Cuentas anuales afempes 2 014 v2
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Asociación de Familiares de Enfermos Mentales
Paterna, L’Eliana y San Antonio de Benageber
C/ Músico Antonio Cabeza s/n Paterna
961101452/652668076/652668075
E mail: [email protected]
CIF: G 97081632
CUENTAS ANUALES
EJERCICIO 2.014
Asociación de Familiares de Enfermos Mentales Paterna, L’ Eliana y San Antonio de Benageber C/Músico Antonio Cabeza s/n, Paterna 961101452/652668076/652668075
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“Cuentas Anuales. Ejercicio 2.014” V2
1-. BALANCE DE SITUACIÓN
2-. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
3-. MEMORIA
Asociación de Familiares de Enfermos Mentales Paterna, L’ Eliana y San Antonio de Benageber C/Músico Antonio Cabeza s/n, Paterna 961101452/652668076/652668075
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“Cuentas Anuales. Ejercicio 2.014” V2
BALANCE DE SITUACIÓN
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“Cuentas Anuales. Ejercicio 2.014” V2
Balance de Situación ABREVIADO al cierre del Ejercicio 2.014
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE PATERNA, L´ ELIANA Y SAN ANTONIO DE BENAGEBER
Activo NOTA 2.014 2.013 Pasivo NOTA 2.014 2.013
A) ACTIVO NO CORRIENTE 527,40 545,69 A) PATRIMONIO NETO 22.993,28 22.085,85
III. Inmovilizado material 5 527,40 545,69 A-1) Fondos propios 22.993,28 22.085,75
2170 EQ PROC DE INFOR 832,88 832,88 I. Fondo Social 3.465,00 2.700,00
2190 OTRO INMOVILIZADO MATERIAL 339,04 189,00 1. Fondo Social 3.465,00 2.700,00
2817 AMORT. ACUM. INMOV. MAT. -644,52 -476,19 1000 Fondo Social 3.465,00 2.700,00
II. Reservas 43.917,21 43.917,21
B) ACTIVO CORRIENTE 33.293,93 21.720,31 1130 Otras Reservas 43.917,21 43.917,21
III. Excedentes de ejercicios ant. -
24.531,36 -7.514,76
III. Deudores comerc. y otras cuentas a cobrar 24.015,00 4.162,40 1210 Excedente ejercicios
anteriores -24.531,36 -7.514,76
6. Otros Créditos con Admón Pública 10y11 24.015,00 4.162,40 IV. Excedente del ejercicio 3 142,67
-
17.016,60
4708 ENTIDADES LOCALES 11.801,24 300,00
4708 CONSELLERIAS 5.772,00 862,40 C) PASIVO CORRIENTE 7 10.828,05 180,15
4708 DIPUTACIONES 3.000,00 3.000,00 IV. Acreed comerc. y otras ctas a pagar 3.723,05 180,15
4708 OTRAS ENTIDADES 3.442,00 0,00 2. Acreedores varios 3.723,05 180,15
VII. Efect. y otros act. líquidos equivalentes 6 9.278,93 17.557,91 4100 ACREEDORES VARIOS 3.723,05 148,65
1. Tesorería 9.278,93 17.557,91 4751 HP, ACREED. I.R.P.F. 0,00 31,50
5700 CAJA, EUROS 273,17 967,70
5720 BANCOS CUENTAS CORRIENTES 9.005,76 16.590,21 V. Periodificaciones a corto plazo 7.105,00 0,00
T O T A L A C T I V O (A+ B) 33.821,33 22.266,00 T O T A L PATRIMONIO NETO Y PASIVO 33.821,33 22.266,00
(A+B+C)
Asociación de Familiares de Enfermos Mentales Paterna, L’ Eliana y San Antonio de Benageber C/Músico Antonio Cabeza s/n, Paterna 961101452/652668076/652668075
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“Cuentas Anuales. Ejercicio 2.014” V2
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
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“Cuentas Anuales. Ejercicio 2.014” V2
Cuenta de Pérdidas y Ganancias ABREVIADA correspondiente al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2.014
ASOCIACIÓN DE FAMILIARES DE ENFERMOS MENTALES DE PATERNA, L´ ELIANA Y
SAN ANTONIO DE BENAGEBER
Cuenta de pérdidas y ganancias 2.014 2.013
NOTA Importe € Importe €
1. Ingresos de la actividad propia 3 41.731,90 29.548,54
a) Cuotas de asociados y afiliados 4.216,58 4.491,37
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones 3.335,23 3.860,69
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio 34.180,33 21.196,48
5. Aprovisionamientos 3 -39.264,83 -42.570,56
8. Otros gastos de la actividad -2.312,03 -3.812,68
a) Servicios exteriores -2.312,03 -3.762,68
b) Tributos 0,00 -50,00
9. Amortización del inmovilizado 5 -168,33 -227,12
12. Otros resultados 150,04 0,00
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12) 136,75 -17.061,82
13. Ingresos financieros 5,68 45,22
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros 5,68 45,22
B2) Terceros 5,68 45,22
D) RESULTADO DEL EJERCICIO 3 142,67 -17.016,60
Asociación de Familiares de Enfermos Mentales Paterna, L’ Eliana y San Antonio de Benageber C/Músico Antonio Cabeza s/n, Paterna 961101452/652668076/652668075
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MEMORIA 2014
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Tabla de contenido 01 Actividad de la asociación ................................................................................................................... 11
01.01 Identificación .............................................................................................................................. 11
01.02 Actividad de la asociación .......................................................................................................... 11
01.03 Objeto social .............................................................................................................................. 11
02 Bases de presentación de las cuentas anuales ................................................................................... 11
02.01 Imagen fiel .................................................................................................................................. 11
02.01.01 Disposiciones legales ......................................................................................................... 11
02.01.03 Información complementaria ........................................................................................... 11
02.02 Principios contables no obligatorios aplicados .......................................................................... 11
02.04 Comparación de la información ................................................................................................. 12
02.04.01 Modificación de la estructura de los estados contables ................................................... 12
02.04.02 Imposibilidad de comparación .......................................................................................... 12
02.05 Elementos recogidos en varias partidas .................................................................................... 12
02.06 Cambios en criterios contables .................................................................................................. 12
03 Excedente del ejercicio ....................................................................................................................... 12
03.01. Análisis de las principales partidas que forman parte del excedente del ejercicio informando
de los aspectos significativos de las mismas. ....................................................................................... 12
03.01 Propuesta de aplicación de excedente ...................................................................................... 12
03.01.01 Distribución de resultados ................................................................................................ 12
04 Normas de registro y valoración ......................................................................................................... 13
04.02 Inmovilizado material................................................................................................................. 13
04.02.01 Capitalización .................................................................................................................... 13
04.02.02 Amortización ..................................................................................................................... 13
04.01 Instrumentos financieros ........................................................................................................... 14
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04.01.01 Calificación y valoración de los activos y pasivos financieros ........................................... 14
04.03 Impuestos sobre beneficios ....................................................................................................... 14
04.03.01 Criterios de registro .......................................................................................................... 14
04.04 Ingresos y gastos ........................................................................................................................ 15
04.04.01 Criterios de valoración ingresos y gastos .......................................................................... 15
04.05 Subvenciones, donaciones y legados ......................................................................................... 15
04.05.01 Subvenciones no reintegrables ......................................................................................... 15
05 Inmovilizado material, intangible e inversiones inmobiliarias ............................................................ 15
05.01 Análisis de movimiento inmovilizado material .......................................................................... 15
05.01.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material ................................................ 15
05.01.02 Análisis amortización inmovilizado material..................................................................... 15
05.01.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor ........................................ 16
05.02 Análisis de movimiento inmovilizado intangible ....................................................................... 16
05.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible .............................................. 16
05.03 Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias ..................................................................... 16
05.03.01 Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias ....................................... 16
05.04 Arrendamientos financieros y operaciones análogas ................................................................ 16
07 Pasivos financieros .............................................................................................................................. 16
07.01 Análisis de los pasivos financieros en el balance ....................................................................... 16
07.02. Líneas de descuento y pólizas de crédito .................................................................................. 17
07.03 Información sobre: ..................................................................................................................... 17
07.03.01 Deudas que vencen en los próximos 5 años ..................................................................... 17
07.03.02 Deudas con garantía real .................................................................................................. 17
08 Usuarios y otros deudores de la actividad propia ............................................................................... 17
10 Situación fiscal ..................................................................................................................................... 18
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10.01. Saldos con las Administraciones Públicas ................................................................................. 18
10.02 Impuesto sobre beneficios. ........................................................................................................ 18
11. Subvenciones ..................................................................................................................................... 18
11.01 Análisis del movimiento ............................................................................................................. 18
12 Actividad de la entidad. Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios. Gastos de
administración ......................................................................................................................................... 19
12.01 Actividad de la entidad ......................................................................................................... 19
I. Actividades realizadas A), C), D) y E) ............................................................................................. 19
B) Recursos humanos empleados .................................................................................................... 24
II. Recursos económicos empleados por la entidad ......................................................................... 25
III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad ............................................................. 26
IV. Convenios de colaboración ......................................................................................................... 26
IV. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados ....................................................... 26
13 Otra información ................................................................................................................................. 26
13.01 Sueldos, dietas y remuneraciones a los miembros órgano de administración ......................... 26
13.02 Número medio personas empleadas ......................................................................................... 26
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01 Actividad de la asociación
01.01 Identificación
La asociación A.F.E.M.P.E.S. se fundó en 2001, siendo su forma jurídica la de entidad
sin ánimo de lucro. Su domicilio social está en C/ Enebro 3-3 Paterna Valencia, pero en la
fecha de cierre del ejercicio, la asociación tiene como domicilio CL MÚSICO ANTONIO
CABEZA, S/N, PATERNA (VALENCIA), siendo su Número de Identificación Fiscal G
97081632
Está inscrita en el Registro Autonómico de Asociaciones, unidad territorial de VALENCIA,
en el número 11.551 de la sección primera.
01.02 Actividad de la asociación
Organizar actividades y talleres. Prestar servicios de atención a las personas con
enfermedad mental, sus familiares y el público en general, para sensibilizarles.
01.03 Objeto social
La Asociación tiene por objeto la adopción de todas las medidas que contribuyan a la
mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por una enfermedad mental y la de
sus familiares.
02 Bases de presentación de las cuentas anuales
02.01 Imagen fiel
02.01.01 Disposiciones legales
Las cuentas anuales se han preparado a partir de los registros contables de la
asociación, habiéndose aplicado las disposiciones pertinentes en materia contable con
objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los
resultados de la asociación.
02.01.03 Información complementaria
No es necesario incluir información complementaria a la que facilitan los estados
contables y la presente memoria, que integran estas cuentas anuales, ya que al entender
de la administración de la asociación son lo suficientemente expresivos de la imagen fiel
del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la asociación.
02.02 Principios contables no obligatorios aplicados
No ha sido necesario, ni se ha creído conveniente por parte de la administración de la
asociación, la aplicación de principios contables facultativos distintos de los obligatorios a
que se refiere.
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02.04 Comparación de la información
02.04.01 Modificación de la estructura de los estados contables
No ha habido ninguna razón excepcional que justifique la modificación de la estructura
del balance, de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado de cambios en el
patrimonio neto.
02.04.02 Imposibilidad de comparación
No existe ninguna causa que impida la comparación de los estados financieros del
ejercicio actual con los del año anterior.
02.05 Elementos recogidos en varias partidas
No existen elementos patrimoniales del Activo o del Pasivo que figuren en más de una
partida del Balance.
02.06 Cambios en criterios contables
En el presente ejercicio, no se han realizado cambios en criterios contables.
03 Excedente del ejercicio
03.01. Análisis de las principales partidas que forman parte del
excedente del ejercicio informando de los aspectos significativos de las
mismas.
Las dos grandes partidas que forman parte del excedente del presente ejercicio, son las
siguientes:
1-. Como ingresos de la actividad propia, las subvenciones recibidas por las
administraciones públicas y entidades privadas, ya que componen el 82 % de los ingresos
que ha recibido la asociación.
2-. Como gastos, hay que tener en cuenta la partida de aprovisionamientos, la cual está
compuesta por los gastos de los talleres y monitores que incluyen todas las actividades
que realiza la asociación.
03.01 Propuesta de aplicación de excedente
03.01.01 Distribución de resultados
El resultado de la asociación en el presente ejercicio ha ascendido a 142,43 €. Se ha
repartido del siguiente modo:
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Base de reparto 2.014 2.013
Excedente del Ejercicio 142,43 € -17.016,60 €
Resultados Negativos Ejercicio 142,43 € 17.016,60 €
Total 0,00 € 0,00 €
04 Normas de registro y valoración
04.02 Inmovilizado material
04.02.01 Capitalización
Los bienes comprendidos en el inmovilizado material se valoran por su coste, ya sea
éste el precio de adquisición o el coste de producción.
El precio de adquisición incluye, además del importe facturado por el vendedor después
de deducir cualquier descuento en el precio, todos los gastos adicionales y directamente
relacionados que se han producido hasta su puesta en condiciones de funcionamiento,
incluida la ubicación en el lugar y cualquier otra condición necesaria para que pueda
operar de la forma prevista; entre otros: gastos de explanación y derribo, transporte,
derechos arancelarios, seguros, instalación, montaje y otros similares.
Las deudas por compra de inmovilizado se valoran de acuerdo con lo dispuesto en la
norma relativa a instrumentos financieros.
El coste de producción de los elementos del inmovilizado material fabricados o
construidos por la propia asociación se ha obtenido añadiendo al precio de adquisición de
las materias primas y otras materias consumibles, los demás costes directamente
imputables a dichos bienes.
También se añade la parte que razonablemente corresponde de los costes
indirectamente imputables a los bienes de que se trate en la medida en que tales costes
corresponden al periodo de fabricación o construcción y son necesarios para la puesta del
activo en condiciones operativas.
04.02.02 Amortización
La amortización de estos activos comienza cuando los activos están preparados para el
uso para el que fueron proyectados.
La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de
los activos menos su valor residual; entendiendo que los terrenos sobre los cuales se
asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida útil indefinida y que, por lo
tanto, no se amortizan.
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se
realizan con contrapartida en la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen
a los porcentajes de amortización determinados en función de los años de vida útil
estimada, que como término medio, de los diferentes elementos es:
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Concepto Años vida útil
Construcciones
Instalaciones técnicas y maquinaria
Utillaje
Mobiliario
Equipos informáticos 4
Elementos de transporte
Otro inmovilizado material 10
Cuando se producen correcciones valorativas por deterioro, se ajustan las amortizaciones
de los ejercicios siguientes del inmovilizado deteriorado, teniendo en cuenta el nuevo valor
contable. Se procede de la misma forma en caso de reversión de las mismas
04.01 Instrumentos financieros
04.01.01 Calificación y valoración de los activos y pasivos financieros
Partidas a cobrar
En esta categoría se han incluido los activos que se han originado por las operaciones
cotidianas de la asociación y que presentan unos cobros de cantidad determinada o
determinable.
Estos activos se han valorado por su valor razonable que no es otra cosa que el precio
de la transacción, es decir, el valor razonable de la contraprestación más todos los costes
que le han sido directamente atribuibles.
Débitos y partidas a pagar
En esta categoría se han incluido los pasivos que se han originado en las operaciones
que ha llevado a cabo la asociación para poder realizar sus actividades habituales.
Inicialmente, estos pasivos se han registrado por su valor razonable que es el precio de
la transacción más todos aquellos costes que han sido directamente atribuibles.
Los préstamos y descubiertos bancarios que devengan intereses se registran por el
importe recibido, neto de costes directos de emisión. Los gastos financieros y los costes
directos de emisión, se contabilizan según el criterio del devengo en la cuenta de
resultados.
Los acreedores comerciales no devengan explícitamente intereses y se registran por su
valor nominal.
04.03 Impuestos sobre beneficios
04.03.01 Criterios de registro
La asociación no tributa por el impuesto sobre beneficios.
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04.04 Ingresos y gastos
04.04.01 Criterios de valoración ingresos y gastos
Los ingresos y gastos se imputan en función del principio del devengo, es decir, cuando
se produce la corriente real de los bienes y servicios que los mismos representan, con
independencia del momento que se produzca la corriente monetaria o financiera derivada
de ellos.
Los ingresos se encuentran valorados por el importe realmente percibido y los gastos
por el coste de adquisición, habiéndose contabilizado según el criterio de devengo.
04.05 Subvenciones, donaciones y legados
04.05.01 Subvenciones no reintegrables
La asociación valora las subvenciones recibidas por su valor razonable, es decir, por el
precio de la transacción que recibe.
05 Inmovilizado material, intangible e inversiones
inmobiliarias
05.01 Análisis de movimiento inmovilizado material
05.01.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado material
El movimiento de la partida de inmovilizado material es el siguiente:
Movimientos del inmovilizado material Importe 2014 Importe 2013
SALDO INICIAL BRUTO 1.021,88 1.021,88
(+) Entradas 150,04
(+) Correcciones de valor por actualización
(-) Salidas
SALDO FINAL BRUTO 1.171,92 1.021,88
05.01.02 Análisis amortización inmovilizado material
Se detalla a continuación el movimiento de la amortización del inmovilizado material:
Movimientos amort. Del inmovilizado material Importe 2014 Importe 2013
SALDO INICIAL BRUTO 476,19 249,07
(+) Aumento por dotaciones 168,33 227,12
(+) Aum. amort. acum. por efecto de actualización
(+) Aumentos por adquisiciones o traspasos
(-) Disminuciones por salidas, bajas y traspasos
SALDO FINAL BRUTO 644,52 476,19
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05.01.03 Análisis de las correcciones valorativas por deterioro de valor
Durante el ejercicio, no se han producido correcciones valorativas por deterioro de
valor.
05.02 Análisis de movimiento inmovilizado intangible
05.02.01 Análisis del movimiento bruto del inmovilizado intangible
Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inmovilizado intangible.
05.03 Análisis de movimiento inversiones inmobiliarias
05.03.01 Análisis del movimiento bruto de las inversiones inmobiliarias
Durante el ejercicio, no ha habido movimiento en la partida de inversiones
inmobiliarias.
05.04 Arrendamientos financieros y operaciones análogas
No existen arrendamientos financieros u operaciones análogas sobre activos no
corrientes.
07 Pasivos financieros
07.01 Análisis de los pasivos financieros en el balance
Los pasivos financieros a corto plazo son los siguientes:
Deudas con entidades de crédito CP Importe 2014 Importe 2013
Pasivos financieros a coste amortizado 0,00 0,00
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Total 0,00 0,00
Derivados y otros CP Importe 2014 Importe 2013
Pasivos financieros a coste amortizado 3.723,05 148,65
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL 3.723,05 148,65
El importe total de los pasivos financieros a corto plazo es:
Total pasivos a CP Importe 2014 Importe 2013
Pasivos financieros a coste amortizado 3.723,05 148,65
Pasivos financieros mantenidos para negociar
TOTAL 3.723,05 148,65
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07.02. Líneas de descuento y pólizas de crédito
Durante el presente ejercicio la asociación no ha necesitado disponer de ninguna póliza
de crédito para realizar sus actividades ordinarias.
07.03 Información sobre:
07.03.01 Deudas que vencen en los próximos 5 años
Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
Vencimiento en años Proveedores Otros acreedores
Uno 3.723,05
Dos
Tres
Cuatro
Cinco
Más de 5
TOTAL 3.723,05
07.03.02 Deudas con garantía real
No existen deudas con garantía real.
08 Usuarios y otros deudores de la actividad propia Los activos financieros a corto plazo son los siguientes:
Créditos, derivados y otros cp Importe 2014 Importe 2013
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros a coste amortizado 9.278,93 17.557,91
Activos financieros a coste
TOTAL 9.278,93 17.557,91
El importe total de los activos financieros a corto plazo es:
Total activos financieros cp Importe 2014 Importe 2013
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros a coste amortizado 9.278,93 17.557,91
Activos financieros a coste
TOTAL 9.278,93 17.557,91
Durante el ejercicio, no se han producido variaciones en el valor de los activos
financieros valorados a valor razonable.
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10 Situación fiscal
10.01. Saldos con las Administraciones Públicas
A continuación se detallan los saldos con las Administraciones Públicas
Saldos con administraciones publicas Importe 2014 Importe 2013
Deudores
Hacienda Pública. Deudora por IVA
Hacienda Pública. Deudora por Impuesto de Sociedades
Hacienda Pública. Deudora por Subvenciones concedidas 24.015,00 4.162,40
Acreedores
Hacienda Pública. Acreedora por IVA
Hacienda Pública. Acreedora por retenciones 31,50
Hacienda Pública. Acreedora por impuesto sobre Sociedades
Organismos Seguridad Social, Acreedores
10.02 Impuesto sobre beneficios.
Actualmente, la asociación no tributa por el impuesto sobre beneficios.
11. Subvenciones
11.01 Análisis del movimiento
Durante el ejercicio, se han producido los siguientes movimientos en la partida
correspondiente a subvenciones:
Organismo Proyecto importe
concedido Importe 2014
Pend. Cobro %
Caixa Popular y Fundación Horta Sud
APS a través de la jardinería terapeútica
1.500,00 € 1.500,00 € - € 4%
Conselleria de Bienestar Social Intervención familiar 1.401,61 € 1.401,61 € 1.401,61 € 4%
Obra Social La Caixa Programa integral de atención a personas con enfermedad mental.
14.210,00 € 7.105,00 € 2.842,00 € 21%
Consellería de Bienestar Social Programa integral de atención a personas
con enfermedad mental.
2.328,48 € 2.328,48 € 931,39 € 7%
Diputación de Valencia Programa de inserción sociolaboral.
3.000,00 € 3.000,00 € - € 9%
Ayuntamiento de L'Eliana Programa de intervención psicosocial
3.605,00 € 3.605,00 € - € 11%
Consellería de Sanidad A me pasa igual 3.439,00 € 3.439,00 € 3.439,00 € 10%
Ayuntamiento de Paterna. Área garantia social y empleo. Bienestar Social.
Plan Integral de atención a personas con EM de Paterna y sus familiares
11.801,24 € 11.801,24 € - € 35%
Total 41.285,33 € 34.180,33 € 8.614,00 € 100%
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12 Actividad de la entidad. Aplicación de elementos
patrimoniales a fines propios. Gastos de administración
12.01 Actividad de la entidad
I. Actividades realizadas A), C), D) y E)
PROYECTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN PSICOSOCIAL
A. Impulso a la salud mental
DESCRIPCIÓN Proyecto dirigido a personas que padecen una enfermedad mental.
Tiene por objeto favorecer la estabilidad en la salud mental o restablecerla. Se presta tanto la intervención presencial como domiciliaria.
Se desarrolla en los municipios de Paterna y L’Eliana.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Actividades para la mejora de las habilidades cognitivas. Terapias psicológicas individuales.
Psicoeducativo Información y acompañamiento
ASISTENTES A lo largo del año se realizan 108 sesiones terapéuticas con un total
de 13 pacientes, 11 hombres y 2 mujeres. En el gráfico según sexo
vemos que a pesar de ser muy inferiores en número, las 2 mujeres que participan reciben juntas las mismas sesiones que los 11 hombres. Hay una necesidad evidente por soledad y grado de afección de la enfermedad que requieren de atenciones semanales.
COSTE 5.467,29€
FINANCIACIÓN Organismo Importe
Ayuntamiento de L’Eliana 1331,30
Ayuntamiento de Paterna 4135,99
Financiación propia 0,00
B. Intervención con las familias
DESCRIPCIÓN Dirigido a familiares de personas que padecen una enfermedad
mental.
Tiene por objeto capacitarles para ser cuidadores primarios, además de favorecer la estabilidad emocional. Para ello se utiliza tanto la atención presencial en despacho como la atención domiciliaria
Se desarrolla tanto en los municipios de Paterna como de L’Eliana.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Terapias psicológicas individuales Formación personalizada en cuidados básicos y prevención
de recaídas. Información y acompañamiento Taller “A mí me pasa igual”: grupo de autoayuda y
psicoeducativo con familias.
ASISTENTES Como podemos ver en la gráfica, son fundamentalmente las madres las que ejercen el rol de cuidadoras primarias.
Se realizan un total de 37 sesiones con familias, de las cuales 17 no
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se realizan en despacho sino que se desarrollan en domicilio, parques, telefónicas o son acompañamientos al psiquiatra. En total son atendidas 9 familias de manera individualizada.
Por lo que respecta al taller a mi me pasa igual y al grupo de
autoayuda creado participan 5 familias diferentes y entre todos se realizan 18 atenciones grupales.
COSTE 7.896,29
FINANCIACIÓN Organismo Importe
Ayuntamiento de L’Eliana 2273,70
Conselleria de Sanidad 3439,00
Consellería de Bienestar Social. Familias
1401,61
Financiación propia 781,97
C. Taller de habilidades para la vida
DESCRIPCIÓN Dirigido a personas con enfermedad mental.
Tiene por objeto favorecer la adquisición de competencias y habilidades necesarias el desarrollo personal positivo y optimo y favorecer así su inserción social.
Se desarrolla en el municipio de Paterna.
ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
El taller se divide en 2 dos bloques de actividad.
Por un lado el taller en sí mismo a través de los cuales ponen en práctica competencias de comunicación, negociación, discusión etc. A través de dinámicas de grupo principalmente.
Por otro lado, ponen en práctica estas competencias
aprendidas en a través de visitas cada 15 días a la residencia Savia de personas mayores con las que pasan la tarde de ocio, y les organizan actividades. Esta actividad se realiza utilizando la metodología aprendizaje servicio: APS voluntariado social. Como una actividad más y como ya es tradición se participa en la volta a peu en Rocafort, colaborando en la organización y atención a los
participantes, que son personas con discapacidad intelectual.
ASISTENTES Al taller de habilidades para la vida, se realizan 102 asistencias a lo
largo del todo el año 2014; al programa de aprendizaje servicio en la residencia savia se registran 85 asistencias. En ambos casos, son los hombres los que copan la asistencia, no registrándose ninguna mujer.
VALORACIÓN El taller tiene una afluencia estable y media en la que participan usuarios que de manera habitual participan en otros programas y también participan usuarios que habitualmente no participan en otros programas. El grado de interés y satisfacción con el taller es algo. Y lo demuestra el registro de participantes. Hay una evaluación continua a través de asambleas y evaluaciones
informales. Además a final de año se pasa un cuestionario de satisfacción y se determina el deseo de continuar con el taller pero incorporando algo de innovación.
COSTE 1.729,54€
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FINANCIACIÓN Organismo Importe
Obra social La Caixa 884.75
Ayuntamiento de Paterna 844.77
Financiación propia 0,00
PROYECTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA DE CONVIVENCIA
A. Ocio y tiempo libre
DESCRIPCIÓN Dirigido a personas con enfermedad mental.
Tiene por objeto favorecer la integración social, el esparcimiento y la educación en el tiempo libre.
La sede del proyecto es Paterna, pero el ámbito de ejecución es la provincia de Valencia.
ACTIVIDADES
DESARROLLADAS
Está conformado por los talleres:
Club de ocio: Asisten al cine, bolera, dan paseos, van a museos y exposiciones, a la playa, fallas.
Club de deporte: Futbol sala, Liga de futbol sala de la Comunidad Valenciana, pilota valenciana, frontón y tenis.
Taller de bisutería y manualidades: Detalles con abalorios de distintos materiales, taller de pintura creativa en lienzos, utilización de técnica japonesa.
ASISTENTES Los usuarios y usuarias de Afempes han asistido en 570 ocasiones a lo largo de 2014, como podemos ver en el gráfico, en su mayoría hombres.
COSTE 8.285,45€
FINANCIACIÓN Organismo Importe
Consellería Bienestar Social. Personas con enfermedad mental
2328,48
Ayuntamiento de Paterna 3403,91
Obra social La Caixa 2328,48
Financiación propia 0,00
B. Jornadas de convivencia
DESCRIPCIÓN Dirigido tanto a personas con enfermedad mental, familiares y simpatizantes.
El objetivo es favorecer el ocio y esparcimiento conjunto entre familiares
y personas con E.M. De modo que se favorezca las buenas relaciones y las experiencias positivas de compartir momentos de ocio.
Habitualmente se desarrolla a lo largo de la Comunidad Valenciana. Pero se puede asistir a otras zonas de interés.
Para la organización de estas salidas, se pide opinión tanto en las asambleas como a través de los usuarios que forman parte de la junta
directiva que hacen de intermediarios y recogen opiniones.
Con el fin de captar la atención de los y las socias, tratamos la asamblea general como un día de convivencia, “una excusa para estar juntos”. Se
organiza una pequeña fiesta y de esta manera se favorece la participación asociativa y la responsabilidad como miembros de Afempes
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en la toma de decisiones y la evaluación y seguimiento del trabajo hecho.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
A lo largo de 2014 se han desarrollado las siguientes jornadas de convivencia:
28/03 Asamblea general de socios y socias de AFEMPES. 29/03 Balneario de Montanejos, Castellón. 05/07 Villa de Chulilla, Valencia. 13/12 Comida de navidad en el Bar Jaen, Paterna.
ASISTENTES Total de 194 asistencias.
COSTE 4.236,17€
FINANCIACIÓN ORGANISMO IMPORTE
Ayuntamiento de Paterna 3416,57
Financiación propia 819,60
PROYECTOS DERIVADOS DEL PROGRAMA DE INSERCIÓN SOCIOLABORAL
A. Taller prelaboral de jardinería terapéutica
DESCRIPCIÓN Dirigido a personas con enfermedad mental.
Tiene por objeto favorecer la integración socio-laboral, a través de la adquisición de habilidades y competencias necesarias en el mercado de trabajo, así como la adquisición de conocimientos teórico-prácticos del oficio de jardinería.
Se desarrolla en un jardín cedido por el Ayuntamiento de Paterna en el
Centro Polivalente Valentín Hernáez.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Plantación de frutas, verduras y hortalizas y plantas aromáticas. Recolectar
Trasplantar las plantas aromáticas a otros jardines, campos, etc. Visita de jardines para el reconocimiento de especies.
ASISTENTES Asisten en un total de 392 ocasiones 13 usuarios/as habituales y 3
esporádicos. De las 392 atenciones solo 35 asisten mujeres. Como podemos comprobar, la mayor parte de los asistentes comprenden el grupo de edad de 36 a 45 años y son hombres.
COSTE 7.159,18€
FINANCIACIÓN Organismo Importe
Obra social La Caixa 4622,63
Diputación de Valencia 2536,55
Financiación propia 0,00
B. APS de voluntariado medioambiental
DESCRIPCIÓN Dirigido a personas con enfermedad mental. Proyecto desarrollado junto con la coordinadora de bosques del Turia.
Este programa se programa en un inicio para el primer semestre del
año, pero dado el éxito y sobretodo la satisfacción mostrada se ha ampliado a todo el año.
A través de la metodología aprendizaje servicio, ponen en práctica los conocimientos aprendidos en el taller prelaboral de jardinería en la recuperación de la zona denominada el Pontó en el Rio Turia. De modo,
los participantes están realizando un voluntariado; poniendo en práctica competencias personales, profesionales y sociales;
desarrollando valores como la solidaridad y el respeto por el medio
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ambiente.
Se desarrolla en el Turia, entre los municipios de Paterna y Manises.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
Limpieza de la zona Mantenimiento posterior Talleres de educación ambiental Plantación Control el cañar Repoblación
ASISTENTES Se registran un total de 178 asistencias a lo largo del 2014. Los participantes son los mismos que habitualmente asisten al taller de
jardinería, por lo tanto en su mayoría hombres
COSTES 1.963,45€
FINANCIACIÓN Organismo Importe
Caixa Popular, Fundación Horta Sud, Grupo Ugarte Automoción
1500,00
Diputación de Valencia 463,45
Financiación propia 0,00
C. La paraeta de afempes
DESCRIPCIÓN Stand de representación de los detalles elaborados por los usuarios y usuarias del taller de bisutería y manualidades, del taller de jardinería
terapéutica, además de información de los fines y actividades de Afempes.
Son responsables de este stand tanto miembros de la junta directiva como otros socios y socias, tanto personas diagnosticadas como familiares y/o simpatizantes.
A través de este stand los pacientes ponen en práctica competencias como la atención al público, la gestión de dinero, precios y materiales, se cuida el detalle para la calidad y la satisfacción del cliente.
ACTIVIDADES DESARROLLADAS
25/10 Participación en el Mercado de Asociaciones de Paterna. 14/12 Participación en el Mercado Solidario de Navidad, en la
Canyada, Paterna.
ASISTENTES Asisten un total de 7 personas que son quienes asumen las tareas tanto
de organización como de atención al público.
COSTES Los derivados de material y personal de los talleres de jardinería y bisutería que se exponen en la paraeta de Afempes. Imputados en sus talleres de origen.
18/10/2013 GALA BENÉFICA A FAVOR DE AFEMPES en teatro Antonio
Ferrandis de Paterna. Obra escenificada “Ni rico ni pobre, sino todo lo contrario”,
por el grupo de teatro Nosotros.
COSTE 357,04€
FINANCIACIÓN Organismo Importe
Financiación propia 357,04
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B) Recursos humanos empleados
Perfil Media anual
Relación laboral
Psicóloga 10,25 h/s Prestación servicio
Monitora ocupacional de jardinería 9,75 h/s Prestación servicio
Monitora de bisutería y manualidades
0,5 h/s* Prestación servicio
Monitora de ocio y deporte 6,87 h/s Prestación servicio
Administrativa 12,5 h/s Prestación servicio
Coordinadora/gestión de proyectos 5 h/ Prestación servicio
*Frecuencia del taller: 1 día al mes.
Afempes contempla como una prioridad generar hábitos de participación y utilización de
los recursos, por ello trata de presta servicios de manera continuada y con los mismos
profesionales, y que la falta de recursos económicos afecte en la menor medida posible.
Sin embargo, a lo largo del año ha sido necesario revisar los horarios. La falta de
conocimiento de las subvenciones, y por tanto de la financiación con la que se va a contar
a lo largo de 2014 es solo presupuestada, pero no asegurada. Este hecho lo soluciona
afempes regulando las actividades reduciendo las horas a la semana en su mayoría para
adaptarnos a la financiación prevista y real.
El mes de enero el puesto de administrativa ha estado ocupado por la Tesorera de la Junta
Directiva de Afempes, Dolores Martín Colomino y desde el mes de marzo a diciembre por
la vocal Encarna Navarro Martínez. Por su parte Dolores Martín pasa a ocupar el puesto de
coordinación y gestión de proyectos desde septiembre a diciembre.
En el caso de Encarna Navarro es técnica en gestión administrativa y técnica en cuidados
auxiliares de enfermería. Tiene experiencia en la gestión administrativa en la empresa
privada y en el cuidado de personas enfermas o mayores. Es miembro de la junta directiva
desde la asamblea ordinaria del 22/02/2013.
Su relación laboral es la misma que para el resto de trabajadores y trabajadoras, a través
de una prestación de servicios de la empresa Soluciones Cercle S.L. y la categoría laboral
es la 5 administrativa, tal y como se venía contratando a anteriores profesionales que
ocuparon el mismo puesto. Por lo que respecta el salario, lo percibe a través de la
prestación de servicio y es el estipulado por dicha empresa. El coste que ha generado la
contratación de este puesto y esta persona ha ascendido a 6.216,00€ que se ha cargado
parte a las distintas subvenciones concedidas y parte financiado por afempes.
Dolores Martín, es socia fundadora, ocupando el puesto de Secretaria de la Junta Directiva
de Afempes desde la Asamblea Constitutoria del 21 de Febrero de 2001 hasta 2008.
Actualmente ocupa el puesto de Tesorera desde la Asamblea Ordinaria del día 17 de
Febrero de 2012. Tiene experiencia en la gestión administrativa, solicitud y gestión de
subvenciones, elaboración de programas, memorias, atención a socios y socias y con las
administraciones.
Su relación laboral es la misma que para el resto de trabajadores y trabajadoras, a través
de una prestación de servicios. Durante el mes de enero con Soluciones Cercle S.L. y la
categoría laboral 5 administrativa, tal y como se venía contratando a anteriores
profesionales que ocuparon el mismo puesto. Por lo que respecta al salario, lo percibe a
través de la prestación de servicio y es el estipulado por dicha empresa. El coste que ha
generado la contratación de este puesto ha ascendido a 336,00€, que se ha cargado parte
a las distintas subvenciones concedidas y parte financiado por afempes.
Asociación de Familiares de Enfermos Mentales Paterna, L’ Eliana y San Antonio de Benageber C/Músico Antonio Cabeza s/n, Paterna 961101452/652668076/652668075
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Desde el mes de septiembre la contratación se ha realizado a través de Asterisco Coop. en
calidad de Licenciada. El coste que ha generado la contratación de este puesto ha
ascendido a 2.760,00€, que se ha cargado parte a las distintas subvenciones concedidas y
parte financiado por afempes.
II. Recursos económicos empleados por la entidad
GASTOS 55.643,90 € 41.745,19 € -13.898,71
GASTOS DE ACTIVIDADES Y TALLERES 48.761,26 € 39.264,83 € -9.496,43
Talleres y actividades 9.990,26 € 5.532,84 € -4.457,42
Personal 38.771,00 € 33.731,99 € -5.039,01
Gala benéfica 550,00 € 357,04 € -192,96
Ocio y tiempo libre (ocio, deporte, bisutería) 9.642,62 € 8.285,45 € -1.357,17
Talleres y actividades 2.948,72 € 996,14 € -1.952,58
Personal 6.594,00 € 6.551,01 € -42,99
Transporte 99,90 € 738,30 € 638,40
Taller de Jardinería Terapeútica 9.610,86 € 7.159,18 € -2.451,68
Talleres y actividades 706,14 88,11 € -618,03
Personal 8762 7.001,07 € -1.760,93
Transporte 142,72 70,00 € -72,72
APS Voluntariado medioambiental 2.941,66 € 1.963,45 € -978,21
Talleres y actividades 211,84 € 637,28 € 425,44
Personal 2.687,00 € 1.216,17 € -1.470,83
Transporte 42,82 € 110,00 € 67,18
Jornada convivencia 4.339,15 € 4.236,17 € -102,98
Talleres y actividades 3.607,15 € 2.535,97 € -1.071,18
Personal 732,00 € 1.700,20 € 968,20
Impulso de la Salud Mental 6.616,30 € 5.467,29 € -1.149,01
Talleres y actividades 420,30 € - € -420,30
Personal 6.196,00 € 5.467,29 € -728,71
Intervención Familiar 11.332,50 € 7.896,28 € -3.436,22
Talleres y actividades 700,50 € - € -700,50
Personal 10.632,00 € 7.896,28 € -2.735,72
Habilidades para la vida 1.395,99 € 864,75 € -531,24
Talleres y actividades 187,99 € - € -187,99
Personal 1.208,00 € 864,75 € -343,25
APS Voluntariado social 1.278,05 € 864,77 € -413,28
Talleres y actividades 70,05 € - € -70,05
Personal 1.208,00 € 864,77 € -343,23
Generales 1.054,13 € 2.170,45 € 1.116,32
Otros gastos 302,13 € - € -302,13
Personal 752,00 € 2.170,45 € 1.418,45
OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN 6.685,37 € 2.312,03 € -4.373,34
Conservación y reparación 96,27 € 53,40 € -42,87
Seguros 372,00 € 212,32 € -159,68
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“Cuentas Anuales. Ejercicio 2.014” V2
Servicios bancarios y similares 63,96 € 185,17 € 121,21
Publicidad, propaganda y RRPP 601,62 € -601,62
Transporte y teléfono 2.635,23 € 1.103,33 € -1.531,90
Material de oficina 411,26 € 393,49 € -17,77
Otros gastos 2.505,03 € 219,12 € -2.285,91
Asesoría fiscal 145,20 € 145,20
AMORTIZACIÓN DE INMOVILIZADO 197,27 € 168,33 € -28,94
III. Recursos económicos totales obtenidos por la entidad
INGRESOS 55.823,99 € 41.887,86 € -13.936,13
FUENTES PROPIAS 13.127,51 € 7.707,53 € -5.419,98
Reservas 2.047,51 € - € -2.047,51
Donaciones de socios 5.380,00 € 4.216,58 € -1.163,42
Lotería y galas benéficas 4.200,00 € 2.823,48 € -1.376,52
Otras donaciones 1.500,00 € 511,75 € -988,25
Intereses 0,00 € 5,68 € 5,68
Ingresos excepcionales 0,00 € 150,04 € 150,04
FUENTES PÚBLICAS Y PRIVADAS 42.696,48 € 34.180,33 € -8.516,15
IV. Convenios de colaboración
Descripción Ingresos Gastos No produce corriente
de bienes y servicios
Convenio con Coordinadora de Bosques del Turia para el desarrollo del proyecto APS Voluntariado medioambiental.
1500 1500,73
IV. Desviaciones entre el plan de actuación y datos realizados
Los ingresos se reducen un total de 19,95% sobre lo presupuestado. Esto supone la
reducción de los gastos de manera proporcional en cada uno de los programas y partidas
de gastos.
13 Otra información
13.01 Sueldos, dietas y remuneraciones a los miembros órgano de
administración
Durante el ejercicio económico al que se refiere esta memoria no ha sido satisfecho
importe alguno al órgano de administración en concepto de sueldo, dietas y otras
remuneraciones.
13.02 Número medio personas empleadas
Durante el presente ejercicio AFEMPES no ha tenido contratado personal por cuenta
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propia. Los trabajadores han sido subcontratados a asociaciones exteriores. A continuación
se detalla la plantilla media de trabajadores subcontratados, agrupados por categorías:
DESGLOSE PERSONAL POR CATEGORÍAS
Categoría Hombres Mujeres
Psicóloga 0.29
Administrativa 0.32
Monitora ocupacional 0.24
Gestora de proyectos 0.16
Monitora de ocio y tiempo libre 0.18
Monitora de bisutería 0.013
Monitor medioambiental 0.015
Total 0.015 1.023
En Paterna, a 27 de febrero de 2.015, queda formulada la Memoria Contable-Económica.
Fd: ÁNGEL SÁNCHEZ GONZÁLEZ
Presidente de Afempes