CUENTA PÚBLICA 2018ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA1/

14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL(PESOS)

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL

ESTRUCTURA PORCENTUALSERVICIOS

PERSONALESGASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DECORRIENTE SUMA

PENSIONES YJUBILACIONES

INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DEINVERSIÓN SUMA TOTAL

CORRIENTE PENSIONES YJUBILACIONES INVERSIÓN

CATEGORÍASPROGRAMÁTICAS

FI FN SF AI PP UR

DENOMINACIÓN2/

2,139,767,074 756,979,990 486,282,083 309,588,039 3,692,617,186 344,361,675 344,361,675 4,036,978,861 91.5 8.5TOTAL APROBADO

2,256,611,184 1,158,606,217 412,508,907 369,674,610 4,197,400,918 336,778,472 336,778,472 4,534,179,390 92.6 7.4TOTAL MODIFICADO

2,256,611,184 1,158,606,217 412,508,907 369,674,610 4,197,400,918 336,778,472 336,778,472 4,534,179,390 92.6 7.4TOTAL DEVENGADO

2,256,611,184 1,158,606,217 412,508,907 369,674,610 4,197,400,918 336,778,472 336,778,472 4,534,179,390 92.6 7.4TOTAL EJERCICIO

105.5 153.1 84.8 119.4 113.7 97.8 97.8 112.3Porcentaje Ejer/Aprob

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

1 Gobierno

1 917,293,329 212,678,812 18,800,054 1,148,772,195 1,148,772,195 100.0Aprobado

1 997,374,893 321,869,235 5,858,104 1,325,102,232 1,325,102,232 100.0Modificado

1 997,374,893 321,869,235 5,858,104 1,325,102,232 1,325,102,232 100.0Devengado

1 997,374,893 321,869,235 5,858,104 1,325,102,232 1,325,102,232 100.0Ejercicio

1 108.7 151.3 31.2 115.3 115.3Porcentaje Ejer/Aprob

1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

1 2 Justicia

1 2 890,868,516 207,986,327 18,800,054 1,117,654,897 1,117,654,897 100.0Aprobado

1 2 971,788,002 311,797,634 5,858,104 1,289,443,740 1,289,443,740 100.0Modificado

1 2 971,788,002 311,797,634 5,858,104 1,289,443,740 1,289,443,740 100.0Devengado

1 2 971,788,002 311,797,634 5,858,104 1,289,443,740 1,289,443,740 100.0Ejercicio

1 2 109.1 149.9 31.2 115.4 115.4Porcentaje Ejer/Aprob

1 2 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

1 2 01 Impartición de Justicia

1 2 01 734,790,886 163,775,791 16,795,461 915,362,138 915,362,138 100.0Aprobado

1 2 01 803,032,221 270,821,755 357,630 1,074,211,605 1,074,211,605 100.0Modificado

1 2 01 803,032,221 270,821,755 357,630 1,074,211,605 1,074,211,605 100.0Devengado

1 2 01 803,032,221 270,821,755 357,630 1,074,211,605 1,074,211,605 100.0Ejercicio

1 2 01 109.3 165.4 2.1 117.4 117.4Porcentaje Ejer/Aprob

1 2 01 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

1 2 01 003 Impartición y procuración de la justicia laboral

1 2 01 003 734,790,886 163,775,791 16,795,461 915,362,138 915,362,138 100.0Aprobado

1 2 01 003 803,032,221 270,821,755 357,630 1,074,211,605 1,074,211,605 100.0Modificado

1 2 01 003 803,032,221 270,821,755 357,630 1,074,211,605 1,074,211,605 100.0Devengado

1 2 01 003 803,032,221 270,821,755 357,630 1,074,211,605 1,074,211,605 100.0Ejercicio

1 2 01 003 109.3 165.4 2.1 117.4 117.4Porcentaje Ejer/Aprob

1 2 01 003 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

1 2 01 003 E001 Impartición de justicia laboral

1 2 01 003 E001 734,790,886 163,775,791 16,795,461 915,362,138 915,362,138 100.0Aprobado

1 2 01 003 E001 803,032,221 270,821,755 357,630 1,074,211,605 1,074,211,605 100.0Modificado

1 2 01 003 E001 803,032,221 270,821,755 357,630 1,074,211,605 1,074,211,605 100.0Devengado

1 2 01 003 E001 803,032,221 270,821,755 357,630 1,074,211,605 1,074,211,605 100.0Ejercicio

1 2 01 003 E001 109.3 165.4 2.1 117.4 117.4Porcentaje Ejer/Aprob

1 2 01 003 E001 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

1 2 01 003 E001 110 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

1 2 01 003 E001 110 734,790,886 163,775,791 16,795,461 915,362,138 915,362,138 100.0Aprobado

1 2 01 003 E001 110 803,032,221 270,821,755 357,630 1,074,211,605 1,074,211,605 100.0Modificado

Cuenta Pública 2018

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CUENTA PÚBLICA 2018ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA1/

14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL(PESOS)

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL

ESTRUCTURA PORCENTUALSERVICIOS

PERSONALESGASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DECORRIENTE SUMA

PENSIONES YJUBILACIONES

INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DEINVERSIÓN SUMA TOTAL

CORRIENTE PENSIONES YJUBILACIONES INVERSIÓN

CATEGORÍASPROGRAMÁTICAS

FI FN SF AI PP UR

DENOMINACIÓN2/

1 2 01 003 E001 110 803,032,221 270,821,755 357,630 1,074,211,605 1,074,211,605 100.0Devengado

1 2 01 003 E001 110 803,032,221 270,821,755 357,630 1,074,211,605 1,074,211,605 100.0Ejercicio

1 2 01 003 E001 110 109.3 165.4 2.1 117.4 117.4Porcentaje Ejer/Aprob

1 2 01 003 E001 110 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

1 2 02 Procuración de Justicia

1 2 02 156,077,630 44,210,536 2,004,593 202,292,759 202,292,759 100.0Aprobado

1 2 02 168,755,781 40,975,879 5,500,475 215,232,135 215,232,135 100.0Modificado

1 2 02 168,755,781 40,975,879 5,500,475 215,232,135 215,232,135 100.0Devengado

1 2 02 168,755,781 40,975,879 5,500,475 215,232,135 215,232,135 100.0Ejercicio

1 2 02 108.1 92.7 274.4 106.4 106.4Porcentaje Ejer/Aprob

1 2 02 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

1 2 02 003 Impartición y procuración de la justicia laboral

1 2 02 003 156,077,630 44,210,536 2,004,593 202,292,759 202,292,759 100.0Aprobado

1 2 02 003 168,755,781 40,975,879 5,500,475 215,232,135 215,232,135 100.0Modificado

1 2 02 003 168,755,781 40,975,879 5,500,475 215,232,135 215,232,135 100.0Devengado

1 2 02 003 168,755,781 40,975,879 5,500,475 215,232,135 215,232,135 100.0Ejercicio

1 2 02 003 108.1 92.7 274.4 106.4 106.4Porcentaje Ejer/Aprob

1 2 02 003 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

1 2 02 003 E002 Procuración de justicia laboral

1 2 02 003 E002 156,077,630 44,210,536 2,004,593 202,292,759 202,292,759 100.0Aprobado

1 2 02 003 E002 168,755,781 40,975,879 5,500,475 215,232,135 215,232,135 100.0Modificado

1 2 02 003 E002 168,755,781 40,975,879 5,500,475 215,232,135 215,232,135 100.0Devengado

1 2 02 003 E002 168,755,781 40,975,879 5,500,475 215,232,135 215,232,135 100.0Ejercicio

1 2 02 003 E002 108.1 92.7 274.4 106.4 106.4Porcentaje Ejer/Aprob

1 2 02 003 E002 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

1 2 02 003 E002 A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

1 2 02 003 E002 A00 156,077,630 44,210,536 2,004,593 202,292,759 202,292,759 100.0Aprobado

1 2 02 003 E002 A00 168,755,781 40,975,879 5,500,475 215,232,135 215,232,135 100.0Modificado

1 2 02 003 E002 A00 168,755,781 40,975,879 5,500,475 215,232,135 215,232,135 100.0Devengado

1 2 02 003 E002 A00 168,755,781 40,975,879 5,500,475 215,232,135 215,232,135 100.0Ejercicio

1 2 02 003 E002 A00 108.1 92.7 274.4 106.4 106.4Porcentaje Ejer/Aprob

1 2 02 003 E002 A00 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

1 3 Coordinación de la Política de Gobierno

1 3 26,424,813 4,692,485 31,117,298 31,117,298 100.0Aprobado

1 3 25,586,891 10,071,601 35,658,492 35,658,492 100.0Modificado

1 3 25,586,891 10,071,601 35,658,492 35,658,492 100.0Devengado

1 3 25,586,891 10,071,601 35,658,492 35,658,492 100.0Ejercicio

1 3 96.8 214.6 114.6 114.6Porcentaje Ejer/Aprob

1 3 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

1 3 04 Función Pública

1 3 04 26,424,813 4,692,485 31,117,298 31,117,298 100.0Aprobado

1 3 04 25,586,891 10,071,601 35,658,492 35,658,492 100.0Modificado

1 3 04 25,586,891 10,071,601 35,658,492 35,658,492 100.0Devengado

1 3 04 25,586,891 10,071,601 35,658,492 35,658,492 100.0Ejercicio

Cuenta Pública 2018

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Página 2 de 17

CUENTA PÚBLICA 2018ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA1/

14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL(PESOS)

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL

ESTRUCTURA PORCENTUALSERVICIOS

PERSONALESGASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DECORRIENTE SUMA

PENSIONES YJUBILACIONES

INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DEINVERSIÓN SUMA TOTAL

CORRIENTE PENSIONES YJUBILACIONES INVERSIÓN

CATEGORÍASPROGRAMÁTICAS

FI FN SF AI PP UR

DENOMINACIÓN2/

1 3 04 96.8 214.6 114.6 114.6Porcentaje Ejer/Aprob

1 3 04 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

1 3 04 001 Función pública y buen gobierno

1 3 04 001 26,424,813 4,692,485 31,117,298 31,117,298 100.0Aprobado

1 3 04 001 25,586,891 10,071,601 35,658,492 35,658,492 100.0Modificado

1 3 04 001 25,586,891 10,071,601 35,658,492 35,658,492 100.0Devengado

1 3 04 001 25,586,891 10,071,601 35,658,492 35,658,492 100.0Ejercicio

1 3 04 001 96.8 214.6 114.6 114.6Porcentaje Ejer/Aprob

1 3 04 001 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

1 3 04 001 O001 Actividades de apoyo a la función pública y buengobierno

1 3 04 001 O001 26,424,813 4,692,485 31,117,298 31,117,298 100.0Aprobado

1 3 04 001 O001 25,586,891 10,071,601 35,658,492 35,658,492 100.0Modificado

1 3 04 001 O001 25,586,891 10,071,601 35,658,492 35,658,492 100.0Devengado

1 3 04 001 O001 25,586,891 10,071,601 35,658,492 35,658,492 100.0Ejercicio

1 3 04 001 O001 96.8 214.6 114.6 114.6Porcentaje Ejer/Aprob

1 3 04 001 O001 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

1 3 04 001 O001 115 Órgano Interno de Control

1 3 04 001 O001 115 24,956,538 4,491,417 29,447,955 29,447,955 100.0Aprobado

1 3 04 001 O001 115 23,840,995 9,885,390 33,726,385 33,726,385 100.0Modificado

1 3 04 001 O001 115 23,840,995 9,885,390 33,726,385 33,726,385 100.0Devengado

1 3 04 001 O001 115 23,840,995 9,885,390 33,726,385 33,726,385 100.0Ejercicio

1 3 04 001 O001 115 95.5 220.1 114.5 114.5Porcentaje Ejer/Aprob

1 3 04 001 O001 115 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

1 3 04 001 O001 PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

1 3 04 001 O001 PBJ 1,468,275 201,068 1,669,343 1,669,343 100.0Aprobado

1 3 04 001 O001 PBJ 1,745,896 186,211 1,932,107 1,932,107 100.0Modificado

1 3 04 001 O001 PBJ 1,745,896 186,211 1,932,107 1,932,107 100.0Devengado

1 3 04 001 O001 PBJ 1,745,896 186,211 1,932,107 1,932,107 100.0Ejercicio

1 3 04 001 O001 PBJ 118.9 92.6 115.7 115.7Porcentaje Ejer/Aprob

1 3 04 001 O001 PBJ 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 Desarrollo Económico

3 1,222,473,745 544,301,178 486,282,083 290,787,985 2,543,844,991 344,361,675 344,361,675 2,888,206,666 88.1 11.9Aprobado

3 1,259,236,291 836,736,982 412,508,907 363,816,506 2,872,298,686 336,778,472 336,778,472 3,209,077,158 89.5 10.5Modificado

3 1,259,236,291 836,736,982 412,508,907 363,816,506 2,872,298,686 336,778,472 336,778,472 3,209,077,158 89.5 10.5Devengado

3 1,259,236,291 836,736,982 412,508,907 363,816,506 2,872,298,686 336,778,472 336,778,472 3,209,077,158 89.5 10.5Ejercicio

3 103.0 153.7 84.8 125.1 112.9 97.8 97.8 111.1Porcentaje Ejer/Aprob

3 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 Asuntos Económicos, Comerciales y Laboralesen General

3 1 1,222,473,745 544,301,178 486,282,083 290,787,985 2,543,844,991 344,361,675 344,361,675 2,888,206,666 88.1 11.9Aprobado

3 1 1,259,236,291 836,736,982 412,508,907 363,816,506 2,872,298,686 336,778,472 336,778,472 3,209,077,158 89.5 10.5Modificado

3 1 1,259,236,291 836,736,982 412,508,907 363,816,506 2,872,298,686 336,778,472 336,778,472 3,209,077,158 89.5 10.5Devengado

3 1 1,259,236,291 836,736,982 412,508,907 363,816,506 2,872,298,686 336,778,472 336,778,472 3,209,077,158 89.5 10.5Ejercicio

3 1 103.0 153.7 84.8 125.1 112.9 97.8 97.8 111.1Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

Cuenta Pública 2018

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Página 3 de 17

CUENTA PÚBLICA 2018ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA1/

14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL(PESOS)

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL

ESTRUCTURA PORCENTUALSERVICIOS

PERSONALESGASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DECORRIENTE SUMA

PENSIONES YJUBILACIONES

INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DEINVERSIÓN SUMA TOTAL

CORRIENTE PENSIONES YJUBILACIONES INVERSIÓN

CATEGORÍASPROGRAMÁTICAS

FI FN SF AI PP UR

DENOMINACIÓN2/

3 1 02 Asuntos Laborales Generales

3 1 02 1,222,473,745 544,301,178 486,282,083 290,787,985 2,543,844,991 344,361,675 344,361,675 2,888,206,666 88.1 11.9Aprobado

3 1 02 1,259,236,291 836,736,982 412,508,907 363,816,506 2,872,298,686 336,778,472 336,778,472 3,209,077,158 89.5 10.5Modificado

3 1 02 1,259,236,291 836,736,982 412,508,907 363,816,506 2,872,298,686 336,778,472 336,778,472 3,209,077,158 89.5 10.5Devengado

3 1 02 1,259,236,291 836,736,982 412,508,907 363,816,506 2,872,298,686 336,778,472 336,778,472 3,209,077,158 89.5 10.5Ejercicio

3 1 02 103.0 153.7 84.8 125.1 112.9 97.8 97.8 111.1Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 002 Servicios de apoyo administrativo

3 1 02 002 222,024,376 73,703,756 1,504,626 297,232,758 297,232,758 100.0Aprobado

3 1 02 002 249,587,915 146,253,490 758,804 396,600,209 396,600,209 100.0Modificado

3 1 02 002 249,587,915 146,253,490 758,804 396,600,209 396,600,209 100.0Devengado

3 1 02 002 249,587,915 146,253,490 758,804 396,600,209 396,600,209 100.0Ejercicio

3 1 02 002 112.4 198.4 50.4 133.4 133.4Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 002 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 002 M001 Actividades de apoyo administrativo

3 1 02 002 M001 222,024,376 73,703,756 1,504,626 297,232,758 297,232,758 100.0Aprobado

3 1 02 002 M001 249,587,915 146,253,490 758,804 396,600,209 396,600,209 100.0Modificado

3 1 02 002 M001 249,587,915 146,253,490 758,804 396,600,209 396,600,209 100.0Devengado

3 1 02 002 M001 249,587,915 146,253,490 758,804 396,600,209 396,600,209 100.0Ejercicio

3 1 02 002 M001 112.4 198.4 50.4 133.4 133.4Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 002 M001 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 002 M001 500 Oficialía Mayor

3 1 02 002 M001 500 21,393,435 4,142,622 397,500 25,933,557 25,933,557 100.0Aprobado

3 1 02 002 M001 500 21,861,133 12,108,667 450,000 34,419,799 34,419,799 100.0Modificado

3 1 02 002 M001 500 21,861,133 12,108,667 450,000 34,419,799 34,419,799 100.0Devengado

3 1 02 002 M001 500 21,861,133 12,108,667 450,000 34,419,799 34,419,799 100.0Ejercicio

3 1 02 002 M001 500 102.2 292.3 113.2 132.7 132.7Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 002 M001 500 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 002 M001 510 Dirección General de Recursos Humanos

3 1 02 002 M001 510 82,589,988 12,942,901 1,065,879 96,598,768 96,598,768 100.0Aprobado

3 1 02 002 M001 510 94,625,770 24,934,177 289,804 119,849,752 119,849,752 100.0Modificado

3 1 02 002 M001 510 94,625,770 24,934,177 289,804 119,849,752 119,849,752 100.0Devengado

3 1 02 002 M001 510 94,625,770 24,934,177 289,804 119,849,752 119,849,752 100.0Ejercicio

3 1 02 002 M001 510 114.6 192.6 27.2 124.1 124.1Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 002 M001 510 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 002 M001 511 Dirección General de Programación yPresupuesto

3 1 02 002 M001 511 33,539,109 7,891,385 41,430,494 41,430,494 100.0Aprobado

3 1 02 002 M001 511 38,725,403 12,571,419 51,296,822 51,296,822 100.0Modificado

3 1 02 002 M001 511 38,725,403 12,571,419 51,296,822 51,296,822 100.0Devengado

3 1 02 002 M001 511 38,725,403 12,571,419 51,296,822 51,296,822 100.0Ejercicio

3 1 02 002 M001 511 115.5 159.3 123.8 123.8Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 002 M001 511 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 002 M001 512 Dirección General de Recursos Materiales y

Cuenta Pública 2018

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Página 4 de 17

CUENTA PÚBLICA 2018ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA1/

14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL(PESOS)

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL

ESTRUCTURA PORCENTUALSERVICIOS

PERSONALESGASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DECORRIENTE SUMA

PENSIONES YJUBILACIONES

INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DEINVERSIÓN SUMA TOTAL

CORRIENTE PENSIONES YJUBILACIONES INVERSIÓN

CATEGORÍASPROGRAMÁTICAS

FI FN SF AI PP UR

DENOMINACIÓN2/

Servicios Generales

3 1 02 002 M001 512 52,992,985 16,909,157 69,902,142 69,902,142 100.0Aprobado

3 1 02 002 M001 512 61,951,324 69,119,034 131,070,358 131,070,358 100.0Modificado

3 1 02 002 M001 512 61,951,324 69,119,034 131,070,358 131,070,358 100.0Devengado

3 1 02 002 M001 512 61,951,324 69,119,034 131,070,358 131,070,358 100.0Ejercicio

3 1 02 002 M001 512 116.9 408.8 187.5 187.5Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 002 M001 512 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 002 M001 513 Dirección General de Tecnologías de laInformación

3 1 02 002 M001 513 23,336,369 29,705,918 53,042,287 53,042,287 100.0Aprobado

3 1 02 002 M001 513 24,222,523 25,884,074 50,106,598 50,106,598 100.0Modificado

3 1 02 002 M001 513 24,222,523 25,884,074 50,106,598 50,106,598 100.0Devengado

3 1 02 002 M001 513 24,222,523 25,884,074 50,106,598 50,106,598 100.0Ejercicio

3 1 02 002 M001 513 103.8 87.1 94.5 94.5Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 002 M001 513 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 002 M001 A00 Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo

3 1 02 002 M001 A00 518,511 518,511 518,511 100.0Aprobado

3 1 02 002 M001 A00 423,400 19,000 442,400 442,400 100.0Modificado

3 1 02 002 M001 A00 423,400 19,000 442,400 442,400 100.0Devengado

3 1 02 002 M001 A00 423,400 19,000 442,400 442,400 100.0Ejercicio

3 1 02 002 M001 A00 81.7 85.3 85.3Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 002 M001 A00 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 002 M001 B00 Comité Nacional Mixto de Protección al Salario

3 1 02 002 M001 B00 41,247 41,247 41,247 100.0Aprobado

3 1 02 002 M001 B00 Modificado

3 1 02 002 M001 B00 Devengado

3 1 02 002 M001 B00 Ejercicio

3 1 02 002 M001 B00 Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 002 M001 B00 Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 002 M001 PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

3 1 02 002 M001 PBJ 8,172,490 1,593,262 9,765,752 9,765,752 100.0Aprobado

3 1 02 002 M001 PBJ 8,201,762 1,212,718 9,414,480 9,414,480 100.0Modificado

3 1 02 002 M001 PBJ 8,201,762 1,212,718 9,414,480 9,414,480 100.0Devengado

3 1 02 002 M001 PBJ 8,201,762 1,212,718 9,414,480 9,414,480 100.0Ejercicio

3 1 02 002 M001 PBJ 100.4 76.1 96.4 96.4Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 002 M001 PBJ 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 004 Capacitación y productividad

3 1 02 004 32,283,028 10,141,902 4,501,631 10,383,596 57,310,157 57,310,157 100.0Aprobado

3 1 02 004 31,793,356 18,034,664 4,000,000 53,828,020 53,828,020 100.0Modificado

3 1 02 004 31,793,356 18,034,664 4,000,000 53,828,020 53,828,020 100.0Devengado

3 1 02 004 31,793,356 18,034,664 4,000,000 53,828,020 53,828,020 100.0Ejercicio

3 1 02 004 98.5 177.8 38.5 93.9 93.9Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 004 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 004 E004 Capacitación para Incrementar la Productividad

3 1 02 004 E004 32,283,028 10,141,902 4,501,631 10,383,596 57,310,157 57,310,157 100.0Aprobado

Cuenta Pública 2018

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Página 5 de 17

CUENTA PÚBLICA 2018ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA1/

14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL(PESOS)

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL

ESTRUCTURA PORCENTUALSERVICIOS

PERSONALESGASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DECORRIENTE SUMA

PENSIONES YJUBILACIONES

INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DEINVERSIÓN SUMA TOTAL

CORRIENTE PENSIONES YJUBILACIONES INVERSIÓN

CATEGORÍASPROGRAMÁTICAS

FI FN SF AI PP UR

DENOMINACIÓN2/

3 1 02 004 E004 31,793,356 18,034,664 4,000,000 53,828,020 53,828,020 100.0Modificado

3 1 02 004 E004 31,793,356 18,034,664 4,000,000 53,828,020 53,828,020 100.0Devengado

3 1 02 004 E004 31,793,356 18,034,664 4,000,000 53,828,020 53,828,020 100.0Ejercicio

3 1 02 004 E004 98.5 177.8 38.5 93.9 93.9Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 004 E004 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 004 E004 311 Dirección General de Capacitación,Adiestramiento y Productividad Laboral

3 1 02 004 E004 311 32,283,028 10,141,902 4,501,631 10,383,596 57,310,157 57,310,157 100.0Aprobado

3 1 02 004 E004 311 31,793,356 18,034,664 4,000,000 53,828,020 53,828,020 100.0Modificado

3 1 02 004 E004 311 31,793,356 18,034,664 4,000,000 53,828,020 53,828,020 100.0Devengado

3 1 02 004 E004 311 31,793,356 18,034,664 4,000,000 53,828,020 53,828,020 100.0Ejercicio

3 1 02 004 E004 311 98.5 177.8 38.5 93.9 93.9Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 004 E004 311 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 Instrumentación de la política Laboral

3 1 02 005 751,301,434 186,476,591 278,748,359 1,216,526,384 1,216,526,384 100.0Aprobado

3 1 02 005 744,545,521 420,528,196 359,031,120 1,524,104,837 1,524,104,837 100.0Modificado

3 1 02 005 744,545,521 420,528,196 359,031,120 1,524,104,837 1,524,104,837 100.0Devengado

3 1 02 005 744,545,521 420,528,196 359,031,120 1,524,104,837 1,524,104,837 100.0Ejercicio

3 1 02 005 99.1 225.5 128.8 125.3 125.3Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 Ejecución de los programas y acciones de laPolítica Laboral

3 1 02 005 E003 472,880,009 94,576,392 567,456,401 567,456,401 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 446,425,443 104,796,869 551,222,312 551,222,312 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 446,425,443 104,796,869 551,222,312 551,222,312 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 446,425,443 104,796,869 551,222,312 551,222,312 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 94.4 110.8 97.1 97.1Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 121 Delegación Federal del Trabajo enAguascalientes

3 1 02 005 E003 121 9,331,082 1,855,528 11,186,610 11,186,610 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 121 7,610,080 3,135,753 10,745,833 10,745,833 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 121 7,610,080 3,135,753 10,745,833 10,745,833 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 121 7,610,080 3,135,753 10,745,833 10,745,833 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 121 81.6 169.0 96.1 96.1Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 121 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 122 Delegación Federal del Trabajo en BajaCalifornia

3 1 02 005 E003 122 15,241,945 2,602,146 17,844,091 17,844,091 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 122 13,209,687 2,848,091 16,057,779 16,057,779 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 122 13,209,687 2,848,091 16,057,779 16,057,779 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 122 13,209,687 2,848,091 16,057,779 16,057,779 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 122 86.7 109.5 90.0 90.0Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 122 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 123 Delegación Federal del Trabajo en BajaCalifornia Sur

3 1 02 005 E003 123 8,036,340 2,598,624 10,634,964 10,634,964 100.0Aprobado

Cuenta Pública 2018

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Página 6 de 17

CUENTA PÚBLICA 2018ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA1/

14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL(PESOS)

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL

ESTRUCTURA PORCENTUALSERVICIOS

PERSONALESGASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DECORRIENTE SUMA

PENSIONES YJUBILACIONES

INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DEINVERSIÓN SUMA TOTAL

CORRIENTE PENSIONES YJUBILACIONES INVERSIÓN

CATEGORÍASPROGRAMÁTICAS

FI FN SF AI PP UR

DENOMINACIÓN2/

3 1 02 005 E003 123 7,099,170 2,944,759 10,043,929 10,043,929 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 123 7,099,170 2,944,759 10,043,929 10,043,929 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 123 7,099,170 2,944,759 10,043,929 10,043,929 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 123 88.3 113.3 94.4 94.4Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 123 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 124 Delegación Federal del Trabajo en Campeche

3 1 02 005 E003 124 10,497,600 2,427,570 12,925,170 12,925,170 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 124 8,201,995 2,390,817 10,592,813 10,592,813 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 124 8,201,995 2,390,817 10,592,813 10,592,813 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 124 8,201,995 2,390,817 10,592,813 10,592,813 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 124 78.1 98.5 82.0 82.0Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 124 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 125 Delegación Federal del Trabajo en Coahuila

3 1 02 005 E003 125 22,888,483 3,522,742 26,411,225 26,411,225 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 125 21,322,688 3,919,997 25,242,685 25,242,685 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 125 21,322,688 3,919,997 25,242,685 25,242,685 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 125 21,322,688 3,919,997 25,242,685 25,242,685 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 125 93.2 111.3 95.6 95.6Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 125 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 126 Delegación Federal del Trabajo en Colima

3 1 02 005 E003 126 7,538,343 1,977,753 9,516,096 9,516,096 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 126 6,066,729 2,349,254 8,415,983 8,415,983 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 126 6,066,729 2,349,254 8,415,983 8,415,983 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 126 6,066,729 2,349,254 8,415,983 8,415,983 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 126 80.5 118.8 88.4 88.4Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 126 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 127 Delegación Federal del Trabajo en Chiapas

3 1 02 005 E003 127 11,171,823 2,207,581 13,379,404 13,379,404 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 127 11,197,236 2,934,825 14,132,060 14,132,060 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 127 11,197,236 2,934,825 14,132,060 14,132,060 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 127 11,197,236 2,934,825 14,132,060 14,132,060 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 127 100.2 132.9 105.6 105.6Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 127 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 128 Delegación Federal del Trabajo en Chihuahua

3 1 02 005 E003 128 14,236,456 3,753,737 17,990,193 17,990,193 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 128 11,782,419 3,931,780 15,714,199 15,714,199 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 128 11,782,419 3,931,780 15,714,199 15,714,199 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 128 11,782,419 3,931,780 15,714,199 15,714,199 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 128 82.8 104.7 87.3 87.3Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 128 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 130 Delegación Federal del Trabajo en Durango

3 1 02 005 E003 130 9,958,206 2,137,746 12,095,952 12,095,952 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 130 8,145,601 2,229,089 10,374,690 10,374,690 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 130 8,145,601 2,229,089 10,374,690 10,374,690 100.0Devengado

Cuenta Pública 2018

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Página 7 de 17

CUENTA PÚBLICA 2018ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA1/

14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL(PESOS)

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL

ESTRUCTURA PORCENTUALSERVICIOS

PERSONALESGASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DECORRIENTE SUMA

PENSIONES YJUBILACIONES

INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DEINVERSIÓN SUMA TOTAL

CORRIENTE PENSIONES YJUBILACIONES INVERSIÓN

CATEGORÍASPROGRAMÁTICAS

FI FN SF AI PP UR

DENOMINACIÓN2/

3 1 02 005 E003 130 8,145,601 2,229,089 10,374,690 10,374,690 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 130 81.8 104.3 85.8 85.8Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 130 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 131 Delegación Federal del Trabajo en Guanajuato

3 1 02 005 E003 131 14,626,299 2,527,824 17,154,123 17,154,123 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 131 14,136,430 2,453,471 16,589,900 16,589,900 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 131 14,136,430 2,453,471 16,589,900 16,589,900 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 131 14,136,430 2,453,471 16,589,900 16,589,900 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 131 96.7 97.1 96.7 96.7Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 131 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 132 Delegación Federal del Trabajo en Guerrero

3 1 02 005 E003 132 12,942,036 3,872,014 16,814,050 16,814,050 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 132 13,085,047 3,882,157 16,967,204 16,967,204 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 132 13,085,047 3,882,157 16,967,204 16,967,204 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 132 13,085,047 3,882,157 16,967,204 16,967,204 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 132 101.1 100.3 100.9 100.9Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 132 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 133 Delegación Federal del Trabajo en Hidalgo

3 1 02 005 E003 133 14,169,749 2,474,519 16,644,268 16,644,268 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 133 14,567,205 2,486,942 17,054,147 17,054,147 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 133 14,567,205 2,486,942 17,054,147 17,054,147 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 133 14,567,205 2,486,942 17,054,147 17,054,147 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 133 102.8 100.5 102.5 102.5Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 133 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 134 Delegación Federal del Trabajo en Jalisco

3 1 02 005 E003 134 23,461,886 4,409,101 27,870,987 27,870,987 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 134 24,150,793 3,604,450 27,755,243 27,755,243 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 134 24,150,793 3,604,450 27,755,243 27,755,243 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 134 24,150,793 3,604,450 27,755,243 27,755,243 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 134 102.9 81.8 99.6 99.6Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 134 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 135 Delegación Federal del Trabajo en México

3 1 02 005 E003 135 30,398,399 4,562,907 34,961,306 34,961,306 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 135 32,204,262 6,667,289 38,871,551 38,871,551 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 135 32,204,262 6,667,289 38,871,551 38,871,551 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 135 32,204,262 6,667,289 38,871,551 38,871,551 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 135 105.9 146.1 111.2 111.2Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 135 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 136 Delegación Federal del Trabajo en Michoacán

3 1 02 005 E003 136 12,830,367 2,674,635 15,505,002 15,505,002 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 136 12,529,189 2,644,313 15,173,502 15,173,502 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 136 12,529,189 2,644,313 15,173,502 15,173,502 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 136 12,529,189 2,644,313 15,173,502 15,173,502 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 136 97.7 98.9 97.9 97.9Porcentaje Ejer/Aprob

Cuenta Pública 2018

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Página 8 de 17

CUENTA PÚBLICA 2018ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA1/

14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL(PESOS)

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL

ESTRUCTURA PORCENTUALSERVICIOS

PERSONALESGASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DECORRIENTE SUMA

PENSIONES YJUBILACIONES

INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DEINVERSIÓN SUMA TOTAL

CORRIENTE PENSIONES YJUBILACIONES INVERSIÓN

CATEGORÍASPROGRAMÁTICAS

FI FN SF AI PP UR

DENOMINACIÓN2/

3 1 02 005 E003 136 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 137 Delegación Federal del Trabajo en Morelos

3 1 02 005 E003 137 10,860,317 2,315,633 13,175,950 13,175,950 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 137 10,282,051 3,448,984 13,731,035 13,731,035 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 137 10,282,051 3,448,984 13,731,035 13,731,035 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 137 10,282,051 3,448,984 13,731,035 13,731,035 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 137 94.7 148.9 104.2 104.2Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 137 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 138 Delegación Federal del Trabajo en Nayarit

3 1 02 005 E003 138 9,430,309 2,104,610 11,534,919 11,534,919 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 138 8,199,306 2,467,170 10,666,476 10,666,476 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 138 8,199,306 2,467,170 10,666,476 10,666,476 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 138 8,199,306 2,467,170 10,666,476 10,666,476 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 138 86.9 117.2 92.5 92.5Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 138 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 139 Delegación Federal del Trabajo en Nuevo León

3 1 02 005 E003 139 15,414,049 4,378,799 19,792,848 19,792,848 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 139 12,817,936 4,603,141 17,421,077 17,421,077 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 139 12,817,936 4,603,141 17,421,077 17,421,077 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 139 12,817,936 4,603,141 17,421,077 17,421,077 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 139 83.2 105.1 88.0 88.0Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 139 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 140 Delegación Federal del Trabajo en Oaxaca

3 1 02 005 E003 140 10,797,662 2,781,383 13,579,045 13,579,045 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 140 9,519,014 2,654,165 12,173,179 12,173,179 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 140 9,519,014 2,654,165 12,173,179 12,173,179 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 140 9,519,014 2,654,165 12,173,179 12,173,179 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 140 88.2 95.4 89.6 89.6Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 140 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 141 Delegación Federal del Trabajo en Puebla

3 1 02 005 E003 141 16,686,362 2,182,927 18,869,289 18,869,289 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 141 14,675,781 3,124,671 17,800,452 17,800,452 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 141 14,675,781 3,124,671 17,800,452 17,800,452 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 141 14,675,781 3,124,671 17,800,452 17,800,452 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 141 88.0 143.1 94.3 94.3Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 141 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 142 Delegación Federal del Trabajo en Querétaro

3 1 02 005 E003 142 13,465,856 2,087,904 15,553,760 15,553,760 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 142 11,282,550 2,344,577 13,627,128 13,627,128 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 142 11,282,550 2,344,577 13,627,128 13,627,128 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 142 11,282,550 2,344,577 13,627,128 13,627,128 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 142 83.8 112.3 87.6 87.6Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 142 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

Cuenta Pública 2018

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Página 9 de 17

CUENTA PÚBLICA 2018ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA1/

14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL(PESOS)

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL

ESTRUCTURA PORCENTUALSERVICIOS

PERSONALESGASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DECORRIENTE SUMA

PENSIONES YJUBILACIONES

INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DEINVERSIÓN SUMA TOTAL

CORRIENTE PENSIONES YJUBILACIONES INVERSIÓN

CATEGORÍASPROGRAMÁTICAS

FI FN SF AI PP UR

DENOMINACIÓN2/

3 1 02 005 E003 143 Delegación Federal del Trabajo en Quintana Roo

3 1 02 005 E003 143 9,546,381 2,539,381 12,085,762 12,085,762 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 143 9,213,627 3,082,291 12,295,918 12,295,918 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 143 9,213,627 3,082,291 12,295,918 12,295,918 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 143 9,213,627 3,082,291 12,295,918 12,295,918 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 143 96.5 121.4 101.7 101.7Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 143 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 144 Delegación Federal del Trabajo en San LuisPotosí

3 1 02 005 E003 144 12,954,762 1,815,079 14,769,841 14,769,841 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 144 12,415,980 2,141,859 14,557,839 14,557,839 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 144 12,415,980 2,141,859 14,557,839 14,557,839 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 144 12,415,980 2,141,859 14,557,839 14,557,839 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 144 95.8 118.0 98.6 98.6Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 144 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 145 Delegación Federal del Trabajo en Sinaloa

3 1 02 005 E003 145 15,306,418 3,750,263 19,056,681 19,056,681 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 145 15,265,674 4,447,778 19,713,452 19,713,452 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 145 15,265,674 4,447,778 19,713,452 19,713,452 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 145 15,265,674 4,447,778 19,713,452 19,713,452 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 145 99.7 118.6 103.4 103.4Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 145 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 146 Delegación Federal del Trabajo en Sonora

3 1 02 005 E003 146 14,589,927 3,706,295 18,296,222 18,296,222 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 146 13,639,055 3,443,163 17,082,218 17,082,218 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 146 13,639,055 3,443,163 17,082,218 17,082,218 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 146 13,639,055 3,443,163 17,082,218 17,082,218 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 146 93.5 92.9 93.4 93.4Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 146 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 147 Delegación Federal del Trabajo en Tabasco

3 1 02 005 E003 147 9,692,586 2,993,455 12,686,041 12,686,041 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 147 9,244,710 3,593,821 12,838,531 12,838,531 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 147 9,244,710 3,593,821 12,838,531 12,838,531 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 147 9,244,710 3,593,821 12,838,531 12,838,531 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 147 95.4 120.1 101.2 101.2Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 147 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 148 Delegación Federal del Trabajo en Tamaulipas

3 1 02 005 E003 148 19,301,791 4,432,203 23,733,994 23,733,994 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 148 18,309,744 5,335,739 23,645,483 23,645,483 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 148 18,309,744 5,335,739 23,645,483 23,645,483 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 148 18,309,744 5,335,739 23,645,483 23,645,483 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 148 94.9 120.4 99.6 99.6Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 148 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 149 Delegación Federal del Trabajo en Tlaxcala

3 1 02 005 E003 149 10,219,802 1,705,493 11,925,295 11,925,295 100.0Aprobado

Cuenta Pública 2018

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Página 10 de 17

CUENTA PÚBLICA 2018ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA1/

14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL(PESOS)

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL

ESTRUCTURA PORCENTUALSERVICIOS

PERSONALESGASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DECORRIENTE SUMA

PENSIONES YJUBILACIONES

INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DEINVERSIÓN SUMA TOTAL

CORRIENTE PENSIONES YJUBILACIONES INVERSIÓN

CATEGORÍASPROGRAMÁTICAS

FI FN SF AI PP UR

DENOMINACIÓN2/

3 1 02 005 E003 149 10,044,866 2,392,597 12,437,462 12,437,462 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 149 10,044,866 2,392,597 12,437,462 12,437,462 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 149 10,044,866 2,392,597 12,437,462 12,437,462 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 149 98.3 140.3 104.3 104.3Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 149 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 150 Delegación Federal del Trabajo en Veracruz

3 1 02 005 E003 150 25,033,822 5,838,424 30,872,246 30,872,246 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 150 25,423,817 4,371,314 29,795,132 29,795,132 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 150 25,423,817 4,371,314 29,795,132 29,795,132 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 150 25,423,817 4,371,314 29,795,132 29,795,132 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 150 101.6 74.9 96.5 96.5Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 150 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 151 Delegación Federal del Trabajo en Yucatán

3 1 02 005 E003 151 10,471,759 2,149,337 12,621,096 12,621,096 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 151 10,825,703 2,055,131 12,880,834 12,880,834 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 151 10,825,703 2,055,131 12,880,834 12,880,834 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 151 10,825,703 2,055,131 12,880,834 12,880,834 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 151 103.4 95.6 102.1 102.1Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 151 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 152 Delegación Federal del Trabajo en Zacatecas

3 1 02 005 E003 152 10,173,808 1,918,363 12,092,171 12,092,171 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 152 10,019,204 1,720,962 11,740,166 11,740,166 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 152 10,019,204 1,720,962 11,740,166 11,740,166 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 152 10,019,204 1,720,962 11,740,166 11,740,166 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 152 98.5 89.7 97.1 97.1Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 152 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 E003 153 Delegación Federal del Trabajo en el DistritoFederal

3 1 02 005 E003 153 41,605,384 4,272,416 45,877,800 45,877,800 100.0Aprobado

3 1 02 005 E003 153 39,937,895 5,146,519 45,084,414 45,084,414 100.0Modificado

3 1 02 005 E003 153 39,937,895 5,146,519 45,084,414 45,084,414 100.0Devengado

3 1 02 005 E003 153 39,937,895 5,146,519 45,084,414 45,084,414 100.0Ejercicio

3 1 02 005 E003 153 96.0 120.5 98.3 98.3Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 E003 153 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 P001 Instrumentación de la política laboral

3 1 02 005 P001 278,421,425 91,900,199 278,748,359 649,069,983 649,069,983 100.0Aprobado

3 1 02 005 P001 298,120,078 315,731,327 359,031,120 972,882,525 972,882,525 100.0Modificado

3 1 02 005 P001 298,120,078 315,731,327 359,031,120 972,882,525 972,882,525 100.0Devengado

3 1 02 005 P001 298,120,078 315,731,327 359,031,120 972,882,525 972,882,525 100.0Ejercicio

3 1 02 005 P001 107.1 343.6 128.8 149.9 149.9Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 P001 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 P001 100 Secretaría

3 1 02 005 P001 100 47,417,972 12,934,730 60,352,702 60,352,702 100.0Aprobado

3 1 02 005 P001 100 70,509,714 33,530,382 104,040,096 104,040,096 100.0Modificado

3 1 02 005 P001 100 70,509,714 33,530,382 104,040,096 104,040,096 100.0Devengado

Cuenta Pública 2018

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Página 11 de 17

CUENTA PÚBLICA 2018ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA1/

14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL(PESOS)

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL

ESTRUCTURA PORCENTUALSERVICIOS

PERSONALESGASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DECORRIENTE SUMA

PENSIONES YJUBILACIONES

INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DEINVERSIÓN SUMA TOTAL

CORRIENTE PENSIONES YJUBILACIONES INVERSIÓN

CATEGORÍASPROGRAMÁTICAS

FI FN SF AI PP UR

DENOMINACIÓN2/

3 1 02 005 P001 100 70,509,714 33,530,382 104,040,096 104,040,096 100.0Ejercicio

3 1 02 005 P001 100 148.7 259.2 172.4 172.4Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 P001 100 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 P001 111 Dirección General de Comunicación Social

3 1 02 005 P001 111 14,659,720 10,824,548 25,484,268 25,484,268 100.0Aprobado

3 1 02 005 P001 111 14,639,921 123,845,170 138,485,091 138,485,091 100.0Modificado

3 1 02 005 P001 111 14,639,921 123,845,170 138,485,091 138,485,091 100.0Devengado

3 1 02 005 P001 111 14,639,921 123,845,170 138,485,091 138,485,091 100.0Ejercicio

3 1 02 005 P001 111 99.9 -o- -o- -o-Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 P001 111 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 P001 112 Unidad de Delegaciones Federales del Trabajo

3 1 02 005 P001 112 25,985,179 15,889,456 7,614 41,882,249 41,882,249 100.0Aprobado

3 1 02 005 P001 112 25,998,972 20,277,499 46,276,471 46,276,471 100.0Modificado

3 1 02 005 P001 112 25,998,972 20,277,499 46,276,471 46,276,471 100.0Devengado

3 1 02 005 P001 112 25,998,972 20,277,499 46,276,471 46,276,471 100.0Ejercicio

3 1 02 005 P001 112 100.1 127.6 110.5 110.5Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 P001 112 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 P001 114 Unidad de Asuntos Internacionales

3 1 02 005 P001 114 30,231,547 5,863,163 272,177,833 308,272,543 308,272,543 100.0Aprobado

3 1 02 005 P001 114 27,425,711 16,457,892 332,108,482 375,992,085 375,992,085 100.0Modificado

3 1 02 005 P001 114 27,425,711 16,457,892 332,108,482 375,992,085 375,992,085 100.0Devengado

3 1 02 005 P001 114 27,425,711 16,457,892 332,108,482 375,992,085 375,992,085 100.0Ejercicio

3 1 02 005 P001 114 90.7 280.7 122.0 122.0 122.0Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 P001 114 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 P001 117 Dirección General de Asuntos Jurídicos

3 1 02 005 P001 117 27,716,189 7,031,159 6,543,877 41,291,225 41,291,225 100.0Aprobado

3 1 02 005 P001 117 29,964,935 15,373,979 26,922,638 72,261,552 72,261,552 100.0Modificado

3 1 02 005 P001 117 29,964,935 15,373,979 26,922,638 72,261,552 72,261,552 100.0Devengado

3 1 02 005 P001 117 29,964,935 15,373,979 26,922,638 72,261,552 72,261,552 100.0Ejercicio

3 1 02 005 P001 117 108.1 218.7 411.4 175.0 175.0Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 P001 117 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 P001 118 Dirección General de Análisis y ProspectivaSectorial

3 1 02 005 P001 118 10,552,559 1,360,810 11,913,369 11,913,369 100.0Aprobado

3 1 02 005 P001 118 12,954,134 6,424,742 19,378,875 19,378,875 100.0Modificado

3 1 02 005 P001 118 12,954,134 6,424,742 19,378,875 19,378,875 100.0Devengado

3 1 02 005 P001 118 12,954,134 6,424,742 19,378,875 19,378,875 100.0Ejercicio

3 1 02 005 P001 118 122.8 472.1 162.7 162.7Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 P001 118 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 P001 200 Subsecretaría del Trabajo

3 1 02 005 P001 200 21,740,896 7,759,989 29,500,885 29,500,885 100.0Aprobado

3 1 02 005 P001 200 19,236,114 16,863,784 36,099,898 36,099,898 100.0Modificado

3 1 02 005 P001 200 19,236,114 16,863,784 36,099,898 36,099,898 100.0Devengado

3 1 02 005 P001 200 19,236,114 16,863,784 36,099,898 36,099,898 100.0Ejercicio

3 1 02 005 P001 200 88.5 217.3 122.4 122.4Porcentaje Ejer/Aprob

Cuenta Pública 2018

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Página 12 de 17

CUENTA PÚBLICA 2018ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA1/

14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL(PESOS)

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL

ESTRUCTURA PORCENTUALSERVICIOS

PERSONALESGASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DECORRIENTE SUMA

PENSIONES YJUBILACIONES

INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DEINVERSIÓN SUMA TOTAL

CORRIENTE PENSIONES YJUBILACIONES INVERSIÓN

CATEGORÍASPROGRAMÁTICAS

FI FN SF AI PP UR

DENOMINACIÓN2/

3 1 02 005 P001 200 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 P001 210 Dirección General de Inspección Federal delTrabajo

3 1 02 005 P001 210 32,046,794 9,093,783 41,140,577 41,140,577 100.0Aprobado

3 1 02 005 P001 210 30,769,183 17,111,654 47,880,838 47,880,838 100.0Modificado

3 1 02 005 P001 210 30,769,183 17,111,654 47,880,838 47,880,838 100.0Devengado

3 1 02 005 P001 210 30,769,183 17,111,654 47,880,838 47,880,838 100.0Ejercicio

3 1 02 005 P001 210 96.0 188.2 116.4 116.4Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 P001 210 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 P001 300 Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral

3 1 02 005 P001 300 21,817,853 5,455,198 27,273,051 27,273,051 100.0Aprobado

3 1 02 005 P001 300 20,987,739 24,835,985 45,823,724 45,823,724 100.0Modificado

3 1 02 005 P001 300 20,987,739 24,835,985 45,823,724 45,823,724 100.0Devengado

3 1 02 005 P001 300 20,987,739 24,835,985 45,823,724 45,823,724 100.0Ejercicio

3 1 02 005 P001 300 96.2 455.3 168.0 168.0Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 P001 300 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 P001 312 Dirección General de Investigación y Estadísticasdel Trabajo

3 1 02 005 P001 312 24,024,011 7,226,659 31,250,670 31,250,670 100.0Aprobado

3 1 02 005 P001 312 23,895,609 18,916,431 42,812,041 42,812,041 100.0Modificado

3 1 02 005 P001 312 23,895,609 18,916,431 42,812,041 42,812,041 100.0Devengado

3 1 02 005 P001 312 23,895,609 18,916,431 42,812,041 42,812,041 100.0Ejercicio

3 1 02 005 P001 312 99.5 261.8 137.0 137.0Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 P001 312 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 005 P001 400 Subsecretaría de Previsión Social

3 1 02 005 P001 400 22,228,705 8,460,704 19,035 30,708,444 30,708,444 100.0Aprobado

3 1 02 005 P001 400 21,738,045 22,093,810 43,831,854 43,831,854 100.0Modificado

3 1 02 005 P001 400 21,738,045 22,093,810 43,831,854 43,831,854 100.0Devengado

3 1 02 005 P001 400 21,738,045 22,093,810 43,831,854 43,831,854 100.0Ejercicio

3 1 02 005 P001 400 97.8 261.1 142.7 142.7Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 005 P001 400 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 006 Fomento de la previsión social

3 1 02 006 50,789,657 17,179,335 67,968,992 67,968,992 100.0Aprobado

3 1 02 006 53,056,835 32,319,936 85,376,770 85,376,770 100.0Modificado

3 1 02 006 53,056,835 32,319,936 85,376,770 85,376,770 100.0Devengado

3 1 02 006 53,056,835 32,319,936 85,376,770 85,376,770 100.0Ejercicio

3 1 02 006 104.5 188.1 125.6 125.6Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 006 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 006 E003 Ejecución de los programas y acciones de laPolítica Laboral

3 1 02 006 E003 50,789,657 17,179,335 67,968,992 67,968,992 100.0Aprobado

3 1 02 006 E003 53,056,835 32,319,936 85,376,770 85,376,770 100.0Modificado

3 1 02 006 E003 53,056,835 32,319,936 85,376,770 85,376,770 100.0Devengado

3 1 02 006 E003 53,056,835 32,319,936 85,376,770 85,376,770 100.0Ejercicio

3 1 02 006 E003 104.5 188.1 125.6 125.6Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 006 E003 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

Cuenta Pública 2018

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Página 13 de 17

CUENTA PÚBLICA 2018ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA1/

14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL(PESOS)

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL

ESTRUCTURA PORCENTUALSERVICIOS

PERSONALESGASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DECORRIENTE SUMA

PENSIONES YJUBILACIONES

INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DEINVERSIÓN SUMA TOTAL

CORRIENTE PENSIONES YJUBILACIONES INVERSIÓN

CATEGORÍASPROGRAMÁTICAS

FI FN SF AI PP UR

DENOMINACIÓN2/

3 1 02 006 E003 411 Dirección General de Fomento de la SeguridadSocial

3 1 02 006 E003 411 28,056,487 6,254,009 34,310,496 34,310,496 100.0Aprobado

3 1 02 006 E003 411 28,702,745 14,685,323 43,388,068 43,388,068 100.0Modificado

3 1 02 006 E003 411 28,702,745 14,685,323 43,388,068 43,388,068 100.0Devengado

3 1 02 006 E003 411 28,702,745 14,685,323 43,388,068 43,388,068 100.0Ejercicio

3 1 02 006 E003 411 102.3 234.8 126.5 126.5Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 006 E003 411 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 006 E003 413 Dirección General de Seguridad y Salud en elTrabajo

3 1 02 006 E003 413 22,733,170 10,925,326 33,658,496 33,658,496 100.0Aprobado

3 1 02 006 E003 413 24,354,090 17,634,612 41,988,702 41,988,702 100.0Modificado

3 1 02 006 E003 413 24,354,090 17,634,612 41,988,702 41,988,702 100.0Devengado

3 1 02 006 E003 413 24,354,090 17,634,612 41,988,702 41,988,702 100.0Ejercicio

3 1 02 006 E003 413 107.1 161.4 124.7 124.7Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 006 E003 413 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 007 Asesoría a trabajadores y sindicatos yactualización del registro sindical

3 1 02 007 35,570,310 9,527,668 45,097,978 45,097,978 100.0Aprobado

3 1 02 007 34,494,160 20,333,727 54,827,886 54,827,886 100.0Modificado

3 1 02 007 34,494,160 20,333,727 54,827,886 54,827,886 100.0Devengado

3 1 02 007 34,494,160 20,333,727 54,827,886 54,827,886 100.0Ejercicio

3 1 02 007 97.0 213.4 121.6 121.6Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 007 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 007 E004 Capacitación para Incrementar la Productividad

3 1 02 007 E004 15,540,125 3,710,886 19,251,011 19,251,011 100.0Aprobado

3 1 02 007 E004 15,671,420 4,304,526 19,975,947 19,975,947 100.0Modificado

3 1 02 007 E004 15,671,420 4,304,526 19,975,947 19,975,947 100.0Devengado

3 1 02 007 E004 15,671,420 4,304,526 19,975,947 19,975,947 100.0Ejercicio

3 1 02 007 E004 100.8 116.0 103.8 103.8Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 007 E004 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 007 E004 B00 Comité Nacional Mixto de Protección al Salario

3 1 02 007 E004 B00 15,540,125 3,710,886 19,251,011 19,251,011 100.0Aprobado

3 1 02 007 E004 B00 15,671,420 4,304,526 19,975,947 19,975,947 100.0Modificado

3 1 02 007 E004 B00 15,671,420 4,304,526 19,975,947 19,975,947 100.0Devengado

3 1 02 007 E004 B00 15,671,420 4,304,526 19,975,947 19,975,947 100.0Ejercicio

3 1 02 007 E004 B00 100.8 116.0 103.8 103.8Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 007 E004 B00 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 007 E011 Registro de agrupaciones sindicales

3 1 02 007 E011 20,030,185 5,816,782 25,846,967 25,846,967 100.0Aprobado

3 1 02 007 E011 18,822,739 16,029,200 34,851,940 34,851,940 100.0Modificado

3 1 02 007 E011 18,822,739 16,029,200 34,851,940 34,851,940 100.0Devengado

3 1 02 007 E011 18,822,739 16,029,200 34,851,940 34,851,940 100.0Ejercicio

3 1 02 007 E011 94.0 275.6 134.8 134.8Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 007 E011 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

Cuenta Pública 2018

TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Página 14 de 17

CUENTA PÚBLICA 2018ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA1/

14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL(PESOS)

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL

ESTRUCTURA PORCENTUALSERVICIOS

PERSONALESGASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DECORRIENTE SUMA

PENSIONES YJUBILACIONES

INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DEINVERSIÓN SUMA TOTAL

CORRIENTE PENSIONES YJUBILACIONES INVERSIÓN

CATEGORÍASPROGRAMÁTICAS

FI FN SF AI PP UR

DENOMINACIÓN2/

3 1 02 007 E011 211 Dirección General de Registro de Asociaciones

3 1 02 007 E011 211 20,030,185 5,816,782 25,846,967 25,846,967 100.0Aprobado

3 1 02 007 E011 211 18,822,739 16,029,200 34,851,940 34,851,940 100.0Modificado

3 1 02 007 E011 211 18,822,739 16,029,200 34,851,940 34,851,940 100.0Devengado

3 1 02 007 E011 211 18,822,739 16,029,200 34,851,940 34,851,940 100.0Ejercicio

3 1 02 007 E011 211 94.0 275.6 134.8 134.8Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 007 E011 211 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 008 Conciliación laboral

3 1 02 008 24,587,049 153,281,954 177,869,003 177,869,003 100.0Aprobado

3 1 02 008 25,726,131 15,180,114 40,906,245 40,906,245 100.0Modificado

3 1 02 008 25,726,131 15,180,114 40,906,245 40,906,245 100.0Devengado

3 1 02 008 25,726,131 15,180,114 40,906,245 40,906,245 100.0Ejercicio

3 1 02 008 104.6 9.9 23.0 23.0Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 008 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 008 E008 Conciliación entre empleadores y sindicatos

3 1 02 008 E008 24,587,049 153,281,954 177,869,003 177,869,003 100.0Aprobado

3 1 02 008 E008 25,726,131 15,180,114 40,906,245 40,906,245 100.0Modificado

3 1 02 008 E008 25,726,131 15,180,114 40,906,245 40,906,245 100.0Devengado

3 1 02 008 E008 25,726,131 15,180,114 40,906,245 40,906,245 100.0Ejercicio

3 1 02 008 E008 104.6 9.9 23.0 23.0Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 008 E008 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 008 E008 214 Unidad de Funcionarios Conciliadores

3 1 02 008 E008 214 24,587,049 153,281,954 177,869,003 177,869,003 100.0Aprobado

3 1 02 008 E008 214 25,726,131 15,180,114 40,906,245 40,906,245 100.0Modificado

3 1 02 008 E008 214 25,726,131 15,180,114 40,906,245 40,906,245 100.0Devengado

3 1 02 008 E008 214 25,726,131 15,180,114 40,906,245 40,906,245 100.0Ejercicio

3 1 02 008 E008 214 104.6 9.9 23.0 23.0Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 008 E008 214 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 010 Estudios económicos para determinar elincremento en el salario mínimo.

3 1 02 010 21,725,408 6,401,974 52,890 28,180,272 28,180,272 100.0Aprobado

3 1 02 010 21,795,470 6,045,028 27,840,498 27,840,498 100.0Modificado

3 1 02 010 21,795,470 6,045,028 27,840,498 27,840,498 100.0Devengado

3 1 02 010 21,795,470 6,045,028 27,840,498 27,840,498 100.0Ejercicio

3 1 02 010 100.3 94.4 98.8 98.8Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 010 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 010 P002 Evaluación del Salario Mínimo

3 1 02 010 P002 21,725,408 6,401,974 52,890 28,180,272 28,180,272 100.0Aprobado

3 1 02 010 P002 21,795,470 6,045,028 27,840,498 27,840,498 100.0Modificado

3 1 02 010 P002 21,795,470 6,045,028 27,840,498 27,840,498 100.0Devengado

3 1 02 010 P002 21,795,470 6,045,028 27,840,498 27,840,498 100.0Ejercicio

3 1 02 010 P002 100.3 94.4 98.8 98.8Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 010 P002 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 010 P002 PBJ Comisión Nacional de los Salarios Mínimos

3 1 02 010 P002 PBJ 21,725,408 6,401,974 52,890 28,180,272 28,180,272 100.0Aprobado

Cuenta Pública 2018

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CUENTA PÚBLICA 2018ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA1/

14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL(PESOS)

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL

ESTRUCTURA PORCENTUALSERVICIOS

PERSONALESGASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DECORRIENTE SUMA

PENSIONES YJUBILACIONES

INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DEINVERSIÓN SUMA TOTAL

CORRIENTE PENSIONES YJUBILACIONES INVERSIÓN

CATEGORÍASPROGRAMÁTICAS

FI FN SF AI PP UR

DENOMINACIÓN2/

3 1 02 010 P002 PBJ 21,795,470 6,045,028 27,840,498 27,840,498 100.0Modificado

3 1 02 010 P002 PBJ 21,795,470 6,045,028 27,840,498 27,840,498 100.0Devengado

3 1 02 010 P002 PBJ 21,795,470 6,045,028 27,840,498 27,840,498 100.0Ejercicio

3 1 02 010 P002 PBJ 100.3 94.4 98.8 98.8Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 010 P002 PBJ 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 011 Instrumentación de políticas, estrategias yapoyos para vincular la oferta y la demanda deautoempleo y empleo en el mercado laboral

3 1 02 011 69,375,058 79,738,426 481,780,452 98,514 630,992,450 344,361,675 344,361,675 975,354,125 64.7 35.3Aprobado

3 1 02 011 82,403,205 159,052,436 412,508,907 26,581 653,991,129 336,778,472 336,778,472 990,769,601 66.0 34.0Modificado

3 1 02 011 82,403,205 159,052,436 412,508,907 26,581 653,991,129 336,778,472 336,778,472 990,769,601 66.0 34.0Devengado

3 1 02 011 82,403,205 159,052,436 412,508,907 26,581 653,991,129 336,778,472 336,778,472 990,769,601 66.0 34.0Ejercicio

3 1 02 011 118.8 199.5 85.6 27.0 103.6 97.8 97.8 101.6Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 011 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 011 E003 Ejecución de los programas y acciones de laPolítica Laboral

3 1 02 011 E003 Aprobado

3 1 02 011 E003 Modificado

3 1 02 011 E003 Devengado

3 1 02 011 E003 Ejercicio

3 1 02 011 E003 Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 011 E003 Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 011 E003 310 Coordinación General del Servicio Nacional deEmpleo

3 1 02 011 E003 310 Aprobado

3 1 02 011 E003 310 Modificado

3 1 02 011 E003 310 Devengado

3 1 02 011 E003 310 Ejercicio

3 1 02 011 E003 310 Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 011 E003 310 Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 011 S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE)

3 1 02 011 S043 69,375,058 79,738,426 481,780,452 98,514 630,992,450 344,361,675 344,361,675 975,354,125 64.7 35.3Aprobado

3 1 02 011 S043 82,403,205 159,052,436 412,508,907 26,581 653,991,129 336,778,472 336,778,472 990,769,601 66.0 34.0Modificado

3 1 02 011 S043 82,403,205 159,052,436 412,508,907 26,581 653,991,129 336,778,472 336,778,472 990,769,601 66.0 34.0Devengado

3 1 02 011 S043 82,403,205 159,052,436 412,508,907 26,581 653,991,129 336,778,472 336,778,472 990,769,601 66.0 34.0Ejercicio

3 1 02 011 S043 118.8 199.5 85.6 27.0 103.6 97.8 97.8 101.6Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 011 S043 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 011 S043 310 Coordinación General del Servicio Nacional deEmpleo

3 1 02 011 S043 310 69,375,058 79,738,426 481,780,452 98,514 630,992,450 344,361,675 344,361,675 975,354,125 64.7 35.3Aprobado

3 1 02 011 S043 310 82,403,205 159,052,436 412,508,907 26,581 653,991,129 336,778,472 336,778,472 990,769,601 66.0 34.0Modificado

3 1 02 011 S043 310 82,403,205 159,052,436 412,508,907 26,581 653,991,129 336,778,472 336,778,472 990,769,601 66.0 34.0Devengado

3 1 02 011 S043 310 82,403,205 159,052,436 412,508,907 26,581 653,991,129 336,778,472 336,778,472 990,769,601 66.0 34.0Ejercicio

3 1 02 011 S043 310 118.8 199.5 85.6 27.0 103.6 97.8 97.8 101.6Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 011 S043 310 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 012 Inclusión laboral de grupos en situación devulnerabilidad

3 1 02 012 14,817,425 7,849,572 22,666,997 22,666,997 100.0Aprobado

Cuenta Pública 2018

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CUENTA PÚBLICA 2018ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA1/

14 TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL(PESOS)

GASTO CORRIENTE GASTO DE INVERSIÓN TOTAL

ESTRUCTURA PORCENTUALSERVICIOS

PERSONALESGASTO DE

OPERACIÓN SUBSIDIOS OTROS DECORRIENTE SUMA

PENSIONES YJUBILACIONES

INVERSIÓN FÍSICA SUBSIDIOS OTROS DEINVERSIÓN SUMA TOTAL

CORRIENTE PENSIONES YJUBILACIONES INVERSIÓN

CATEGORÍASPROGRAMÁTICAS

FI FN SF AI PP UR

DENOMINACIÓN2/

3 1 02 012 15,833,699 18,989,392 34,823,090 34,823,090 100.0Modificado

3 1 02 012 15,833,699 18,989,392 34,823,090 34,823,090 100.0Devengado

3 1 02 012 15,833,699 18,989,392 34,823,090 34,823,090 100.0Ejercicio

3 1 02 012 106.9 241.9 153.6 153.6Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 012 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 012 E003 Ejecución de los programas y acciones de laPolítica Laboral

3 1 02 012 E003 14,817,425 7,849,572 22,666,997 22,666,997 100.0Aprobado

3 1 02 012 E003 15,833,699 18,989,392 34,823,090 34,823,090 100.0Modificado

3 1 02 012 E003 15,833,699 18,989,392 34,823,090 34,823,090 100.0Devengado

3 1 02 012 E003 15,833,699 18,989,392 34,823,090 34,823,090 100.0Ejercicio

3 1 02 012 E003 106.9 241.9 153.6 153.6Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 012 E003 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

3 1 02 012 E003 410 Dirección General de Inclusión Laboral y Trabajode Menores

3 1 02 012 E003 410 14,817,425 7,849,572 22,666,997 22,666,997 100.0Aprobado

3 1 02 012 E003 410 15,833,699 18,989,392 34,823,090 34,823,090 100.0Modificado

3 1 02 012 E003 410 15,833,699 18,989,392 34,823,090 34,823,090 100.0Devengado

3 1 02 012 E003 410 15,833,699 18,989,392 34,823,090 34,823,090 100.0Ejercicio

3 1 02 012 E003 410 106.9 241.9 153.6 153.6Porcentaje Ejer/Aprob

3 1 02 012 E003 410 100.0 100.0 100.0 100.0Porcentaje Ejer/Modif

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.2/ El rubro de Ejercicio incluye Presupuesto Pagado y ADEFAS.Fuente: Elaborado en la Unidad de Contabilidad Gubernamental, con base en la información que se encuentra registrada en los sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

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