PRESUPUESTO 2015 – JURIDSDICCION 13

PRESUPUESTO 2014

Presupuestos UNIDAD SUPERIOR

Para el 2014 se aprobó 21.435.900,00 :Para el unidad superior en gral :

$12.186.000,00- Para As. Guaraníes : $ 9.269.900,00

- De los cuales se está ejecutando aprox. el 70%.

Dirección General Administrativa

Dirección General Administrativa

Igualdad de OportunidadesSra. Norma Sawicz

Igualdad de OportunidadesSra. Norma Sawicz

InclusiónInclusión

Promoción y Protección

Promoción y Protección Promoción de la

Equidad y Capacidades Diferentes

Promoción de la Equidad y

Capacidades Diferentes

Capacidades Diferentes

Capacidades Diferentes Migrantes

Migrantes

Subsecretaria de Derechos Humanos

Lic. Amelia Báez

Subsecretaria de Derechos Humanos

Lic. Amelia Báez

Departamento Patrimonio

y Suministros

Departamento Patrimonio

y Suministros

Departamento Personal

Departamento Personal

Trata y Traf. De Personas.

Trata y Traf. De Personas. Diversidad e

Identidad

Diversidad e Identidad

Adultos Mayores

Adultos MayoresGénero

Género

Equidad

Equidad

SECRETARÍA DE ESTADO DE DERECHOS HUMANOS

MINISTRO DR. EDMUNDO RAMON SORIA VIETA

Participación Y

Liderazgo

Participación Y

Liderazgo

Centro de Documentación y Coordinación de Denuncias

Centro de Documentación y Coordinación de Denuncias

Asuntos Guaraníes

Asuntos Guaraníes

CONSEJO CONSULTIVO HONORARIO DE POLÍTICAS DE DD.HH.

INTEGRALES LEY 4374 ART. 6

DIRECCION D.E.S.C.

DIRECCION D.E.S.C.

Subsecretaria de D.E.S.C.

Sr. Cleto Blohsel

Subsecretaria de D.E.S.C.

Sr. Cleto Blohsel

Área SocialÁrea Social

Salud MentalSalud Mental

Departamento Compras

Departamento Compras

SUBSECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS Subsidio de 29 ex presos Políticos .

$2000 c/u ($ 696.000,00) anual Tramites pensión Nacional (ex

presos políticos). Acompañamiento para el análisis

de Presuntos nietos. Eventos y Capacitaciones “

joveness y memoria ” “Tenemos Memoria” y semana de la memoria (aprox ($200.000,00)

Reimpresión libro “MISIONES HISTORIA CON NOMBRES PROPIOS” I II III aprox ($45.000,00)

Visitas a cárceles y comisarías

1. Prevención y sensibilización.

Publicación Afiches, folletos y calcomanías

Corto “El Chat”

SUBSECRETARIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADESSUBSECRETARIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

2. CapacitaciónFuerzas de seguridadOperadores judicialesAcompañantes y facilitadorasEquipos de asistencia y contención

“Didáctica en Derechos Humanos para Educadores” con Resolución Ministerial y puntaje docente

Capacitaciones con operadores judiciales y fuerza policial.

3. Asistencia a las víctimas.Se modificó el paradigma del trabajo en torno de la problemática, pasando a un abordaje

interinstitucional, interdisciplinario y de promoción de los Derechos Humanos, creando la Mesa Interinstitucional de lucha contra la Trata de Personas en la Provincia, plasmado en "Acta Acuerdo y Protocolo de Actuación" firmado en Iguazú, en el mes de octubre de 2008, interviniendo distintos organismos del Estado.

Implementación Programa “Cuidado a Cuidadores”

SUBSECRETARIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADESSUBSECRETARIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

MIGRANTES. Gestiones frente a Migraciones, 20 personas que ya tienen DNI, gestiones de documentaciones, consulados.

ADULTOS MAYORES. Visitas y acompañamientos en geriátricos, gestión de Pensiones, gestión de documentaciones varias.

DIVERSIDAD E IDENTIDAD. Se coordina con colectivos LGTB, gestión ley de matrimonio igualitario, Concientización, RPP.

DISCAPACIDAD. acompañamiento para tramites, carnet discapacidad, gestión de sillas de ruedas, gestión ante transportes, obras sociales, viviendas.

TRATA DE PERSONAS Auspicio de Libros, folletería, publicidad, información, contención a víctimas de tratas, subsidios para víctimas, alquileres, movilidad traslado, alimento en casa refugio, acompañamiento de las vtp. ante estrados judiciales( Inversión aprox $450.000,00 anual).

SUBSECRETARIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADESDepartamentos:

SUBSECRETARIA DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADESDepartamentos:

PROGRAMA PROVINCIAL DE RECUPERACION NUTRICIONAL HAMBRE CERO:

CREADO POR DECRETO 1375/10PRESUPUESTADO 2014 . 58.500.000,00

RESUMEN DE EJECUCION $ 37.817.000,00 REPRESENTA 65%

COORDINACION DE GUARDERIAS(2 ELDORADO, 1 MONTECARLO, 1 POSADAS), recurso humano, capacitaciones, alimentos, ayudas

en infraestructura (inversión $890.000,00 anual)

SALUD MENTAL (capacitación y conocimiento de la ley 26657)

ACCION SOCIAL. (Informes socio económicos ambiental, seguimiento de casos judicializados)

SUBSECRETARIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

SUBSECRETARIA DE DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES

• 785 MEJORAS HABITACIONALES, PLAN TECHO (IPRODHA) ($13.000.000,00) TODO AÑO• TERMINALIDAD EDUCATIVA 800 PERSONAS BECA (CGE, EDUCACION) ($1.200.000,00) 8MESES

• CAPACITACIONES 2014 EN 72 MUNICIPIOS +DE 6000 MADRES (DESARROLLO SOCIAL, MINISTERIO DE EDUCACION) ($100.000,00) 8MESES

• 200 NIÑOS EN GUARDERIAS 4: 2eldorado 1montecarlo 1posadas ($890.000,00) TODO EL AÑO

• 23 REEMPLAZOS DE LETRINA POR BAÑOS Y 40 MEJORAS HABITACIONALES vulnerables e urgentes ($1.200.000,00)

• 6 CASAS CON BAÑO INSTALADOS () ($480.000,00)

• ACEITE. AZUCAR. MIEL. MAMADERAS. UTILES. FRAZADAS. (VICEGOBERNACION) ($1.300.000,00)

• ADICIONAL DE LECHE FORTIFICADA (VICEGOBERNACION) ($3.250.000,00) 50.000KG

• TOALLAS CONFECCIONADAS POR LAS VICTIMAS DE TRATA ($250.000,00)

• 250 CUCHETAS ($249.000,00)

• LICUADORAS, NEBULIZADORES, FRAZADAS ($400.000,00)• 615 CONSULTAS Y AUTORIZACIONES DE ESTUDIOS Y ORDENES (IPS) (Traditum) ($148.000,00)

• TARJETAS SOCIALES ($ 14.000.000,00) 8MESES

• FERIAS FRANCAS ($1.960.000,00) 8MESES

• RESUMEN DE INVERSION $ 37.817.000,00 PRESUP. 58.500.000,00 EL 65% EN CURSO

Resumen de obras, actividades y beneficios 2014 (ENERO -AGOSTO)

MENSUAL 2014EL INGRESO EN EL PROGRAMA, ES A TRAVES DE SALUD PUBLICA, Y LOS

CONTROLES ANTROPOMETRICOS SE REALIZAN EN:

LOS CAPS Y LOS HOSPITALES.

Población en Misiones menor de 19 Años 477.949 (censo 2010)

Controlados por Salud Pública 406.883

Total de Casos: 10.623

RECUPERADOS: 9.817 9.817 DESNUTRIDOS: 806806

Población en Misiones Mayor de 60 Años 101.412 (censo 2010)

Controlados por Salud Pública 44.129 (un 43.51% de la población objeto)

85.13 % de la población objeto evaluada

Actualmente en tratamiento es el 2

por mil de la población controlada

Agosto 2014Agosto 2014

COMPOSICION DE DESNUTRIDOS Y NUCLEO CRONICO

TOTAL DE CASOS:806

Aborigen89

11%

Mayor de 60749%

Discapacitados10213%

DE 05a A 18años 83

10%

DE 02a A 5años 15319%

De 06m a 2 años12215%

Menor a 06 meses18323%

Menor a 06 meses

De 06m a 2 años

DE 02a A 5años

DE 05a A 18años

Discapacitados

Mayor de 60

Aborigen

Beneficios mensuales H0: Perejil, Cebollita verdeo, Orégano, Pimiento verde, Zapallo, Zanahoria, Lechuga, Repollo, Mandioca, Naranja o Mandarina

•1 DOCENA DE HUEVOS DE CAMPO

Seguro Provincial de Salud

Tenga o no otra asistencia Social. Para reforzar la alimentación del beneficiario incluido en el programa

LECHE FORTIFICADA O MATERNIZADA POR MES

SALUD PUBLICA + VICEGOBERNACION

km 21 42 63 84 105

3150 SOLUCIONES HABITACIONALES FINALIZADAS 2010-2014

PLAN TECHO PISO CERRAMIENTO

55

km 21 42 63 84 105

Fuente: Ministerio de Derechos Humanos

Apostoles

A. Del Valle

Bompland

Bernardo de Irigoyen

Almafuerte

Campo Viera

Colonia Delicia

Colonia Victoria

Colonia Wanda

Corpus

GarupáGuarani

Hipólito Irigoyen

Iguazú

Jardín AméricaGobernador Roca

Alem

Libertad

Montecarlo

Oberá

Piray

Posadas

Eldorado

Esperanza

Puerto Rico

San Ignacio

San Pedro

Santa Ana

HAMBRE CERO – CASAS CON BAÑO CONSTRUIDAS 53 Terminadas 2011-2014

El Soberbio

Apóstoles

Bernardo de Irigoyen

Santo Pipó

Colonia Delicia

Colonia Victoria

Colonia Wanda

Garupá

Iguazú

Jardín AméricaGobernador Roca

Alem

Libertad

MontecarloPiray

Posadas

Eldorado

Santa Ana

PLAN BAÑOS POR LETRINASPERIODO 2012/2014170 TERMINADOS

Loreto

San Javier

General UrquizaCorpus

San IgnacioHipólito Irigoyen

GuaraniOberá

Colonia AlverdiCampo Viera

Campo Ramón

A. Del Valle

Esperanza

SAN PEDRO

EL SOBERBIO

ALBA POSE AURORA

En coordinación Ministerio de Cultura y Educación Y Vicegobernación

FAMILIAS CAPACITADAS EN TODA LA PROVINCIA DESDE EL INICIO DEL PROGRAMA

INCLUSION EDUCATIVA 2014: 800 : CERTIFICADOS DE ESCOLARIDAD PRESENTADOS

90% EN TERMINALIDAD PRIMARIA

En este contexto se firmo un convenio entre el Ministerio de Derechos Humanos y el Consejo General de Educación estableciendo la responsabilidad de realizar seguimientos coordinados a cargo de ambas instituciones para garantizar la trayectoria y la terminalidad de los estudios de los niños titulares de derecho como asi también de sus madres, padres y/o tutores.

La Inclusión Educativa es apoyada por una beca de $ 150.- mensuales acreditados en las tarjetas alimentarias, este incentivo busca valorar el esfuerzo diario de estos adultos.

La terminalidad educativa permitirá que los padres se conviertan cada vez mas en actores protagonistas del cambio de sus propias vidas y la de sus hijos alcanzando el fortalecimiento familiar para una vida plena.

Ministerio Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología (MCECyT)

GUARDERIAS - CDI

Con la colaboración del Ministerio Cultura, Educación, Ciencia y Tecnología (MCECyT), Consejo de Educación, Municipios, Asociaciones, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio del Agro y Producción, Ministerio de Salud Pública.

200 NIÑOS/AS SON ASISTIDOS CON CONTENCION, CAPACITACION, DESAYUNO Y ALMUERZO

ANALISIS DEL PRESUPUESTO DE LA JURISDICCION PARA EL 2015: $28.783.700

-Para el unidad superior en gral : $15.740.000,00

- Para As. Guaraníes : $ 13.043.700,00 (un aumento de 34% c/respecto 2014, de $21.435.900,00)

40,30%

24,31%

30,10%

4,48%

0,81%

Personal 6.3 M

Bienes y Ss. (gastos operativos) 3.8 M

Transferencias no lucrativas 4.7 M

Ayuda integral ex presos p 29x2milx12meses 0.7 M

Bienes de capital 0.1M

3,5 M. ( H0 para ayudas especiales)Frazadas, cuchetas, guarderías,Toallas, licuadoras, nebulizadores

30,10%

1.7.M. (becas víctima trata, y compensaciones de partidas operativas)

24,31% Bienes:(Combustibles, Materiales de promoción, comestibles, insumos operativos: informáticos, de librería, repuestos de automotor, etc.)

servicios en general: Alquileres, seguros, Viáticos, Profesionales, de limpieza, de Automotores, alarma, producción de programa de tv., etc.

Personal ___ 6.3 M De planta _________ 40per.Adscriptos_________ 38per Contratados________ 4 per.Total Unidad superior_____ 82per.

_ Representa____40.% __

4,48% 0,81% PRESUPUESTO 2015 UNIDAD SUPERIORPara el unidad superior en gral : $13.440.000,00 (13.4M) y $2.300.000,00(2.3M)

$960

$840

$720

$360

$204

$180

$144

$120

$108

$96

$84

combustibleViáticos para: capacitaciones, informe trata, otros

Materiales de promoción, TV, radio, otros medios.

víveres para mantenimiento de casas refugios insumos operativos: informáticos,

Alquileres

de librería

Serv. de Automotores,

alarma,agua, diario, seguros,

repuestos de automotorServ. de limpieza,

3.8 millones para Gastos Operativos (anuales expresados en miles)

Detalle del 24% del PROYECTADO del presupuesto general 2015

25%combustible

22% viáticos

para :capacitaciones, visitas e informes sociales de distintas aéreas (H0, TRATA, menores, adultos mayores, guarderías, guaraníes, entre otros.

18% comunicación (promoción, prevención, y difusión de todas las aéreas por los derechos humanos integrales)

10%Víveres para mantenimiento de casas refugios .

5%Insumos informáticos

(En miles, anual)

Alquileres4.7%

ART.de librería 3.7%Serv. de Automotores,3.14%

Otros 2.8%; 2.5%; 2.2%

Total $ 3.800.000,00Total $ 3.800.000,00

20,91%

12,75%

11,52%

10,67%

7,68%

5,12%

4,27%

$980 Guarderías

$597 Colchones

$540 Frazadas

$500 obras complementarias en hogares

$360 Toallas

$240 Cuchetas

$200 otros( nebulizadores, licuadoras, etc.)

Detalle de lo PROYECTADO De los 4.7 millones de transferencias no lucrativas 2015 (anual expresado en miles)

$520 Eventos de capacitación

$450 Becas vict. trata de personas

$300 Refuerzo para gastos operativos

11,09%

9,60%

6,40%

(En miles, anual)

20.91% 4 Guarderías

12.75%colchones11.52%

frazadas

Obras 10.67%

toallas7.68%

Cuchetas 5.12%

Otros. 4.27%

11.09% Eventos y de capacitaciones

9.6%Becas de victimas de trata

Refuerzo parar partidas operativas 6.4%

Total $ 3.430.000,00Total $ 3.430.000,00

Total $ 1.270.000,00Total $ 1.270.000,00

PROYECTADO PARA HAMBRE CERO

PROYECTADO 2015 Art. 19 $76.000.000,00PROYECTADOS EN PADRON 12.000 BENEFICIARIOS

•Entregas Adicionales: AZUCAR, ACEITE, MIEL, NESTUM, MAICENA, JUGUETES, PAN DULCE.

DESCRIPCION POR MES ANUAL ORGANISMO

% TOTAL

LECHE, excedente 8000xmes $ 500.000,00 $ 6.000.000,00 VICEGOBERNACION 7,89%

Entregas adicionales $ 350.000,00 $ 4.200.000,00 VICEGOBERNACION 5,53%

TARJETA SOCIAL $ 2.150.000,00 $ 25.800.000,00 DESARROLLO SOCIAL 33,95%

INCLUSION EDUCATIVA $ 380.000,00 $ 4.560.000,00 DESARROLLO SOCIAL 6,00%

SEGURO DE SALUD $ 100.000,00 $ 1.200.000,00 IPS 1,58%

PLAN TECHO CERRAMIENTO (1000 APROX) $ 1.753.350,00 $ 21.040.000,00 IPRODHA 27,68%

CASAS C/BAÑO INSTALADO $ 450.000,00 $ 5.400.000,00 Subsidio GOBERNACION 7,11%

NUCLEO HUMEDO BAÑOS $ 300.000,00 $ 3.600.000,00 Subsidio GOBERNACION 4,74%

VERDURAS Y HUEVOS $ 350.000,00 $ 4.200.000,00 Subsidio GOBERNACION 5,53%

$ 6.333.350,00 $ 76.000.000,00 100,00%

PRESUPUESTO 2015 ASUNTOS GUARANIESPara As. Guaraníes : $ 13.043.700,00

5,59%

29,12%

59,77%

5,52%

0,73M Personal

3,8 M Bienes y SS gastos operativos

7,8 M Transferencias no lucrativas

0,7 M Bienes de capital

29,12 % (Combustibles, Materiales de Promoción, comestibles, insumos operativos: informáticos, de librería, repuestos de automotor, etc.)

servicios en general: Alquileres, seguros, Viáticos, Profesionales, de limpieza, de Automotores, alarma, producción de programa de radios., etc.

Personal (2de planta)

(8 adscriptos)

5.59%

Bienes de capital 5.52%

Semillas, chapas, colchones herramientas, Frazadas,participación en eventos.Motosfiesta del inmigrantes,fiesta de la flor.asambleas, proyecto territorial alquiler INAI, obras eléctricas en aldeas.

Total $ 13.043.700,00Total $ 13.043.700,00

PROXIMAMENTE !!!!HEMEROTECA DE DERECHOS HUMANOS