “Construcción de Infraestructura a Nivel Nacio-nal”, con una ejecución física promedio de 20%; “Manejo de las Granjas Didácticas” ubicadas en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Coclé y Panamá, cuya ejecución física fue de 15%; “Capacitaciones para el Desarrollo Humano”, donde se llevaron a cabo 1,609 cursos a nivel nacional, con una matrícula total de 35,895; logrando así una ejecución física promedio de 31%.

• PANDEPORTES, entre los principales proyectos de inversión se encuentran: el programa de “Reparación y Mantenimiento de Instalaciones y Centros Deportivos”, reporta una ejecución física del 55%. “Programa Rehabilitación y Mejoras a Canchas y Complejos Deportivos”, 48% de ejecución física y el proyecto imper-donable “Construcción de la Ciudad Deportiva de Colón”, tiene 0% de ejecución física; sin embargo, ya cuenta con la primera consultoría para el Diseño del Proyecto y está en proceso de licitación.

47


C. SECTOR VIVIENDA

Las inversiones en el Sector Vivienda del presupuesto de inversiones de la vigencia 2012, la realizan tres (3) ins-tituciones: el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco Hipotecario Nacional. La primera con un 99.0% del presupuesto de inversiones modificado del Sector para el 2012, la segunda con el 0.8% y la tercera con un 0.2 % del total.


Sector Vivienda - Según InstituciónAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 122,953.5 -2,564.2 120,389.3 59,668.6 49.6 100.0

MIVIOT 121,653.5 -2,474.2 119,179.3 58,899.7 49.4 99.0

MEF 1,000.0 0.0 1,000.0 769.0 76.9 0.8

Banco Hipotecario Nacional 300.0 -90.0 210.0 0.0 0.0 0.2Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Al 30 de junio de 2012, la ejecución del presupuesto de inversiones del Sector Vivienda fue de 49.6%, corres-pondiéndole al MIVIOT una ejecución de un 49.4 %, al Ministerio de Economía y Finanzas un 76.9%; mientras que el Banco Hipotecario Nacional no mostró ejecución.

La participación del MIVIOT en el presupuesto modificado del Sector para el primer semestre, según institución, fue de un 99.0%. Las otras instituciones en conjunto representan un 1% solamente, es decir, que el MIVIOT ejecuta casi en su totalidad las asignaciones presupuestarias de este sector.

En el presupuesto modificado del Sector Vivienda, al 30 de junio de 2012, la fuente de financiamiento con el monto más alto es la de Ingresos Corrientes con B/. 93,759.9 miles, monto que representa el 77.9%; seguido por los Fideicomisos e Ingresos del Canal con B/. 9,824.0 miles (8.2%) y el Fondo Fiduciario con B/.8,049.9 miles (6.7%). También es importante señalar que los Créditos Externos solo financian el 4.6%.

Una visión panorámica del Sector Vivienda, sobre la ejecución del presupuesto por fuente de financiamiento, atendiendo al monto asignado en el presupuesto ley y el modificado durante el periodo en análisis, se resume en Cuadro No. 28 que muestra una ejecución del Sector de un 49.6%, al 30 de junio de 2012.

Hay que destacar que las fuentes de financiamiento de Ingresos Corrientes alcanzó una ejecución del 54.0%, la de Fideicomiso e Ingresos del Canal un 55.5%, los Recursos de Patrimonio 41.7% y el Fondo Fiduciario registró un nivel más bajo alcanzando el 17.9%

48



Sector Vivienda - Según Fuente de FinanciamientoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 122,953.5 -2,564.2 120,389.3 59,668.6 49.6 100.0

Ingresos Corrientes 93,759.9 0.0 93,759.9 50,586.5 54.0 77.9

Recursos de Patrimonio 2,800.0 -90.0 2,710.0 1,129.4 41.7 2.3

Crédito Externo 7,953.2 -2,474.2 5,479.0 1,055.9 19.3 4.6

Donaciones 566.5 0.0 566.5 0.0 0.0 0.5



El financiamiento de viviendas, utilizando fuentes externas (créditos), resultó bajo con una ejecución de sólo el 19.3%, esto obedece entre otras razones, a las condiciones previas que deben cumplir los beneficiarios del Programa, antes de que se giren los desembolsos respectivos, por el agente financiero.

En la siguiente gráfica, se compara el presupuesto de inversiones Ley, el modificado por los ajustes autorizados (adiciones y disminuciones) y lo ejecutado por el Sector Vivienda al cierre del primer semestre 2012.

Bal

boas

(B/.)

Gráfica No 14 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Vivienda - Según Fuente de Financiamiento



Ingresos Corrientes

Recursos del Patrimonio

Crédito Externo

Donaciones Fondo Fiduciario

Fideicomiso e Ingresos del canal

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000


En el siguiente cuadro se detalla la información del Sector Vivienda por Objeto del Gasto, en el cual se muestra la distribución de las asignaciones presupuestarias. El Objeto Obras y Construcciones contó con un monto mo-dificado de B/. 79,799.8 miles (66.3% de participación); Maquinaria y Equipo con B/. 1,249.9 miles (1.0%) y Materiales y Suministros cuyo monto en el presupuesto de inversiones fue de B/. 7,521.1 miles (6.2%). Estos en conjunto representaron B/. 88,570.8 miles (73.5%) del monto modificado para el Sector Vivienda que ascen-dió a B/. 120,389.3 miles. Estas asignaciones están dirigidas a financiar actividades directamente relacionadas con el aumento de la disponibilidad de viviendas en el país.

49



Sector Vivienda - Según Objeto del GastoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)


Ejec./ Mod.% de Part. ModificadoLey Ajustes Modificado Ejecutado

TOTAL 122,953.5 -2,564.2 120,389.3 59,668.6 49.6 100.0

Servicios Personales 3,617.4 283.7 3,901.1 1,317.3 33.8 3.2

Servicios No Personales 6,579.6 315.3 6,894.8 289.8 4.2 5.7


Maquinaria y Equipo 1,426.0 -176.0 1,249.9 792.0 63.4 1.0

Inversión Financiera 4,926.7 0.0 4,926.7 1,741.3 35.3 4.1


Transferencias Corrientes 473.4 278.4 751.8 46.0 6.1 0.6

Transferencias de Capital 15,020.0 0.0 15,020.0 12,895.5 85.9 12.5

Asignaciones Globales 324.0 0.0 324.0 185.1 57.1 0.3Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Para el semestre de la vigencia 2012, este Sector cerró con una ejecución de un 49.6%, siendo los Objetos de Gasto que mejor ejecución presentaron los siguientes: Transferencias de Capital con 85.9%, Maquinaria y Equipo 63.4%, Asignaciones Globales 57.1% y Obras y Construcciones 50.5%,

La clasificación del presupuesto de inversiones según el Objeto del Gasto nos permite conocer qué tanto del mismo se está utilizando en dos de los rubros más importantes de la inversión, como lo son infraestructura y maquinaría.

El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT) y el Banco Hipotecario Nacional (BHN), desarro-llan programas de viviendas dignas para mejorar el nivel de vida de la población más necesitada y así, garantizar un desarrollo sostenible del país.


Bal

boas

(B/.)

Gráfica No. 15 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Vivienda - Según Objeto de Gasto



0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0

80,000.0

90,000.0

Servicios Personales Servicios No Personales


Maquinaria y Equipo Inversión Financiera Obras y Construcciones




El MIVIOT ejecutó, durante el periodo de referencia, los siguientes proyectos: “Renovación Urbana de Curundú” el cual contempla la construcción: de ocho (8) torres habitacionales, infraestructuras para el drenaje sanitario, pluvial y la red de agua potable, edificios de comercios, Centro Cultural y el Centro de Capacitación del INADEH. En relación al avance físico acumulado podemos indicar que el mismo fue de un 88.5%, además es importante resaltar que según lo programado para la vigencia 2012, tiene un avance físico de 21.0%.

50


El proyecto de “Fondo Solidario de Vivienda”, que tiene el propósito de otorgar a familias, cuyo ingreso mensual no excedan los B/. 1.0 miles, un monto de B/. 5.0 miles para el abono inicial de la hipoteca para la adquisición de viviendas con precios hasta B/. 35.0 miles, al 30 de junio se han entregado 7,720 bonos familiares y se tienen aprobadas 6,713 cartas promesa.

Por conducto del Banco Hipotecario Nacional se desarrolla el proyecto “Adquisición de Fincas”, con el propósito de legalizar el estatus de las fincas y terrenos: facturados, expropiados e invadidos, el cual beneficiará apróxi-madamente a 1,500 familias. Su ejecución es menor al 1% ya que está en espera de las escrituras legales a pagar.

La inversión que muestra el Ministerio de Economía y Finanzas en el cuadro anterior, corresponden al Programa Fideicomiso de Colón (FIDECO), el cual incluye el desarrollo de 165 viviendas en el Corregimiento de Arco Iris en Colón.

D. SECTOR TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL

La cartera de programas y proyectos que sustenta el plan de inversiones del Sector Trabajo y Bienestar Social es diversa y amplia, sin embargo todo el esfuerzo de estas iniciativas de inversión tiene un solo objetivo, el cual es el de procurar el ofrecimiento de las herramientas básicas necesarias para promover la estabilidad social de la población más necesitada de nuestro país.


Sector Trabajo y Bienestar Social - Según InstituciónAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 347,911.0 64,757.6 412,668.6 249,295.0 60.4 100.0


MINSA 8,000.0 0.0 8,000.0 4,692.5 58.7 1.9

MITRADEL 2,789.0 -23.7 2,765.3 1,554.0 56.2 0.7

MEF 86,023.0 51,507.4 137,530.4 78,139.7 56.8 33.3

MIDES 158,816.2 -349.9 158,466.3 82,500.7 52.1 38.4

CSS 500.0 -49.6 450.4 26.0 5.8 0.1

SENADIS 3,521.9 563.1 4,085.0 842.3 20.6 0.1

INAMU 330.0 0.0 330.0 52.4 15.9 1.0

SENNIAF 648.0 -3.7 644.3 334.3 51.9 0.2

UDELAS 0.0 298.8 298.8 63.6 21.3 0.1

Zona Libre de Colón 500.0 -500.0 0.0 0.0 0.0 0.0Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

51


Se desarrollan proyectos como el Programa de Transferencia de B/.100 a los 70, Programa de Manejo del Sis-tema de Protección Social (Transferencia), Subsidio para la inversión del Capital Social, Servicios de Asistencia Social, Desarrollo de Acciones por una Esperanza, Desarrollo de la Política Pública de Juventud, Alfabetización con voluntariado juvenil, Subsidio al Fondo Nacional de Discapacidad, Igualdad de Oportunidades para las Mu-jeres, Prevención al Trabajo Infantil y el Programa de Desarrollo Comunitario (PRODEC), este último se maneja con excedentes de los ingresos del Canal.

El siguiente cuadro, muestra la ejecución del presupuesto de inversiones del Sector Trabajo y Bienestar Social según instituciones, para el primer semestre del año 2012, el cual registró un 60.4 % de ejecución financiera en el periodo.

Al 30 de junio de 2012, para el Sector Trabajo y Bienestar Social, el Presupuesto Modificado alcanzó la cifra de B/. 412,668.6 miles. Este Sector está constituido principalmente por el Ministerio de Desarrollo Social 38.4%, Ministerio e Economía y Finanzas 33.3% y el Ministerio de la Presidencia 24.3%. Agrupando estos tres minis-terios tendrían el 96.0% del presupuesto modificado total del Sector, el cual asciende a B/. 396,094.7 miles. Gran parte de los programas sociales del Ministerio de Desarrollo Social están relacionados con los Programas B/.100 a los 70 y Red de Oportunidades.

La ejecución de los proyectos y programas de este Sector fue financiado por siete (7) fuentes como se detalla en el siguiente cuadro. De acuerdo al presupuesto modificado la fuente de Fideicomiso e Ingresos del Canal aportó B/. 244,590.6 miles que equivale el 59.3%, la otra fuente de financiamiento importante son los Ingresos Corrientes con B/. 135,181.1 miles, monto que representa el 32.8%, entre ambas, aportaron el 92.0% del pre-supuesto del Sector que representa B/. 412,668.6 miles.


Sector Trabajo y Bienestar Social - Según Fuente de FinanciamientoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 347,911.0 64,757.6 412,668.6 249,295.0 60.4 100.0


Recursos de Patrimonio 500.0 -301.2 198.8 63.6 32.0 0.0

Credito Externo 17,492.2 830.0 18,322.2 5,709.4 31.2 4.4

Donaciones 0.0 1,168.6 1,168.6 8.6 0.7 0.3

Transferencia de capital 3,851.9 10.4 3,862.3 886.1 22.9 0.9


Fideicomiso e Ingresos del Canal 241,633.8 2,956.8 244,590.6 120,611.2 49.3 59.3


En cuanto a lo ejecutado, según las Fuentes de Financiamiento, el Fideicomiso e Ingresos del Canal tuvo un monto de B/. 120,611.2 miles y los Ingresos Corrientes un monto de B/. 112,671.1 miles, los cuales representan el 94.0% del total los recursos ejecutados. En cuanto al porcentaje de ejecución con respecto al modificado de las Fuentes de Financiamiento, entre las que alcanzaron mayor porcentaje tenemos: el Fondo Fiduciario alcanzó el 100%, Ingresos Corrientes el 83.3% y Fideicomiso e Ingresos del Canal el 49.3%. La ejecución más baja fue las Donaciones donde se ejecutó solo B/. 8.6 miles con un porcentaje de ejecución del 0.7%.

52



Bal

boas

(B/.)

Gráfica No. 16 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Trabajo y Bienestar Social - Según Fuente de Financiamiento


Ingresos Corrientes Recursos del Patrimonio

Crédito Externo Donaciones Transferencias de Capital

Fondo Fiduciario Fideicomiso e Ingresos del Canal

50,000.0

0.0

100,000.0

150,000.0

200,000.0

250,000.0


La evaluación de la ejecución del presupuesto de inversiones, según la clasificación del Objeto del Gasto que aparece en el siguiente cuadro, brinda la oportunidad de identificar con mayor precisión las erogaciones que se realizan de acuerdo con su porcentaje de participación en el presupuesto modificado, resultando como las más significativas: Transferencias de Capital con el 42.4%, Transferencias Corrientes con el 25.0% y Obras y Construcciones con el 15.6%.

En cuanto al Objeto del Gasto de acuerdo con el presupuesto ejecutado tenemos que los mayores fueron: Trans-ferencias de Capital con porcentaje de participación del 42.4%, Transferencias Corrientes con 25.0% y Obras y Construcciones con 15.6%, Objetos del Gasto que representan el 80% del total modificado del Sector.

En relación a la ejecución del presupuesto modificado del Sector, los de mayores porcentajes se registraron en los Objetos del Gasto: Inversión Financiera con 99.8%, Asignaciones Globales con un 97.4% y Materiales y Suministros con el 80.4%.

En lo que se refiere a la ejecución del presupuesto modificado del Sector según el Objeto del Gasto, los rubros que presentaron mayores aportes fueron: Transferencias de Capital con B/. 101,498.8 miles, Transferencias Corrientes B/. 56,990.3 miles y Obras y Construcciones B/. 41,547.7 miles; montos que representan una par-ticipación porcentual del total del Sector de 42.4%, 25.0% y 15.6% respectivamente. Sin embargo, los niveles de ejecución superiores al promedio del Sector de 60.4% lo observamos en Inversión Financiera con 99.8%, Asignaciones Globales 97.4%, Materiales y Suministros 80.4% y en Obras y Construcciones 64.6%

El Ministerio de Desarrollo Social, es la institución que aporta el mayor monto presupuestario (38.4%) del to-tal del Sector Trabajo y Bienestar Social, tiene entre sus principales inversiones el Programa de Transferencia “B/. 100.0 para los 70”, el cual presenta en el semestre un avance físico de 41% mientras que el avance finan-ciero es de 52.1%

53



Sector Trabajo y Bienestar Social - Según Objeto del GastoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 347,911.0 64,757.6 412,668.6 249,295.0 60.4 100.0








Transferencias de Capital 137,357.5 37,611.6 174,969.1 101,498.8 58.0 42.4


Hay que resaltar que como parte de los trabajos de seguimiento se realiza la revisión, verificación y validación del Padrón de Beneficiarios Activos: 84,166 receptores netos de asistencia económica, adultos mayores de 70 años sin jubilación ni pensión en condiciones de desventaja social. El programa mantiene diferentes modali-dades de pago con el siguiente porcentaje de distribución del pago: Banco Nacional de Panamá 62%, Caja de Ahorros 20% y Comunidades de Difícil Acceso 18%.

También hay que destacar el Programa de Manejo del Sistema de Protección Social (Transferencia) que tiene un 50% de avance físico, beneficia a 79,000 hogares en condición de pobreza extrema, recibiendo Transferencia Monetaria de B/.50 mensuales pagada bimensualmente. Al igual que el Programa “B/. 100 a los 70”, se apoya en modalidades de pago por medio del Banco Nacional de Panamá, Caja de Ahorro y Comunidades de Difícil Acceso.

Bal

boas

(B/.)

Gráfica No. 17 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Trabajo y Bienestar Social - Según Objeto del Gasto


0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

120,000.0

140,000.0

160,000.0

180,000.0

ServiciosPersonales



Maquinariay Equipo

InversiónFinanciera







54


En el Ministerio de la Presidencia se destacan los niveles de ejecución física de los proyectos más importantes, por su monto tenemos los siguientes: Desarrollo de Proyecto Sociales, 85%; Fortalecimiento de la Infraestructu-ra Social, 20%; Equipamiento Suministros y Equipo a Comunidades, 75%; Mejoramiento Mitigación de Desas-tres Naturales, 95%; Mejoramiento del hogar, 39%; Desarrollo Sostenible de Darién, 77.5%; Desarrollo Soste-nible de Bocas del Toro, 68.4%; Desarrollo Sostenible de Chiriquí, 55%; Desarrollo Sostenible de Los Santos, 53%; Desarrollo Sostenible de Veraguas, 34.7%; Desarrollo Sostenible de Coclé, 28.2%. Desarrollo Sostenible de Colón, 66.4% y Desarrollo Sostenible de Herrera, 36%.

El Ministerio de Economía y Finanzas participa en este Sector con el Programa de Desarrollo Comunitario (PRO-DEC), que muestra un avance físico de 64.4%; este programa incluye mejoramiento habitacional, construcción de pequeñas obras, los recursos presupuestarios se transfieren en el primer semestre a las Juntas Comunales de los distintos corregimientos. PRODEC contempla obras de infraestructura comunitaria a nivel nacional, mu-nicipal y de corregimientos, así como asistencia técnica y financiera.

E. SECTOR TRANSPORTE

En esta sección se evalúa la inversión no financiera en las actividades relacionadas con el Sector Transporte según las instituciones que realizan ese tipo de proyectos y el nivel de ejecución del presupuesto modificado al 30 de junio de 2012.


Sector Transporte - Según InstituciónAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 1,438,830.1 -58,954.7 1,379,875.4 940,948.5 68.2 100.0

Ministerio de la Presidencia 581,000.0 -68.7 580,931.3 325,911.6 56.1 42.1

MOP 723,491.7 -147,516.6 575,975.1 498,868.4 86.6 41.7

MIDA 4,000.0 0.0 4,000.0 521.2 13.0 0.3

MEF 18,449.5 72,000.0 90,449.5 76,011.9 84.0 6.6

Zona Libre de Colón 6,260.4 -1,201.1 5,059.3 1,243.6 24.6 0.4

ATTT 55,948.6 8,011.6 63,960.2 16,376.3 25.6 4.6

AMP 15,637.1 2,720.6 18,357.7 5,247.9 28.6 1.3

Autoridad Aeronáutica Civil 30,961.6 7,099.4 38,061.0 16,350.3 43.0 2.8

ENA 145.0 0.0 145.0 57.3 39.6 0.0

APP 2,936.2 0.0 2,936.2 360.0 12.3 0.2Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

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En el cuadro anterior se observa, que del presupuesto modificado para el Sector Transporte por la suma de B/. 1,379,875.3 miles, al 30 de junio del año 2012 se ejecutó el 68.2%, índice de ejecución que está por encima del promedio total del Sector No Financiero 49.1%.

En la vigencia 2012 en el Sector Público, diez (10) instituciones tienen presupuestos de inversión orientados al Sector Transporte, de las cuales cuatro (4) son del Gobierno Central, cuatro (4) pertenecen a las Instituciones Descentralizadas y dos (2) forman parte de las Empresas Públicas.

Las instituciones con mayor peso en el presupuesto de inversiones del Sector Transporte son: Ministerio de la Presidencia 42.1%, con el proyecto de Construcción del Metro y el Ministerio de Obras Públicas con 41.7%, en el cual el proyecto de mayor presupuesto es la Construcción de la Interconexión Avenida Balboa – Puente de Las Américas.

En términos del porcentaje de ejecución, tanto como el Ministerio de Obras Públicas como el Ministerio de Eco-nomía y Finanzas experimentaron índices superiores a 80.0%, sin embargo, si observamos el aporte monetario de estas instituciones al presupuesto ejecutado, fueron abismalmente diferentes ya que el Ministerio de Obras Públicas aportó el 53.0%, mientras que la contribución del Ministerio de Economía y Finanzas fue de 8.1%.

En atención a lo anterior, es oportuno señalar, que el impacto en la economía por la ejecución del presupuesto de inversiones del Ministerio de Obras Públicas es el resultado de la ejecución de proyectos como: Reordena-miento Vial y Construcción Interconexión Ave. Balboa-Puente de Las Américas (Cinta Costera III).


Sector Transporte - Según Fuente de FinanciamientoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 1,438,830.1 -58,954.7 1,379,875.4 940,948.5 68.2 100.0

Ingresos Corrientes 555,405.8 -52,552.3 502,853.6 407,977.7 81.1 36.4

Recursos de Patrimonio 144,399.7 5,898.3 150,298.0 106,997.9 71.2 10.9

Crédito Interno 500,562.3 0.0 500,562.3 272,649.3 54.5 36.3

Crédito Externo 149,693.6 -16,558.3 133,135.3 124,149.1 93.3 9.6


Fideicomiso e Ingresos del Canal 24,720.2 -3,785.1 20,935.1 9,599.3 45.9 1.5Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Otro enfoque de gran interés al evaluar el presupuesto de inversión, es el observar las Fuentes de Financia-miento del mismo. Entre las principales Fuentes de Financiamiento en el Sector Transporte tenemos: Ingresos Corrientes y Crédito Interno, cuyos aportes fueron de un 36.4% y 36.3% respectivamente, del total del presu-puesto modificado.

Es importante señalar que los Créditos Externos e Internos representan el 45.9% del total del presupuesto mo-dificado, lo que significa que 54.1% del presupuesto de inversión del Sector Transporte, lo financia el Estado con recursos propios.

En el cuadro anterior, también se observa que las Fuentes de Financiamiento que mostraron los niveles de eje-cución más altos fueron la de Créditos Externos e Ingresos Corrientes con los índices 93.3% y 81.1%, respec-tivamente, mientras las otras fuentes muestran índices menores, tales como: Transferencia de Capital 27.2%, Fideicomiso e Ingresos del Canal 45.9% y Crédito Interno con 54.5%.

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0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

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(B/.)

Gráfica No. 18 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Transporte - Según Fuente de Financiamiento


Ing. Corrientes Rec. del Patrimonio Crédito Interno Crédito Externo Transf. de Capital Fideic. e Ingresos del Canal


La gráfica anterior muestra claramente la importancia de los Ingresos Corrientes y Crédito Interno, en el finan-ciamiento del presupuesto del Sector Transporte, cuyos aportes fueron de un 36.4% y 36.3%, respectivamente.


Sector Transporte - Según Objeto del GastoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 1,438,830.1 -58,954.7 1,379,875.4 940,948.5 68.2 100.0


Servicios No Personales 93,356.8 -29,915.2 63,441.6 16,423.3 25.9 4.6

Materiales y Suministros 19,503.7 -974.5 18,529.2 7,994.3 43.1 1.3


Inversión Financiera 15,183.5 -14,800.0 383.5 0.0 0.0 0.0

Obras y Construcciones 1,282,819.8 -28,446.7 1,254,373.1 901,508.3 71.9 90.9

Transferencias Corrientes 7,559.5 6,467.3 14,026.7 7,633.0 54.4 1.0

Transferencias de Capital 8,500.0 -218.2 8,281.8 1,875.8 22.6 0.6Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Uno de los elementos más importantes para la economía, es la inversión y ello se debe a la utilidad y servicio que brindan los bienes en que se invierte; e igualmente lo que representa el gasto en sí para el crecimiento y desarrollo de un país.

La evaluación de la ejecución presupuestaria desde la perspectiva del Objeto del Gasto nos permite ver por sector, las principales categorías en las que se está invirtiendo, entre las que se encuentran dos renglones muy especiales como lo son: los gastos en “Servicios No Personales” y en “Obras y Construcciones”, los dos más importantes componentes de la inversión para el crecimiento y desarrollo.

Así tenemos que para el caso de la ejecución presupuestaria de las inversiones no financiera en el Sector Transporte, el cuadro correspondiente nos señala que Obras y Construcciones con un presupuesto modificado de B/. 1,254,373.1 miles, representa el 90.9% del total del presupuesto modificado y junto con el de Servicios

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No Personales por B/. 63,441.6 miles, 4.6%, suman el 95.5% del presupuesto de inversiones modificado del Sector Transporte al 30 de junio 2012.

Lo más importante a destacar es la ejecución de un 71.9% del presupuesto de Obras y Construcciones, uno de los dos principales elementos de la inversión y sus efectos, cuyo monto al primer semestre fue de B/. 901,508.3 miles y que por si solo, es el más elevado del total del presupuesto modificado en comparación con el resto de los renglones que componen el ordenamiento del presupuesto, según el Objeto del Gasto.

Los principales programas y proyectos orientados a fortalecer el Sistema de Transporte del país, son ejecutados por las siguientes instituciones: Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Obras Públicas, Autoridad del Trán-sito y Transporte Terrestre, Aeropuerto Internacional de Tocumen, Autoridad Marítima de Panamá y Autoridad Aeronáutica Civil.

Bal

boas

(B/.)

Gráfica No. 19 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Transporte - Según Objeto del Gasto



0.0

200,000.0

400,000.0

600,000.0

800,000.0

1,000,000.0

1,200,000.0

1,400,000.0

ServiciosPersonales



Maquinariay Equipo






La gráfica, muestra la importancia y peso del renglón Obras y Construcciones, comparado al resto de los rubros en el presupuesto, según el Objeto del Gasto, al igual que la ejecución presupuestaria, la cual fue de un 68.2 % para el Sector Transporte, desempeño que como se indicó está por encima del promedio de las Inversiones No Financieras para el 2012, o sea el 49.1%.

El Ministerio de la Presidencia a través de la Secretaría del Metro, tiene la responsabilidad de la construc-ción de la Primera Línea del Metro de Panamá: con una longitud apróximada de 13.7 Kms. por un monto de B/. 1,882,000.0 miles, el cual tiene como propósito resolver problemas del transporte urbano de la ciudad de Panamá, facilitando una movilización, segura y eficiente entre sus usuarios.

De acuerdo a la ubicación de la primera Línea del Metro, con el mismo se garantizará la cobertura a la población que se trasladará a través de este sistema, entre el Norte de la Ciudad (San Miguelito), el Centro de la Ciudad, Vía España y el área más al Sur (La terminal de Albrook). Dichas áreas corresponden a zonas de gran con-centración de población, vinculando áreas de gran densidad de población con los sectores donde se localizan la mayoría de las fuentes de trabajo, movilizando más de un millón de personas que se desplazan en el Área Metropolitana de la ciudad de Panamá.

Este proyecto al 30 de junio de 2012, tiene una ejecución física acumulada de 36.1%. El trayecto tendrá un tiempo de recorrido entre ambos sitios de 23 minutos, comprende 12 estaciones, 7 subterráneas y 5 elevadas. Iniciará operaciones movilizando entre 15,000 y 20,000 pasajeros por Km/hora.

Las obras de construcción tienen una duración de apróximadamente 36 meses a partir de diciembre de 2010 y generan apróximadamente 2,500 empleos directos y 3,500 indirectos. Posteriormente, durante la operación, se prevé la contratación de 800 personas entre personal administrativo, operativo y de mantenimiento.

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En cuanto a los trabajos de excavación, la tuneladora “Carolina” llegó a la estación Fernández de Córdoba luego de excavar una distancia de 1,068 metros desde la Trinchera Norte, en la vía Simón Bolívar (Transístmica).

Carolina, tiene la función de excavar un túnel de apróximadamente 3 kms y deberá recorrer 842.53 metros para llegar a la siguiente estación subterránea: Vía Argentina y posteriormente, hasta la estación Iglesia del Carmen, donde será extraída a la superficie. El túnel total tiene una extensión de 8 kms.

Una vez que las tuneladoras Carolina y Marta, culminen sus trabajos de excavación del túnel, será vaciada una losa base que se convertirá en la plataforma de paso por donde transcurrirán los trenes de la Línea Uno del Metro de Panamá, un ícono de modernidad y progreso para el país. Ambas tuneladoras operan las 24 horas al día, siete días de la semana, con trabajadores de distintas nacionalidades, de los cuales 80% son panameños.

El Ministerio de Obras Públicas ha efectuado grandes inversiones correspondientes, entre otras, a mejorar la red de carreteras nacionales y regionales, cuyos proyectos de mayor relevancia ejecutados son:

• Ampliación de Autopista Madden – Colón fase II, desde Quebrada López hasta Cuatro Altos por un monto total de B/. 218,500.0 miles y un avance físico de 100%.

• Rehabilitación de la Autopista Arraiján-La Chorrera por un monto total de B/. 152,634.0 miles y un avance físico de 80%.

• Ampliación DIVISA-CHITRÉ por un monto total de B/. 112,061.0 miles y un avance físico de 71%.

• Ampliación LA VILLA-LAS TABLAS por un monto total de B/. 85,908.0 miles y un avance físico de 82%.

• Ampliación DAVID-BOQUETE por un monto total de B/. 119,891.0 miles y un avance físico de 73%.

• Rehabilitación Camino CPA-Rodeo Viejo-Soná por un monto total de B/. 53,763.0 miles y un avance físico de 69%.

La Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre con su programa imperdonable, el “Metro Bus”, para el primer semestre 2012, contó con un presupuesto modificado de B/. 42,917.9 miles y una ejecución física del 40.0%. Dentro del Programa se encuentran los siguientes proyectos: Adquisición de Terreno - Empresa FANALCA, S.A., Equipamiento Empresa SONDA, S.A., Implementación Centro de Monitoreo de Flota, Implementación Sistema de Auditoría Forense, Subsidio Rutas Troncales - Indemnizaciones Especiales y Habilitación y Construcción de Paradas. Se han indemnizado a 298 propietarios de autobuses del Corredor Sur y 406 propietarios del Corredor Norte, en cuanto a las principales rutas, Tumba Muerto, Transístmica y Vía España; a la fecha han sido rempla-zados 661 troncales.

En el Aeropuerto Internacional de Tocumen, el proyecto en ejecución de mayor peso para la vigencia actual es “El Equipamiento Anden de Carga, Diseño y Construcción de Sobreanchos”, el mismo tiene la finalidad de per-mitir el desplazamiento de personas con seguridad, rapidez y comodidad a través de la instalación de equipos mecánicos en el Muelle Norte; el proyecto cuenta con una asignación presupuestaria de B/.14,890.8 miles y actualmente está en proceso de licitación. Otro proyecto destacado es “Ampliación Áreas de Migración Aduana y Recogida de Equipajes, Nivel 100, Terminal de Pasajeros” se encuentra en fase de licitación, con un costo de B/. 4,500.0 miles; su objetivo es incrementar los espacios actuales, destinados para el movimiento de pasajeros de llegada.

En la Autoridad Marítima de Panamá, se destaca el proyecto “Rehabilitación de Muelle en Vacamonte” con un presupuesto modificado de B/.4,800.0 miles y un nivel de ejecución física del 30%. El proyecto está enfocado en la reparación de las estructuras existentes (muelles y rampa) en el Puerto de Vacamonte. En este puerto se desarrolla una de las actividades más importantes de exportación del país, como es la industria del camarón, también se maneja atún, pescado y el procesamiento de estos productos.

En la Autoridad de Aeronáutica Civil los proyectos de mayor importancia que se desarrollan están dirigidos a realizar el estudio, diseño y construcción de los aeropuertos: “Enrique Malek” en Chiriquí con un presupuesto modificado de B/. 7,651.6 miles y una ejecución física de 92%, “Enrique Jiménez” en Colón con una asigna-ción presupuestaria de B/. 16,471.4 miles y una ejecución física de 64%, y “Scarlett Martínez” en Coclé con un presupuesto de B/.7,493.9 miles y un avance de ejecución física de 15%.

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F. SECTOR ENERGÍA

El Sector Energía con un presupuesto de inversiones modificado por la suma de B/. 6,731.3 miles, al cierre del primer semestre del 2012 mostró una ejecución del 61.9%.


Sector Energía - Según InstituciónAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)


Ejec. / Mod.

% de Part. ModificadoLey Ajustes Modificado Ejecutado

TOTAL 4,846.1 1,885.2 6,731.3 4,165.3 61.9 100.0


MIDA 846.1 -449.8 396.3 152.9 38.6 5.9

Empresa de Generación Eléctrica, S.A. 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 77.8Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

En este Sector solo tres instituciones están realizando inversiones, de las cuales a la Empresa de Generación Eléctrica le corresponde un 16.3%, el 5.8% al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el 77.7% al Ministerio de la Presidencia destinado en su totalidad al programa de Electrificación Rural.

En cuanto al origen de los recursos que utiliza el Estado para las inversiones en el Sector Energía, el Crédito Externo es la principal fuente con 50.5% del total modificado, seguido de los Ingresos Corrientes con 29.4%, representando ambos el 79.9% del presupuesto de inversiones modificado para el Sector en análisis.


Sector Energía - Según Fuente de FinanciamientoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 4,846.1 1,885.2 6,731.3 4,165.3 61.9 100.0


Transferencia de capital 0.0 1,100.0 1,100.0 0.0 0.0 16.3

Fideicomiso e Ingresos del Canal 252.0 0.0 252.0 144.9 57.5 3.7

Crédito Externo 3,400.0 0.0 3,400.0 2,473.2 72.7 50.5Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

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El nivel de importancia de la participación de las Fuentes de Financiamiento en el Sector Energía al igual que el uso de las mismas, se representa en la siguiente gráfica. Se observa que la fuente de Crédito Externo contó con un monto modificado mayor (B/. 3,400.0 miles) y reflejó un nivel de ejecución del 72.7%, mientras que los Ingresos Corrientes fue la segunda en aportación en el monto modificado (B/. 1,979.3 miles) con una ejecución del 78.2%.


Bal

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(B/.)

Gráfica No. 20 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Energía - Según Fuente de Financiamiento



0

500

1,000

1,500

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2,500

3,000

3,500

Ingresos Corrientes Transferencia de Capital Fideicomiso e Ingresos del Canal Crédito Externo

Evaluar la ejecución del presupuesto de inversiones según el Objeto del Gasto, nos permite conocer en qué se está invertiendo el dinero. Al respecto, en el siguiente cuadro se observa que B/. 5,854.9 miles (86.9%) del pre-supuesto modificado del Sector Energía está orientado principalmente a dos renglones: Obras y Construcciones y Asignaciones Globales.


Sector Energía - Según Objeto del GastoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 4,846.1 1,885.2 6,731.3 4,165.3 61.9 100.0

Servicios Personales 120.8 93.4 214.2 139.8 65.3 3.2

Servicios No Personales 579.2 -10.9 568.2 203.5 35.8 8.4

Materiales y Suministros 77.6 -44.2 33.4 8.5 25.4 0.5

Maquinaria y Equipo 129.7 -74.5 55.2 2.7 4.8 0.8

Obras y Construcciones 3,938.9 796.0 4,734.9 2,685.3 56.7 70.3



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Bal

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(B/.)

Gráfica No. 21 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Energía - Según Objeto del Gasto


0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

ServiciosPersonales

ServiciosNo Personales

Materiales ySuministros

Maquinaria y Equipo



AsignacionesGlobales


En el Sector Energía se incluye a la Empresas de Generación Eléctrica, S. A. (EGESA) y a la Oficina de Electrifi-cación Rural del Ministerio de la Presidencia dedicada a la extensión de líneas e instalación de sistemas aislados donde el servicio de las empresas distribuidoras no llega.

Para la vigencia 2012, la Empresa de Generación Eléctrica solo mantiene un proyecto de inversión que consiste en la Construcción de una Planta de Generación Emergente, el cual tiene como objetivo principal, garantizar el suministro de energía en caso de déficit del Sistema Eléctrico Nacional.

Por otro lado, el Programa de Electrificación Rural durante la vigencia 2012 está ejecutando alrededor de 32 proyectos a nivel nacional, basado en tres componentes: extensión de líneas, instalación de sistemas aislado y fortalecimiento de las capacidades técnicas de los funcionarios involucrados al proyecto. Entre las provincias beneficiadas encontramos a:

• Bocas del Toro, Chiriquí y Coclé: dos proyectos,

• Herrera, Los Santos y Panamá: tres proyectos,

• La Comarcas Ngöbe Buglé y Guna Yala: tres y dos proyectos respectivamente,

• Darién: dos proyectos,

• Colón: cuatro proyectos y

• Veraguas: seis proyectos.

De igual forma, continúa el proceso de construcción de instalaciones internas para la conexión de proyectos en las provincias de Coclé, Herrera, Los Santos y Veraguas (POA-2011-2012) y la construcción de dos (2) proyec-tos del corregimiento de Tortí, distrito de Chepo, provincia de Panamá.

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G. SECTOR TELECOMUNICACIONES

Durante el primer semestre de la vigencia fiscal del año 2012, las inversiones orientadas a fortalecer las ac-tividades vinculadas con el Sector de Telecomunicaciones estuvieron a cargo del Sistema Estatal de Radio y Televisión, el cual mostró una ejecución de 41.5%, mientras que el Ministerio de Gobierno no mostró ejecución presupuestaria.


Sector Telecomunicaciones - Según InstituciónAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 2,370.0 -85.0 2,285.0 841.2 36.8 100.0

Ministerio de Gobierno 260.0 0.0 260.0 0.0 0.0 11.4

SERTV 2,110.0 -85.0 2,025.0 841.2 41.5 88.6Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

En este Sector, la mayor asignación de recursos del presupuesto modificado le correspondió al Sistema Estatal de Radio y Televisión con B/.2,025.0 miles (88.6%) y la diferencia por B/.260.0 miles fue asignada al Ministerio de Gobierno, o sea un 11.4%. En el primer semestre del 2012, los ajustes presupuestarios no fueron significa-tivos.


Sector Telecomunicaciones - Según Fuente de FinanciamientoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 2,370.0 -85.0 2,285.0 841.2 36.8 100.0

Ingresos Corrientes 1,370.0 0.0 1,370.0 282.8 20.6 60.0

Fideicomiso e Ingresos del Canal 1,000.0 -85.0 915.0 558.3 72.7 40.0Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

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0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1,000.0

1,200.0

1,400.0

Ingresos Corrientes Fideicomiso e Ingresos del Canal

Bal

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(B/.)

Gráfica No. 22 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Telecomunicaciones - Según Fuente de Financiamiento



La Fuente de Financiamiento con mayor participación fue la de Ingresos Corrientes con un 60.0%, seguida por Fideicomiso e Ingresos del Canal con un 40%% de participación.

Los ajustes en este Sector fueron mínimos y en cuanto a la ejecución presupuestaria por Fuente de Financia-miento, se logró un mayor desempeño en los recursos de Fideicomisos e ingresos del Canal que cerraron con un 72.7%.


Sector Telecomunicaciones - Según Objeto del GastoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 2,370.0 -85.0 2,285.0 841.2 36.8 100.0

Servicios No Personales 200.0 8.4 208.4 140.3 67.3 9.1

Materiales y Suministros 40.0 0.0 40.0 5.5 13.7 1.8



Obras y Construcciones 260.0 0.0 260.0 0.0 0.0 11.4Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Dentro del Sector de Telecomunicaciones y atendiendo a la clasificación presupuestaria por Objeto del Gasto, se observó que el mayor ajuste se registró en el renglón de Inversión Financiera con B/. 55.0 miles, que representa un 2.4% del presupuesto modificado; mientras que Obras y Construcciones representa un 11.4% y Maquinaria y Equipo un 75.3%. Los Objetos del Gasto con mayor ejecución presupuestaria fueron: los Servicios No Perso-nales 67.3% y Maquinaria y Equipo 40.4%. El Sector Telecomunicaciones cerró el primer semestre 2012, con una ejecución del 36.8%.

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Bal

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(B/.)

Gráfica No. 23 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Telecomunicaciones - Según Objeto del Gasto


0.0

500.0

1,000.0

1,500.0

2,000.0



Maquinariay Equipo


Obras yConstrucciones


En cuanto al avance físico de los proyectos de este Sector, se destacan los proyectos que ejecuta el Sistema de Radio y Televisión, tales como: el programa de Mejoramiento de Infraestructura y Equipo de Radio y Televisión que presentó un avance físico de 42% y el de Ampliación de Programación Educativa y Cultural con un 11%.

Entre los principales proyectos a cargo del Ministerio de Gobierno dentro del Sector de Telecomunicaciones, se destacan: Construcción de la Estafeta de Garachiné en Darién y Construcción de la Estafeta de Jaqué de Darién; no presentan avance físico debido a que ambos están en etapa administrativa

H. SECTOR AGROPECUARIO


Sector Agropecuario - Según InstituciónAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)


Ejec./Mod.% de Part. ModificadoLey Ajustes Modificado Ejecutado

TOTAL 87,156.7 -140.8 87,015.9 34,574.3 39.7 100.0

Ministerio de la Presidencia 6,675.0 -472.4 6,202.6 4,557.9 73.5 3.3

MIDA 72,227.0 -105.7 72,121.3 27,641.0 38.3 5.6

Inst. de Investigaciones Agropecuarias 4,270.0 624.8 4,894.8 1,837.0 37.5 1.0

ARAP 2,914.7 0.0 2,914.7 538.3 18.5 82.9

IMA 1,070.0 -187.5 882.5 0.0 0.0 7.1Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

65


En lo que se refiere a la ejecución presupuestaria de este Sector, la misma fue de 39.7%. El Ministerio de la Pre-sidencia con 73.5%, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario con 38.3% y el Instituto de Investigaciones Agro-pecuarias con 37.5%, presentan los porcentajes más altos de ejecución durante el primer semestre del 2012.

Entre las instituciones con niveles de ejecución inferiores, se encuentran el Instituto de Mercadeo Agropecuario y la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá.


Sector Agropecuario - Según Fuente de FinanciamientoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 87,156.7 -140.8 87,015.9 34,574.3 39.7 100.0

Ingresos Corrientes 43,064.3 -101.7 42,962.6 22,278.7 51.9 49.4

Recursos de Patrimonio 0.0 290.8 290.8 0.0 0.0 0.3

Credito Externo 8,709.0 0.0 8,709.0 3,778.8 43.4 10.0

Donaciones 16,886.0 0.0 16,886.0 608.1 3.6 19.4

Transferencia de capital 6,436.0 146.6 6,582.6 2,234.9 34.0 7.6

Fideicomiso e Ingresos del Canal 12,061.5 -476.4 11,585.1 5,673.8 49.0 13.3

La Fuente de Financiamiento con mayor presupuesto modificado a junio del 2012 del Sector Agropecuario, fue la de Ingresos Corrientes con B/. 42,962.6 miles y una ejecución de 51.9%, los Recursos de Fideicomiso e In-gresos del Canal se ejecutaron en un 49.0%, mientras que las Transferencias de Capital reflejaron una ejecución de 34.0%.

En la siguiente gráfica se refleja la importancia que tienen los Ingresos Corrientes en el presupuesto del Sector Agropecuario, cuyo aporte es del 49.4%.


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

45,000

IngresosCorrientes

Recursos dePatrimonio

CreditoExterno

Donaciones Transferenciade capital

Fideicomiso e Ingresosdel Canal

Bal

boas

(B/.)

Grafica No. 24 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Agropecuario - Según Fuente de Financiamiento



La evaluación de la ejecución del presupuesto modificado del Sector Agropecuario considerando los gastos según su objeto, tiene como destino conocer apróximadamente, el destino de los fondos comprometidos al ejecutar los proyectos que conforman los programas de inversión.

66


Cuadro No. 44

Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Agropecuario - Según Objeto del Gasto

Al 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 87,156.7 -140.8 87,015.9 34,574.3 39.7 100.0



Materiales y Suministros 11,086.1 -1,547.9 9,538.2 1,898.0 19.9 11.0

Maquinaria y Equipo 6,880.0 572.5 7,452.5 2,607.2 35.0 8.6

Inversión Financiera 920.0 -40.0 880.0 0.0 0.0 1.0



Transferencias de Capital 19,755.1 -1,212.4 18,542.7 9,594.2 51.7 21.3

Asignaciones Globales 0.9 0.0 0.9 0.5 50.0 0.0Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas


0.0

5,000.0

10,000.0

15,000.0

20,000.0

25,000.0

30,000.0

35,000.0

40,000.0

ServiciosPersonales



Maquinariay Equipo







Bal

boas

(B/.)

Gráfica No. 25 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Agropecuario - Según Objeto del Gasto


De acuerdo con la clasificación en grupos de los gastos, según los objetos del gastoutilizados en la gestión pre-supuestaria del Sector Público, en el Sector Agropecuario se observa en el cuadro anterior la participación de nueve tipos de gastos, entre los cuales, de acuerdo al monto del presupuesto modificado se destacan en forma descendente: Obras y Construcciones B/. 37,136.0 miles, Transferencia de Capital B/. 18,542.7 miles, Materia-les y Suministros B/. 9,538.2 miles, y Maquinaria y Equipo con B/. 7,452.5 miles.

En el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el proyecto de mayor peso es el de “Equipamiento de la Planta Productora de Moscas Estériles” con un monto de B/. 16,250 miles y tiene un avance físico acumulado de 80%; el objetivo del proyecto es producir moscas estériles para ser dispersadas en el territorio nacional, con la finalidad de erradicar y prevenir la reinfestación del gusano barrenador del ganado. De acuerdo al Plan Estratégico de Gobierno, los sistemas de irrigación nacional son inversiones caras y complejas, y Panamá debe implantarlos para aprovechar al máximo la utilización de la tierra y reducir el costo de producción. El proyecto de riego más importante en ejecución es “La Construcción del Sistema de Riego Tonosí” que tiene una asignación de B/. 15,584.0 miles y presenta un avance físico de 10% otros proyectos de riego en ejecución: “Construcción

67


de Dique Río Chico” con una asignación de B/. 3,366.0 miles y avance físico de 11%, cuyo objetivo es construir un dique de hormigón sobre el río Chico, para el desarrollo de 250 hectáreas de riego y beneficiar a 80 produc-tores ubicados en la provincia de Coclé. Por último, “La Construcción Sistema de Riego en Río Sereno” y “La Construcción del Sistema de Riego en Altos de Bambito” que a la fecha no presentan avances físicos.

Además, el MIDA ejecuta el proyecto de “Productividad Rural” con un monto de B/. 7,987.0 miles y una eje-cución física de 79%, que al igual que el Proyecto “PARTICIPA” con un monto de B/. 2,048.0 miles y una ejecución física de 49% tienen como finalidad contribuir al mejoramiento del nivel de vida de la población rural de las provincias de Herrera, Los Santos y Veraguas mediante un aumento sostenido en el empleo y los ingresos provenientes de actividades productivas, generados por el uso más eficiente de los recursos disponibles. Con este mismo enfoque el MIDA ejecuta el proyecto de “Caminos de producción” con un monto de B/. 4,000.0 miles y una ejecución física de 44%, que incluye la construcción de los siguientes caminos: Cuchilla-Mameys (Chiriquí), Ipetí Colono-Charco Rico (Chepo), La Albina-La Candelaria (Los Santos), La Valdiviesa-Entrada al Río Salobre, Los Bravos-El Rodeo y Los Bravos-La Bartola-El Carbón (Veraguas). Por último, el proyecto de “Fortale-cimiento de Regiones y Agencias de Extensión” tiene un monto de B/. 4,000.0 miles y un avance físico de 25%. De las ochenta y cuatro agencias de extensión del MIDA, once (11) están fortalecidas en un 90% (mobiliario, equipo computacional, vehículos, Kit del extensionista y la interconexión se encuentra en trámite); veinte (20) están equipadas en un 20% (vehículos, Kit del Extensionista y toldas con sus sillas) y veinticuatro (24) agencias sólo se han equipado en un 2%; es importante mencionar que todo el equipo, mobiliario y vehículos se encuen-tran en trámite para su adquisición.

El Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá (IDIAP), ejecuta dos grandes programas: “Investigación e Innovación Agropecuaria” con un monto de B/. 1,799.0 miles y una ejecución física de 58.5%, incluyendo actividades de establecimiento de parcelas de evaluación genotipo ambiente de cultivos de zanahoria en locali-dades múltiples, capacitación a productores colaboradores en el cultivo de zanahoria tropicalizada, elaboración del documento técnico final sobre determinación de las características básicas de la población del Thrips palmi (Thysanoptera: Thripidae) en cucurbitáceas cultivadas para establecer una estrategia de manejo integrado de la plaga en el Arco Seco de Panamá. El segundo programa “Apoyo a la Investigación e Innovación” por un monto de B/. 2,241.0 miles que presenta una ejecución física de 65.7% incluye actividades como producción de semilla de arroz y plátano, producción vitroplantas y semilla de variedades criollas. Además, se desarrollan otras actividades como desarrollo de una Sociedad del Conocimiento del Sistema Vaca-Ternero para Pequeños y Medianos Ganaderos de Chiriquí, Darién y Panamá; Investigación innovación de tecnologías alternativas para los sistemas de producción de plátano, en zonas de Bosques Seco Tropical, Húmedo Tropical y Húmedo Pre-montano de la República de Panamá y Sistema de innovación tecnológica para el fortalecimiento de capacidad de técnicos y productores agropecuarios.

En el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), el proyecto de mayor relevancia es la “Implementación de las Jumbo Tiendas” con un monto de B/. 10,000.0 miles, a la fecha se ha realizado la compra de los productos o equipos para los establecimientos de las Jumbo Tiendas a nivel nacional. Además el IMA ejecuta el proyecto imperdonable de las “Jumbo Ferias” que tiene como objetivo fomentar la participación de los productores y empresas en los eventos ofertando directamente los productos de la canasta básica de alimentos, a bajo costo, frescos y de buena calidad. Estos rubros en las Jumbo Ferias representan un ahorro estimado para el consumi-dor del 24% con relación a los supermercados.

En el Ministerio de la Presidencia los proyectos relacionados con el Sector Agropecuario son: La Implementa-ción de Granjas Auto-sostenibles y Huertos Escolares teniendo un avance físico de 50%. Entre las actividades relevantes para el período de este informe tenemos: 2,500 huertos escolares y familiares, 25 granjas auto-sostenibles implementadas entre familias de comunidades de pobreza y pobreza extrema en diferentes sectores del país y un número de familias capacitadas en temas de buenas prácticas agrícolas.

En la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá, los programas relacionados con el Sector Agropecuario son: Mejoramiento de las estaciones experimentales con un presupuesto de inversión modificado de B/. 659.0 miles, presentando una ejecución física de 92%, y Desarrollo y masificación de la acuicultura rural con una asignación de B/. 190.0 miles y una ejecución física de 68%.

68


I. SECTOR INDUSTRIA, COMERCIO Y TURISMO

En la primera mitad del período 2012, a las nueve instituciones que ejecutan actividades de inversión en el Sector Comercio, Industria y Turismo se les asignó un presupuesto modificado de B/. 185,664.1 miles. Durante el proceso de ejecución de los proyectos de inversión, en este Sector se han logrado realizar actividades por un monto de B/. 46,306.0 miles, representando el 24.9% del presupuesto modificado para el Sector.


Sector Industria, Comercio y Turismo - Según InstituciónAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 201,499.9 -15,835.8 185,664.1 46,306.0 24.9 100.0

Ministerio de la Presidencia 70,000.0 0.0 70,000.0 5,365.7 7.7 37.7

MICI 11,158.0 637.8 11,795.8 7,833.8 66.4 6.4

MIDA 4,825.3 -615.3 4,210.0 2,946.2 70.0 2.3

AMPYME 44,000.0 68.7 44,068.7 11,554.8 26.2 23.7

SENACYT 4,000.0 -164.5 3,835.5 1,660.9 43.3 2.1

ATP 50,650.0 -16,993.6 33,656.4 6,439.1 19.1 18.1

IMA 11,790.6 878.8 12,669.4 9,852.8 77.8 6.8

Zona Libre de Colón 5,076.0 -247.8 4,828.2 652.7 13.5 2.6

APP 0.0 600.0 600.0 0.0 0.0 0.3Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

En relación a los presupuestos modificados de las instituciones del Sector, se puede observar que los montos más altos se le asignaron al Ministerio de la Presidencia con B/. 70,000.00 miles, la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa con B/. 44,068.7 miles y la Autoridad de Turismo de Panamá con B/. 33,656.4 miles. El promedio total del nivel de ejecución del Sector fue de 24.9%.

A nivel institucional, las entidades que han mostrado altos niveles de ejecución fueron: el Instituto de Mercadeo Agropecuario con 77.8% y el Ministerio de Desarrollo Agropecuario con 70.0%. El Ministerio de la Presidencia que tiene el presupuesto modificado más alto con B/. 70,000.0 miles, experimentó un nivel de ejecución del 7.7%, porcentaje menor al promedio del Sector y al promedio de las Inversiones No Financieras, que fue de 49.1%.

69



Sector Industria, Comercio y Turismo - Según Fuente de FinanciamientoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 201,499.9 -15,835.8 185,664.1 46,306.0 24.9 100.0



Crédito Externo 4,568.9 -176.8 4,392.1 4,390.3 100.0 2.4

Transferencia de capital 51,915.1 -17,802.5 34,112.6 15,232.4 44.7 18.4


Fideicomiso e Ingresos del Canal 27,000.0 -164.5 26,835.5 6,166.3 23.0 14.5Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

De acuerdo a la participación de las fuentes que financian el presupuesto modificado del Sector Comercio, In-dustria y Turismo, se observa que la más importante corresponde a Ingresos Corrientes, monto que representa el 59.6% del total presupuestado, seguido por las Transferencias de Capital con B/. 34,112.6 miles (18.4%) y Fideicomiso e Ingresos del Canal con B/. 26,835.5 miles (14.5%), como se puede apreciar en la siguiente grá-fica. Estas tres fuentes sumadas representan el 92.2% del total del presupuesto modificado. Las otras Fuentes de Financiamiento corresponden a montos presupuestarios modificados menores a B/. 9,000.0 miles (Recursos de Patrimonio, Crédito Externo, Fondo Fiduciario).


0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

IngresosCorrientes


CreditoExterno

Transferenciade capital

Fondo fiduciario


Bal

boas

(B/.)

Gráfica No. 26 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Industria, Comercio y Turismo - Según Fuente de Financiamiento



En el Sector Comercio, Industria y Turismo se observó que los Objetos del Gasto más importantes, según su monto son: Obras y Construcciones por B/. 70,319.0 miles que representa el 37.9% del total del presupuesto del sector, Servicios No Personales por B/. 40,127.0 miles (21.6%), Transferencias Corrientes con B/. 26,083.1 miles (14.0%), Transferencias de Capital con B/. 15,498.9 miles (8.3%), Inversión Financiera con B/. 14,051.8 miles (7.6%).

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Sector Industria, Comercio y Turismo - Según Objeto del GastoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 201,499.9 -15,835.8 185,664.1 46,306.0 24.9 100.0



Materiales y Suministros 2,131.3 1,155.2 3,286.5 644.9 19.6 1.8

Maquinaria y Equipo 9,224.1 -479.9 8,744.1 1,856.4 21.2 4.7



Transferencias Corrientes 26,779.5 -696.4 26,083.1 4,711.1 18.1 14.0

Transferencias de Capital 13,680.4 1,818.5 15,498.9 8,706.7 56.2 8.3Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Durante el primer semestre del 2012, se observó que uno de los niveles más altos en ejecución con 82.3% (B/. 11,565.6 miles), se registró en el Objeto del Gasto de la Inversión Financiera; también se experimentó una buena ejecución 56.2% en el renglón Transferencias de Capital con un presupuesto modificado de B/. 15,498.9 miles.


Bal

boas

(B/.)

Gráfica No. 27 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Industria, Comercio y Turismo - Según Objeto del Gasto


0.0

20,000.0

40,000.0

60,000.0

80,000.0

100,000.0

ServiciosPersonales



Maquinariay Equipo






La Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (AMPYME), ha registrado durante el primer semestre del 2012, una contribución significativa al desarrollo empresarial logrando en el Programa de Fondo de Garantía una ejecución de 99.8% beneficiando a 1,357 empresas y generando 4,071 empleos. Dentro del Programa de Cultura Empresarial 3,842 estudiantes han sido capacitados, en cómo iniciar su empresa. Con el programa de Turismo se están seleccionando a 100 emprendedores de todo el país para que puedan desarrollar planes de negocios. El programa Oportunidades de Negocio-Plantas Móviles tiene un porcentaje de ejecución física del 72.7%. Dentro del Fondo de Capital Semilla, 922 emprendedores han sido beneficiados, distribuidos de la siguiente manera: 93 en Colón (B/. 46.5 miles); 18 en la Comarca Guna Yala (B/. 9.0 miles), 37 en la Comarca Ngobe Buglé (B/. 18.5 miles), 194 en Chiriquí (B/. 97.0 miles), 84 en Herrera (B/. 42.0 miles), 92 en Los Santos (B/. 46.0 miles) y 404 en Panamá (B/. 282.7 miles).

71


De igual manera se estáblecieron tres capitales semillas para la agroindustria por B/. 1.5 miles, 54 para arte-sanías B/. 30.9 miles, 338 para el comercio con B/. 197.2 miles, 237 para servicio con B/. 146.7 miles, 32 para la industria con B/. 18.4 miles, 48 para la pesca con B/. 24.3 miles y 210 para el Sector Agropecuario con B/. 122.7 miles.

Otro programa que AMPYME está desarrollando es “Fortalecimiento Mi Primer Empleo”, contando con la par-ticipación de 13,450 jóvenes en el programa 2011-2012. A su vez se realizaron 41 licitaciones a diferentes empresas.

La Autoridad de Turismo de Panamá ha dedicado sus esfuerzos en la primera mitad del 2012, al desarrollo de campañas publicitarias para la promoción de Panamá como destino turístico, a nivel nacional e internacional, además de la organización y participación de ferias que han permitido, promover las opciones turísticas que ofrece Panamá a extranjeros y nacionales. A su vez se está implementando un Plan Maestro de Turismo Soste-nible con un 68% de ejecución física.

SENACYT dentro del Sector Comercio, Industria y Turismo en el 2012, ha mostrado una ejecución física de 82% en el proyecto de “Mejoramiento y Fomento a la Innovación Empresarial”, impulsando la participación activa y creciente de las empresas y sectores productivos locales en actividades de innovación. Se ejecutaron con-vocatorias públicas para proyectos de innovación que promueven la investigación y la participación del sector empresarial en proyectos innovadores con la finalidad de generar productos, procesos y servicios.

El proyecto de “Fortalecimiento de Clusters de Competitividad de País” busca concentrar compañías, institucio-nes, productores especializados o proveedores de servicios interconectados para aumentar la productividad y competitividad colectiva nacional, logrando así una ejecución física del 81% para el primer semestre del 2012.

El Ministerio de la Presidencia a través de la Secretaría de la Cadena de Frío es la responsable del proyecto imperdonable “Desarrollo de la Cadena de Frío”, que incluye la Implementación de la Cadena de Frío y la Cons-trucción de los ocho (8) Mercados Públicos. La implementación de la Cadena de Frío tiene una asignación de B/. 45,000.0 miles y una ejecución física acumulada de 15.7%, que incluye la construcción de los Centros de Manejo de Post Cosecha de Volcán y Cerro Punta. Por otro lado, la Construcción de los ocho (8) mercados tiene un presupuesto asignado de B/. 25,000.0 miles y una ejecución física acumulada promedio de 35.5%, que abarca la Construcción del Mercado de David adjudicado al Consorcio CLEOP, S.A-MEJORES ACABADOS, S.A, con un 36.6 % de avance físico y la Construcción del Mercado de Panamá adjudicado a la Empresa MCM Global Consorcio, que se ejecuta bajo la modalidad de llave en mano y tiene un avance físico de 34.5%.

En el Ministerio de Comercio e Industrias se destaca el proyecto: “Mejoramiento de la Gestión del Comercio Exterior”, logrando una ejecución física del 100%. Actualmente se está gestionando la Auditoría Externa.

Otro proyecto que es realizado por el Ministerio de Comercio e Industrias es la Construcción del Mercado de Mariscos ubicado en Río Hato, teniendo una avance físico de 90%. Actualmente se encuentra en etapa de or-ganización y adecuación del mismo.

En la Zona Libre de Colón, se destacan los siguientes proyectos: “Desarrollo de Sistema de Vigilancia” de la Zona Libre de Colón, 100% de avance físico; “Construcción Relleno y Habilitación de la Bahía de Folk River (COFRI-SA)” y el “Desarrollo de Sistema de Vigilancia de la Ciudad de Colón”, ambos con un 100% de ejecución física.

72


J. SECTOR FINANZAS

A junio de 2012, las inversiones orientadas a fortalecer las actividades vinculadas al Sector Finanzas fueron ejecutadas por tres (3) instituciones, que en su totalidad recibieron mediante crédito adicional un incremento en el presupuesto de B/. 8,090.0 miles.

De acuerdo al presupuesto modificado, la institución con el monto más elevado ha sido el Banco de Desarrollo Agropecuario con B/. 60,947.0 miles, Banco Hipotecario Nacional B/. 12,558.7 miles y el Instituto de Seguro Agropecuario B/. 2,927.4 miles.


Sector Finanzas - Según InstituciónAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)


Ejec./Mod.% de Part. ModificadoLey Ajustes Modificado Ejecutado

TOTAL 68,342.6 8,090.5 76,433.1 22,049.8 28.8 100.0

Banco de Desarrollo Agropecuario 60,947.0 0.0 60,947.0 19,929.8 32.7 79.7

Banco Hipotecario Nacional 4,468.7 8,090.0 12,558.7 1,405.7 11.2 16.4

Instituto de Seguro Agropecuario 2,926.9 0.5 2,927.4 714.4 24.4 3.8Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

En cuanto a la ejecución presupuestaria de este Sector, el nivel promedio del mismo fue de 28.8% el cual estuvo por debajo del promedio nacional 49.1%. Dentro de este Sector se resalta el Banco de Desarrollo Agropecuario logrando un nivel de ejecución de 32.7%, el Instituto de Seguro Agropecuario ejecutó 24.4% de B/. 2,927.4mi-les y el Banco Hipotecario Nacional ejecutó 11.2% de B/. 12,558.7 miles de su presupuesto modificado.

La Fuente de Financiamiento con mayor presupuesto modificado a junio del 2012 del Sector Finanzas, fue Recursos de Patrimonio con B/. 36,505.7 miles y una ejecución de 24.6%, seguido de Ingresos Corrientes con B/. 34,397.4 miles, presentando esta fuente una ejecución de 34.2% del presupuesto modificado.

73



Sector Finanzas - Según Fuente de FinanciamientoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 68,342.6 8,090.5 76,433.1 22,049.8 28.8 100.0


Recursos de Patrimonio 28,415.7 8,090.0 36,505.7 8,979.7 24.6 47.8

Crédito Interno 3,000.0 0.0 3,000.0 701.9 23.4 3.9

Transferencia de capital 2,530.0 0.0 2,530.0 605.9 24.0 3.3Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas


0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

40,000

Ingresos Corrientes Recursos de Patrimonio Credito Interno Transferencia de capital


Bal

boas

(B/.)

Gráfica No. 28 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Finanzas - Según Fuentes de Financiamiento


Con respecto a la distribución presupuestaria según los Objetos del Gasto, se observa que la Inversión Finan-ciera mantiene el presupuesto más elevado con B/.67,946.2 miles, monto que representa el 88.9% del total del presupuesto modificado del Sector, con un nivel de ejecución del 29.3% a junio del 2012.


Sector Finanzas - Según Objeto del GastoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 68,342.6 8,090.5 76,433.1 22,049.8 28.8 100.0

Servicios No Personales 405.0 39.1 444.1 145.6 32.8 0.6

Materiales y Suministros 75.0 -10.1 64.9 0.0 0.0 0.1

Maquinaria y Equipo 2,779.5 977.2 3,756.7 1,145.6 30.5 4.9


Obras y Construcciones 1,346.7 1,028.1 2,374.8 173.9 7.3 3.1

Transferencias Corrientes 370.0 -28.8 341.2 55.1 16.1 0.4

Transferencias de Capital 2,160.7 -696.6 1,464.1 612.6 41.8 1.9

Asignaciones Globales 50.0 -8.9 41.1 0.0 0.0 0.1Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

74



0.0

10,000.0

20,000.0

30,000.0

40,000.0

50,000.0

60,000.0

70,000.0



Maquinariay Equipo







Bal

boas

(B/.)

Gráfica No. 29 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Finanzas - Según Objeto del Gasto


El Banco de Desarrollo Agropecuario, con la finalidad de otorgar financiamiento a las principales actividades agropecuaria, ejecuta el Programa de Manejo de Crédito Agropecuario con una asignación de B/. 56,017.0 miles y una ejecución de 28.4%. Este fondo se encarga de fomentar la modernización y transformación tecno-lógica de las explotaciones para incrementar productividad y competitividad del sector agropecuario.

En cuanto al Banco Hipotecario Nacional los principales proyectos son: el Financiamiento de viviendas que tiene como propósito otorgar financiamiento destinados a créditos hipotecarios para viviendas de interés social y a la compra de créditos hipotecarios de la banca local; a junio de 2012 se otorgaron 105 préstamos para finan-ciamiento de viviendas representando el 29%. En el proyecto “Equipamiento (Core Bancario)”; se adquirió la plataforma tecnológica del software, obteniendo un avance de 54%.

En el Instituto de Seguro Agropecuario, el proyecto de Fortalecimiento de Garantía Agropecuario, tiene una asig-nación presupuestaria de B/. 2,190.7 miles y presentó una ejecución física del 41%, su objetivo es mantener recursos financieros para cubrir el pago de las fianzas y las pólizas de seguro agropecuario y brindar seguridad a las inversiones de los productores y entidades financieras que colocan recursos en este sector.

K. SECTOR ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

Durante el primer semestre de la vigencia 2012, las inversiones orientadas al Sector Administración y Servicios Generales mantienen una ejecución ponderada del 26.5% la cual resulta inferior con relación al promedio na-

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cional de 49.1%. En este grupo el 70.8% de las instituciones mostraron niveles inferiores al promedio nacional y solo el 29.2% mostraron ejecuciones por encima del promedio nacional, entre las cuales se destacan: el Mi-nisterio de Comercio e Industrias con 89.6%, Fiscalía de Cuentas con 64.4% y el Ministerio de la Presidencia con 62.2%.


Sector Administración y Servicios Generales - Según InstituciónAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 254,495.3 44,826.4 299,321.7 79,458.8 26.5 100.0

Asamblea Nacional 14,588.5 10,344.7 24,933.2 10,362.6 41.6 8.3

Contraloría General de la Rep. 2,857.5 495.5 3,353.0 482.9 14.4 1.1


Min. de Relaciones Exteriores 16,907.5 0.0 16,907.5 9,600.9 56.8 5.6

MICI 5,215.9 -312.2 4,903.7 4,395.6 89.6 1.6

MEF 96,090.2 16,782.1 112,872.3 5,499.3 4.9 37.7

Ministerio de Gobierno 10,000.0 0.0 10,000.0 3,294.0 32.9 3.3

Ministerio de Seguridad Pública 2,070.0 1,920.7 3,990.7 2,518.7 63.1 1.3

MIDES 1,434.3 -22.5 1,411.8 561.4 39.8 0.5

TE 16,818.0 0.0 16,818.0 8,257.7 49.1 5.6

Tribunal de Cuentas 375.5 -9.3 366.2 154.5 42.2 0.1

Fiscalía de Cuentas 250.0 -9.1 240.9 155.2 64.4 0.1

ASEP 4,748.9 45.6 4,794.5 649.4 13.5 1.6

ANATI 17,201.4 -3,538.2 13,663.2 4,123.1 30.2 4.6

Autoridad Nacional de Aduanas 3,360.0 556.0 3,916.0 286.4 7.3 1.3

ACODECO 21.0 0.0 21.0 1.8 8.4 0.0

Dirección General de Contrataciones Públicas

3,910.0 0.0 3,910.0 147.4 3.8 1.3

Tribunal Administrativo de Contrataciones Públicas

250.0 17.4 267.4 58.3 21.8 0.1

SENACYT 14,368.6 91.1 14,459.7 4,287.2 29.6 4.8

INAMU 28.8 12.0 40.8 2.3 5.7 0.0

IPACOOP 700.0 0.0 700.0 0.0 0.0 0.2

AIG 7,500.0 4,468.8 11,968.8 4,184.9 35.0 4.0

Registro Público de Panamá 18,020.4 0.0 18,020.4 1,630.0 9.0 6.0

Lotería Nacional de Beneficencia 1,469.9 308.2 1,778.1 161.2 9.1 0.6Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Cabe resaltar que entre las instituciones que mostraron baja ejecución, se encuentra el Ministerio de Economía y Finanzas, el cual cuenta con un presupuesto modificado de B/. 112,872.3 miles monto que representa el 37.7% del total del Sector y un nivel de ejecución de un 4.9%; este bajo desempeño se debe a que existen proyectos que son acuerdos internacionales que se ejecutan en el segundo semestre del año.

76



Sector Administración y Servicios Generales - Según Fuente de FinanciamientoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 254,495.3 44,826.4 299,321.7 79,458.8 26.5 100.0



Crédito Interno 1,000.0 0.0 1,000.0 342.7 34.3 0.3

Crédito Externo 32,093.0 -4,503.0 27,590.0 5,625.9 20.4 9.2

Donaciones 11,194.1 0.0 11,194.1 20.2 0.2 3.7



La Fuente de Financiamiento con mayor participación en el presupuesto ejecutado en la vigencia 2012 del Sector Administración y Servicios Generales, es la de Ingresos Corrientes con B/. 59,719.6 miles, lo que signi-fica un nivel de ejecución de 27.9% al finalizar el primer semestre de la vigencia 2012 y a la vez es una de las ejecuciones más alta del Sector. Entre las otras de las fuentes que mostraron buenos niveles de ejecución y que contribuyeron a mejorar el índice del Sector están la de Fideicomiso e Ingresos del Canal con un 41.6%.


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IngresosCorrientes


CreditoInterno

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Donaciones Transferenciade capital



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Gráfica No. 30 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Administración y Servicios Generales - Según Fuente de Financiamiento


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Sector Administración y Servicios Generales - Según Objeto del GastoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 254,495.3 44,826.4 299,321.7 79,458.8 26.5 100.0



Materiales y Suministros 4,190.5 949.0 5,139.6 2,732.4 53.2 1.7


Inversión Financiera 32,950.9 8,952.1 41,903.0 0.0 0.0 14.0



Transferencias de Capital 31,998.3 433.4 32,431.7 1,799.0 5.5 10.8


En la evaluación del presupuesto ejecutado del Sector Administración y Servicios Generales según los Objetos del Gasto, se observa que el 72.4% del presupuesto ejecutado se concentran en los Servicios Personales B/. 25,080.4 con 31.6%, y Obras y Construcciones B/. 32,460.3 con 40.8%.


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ServiciosPersonales



Maquinariay Equipo




Transferenciasde Capital


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(B/.)

Gráfica No. 31 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Administración y Servicios Generales - Según Objeto de Gasto



En el transcurso de la ejecución del presupuesto de la vigencia 2012, el Sector de Administración y Servicios Generales experimentó un aumento de B/. 44,826.4 miles, el cual se refleja directamente en cuatro rubros principalmente: Obras y Construcciones, Maquinaria y Equipo, Inversión Financiera y Servicios No Personales.

Los niveles de ejecución logrados en los diferentes rubros de los gastos según su objeto, muestran que la Inver-sión Financiera es la más baja con 0%, mientras que la mayor ejecución se registró en Materiales y Suministros con un 53.2% y Obras y Construcciones con un 53.0%.

Los proyectos más importantes son ejecutados por las siguientes instituciones: Tribunal Electoral, Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), Ministerio de Relaciones Exteriores, la Asamblea Nacional y el Ministerio de Economía y Finanzas

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El Tribunal Electoral tiene entre sus principales programas para la vigencia 2012, el Proyecto de la Construcción de la Nueva Sede para dicha institución con un presupuesto de B/. 14,693.6 miles, presenta una ejecución física de 60.8% y debe finalizar en septiembre del 2012.

La ANATI con el Programa Nacional de Administración de Tierras (PRONAT), financiado con el Préstamo BID (1885/OC-PN) con la actividad de titulación masiva de tierras a nivel nacional, presenta un avance físico del 43%.

El Ministerio de Relaciones Exteriores ejecuta los proyectos de Construcción de las Oficinas Regionales de las Naciones Unidas con un presupuesto de B/. 12,552.8 miles y la Remodelación del Edificio del Antiguo Colegio Javier que se encuentra en su segunda etapa, con un avance físico del 40% y se espera que culmine a inicios del 2013.

La Asamblea Nacional impulsa la Construcción del Edificio de la Asamblea Nacional, al 30 de junio de 2012 presenta un avance físico del 75% y se espera que culmine a principios del 2013.

L. SECTOR JUSTICIA

Durante el primer semestre de la vigencia del año 2012, las inversiones orientadas a fortalecer las actividades del Sector Justicia fueron ejecutadas por cinco (5) instituciones, que en su totalidad sufrieron un ajuste presu-puestario positivo de B/. 844.3 miles, quedando con un presupuesto modificado de B/. 124,196.4 miles.

De acuerdo a su presupuesto modificado, la institución con el monto más alto fue el Ministerio de Gobierno con B/. 86,565.4 miles, seguida por el Órgano Judicial B/. 24,394.1 miles, la Procuraduría de la Nación con B/. 10,531.2 miles, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental con B/. 2,433.2 miles, y la Procu-raduría de la Administración B/. 272.6 miles.

En lo que se refiere a la ejecución presupuestaria de este Sector, el nivel promedio del mismo fue de 30.6%, el cual resulta inferior al promedio nacional de 49.1%. En este comportamiento se destaca por su ejecución de 58.6% la Procuraduría de la Administración y el Ministerio de Gobierno con un 35.6 %, comportamientos que contribuyeron con el promedio del Sector. No obstante, la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamen-tal, el Órgano Judicial y la Procuraduría de la Nación que en conjunto representaron el 30.1% del presupuesto sectorial modificado, solamente ejecutaron el 18.4%.

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Sector Justicia - Según InstituciónAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 123,352.1 844.3 124,196.4 37,965.6 30.6 100.0

Ministerio de Gobierno 86,356.1 209.3 86,565.4 30,818.5 35.6 69.7

Órgano Judicial 24,475.4 -81.3 24,394.1 5,005.5 20.5 19.6

Procuraduria de la Admón. 20.6 252.0 272.6 159.7 58.6 0.2

Procuraduría General de la Nación 10,000.0 531.2 10,531.2 1,934.5 18.4 8.5

AIG 2,500.0 -66.8 2,433.2 47.4 1.9 2.0Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

La fuente de financiamiento del Sector Justicia con mayor asignación en el presupuesto modificado (B/. 117,938.6 miles) y mejor nivel de ejecución durante el primer semestre fue la de Ingresos Corrientes con B/. 37,791.7mi-les, monto que representa el 99.5% de la ejecución total sectorial. De acuerdo a los índices de ejecución, en orden descendente, las Fuentes de Financiamiento experimentaron el siguiente comportamiento: Ingresos Corrientes 32.0%, Crédito Externo 3.3% y Transferencias de Capital 1.9%, con respecto al monto de su presu-puesto modificado.


Sector Justicia - Según Fuente de FinanciamientoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 123,352.1 844.3 124,196.4 37,965.6 30.6 100.0


Crédito Externo 3,824.6 0.0 3,824.6 126.6 3.3 3.1

Transferencia de capital 2,500.0 -66.8 2,433.2 47.4 1.9 2.0Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

De acuerdo a los Objetos del Gasto, en el presupuesto de inversiones ejecutado del Sector de Justicia se ob-servaron, en forma descendente, que los montos más altos fueron: Obras y Construcciones B/.33,159.5 miles y Maquinarias y Equipo B/.3,263.8 miles. Estos renglones de gastos acumularon el 95.9% del total de la eje-cución del Sector.

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Ingresos Corrientes Credito Externo Transferencia de capital Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

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(B/.)

Gráfica No. 32 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Justicia - Según Fuentes de Financiamiento



Sector Justicia - Según Objeto del GastoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 123,352.1 844.3 124,196.4 37,965.6 30.6 100.0

Servicios Personales 837.3 257.0 1,094.4 420.8 38.5 0.9

Servicios No Personales 6,284.6 -274.9 6,009.7 1,044.5 17.4 4.8

Materiales y Suministros 451.9 680.0 1,131.9 42.4 3.7 0.9



Transferencias Corrientes 730.0 -139.8 590.2 34.6 5.9 0.5


Los niveles de ejecución logrados en los gastos según su Objeto, muestran que los más altos desempeños co-rrespondieron a los renglones de: Servicios Personales 38.5%, Obras y Construcciones 32.5%, y Maquinarias y Equipos 24.3%.

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ServiciosPersonales


Materialesy Suministros

Maquinariay Equipo


TransferenciasCorrientes


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(B/.)

Gráfica No. 33 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Justicia - Según Objeto del Gasto



A continuación presentamos algunos aspectos relevantes de la ejecución física de los proyectos de inversión pública, por institución ejecutora:

Órgano Judicial: en el primer semestre de la vigencia 2012 la ejecución física de los principales proyectos del Órgano Judicial mostró el siguiente comportamiento: Protección y Defensa de Víctimas de Delitos 100%, Desarrollo y Estrategia de Comunicación 100%, Habilitación de Instalaciones para Personas con Discapacidad 100%, Reposición Flota Vehicular a Nivel Nacional 100%, Equipamiento y Desarrollo de Aplicaciones. - SPA - Coclé y Veraguas 100%, Construcción de la Unidad Judicial de Colón 92%, Desarrollo de Archivos Históricos - Desarrollo Digital, 80%, Desarrollo del Sistema Grabación Digital de Audiencias 80%, Adquisición Aire Acon-dicionado 73% y Desarrollo del Sistema de Comunicación a través de Redes 50%.

Procuraduría General de Nación: Con un presupuesto modificado para el año 2012 de B/.7,433.5 miles y una ejecución, al mes de junio, de B/.1,376.5 miles, ha logrado el siguiente avance físico: Construcción Equipa-miento de Personería de Pocrí 100%, Construcción de III Etapa de la Unidad Judicial de San Miguelito 98%, Equipamiento y Mobiliarios de la Sede y Unidades Regionales 97%, Construcción y Equipamiento de Persone-ría de Chepigana 90%, Mejoramiento de las Oficinas de la Fiscalía Auxiliar de la República 52% Equipamiento de Equipo Informático 51%, Construcción de Infraestructura Ciudad Judicial 30%, Construcción y Equipamien-to de la Personería Municipal de Chagres 30%, Construcción PGN - Ave. La Amistad 30%, Construcción Edificio de Fiscalías y Personerías 30%.

Ministerio de Gobierno: La ejecución de los proyectos del Ministerio de Gobierno en el Sector Justicia para la vigencia 2012, fue financiado con un presupuesto de B/.187,453.0 miles, con el cual ha logrado un avance físico en el proyecto “Construcción del Centro Penitenciario de la Nueva Joya” del 50%.

Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental: tiene a su cargo la ejecución del proyecto de “Desarrollo Solución Tecnológica Integral para el Sistema Penal Acusatorio”, que logró un avance físico de 100.0%, donde se destacan actividades, tales como: “Diagnóstico Integral y Establecimiento de la línea base del SPA del Segun-do Distrito Judicial, “Elaboración de una Campaña de Divulgación sobre el Nuevo Sistema Penal Acusatorio” y “Un diagnóstico de Percepción Ciudadana del Cuarto Distrito Judicial”.

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M. SECTOR PROTECCIÓN CIUDADANA

Dentro del presupuesto Ley de la vigencia 2012, orientado a promover y fortalecer la Protección Ciudadana, se asignaron mayores recursos mediante ajustes presupuestarios por B/.7,771.9 miles, de los cuales el B/.6,162.7 miles, fueron destinados al Ministerio de Seguridad, lo que representó un 79.3%.


Sector Protección Ciudadana - Según InstituciónAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 63,298.7 7,771.9 71,070.6 19,036.3 26.8 100.0

Ministerio de la Presidencia 1,820.5 1,609.1 3,429.6 824.1 24.0 4.8

Ministerio de Gobierno 7,000.0 0.0 7,000.0 178.1 2.5 9.8

Ministerio de Seguridad Pública 54,213.2 6,162.7 60,375.9 17,883.0 29.6 85.0

Defensoría del Pueblo 265.0 0.0 265.0 151.1 57.0 0.4Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

El nivel de ejecución presupuestaria en el primer semestre de este Sector fue de 26.8%, el cual resulta inferior al nivel de ejecución nacional de 49.1%.

La institución que tiene mayor participación en el presupuesto ejecutado del Sector es el Ministerio de Seguridad con B/.17,883.0 miles (93.9 %), pero con un nivel de ejecución de 29.6%, que resulta inferior al promedio del Sector.

La institución que tiene el índice más alto de ejecución en el Sector de Protección Ciudadana es la Defensoría del Pueblo con un 57.0%, seguido por el Ministerio de Seguridad Pública con 29.6%; mientras que el Ministerio de Gobierno experimentó el nivel más bajo con 2.5%.


Sector Protección Ciudadana - Según Fuente de FinanciamientoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 63,298.7 7,771.9 71,070.6 19,036.3 26.8 100.0


Crédito Externo 0.0 3,000.0 3,000.0 0.0 0.0 4.2Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

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Con respecto al comportamiento de las Fuentes de Financiamiento del Sector Protección Ciudadana, podemos observar que los Ingresos Corrientes mostraron una ejecución del 28%.


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Ingresos Corrientes Credito Externo Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

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(B/.)

Gráfica No. 34 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Protección Ciudadana - Según Fuente de Financiamiento


Según la clasificación de los gastos según sus objetos, en el Sector de Protección Ciudadana se observó que tres (3) de los mismos se favorecieron con créditos adicionales, éstos fueron: Maquinarias y Equipos con B/. 7,992.0 miles, Materiales y Suministros B/. 1,778.0 miles y Servicios Personales con B/. 6.0 miles. Sin embargo, a las Obras y Construcciones, Servicios No Personales y Transferencias Corrientes se le disminuyó el presupuesto en: B/. 1,428.4 miles, B/. 927.2 miles y B/. 56.7 miles, respectivamente.

Según el monto ejecutado, los Objetos del Gasto que experimentaron niveles de ejecución superiores al pro-medio del Sector fueron: Transferencias Corrientes 60.8%, Maquinarias y Equipo 39.5% y Servicios Personales con 31.3%.


Sector Protección Ciudadana - Según Objeto del GastoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 63,298.7 7,771.9 71,070.6 19,036.3 26.8 100.0

Servicios Personales 808.8 6.0 814.8 254.9 31.3 1.1

Servicios No Personales 8,107.5 -927.2 7,180.4 961.5 13.4 10.1

Materiales y Suministros 1,309.1 1,778.0 3,087.1 779.9 25.3 4.3




Transferencias Corrientes 352.0 -56.7 295.3 179.5 60.8 0.4Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

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(B/.)

Gráfica No. 35 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Protección Ciudadana - Según Objeto del Gasto


El Sector Protección Ciudadana busca mantener o mejorar el orden público, también atiende todo lo relacionado con el resguardo de la seguridad de la población y prevención de desastres naturales. Institucionalmente par-ticipan en el mismo: el Ministerio de la Presidencia, Ministerio de Gobierno, Ministerio de Seguridad y la Defen-soría del Pueblo. A continuación se presenta la ejecución física de los proyectos de inversión, más relevantes, por institución ejecutora:

Ministerio de la Presidencia: en este Sector participa con los siguientes proyectos: Implementación de los Sis-temas de Seguridad y Anti Explosivos, Mejoramiento a la Promoción de la Participación Ciudadana, Reparación y Mejoras de Edificio de Corozal Este del SPI, Instalación y Suministro de Equipos de Video Vigilancia-B.C.E.

El Ministerio de Gobierno ejecuta proyectos de inversión orientados a la protección ciudadana, entre los cuales están: Equipamiento de Transporte del Cuerpo de Bomberos de Panamá, Innovación Tecnológica del Cuerpo de Bomberos y Equipamiento para Apoyo Cuerpo de Bomberos de la República.

Los proyectos del Ministerio de Seguridad que durante el año 2011 alcanzaron mayor avance físico fueron: Ampliación Sistema Troncal de Comunicaciones de la Policía 45%, Construcción del Nuevo Centro de Docencia de la Policía 14%, Fortalecimiento del Sistema Integrado de Vigilancia Antidroga 50%, Construcción y Repara-ción de Infraestructura a Nivel Nacional 12.9%, Construcción de Edificaciones del Servicio Nacional Aeronaval 70.8%, Implementación de Programa de Seguridad Ciudadana 27.1% y Rehabilitación Nueva Sede Servicio Nacional de Fronteras 50%.

Durante el primer semestre del año 2012, la Defensoría del Pueblo ejecutó inversiones para capacitar a la población en diversos temas, particularmente en aquellos relacionados con los derechos ciudadanos y procedi-mientos legales, se han capacitado a unos 60 funcionaros de 15 instituciones

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N. SECTOR AMBIENTE

En la vigencia presupuestaria del 2012, las inversiones orientadas a fortalecer las actividades vinculadas al Sec-tor Ambiente, a cargo de la Autoridad Nacional del Ambiente, contaban con un presupuesto ley de B/. 27,711.8 miles, monto que al transcurrir el primer semestre sufrió modificaciones que generaron una reducción de B/. 1,335.1 miles, dando como resultado un monto modificado de B/. 26,376.7 miles, del cual se ejecutó B/. 4,248.9 miles, lo que representa un nivel de ejecución de 16.1%.


Sector Ambiente - Según InstituciónAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 27,711.8 -1,335.1 26,376.7 4,248.9 16.1 100.0

ANAM 27,711.8 -1,335.1 26,376.7 4,248.9 16.1 100.0Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

En el Sector Ambiente las fuentes de financiamiento con mayores asignaciones en el presupuesto modificado fueron: las Donaciones con un monto de B/.10,050.0 miles, cifra que representa 38.1% del total sectorial y el Crédito Externo con un B/. 7,799.6 miles (29.6%). Sin embargo, en lo que respecta a los niveles de ejecución de las Fuentes de Financiamiento, con mayores porcentajes de ejecución, se destacan: los Ingresos Corrientes con un 32.3%, los Recursos del Patrimonio que cerraron con un 33.5%, mientras que las Transferencias de Capital mostraron un 20.9%. El más bajo desempeño correspondió a la fuente de Crédito Externo con 9.3%.


Sector Ambiente - Según Fuente de FinanciamientoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 27,711.8 -1,335.1 26,376.7 4,248.9 16.1 100.0

Ingresos Corrientes 1,400.8 0.0 1,400.8 451.8 32.3 5.3


Crédito Externo 9,134.7 -1,335.1 7,799.6 725.0 9.3 29.6

Donaciones 10,050.0 0.0 10,050.0 1,394.5 13.9 38.1

Transferencia de capital 5,626.3 0.0 5,626.3 1,175.0 20.9 21.3Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

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En cuanto a los niveles de participación de las Fuentes de Financiamiento de Ingresos Corrientes y Recursos de Patrimonio juntas solo representaron el 11.0% del Sector, pero fueron las fuentes que mejor ejecución pre-sentaron.


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IngresosCorrientes

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(B/.)

Gráfica No. 36 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Ambiente - Según Fuente de Financiamiento



La evaluación del presupuesto ejecutado del Sector Ambiente considerando los gastos según su objeto, tiene como principal objetivo conocer apróximadamente el uso o destino de los fondos utilizados al ejecutar los pro-yectos y/o programas que conforma la cartera de inversión del sector.

De acuerdo a los ajustes efectuados durante este periodo, los Objetos de Gasto más importantes del Sector Ambiente fueron: los Servicios No Personales con B/.8,251.2 miles que representan el 31.3% del total y las Asignaciones Globales con B/.7,327.5 miles (27.8%).

En lo que se refiere a los niveles de ejecución, en los diferentes Objetos de Gasto, se muestra en el Cuadro No. 62 que los más altos se registraron en: Trasferencias Corrientes 69.6%, Servicios Personales 41.1% y Obras y Construcciones 19.6%. Los niveles más bajos se dieron en: Inversión Financiera 0.0% y Asignaciones Globales 12.1%.


Sector Ambiente - Según Objeto del GastoAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)



TOTAL 27,711.8 -1,335.1 26,376.7 4,248.9 16.1 100.0

Servicios Personales 464.6 -129.9 334.7 137.6 41.1 1.3


Materiales y Suministros 4,893.3 90.1 4,983.4 815.5 16.4 18.9



Obras y Construcciones 1,121.3 1,027.0 2,148.3 421.2 19.6 8.1


Asignaciones Globales 8,285.5 -958.0 7,327.5 886.6 12.1 27.8Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

87


La ejecución presupuestaria de los Servicios No Personales fue la variable que más afectó negativamente al Sector, ya que la participación de este Objeto de Gasto es la más alta en el presupuesto modificado (B/.8,251.2 miles) y su ejecución fue de un 14.0%.


0.0

1,000.0

2,000.0

3,000.0

4,000.0

5,000.0

6,000.0

7,000.0

8,000.0

9,000.0

10,000.0

ServiciosPersonales



Maquinariay Equipo






Bal

boas

(B/.)

Gráfica No. 37 - Ejecución Semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras 2012Sector Ambiente - Según Objeto de Gasto


Los principales avances del Sector Ambiente se relacionan con los programas y proyectos ejecutados por la Autoridad Nacional del Ambiente, entre los cuales se desatacan: “Restauración de Cuencas Hidrográficas Prio-ritarias para la Producción de Recursos Hídricos y Biomasa como Fuente Generadora de Energías Renovables”, con un monto modificado de B/.5,452.4 miles y un avance físico de 10%; “Fortalecimiento para la implemen-tación de la estrategia REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de Bosques)” éste presentó un monto modificado de B/.4,386.2 miles y una ejecución física de 40%; “Fortalecimiento del Corredor Biológico Mesoamericano (CBMAP)” el cual cuenta con un presupuesto modificado de B/.3,287.8 y un avance físico de 37%.

88


CAPITULO V

EL PRESUPUESTO DE LA INVERSIONES NO FINANCIERAS POR ÁREA GEOGRÁFICA

La focalización geográfica del Presupuesto Ejecutado de la Inversiones No Financieras según su monto, con-centra el 79.8% del mismo en dos áreas: las que tienen impacto nacional con un presupuesto ejecutado de B/. 1,284,483.9 miles, que generalmente está compuestá por programas en los cuales no se tiene definido su ubicación geográfica exacta y los B/. 1,213,297.9 miles orientados al financiamiento de proyectos en la provin-cia de Panamá.


Según Ubicación GeográficaAl 30 de Junio de 2012 (En miles de Balboas y Porcentaje)

Ubicación GeográficaPRESUPUESTO % de

EjecucionLey Ajustes Modificado Ejecutado

TOTAL 3,765,973.8 149,711.7 3,915,685.5 1,922,742.6 49.1

Bocas del Toro 35,552.3 819.1 36,371.4 15,330.3 42.1

Chiriquí 114,817.2 901.3 115,718.6 37,210.6 32.2

Coclé 76,311.3 -2,532.9 73,778.4 31,685.6 42.9

Colón 186,345.9 20,095.3 206,441.2 130,449.5 63.2

Darién 23,070.4 -4,754.1 18,316.3 7,739.9 42.3

Herrera 105,690.0 -21,160.4 84,529.5 57,641.7 68.2

Los Santos 66,708.4 -1,455.0 65,253.4 36,907.2 56.6

Panamá 3,038,141.6 165,496.2 3,203,637.8 1,551,054.9 48.4

Veraguas 76,719.7 162.1 76,881.8 42,842.5 55.7

Comarca Emberá Woonan 4,307.8 -1,209.9 3,098.0 1,043.9 33.7

Comarca Guna de Madugandi 255.7 55.4 311.1 30.6 9.8

Comarca Guna de Wargandi 891.5 -698.1 193.4 3.8 2.0

Comarca Guna Yala 9,849.0 -5,384.7 4,464.3 1,119.9 25.1

Comarca Ngöbe Buglé 27,313.0 -622.8 26,690.2 9,682.2 36.3Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

89


BOCAS DEL TORO


Vigencia 2012Por Sector - Provincia de Bocas Del Toro

Al 30 de junio del 2012 - (En miles de Balboas y Porcentajes)

SectorPRESUPUESTO % de


TOTAL 35,552.3 819.1 36,371.4 15,330.3 42.1

Agropecuario 834.7 195.5 1,030.2 385.3 37.4

Ambiente 12,616.9 -1,390.4 11,226.6 2,643.4 23.5

Educación y Cultura 0.0 115.0 115.0 100.2 87.1

Energía 80.0 217.1 297.1 0.0 0.0

Finanzas 1,716.7 -1,716.7 0.0 0.0 0.0

Justicia 9,129.6 -1,231.1 7,898.4 144.7 1.8

Salud 4,761.0 0.0 4,761.0 1,587.2 33.3

Trabajo y Bienestar Social 6,413.4 4,629.7 11,043.1 10,469.5 94.8

Transporte 6,413.4 4,629.7 11,043.1 10,469.5 94.8Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Distribución del PresupuestoModificado* 36,371.4

Ejecutado* 15,330.3

Población (en miles) 125.5

Per Cápita (en B/.) 122.2* en miles de Balboas

42.1%57.9%

90


COCLÉ

Cuadro No. 65Ejecucion Semestral del Presupuesto de Inversiones de la Vigencia 2012

Por Sector - Provincia de CocléAl 30 de junio del 2012 (En miles de Balboas y Porcentajes)



TOTAL 76,311.3 -2,532.9 73,778.4 31,685.6 42.9

Administración y Servicios Generales 20.0 0.0 20.0 0.0 0.0

Agropecuario 4,014.0 -125.1 3,888.9 305.4 7.9

Ambiente 253.9 -3.9 250.0 82.9 33.2

Educación y Cultura 16,027.3 -981.2 15,046.1 3,641.1 24.2

Finanzas 316.5 -50.5 266.0 0.0 0.0

Industria, Comercio y Turismo 100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0

Justicia 6,366.7 -4,375.9 1,990.8 773.5 38.9

Salud 11,489.9 702.0 12,191.9 985.7 8.1

Trabajo y Bienestar Social 7,360.0 516.0 7,876.0 3,216.2 40.8



Ejecutado* 31,685.6



42.9%57.1%

91


COLÓN


Por Sector - Provincia de ColónAl 30 de junio del 2012 (En miles de Balboas y Porcentajes)



Total 186,345.9 20,095.3 206,441.2 130,449.5 63.2


Educación y Cultura 23,663.1 -3,274.1 20,388.9 6,384.7 31.3

Industria, Comercio y Turismo 5,076.0 -247.8 4,828.2 652.7 13.5

Justicia 1,666.7 3,473.1 5,139.8 409.0 8.0

protección ciudadana 1,000.0 -1,000.0 0.0 0.0 0.0

Salud 16,116.0 7,870.8 23,986.7 1,489.3 6.2

Trabajo y Bienestar Social 8,646.0 -500.0 8,146.0 3,970.5 48.7

Transporte 115,767.5 13,773.3 129,540.8 106,746.3 82.4

Vivienda 14,185.7 0.0 14,185.7 10,797.0 76.1Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas


Ejecutado* 130,449.5



63.2%

36.8%

92


CHIRIQUÍ


Por Sector - Provincia de ChiriquíAl 30 de junio del 2012 (En miles de Balboas y Porcentajes)



TOTAL 114,817.2 901.3 115,718.6 37,210.6 32.2

Administración y Servicios Generales 1,156.0 -259.5 896.5 8.1 0.9

Agropecuario 2,949.1 8.0 2,957.1 828.7 28.0

Ambiente 283.2 -44.1 239.1 54.9 23.0


Finanzas 315.0 -41.8 273.2 0.0 0.0

Industria, Comercio y Turismo 350.0 0.0 350.0 0.0 0.0

Justicia 3,483.3 7,641.2 11,124.5 0.0 0.0

Protección Ciudadana 450.0 -450.0 0.0 0.0 0.0

Salud 23,746.1 -2,359.8 21,386.3 1,266.1 5.9


Transporte 30,832.4 -3,031.2 27,801.2 21,208.6 76.3Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas


Ejecutado* 37,210.6



32.2%67.8%

93


DARIÉN


Por Sector - Provincia de DariénAl 30 de junio del 2012 (En miles de Balboas y Porcentajes)



TOTAL 23,070.4 -4,754.1 18,316.3 7,739.9 42.3

Agropecuario 925.3 -25.6 899.7 208.4 23.2

Ambiente 88.6 -10.0 78.6 33.4 42.5


Finanzas 52.0 408.5 460.5 0.0 0.0

Justicia 1,666.7 -1,652.7 14.0 0.0 0.0

Protección Ciudadana 250.0 -250.0 0.0 0.0 0.0

Salud 9,631.9 -8,622.4 1,009.5 0.0 0.0

Telecomunicaciones 75.0 -75.0 0.0 0.0 0.0




Ejecutado* 7,739.9



42.3%57.7%

94


HERRERA


Por Sector - Provincia de HerreraAl 30 de junio del 2012 (En miles de Balboas y Porcentajes)



Total general 105,690.0 -21,160.4 84,529.5 57,641.7 68.2


Agropecuario 250.0 0.0 250.0 75.1 30.0

Educación y Cultura 9,189.9 148.1 9,338.0 2,738.8 29.3

Finanzas 300.0 0.0 300.0 135.5 45.2


Justicia 100.0 223.0 323.0 0.0 0.0

Protección Ciudadana 1,966.7 -1,666.7 300.0 0.0 0.0

Salud 500.0 0.0 500.0 0.0 0.0

Trabajo y Bienestar Social 24,309.5 -10,385.0 13,924.5 166.5 1.2

Transporte 7,762.0 0.0 7,762.0 2,975.7 38.3

Transporte 61,205.9 -9,568.3 51,637.6 51,439.4 99.6Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas


Ejecutado* 57,641.7



68.2%

31.8%

95


LOS SANTOS


Por Sector - Provincia de Los SantosAl 30 de junio del 2012 (En miles de Balboas y Porcentajes)



TOTAL 66,708.4 -1,455.0 65,253.4 36,907.2 56.6

Agropecuario 16,860.5 -608.9 16,251.6 15,708.6 96.7

Ambiente 64.0 -1.0 63.0 10.5 16.6


Finanzas 15.0 -15.0 0.0 0.0 0.0


Justicia 3,833.4 -3,527.4 306.0 5.9 1.9

Salud 15,334.8 -300.8 15,034.0 285.4 1.9

Telecomunicaciones 0.0 92.6 92.6 0.0 0.0




Ejecutado* 36,907.2



56.6%43.4%

96


PANAMÁ


Por Sector - Provincia de PanamáAl 30 de junio del 2012 (En miles de Balboas y Porcentajes)



TOTAL 3,038,141.6 165,496.2 3,203,637.8 1,551,054.9 48.4

Administración y Servicios Generales 252,670.3 45,218.9 297,889.2 79,371.0 26.6

Agropecuario 60,523.1 415.3 60,938.4 16,992.8 27.9

Ambiente 25,326.1 -869.5 24,456.6 3,708.2 15.2

Educación y Cultura 383,749.5 13,135.6 396,885.1 156,194.0 39.4

Energía 4,546.1 1,770.2 6,316.3 3,929.6 62.2

Finanzas 67,449.1 7,160.0 74,609.1 21,875.8 29.3

Industria, Comercio y Turismo 195,773.9 -15,863.3 179,910.6 45,584.6 25.3

Justicia 98,818.7 6,167.7 104,986.4 36,777.2 35.0

mineria 75.0 60.7 135.7 3.0 2.2

protección ciudadana 61,098.7 9,471.9 70,570.6 19,036.3 27.0

Salud 365,029.4 109,167.2 474,196.6 224,093.3 47.3

Telecomunicaciones 2,260.0 -67.6 2,192.4 841.2 38.4

Trabajo y Bienestar Social 267,960.0 64,210.1 332,170.1 217,803.2 65.6

Transporte 1,144,093.9 -71,916.8 1,072,177.1 675,973.0 63.0

Vivienda 108,767.8 -2,564.2 106,203.6 48,871.7 46.0Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Distribución del PresupuestoModificado* 3,203,637.8

Ejecutado* 1,551,054.9

Población (en miles) 1,713.1


48.4%51.6%

97


VERAGUAS


Por Sector - Provincia de VeraguasAl 30 de junio del 2012 (En miles de Balboas y Porcentajes)



TOTAL 76,719.7 162.1 76,881.8 42,842.5 55.7

Administración y Servicios Generales 318.0 -134.0 184.0 28.3 15.4

Agropecuario 500.0 0.0 500.0 70.1 14.0

Ambiente 596.0 -3.5 592.5 21.1 3.6

Educación y Cultura 19,814.5 7,047.4 26,862.0 6,045.9 22.5

Finanzas 115.0 324.8 439.8 114.8 26.1

Industria, Comercio y Turismo 100.0 -100.0 0.0 0.0 0.0

Justicia 500.0 -165.0 335.0 0.0 0.0

Salud 9,529.5 -6,019.1 3,510.4 1,020.1 29.1

Telecomunicaciones 35.0 -35.0 0.0 0.0 0.0


Transporte 31,431.7 -753.5 30,678.2 30,231.9 98.5Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas


Ejecutado* 42,842.5



44.3%

55.7%

98


COMARCA EMBERÁ WOONAN


Por Sector - Comarca Emberá WoonanAl 30 de junio del 2012 (En miles de Balboas y Porcentajes)



TOTAL 4,307.8 -1,209.9 3,098.0 1,043.9 33.7

Ambiente 1,100.0 -403.0 697.0 337.9 48.5

Educación y Cultura 1,528.4 -43.5 1,484.9 294.9 19.9

Salud 68.4 36.7 105.1 0.0 0.0

Trabajo y Bienestar Social 811.0 0.0 811.0 411.0 50.7

Transporte 800.0 -800.0 0.0 0.0 0.0Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas


Ejecutado* 1,043.9



33.7%

66.3%

99


COMARCA MADUGANDÍ


Por Sector - Comarca MadugandíAl 30 de junio del 2012 (En miles de Balboas y Porcentajes)



TOTAL 311.1 0.0 311.1 30.6 9.8


Trabajo y Bienestar Social 80.0 0.0 80.0 0.0 0.0Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Distribución del PresupuestoModificado* 311.1

Ejecutado* 30.6

Población (en miles)

Per Cápita (en B/.)

* en miles de Balboas

9.8%

90.2%

100


COMARCA WARGANDÍ


Por Sector - Comarca WargandíAl 30 de junio del 2012 (En miles de Balboas y Porcentajes)

Objeto del Gasto / TotalPRESUPUESTO % de


TOTAL 193.4 0.0 193.4 3.8 2.0


Trabajo y Bienestar Social 80.0 0.0 80.0 0.0 0.0Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

Distribución del PresupuestoModificado* 193.4

Ejecutado* 3.8

Población (en miles)

Per Cápita (en B/.)

* en miles de Balboas

2.0%

98.0%

101


COMARCA GUNA YALA


Por Sector - Comarca Guna YalaAl 30 de junio del 2012 (En miles de Balboas y Porcentajes)

Objeto del Gasto / TotalPRESUPUESTO % de


TOTAL 9,849.0 -5,384.7 4,464.3 1,119.9 25.1

Educación y Cultura 3,861.6 -1,039.6 2,822.0 657.4 23.3

Justicia 3,333.4 -3,333.4 0.0 0.0 0.0

Salud 944.0 39.6 983.6 127.1 12.9

Trabajo y Bienestar Social 470.0 0.0 470.0 150.0 31.9

Transporte 1,240.0 -1,051.3 188.8 185.4 98.2Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas


Ejecutado* 1,119.9



25.1%

74.9%

102


COMARCA NGÖBE BUGLÉ


Por Sector - Comarca Ngöbe BugléAl 30 de junio del 2012 (En miles de Balboas y Porcentajes)



TOTAL 27,955.7 -1,264.4 26,690.2 9,682.2 36.3

Agropecuario 300.0 0.0 300.0 0.0 0.0


Salud 3,812.9 109.9 3,922.8 1,535.2 39.1

Trabajo y Bienestar Social 8,391.0 -298.5 8,092.5 3,136.9 38.8

Transporte 3,656.2 -699.8 2,956.4 2,956.4 100.0Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas


Ejecutado* 9,682.2



36.3%63.7%

103


CAPITULO VI

FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN FINANCIADOS POR ORGANISMOS MULTILATERALES

A. MISIONES ATENDIDAS

La DPI atendió un total de veintiséis (26) misiones en el periodo de enero a junio del 2012, de las cuales diez (10) fueron del Banco Mundial (BM), quince (15) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID); una (1) del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), lo que conllevó tareas de planeamiento, coordinación y seguimiento en conjunto con los organismos financieros y las Unidades Ejecutoras, lo cual facilita la toma de decisiones. (Ver Cuadro No. 78 Misiones Atendidas por Etapa del Proyecto)

También se apoyó a las instituciones en tareas de programación y seguimiento de los proyectos. Para este perio-do destaca la divulgación del contrato “Mejora Integral de los Servicios de Agua y Saneamiento” en el Municipio de Colón, y visita de campo a la Planta Potabilizadora de Chilibre y a la Comunidad de Pedernal, en seguimiento al Proyecto de Agua y Saneamiento en la Zona Metropolitana de Panamá (METROAGUA).

Cuadro No. 78Misiones Atendidas por Etapa de los Proyectos

Periodo Enero - Junio 2012

ETAPA DEL PROYECTOORGANISMO INTERNACIONAL

TOTALBID BM FIDA

EJECUCIÓN 6 8 1 15

FORMULACION 8 0 0 8

ASISTENCIA TÉCNICA 1 2 0 3

TOTAL 15 10 1 26Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

B. EVALUACIONES DE PROGRAMAS Y PROYECTOS

Con el propósito de fortalecer los procesos de evaluación de los programas y proyectos de inversión, se incorpo-ró a la DPI en los procesos de aprobación de los criterios de los términos de referencia, selección, y contratación de evaluadores externos y revisión de los resultados de las evaluaciones. Lo que condujo a la revisión y aproba-ción de tres (3) términos de referencia, dos (2) de Evaluaciones Finales y una (1) de Evaluación de Impacto de proyectos financiados con el BID. (Ver Anexo No.1 Situación de las Evaluaciones de los Proyectos)

C. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LOS PROYECTOS

1. Proyectos en formulación

Durante este periodo se coordinó la preparación de cinco (5) proyectos a ser financiados con recursos del Ban-co Interamericano de Desarrollo, dos (2) de los cuales cuentan con contratos de préstamo por B/.170,000.0 miles y se encuentran en el recorrido para su aprobación final. Los otros tres (3) proyectos en formulación, representan un financiamiento estimado de B/.160,000.0 miles. (Ver Cuadro No. 79 Proyectos en Formulación)

104


Cuadro No. 79 - Proyectos en Formulación

PROYECTOORGANISMO EJECUTOR

MONTO DEL PRÉSTAMO

(en miles de B/.)

OBSERVACIONES

PN-L1072 Innovación a la In-fraestructura Escolar

MEDUCA 70,000.0 Negociado el 14 de mayo de 2012. Aprobado por el Directorio del Banco el 6 de junio de 2012. Pendiente refrendo de Contraloría.

PN-X1007 Préstamo Contingen-te para Emergencias por Desas-tres Naturales

MEF 100,000.0 Negociado el 17 de marzo y refrendado el 28 de mayo de 2012.El instrumento se activa por una declaración de emergencia y los recursos son de libre utilización, a través del procedimiento establecido en la Ley 22 de Contrataciones Públicas para casos de emergencia.

PN-L1078 Proyecto de Mejora-miento de la Prevención y Ma-nejo de Enfermedades Oncológi-cas en Panamá

INSTITUTO ONCOLÓGICO

30,000.0 El costo estimado de la inversión requerida as-ciende a B/.150.0 millones. Los estudios de im-pacto ambiental; perfil epidemiológico y el de car-ga de enfermedad de Cáncer en Panamá están terminados y los estudios de Alternativas para la Integración de la Red de Servicios de Atención Primaria y el Hospital Oncológico tienen un avan-ce de 50%. El estudio de Gestión de Recursos Humanos en Salud para la atención del Cáncer con un avance del 50%.

PN-L1074 Programa de Reduc-ción de Vulnerabilidad ante el Cambio Climático y los Desas-tres Naturales (PBL) II

MEF 100,000.0 En revisión de matriz de compromisos de 2012.

PN-L1007 Protección Social y Atención Integral a la Primera Infancia

MIDES 30,000.0 En la primera misión especial del banco se iden-tificaron requerimientos por B/.106.0 millones adicionales a los presupuestos históricos progra-mados en el sector para el período 2012-2015.

TOTAL 330,000.0


2. Proyectos en ejecución

Se cuenta con 37 proyectos en ejecución con un financiamiento de B/.2,044.820.5 miles y con un monto por desembolsar de B/.1,041,867.1 miles.

Cuadro No. 80 - Proyectos en Ejecución por Organismo Financiero(en miles de B/.)

ORGANISMO CANTIDAD FINANCIAMIENTO DESEMBOLSADOMONTO POR

DESEMBOLSAR

BID 21 805,693.0 304,744.4 500,948.6

BM 7 296,400.0 71,924.7 224,475.3

CAF 5 651,400.0 369,404.6 281,995.4

FIDA 1 3,926.7 784.9 3,141.8

OFID 1 1,800.0 200.0 1,600.0

JICA 1 245,600.9 237,500.2 8,100.6

BEI 1 40,000.0 18,394.6 21,605.4

TOTAL 37 2,044,820.5 1,002,953.4 1,041,867.1Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas

105


Es importante señalar que el BID tiene una importancia relativamente mayor en comparación con otras fuentes de financiamiento, siendo la principal fuente de recursos de préstamo para proyectos de inversión del país, representando a la fecha el 57% en términos de cantidad de proyectos y el 39% en términos del monto de financiamiento con la Banca Multilateral. Mientras el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la Agencia de Coo-peración Internacional del Japón (JICA) sólo cuentan con un proyecto cada uno y suman un 14% en término del monto del financiamiento.

Por otro lado, la Corporación Andina de Fomento (CAF) con solo cinco (5) proyectos de inversión en ejecución que representan el 14% en términos de cantidad de proyectos, sin embargo equivale al 32% en términos del monto de financiamiento con la Banca Multilateral.

a. Ejecución presupuestaria 2012

Del presupuesto modificado de inversiones no financiero del 2012, que asciende a un total de B/.3,915,686.0 miles, el aporte externo es de B/. 227,595.4 miles que representa solo el 5.8% de las inversiones. A junio se ha ejecutado B/. 124,943.5 miles de aporte externo, que representa el 6.5% de lo ejecutado (B/. 1,922,743.0 miles) en inversiones no financieras.

Del presupuesto modificado de inversiones asignado a la banca multilateral se ha ejecutado un 55%, desta-cando las fuentes BEI, JICA y CAF por encima del 85% de ejecución de su presupuesto, que corresponden exclusivamente al Proyecto de Saneamiento de la Bahía y Ciudad de Panamá.

Cuadro No. 81 - Ejecución Presupuestaria 2012 por Organismo Financiero (en miles de B/.)

FUENTESPRESUPUESTO 2012

LEY MODIFICADO EJECUTADO % DE EJECUCIÓN

BID 91,111.7 26,512.1 29

BM 36,909.1 12,912.2 35

CAF 81,514.9 70,085.0 86

FIDA 1,024.3 91.8 9

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JICA 16,907.4 15,215.5 90

BEI 126.8 126.8 100

TOTAL 227,594.2 124,943.5 55

b. Ejecución de programas destacados por Sector:

Entre los proyectos que cuentan con una ejecución presupuestaria y física mayor al 50% destacan: (Detalle del resto de los proyectos ver Anexo No. 3)

1. Sector Salud

a. Proyecto Saneamiento de la Bahía de Panamá:

Tiene un costo aproximado de B/.674,000.0 miles, es ejecutado por el Ministerio de Salud (MINSA) y finan-ciado por el BID, CAF, JICA, OFID y BEI, sumando un total de B/.480,600.6 miles, y con un desembolso de B/.368,023.0 miles. Del presupuesto de inversiones del 2012 ha ejecutado un 92% y cuenta con un avance físico global acumulado del 83%, al 30 de junio 2012.

106


El Proyecto está dividido en componentes claves:

• Redes de Alcantarillado Sanitario y Colectoras Sanitarias: actualmente se han culminado algunos proyec-tos como lo son: Redes de Alcantarillado de San Miguelito I Etapa, Redes y Colectora Tocumen, Colectora Río Abajo, Colectora Juan Díaz I Etapa, Colectora Las Lajas, Colectora Matías Hernández (esta colectora está en proceso de interconexión) por un monto de B/.67,600.0 miles. Se encuentran en proceso de es-tudios y diseños: Colectora Juan Díaz II Etapa, Redes de Alcantarillado de San Miguelito II Etapa, Colectora Curundú y Obras de Saneamiento de Matasnillo.

• Sistema Interceptor (túnel): En su recorrido este sistema interceptará las colectoras actuales y nuevas desde el Casco Viejo hasta el Río Matías Hernández, tiene un avance de 93% con un costo aproximado de B/.139,500.0 miles. El Interceptor Este, tiene un avance de 59%, y el mismo recogerá las aguas residuales de Juan Díaz, Tocumen y Ciudad Radial, con un costo aproximado de B/.27,900.0 miles.

• Planta de Tratamiento de Aguas Residuales: la construcción es de tipo modular, a la que se le podrá reali-zar posteriormente las ampliaciones necesarias con un horizonte de vida útil hasta el año 2035, actualmen-te tiene un avance de 91% y un costo de B/.211,700.0 miles.

b. Proyecto Agua Potable y Saneamiento (PASAP):

Ejecutado por el MINSA y financiado por el Banco Mundial por B/.32,000.0 miles, ha desembolsado B/.18,412.7 miles y cuenta con una ejecución física acumulada del 80%. Presupuesto Ley 2012 de B/.6,099.0 miles, B/.5,342.5 miles corresponden a fuente externa y ha ejecutado el 89%.

Entre los principales logros están:

• Presenta 45 proyectos terminados en las regiones de Salud de Ngäbe Buglé, Coclé, Herrera, Los Santos, Colón, y Veraguas, beneficiando a una población total de 13,860 habitantes.

• En ejecución se encuentran 7 proyectos en la regiones de la Comarca Guna Yala, Panamá Este y en la Comarca Ngäbe Buglé; beneficiando a 11,086 habitantes. De los 7 proyectos en ejecución destaca el Pro-yecto de Alto Caballero porque beneficia a 13 comunidades de la Comarca Ngäbe Buglé.

• Conformación, fortalecimiento y Capacitación de Juntas Administradoras de Acueductos Rurales, mediante coordinación interinstitucional con IDAAN y CONADES: i) cincuenta (50) en las Regiones de Salud de He-rrera, Los Santos, Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Coclé y Colón; ii) otras diecisiete (17) de la Región de Salud de Darién, beneficiadas con la Potabilizadora de Yaviza y Metetí y iii) cuarenta y seis (46) en las Regiones de Salud de Guna Yala, Panamá Este, Darién, y Colón.

Otros productos que cuentan con avances significativos son:

• Implementación del Sistema de Información de Agua y Saneamiento Rural (SIASAR), se cuenta con el sistema en la fase de implementación mediante la captura de datos a través de los dispositivos móviles en las diferentes Regiones de Salud. Se tiene la Interfase Web del Sistema, (Reportes, Indicadores Mapas y Administración del Sistema); además de un borrador del Manual del Usuario.

• Implementación de una Campaña de Lavados de Manos. Consultoría en ejecución, la misma establecerá la Línea Base para medir el impacto y un Plan de Campaña, sobre la importancia del lavado de manos.

2. Sector Agropecuario:

Productividad Rural (PRORURAL)

Ejecutado por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) y Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM), financiado por el Banco Mundial por B/.39,400.0 miles, ha desembolsado B/.20,233.9 miles y cuenta con una ejecución física acumulada del 74%. De su presupuesto Ley 2012 de B/.10,867.0 miles, B/.9,267.0 miles co-rresponden a fuente externa y de los cuales ha ejecutado el 57%.

107


Avances del proyecto:

• En ejecución 71 subproyectos (meta 60), dando un total a desembolsar B/.12,880.9 miles para el compo-nente ejecutado por el MIDA. Además se finalizó la elaboración de los formatos para la medición de los indicadores y los mismos se están actualizando.

• Beneficiados 3,009 pequeños productores (meta 5,000) participando en alianzas productivas financiadas por el proyecto.

Avances significativos del primer semestre del 2012:

• Aprobación de la Capacitación de las salvaguardas sociales y ambientales

• Reestructuraciones de los subproyectos en ejecución y planes de negocios que iniciarán implementación.

• Capacitación de miembros puntuales de las Asociaciones para el manejo financiero, administrativo y técni-co una vez finalizado el aporte de PRORURAL, para garantizar la continuidad y estabilidad de las APPRs.

• Pasantías a las Asociaciones para mayor insumo en nuevas técnicas de manejo, comercialización, genética, producción de actividades avícolas y para la implementación de sistemas agro-silvo pastoriles en nuestras áreas de influencia del proyecto.

• La auditoría externa del 2011 ha sido concluida y enviada al Banco Mundial.

3. Sector Industria, Comercio y Turismo

a. Competitividad y Apertura Comercial:

Ejecutado por Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), mediante Impulso Panamá. Financiado por el BID por un monto de B/.51,323.0 miles, han desembolsado B/.18.787.3 miles. La ejecución del presupuesto de inversiones del 2012 es del 100%.

• Programa para el Desarrollo Empresarial Indígena (PRODEI): a través de PRODEI se ha ejecutado B/.609.6 miles, beneficiando a catorce (14) empresas de las Comarcas Ngäbe Buglé, Guna Yala y Emberá Wounaan, a través de elaboración de diagnósticos empresariales, formulación de proyectos, asistencia técnica, provi-sión de equipos, capacitaciones, entre otros. Además del suministró de un Kit Administrativo a cada una, que comprende una estación de trabajo completa (mobiliario, equipo, útiles de oficina para un año aproxi-madamente).

• ProCompetitividad - Servicios No Financieros: este componente aprobó 173 proyectos para empresas de todos los tamaños y sectores productivos. Hasta la fecha se han desembolsado B/.2,382.8 miles en fondos no reembolsables. Se evidencia un importante impacto en rendimientos, volúmenes de exportación, dismi-nución de costos y generación de empleos. Dentro de los logros obtenidos se mencionan tres (3) casos; la Asociación de Productores de Renacimiento, dedicada a la producción de café especial, logró la generación de empleos, aumento de volumen de exportación en un 300%, disminución en costos de producción en un 45%; al igual que las empresas Industrias Majazec y Tropical de Alimentos, quienes obtuvieron logros similares.

b. Fortalecimiento de la Gestión de Comercio Exterior

Este proyecto se encuentra en etapa de cierre y evaluación final. Financiado por el BID con un monto de B/.7,400.0 miles. Presenta una ejecución física del 100%. Dentro de los principales logros obtenidos se puede mencionar una mejora en la capacidad operativa tecnológica de los procesos de Comercio Exterior, a través de la dotación de equipos y nuevas licencias de software, además de la capacitación en el uso de nuevas herra-mientas tecnológicas y el fortalecimiento del Centro de datos del MICI.

108


c. Apoyo Técnico al Clima de Inversiones y Adaptación al Libre Comercio

Este proyecto tiene un costo total de B/.5.000.0 miles y es ejecutado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Firmado el 29 de diciembre del 2006 y su fecha límite de desembolsos es 20 de abril del 2013. Se encuentra en su fase final por lo que no presenta problemas relevantes, y su ejecución se sigue realizando acorde a la planificación.

Entre los avances del proyecto se mencionan:

• Componente I: Temas Macroeconómicos y Fiscales, el Sistema de Seguridad SIAFPA proyecto desarrollado está culminado al 100%.

• Componente II: Clima de Inversiones y Adaptación al Libre Comercio, incluye la Estructura portuaria y aeroportuaria normada, el Marco Normativo de AMPYME revisado y la Capacitación Laboral del INADEH fortalecida, en un 100%. En apoyo a la reforma fiscal se están realizando asesorías para definir acciones que harán que el país pueda salir de la lista negra de la OECD. Este producto tiene un avance del 87%.

• Componente III: Sistema Financiero Fortalecido, comprende el Marco Legal para las inversiones con un avance del 75%. Está en ejecución la “Elaboración y diagnóstico y propuesta del marco legal al sistema previsional voluntario de la República de Panamá”.

4. Sector Energía

Programa de Electrificación Rural:

El programa pretende reducir la pobreza mediante el aumento del acceso a servicios de electricidad de la po-blación rural, con un financiamiento del BID por B/.30,000.0 miles. Entre sus avances:

• Extensión de Redes: se han conectado 3,335 (47%) de un objetivo de 7,066 de viviendas rurales a la red eléctrica nacional.

• Sistemas Aislados: se han instalado 1,758 paneles solares en igual cantidad de viviendas, 17 escuelas y 4 centros de salud para el primer semestre del año 2012. Podemos destacar que en lo que concierne a los sistemas aislados (paneles solares) se ha ejecutado un 68% de lo planificado inicialmente.

• En el fortalecimiento institucional se ha cumplido al 100%.

109


ANEXOS

110


Anexo No. 1Situación de las Evaluaciones de los Proyectos

PROYECTOREFERENCIA ACREEDOR

ORGANISMO EJECUTOR

TIPO DE EVALUACIÓN

CON NO OBJECIÓN

DE DPIOBSERVACIONES

EN EJECUCIÓN

RED DE OPORTUNIDADES

1867/OC-PN MIDES IMPACTO SI

En ejecución. La duración es de 3 años. En abril 2012 entregan el producto 2: Informe sobre la identificación y diseño de metodología de evaluación. Se formaliza la contratación de la firma con-sultora en abril del 2010.

TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA

SENACYT1987/OC-PN SENACYT INTERMEDIA SI

En ejecución. Se realizó primera reunión con la firma el día 26 de marzo de 2012 para aclarar condiciones del contrato.

ELECTRIFICACIÓN RURAL

1790/OC-PN OER INTERMEDIA SI

Entregado el borrador del informe final para observa-ciones de las partes involu-cradas.

EN TRAMITE

PROGRAMA DE DESARROLLO

SOSTENIBLE DE CHIRIQUÍ, BOCAS DEL TORO, COLÓN

Y PROVINCIAS CENTRALES

2025/OC-PN.-1

CONADES FINAL SI

Se participó en la negociación del Contrato el 28 de junio de 2012. Se formó parte de la Comisión Evaluadora para la selección de la firma, el 28 de marzo de 2012 y la firma seleccionada es OTS. Corp.

FORTAL. DE LA GESTIÓN

DE COMERCIO EXTERIOR

1641/OC-PN MICI FINAL SI

El contrato con la empresa a realizar la evaluación está por refrendo en la Contraloría General de la República. El 4 de mayo fue seleccionada la firma INSIGHT CONSULTING & DEVELOPMENT S.A.

ESPACIOS EDUCATIVOS Y

CALIDAD DE LOS APRENDIZAJES

2462/OC-PN MEDUCA IMPACTO SI

Se recibió para aprobación los términos de referencia y se enviaron comentarios, posteriormente se realizaron dos reuniones de discusión y se encuentra en el BID para aprobación.

PROGRAMA MOD. GESTIÓN

AMBIENTAL1912/OC-PN ANAM INTERMEDIA NO

Se encuentra en la etapa de evaluación de las muestras de interés.


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Pot

able

y S

anea

mie

nto

MIN

SA32

,000

.0

1

3,58

7.3

5,

342.

5 89

.080

.080

.0

7479

-PA

NP

rogr

ama

de P

rote

cció

n So

cial

MID

ES -

MIN

-SA

24,0

00.0

1

1,19

6.7

3,3

29.0

35

.082

.095

.0

7587

-PA

NP

roye

cto

de E

quid

ad e

n la

Sal

udM

INSA

40,0

00.0

1

9,52

5.2

5,9

11.3

48

.075

.075

.0

7877

-PA

NP

roye

cto

de M

ejor

a de

Agu

a y

Trat

a-m

ient

o de

Agu

aID

AA

N40

,000

.0

40

,000

.0

3,

960.

0 2.

00.

00.

0

8016

0-PA

Pro

yect

o pa

ra l

a M

ejor

a de

Efic

ienc

ia

del S

ecto

r P

úblic

oM

EF55

,000

.0

5

5,00

0.0

9,1

00.0

0.

00.

00.

0

8087

-PA

Inst

rum

ento

s pa

ra P

olíti

cas

de D

esa-

rrol

lo c

on O

pció

n de

Des

embo

lso

Di-

ferid

o an

te e

l R

iesg

o de

Cat

ástr

ofes

-

CAT

DD

O

MEF

66,0

00.0

66

,000

.0

-

0.0

0.0

0.0

Cor

pora

ción

And

ina

de F

omen

to (

CA

F)

113


No.

Ref

eren

cia

Acr

eedo

rN

OM

BR

E D

EL

PR

OG

RA

MA

EJE

CU

TOR

MO

NTO

P

RE

SU

PU

ES

TO 2

01

2

AVA

NC

E F

ÍSIC

O (

%)

AP

OR

TE E

XTE

RN

O

FINA

NCIA

MIE

NTO

POR

DESE

MBO

LSAR

LEY

MO

DIF

ICA

DO

% A

VAN

CE

Vi

genc

ia 2

01

2A

CU

MU

LAD

O

6

51

,40

0.0

2

81

,99

4.9

8

1,5

14

.9

CA

F005

348

Res

taur

ació

n de

Cue

ncas

Hid

rogr

áfi-

cas

AN

AM

18,4

00.0

17,

681.

9

4,55

2.4

2.0

10.0

37.0

CA

F006

988

Sane

amie

nto

de la

Bah

ía y

Ciu

dad

de

Pan

amá

MIN

SA12

0,00

0.0

50,

000.

0 70

,000

.0

100.

090

.093

.0

CA

F007

485

Pro

yect

o M

etro

M

INP

RES

I40

0,00

0.0

106

,011

.0

-

0.

00.

036

.1

CA

F007

532

Mej

oram

ient

o de

l Se

ctor

de

Agu

a P

o-ta

ble

y Sa

neam

ient

o de

la P

rovi

ncia

de

Pan

amá

IDA

AN

100,

000.

0 1

00,0

00.0

6,96

2.5

0.0

0.0

0.0

CA

F007

656

Ate

nció

n In

med

iata

de

Em

erge

ncia

s O

casi

onad

as p

or F

enóm

enos

Nat

ura-

les

CO

NA

DES

13,0

00.0

8,

302.

0

- 0.

00.

068

.0

Fond

o In

tern

acio

nal d

e D

esar

rollo

Agr

ícol

a (F

IDA

)

I-75

0-PA

Pro

yect

o de

Par

ticip

ació

n y

Mod

erni

za-

ción

Rur

alM

IDA

3,92

6.7

3,1

41.8

1

,024

.3

9.0

49.0

49.0

OFI

D (

THE

OP

EC

Fun

d fo

r In

tern

atio

nal D

evel

opm

ent)

1300

PB

Pro

yect

o de

Par

ticip

ació

n y

Mod

erni

za-

ción

Rur

alM

IDA

1,80

0.0

1

,600

.0

- 0.

00.

05.

0

Ban

co E

urop

eo d

e In

vers

ione

s (B

EI)

BEI

-243

04 P

ASa

neam

ient

o de

la B

ahía

y C

iuda

d de

P

anam

áM

INSA

40,0

00.0

21,6

05.4

12

6.8

100.

056

.059

.0

Age

ncia

de

Coo

pera

ción

Int

erna

cion

al d

el J

apón

(JI

CA

)

JIC

A P

A-P

1Sa

neam

ient

o de

la B

ahía

y C

iuda

d de

P

anam

áM

INSA

245,

600.

0

8

,100

.6

16,9

07.4

90

.090

.093

.0

Fuen

te: M

inis

terio

de

Econ

omía

y F

inan

zas

114

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES - MEFA

nexo

No.

3P

roye

ctos

en

Eje

cuci

ón p

or O

rgan

ism

o Fi

nanc

iero

por

Sec

tor

PR

OYE

CTO

DE

SC

RIP

CIÓ

NR

ELA

CIÓ

N C

ON

EL

PLA

N D

E G

OB

IER

NO

AVA

NC

ES

Sal

ud

Sane

amie

nto

de la

Bah

ía y

Ciu

dad

de P

anam

á

Cost

o To

tal:

B/.6

74.6

mill

ones

Apor

te B

ID: B

/.75.

0 m

illon

es

Apor

te C

AF: B

/.120

.0 m

illon

es

Apor

te B

EI: B

/.18.

0 m

illon

es

Apor

te JI

CA: B

/. 24

5.6

mill

ones

Apor

te O

FID:

B/.

20.0

mill

ones

Apor

te G

OB: B

/. 19

6.0

mill

ones

Obje

tivo:

Ø M

ejor

ar la

s co

ndic

ione

s sa

nita

rias,

par

ticul

arm

ente

en

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os d

e ba

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ingr

esos

, y a

sí d

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inui

r la

cont

amin

ació

n de

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cauc

es y

ríos

urba

nos

en

el á

rea

met

ropo

litan

a de

la C

iuda

d de

Pan

amá.

Ø Re

cupe

rar y

dev

olve

rle a

la p

obla

ción

los

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que

brad

as d

e la

Ciud

ad d

e

Pana

má

que a

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lmen

te so

n, a

dem

ás d

e un

riesg

o par

a la

salu

d pú

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a,

área

s m

alsa

nas

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ativ

as p

ara

el d

esar

rollo

urb

ano

y la

calid

ad d

e vi

da

de s

us h

abita

ntes

.

Ø Re

cupe

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a Ba

hía

de P

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á pa

ra b

rinda

rle a

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do u

na im

agen

de

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ciud

ad y

un

país

que

cre

cen

de c

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al m

ar, r

espe

tand

o el

med

io

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ente

y su

s re

curs

os.

Elim

inar

la c

onta

min

ació

n po

r

agua

s res

idua

les d

omés

ticas

e

indu

stria

les

en la

s qu

ebra

das,

ríos

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es.

Rede

s de

Alc

anta

rilla

do S

anita

rio y

Cole

ctor

as S

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en

proc

eso

de e

stud

ios

y dis

eños

:

Cons

trucc

ión

de la

s Re

des

de A

lcan

taril

lado

de

San

Mig

uelit

o II

Etap

a; p

or fi

rma

de c

ontra

to

para

real

izar l

os d

iseñ

os: C

onst

rucc

ión

de la

Col

ecto

ra Ju

an D

íaz I

I Eta

pa, C

olec

tora

Cur

undú

y M

atas

nillo

. Adi

cion

alm

ente

se

encu

entra

n en

eje

cuci

ón o

tros

estu

dios

, dis

eños

, con

sulto

-

rías

y sup

ervi

sion

es.

Sist

ema

Inte

rcep

tor (

túne

l): E

n su

reco

rrido

este

sist

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inte

rcep

tará

las c

olec

tora

s act

uale

s

y nu

evas

des

de e

l Cas

co V

iejo

has

ta e

l Río

Mat

ías

Hern

ánde

z, tie

ne u

n av

ance

de

93%

. El

Inte

rcep

tor E

ste,

tien

e un

ava

nce

de 5

9%, y

el m

ism

o re

coge

rá la

s ag

uas

resi

dual

es d

e Ju

an

Díaz

, Toc

umen

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udad

Rad

ial.

Plan

ta d

e Tr

atam

ient

o de

Agu

as R

esid

uale

s: la

con

stru

cció

n es

de

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mod

ular

, a la

que

se

le p

odrá

real

izar p

oste

riorm

ente

las

ampl

iaci

ones

nec

esar

ias

con

un h

orizo

nte

de v

ida

útil

hast

a el

año

203

5, a

ctua

lmen

te ti

ene

un a

vanc

e de

91%

.

Com

pone

nte

de F

orta

leci

mie

nto

Inst

ituci

onal

del

IDAA

N, p

rese

nta

un a

vanc

e fís

ico

de 8

1%.

Agua

Pot

able

y S

anea

mie

nto

(PA-

SAP)

Cost

o To

tal:

B/.3

9.4

mill

ones

Apor

t BM

: B/.

32.0

mill

ones

Apor

te G

OB: B

/.7.4

mill

ones

Obje

tivo:

aum

enta

r el a

cces

o de

agu

a y

mej

orar

el s

anea

mie

nto

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enta

l

en á

reas

de

extre

ma

pobr

eza

dent

ro d

e un

mod

elo

de d

esar

rollo

sos

teni

ble,

con

la p

artic

ipac

ión

del M

INSA

com

o ej

ecut

or y

del I

DAAN

com

o pa

rtici

pant

e.

Tam

bién

incl

uye

el fo

rtale

cim

ient

o de

las

polít

icas

y ca

paci

dade

s de

l sec

tor

y mej

orar

las

prác

ticas

san

itaria

s.

Bene

ficia

rios:

125

,000

a n

ivel

nac

iona

l

Mej

orar

la c

ober

tura

y a

prov

e-

cham

ient

o de

agu

a en

pob

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cion

es m

argi

nada

s.

Los

proy

ecto

s de

Obr

as In

tegr

ales

de

Agua

y Sa

neam

ient

o (A

&S):

15 t

erm

inad

os e

n la

Reg

ión

de S

alud

de

Chiri

quí,

bene

ficia

ndo

a un

a po

blac

ión

tota

l de

2,69

5 ha

bita

ntes

, med

iant

e la

con

stru

cció

n y

mej

ora

de 1

5 ac

uedu

ctos

, 65

unid

ades

san

i-

taria

s bá

sica

s y 7

5 fo

sas

sépt

icas

.

15 P

roye

ctos

de

Obra

s In

tegr

ales

de

Agua

y S

anea

mie

nto

en la

Reg

ión

de B

ocas

del

Tor

o,

bene

ficia

ndo

a un

a po

blac

ión

tota

l de

a 4,

386

habi

tant

es m

edia

nte

la c

onst

rucc

ión

y mej

ora

de 1

5 ac

uedu

ctos

y 65

7 fo

sas

sépt

icas

.

Adic

iona

lmen

te s

e cu

enta

con

23

dise

ños

de o

bras

de

A&S

entre

gado

s y

apro

bado

s en

las

Regi

ones

de

Salu

d de

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omar

ca G

una

Yala

, Pan

amá

Este

y D

arié

n, b

enefi

cian

do a

una

pobl

ació

n to

tal d

e 11

,535

hab

itant

es.

Inve

rsio

nes

en A

gua

Pota

ble

y Sa

-

neam

ient

o Fa

se I

Cost

o To

tal:

B/.5

0.0

mill

ones

Apor

te B

ID: B

/.40.

0mill

ones

Apor

te G

OB: B

/.10.

0 m

illon

es

Obje

tivos

: mej

orar

las

cond

icio

nes

de v

ida

de la

pob

laci

ón, m

edia

nte

el m

e-

jora

mie

nto

de lo

s se

rvic

ios

de a

gua

pota

ble

y la

con

stru

cció

n de

sis

tem

as

de a

lcan

taril

lado

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ejor

ar la

situ

ació

n in

stitu

cion

al y

finan

cier

a de

l IDA

AN

para

que

pro

vea

los

serv

icio

s co

n efi

cien

cia,

cal

idad

y so

sten

ibili

dad.

Bene

ficia

rios:

459

,057

res

iden

tes

en la

s ár

eas:

i) c

iuda

d de

Pan

amá,

ii)

Arra

iján;

iii)

Chor

rera

; iv)

ciu

dade

s de

Pro

vinc

ias

Cent

rale

s y

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ccid

ente

del p

aís

Forta

lece

r la

cob

ertu

ra d

e lo

s

serv

icio

s de

sal

ud d

ando

ma-

yor

priv

ilegi

o a

la p

obla

ción

más

vul

nera

ble.

Prin

cipa

les

avan

ces:

Estu

dio

de P

rein

vers

ión

de P

roye

ctos

de

Agua

Pot

able

y S

anea

mie

nto

y He

rram

ient

as p

ara

Prio

rizac

ión

de In

vers

ione

s en

Ciu

dade

s M

enor

es e

Inte

rmed

ias

Serv

idas

por

el I

DAAN

: En

etap

a de

Est

udio

s de

Fac

tibili

dad

y dis

eños

fina

les.

Mej

oram

ient

o y O

ptim

izaci

ón d

e la

Gest

ión

Com

erci

al y

Oper

acio

nal d

e La

Chor

rera

y Ar

raijá

n:

en fi

rma

de c

ontra

to p

or la

s co

mpa

ñías

adj

udic

adas

, pró

ximo

paso

a re

frend

o de

con

tralo

ría.

Reha

bilit

ació

n y

Optim

izaci

ón d

e lo

s Eq

uipo

s de

Bom

beo

y In

spec

ción

y S

uper

visi

ón: A

cto

públ

ico

real

izado

; en

no o

bjec

ión

del b

anco

el i

nfor

me

de c

omis

ión

eval

uado

ra.

Red

de D

istri

buci

ón d

e La

Cho

rrera

y Ar

raijá

n de

l Sis

tem

a de

Bom

beo

a lo

s Ta

nque

s de

Arra

i-

ján:

Act

o pú

blic

o re

aliza

do, e

n no

obj

eció

n de

l ban

co e

l inf

orm

e de

la c

omis

ión

eval

uado

ra.

Insp

ecci

ón d

e la

s Ob

ras

en L

a Ch

orre

ra y

Arra

iján:

Fec

ha d

e lic

itaci

ón 1

4 de

ago

sto.

Impl

emen

taci

ón y

Con

form

ació

n Op

erat

iva

de la

Uni

dad

Ejec

utor

a de

l Pro

gram

a BI

D: e

n

trám

ite d

e co

mpr

as d

e eq

uipo

s, e

tc.

115


PR

OYE

CTO

DE

SC

RIP

CIÓ

NR

ELA

CIÓ

N C

ON

EL

PLA

N D

E G

OB

IER

NO

AVA

NC

ES

Mej

oram

ient

o de

Agu

a y

Sane

a-

mie

nto

en la

Zon

a M

etro

polit

ana

de

Pana

má

y Col

ón

Cost

o To

tal:

B/.5

5.0

mill

ones

Apor

te B

M: B

/.40.

0mill

ones

Apor

te G

OB: B

/.15.

0 m

illon

es

Obje

tivos

: aum

enta

r la

cal

idad

, cob

ertu

ra y

efic

ienc

ia d

e su

s se

rvic

ios

de

sum

inis

tro y

trat

amie

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de a

gua

en la

s ba

rriad

as d

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jos

ingr

esos

de

la

zona

met

ropo

litan

a de

Pan

amá

y Col

ón.

Bene

ficia

rios:

416

,000

resi

dent

es en

las á

reas

: i) d

istri

to d

e Pan

amá,

ii) S

an

Mig

uelit

o; ii

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lón.

Forta

lece

r la

cob

ertu

ra d

e lo

s

serv

icio

s de

sal

ud d

ando

ma-

yor

priv

ilegi

o a

la p

obla

ción

más

vul

nera

ble.

Inic

ia s

us o

pera

cion

es e

n el

201

2:

Plan

Mae

stro

de

Agua

y Sa

neam

ient

o de

Pan

amá,

apr

obad

o po

r IDA

AN

Proy

ecto

Lín

ea d

e 16

”Ø (P

P-Ch

ilibr

e a

TA-

Pede

rnal

), en

revi

sión

fina

l de

Plan

os, m

emor

ia

técn

ica

y plie

gos.

Alca

ntar

illad

o Co

nven

cion

al P

eder

nal1

, Acu

educ

to d

e Nu

evo

Méx

ico

1 y 2

, en

revi

sión

fina

l.

Cont

rato

de

Mej

ora

Inte

gral

de

los

Serv

icio

s de

Agu

a Po

tabl

e y S

anea

mie

nto

en la

Reg

ión

de

Coló

n: P

liego

Lic

itaci

ón y

el d

e Su

perv

isió

n, e

n pr

oces

o.

Plan

Mae

stro

de

Alca

ntar

illad

o Sa

nita

rio e

n la

Reg

ión

de C

olón

, en

proc

eso.

Forta

leci

mie

nto

Inst

ituci

onal

del

IDAA

N, e

n pr

oces

o.

Mej

oram

ient

o de

l Se

ctor

de

Agua

Pota

ble

y Sa

neam

ient

o de

la

Pro-

vinc

ia d

e Pa

nam

á

Cost

o To

tal:

B/.1

25.0

mill

ones

Apor

te C

AF: B

/.100

.0m

illon

es

Apor

te G

OB: B

/.25.

0 m

illon

es

Obje

tivos

: mej

orar

las

cond

icio

nes

de v

ida

de la

pob

laci

ón d

e la

Pro

vinc

ia

de P

anam

á, m

edia

nte

la e

xpan

sión

y e

l mej

oram

ient

o so

sten

ible

de

la c

o-

bertu

ra, c

alid

ad, e

ficie

ncia

y co

nfiab

ilida

d de

los

serv

icio

s de

agu

a po

tabl

e

y alc

anta

rilla

do s

anita

rio

Bene

ficia

rios:

1,3

00,0

00 re

side

ntes

de l

as á

reas

: i) á

rea

cent

ral d

e la

ciud

ad

de P

anam

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)San

Mig

uelit

o; ii

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cald

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az-L

as C

umbr

es; i

v) C

hilib

re-

Buen

a Vi

sta;

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rraijá

n y l

a Ch

orre

ra; y

vi)

Tocu

men

y Pa

cora

.

Forta

lece

r la

cob

ertu

ra d

e lo

s

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icio

s de

sal

ud d

ando

ma-

yor

priv

ilegi

o a

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obla

ción

más

vul

nera

ble.

Proy

ecto

s en

pro

ceso

de

licita

ción

:

Lim

piez

a de

tube

rías

sani

taria

s;

Cons

ulto

ría p

ara

los

Estu

dios

y Di

seño

s F

inal

es d

e Ob

ras

y Mej

oras

del

Acu

educ

tos

y Alc

an-

taril

lado

de

la C

iuda

d de

Pan

amá;

Reh

abili

taci

ón y

limpi

eza

de Ta

nque

s Sé

ptic

os e

n lo

s di

strit

os d

e Sa

n M

igue

lito

y Pan

amá;

Mej

oras

de

Esta

cion

es d

e Bo

mbe

o de

la N

ueve

de

Ener

o, d

istri

to d

e Pa

nam

á y S

an M

igue

lito

(seg

unda

con

voca

toria

);

Cons

trucc

ión

de R

edes

de

Dist

ribuc

ión

para

San

Fra

ncis

co.

Adec

uaci

ón d

e pl

iego

de

carg

o:

Mej

oram

ient

o de

Nod

os e

n la

Red

de

la C

iuda

d de

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amá;

Mej

oram

ient

o de

tan

que

de

Alm

acen

amie

nto.

Firm

a de

con

trato

:

Cons

ulto

ría p

ara

asis

tir t

écni

cam

ente

en

la c

once

ptua

lizac

ión,

eje

cuci

ón,

supe

rvis

ión

y

adm

inis

traci

ón d

e lo

s pr

oyec

tos

de in

vers

ión

que

se e

jecu

ten

dent

ro d

e lo

s pr

ogra

mas

de

inve

rsió

n co

n re

curs

os d

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édito

s de

la B

anca

Mul

tilat

eral

.

Mej

ora

de la

Equ

idad

en

Salu

d

Cost

o To

tal:

B/. 5

8.7

Apor

te B

M: B

/.40.

0 m

illon

es

Apor

te G

OB: B

/. 18

.7 m

illon

es

Obje

tivo:

Red

ucir

las

ineq

uida

des

en e

l sec

tor s

alud

incr

emen

tand

o el

acc

e-

so a

ser

vici

os b

ásic

os d

e at

enci

ón e

n zo

nas

rura

les

pobr

es.

Prom

over

la

equi

dad

en l

os

serv

icio

s de

sal

ud

223,

268

pers

onas

pob

res

con

barre

ras

de a

cces

o re

cibe

n in

terv

enci

ones

de

APS

(Ate

nció

n

Prim

aria

de

Salu

d) e

n su

s co

mun

idad

es c

ada

2 m

eses

por

un

Equi

po B

ásic

o de

Sal

ud; 9

,332

men

ores

de

24 m

eses

reci

ben

AIN-

C pa

ra la

pre

venc

ión

de la

des

nutri

ción

cró

nica

; 81%

de

los

men

ores

de

24 m

eses

reci

be u

n co

ntro

l de

crec

imie

nto

y des

arro

llo c

ada

2 m

eses

.

131

Unid

ades

Bás

icas

de

Salu

d fij

a id

entifi

cada

s m

edia

nte

anál

isis

de

la d

eman

da y

ofer

ta

de s

ervi

cios

de

APS

en 1

2 Re

gion

es d

e Sa

lud

impl

emen

tand

o el

mod

elo

de fo

rtale

cim

ient

o de

las

capa

cida

des

para

des

arro

llar i

nter

venc

ione

s de

APS

.

116


PR

OYE

CTO

DE

SC

RIP

CIÓ

NR

ELA

CIÓ

N C

ON

EL

PLA

N D

E G

OB

IER

NO

AVA

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ES

Prog

ram

a Un

ifica

do d

e De

sarro

llo

Sost

enib

le d

el S

ecto

r de

Agu

a Po

-

tabl

e y

Sane

amie

nto

en l

as P

ro-

vinc

ias

Cost

o To

tal:

B/. 9

3.0

mill

ones

Apor

te B

ID: B

/. 81

.7 m

illon

es

Apor

te G

OB: B

/. 11

.3 m

illon

es

Obje

tivos

: Con

tribu

ir a

mej

orar

el b

iene

star

de

los

habi

tant

es d

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eas

ur-

bana

s y

rura

les

de la

s pr

ovin

cias

del

inte

rior d

el p

aís,

a tr

avés

del

incr

e-

men

to e

n la

cob

ertu

ra y

en

la c

alid

ad d

e lo

s se

rvic

ios

de a

gua

pota

ble

y

sane

amie

nto,

incl

uyen

do la

ges

tión

de lo

s re

sidu

os s

ólid

os y

la p

rote

cció

n

de fu

ente

s de

agu

a pa

ra e

l con

sum

o hu

man

o

Mej

orar

la g

estió

n de

los r

ecur

-

sos

asig

nado

s al

Sec

tor S

alud

,

med

iant

e la

ree

stru

ctur

ació

n,

desc

entra

lizac

ión

y de

scon

-

cent

raci

ón d

e lo

s se

rvic

ios

de

Salu

d.

El P

rogr

ama

es e

l res

ulta

do d

e la

uni

ficac

ión

y ref

orm

ulac

ión

de 4

ope

raci

ones

indi

vidu

ales

ante

riore

s.

Fue

refre

ndad

o el

27

de m

ayo

de 2

011.

Con

la e

jecu

ción

de

este

pro

gram

a se

pro

duci

rá e

n su

área

de

influ

enci

a im

pact

os s

ocia

les

y am

bien

tale

s po

sitiv

os s

obre

la s

alud

y el

bie

nest

ar d

e

los

bene

ficia

rios

y sob

re e

l med

io a

mbi

ente

.

Actu

alm

ente

exis

ten

43 p

roye

ctos

en

ejec

ució

n y 7

8 pr

oyec

tos

entre

gado

s.

Edu

caci

ón y

Cul

tura

Espa

cios

Edu

cativ

os y

Cal

idad

de

Apre

ndiza

je

Cost

o To

tal:

B/.3

2.4

mill

ones

Apor

te B

ID: B

/.30.

0 m

illon

es

Apor

te G

OB: B

/.2.4

mill

ones

Obje

tivo:

con

tribu

ir al

mej

oram

ient

o de

l acc

eso

y la

cal

idad

de

la o

ferta

educ

ativ

a en

las

com

arca

s in

díge

nas.

Bene

ficia

rios:

Est

udia

ntes

en

la r

egió

n de

Ñur

um, C

omar

ca E

mbe

rá-W

ou-

naan

y Co

mar

ca K

una

Yala

20,0

00 D

irect

os

500

doce

ntes

Mej

orar

la c

alid

ad d

e la

Edu

-

caci

ón B

ásic

a y M

edia

Prin

cipa

les

proy

ecto

s a

desa

rrolla

r:

Dise

ño y

cons

trucc

ión

de la

Esc

uela

Sed

e Co

mar

ca N

gäbe

Bug

lé C

entro

Edu

cativ

o El

Peñ

ón:

25%

de

avan

ce

Dise

ño y

reh

abili

taci

ón d

e 16

esc

uela

s al

imen

tado

ras

de la

Red

Ngä

be B

uglé

: Ord

en d

e

proc

eder

en

febr

ero

del 2

012.

Dise

ño y

cons

trucc

ión

de la

Esc

uela

Sed

e Co

mar

ca E

mbe

rá C

entro

Edu

cativ

o La

jas

Blan

cas:

Orde

n de

Pro

cede

r 16

de a

bril/

2012

Prog

ram

a M

ultif

ase

de T

rans

for-

mac

ión

Tecn

ológ

ica

Fase

I

Cost

o To

tal:

B/.2

9.0

mill

ones

Apor

te B

ID: B

/.19.

7 m

illon

es

Apor

te G

OB: B

/. 9.

3 m

illon

es

Obje

tivo:

Con

tribu

ir al

cre

cim

ient

o ec

onóm

ico

sost

enib

le d

e Pa

nam

á, a

tra-

vés

del a

umen

to d

e su

cap

acid

ad d

e in

vest

igac

ión,

des

arro

llo e

inno

vaci

ón

cien

tífica

y te

cnol

ógic

a, a

plic

ada

a lo

s si

guie

ntes

sec

tore

s ec

onóm

icos

cla

-

ves:

logí

stic

a y t

rans

porte

, bio

-cie

ncia

y te

cnol

ogía

de

info

rmac

ión

y com

u-

nica

cion

es.

Prom

over

el

desa

rrollo

de

las

cien

cias

y t

ecno

logí

a en

Pa-

nam

á

Proy

ecto

con

bue

n rit

mo

de e

jecu

ción

físi

ca y

fina

ncie

ra. T

iene

n as

igna

ción

pre

supu

esta

ria

limita

da en

el 2

012

y 201

3, q

ue a

fect

a el

ritm

o de e

jecu

ción

del

Pro

gram

a y q

ue co

nlle

va u

na

rrepr

ogra

mac

ión

de a

ctiv

idad

es q

ue a

fect

ará

el d

esem

peño

del

Pro

gram

a.

Ha c

umpl

ido

con

algu

nas

met

as a

ntic

ipad

amen

te:

Apoy

o In

vest

igac

ión,

Des

arro

llo e

Inno

vaci

ón, n

úmer

o de

pro

yect

os a

djud

icad

os: 3

4

Núm

ero

de jó

vene

s id

entifi

cado

s co

mo

tale

ntos

os: 7

,266

Beca

s ot

orga

das

para

el e

xtra

njer

o:27

Beca

s de

mae

stría

s ci

entífi

cas

otor

gada

s:53

Otra

s m

etas

que

est

án p

or c

umpl

irse:

Núm

ero

de p

roye

ctos

de

inno

vaci

ón fi

nanc

iado

s 41

de

42 p

rogr

amad

os.

Núm

ero

de p

roye

ctos

de

cola

bora

ción

inte

rnac

iona

l 17

de 1

8 pr

ogra

mad

os.

Talle

res

de c

apac

itaci

ón d

ocen

te 3

4 de

42

prog

ram

ados

.

Publ

icac

ión

de in

dica

dore

s es

peci

aliza

dos:

1 d

e 2

prog

ram

ados

.

Vivi

enda

Prog

ram

a de

M

ejor

amie

nto

de

las

Cond

icio

nes

Habi

taci

onal

es

Cost

o To

tal:

B/.

33.0

m

illon

es

Apor

te

BID:

B/

. 30

.0

mill

ones

Apor

te G

OB: B

/. 3.

0 m

illon

es

Obje

tivo:

Mej

orar

las

cond

icio

nes

habi

taci

onal

es d

e la

s fa

mili

as d

e m

enor

es

ingr

esos

de

Pana

má,

med

iant

e el

may

or a

cces

o a

serv

icio

s ur

bano

s bá

sico

s

y a

vivi

enda

s de

niv

el e

conó

mic

o. B

enefi

ciar

ios:

792

fam

ilias

de

las

área

s

mas

mar

gina

das

de P

anam

á, lo

s qu

e re

cibi

rán

una

vivi

enda

a t

ravé

s de

l

Prog

ram

a de

Apo

yo R

ápid

o a

Vivi

enda

s de

Inte

rés

Soci

al (P

ARVI

S)

Gara

ntiza

r una

viv

iend

a di

gna

a to

dos

los

pana

meñ

os,

ya

para

red

ucir

el d

éfici

t ha

bi-

taci

onal

de

más

de

150,

000

unid

ades

.

El p

rogr

ama

está

en

trám

ite p

ara

exte

nder

la fe

cha

límite

de

dese

mbo

lso

con

el p

ropó

sito

de

cum

plir

a ca

balid

ad c

on la

s ac

tivid

ades

pro

gram

adas

.

A la

fech

a el

pro

gram

a ha

ent

rega

do 4

56 P

ARVI

S y

se e

stán

eje

cuta

ndo

136

PARV

IS p

ara

entre

gar a

fina

les

de 2

012.

Trab

ajo

y B

iene

star

Soc

ial

117


PR

OYE

CTO

DE

SC

RIP

CIÓ

NR

ELA

CIÓ

N C

ON

EL

PLA

N D

E G

OB

IER

NO

AVA

NC

ES

Prot

ecci

ón S

ocia

l I: A

poyo

a la

Red

de O

portu

nida

des

Cost

o To

tal:

B/.4

6.9

mill

ones

Apor

te B

ID: B

/.20.

2 m

illon

es

Apor

te B

M: B

/.24.

0 m

illon

es

Apor

te G

OB: B

/.2.7

mill

ones

Obje

tivos

: Bus

ca fo

rtale

cer l

a re

d de

opo

rtuni

dade

s (R

DO) p

ara

mej

orar

las

cond

icio

nes

de v

ida

de lo

s ho

gare

s po

bres

ext

rem

os r

esid

ente

s en

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as

indí

gena

s ru

rale

s y u

rban

o-m

argi

nale

s de

l paí

s.

Bene

ficia

rios:

73,

860

hoga

res

en p

obre

za e

xtre

ma

(en

su m

odal

idad

de

trans

fere

ncia

s m

onet

aria

s) re

side

ntes

en

585

corre

gim

ient

os d

el p

aís.

Forta

lece

r la

Red

de

Opor

tu-

nida

des

Ejec

utad

o con

junt

amen

te p

or el

MID

ES y

MIN

SA. R

eest

ruct

urad

o y co

mpl

etad

o con

el re

frend

o

de C

ontra

loría

a la

s en

mie

ndas

de

los

cont

rato

s.

Com

pone

nte

ejec

utad

os p

or M

IDES

:

Red

de O

portu

nida

des:

han

logr

ado

una

cobe

rtura

de

73,5

35 b

enefi

ciar

ios

en la

mod

alid

ad

de tr

ansf

eren

cias

mon

etar

ias

(TM

C). I

ndic

ador

es lo

grad

os:

Mec

anis

mo

de re

clam

os y

quej

as fu

ncio

nand

o.

Prop

orci

ón d

e lo

s pr

esta

dore

s de

ser

vici

os d

e Ed

ucac

ión

y Sal

ud c

apac

itado

s.

621

corre

gim

ient

os c

ubie

rto p

or la

Red

.

82,3

93 e

stud

iant

es p

erte

neci

ente

s a

48,2

18 h

ogar

es b

enefi

ciad

os p

or la

red

que

cum

plen

con

la c

o-re

spon

sabi

lidad

de

educ

ació

n.

En fe

brer

o in

ició

la c

onsu

ltoría

par

a el

dis

eño

y val

idac

ión

de la

ver

ifica

ción

de

mue

stra

por

punt

o en

el c

ampo

de

los

proc

esos

ope

rativ

os d

el p

rogr

ama.

En

abril

ent

regó

el p

rodu

cto2

.

Forta

leci

mie

nto

de la

cap

acid

ad d

e fo

rmul

ació

n e

impl

emen

taci

ón d

e la

Pol

ítica

Soc

ial:

Incl

uye

la d

efini

ción

de

la e

stru

ctur

a in

stitu

cion

al y

el m

ecan

ism

o de

coo

rdin

ació

n de

l Gab

i-

nete

Soc

ial,

que

actu

alm

ente

est

á op

eran

do e

impu

lsa

el p

roce

so d

e di

seño

e im

plem

enta

-

ción

del

RUB

(Reg

istro

Úni

co d

e be

nefic

iario

s) e

mpe

zand

o co

n cu

atro

s pr

ogra

mas

pilo

tos

de

los

exis

tent

es e

n el

MID

ES.

Com

pone

nte

ejec

utad

o po

r MIN

SA:

Estra

tegi

a de

Ext

ensi

ón d

e Co

bertu

ra (P

AISS

+N)

: El p

adró

n de

ben

efici

ario

s de

l ter

cer a

ño

de e

jecu

ción

alc

anzó

un

tota

l de

213,

193

bene

ficia

rios.

Indi

cado

r con

ava

nce

sign

ifica

tivo:

81%

de

corre

gim

ient

os b

enefi

ciar

ios

con

la T

MC

que

cuen

tan

con

al m

enos

un

Com

ité d

e

Fam

ilia

(con

form

ados

1,9

12 c

omité

s en

328

cor

regi

mie

ntos

de

los

393

prog

ram

ados

).

Prog

ram

a de

Em

erge

ncia

par

a re

s-

pues

ta In

med

iata

por

las

inun

da-

cion

es e

n Pa

nam

á

Cost

o to

tal:

B/. 2

0.6

mill

ones

Apor

te B

ID: B

/. 20

.0 m

illon

es

Apor

te G

OB: B

/. 0.

6 m

illon

es

Obje

tivo:

Col

abor

ar c

on lo

s es

fuer

zos

del g

obie

rno

para

rest

aura

r los

ser

vi-

cios

bás

icos

por

las

fuer

tes

lluvi

as q

ue c

ausa

ron

inun

daci

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y d

esliz

a-

mie

ntos

de

dife

rent

e co

nsid

erac

ión.

Grup

os v

ulne

rabl

esFe

cha

límite

de

dese

mbo

lso

14 d

e ju

lio d

e 20

12, s

in e

mba

rgo

exis

te u

n sa

ldo

por d

esem

bol-

sar d

e B/

.2,7

00.0

mile

s, q

ue s

erán

can

cela

dos.

Act

ualm

ente

CON

ADES

est

á re

visa

ndo

sus

núm

eros

par

a su

sten

tar l

a ca

ncel

ació

n de

l mon

to.

Faci

lidad

Reg

iona

l de

Fina

ncia

-

mie

nto

para

la A

tenc

ión

Inm

edia

ta

de E

mer

genc

ias

ocas

iona

das

por

Fenó

men

os N

atur

ales

- Pa

nam

á

Cost

o To

tal:

B/. 1

3.9

mill

ones

Apor

te C

AF: B

/. 13

.0 m

illon

es

Apor

te G

OB: B

/. 0.

9 m

illon

es

Obje

tivos

: Fac

ilita

r un

finan

ciam

ient

o op

ortu

no a

la R

epúb

lica

de P

anam

á,

con

mot

ivo

de lo

s ef

ecto

s ca

usad

os p

or la

s to

rrenc

iale

s llu

vias

en

algu

nas

zona

s de

l paí

s, o

curri

das

en d

icie

mbr

e de

201

0.

Grup

os v

ulne

rabl

esEl

apo

yo C

AF e

s pa

ra h

acer

les

frent

e a

las

nece

sida

des

de

los

sigu

ient

es s

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res:

MIN

SA,

MOP

y M

IVIO

T. A

la fe

cha

el c

ompo

nent

e II

pres

enta

el m

ayor

por

cent

aje

de e

jecu

ción

físi

ca

con

un 9

5% c

orre

spon

dien

te a

la c

onst

rucc

ión

vía

CANG

LON-

YAVI

ZA (V

TRA

MO)

.

Tran

spor

te

118


PR

OYE

CTO

DE

SC

RIP

CIÓ

NR

ELA

CIÓ

N C

ON

EL

PLA

N D

E G

OB

IER

NO

AVA

NC

ES

Prim

era

Líne

a de

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ro d

e

Pana

má

Cost

o To

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B/.1

,880

.3 m

illon

es

Apor

te C

AF: B

/.400

.0 m

illon

es

Apor

te M

IGA:

B/.2

20.0

mill

ones

Apor

te G

OB: B

/.914

.4 m

illon

es

Apor

te C

ESCE

: B/.

61.1

mill

ones

Apor

te C

OFAC

E: B

/. 28

4.8

mill

ones

Obje

tivos

:

Dism

inui

r los

tiem

pos

de m

ovili

dad

de lo

s us

uario

s de

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tem

a de

tran

s-

porte

. Mej

orar

la c

alid

ad d

e tie

mpo

y v

ida

de lo

s us

uario

s a

travé

s de

la

redu

cció

n de

l tie

mpo

de

viaj

e.

Rees

truct

urar

el e

sque

ma

de m

ovili

dad

urba

na y

pos

ibili

tar

un d

esar

rollo

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níst

ico

orde

nado

y ac

orde

a la

s ne

cesi

dade

s de

la p

obla

ción

.

Bene

ficia

rios:

El m

ism

o ga

rant

izará

la c

ober

tura

a la

pob

laci

ón q

ue s

e tra

slad

ará

a tra

vés

de e

ste

sist

ema,

ent

re e

l Nor

te d

e la

Ciu

dad

(San

Mig

uelit

o), e

l Cen

tro d

e la

Ciud

ad, V

ía E

spañ

a y e

l áre

a m

ás a

l Sur

, (La

term

inal

de

Albr

ook)

.

Mov

iliza

ndo

más

de

un m

illón

de

pers

onas

que

se

desp

laza

n en

el Á

rea

Met

ropo

litan

a de

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iuda

d de

Pan

amá.

Mod

erni

zar

el

sist

ema

de

trans

porte

púb

lico

en l

a ci

u-

dad

de P

anam

á

Su lo

ngitu

d es

de

apró

ximad

amen

te 1

3.7

kms,

inic

ia e

n la

Est

ació

n Te

rmin

al d

e Al

broo

k y

final

iza e

n Lo

s An

des.

Tiene

una

eje

cuci

ón fí

sica

acu

mul

ada

al 3

0 de

juni

o de

201

2 de

36.

1%.

El tr

ayec

to te

ndrá

un

tiem

po d

e re

corri

do e

ntre

am

bos

sitio

s de

23

min

utos

, com

pren

de 1

2

esta

cion

es, 7

sub

terrá

neas

y 5

ele

vada

s. In

icia

rá o

pera

cion

es m

ovili

zand

o en

tre 1

5,00

0 y

20,0

00 p

asaj

eros

por

Km

/hor

a.

Las

obra

s de

con

stru

cció

n tie

nen

una

dura

ción

de

apró

ximad

amen

te 3

6 m

eses

a p

artir

de

dici

embr

e de

201

0 y

gene

ran

apró

ximad

amen

te 2

,500

em

pleo

s di

rect

os y

3,5

00 in

dire

ctos

.

Post

erio

rmen

te d

uran

te la

ope

raci

ón s

e pr

evé

la u

tiliza

ción

de

800

pers

onas

ent

re p

erso

nal

adm

inis

trativ

o, o

pera

tivo

y de

man

teni

mie

nto.

En c

uant

o a

los

traba

jos

de e

xcav

ació

n: Tu

nela

dora

“Ca

rolin

a” ll

egó

a la

est

ació

n Fe

rnán

dez

de C

órdo

ba lu

ego

de e

xcav

ar u

na d

ista

ncia

de

1,06

8 m

etro

s de

sde

la Tr

inch

era

Norte

, en

la

vía

Sim

ón B

olív

ar (T

rans

ístm

ica)

. Tie

ne la

func

ión

de e

xcav

ar u

n tú

nel d

e ap

róxim

adam

ente

3km

s y

debe

rá re

corre

r 842

.53

met

ros

para

lleg

ar a

la s

igui

ente

est

ació

n su

bter

ráne

a: V

ía

Arge

ntin

a y

post

erio

rmen

te h

asta

la e

stac

ión

Igle

sia

del C

arm

en, d

onde

ser

á ex

traíd

a a

la

supe

rfici

e. E

l tún

el to

tal t

iene

una

ext

ensi

ón d

e 8k

ms.

Un

a ve

z que

las

tune

-

lado

ras

Caro

lina

y M

arta

cul

min

en s

us tr

abaj

os d

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cava

ción

del

túne

l, se

rá v

acia

da u

na

losa

bas

e que

se co

nver

tirá

en la

pla

tafo

rma

de p

aso p

or d

onde

tran

scur

rirán

los t

rene

s de l

a

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a Un

o de

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ro d

e Pa

nam

á, u

n íc

ono

de m

oder

nida

d y p

rogr

eso

para

el p

aís

Infra

estru

ctur

a Vi

al I

Cost

o To

tal:

B/. 1

05.0

mill

ones

Apor

te B

ID: B

/.70.

0 m

illon

es

Apor

te G

OB: B

/. 35

.0 m

illon

es

Obje

tivo:

Mej

orar

de

man

era

sost

enib

le e

l tra

nspo

rte te

rrest

re d

e ca

rgas

y

pasa

jero

s en

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corre

dore

s pr

iorit

ario

s de

la r

ed v

ial p

anam

eña,

a fi

n de

aum

enta

r la

com

petit

ivid

ad d

el p

aís.

Mej

orar

la

red

vial

del

paí

s

para

apo

yo l

ogís

tico

a ni

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naci

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Actu

alm

ente

los

cont

rato

s se

enc

uent

ran

en e

tapa

de

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teni

mie

nto.

El M

OP s

olic

ita p

ró-

rroga

por

un

año

(29

de d

icie

mbr

e de

201

3).

Infra

estru

ctur

a Vi

al II

Cost

o To

tal:

B/. 1

00.0

mill

ones

Apor

te B

ID: B

/. 70

.0 m

illon

es

Apor

te G

OB B

/. 30

.0 m

illon

es

Obje

tivo:

Des

arro

llar a

ccio

nes

prev

entiv

as p

ara

mej

orar

la c

onvi

venc

ia c

iu-

dada

na y

redu

cir l

os ín

dice

s de

vio

lenc

ia ju

veni

l en

las

prov

inci

as d

e m

ayor

inci

denc

ia.

Mej

orar

la

red

vial

del

paí

s

para

apo

yo l

ogís

tico

a ni

vel

naci

onal

La F

ase

II es

tá e

stip

ulad

a da

r ini

cio

el a

ño 2

013.

Ene

rgía

Elec

trific

ació

n Ru

ral

Cost

o To

tal:

B/. 3

5.0

mill

ones

Apor

te B

ID:B

/. 30

.0 m

illon

es

Apor

te G

OB: B

/. 5.

0 m

illon

es

Obje

tivo:

Mej

orar

el a

cces

o a

ener

gía

eléc

trica

luga

res

pobr

es ru

rale

sM

ejor

ar e

l ac

ceso

a e

nerg

ía

eléc

trica

lug

ares

pob

res

ru-

rale

s

Avan

ces

del p

roye

cto:

Ext

ensi

ón d

e Re

des:

Se

han

logr

ado

cone

ctar

3,3

35 v

ivie

ndas

rura

les

a la

red

eléc

trica

nac

iona

l.

Sist

emas

Ais

lado

s: S

e ha

n in

stal

ado

1,75

8 pa

nele

s so

lare

s e

n ig

ual c

antid

ad d

e Vi

vien

das,

17 E

scue

las

y 4 C

entro

s de

Sal

ud.

119


PR

OYE

CTO

DE

SC

RIP

CIÓ

NR

ELA

CIÓ

N C

ON

EL

PLA

N D

E G

OB

IER

NO

AVA

NC

ES

Prog

ram

a de

Inve

rsió

n y

Tran

sfor

-

mac

ión

Corp

orat

iva

- ETE

SA

Cost

o To

tal B

/. 25

.0 m

illon

es

Apor

te B

ID B

/. 12

.5 m

illon

es

Apor

te G

OB B

/.12.

5 m

illon

es

Obje

tivo:

• Ap

oyar

la re

aliza

ción

de

inve

rsio

nes

del P

lan

de Tr

ansm

isió

n Na

cion

al, e

n

el m

edia

no p

lazo

• Ap

oyar

la

Tran

sfor

mac

ión

Corp

orat

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de la

em

pres

a.

Mej

orar

la

rede

s de

tra

nsm

i-

sión

elé

ctric

a de

l paí

s

Coló

n Fa

se II

230

-115

kV q

ue in

cluy

e:

Cons

trucc

ión

de la

líne

a Ch

agre

s-Pa

nam

á II

y Sa

nta

Rita

-Cha

gres

. El

24

de a

bril

fue

re-

frend

ado

el c

ontra

to p

ara

la c

onst

rucc

ión

de la

líne

a de

tran

smis

ión.

( S/

E Sa

nta

Rita

-S/

E

Pana

má

II).

Adic

ión

a la

s Su

best

acio

nes

Pana

má

II y S

anta

Rita

. Est

e co

ntra

to fu

e re

frend

ado

el 1

1 d

e

juni

o de

201

2.

Proy

ecto

de

Refu

erzo

Gua

squi

tas-

Chan

75

230k

V qu

e in

cluy

e:

Inst

alac

ión

del s

egun

do c

ircui

to G

uasq

uita

s-Ch

an 7

5 23

0kV.

Pro

yect

o cu

lmin

ado

100%

Adic

ión

en la

s su

best

acio

nes

Guas

quita

s y C

han

75. P

roye

cto

culm

inad

o 10

0%

La Tr

ansf

orm

ació

n co

rpor

ativ

a de

ETE

SA s

e en

cuen

tra e

n un

a av

ance

de

85%

.

Agr

opec

uari

o

Prod

uctiv

idad

Ru

ral

y Re

curs

os

(PRO

RURA

L)

Cost

o To

tal:

B/.4

6.9

mill

ones

Apor

te B

M: 3

9.4

mill

ones

Apor

te G

OB: B

/.7.5

mill

ones

Obje

tivo:

Incr

emen

tar

los

ingr

esos

de

los

prod

ucto

res;

Aum

enta

r la

pro

-

duct

ivid

ad c

reci

ente

de

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pequ

eños

pro

duct

ores

rur

ales

org

aniza

dos

en

asoc

iaci

ones

y co

n pa

rtici

paci

ón e

n al

ianz

as p

rodu

ctiv

as.

Bene

ficia

rios:

5,00

0 pr

oduc

tore

s y 2

4,00

0 fa

mili

as d

e la

s pr

ovin

cias

de:

Her

rera

, Los

San

-

tos

y Ver

agua

s.

Brin

dar

apoy

o al

pr

oduc

tor

agro

pecu

ario

en

la c

omer

cial

i-

zaci

ón d

e su

s pr

oduc

tos.

Es im

porta

nte

men

cion

ar q

ue e

ste

proy

ecto

en

prin

cipi

o re

quer

ía re

forz

ar s

u pr

esup

uest

o de

inve

rsió

n, p

ero

han

podi

do o

bten

er lo

s re

curs

os a

dici

onal

es a

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és d

e tra

slad

os d

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rtida

inst

ituci

onal

.

Avan

ces

en In

dica

dore

s de

l Pro

yect

o:

Com

pone

nte

1: A

poyo

a la

eje

cuci

ón d

e In

vers

ione

s Pr

oduc

tivas

:

136

APPR

s ca

paci

tada

s y e

n ca

paci

dad

para

par

ticip

ar e

n al

ianz

as p

rodu

ctiv

as. (

met

a 14

0)

43 P

PS c

apac

itado

s y

certi

ficad

os p

or e

l MID

A pa

ra p

ropo

rcio

nar

asis

tenc

ia t

écni

ca a

las

APPR

s y l

as a

lianz

as p

rodu

ctiv

as. (

met

a 30

)

131

alia

nzas

pro

duct

ivas

pro

pues

tas

con

plan

es d

e ne

goci

os d

e ca

lidad

seg

ún lo

s cr

iterio

s

esta

blec

idos

seg

ún e

l Man

ual O

pera

tivo

del P

roye

cto.

(met

a 10

0)

100

Plan

es d

e Ne

goci

os a

prob

ados

par

a fin

anci

amie

nto.

(met

a 70

)

Com

pone

nte

2: I

nver

sion

es P

rodu

ctiv

as R

ural

es

71 s

ubpr

oyec

tos

ejec

utad

os. (

met

a 60

)

3,00

9 pe

queñ

os p

rodu

ctor

es p

artic

ipan

do e

n al

ianz

as p

rodu

ctiv

as. (

met

a 5,

000)

120


PR

OYE

CTO

DE

SC

RIP

CIÓ

NR

ELA

CIÓ

N C

ON

EL

PLA

N D

E G

OB

IER

NO

AVA

NC

ES

Parti

cipa

ción

y M

oder

niza

ción

Ru-

ral (

PART

ICIP

A)

Cost

o To

tal:

B/. 1

0.2

mill

ones

Apor

te F

IDA:

B/.

3.9

mill

ones

Apor

te G

OB: B

/. 6.

3 m

illon

es

Obje

tivo:

Mej

orar

las

cond

icio

nes

soci

ales

, eco

nóm

icas

y d

e vi

da d

e ho

m-

bres

, muj

eres

y jó

vene

s de l

ocal

idad

es y

corre

gim

ient

os p

obre

s de 5

dis

trito

s

de V

erag

uas,

a tr

avés

de

un p

roce

so d

e de

sarro

llo in

clus

ivo,

par

ticip

ativ

o,

ambi

enta

lmen

te s

oste

nibl

e y c

on e

quid

ad d

e gé

nero

.

Bene

ficia

rios:

10,0

00 u

suar

ios

de lo

s di

strit

os d

e: C

añaz

as, L

as P

alm

as, S

anta

Fe,

San

Fran

cisc

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oná.

Impl

emen

tar

prog

ram

as

de

capa

cita

ción

, ap

oyo

tecn

oló-

gico

y fin

anci

amie

nto

blan

do a

los

mic

ropr

oduc

tore

s.

Avan

ces

de e

ste

perio

do:

Tres

(3) t

alle

res

de s

iste

mat

izaci

ón d

e ex

perie

ncia

s en

los

tem

as: a

dqui

sici

ón d

e bi

enes

y

serv

icio

s y l

evan

tam

ient

o de

pla

nes

prod

uctiv

os.

Dos

(2) p

lane

s pr

oduc

tivos

ent

rega

dos

a la

Aso

ciac

ión

de p

rodu

ctor

es d

el D

istri

to d

e Sa

nta

Fe y

Dist

rito

de C

añaz

as.

Avan

ces

en In

dica

dore

s de

l Pro

yect

o:

Leva

ntam

ient

o de

cua

tro (4

) Pla

nes

Estra

tégi

cos

de D

esar

rollo

Terri

toria

l a n

ivel

de

corre

gi-

mie

ntos

en

el D

istri

to d

e So

ná. (

met

a 5)

157

muj

eres

y 1

55 h

ombr

es h

an f

orta

leci

dos

sus

capa

cida

des

para

con

duci

r pr

oces

os d

e

desa

rrollo

y m

anej

ar s

us o

rgan

izaci

ones

al s

er c

apac

itado

s en

tem

as c

omo:

cam

bio

clim

á-

tico;

man

ejo

agro

nóm

ico

del ñ

ame;

cor

te d

e se

mill

a, ra

ción

alim

enta

ria, d

esta

ce y

man

ejo

de p

ollo

s, e

tc.

Alre

dedo

r de

658

bene

ficia

rios

extre

mad

amen

te p

obre

s, re

cibe

n fo

rmac

ión

en c

urso

s bá

sico

s

de o

ficio

s.

Indu

stri

a, C

omer

cio

y Tu

rism

o

Prog

ram

a de

Co

mpe

titiv

idad

de

Aper

tura

Com

erci

al

Cost

o To

tal:

B/97

.6 m

illon

es

Apor

te B

ID: B

/. 51

.3 m

illon

es

Apor

te G

OB: B

/. 37

.1 m

illon

es

Coop

. Téc

nica

: B/.

1.6

mill

ones

Sect

or P

rivad

o B/

. 7.6

mill

ones

Obje

tivo:

Con

tribu

ir al

cre

cim

ient

o de

la b

ase

prod

uctiv

a de

la e

cono

mía

pana

meñ

a.

Abrir

nue

vos

mer

cado

s a

pro-

duct

os c

on c

alid

ad d

e ex

por-

taci

ón

El p

rogr

ama

ha b

enefi

ciad

o a

cato

rce

(14)

em

pres

as d

e la

s co

mar

cas

Ngäb

e Bu

glé,

Gun

a

Yala

y E

mbe

rá W

ouna

an a

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és d

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agnó

stic

os e

mpr

esar

iale

s, p

lane

s es

traté

gico

s y

co-

mer

cial

es, y

del

sum

inis

tro d

e un

Kit

Adm

inis

trativ

o qu

e co

nsis

te e

n m

obili

ario

y út

iles

para

oper

ar p

or u

n añ

o.

El co

mpo

nent

e de P

ROCO

M h

a de

sem

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ado u

n to

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e B

/.2.3

mill

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en fo

ndos

no r

eem

-

bols

able

s, lo

que

repr

esen

ta u

n 73

% d

el m

onto

pre

supu

esta

do, b

enefi

cian

do a

173

pro

yect

os

para

em

pres

as d

e to

dos

los

tam

años

y se

ctor

es p

rodu

ctiv

os.

El c

ompo

nent

e FI

NDEC

ha

dese

mbo

lsad

o m

ás d

e B/

.14.

5 m

illon

es a

24

Inst

ituci

ones

Fi-

nanc

iera

s pa

rtici

pant

es, c

on lo

que

exis

ten

apró

ximad

amen

te 2

,146

ben

efici

ario

s a

nive

l

naci

onal

.

Forta

leci

mie

nto

de l

a Ge

stió

n de

Com

erci

o Ex

terio

r

Cost

o To

tal:

B/. 7

.1 m

illon

es

Apor

te B

ID: B

/.4.7

mill

ones

Apor

te G

OB: B

/. 2.

3 m

illon

es

Sect

or P

rivad

o: B

/.1.0

mill

ones

Obje

tivos

: Mej

orar

la g

estió

n de

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o ex

terio

r de

Pana

má

a tra

vés

del

forta

leci

mie

nto

de la

cap

acid

ad d

e fo

rmul

ació

n, n

egoc

iaci

ón y

aplic

ació

n de

una

polít

ica

efec

tiva

de c

omer

cio

exte

rior e

inve

rsio

nes

Refo

rzar

la e

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ncia

y co

mpe

-

titiv

idad

del

est

ado

Se e

ncue

ntra

en

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a ci

erre

y s

e se

lecc

ionó

la e

mpr

esa

cons

ulto

ra p

ara

la e

valu

ació

n fi-

nal.

Se in

ició

el p

roce

so d

e pr

epar

ació

n in

stitu

cion

al p

ara

la tr

ansf

orm

ació

n ec

onóm

ica,

a

travé

s de

la re

aliza

ción

de

feria

s in

tern

acio

nale

s co

n pr

esen

cia

de e

mpr

esar

ios

y pro

duct

os

naci

onal

es.

Los

resu

ltado

s ob

teni

dos

por e

l pro

gram

a so

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Dota

ción

de

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pos

y nue

vas

licen

cias

de

softw

are,

per

sona

l cap

acita

do e

n el

uso

de

nue-

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herra

mie

ntas

tecn

ológ

icas

, for

tale

cim

ient

o de

l Cen

tro d

el M

ICI.

En p

roce

so d

e im

plan

taci

ón u

n Si

stem

a de

Ges

tión

de C

alid

ad b

asad

o en

la n

orm

a IS

O

9001

– 2

108.

121


PR

OYE

CTO

DE

SC

RIP

CIÓ

NR

ELA

CIÓ

N C

ON

EL

PLA

N D

E G

OB

IER

NO

AVA

NC

ES

Apoy

o Té

cnic

o al

Clim

a de

Inve

rsio

-

nes

y Ada

ptac

ión

al L

ibre

Com

erci

o

Cost

o To

tal:

B/. 5

.0 m

illon

es

Apor

te B

ID: B

/. 5.

0 m

illon

es

Obje

tivo:

Apo

yar e

l pro

ceso

de

refo

rma

que

el G

obie

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de P

anam

á im

ple-

men

tand

o pa

ra lo

grar

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stab

ilida

d m

acro

econ

ómic

a, m

ejor

ar e

l clim

a de

inve

rsió

n y

prep

arar

al p

aís

para

la a

dapt

ació

n al

libr

e co

mer

cio.

Ref

orza

r

las

capa

cida

des

de la

s in

stitu

cion

es re

leva

ntes

par

a el

des

arro

llo e

impl

e-

men

taci

ón d

e la

s re

form

as c

onte

mpl

adas

.

Abrir

nue

vos

mer

cado

s a

pro-

duct

os c

on c

alid

ad d

e ex

por-

taci

ón

En s

u m

ayor

ía, l

os p

rodu

ctos

se

encu

entra

n fin

aliza

dos

y se

logr

ó:

La e

stru

ctur

a po

rtuar

ia y

aero

portu

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nor

mad

a, a

ccio

nes

de p

rote

cció

n al

con

sum

idor

de-

sarro

llada

s, a

poyo

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ina

de D

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sa C

omer

cial

, Mar

co n

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ativ

o de

AM

PYM

E re

visa

do,

Capa

cita

ción

labo

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NADE

H fo

rtale

cida

, apo

yo a

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irecc

ión

de A

nális

is E

conó

mic

o y S

ocia

l

del M

inis

terio

de

Econ

omía

y F

inan

zas

para

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sam

ient

o de

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ase

de d

atos

de

la

Encu

esta

de

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les

de v

ida

y Reg

lam

ento

a la

Ley

de

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mo

desa

rrolla

do.

Com

prom

isos

a c

umpl

ir:

Ases

oría

al S

iste

ma

de P

rogr

amac

ión

Fina

ncie

ro d

esar

rolla

do.

Ases

oría

al S

iste

ma

Regu

lato

rio p

ara

IFI’s

for

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cido

- p

roce

so d

e su

perv

isió

n ba

sado

en

riesg

o im

plan

tado

.

Adm

inis

trac

ión

y S

ervi

cios

Gen

eral

es

Prog

ram

a Na

cion

al d

e Ad

min

istra

-

ción

de

Tierra

s (P

RONA

T)

Cost

o To

tal:

B/.6

5.0

mill

ones

Apor

te B

ID: B

/.54.

0 m

illon

es

Apor

te G

OB: B

/.11.

0 m

illon

es

Obje

tivos

: Con

tribu

ir al

pro

ceso

de

mod

erni

zaci

ón e

inte

grac

ión

del s

iste

ma

de a

dmin

istra

ción

de

tierra

s de

todo

el p

aís,

pro

mov

iend

o la

seg

urid

ad d

e

la te

nenc

ia d

e la

tier

ra y

gene

rand

o co

ndic

ione

s pa

ra e

l des

arro

llo d

el p

aís.

Bene

ficia

rios:

resi

dent

es d

e la

s pr

ovin

cias

de

Pana

má

y Col

ón.

Gara

ntiza

r la

titu

laci

ón g

ratis

de

los

dere

chos

po

seso

rios,

que

perm

ita a

todo

cam

pesi

no

ser d

ueño

de

su ti

erra

Tiene

n un

sal

do p

or d

esem

bols

ar d

e B/

.9.9

mill

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que

ser

á ut

iliza

do e

n tre

s ac

tivid

a-

des:

Pa

gos

de f

actu

ras

pend

ient

es a

las

em

pres

as d

e ba

rrido

s (1

6 co

ntra

tos

de e

m-

pres

as q

ue b

rinda

n el

ser

vici

o de

bar

rido,

con

trol

de c

alid

ad y

otro

s a

nive

l na

cion

al)

Lici

taci

ón In

tern

acio

nal p

ara

los

serv

icio

s de

Bar

ridos

Cat

astra

l por

reng

lone

s pe

ndie

ntes

en e

l Áre

a M

etro

polit

ana.

Lic

itaci

ón In

tern

acio

nal p

ara

los

Serv

icio

s de

Con

trol d

e Ca

lidad

para

los

barri

dos.

Han

entre

gado

a n

ivel

nac

iona

l 5,1

44 p

redi

os in

scrit

os, d

e lo

s cu

ales

4,2

60 p

redi

os c

o-

rresp

onde

n al

áre

a ru

ral,

bene

ficia

ndo

así a

un

apró

ximad

o de

23,

148

pers

onas

. Pre

dios

entre

gado

s por

pro

vinc

ia: P

anam

á: 2

54; H

erre

ra: 5

89; L

os S

anto

s: 6

41; D

arié

n: 8

3; V

erag

uas:

711;

Coc

lé 1

,859

; Chi

riquí

: 794

; y B

ocas

del

Toro

: 213

Prog

ram

a de

For

tale

cim

ient

o de

la

Gest

ión

Fisc

al

Cost

o to

tal:

B/. 5

5.0

mill

ones

Apor

te B

ID: B

/. 50

.0 m

illon

es

Apor

te G

OB: B

/. 5.

0 m

illon

es

Obje

tivos

: Ele

var

la in

vers

ión

públ

ica

a lo

s ni

vele

s re

quer

idos

por

el P

lan

Estra

tégi

co d

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bier

no, a

trav

és d

el in

crem

ento

sos

teni

ble

de la

reca

uda-

ción

impo

sitiv

a y l

a m

ejor

a de

la e

ficie

ncia

en

el m

anej

o de

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to p

úblic

o.

Refo

rzar

la e

ficie

ncia

y co

mpe

-

titiv

idad

del

est

ado

El p

roye

cto

cuen

ta a

ctua

lmen

te c

on u

n av

ance

fina

ncie

ro d

e 2.

9%, d

onde

resa

lta la

adj

udi-

caci

ón a

la e

mpr

esa

Smar

thby

tes

Inc.

Par

a la

adq

uisi

ción

e im

plem

enta

ción

de

una

solu

ción

para

la m

igra

ción

del

dire

ctor

io a

ctiv

o y c

orre

os e

lect

róni

cos

(DTI

).

Proy

ecto

de

Asis

tenc

ia T

écni

ca -

Mej

oram

ient

o de

la

Efici

enci

a de

l

Sect

or P

úblic

o

Cost

o to

tal:

B/. 6

0.3

mill

ones

Apor

te B

IRF:

B/.

55.0

mill

ones

Apor

te G

OB: B

/. 5.

0 m

illon

es

Obje

tivos

: Apo

yar a

la a

dmin

istra

ción

púb

lica

de P

anam

á en

la m

oder

niza

-

ción

de

los

proc

esos

de

gest

ión

del g

asto

y en

el d

esar

rollo

de

capa

cida

des

e in

stru

men

tos

para

pro

duci

r, us

ar y

dise

min

ar in

form

ació

n de

des

empe

ño,

sobr

e lo

s pr

ogra

mas

púb

licos

a fi

n de

per

miti

r una

adm

inis

traci

ón d

e lo

s

recu

rsos

púb

licos

más

efic

ient

es, e

fect

ivos

y tra

nspa

rent

es.

Gara

ntiza

r el

ade

cuad

o us

o y

man

ejo

indi

vidu

al d

e lo

s re

-

curs

os d

el E

stad

o.

Las

act

ivid

ades

más

rele

vant

es d

el p

roye

cto:

o S

olic

itud

de n

o ob

jeci

ón p

or p

arte

del

ban

co,

al p

edid

o de

pro

pues

ta y

la li

sta

corta

del

SEP

IP (S

ecre

taría

Eje

cutiv

a pa

ra la

Eva

luac

ión

de lo

s Pr

ogra

mas

y P

roye

ctos

de

Inve

rsió

n Pú

blic

a) p

ara

la L

PI p

ara

la c

ontra

taci

ón d

e la

firm

a co

nsul

tora

. o

Se ti

ene

plan

ifica

do p

ara

med

iado

s de

julio

201

2, la

ape

rtura

de

sobr

e

para

la p

ropu

esta

fina

ncie

ra d

e la

LPI

par

a el

GRI

P 20

12-2

014

(Cic

lo d

e Fo

rtale

cim

ient

o de

Com

pete

ncia

y Ca

paci

dade

s de

los

Func

iona

rios

Públ

icos

pan

ameñ

os e

n m

ater

ia d

e ge

stió

n

por r

esul

tado

s de

la in

vers

ión

públ

ica

o Po

r par

te d

e la

CGR

se

ha p

rese

ntan

do a

nte

el B

ID

17 p

roce

sos

para

la n

o ob

jeci

ón d

el B

anco

.

122


PR

OYE

CTO

DE

SC

RIP

CIÓ

NR

ELA

CIÓ

N C

ON

EL

PLA

N D

E G

OB

IER

NO

AVA

NC

ES

Just

icia

Prog

ram

a de

Mej

oram

ient

o de

Ad-

min

istra

ción

de

Just

icia

Cost

o To

tal:

B/. 3

0.0

mill

ones

Apor

te B

ID: B

/. 21

.6 m

illon

es

Apor

te G

OB: B

/. 8.

4 m

illon

es

Obje

tivos

: For

tale

cer d

el e

stad

o de

der

echo

, a tr

avés

de

la im

plan

taci

ón y

cons

olid

ació

n de

refo

rmas

al s

iste

ma

de ju

stic

ia, s

u m

oder

niza

ción

y la

me-

jora

en

la p

rest

ació

n de

sus

ser

vici

os.

1. A

mpl

iar e

l acc

eso

a la

just

icia

2. M

ejor

ar la

impa

rcia

lidad

y e

ficac

ia d

el s

iste

ma,

por

med

io d

e ac

cion

es

prio

ritar

ias

rela

cion

adas

con

la m

ater

ia p

enal

, la

gest

ión

judi

cial

y la

tran

s-

pare

ncia

.

Forta

lece

r la

de

moc

raci

a y

la m

oder

niza

ción

del

Est

ado,

med

iant

e m

odifi

caci

ones

a l

a

Cons

tituc

ión

Naci

onal

El P

rogr

ama

lleva

un

avan

ce d

el 5

3%, d

onde

des

taca

n lo

sig

uien

te:

Se ti

ene

prog

ram

ado

el a

cto

públ

ico

de la

con

stru

cció

n de

la U

JR d

e La

Cho

rrera

. (OJ

)

Anex

o al c

entro

de c

apac

itaci

ón d

e la

Proc

urad

uría

de l

a Ad

min

istra

ción

dis

eño,

cons

trucc

ión

y equ

ipam

ient

o: o

bra

reci

bida

y eq

uipa

da; e

stá

pend

ient

e po

r ina

ugur

ació

n fo

rmal

. (PA

)

La c

onst

rucc

ión

de la

Uni

dad

Judi

cial

Reg

iona

l de

Coló

n, p

rese

nta

un a

vanc

e de

l 15%

, est

á

en p

roce

so d

e ad

quis

icio

nes.

(PG

N). M

ejor

a de

la in

fraes

truct

ura

Darié

n Pi

noga

na, e

n la

etap

a fin

al d

e la

ade

cuac

ión.

100

% e

jecu

ción

. (PG

N)

Pro

tecc

ión

Ciu

dada

na

Prog

ram

a de

Seg

urid

ad In

tegr

al

Cost

o To

tal:

25.1

mill

ones

Apor

te B

ID: B

/. 22

.7 m

illon

es

Apor

te G

OB: B

/.2.4

mill

ones

Obje

tivo:

Des

arro

llar a

ccio

nes

prev

entiv

as p

ara

mej

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la c

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123


APP Agencia Panamá Pacífico

AAUD Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario

AMPYME Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa

ARAP Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá

ACODECO Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia

ATTT Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre

ATP Autoridad de Turismo de Panamá

AMP Autoridad Marítima de Panamá

ANATI Autoridad Nacional de Administración de Tierra

ANA Autoridad Nacional de Aduanas

ENA Autoridad Nacional de Autopistas

ASEP Autoridad Nacional de los Servicios Públicos

ANAM Autoridad Nacional del Ambiente

AIG Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental

BDA Banco de Desarrollo Agropecuario

BHN Banco Hipotecario Nacional

CSS Caja de Seguro Social

ICGES Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud

IDIAP Instituto de Investigación Agropecuaria de Panamá

IMA Instituto de Mercadeo Agropecuario

ISA Instituto de Seguro Agropecuario

INAC Instituto Nacional de Cultura

INADEH Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano

INAMU Instituto Nacional de la Mujer

IPACOOP Instituto Panameño Autónomo Cooperativo

PANDEPORTES Instituto Panameño de Deportes

IPHE Instituto Panameño de Habilitación Especial

IFARHU Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos

LNB Lotería Nacional de Beneficencia

MIDA Ministerio de Desarrollo Agropecuario

MEDUCA Ministerio de Educación

MOP Ministerio de Obras Públicas

MIRE Ministerio de Relaciones Exteriores

MITRADEL Ministerio de Trabajo y Desarrollo Social

MIVIOT Ministerio de Vivienda

SENACYT Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

SENADIS Secretaría Nacional de Discapacidad

SENNIAF Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia

SPF Sector Público Financiero

SPNF Sector Público No Financiero

SERTV Sistema Estatal de Radio y Televisión

TE Tribunal Electoral

UNACHI Universidad Autónoma de Chiriquí

UP Universidad de Panamá

UDELAS Universidad Especializada de Las Américas

UMP Universidad Marítima de Panamá

UTP Universidad Tecnológica de Panamá

GLOSARIO

124


CONCLUSIONES

La evaluación del proceso de ejecución semestral del Presupuesto de las Inversiones No Financieras de la

vigencia 2012, permite observar que el mismo experimentó un incremento de B/.149,711.7 miles comparado

con el presupuesto Ley, monto que representa un incremento de 4.0%.

En la distribución del ajuste presupuestario cuatro (4) instituciones se beneficiaron con incrementos superiores

a B/. 10,000.0 miles: el Ministerio de Economía y Finanzas con B/.180,709.9 miles, la Caja de Seguro Social con

B/. 38,528.8 miles, el Ministerio de la Presidencia con B/.33,222.5 miles y la Asamblea Nacional B/.10,344.7

miles.

El 49.1% (B/.1,922,743.0 miles) del presupuesto ejecutado de las inversiones no financieras, fue financiado

por los Ingresos Corrientes y el Fideicomiso e Ingresos del Canal con una participación de 45.8% y 14.5%,

respectivamente.

Considerando los niveles de ejecución del presupuesto de Inversiones No Financieras al primer semestre del

año 2012, el comportamiento general del sector público se puede considerar aceptable, ya que los índices

experimentados sobre la ejecución financiera del Presupuesto Ley y Modificado fue de 51.1%, y 49.1%, res-

pectivamente.

El 84.0% (B/.1,614,424.8 miles) del presupuesto total ejecutado de las Inversiones No Financieras se concen¬tra

en cuatro sectores que realizaron ejecuciones superiores a B/.100,000.0 miles, entre los cuales el de mayor

ejecución fue el de Transporte con B/.940,948.5 miles.

A junio de 2012, los proyectos Imperdonables tenían asignado un presupuesto modificado de B/.1,289,071.0

miles de los cuales se ejecutó financieramente el 54.4%, mientras que su ejecución física promedio ponderada

fue de 40.3%, resaltándose la Construcción de la Primera Línea del Metro de la ciudad de Pana¬má con un

monto ejecutado de B/.325,911.6 miles.

Considerando el Objeto del Gasto, podemos determinar que del presupuesto ejecutado de las Inversiones No

Financieras el 53.6% se utilizó en Obras y Construcciones y Transferencias Corrientes (10.2%) con una ejecu-

ción financiera del presupuesto modificado de 59.4% y 34.9% respectivamente.

La distribución geográfica del presupuesto ejecutado de las Inversiones No Financieras se concentra en la

provincia de Panamá con 81.8% (B/.1,551,055.0 miles) del mismo, seguidas por Colón y Chiriquí con el 5.3%

(B/.130,450.0 miles) y 3.0% (B/.37,211.0 miles).

Para el primer semestre de la vigencia 2012, la ejecución física de las Inversiones No Financieras fue de 29.4%,

siendo el Sector Vivienda el que presentó un avance superior de 37.9%, seguidos por el Sector Trabajo y Bien-

estar Social con 35.1% y el Sector Industria, Comercio y Turismo con 34.9%.

125


En el Área de Infraestructura, el sector que representa con el monto asignado mayor del presupuesto modifica-

do, es el Sector Transporte con B/.1,379,875.0 miles, representando el 67.8% del mismo.

Dentro del Sector Transporte el 83.8% (B/.1,156,906.0 miles) del presupuesto total ejecutado de las inversio-

nes durante el primer semestre 2012, se concentró en dos instituciones: Ministerio de la Presidencia por los

proyectos imperdonables como: La Construcción de la Primera Línea del Metro de la ciudad de Panamá y el

Ministerio de Obras Públicas que incluye la Construcción Interconexión Avenida Balboa-Puente de las Américas

y el proyecto de Reordenamiento Vial, siendo ambos los de mayor peso en la institución.

En relación a la ejecución del presupuesto modificado, el Sector Transporte tiene un 68.2% de ejecución del

presupuesto modificado, seguido del Sector Energía con una ejecución del 61.9%. Cabe señalar que la ejecu-

ción dentro del Sector Energía se debe al desarrollo del Programa de Electrificación Rural.

A junio del 2012, el presupuesto ejecutado del Área de Infraestructura correspondiente a las inversiones no

financieras, fue financiado por los Ingresos Corrientes con una participación del 44.5% y Crédito Externo con

8.33% respectivamente.

En cuanto a los proyectos de inversión financiados por los organismos multilaterales, a la fecha contamos con

37 proyectos en ejecución con un financiamiento externo de B/.2,044.820.5 miles y con un monto por desem-

bolsar de B/.1,041,867.1 miles, cabe destacar que el BID es la principal fuente de financiamiento para el País.

Del presupuesto modificado de inversiones no financiero del 2012, el aporte externo representa 5.8% de las

inversiones. De los cuales se han ejecutado al primer semestre del año 55%, destacando las fuentes BEI, JICA

y CAF por encima del 85% de ejecución de su presupuesto

126


CRÉDITOS

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES Félix Adames N. - Director

Norman Araúz - Subdirector

DEPARTAMENTO DE ANÁLISIS DE PROYECTOS

Aristocles Castillo Mirna de Rosales

Área de Análisis de Proyectos Sociales, Administrativos y de Justicia

Alicia Díaz

Luis Carlos Batista

Katthia Araúz

Oderay Atencio

Vielka Serracín

Kathia Castillo

Manuel Bernal

Osvaldo Sánchez

Eladio Acosta

Edgardo Hernández

Área de Análisis de Proyectos de Infraestructura, Productivos y de Ambiente

Walter Santiago

Melisa Barraza

Julio Miranda

Rodrigo Pastor

Yessenia González

Celina Flores

Yira Rodríguez

Vladimir Vásquez

DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN DE INVERSIONES

Fabio Bedoya

Área de Financiamiento del Programa de Inversiones

Dalila Rodríguez

Angela Domínguez

Adalberto Rodríguez

Rubén De León

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES PÚBLICAS

Armando Calderón

DEPARTAMENTO DE BANCO DE PROYECTO Sección de Administración de Base de Datos y Soporte Técnico

Vanessa Correa

Sección de Desarrollo de Sistemas de Información e Información Georeferenciada

Alberto Maitín

Ernesto Bal

Catherine Centeno

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