Cuarto Informe Trimestral - Sonora · Poder Ejecutivo Anexo Analítico de Partidas 2018 Cuarto...
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Poder Ejecutivo
Anexo Analítico de Partidas
2018
Cuarto Informe TrimestralSobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas, la Deuda Pública y los Activos del Patrimonio Estatal.
Enero de 2019
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ANALITICO DE PLAZASANALITICO DE PARTIDAS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Cuarto Informe Trimestral 2018
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
101 H. CONGRESO DEL ESTADO 688,944,000.00 83,943,487 772,887,487 772,887,467 772,887,467
101001 CÁMARA DE DIPUTADOS 338,210,001.14 85,791,843 424,001,844 424,001,844 424,001,844
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 338,210,001.14 85,791,843 424,001,844 424,001,844 424,001,844
A0 RECURSOS PROPIOS 334,703,050.10 85,333,017 420,036,067 420,036,067 420,036,067
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 38,565,685.82 11,897,788 50,463,473 50,463,473 50,463,473
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 293,384,980.28 75,274,178 368,659,158 368,659,158 368,659,158
41208 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 619,080.00 294,356 913,436 913,436 913,436
41209 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 2,133,304.00 2,133,304- - - -
DM FAFEF 3,506,951.04 458,826 3,965,777 3,965,777 3,965,777
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 3,506,951.04 458,826 3,965,777 3,965,777 3,965,777
101002 OFICIALÍA MAYOR 322,171,127.99 1,556,261- 320,614,867 320,614,847 320,614,847
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 322,171,127.99 1,556,261- 320,614,867 320,614,847 320,614,847
A0 RECURSOS PROPIOS 317,199,425.63 3,084,523- 314,114,902 314,114,882 314,114,882
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 41,700,619.27 14,958,896 56,659,516 56,659,516 56,659,516
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 272,201,447.36 16,188,185- 256,013,263 256,013,243 256,013,243
41208 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,118,040.00 324,084 1,442,124 1,442,124 1,442,124
41209 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 2,179,319.00 2,179,319- - - -
DM FAFEF 4,971,702.36 1,528,262 6,499,964 6,499,964 6,499,964
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 4,971,702.36 1,528,262 6,499,964 6,499,964 6,499,964
101004 CONTRALORÍA INTERNA 9,860,237.64 35,946 9,896,183 9,896,183 9,896,183
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 9,860,237.64 35,946 9,896,183 9,896,183 9,896,183
A0 RECURSOS PROPIOS 9,417,612.00 113,970- 9,303,642 9,303,642 9,303,642
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 4,233,778.64 1,350,284 5,584,063 5,584,063 5,584,063
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 4,868,186.36 1,236,837- 3,631,349 3,631,349 3,631,349
41208 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 73,920.00 14,310 88,230 88,230 88,230
41209 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 241,727.00 241,727- - - -
DM FAFEF 442,625.64 149,916 592,542 592,542 592,542
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 442,625.64 149,916 592,542 592,542 592,542
101006 CENTRO DE INVESTIGACION PARLAMENTARIA DEL ESTADO DE SONORA 18,702,633.23 328,041- 18,374,592 18,374,592 18,374,592
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 18,702,633.23 328,041- 18,374,592 18,374,592 18,374,592
A0 RECURSOS PROPIOS 17,957,027.27 507,302- 17,449,725 17,449,725 17,449,725
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 6,429,806.27 1,938,166 8,367,973 8,367,973 8,367,973
41202 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER LEGISLATIVO 10,985,526.00 2,130,760- 8,854,766 8,854,766 8,854,766
41208 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 203,280.00 23,706 226,986 226,986 226,986
41209 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 338,415.00 338,415- - - -
DM FAFEF 745,605.96 179,261 924,867 924,867 924,867
41201 SERVICIOS PERSONALES AL PODER LEGISLATIVO 745,605.96 179,261 924,867 924,867 924,867
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ANALITICO DE PARTIDAS
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Cuarto Informe Trimestral 2018
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
102 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 1,228,827,970.00 144,150,545- 1,084,677,425 1,084,677,425 1,071,531,251
102001 PRESIDENCIA 21,151,603.37 8,087,703 29,239,306 29,239,306 28,752,379
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 21,151,603.37 8,087,703 29,239,306 29,239,306 28,752,379
A0 RECURSOS PROPIOS 19,854,432.01 7,708,896 27,563,328 27,563,328 27,076,401
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 12,824,202.01 717,490 13,541,692 13,541,692 13,541,692
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 6,681,740.00 7,100,547 13,782,287 13,782,287 13,295,360
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 184,800.00 54,549 239,349 239,349 239,349
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 163,690.00 163,690- - - -
DM FAFEF 1,297,171.36 378,807 1,675,978 1,675,978 1,675,978
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 1,297,171.36 378,807 1,675,978 1,675,978 1,675,978
102002 SALAS MIXTAS 53,228,600.53 160,238 53,388,839 53,388,839 53,044,004
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 53,228,600.53 160,238 53,388,839 53,388,839 53,044,004
A0 RECURSOS PROPIOS 48,368,542.09 108,197- 48,260,345 48,260,345 47,915,511
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 42,407,755.09 621,233 43,028,988 43,028,988 43,024,056
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 4,664,270.00 390,310- 4,273,960 4,273,960 3,934,058
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 739,200.00 218,197 957,397 957,397 957,397
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 557,317.00 557,317- - - -
DM FAFEF 4,860,058.44 268,435 5,128,493 5,128,493 5,128,493
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 4,860,058.44 268,435 5,128,493 5,128,493 5,128,493
102003 SECRETARÍA GENERAL DE ACUERDOS 26,503,705.92 307,430- 26,196,276 26,196,276 26,057,436
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 26,503,705.92 307,430- 26,196,276 26,196,276 26,057,436
A0 RECURSOS PROPIOS 24,042,864.12 402,974- 23,639,891 23,639,891 23,501,051
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 20,715,030.12 486,350 21,201,380 21,201,380 21,201,380
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 1,905,150.00 159,424- 1,745,726 1,745,726 1,606,886
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 526,680.00 166,105 692,785 692,785 692,785
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 896,004.00 896,004- - - -
DM FAFEF 2,460,841.80 95,544 2,556,385 2,556,385 2,556,385
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 2,460,841.80 95,544 2,556,385 2,556,385 2,556,385
102004 TRIBUNALES REGIONALES DE CIRCUITO 100,465,944.61 603,898 101,069,842 101,069,842 100,569,997
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 100,465,944.61 603,898 101,069,842 101,069,842 100,569,997
A0 RECURSOS PROPIOS 91,331,127.01 5,029 91,336,156 91,336,156 90,836,311
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 80,758,898.01 1,974,496 82,733,394 82,733,394 82,733,394
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 6,859,060.00 573,971- 6,285,089 6,285,089 5,785,243
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,755,600.00 562,074 2,317,674 2,317,674 2,317,674
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 1,957,569.00 1,957,569- - - -
DM FAFEF 9,134,817.60 598,868 9,733,686 9,733,686 9,733,686
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 9,134,817.60 598,868 9,733,686 9,733,686 9,733,686
102005 JUZGADOS DE PRIMERA INSTANCIA 867,780,602.76 144,500,972- 723,279,631 723,279,631 714,403,594
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 867,780,602.76 144,500,972- 723,279,631 723,279,631 714,403,594
A0 RECURSOS PROPIOS 808,612,503.84 148,368,123- 660,244,381 660,244,381 651,368,344
41106 INVERSIÓN PÚBLICA 100,000,000.00 100,000,000- - - -
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 513,519,567.84 18,213,102 531,732,670 531,732,670 531,732,670
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 121,801,000.00 10,192,404- 111,608,596 111,608,596 102,732,560
41303 INVERSIÓN PÚBLICA PODER JUDICIAL 40,000,000.00 40,000,000- - - -
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 12,751,200.00 4,151,914 16,903,114 16,903,114 16,903,114
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 20,540,736.00 20,540,736- - - -
DM FAFEF 59,168,098.92 3,867,151 63,035,250 63,035,250 63,035,250
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 59,168,098.92 3,867,151 63,035,250 63,035,250 63,035,250
102006 CENTRALES DE ACTUARIOS EJECUTORES Y NOTIFICADORES 12,882,183.19 1,305,742- 11,576,441 11,576,441 11,509,797
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 12,882,183.19 1,305,742- 11,576,441 11,576,441 11,509,797
A0 RECURSOS PROPIOS 11,671,002.07 1,140,012- 10,530,990 10,530,990 10,464,346
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 10,069,891.07 704,534- 9,365,357 9,365,357 9,365,357
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 914,420.00 76,519- 837,901 837,901 771,257
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 277,200.00 50,532 327,732 327,732 327,732
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 409,491.00 409,491- - - -
DM FAFEF 1,211,181.12 165,731- 1,045,451 1,045,451 1,045,451
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 1,211,181.12 165,731- 1,045,451 1,045,451 1,045,451
102007 CENTROS DE JUSTICIA ALTERNATIVA 26,850,226.47 3,421,145- 23,429,082 23,429,082 23,354,254
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 26,850,226.47 3,421,145- 23,429,082 23,429,082 23,354,254
A0 RECURSOS PROPIOS 24,192,830.79 3,127,933- 21,064,898 21,064,898 20,990,071
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 21,653,585.79 2,229,072- 19,424,514 19,424,514 19,424,514
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 1,026,805.00 85,924- 940,881 940,881 866,054
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 582,120.00 117,383 699,503 699,503 699,503
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 930,320.00 930,320- - - -
DM FAFEF 2,657,395.68 293,212- 2,364,183 2,364,183 2,364,183
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 2,657,395.68 293,212- 2,364,183 2,364,183 2,364,183
102009 OFICIALÍA MAYOR 81,602,362.77 3,083,173- 78,519,189 78,519,189 76,333,209
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 81,602,362.77 3,083,173- 78,519,189 78,519,189 76,333,209
A0 RECURSOS PROPIOS 76,584,454.05 3,404,712- 73,179,742 73,179,742 70,993,762
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 43,956,208.05 344,744 44,300,952 44,300,952 44,300,952
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 29,996,980.00 2,510,171- 27,486,809 27,486,809 25,300,829
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 1,071,840.00 320,141 1,391,981 1,391,981 1,391,981
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Cuarto Informe Trimestral 2018
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 1,559,426.00 1,559,426- - - -
DM FAFEF 5,017,908.72 321,538 5,339,447 5,339,447 5,339,447
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 5,017,908.72 321,538 5,339,447 5,339,447 5,339,447
102012 INSTITUTO DE LA JUDICATURA SONORENSE 16,061,640.92 1,174,169- 14,887,472 14,887,472 14,727,439
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 16,061,640.92 1,174,169- 14,887,472 14,887,472 14,727,439
A0 RECURSOS PROPIOS 14,726,643.32 1,160,919- 13,565,724 13,565,724 13,405,692
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 11,821,596.32 633,568- 11,188,029 11,188,029 11,188,029
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,196,025.00 183,765- 2,012,260 2,012,260 1,852,228
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 295,680.00 69,756 365,436 365,436 365,436
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 413,342.00 413,342- - - -
DM FAFEF 1,334,997.60 13,250- 1,321,747 1,321,747 1,321,747
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 1,334,997.60 13,250- 1,321,747 1,321,747 1,321,747
102016 VISITADURIA JUDICIAL Y CONTRALORÍA 16,614,273.22 723,508 17,337,782 17,337,782 17,197,748
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 16,614,273.22 723,508 17,337,782 17,337,782 17,197,748
A0 RECURSOS PROPIOS 15,207,025.06 456,430 15,663,455 15,663,455 15,523,422
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 12,962,919.06 681,600 13,644,519 13,644,519 13,644,519
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 1,921,530.00 160,795- 1,760,735 1,760,735 1,620,702
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 194,040.00 64,161 258,201 258,201 258,201
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 128,536.00 128,536- - - -
DM FAFEF 1,407,248.16 267,078 1,674,326 1,674,326 1,674,326
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 1,407,248.16 267,078 1,674,326 1,674,326 1,674,326
102017 ARCHIVO GENERAL DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 5,686,826.24 66,739 5,753,565 5,753,565 5,581,394
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 5,686,826.24 66,739 5,753,565 5,753,565 5,581,394
A0 RECURSOS PROPIOS 5,339,350.64 37,875 5,377,225 5,377,225 5,205,054
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 2,792,571.64 300,065 3,092,637 3,092,637 3,092,637
41302 GASTOS DE OPERACIÓN DEL PODER JUDICIAL 2,362,620.00 197,706- 2,164,914 2,164,914 1,992,742
41308 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 83,160.00 36,515 119,675 119,675 119,675
41309 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 100,999.00 100,999- - - -
DM FAFEF 347,475.60 28,864 376,340 376,340 376,340
41301 SERVICIOS PERSONALES AL PODER JUDICIAL 347,475.60 28,864 376,340 376,340 376,340
-
ANALITICO DE PARTIDAS
-
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Cuarto Informe Trimestral 2018
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
103 EJECUTIVO DEL ESTADO 118,669,414.00 14,249,444 132,918,858 132,648,763 129,377,656
103001 OFICINA DEL EJECUTIVO ESTATAL 44,527,370.73 2,498,765- 42,028,605 41,966,072 40,644,683
1000 SERVICIOS PERSONALES 36,919,688.85 301,682- 36,618,007 36,618,007 35,877,602
A0 RECURSOS PROPIOS 33,931,122.77 502,074- 33,429,049 33,429,049 32,688,643
11301 SUELDOS 14,086,944.66 9,248,319- 4,838,626 4,838,626 4,838,626
11303 REMUNERACIONES DIVERSAS 0.00 163,026 163,026 163,026 163,026
11306 RIESGO LABORAL 2,370,720.00 7,663,240 10,033,960 10,033,960 10,033,960
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 0.00 1,152,200 1,152,200 1,152,200 1,152,200
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 871,398 871,398 871,398 871,398
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 3,280,403 3,280,403 3,280,403 3,280,403
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 212,012.52 125,767- 86,246 86,246 86,246
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO
EFECTIVO PRESTADO873,942.12 531,012- 342,930 342,930 342,930
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 842,939.52 756,521- 86,419 86,419 86,419
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,685,877.48 1,468,540- 217,337 217,337 217,337
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 210,734.64 199,729- 11,006 11,006 11,006
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 210,734.64 199,729- 11,006 11,006 11,006
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 3,940,520.39 3,925,365- 15,156 15,156 15,156
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 249.60 19- 231 231 184
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,996.80 446 2,443 2,443 1,948
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 87,899.88 5,894 93,794 93,794 73,455
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 527,393.64 35,365 562,758 562,758 440,723
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO174,394.80 13,191 187,585 187,585 146,907
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
PREEXISTENTES244,560.00 72,996 317,556 317,556 251,915
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,318,485.96 88,407 1,406,893 1,406,893 1,101,806
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 87,899.88 5,894 93,794 93,794 73,455
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 703,191.48 47,152 750,344 750,344 587,630
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 6,502.08 6,588 13,090 13,090 13,090
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 489,720.00 152,768 642,488 642,488 642,488
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 8,904.00 4,716- 4,188 4,188 3,754
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS
TRABAJADORES34,536.72 18,682- 15,855 15,855 13,257
15203 SENTENCIAS LABORALES 0.00 1,447,879 1,447,879 1,447,879 1,447,879
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO
DISFRUTADOS111,621.24 111,621- - - -
15409 BONO PARA DESPENSA 302,400.00 302,400- - - -
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 9,900.00 9,900- - - -
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 109,440.00 109,440- - - -
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 66,973.08 66,973- - - -
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 125,760.00 125,760- - - -
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 15,600.00 15,600- - - -
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 7,350.00 7,350- - - -
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 7,200.00 7,200- - - -
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 1,500.00 1,500- - - -
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 51,456.00 51,456- - - -
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES
SINDICALES9,960.00 9,960- - - -
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 27,200.00 27,200- - - -
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00 5,691,456 5,691,456 5,691,456 5,691,456
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 3,094,915.00 3,094,915- - - -
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,677,600.00 588,616- 1,088,984 1,088,984 1,088,984
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 51,840.00 51,840- - - -
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 140,246.64 140,247- - - -
DM FAFEF 2,988,566.08 200,392 3,188,958 3,188,958 3,188,958
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,988,566.08 200,392 3,188,958 3,188,958 3,188,958
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,312,918.88 426,948- 885,971 838,221 690,106
A0 RECURSOS PROPIOS 1,312,918.88 426,948- 885,971 838,221 690,106
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 423,354.00 250,048- 173,306 170,563 131,396
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 51,800.00 15,847- 35,953 35,953 25,223
21301 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 6,000.00 6,000- - - -
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS
Y BIENES INFORMATICOS26,500.00 9,360 35,860 35,860 8,067
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 0.00 11,600 11,600 5,800 5,800
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 36,200.00 31,817- 4,383 4,320 4,320
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 21,000.00 20,748- 252 252 252
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES232,430.00 88,547- 143,883 127,680 117,890
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 56,360.00 8,339 64,699 41,859 30,803
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 10,874.88 7,862- 3,013 2,967 2,967
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 117 117 117 117
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 5,000.00 5,000- - - -
26101 COMBUSTIBLES 404,200.00 54,469- 349,731 349,674 307,875
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 1,276 1,276 1,276 1,276
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 510 510 510 510
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 10,600.00 10,006- 594 594 594
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN24,600.00 8,056- 16,544 16,544 8,765
-
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Cuarto Informe Trimestral 2018
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE4,000.00 40,251 44,251 44,251 44,251
3000 SERVICIOS GENERALES 6,294,763.00 1,800,437- 4,494,326 4,479,543 4,062,918
A0 RECURSOS PROPIOS 6,294,763.00 1,800,437- 4,494,326 4,479,543 4,062,918
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 0.00 29,097 29,097 29,097 29,097
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN0.00 3,308 3,308 3,307 3,307
31801 SERVICIO POSTAL 0.00 5,163 5,163 5,021 5,021
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 296,670.00 128,963 425,633 425,633 425,633
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 332,300.00 83,955- 248,345 248,345 109,877
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 0.00 17,562 17,562 17,562 15,660
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 0.00 3,308 3,308 - -
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 3,206,138.00 1,472,490- 1,733,648 1,733,648 1,555,804
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 245,000.00 155,906- 89,094 84,180 70,579
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0.00 2,644 2,644 2,644 2,644
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 169,000.00 169,000- - - -
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS156,000.00 27,744 183,744 183,744 183,744
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE20,000.00 11,071 31,071 31,071 31,071
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO0.00 11,975 11,975 11,975 11,975
37101 PASAJES AÉREOS 589,500.00 546,151 1,135,651 1,133,158 1,063,429
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 346,000.00 150,550- 195,450 195,450 195,450
37502 GASTOS DE CAMINO 104,080.00 45,680- 58,400 58,400 58,400
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 230,000.00 85,556- 144,444 144,444 144,444
37901 CUOTAS 35,900.00 31,343- 4,557 4,557 4,557
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 265,900.00 99,766- 166,134 162,209 147,129
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 64,775.00 64,775- - - -
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 233,500.00 233,500- - - -
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 0.00 5,099 5,099 5,099 5,099
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 30,302 30,302 30,302 14,057
A0 RECURSOS PROPIOS 0.00 30,302 30,302 30,302 14,057
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 0.00 16,245 16,245 16,245 -
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 14,057 14,057 14,057 14,057
103002 SECRETARÍA PARTICULAR 19,637,902.91 18,614,892 38,252,795 38,207,208 37,440,927
1000 SERVICIOS PERSONALES 17,241,937.79 18,263,205 35,505,143 35,505,143 35,119,475
A0 RECURSOS PROPIOS 15,730,493.75 18,130,320 33,860,814 33,860,814 33,475,146
11301 SUELDOS 7,201,295.04 4,683,858- 2,517,438 2,517,438 2,517,438
11306 RIESGO LABORAL 1,551,600.00 3,459,598 5,011,198 5,011,198 5,011,198
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 0.00 548,262 548,262 548,262 548,262
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 435,212 435,212 435,212 435,212
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 1,690,786 1,690,786 1,690,786 1,690,786
12101 HONORARIOS 0.00 12,570,342 12,570,342 12,570,342 12,570,342
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 200 200 200 200
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO
EFECTIVO PRESTADO466,765.68 293,144- 173,621 173,621 173,621
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 426,003.36 386,140- 39,863 39,863 39,863
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 852,006.72 180,153- 671,854 671,854 671,854
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 106,500.96 104,488- 2,013 2,013 2,013
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 106,500.96 104,488- 2,013 2,013 2,013
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,731,843.55 1,726,632- 5,211 5,211 5,211
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 124.80 12- 113 113 89
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 998.40 197 1,195 1,195 942
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 44,454.60 3,908 48,363 48,363 37,500
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 266,725.20 23,451 290,176 290,176 224,999
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO88,440.72 8,284 96,725 96,725 74,999
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
PREEXISTENTES113,952.00 3,230 117,182 117,182 92,492
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 666,813.84 58,625 725,439 725,439 562,497
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 44,454.60 3,908 48,363 48,363 37,500
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 355,633.92 31,267 386,901 386,901 299,999
14401 APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL
CIVIL0.00 157,153 157,153 157,153 157,153
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 3,251.04 3,283 6,534 6,534 6,534
14403 OTRAS APORTACIONES DE SEGUROS COLECTIVOS 0.00 508,130 508,130 508,130 508,130
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 240,240.00 87,186 327,426 327,426 327,426
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 4,368.00 2,081- 2,287 2,287 2,027
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS
TRABAJADORES24,490.68 12,759- 11,732 11,732 9,764
15203 SENTENCIAS LABORALES 0.00 3,787,879 3,787,879 3,787,879 3,787,879
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO
DISFRUTADOS77,627.88 77,628- - - -
15409 BONO PARA DESPENSA 196,560.00 196,560- - - -
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 6,600.00 6,600- - - -
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 75,240.00 75,240- - - -
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 46,576.92 46,577- - - -
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 86,460.00 86,460- - - -
-
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Cuarto Informe Trimestral 2018
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 15,600.00 15,600- - - -
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 5,250.00 5,250- - - -
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 4,950.00 4,950- - - -
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 2,000.00 2,000- - - -
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 35,376.00 35,376- - - -
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 17,000.00 17,000- - - -
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00 3,171,377 3,171,377 3,171,377 3,171,377
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 782,400.00 276,576- 505,824 505,824 505,824
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 35,640.00 35,640- - - -
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 46,748.88 46,749- - - -
DM FAFEF 1,511,444.04 132,885 1,644,329 1,644,329 1,644,329
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 1,511,444.04 132,885 1,644,329 1,644,329 1,644,329
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,274,779.12 98,219- 1,176,561 1,145,767 951,507
A0 RECURSOS PROPIOS 1,274,779.12 98,219- 1,176,561 1,145,767 951,507
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 113,500.00 35,902- 77,598 72,048 72,048
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 31,850.00 21,282- 10,568 7,518 7,518
21301 MATERIAL ESTADÍSTICO Y GEOGRÁFICO 75,000.00 75,000- - - -
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS
Y BIENES INFORMATICOS110,000.00 63,961 173,961 173,708 173,708
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 101,500.00 48,652- 52,848 49,348 49,348
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES77,000.00 9- 76,991 76,150 69,991
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 68,500.00 8,108- 60,392 53,217 53,217
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 7,500.00 5,228- 2,272 2,272 2,272
26101 COMBUSTIBLES 577,239.64 76,700 653,940 648,515 460,416
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 4,856 4,856 4,856 4,856
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 10,889.48 10,889- - - -
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN10,800.00 8,336- 2,464 2,464 2,464
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE91,000.00 30,329- 60,671 55,670 55,670
3000 SERVICIOS GENERALES 1,121,186.00 449,905 1,571,091 1,556,298 1,369,944
A0 RECURSOS PROPIOS 1,121,186.00 449,905 1,571,091 1,556,298 1,369,944
31801 SERVICIO POSTAL 3,600.00 680- 2,920 1,419 1,419
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 20,664.35 2,354- 18,310 18,096 18,096
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 348,027.00 14,585- 333,442 332,110 145,756
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 64,000.00 2,506- 61,494 58,494 58,494
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0.00 700 700 696 696
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS39,000.00 2,064- 36,936 36,749 36,749
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE133,339.98 94,844- 38,496 33,495 33,495
37101 PASAJES AÉREOS 195,000.00 531,164 726,164 726,164 726,164
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 176,000.00 7,850 183,850 183,850 183,850
37502 GASTOS DE CAMINO 0.00 8,500 8,500 8,500 8,500
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 0.00 114,399 114,399 114,399 114,399
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 141,554.67 95,675- 45,880 42,325 42,325
103005 COORDINACIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN 54,504,140.36 1,866,683- 52,637,457 52,475,484 51,292,046
1000 SERVICIOS PERSONALES 21,796,273.36 120,387 21,916,660 21,916,660 21,397,054
A0 RECURSOS PROPIOS 19,563,562.48 151,199 19,714,762 19,714,762 19,195,156
11301 SUELDOS 8,953,176.12 5,973,162- 2,980,014 2,980,014 2,980,014
11302 SUELDO DIFERENCIAL POR ZONA 22,589.88 22,590- - - -
11306 RIESGO LABORAL 470,400.00 3,537,428 4,007,828 4,007,828 4,007,828
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 0.00 1,053,333 1,053,333 1,053,333 1,053,333
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 891,569 891,569 891,569 891,569
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 2,262,823 2,262,823 2,262,823 2,262,823
12101 HONORARIOS 0.00 167,983 167,983 167,983 167,983
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 831,340.44 542,703- 288,637 288,637 288,637
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO
EFECTIVO PRESTADO864,535.20 557,151- 307,384 307,384 307,384
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 591,614.28 525,321- 66,293 66,293 66,293
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,183,228.32 1,030,628- 152,600 152,600 152,600
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 147,903.60 143,027- 4,877 4,877 4,877
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 147,903.60 143,027- 4,877 4,877 4,877
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 642,512.64 642,513- - - -
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 201.60 1- 201 201 159
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,612.80 512 2,125 2,125 1,682
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 65,668.20 906- 64,762 64,762 50,526
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 394,007.76 5,436- 388,572 388,572 303,155
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO130,832.76 1,309- 129,524 129,524 101,051
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
PREEXISTENTES122,280.00 97,317 219,597 219,597 174,733
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 985,020.00 13,595- 971,425 971,425 757,885
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 65,668.20 906- 64,762 64,762 50,526
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 525,343.20 7,249- 518,095 518,095 404,206
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,251.68 4,857 10,109 10,109 10,109
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 443,520.00 110,585 554,105 554,105 554,105
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 8,064.00 3,230- 4,834 4,834 4,236
-
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Cuarto Informe Trimestral 2018
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS
TRABAJADORES51,390.60 29,009- 22,382 22,382 18,511
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO
DISFRUTADOS161,961.60 161,962- - - -
15409 BONO PARA DESPENSA 453,600.00 453,600- - - -
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 13,200.00 13,200- - - -
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 191,520.00 191,520- - - -
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 97,177.08 97,177- - - -
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 220,080.00 220,080- - - -
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 8,400.00 8,400- - - -
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 12,600.00 12,600- - - -
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 3,500.00 3,500- - - -
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 90,048.00 90,048- - - -
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 37,400.00 37,400- - - -
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00 3,621,013 3,621,013 3,621,013 3,621,013
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,479,000.00 523,962- 955,038 955,038 955,038
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 90,720.00 90,720- - - -
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 50,290.92 50,291- - - -
DM FAFEF 2,232,710.88 30,813- 2,201,898 2,201,898 2,201,898
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,232,710.88 30,813- 2,201,898 2,201,898 2,201,898
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,416,500.00 471,119 1,887,619 1,846,223 1,677,038
A0 RECURSOS PROPIOS 1,416,500.00 471,119 1,887,619 1,846,223 1,677,038
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 170,000.00 49,842- 120,158 120,147 120,147
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 21,500.00 2,404- 19,096 15,596 15,596
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS
Y BIENES INFORMATICOS33,500.00 26,361- 7,139 1,139 1,139
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 21,500.00 15,352- 6,148 2,544 2,544
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 0.00 1,250 1,250 1,250 1,250
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES148,500.00 77,755 226,255 226,190 219,694
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 58,000.00 35,234 93,234 89,135 82,148
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 29,500.00 16,344- 13,156 11,782 11,782
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 0.00 19,836 19,836 19,836 19,836
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0.00 18,212 18,212 18,212 18,212
25401 MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS 0.00 12,605 12,605 12,605 12,605
26101 COMBUSTIBLES 655,000.00 211,812 866,812 850,567 700,012
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 0.00 9,183 9,183 7,683 7,683
27101 VESTUARIOS Y UNIFORMES 0.00 7,506 7,506 7,506 7,506
27201 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL 0.00 781 781 781 781
27301 ARTÍCULOS DEPORTIVOS 0.00 557 557 557 557
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA
NACIONAL0.00 15,986 15,986 15,986 15,986
29101 HERRAMIENTAS MENORES 0.00 4,222 4,222 4,222 4,222
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 0.00 8,879 8,879 8,879 8,879
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN59,000.00 43,917- 15,083 10,083 10,083
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE220,000.00 197,218 417,218 417,218 412,072
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES
MUEBLES0.00 4,303 4,303 4,303 4,303
3000 SERVICIOS GENERALES 31,291,367.00 3,286,744- 28,004,623 27,884,045 27,389,398
A0 RECURSOS PROPIOS 31,291,367.00 3,286,744- 28,004,623 27,884,045 27,389,398
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 3,778,906.00 931,996- 2,846,910 2,841,614 2,841,614
31301 AGUA POTABLE 463,550.00 61,202 524,752 504,089 504,089
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 1,700,850.00 59,535 1,760,385 1,734,511 1,734,511
31601 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES Y SATÉLITES 48,000.00 4,420- 43,580 40,304 40,304
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN360,100.00 139,243- 220,857 202,399 202,399
31801 SERVICIO POSTAL 0.00 4,324 4,324 4,263 4,263
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 3,856,000.00 412,461- 3,443,539 3,434,984 3,434,984
32301 ARRENDAMIENTO DE MUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO 1,119,400.00 959,542- 159,858 159,558 159,558
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 803,381.07 12,346 815,727 809,581 379,391
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 188,000.00 86,702 274,702 269,526 269,526
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 550,000.00 550,000- - - -
33401 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 550,000.00 538,600- 11,400 11,400 11,400
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 0.00 14,245 14,245 14,245 14,245
33701 SERVICIOS DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 0.00 46,284 46,284 46,284 46,284
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 1,640,945.54 72,259- 1,568,687 1,559,478 1,559,478
34101 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS 0.00 642 642 641 641
34501 SEGUROS DE BIENES PATRIMONIALES 372,496.00 153,790- 218,706 215,718 198,282
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 3,230,000.00 1,436,307 4,666,307 4,665,502 4,622,002
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 0.00 43,268 43,268 43,268 43,268
35301 INSTALACIONES 587,450.02 350,294- 237,156 237,156 237,156
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS300,000.00 157,608- 142,392 140,870 140,870
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE455,000.00 161,353- 293,647 288,848 287,136
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO4,369,200.00 484,272- 3,884,928 3,884,928 3,884,928
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 5,040,000.00 500,413 5,540,413 5,540,413 5,540,413
-
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Cuarto Informe Trimestral 2018
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 586,000.00 157,410- 428,590 426,822 426,822
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE
MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES
41,600.00 5,040- 36,560 36,192 36,192
37101 PASAJES AÉREOS 259,500.00 52,227 311,727 311,712 311,712
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 35,000.00 24,100- 10,900 10,900 10,900
37502 GASTOS DE CAMINO 47,500.00 46,000- 1,500 1,500 1,500
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 153,000.00 70,183- 82,817 82,817 82,817
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 0.00 34,707 34,707 34,707 34,707
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 255,488.37 173,899- 81,589 81,589 81,589
39902 GASTOS DE LA CASA DE GOBIERNO 500,000.00 246,477- 253,523 248,226 246,418
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 828,556 828,556 828,556 828,556
A0 RECURSOS PROPIOS 0.00 828,556 828,556 828,556 828,556
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 0.00 293,269 293,269 293,269 293,269
51301 BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS 0.00 73,080 73,080 73,080 73,080
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN0.00 214,273 214,273 214,273 214,273
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 41,400 41,400 41,400 41,400
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 0.00 9,681 9,681 9,681 9,681
56401 SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE
REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL0.00 196,852 196,852 196,852 196,852
-
ANALITICO DE PARTIDAS
-
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Cuarto Informe Trimestral 2018
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
104 SECRETARÍA DE GOBIERNO 504,997,351.78 385,334,786 890,332,138 888,519,272 859,296,333
104001 DESPACHO DEL TITULAR 60,868,905.44 6,396,527 67,265,433 66,734,556 61,585,270
1000 SERVICIOS PERSONALES 40,943,168.58 10,349,341- 30,593,828 30,593,828 29,842,960
A0 RECURSOS PROPIOS 38,021,018.74 10,478,210- 27,542,808 27,542,808 26,791,941
11301 SUELDOS 11,021,888.03 6,996,660- 4,025,228 4,025,228 4,025,228
11306 RIESGO LABORAL 723,600.00 5,810,158 6,533,758 6,533,758 6,533,758
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 0.00 1,536,405 1,536,405 1,536,405 1,536,405
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 1,166,712 1,166,712 1,166,712 1,166,712
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 3,139,474 3,139,474 3,139,474 3,139,474
12101 HONORARIOS 0.00 56,622 56,622 56,622 56,622
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 4,080,990.60 2,839,981- 1,241,010 1,241,010 1,241,010
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO
EFECTIVO PRESTADO420,593.52 234,179- 186,415 186,415 186,415
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 862,415.76 754,586- 107,829 107,829 107,829
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,724,831.04 1,451,055- 273,776 273,776 273,776
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 215,604.12 206,897- 8,707 8,707 8,707
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 215,604.12 206,897- 8,707 8,707 8,707
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 1,089,330.91 1,084,340- 4,990 4,990 4,990
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 235.20 87 322 322 255
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,881.60 1,526 3,408 3,408 2,701
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 85,945.80 3,792 89,738 89,738 69,862
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 515,673.24 22,745 538,418 538,418 419,165
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO171,481.68 7,990 179,472 179,472 139,721
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
PREEXISTENTES216,864.00 337,844 554,708 554,708 463,266
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 1,289,184.96 56,853 1,346,038 1,346,038 1,047,905
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 85,945.80 3,792 89,738 89,738 69,862
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 687,563.52 30,325 717,888 717,888 558,884
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 6,126.96 7,337 13,464 13,464 13,464
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 683,760.00 235,550 919,310 919,310 919,310
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 12,432.00 7,355- 5,077 5,077 4,573
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS
TRABAJADORES24,255.60 12,615- 11,641 11,641 9,387
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO
DISFRUTADOS76,441.92 76,442- - - -
15409 BONO PARA DESPENSA 362,880.00 362,880- - - -
15413 AYUDA PARA GUARDERÍA A MADRES TRABAJADORAS 28,800.00 28,800- - - -
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 8,800.00 8,800- - - -
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 88,920.00 88,920- - - -
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 45,864.96 45,865- - - -
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 102,180.00 102,180- - - -
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 9,450.00 9,450- - - -
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 5,850.00 5,850- - - -
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 500.00 500- - - -
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 41,808.00 41,808- - - -
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 20,400.00 20,400- - - -
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00 3,872,661 3,872,661 3,872,661 3,872,661
16101 PREVISIÓN PARA INCREMENTO DE SUELDOS 11,980,945.00 11,980,945- - - -
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 1,029,000.00 117,708- 911,292 911,292 911,292
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 42,120.00 42,120- - - -
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 40,850.40 40,850- - - -
DM FAFEF 2,922,149.84 128,870 3,051,020 3,051,020 3,051,020
14303 PAGAS POR DEFUNCIÓN, PENSIONES Y JUBILACIONES 2,922,149.84 128,870 3,051,020 3,051,020 3,051,020
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,350,150.00 1,099,530 3,449,680 3,447,371 2,785,200
A0 RECURSOS PROPIOS 2,350,150.00 1,099,530 3,449,680 3,447,371 2,785,200
21101 MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA 490,000.00 260,094 750,094 750,094 645,505
21201 MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN 290,000.00 73,789- 216,211 216,211 23,086
21401 MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO DE QUIPOS
Y BIENES INFORMATICOS270,000.00 87,828 357,828 357,828 335,347
21501 MATERIAL PARA INFORMACIÓN 20,000.00 20,000- - - -
21601 MATERIAL DE LIMPIEZA 65,000.00 409- 64,591 64,591 64,591
21701 MATERIALES EDUCATIVOS 3,000.00 2,330- 670 659 659
22101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS
INSTALACIONES195,000.00 236,829 431,829 431,799 362,807
22106 ADQUISICIÓN DE AGUA POTABLE 65,000.00 20,423 85,423 85,423 55,495
22301 UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN 35,000.00 30,883- 4,117 4,117 4,117
24101 PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS 0.00 3,370 3,370 3,370 3,370
24601 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO 18,500.00 8,386 26,886 26,886 26,886
24701 ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN 0.00 2,043 2,043 1,908 1,908
24801 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 6,000.00 7,882 13,882 13,733 393
24901 OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y
REPARACIÓN4,950.00 2,114- 2,836 2,751 2,751
25201 FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUÍMICOS 0.00 96 96 96 96
25301 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2,500.00 2,500- - - -
25601 FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS 0.00 1,216 1,216 1,216 1,216
26101 COMBUSTIBLES 615,000.00 617,424 1,232,424 1,231,127 1,104,482
26102 LUBRICANTES Y ADITIVOS 8,500.00 6,562 15,062 15,062 15,062
27401 PRODUCTOS TEXTILES 0.00 105 105 - -
-
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Cuarto Informe Trimestral 2018
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
28301 PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA
NACIONAL0.00 9,090 9,090 9,090 9,090
29101 HERRAMIENTAS MENORES 15,200.00 13,823- 1,377 881 881
29201 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 6,500.00 127- 6,373 6,373 6,373
29401 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN195,000.00 75,782- 119,218 119,218 16,146
29601 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE
TRANSPORTE45,000.00 40,663 85,663 85,663 85,663
29901 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES
MUEBLES0.00 19,275 19,275 19,275 19,275
3000 SERVICIOS GENERALES 7,177,186.86 16,389,010 23,566,196 23,058,243 20,622,183
A0 RECURSOS PROPIOS 7,177,186.86 16,389,010 23,566,196 23,058,243 20,622,183
31101 ENERGÍA ELÉCTRICA 160,000.00 150,000- 10,000 10,000 10,000
31301 AGUA POTABLE 24,300.00 23,700- 600 600 600
31401 TELEFONÍA TRADICIONAL 263,400.00 219,700- 43,700 43,700 43,700
31701 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET, REDES Y
PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN27,800.00 27,800- - - -
31801 SERVICIO POSTAL 9,900.00 522- 9,378 9,378 9,378
32201 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 70,000.00 23,083 93,083 93,083 77,569
32302 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS 600,000.00 600,000- - - -
32501 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 185,000.00 516,923 701,923 701,343 260,958
32502 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS AÉREOS, MARÍTIMOS,
LACUSTRES Y FLUVIALES275,000.00 274,420- 580 580 580
32701 PATENTES, REGALÍAS Y OTROS 0.00 39,073 39,073 39,073 1,350
32901 OTROS ARRENDAMIENTOS 71,000.00 11,360 82,360 82,360 57,536
33101 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIAS Y
RELACIONADOS12,600.00 9,072- 3,528 3,528 3,528
33301 SERVICIOS DE INFORMÁTICA 18,000.00 17,705 35,705 35,705 35,705
33302 SERVICIOS DE CONSULTORÍAS 180,000.00 307,200 487,200 487,200 487,200
33603 IMPRESIONES Y PUBLICACIONES OFICIALES 95,500.00 31,577- 63,923 63,923 63,923
33605 LICITACIONES, CONVENIOS Y CONVOCATORIAS 0.00 56,832 56,832 56,832 56,832
33801 SERVICIOS DE VIGILANCIA 0.00 696 696 696 696
34701 FLETES Y MANIOBRAS 45,000.00 45,000- - - -
34801 COMISIONES POR VENTAS 13,500.00 3,961- 9,539 9,539 9,539
35101 MANTENIMIENTO Y DE INMUEBLES 144,000.00 16,745- 127,255 127,255 115,260
35201 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO 24,588.86 19,636- 4,953 4,953 2,958
35301 INSTALACIONES 12,000.00 19,242 31,242 31,242 31,242
35302 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES
INFORMÁTICOS44,000.00 24,804- 19,196 15,196 15,196
35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE
TRANSPORTE235,000.00 256,839 491,839 491,361 443,089
35701 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y
EQUIPO45,000.00 7,241 52,241 47,241 47,241
35801 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 114,000.00 75,582 189,582 189,582 141,109
35901 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 22,500.00 22,326- 174 - -
36101 DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE
MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES
GUBERNAMENTALES
2,774,278.00 15,556,641 18,330,919 17,944,571 16,550,948
36601 SERVICIOS DE CREACIÓN Y DIFUSIÓN DE CONTENIDO
EXCLUSIVAMENTE A TRAVÉS DE INTERNET0.00 336,400 336,400 336,400 -
37101 PASAJES AÉREOS 225,000.00 163,702 388,702 388,589 357,161
37501 VIÁTICOS EN EL PAÍS 315,000.00 245,538 560,538 504,200 504,200
37502 GASTOS DE CAMINO 85,500.00 58,000 143,500 118,400 118,400
37601 VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO 45,000.00 31,862- 13,138 4,138 4,138
37901 CUOTAS 22,320.00 4,213 26,533 15,113 15,113
38101 GASTOS DE CEREMONIAL 276,000.00 757,403 1,033,403 1,024,001 978,572
38201 GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL 150,000.00 150,000- - - -
38301 CONGRESOS Y CONVENCIONES 200,000.00 137,246- 62,754 62,754 62,754
38401 EXPOSICIONES 220,000.00 220,000- - - -
39201 IMPUESTOS Y DERECHOS 172,000.00 56,292- 115,708 115,708 115,708
4000 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 10,306,900.00 976,539- 9,330,361 9,309,745 8,254,232
A0 RECURSOS PROPIOS 10,306,900.00 976,539- 9,330,361 9,309,745 8,254,232
44101 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 10,306,900.00 976,539- 9,330,361 9,309,745 8,254,232
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 91,500.00 233,868 325,368 325,368 80,695
A0 RECURSOS PROPIOS 91,500.00 233,868 325,368 325,368 80,695
51101 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA 27,000.00 27,000- - - -
51501 EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA
INFORMACIÓN44,500.00 180,649 225,149 225,149 67,515
51901 OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN 0.00 35,684 35,684 35,684 13,180
52101 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES 0.00 37,780 37,780 37,780 -
52301 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO 20,000.00 927- 19,073 19,073 -
52901 OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIÓNAL Y RECREATIVO 0.00 7,683 7,683 7,683 -
104002 COORDINACIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL PRESUPUESTAL27,767,548.43 352,402,578 380,170,127 379,987,874 377,343,747
1000 SERVICIOS PERSONALES 19,490,726.83 1,448,079 20,938,805 20,938,805 20,488,610
A0 RECURSOS PROPIOS 17,443,363.87 1,319,232 18,762,596 18,762,596 18,312,400
11301 SUELDOS 8,840,912.52 5,537,544- 3,303,368 3,303,368 3,303,368
11305 COMPENSACIONES POR RIESGOS PROFESIONALES 28,939.68 28,940- - - -
11306 RIESGO LABORAL 235,200.00 3,012,012 3,247,212 3,247,212 3,247,212
11307 AYUDA PARA HABITACIÓN 0.00 1,104,217 1,104,217 1,104,217 1,104,217
-
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORAAVANCE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
Analítico Anual por Dependencia / Unidad Responsable / Capítulo / Fondo / Partida
Cuarto Informe Trimestral 2018
(Pesos)
DEPENDENCIA / UNIDAD /CAPÍTULO / FONDO / PARTIDA APROBADO AMP/RED MODIFICADO DEVENGADO PAGADO
11310 AYUDA PARA ENERGÍA ELÉCTRICA 0.00 960,507 960,507 960,507 960,507
11313 AYUDA PARA CUOTA DE SEGURIDAD SOCIAL 0.00 2,231,718 2,231,718 2,231,718 2,231,718
12201 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 0.00 700 700 700 700
13101 PRIMAS Y ACREDITACIONES POR AÑOS DE SERVICIO
EFECTIVO PRESTADO1,225,867.32 771,909- 453,958 453,958 453,958
13201 PRIMA DE VACACIONES Y DOMINICAL 559,265.76 483,363- 75,903 75,903 75,903
13202 AGUINALDO O GRATIFICACIÓN POR FIN DE AÑO 1,118,531.40 908,350- 210,181 210,181 210,181
13203 COMPENSACIÓN POR AJUSTE DE CALENDARIO 139,816.32 127,373- 12,443 12,443 12,443
13204 COMPENSACIÓN POR BONO NAVIDEÑO 139,816.32 127,373- 12,443 12,443 12,443
13403 ESTÍMULOS AL PERSONAL DE CONFIANZA 170,932.55 170,933- - - -
14102 APORTACIÓN POR SEGURO DE VIDA AL ISSSTESON 211.20 10- 201 201 162
14103 APORTACIÓN POR SEGURO DE RETIRO AL ISSSTESON 1,689.60 437 2,127 2,127 1,708
14104 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO 60,217.08 3,790 64,007 64,007 51,180
14106 OTRAS PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 361,299.24 22,738 384,037 384,037 307,076
14107 APORTACIÓN PARA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y
MANTENIMIENTO HOSPITALARIO118,750.68 9,261 128,012 128,012 102,358
14108 APORTACIONES PARA LA ATENCIÓN DE ENFERMEDADES
PREEXISTENTES63,900.00 65,019 128,919 128,919 107,690
14109 APORTACIONES POR SERVICIO MÉDICO DEL ISSSTESON 903,248.64 56,844 960,092 960,092 767,690
14110 ASIGNACIÓN PARA PRÉSTAMOS PRENDARIOS 60,217.08 3,790 64,007 64,007 51,180
14202 APORTACIÓN AL FOVISSSTESON 481,732.56 30,318 512,050 512,050 409,436
14402 SEGURO POR RETIRO ESTATAL 5,501.76 6,125 11,627 11,627 11,627
14404 OTROS SEGUROS DE CARÁCTER LABORAL O ECONÓMICOS 406,560.00 185,555 592,115 592,115 592,115
14406 SEGUROS POR DEFUNCIÓN FAMILIAR 7,392.00 1,152- 6,240 6,240 5,468
15101 APORTACIONES AL FONDO DE AHORRO DE LOS
TRABAJADORES56,231.52 28,167- 28,065 28,065 23,612
15404 DÍAS ECONÓMICOS Y DE DESCANSO OBLIGATORIOS NO
DISFRUTADOS181,312.08 181,312- - - -
15409 BONO PARA DESPENSA 529,200.00 529,200- - - -
15416 APOYO PARA ÚTILES ESCOLARES 13,200.00 13,200- - - -
15417 APOYO PARA DESARROLLO Y CAPACITACIÓN 198,360.00 198,360- - - -
15418 COMPENSACIÓN ESPECÍFICA A PERSONAL DE BASE 108,787.68 108,788- - - -
15419 AYUDA PARA SERVICIO DE TRANSPORTE 227,940.00 227,940- - - -
15420 COMPENSACIÓN EN APOYO A LA DISCAPACIDAD 31,200.00 31,200- - - -
15421 BONO DE DÍA DE MADRES 9,450.00 9,450- - - -
15423 BONO POR ANIVERSARIO SINDICAL 13,050.00 13,050- - - -
15424 BONO DEL DÍA DEL PADRE 6,000.00 6,000- - - -
15425 APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN 93,264.00 93,264- - - -
15426 APOYO PARA DESPENSA PARA LOS REPRESENTANTES
SINDICALES4,980.00 4,980- - - -
15427 BONO DE PRODUCTIVIDAD PERSONAL BASE 47,600.00 47,600- - - -
15901 OTRAS PRESTACIONES 0.00 3,708,757 3,708,757 3,708,757 3,708,757
17102 ESTÍMULOS AL PERSONAL 759,600.00 199,910- 559,690 559,690 559,690
17104 BONO POR PUNTUALIDAD 93,960.00 93,960- - - -
17105 COMPENSACIÓN POR TITULACIÓN A NIVEL LICENCIATURA 139,226.88 139,227-