ALCALDiA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

CUlTURA. RECREACION y OEPORTEInIliMoo.lnlaldll ~y()o,¡><lM

El presente informe está basado en las actividades realizadas en el periodo mencionado, así comolos resultados obtenidos en la vigencia 2015, se describen los avances y dificultades que el Institutoha presentado frente a sus objetivos trazados y al cumplimiento de su misión. Como insumo setoman los resultados de las observaciones obtenidos de las auditorias, evaluaciones, seguimientos ymonitoreos realizados por la Oficina de Control Interno a los diferentes procesos del Instituto.

Además se solicitó información de los avances para cada uno de los elementos del ModeloEstándar de Control Interno - MECI, a las siguientes dependencias: Secretaría General - Área deAtención al Ciudadano y Apoyo a la Contratación, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesorade Comunicaciones y Subdirección Administrativa y Financiera - Área de Talento Humano y ÁreaFinanciera.

1. Módulo Control de Planeación y Gestión

Durante esté periodo no se realizaron inducciones, ni re-inducciones, pero las siguientescapacitaciones de acuerdo al Plan Anual de Capacitaciones, en donde se resalta el taller que seefectuó sobre los Valores Éticos.

La formulación del Plan Institucional de Capacitación vigencia 2016, el Área de Talento Humanosustenta que se encuentra en la fase de consolidación de los proyectos de aprendizaje para suposterior revisión, ajustes y aprobación por parte de la Comisión de Personal.

En cuanto al personal vinculado de planta con corte a noviembre del 2015, se encontraban 339personas y para el mes de febrero de 2016, 335 personas laborando, a continuación se observa larelación cuantitativa de los servidores de Libre Nombramiento, Carrera Administrativa, TrabajadoresOficiales, Provisionales y Planta Temporal:

Personal Vinculado Planta con Corte a Noviembre de 2015Tipo de Vinculación Noviembre 2015 Febrero 2016

Carrera administrativa 177 176Libre Nombramiento 20 18Provisionales 33 34Planta Temporal 97 95Trabajadores Oficiales 12 12-Información suministrada por el Area de Talento Humano

Calle 63 No. 59A -06Tel: 660 54 00WHW.idrd.Qov.coInfo: Línea 195Código Postal: 111221

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CULTUAA. RECREACION y DEPORTElnI/ilulO D!$trnal dll RMnaeiOtl ~ Depof1e

Para el mes de noviembre de 2015, se contaba con 68 encargos y para febrero de 2016, con 70 delas vacantes definitivas que cuenta el Instituto. A continuación se observa el número de personasnombradas y retiradas en el periodo evaluado:

Personal de Planta Nombrada v Retirada

p

Tipo de Vinculación Personas Nombradas Tipo de Vinculación Personas Retiradas

Carrera administrativa O Carrera administrativa 1

Libre Nombramiento 11 Libre Nombramiento 13

Provisionales 1 Provisionales OPlanta Temporal O Planta Temporal 2

Trabajadores Oficiales O Trabajadores Oficiales O"'Información suministrada or el la rea de Talento Humano

Frente al resultado del cumplimiento del programa de bienestar e incentivos vigencia 2015, elresultado ha sido el 99,8%, según lo programado, a continuación se relacionan los programasrealizados y las metas a cumplir por cada uno:

Metas A ca zadas Pro rama de Bienestar 2015Programa

Cursos (Ensaladas, Cocina y Masaje Shiatsu)

Resultado

100%

Meta

Conocer diferentes modalidades y herramientas que conllevenal desarrollo de habilidades y bienestar del empleado.

Incentivos - Elección Mejor Funcionario

Dia de la Familia

Taller preparación para el retiro

Juegos Recreodeportivos Internos (Torneos:Rana, Natacién, Bolo, Tenis de Campo,Tejo yMinitejo). Tenis de Mesa Torneo no realizado.

Vacaciones Recreativas (niños entre 5 y 12años) -Julio y Diciembre de 2015

100%

100%

100%

98%

100%

Dar cumplimiento al Decreto 1227 de abril de 2005, el cualbusca reconocer el desempeño individual de los mejoresempleados de carrera administrativa de la Entidad de cadauno de los niveJes jerarquicos que la conforman.

Vincular a los funcionarios y su grupo familiar en actividadespara compartir y que fortalezcan los lazos de unión con elnúcleo familiar de los funcionario.

Ofrecer herramientas de emprendimiento, Sensibilizar ycapacitar a las personas que se encuentran próximas a suretiro laboral.

Realizar encuentros deportivos que fomenten la integración yla sana competencia, que busquen la comunicación,interacción y trabajo en equipo, para afianzar los valoresinstitucionales y personales.

Ofrecer actividades recreoformativas, de sana diversión y decrecimiento personal para los hijos de los funcionarios de laEntidad en edades de 5 a 15 años de edad.

Campamento Juvenil (Adolescentes entre 13y 15 años) - Diciembre de 2015

Bonos Navideños para hijos de funcionarios

100%

100%

Ofrecer actividades recreoformativas, de sana diversión y decrecimiento personal para los hijos de [os funcionarios de laEntidad en edades de 5 a 15 años de edad.

Dar cumplimiento a la circular expedida por la Alcaldía Mayorde Bogota con relación a los bonos de navídad para [os hijosde los funcionarios en edades entre 1 día y 12 años.

*lnformaClon suministrada por el Area de Talento Humano

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CULTURA. RECREACIÓN V DEPORTEIn&lJluIO ~~ ele ~ Y Oep(:01ft

Para el programa de Seguridad Industrial, se realizó capacitación a los integrantes de la Brigada deEmergencias en temas como Primeros auxilios y contra incendios, se conformo el Comité Operativode Emergencias bajo la Resolución 567 de 2015, se hicieron inspecciones planeadas a Áreas detrabajo en las cuales se identificaron peligros y riesgos, se gestiono ante e[ IDIGER adelantarestudios estructurales de la sede administrativa e instalación de 4 gabinetes dotados con elementosde Primeros Auxilios en la Sede Administrativa.

También se desarrollaron actividades en el Programa de Higiene Ocupacional como: la identificacióndel riesgo presentado en la red de a[cantarillado se gestionó con Acueducto una inspección conmaquinaria especializada, se realizó una capacitación en riesgo Quimico, medidas de prevención yuso de elementos de protección personal a los contratistas de la empresa de Servicios Generales yactividades de Promoción de la salud y prevención de ca idas de nivel con la ARL POSITIVAproveedor RSO. Para medicina del trabajo se realizaron encuestas de hábitos de vida saludable porparte del COPASST, ejecución de 10 Jornadas de prevención y promoción de la salud, bienestarfísico social y psicológico por parte del COPPAST, se programó y realizó mesas de trabajo con laARL POSITIVA para la revisión de casos por accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral, sepromocionaron y realizarón las prácticas deportivas de natación, voleibol y gimnasio enmarcadas enen e[ programa de prevención del riesgo cardiovascular, el estrés laboral, y lesionesosteomusculares, se han venido reportando oportunamente los accidentes de trabajo que han sidocomunicados al área, realizado [os trámites correspondientes para cada caso. A su vez encumplimiento con la Resolución No. 1406, se realizó la Semana de la Salud (Charla informativasobre cáncer de próstata, jornada de donación de sangre, feria de servicios de salud y bienestar,Jornada de promoción y prevención de la mujer, capacitación sobre lactancia materna, actividadlúdica de seguridad (Copasst), se elaboró la estadística de ausentismo y accidentalidad del 2015 yse aplicó dosis de vacuna para [a prevención de la Influenza.

Se han conllevado avances al Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo para la vigencia 2015en temas de :Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), definición de Objetivos Estratégicos(SST), Matriz de Peligros y Riesgos IPER, Matriz Legal de Seguridad y Salud en el Trabajo,documento Plan de Emergencias y Contingencias sede Administrativa, procedimiento para elReporte de Incidentes y Accidentes de Trabajo, procedimiento para la Investigación de Incidentes yAccidentes de Trabajo, Sensibilización a los servidores públicos del Subsistema de Seguridad ySalud en el Trabajo (SISO). El resultado de los indicadores referente a los anteriores temasexpuestos son los siguientes:

1TI''d d S I ds1 d' dn Ica ores cgun a V ilU en e ra JalO

INDICADOR RESULTADO

Grado de cumplimiento del Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo 100%

Indice de lesión incapacitante - ILl 0,24

Indice de severidad de accidentes. 46,46

Indices de frecuencia de accidentes. 5,06

Número de accidentes reportados por trabajadores independientes 3,29

Tasa de ausentismo (por accidente de trabajo, por enfermedad profesional, por enfermedad común). 2,51

Tasa específica de enfermedades profesionales. O"Información suministrada por el Area de Talento Humano

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CUL TIJRA, RECREACION y OEPORTEI_t«o 0<sInla1 0& Re<n-acioOn YOotoo<1ft

Por otro lado se han adelantado acciones en el Programa de Salud Ocupacional 2016, como laelaboración del Plan Anual de Trabajo (SST), la definición del Plan Acción del COPASST, laelaboración del Cronograma de actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo y se adelantó elproceso contractual de matrices para la evaluación de Peligros y Riesgo IPER de 20 escenarios yparques administrados por el IDRD, igualmente se realizó la encuesta de bienestar la cual larespondieron 153 funcionarios de planta y se esta estructurando el Plan de Bienestar e Incentivospara la vigencia 2016.

En cuanto a los Planes Operativos del Instituto vigencia 2015, se programó un total de 166 metas, endonde 127 metas cumplieron el 100% (76%), mientras 39 metas no cumplieron con el 100% (24%),con relación al año 2014, encontramos una disminución de 3% en el incumplimiento de las metas.

Para el componente modelo de operación de procesos se han creado tres procedimientos nuevos(Investigación de Incidentes y Accidentes Laborales, Notificación de Incidentes y Reporte deAccidentes Laborales y Organización de Eventos Deportivos), se han modificado siete(Comunicación Interna y Externa, Atención a Conceptos de Proyectos de Concejo, Congreso yGobierno Distrital, Mantenimiento de Parques y Escenarios, Concurso de Méritos, Programación yEjecución de Actividades Recreativas Dirigidas a Poblaciones Especificas Locales, Contratos dePrestación de Servicios y de Apoyo a la Gestión y Boletín de Tesoreria) y se han creado seisinstructivos (Realizar Cambio de Montos entre Conceptos de Gasto de los Proyectos de Inversión,Eliminación de Documentos del IDRD, Recepción, Radicación y Asignación de las Comunicacionesen los CRL, Clasificación de la Inversión, Realizar la Baja Definitiva de los Activos Fijos dellDRD porReclasificaciones y Elaboración de la Matriz de Identificación de Peligros y Riesgos.

Para el presente periodo no se realizaron cambios y/o modificaciones en la estructura organizacionalde la Entidad.

El Presupuesto general del Instituto para 2016, es de $302.560.710.000, del cual corresponde al89% a gastos de inversion y 11% gastos de funcionamiento. De los $270.747.972.000 de gastosde inversión, se destinan $266.225.150.000 a inversion directa en 12 proyectos, equivalente al98% y $4.522.822.000, el 2%, al pago de pasivos exigibles.

Las reservas constituidas en 2015, para ser ejecutadas durante la vigencia 2016, ascienden a lasuma de $75.677.133.336. Las mismas fueron programadas en el Plan Anualizado de Caja PACentre febrero y diciembre de 2016. Una ejecución normal de reservas, no debe pasar del primersemestre de la vigencia; sinembargo, vemos que en el caso del Instituto, dicha ejecución va hastadiciembre; esta sitiación se debe, principalmente, a que se trata de pagos de contratos de obra,realizados contra entrega y en otros casos a ejecución de contratos de prestación de serviciospactados para toda la vigencia.

De las reservas constituidas en 2014, por valor de $43.903.260.000, se ejecutaron$38.446.661.000, equivalente al 87.57%, quedando como pasivos exigibles a ser pagados en lavigencia 2016 $5,456,599,000.

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CULTURA RECREACIÚN y DEPORTElNlilutD Doslm,,1 de Recnaeiótl Y 0eP0<\II

Es de anotar que en el proyecto de presupuesto de 2016, la Subdireccion Técnica deConstrucciones reportó que de julio a diciembre de 2015, ejecutaria reservas adicionales por$933.777, lo cual no se cumplió, por lo que la cifra incluida como pasivo exigible en el presupuestode 2016, fue de 4,522,822. menor a el valor fenecido

Para cumplir con el pago de este menor valor programado para este periodo, correspondiente a ladiferencia entre lo fenecido en 2015 y lo programado en 2016, se hace necesario tramitar anteSecretaria Distrital de Hacienda una modificación presupuestal y un traslado de recursos entreproyectos, a fin de atender los pagos no programados.

En relación de los cambios más representativos generados a los proyectos de inversión del Plande Desarrollo "Bogotá Humana", no han tenido cambios significativos en su formulación, noobstante se han realizado ajustes en las programaciones internas, sin perjuicio del cumplimiento delas metas planteadas para la vigencia. De otra parte, la Entidad se encuentra inmersa en elproceso de elaboración del nuevo Plan de Desarrollo "Bogotá mejor para todos", bajo lacoordinación de la Secretaria de Cultura, Recreación y Deporte como cabeza del Sector y una vezeste sea aprobado, la entidad por supuesto contará con nuevos proyectos de inversión a través delos cuales, desde su competencia, buscará alcanzar los objetivos establecidos en el nuevo Plan dedesarrollo para la ciudad en el periodo 2016-2020.

En lo referente al cumplimiento de los indicadores de gestión de la vigencia 2015 se contó con 102indicadores, de los cuales eran 33 de eficiacia, 48 de eficiencia y 21 de efectividad, en donde sucomportamiento a 30 de diciembre de 2015 fue:

d Gd 1 d" d110S C n Ica ores e ,esl1on

Tipo de indicadorTotal indicadores Total indicadores que %de Total indicadores que %de

medidos CUMPLEN a mela cumplimiento NO CUMPLEN la meta Incumplimiento

Eficacia 32 25 78,13% 7 21.88%

Eficiencia 47 31 65.96% 16 34,04%

Efectividad 20 13 65,00% 7 35.00%

Total 99 69 69.70% 30 30.30%

-Informaclon suministrada por la OfiCina Asesora de Planeaclón

La relación de los indicadores que presentaron incumplimiento fueron (información remitida por laOficina Asesora de Planeación:

Resultado de indicadores 2015

Indicador DependenciaResultado

Mela ObservacionesPromedio

Diseño y De acuerdo con el análisis realizado al comportamiento de este indicador,Satisfacción de construcción de

60,00% 100% se concluye que los resultados que genera son subjetivos, la medición sepeticionarios parques y realiza con base en llamadas telefónicas a los usuarios que realizaron

escenarios peticiones, quejas y o reclamos. La respuesta dada por el peticionario

Calle 63 No. 59A .06Tel: 660 54 00www.idrd.gov.colnfo: Línea 195Código Postal: 111221 ~_."-'

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ALCAlDíA. MAYORDE BOGOTÁ D.C.

Cl.A.TURA, RECREACIóN Y DEPORTE

an.z,luto D<slnlallllt Recntaá6tI YDeporte

Indicador DependenciaResultado

Meta ObservacionesPromedio

Administración de generalmente la fundamenta en si la respuesta dada por la entidad, fueparques y 47,00% 100% favorable a sus intereses.escenarios

No se generan acciones correctivas.Fomento al

48,00% 100%deporte

Promoción de la54,00% 100%

recreación

Administración deLa dependencia originó una Acción Correctiva (Numero 259 el

94.00% 100%en

parques yaplicativo ISO LUCiÓN)

escenarios

Tiempo deDiseño y

No se cumplió la meta, en razón a que en el mes de septiembre, de 29respuesta de las

Construcción de 94,43% 100%peticiones recibidas, 27 fueron atendidas en el tiempo establecido.

PQRSParques

No se cumplió la meta en razón a en el mes de junio, de 26Fomento al

99,54%. 100%comunicaciones una no se respondió a tiempo; en los demás meses se

deporte cumplió satisfactoriamente. por lo cual se consideró que es una actividadcontrolada y no es necesario generar acción correctiva

En su momento se generó la AC NO.180 por el incumplimiento en losEjecución del Promoción de la

86,00%. 90%meses de enero a abril. A partir de mayo se observa que el indicador se

PAC recreación ha venido cumpliendo porl o quena se requiere generar una nuevaacción.

EjecuciónAdministración y 100%Mantenimiento de 98,00% No se genera acción

presupuestalParques

Actividades El indicador no se cumple fundamentalmente por los resultados obtenidosrecreativas

Promoción de laen el mes de agosto 75%, (de 4 actividades programadas, 1 no se

masivas de recreación58,00% 100% ejecutó) y Noviembre 0% (1 actividad programada, la cual no se ejecutó).

eventos Se generó la No Conformidad No 312.metropolitanos Este indicador será evaluado para la vigencia 2016

tividadesEl Incumplimiento se debe a los resultados de los meses julio (78,15%)

Pedalea porPromoción de la 91,00% 100%

en razón a no hubo disponibilidad del Bicicorredor del Parque El Tunal yrecreación diciembre (63,16%) por disminución de la demanda de uso de bicicletas

Bogotá por parte de la comunidad. No se genera acción.

El Indicador no se cumple fundamentalmente por los resultados de losmeses de abril 45,62% y junio 40,34%. en los cuales el talento humano

Participantes en Promoción de la98,00% 100%

requerido para el desarrollo de las actividades se encontraba en procesola recreovia recreación de contratación y adicionalmente se presentaron condiciones climáticas

adversas.No se genera acción correctiva.

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CULTURA. RECREACION y DEPORTEInstitIJIo l);slntal de Roaead(ln Y Doopcne

Indicador DependenciaResultado

Meta ObservacionesPromedio

Recreación para Promoción de la77,00% 100%

La dependencia originó una Acción Correctiva (Numero 261 en ella Infancia recreación aplicativo ISOLUCIÓN)

El incumplimiento se debe fundamentalmente al resultado del mes de

Recreación Promoción de lajunio 45,66%, julio 42,45% y agosto 70,93%, en 105 que se presentaron

comunitaria recreación87,00% 100% algunas demoras en la contratación del del talento humano,

especificamente los gestores comunitarios.No se genera acción correctiva.

El incumplimiento se debe al resultado del mes de diciembre 76,4%,enVisitas a la Gestión de

89,00% 100%razón a la oferta de nuevos servicios por parte del Instituto y al cambio de

pagina web Comunicaciones las preferencias de uso medios tecnológicos, por parte de usuarios(aplicaciones móviles). No se genera Acción

Solicitudes enGestión de

El incumplimiento se debe al resultado obtenido el primer trimestremateria de

comunicaciones99,75% 100% 99,02%. No se genera acción en razón a que el resultado del promedio

comunicaciones de cumplimiento esta muy cercano a la meta.

Gestión del17,00% 0%

Talento Humano

Adquisición de14,00%% 0%

Bienes y servicios

Administración ymantenimiento de

11,00% 0%parques yescenarios

Diseño yconstrucción de

24,00% 0%parques yescenarios Del análisis del indicador se concluye que algunos de los procesos no

han entendido la medición del indicador, adicionalmente no generó valor

Gestión deagregado a los procesos, por lo tanto el indicador se encuentra en

recursos fisicos yrevisión.

tecnológicos-67,001% 0%

Acciones de Sistemas

mejora

Gestión derecursos físicos y

56,00% 0%tecnológicos-

Apoyo corporativo

Gestión financiera 75,00% 0%

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ClA.TURA RECREACIONYD£~TE

II'lSlit>lloDt.!nlIIl ••••R.cruci/lrl y l>eQorIe

Indicador Dependencia Resultado Meta ObservacionesPromedio

Gestión100% 0%

documental

Gestión de28,00% 0%

comunicaciones

NormalizaciónGestión

de instrumentosdocumental

22,00% 100% Se generó la No Conformidad, NO.311archivisticos

Número deaccidentes

Gestión del No se genera acción correctiva. El indicador se mide por primera vez y sereportados por 3,29% 2%trabajadores

Talento Humano espera analizar comportamiento con datos 2016.

independientes

% de ahorro deagua Gestión de

Recursos Físicos 22,52% 2% Se generó la No Conformidad No, 283

(Apoyo Y tecnológicos

Corporativo)

Porcentaje decumplimiento Planeación de la

65,00% 80%las acciones correctivas, se generan a las dependencias y/o áreas que

indicadores de Gestión incumplen.calidad

Oportunidad enla elaboración y las acciones correctivas, se generan a las dependencias y/o áreas que

envío del Planeación de la incumplen.

Informe ejecutivo Gestión92,00% 100%

de los proyectosde inversión

-Información suministrada por la Oficina Asesora de Planeación

Es importante mencionar que el 26 de febrero de 2016 la Oficina Asesora de Planeación inició lasmesas de trabajo con las diferentes dependenciar para revisar y concertar la permanencia,modificación, eliminación y/o creación de indicadores del Sistema Integrado de Gestión, esperandoque los resultados permitan que la entidad cuente con una medición más real y acertada de sudesempeño y gestión.

En cuanto al Mapa de Riesgos de Gestión y su plan de manejo por procesos para el año 2015, ellORD en términos generales ha mejorado la forma de identificación, seguimiento y evaluación deacuerdo con el modo sistémico implementado por el Aplicativo "ISOLUCION", sin embargo, espreciso tener en cuenta que no todas las dependencias han realizado los registros en dichoaplicativo de manera completa; si hacen seguimiento al riesgo, pero no evalúan los controlesseparadamente, si evalúan el indicador, no le anexan evidencias, si evalúan el riesgo en general no

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,Calle 63 No. 59A -06 e t~~) BoGoTATel: 660 54 00www.idrd.gov.co MEJORlnfo: línea 195Código Postal: 111221 _ ..__ .

PARA TODOS:-_ ...._.

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CUt TURA, RECREACION y CEPORTElnIlIluIll 0tslmitI de RecnllCl6rl y Oo>potte

lo hacen en los tiempos correspondientes. Siendo lo anterior responsabilidad de las dependenciasque implementan las acciones y los controles correspondientes.

Se realizó el informe anual de riesgos, que contiene una serie de recomendaciones sobre el manejogestionando por cada una de las dependencias institucionales durante la vigencia; es importanteresaltar que el seguimiento de las dependencias se ha venido surtiendo de acuerdo con elprocedimiento de riesgos establecido, en donde se describe que en los periodos evaluados no secumplen con algunos de los compromisos, sea por baja ejecución o sobre ejecución, es unaconstante recurrente que las subdirecciones "justifiquen" la materialización del riesgo en temas deapoyo, como lo es la contratación o por los cambios en el presupuesto; no existe coherencia entre laplaneación de los proyectos de inversión en su ejecución, es decir que al ocurrir la materializacióndel riesgo, se deben tomar las medidas que corrijan la desviación, toma de decisiones, situación queno se presenta y por tanto el resultado es que el procedimental no se cumple, las metas no se lograny al final se perjudica la ciudadana pues los proyectos no se dan al servicio.

Los procesos de Adquisición Bienes y Servicios y Gestión Documental, no han hecho avancessignificativos en materia de riesgos. En casos como Administración y Mantenimiento de Parques yEscenarios, Control Evaluación y Seguimiento, Diseño y Construcción de Parques y Escenarios,Fomento al Deporte, Gestión de Comunicaciones, Recursos Fisicos y Tecnológicos, TalentoHumano, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Planeación de la Gestión y Promoción de laRecreación, se ha contado con el seguimiento pertinente y se han realizado las acciones queminimicen el riesgo de ocurrencia o materialización de los mismos.

La Oficina de Control Interno, hizo el seguimiento a los riesgos y realizó las observacionespertinentes en el Aplicativo ISOlución para ser tenidas en cuenta por parte de las dependencias queGestionan cada uno de los Riesgos y al mismo tiempo en el informe final de riesgos de la vigencia sedejan las observaciones pertinentes para ser tenidas en cuenta en la actualización vigencia 2016.

Para el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se realizaron los seguimientos respectivospor medios de memorando interno a todas las dependencias y su resultado se pública en el sitioWEB del lORD (www.idrd.gov.co). en cumplimiento de la normatividad del Estatuto Anticorrupción, asu vez se encuentra el consolidado del año que está contenido en el Informe de seguimiento No.1 O yen el cuadro Matriz correspondiente.

2, Módulo De Control de Evaluación y Seguimiento

Para autoevaluar el Sistema de Control Interno del lORD vigencia 2015, la Oficina de Control Internoimpulsó una encuesta virtual, elaborada con este propósito enviándola via correo electrónico afuncionarios y contratistas. La encuesta fue contestada entre final de octubre y principios del mes dediciembre por setenta y tres (73) servidores de la entidad, entre funcionarios de planta y contratistas.Siendo esta muestra representativa del total de servidores de la entidad.

Se mantuvo la encuesta aplicada el año anterior, ajustada a la estructura del nuevo Modelo Estándarde Control Interno (MECI - 2014). Contiene 34 preguntas con las cuales se examinan los dos (2)módulos, seis (6) Componentes, trece (13) Elementos, y los seis (6) temas trasversales sobreinformación y comunicación, pertinentes.

Calle 63 No. 59A -06Tel: 660 54 00\NWIN.idrd.gov.colnfo: linea 195Código Postal: 111221

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CULTURA. RECR£ACION y DEPORTE!nsI,1ulOD<s""'" de Rotteao6n ~ 0fIll0t\1I

Para interpretar las respuestas se ha establecido que sobre un total posible de 5.0 puntos, una notapromedio entre 1.0 y 3.0 corresponde a un desarrollo del sistema calificado como Insuficiente, entre3.01 y 4.0 a un nivel de Adecuado y entre 4.01 y 5.0 corresponde a un nivel de desarrolloSatisfactorio. En cuanto a la muestra obtenida, la mayoria de encuestas fueron respondidas porServidores de Planta, en un 60%, mientras que los contratistas respondieron el 34% y un 6% porunos u otros pero sin identificarse.

Si comparamos estos niveles con los años anteriores, la encuesta viene siendo contestada por unamenor cantidad de servidores, pasando de 116 en 2013, a 86 en 2014, a 73 en 2015, asi mismo, elnúmero de funcionarios de planta que contestaron la encuesta bajó significativamente, pasando de83 a 72 y a 44 (de una planta fija ocupada semejante de 230 funcionarios), mientras que por parte delos contratistas de 30 en 2013, bajaron a 13 en 2.014; para subir a 25 en el 2015. Sintoma quepodria reflejar tendencia de un menor involucramiento de los funcionarios de planta con el ejerciciode la autoevaluación del Sistema de Control Interno.

Para el presente periodo la Oficina de Control Interno ha publicado Boletines Informativospromocionando el Autocontrol: Boletín No. 41 Informes de Gestión y Entrega de Cargos, Boletín No.42 Informe de Auditorias de Gestión de la Calidad lORD - 2015, Boletín No 43 Reporte eInvestigación de Accidentes Laborales - SISO, Boletín No. 44 La Importancia de la Evaluación yAutoevaluación, Boletín No. 45 Resultados de la Autoevaluación del Sistema de Control Interno dellORD, Boletín No. 46 Fomentemos Nuestra Probídad, la Prevención y la Lucha Contra la Corrupcióny Boletín No. 47 Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública.

Se consolido y validó las cuentas rnensuales (diciembre y enero) y la anual a través del Sistema deVigilancia y Control Fiscal - SIVICOF de la Contraloria de Bogotá D.C. Así mismo se remitieron losinformes de gestión ambiental y sistema general de participaciones FOSYGA, por el Sistema deRendición de Cuenta e Informes - SIRECI de la Contraloría General de la Republica.

En cuanto al plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá D.C., se remitió en lacuenta anual con respectivos seguímientos corte a 31 de diciembre de 2015, previarnenteestablecido por mesas de trabajo con las áreas que intervienen en el proceso, igualmente seremitieron alertas a las diferentes dependencias responsables de acciones próxirnas a vencerse.

En general el Plan de Mejoramiento del Instituto con corte a 31 de diciembre de 2015, suscrito con laContraloria de Bogotá, consta de 131 hallazgos con 245 acciones de mejora, de los cuales existen72 hallazgos vencidos, en revisión por parte del ente de Control y 59 hallazgos en ejecución, quetienen fechas de vencirniento a partir del año 2016. Se anexa Plan de Mejoramiento lORD.

Entre las causas por las cuales no han sido cerrados diferentes hallazgos se pueden determinaralgunas como: la formulación de acciones que no apuntan a subsanar las causas de lasobservaciones, asi como acciones que no son de cumplimiento dentro del término de los 12 mesessiguientes a su formulación o acciones que son transversales por cuanto involucran más de unadependencia, sin ernbargo, no todas asumen tal responsabilidad.

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ALCALOfA MAYORDE BOG01 Á D.C.

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Aunque se vienen realizando mesas de trabajo con las diferentes dependencias para realizarseguimiento, se requiere del compromiso de todos los Jefes para lograr dar cumplimiento efectivo alas acciones en los tiempos establecidos.

Puntos Criticos del Plan de Mejoramiento: Inconsistencias en los registros y soportes de los archivoscontractuales (físicos y virtuales), Deficiencia en la Supervisión de Contratos, Falta de claridad yunificación de criterios del IDRD frente al pago del AlU, Debilidad en los procesos internos (Manualde Contratación y Manual de Interventoría), Ausencia de controles en la asignación y ejecución delos convenios de las ligas y Incumplimiento de las metas de los proyectos de inversión (bajaejecución presupuestal).

La Oficína de Control Interno, ha proyectado y remitido los siete informes respectivos (Evaluación deGestión por Dependencias, Informe Ejecutivo, Derechos de Autor, SISIG, Planeación y seguimientoal Programa Anual de Auditorias, entre otros) que por ley se deben ser reportados en las fechasestablecidas, a las entidades como: Dirección Nacional de Derechos de Autor, DepartamentoAdministrativo de la Función Pública y Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

Se realizaron los arqueos de caja en las áreas de Tesorería, Apoyo Corporativo y Oficina AsesoraJurídica y acompañamiento en la entrega del cargo del tesorero general del Instituto.

Acompañamiento y verificación a los cierres de la vigencia 2015 con las respectivas pruebasllevadas a cabo en el Almacén General, Tesorería, Presupuesto y Apoyo a la Contratación.

Se realizaron las Evaluaciones al Sistema de Control Interno Contable, la cual se remite en la cuentaanual de la Contraloría de Bogotá D.C. y a la Contaduría General de la Nación, la Evaluación detiempos del SECOP para Contratación y el monitoreo al sitio WEB en el marco de la Ley 1712 de2014.

Se han realizado los seguimientos a los planes de mejoramiento internos, originados por lasdiferentes auditorías y evaluaciones que realiza esta Oficina, seguimiento a las solicitudes realizadaspor los entes de Control y actualización de la base de datos para su posteríor seguimiento y a losriesgos de gestión de las acciones del cuarto trimestre de 2015.

Se han creado las acciones correctivas en el aplicativo ISOLUCION de los resultados de lasauditorias de Subdirección Técnicas de Construcciones y Recreación y Deporte (Área deRecreación, Implementos Deportivos, Forjador de Campeones y Evaluación Área de Desarrollo yGestión Comunitaria)

Para el presente periodo se realizó auditoria de la Contra loría General de la Republica, sobre losrecursos del sistema general de participaciones de la vigencia 2014, en el cual reportó en el informefinal dos hallazgos, relacionados con la confiabilidad de los registros y la gestión documental delIDRD.

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ALCALOiA. MAYORDE BOGOrÁ O.C.

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3. Eje Transversal Información y Comunicación

Para los dos últimos meses del año, el equipo de profesionales de la Oficina Asesora deComunicaciones con recursos informativos hablados, escritos y virtuales, atendió el cubrimientofotográfico y audiovisual de las actividades llevadas a cabo por el lORD durante éste periodo detiempo así: 15 eventos institucionales realizados en la sede administrativa, parques y escenarios dela capital, envío de 11 comunicados de prensa y material fotográfico para su divulgación por parte delos medios masivos y comunitarios de comunicación, aumento de 2816 nuevos seguidores enTwitter, un incremento de 850 nuevos Iikes de la Fanpage de Facebook y generación de 46.197reproducciones de videos publicados en YouTube, e área de diseño elaboró un total de 189 piezasinformativas (plegables, afiches, pendones, vallas, invitaciones y volantes) para los eventosprogramados en la fase final del año como la Semana de la Bicicletá, Caminatas Recreoecológicas,Récord Guinness en Prevención de Osteoporosis, Noche de Velitas y Novenas Navideñas, entreotros.

Para verificar la receptividad en los Medios de Comunicación y valorizar el costo de su divulgaciónnos apoyamos en el servicio de monitoreo de la firma MMI Colombia, suministrado por la SCRD, quereporta a la Oficina de Comunicaciones diariamente y mes tras mes, copias de los informestelevisivos, audios radiales, portales en Internet y notas escrítas divulgadas por noticieros,magazines y programas. Para estos dos últimos meses del 2015, registramos un total de 382 notas,de las cuales 381 (99.8%) fueron positivas y sólo una negativa (0.2%). La gestión en Free Pressascendió a $2.241.585.320.

En cuanto al Plan de Comunicaciones vigencia 2016, se encuentra en elaboración por parte de lasjefaturas de las Oficinas de Comunicaciones y Planeación.

Entre las noticias más sobresalientes tenemos:

- En el marco de la Semana de la Bicicleta, Bogotá vivirá su 'Bike Festival' que contempla 15eventos recreodeportivos los días 8, 14, 15 Y 16 de noviembre en parques de la ciudad, con loscuales el lORD busca incentivar los múltiples usos de la bicicleta en la ciudad.

- Cerros orientales del parque Nacional fueron reforestados con 48 especies de árboles nativos.

- VI Ciclotravesía Internacional del agua. Domingo 15 de noviembre en el páramo de Sumapaz.

- 11 Festival Internacional 'Ni con el pétalo de una rosa' y Ciclovia para rechazar la violencia contra lasmujeres escenificado en el parque Nacional el 22 de noviembre.

- Bogotá va a la reconquista de los XX Juegos Nacionales, a realizarse del 7 al 21 de noviembre en18 sudsedes de los departamentos de Valle, Quibdó, Tolima y Cundinamarca.

- 2.000 estudiantes pedalearon por la ciudad en el Día de la bicicleta.

- Jueves 10 de diciembre, otra jornada de la Ciclovia nocturna.

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ALCALDÍA MAYORCE BOGOTÁ O.C.

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• Colombia estableció Guinness Récord Mundial en lucha contra la osteoporosis el viernes 11 dediciembre en el parque Simón Bolivar. Más de 5.000 hombres y mujeres mayores de 30 añosparticiparon del evento .

. Clausura jornada de actividades programa 40 x 40 del lORD en el estadio el Campin .

. Este lunes 16 de noviembre, se llevará a cabo el primer ciclo paseo en el Bogotá Bike Festival.

. Disfrute de las Novenas de Aguinaldos en Parques de Bogotá .

. Entrega de 2 parques a la comunidad de la Localidad de Santa Fe y otro a la del barrio

. Danubio Azul de Usme, como parte del programa de mejoramiento integral de barrios .

. Exaltación 'Deportista del año Acord Bogotá - lORD Paz a la Paz, el viernes 11 de diciembre en elsalón Presidente del lORD .

. Cierre del sendero peatonal de Monserrate por incendio forestal que afectó dos hectáreas devegetación en la zona .

. Inicio obras del parque metropolitano El Porvenir, en la Localidad de Bosa .

. Luz verde a renovación del coliseo el Campín.

Generalidades y Observaciones del Estado General del Sistema de Control Interno

Las mayores fortalezas según la encuesta de percepción al Sistema de Control Interno fueronespecialmente en el Modulo de Evaluación y Seguimiento dentro del componente y elemento de su"Auditoria Interna". Asi mismo, en cuanto al eje transversal en su elemento de "Información primaria"que corresponde a la de carácter externo, de la que deben tener conocimiento los funcionarios.

Las debilidades en el sistema fueron percibidas especialmente, en el elemento de Desarrollo delTalento Humano, debido particularmente a la percepción de los servidores públicos frente al "ClimaLaboral"; en el elemento de Politicas de Administración del Riesgo, en cuanto a la coherencia de laevaluación de los riesgos con la realidad de sus dependencia; y en el Elemento de Planes,Programas y Proyectos respecto al compromiso de la alta dirección y de los servidores públicos engeneral, con la ejecución de los planes y programas establecidos.

De otra parte en el eje transversal de Información y Comunicación, se percibe como débil lamedición de la efectividad de los medios de comunicación tanto a nivel externo como interno ellORD.

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ALCALDiA MAYORDE BOGOTÁ D.C.

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La Oficina de Control Interno realizó un estudio de la la ejecución del presupuesto de inversión dellORD durante el 30 periodo 2012-2015, nos muestra deficiencia en la ejecución del presupuesto deinversión y un elevado nivel de reservas presupuesta les, lo cual se observa lo siguiente:Se evidencia un bajo nivel de ejecución del presupuesto de inversión, contrariando lo dispuesto enen los artículos 7 y 8 del Estatuto Orgánico del Presupuesto para el Distrito Capital, Decreto 714 de1996, que establecen:

Articulo 7°. - Del Presupuesto Anual del Distrito. Es el instrumento para el cumplimiento de los planes yprogramas de desarrollo económico y social.

Articulo 8°. - De los Objetivos del Sistema Presupuestal. El Sistema Presupuestal del Distrito Capitaltiene como objetivos:

Servir de instrumento para el cumplimiento de las metas fijadas en el Plan de Desarrollo Económico ySocial y de Obras Públicas; (.. .)

De acuerdo con lo anterior, la no ejecución del presupuesto de inversión implica un incumplimientoparcial de los planes y programas de desarrollo económico y social, incumplimiento de las metasfísicas de los proyectos de inversión afectando las metas fijadas en el Plan de Desarrollo, afectandola eficiencia de la gestión de los recursos disponibles y la eficacia en cuanto al impacto social de losproyectos. De esta manera, a pesar del aumento gradual del presupuesto de inversión, no se reflejóen mayores niveles de satisfacción de la población objetivo de las actividades misionales delInstituto, vía no ejecución de estos recursos.

Esta situación se registró con especial impacto en la ejecuclon del presupuesto de inversión de2014, cuando el nivel del presupuesto comprometido fue del 73,17% y se registró un recorte del15,57% de este presupuesto. Sin este recorte, el nivel de ejecución apenas habria llegado al61,25%.

En cuanto al elevado nivel de reservas presupuestales, se evidenció que el alto nivel de reservaspresupuestales, llegaron al 27,93% en 2012 (40,23% si sólo se toman en cuenta los proyectos delPlan de Desarrollo Bogotá Humana), 28,66% en 2013; 24,50% en 2014 y 35,71% en 2015, con loque se afecta el principio de anualidad del gasto, recogido en los artículos 13 y 61 del EstatutoOrgánico del Presupuesto para el Distrito Capital en los siguientes términos:

Articulo 13 ( .. .) Anualidad. El año fiscal comienza el 1 de enero y tennina el 31 de diciembre de cada año. 31 Después del 31 dediciembre no podrán asumirse compromisos con cargo a las apropiaciones del año fiscal que se cieffa en esa fecha, y los saldosde apropiación no afectados por compromisos caducarán sin excepción.

Artículo 61°._ De las Apropiaciones y Reservas. Las apropiaciones incluidas en el Presupuesto Anual del Distrito sonautorizaciones máximas de gastos que el Concejo aprueba para ser ejecutadas o comprometidas durante la vigencia fiscalrespectiva.

Después del 31 de diciembre de cada año, estas autorizaciones expiran y en consecuencia no podrán comprometerse,adicionarse. transferirse ni contracreditarse. Este alto nivel de reservas presupuestafes provoca además, una reducción delpresupuesto de inversión, en aplicación de lo dispuesto en el articulo 62 del Decreto 714 de 1996:

Articulo 62°._. En cada vigencia el Gobierno Distrita! reducirá el Presupuesto de Gastos de Funcionamiento cuando las reservasconstituidas para ellos, superen el 2% del Presupuesto del año inmediatamente anterior. Igual operación realizará sobre lasapropiaciones de inversión, cuando las reservas para tal fin excedan el 15% del Presupuesto de Inversión del año anterior.

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ALCALOiA MAYOROE BOGOTÁ O.C.

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En el caso del lORD, durante el periodo analizado, los niveles de reserva del presupuesto deinversión siempre superó, y casi dobló, el 15% establecido en la norma para que proceda lareducción del presupuesto. Durante la vigencia 2015, el 35.7% del presupuesto de inversión fuéreservado.

Esta situación, se muestra más preocupante, si se tiene en cuenta el alto nivel de reservas quefinalmente no se ejecutaron y que fenecieron definitivamente. Esta situación se presentóespecialmente durante 2014, cuando se dejaron de ejecutar recursos de reservas presupuestalespor $6.480 millones, del total de $9.111,5 millones de todo el periodo, en violación de lo dispuesto enel inciso segundo del artículo 61 del Estatuto Orgánico del Presupuesto para el Distrito Capital queestablece al respecto:

Al cierre de la vigencia fiscal cada organismo y entidad constituirá las reservas presupuestales conlos compromisos que al 31 de diciembre no se hayan cumplido, siempre y cuando estén legalmentecontra idos y desarrollen el objeto de la apropiación.

Las reservas presupuestales sólo podrán utilizarse para cancelar los compromisos que le dieronorigen. Que no se ejecuten las reservas presupuestales sugiere que los compromisos contractuales,o no se cumplieron o fueron modificados con posterioridad a la vigencia presupuestal, lo cualnuevamente contradice el principio de anualidad del presupuesto.

Se resaltan los puntos criticas del Plan de Mejoramiento que se tiene suscrito con la Contralorla deBogotá: Inconsistencias en los registros y soportes de los archivos contractuales (físicos y virtuales),Deficiencia en la Supervisión de Contratos, Falta de claridad y unificación de criterios del lORD frenteal pago del AlU, Debilidad en los procesos internos (Manual de Contratación y Manual deInterventoria), Ausencia de controles en la asignación y ejecución de los convenios con las ligas yIncumplimiento de las metas de los proyectos de inversión (baja ejecución presupuestal).El Mapa de Riesgos de Gestión, se encuentra implementado, socializado y sistematizado por mediode la utilización del aplicativo electrónico - "ISOLUCION"; sin embargo falta capacitación a losdueños de proceso y acompañado de esto hace falta toma de conciencia sobre la importancia delriesgo en la Administración Publica. Como sugerencia la Oficina de Control Interno propone que elaplicativo trabaje mancomunadamente con el Correo Institucional, con el fin que los Jefes seannotificados instantáneamente sobre los temas de seguimiento tanto de primer orden, como desegundo orden; pues es necesario que ellos estén enterados de los acciones, su avance y sugestión. Robustecer el procedimiento de Administración del Riesgo, sumándole tiempos ycronogramas, implementando controles y registros medibles y cuantificables que sirvan a laadministración para la toma de decisiones.

LUIS F CISCO CANTE CÉSPEDESJefe Of cina De Control Interno- lORD

Proyectó: Eduardo Torres Lugo - Profesional Especializado, Oficina de Controllnterno~

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