DIPLOMADO OHSAS[1]

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Modulo 4:

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional

- Auditorías Sistemas de Gestión

Facilitador: Ing. María Claudia Lozano

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LA NORMA OHSAS 18001:2007

Occupational Health and Safety management systems.

Proporcionar a las organizaciones un modelo de sistemas para la gestión S Y SO, que les sirva tanto para identificar y evaluar riesgos laborales, requisitos legales y otros requisitos de aplicación; definir política, estructura organizativa, responsabilidades, funciones, planificación de actividades, procesos, procedimientos, recursos, etc.

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LA NORMA OHSAS 18001:2007

Serie de normas de la Familia de la OHSAS 18000

OHSAS 18001:2007

Directrices sobre sistemas de gestión da la seguridad y salud ocupacional

OHSAS 18002:2008

Directrices para la implementación de OHSAS 18001:2007

OHSAS 18003

Criteria for auditors of OH&S management Systems

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¿Qué es un sistema de gestión en Seguridad y Salud Ocupacional?

Es una actividad que se realiza gracias a un conjunto de recursos técnicos, humanos y económicos y sus métodos interrelacionados, para cumplir unos requisitos legales y reglamentarios que permitan eliminar o reducir a su mínima expresión los riesgos de seguridad y salud para los recursos humanos de la organización y para terceros que pudiesen estar expuestos.

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Ciclo Mejora Continua del SGS&SO

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QUE EMPRESAS PUEDEN APLICAR OHSAS 18001:2007

Establecer un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para eliminar o reducir los riesgos.

· Implementar, mantener y mejorar continuamente su SG S&SO.

· Asegurase a sí misma la conformidad con su política de seguridad y salud ocupacional.

· Demostrar la conformidad a otros. · Buscar la certificación de su sistema de gestión de

seguridad y salud ocupacional por una organización externa.

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BENEFICIOS POTENCIALES

Asegura a los clientes el compromiso con un sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional eficiente y demostrable.

Ayuda a mantener buenas relaciones con los trabajadores (Clima Laboral).

Fortalecer la imagen corporativa de la organización y fortalece su competitividad en el mercado.

Mejora las relaciones entre la industria y las entidades gubernamentales.

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BENEFICIOS POTENCIALES

Mejora el control de costos de los accidentes.

Reducir las posibilidades de juicios por responsabilidad civil

Cultura de salud ocupacional: reducción de accidentes de trabajo y enfermedad profesional, condiciones seguras de trabajo, bienestar de los trabajadores, preparación ante contingencias, sistemas de vigilancia epidemiológica, cumplimiento de legislación

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DEFINICIONES Incidente: Eventos relacionados con el trabajo

en el que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su veracidad), o victima mortal.

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de éstos.

Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que puede causar el suceso o exposición.

Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la SISO para lograr mejoras en el desempeño de la SISO global de forma coherente con la política de SISO de la organización

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DEFINICIONES Auditoria: Proceso sistemático, independiente

y documentado para obtener “evidencias de la auditoría” y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se cumplen los “criterios de auditoría”.

Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable.

Política SISO: Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño de la SISO, como las ha expresado formalmente la alta dirección.

Objetivos SISO: Fin de SISO, en términos de desempeño de la SISO ,que una organización se fija alcanzar.

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ELEMENTOS DEL SISTEMA DE GESTION EN S & SO

Requisitos de la 18001:20074.1 Requisitos generales.4.2 Política de S y SO4.3 Planificación4.4 Implementación y Operación4.5 Verificación y Acción correctiva4.6 Revisión por parte de la Gerencia Mejoramiento continuo

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Política de Seguridad y Salud Ocupacional:

4.2 Debe ser apropiada para la

naturaleza y escala de riesgos de la organización

Incluir un compromiso de mejoramiento

estar documentada e implementada Estar disponible Ser revisada periódicamente.

IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001

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Incluya como mínimo declaraciones sobre el compromisoPrevención de los daños y el deterioro de la

salud; La mejora continua de la gestión del SSO; La mejora continua del desempeño del SSO; el cumplimiento de los requisitos legales

aplicables, yEl cumplimiento de otros requisitos que la

organización suscriba.


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Ejemplo de Política en SISO La empresa XXXXX que presta servicios de asesoría en

salud, desarrollará las actividades de prevención y de promoción en salud ocupacional, que faciliten la protección de su talento humano controlando su exposición ocupacional a factores de riesgo.

La organización, a través de su Gerencia general se compromete a destinar los recursos humanos, físicos, financieros y de cualquier otro tipo, necesarios para la planeación, ejecución y evaluación del Programa de Salud Ocupacional, acorde con los factores de riesgo existentes con el fin de minimizarlos y controlarlos.

Incluirá dentro de sus compromisos el cumplimiento con la legislación en materia de salud ocupacional y asegurar el mejoramiento continuo de los procesos de la organización con la colaboración de un talento Humano competente.

Facilitará al personal la comunicación y participación en todas las acciones propias del desarrollo y mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional para beneficio de su salud y minimización de la ocurrencia de accidentes de trabajo y enfermedad profesional.

------------------------Gerente General.

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PLANIFICACIÓN:4.3 Para la identificación de peligros, evaluación

y control de riesgos: procedimiento documentado e implementado.(4.3)

Asegurar que los resultados de las evaluaciones y los efectos de los controles sean tomados en cuenta cuando se fijen los objetivos de S y SO: definir una metodología para la identificación y evaluación de peligros.

Requisitos legales y otros: procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos en S y SO.(4.3.2)

Establecer objetivos y mantenerlos documentados.(4.3.3)

Establecer y mantener un programa de gestión SISO definiendo responsabilidades y autoridades y un cronograma de actividades (4.3.4)


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La organización ha desplegado objetivos de seguridad y salud ocupacional acordes con su política y asegura el conocimiento y difusión de los mismos a todo su personal.

La organización cuenta con un procedimiento para la identificación, valoración y control de los factores de riesgo propios de la actividad que desarrolla y procedimientos pertinentes a los subprogramas cuyo conjunto, conforman el programa de salud ocupacional.

Documenta y mantiene dicha información mediante un inventario de factores de riesgo que actualiza cada seis meses.

Tiene identificadas las necesidades de entrenamiento de su personal a través de la matriz de competencia ideal y actual del personal.

Tiene definido un procedimiento donde se identifican los requisitos legales que aplican al organización en materia de seguridad y salud ocupacional y demás normas que apliquen.

Define mediante un cronograma de actividades, las acciones a desarrollar en el transcurso del año pertinentes a los subprogramas de salud ocupacional para darle cumplimiento a los requisitos de la norma NTC 18001.

Qué se espera encontrar …

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Identificación de Peligros.Se deberán considerar todos los subsistemas: Gente Equipos Maquinaria Ambiente


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Categoria de peligros para la salud.

Químicos Físicos Biológicos Ergonómicos


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FACTORES DE RIESGO

FUENTE DE GENERACION

EFECTO O CONSECUENCIA

N.T T.E FP GRADO DE RR GR MEDIDAS DE CONTROL

D I D I C E P GP A M B REQUERIDAS

Mecánicos Por deficiencias de dispositivos de seguridad en máquinas o instrumentos

Atrapamiento cortadura, mutilaciones, golpes, fracturas.

8 2 6 10 6 360 720 x - Mantener el orden y el cuidado de la herramienta.

- Recordar precauciones en el manejo de herramientas manuales.

- Capacitar en prevención de accidentes en mano. Manejo de elementos

corto punzantes y contundentes

Caídas, cortadas y machucones.

4 8 2 6 10 3 180 360 x -Uso adecuado de EPP.

Uso de máquinas, herramientas con mecanismos en movimiento.

Machucones, apretón de dedos y manos.

3 2 6 10 3 180 360 x -Guardas de seguridad en máquinas. -Políticas y normas de prevención y elaboración de procesos seguros.

Físico Ruido producido por operación de instrumental

Pérdida paulatina de la audición

2 2 6 10 3 180 360 x -uso adecuado de elementos de protección personal.

Ergonómico Carga, posturas inadecuadas y trabajos prolongados de pie.

Fatiga muscular y cansancio.

3 2 6 10 6 360 720 x Descansos por jornada y realización de ejercicios de estiramiento muscular.

Biológicos Exposición a microorganismos patógenos

Enfermedades sistémicas, respiratorias, dermatológicas, etc

2 1 6 10 3 180 180 x Uso adecuado de elementos de protección personal. Conocimiento del manual del producto, ficha técnica y toxicológica.

Psicosocia- Les

Monotonía Estrés Horas extras

Pérdida paulatina en el rendimiento .

3 1 3 6 2 36 36 x Incentivar a la integración del personal del área productiva con el personal administrativo de la sede Bogotá, mediante capacitaciones en : Relaciones interpersonales, manejo de estrès, resoluciòn de conflictos, etc.

Panorama de Riesgos

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Guia para implementacion de objetivos: Ser fijados para la organización como un todo o a

nivel departamental. · Cuantificables cuando sea posible. · Orientados a la información requerida (Input) y

a los resultados (output). · Inteligentes” (“S.M.A.R.T.”). “S” - Específicos. “M” - Medibles. “A” - Alcanzables. “R” - Realistas. “T” - Con tiempo definido


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OBJETIVO ESTRATEGIAS RESPONSABLE

INDICADOR PUNTO DE PARTIDA PUNTO DE LLEGADA TIEMPO

1.Desarrollar actividades de promoción y prevención en salud.

Procedimiento deEducaciónCapacitación Conocer necesidades

COPASO No. De capacitaciones ejecutadas/total programadas

0 % 100% mensual

2. Asegurar personal competente y entrenado

Elaborar la matríz decompetenciasDesarrollar plan de formación

RRHHCoordinadorPSO

% cumplimiento plan de formaciónAnálisis yActualización de la matríz

0 % 100% semestral

3, control de la exposición ocupacional a factores de riesgo

Mediciones AmbientalesProcedimientoUsar estadísticasDe ausentismo

CoordinadorPSOARP

Actualización Panorama de riesgosIndicadores de gestión de controles operativosNo. De métodos de control diseñados/ total implementados

10% 90% 2 años

4.Destinación de recursos para el desarrollo de las actividades del PSO

Crear rubro PSOVerificarAplicación del rubro

Alta Dirección Ejecuciónpresupuestal

10% 100% anual

DESPLIEGUE DE OBJETIVOS SISO

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Todos los dueños de proceso

No. De AI Ejecutadas/programadasAC y AP cerradas/total abiertas

0% 100% mensual

6.Asegurar la participación del personal y la comunicación de lo pertinente a seguridad y salud ocupacional.

Diseño de procedimiento de comunicación yConsulta

Coordinador PSO No. De consultas recepcionadas/atendidas

0% 100% mensual

7.Cumplimiento de la legislación y normatividad que aplique en materia de SO

Procedimiento para identificar la Legislación en SO

Coordinador PSO % de cumplimiento 10% 100% 2 meses

8.Conformación, capacitación y mantenimiento del COPASO

ConformacióncapacitaciónRadicación

Coordinador PSO

Alta Dirección Verificación % de funciones ejecutadas

10% 100% Mensual por actas

DESPLIEGUE DE OBJETIVOS SISO

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Programa de SISOPor definición: un conjunto de actividades ordenadas

secuencialmenteDirigidas a cumplir los objetivos

propuestos en un proyecto;Que establece un tiempo para su

realización; y, que indica la integración de recursos

humanos, materiales, físicos y fros

ORGANIGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

Panorama de riesgo

Brigadas

capacitación

Inspecciones

Elementos de Protección Personal

SALUD OCUPACIONAL

SEGURIDAD

INDUSTRIAL

HIGIENE

INDUSTRIAL

MEDICINA PREVENTIVA Y DEL

TRABAJO

Identificación de Riesgos

Mediciones Ambientales

Comparación con normas

Aplicación de Correctivos en fuente, medio y trabajador

Exámenes Clínicos

Exámenes Paraclínicos

Diagnóstico de Ingreso

Diagnóstico Periódico

Seguimiento

Funciones.

AT EP

COMITÉ PARITARIO DE

SALUD OCUPACIONAL

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Cronograma de Actividades

actividad responsable recursos Ene. feb mar ab may jun jul ag sep oct nov dic % cump

Exámenes médicos

Capacitación en S y SO

Demarcación Señalización de áreas

Conformación y capacitación copaso

Reuniones copaso

Conformación y capacitación brigadas

Exámenes médico ocupacionales

Medición de riesgos

Dotación y EPP Inspecciones planeadas

Documentación SISO

Implementación SISO

Auditorías

IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001 Implementación y Operación: 4.4 Se deberán definir las responsabilidades,

autoridad y funciones del personal que administra, desempeña y verifica actividades que tengan efecto sobre los riesgos en S y SO de las actividades, procesos e instalaciones de la organización y definirlas, documentarlas y comunicarlas. (4.4.1)

También se deberá definir la responsabilidad de la alta Dirección o gerencia y la designación de un integrante de alto nivel gerencial con la responsabilidad de asegurar que el sistema se esté implementando adecuadamente.

Se verificará la asignación de recursos para la implementación, control y mejoramiento del sistema de gestión en S y SO.

Implementación y operación

Cumplir con el enfoque PHVA Definir estructura, autoridad y responsabilidades

para el personal que tenga ingerencia sobre los factores de riesgo.

Asegurar el cumplimiento de los requisitos de la norma y que sean presentados periódicamente informes de gestión a la alta Dirección sobre el desempeño del sistema.

Asegurar la competencia del personal y diseñar un procedimiento para garantizar la comunicación con los empleados.

Controlar la documentación y los registros Desarrollar controles operativos con criterios de

operación. Diseñar un procedimiento para actuar frente a las

emergencias.


Entrenamiento, concientización y competencia: 4.4.2

El personal debe ser competente (formación, habilidades, experiencia y educación) para realizar las tareas y debe estar informado sobre la importancia de la política de S y SO, las consecuencias de sus actividades de trabajo, funciones y responsabilidades y procedimientos operativos.

EJEMPLO DE PLAN DE ENTRENAMIENTO EN S & SO

EMPRESA PLAN DE ENTRENAMIENTO CODIGOVERSIONVIGENCIA

TIPO DE ENTRENAMIENTO

ASISTENTES FECHA PROGRAMADA

RESPONSABLE DEL

ENTRENAMIENTO

PRIMEROS AUXILIOS

BRIGADISTAS NOVIEMBRE 16/07 ARP

FORMACION DE AI SISO

LIDERES DE PROCESO

DICIEMBRE 1/07 REPRESENTANTE DIRECCION

SENSIBILIZACION EN SISO

TODOS LOS EMPLEADOS

EL DIA 15 DE CADA MES

REPRESENTANTE DIRECCION

DESCRIPCION DEL CARGOEMPRESA DESCRIPCION DEL CARGO CODIGO

VIGENCIAVERSION

CARGO: coordinador de fabricación

RANGO:SUPERIO INMEDIATO: gerenteEMPLEADOS A CARGO: 12

OBJETIVO DEL CARGO: asegurar un producto que cumpla con estándares de calidad y cumplimiento de la programación en la fabricación

FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES EN SISO: cumplir y verificar el cumplimiento de la legislación en SO, medir el desempeño del proceso y establecer Ac y Ap.

PARTICIPACION EN ACTIVIDADES DE SO: participar en la elaboración del panorama de riesgos, difusión de los conceptos a los operarios de fabricación, participación en reuniones de Copaso para investigación de incidentes de W. Cumplimiento del uso adecuado de EPP. Participación en charlas de seguridad y salud ocupacional, verificar respeto por la señalización y demarcación de áreas, uso adecuado de la dotación, exámenes médico ocupacionales.Asegura la aplicación y monitoreo de los controles operativos necesarios en el proceso de fabricación.

PERFIL DEL CARGO: EDUCACION Y EXPERIENCIA:

ENTRENAMIENTO Y HABILIDADES:

FORMACION SUGERIDA O CAPACITACION:CARGO QUE ELABORO: REVISADO POR: APROBADO POR:

Matriz ideal de competencias, autoridad y responsabilidades por cargo

cargo proceso experiencia educación habilidades formación entrenamiento responsabilidad funciones autoridad sistema

La matriz se elabora desde el SGC y se puede utilizar para los tres sistemas de manera que no se triplican actividades.

Conserva la misma forma de la documentación de la NTC ISO 9001 definida por la empresa


Comunicación, participación y consulta: (4.4.3)La organización debe tener

procedimientos para asegurar que la información sobre S y SO sea comunicada a todos los empleados y partes interesadas. Deben ser involucrados los trabajadores en la revisión de la política y objetivos y cuando haya cambios que afecten la salud y seguridad en el sitio de trabajo.

EJEMPLO DE FORMATO PARA REGISTRAR LA CONSULTA

EMPRESA: FORMATO PARA EL REGISTRO DE CONSULTAS

CODIGOVERSION

VIGENCIA

CONSULTA:

ELABORADA: FECHA RECIBIDA:

RESPUESTA:

CARGO QUE RECIBIO: FECHA DE CONTESTACION:

Plan de capacitación

CAPACITACION CARGO PROCESO FECHAS RESPONSABLE HORAS /PROG

HORAS /EJEC

ENTIDAD EXTERNA

% CUMPLIMIENTO

El plan semestral de capacitación se establece de acuerdo a cada una de los procesos y las necesidades detectadas en las evaluaciones de desempeño hechas a los empleados y las

necesidades de capacitación solicitadas por ellos directamente.

PLAN SEMESTRAL DE CAPACITACIÓN EXTERNO


Documentación: (4.4.5)La organización debe asegurar

mantener la información en medio adecuado donde se describan los elementos claves del SGC y la interacción entre ellos.

Debe realizar control de documentos, registros y análisis de datos .

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CONDUCCION

EJECUCION

SOPORTE

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

MERCADEO Y VENTAS

FABRICACIONALMACENAMIENTOCOMPRAS

MANTENIMIENTO

RECURSO HUMANO

MEJORAMIENTO

SISTEMAS

CONTROL DE EQUIPOS DE SEGUIMIENTO

Y MEDICION

REQUISITOS

PRODUCTO/ SERVICIO

C

L

I

E

N

T

E

C

L

I

E

N

T

ESeguridad y Salud ocupacional

Financiero y contable

Caracterizaciones del proceso de SISO

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.

Este

Oeste

Norte

OBJETIVO DEL PROCESO: ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL EN LA ORGANIZACIÒN, LA IDENTIFICACIÒN, VALORACIÒN Y CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA MINIMIZAR LA OCURRENCIA DE ATEPs

LOGOCARACTERIZACION DEL

PROCESO SISO

CODIGO

VIGENCIA /VERSION /PAGINA

PROCESOS DE ENTRADA

TODOS LOS DEL MAPA DE PROCESOS

DOCUMENTOS DE ENTRADA

TODOS LOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE LOS SUBPROGRMAS

ACTIVIDADES

SUBPROGRAMAS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, HIGIENE , MEDICINA PREVENTIVA, AUDITORIAS DE SISO, MEJORA CONTINUA, REVISIONES DEL SISTEMA, REUNIONES EL COPASO, BRIGADAS, ETC

PROCESOS

CLIENTES

:TODOS

DOCUMENTOS DE SALIDA

TODOS LOS DE LOS SUBPROGRMAS

PARAMETROS DE CONTROL/INDICADORES DE GESTION: AUDITORIAS/

ACCIDENTALIDAD /AUSENTISMO

ENTREGA Y USO ADECUADO DE EPP/ CAPACITACIONES//INSPECCIONES

RECURSOS

TALENTO HUMANO

LOGISTICOS

LOCATIVOS

FINANCIEROS

DOCUMENTOS Y REGISTROS GENERADOS POR EL PROCESO

TODOS LOS DE LOS SUBPROGRAMAS Y AUDITORIAS DE SISO

REQUISITOS

NORMA 18001

NORMATIVIDAD LEGAL VIGENTE DE RIESGOS PROFESIONALES

RESPONSABLE

COORDINADOR DE SISO

PROCESOS DE APOYO

TODOS LOS DE SOPORTE DEL MAPA DE PROCESOS

ELABORO APROBOREVISO

documentación La extensión de la

documentación del sistema de Seguridad y Salud ocupacional de calidad depende:

a) tamaño y tipo de la organización

b) complejidad e interacción entre procesos

c) competencia del personal

d) una descripción de la secuencia e interacción de las actividades del proceso

e) el Programa de salud ocupacional debe ser un documento controlado y actualizado periódicamente

R e g i s t r o s

PROGRAMA

PROCEDIMIENTOS

PLANES, INSTRUCTIVOS

DOCUMENTOS EXTERNOS

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control operativo: ( 4.4.6) establecer procedimientos documentados para cubrir situaciones que en su ausencia puedan causar desviación de la política y objetivos de S y SO; estipular criterios de operación en los procedimientos, relacionarlos con los riesgos y establecer procedimientos de ergonomía.

MATRIZ DE ACTIVIDADES QUE REQUIEREN CONTROL

EMPRESA MATRIZ DE ACTIVIDADES QUE REQUIEREN CONTROL CODIGOVERSIONVIGENCIA

ACTIVIDAD PELIGRO RIESGO REQUISITO CONTROL OPERACIONAL

LEGAL OTRO FUENTE MEDIO TRABAJADOR

CONTROL OPERACIONALEMPRESA ACTIVIDADES QUE REQUIEREN CONTROL CODIGO

VERSIONVIGENCIA

ACTIVIDADES O TRABAJOS CONSIDERADOS DE ALTO RIESGO:

CONTROL OPERACIONAL SUGERIDO:

MATERIALES QUE PUEDEN AFECTAR LA SEGURIDAD Y LA SALUD:

MANTENIMIENTO DE EQUIPOS:

DISEÑO DE PUESTOS DE TRABAJO:


Preparación y respuesta ante emergencias (4.4.7)

Se deben establecer y mantener planes y procedimientos para dar respuesta a accidentes y situaciones de emergencia.

Se debe probar periódicamente los procedimientos y deben ser conocidos y practicados por todos los trabajadores y partes interesadas.

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Productos de este requisito Planes de emergencia y procedimientos

documentados para su elaboración. Lista de equipos de emergencia. Designación de equipos de intervención. Programas de formación del personal que forma

parte de dichos equipos Registros de comunicación e información del

personal. Registro de prueba de equipos de emergencia. Registros de practicas de simulacros Registro de las acciones recomendadas como

consecuencias de revisiones.

REGISTRO DE SIMULACROS DE EMERGENCIAS

EMPRESA: REGISTRO DE SIMULACROS DE EMERGENCIAS

CODIGOVERSION VIGENCIA

FECHA:HORA DE INICIO:HORA DE FINALIZACION:

OBJETIVO DEL SIMULACRO:

RESULTADOS DE LA EVALUCION DEL SIMULACRO:

ACCIONES CORRECTIVAS:

ACCION RESPONSABLE FECHA

JEFE DE EMERGENCIAS:

GERENTE GENERAL:


Medición y seguimiento del desempeño: (4.5.1)

Se debe establecer y mantener procedimiento para medir regularmente el desempeño del sistema de S y SO: medidas cuanti y cualitativas, seguimiento al cumplimiento, estadística, cumplimiento de legislación, etc.

DESCRIPCION APLICACIÓN CLASIFICACION RANGO DE GESTION DEFINICION DE LA META

NOMBRE: DEPARTAMENTO:NIVEL: MINIMO: ESTADO: ESTRATEGICO TACTICO OPERATIVO

FORMULA: RESPONSABLE: CLASE: UMBRAL: DE EFECTIVIDAD BUENO: DE EFICACIA DE EFICIENCIA

TIPO: FECHA INICIO: INFORMACION PUNTUAL

INFORMACION ACUMULADA

UNIDAD: PROCESO: FUNCION: MAXIMO: INDICADOR DE CONTROL HORIZONTE: INDICADOR DE ALARMA

VIGENCIA: TEMPORAL PERMANENTE SENTIDO: REPRESENTACION GRAFICA:

POSITIVO (+) BARRASEVALUACION: OBJETIVO: ENFOQUE: NEGATIVO (-) TORTA

CLIENTE CURVAS FINANCIERO RECURSO: OTROS INTERNO CUAL: _________________

CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO

OTROSCUAL: _________________

FICHA TECNICA DEL INDICADOR

CODIGO

código

Vigente desde:

Página: 1 de 1

Versión:

Revisó: Firma

Aprobo: Firma

MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO AL DESEMPEÑO

Resultados de Auditorías

Revisión Gerencial

Mejoramiento

continuo

Planificar y gestionar Subprogramas

Indicadores de gestiòn Análisis

de datos

Política de Seguridad y

Salud Ocupacional

Objetivos de Calidad

ACCIONES CORRECTIVAS

ACCIONES PREVENTIVAS


Accidentes, incidentes (cuasi accidentes), no conformidades y acciones correctivas y preventivas: (4.5.2)

Debe definir procedimiento para el manejo e investigación de accidentes, incidentes, no conformidades.

Mitigación de las consecuencias de los mismos y confirmación de la efectividad de las acciones c y p.

Accidentes de trabajo y enfermedad profesional

RESOLUCION NUMERO 4059 DE 1995

Por la cual se adoptan el Formato Único de Reporte de Accidente de Trabajo y el Formato Único de Reporte de Enfermedad Profesional.

Mejora continua

Acciones correctivas y preventivasDefinir una metodología

(procedimiento documentado para las mismas) y asegurar la eficacia de las mismas.

Identificar la realización de auditorias internas como una de las herramientas para asegurar mejora del Sistema de administración de seguridad y salud ocupacional.

DIAGRAMA CAUSA EFECTO

• DIAGRAMA DE ESTUDIO DE CAUSAS : relación con las 5 Ms

PROBLEMAPROBLEMA

MANO DE OBRA MEDIO AMBENTE

METODO DE TRABAJO

MAQUINAS

MATERIA PRIMA

(personal)

(Condiciones físicas)

(Equipos y herramientas)

(insumos)(El cómo se hace y con que instrumentos se cuenta)

ANALISIS CAUSA EFECTO

Plan de acciones correctivastareas responsable Fecha de

cumplimiento

CRITERIOS DE CIERRE DE LA ACCION CORRECTIVA: VERIFICACION DE LA EFICACIA

INDICADOR PARA EL CIERRE DE LA AC

IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001Auditorías (4.5.4)Mantener y establecer un

procedimiento y un programa, para realizar auditorías periódicas e independientes al sistema de gestión en S y SO. Revisar los resultados de auditorías previas, suministrar a la Gerencia los resultados de las auditorías.

AUDITORIAS SISO

Realizar el Seguimiento alDesempeño del Programa

Información

L J Cumplimiento de los

Requisitos legales

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1er trim. 2do trim. 3er trim. 4to trim.

EsteOesteNorte

Determinar

Métodos para obtener y utilizar la información de IG

Medida del desempeñoDel SISO

trabajadores

Condiciones en planta

Programa general de auditorìas en SISO

Planes de auditoria

Listas de verificación

Informes de resultados

Acciones de mejora

Auditorías y revisión por la gerencia

La organización debe establecer y mantener un programa y procedimiento para la realización de auditorías internas al Sistema como una de los mecanismos para asegurar mejora continua en Siso, revisar los resultados de auditorías previas y facilitarlos como entrada de la revisión gerencial al Sistema dejando evidencia documentada de dicha revisión y apoyándose en ella para contemplar la necesidad de cambios en la política, objetivos y otros elementos del Sistema.

IMPLEMENTACION DE LA NORMA 18001Revisión por la gerencia:

(4.6)La Alta Dirección debe

revisar a intervalos periódicos el sistema de gestión para asegurar su adecuación y efectividad y ésta revisión debe contemplar cambios en la Política y Objetivos de S y SO teniendo en cuenta los resultados de auditorías, las circunstancias y el compromiso de mejoramiento continuo.

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

REVISAR

Evaluar las oportunidades de Mejora y la necesidad de Efectuar cambios en la política y objetivos de Siso

INTERVALOS

PLANIFICADOS

E F M A M

x x

Sistema de administraciòn SISO

Asegurar

Política siso

Objetivos de siso

Idoneidad Requisitos

Adecuado Entorno

Eficaz Objetivos

Revisar

Mejora Continua

Incluyendo

Registrar

58

Elementos de Entrada Los resultados de auditorias internas y

evaluaciones de cumplimiento de requisitos legales y otros

Resultados de participación y consulta. Las comunicaciones de las partes interesadas

externas incluyendo las quejas. El desempeño del SG SISO. Grado de cumplimiento de objetivos. El estado de investigaciones de incidentes, AC y

AP. El seguimiento a las acciones resultantes de

revisiones anteriores. Cambios en las circunstancias, incluyendo

evolucion de req legales. Recomendaciones para la mejora.

59

MUCHAS GRACIAS

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