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DIRECCION GENERAL DE AERONAUTICA CIVIL DEL PERU (DGAC)

Código: P-DSA-CRT-001 Revisión: 02 Fecha: 21.04.2016

Recepción, Control (Registro), y Distribución (Préstamo) de la Documentación Técnica del Centro de Record Técnico

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1. Objetivo

Realizar las actividades necesarias, para la conservación, custodia y Administración de la información que ingresa al Centro de Record Técnicos, garantizando los servicios de consulta, préstamo y actualización de la información, según las normas vigentes y dentro de los plazos

establecidos para tal fin que requieran los usuarios de la DGAC

2. Alcance Este procedimiento está dirigido al personal que labora en el Centro de Record Técnicos (CRT) en las tareas de recepción, control y distribución de la documentación técnica y para todos los usuarios desde que solicitan la documentación técnica hasta la devolución de la misma al CRT.

3. Referencias Normativa

a. Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General. b. Ley N° 27261, Ley de Aeronáutica Civil y su Reglamento.

4. Documentos Relacionados

a. Oficio Circular N° 013-2014-MTC/12.04 del 15/09/2014, sobre la optimización de los sistemas de archivos de información (manuales, programas, procedimientos normados) para su presentación en formato electrónico (CD).

5. Símbolos y Abreviaturas

a. CRT: Centro de Récords Técnicos. b. CD: Disco Compacto. c. CT: Coordinación Técnica. d. DGAC: Dirección General de Aeronáutica Civil. e. DSA: Dirección de Seguridad Aeronáutica. f. DRP: Dirección de Regulación y Promoción. g. DCA: Dirección de Certificaciones y Autorizaciones. h. JIAC: Junta de Infracciones de Aeronáutica Civil. i. MTC: Ministerio de Transportes y Comunicaciones. j. OGA: Oficina General de Administración. k. OPSPECS: Especificaciones relativas a las Operaciones. l. CTO: Coordinación Técnica de Operaciones. m. CTA: Coordinación Técnica de Aeronavegabilidad. n. IPO: Inspector Principal de Operaciones. o. IPM: Inspector Principal de Mantenimiento. p. CTAGA: Coordinación Técnica de Aeródromos q. CTAVS: Coordinación Técnica de Seguridad de la aviación

6. Términos y Definiciones

Los términos y definiciones detallados a continuación son únicamente para efectos del presente procedimiento

a) Actualización: Verificación de que los documentos del Archivo de Gestión se encuentren en la última revisión, enmienda, edición, versión, adecuación, etc., tanto en forma impresa como en electrónica (según corresponda)

b) Archivo de Gestión: Archivo del CRT que comprende toda la documentación que es sometida a continua utilización y consulta administrativa por las oficinas productoras u otras que la soliciten.




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c) Archivo Histórico: Conjunto de documentos o base de datos que se transfieren al archivo Central del MTC, los cuales deben conservarse permanentemente, dado el valor que adquiere para la investigación, la ciencia y la cultura.

d) Asunto: Contenido de una unidad documental generado por una acción administrativa.

e) Base de datos: Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados (electrónicamente) sistemáticamente para su posterior uso.

f) Catalogo: Relación ordenada (impresa ó digital) de elementos pertenecientes a un mismo conjunto que por su número necesitan de esta catalogación para facilitar su localización.

g) Condición: Estado del documento el que está, Aprobado o Aceptado para poder ser incluido como documento del CRT.

h) Conservación: Mantener los documentos del Archivo en buen estado (con archivador adecuado, bien clasificado, limpios, con hojas y etiquetas intactas, si son en CD, en sobres, limpios, bien clasificados, con etiquetas intactas.

i) Copia Fedateada: Reproducción de un documento, expedida y autorizada por el funcionario competente y que tendrá el mismo valor probatorio del original.

j) Descarte de la Documentación del CRT: Proceso de retirar de circulación documentos que por su desactualización se convierten en documentos obsoletos, por sus equivalentes actualizados; después de una revisión.

k) Devolución Extensa: Obligatoriedad del usuario de devolver una publicación o documentos del CRT en plazos mayores al previsto de su préstamo (> 5 (cinco) días hábiles).

l) Documento Técnico: Información registrada, cualquiera sea su forma o el medio utilizado. Recursos bibliográficos en diferentes formatos y soportes de forma tal que sean accesibles a todos los usuarios, por ejemplo Manuales, Guías, Anexos, Códigos, Normas, CDs, Libros, etc.

m) Expediente: Es el conjunto de documentos ordenados numéricamente y foliados sobre un determinado asunto que genera un proceso de trámite para obtener un servicio u otro fin de la DGAC.

n) Representante: Persona natural o jurídica a quien el Explotador aéreo le asigna la tarea de recabar información en nombre y por cuenta del citado Explotador.

o) Usuario: Personal de la DGAC que acude al CRT para hacer el requerimiento de la documentación técnica existente.

p) Usuario Moroso: Persona natural o jurídica quien se retrasa en la devolución de la documentación bibliográfica del CRT en plazos mayores a 5 (cinco) días hábiles de transcurrido el vencimiento del préstamo.

7. Responsables

a. DSA: Dirección de Seguridad Aeronáutica. b. ECRT: Encargado del CRT. c. ACRT: Asistente del CRT. d. Usuario.




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8. Actividades del Procedimiento

Generalidades. Al personal del CRT le corresponde brindar servicios de información de la documentación técnica relacionado con las funciones de la Dirección de Aeronáutica Civil, la cual se encuentra en diferentes soportes de almacenamiento, como puede ser impresa (hard copy) o en digital (CD), la información de las actualizaciones del listado de los documentos obrantes en el CRT, se encuentran en el Formato F-DSA-CRT-003: Catálogos de documentos por Estante, la que es actualizada permanentemente y cuya información es compartida en la carpeta llamada “Sistema Troya” de la DSA. La Oficina del Centro de Record Técnicos se rige conforme a las normas vigentes establecidas por el Sistema Nacional de Archivo de la Nación, por las directivas Aprobadas del MTC y por las Normas reguladas de nuestro Procedimiento; en concordancia a las referidas normas y directivas, se aplica el concepto de la Foliación el cual es la que mantiene el principio del orden de la documentación, pudiéndose realizar de forma alfabética, numérica, alfanumérica o cronológica de acuerdo a las necesidades presentadas. Los expedientes que dan un solo producto deben ser foliados en forma correlativa a lo largo del trámite y los documentos que estén compuestos por varios expedientes y que sean necesarios actualizarse y donde se incorporen o anexen nueva documentación deben organizarse de acuerdo a las carpetas o temas, pudiendo seguir cada una correlación diferente. Asimismo en concordancia a las Normas y Directivas vigentes el Servicio de Préstamo de Documentos se rige a 15 días Calendario contados a partir del préstamo de la documentación.

Nº RESPONSABLE DESCRIPCIÓN

1 Recepción de la documentación.

Usuario Asistente

El Usuario deberá asegurarse de que la documentación a transferir se encuentre en las condiciones adecuadas de conservación e instalación, comprobando, al menos, los siguientes aspectos básicos de CARACTER INTERNO:

-AUTOR: La documentación debe contener la firma y la post firma

del autor del documento, que puede ser una persona natural, una

persona jurídica o una persona pública.

-FECHA Y LUGAR: La documentación debe contener la fecha y

lugar donde se realizó el documento, esta sitúa al documento en el

tiempo y en el espacio.

-DOCUMENTO POR FUNCION: Considerar la recepción de la

documentación de acuerdo a la función, actividad y tramites que

realiza el CRT.

-VALIDACION DE CONTENIDO: La documentación realizada por

terceros, debe ser validada por un Inspector de acuerdo al asunto o

tema que trata el documento, o por los fines u objetivos perseguidos.

Debe tener la firma, la post firma del Inspector y la fecha de la

validación de la información.

-Foliación: de Acuerdos a las normas y reglamentos ya establecidos

por el MTC.

a) EL Asistente recepciona y revisa la documentación presentada por el

remitente.

b) El asistente verifica si cumple con cada uno de los requisitos técnicos




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básicos de carácter interno, para el ingreso de la documentación al

CRT, de la evaluación realizada se puede obtener como resultado:

b.1. No Conforme: Toda documentación que no cumpla con los

aspectos básicos de carácter interno es devuelta al remitente

para que subsane la observación o desista por no corresponder

al CRT la documentación.

b.2. Conforme:

b.2.1. Toda la documentación que cumplan con los aspectos

básicos de carácter interno.

c) El asistente luego que verifica si la documentación es conforme, lo

registra en el “Cuaderno de ingreso del CRT” y lo pasa al ECRT, para

la codificación técnica respectiva.

2 Codificación de la Documentación Técnica que ingreso al CRT

ECRT

a) La asignación de los códigos de la documentación Técnica, consta

de las siguientes tres partes:

a) Nombre de la compañía, o denominación.

b) Se procederá a especificar el número de certificado que le

asigna la DGAC, a cada una de las compañías para poder

identificarlas.

c) Correlativo propio del CRT.

b) La codificación, se imprime, se recorta y se colocan en el lomo del

Archivo (pioner) y en CD, luego de ser codificados los documentos

estos se ingresan en el Formato F-DSA-CRT-003: Catálogos de

documentos por estante, y posteriormente son ubicados en los

estantes que les corresponde.

3 Prestamos de la Documentación Técnica del CRT

USUARIO

ASISTENTE

USUARIO

a) El usuario que requiere documentos del CRT, ya sea para Lectura o

Revisión, tiene que ubicar la documentación que demanda en

el Formato F-DSA-CRT-003: Catálogos de documentos por estante ó

en la Base de Datos, y debe solicitarlo al ACRT por código.

b) Luego de ubicar el documento, llena los datos de los documentos

solicitados el Formato F-DSA-CRT-001: Tarjeta de Control Préstamo

– Devolución / Revisión ó F-DSA-CRT-002: Tarjeta de Control

Préstamo – Devolución / Lectura, señalándose Nombre y Apellido,

Documento que se entrega y sella la fecha del día de la solicitud por

cada vez que se realiza un préstamo.

c) El Usuario recibe del ACRT el documento de Préstamo




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ASISTENTE

/ Devolución: pone su Firma el Formato F-DSA-CRT-001: Tarjeta de

Control Préstamo – Devolución / Revisión ó F-DSA-CRT-002:

Tarjeta de Control Préstamo – Devolución / Lectura, en aceptación

del préstamo.

d) El Formato que se ha utilizado F-DSA-CRT-001: Tarjeta de Control

Préstamo – Devolución / Revisión ó F-DSA-CRT-002: Tarjeta de

Control Préstamo – Devolución / Lectura, quedará en poder del CRT

mientras dure el préstamo, a su devolución el ACRT pondrá la fecha

para el control de los documentos pendientes de devolución, de

acuerdo al periodo de préstamo como se indica en la actividad 4.a.

NOTA:

3). El motivo Lectura, tiene como uso servir de referencia bibliográfica. El

motivo Revisión lo solicita el inspector para una actualización,

debiendo poner en la parte inferior del formato F-DSA-CRT-001:

Tarjeta de Control Préstamo – Devolución / Revisión, el número y

fecha de la revisión del documento que solicita para actualizarlo.

4 Duración del Préstamo de los Documentos del CRT

ECRT

a) El préstamo de la documentación será por un máximo de 5 (cinco)

días hábiles, contados a partir del día siguiente del préstamo. En caso

del préstamo de documentación del Proceso de Certificación, el

tiempo máximo del préstamo es de 2 (dos) días hábiles, lo que dará

oportunidad de consulta a un número mayor de usuarios.

b) Cuando un usuario solicita ampliación del préstamo de cualquier

documentación, es indispensable que se apersone al CRT con el

documento que fue prestado, el Asistente verificará que el documento

se encuentre en buen estado, para proceder a la ampliación

solicitada, la que se anotará e indicará la cantidad de días que se

amplía el préstamo en el formato que el usuario firmó el préstamo.

e) Una vez entregada la documentación técnica procederá a poner en el

Formato F-DSA-CRT-001: Tarjeta de Control Préstamo – Devolución

/ Revisión o F-DSA-CRT-002: Tarjeta de Control Préstamo –

Devolución / Lectura, la fecha que se devuelve el documento, luego

ubica el documento técnico en el lugar y estante que le corresponde.

5 Usuarios Morosos en la devolución de los Documentos al CRT

ECRT

-

a) De la revisión de los Formato F-DSA-CRT-001: Tarjeta de Control Préstamo – Devolución / Revisión o F-DSA-CRT-002: Tarjeta de Control Préstamo – Devolución / Lectura, se comprueba que han pasado los 5 (cinco) días hábiles de préstamo el usuario está en la condición de Moroso, por lo que el ECRT realiza lo siguiente:

a.1. Indica de forma verbal al usuario sobre su condición de moroso,




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toda vez que tiene un documento pendiente de devolución, debiendo de devolverlo o solicitar una ampliación de préstamo.

a.2. Si a pesar de la indicación verbal no devuelve la documentación ,

transcurrido 1 (un) día hábil , se procederá a recordarle mediante un correo electrónico, con copia a su C.T., que tiene pendiente de devolución un documento y se registrará el documento en el Formato F-DSA-CRT-004: Listado Maestro de Préstamo – Devolución / Revisión / Reporte de extravío o daño documental.

a.3. Si trascurrido 1 (Un) día hábil luego del envió del último correo

electrónico con copia al C.T., y persiste la morosidad se enviará un Memorándum firmado por el DSA, solicitándole la devolución.

a.4. De persistir la morosidad, dicha persona no será apto para solicitar un préstamo de documento al CRT, y tendrá que hacerlo con la autorización de su CT con un correo electrónico del CT al ECRT, hasta que deje de figurar como usuario moroso.

NOTA:

4). Solo para el caso de los inspectores, no se contarán para efecto de la

morosidad los días en que se encuentre de comisión de servicios

fuera de Lima, acreditándolo atraves de la respectiva Orden de

Inspección, debiendo hacer la aclaración al respecto previa a solicitar

el préstamo o al regreso de su comisión.

6 Perdida y Reposición de Documentación Técnica

ECRT

a) Cuando el ECRT, detecte que falta un Documento que se encuentra registrado en el Formato F-DSA-CRT-003: Catálogos de documentos por estante en calidad de préstamo con plazo vencido; realizará lo siguiente:

a.1. Revisará dicho documento en los Formatos F-DSA-CRT-001:

Tarjeta de Control Préstamo – Devolución / Revisión ó F-DSA-CRT-002: Tarjeta de Control Préstamo – Devolución / Lectura, a fin de verificar si el documento se encuentra en calidad de préstamo, resultado de ello:

a.1.1. Documento se encuentra en calidad de préstamo: El

ECRT luego de verificar que el documento se encuentre en calidad de préstamo, se apersona o envía correo electrónico al Solicitante a fin de pedirle la devolución del documento.

a.1.2. Documento que no se encuentra en calidad de

préstamo: El ECRT luego de realizar la actividad 6.a.1 detecta que falta un documento, los costos de la reposición de dicho documento serán asumidos por el ECRT.

En caso que al usuario se le extravié, pierda o dañe un documento técnico que se le prestó, deberá comunicarlo acercándose al CRT. El ECRT comunicara al Inspector Principal




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de la CIA , para solicitar una reposición del documento técnico extraviado. Los gastos que se requieran como transporte, fotocopias u otros gastos que generen la reposición del ejemplar correrá por parte del usuario responsable, el cual entregará al CRT en el menor tiempo posible, para su codificación, ubicación en el Estante y custodia. Ademas de que dicho suceso será registrado en el formato F-DSA-CRT- 004: Listado Maestro de Préstamo – Devolución / Revisión / Reporte de extravío o daño documental, a fin de tomar las medidas preventivas pertinentes, teniendo como antecedente el mismo suceso mencionado.

NOTA:

5). La actualización de las revisiones de los manuales y documentación

técnica de los explotadores aéreos que se encuentran en custodia en

el CRT, serán responsabilidad de los IPM e IPO de cada Compañía,

en caso de la documentación del proceso de certificación, será

responsabilidad del JPC.

7 Vigencia de la Documentación Técnica

ECRT

a) El ECRT es quien se encarga de verificar la vigencia o actualización de la documentación técnica, para lo cual realizará lo indicado en el Anexo N°2 y registrará la revisión en el Formato F-DSA-CRT-003: Catálogos de documentos por estante.

Dando por finalizado el proceso de recepción, registro y préstamo de la Documentación del Centro de Record Técnico.

9. Indicadores

Ítem Nombre del

Indicador Fórmula de Medición

Criterios de evaluación

Meta Frecuencia

1

Porcentaje de devoluciones hechas dentro

del Plazo.

Cantidad de devoluciones hechas

dentro del Plazo/ Cantidad de préstamos

realizados x 100. (Formula Porcentual)

Óptimo: De 90% hasta 100%

Aceptable: De 51% hasta 89%

Crítico: menor ó Igual a 50%

Óptimo: 90% Mensual

10. Diagramas de Flujo

Se presentan en las páginas siguientes:




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USUARIO ASISTENTE ECRT

InicioInicio

Se apersona con la documentación para ingresar al CRT.

Recibe documentación y enmienda observación de CRT

Recibe y verifica contenido del documento que cumpla con los requisitos de ingreso de

carácter interno

¿Es Conforme?

SI

NO

Registra documentación en el cuaderno de ingreso de CRT

Los Documentos y/o CD recibidos los entrega al ECRT para su Codificación.

InicioInicio

La codificación consta de Nombre y Código de la Empresa y el Correlativo que asigna el CRT.

La codificación se imprime, recorta y pega en el lomo que contiene los documentos y/o en el CD, luego

ingresa los datos de los documentos al F-DSA-CRT-003, y posteriormente son ubicados en el Estante

La documentación ya Codificada y ubicada en los Estantes, queda lista para atender las solicitudes de

Préstamo.

¿Ubica documento?NO

SI

1

Solicita préstamo y se acerca al CRT, ubica el documento en la lista según F-DSA-CRT-003 ó

en la base de Datos, y lo solicita al ACRT.

No llego al documento al CRT o lo tiene otro

usuarioFin




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USUARIO ASISTENTE ECRT

1

Ubicado el documento, llena F-DSA-CRT-001 ó F-DSA-CRT-002 con datos: nombre, documento que

entrega y pone fecha.

Recibe el Documento en Préstamo y pone su firma de aceptación en el Formato.

El Formato firmado queda en CRT mientras dure el préstamo. Cuando sea devuelto el documento, se

pondrá fecha de devolución.

Revisa los Formatos pendientes de devolución para verificar si alguno se ha excedido el tiempo de préstamo. Podrá

ampliarse el préstamo del documento a pedido del usuario.

El usuario esta en condición de Moroso. Se le comunica verbalmente, devolver el documento. Si persiste la

morosidad, se remitirá correo indicando que devuelva el documento al usuario con copia a su C.T.

Excedió Plazo Préstamo?

SI

NOEn espera de devolución

Habiendo transcurrido 1 día de haber recibido el correo, continua Moroso, se le remitirá un Memorándum firmado

por el DSA, solicitándole devolver los documentos. Y no será apto para otro préstamo hasta que regularice la devolución.

Si se verifica un faltante según F-DSA-CRT-003, los gastos de reposición que se generen será de responsabilidad del usuario. El ECRT se encargará de verificar la vigencia o actualización de los documentos técnicos o manuales.

Fin




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11. Registros

a. F-DSA-CRT-001: Tarjeta de Control Préstamo – Devolución / Revisión.

b. F-DSA-CRT-002: Tarjeta de Control Préstamo – Devolución / Lectura.

c. F-DSA-CRT-003: Catalogo de Documentos por Estante.

d. F-DSA-CRT-004: Listado Maestro de Préstamo-Devolución/Revisión/Reporte de extravio o

daño documental.

e. Cuaderno de Registro del CRT

12. Anexos

Anexo 1

Validación de Archivos Electrónicos (CD) Con la recepción de las dos copias de CD (conteniendo la misma información) pone fecha de la recepción en los dos CD y se procede a la Validación de los Archivos Electrónicos (CD), el ECRT realiza los siguientes pasos:

1. Revisión del contenido de las dos copias de los CD: El ACRT pone en los CD el sello con la fecha de ingreso, le pasa los CD al ECRT quien verifica que coincida el contenido de los archivos del CD con los que indica en la carátula del CD, abre cada archivo para verificar el contenido, y que contenga el oficio de aprobación o aceptación de la DGAC, pudiéndose tener como resultados:

No Conforme: Se comunica verbalmente al Inspector responsable para que comunique la discrepancia en los CD, mediante oficio dirigido a la Compañía. Conforme: Procede a su codificación y registra en el Formato F-DSA-CRT-003: Catálogo de Documentos por Estante.

2. Los CD que están conforme, después de la codificación se numeran uno con el número 1 y el otro con el número 2, el CD con el número 1 es el que se presta a los usuarios que lo solicita al CRT, el CD marcado con el número 2 se tiene como respaldo en el CRT en forma permanente (no se presta).




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Anexo 2

Control de Enmiendas y Revisión de la Documentación El control de enmiendas y revisión de la documentación se realizará de la siguiente manera:

a) Documentos de la OACI: El Encargado del Centro de Record Técnico (ECRT) es responsable de la actualización y el reemplazo de hojas (Enmiendas) de los documentos OACI, realizando las siguientes actividades:

1. Control de la Actualización de Enmiendas: La documentación técnica de la OACI que recibe el CRT, será codificada e ingresada en el Formato F-DSA-CRT-003: Catálogo de Documentos por Estante, y será el ECRT quien llevará el control y verificación de las actualizaciones que lleguen (Enmiendas), en el caso de reemplazo de hojas o de documentos completos el ECRT realizará el cambio y actualizará la información del Formato F-DSA-CRT-003: Catalogo de Documentos por Estante, en forma permanentemente y esta actualización será verificada por el ACRT periódicamente.. Para la verificación de la actualización de la documentación técnica de la OACI el ECRT deberá realizar un chequeo cruzado con el portal de la OACI.

2. Ubicación de documentos técnicos luego de codificarlos: El ECRT luego de codificar el documento que se ha actualizado o remplazado procederá a ubicarlo en el estante que se le ha asignado de acuerdo al Formato F-DSA-CRT-003 Catalogo de Documentos por Estante, la que se realizará permanentemente y será verificado por ACRT periódicamente.

NOTA: El personal de Inspectores cuenta con acceso via Web a la documentación de OACI (anexos, documentos, circulares y otros), para la consulta que requiera. De necesitar documentos en físico o en la Web, el Centro de Record Tecnicos, les brinda el apoyo requerido.

b) Documentos técnicos de compañías: El Encargado del Centro de Record Técnico (ECRT) es responsable de la actualización de la documentación técnica de las compañías recibidas a través de los inspectores de la DGAC.

1. Control de la Actualización de revisiones o nuevas ediciones: Toda documentación

de las compañías que recibe la CRT a través de los inspectores debe ser codificada e ingresada en el Formato F-DSA-CRT-003: Catálogo de Documentos por Estante, y será el ECRT quien llevará el control y verificación de las actualizaciones que lleguen (revisiones o nuevas ediciones) en forma permanente y esta actualización será verificada por el ACRT periódicamente.

2. Ubicación de documentos técnicos luego de codificarlos: El ECRT luego de codificar el documento que se ha actualizado o reemplazado lo ubicará en el estante que se le ha asignado de acuerdo al Formato F-DSA-CRT-003: Catálogo de Documentos por Estante, la que se realizará permanentemente y será verificado por el ACRT periódicamente.

c) Manuales de los inspectores de la DGAC: El original impreso de los manuales técnicos de los inspectores de la DGAC, serán recibidos en custodia por la CRT. El ECRT recibe el manual por un inspector o representante de la Coordinación Técnica que haga entrega del manual del inspector y es responsable de verificar la actualización y conservación de los mismos.

1. Control de la Actualización de revisiones o nuevas ediciones: Toda revisión o nueva edición de los manuales de los inspectores que recibe la CRT a través de los inspectores o personal responsable de la Coordinación Técnica correspondiente debe ser codificada




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e ingresada en el Formato F-DSA-CRT-003. El ECRT deberá previamente, verificar que en el control de registros del manual se haya ingresado y el manual se encuentre con la carátula firmada y sellada así como en la última revisión o nueva edición.

2. Ubicación de manuales de los inspectores:

El ECRT luego de codificar el manual que se ha actualizado o reemplazado lo ubicará en el estante que se le ha asignado de acuerdo al Formato F-DSA-CRT-003: Catálogo de Documentos por Estante, la que se realizará permanentemente y será verificado por el ACRT periódicamente.

El reemplazo del manual de los inspectores deberá permanecer en el archivo por un periodo de dos años y luego será enviado al archivo central del MTC, el manual permanecerá en el CRT permanentemente.

F-DG-SIG-003: Formato Deterioro en Bienes del Usuario.

13. Formatos

a. F-DSA-CRT-001: Tarjeta de Control Préstamo – Devolución / Revisión.

b. F-DSA-CRT-002: Tarjeta de Control Préstamo – Devolución / Lectura.

c. F-DSA-CRT-003: Catalogo de Documentos por Estante.

d. F-DSA-CRT-004: Listado Maestro de Préstamo-Devolución/Revisión/Reporte de extravio o

daño documental.

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