Departamento de Seguimiento y Evaluacion · Servicios de diagnóstico y tratamiento de la...
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PROYECTO: Presupuesto Abierto Multianual 2020-2024 Junio 2019
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PROYECTO:
Presupuesto Abierto
Multianual 2020-2024Junio 2019
Compromisos de Estado y Resultados
Estratégicos e Institucionales
Compromisos
Disminuir la razón de mortalidad
materna.
Disminuir la mortalidad en la niñez.
Disminuir la prevalencia de
desnutrición crónica.
Disminuir nuevos casos en las
poblaciones de VIH .
Reducir la mortalidad por
Tuberculosis.
Eliminar la malaria en Guatemala.
Reducir las muertes prematuras por
enfermedades no transmisibles.
Resultados
Mortalidad Materna
Mujeres atendidas durante el parto en institución de salud por proveedor calificado (médico y paramédico)
Mujeres embarazadas suplementadas con hierro y ácido fólico
Mujeres en edad fértil que reciben atención prenatal
Mujeres en edad reproductiva que utilizan métodos de planificación familiar
Neonatos (0 a 28 días) atendidos en las primeras 48 horas de vida
Bienes y servicios prestados
Mortalidad en la Niñez
153140
116 113 108 108 110 106 105 103
020406080
100120140160180
2000 2007 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Razón de Mortalidad Materna
(Por cada 100,000 nacidos vivos)2%*5% 3% 4% 0% 2%** 4% 1% 2%
* Reducción Anual** Aumento Anual
Vacunación de niños y niñas según esquema de vacunación vigente
Monitoreo del crecimiento y vigilancia del desarrollo
Promoción de la lactancia materna y buenas prácticas de nutrición en la niñez, y otras prácticas sobre cuidado infantil
Vigilancia del agua para consumo humano
Atención de IRA´s y ETA´s y detección y recuperación de niños con desnutrición aguda
45 44 4137 38
34 3430 31
2927 25 26 25 27 28
26 2523
0
10
20
30
40
50 Mortalidad en la Niñez en Guatemala
(Por cada 1,000 nacidos vivos)
VIH e ITS y el Número de muertes atribuibles al SIDA
Capacitación sobre formas de prevención de las ITS, VIH/SIDA y el uso correcto del condón
Prueba diagnóstica, incluye orientación pre y post prueba
Diagnóstico y tratamiento de infección de transmisión sexual
Paciente VIH con tratamiento ARV
Neonato, hijo de madre VIH positiva con tratamiento profiláctico
Bienes y servicios prestados
Tuberculosis
Servicios de prevención de la tuberculosis
Servicios de diagnóstico y tratamiento de la
tuberculosis
Tendencia de curados y TB multidrogo resistente
Persona con diagnóstico de fracasos al
tratamiento de tuberculosis con prueba
diagnóstica a TB-MDR (tuberculosis multidrogo
resistente)
Persona con diagnóstico de tuberculosis
multidrogo resistente
(resistenteisoniacida/rifampicina) en
tratamiento
48,841 48,626
48,339
47,968
47,501 47,211
47,036
47,284
46,000
47,000
48,000
49,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Estimación de Personas con VIHIncidencia de Casos de Tuberculosis. MSPAS, Guatemala.
Periodo 2012-2019.
Malaria
Utilización de mosquiteros tratados con insecticidas de larga duración MTILD (% de personas, familias, o la forma de desagregación disponible alcanzada con esta acción, a nivel general).
Diagnostico parasitológico, PDR Pruebas de Diagnóstico Rápido, microscopia gota gruesa GG
Paciente con malaria confirmada que recibió tratamiento antimalárico de primera línea
Bienes y servicios prestados
Arbovirosis
La meta para el 2030 es poner fin a las epidemias de las enfermedades tropicales desatendidas (ODS 3.3). Desde el 2017 se observa disminución notable de casos para Chikungunya y Zika. En comparación con el 2018, Chikungunya con reducción de 44% y Zika 59%. En los cuadros siguientes se presentan la morbilidad presentada durante los años 2016-2019.
5,001
3,781
3,018
963
-
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2016 2017 2018 2019
Casos Reportados de Malaria
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
2016 2017 2018 2019
5,2
20
43
1
24
7
39
9,0
16
4,2
13
7,4
26
2,2
35
54
28
69
24
3,2
14
54
9
22
4
71
Casos Reportados de Arbovirosis
Chikungunya Dengue Clásico
Dengue Hemorrágico Zika
Enfermedades no transmisibles
14,257,807 consultas se entregaron en los hospitales desde enero 2016 a marzo de 2019, con predominio de atención a las enfermedades crónicas y sus complicaciones: Diabetes, Renales crónicas, Hipertensión, cardiovasculares y cáncer. Otras enfermedades que consumen el gasto hospitalario son los traumas por accidentes y/o violencia.
Bienes y servicios prestados
Casos de morbilidad de Enfermedades No Transmisibles. MSPAS, Guatemala. Años 2016-2019.
Casos de mortalidad por Enfermedades NoTransmisibles. MSPAS, Guatemala. Años 2016-2019.
Ejecución Presupuestaria 2016-2019
Presupuesto
3,312.9 3,480.5 3,737.44,785.1
1,982.8 1,758.5 1,880.6
2,542.9542.0 554.7 555.7
599.3
93.1 146.5 255.0
335.9
2016 2017 2018 Vigente
2019
Inversión y otros
Trasferencias Corrientes y de Capital
Bienes y Servicios
Recurso Humano
58%
31%
7%
4%
6,388.8 6,897.1 7,005.3
8,263.2
5,930.8
5,940.2
6,428.6
8,015.3
2016 2017 2018 Estimado
2019
Vigente Devengado
92.8%
86.1%
91.8%97.0%
Porcentaje de Ejecución
•Puestos de Salud 1,347
•Centros Comunitarios 446
•Centros de Salud 159
•Cenapa 22
•Caps 156
•Caimis 10
•Hospitales 45
Plan – Presupuesto 2020 y Multianual
2020-2024
Junio 2019
Para la prestación de Bienes y Servicios se requiereQ13,524.9 millones para el 2020.
Presupuesto Solicitado
Vigente
2019
Solictado
2020
Solictado
2021
Solictado
2022
Solictado
2023
Solictado
2024
1,176.71,711.4 1,724.0 1,779.6 1,841.2 1,928.5
3,925.1
6,069.2 6,321.1 6,739.6 7,063.7 7,676.5917.1
1,826.1 1,919.32,032.2
2,174.52,351.5
449.0
1,085.0 1,168.21,251.5
1,363.31,494.6
8,263.2
13,524.9 13,763.914,498.2 15,187.0
16,279.1PRESUPUESTO POR PROGRAMAS (En millones de quetzales)
Justificación de Incrementos(Montos en Millones de Quetzales)
ProgramaAsignado
2019
POA
2020 Diferencia Justificación
Totales 8,197.1 13,524.9 5,327.8
01 -
Administración
Institucional
350.8 677.1 326.3
1. Incremento en la adquisición centralizada de insumos y
medicamentos (Vacunas, métodos anticonceptivos) para
diagnóstico y tratamiento de las siguientes enfermedades: VIH,
Tuberculosis, Malaria, Desnutrición.
2. Fortalecimiento de la Unidad Especial de Ejecución de Programas
y Proyectos de Salud (Recurso humano, equipamiento, insumos y
servicios).
3. Equipamiento para la realización de pruebas en el Laboratorio
Nacional de Salud para evaluación de productos médico-
quirurgico, agua y alimentos.
09 -
Infraestructura
en Salud
76.1 99.8 23.7
1. Construcción de puestos y centros de salud (9).
2. Mejoramiento y ampliación de hospitales (15).
3. Mejoramiento y ampliación de las bodegas de almacenamiento
de medicamentos e insumos en la red de servicios de salud.
11 - Servicio de
Formación del
Recurso Humano
243.5 375.5 132.0
1. Incrementar el número de estudiantes en las Escuelas Técnicas en
Salud.
2. Incrementar el personal docente en las Escuelas Técnicas en
Salud.
3. Adquisición de equipamiento e insumos para el fortalecimiento
de las Escuelas Técnicas en Salud.
4. Remozamiento de las Escuelas Técnicas en Salud.
ProgramaAsignado
2019
POA
2020 Diferencia Justificación
12 –
Fomento de la
Salud y
Medicina Preventiva
957.7 1,711.4 753.7
1. Acciones para la prevención, promoción y comunicación para el fomento
en los estilos de vida saludable, que repercuten en la incidencia de las
enfermedades transmisibles y no transmisibles.
2. Fomento de los espacios saludables y grupos de apoyo a pacientes
diabéticos, hipertensos, con tuberculosis, con VIH, etc.
3. Fortalecimiento de los programas de Escuelas Saludables y Comunidades
Saludables.
4. Remozamiento de instalaciones de servicios de salud.
13 –
Recuperación
de la Salud
4,173.1 6,069.2 1,896.1
1. Aumentar la cartera de servicios y cobertura a nivel nacional en los
establecimientos de mediana y alta complejidad, mediante la contratación
de recurso humano asistencial, adquisición de insumos, medicamentos y
equipamiento.
2. Tecnificación de los hospitales (Ultrasonogramas 4D, Resonancias
Magnéticas, Rayos X Digital, Electroencefalogramas, Electrocardiogramas y
Laboratorio Clínico Digital).
3. Contratación y capacitación del recurso humano existente para el manejo
de la nueva tecnología digital.
4. Mejorar la respuesta en urgencias por traumatismo (accidentes y violencia).
5. Mejorar la respuesta a complicaciones de las enfermedades crónicas
(Hipertensión, Cáncer, Diabetes, Renales y Cardiovasculares).
6. Contratación de recurso humano, adquisición de equipo e Insumos por la
recategorización de servicios del segundo nivel a hospitales distritales.
7. Organización de redes integradas de servicios de salud (Red Guatemala
Sur, Huehuetenango y San Marcos).
8. Mantenimiento de los hospitales a nivel nacional, de la red eléctrica, sistema
de drenaje, agua potable, etc.
9. Remozamiento de instalaciones de la red hospitalaria.
Justificación de Incrementos(Montos en Millones de Quetzales)
Programa Asignado
2019
POA
2020 Diferencia Justificación
14 - Prevención de la
Mortalidad de la
Niñez y de la
Desnutrición Crónica
1,040.4 1,826.1 785.7
1. Fortalecimiento de las acciones de la ventana de los 1000 días.
2. Fortalecimiento de la cadena de frío para garantizar la calidad
de vacunas a nivel nacional.
3. Ampliar la cobertura del Programa de Inmunización con SR,
TDAP y VPH (Virus del Papiloma Humano).
15 - Prevención de la
Mortalidad Materna
y Neonatal
492.2 1,085.0 592.8
1. Fortalecimiento de la estratégia del parto limpio y seguro.
2. Ampliación de la estratégia de Clínica Limpia en la red de
servicios de salud.
3. Fortalecimiento del parto no institucional.
4. Equipamiento de intensivos neonatales.
5. Implementación de las Unidades de Cuidados Críticos
Obstétricos (Hospitales Regionales)
16 - Prevención y
Control de ITS,
VIH/Sida
117.3 470.0 352.7
1. Contratación de recurso humano para ampliar la cobertura en
acciones de promoción, prevención y educación en las DAS para
asegurar la adherencia al tratamiento de VIH.
2. Adquisición de equipos para CD4 y Carga Viral.
3. Implementación de nuevas Unidades de Atención Integral en
hospitales ubicados en las áreas de mayor incidencia de VIH.
Justificación de Incrementos(Montos en Millones de Quetzales)
Programa Asignado
2019
POA
2020 Diferencia Justificación
17 - Prevención y
Control de la
Tuberculosis
37.1 102.9 65.8
1. Ampliar la cobertura con la prueba de GENEXPERT.
2. Implementación de laboratorios móviles para diagnóstico de
Tuberculosis.
18 - Prevención y
Control de las
Enfermedades
Vectoriales y
Zoonóticas
188.0 327.4 139.4
1. Ampliar la cobertura del control de las enfermedades
vectoriales y zoonóticas (Dengue, Malaria, Rabia, Chagas y
Leshmaniasis), para la adquisición de insumos (Bombas de
nebulización, insecticida, mosquiteros, combustible, etc.),
adquisición de un sistema de tecnología digital y contratación de
recurso humano para mejorar el registro oportuno de la
información.
2. Equipo para la cadena de frío de almacenamiento de vacuna
antirrábica.
99 - Partidas no
Asignables a
Programas
520.9 780.5 259.6 Apoyo a ONG que brindan servicios especiales de atención a
enfermedades de alto impacto.
Justificación de Incrementos(Montos en Millones de Quetzales)
GRACIAS
