Devengado

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PRESUPUESTO POR RESULTADOSPlan de Implementación y formulación 2008

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Septiembre 2007

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CONTENIDO

Antecedentes

Objetivo

Implementación

Formulación 2008

Perspectivas

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ANTECEDENTES Mayor transferencia por Canon

286 451888

1,746

5,157

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Canon Forestal

Canon Pesquero

Canon Hidroenergético

Canon Gasífero

Canon Petrolero

Canon Minero

6 570

3 035

1 908

8061 114

539423468

Crecimiento 1 305%

Fuente: DGAES - MEF

Mil

lon

es

de

S/.

4

Fuente: DGAES - MEF

ANTECEDENTES Destino de Canon 2007

DESTINO 2007

Gobiernos Regionales 1.03 mil millones

Universidades 0.26 mil millones

Gobiernos Locales 3.87 mil millones

TOTAL 5.16 mil millones

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ANTECEDENTES Sin embargo ….

Variación en el presupuesto Variación en los resultados

Entre 1999-2006 el gasto real en educación básica se incrementó en 1630 millones de soles (41%)

El cambio en el promedio de rendimiento educativo en comprensión de textos en alumnos de 6to de primaria y 5to de secundaria después de 6 años fue nulo.

Los programas alimentarios y nutricionales en los últimos 5 años han recibido un incremento presupuestal de 16%.

La tasa de desnutrición crónica de niños menores de 5 años sigue en 25% hace 10 años

Salud individual se incrementó en 1,089 millones de soles entre el 2000 y 2005 (80%).

Entre el 2000 y 2005 la cobertura de parto institucional pasó de 52% a 71%. El 30% no cubierto por el sistema público y privado corresponde a la población más vulnerable

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OBJETIVO Objetivo y propósito

OBJETIVO Lograr que el proceso PRESUPUESTARIO favorezca

e impulse el desarrollo progresivo de una GESTIÓN orientada a resultados en toda la administración pública.

PROPÓSITO Fortalecer la eficacia y equidad del gasto público,

para contribuir a la mejora del desempeño del Estado respecto del bienestar de la población, en particular, de los pobres y excluidos.

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Orientación a los resultados e impactos, sin perder atención en los

insumos, procesos y productos asociados a ellos.

Insumos Procesos Productos Resultados Impactos

Se movilizan recursos...

.. para desarrollar actividades...

... cuyos productos directos...

.. tengan efectos...

... e impactos sobre el desarrollo.

Enfoque hacia el ciudadano.

OBJETIVO Cambio de enfoque

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S/.S/.

Presupuesto Asignaciones

parapara

S/.S/.

Presupuesto Resultado

parapara

Cambio de mentalidad

Cambios efectivos en prioridades

PlanillasBienes y S.

IMPLEMENTACIÓN Pensar en prioridades

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Eje 1: Inversión en Capital Humano

Eje 1: Inversión en Capital Humano

Eje 2: Infraestructura básica social y

económica

Eje 2: Infraestructura básica social y

económica

Eje 3: Red de Protección

Social

Eje 3: Red de Protección

Social

Estrategia de Superación de la Pobreza y Oportunidades

Económicas para los Pobres

INVERSIÓN EN CAPACIDADES

INVERSIÓN FÍSICA LOCAL

ASISTENCIA SOCIAL

IMPLEMENTACIÓN Contribución en reducción de pobreza

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4. PE Registro de Nacimiento e

Identidad

4. PE Registro de Nacimiento e

Identidad

1. PE Materno Neonatal1. PE Materno Neonatal

2. PE Articulado de Nutrición2. PE Articulado de Nutrición

3. PE Logros educativos básicos3. PE Logros educativos básicos

- 9 meses Nacimiento 3 años 8 años

Eje 1: Preservar Capital Humano 2007-20082007-2008

Eje 2: Infraestructura Local Básica, Social y Económica

5. PE Acceso vial a servicios sociales y a

oportunidades de mercado

5. PE Acceso vial a servicios sociales y a

oportunidades de mercado

A partir de2008

A partir de2008

Momento crítico en que el cerebro se desarrolla

IMPLEMENTACIÓN Priorización de programas

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ResultadoResultado

11

Problemas

?

Servicio público

Población

OFERTA

DEMANDA

IMPLEMENTACIÓN ¿Qué cambia?: 2) pensar en la población

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Presupuesto por

Resultados

Programación presupuestaria estratégica

Seguimiento y Evaluación

Capacidad de gestión institucional

Transparencia y rendición de cuentas

Normatividad

Planificar y presupuestar multianualmente y multisectorialmente.

Verificar avances en función a lo planificado

Impulsar modernización en la gestión pública

Informar al ciudadano sobre los servicios otorgados y los grados de avance|

Racionalizar y simplificar la normatividad

IMPLEMENTACIÓNComponentes

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FORMULACIÓN 2008 Programación Presupuestaria Estratégica

Definición:Es el proceso de diseño de intervenciones (conjunto de acciones) que posibiliten el logro de resultados a favor de la población.

Objetivos: Propiciar un diseño integrado y articulado de las intervenciones del Estado

(todo nivel de gobierno), sobre la base de la resolución de problemas que afectan a la población.

Establecer una relación clara y verificable entre resultados a lograr y medios definidos para ello.

Cuantificar, sobre la base de costos de las intervenciones, los recursos financieros necesarios para el logro de determinados niveles de resultados en un período multianual.

Integrar el planeamiento nacional, sectorial e institucional al presupuesto anual.

Viabilizar el Seguimiento y Evaluación de los resultados, definidos en relación a los problemas centrales, y de las intervenciones diseñadas para tal fin.

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Problema Central

Causa Directa

Causa Indirecta

Causa Secundaria

Resultado Final

Resultado Intermedio

Producto

Subproducto

Programa Estratégico

Actividad/Proyecto

Componente

Meta

Acciones

Modelo Lógico

Clasificación presupuestal

Análisis del Problema / Marco conceptual de referencia

Diagnóstico

Diseño

Presupuesto

FORMULACIÓN 2008 Programación presupuestal

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Resultados que se alcanzan después de 4 años. Ejem: Red. prevalencia desnut. crónica en < 5 al finalizar el 2011 en al menos 9 puntos respecto del 2005

FORMULACIÓN 2008El Modelo Lógico

Insumos Actividades Productos Cortoplazo

Medianoplazo

Largoplazo

Resultados

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Son alcanzados en 3 a 4 años y dependen de los resultados de corto plazo. Ejemplo: Red. incidencia de casos de diarrea en menores de 36 meses.


Medianoplazo

Largoplazo

Resultados


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Efectos inmediatos a nivel de la población, y que en parte, son debido a los productos. Son cuantificables. “El producto es necesario para el resultado pero no suficiente”. Ejemplo: El 30% de hogares del distrito “Chuschi” tienen acceso a agua segura al finalizar el 2008.


Medianoplazo

Largoplazo

Resultados


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Cantidad de bienes o servicios producidos. Implica la identificación de quien es el beneficiario y cuantos son los beneficiarios directos. De manera practica, es el consecuencia de Actividad (es)+ Beneficiario directo. Ejemplo: En 600 hogares rurales (beneficiario) se instalo el servicio de agua y fueron educados para desinfección


Medianoplazo

Largoplazo

Resultados


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Lo que se viene realizando. Puede ser procesos, eventos, acciones, intervenciones. Ejemplo: Instalación de la planta y de las redes de abastecimiento


Medianoplazo

Largoplazo

Resultados


20

Recursos necesarios para realizar las actividades incluye, recursos humanos, organizacionales, económicos, entre otros. Ejemplo: Ingenieros, equipos, materiales de construcción, ..,


Medianoplazo

Largoplazo

Resultados


21Recursos necesarios para realizar las actividades incluye, recursos humanos, organizacionales, económicos, entre otros. Ejemplo: Ingenieros, equipos, materiales de construcción, ..,

Lo que se viene realizando. Puede ser procesos, eventos, acciones, intervenciones. Ejemplo: Instalación de la planta y de las redes de abastacimiento

Cantidad de bienes o servicios producidos. Implica la identificación de quien es el beneficiario y cuantos son los beneficiarios directos. De manera practica, es el consecuencia de Actividad (es)+ Beneficiario directo. Ejemplo: En 600 hogares rurales (beneficiario) se instalo el servicio de agua y fueron educados para desinfección

Efectos inmediatos a nivel de la población, y que en parte, son debido a los productos. Son cuantificables. “El producto es necesario para el resultado pero no suficiente”. Ejemplo: El 30% de hogares del distrito “Chuschi” tienen acceso a agua segura al finalizar el 2008.

Son alcanzados en 3 a 4 años y dependen de los resultados de corto plazo. Ejemplo: Red. incidencia de casos de diarrea en menores de 36 meses.

Resultados que se alcanzan después de 4 años. Ejem: Red. prevalencia desnut. crónica en < 5 al finalizar el 2011 en al menos 8 puntos respecto del 2005


Medianoplazo

Largoplazo

Resultados


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22

Presupuesto del Sector Público

Presupuesto del Sector Público

Resto del sector público


2007 2008

5 programas estratégicos5 programas estratégicos



5 programas estratégicos

(sociales)+

X programas estratégicos

(infra-estructura)

5 programas estratégicos

(sociales)+

X programas estratégicos

(infra-estructura)

2009

PERSPECTIVASMigración progresiva a Presupuesto por Resultados

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PRESUPUESTO POR RESULTADOSPlan de Implementación y formulación 2008

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Septiembre 2007

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