DICIEMBRE 2007 - Gob

DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION Y CAPACITACION

“CASA COYOACAN”

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

JEFATURA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION

Y CAPACITACION CASA COYOACAN

MPRA-COYOACAN-AA-01

DICIEMBRE 2007

Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 19 de Diciembre de 2007, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE: MPRA-CC-AA-

01

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA JEFATURA

ADMINISTRATIVA DEL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN “CASA COYOACAN”

1/08

DICIEMBRE 2007

ELABORÓ: APROBÓ VO. BO.

LIC. MARIA DEL CARMEN IZA MOLINA

DIRECTORA CNMAIC CASA COYOACAN

LIC. MARIA CECILIA AMERENA SERNA DIRECTORA GENERAL DE

REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL

Comité de Mejora Regulatoria

0

INDICE HOJA I.-MARCO JURÍDICO

2

II.-INTRODUCCIÓN

4

III.-OBJETIVO DEL MANUAL

5

IV.-ALCANCE DEL MANUAL

6

V.-POLÍTICAS DE EJECUCIÓN

7

VI.-PROCEDIMIENTOS PARA:

8

1. ADMINISTRAR RECURSOS HUMANOS

1-21

2. ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS

1-22

3. ADMINISTRAR RECURSOS MATERIALES

1-18

4. PRESTAR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

1-14

5. CONTROLAR SERVICIOS GENERALES

1-23


CLAVE: MPRA-CC-AA-01


ADMINISTRATIVA DEL CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÓN “CASA COYOACÁN”

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DICIEMBRE 2007

I. MARCO JURÍDICO

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (Diario Oficial de la Federación del 5 de Febrero de 1917, última reforma 13 de noviembre de 2007). Que en su artículo 4º, párrafo sexto, séptimo y octavo que al respecto establecen en este orden: “Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral” “Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de preservar estos derechos. El estado proveerá lo necesario para propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos. “El estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez”. Ley General de Salud, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 7 de Febrero de 1984, última reforma publicada el 19 de junio de 2007, que en el artículo 3º, Fracción XX establece que es materia de salubridad general la Asistencia Social. Ley de Asistencia Social publicada en el Diario Oficial de la Federación 2 de Septiembre de 2004, que en su artículo 1º señala que “...La presente Ley se fundamenta en las disposiciones que en materia de Asistencia Social contiene la Ley General de Salud, para el cumplimiento de la misma, garantizando la concurrencia y colaboración de la Federación, las Entidades Federativas, el Distrito Federal y los sectores social y privado. En su artículo 4º determina quienes son sujetos de atención entre los que se encuentran: Los menores en estado de abandono, desnutrición o sujetos de maltratos. En su artículo 12.- Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes:

I.- Los señalados en el artículo 168 de la Ley General de Salud: b) La atención en establecimientos especializados a menores y adultos mayores en estado de abandono o desamparo e inválidos sin recursos; En su artículo 28.- El Organismo será el coordinador del Sistema, y tendrá las siguientes funciones: q) Operar establecimientos de asistencia social y llevar a cabo acciones en materia de prevención; Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y Adolescentes. (Diario Oficial de la Federación del 29 de mayo del 2000).





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DICIEMBRE 2007

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada el 29 de diciembre de 1976, última reforma publicada el 1° de octubre de 2007. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006, Última reforma publicada DOF 01-10-2007

Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicada en el diario Oficial de la Federación el 4 de enero del 2000, última reforma publicada el 1° de octubre de 2007 Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero del 2000, última reforma publicada el 1° de octubre de 2007 Ley Federal Del Trabajo publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril del 1970, última reforma publicada el 17 de enero de 2006 Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 1963, última reforma publicada el 3 de mayo de 2006 Norma Oficial Mexicana NOM-167-SSAI-1997, para la prestación de Servicios de Asistencia Social para Menores y Adultos Mayores, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 17 de Noviembre de 1999. Mediante la cual se define en el inciso 4.5 Casa Cuna, como el establecimiento que atiende a menores de ambos sexos entre los 0 y 6 años de edad u 8 años de acuerdo al caso específico. Decreto Promulgatorio de la Convención sobre los Derechos del Niño. (Diario Oficial de la Federación del 25 de enero de 1991). Reglamento Interno de los Centros Nacionales Modelos de Atención, Investigación y Capacitación Casas Cuna.

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA




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DICIEMBRE 2007

II. INTRODUCCION

El Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación CASA COYOACAN, tiene como responsabilidad fundamental proporcionar atención integral a menores que se encuentran en situación de vulnerabilidad biológica, psicológica y social, en tal sentido el Centro cuenta con una estructura capaz de dar respuesta a las necesidades de atención que plantea la población es así que dentro de sus estrategias de atención está la de contar con áreas especializadas para brindar atención médica nutricional, atención social, atención jurídica y atención psicopedagógica. El Jefatura administrativa es el responsable de planear, programar, coordinar y evaluar la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto, así como el Programa Anual de Necesidades y administrar los Recursos Humanos, Materiales y Financieros asignados al Centro Nacional, verificando la correcta prestación de Servicios contratados, a efecto de asegurar los recursos económicos, materiales, de personal, así como proveer los servicios para que de manera directa e indirecta se contribuya para lograr una atención integral a los menores atendidos.





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DICIEMBRE 2007

III. OBJETIVO DEL MANUAL

Establecer Políticas Generales y la secuencia de acciones del quehacer sustantivo del JEFATURA ADMINISTRATIVA, consignadas en el presente manual de procedimientos, que de cuenta como documento normativo, de la unificación de criterios, para administrar los recursos humanos, materiales y financieros asignados al Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “CASA COYOACAN”, para brindar atención integral a los menores albergados.





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DICIEMBRE 2007

IV. ALCANCE DEL MANUAL

Los procedimientos contenidos en este manual son para su estricta observancia y cumplimiento por el personal adscrito al Jefatura administrativa del Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casa Coyoacan y a las áreas de Recursos Humanos, Recursos Financieros, Recursos Materiales, Mantenimiento y Servicios Generales.





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DICIEMBRE 2007

V. POLITICAS DE EJECUCION

Jefatura administrativa del Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación debe contar con un manual de procedimientos que consigne las actividades a desarrollar por las áreas que de éste dependen. El personal de los diversos servicios deberá observar lo establecido en el presente manual para el desempeño de sus actividades y atención de los requerimientos de las áreas operativas. Con el presente manual se sistematizan las actividades del personal y se delimitan las funciones y responsabilidades de los mismos.

El presente manual se deberá ajustar a las Políticas y Procedimientos que en la materia emite la Oficialía Mayor del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Respecto a los documentos publicados en la Normateca Interna de la Institución, es responsabilidad de la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, la actualización permanente de los mismos, mediante la publicación de los documentos revisados y actualizados por las áreas de competencia, en apego a las disposiciones vigentes. Al tenor de la política anterior, aquellos documentos que se emitan por primera vez y los que resulten de alguna modificación, se deberán sujetar a las disposiciones vigentes para su elaboración y al procedimiento establecido para su dictamen por el Comité de Mejora Regulatoria Interno. Se debe mantener actualizado el presente Manual y sus procedimientos, a través de revisiones periódicas y cuando alguna área de la Dirección General y/o Unidad Administrativa del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia proponga modificaciones al presente Manual, motivados por alguna mejora en el desarrollo del procedimiento o cambios en la Estructura Orgánica de la Entidad. Para que las modificaciones al presente Manual surtan efecto, éstas deberán ser validadas por las áreas competentes y dictaminadas de manera favorable por el Comité de Mejora Regulatoria Interno y, en su caso, autorizadas por la Titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. En tal situación, se considerará viable la incorporación de los documentos de que se trate a la Normateca Interna de la Institución.


LA FAMILIA




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DICIEMBRE 2007

VI. PROCEDIMIENTOS

1. PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS PRA-CC-AA-01 2. PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PRA-CC-AA-02 3. PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES PRA-CC-AA-03 4. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PRA-CC-AA-04 5. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES PRA-CC-AA-05

DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO ATENCION INVESTIGACION Y CAPACITACION

“CASA COYOACAN”

PROCEDIMIENTO PARA:

ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS PRA-CC A-02

DICIEMBRE 2007

Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 19 de Diciembre de 2007, la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.


CLAVE: PRA-CC-AA-02

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS

FINANCIEROS 2/029

DICIEMBRE 2007

ELABORÓ: APROBÓ






INDICE HOJA 1. OBJETIVO

3

2. ALCANCE.

4

3. DEFICINICIONES.

5

4. RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD.

6

5. DIAGRAMA DE FLUJO.

7

6. DESARROLLO.

10

7. REFERENCIAS.

13

8. ANEXOS.

14 / 29

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA –CC-AA-02

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS

RECURSOS FINANCIEROS

3/029DICIEMBRE 2007

1. OBJETIVO

Establecer y/o seguir los criterios y la secuencia de operación para elaborar el anteproyecto de presupuesto, dar seguimiento al presupuesto autorizado y ejercer el fondo revolvente de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto del Sistema Nacional DIF.




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2. ALCANCE

- El presente procedimiento aplica al Jefatura Administrativa y al personal que de él depende, quienes además serán responsables de elaborar el Anteproyecto de Presupuesto para el Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación de acuerdo a los Lineamientos emitidos por la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.




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3. DEFINICIONES

3.1. Centro Nacional. Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “CASA COYOACAN” 3.2. Anteproyecto de Presupuesto. Ejercicio que se realiza para programar las necesidades de recursos financieros de un ejercicio fiscal 3.3. Fondo Revolvente. recursos asignados al Centro para ejercerlos directamente en compras de artículos sin existencia en el almacén 3.4. Dígito 1. Son las partidas presupuestales centralizadas que ejercen las áreas controladoras 3.5 Dígito 2. Partidas que integran el Fondo Revolvente. 3.6. Gastos a Comprobar. Recursos que se solicitan para ser ejercido a través de compra directa por el área. 3.7. Presupuesto. Recursos que se otorgan para el cumplimiento de un programa o proyecto. 3.8. Partida Presupuestal. Es la clasificación que se efectúa por tipo de gasto, de acuerdo al Clasificador por Objeto del Gasto.




6/029DICIEMBRE 2007

4. RESPONSABILIDAD /AUTORIDAD

4.1. Dirección General de Programación Organización y Presupuesto. Gestionar ante la SHCP la liberación del presupuesto, emitir los lineamientos para el ejercicio y control, del mismo y vigilar el cumplimiento de éstos.

4.2. JEFATURA ADMINISTRATIVA. Coordinar el ejercicio registro y control de los gastos ejercidos a través del presupuesto asignado. Realizar el anteproyecto del presupuesto considerando las necesidades de las áreas. Dar seguimiento al ejercicio del gasto. 4.3. Departamentos Solicitantes. Presentar sus necesidades para la integración del anteproyecto del presupuesto, formalizar sus requerimientos de artículos no existentes en bodega para su adquisición. 4.4. Oficina de Recursos Financieros. Efectuar las adquisiciones de los artículos sin existencia en almacén de acuerdo a los requerimientos de las áreas usuarias,




7/029DICIEMBRE 2007

5. DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR RECURSOS FINANCIEROS

JEFATURA DE DEPArRTAMENTO

DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

JEFE DE OFICINA DE RECURSOS

FINANCIEROSDOCUMENTOJEFATURA

ADMINISTRATIVA

INICIO

ELABORA ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO, DE

ACUERDO A LINEAMIENTOS POP Y

ENVÍA A DRAS

RECIBE ANTEPROYECTO, VALIDA Y ENVÍA A

DIRECCIÓN DE POP

ANALIZA, VALIDA Y ASIGNA

PRESUPUESTO REMITE A DRAS

RECIBE LISTADOS DE PRESUPUESTO AUTORIZADO Y

CALENDARIZADO REMITE A C.T. ADMVA.

RECIBE LISTADOS DE PRESUPUESTO AUTORIZADO

¿ DIGITO 1 O DIGITO 2

?

PROC. DE ADMON. DE REC. MAT.

ELABORA FORMATO DISPONIB. PRES. RECIBE DE POP CHEQUE INICIO

FONDO REVOLVENTE

1.1 2.1 3.1

4.15.1

5.2

ENVÍA SOLICITUD DE COMPRA, DE ARTÍCULOS

INEXISTENTES EN EL ALMACÉN GENERAL

RECIBE NECESIDADES DE LAS

COORDINACIONES TÉCNICAS PARA SU

ADQUISICIÓN

VERIFICA DISPONIBILIDAD

PRES. Y NO EXISTENCIA EN

ALMACÉN, EFECTÚA ADQUISICIÓN,

RECABA SELLO DE NO EXISTENCIA EN

FACTURAS,

SOLICITA GASTOS A COMPROBAR A LA DIR. DE POP PARA

COMPRA DE MEDICAMENTOS,

ZAPATOS ORTOPEDICOS,

ROPA, QUE POR SU MONTO NO SE PUEDE

ADQUIRIR POR FONDO REVOLVENTE

ELABORA COMPROBACIÓN DEL

GASTO VÍA FONDO REVOLVENTE O

GASTO A COMPROBAR, REGISTRA EN

FORMATO ANÁLISIS PRESUPUESTAL

REMITE COMPROBACIÓN A

POP

RECIBE COMPROBACIÓN DE GASTOS, REGISTRA, REEMBOLSA FONDO

REVOLVENTE MEDIANTE DEPOSITO

DEL IMPORTE COMPROBADO A LA CUENTA BANCARIA

DEL CENTRO NACIONAL

2

6.1 7.1

7.2

7.3

7.48.1

1.1.-Anteproyectopresupuesto

2.1-Oficio

3.1.-oficio

4.1-Listado de

presupuesto

5.2.-Analisis

disponibilidad presupuestal

6.1 solicitud de compra

7.3.-Solicitud de

gastos a comprobar

7.4.-Comprobación

de gastos

Ficha de deposito

8.1.-Oficio

PROCEDIMIENTO PARA ADMINSTRAR RECURSOS FINANCIEROS

DO

CUMENTO

11.4Comprobante de

gastos

JEF FICINA DE S

S

E DE ORECURSO

FINANCIERO

DEPARTAMENTOS SOLICITANTES

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN

ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO

DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y JEF

ADMINATURA ISTRATIVA ASISTENCIA SOCIAL

2

EMITE LISTADOS DE EJERCICIO

PRESUPUESTAL Y LOS ENVÍA A LA

DIRECCIÓN GENERL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL

RECIBE LISTADOS DE EJERCICIO

PRESUPUESTAL ANALIZA, ENVIA Y

SOLICITA AL CENTRO NACIONAL CONCILIAR

LOS IMPORTES EJERCIDOS

RECIBE LISTADOS Y ANALIZA LOS

IMPORTES EROGADOS, ELABORA

REPORTE DE OBSERVACIONES A LA

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL

EXISTEN DIFERENCIAS

ACTIV.11.3

EFECTÚA CONCILIACIÓN ANTE

LA DIRECCIÓN DE POP, PARA ACLARAR

DIFERENCIAS Y REGISTRA EN CONTROLES

RECIBE SOLICITUD DE RECURSOS

ECONÓMICOS POR PARTE DE LOS

DEPARTAMENTOS SOLICITANTES PARA

COMPRA DE ARTÍCULOS

ESPECÍFICOS QUE SE DEBEN ADQUIRIR DE MANERA INMEDIATA

11.3

11.2

ELABORA VALE PROVISIONAL DE

CAJA RECABA FIRMA Y ENTREGA

RECURSOS, RECIBE COMPROBACIÓN DE GASTO REALIZADO

MEDIANTE COMPROBANTE DE

GASTOS

11.4

9.18.2TOMA CONOCIMIENTO

Y TURNA AL JEFE DE LA OFICINA DE

RECURSOS FINANCIEROS PARA

REALIZAR CONCILIACIÓN

PRESUPUESTAL

11.1

10.1

8.2.-Listado

ejercicio pres.

9.1.-Oficio

11.1.-Reporte

observaciones a conciliacion

11.2.-conciliacion

11.3.-Oficio

11.4Vale provisional

De caja

Termina

SIS

-AA-02 TEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA CLAVE: PRA –CC

TITU 0 LO REV: PAG: FECHA:

PRO OSFINANCIER

CEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS

10/029 DICIEMBRE

2007

6. DESA

RROLLO

NE . Nº UNIDAD QUE INTERVIE ACT DESCRIPCION. JEFATURA ADMINISTRATIVA 1.1

supuesto y envía a la irección General de Rehabilitación y Asistencia Social.

Elabora anteproyecto de Presupuesto conforme a los lineamientos que emite la Dirección General de Programación, Organización y PreD

DIRECTOR(A) GENEREHABILITACIÓN YASISTENCIA SOC

RAL DE

IAL

2.1

resupuesto.

Recibe Anteproyecto de Presupuesto, valida y envía a la Dirección General de Programación, Organización yP

DIRECCION GENERAL DEPROG. ORG. Y PRESUPUESTO

3.1 Analiza, valida y asigna presupuesto y remite a la Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social.

DIRECTOR(A) GENERAL DE 4.1 Recibe listados del presupuesto autorizados y REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

calendarizados, comunica y remite listados para su ejercicio a la Jefaturas de JEFATURA ADMINISTRATIVA

JEFATURA ADMINISTRATIVA

5.1 Recibe listados de presupuesto autorizado para su ejercicio y analiza ¿Se trata de dígito 1 o dígito 2?

ígito 1 DConecta con procedimiento de Administración de Recursos Materiales




11/029DICIEMBRE 2007

5.2 ente) labora formato de Análisis de Disponibilidad

supuestal PRA-CC-AA-02-F01, recibe de la

Dígito 2 (Fondo RevolvEPreDirección General de Programación, Organización y Presupuesto cheque de iniciación de fondo Revolvente y administra.

JEFE DE DEPARTAMENTO OLICITANTE

6.1 nvía Requisición Interna PRA-CC-AA-02-F05, para S

Ecubrir necesidades de artículos inexistentes en el almacén general

JEFE DE OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

7.1 acional para su adquisición.

Recibe necesidades de los Departamentos del Centro N

7.2 Verifica la no existencia en almacén y disponibilidad presupuestal, de no contar con disponibilidad elabora

A-CC-AA-02-F07 para ansferencia de recursos, efectúa adquisición recaba

én en las facturas.

Afectación Presupuestal PRtrsello de no existencia de almac

7.3 Elabora oficio de solicitud de recursos para gastos a comprobar a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, para adquisición de artículos que por sus montos no es posible adquirir a través de fondo revolvente.

UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. Nº DESCRIPCION. JEFE DE OFICINA DE RECURSOS FINANCIEROS

7.4 Elabora la comprobación del gasto Fondo Revolvente PRA-CC-AA-02 y Gastos a Comprobar PRA-CC-AA-02-F03 y registra en el Formato de Análisis Presupuestal, remite comprobación a la DPOP.

DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y

8.1 probación de gastos, registra, reembolsa fondo revolvente mediante depósito del importe comprobado a la cuenta bancaria del Centro Nacional.





PRESUPUESTO

Recibe com

DIRECTOR GENERAL DE

PRESUPUESTO

8.2 Emite listados de Ejercicio Presupuestal y los envía a ilitación y Asistencia

PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y

la Dirección General de RehabSocial

DIRECTOR (A) GENERAL DE

9.1 Recibe listados de Ejercicio Presupuestal, analiza,

tes ejercidos.

REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

envía y solicita al Centro Nacional efectuar la conciliación de impor

JEFATURA ADMINISTRATIVA 10.1 Toma conocimiento y turRecursos Financieros

na al Jefe de Oficina de para realizar conciliación

presupuestal

JEFE DE OFICINA DE 11.1 Recibe listados y analiza los importes REC RSOS FINANCIEROS

erogados, elabora Reporte de Observaciones a la Conciliación Presupuestal, PRA-CC-AA-02-F04. ¿Existen diferencias?

U

11.2 Sí Efectúa conciliación ante la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto para aclarar las diferencias y registra en controles, Conciliación Presupuestal, PRA-CC-AA-02-F04.

11.3 Recibe solicitud de las Jefaturas de Departamento, para el pago de pasajes y la compra de artículos específicos sin existencia en almacén que se deben de adquirir de manera emergente. y carecen de comprobante fiscal

11.4 Recaba firma en Comprobante de Gastos PRA-CC-AA-02-F06. de pasajes otorgados y gastos sin comprobante fiscal Conecta con Actividad No. 7.4

TERMINA PROCEDIMIENTO

7. REFERENCIAS

7.1.- Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2006, Última reforma publicada DOF 01-10-2007 7.2.-Presupuesto de Egresos de la Federación, para el Ejercicio Fiscal que corresponda 7.3.-Clasificador enero d 7.4.- LINEAMIENTOS esp la aplic na del gasto de la Admi era, DO 7.5.- Lineamiento ntrol deCentrales, agost 7.6.- Lineamiento probar es, marzo de 2006

.

por Objeto del Gasto, e 2005

ecíficos para ación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplinistración Pública Fed F 29 de diciembre de 2006..

s para el Manejo y Coo de 2006

los Fondos Revolventes de Areas

s para Otorgar y Com Viáticos Nacionales e Internacional

IA CLAVE: PRA –CC-AA-02 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMIL

TITULO: R 0 EV: PAG FECHA: :

REC IEROS

13/029DICIEMBRE 200

PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS URSOS FINANC 7

SIS CLAVE:

PRA –CC-AA-02 TEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA 0 REV:

PAG: FECHA:

P OS ROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURS

FINANCIEROS 14/029 DICIEMBRE 2007

8. ANEXOS

AVE DESCRIPCION PRA-CC-AA-02-F01 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL.

OMPROBACIÓN DE FONDO REVOLVENTE.

ACIÓN DE GASTOS POR

UPUESTAL PRA-CC-AA-02-F05 REQUISICIÓN INTERNA

ANTE DE GASTOS UESTARIA

CL

PRA-CC-AA-02-F02 C

PRA-CC-AA-02-F03 COMPROBCOMPROBAR.

PRA-CC-AA-02-F04 REPORTE DE DIFERENCIAS A LA CONCILIACIÓN PRES

PRA-CC-AA-02-F06 COMPROBPRA-CC-AA-02-F07 AFECTACIÓN PRESUP

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Nº DEBE ANOTARSE 1 Clave que co sponde al Programa Institucional

rre

2 Clave que co spond Institucional

rre e al Subprograma

3 Número que spond cional

corre e al Centro Na

4 Clave de la p res

artida p upuestal

5 Período que rende el lisis presupuestal

comp aná

6 Día, mes y a

ño

7 Nomb

re de la partida p u stal res pue

8 Cantid

ad disponible al nivel sual anual y men

9 C

antidad de l se p ón de recursos a que no uede disponer debido a que se realizó una petici

10 Espe

cificar el es y el acumulado al período monto del m

11 Im

porte mensual y anual del que se dispone

12 Comentari

o presupuestal s respecto a la disponibilidad

SISTEMA NACIONA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA –CC-AA-02 L CLAVE: PRA

TITULO: 0 REV: PAG: FECHA: DIMI ARA ADMINISTRAR LOS

RECU S FINANCIEROS

DICIEMBRE 2007 PROCE ENTO P

RSO 15/029

E R A N M E D IIO V T CACAN”

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL A - 0

NOMBRE.(1 (

C NT O N CIO AL OD LO E AT“CASA COY

ENCO

N, IN ES IGA ION Y CAPACITACION

PR

-CC AA-

2-F01

) PARTIDA: 2)

ASIG C NA IÓN(5)

EJ C ER IDO(7)

SA O (8) LDDIS NIBLE POFECHA C C OON EPT

ANUAL ME UNS AL

COMPRO-ME OTID

M OONT ACUMUL. ME UNS AL ANUAL OBSE ONERVACI S

(3) 4 ( ) (6) (9)

Hoja U1U de U1U

L FORMATO DISPONIBILIDAD PRES

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE UPUESTAL

Nº DEBE ANOTARSE 1 Clave que corresp e al Centro Na nal

ond cio

2 México, D.F.

3 Clave del Program

a Institucional

4 Clave del Subpro

grama Institucional

5 Núm

ero que corre o otal de paginas sp nde a la hoja del t

6 Núme

ro consecu de al reporte tivo que correspon

7 Mes, Día y a

ño en el qu reporte e se elabora el

8 Núme

ro consecutivo qu e a la comprobación e correspond

9 Señalaes comp

r con un X si es rep ción de fondo, cancelación de y anotar el número de cheque si ción d

osi fondoroba e este

10 En forma secuen

cia s que rueban el gl enumerar el total de documento comp asto

11 Nomb

re de la empresa o razó c ue factura n so ial q

12 Descrip

ción de artículo o bien uirido adq

13 El número d

e la partida presupuestal que se afecto con el gasto

14 El que co

rrespond osto que se afecto con el gae al Centro de C sto

15 o sin considerar el imp esto al valor agregado El monto brut

u

16 Cantidad corresp iente al Impuesto del Valor Agregado

ond

17 Imp e glo

ort bal de la nota o factura

18 Sumatoria d robación d sto

e la comp el ga

19 Rub e re i la Subdirección de Control Presupue

ro qu qu sita stal

20 Nomb e Of de Recursos financie

re y firma del Jefe d icina ros del Centro Nacional

21 Nomb e Jefatu cional

re y firma del Jefe d ra administrativa del Centro Na

22 Nomb c e ntro Nacional

re y firma del Dire tor d l Ce

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D A MILIA CLAVE: PRA –CC-AA-02 E L FA

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCE ADMINISTRAR LOS

RECURSOS FINANCIEROS 17/029DICIEMBRE 2007

DIMIENTO PARA

IMPORTE IVA TOTAL

SISTEMA NACIONAL RA R O INTE A MOFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO PRA –CC-AA-02-F02

CENTRO C O 1ENTIDAD: E

PA EL DESA ROLL GRAL DE L FA ILIA

REPORTE DE COMPROB H

ACIÓ

OJA

N FON

(5)

DO R

EVOL

D

VEN

TE DE (2)

OST : ( )

PROGRAMA: ) : (3 FOLIO (6) SUBPROGRAMA. ) (4

FECH E A Ó Ó E S IP OBAC )A D EL BORACI N: RELACI N D GA TO T O DE COMPR IÓN (9

ME A E I D :S DI AÑO No. R POSIC ÓN E FONDO CA N F DNCELACIÓ DE ON O:

(7) O B Ó E E E M O. (8) C MPRO ACI N D CH QU NÚ ER

PTONO. DE DCOMP

.

E V DO E

O E R A E .

D

OC. .

FECHADOC

DE

EMPRY/

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OR C NC PAPR

TIDSUP .

CENTCO

RO STO

E

(10) 1 3 ( 1 (1 (17 (11) ( 2) (1 ) 14) ( 5) 6) )

(18)

TOTAL DE LA COMPROBACIÓN: (19) MOTIVO DE CH 20) RE AZO (

OBSERVACION FECHA R

3.- CONCEPTO 4.- NOMBRE DEL PROV OR

5.- NOMBRE DEL DIF 6.- IMPORTE 7.- ERROR ARITMÉTICO 8.- OTROS

ES: 1.-2.- FC

EED ELABORÓ

21) NOMB Y PUESTO

(NOMBRE Y PUESTO

AUTO(23)

NOMB(

RE

VO. BO. 22)

RIZÓ

RE Y PUESTO

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL RMATO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

FO

Nº DEBE ANOTARSE 1 Clave que correspond nal

e al Centro Nacio

2 México, D.F.

3 Clave del Programa Institucion

al

4 Clave del Subprograma Institucio

nal

5 Número que correspond nas

e a la hoja del total de pagi

6 Núme secutivo qu rte

ro con e corresponde al repo

7 Mes, Día y a e se ela a orte

ño en el qu bor el rep

8 Núme e correspon robación

ro consecutivo qu de a la comp

9 Señala n un X si es rep e fo , cancelación de fondo y anotar el número de cheque si es comp n de este

r corob

osición d ndoació

10 En forma secuen s que comprueban el gasto

cial enumerar el total de documento

11 Día, mes y a corresponde a la nota o factura

ño que

12 Nomb la empresa o razón social q e factura

re de u

13 Descrip e artículo o bien adquirido

ción d

14 El número de la partida p supuestal que se afecto con el gasto

re

15 El que co sponde al Ce tro d o con el gasto

rre n e C sto que se afecto

16 El monto bruto si n rar el imp regado

n co side uesto al valor ag

17 Cantidad corresp ente al Impuesto d gado

ondi el Valor Agre

18 Importe glo l de la nota o factura

ba

19 Sumatoria d la comprobación del ga

e sto

20 Rubro qu quisita la Sub cción de Control Presupuestal.

e re dire

21 Nombre e os financieros del Centro Nacional

y firma del J fe de Oficina de Recurs

22 Nombre y firma del Jefe d f ra ade Je atu ministrativa del Centro Nacional

23 Nombre ire el Centro Nacional

y firma del D ctor d

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA I CLAVE: PRA –CC-AA-02 FAM LIA


RECU FINANCIEROS

19/029DICIEMBRE 2007 RSOS

SISTEMA NACIONA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA OFICIALÍA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO PRA –CC-AA-02-F03

REPORTE DE COMPROBACIÓ S

CENTRO DE COSTO: (1) ENTIDAD: (2) HOJA 5

L

N GA

(

STO

)

A C

OMP

DE

ROBAR

PROGRAMA: (3) FOLI 6O: ( ) SUBPROGRAMA. (4)

FECHA DE ELABORACIÓN: RELACIÓN DE GASTO C P TIPO DE OM ROBACIÓN (9)

MES DIA AÑO No. R Ó EEPOSICI N D FONDO: C C C F AN ELA IÓN DE ONDO:

(7) (8) B Ó E RCOMPRO ACI N D CHEQUE NÚME O.

NO. DE DOC. COMP.

FECHA DE DOC.

EMPRESA, PROVEEDOR Y/O PRESTADOR PRESUP.

O O

P T TTO AL CONCEPTO PARTIDA CENC

TROST

DE IM OR E IVA

(10) (11) (12) (13) 1 ( 8

( 4) 15) (16) (17) (1 )

TOTAL DE LA COMPROBACIÓN: (19) MOTIVO DE RE ZO (2CHA 0)

OBSERVACIONES: 1.- FECHA 2.- RFC 3.- CONCEPTO 4.- NOMBRE DEL PROVEE

- NOMBRE DEL DIF - IMPORTE - ERROR ARITMÉTICO - OTROS DOR

5.6.7.8.

ELABORÓ (21)

NOMBRE Y PUESTO

VO. B(22)

NOMB

AUTORIZÓ (23)

NOMBRE Y PUESTO

O.

RE Y PUESTO



Nº DEBE ANOTARSE 1 l ejercicio pre stal que se concilia Mes y año de

supue

2 completo del Centro Nacional El nombre

3 ño de elaborac e porte Día, mes y a

ión d l re

4 tro Nacional El correspon

diente al Cen

5 upuestal que se concilia El número de la partida pres

6 os importes de acuerdo al control del área y en la columna de reporte las s que p Dirección General de Programación Organización y Presupuesto

En área cifra

se deben aresenta la

notar l

7 e la cifra del área menos la del reporte La difere

ncia que resulte d

8 d ir sus argumentos para realizar la conciliación de los importes E

l área ebe describ

9 ncionario a cargo del área El nombre y la firma del fu

10 o a cargo del área o del responsable de realizar la conciliación El nombre y la firma del funcionari





SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARRO I E L A IAUNIDAD DE

DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA COYOACAN

PRA –CC-AA-02-F04

REPORTE DE OBSERVACIONES A LA DEL MES DE :____________U(1)

LLO NT GRAL DECIAL

A F MIL ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SO

CONCILIACIÓN PRESUPUESTAL U_____ _ _ _

AREA:___________________U(2)

____________ _DE ___ ___

U_________________________________________ _ _ _ _ _FECHA:___________U(3)

____ ___ ___ ___ ________ __ U___________

MONTOS CONCILIADOS

SEGÚN (6) CENTRO

DE COSTO

PARTIODA AREA REPORTE

DIFERENCIA OBS V O ER ACI NES

(4) (5) (7) (8)

______________________U(9)U__________________________ ____________________________U(10)U_________________ SUBDIRECCIÓN DE CONTROL PRESUPUESTAL JEFATURA ADMINISTRATIVA

Hoja 1 de 1

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº DEBE ANOTARSE 1 Fecha de la solicitud

2 s

Área que requiere los biene

3 Descripción de los bienes

4 Cantidad requerida

5 Necesidad que ocasiona la solicitud y donde se aplican

6 Nombre completo y firma de quien revisa no existencia de almacén

7 Nombre completo y firma de quien solicita la compra

8 Nombre completo y firma del Jefe de Jefatura administrativa o funcionario que autoriza

9 Nombre completo y firma del jefe de recursos financieros

10 Nombre completo y firma del Director del Centro

SISTEMA NA C-AA-02 CIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA CLAVE: PRA –CFAMILIA TITULO: REV: 0

PAG: FECHA:

RECURSOS /029DICIEMBRE 2007

PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS FINANCIEROS

23

ENC DE SERVICIOS ASIS CIALE

N Y CAPACITACION ACAN”

REQUISICION IN A

DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y

SUBDIRECCION ASIST IA SOCIAL TEN S

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION, INVESTIGACIOSA COYO“CA

FORMATO DE TERN

PRA-CC-AA-02-F05

FECHA________(1)________________ AREA SOLICIT

DESCRIPCION CANTIDAD SOLICITADA

MOTIVO DEL REQUERIMIENTO

ANTE________________(2)______________

Y ESPECIFICACIONES

(3) (4) (5)

FIRMA DE NO EXISTENCIA EN ALMACEN

(6)

REVISO JEFE DE RECURSOS FINANCIEROS

(9)

SOLICITANTE

NOMBRE Y FIRMA (7)

AUTORIZACION DE COMPRA (8)

Vo.Bo.

(10)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DISPONIBILIDA

D PRESUPUESTAL

Nº DEBE ANOTARSE 1 Importe que se entrega en números arábigos

2 Importe que se entrega con letras

3 Para que se utilizarán los recursos

4 En la que se reciben los recurso

s

5 Responsable del manejo de recursos financieros del área

6 Apellido paterno, materno, nombre y número de credencial de quien recibe los recursos económicos

SI EM 2 ST A NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FA CLAVE: PRA –CC-AA-0MILIA

TITULO: 0 REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS




$_

COMPROBANTE DE GASTOS

PRA –CC-AA-02-F05

_______U(1)U____________

IMPORTE CON LETRA:________________U(2)U__________________________________________________ CONCEPTO:_________________________U(3)U__________________________________________________ _________________________________________________________________________________________ CARGUESE A:

NUM. DE CUENTA NOMBRE IMPORTE ( ( (6) 4) 5)

AUTORIZADO POR: RECIBIDO POR: FECHA:

___________U(7)

U______________________ _________________U(8)U_____________ ____U(9)U_______

Hoja U1U de U1


COMPROBANTE DE GASTOS –CC-AA-02-F05

$_______________________

IMPORTE CON LETRA:_____________________________________________________________________ CONCEPTO:________ _____________________________________________________________________ ___________________ _____________________________________________________________________ CARGUESE A:

NUM. DE PARTIDA IMPORTE

PRA

_

_

NOMBRE

AUTO IZADO POR: RECIBIDO R: FECHA:

____ ___________ ___________ ____U(10)

R PO

____ _________________ _____________________ U_______

Hoja U1

U de U1U

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Nº DEBE 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

ANOTARSE No interno consecutivo de afectación Clave presupuestal de la Dirección primeros 3 dígitos Nombre del Centro solicitante y Dirección de la que depende. No. De folio que asigna POP Fecha de elaboración. No. De hojas que integran la afectación No. De movimiento que se considera consecutivamente. Centro de costo, numero de partida y digito que se afecta. Tipo de movimiento ampliación o reducción Importe total del movimiento de ampliación o reducción Importe de ampliación o reducción mensual Descripción breve de la causa que origina el movimiento. Nombre completo y firma del Director del Centro Nombre completo y firma del Director General de POP

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA

PRA-CC-AA-02-F07 No. INTERNO_______(1)_______

AREA SOLICITANTE NUME

RO FECHA HOJA

CLAVE NOMBRE POP DIA MES AÑO

No. DE

(2) (3)

(4) (5) (6)

No. CLAVE PRESUPUESTARIA

TIPO DE

MOV.

TOTAL ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

(7) (9) (10) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11) (11)

(8)

JUSTIFICACION (12)

SOLICITA

_______________(13)_______

AUTORIZA

____________(14)_____________

DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y A NCIA

N Y CAPACITACION SA COYOACAN”

SISTE SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO ATENCION INVESTIGACIO

“CA

PROCEDIMIENTO PARA:

MINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS PRA-CC-AA-01

DICIEMBRE 2007 Versión dictaminada por el Comité de Mejora Regulatoria Interno (COMERI), el día 19 de Diciembre de 2007,

la cual entra en vigor a partir del día de su publicación en la Normateca interna.

AD


CLAVE: PRA-CC-AA-01

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA: ADMINISTRAR LOS RECURSOS

HUMANOS 2/029

DICIEMBRE 2007

ELABORÓ: APROBÓ VO. BO. LIC. MARIA DEL CARMEN IZA

MOLINA DIRECTORA

CNMAIC CASA COYOACAN




INDICE HOJA 1.- OBJETIVO

3

2.- 3.- 4.-

6

5.- DIAGRAMA DE FLUJO

7

6.- DESARROLLO

10

7.- REFERENCIAS

14

8.- ANEXOS

15 / 29

ALCANCE 4

DEFINICIONES 5

RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD

-01


CLAVE: PRA-CC-AA

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA: ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS

9

2007 3/02DICIEMBRE

1.-OBJ TIVO

ursos humanos necesarios para desarrollar los programas operativos y de apoyo para el logro de los objetivos asignados de acuerdo con los ordenamientos legales aplicables en la materia.

E

Establecer la secuencia operacional de las Acciones en el desarrollo de la administración de recursos humanos en materia de contratación, control de asistencia y pagos al personal del Centros Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación CASA COYOACAN, para garantizar los rec


CLAVE: PRA-CC-AA-01


PROCEDIMIENTO PAR AR LOS RECURSOS HUM OS

4/029

DICIEMBRE 2007 A: ADMINISTR

AN

E cán deberá respetar y vigilar el cumJep del Centro que requieren trámites correspondientes.

2.-ALCANCE

l Centro Nacional Modelo de Atención Investigación y Capacitación Casa Coyoa

plimiento del presente documento normativo que es de observancia obligatoria para la Jefe del fatura Administrativa y del personal adscrito a la oficina de Recursos Humanos, así como al resto de

ersonal y Jefaturas de Departamento


LA FAMILIA CLAVE: PRA-CC-AA-01


PROCEDIMIENTO PARA: ADMINISTRAR LOS RECURSOS E 2007 HUMANOS

/029 5DICIEMBR

o de Atención, Investigación y Capacitación CASA

licitar cobertura de una plaza vacante.

idencias en que incurre el personal para su envío a la Dirección

personal por laborar tiempo excedente a su jornada.

ritoria. Estímulo que recibe el personal que cubre los requisitos establecidos en las condiciones

3.9. CGT. Se refiere a las condiciones generales de trabajo que regulan la relación entre trabajadores y utoridades del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia

3.10. Responsable de Recursos Humanos. Es la persona designada por el centro para efectuar todos los trámites relacionados con la Dirección General de Recursos Humanos y el personal adscrito.

3. DEFINICIONES

3.1. Centro Nacional. Centro Nacional ModelCOYOACAN. 3.2. Recurso Humano. Es el personal que cubre cada una de las plazas del centro de acuerdo a su categoría y área. 3.3. DRH1. Formato que se elabora para so 3.4. Comisión Mixta de Escalafón. Órgano colegiado con representantes sindicales y de la autoridad que determinan la cobertura de plazas. 3.5. DRH10. Formato que contiene las incGeneral de Recursos Humanos. 3.6. Tiempo Extra. Pago que recibe el 3.7. Prima Dominical. Percepción que recibe el trabajador que labora en día domingo. 3.8. Nota Megenerales de trabajo.

a

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DELA FAMILIA

CLAVE: PRA-CC-AA-01


PROCEDIMIENTO PARA: ADMINISTRAR LOS RECURSOSHUMANOS

6/029

DICIEMBRE 2007

4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD

4.1.- Jefatura Administrativa Coordinar los movimientos de personal que se lleven a cabo en materia de altas bajas y modificaciones, verificando el cumplimiento a los derechos y obligaciones consignadas en las Condiciones Generales de Trabajo. 4.2.-Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social. Autorizar y agilizar la cobertura de plazas 4.3.-Dirección General de Recursos Humanos. Contratar al personal especifico de acuerdo a s que regirán las relaciones entre personal y autoridad y tramitar el entero oportuno de las prestaciones y fomentar el desarrollo de los recursos humanos 4.4.-Jefatura de Departamento de adscripción Notificar los movimientos relativos a incidencias y turno asignados, evaluación de candidatos desempeño del personal y reporte de estímulos. 4.5.-Responsable de Recursos Humanos. Establecer registros, controles y mecanismos que permit orte oportuno de la información requerida por la Dirección General de Recursos Humanos. 4.6.-Trabajador. Entregar la documentación requerida cumplir con las obli aciones establecidas en las condiciones generales de trabajo.

l puesto, emitir los lineamiento

s

an el rep

g


CLAVE: PRA-CC-AA-01


PROCEDIMIENTO PARA: ADMINISTRAR LOS RECURSOS

HUMANOS 7/029

DICIEMBRE 2007

5 DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMANOS

DEPARTAMENTO DEADSCRIPCIÓN

18.2

DOCUMENTOSTRABAJADORRESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y

ASISTENCIA SOCIALJEFATURA ADMINISTRATIVA

NO

NOREANUDA

EXISTE INCONFORMIDAD

21.1

TERMINA

10.2

PRA-CCT-AA-01-F04

13.1

TERMINA

RECIBE INFORMACIÓN Y COMUNICA AL TRABAJADOR

RESULTADO DE LA GESTIÓN

16.1

AUTORIZA Y TURNA A C.T. ADMVA.

PARA SU TRAMITE

RECIBE ANALIZA Y DETERMINA

PROCEDE

19.1

12.1

COMUNICA A LA CTA. LA CAUSA DEL DESCUENTO

O SI FUE INDEBIDO

18.1

14.1

RECIBE COMPROBANTE DE PAGO

TRAMITA ACLARACIÓN, ANTE LA DRH.

VALIDA REPORTE DE ESTÍMULOS Y ENTREGA

RECIBO DE NOMINA

17.1

IMPRIME DRH-10 RECIBE REPORTE RETARDOS Y

FALTAS, REPORTA TIEMPO EXTRA Y PRIMA

DOMINICAL, ENVÍA A LA DRH

RECIBE DRH 10, ENVÍA A C.T. REPORTE

TRIMESTRAL NOTAS MERITORIAS PARA PAGO

Y/O NOTAS DE DEMERITO PARA EL

TRABAJADOR

10.2

TERMINA

CONCLUYE PERIODO DE LICENCIA

20.1

NOTIFICA REINGRESO A LA DRH PARA ALTA EN

PRESTACIONES

2

SOLICITA LICENCIA SIN GOCE DE SUELDO

RECIBE Y TURNA A LA DIRECCIÓN DE

RECURSOS HUMANOS PARA SU REGISTRO

11.1

15.1

ACT. 10.2

10.2

PRA-CCT-AA-01-F05

17.1

PRA-CCT-AA-01-F06



RECURSOS HUMANOS

46/21 DICIEMBRE 2007


CLAVE: PRA –CC-AA-01


PROCEDIMIENTO PAR RAR LOS RECURSOS HU S DICIEMBRE 2007 A ADMINIST

MANO 10/029

6. DESARROLLO

.


CLAVE: PRA –CC-AA-01

TIT RULO: EV: 0 PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PAR AR LOS RECURSOS HUMA OS 1 DICIEMBRE 2007 A ADMINISTR

N 1/029

UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No.

DESCRIPCIÓN

J EFATURA ADMINISTRATIVA

, envía a la

1.1 Recibe comunicado de las áreas del Centro Nacional de las necesidades de cobertura de vacancias con el perfil del recurso humano que se requiere mediante los Formatos de Requerimiento de Personal PRA-CC-AA-01-F01, Justificación de Plaza PRA-CC-AA-01-F02 y

ormato DRH-1 PRA-CC-AA-01-F03FDirección General de Rehabilitación y Asistencia Social para recabar autorización


2.1 Autoriza formatos y turna a la Dirección General de Recursos Humanos para boletinarse o autorizar cobertura.

3.1 ra ocupar el puesto Es trabajador que concursó y ganó la plaza en la

Envía al candidato pa¿Comisión Mixta de Escalafón? Sí Conecta con Actividad No. 8.1 No

3.2 entrevista Envía candidato de bolsa de trabajo para


4.1 Recibe al candidato y solicita al Jefatura administrativa e adscripción realice la entrevista d

5.1 Realiza la entrevista e in

dministrativa el resultado de la forma a la Jefatura misma. a

6.1 Recibe resultados y determina.

El candidato cubre el perfil? ¿No Comunica a la Dirección General de Recursos

umanos que el candidato no cH ubre el perfil, conecta con act. 3.2 Sí

DIRECCION ECURSOS HUMA

GENERAL DE NOS R

6.2 Comunica a la Dirección General de Recursos umanos el resultado para la contratación del candidatoH

RESPONSABLE DE RECURSOS

UMANOS DEL H

CENTRO. cha de ingreso del

nvía aviso de inicio de labores. 7.1 Realiza con

jador, etratación y notifica fe

traba

8.1 bre expediente interno y solicita l Departamento Correspondiente informe el horario de abajo

Recibe al trabajador, aatr

S

PRA –CC-AA-01

ISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAFAMILIA

CLAVE:


PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS

HUMANOS


JADSCRIPCION EFATURA DE DEPARTAMENTO DE

ifica el horario de trabajo a la Responsable de A

9.1 NotRecursos Humanos del JEFATURA ADMINISTRATIV

10.1 Informa mecanismo de registro de asistencia a través del lector óptico, realiza seguimiento de las incidencias del personal, a través de consulta de utilerías del sistema

aciones del Departamento DRH y coteja con las justificCorrespondiente

10.2 ncias generado por el sistema RH-10 y reporte por retardos y/o faltas que ameritan

de horas Aviso

e Movimiento Variable PRA-CC-AA-01-F05, recaba e autorización y envía a la Dirección General de

Recursos Humanos

Imprime reporte de incideDsanción, asimismo elabora reporte para el pago xtras, PRA-CC-AA-01-F04, y prima dominical en e

dfirmas d

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

11.1 Recibe DRH-10 y envía a la Jefe de Jefatura administrativa para su validación los Reportes trimestrales para el pago de Estímulos como son Notas Meritorias por puntualidad, asistencia, colaboración, superación o notas de demérito para entregar al trabajador

RESPONSABLE DE RECURSOS HUMANOS DEL CENTRO

12.1 Valida Reportes para el pago de estímulos al trabajador, da seguimiento y entrega recibo de nómina al trabajador

TRABAJADOR(A)

13.1 Recibe Comprobante de pago.


14.1 Tramita aclaración del descuento indebido al trabajador ante la Dirección General de Recursos Humanos

DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

15.1 Comunica a la Jefe de Jefatura administrativa la causa del descuento o si éste fue indebido


16.1 Recibe información y comunica al trabajador el resultado de la gestión,

TRABAJADOR(A)

17.1 Solicita licencia sin goce de sueldo. PRA-CC-AA-01-F06

JEFATURA DE DEPARTAMENTO DE ADSCRIPCION

18.1 Recibe analiza y determina ¿Procede? No. fin de procedimiento.

SISTE LPRA –CC-AA-01

MA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA C AVE:

TITULO RE 0 : V: PA FECHG: A: PRO13

DICIECEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS

HUMANOS

/029 MBRE 2007

18.2 SI Autoriza y turna a J.D. Administrativo para su trámite


19.1 Recibe y turna a la Dir. Gral. de Rec. Hum. para su registro.

TRABAJADOR(A)

2 eríodo de licencia. bores?

No.-

0.1 Concluye p¿Reanuda la

conecta con punto 10.2


21.1 Si.- Notifica reingreso para alta en prestaciones.

7.-REFERENCIAS 7.1.- Ley Federal de los Trabajadores al Servi o, Reglamentario del Apartado “B” del Art. 123 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de el 28 de diciembre de 1963, última reforma el 3 de mayo de 2006

7.2.- Ley del Instituto de S y Servicios Sociales de lo el Estado, publicada en el Diario Oficial de la Fede de-200

7.3.- Manual cífico rección General de Recursos Humanos 7.4.- Condicio bajo de 7.5.- Calendarios de operación para la administración de los Recursos Humanos, emitidos por la DRH

cio del Estad la Federación

eguridad s Trabajadores dración el 31 de marzo 7

de Procedimientos Espe s de la Di

nes Generales de Tra l Sistema Nacional DIF

LMILIA –CC-AA-01 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRA

DE LA FA CLAVE: PRA

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: OS

OS 2007

PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSHUMAN 14/029

DICIEMBRE

PRA –CC-AA-01 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA CLAVE:

TITULO REV: 0 PA FECHA: G: RSOS 15/029

DICIEMBRE 200PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECU

HUMANOS

7

DESCRIPCION PRA- NAL PRA-CC-AA-01-F02 PRA-PRA-CC-AA-01-F04 REPORTE DE TIEMPO EXTRA PRA-PRA- LICENCIA

9.- ANEXOS

CLAVE CC-AA-01-F01 REQUERIMIENTO DE PERSO

COBERTURA DE PLAZAS CC-AA-01-F03 DRH-1

CC-AA-01-F05 AVISO DE MOVIMIENTO VARIABLE CC-AA-01-F06 SOLICITUD DE

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE RSONAL

SISTEMA NACION CLAVE: PRA –CC-AA-01 AL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAFAMILIA


RECURSOS HUMANOS 16/029 DICIEMBRE 2007

L FORMATO REQUERIMIENTO DE PENº DEBE ANOTARSE

1 Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social

2 Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “CASA COYOACAN”

3 Moctezuma 46, Col. Del Carmen Coyoacan C.P. 04100

4 Marcar con una X según corresponda

5 Nombre de la persona que dejo el puesto

6 Describir si se trata de una plaza nueva

7 Nombre del puesto

8 Describir en forma genérica las funciones del puesto

9 El número que corresponda a la plaza vacante

10 Anotar el horario que deberá cubrir según las necesidades del área

11 Marcar con una X según corresponda

12 Anotar el período por el que se cubre la vacancia

13 Anotar la edad, sexo, estado civil y experiencia que debe cubrir el aspirante a ocupar la vacancia

14 Anotar el nombre y las observaciones que se consideren pertinentescandidato externo para cubrir la vacancia

si se cuenta con

15 El nombre y la firma del Director del área de Adscripción donde se encuentra la vacancia

GRAL DE LA FAMILIA

IÓN GENERAL DE RECURSO OS

REQUE IMIENTO DE PERSONAL

AREA SOLICITANTE:

DIRECCIÓN A LA QUE PERTENE

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEOFICIALÍA MAYOR

DIRECC S HUMANPRA-CC-AA-01-F01

R

CE:_______________U(1)U_________________

______________________U(2)

________________

ADSCRIPCIÓN:___________ U_________________________________

DOMICILIO DEL CENTRO 3) DE TRABAJO:____________U( U__________________________________

______________________ ____________________________________________________________

MOTIVO DEL REQUERIMI

INCAPACIDAD:__________ LICENCIA:___________ RENUNCIA:___________

EN SUSTITUCIÓN DE:___

_

ENTO: (4)

______________________U(5)U____________________________________

PLAZA DE NUEVA CREAC N:__________________U(6)IÓ U____________________________________

VACANTE:___________________________________U(7)U____________________________________

FUNCIONES:_________________________________U(8)U____________________________________

______________________ ____________________

NUMERO DE PLAZA:____

_________________________________________

_____U(9)U____________ HORARIO:__________U(10)U__________

PROVISIONAL:______________U(11)U__________ CONFIANZA:________U(11)U__________

INTERINATO:_______________U(11)U__________ DEL:______U(12)U_____ AL:_________U(12)U____

REQUERIMIENTO MÍNIMO DEL PUESTO: (13)

EDAD:____________ SEXO:__________________ ESTADO CIVIL:____________________

EXPERIENCIA:_______________________________________________________________________

CANDIDATO EXTERNO PROPUESTO POR EL ÁREA SOLICITANTE: (14)

NOMBRE:___________________________________________________________________________

OBSERVACIONES:___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

A t e n t a m e n t e

(15)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO REQUERIMIENTO DE PERSONAL Nº DEBE ANOTARSE 1 Entidad, día, mes y año de elaboración del formato

2 Dirección General de Rehabilitación y Asistencia Social

3 Área operativa o administrativ

a

4 l número y nombre con los que se identifica el puesto E

5 La descripción puntual de las actividades que se deben realizar en el puesto

6 A) Mencione los establecidos en el Programa anual

B) Mencione como incide el puesto solicitado en estos objetivos

7 Mencione las metas programadas donde interviene este puesto

8 Describir el impacto en el servicio que se proporciona Describir el impacto en las metas programadas

9 Nombre y firma del Director General de Área

10 Nombre y firma del Director

SISTEMA NAC CLAVE: PRA –CC-AA-01 IONAL PARA EL DESARROL A LO INTEGRAL DE LFAMILIA


RECURSOS HUMANOS 18/029 DICIEMBRE 2007

DE LA FAMILIA

OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

PRA –CC-AA-01-F02

FORMATO DE JUSTIFICACIÓN PARA COBERTURA DE PLAZA

AR Y FECHA:_______________U(1)

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

LUG U_____________________________________

IRECCIÓN:____________________U(2) D U____________________________________

IPO DE CENTRO:_______________U(3)

U____________________________________

LAVE: DENOMINACIÓN:

T

DATOS DEL PUESTO: (4) C

FUNCIONES O ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL PUESTO: (5)

1

2

3

4

5

6

7

Hoja 1 de 2

OBJETIVOS PRIORITARIOSA)

FORMATO DE JUSTIFICACIÓN PARA COBERTURA DE PLAZA

DE ESTE TIPO DE CENTROS: (6)

B) METAS PARA EL AÑ

O 200_ DE ESTE TIPO DE CENTROS: (7)

INDIQUE EL IMPACTO QUE DO: (8) A) B)

SE PRODUCE AL NO SER AUTORIZADA LA COBERTURA DEL PUESTO SOLICITA

AUTORIZA Vo.Bo.

(9) (10) __________________________ ____________________________ DIRECTOR GENERAL DE REHABILITACIÓN JEFE DE LA UNIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL DE ASISTENCIA E INT. SOC.

Hoja 2 de 2

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO REQUERIMIENTO DE PERSONAL Nº DEBE ANOTARSE 1 Número consecutivo que corresponde al control del formato

2 Día, mes y año en el que se requisita el formato



RECURSOS HUMANOS


3 Adscripción, número de plaza, tipo de plaza, situación, puesto, nivel, rango, zona económica, zona de pago, clave y número de credencial del titular de la plaza

4 Adscripción, puesto, rango, horario, zona de pago, nombramiento, movimiento e inicio de movimiento

5 Número de credencial del trabajador, nombre, RFC, tipo de nombramiento, vigencia con inicio y termino, horario, tipo de movimiento e inicio y termino de movimiento

6 Número de credencial del empleado, nombre, RFC, tipo de nombramiento, tipo de movimiento e inicio y termino del mismo

7 Nombre, firma y puesto de quien solicita el movimiento de plaza o puesto

8 Nombre y firma del Director General de Área

9 Nombre y firma del funcionario de Recursos Humanos que proceso el movimiento

10 Nombre y firma del Director General de Recursos Humanos

OFICIALIA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

MOVIMIENTO A PLAZA / PUESTO DRH-1

PRA –CC-AA-01-F03

tem

a Inte cursos H

SITUACION PROPUESTA DE LA PLAZA: (4)

OCUPANT

LIO: (1) FECHA: (2)SITUA C E LA PLAZA: (3

A D C I O No. DE PLAZA TIPO SITUACION

O EL RANG Z.E. Z. PAGO CLAVE TITULAR

ADSCRIPCION PUESTO RA ONG HORARIO Z. PAGO NOMBRAM TIEN O MOVIMIENTO INICIO

E EMPLEADO NOMBRE T DE IIPO MOV MIENTO
No. D
CAND

R.F.C. RAMIENTOVI CGEN IA

INICIO TER OMIN RORA IO INICIO TERMINO

No. D LEADO NOMBRE TIPO DE IMOV MIENTO

R.F.C. NOMBRA INICIO TERMINO

SOLICITADO: (7)

Vo. Bo: (8)

PR ESADO: (9)

A IZ

OC UTOR AD

O: (10)

Hoja 1 de 1

IDATOE EMP

CIÓN A

: (6)

E: (5)

TUAL D

NOMB

S C R I P

PUEST

) N

MIENTO

Sis

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gral de Re

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anos um

FO

INSTRUC A LL DO DEL FORMATO REQUERIMIENTO DE PERS

SISTEMA NACIONA RA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA AA-01 L PA –CC-

TITULO: REV: 0 PAG:

TIVO PAR EL ENA ONAL

Nº DEB N ARE A OT SE 1 Per

íodo que corresponde al tiempo extra

2 Nom tro Nacional

bre del Cen

3 Áre a erte cio

a a l que p nece el Centro Na nal

4 Día s que se elabora el reporte , me y año en

5 Ce

n orrespondiente al Centro Nacional tro de Costo c

6 Re

l úmero credencial de cada uno de los trabajadores acionar los n s de

7 Ap

e s llido paterno, materno y nombres de los empleado

8 Entiem

a di especificar el lapso que abarcó el tiempo extra y el

el dípo e

coxtra

rres lab

ponora

ente das

total de horas de

9 Por a a sema

trab jador totalizar las horas extras laboradas en l na

10 Vali l e re humanos las horas extras laboradas

da e área d cursos

11 Com a respe justificación de tiempo extra solicitado

ent rios cto a la

12 Nom a o e e o

bre y firm del Direct r d l C ntr Nacional

13 Nom a del el JEFATURA ADMINISTRATIVA

bre y firm Jefe d

14 Nom a del D or de Administración de Recursos Humanos

bre y firm irect

FECHA:

PROCEDIMIE ADMINISTRAR LOS RSOS HUMANOS 23/029 E 2007

NTO PARA RECU DICIEMBR


UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DIR CI G E L R AB TA ÓN A T I O L

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN

CASA COYOACAN

REPORTE DE TIEMPO EXTRA PRA –CC-AA-01-F04

C R N A S A D _ )

EC ÓN EN RA DE EH ILI CI Y SIS ENC A S CIA

OR ESPONDIE TE LA EM NA EL_ _U(1 U___ _ _ L S _ ________ D ___

DEPENDENCIA:___ _ _

AL_

___ _____DE ME DE__ ___ ___ E 20

___ ___ ___U(2)_______U_________ _ _ ECCIÓN:_ _ _ )_ _ ____ ___ _____DIR ____ ___ U(3 ___ _____ __U______ _FECHA:______U(4)______________ U____ 8 ( )

C.C. CRED. NOMBRE LU NES MARTES MI SERCOLE JUEVES VI ES ERN SABADO DOMINGO

(5) (6) (7) S

A TOOR L

OR

OR

S

OL

THO

DE LAS

S

TOT. HORAS

DE LAS

A LAS

TOT. HORAS

DELA

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A LAS

THO

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DELAS

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THO

T. RAS

DELAS

A AS

OT. RAS

ALA

TOTAL HORAS

HORAS VERIF.

(9) (10)

OBSERVACIONES DE LA OFICINA DE CURS HU OS DEL CENTRO:__________U(11) RE OS MAN U___________________________ _______________________________

_________________________________ ___________ _________________________________________________________ ______ ___________________ FORMULÓ Vo. Bo. UTORIZÓ (12) (13) (14)

_________________________________ _____________________________________________ __________ __ ________________ DIRECTOR DEL CENTRO FE DE DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO DIRECTOR M DE REC. HUM.

Hoja 1

______

A____

____

JE

___

___DE

__AD

___ÓN.

de 1

INSTRUCTIVO PARA EL L AD EL FORMATO REQUERIMIENTO DE PE LEN O D RSONAL

Nº DEBE ANOTARSE 1 ía, mes y año de el ac del aviso D

abor ión

2 número de oficio en el que se fun enta el movimiento variable El

dam

3 rea a la que pertene l Centro Nacional Á

ce e

4 specificar si se trata de pr do ical o día festivo E

ima min

5 si corresponde a p dominical o 73 si es día festivo 72

rima

6 correspondiente al Centro Nacional El

7 rrespondiente a cada jaE

l co traba dor

8 lido rno e los empleados A

pel pate , materno y nombres d

9 dor E

l puesto que desempeña el trabaja

10 p a e ad alida del trabajador E

l la so entre el hor rio d entr a y s

11 qu o b r correlacionada con su horario La

e corresp nde al tra ajado

12 úmero s aN

de día a p gar

13 núme e la quincena en la que se generó el movimiento variable El

ro d

14 álculo se a en monto económico requisitado por la Dire e al d cursos umano

CH

ques

represent cción G ner e Re

15 el total cuyo cálculo lo realiza la Dirección General de Recursos HumaEs

nos

16 ombre y firma o Centro Nacional N del Direct r del

17 Nombre y firma del Jefe de Departamento de Apoyo Administrativo de la Dirección de Área

18 Nombre y firma or General de Área del Direct

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA AM CLAVE: PRA –CC-AA-01 F ILIA


PROCEDIM T ARA ADMINISTRAR LOS U OS HUMANOS

25/02

DICIEMBRE 2007IEN

RECO PRS

9


UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES C O T C , E G A

S O

VARIABLE

R A F

F H _ _

ENT

____

RO N

_U(1)

ACI NAL

P

MOD

AVISO DE MOVIMIENTO A –C

ELO

C-A

DE ACA

-01-

ENA C

05

IÒNYOA

INVCAN

STI ACIÓN Y CAPACIT CIÒN

EC A:____ _____ U___ _ _ C _ _ _ (___ ____ ___ OFI IO:_ ___ ___ ___U 2)U_ _____ _

DIRECCIÓN:__ _ U _ _

___ ____

____ ___ (3)___ _____ ___U _ _ _ _ P _ _ ) _ _____ ________ ___ ___ _CONCE TO: ___ _U(4 ___ ____ U____CLAVE:____U(5)U___

CENT RO DECOSTO

NO. CRED.

N O M B R E CAT OEG RÍA HORARIO CAN DTIDA QUINCENA J ADORN A IMPORTE

(6) (7) ) (11) 2) 3) ( (8) (9) (10 (1 (1 14)

TOTALES: S LICITA Vo. Bo. A ORI

(15) (16) 17)

NOMB FIRMA NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIR

O

RE Y

UT

(

ZÒ

MA

Hoja 1 de 1

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO REQUERIMIENTO DE PERSONAL

Nº DEBE ANOTARSE 1 Número consecutivo del formato

2 Día, mes y año en el que se elabora la solicitud de licencia

3 Con o sin sueldo

4 Número de días que se solicitan

5 Día, mes y año en el que inicia la licencia y día, mes y año en el que concluye

6 Especificar para que se solicita la licencia

7

Apellido paterno, materno y nombre del trabajador

8 Registro Federal de Cont

ribuyentes del trabajador

9 Número de registro que corresponde al trabajador

10 Dirección de Área a la que pertenece el Centro Nacional

11 Área a la que esta adscrita el trabajador

12 del registro que corresponde al área Número

13 Categoría que ostenta el trabajador

14 Especificar si es de base o provisional

15 Percepción base mensual del trabajador

16 Día, mes y año en el que ingresa el trabajador a la institución

17 stá adscrita el trabajador, si se trata de licencia pre-jubilatoria o sin goce de sueldo l del Centro Nacional Nombre y firma del responsable del área a la que e

a firma el Director

18 Nombre y firma del trabajador 19 Nombre y firma del Jefe de Departamento de Apoyo Administrativo de la Dirección

20

Nombre y firma del Director General de Área

21 Será requisitado por la Dirección General de Recursos Humanos

SISTEMA NACIONAL PAFAMILIA CLAVE: -01

RA EL DESARROLLO A PRA –CC-AA INTEGRAL DE L

TITULO: REV: 0 PAG:

FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA LOS RECURSOS HUMANOS 27/029

ADMINISTRAR DICIEMBRE 2007

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE REMUNERACIONES


DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS

01-F06

OLICI UD DE A Folio:____U(1)

OFICIALÍA MAYOR

PRA –CC-

S T LICENCIU__

C. DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS HUMANOS México, a__(2) de_________________de___________ Solicito a Usted concederme licencia_(3) U goce de sueldo para ausentarme de mis labores_U (4)__U día (s)

del

_U(5)U_de________al____De______de_________para__U(6)U______________________________________

______________________________ _ e________________U(7)________ Nombr U_______________________

________RFC__________U(8)U___________Credencial_____U(9)U______Dependencia___________U(10)U

______________________________Depto._____________________U(11)_U_________________Centro de

Costo________U(12)_______U____________Puesto______________U(13)U___________________________

___________________Nombramiento_____U(14)U________________Sueldo__________U(15)U___________

___Fecha de Ingreso_________U(16)U_________

LAS CLAUSULAS SIGUIENTES DEBEN SER FIRMADAS CUANDO SE TRATE DE LICENCIAS DE UN MES O MÁS

QUEDO DEBIDAMENTE ENTERADO DE QUE:

SI ANTES DE AUSENTARME AL AMPARO DE ESTA LICENCIA NO DEPOSITO EN LA CAJA DEL DIF, LA PRIMA DEL SEGURO DE VIDA DE GRUPO CONTRATADO POR EL SISTEMA CON LA ASEGURADORA HIDALGO S.A. CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DE MI ASENCIA, SERA SUSPENDIDO O CANCELADO DICHO SEGURO SIN RESPONSABILIDAD PARA EL SISTEMA, QUEDANDO FUERA DE LA COBERTURA QUE EL SEGURO ESTABLECE A FAVOR DE MIS BENEFICIARIOS DE ACUERDO CON LO QUE DISPONE EL ARTÍCULO 18 DE LA LEY DEL ISSSTE PARA QUE NO SE INTERRUMPAN MIS DERECHOS A LAS PRESTACIONES SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES DE LA IV A LA XIV, DEL ARTÍCULO 3ª DE LA PROPIA LEY, DEBO CUBRIR EN LA CAJA DEL DIF, LA CUOTA DEL 6% QUE SE REFIERE A LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 15, COMO LA CUOTA DEL 6% QUE DISPONE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 20 CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA DE MI LICENCIA. LAS AUSENCIAS MAYORES DE 30 DÍAS SIN GOCE DE SALARIO INVALIDAN EL DERECHO A DISFRUTAR DE LAS VACIONES SEMESTRALES.

ADVERTENCIA

LAS LICENCIAS QUE NO SE SOLICITEN EN ESTA FORMA NO SERÁN TRAMITADAS, EXCEPTUANDO LAS LICENCIAS URGENTES, LAS DEMÁS DEBEN SOLICITARSE POR CONDUCTO DEL JEFE DEL TRABAJADOR CON 5 DÍAS DE ANTICIPACIÓN CUANDO MENOS, Y NO SE CONSIDERAN AUTORIZADAS SINO HASTA QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS EXPIDA EL AVISO DE AUSENCIA RESPECTIVA Y LE ENTREGUE AL INTERESADO SU COPIA FIRMADA. EL TRABAJADOR QUE SE AUSENTE DEL SERVICIO ANTES DE QUE SEA AUTORIZADA SU LICENCIA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS, SERÁ CONSIDERADO FALTANDO INJUSTIFICADAMENTE. De conformidad Depto. de Adscripción Atentamente

(17)________________ _________________________________ Jefe de Departamento Firma del empleado

Revisó: Vo. Bo.

(19) (20) ________________________________

_________________________________ Jefe de la Unidad Administrativa Director eneral de Área

Opinión de la Dirección General de Recursos Humanos _________________________________________________U(21)

(18) __________________

_ G

_ U___________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________ echa de la última encia____________________________________________________________________________________

Autorizó

______________________ ______________________ DIRECTOR DE ADMINISTR ECURSOS HUMANOS

E RECURSOS HUMANOS

L n de laboNota: EL TRABAJADOR QUE NO SE PRES SUS LABORES EN LA FECHA SEÑALADA,

E LE CONSIDERA FALTA INJUSTIFICADA, PAR SPONDA.

_

Flic

___________ __________ACIÓN DIRECTOR GENERAL DE R

D

a dependencia de adscripción debe de comunicar a la Dirección General de Recursos Humanos la reanudacióres, a más tardar 3 días después del término de la licencia

ENTE A REANUDAR A LOS EFECTO LEGALES QUE CORRES


“CASA COYOACAN”

PROCEDIMIENTO PARA:

ISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES P A-CC-AA-03



ADMIN R


LA FAMILIA

CLAVE: PRA-CC-AA-03

TITULO: 0 REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS

MATERIALES 02/25 DICIEMBRE 2007

ELABORÓ: APROBÓ VO. BO.






INDICE

HOJA

1.- OBJETIVO

3

2.- ALCANCE.

4

3.- DEFINI 4.- RESPO

6

5.- DIAGRAMA DE FLUJO.

7

6.- DESARROLLO.

9

7.- REFERENCIAS.

12

8.- ANEXOS.

13 - 25

CIONES. 5

NSABILIDAD / AUTORIDAD

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO CLAVE: PRA –CC-AA-03

INTEGRAL DE LA FAMILIA TITULO: 0 REV:

PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS EMBRE 2007 RECURSOS MATERIALES

03/25

DICI

1.-OBJETIVO

nteproyecto de programa anual de necesidades, dar seguimiento al programa autorizado y llevar el control de los recursos materiales de acuerdo a los lineamientos emitidos por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Sistema Nacional DIF.

Establecer y/o seguir los criterios y la secuencia de operación para elaborar el a


LA FAMILIA PRA –CC-AA-03

CLAVE:

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PA AR LOS RECURSOS

MATERIALES


RA ADMINISTR

2.-ALCANCE

nal y Departamentos solicitantes de bienes

El presente procedimiento aplica al Jefatura Administrativa y al personal que depende de la oficina decursos materiales, así como al persore

ISTLA F

RA –C

EMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE AMILIA CLAVE:

P C-AA-03 S

TITU REV 0 LO: : PAG FECH: A: PRO

MAT

05/2DICIEM

CEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS ERIALES 5

BRE 2007

3C 3 ctivo fijo requeridos por las áreas para el desarrollo de los programas 3 sidades que presentan las áreas. 3lo quirir. 3 3ca sideran todos los artículos requeridos por las áreas para el desarrollo del prog 3in ibremente presenten su propuesta

.8.-Bases Técnicas.- Es el documento que se elabora para considerar todos los requisito que deben brir los interesados en participar en las licitaciones para el suministro de bienes.

.9.-POBALINES.- Documento que consigna las Políticas Bases y Lineamientos a que se habrán de jetar las adquisiciones.

3.-DEFINICIONES

.1.-Centro Nacional.- Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “CASA OYOACAN”

.2.-Recursos Materiales.- Bienes de consumo y a

.3.- P.A.N..- Programa anual de nece

.4.-P.A.A..- Programa Anual de Adquisiciones una vez que se libera el presupuesto y se determinan s artículos y cantidades a ad

.5.-Activo Fijo.- Bienes muebles que se tienen controlados con numero de inventario

.6.-Digito 1.- Son las partidas presupuestales centralizadas que ejercen las áreas controladoras en el N se conso del PA

rama.

.7.-Licitación Publica.- Procedimiento de contratación para la adquisición de artículos que consiste en vitar de manera pública a los posibles proveedores para que l

3cu 3su

SISTEMA NACIONA ESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA AVE

PRA –CC-AA-03 L PARA EL D CL :


PROCEDIMIENTO STRAR LOS RECURSOSMATERIALES

06/25

DICIEMBRE 2007 PARA ADMINI

4.- RESPONSABILIDAD /AUTORIDAD

4.1.-Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales Consolidar las necesidades de las diferentes áreas para integrar el programa anual de necesidades y someterlo a consideración del comité de adquisiciones para determinar el Programa Anual de Adquisiciones. Llevar a cabo la adquisición de los bienes a través de las modalidades de Licitación Publica, Invitación a cuando menos tres Proveedores y Adjudicación Directa, llevar a cabo la recepción de los bienes y entregar a las áreas solicitantes.

4.2.-JEFATURA ADMINISTRATIVA Concentrar las necesidades de las div el programa anual de necesidades, participar en la revisión de bases técnicas y junta de aclaración, dar seguimiento a la adquisición y surtimiento de los bienes. 4.3.-Responsable Oficina de Recursos Materiales Elaborar el Programa Anual de Necesidades, dar seguimiento a los ajustes, recibir bienes del almacén, verificar el adecuado registro y almacenamiento y elaboración de inventarios así como presentar informes requeridos 4.4.-Responsable de Almacén. Recibir los bienes, acomodarlos efectuar el surtimiento, afectar los registros de entrada y salida, presentar informes y levantar inventario físico de existencia.

ersas áreas para elaborar

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:

PRA –CC-AA-03


MATERIALES


5.-DIAGRAMA DE FLUJO

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CLAVE: PRA –CC-AA-03

LA FAMILIA TITULO: 0 REV:

PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS CIEMMATERIALES

07/25

DI BRE 2007

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CLAVE: PRA –CC-AA-03

LA FAMILIA REV: 0

PAG: FECHA: EDIMIENTO PARA CURSOS PROC ADMINISTRAR LOS REMATERIALES

09/25

DICIEMBRE 2007

ESARRO

.

6.- D LLO

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA :

PRA –CC-AA-03 CLAVE

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PA AR LOS RECURSOS

MATERIALES


RA ADMINISTR

UNIDAD QUE INTERVIENE CT. Nº ESCRIPCION

A

D


1.1

cursos Materiales y ervicios. Generales. para su elaboración

Recibe Presupuesto autorizado en dígito 1 para la adquisición de recursos materiales comprendido en el Programa Anual de Necesidades y turna al Responsable de Oficina de ReS

RESPONSABLE DE OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

2.1

ector del centro y envía a efaturas de JEFATURA ADMINISTRATIVA

Elabora Programa Anual de Necesidades, con base en la asignación en digito 1 y existencias de almacén, recaba firmas de autorización del Jefe de Jefatura Administrativa y DirJ


3.1 ción General de Recursos Materiales y Servicios

enerales

Recibe programa anual de necesidades y turna a la DirecG

DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

4.1 itación y

olicita a la Dirección General de Rehabilitación y

Integra programa anual de adquisiciones, elabora programación de revisión de bases de licsAsistencia Social la participación del Centro Nacional en la revisión de bases de licitación pública

DIRECCIÓN GENERAL DE EHABILITACIÓN Y ASISTENCIA

SOCIAL

5.1 ecibe comunicación e informa a la Jefe de Jefatura R

RAdministrativa del Centro Nacional para que acuda a la Reunión de revisión de bases para la licitación pública


6.1 de

udas y espera se le informe de la adquisición

Recibe comunicación y acude a la reunión de revisión de bases para la licitación pública y aclaración d

DIRECCIÓN GENERAL DE URSOS MATERIALES Y

SERVICIOS GENERALES

7.1 Informa a la JEFATURA ADMINISTRATIVA de la adquisición y que los artículos del Programa Anual de Necesidades se encuentran a su disposición

REC


8.1 Recibe información y turna al Jefe de Oficina de Recursos Materiales y Servicios Generales para que acuda al almacén central a recoger materiales, mobiliario y equipo

RESPONSABLE DE LA OFICINA DE RECURSOS MATERIALES

9.1 Acude al Almacén Central a retirar artículos del Programa anual de Necesidades ¿Se trata de lo solicitado? Sí Actividad 9.3

SISTL

EMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

A FAMILIA CLAVE: PRA –CC-AA-03

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PR

MA

OCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOS TERIALES 11/25

DICIEMBRE 2007

UNIDAD QUE INTERVIENE

ACT. Nº

DESCRIPCION

9.2 No Comunica a la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales que los artículos

s no cumplen con las especificaciones s y espera su cambio.

adquiridosolicitada

9.3 Recoge e ingresa los materiales, equipo y mobiliario al almacén general del centro con vale de salida de almacén central, en caso de adquisición de artículos

nte a través de Entrada de Almacén 06

con fondo revolvePRA-CC-AA-03-F

RESPONSABLE DE ALMACEN

10.1 Recibe y clasifica artículos por tipos, claves y -03-actualiza la tarjeta Almacén kardex PRA-CC-AA

F01

s de Departamento y sub almacenes a través de Vale

10.2 Surte materiales, equipo y mobiliario a las Jefatura

de Salida de Almacén, PRA-CC-AA-03-F02.

s de salida afecta Kardex, revisa y elabora Informe Mensual de movimientos de almacén PRA-CC-AA-03-F03

10.3 Con vale

10.4 Realiza inventario de existencia, mensual para el control de almacén de víveres en Inventario Físico Almacén de Víveres PRA-CC-AA-03-F05 y anual para el control de almacén de bienes de consumo y consigna resultados en Reporte de Inventario Físico de Bienes de Consumo PRA-CC-AA-03-F04.


LIA SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

DE LA FAMI CLAVE: PRA –CC-AA-03

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: S

S

PROCEDIMIENTO PARA ADMINISTRAR LOS RECURSOMATERIALE 12/25

DICIEMBRE 2007

7.-REFERENCIAS 7.1.-Ley de Adquisicione mientos y Servicios del SDOF 4 de ener rma 1° 7.2.-Ley Gener es, DOF 007 7.3.- Lineamien licación del gasto de la Administración Pública Federal, DOF 29 de diciem 7.4.- Normas Generales para el Registro, Af y Baja de Bienes Muebles del Sistema Nacional para e la Fa

s Arrenda ector Público. o de 2000, última refo de octubre de 2007

al de Bienes Nacional 20 de mayo de 2004, última reforma 31 de agosto de 2

tos específicos para la ap y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplinabre de 2006

ectación, Disposición Final el Desarrollo Integral d milia, marzo de 2005


LA FAMILIA CLAVE: PRA –CC-AA-03


MATERIALES


8.- ANEXOS

DESCRIPCION

IDA DE ALMACEN MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE

INVENTARIO DE EXISTENCIAS FISICAS ALMACEN DE VIVERES ENTRADA DE ALMACEN

CLAVE

PRA-CC-AA-03-F01 TARJETA KARDEX PRA-CC-AA-03-F02 VALE DE SALPRA-CC-AA-03-F03 INFORME

ALMACEN PRA-CC-AA-03-F04 REPORTE DE INVENTARIO FISICO DE

BIENES DE CONSUMO. PRA-CC-AA-03-F05

PRA-CC-AA-03-F06

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESA DE PRA –CC-AA-03 RROLLO INTEGRAL

LA FAMILIA CLAVE:

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENT OS

MA


O PARA ADMINISTRAR LOS RECURSTERIALES

INSTRUCTIVO PARA EL ATO TARJETA KARDEX LLENADO DEL FORMNº DEBE ANOTARSE 1 Fecha en que la tarjeta se elabora

2 consecutiv de almacéNúmero

o de la Tarjeta n

3 es y año en al que se realiza la entrad del artículo Día, m

a o Salida

4 ctura No. Remisión No. Referencia y Orden No. Que genera el movimiento. Fa

5 d de tículos que entran a macén o salen del mismo y la existe sica enel registro

Cantida ar l al ncia fí el momento d

6 o nitari del artículo o de haber variación a su ingreso anotar el cost ue e la suma de los diferentes costos

Preci u o o medio q seobtiene d

7 capital i vertido en los bienes de almacén, registrand en el “Debe” el costo total de lrtícul que san; en el Haber se registra el costo total de los artículo l

l “Saldo” anota el r ltado de la diferenc n el “Debe” y el “Haber”

Es el n o os a os ingre s que salen dealmacén y en

e se esu ia e

8 scri ión d los artículos De pc e

9 sto del centro Centro de co

10 corresponde el artíc o Partida a la q

ue ul

11 ad de medida de ac erdo a la p sentación del articuloUnid u re


ALES

CN IC CASA C

OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y

GENER SERVICIOS

TARJETA DE ALMACEN (KARDEX) PRA-CC-AA-03-F01

PRA-CC-AA-03-F01 ALMACEN KARDEX

OYOACAN MA

FECHA: (1)

TARJETA NO. (2)

ESPECIE (5) PRECIO PRECIO V A L O R E S (7) FECHA

EN ADA O SALIDA

NO. DE FACT

O. REMISIÓN

(4)

UNIDADMEDIO DEBE HABER SALDO DE

TR

(3)

URA ENTRADA SALIDA EXISTENCIA DE

DESCRIPCION DEL ARTICULO (8)

CENTRO DE COSTO (9)

PARTIDA (10)

UNIDAD DE MEDIDA (11)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO TARJETA KARDEX Nº DEBE ANOTARSE 1 El nombre del Departamento que requiere los artículos

2 Número que corresponde al Departamento solicitante

3 Día, mes y año de la solicitud

4 Número consecutivo para el control de área solicitante

5 La que le corresponde al artículo de acuerdo al catálogo del Programa Anual de Necesidades

6 La que corresponde al artículo solicitado

7 El número de artículos que se requieren

8 El número de artículos entregados por el almacén

9 El nombre y firma del Director o Jefe de Departamento que emite el vale

10 Nombre y firma del JEFATURA ADMINISTRATIVA

11 El nombre y la firma de la persona responsable del almacén que hizo entrega del los artículos

12 Nombre y firma de la persona del área solicitante que recibió los artículos



MATERIALES


DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL CASA COYOACAN

VALE DE SALIDA DE ALMACEN

PRA-CC-AA-03-F02

AREA SOLICITANTE: (1)

CENTR E STO: (2) FECHA ) O D CO : (3 FOLIO No: (4)

CLAVE DESCRIPCIÓN CANTIDAD SOLICITADA

CANTIDAD SURTIDA

(5) (6) (7) (8)

Firma del solicitante: (9)

Autorización: (10)

Res sable del almacén:

Recibido por: (12)

pon

(11)

Hoja 1 de 1

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO TARJETA KARDEX Nº DEBE ANOTARSE 1 Número que s da al Centro Nacional

corre pon

2 Existencias en tarjeta al periodo inmediato anterior

3 Partida del articulo que se reporta

4 Clave del articulo q rt

ue se repo a

5 Descripción detallada del tipo de bien de consumo

6 Si se trata de pie , paquetes, cajas, etc.

zas

7 El costo monetario aproximado del o los bienes

8 Cantidad reportada en el periodo anterior

9 Entradas de artículos en el periodo

10 Salidas del articulo en el periodo

11 Cantidad de a re si d

rtículos a flejar como base para el guiente perio o

12 Anotar nombre y número de cred. de la persona que elabora el rep

orte

13 Anotar nombre y número de cred. de la persona que valida el repo

rte


CLAVE:

PRA –CC-AA-03


OC NTO PARA

MATERIALES 18/25 DICIEMBRE 2007

PR EDIMIE ADMINISTRAR LOS RECURSOS


DEPARTAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO RECURSOS MATERIALES

INFORME MENSUAL DE MOVIMIENTOS DE ALMACENES PRA-CC-AA-03-F03

CENTRO DE COSTO CASA COYOACAN NO. 221 204 00

(1) EXISTENCIA AL: (2)

PARTIDA CLAVE DESCRIPCION UNIDAD COSTO EXIST. ENT. SAL. EXIST. MEDIDA UNITARIO ANTERIOR ACTUAL

(3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Elaboro Vo.Bo.

(12) (13) ______________________________ ______________________________

Hoja 1 de 1

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO TARJETA KARDEX Nº DEBE TARSE ANO1 Día me año de elaboración

s y

2 Partida rresponde el bien

a la que co

3 No. de arti o del bien cul

4 Descri n del articulo

pció

5 da Unidad de medi

6 Existencia según registro Kardex

7 Existencia según inventario físico

8 Diferen so nte

cia bra

9 Diferencia faltante

10 Nombre completo y firmas de quien elaboro

11 Nombre completo y firmas de quien elaboro

DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA

SOCIAL DEPARAMENTO DE APOYO ADMINISTRATIVO RECURSOS MATERIALES FECHA_____(1)_______ CASA COYOACAN

REPORTE DE INVENTARIO FISICO DE BIENES DE

CONS O PRA-CC-AA-03-F04 DIFERENCIA

UM

No. PARTIDA CLAVE DESCRIPCION UNIDAD EXISTENCIA INVENTARIO SOBRANTE FALTANTE KARDEX FISICO

(2) (3) (4 (5) (6) (7) (8) (9) ) (10) (11) ELABORO VO.BO. NOMBRE Y FIRMA NOMBRE Y FIRMA

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO TARJETA KARDEX Nº DEBE ANOTARSE 1 Nombre del centro.

2 Mes y año.

3 Descripción del insumo.

4 Unidad de m dida

e

5 Cantidad solicitada

6 Existencia s Kardex

egún

7 Diferencia re ultante

s

8 Importe de lo s

s artículo

9 Nombre com leto y firma del responsable de almacén.

p

10 Nombre com trición

pleto y firma del jefe de nu

11 Nombre completo y firma del Jefe del JEFATURA ADMINISTRATIVA



MATERIALES DICIEMBRE 2007

22/25

UNIDAD OPERATIVA: (1) PERIODO:

ALIMENTO U. DE M. SOLICITADO KARDEX EXISTENCIA OSTO

(2)

C

(3) (4) (5) (6) (7) (8)

RESPONSABLE DELERVICIO DE

COOR. TEC. ADMVA. DIRECTOR ______ ________

(9) (12)

_____ ALMACEN

JEFE DEL SNUTRICION

________ ________________________ _______________ (10) (11)

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO TARJETA KARDEX Nº DEBE ANOTARSE 1 Folio.

2 mbre del centro. No

3 ntro de Costo. No. Ce

4 l almacén u reNomb

re de al q e se ing sa.

5 e surte ulo. Proveed

or qu el artíc

6 remisión o factura con fecha. Nume

ro de

7 s y año cons o en factura. Día me

ignad

8 ro de partida pNume

resupuestal.

9 rtículo deClave del a

acuerdo a listado.

10 scripción detallada del artículo. De

11 ad que ingresa. Cantid

12 ad de medida de acuerdo a presentación Unid

13 sto unitario del artículCo

o

14 número de piezas. Importe total de acuerdo al

15 re completo y firma del responsable del almacén. Nomb

16 a de entrada físiFech

ca.

17 completo y firma del Jefe del JEFATURA ADMINISTRATIVA Nombre


TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIE ADMINISTRAR LOS RECURSOS

MATERIALES


NTO PARA

DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL PRA-CC-AA-03-F06

ENTRADA DE ALMACEN FOLIO NUM. (1) NOMBRE DEL CENTRO: (2) NUM. C. COSTO (3)

FECHA (7) ALMACEN (4)

PROVEEDOR: (5) REMISION O FACTURA (6)

DIA MES AÑO

IMPORTE PARTIDA PRESUPUESTAL

CLAVE ARTICULO DESCRIPCION CANTIDAD

UNIDAD MEDIDA UNITARIO TOTAL

(8) (9) (10) (11) (12) (13) (14)

RECIBIDO POR: (15) NOMBRE COMPLETO Y FIRMA

FECHA DE ENTRADA (16)

AUTORIZADO POR: (17) NOMBRE COMPLETO Y FIRMA


“CASA COYOACAN”

PROCEDIMIENTO PARA:

TROL DE SERVICIOS GENERALES PRA-CC-AA-05



EL CON

SISTEMA N PRA-CC-AA 5

ACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

CLAVE: -0

TITULO: REV: 0 PAG: A: FECHPROCEDIMI

02/034

MBRE 2007

ENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES

DICIE

ELABORÓ: APROBÓ Vo. Bo.






INDICE HOJA Nº 1.- OBJETIVO.

03

2.- ALCANCE.

04

3.- DEFINICIONES.

05

4.- RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD.

06

5.- DIAGRAMA DE FLIJO.

07

6.- DESAR 7.- REFER

12

8.- ANEXOS.

13-34

ROLLO. 09

ENCIAS.

1.-OBJETIVO

Supervisar y verificar el cumplimiento de las consignas y contratos de las compañías externas que proporcionan algún servicio interno al Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “CASA COYOACAN” como son Diesel, Gas, Limpieza, Fumigación, Vigilancia, Jardinería, Lavado de cisternas, telefonía y equipo de oficina.

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA-CC-AA-05

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS

SERVICIOS GENERALES 03/034 DICIEMBRE 2007

ALCANCE

así como al personal responsable de las áreas en que se proporcionan

estos servicios

El presente procedimiento aplica al Jefe de Jefatura Administrativa y al personal adscrito al áreade servicios generales,

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:

PRA-CC-AA-05


SERVICIOS GENERALES




SERVICIOS GENERALES


3.1.Centro Nacional.- Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “CASA COYOACAN” 3.2.-Servicios Generales.- Es la actividad efectuada con recursos propios o un tercero para mantener en condiciones de operación y seguridad las instalaciones. 3.3.-Prestador de Servicios..- Persona que participa en las licitaciones y se le adjudica un contrato

3.4.-Bases Técnicas.- Condiciones establecidas por la Institución que deben cumplir las empresas participantes en una licitación

bora para hacer constar la calidad y condiciones de

para otorgar un servicio a la institución.

3.5.-Reporte de Servicio.- Documento que se elalos servicios que se reciben, cuya emisión es periódica quincenal o mensual.

SISTEMA NA L DESARROLLO INTEGRAL CLAVE: PRA-CC-AA-05

CIONAL PARA EDE LA FAMILIA

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PR ONTROL DE LOS

SERVICIOS GENERALES


OCEDIMIENTO PARA EL C


4.1.-Subdirección de Servicios Generales Concentrar los requerimientos de las diversas áreas para integrar el programa anual, atender requerimientos, controlar a las prestadoras y evaluar su desempeño. 4.2.-Jefe del JEFATURA ADMINISTRATIVA Requerir bases y condiciones a que se habrán de sujetar la prestación del servicio reportando cualquier anomalía para su corrección 4.3.-Responsable Oficina de Servicios Concentrar la información de servicios y áreas a atender, establecer acciones de control al personal y actividades efectuadas, elaborar reportes y dar seguimiento a los mismos para su atención y correcta prestación del servicio 4.4.-Asistente de la Oficina de Servicios Generales. Elaborar los formatos y reportes correspondientes y verificar la correcta ejecución de los servicios.

Generales


CLAVE: PRA-CC-AA-05

TITULO 0 REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS

SERVICIOS GENERALES


5.- DIAGRAMA DE FLUJO

LIA PRA-CC-AA-05

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMI CLAVE:

TITULO 0 REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS

SERVICIOS GENERALES


CLAVE: AA-05


LA FAMILIA PRA-CC-

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS

GENERALES

09/034 DICIEMBRE

2007

6.- DESARROLLO

.

PRA-CSISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA CLAVE: C-AA-05

TITULO: 0 REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS

GENERALES 10/034 DICIEM

BRE 2007

UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN SUBDIRECCION DE SERVICIOS 1.1

Envígana

a contratos, bases técnicas e información de compañías doras.


2.1 ReciconspropOf. d

be del Subdirección de Servicios Generales, los contratos, ignas y licitaciones de las Compañías Externas que orcionan algún servicio interno en el Centro y lo turna a la e Serv. Grales.

RSERVICIOS GENERALES

ESPONSABLE DE LA OFICINA DE

3.1 Reci s elementos as y coorJEFA

be el primer día de la prestación del servicio a loignados a la CASA COYOACAN, distribuye

dina las áreas que se van a atender con el Vo.Bo. del TURA ADMINISTRATIVA.

3.2 Supeasig C-AA-.05-F01,

rvisa diariamente la lista de asistencia de los elementos ados por las compañías de vigilancia. PRA-Cn

y de limpieza PRA-CC-AA-05-F03


4.1 Revi

sa lista de asistencia diaria y otorga el visto bueno.

RESPONSABLE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

5.1 Mansupecom

tiene recorridos constantemente durante el día para rvisar las áreas y a los elementos asignados por las

pañías externas.

ASISTENTE DE LA OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

6.1 Realisea propvigilancia P limpieza PRA-CC-AA-.05-F04, jardinería PRA-CC-AA-.05-F05 y fumigación PRA-CC-AA-.05-F06.

za los reportes correspondientes de manera escrita, -ya quincenal o mensual- del desempeño y asistencia

orcionada por cada una de las compañías externas RA-CC-AA-.05-F02,


7.1 Da el visto bueno a los reportes y realiza el oficio correspondiente para el Subdirección de Servicios Generales.


8.1 Realiza un recorrido mensual con personal del Subdirección de Servicios Generales y de la Compañía externa que proporciona el servicio a calificar, para verificar los reportes realizados, el estado en el que se encuentra el inmueble y generar una minuta.


9.1 Revisa la minuta, corrige si hay que hacerlo y autoriza la misma, posteriormente firmaran el acuerdo los representantes del SUBDIRECCION DE SERVICIOS Generales y de la Compañía externa calificada.


LA FAMILIA CLAVE: PRA-CC-AA-05


GENERALES

11/034 DICI2007

EMBRE

UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. No. DESCRIPCIÓN


9.2 Lleva a cabo una junta mensual con el Subdirección de Servicios Generales, representado por el Coordinador Técnico de Seguridad e Intendencia, con cada una de las compañías externas representadas por su apoderado legal o

n el Jefe de Oficina de Servicios Generales del Centro; para generar una Minuta de Acuerdos, misma que cada mes generara los mismos u otros acuerdos.

agente, y co

9.3 Firma y envía a la Subdirección de Servicios Generales

RESPONSABSERVICIOS GENERALES

s necesidades del servicio de las compañías porcionan algún servicio semanal,

eno del Jefe de Jefatura adminis

LE DE LA OFICINA DE

10.1 Calendariza laexternas que proquincenal, mensual o semestral, y con el visto bu

trativa se solicita el servicio.

ASISTENTE SERVICIOS

r compañías sea quincenal, mensual o cuando se requiera el

servicio suministro de diesel PRA-CC-AA-05-F07 y suministro de gas PRA-CC-AA-.05-F08

DE LA OFICINA DE GENERALES

11.1 Realiza los reportes del servicio proporcionado poexternas ya


12.1 Solicita a personal de vigilancia recabe por cada servicio efectuado bitácora vehicular PRA-CC.-AA-05-F09 y en caso de requerirse el anexo de bitácora vehicular diaria PRA-CC.-AA-05-F10, realiza los reportes de bitácoras vehiculares con el visto bueno de la Jefe de Jefatura administrativa y con la Autorización de la Dirección. en Bitácora de control vehicular mensual PRA-CC-AA-.05-


7.-REFERENCIAS

7.1.-Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, DOF 4 de enero d a 1° de octubre 7.2.- Lin ara la ap d y disciplina del gasto de la Administración Pública Feder 7.3.-Po miento damiento de Bienes Muebles s de

e 2000, última reform de 2007

eamientos específicos p licación y seguimiento de las medidas de austeridaal, DOF 29 de diciembre de 2006

líticas, Bases y Linea s en Materia de Adquisiciones, Arren y Prestación de Servicio Cualquier Naturaleza.

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL FAMILIA CLAVE: PRA-CC-AA-05 DE LA

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: ICIOS

ALES

12/034 RE

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVGENER DICIEMB

2007


TITULO: 0 REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS

GENERALES


8.- ANEXOS

CLAVE DESCRIPCION

PRA-CC-AA-05-F01 ASISTENCIA PERSONAL DE VIGILANCIA. PRA-CC-AA-05-F02 EVALUACION QUINCENAL SERVICIOS DE

VIGILANCIA. PRA-CC-AA-05-F03 ASISTENCIA DE LIMPIEZA DIARIA. PRA-CC-AA-05-F04 EVALUACION QUINCENAL SERVICIO DE

LIMPIEZA. PRA-CC-AA-05-F05 EVALUACION MENSUAL SERVICIO DE

JARDINERIA. PRA-CC-AA-05-F06 REPORTE MENSUAL FUMIGACION. PRA-CC-AA-05-F07 REPORTE DE ACTUACION COMPAÑÍA QUE

SUMINISTRA DIESEL. PRA-CC-AA-05-F08 REPORTE DE ACTUACION COMPAÑÍA QUE

SUMINISTRA GAS. PRA-CC-AA-05-F09 BITACORA VEHICULAR POR SERVICIO. PRA-CC-AA-05-F10 ANEXO BITACORA VEHICULAR DIARIA. PRA-CC-AA-05-F11 BITACORA DE CONTROL VEHICULAR

MENSUAL.

SIS PRA-CC-AA-05

TEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA CLAVE:

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCE

2007

DIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES 14/034

DICIEMBRE

INSTRUCTIV O PARA EL LLENADO DEL FORMATO ASISTENCIA PERSONAL VIGILANCIA

No. DEBE DECIR

1 Área de adscripción

2 CNMAIC en el que se otorga el servicio.

3 Turno (s) de 12 horas o 24 horas de servicio.

4 Hora e cambio de tu lida de los elementos q roporcionan el servicio de vigilancia.

rio d rno, entrada y sa ue p

5 Fecha de servicio.

6 Fecha consecutiva diaria

7 Nombre del elemento que proporciona el servicio.

8 Firma del elemento que proporciona el servicio

9 Nombre del Jefe de Jefatura Administrativa del lugar donde se proporciona el servicio.

10 Firma del Jefe de Jefatura Administrativa en donde se da el visto bueno para e l. l trámite oficia

E LA FAMILIA

DIRECCIÓN GENERAL D REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL IA

N Y CAPAC

CON E VIGILANCIA PRA-CC-AA-05-F01

DIRECCIÓN ___________________(1)

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D

UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓNE

SOCIAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCCENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓ

CASA COYOACAN

LES ITACIÒN

TROL QUINCENAL DE ASISTENCIA DEL PERSONAL D

_______________________________ LUGAR DE SERVICIO____(2)_______________________________________ TURNO__(3)____________________________HORARIO_____(4)

_______________________ _______________________________________________

QUINCENA DEL __(5)_ AL _________ DE __________________ DE _______

DIA (7)

NOMBRE DEL ELEMENTO

(8) FIRMA

(9) RESPONSABLE

DEL AREA

(10) FIRMA

(6)

SISTEMA NACIONALA FAMILIA CLAVE:

PRA-CC-AA-05

L PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

TITULO: 0 REV:PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS

GENERALES 16/034 DICIEMBRE 2007

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

EVALUACION QUINCENAL A PERSONAL VIGILANCIA No. DEBE DECIR

1 Lugar en donde se realiza el servicio de vigilancia.

2 Fecha del servicio proporcionado de manera quincenal.

3 rizadas para la pr stación de e Se indicara el servicio proporcionado según las consignas auto e l servicio dvigilancia, en 15 puntos.

4 te a la operativa. Para este CNMAIC se llenará el área correspondien

5 abajo realizado por todos los turnos de vigilancia bajo los rubros siguientes:

nte

El Jefe de oficina de Servicios Generales calificará la calidad del tr

B = bueno R = regular D = deficie

6 Se agregará si es el caso, alguna anotación cualitativa del servicio de vigilancia.

7 Nombre y firma de la oficina de Servicios Generales.

8 Nombre y firma del Jefe de Jefatura Administrativa dando su visto bueno al reporte para su trámite oficial.

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNIDAD GENERAL DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL


CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACASA COYOACAN

EVALUACIÓN QUINCENAL DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PRA-CC-AA-05-F02 INMUEBLE:_____(1)

CIÒN

______________________________________________ MES:____(2)_________________ QUINCENA:_________________

(5) B = bueno R = regular D= deficiente Observaciones (6) ELABORO (7) Vo.Bo. (8)

ACTIVIDADES

(3) I

AREAS OPERATIVAS

AC

CE

SO

S

PA

SIL

LOS

ES

TAC

ION

AM

IEN

TOS

AREAS DEL SERVICIO

STR

ATI

VA

(4)

AR

EA

S

AD

MIN

S

EL PERSONAL DE VIGILANCIA NO DEBERA SEPARARSE DEL LUGAR ASIGNADO SOLICITARA A LOS USUARIOS DEL ESTACIONAMIENTO EL TARJETON O CONTROL DE ACCESO AL MISMO

REGISTRARA ENTRADAS Y SALID AS DE VEHÍCULOS VERIFICANDO ESTADO FISICO REGISTRARA ENTRADAS Y SALID AS DE VISITANTES Y CONTROL DE GAFETES ELABORACIÓN DIARIA DEL PARTE DE NOVEDADES

REVISARA, REGISTRARA Y SOLICITARA VALES DE ENTRADA Y SALIDA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y/O EQUIPO

REVISARA MALETAS, PORTAFOLIOS O BOLSAS MAYORES DEL TIPO CARTERA PREVENCIÓN CONTRA ILÍCITOS EVITANDO EL ACCESO A PERSONAS AJENAS QUE NO SE IDENTIFIQUEN PLENAMENTE

REVISARA LA BASURA ANTES DE SU SALIDA DE LAS AREAS EN QUE SE ENCUENTRAN ASIGNADOS Y EN ALGUNOS CASOS AL MOMENTO EN QUE SEA RETIRADA DEL INMUEBLE

VIGILARA QUE NO SE OBSTRUYAN LOS LUGARES DE ACCESO

VIGILARA EL REGISTRO DE ENTR A DEL PERSONAL DE LIMPIEZA EN EL LUGAR ASIGNADO

ADA Y SALID

EL RELEVO DE LOS TURNOS DEBERA DE EFECTUARSE A PARTIR DE LAS 07:00 HORAS Y HASTA LAS 07:30 HORAS COMO MAXIMO

TENER CONOCIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE EMERGENCIA TALES COMO DE ELECTRICIDAD, UBICACIÓN DE EXTINGUIDORES, VÁLVULAS DE AGUA, COMBUSTIBLE, GAS, EQUIPO MEDICO,

EVADORES Y BOMBAS DE AGUA, ASI COMO SU MANEJO

EL

COLABORAR CON LA IMPLEMENTACION DE LOS PROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL PARA FACILITAR LAS ACCIONES, REQUERIMIENTOS DE EQUIPO, SEÑALAMIENTO Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA, CONOCER LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LOS TITULARES DEL INMUEBLE

ORIENTARA AL PERSONAL, USUARIOS, VISITANTES, ETC. SOBRE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y VELOCIDAD PERMITIDA, SE INFORMARA DEL AREA A LA QUE SE DIRIGEN O PERSONA A LA QUE VISITEN

SISTEMA NACIONAL CLAVE:

PRA-CC-AA-05

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

TITULO REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS 18/034

DICIEMBRE 2007

GENERALES

FORMATO CONTROL ASISTENCIA PERSONAL LIMPIEZA

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL

No. DEBE DECIR:

1 D presenta a trabajar el elemento de intendencia ía en el que se

2 Area del CNMAIC en donde se presta el servicio

3 Nombre del elemento de limpieza al entrar al turno matutino o al turno vespertino

4 Hora de entrada al CNMAIC y de salida del mismo.

5 Firma del elemento de limpieza en cuanto llega para el control de puntualidad

6 Compañía externa prestado del servicio de limpieza. ra

7 Nombre, firma y número de laca del encargado del área d vigilancia. p e

8 No a del encargado de la compañía de li Unimbre y firm mpieza en la dad.

9 el Jefe de Jefatura Administrativa dando el visto bueno para su trámite oficial. Nombre y firma d

TEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DIRECCIÓ ASISTENCIALES CENTRO NACIONAL MODELO D VESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN

CASA COYOACAN

PRA-CC-AA-05-F03 Fecha____(1)_________

RELACION DIARIA DEL PERSONAL EXTERNO DE LIMPIEZA QUE LABORO EL DIA ___(2)___

NO E HORA DE ENTRADA

FIRMA

HORA DE SALIDA

FIRMA

MBR(3)

MATUTINO (4) (5) (4) (5) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NOMBRE

VESPERTINO (6) FIRMA HORA DE SALIDA FIRMA

HORA DE ENTRADA

1 2 3 4 5 6 7 8 Compañí restadora da p el servicio: ______(7)_________________

ATENTAMENTE

_______________________________ Encargado de Vigilancia

Nombre, firma y numero de placa. Vo.Bo. (8) Encargado (9)

_______________________ __________________________ JEFATURA ADMINISTRATIVA Encargado externo del servicio de limpieza en la

Unidad

UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL N DE SERVICIOS

E ATENCIÒN , IN

ASISTENCIA DE LIMPIEZA DIARIA

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA-CC-AA-

05


GENERALES


No.

1 CNMAI donde resta el servicio que se va a evaluar por el Jefe de Of. De Servicios Generales y Mantenimiento.

C en se p

2 M y e orrespondientes a la a es quinc na c evalu ción.

3 Referente a la calidad del servicio a realizar, según los siguie s rubros: B = bueno R = regular D = deficiente

nte

4 Cual es la actividad a realizar en base al barrido, abrillantado, mopeado n os de loseta vinílica, mármol o terraz spirado, lava desma do de a m s; lavado y desodorizado de muebles de baño; lavado de muros de años; sacu limpiado de mobiliario y equipo de pabellones, oficinas, consultorios, etc.; lavado i exterior de vidrios; lavado germicida en áreas de atención médica y/o cas; lavado y ido de áreas externa m s; barrido as; barrido d nqueta calles; desemp del personal y suministro de material.

elfodidnte

b

o rio be

pisray r yarrño

o; a do y/o ncha b

blans y s co une de azote e ba

5 Según el área que se evalúe conforme a: dormitorios o pabe es; cuidados e iales o aislados; área de día para residentes o áreas comunes admi rativas; áre ficinas, sanitarios y/o vestidores; áreas de servicios (comedor);terapia física; pasillos; patios y esta ntos; escaleras y aula .

llonnist

spde

ec oas

cionamie s

6 Referente a plantilla completa y detallado en general.

7 Nombre y firma de autorización del Jefe de Jefatu Administrativa para su m ra tra ite.

8 Nombre y firma del jefe de Oficina de Servicios Generales que hizo la evalu i ac ón

EVALUACION QUINCENAL DEL SERVICIO DE LIMPIEZA

PRA-CC-AA-05-F04

INMUEBLE:________________________________________________________________________________________ MES:_______________________________ QUINCENA:___________________________________

FRECUENCIA DEL SERVICIO DORMITORIOS CUIDADOS ESPECIALES

AREAS DE DIA PARA

RESIDENTES

AREAS ADMINISTRATIVAS

SANITARIOS AREAS DE

SERVICIO

TERAPIA FISICA PASILLOS PATIOS ESCALERAS AULAS

BARRIDO, ABRILLANTADO Y MOPEADO DE PISOS DE LOSETA VINILICA

ABRILLANTADO Y MOPEADO DE PISOS DE MARMOL Y TERRAZO

ASPIRADO, LAVADO Y DESMANCHADO DE ALFOMBRAS

LAVADO DE MUEBLES ,DEODORIZADO, LAVADO DE MUROS DE BAÑO

SACUDIDO Y LIMPIADO DE EQUIPO DE OFICINA Y MOBILIARIO

LAVADO DE VIDRIOS INTERIORES Y EXTERIORES

LAVADO GERMICIDA EN AREAS DE ATENCION MEDICA Y/O BLANCAS

LAVADO Y BARRIDO DE AREAS DE ESTACIONAMIENTO

BARRIDO MENSUAL DE AZOTEAS BARRIDO DE BANQUETAS Y CALLES DESEMPEÑO DEL PÉRSONAL SUMUNISTRO DE MATERIAL OBSERVACIONES: NOTA: FAVOR DE EVALUAR EL SERVICIO SEGÚN APLIQUE B: BUENO L RO R: REGULAR _____________________ __ ____ __ __________________D: DEFICIENTE COORDINADOR TECNIC IN TIVO S IOS GENERALES

Vo. Bo.

_____O ADM

______ISTRA

E

___________ JEFE DE OF.

ABO

____ERVIC

___

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO EVALUACION MENSUAL SERVICIO DE JARDINERIA

DEBE DECIR: No.

1 CNMAIC en el que se realiza la prestación del servicio.

2 Fecha mensual en la que se lleva a cabo la evaluación del servicio.

3 Calificación del servicio según los siguientes rubros:

B = bueno R = regular D = deficiente

4 Tipo de actividad que se evalúa según la frecuencia solicitada (limpieza y poda de pasto, setos y plantas con la frecuencia necesaria; limpieza y poda de árboles dos veces al año; fertilización dos veces al año; fumigación; cajetear árboles,

tos y conjuntos decorativos; aflojar tierra y desorillar las zonas de pasto; limpieza de áreas verdes; encalado de árboles; riego en horas de baja incidencia solar; recolección de basura y suministro de material)

arbus

5 Espacio lab rado en el interior y exterior del inmueble. o

6 Alguna anotación extra.

7 Nombre y firma del Jefe de Oficina de Servicios Generales.

8 Nombre y firma del Jefe de Jefatura administrativapara su conocimiento; autorización y trámite.

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F CLAVE: PRA-CC-AA-05 AMILIA


GENERALES 21/034 DICIEMBRE 2007

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL IRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA COYOACAN

EVALUACION MENSUAL DEL SERVICIO DE JARDINERIA

PRA-CC-AA-05-F05 INMUEBLE:________(1)______________________________________________________ MES:__________(2)_____________________________

FRECUENCIA DEL SERVICIO

(4)

AREA JARDINADA INTERIOR

(5)

AREA JARDINADA EXTERIOR (5)

LIMPIEZA Y PODA DE PASTO, SETOS Y PLANTAS CON LA FRECUENCIA NECESARIA

LIMPIEZA Y PODA DE ÁRBOLES DOS VECES AL AÑO

FERTILIZACION DOS VECES AL AÑO

FUMIGACION CADA SEIS MESES O CUANDO POR PROLIFERACION DE PLAGAS ASI SE REQUIERA

CAJETEAR ÁRBOLES, ARBUSTOS Y CONJUNTOS DECORATIVOS, DOS VECES AL AÑO

AFLOJAR TIERRA Y DESORILLAR LAS ZONAS DE PASTO DESPUES DE LA PODA

LIMPIEZA DE AREAS VERDES, DIARIMENTE

RIEGO EN HORAS DE BAJA INCIDENCIA SOLAR

ENCALADO DE ÁRBOLES, EN LOS MESE DE MAYO Y OCTUBRE

RECOLECCION DE BASURA GENERADA POR ÁRBOLES Y PLANTAS EN TODAS LAS AREAS, ASI COMO RETIRARLA DEL INMUEBLE

TODOS LOS MATERIALES Y PRODUCTOS NECESARIOS PARA LA CONSERVACION DE AREAS VERDES, SERAN PROPORCIONADOS POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS

SUMINISTRO DE MATERIAL

OBSERVACIONES (6)

NOTA: FAVOR DE EVALUAR EL SERVICIO SEGÚN CORRESPONDA

(3) B: BUENO Vo. Bo. (8) ELABORO (7) R: REGULAR D: DEFICIENTE ___________________________ __________________


CLAVE: PRA-CC-AA-05

TITULO REV: 0 PAG: FECHA:

PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS

GENERALES


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO

REPORTE DE ACTUACION SERVICIO DE FUMIGACION

No.

DEBE DECIR:

1 CNMAIC en el que se proporciona el servicio

2 Mes en el que se reporta el servicio

3 Marcar con una X si el servicio proporcionado cumple con los requisitos señalados

4 Marcar con una X si el servicio proporcionado no cumple con los requisitos señalados:

5 Anotar alguna observación no se l formato ñalada en e


7 Nombre y firma del Jefe de Jefatura Administrativa para su conocimiento torización y tramite , au

8

DIRECCIÓ TENCIALES NTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN

CASA COYOACAN

REPORTE MENSUAL DE ACTUACIÓN DEL SERVICIO DE LA COMPAÑÍA QUE PROPORCIONA E DE

FUMIGACIÓN, PRA-CC-AA-05-F06

CNMAIC __(1)


UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

N DE SERVICIOS ASISCE

L SERVICIO

________________________ FECHA (2) ____ _______________________ 1.- El SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINSECTACION Y DESRATIZACION SE PROPORCIONA DOS VE S AL MCE ES: SE CUMPLE

____(3)____ _____(4)SI

___

PORQUE: NO

2.- SE C TROL HAS, ALACRANES, RATAS, RATONES, HORMIGAS ROJ

ON AN LAS SIGUIENTES PLAGAS: ARAÑAS, CUCARACA Y NEGRA, PULGAS, MOSCAS, MOSCOS, ETC...

SE CUMPLE

________ NO

_________ SI

PORQUE: 3.- EL SERVICIO DE SE APLICA EN EDIFICIOS Y ALMACENES SE CUMPLE

_______ SI

________ NO

PORQUE:

4.- EL CONTROL DE LAS PLAGAS SE DEBERA GARANTIZAR A PARTIR DEL CUARTO SERVICIO EN UN 90%

SE CUMPLE

________ SI

_________ NO

PORQUE:

OBSERVACIONES: (5)

ELABORO AUTORIZO

(6) (7)

____________________________ ___________________________ JEFE DE OF. SERV. GRALES Y MTTO. JEFATURA ADMINISTRATIVA

SISTEMA NACIO TEGRAL DE

LA FAMILIA CLAVE: PRA-CC-AA-05 NAL PARA EL DESARROLLO IN

TITULO REV: 0 :

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO REPORTE DE ACTUACION DEL SUMINISTRO DIESEL

PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL DE LOS SERVICIOS GENERALES

25/034

DICIEMBRE 2007

No. DEBE DECIR:

1 CNMAIC en el que se p ervicio roporciona el s




5 Anotar alguna observación no ñalada en el formato se


7 Nombre y firma del Jefe de Jefatura Administrativa para su conocimiento, autorización y tramite

DIRECCIÓ STENCIALES NTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN

CASA COYOACAN

REPORTE DE ACTUACIÓN DE LA COMPAÑÍA QUE SUMINISTRA EL DIESEL

PRACNM


DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL N DE SERVICIOS ASI

CE

-CC-05-F07 AIC _________(1)_________________

FECHA __(2)_________________________ 1.- EL SUMINSITRO DE DIESEL DEBERA SER CUANDO MENOS UNA VEZ AL MES:

S

____(3)____ SI

____(4)____ NO E CUMPLE

PORQUE: 2 L CON LO SUMINISTRADO: .- A CANTIDAD DE LITROS QUE INDIQUE LA FACTURA DEBE COINCIDIR

SE CUMPLE _________ SI

________ NO

PORQUE: 3.- CUAP PUSUARIA:

NDO SE REQUIERE DE UN SUMINISTRO ADICIONAL, ESTE DEBERA SER ORCIONADO DENTRO DE LAS 24 HORAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL AREA RO

SE CUMPLE _______ SI

________ NO

PORQUE:

4.- LA CALIDAD DEL SERVICIO ES BUENA

SE CUMPLE

____________

SI

_________

NO PORQUE:

OBSERVACIONES: (5)

ELABORO AUTORIZO

(6) (7)

____________________________ ___________________________ JEFE DE OF. SERV. GRALES Y MTTO. JEFATURA ADMINISTRATIVA

PARA EL LLENADO DEL FORMATO REPORTE DE ACTUACION DEL SUMINISTRO GAS

PARA EL LLENADO DEL FORMATO REPORTE DE ACTUACION DEL SUMINISTRO GAS

INSTRUCTIVOSTRUCTIVO

Nº DEBE DECIR:

1 CNMAIC en el que se proporciona el servicio




5 Anotar alguna observación no señalada en el formato


7 Nombre y firma del Jefe de Jefatura Administrativa para su conocimiento, autorización y tramite

SISTEMA NACIO TEGRAL DE CLAVE: PRA-CC-AA-05

NAL PARA EL DESARROLLO INLA FAMILIA


DICIEMBRE 2007

GENERALES 27/034

DIRECCIÓ TENCIALES CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN

REPORTE DE ACTUACIÓN O QUE SUMINISTRA EL GAS PRA-CC-0 CNMAIC ______


DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL N DE SERVICIOS ASIS

CASA COYOACAN

DEL SERVICI

5-F08

_(1)_____(2)

________________ FECHA ________ _________________ 1.- EL SUMINISTRO DE GAS DEBERA SER CUANDO MENOS UNA VEZ AL MES: SE CUMPLE

____(3)____ SI

__(4)______NO

PORQUE:

2.- EL NUMERO DE LITROS QUE IND N LO SUMINISTRADO

IQUE LA FACTURA DEBE COINCIDIR CO:

SE CUMPLE

_________ ________ SI NO

PORQUE: 3.- CUANDO SE REQUIERE DE UNPROPORCIONADO DENTRO DE LAS USUARIA:

SUMINISTRO ADICIONAL, ESTE DEBERA SER 24 HORAS SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN DEL AREA

SE CUMPLE

_______ ________ SI NO

PORQUE:

4.- LA CAL ICIO ESIDAD D L SERVE BUENA:

SE CUMPLE

_________

________ SI NO

PORQUE:

OBSERVACIONES: (5)

ELABORO AUTORIZO (6) (7)

______ ___________ JEFE DE OF V. GRALES Y

____. SER

_______ ___________________________ MTTO. JEFATURA ADMINISTRATIVA

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO BITACORA VEHICULAR POR SERVICIO

No. DEBE ANOTARSE:

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

El personal de vigilancia r

14.-

15.-

N° económico oficial del vehículo que se va a utilizar.

N° consecutivo del control de salida del área de servicios generales.

Día, mes y año en el que se realiza la rutina

Nombre del Coordinador Técnico que solicita el servicio.

Describir en forma detallada el servicio que se vaya a realizar, incluyendo: lugar, en caso de ser muchos, incluirlos en el ANEXO

a la bitácora de control vehicular diaria (CC-AA-05- ), nombre del personal acompañante. (especificar si es a hospitales, entrega de correspondencia, traslado de autoridades, traslado de personal, envío de mercancía, etc...) En caso de carga de gasolina, indicar los litros cargados.

Nombre y número de credencial del chofer a cargo del servicio.

los espacios correspondientes 8, 9, 10,11 y 12: Indicar hora de salida y hora de entrada.

número de

Anotar el nivel que marca el tanque de gasolina a la salida y a la entrada.

ue entra (golpes,

Nombre y firma de auto ización del Jefe del Jefatura Administrativa para liberar el servicio.

nombre y cantidad de menores (

deberá llena

8.-

Indicar con qué kilometraje sale y con cual entra, anotando el

9.-

kilómetros recorridos.

10.-

Si sale con herramienta anotar cual (gato, lleve de cruz, etc)

11.-

Las condiciones físicas con las que sale el vehículo y con las q

llantas ponchadas, espejos, etc.) 12.-

Firma del solicitante del servicio.

13.-

Firma del operador del vehículo.

r

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CLAVE: PRA-CC-AA-05 LA FAMILIA


GENERALES


BITACORA VEHICULAR POR SERVICIO

PRA-CC-05-F09

VEHICULO No.___(1)___________ SOLICITUD DE VEHICULO No.___(2)_____ México D. F. A ____(3)__de _______________________de _____________ NOMBRE DEL SOLICITANTE: _______(4)_______________________________________________ PARA SE UTILIZADO EN:___(5)____(si es el caso, usar la hoja de anexo)_____________ ________ ____________________________________________________________________ ___ ________ ____________________________________________________________________ ___ CARGA E LITROS DE GASOLINA: ___(6)N ___________________ SALIDA: CONDUCIDO POR:______(7)________________________________________________________ HORA:___________(8)____________ KILOMETRAJE:_____(9)___________ GASOLINA:_______(10)_________ HERRAMIENTA: ______(11)________ ENTRADA: HORA:___________(8)____________ KILOMETRAJE:______(9)___________ GASOLINA:_______(10)___________ HERRAMIENTA: ____(11)__________ OBSERVACIONES: ____(12)_________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ SOLICITANTE OPERADOR DELVEHICULO AUTORIZA (13) (14) (15)

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CLAVE: PRA-CC-AA-05 LA FAMILIA


GENERALES


INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO ANEXO BITACORA VEHICULAR DIARIO

No.

SE: DEBE ANOTAR

1-

2-

3-

4.-

5.-

6.-

Día, mes y año en el que se realiza la rutina Lugar de comisión. Nombre del menor que se traslada Nombre completo y apellidos del personal de base que se traslada Nombre y completo y apellidos del personal de servicio social que se tr lada Nombre y completo de cualquier persona adicional que se traslade

as

A N E X O B I T A C O R A V E H I C U L A A PRA-CC-05-F10

ECHA: (1)

R D I A R I

F

DESTINO: (2)

N O M B R E No. MENOR PERSONAL BASE SERVICIO

SOCIAL OTROS

1 (3) (4) (5) (6) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

SISTEMA NACIO TEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE: PRA-CC-AA-

05 NAL PARA EL DESARROLLO IN


NERALES


GE

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO BITACORA DE CONTROL VEHICULAR MENSUAL

No. DEBE AN RSE: OTA

1.-

2.-

3.-

4.-

5.-

6.-

7.-

8.-

9.-

10.-

12.-

13.-

14.-

15.-

16.-

Área de adscripción Número oficial del vehículo que se reporta. Mes y año correspondiente al reporte. Número de oja consecutiva al reporte mensual. Día del mes correspondiente al servicio. Nombre de perador del que realizo el servicio. Número de cial del operador que realizo el servicio. Firma del operador que realizo el servicio orresp ndiente. Tipo de servicio (Traslado de menores, traslado de personal, entrega de correspondencia,

Lugar y domicilio en donde se llevará servicio.

Anotar en que condiciones sale la unidad en cuanto a lo que marca el tanque de gasolina, la hora de salida y el kilometraje que marca el tacómetro. Anotación de lo mismo que el punto número 11, pero referente a la entrada del vehículo a resguardo dentro del Centro Operativo. Kilometraje recorrido en el servicio. Nombre y firma del Jefe de Oficina de Servicios Generales. Nombre y firma del trabajador que conserva el resguardo del vehículo. Nombre y firma de autorización del Jefe de Jefatura Administrativa para liberar el registro.

h

l o

creden

c o

envío de mercancía, etc.)

11.-

a cabo el

ACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN CASA COYOACAN

ITÁCORA DE CONTROL VEHICULAR MENSUAL RA-CC-05-F11

AREA DE ADSCRIPCION: (1)_____________



CENTRO N

BP

VEHÍCULO N° ECO: _(2)__ HOJA: __4)_____ PERIODO (3)

FECHA (5)

(7)

SALIDA Y ENCIERRO: CASA DE CUNA COYOACAN

(9) Y (10)

SALIDA (11)

GAS HORA KMS.

ENTRADA (12)

GAS HORA KMS.

KMS. REC. (13)

NOMBRE DEL OPERADOR (6)

Nº DE CRED.

SALIDA (8)

DESCRIPCION DEL SERVICIO

Elaboro (14) Operador de Unidad (15) Autorizo (16)

_______________ ___________________ _____________

JEFE DE DEPARTAMENTO JEFE SERV. GRALES Nombre, firma y credencial

ADMINISTRATIVO

__

DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL CENTRO NACIONAL MODELO ATENCION INVESTIGACION Y CAPACITACION “CASA COYOACAN”

PROCEDIMIENTO PARA:

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE



MANTENIMIENTO PRA-CC-AA-04

SLA FAMILIA

E: ISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

CLAVPRA-CC-AA-04

TIT : ULO: REV 0 PAG: FECHA:PROCE

MA 02/16 2007

DIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE NTENIMIENTO

DICIEMBRE

ELABORÓ: APROBÓ Vo. Bo.

LIC. MARIA DEL CARMANE IZA MOLINA





INDICE HOJA

HOJA

VO. 3

ANCE. 4

3.- DEFICINCIONES.

5

4.- 5.- DIAGRAMA DE FLUJO.

9

NCIAS. 11

12 / 16

INDICE

1.- OBJETI 2.- ALC

RESPONSABILIDAD / AUTORIDAD. 6

7 6.-DESARROLLO.

7.- REFERE 8.- ANEXOS.

1.-OBJETIVO

Ed antenimiento menor tales como la corrección de desperfectos en las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, así como en la realización de trabajos sencillos de cerrajería, carpintería y albañilería solicitados por las áreas del Centro Nacional Modelo de Atención, Investigación y Capacitación “CASA COYOACAN”

stablecer y/o seguir los criterios y la secuencia de operación que determinan el cumplimiento de servicios reparación y me

PRA –CC-AA-04 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CLAVE:

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO


2.-ALCANCE

E el p e m

l presente procedimiento es de observancia obligatoria para el Jefatura Administrativa así como para ersonal de mantenimiento del centro y personal de las diversas áreas que requieren el servicio dantenimiento,

: 4 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAFAMILIA

CLAVE PRA –CC-AA-0

TITULO: 0 REV: PAG: FECHA:

DICIEMBRE 2007

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DEMANTENIMIENTO

04/16

3.-DEFINICIONES

3.1.—Centro Nacional.- Centro Nacional Modelo e Atención, Investigación y Capacitación Casa Coyoacan Coyoacán“

rtamento solicitante de servicio

enerado en donde se indica al personal de mantenimiento el ilidad

d

3.2.-Área Solicitante.- Depa 3.3.-Mantenimiento..- Actividad que permite mantener en operación un bien este pude ser preventivo y correctivo. 3.4.-Solicitud de Servicio..- Documento generado por el área solicitante donde describe el servicio requerido. 3.5.-Orden de Servicio.- Documento gtrabajo a ejecutar bajo su responsab

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA CL PAVE: RA –CC-AA-04

TITULO R

: EV: PAG FECHA PROCEDIMI E


ENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DMANTENIMIENTO


4.1.-Jefatura Administrativa. Recibir los requerimientos de las diversas áreas para turnar a la oficina de Servicios Generales para su atención, proveyendo lo necesario y dando seguimiento hasta la total ejecución y entrega a satisfacción de los trabajos requeridos 4.2.-Responsable Oficina de Servicios. Generales. Concentrar las necesidades y turnar para su atención al personal de mantenimiento, dando seguimiento hasta su ejecución 4.3.-Responsable de Mantenimiento. Recibir las ordenes de servicio y atender coordinando esfuerzos con el Aux. de Serv. Y Mtto. 4.4.-Auxiliar de Servicios y Mantenimiento. Atender los requerimientos y recabar firma de conformidad de los solicitantes.

ELA FAMILIA CLAVE: PRA SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INT

DE GRAL –CC-AA-04

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: E

ANTENIMIENTO

06/16 DICIEMBRE

2007

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DSERV IOS DE MIC

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CLAVE: PRA –CC-AA-04 LA FAMILIA

0 REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO

E 07/16

DICIEMBR2007

5.-DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MTTO.

OFICIAL Y AUXILIAR DERESP. AREA DE MTTO. Y DEPARTAMENTO DE ADMINIS

RESPONSABLE DOC MENT

SERVS. DE MTTO. U OMANTENIMIENTO POR TURNOTRACIÓN SERVS. GRALES

Recibe de los Deptos. del Centro las solicitudes

de servicio, turna a mantenimiento para su

atención

INICIO

Recibe solicitudesregistra y turna al responsable de

mantenimiento del tupara su atención

Recibe, acude al área, revisa verifica

herrami

,

rno

problemática en almacén

enta y material

Existeherrne

material y amienta

cesariossi

Conecta activ. 4.1

1.1 2.1 3.1

no

Solicita la compra de materiales y/o

herramienta al Depto. de Admón..

Efectúa la compra de materiales y/o

herramienta y las entrega al responsable

del turno

Elabora orden de servicio y turna a oficial

y auxiliar de Mtto. O atiende personalmente

Recibe orden de servicio y solicita al almacén los materiales y ejecuta los

trabajos solicitados.

Recaba firma de conformidad del área solicitante entrega a resp. De mtto. En el

turno

Recibe orden de

atendidresponsa

mtto. Y

información y servicio

a y entrega a ble del área de servs. Grales.

Registra el libreta la solicitud atendida

archiva y elabora reporte mensual de solicitudes

atendidas para el Depto. de Admón..

Toma nota y archiva

termina

3.24.1

5.1 6.1

7.18.19.110.1

1.1Solicitud de

servicio

2.1Libreta de registro

3.2Solicitud de

material

5.1Orden de servicio

6.1Solicitud de

material almacén

9.1 Oficio de

solicitudes

atendidas


REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PA DE SERVICIOS DE

MANTENIMIENTO

09/16 BRE

2007

RA LA PRESTACIONDICIEM

LLO

6.- DESARRO

LA FAMILIA CLAVE: PRA –CC-AA-04 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

REV: 0 PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PA DE SERVICIOS DE

10/16

BRE 2007

RA LA PRESTACIONMANTENIMIENTO DICIEM

UNIDAD QUE INTERVIENE ACT. Nº. DESCRIPCION JEFATURA ADMINISTRATIVA

1.1 Recibe de los Departamentos del Centro Nacional las solicitudes de servicio, escritas, verbales y telefónicas, turna o informa al área de mantenimiento para su atención.

RESPONSABLE DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

2.1 Recibe solicitudes de servicio: a: Turna al Jefe de Mantenimiento bales y telefónicas registra en libreta PRA-CC-

A-04-F02 y hace del conocimiento del Jefe de Mantenimiento para su atención

Es escriton verS

A

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO POR TURNO

3.1 Recib l área solicitante a efectuar una revisión de la problemática, verifica existencias de materiales y herramientas en el almacén de

e solicitud, acude a

mantenimiento para efectuar el trabajo

3.2 s y/o herramientas a la Coordinación Técnica Administrativa

Solicita la compra de materiale


4.1 Efectúa la compra de materiales y/o herramientas y las entrega al Responsable de Mantenimiento por Turno

RESPONSABLE DEL ENTO POR TURNO

5.1 Elabora la orden de servicio PRA-CC-AA-04-F01 y turna para su atención al Auxiliar de Servicios y Mantenimiento o acude para atender personalmente

MANTENIMI

OFICIAL Y AUXILIAR DE SERVICIO Y MANTENIMIENTO

6.1 Recibe orden de servicio y solicita al almacén de mantenimiento los materiales y/o herramientas que requiere para efectuar los trabajos solicitados

6.2 Recaba firma de conformidad del área en la Orden de Servicio, informa y entrega Orden de Servicio al Responsable de Mantenimiento por Turno.

RESPONSABLE DEL MANTENIMIENTO POR TURNO

7.1 Recibe información y Orden de Servicio desahogada y entrega a la Responsable del área de Mantenimiento y Servicios Generales para su control.

RESPONSABLE DEL ÁREA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

8.1 Registra la atención de la Orden de Servicio en el Oficio de solicitud o en Libreta de Solicitudes de Servicio PRA-CC-AA-04-F02, archiva y elabora oficio mensual del número de solicitudes atendidas y de las satisfactorias para la Jefe del JEFATURA ADMINISTRATIVA


9.1 Toma conocimiento del número de solicitudes atendidas


SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE CLAVE: PRA –CC-AA-04 LA FAMILIA 0 REV:

PAG: FECHA: PROCED ARA LA PRE RVICIOS DE MANTENIMIENTO

11/16

DICIEMBRE 2007

IMIENTO P STACION DE SE

7.-REFERENCIAS

.-Ley d de 2000, última reforma 1° de octubre de 2007.

7.2.- Lineamientos específicos para la aplicación y seguimiento de las medidas de austeridad y disciplina del gasto de la

ac

7.3.-Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamiento de Bienes Muebles y ción

7.4.-Polític ervicios Relacionados con las mismas.

7.1 e Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas, DOF 4 de enero

Administr ión Pública Federal, DOF 29 de diciembre de 2006

Presta de Servicios de Cualquier Naturaleza.

as, Bases y Lineamientos en Materia de Obras y S


0 REV: PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA

MANTENIMI

6 2007

LA PRESTACION DE SERVICIOS DE ENTO DICIEMBRE

12/1

8.- ANEXOS

CLAVE DESCRIPCIOPRA-CC-AA-04-F01 ORDEN DE SERVI S DE

MANTENIMIENTO PRA-CC-AA-04-F02 LIBRETA DE SOLICI UD DE

SERVICIOS E MANTENIMIENTO

N CIO

T D

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Nº.

DEBE ANOTARSE

1 el área de mantenimiento Consecutivo del control d

2 el que se elabora la orden de servicio Día, mes y año en

3 Nombre de la persona que reporta.

4 rvicio El nombre del área que solicita el se

5 alizar Describir en forma detallada el servicio que se debe re

6 Número de unidades del material a utilizar para el servicio

7 a es la presentación del material a utilizar Describir en que unidad de medid

8 Especificaciones del material que se emplearán para el servicio

9 efe del JEFATURA ADMINISTRATIVA Nombre y firma del J

10 Nombre y firma del jefe de mantenimiento

11 Nombre y firma de quien recibió el servicio

12 Señalar con una X si el servicio fue brindado con: Cortesía y satisfacción de la necesidad de mantenimiento

GRAL CLAVE: --04 SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEDE LA FAMILIA PRA –CC-AA

TITULO: REV: 0 PAG: FECHA: ICIOS

IMIENTO

13/16 RE 2007

PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVD MANTENE DICIEMB

DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL

DIRECCIÓN DE SERVICIOS ASISTENCIALES CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCIÒN , INVESTIGACIÓN Y CAPACITACIÒN

CASA COYOACAN

ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PRA-CC-AA-04-F01

No:

Fecha: (2)

Reporto : (3)

(1)

Área: (4)

DesServ

cr n del ic ___

ipcióio:__ U(5)U_

____________________________________________________________________________

__ ____ ______________________________________________________________________ ___

___

Cantidad Unidad Material (6) (7) (8)

Expide Recibe el Servicio Calificación del Servicio

(12) Si No Cortesía

Vo

___

. Bo

__

.

__U

(9)

U___ _ ___________U(10)_____ ___ U_______ _________U(11)U___________Reparación satisfecha is Jefe de Mantenimiento Solicitante Depto. Ad

min trativo

Hoja 1 de 1


LA FAMILIA CLAVE: PRA –CC-AA-04

REV: 0

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DEL FORMATO ORDEN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Nº.

DEBE ANOTARSE

1 Consecutivo de registro

2 Fecha de registro

3 Nombre de la persona que reporta.

4 Área que requiere el servicio

5 Descripción detallada del servicio y material utilizado

6 Nombre completo de la persona que realiza el servicio

7 Fecha de conclusión del trabajo

8 Nombre completo de la persona que registra.

PAG: FECHA: PROCEDIMIENTO PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

15/16

DICIEMBRE 2007

DIRECCION GENERAL DE REHABILITACION Y ASISTENCIA SOCIAL DIRECCION DE SERVICIOS ASISTENCIALES

CENTRO NACIONAL MODELO DE ATENCION INVESTIGACION Y CAPACITACION CASA COYOACAN

LIBRETA DE SOLICITUD DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO

PRA –CC-AA--04-F02 Numero Fecha Reporta Área Descripción del servicio solicitado,

realizado y material

atendió Fecha de termino

registró

(1)

(2) (3) (4) (5)

(6) (7) (8)

DICIEMBRE 2007 - Gob

Documents

Transcript of DICIEMBRE 2007 - Gob