Datos básicos · Es Proyecto Tipo: No Identificador: 104857 Formulador: DANIRIS PEREZ GONZALEZ...

Apoyo para el desarrollo de los Juegos Supérate Intercolegiados 2018 La Guajira

Nombre

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

SectorDeporte y Recreación

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 104857

DANIRIS PEREZ GONZALEZFormulador:

05/03/2018 11:12:17Fecha creación:

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Datos básicos

APOYO PARA EL DESARROLLO DE LOS JUEGOS SUPÉRATE INTERCOLEGIADOS 2018 LA GUAJIRA

Impreso el 23/08/2018 3:55:52 p.m.

Contribución a la política pública

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Identificación / Plan de desarrollo


Impreso el 23/08/2018 3:55:52 p.m.

Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

10541 - Cerrar la brecha en el acceso y la calidad de la educación, para mejorar la formación de capital humano, incrementar la movilidad social y fomentar la construcción de ciudadanía

Objetivo

Plan De Desarrollo DepartamentalPara La Guajira Un nuevo tiempo2017-2019

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

EJE ESTRATÉGICO 1: DESARROLLO SOCIAL PARA LA GUAJIRA, PAZ EQUIDAD Y EDUCACIÓN

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

PPROGRAMA 8: LA GUAJIRA VIVA Y ACTIVA POR UN NUEVO TIEMPOOBJETIVO: Estimular la participación de la población en las actividades físicas, deportivas, de recreación y competitivas en el DepartamentoSUBPROGRAMA: POSICIONAMIENTO Y LIDERAZGO DEPORTIVO

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

Programa

Estrategia Transversal

1054 - Movilidad social

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital Riohacha Influyente y sostenible 2016-2019Sector Deporte y Recreación

Contribuir mediante el fomento y promoción del deporte y recreación al desarrollo de competencias que integran a la población con enfoque diferencial y derechos humanos, como actores altamente activos del entorno social, ademas de fomentar el aprovechamiento del tiempo libre y construcción de un territorio de paz.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa Inclusión deportiva

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Deficiente participación de la población estudiantil y docentes en eventos y actividades físicas, deportivas y competitivas del sector educativo en el Departaento de La Guajira.

En nuestro Departamento, según Coldeportes Nacional existen una población escolarizada de aproximadamente 281.744 educandos, de los cuales solo el 4% se hace participe con regular frecuencia de actividades físicas, deportivas y/o competitivas, que le ofrezcan la oportunidad de acceder a espacios de integración, poniendo al descubierto la poca inversión del estado en aquellos establecimiento educativo que carecen de recursos para desarrollar de forma permanente actividades extra escolares que permitan la participación de estos estudiantes en certámenes del deporte escolar o aquellos que se organizan a nivel externo como encuentros deportivos, evidenciándose el absentismo de esta población escolarizada.

En la actualidad existe un bajo nivel competitivo de un 75% en torneos Municipales, Zonales Departamentales y Departamentales del sector educativos debido al deficiente apoyo institucional y a la baja motivación de los estudiante por la escasa oferta de programas y eventos Institucionales.

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Identificación / Problemática


Impreso el 23/08/2018 3:55:52 p.m.

01 - Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Insuficiente oferta institucional de programas deportivos dirigidos a la población del sector educativo

1.1 Establecimientos educativos con deficiencias logísticas, físicas, económicas y financieras para desarrollar actividades físicas y encuentros deportivos a sus estamentos

1.2 Docentes, rectores y estudiantes de establecimientos educativos sin interés ni compromiso de participar en el desarrollo de programas deportivos del sector educativo

Efectos directos Efectos indirectos

1. Disminución de la participación en actividades físicas, deportivas y competitivas de la población escolarizada del Departamento De La Guajira.

1.1 Desinterés de la población estudiantil y docentes deParticipar en certámenes deportivos del sector educativo y los competitivos del deporte asociado.

1.2 Ausencia de la población docente y estudiantilde los certámenes y eventos del deporte escolar en los eventos que se organicen en susMunicipios.

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Identificación / Problemática


Impreso el 23/08/2018 3:55:52 p.m.

Presentación, socialización del proyecto y vinculación de los beneficiarios directos e indirectos a los actos protocolarios, encuentros deportivos y eventos de clausura e inauguración.

02 - Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Nacional

Entidad: Departamento Administrativo Del Deporte, La Recreación, La Actividad Física Y El Aprovechamiento Del Tiempo Libre-Coldeportes

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Económica, asesoría administrativa, legal y técnica.

Entidad del estado, con las competencias legales, política yautónoma para desarrollar y garantizar el acceso y la practica de actividades deportivas a lapoblación en general Otro Cooperante Apoyo logístico, espacios Los Entes Territoriales oadministraciones Municipales (Alcaldías) Entidad del estado,

Actor: Departamental

Entidad: La Guajira


Intereses o Expectativas: Entidad del estado, creada mediante ordenanza con las competencias legales, política yautónoma para desarrollar y garantizar el acceso y la practica de actividades deportivas a lapoblación en genera

Económica, asesoría administrativa, legal y técnica.

Actor: Otro

Entidad: Ligas, clubes y organismos deportuivos


Intereses o Expectativas: Humano, técnico,

Entidades privadas de orden departamental y otras de orden municipal, sin animo de lucro queprestan sus servicios a la comunidad en general, facultadas con competencias legales,y autonomía propia, para promover, desarrollar y ejecutar actividades y programas deportivos,en favor de sus afiliados y población en general

Actor: Otro

Entidad: Los Entes Territoriales o administraciones Municipales (Alcaldías)


Intereses o Expectativas: Apoyo logístico, espacios

Apoyo logístico, espacios Entidad del estado, con las competencias legales, política y autónoma para desarrollar ygarantizar el acceso y la practica de actividades deportivas a la población en general

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Identificación / Participantes


Impreso el 23/08/2018 3:55:52 p.m.

Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Caribe

Departamento: La Guajira

Municipio: Centro poblado:

Resguardo:

15 Municipios del Departamento de La Guajira

Localización

Población afectada y objetivo

Número

10.080

Fuente de la información

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GUAJIRA (DEPORTISTAS INSCRITOS EN PLATAFORMA)

Ubicación general Localización específica

Región: Caribe


Municipio: Centro poblado: Urbano

Resguardo:

15 Municipios del Departamento de La Guajira.

Número

10.080

Fuente de la información

INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE DEPORTES DE LA GUAJIRA IDDG (PLATAFORMA DE INSCRIPCIÓN)

Tipo de población

Personas

Tipo de población

Personas

01 - Población afectada por el problema

Localización

02 - Población objetivo de la intervención

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Identificación / Población


Impreso el 23/08/2018 3:55:53 p.m.

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de personas Fuente de la información

Etarea (Edad) 15 a 19 años 3.580 IDDG

0 a 14 años 6.500 IDDG

Género Femenino 2.854 IDDG

Masculino 7.226 IDDG

03 - Características demográficas de la población objetivo

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Identificación / Población


Impreso el 23/08/2018 3:55:53 p.m.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1

Insuficiente oferta institucional de programas deportivos dirigidos a la población del sector educativo

Fomentar la practica del deporte, la recreación, la actividad física, y el aprovechamiento del tiempo libre en el departamento de la Guajira

Causa indirecta 1.1

Establecimientos educativos con deficiencias logísticas, físicas, económicas y financieras para desarrollar actividades físicas y encuentros deportivos a sus estamentos

Articular acciones conjunta con la secretaria de educación departamental, municipal, oficina de recreación y deporte municipal, entidades privadas y públicas para la obtención de los recursos

Causa indirecta 1.2

Docentes, rectores y estudiantes de establecimientos educativos sin interés ni compromiso de participar en el desarrollo de programas deportivos del sector educativo

Motivar la participación Del cuerpo docente y de estudiantes para que se interesen por el desarrollo de programas deportivos que se formulen

Objetivo general – Propósito

Promover la la participacion de la población estudiantil y docentes en actividades deportivas y competiticas en el sector educativo.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Estudiantes inscritos en el programa Medido a través de: Número

Meta: 10.080

Tipo de fuente: Informe

Planillas de inscripción, planillas de asistencia, registros fotográficos, reportes de prensa, registros fílmicos

Problema central

Deficiente participación de la población estudiantil y docentes en eventos y actividades físicas, deportivas y competitivas del sector educativo en el Departaento de La Guajira.

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

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Identificación / Objetivos


Impreso el 23/08/2018 3:55:53 p.m.

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

Evaluación multicriterio:

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta herramienta Estado

Desarrollar los juegos deportivos supérate intercolegiados 2018, en el Departamento de la Guajira Si Completo

01 - Alternativas de la solución

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Identificación / Alternativas


Impreso el 23/08/2018 3:55:53 p.m.

Bien o servicio

Estudiantes que acceden a los programas institucionales dirigidos al fomento y la practica del deporte

Medido a través de

Número

Descripción

Participación de alumnos y docentes en el proyecto de los Juegos Supérate Intercolegiádos 2018.

Año Oferta Demanda Déficit

2018 1,00 0,00 1,00

2019 1,00 1,00 0,00

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Alternativa 1. Desarrollar los juegos deportivos supérate intercolegiados 2018, en el Departamento de la Guajira

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Identificación / Alternativas


Impreso el 23/08/2018 3:55:53 p.m.

Análisis técnico de la alternativa

El proyecto de los Juegos Deportivos Supérate Intercolegiados 2018, consiste en un certamen deportivo que inicia desde el mes de Junio hasta finales de Octubre, dirigido a la población escolarizada y no escolarizada con edades entre los 7 y 17 años cumplidos, en la que deportistas, docentes,rectores, comunidad en general y entrenadores se dan cita para participar de estas justas en distintas etapas que van desde la fase de promoción, inscripción, fase eliminatoria intramural, fase eliminatoria municipal, fase zonal intemunicipal, fase final departamental, fase regional costa caribe y gran final nacional en la ciudad de Bogotá; en la que 15 municipios o delegaciones se enfrentan entre si, en mas de 10 disciplinas deportivas en las ramas masculina y femenina con la participación de niños, niñas adolescentes y jóvenes (NNJA) para definir como resultado el seleccionado de deportistas por deporte, genero y categoría; quienes nos representaran en la fase final nacional ante sus similares de otras regiones del país

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

Alternativa: Desarrollar los juegos deportivos supérate intercolegiados 2018, en el Departamento de la Guajira

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Preparación / Análisis técnico


Impreso el 23/08/2018 3:55:53 p.m.

Ubicación general Ubicación específica

Región: Caribe


Municipio: Centro poblado: Urbano

Resguardo:

Latitud:

Longitud:

Los 15 Municipios del Departamento de La Guajira

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa


02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, Cercanía a la población objetivo, Cercanía de fuentes de abastecimiento, Comunicaciones, Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), Estructura impositiva y legal, Orden público, Otros

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Preparación / Localización


Impreso el 23/08/2018 3:55:53 p.m.

Fomentar la practica del deporte, la recreación, la actividad física, y el aprovechamiento del tiempo libre en el departamento de la Guajira

Producto Actividad

1.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 1.200.000.000

1.1.1 Organización, coordinación y dirección y ejecución de la Fase Municipal, zonal Departamental, Final Departamental, Final Regional de los Juegos Supérate Intercolegiados 2018

Costo: $ 907.391.086

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.2 Desarrollar y promover programas de deporte en centros e instituciones educativas de los Municipios del Departamento.

Costo: $ 93.283.914

Etapa: Inversión

Ruta crítica: Si

1.1.3 Organización y ejecución de las Fases Municipales de los Juegos en las categorías pre infantil, infantil pre juvenil y juvenil.

Costo: $ 199.325.000

Etapa: Inversión

Ruta crítica: No

1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 1.200.000.000

Costo total de la alternativa: $ 1.200.000.000,00

Cadena de valor de la alternativa


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Preparación / Cadena de valor


Impreso el 23/08/2018 3:55:54 p.m.

Actividad 1.1.1 Organización, coordinación y dirección y ejecución de la Fase Municipal, zonal Departamental, Final Departamental, Final Regional de los Juegos Supérate Intercolegiados 2018

Periodo Mano de obra calificada

Materiales Servicios domiciliarios

Transporte

0 $120.800.000,00 $80.000.000,00 $600.000.000,00 $106.591.086,00

Total $120.800.000,00 $80.000.000,00 $600.000.000,00 $106.591.086,00

Periodo Total

0 $907.391.086,00

Total

Actividad 1.1.2 Desarrollar y promover programas de deporte en centros e instituciones educativas de los Municipios del Departamento.

Periodo Mano de obra calificada

Materiales Transporte

0 $23.000.000,00 $40.283.914,00 $30.000.000,00

Total $23.000.000,00 $40.283.914,00 $30.000.000,00

Periodo Total

0 $93.283.914,00

Total

Actividad 1.1.3 Organización y ejecución de las Fases Municipales de los Juegos en las categorías pre infantil, infantil pre juvenil y juvenil.

Periodo Materiales Servicios domiciliarios

Transporte

0 $40.000.000,00 $129.325.000,00 $30.000.000,00

Total $40.000.000,00 $129.325.000,00 $30.000.000,00

Periodo Total

0 $199.325.000,00

Total


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Preparación / Cadena de valor


Impreso el 23/08/2018 3:55:54 p.m.

Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidade impacto Efectos Medidas de mitigación

1-P

ropó

sito

(O

bjet

ivo

gene

ral) Asociados a

fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros

Cambios ambientales climatologías por precipitaciones inesperadas

Probabilidad: 4. Probable

Impacto: 3. Moderado

Suspensión de los encuentros deportivos y ampliación del cronograma de competencias

Aumentar el numero de encuentros deportivos por cada jornada programados.

2-C

ompo

nent

e (P

rodu

ctos

)

De costos Aumentos de los precios de mercado de las dotaciones e implemento deportivos



Desface del presupuesto de inversión Solicitar adiciones al presupuesto del proyecto.

Asociados a fenómenos de origen humano no intencionales: aglomeración de público

Reducción del numero de beneficiarios



Deserción de los deportistas de las diferentes disciplinas deportivas

Elevar el nivel de autoestima y motivación de los participantes.

3-A

ctiv

idad

De costos Aumento de los precios de mercado de los bienes y servicios requeridos para el desarrollo del programa



Desface del presupuesto de inversión. Reducción del numero de beneficiarios.

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo


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Preparación / Riesgos


Impreso el 23/08/2018 3:55:54 p.m.

Ahorro económico de la población estudiantil en gastos de organización, dirección y coordinación de los Juegos.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

2 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

3 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

4 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

5 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

6 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

7 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

8 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

9 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

10 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

11 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

12 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

13 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

14 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

15 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

16 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

17 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

18 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

19 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

20 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

21 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

22 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

23 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

24 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

25 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

26 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios


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Preparación / Ingresos y beneficios


Impreso el 23/08/2018 3:55:55 p.m.

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

27 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

28 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

29 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

30 1.500,00 $45.000,00 $67.500.000,00

Periodo Total beneficios Total1 $67.500.000,00 $67.500.000,00

2 $67.500.000,00 $67.500.000,00

3 $67.500.000,00 $67.500.000,00

4 $67.500.000,00 $67.500.000,00

5 $67.500.000,00 $67.500.000,00

6 $67.500.000,00 $67.500.000,00

7 $67.500.000,00 $67.500.000,00

8 $67.500.000,00 $67.500.000,00

9 $67.500.000,00 $67.500.000,00

10 $67.500.000,00 $67.500.000,00

11 $67.500.000,00 $67.500.000,00

12 $67.500.000,00 $67.500.000,00

13 $67.500.000,00 $67.500.000,00

14 $67.500.000,00 $67.500.000,00

15 $67.500.000,00 $67.500.000,00

16 $67.500.000,00 $67.500.000,00

17 $67.500.000,00 $67.500.000,00

18 $67.500.000,00 $67.500.000,00

19 $67.500.000,00 $67.500.000,00

20 $67.500.000,00 $67.500.000,00

21 $67.500.000,00 $67.500.000,00

22 $67.500.000,00 $67.500.000,00

23 $67.500.000,00 $67.500.000,00

24 $67.500.000,00 $67.500.000,00

25 $67.500.000,00 $67.500.000,00

26 $67.500.000,00 $67.500.000,00

27 $67.500.000,00 $67.500.000,00

28 $67.500.000,00 $67.500.000,00

29 $67.500.000,00 $67.500.000,00

02 - Totales

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Impreso el 23/08/2018 3:55:55 p.m.

30 $67.500.000,00 $67.500.000,00

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Impreso el 23/08/2018 3:55:57 p.m.

01 - Flujo Económico

P Beneficios e ingresos

(+)

Créditos(+) Costos de preinversión

(-)

Costos de inversión (-)

Costos de operación (-)

Amortización (-)

Intereses de los créditos (-)

Valor de salvamento

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.475.804.910,9 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.475.804.910,9

1 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

2 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

3 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

4 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

5 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

6 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

7 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

8 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

9 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

10 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

11 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

12 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

13 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

14 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

15 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

16 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

17 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

18 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

19 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1

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Evaluación / Flujo Económico


Impreso el 23/08/2018 3:55:57 p.m.

P Beneficios e ingresos

(+)

Créditos(+) Costos de preinversión

(-)

Costos de inversión (-)

Costos de operación (-)

Amortización (-)

Intereses de los créditos (-)

Valor de salvamento

(+)

Flujo Neto

20 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

21 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

22 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

23 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

24 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

25 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

26 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

27 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

28 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

29 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

30 $54.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $54.000.000,0

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Evaluación / Flujo Económico


Impreso el 23/08/2018 3:55:57 p.m.

Desarrollar los juegos deportivos supérate intercolegiados 2018, en el Departamento de la Guajira

03 - Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente Neto (VPN)

Tasa Interna de Retorno

(TIR)

Relación Costo Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de los costos

Costo Anual Equivalente (CAE)


$-1.040.824.976,61 0,61 % $0,29 $146.409,22 $1.475.804.910,86 $-128.735.537,34

01 - Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte $1.475.804.910,86

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Evaluación / Indicadores y decisión


Impreso el 23/08/2018 3:55:57 p.m.

01 - Objetivo 1

1.1. Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

Producto

Indicador

1.1.1 Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a programa Supérate-intercolegiados

Medido a través de: Número de niños, niñas, adolescentes y jóvenes

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000


1. Fomentar la practica del deporte, la recreación, la actividad física, y el aprovechamiento del tiempo libre en el departamento de la Guajira

Indicadores de producto

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Programación / Indicadores de producto


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Indicador

1.1.2 Municipios vinculados al programa Supérate-Intercolegiados


Meta total: 14,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: No



0 14,0000


Total: 14,0000

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Programación / Indicadores de producto


Impreso el 23/08/2018 3:55:58 p.m.

01 - Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Convenios Realizados


Código: 0700G022

Fórmula: Crf = Cn1 - Con

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Planillas de inscripción, planillas de asistencia, reportes de prensa y radio, registros fílmicos y fotográficos

Indicador



0 1

Periodo Valor

Total: 1

Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.

Medido a través de: Porcentaje

Código: 0700G027

Fórmula: Gd = Rid * 100 / Rigs

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Planillas de inscripción, planillas de asistencia, registros fílmicos y fotográficos, reportes de prensa y radio

Indicador



0 1

Periodo Valor

Total: 1

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Programación / Indicadores de gestión


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Subprograma presupuestal

1604 RECREACIÓN Y DEPORTE

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

4301 - Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz

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Programación / Fuentes de financiación


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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión La Guajira Departamentos Propios 0 $1.200.000.000,00

Total $1.200.000.000,00

Total Inversión $1.200.000.000,00

Total $1.200.000.000,00

02 - Resumen fuentes de financiación

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Programación / Fuentes de financiación


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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

Ob

jeti

vo

Gen

eral Promover la la participacion de la población

estudiantil y docentes en actividades deportivas y competiticas en el sector educativo.

Estudiantes inscritos en el programa


Fuente: Planillas de inscripción, planillas de asistencia, registros fotográficos, reportes de prensa, registros fílmicos

Aceleración ciclos de trabajo

Co

mp

on

ente

s (P

rod

uct

os)

1.1 Servicio de promoción de la actividad física, la recreación y el deporte

Niños, niñas, adolescentes y jóvenes vinculados a programa Supérate-intercolegiados


Fuente: Planillas de inscripción, planillas de asistencia, reportes, registros fílmicos y fotográficos.

Reducción de beneficiarios, Disminución de oportunidades y logros de participación en instancias finales.

Act

ivid

ades

1.1.1 - Organización, coordinación y dirección y ejecución de la Fase Municipal, zonal Departamental, Final Departamental, Final Regional de los Juegos Supérate Intercolegiados 2018(*)1.1.2 - Desarrollar y promover programas de deporte en centros e instituciones educativas de los Municipios del Departamento.(*)1.1.3 - Organización y ejecución de las Fases Municipales de los Juegos en las categorías pre infantil, infantil pre juvenil y juvenil.

Nombre: Relacion De La Inversion En Deporte Vs Gasto Social.

Unidad de Medida: Porcentaje

Meta: 1.0000

Nombre: Convenios Realizados

Unidad de Medida: Número

Meta: 1.0000

Tipo de fuente:

Fuente:

Solicitar adiciones al presupuesto de inversión

(*) Actividades con ruta crítica

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Programación / Resumen del proyecto


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Datos básicos · Es Proyecto Tipo: No Identificador: 104857 Formulador: DANIRIS PEREZ GONZALEZ...

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