Cumplimiento del programa de auditorias Área responsable Auditorias Programadas – Seguimientos e...
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CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIASAUDITORIAS
ENERO DE 2015ENERO DE 2015
Cumplimiento del programa de auditorias
Cumplimiento del programa de auditorias
Área responsable
Auditorias Programadas
– Seguimientos e informes-
Auditorias Realizadas
Cumplimiento
Calidad 4 4 100%Subgerencia de servicios de salud
19 18 95%
Control Interno
75 75 100%
Cumplimiento del programa de auditorias
Cumplimiento del programa de auditorias
AUDITORIAS POR PROCESO CANTIDADDireccionamiento estratégico 3Acciones Extramurales 1Acciones Intramurales 21Seguimiento, evaluación y mejora 1Servicio al ciudadano 1Gestión de recursos 7Gestión para personas 1Gestión del conocimiento y la comunicación
2
Gestión Jurídica 2
PROCESOS NOMBRE DE LA ACTIVIDADÁREA
RESPONSABLE
RESPONSABILIDAD DE LA OFICINA
RESPONSABLE
ACCIONES INTRAMURALESAuditoría Adherencia a Guía IRAA - Otras enfermedades del sistema respiratorio y otras infecciones agudas de las vías respiratorias superiores.Faringooamigdalitis aguda, otitis
OACI Auditoría Auditor Médico
ACCIONES INTRAMURALESAuditoría Adherencia a Guía IRAB -Neumonía, Bronquitis, enfisema y otras enfermedades pulmonares obstructivas cronicas, Bronquitis/Bronquiolitis, tosferina y Asma.
OACI Auditoría Auditor Médico
ACCIONES INTRAMURALESAuditoría Adherencia a Guía Osteoarticular muscular, Otras dorsopatìas. Trastornos de los tejidos blandos, Otros trastornos de las articulaciones.
OACI Auditoría Auditor Médico
ACCIONES INTRAMURALES Auditoría Adherencia a Guía EDA. OACI Auditoría Auditor Médico
ACCIONES INTRAMURALESAuditoría Adherencia a Guía de TRAUMA. Otros traumatismos de regiones especificadas, de regiones no especificadas y de mùltiples regiones del cuerpo.
OACI Auditoría Auditor Médico
ACCIONES INTRAMURALES Auditoría Adherencia a la Guía de Dolor abdominal y Pélvico. OACI Auditoría Auditor Médico
ACCIONES INTRAMURALES Auditoría Adherencia a Guía de Gastritis y duodenitis (EAP). OACI Auditoría Auditor Médico
ACCIONES INTRAMURALES Auditoría Adherencia a Guía de Migraña y otros sìndromes de cefalea. OACI Auditoría Auditor Médico
ACCIONES INTRAMURALES Auditoría Adherencia a Guías de Otras enfermedades del Sistema Urinario OACI Auditoría Auditor Médico
ACCIONES INTRAMURALES Auditoría Adherencia a Guías de Diabetes Mellitus. (ECNT - Paciente Crónico - MSPS). OACI Informe Auditor Médico
ACCIONES INTRAMURALESAuditoría Adherencia a Guía de enfermedades de la PIEL, Infecciones de la piel y del tejido subcutàneo, incluye micosis.
OACI Auditoría Auditor Médico
ACCIONES INTRAMURALESAuditoría adherencia a las Guías de Atención Materno Perinatal 2013. Incluye Calidad del Registro Clínico.
OACI/ OAP AuditoríaAuditor médico y Enfermera Auditora de Calidad
ACCIONES INTRAMURALES Auditoría al cumplimiento de las actividades de P y P en higiene oral. OACI Auditoría Auditor Odontólogo
ACCIONES INTRAMURALESAuditoría adherencia a la Guía de Caries dental.
OACI Auditoría Auditor Odontólogo
ACCIONES INTRAMURALES Auditoría de la Adherencia a la Guía de Cirugía Oral OACI Auditoría Auditor Odontólogo
ACCIONES INTRAMURALES Auditoría al consentimiento informado en odontología y medicina (partos). OACI AuditoríaAuditor Médico y Auditor Odontológico
ACCIONES INTRAMURALES Auditoría de tratamientos terminados en odontología. OACI Auditoría Auditor Odontólogo
ACCIONES INTRAMURALES Auditoría de la Adherencia a la Guía de Patología Pulpar OACI Auditoría Auditor Odontólogo
ACCIONES INTRAMURALES Auditoría de la Adherencia a la Guía de Enfemedad Gingival OACI Auditoría Auditor Odontólogo
ACCIONES INTRAMURALES Auditoría de la Adherencia a la Guía Odontológica de Paciente Gestante OACI Auditoría Auditor Odontólogo
• Durante la vigencia 2014 se tuvo un cumplimiento del 98% en el programa anual de auditorías.
• Se programaron 98 auditorías, seguimientos e informes a entes externos durante la vigencia 2014:
• I Trimestre 26• II trimestre 22• III trimestre 28• IV trimestre 22
• Quedaron pendientes por ejecutar 5 auditorías de autocontrol: Auditoría a centrales de esterilización.
ConclusionesConclusiones
• Realizar priorización de auditorias de calidad –PAMEC-, teniendo en cuenta las guías del Ministerio de Salud, Res. 1043 de 2006 y Decreto 1011 de 2006.
• Cumplir con los tiempos estipulados en el PAA de auditorias.
• Cumplir con el procedimiento de auditorías internas normalizado.
• Mejorar la oportunidad en la entrega de informes.
Oportunidades de mejoraOportunidades de mejora
PLAN DE ACCIÓN CCSCI 2015
ELEMENTO ACTIVIDADES
ACUERDOS y COMPROMISOS ÉTICOS
48
PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 2
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS
2
INDICADORES DE GESTIÓN 4
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL Y GESTIÓN
18
PLAN DE MEJORAMIENTO 2
CONSOLIDADO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2015
ROLES ACTIVIDADES
FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DEL AUTOCONTROL
48
ASESORIAS Y ACOMPAÑAMIENTOS 192
EVALUACIÓN DEL RIESGO 2
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 43
AUDITORIAS A PROCESOS (10)
AUDITORIAS EXTERNAS (2)
SEGUIMIENTOS (31)
RELACIÒN CON ENTES EXTERNOS 49
TOTAL ACTIVIDADES PROGRAMADAS 326
CONSOLIDADO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2015
DISTRIBUCIÓN DE AUDITORÍAS POR PROCESOS - INTERNAS
AUDITORÍAS
TODOS LO PROCESOS 3
DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO 1
ACCIONES INTRAMURALES 14
ACCIONES EXTRAMURALES 1
GESTIÓN DE RECURSOS 4
SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y MEJORA 1
GESTIÓN PARA PERSONAS 1
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA COMUNICACIÓN 2
GESTIÓN JURÍDICA 1
SERVICIO AL CIUDANO 1
TOTAL AUDITORÍAS PROGRAMADAS 29
CONSOLIDADO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2015
ROLES ACTIVIDADES
PLAN DE ACCIÓN CCSCI 28PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
352
TOTAL ACTIVIDADES OFICINA DE CONTROL INTERNO
380
MUCHAS GRACIAS