I. FORMULACION Y EVALUACION

1.1 HORIZONTE DE EVALUACION

1.1.1. La fase de pre inversin y su duracin.Por la envergadura del presente proyecto, se consider necesario elaborar en la fase de pre inversin nicamente el estudio de perfil, el mismo que tendr una duracin de 01 mes y la evaluacin de su viabilidad a travs de la Oficina de Programacin e Inversiones de la Municipalidad Provincial de Cajamarca tiene un plazo de 20 das.

1.1.2. La fase de inversin, sus etapas y su duracin.Esta fase de Inversin comprende el desarrollo de dos actividades que son: Diseo y expediente tcnico del proyecto. En esta fase la entidad encargada de elaborar el estudio definitivo estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca mediante consultora, que disear el expediente tcnico en un tiempo aproximado de 01 mes despus de la declaracin de viabilidad del proyecto a nivel de perfil. Construccin de la Infraestructura. La infraestructura del mercado modelo y de servicios complementarios: Estar a cargo de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, mediante la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano, en un tiempo estimado de 04 meses. Adems se sabe que dicha unidad cuenta con el personal capacitado y adecuado as como la disponibilidad de equipos y maquinaria para poner en marcha la ejecucin del proyecto.1.1.3. La fase de post inversin y sus etapas.La fase de post inversin comprende las acciones que se realizarn en la operacin y mantenimiento, as como la evaluacin ex-post. La etapa de operacin y mantenimiento se realizar en el periodo que comprende los aos 1 a 10, en las que se brindar el servicio de manera permanente y sistemtica. En esta fase la entidad encargada de brindar la sostenibilidad es la asociacin de comerciantes del Mercado San Sebastin. A continuacin, el siguiente cuadro muestra el resumen de las fases del proyecto. Para este proyecto se considera un horizonte de evaluacin de 10 aos.

ACTIVIDADESDURACION

FASE I: PRE-INVERSION (estudios)02 MESES

Elaboracin de perfil

FASE II: INVERSION04 MESES

Construccin del mercado

FASE III: POST-INVERSION10 AOS

Operacin y mantenimiento

El proyecto est orientado a crear condiciones favorables para mejorar la calidad de vida del poblador en los 10 Caseros del distrito la Asuncin.

AOS

2012 = 02013201420152016201720182019202020212022

MESESMESESMESESMESESMESESMESESMESESMESESMESESMESESMESES

789101112112112112112112112112112112112

EXPEDIENTE TCNICO

INICIO DE CONSTRUCCIN

OPERACIN Y MANTENIMIENTO

1.2 CRONOGRAMA DE EJECUCION

AOS

2012 = 02013201420152016201720182019202020212022

MESESMESESMESESMESESMESESMESESMESESMESESMESESMESESMESES

789101112112112112112112112112112112112

P. I.INVERSINPOST INVERSIN

IPREINVERSIN

1.1Perfil Tcnico

IIINVERSIN

2.1Expediente Tcnico

2.2Construccin del mercado

2.3Supervisin

IIIPOST INVERSIN

3.1Operacin y mantenimiento

1.3 ANLISIS DE LA DEMANDA

3.3.1. Los servicios que cada proyecto alternativo ofrecer.Los dos proyectos alternativos identificados se concentran en la prestacin de servicios o en la provisin de productos de primera necesidad; las diferencias entre los proyectos alternativos 1 y 2 se concentran especficamente en el material de construccin.

3.3.2. Diagnstico de la demanda que cada proyecto alternativo ofrecer.Actualmente el Mercado de San Sebastin expende a la venta sus productos en puestos acondicionados los mismos que estn diferenciados de acuerdo al producto de venta, hacemos referencia a los puestos que expenden productos de primera necesidad, como aquellos que se consideran complementarios en un mercado:

PUESTOS VENTAS

1Abarrotes

2Carne

3Comidas

4Frutas

5Jugos

6Lcteos

7Papa

8Pescado

9Pollo

10Pan

11Verduras

12Granos y cereales

De igual manera es importante mencionar que alrededor del mercado existen puestos de ventas informales que causan desorden pblico, congestin e inseguridad de la poblacin. Para obtener la demanda de la provincia se tomara en cuenta primero a toda la poblacin de la provincia de Cajamarca, entre poblacin urbana y rural, y utilizando las tasas de crecimiento inter censal obtendremos nuestra demanda poblacional referencial y su proyeccin.

POBLACION DE LA PROVINCIA DE CAJAMARCAFuente INEIPOBLACION CAJAMARCA2007%20082009201020112012

URBANA22636571.6227566228788229925230983231965

RURAL8978728.49026490748911999161992008

TOTAL316152100317830319536321125322602323973

PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIALPOBLACION CAJAMARCA012345678910

20122013201420152016201720182019202020212022

URBANA231965233287234617235954237299238651240012241380242756244139245531

RURAL9200892533930609359194124946619520095743962899683797389

TOTAL323973325820327677329544331423333312335212337123339044340977342920

Fuente INEI

As como para la determinacin de la asistencia semanal al Mercado San Sebastin asumi el supuesto de que la poblacin demandante est representada por Unidades Familiares, que para el caso de la provincia est compuesta por 4 miembros por cada Unidad Familiar.

POBLACION CAJAMARCA012345678910

20122013201420152016201720182019202020212022

URBANA5799158322586545898859325596636000360345606896103561383

RURAL2300223133232652339823531236652380023936240722420924347

TOTAL8099381455819198238682856833288380384281847618524485730

PROYECCION DE LA POBLACION REFERENCIAL: NMERO DE FAMILIAS

A la poblacin referencial se aplic el porcentaje de asistencia, que para el caso de la provincia es de un 10% de la poblacin que tiene como preferencia la asistencia al mercado San Sebastin, obteniendo la demanda potencial que se presenta a continuacin:

PROYECCION DE LA POBLACION POTENCIAL EFECTIVA POBLACION CAJAMARCA012345678910

20122013201420152016201720182019202020212022

URBANA57995832586558995932596660006034606961036138

RURAL23002313232723402353236723802394240724212435

TOTAL80998145819282398286833383808428847685248573

Como podemos observar el Mercado San Sebastin es concurrido por una cantidad representativa de la poblacin de la provincia de Cajamarca, dado que las compras realizadas cubren sus requerimientos semanales, abastecindose de productos cuyas caractersticas de calidad y costo representan la mejor eleccin para dichos consumidores.

1.4 ANLISIS DE LA OFERTA

3.4. 3.4.1. Volmenes de Venta sin proyecto.Describimos para el anlisis de oferta, los volmenes de produccin en situacin sin proyecto y con proyecto considerando la venta promedio existente por cada bien, el siguiente cuadro muestra el volumen de ventas de los domingos en el mercado.

PRODUCTOKg/Lts

Carne183

Pescado35

Pollo282

Frutas120

Verduras114

Papa1653

Granos/cereales169

Leche derivados288

Fuente: Informe Asociacin de Comerciantes

3.4.2. Volmenes de Venta con proyecto bienes.Para determinar los volmenes de venta con proyecto se consider el movimiento actual existente en el mercado San Sebastin, dado que el mismo tiene un funcionamiento diario.

Venta semanal de productos

PRODUCTOKg/Lts

Carne540

Pescado150

Pollo1183

Frutas415

Verduras420

Papa1265

Granos/cereales800

Leche derivados1029

Venta diaria de productos

PRODUCTOKg/Lts

Carne77.14

Pescado21.43

Pollo99.40

Frutas59.29

Verduras60.00

Papa180.71

Granos/cereales114.29

Leche derivados147.00

3.4.3. Volmenes de Venta con proyecto servicio.Los servicios prestados en el Mercado determinan el nmero de atenciones por da en funcin al tiempo de atencin que en promedio emplean, considerando que aunque cuenten con stock que permita abastecer la venta, estar en funcin a la capacidad de venta en trminos de tiempo de atencin.Para ello es calculado el nmero de clientes por da teniendo en cuenta que la atencin es de 10 horas diarias y que el tiempo de atencin en promedio vara por servicio prestado como se puede observar en el cuadro adjunto.

ProductoAtencin por da

1 HoraNmero de atencionesNmero de PuestosHoras deTrabajoAtencinpor da

Abarrotes60191181672

Alimentos o Comidas60251082000

Jugos6021681008

Pan601448448

Elaboracin propia

No se puede optimizar la oferta puesto que los espacios fsicos donde se expenden los productos estn acondicionados, en muchos casos la venta de algunos productos se ubican para ser vendidos sobre el piso, no brindan condiciones de higiene, los espacios existentes para la circulacin no responde a la cantidad de compradores que se constituyen en el mercado a horas determinadas, etc.

1.5 BALANCE DE OFERTA DEMANDAEl clculo del volumen de compra en funcin a los demandantes y el volumen de venta respecto a los ofertantes de los diferentes bienes, determinan la necesidad existente del nmero de puestos para poder cubrir la demanda del proyecto en un horizonte de 10 aos del proyecto, bajo la informacin de campo analizada e inferida a la poblacin y los supuestos establecidos en el desarrollo del presente captulo, se determin el nmero de puestos, los mismos que son el resultado del cociente del volumen de compra por parte de los demandantes que se muestran en cuadros anteriores en Kg. y Lts por unidad familiar entre la venta promedio realizada por vendedores en el mercado considerando una frecuencia de venta diaria.

Proyeccin del Nmero de Puestos de Carne Requeridos

CARNE012345678910

20122013201420152016201720182019202020212022

Total Puestos33333333333

Elaboracin Propia

Proyeccin del Nmero de Puestos de Pescado Requeridos

PESCADO012345678910

20122013201420152016201720182019202020212022

Total Puestos33333333333

Elaboracin Propia

Proyeccin del Nmero de Puestos de Pollo Requeridos

POLLO012345678910

20122013201420152016201720182019202020212022

Total Puestos33333333333

Elaboracin Propia

Proyeccin del Nmero de Puestos de Frutas Requeridos

FRUTAS012345678910

20122013201420152016201720182019202020212022

Total Puestos55555555555

Elaboracin Propia

Proyeccin del Nmero de Puestos de Verduras Requeridos

VERDURAS012345678910

20122013201420152016201720182019202020212022

Total Puestos55555555555

Elaboracin Propia

Proyeccin del Nmero de Puestos de Lcteos Requeridos

LCTEOS012345678910

20122013201420152016201720182019202020212022

Total Puestos22222222222

Elaboracin Propia

Proyeccin del Nmero de Puestos de Papas Requeridos

PAPAS012345678910

20122013201420152016201720182019202020212022

Total Puestos1010101010101010101010

Elaboracin Propia

Proyeccin del Nmero de Puestos de Pan Requeridos

PAN012345678910

20122013201420152016201720182019202020212022

Total Puestos44444444444

Elaboracin Propia

Es importante mencionar que adems de los puestos calculados antes mencionados, se considera un nmero determinado de puestos para los aquellos de tipo ferial y para los servicios de productos y artculos diversos que semanalmente expenden sus productos en reas pblicas, congestionando las calles y plazas. La Municipalidad tiene la necesidad de reubicar a estos comerciantes ya que por ORDENANZA MUNICIPAL N 016- 2012/CM/MPC/C, de fecha 17 de agosto del 2012, se declaran zonas rgidas para el estacionamiento vehicular diversas vas de la ciudad y se prohbe el comercio ambulatorio.Como se mencion el clculo de los servicios prestados en el mercado como venta de productos de abarrotes, comidas y jugos es calculado en funcin al tiempo de atencin que emplea el vendedor en entregar los productos al demandante o consumidor, por lo que el nmero de espacios requeridos para abastecer a la demanda proyectada en un horizonte de 10 aos es presentada en los siguientes cuadros:

Proyeccin del Nmero de Puestos de Abarrotes Requeridos

ABARROTES012345678910

20122013201420152016201720182019202020212022

Total Puestos55555555555

Elaboracin Propia

Proyeccin del Nmero de Puestos de Comidas Requeridos

COMIDAS012345678910

20122013201420152016201720182019202020212022

Total Puestos55555555555

Elaboracin Propia

Proyeccin del Nmero de Puestos de Jugos Requeridos

JUGOS012345678910

20122013201420152016201720182019202020212022

Total Puestos44555555555

Elaboracin Propia