DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA - DAPRE

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN DE CONTRATO PARA PROVEEDORESPresidencia dé la República

El futuro es de todos

I. DATOS BÁSICOS DEL CONTRATOprestación de servicios2. Tipo de Contrato:1. No. Acu.Mar.33858

06/11/20195. Fecha deFinalización:

30/11/20183. Plazo de Ejecución: 342 4. Fecha de Inicio:

7. C.C./C.E. óNit: 819006966-86. Nombre Contratista: MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S.ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS8. Supervisor:

9. Objeto del Contrato: Implementar Canales de Datos de Respaldo

II. DESCRÍPCiÓN DEL PAGO3,843,700.0011. Valor a pagar según período de

ejecución: 10. Pago No. 12

MECO 1006575 -01/12/2019

13. Factura de Venta y fecha de Expedición:

12. Período de prestación del 01/11/2019 -06/11/2019servicioEl supervisor certifica que el contratista o proveedor está cumpliendo con el pago al sistemade seguridad social y parafiscales según corresponda, conforme a la certificación expedida por, HENRY HUMBERTO SIERRA SOSSA como Representante Legal () y/o Revisor Fiscal (X) de fecha 13/11/2019 _______________________________________________________

14. Aportes al sistema de seguridad social y parafiscales:

III. INFORMACION PRESUPUESTALlnversion(x)Funcionamiento(x)15. Fuentes del Recurso:

Valor a afectar ($)VigenciaClasificador Presupuestal16. Rubro Presupuestal:Reserva PptalActualRubro Recurso

2,856,000.00NOSIC-0299-1000-6-010 -0299063-02-02 02 02 008 004Se debe diligenciar por cada

uno de los rubros de afectación del contrato

02987,700.00NOSI02 02 02 008

004 020

17. Valor y Ejecución153,748,000.00Valor Inicial del Contrato ($)61,499,200.00Valor Adiciones

00.00Valor Reducciones215,247,200.00Valor Total del Contrato ($)

100,00%% de Ejecución211,403,500.00Valor Ejecutado ($):0,00%% por Ejecutar3,843,700.00Pago en Trámite ($):100%% Total00.00Saldo por Ejecutar ($):

% DE EJECUCIÓN DE AVANCE EN

TIEMPOIV. AVANCE DEL CONTRATO

•v-Kv

?.'Tr~ *' wi

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süic2mw

3'

7

Como supervisor certifico que se recibió a satisfacción el bien y/o servicio descrito a continuación: En el periodo los canales acceso al centro de datos alterno, Cartagena, Internet Contingencia, RTVC reportaron uso normal sin reportar caídas.

100,00%

Se continúa con la prestación del servicio de contingencia a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas.

El canal de Internet reportó uso normal, no se reportaron caídas durante el periodo, se continúa prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las áreas. El tráfico Máximo Entrante del mes: 3,94 Mb/s (1.54%) y Máximo Saliente: 0.73 Mb/s, (0.29%), se presentó normalidad en el uso del servicio del canal principal.

Se adjuntan las imágenes de la herramienta de monitoreo en la cual se evidencia la disponibilidad de los canales.

Sr'REl3SCION3COh.‘ÉE'BftOYECTEl DEÍíNVEESRW19. Nombre del Proyecto de Inversión:

18. Pertenece a un proyecto de inversión? (Indique SI o NO)

Fortalecimiento de la plataforma TIC del

Departamento Administrativo de la

Presidencia de la República en las sedes de Bogotá, Cartagéna y Sopó.

SI

12 100Servicios de Información Actualizados

Meta Producto 21. (%) Contribución

con las metas de los

productos del proyecto de inversión

20. Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de

inversión:

VALOREDIFICACIONES

MEJORA

VALORMANTENIMIENTO

DEL BIEN

INGRESO BIENES ALMACENACTIVIDADESSEDES

22. Cuando el proyecto de

inversión corresponda Adecuación y

Mantenimiento de Sedes

TotalVI. ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES

VALORACTUALIZACION

VALORMANTENIMIENTOVALOR ACTIVO VALOR GASTO VIDA UTIL

24.Cuando se adquieran

servicios para bienes

Intangibles (Mantenimiento o

Actualización)

23.Cuando se adquieran bienes

Intangibles (Licencias o

Software)

TotalSe adjuntan soportes

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de diciembre de 2019

ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO JEFE DE AREA

F-BS-33(Version:09)

i

. Factura Electrónica de Venta: MECO-100657501/12/2019 00:00 31/12/2019

Fecha de Expedición: Fecha de Vencimiento:

CCE OPTO ADMIN DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DAPRE NIT :899999083-0

MEDIA COMMERCE SAS NIT: 819006966-8CLL 55 tt 71 -57Ciudad:

Carrera 8 No. 7 ¿ 26 Casa de Nariño BOGOTA, D.C.Ciudad:

Departamento: BOGOTA Colombia

BOGOTA. D.C.Departamento: BOGOTA

Colombia Pals:Pais:Telefono: 743 7400Correo: dora.clavijo@mc.net.co

Telefono: 5629300 Correo:

NOTA 3

Autorización Numeración de Facturación Electrónica OIAN: 18763001810681 del 19/11/2019 al 19/11/2021 Autoriza con Prefijo MECO del 1000000 al 1200000.

Nombre Vendedor 18763001810681 Orden de Compra:Avisos de Despacho:Aviso de Recibo: 0Otros Documentos:

Recuerde que puede consultar el Nuevo Régimen de Protección a sus derechos, Resolución 3066/11 en nuestra página wen www.mediaCommerce.co.Entidades que no vigilan: Superintendencia de Industria y comercio www.sic.gov.co - Comisión de regulación de comunicaciones (CRC) www.crcom.gov

0.00TRM:

Forma de Pago: Crédito Medio de Pago: Tarjeta Crédito Fecha de Pago: 31/12/2019

CódigoPrincipal

Obseq.IvaCargos BrutoDése.Descripción Cantidad UM Precio UnitarioID68.700,00 13.053,000,000,0068.700,001,00 941 CANAL DE DATOS 4096 Fuerte Manzanillo, Cartagena De

Indias (Distrito Turístico Y Cultural)

667.379,83 126.802,160,000,001,00 94 667.379,832 CANAL DE INTERNET 262144 Kbps 1.5 Km vía Briceño, Zipaquirá Vda. Verganzo S. Tibitoc Tocancipá, Cundinamarca Manzana 3, Lote 24-25 Zona Franca Tocancipá , Coordenadas geográficas: 4957"44.79 N; 73957'41.64 O

2.400.000,00 456.000,000,00 0,001,00 94 2.400.000,003 FIBRA OSCURA 1.5 Km vía Briceño, Zipaquirá Vda. Verganzo S. Tibitoc Tocancipá, Cundinamarca Manzana 3, Lote 24-25 Zona Franca Tocancipá , Coordenadas geográficas: 4957"44.79 N; 73957"41.64 O

93.920,17 17.844,830.000,001,00 94 93.920,174 CANAL DE DATOS 25600 Kbps carrera 45 # 26-33 RTVC

3.230.000,00Bruto/Subtotal

613.700,00IVA

3.230.000,00Bruto+ Cargos - Descuentos

Bruto + Cargos - Descuentos + Impuestos

Descuentos

Cargos

Total a PagarMoneda: COP

3.843.700,00

0.00

0,00

3.843.700,00

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS PESOS COLOMBIANOS

Observaciones ORDEN DE COMPRA NO. 33858-SERVICIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE 1 AL 6 NOVIEMBRE2019. Valor TRM al momento del cierre3433,94

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a la letra de cambio. Según el artículo 779 del código del comercio después del vencimiento de la presente Factura causara Intereses de acuerdo a la tasa máxima legal autorizada. Iva Régimen Común Somos retenedores de IVA, Somos Grandes Contribuyentes Según Resolución No.012635 del 14-12-2018 Numeración Autorizada Según Resolución No. 18763001810681 de 2019-11-19 Rango Autorizado de Facturación desde MECO-1000000 Hasta MECO-1200000 vigencia 24 meses Factura Electrónica. Domicilio principal Calle 55 71-57, Bogota. "Somos Autorretenedores Según Resolución No.001350 del 25-02-2015"

Página 1 /1

CUFE : 867606a675dcff8310cf99a8f630a3a648a 1 f6e869cbe3fb591 c4d8a24a1 ea0d8e5724b6f09cf476b37e1 fl 482f47f47 Factura electrónica generada por eBILL | F&M Technology NIT:900.306.823-4 | www.fymtech.com

Informe del revisor fiscal

A la Administración de Media Commerce Partners S. A. S.

13 de noviembre de 2019

En mi calidad de Revisor Fiscal de Media Commerce Partners S. A. S., identificada con NIT. 819.006.966-8, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Compañía por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el período de seis (6) meses comprendido entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Compañía como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Compañía durante el período de seis (6) meses comprendido el 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019.

Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soportes de los respectivos pagos efectuados por la Compañía.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente durante el período de seis (6) meses comprendidos entre el 1 de mayo de 2019 y el 31 de octubre de 2019 informo que, a la fecha del presente informe, la Compañía se encuentra al día en el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Compañía, con el propósito de ser utilizado en la presentación de propuestas, licitaciones y radicaciones de facturas a las entidades o empresas con las cuales la Compañía celebra o pretende celebrar contratos, y no debe ser utilizado para ningún otroxiropósito ni distribuido a otros terceros.

1.

2.

3.

(;r

Henry^jlHumberto Sierra Sossa Revisor Fiscal Tarjeta Profeá ional No^A396-T

PwC Contadores y Auditores Uda., Carrera 7 No. 156-80, Piso 17, Bogotá, Colombia Tel: (57-1) 668 4999, Fax: (57-1) 218 85 44. www.pwc.com/co

Ir .i \'*• : .

<"JUNTÁ CENTRAL DE CONTADORESjK f 1^^TARJETA^ROFESIONAíK^^I S^bc- ñ ¿^ftRiTÁí\Ke D. 1¿ rV^ri :OíC^ ¡

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2003/12/11

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aportes l§r en línea Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación dv Razón Social Clase Aportante Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e ICBF

Sucursal Principal Dirección

NIT 819006966 MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S A - 200 0 MAS COTIZANTES AV 30 DE AGOSTO tí 87-787 PEREIRA-RISARALDA 3112700 SiUNICA

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor2019-10 2019-11 518528055 849897'M20 E 2019/11/19 BANCO BBVA COLOMBIA S.A. 5513,982.3002019/11/08 0

RESUMEN DE PAGO

DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOSEINCAPACIDADES

VALOR A PAGARRIESGO CODIGO NIT

AFP (ADMINISTRADORAS: 5) $0825 5293,151,800 $0 5293,151,800

COLFONDOS 231001 800,227,940 516,876,000 50 506 53 516,876,000

COLPENSIONES 25-14 900,336,004 7 545,055,500108 50 50 545,055,500

OLD MUTUAL 230901 800,253,055 2 55,543,400 50 507 55,543,400

PORVENIR 230301 800,224,808 8 5130,655,900 50424 50 5130,655,900

595,021,000PROTECCION 230201 800,229,739 0 233 595,021,000 SO SO

ARL (ADMINISTRADORAS: 1) 870 525,032,300 50 SO 525,032,300

525,032,300

570,712,100

COLPATRIA ARP 14-4 860,002,183 9 525,032,300 SO870 SOCCF (ADMINISTRADORAS: 22) 825 570,712,100

5783,500

SO SO

CAJAMAG CCF33 891,780,093 3 11 SO so 5783,500

CAJASAN CCF39 890,200,106 1 30 $3,314,900 SO $0 53,314,900

COFREM CCF34 892,000,146 3 13 $750,300

$1,710,500

SO SO $750,300

$1,710,500

$469,900

$116,700

$449,700

54,772,900

53.782,100

$1,590.100

COMFABOY CCF10 891,800,213 8 26 $0 SO

COMF ACAUCA CCF14 891,500,182 0 10 5469,900 SO SO

COMF ACESAR CCF15 892,399,989 8 5116,7002 SO SO

COMF ACOR CCF16 891,080,005 1 7 5449,700 $0 SO

COMF AMA CCF04 890,900,841 9 56 54,772,900 SO SO

COMFAMILIAR ATLANTICO CCF07 890,101,994 9 36 53,282,100 SO SO

COMFAMILIAR CARTAGENA CCF09 890,480,110 15 51,590,100 SO SO

COMFAMILIAR GUAJIRA CCF30 892,115,006 5 5185,4004 so so 5185,400

$897,500

$587,100

COMFAMILIAR HUILA CCF32 891,180,008 2 $897,500

5587,100

15 SO SO

COMFAMILIAR NARIÑO CCF35 891,280,008 1 10 so soCOMFAMILIAR RISARALDA CCF44 891,480,000 1 376 534,246,100 SO SO $34,246,100

COMFANDI CCF57 890,303,208 5 $3,848,90066 SO SO $3,848,900

COMFANORTE CCF37 890,500,516 3 7 5667,600 SO SO $667,600COMF ASUCRE CCF41 892,200,015 5 6 $280,600 SO SO $280,600COMFENALCO QUINDIO CCF43 890,000,381 0 13 $740,100

$944,100

SO SO $740,100COMFENALCO TOLIMA CCF50 890,700,148 4 14 SO SO $944,100COMFENALCO VALLE CCF56 890,303,093 5 $342,2006 SO SO $342,200

$9,399,000COMPENSAR CCF24 860,066,942 7 81 $9,399,000 SO SO

CONFAMILIARES CCF11 890,806,490 5 21 $1,332,900 SO $0 $1,332,900EPS (ADMINISTRADORAS: 30) 871 5106,441,400 SO SO 5106,441,400

A.I.C. EPSIC3 817,001,773 3 2 $151,300 SO SO SI 51,300 $3,250,900

$214,900

ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA) EPS001 830,113,831 0 2 53,250,900 SO $0

AMBUQ ESSC76 818,000,140 0 6 5214,900 SO SO

ASMET SALUD EPS SAS ESSC62 900,935,126 7 8 5646,200 SO SO 5646,200

$94,100CAJACOPI ATLANTICO CCFC55 890,102,044 1 2 $94,100 SO SO

CAPITAL SALUD EPSC34 900,298,372 9 $52,300

$88,000

1 SO SO $52,300COMFAMILIAR GUAJIRA CCFC23 892,115,006 5 1 SO so S88,000

556,900 S313,700 $103,600

COMF AGRIENTE CCFC50 890,500,675 6 1 $56,900 SO SOCOMFENALCO VALLE EPS012 890,303,093 5 6 $313,700

5103,600

53,617,600

SO SOCOMPARTA ESSC33 804,002,105 0 SO SOCOMPENSAR EPS008 860,066,942 7 22 SO SO 53,617,600

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aportes © en línea Resumen de Pago por Administradora

DATOS GENERALES DEL APORTANTEIdentificación dv Razón Social Clase Aportante Sucursal Principal Dirección Ciudad-Departamento Teléfono Exonerado SENA e

ICBFNIT 819006966 8 MEDIA COMMERCE PARTNERS S A S A - 200 O MAS COTIZANTES UNICA AV 30 DE AGOSTO 0 87-787 PEREIRA-RISARALDA 3112700 Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo Clave Tipo Fecha Pago

Pensión Salud Pago Planilla Planilla Limite Pago Banco Dias Mora Valor2019-10 2019-11 518528055 8498974420 E 2019/11/19 2019/11/08 BANCO BBVA COLOMBIA S.A. $513,982,3000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO i CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E VALOR A PAGAR____________________ ^______________________________________________ INCAPACIDADES

COOMEVA 805,000,427 S7,428,600 $93,500

EPS016 1 73 $0 $0 $7,428,600

$0 $0COOSALUD EPS EPS042 900,226,715 3 2 $93,500

900,226,715 $281,600 $0 $0COOSALUD MOVILIDAD ESSC24 3 5 $281,600

$44,300DUSAKAWI EPSIC1 824,001,398 1 $0 $0 $44,300

$123,600

1

901,021,565 $123,600 $0 $0EMSSANAR ESSC18 8 4

$30,955,700

$3,338,800

800,088,702 2

830,003,564 7

$0 $0EPS SURA (ANTES SUSALUD) EPS010 153 $30,955,700

$3,338,800$0 $0FAMISANAR EPS017 34

FOSYGA RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN $82,900 $0 $0MIN002 901,037,916 1 1 $82,900

$6,214,300

$652,200

$0 $0901,097,473 5 88 $6,214,300MEDIMAS EPS EPS044

$0$0 $652,200EPS045 901,097,473 5 7MEDIMAS MOVILIDAD

$106,700 $0 $0 $106,700ESSC07 806,008,394 7 2MUTUAL SER

$0$5,107,900 $02 72 $5,107,900EPS037 900,156,264NUEVA E.P.S.

$38,200

$12,135,000

$0 $0 $38,200EPS041 900,156,264 2 1NUEVA EPS MOVILIDAD

$0 $0 $12,135,000EPS018 805,001,157 2 126S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUDS.A.

$14,633,500 $0 $0 $14,633,500800,130,907 135EPS002 4SALUD TOTAL

$0 $0$54,800 $54,800830,074,184 5EPS033 1SALUDVIDA

$0 $0 $146,600$146,600830,074,184 5 2EPSC33SALUDVIDA S.A. EPS MOVILIDAD

$16,310,100 $0 $0 $16,310,100800,251,440 111EPS005 6SANITAS

$103,600

$11,186,500

$0 $0 $103,600900,604,350 0EPS040 1SAVIA SALUD

$0 $11,186,500$031ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)

$0$11,186,500 $0 $11,186,50031PAICBF 899,999,239 2INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR

SENA (ADMINISTRADORAS: 1) SO $7,458,200$7,458,200 $031

$0 $7,458,200$7,458,200 $031899,999,034 1PASENASENA

1871 $513,982,300 $0 $513,982,300TOTAL

2019/11/12 07:04 AMPágina 2 de 2

NIVl^DIA

■iiimiiiiiiiiiiiteSÉfEXT19-00116836 j

PRESIDENCIA DE LA REPUBÜCA DE COLOMBL^^Facha y Hora: 28/11/3019 4 13 36 p. m. Clava: yqeck^^^^ j

Folios 5Pasa A: AREA DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE

INFORMACIONIngreso: Ventanilla i

Link: httpsV/psqr.presidencia.gov.co/Publico/VerifyDocument

commerceC.ov\ect6 oporfuvudfidQ^

Pereira, 27 de noviembre 2019

B&nRespetado Ciudadano, para verificar el estado de su solicitud y dependencia competente asignada para su' trámite puede consultar el Link, con su número de radicadoidentificado con la iniciales EXT y su Clave. Para

cualquier información cite el No. de Radicación y la oficina. Teléfono: (57) 1 562-9300 - Bogotá, D.C.IngenieroALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS CCE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICACra 7 -26 20 Bogotá, 11101 Bogotá

Ref.: Servicio de Conectividad Orden 33858

Tema: Envío de Facturas No 1006575

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Cordial Saludo,

Por medio del presente me permito enviar copia de la factura MECO 1006575 correspondiente al periodo de 1 al 6 noviembre 2019, la factura electrónica se envía al correo facturaelectronica@presidencia.gov.co o contacto@presidencia.gov.co adicional

envío los siguientes documentos:

• Reporte de disponibilidad• Certificación y planillas de parafiscales• CD con información de indicadores

Nota: Por favor tener en cuenta toda reclamación sobre la factura debe ser antes del vencimiento de esta. Si la reclamación se da después del vencimiento los ajustes necesarios se harán en la facturación siguiente.

Cordialmente;

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NANCY YOHANA MESA PAEZ

Directora de Proyectos Colombia compra

Tel: +57 (6) 340 1004 I Fax: +57 (6) 311 2700 ext 11006 Avenida 30 de Agosto No. 87-787 I Pereira - Risaralda - Colombia

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El future es de todos de la Republica

Presidencia

ORDEN DE COMPRA 33858 - DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CONECTIVIDADADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA Y MEDIA COMMERCE PARTNERS S.A.S. NIT 819006966 - 8

ENTRE EL DEPARTAMENTOSUSCRITO

INFORME DE ACTIVIDADES

Objeto: EL objeto del Acuerdo Marco de Precios es estabLecer: (a) Las condiciones para prestar Los Servicios de Conectividad aL amparo deL Acuerdo Marco de Precios; (b) Las condiciones en Las cuaLes Las Entidades Compradoras se vincuLan aL Acuerdo Marco; y (c) Las condiciones para eL pago de Los Servicios de Conectividad por parte de Las Entidades Compradoras. ImpLementar canaLes de repLicacion geograficamente disperses.Contratar con canaLes de comunicacion que permitan eL acceso aL centro aLterno de datos y otras sedes de contingencia para Las transmisiones de materiaL de audio y video.PLazo de ejecucion: Desde 30/11/2018 aL 06/11/2019

Periodo de prestacion deL servicio: DeL 1 aL 06 de noviembre de 2019

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Como supervisor certifico que se red bio a satisfaccion el bien y/o servicio descrito a continuacion:

En el periodo los canales acceso al centro de datos alterno, Cartagena, internet Contingencia, RTVC reportaron uso normal sin reportar caidas.

Se continue con la prestacion del servicio de contingencia a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las areas.

El canal de internet reporto uso normal, no se reportaron caidas durante el periodo, se continue prestando normalmente el servicio de internet a todos los usuarios dentro de los acuerdos de niveles de servicio establecidos con las areas. El trafico Maximo Entrants del mes: 3,94 Mb/s (1.54%) y Maximo Salients: 0.73 Mb/s, (0.29%), se presento normalidad en el uso del servicio del canal principal.

Se adjuntan las imagenes de la herramienta de monitoreo en la cual se evidencia la disponibilidad de los canales.

El future es de todos

Presidencia de ta Republica

Objeto: EL objeto del Acuerdo Marco de Precios es establecer: (a) las condiciones para prestar Los Servicios de Conectividad al amparo del Acuerdo Marco de Precios; (b) Las condiciones en Las cuaLes Las Entidades Compradoras se vincuLan al Acuerdo Marco; y (c) Las condiciones para el pago de Los Servicios de Conectividad por parte de Las Entidades Compradoras. ImpLementar canales de repLicacion geograficamente disperses.Contratar con canaLes de comunicacion que permitan el acceso al centre aLterno de datos y otras sedes de contingencia para Las transmisiones de material de audio y video.___________________________PLazo de ejecucion: Desde 30/11/2018 al 06/11/2019

Periodo de prestacion del servicio: Del 1 al 06 de noviembre de 2019

❖ Canal de Internet Palacio de Marine Principal:

PRESIDENCIA Cra 8 #7-26 Casa de Nario Ppal Item 1 - LAN Datos

•ao 3.0 M

a 2'0 MCl

2 3.0 M

LLilH

i!L I i i ..i. >0. 0Week 43 Week 44Week 42Week 41

From 2019/10/01 09:55:29 To 2019/11/01 09:55:29Week 40

Maximum: Maximum:

3.94 M 728.78 k

126.90 k 19.20 k

□ Inbound Current: ■ Outbound Current:

25.44 k 4.53 k

Average: Average: Interface

❖ Canal de Internet PaLacio de Marino Backup:

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Objeto: EL objeto del Acuerdo Marco de Precios es estabLecer: (a) Las condiciones para prestar Los Servicios de Conectividad aL amparo deL Acuerdo Marco de Precios; (b) Las condiciones en Las cuaLes Las Entidades Compradoras se vincuLan aL Acuerdo Marco; y (c) Las condiciones para eL pago de Los Servicios de Conectividad por parte de Las Entidades Compradoras. ImpLementar canaLes de repLicacion geograficamente disperses.Contratar con canaLes de comunicacion que permitan eL acceso aL centre aLterno de datos y otras sedes de contingencia para Las transmisiones de materiaL de audio y video.___________________________PLazo de ejecucion: Desde 30/11/2018 aL 06/11/2019

Pen'odo de prestacion deL servicio: DeL 1 aL 06 de noviembre de 2019

❖ CanaL de Internet Casa de Huespedes Cartagena:

PRESIDENCIA Fuerte Manzanillo Cartagena Ppal Item 5 - LAN Datos

3.0 M■a

OJ^ 2.0 M

a.

£ 3.0 M

ILij I jAa i JaLLA. -►0. 0

Week 44Week 43Week 40 Week 41From 2019/10/01 09:57:43 To 2019/11/01 09:57:43

Week 42

□ Inbound Current: ■ Outbound Current:

794.17 k3.40 M Interface

Maximum: Maximum:

4.70 k Average: 23.48 k Average:

22.08 k 127.81 k

❖ CanaL de Internet Casa de Huespedes Cartagena Backup:

PRESIDENCIA Fuerte Manzanillo Cartagena Bkp Item 12 - LAN Datos

lOO k-no 80 k■->

'-0 60 k

- 40, J

2 riitWeek 44Week 43Week 42

From 2019/10/01 09:59:01 To 2019/11/01 09:59:01Week 40 Week 41

□ Inbound M Outbound

Maximum: Maximum:

11.38 k 107.62 k

Current: Current:

183.00 280.51

Average: Average:

392.46 1.24 k Interface

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Objeto: EL objeto del Acuerdo Marco de Precios es estabLecer: (a) Las condiciones para prestar Los Servicios de Conectividad aL amparo deL Acuerdo Marco de Precios; (b) Las condiciones en Las cuaLes Las Entidades Compradoras se vincuLan aL Acuerdo Marco; y (c) Las condiciones para eL pago de Los Servicios de Conectividad por parte de Las Entidades Compradoras. ImpLementar canaLes de repLicacion geograficamente disperses.Contratar con canaLes de comunicacion que permitan eL acceso aL centre aLterno de datos y otras sedes de contingencia para Las transmisiones de materiaL de audio y video.PLazo de ejecucion: Desde 30/11/2018 aL 06/11/2019

Periodo de prestacion deL servicio: DeL 1 aL 06 de noviembre de 2019

❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande:

❖ Canal de Internet Hacienda Hato Grande Backup:

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Objeto: EL objeto del Acuerdo Marco de Precios es estabLecer: (a) Las condiciones para prestar Los Servicios de Conectividad aL amparo deL Acuerdo Marco de Precios; (b) Las condiciones en Las cuaLes Las Entidades Compradoras se vincuLan aL Acuerdo Marco; y (c) Las condiciones para eL pago de Los Servicios de Conectividad por parte de Las Entidades Compradoras. ImpLementar canaLes de repLicacion geograficamente disperses.Contratar con canaLes de comunicacion que permitan eL acceso aL centre aLterno de datos y otras sedes de contingencia para Las transmisiones de materiaL de audio y video.___________________________PLazo de ejecucion: Desde 30/11/2018 aL 06/11/2019

Periodo de prestacion deL servicio: DeL 1 aL 06 de noviembre de 2019

De acuerdo a La herramienta de monitoreo en Las graficas se puede evidenciar que en eL periodo medido se presto eL servicio de internet sin perdida deL servicio.

WILLIAM ALEJANDRO' 4 CARRITO O AYUDAv

Colombia Comora Eficiente

4^ Solicitudes Ordenes Facturas Recepcidn Cotlzacldn Proveedores Inforrnes Configuradon

: Llneas de facturas Ordenes no facturadas Informe de drdenes acumuladas

Facturas

v IOW Avanzado 1 Buscar 3I Exportar a - Vista Todo

[>]Pago de factura Estado de factura Oportunidades de ahorro Oportunidades anteriores Metodo de creacion

Metodo de entrada AccionesTotal EstadoNro. de factura Proveedor Fecha de vencimiento neta

3 843 700,00 Aprobacidn pendienie

Coupa Supplier Portal

1000575 Media Commerce Partners SAS Ninguno

Se adjunta soporte de pubLicacion de La factura en La Tienda VirtuaL deL Estado CoLombiano

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ALEX MAURICIO ESCALLON CONTRERAS Jefe Area de TecnoLogias y Sistemas de Informacion Supervisor