Cuadro de Perfil Del Coliseo Del Distrito de Pachacutec

cuadro 03RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 1

ALTERNATIVA 1 PRECIOS DE MERCADO

RUBRO

Unidad Precio

Cantidad

Costo

medida Unitario Total

1-Expediente Técnico 3.00% uni 60,996.91 1 60,996.91

2.- Costo Directo 1,498,327.40 1,498,327.40

3.-Gastos Generales 10% U 149,832.74 1 149,832.74

4.- Utilidad 5% U 74,916.37 1 74,916.37

5.- I.G.V. 18% 18% U 310,153.77 1 310,153.77

COSTO TOTAL DE LA OBRA 2,033,230.28 2,033,230.28

6.-Supervision 5% glob 101,661.51 1 101,661.51

INVERSION TOTAL 2,195,888.70

cuadro 04

RESUMEN DE COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES - ALTERNATIVA 2


RUBRO

Unidad Precio

Cantidad

Costo


1.- Costo Directo 1,573,071.61 1,573,071.61

3.-Gastos Generales 10% U 157,307.16 1 157,307.16

4.- Utilidad 5% U 78,653.58 1 78,653.58

5.- I.G.V. 18% 18% U 325,625.82 325,625.82


6.-Supervision 6% glob 126,585.23 1 126,585.23

7.-Expediente Tecnico 3% glob 64,039.75 1 64,039.75


ALTERNATIVA 1 PRECIOS SOCIALES

RUBRO

Unidad Precio

factor

Costo


1-Expediente Técnico 3.00% uni 60,996.91 0.9 54,897.22

2.- Costo Directo 1,498,327.40 1,498,327.40

3.-Gastos Generales 10% U 149,832.74 0.9 134,849.47

4.- Utilidad 5% U 74,916.37 0.9 67,424.73

5.- I.G.V. 18% 18% U 310,153.77 306,108.29


6.-Supervision 6% glob 120,570.56 0.9 108,513.50



RUBRO

Unidad Precio

factor

Costo


1.- Costo Directo 1,573,071.61 1,573,071.61

2.-Gastos Generales 10% U 157,307.16 0.9 141,576.44

3.- Utilidad 5% U 78,653.58 0.9 70,788.22

5.- I.G.V. 18% 18% U 325,625.82 321,378.53


6.-Supervision 6% glob 85,386.33 0.9 76,847.69

7.-Expediente Tecnico 3% glob 64,039.75 0.9 57,635.77


CRONOGRAMA FISICO

Obra

Ubicac.PACHACUTEC

Fecha Jan-14

ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.)MESES CALENDARIO

MESES DE EJECUCIÓN

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

1.00 COSTO DE INFRAEST. 2,033,230.28 6.35% 11.37% 9.58%

*OBRAS PROVISIONALES, TRIBUNA 161,963.32

* LOSA DEPORTIVA, PISOS Y SARDINELES 78,754.51

MOBILIARIO Y CARPINTERIA METALICA

*INSTALACIONES ELECTRICA 52,802.37

*CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA 539,507.93

*CERCO PERIMETRICO Y PORTALES DE INGRESO 263,768.59

*CERCO METALICO PERIMETRALES Y VARIOS 401,530.68

SUB TOTAL 1,498,327.40 6.35% 11.37% 9.58%

Gastos generales 149,832.74

Utilidades 74,916.37

2.00 INTANGIBLES 162,658.42 100.00%

2.01 EXPEDIENTE TECNICO (3%) 60,996.91 6.35% 11.37% 9.58%

2.02 SUPERVISION (5.00%) 101,661.51

COSTO DE INVERSION 2,195,888.70 6.35% 11.37% 9.58%

“MEJORAMIENTO DEL COLISEO MUNICIPAL GENARO SALAS EN EL DISTRITO DE PACHACUTEC - ICA - ICA”

CRONOGRAMA FINANCIERO

Obra

Ubicac.PACHACUTEC

Fecha Jan-14

ITEM METAS TOTAL(S/.)

PERIODO

MESES DE EJECUCIÓN


1.00 COSTO DIRECTO DE OBRA 2,033,230.28 129,138.83 231,087.29 194,689.44

*OBRAS PROVISIONALES, TRIBUNA 161,963.32 16,034.37 64,785.33 48,589.00

* LOSA DEPORTIVA, PISOS Y SARDINELES 78,754.51 0.00 0.00 15,750.90

MOBILIARIO Y CARPINTERIA METALICA 0.00 0.00 0.00

*INSTALACIONES ELECTRICA 52,802.37

*CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA 539,507.93 0.00 0.00 0.00

*CERCO PERIMETRICO Y PORTALES DE INGRESO 263,768.59 79,130.58 105,507.44 79,130.58

*CERCO METALICO PERIMETRALES Y VARIOS 401,530.68

SUB TOTAL 1,498,327.40 95,164.95 170,292.77 143,470.48

Gastos generales 149,832.74 9,516.49 17,029.28 14,347.05

Utilidades 74,916.37 4,758.25 8,514.64 7,173.52

2.00 INTANGIBLES 162,658.42 60,996.91 6,456.93 11,554.36 9,734.47

2.01 EXPEDIENTE TECNICO (3%) 60,996.91 60,996.91

2.02 SUPERVISION (5.00%) 101,661.51 6,456.93 11,554.36 9,734.47

COSTO DE INVERSION 2,195,888.71 60,996.91 135,595.76 242,641.65 204,423.91

0.01 2.78 6.17 11.05 9.31

0.06 0.11 0.10



Obra

Ubicac.PACHACUTEC

Fecha Jan-14

ITEM METAS TOTAL(%)

PERIODO

MESES DE EJECUCIÓN


1.00 COSTO DE INFRAEST. 100.00% 6.35% 11.37% 9.58%

*OBRAS PROVISIONALES, TRIBUNA 100.00% 10.00% 40.00% 30.00%

* LOSA DEPORTIVA, PISOS Y SARDINELES 100.00% 20.00%


*INSTALACIONES ELECTRICA 100.00%

*CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA 100.00%

*CERCO PERIMETRICO Y PORTALES DE INGRESO 100.00% 30.00% 40.00% 30.00%

*CERCO METALICO PERIMETRALES Y VARIOS 100.00%

SUB TOTAL 100.00% 6.35% 11.37% 9.58%

Gastos generales 100.00% 6.35% 11.37% 9.58%

Utilidades 100.00% 6.35% 11.37% 9.58%

2.00 INTANGIBLES

2.01 EXPEDIENTE TECNICO (3%) 100.00% 100.00%

2.02 SUPERVISION (5.00%) 100.00% 6.35% 11.37% 9.58%

COSTO DE INVERSION 100.00% 2.78% 6.17% 11.05% 9.31%


CRONOGRAMA FISICO

Obra

Ubicac. PACHACUTECFecha Jan-14

ITEM DESCRIPCION TOTAL (S/.)MESES CALENDARIO

MESES DE EJECUCIÓN


1.00 COSTO DE INFRAEST. 2,033,230.28 15.07% 14.67% 42.96% 0.00%

*OBRAS PROVISIONALES, TRIBUNA 161,963.32* LOSA DEPORTIVA, PISOS Y SARDINELES 78,754.51MOBILIARIO Y CARPINTERIA METALICA

*INSTALACIONES ELECTRICA 52,802.37*CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA 539,507.93*CERCO PERIMETRICO Y PORTALES DE INGRE 263,768.59*CERCO METALICO PERIMETRALES Y VARIOS 401,530.68SUB TOTAL 1,498,327.40 15.07% 14.67% 42.96% 0.00%

Gastos generales 149,832.74Utilidades 74,916.37

2.00 INTANGIBLES 162,658.422.01 EXPEDIENTE TECNICO (3%) 60,996.91 15.07% 14.67% 42.96% 0.00%

2.02 SUPERVISION (5.00%) 101,661.51

COSTO DE INVERSION 2,195,888.70 15.07% 14.67% 42.96% 0.00%


Obra


ITEM METAS TOTAL(S/.)

PERIODO

MESES DE EJECUCIÓN


1.00 COSTO DIRECTO DE OBRA 2,033,230.28 306,338.45 298,329.91 873,426.56 0.00

*OBRAS PROVISIONALES, TRIBUNA 161,963.32 32,392.66 0.00 0.00 0.00

* LOSA DEPORTIVA, PISOS Y SARDINELES 78,754.51 31,501.80 15,750.90 15,750.90 0.00

MOBILIARIO Y CARPINTERIA METALICA 0.00

*INSTALACIONES ELECTRICA 52,802.37 0.00 42,241.90 10,560.47 0.00

*CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA 539,507.93 161,852.38 161,852.38 215,803.17 0.00

*CERCO PERIMETRICO Y PORTALES DE INGRESO 263,768.59 0.00

*CERCO METALICO PERIMETRALES Y VARIOS 401,530.68 401,530.68 0.00

SUB TOTAL 1,498,327.40 225,746.84 219,845.18 643,645.22 0.00

Gastos generales 149,832.74 22,574.68 21,984.52 64,364.52 0.00

Utilidades 74,916.37 11,287.34 10,992.26 32,182.26 0.00

2.00 INTANGIBLES 162,658.42 15,316.91 14,916.49 43,671.33 0.00

2.01 EXPEDIENTE TECNICO (3%) 60,996.91

2.02 SUPERVISION (5.00%) 101,661.51 15,316.91 14,916.49 43,671.33 0.00

COSTO DE INVERSION 2,195,888.71 321,655.36 313,246.40 917,097.89 0.00

0.01 14.65 14.27 41.76 0.000.15 0.15 0.43 0.00



ANEXO 06


Obra


ITEM METAS TOTAL(%)

PERIODO

MESES DE EJECUCIÓN


1.00 COSTO DE INFRAEST. 100.00% 15.07% 14.67% 42.96% 0.00%

*OBRAS PROVISIONALES, TRIBUNA 100.00% 20.00%

* LOSA DEPORTIVA, PISOS Y SARDINELES 100.00% 40.00% 20.00% 20.00%


*INSTALACIONES ELECTRICA 100.00% 80.00% 20.00%

*CUBIERTA Y ESTRUCTURA METALICA 100.00% 30.00% 30.00% 40.00%

*CERCO PERIMETRICO Y PORTALES DE INGRESO 100.00%

*CERCO METALICO PERIMETRALES Y VARIOS 100.00% 100.00%

SUB TOTAL 100.00% 15.07% 14.67% 42.96% 0.00%

Gastos generales 100.00% 15.07% 14.67% 42.96% 0.00%

Utilidades 100.00% 15.07% 14.67% 42.96% 0.00%

2.00 INTANGIBLES

2.01 EXPEDIENTE TECNICO (3%) 100.00% 0.00%

2.02 SUPERVISION (5.00%) 100.00% 15.07% 14.67% 42.96% 0.00%

COSTO DE INVERSION 100.00% 14.65% 14.27% 41.76% 0.00%



RUBRO

Unidad Precio

Cantidadmedida Unitario

1-Expediente Técnico uni 10,199.43 1

2.- Costo Directo 250,538.60

* Infraestructura (PRONOEI) U 230,278.60 1

*Mobiliario escolar U 8,260.00 1

* Capacitacion U 12,000.00 1

3.-Gastos Generales U 20,043.09 1

4.- Utilidad U 17,537.70 1

5.- I.G.V. 18% U 51,861.49 1

COSTO TOTAL DE LA OBRA 339,980.88

6.-Supervision glob 13,599.24 1

INVERSION TOTAL


CostoRUBRO

UnidadTotal medida

10,199.43 1-Expediente Técnico 3.00% uni250,538.60 2.- Costo Directo230,278.60 * Infraestructura (PRONOEI) U

8,260.00 * Mobiliario escolar U12,000.00 * Capatacion U20,043.09 3.-Gastos Generales 8% U17,537.70 4.- Utilidad 7% U51,861.49 5.- I.G.V. 18% 18% U

339,980.88 COSTO TOTAL DE LA OBRA13,599.24 6.-Supervision 4% glob

363,779.55 INVERSION TOTAL

Preciofactor

Costo Unitario Total

10,199.43 0.909 9,271.28250,538.60 212,950.19230,278.60 0.847 195,045.97

8,260.00 0.847 6,996.2212,000.00 0.909 10,908.0020,043.09 0.847 16,976.5017,537.70 0.847 14,854.4351,861.49 1 44,060.60

339,980.88 288,841.7313,599.24 0.847 11,518.55

309,631.56

CUADRO N°30

Cálculo de los Costos Incrementales - A Precios de Mercado - Alternativa 1

RUBROAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I.- Costos Situación Con Proyecto 1,660,985.82 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00Flujo de Inversiones 1,660,985.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) Costo de presupuesto 1,498,327.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Gastos Generales 10% 149,832.74 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Utilidad 5% 74,916.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - IGV 18% 310,153.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B) Inversión Fija Intangible 162,658.42 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Expediente Técnico (3.0% C.D.) 60,996.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Supervisión (5.93% C.D.) 101,661.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00Flujo de costos de Operación 0.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00

II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III Costos Incrementales (I - II) 1,660,985.82 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00Fuente: Elaboración Propia

Cálculo de los Costos Incrementales - A Precios Sociales - Alternativa 1

RUBROAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I.- Costos Situación Con Proyecto 1,661,738.12 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00Flujo de Inversiones 1,661,738.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) Costo del presupuesto 1,498,327.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Gastos Generales 10% 134,849.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Utilidad 5% 67,424.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - IGV 18% 306,108.29B) Inversión Fija Intangible 163,410.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Expediente Técnico (3.0% C.D.) 54,897.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Supervisión (5.93% C.D.) 108,513.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Cálculo del Indicador de Rentabilidad Costo Efectividad - A Precios Sociales - Alternativa 1

RUBROAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I.- Costos Situación Con Proyecto 1,661,738.12 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00Flujo de Inversiones 1,661,738.12 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) Costo Directo 1,498,327.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Gastos Generales 10% 134,849.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Utilidad 5% 67,424.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - IGV 18% 306,108.29B) Inversión Fija Intangible 163,410.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Expediente Técnico (3.0% C.D.) 54,897.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Supervisión (5.93% C.D.) 108,513.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00Flujo de costos de Operación 0.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00 66,600.00Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00 3,110.00Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III Costos Incrementales (I - II) 1,661,738.12 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00 69,710.00

Tasa Social de Descuento (9%) 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

IV.- Valor Actual de los Costos Totales (VACT) 1,495,564.31 62,739.00 62,739.00 62,739.00 62,739.00 62,739.00 62,739.00 62,739.00 62,739.00 62,739.00 62,739.00TSD 9%

VACT 2,122,954.31PROM. POBL. BENEF. 2,694

ICE (S/./HAB.) 788.03Fuente: Elaboración Propia

CUADRO N°31

Cálculo de los Costos Incrementales - A Precios de Mercado - Alternativa 2

RUBROAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I.- Costos Situación Con Proyecto 1,763,696.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de Inversiones 1,763,696.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) Costo de presupuesto 1,573,071.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Gastos Generales 10% 157,307.16 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Utilidad 5% 78,653.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - IGV 18% 325,625.82 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B) Inversión Fija Intangible 190,624.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Expediente Técnico (3.0% C.D.) 64,039.75 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Supervisión (5.93% C.D.) 126,585.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo de costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00 31,200.00Flujo de costos de operación 0.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00 24,000.00

Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00 7,200.00

III Costos Incrementales (I - II) 1,763,696.59 -31,200.00 -31,200.00 -31,200.00 -31,200.00 -31,200.00 -31,200.00 -31,200.00 -31,200.00 -31,200.00 -31,200.00Fuente: Elaboración Propia

Cálculo de los Costos Incrementales - A Precios Sociales - Alternativa 2

RUBROAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I.- Costos Situación Con Proyecto 1,707,555.08 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00Flujo de Inversiones 1,707,555.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) Costo del presupuesto 1,573,071.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Gastos Generales 10% 141,576.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Utilidad 5% 70,788.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - IGV 18% 321,378.53B) Inversión Fija Intangible 134,483.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Expediente Técnico (3.0% C.D.) 57,635.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Supervisión (5.93% C.D.) 76,847.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00




Cálculo del Indicador de Rentabilidad Costo Efectividad - A Precios Sociales - Alternativa 2

RUBROAÑOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10I.- Costos Situación Con Proyecto 1,707,555.08 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00Flujo de Inversiones 1,707,555.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00A) Costo Directo 1,573,071.61 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Gastos Generales 10% 141,576.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Utilidad 5% 70,788.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - IGV 18% 321,378.53B) Inversión Fija Intangible 134,483.47 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Expediente Técnico (3.0% C.D.) 57,635.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - Supervisión (5.93% C.D.) 76,847.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


II.- Costos Situación Sin Proyecto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Flujo de costos de operación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo de Costos de Mantenimiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III Costos Incrementales (I - II) 1,707,555.08 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00 76,750.00

Tasa Social de Descuento (9%) 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

IV.- Valor Actual de los Costos Totales (VACT) 1,536,799.57 69,075.00 69,075.00 69,075.00 69,075.00 69,075.00 69,075.00 69,075.00 69,075.00 69,075.00 69,075.00TSD 9%

VACT 2,227,549.57PROM. POBL. BENEF. 2,694

ICE (S/./HAB.) 826.86Fuente: Elaboración Propia

ALTERNATIVA 1 - A PRECIO SOCIAL GLOBAL

AÑOS

CON PROYECTO

0 ### 1,661,738.12

1 0.00 69,710.00 69,710.00 41

2 0.00 69,710.00 69,710.00 42

3 0.00 69,710.00 69,710.00 42

4 0.00 69,710.00 69,710.00 43

5 0.00 69,710.00 69,710.00 44

6 0.00 69,710.00 69,710.00 45

7 0.00 69,710.00 69,710.00 46

8 0.00 69,710.00 69,710.00 47

9 0.00 69,710.00 69,710.00 48

10 0.00 69,710.00 69,710.00 48

Tasa de Descuento Social 9%

VAC PS S/. 2,122,954.31

Promedio Población 45

ICE (S/. X Población Beneficiada) 788.03

SIN PROYECTO COSTO

INCREMENTALPOBLACION

BENEFICIADACosto de

Mantenimiento

Costo de Mantenimient

oInversiones

VA-COM/SP VA-COM/CP

S/. 0.00 S/. 447,374.92

S/. 447,374.92

S/. 2,109,113.04

CUADRO Nª35

RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD GLOBAL

VARIABLE INCIERTA: USUARIOS

FACTOR DE BENEFICIARIOS VALOR ACTUAL PS ICE ( S/. / hab. )

VARIACION (%) ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 1

1.40 6276.00 2,972,136.03 1,103.24

1.30 5828.00 2,759,840.60 1,024.44

1.20 5380.00 2,547,545.17 1,040.20

1.10 4931.00 2,335,249.74 866.83

0.00 4483.00 2,122,954.31 788.03

0.90 4035.00 1,910,658.88 709.23

0.80 3586.00 1,698,363.44 630.42

0.70 3138.00 1,486,068.01 551.62

0.60 2690.00 1,273,772.58 472.82Fuente: Elaboración Propia

0.8 RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD GLOBAL


FACTOR DE

VARIACION (%)

0.80 1.40

0.85 1.30

0.90 1.20

0.95 1.10

197.28 210.98 0.00

1.03 0.90

1.05 0.80

1.07 Incr. Inv. En 7%: 0.70

1.08 0.60Fuente: Elaboración Propia

CUADRO Nª36

RESULTADO DEL ANALISIS DE SENSIBILIDAD GLOBAL


INVERSION TOTAL COSTO DE EFECTIVIDADALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2 ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

2972136.03 3118569.39 1,103.24 1,157.60

2759840.60 2895814.44 1,024.44 1,074.91

2547545.17 2673059.48 945.64 1,091.45

2335249.74 2450304.52 866.83 909.54

2122954.31 2227549.57 788.03 826.86

1910659.18 2004794.61 709.23 744.17

1698363.44 1782039.65 630.42 661.48

1486068.01 1559284.70 551.62 578.80

1273772.58 1336529.74 472.82 496.11

1.93% Población

Periodo Año Referencial 0 - 5 Años

base 2013 410 40

1 2014 418 41

2 2015 426 42

3 2016 434 42

4 2017 443 43

5 2018 469 44

6 2019 487 45

7 2020 506 46

8 2021 546 47

9 2022 578 48

10 2023 613 48

Promedio 492 45

10.60% 1,073

Tasa Crecimiento Poblacional

Resultados de la Evaluacion SocialIndicadores Alternativa Unica

VAC (S/.) 2,122,954.31Poblacion Promedio (Habitantes) 2,694.00

ICE (S/./Habitantes) 788.03

Año

20071993

n =

t =

Pobl. Al 2013

Pobl. SalasDistr. Prov.

17,973 321,33210,190 244,741 º

14.27739726

4.05% 1.93%

21,070 346,803

Balance Demanda - Oferta Optimizada

DescripciónAño

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Oferta Optimizada 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50

41 42 42 43 44 45 46 47 48 48

Brecha (Superavit) 9 8 8 7 6 5 4 3 2 2

# alumnos quedemandaránservicios de losproyectos

Descripción

Precios Básicos

Costos de Operación 0 0 0 0Servicios Básicos 0 0 0 0Energía Eléctrica (Alumbrado Público) 0 0 0 0Otros 0 0 0 0Costos de Mantenimiento 0 0 0 0Limpieza y regado de áreas verdes 0 0 0 0Resane y Pintura en Muros (Infraestructura) 0 0 0 0Reparacion de Veredas Interiores 0 0 0 0Reparacion de Pisos de Aulas, SS.HH. 0 0 0 0Mantenimiento de MobiliarioTotal Costos de Operación y Mantenimiento 0 0 0 0Factor de Correción - 0.91 0.68 0.84Fuente: Elaboración propia en base a datos porcentuales del Ppto. De Obra.

DescripciónPrecios Básicos

Costos de Operación 55,632.65 7,727.27 3,849.48 42,702.06Servicios BásicosAgua y Desague 4,009.56 556.92 277.44 3,077.63Energía Eléctrica (Alumbrado Público) 4,009.56 556.92 277.44 3,077.63Administrativo 47,613.52 6,613.43 3,294.60 36,546.80Remuneracion Administrativa 15,035.85 2,088.45 1,040.40 11,541.10Remuneracion Docente #REF! #REF! #REF! #REF!Remuneracion Personal de Limpieza 15,035.85 2,088.45 1,040.40 11,541.10Material de Limpieza 1,503.59 208.85 104.04 1,154.11Material de Escritorio 1,002.39 139.23 69.36 769.41Costos de Mantenimiento #REF! #REF! #REF! #REF!Limpieza y Mantenimiento de Cisterna #REF! #REF! #REF! #REF!Resane y Pintura en Muros (Infraestructura) 250.60 34.81 17.34 192.35

Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Socialesy a Nivel de Precios Básicos (S/.) situación Sin Proyecto.

Sub total(S/.) MOC

(12.75% S.T.)MONC

(8.5% S.T.)Materiales

(76.33% S.T.)

Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Socialesy a Nivel de Precios Básicos (S/.) situación Con Proyecto.

Sub total(S/.) MOC

(12.75% S.T.)MONC

(8.5% S.T.)Materiales

(76.33% S.T.)

Reparacion de Veredas Interiores #REF! #REF! #REF! #REF!Reparacion de Pisos de Aulas, SS.HH. #REF! #REF! #REF! #REF!Mantenimiento de Mobiliario 417.66 58.01 28.90 320.59Total Costos de Operación y Mantenimiento #REF! #REF! #REF! #REF!Factor de Correción - 0.91 0.68 0.84Fuente: Elaboración propia en base a datos porcentuales del Ppto. De Obra.

Precios Básicos

000000000

00.84

Precios Básicos

1,353.84

97.5797.57

1,158.70365.90#REF!365.90

36.5924.39

#REF!#REF!

6.10

Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales

Equipos(2.42% S.T.)

Cálculo de los Costos de Operación y Mantenimiento a Precios Sociales

Equipos(2.42% S.T.)

#REF!#REF!10.16

#REF!0.84

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

Resumen de Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Fin

1.- Objetivos de Desarrollo

Pro

pó

sito

2.- Objetivo Inmediato

Co

mp

on

en

tes

3.- Resultados

Adecuada Plana Docente

Acc

ion

es

4.- Actividades

Mejora en el nivel de logro de las competencias de la educación inicial.

Al finalizar el inicial, los alumnos beneficiarios presentan un aumento de 12.1% en la tasa de logro educativo.

Estadísticas del Instituto Nac. Estadística e Informática.

Hay una revisión permanente de las políticas que se requieren implementar para mejorar la calidad de la educación básica.

“Inadecuadas Prestaciones de Servicios Educativos en el PRONOEI del Sector Punta Hermosa del Centro Poblado Cerro Prieto – Provincia de Ica”

Los 35 alumnos del año 2013 tendrán seguridad física y confort, por lo que estarán motivados y mejorarán su rendimiento escolar.

Actas de notas de la población estudiantil al término del año escolar.Inspección ocular de los ambientes educativos y mobiliario. Encuestas

Interés de instituciones de apoyar financieramente el proyecto.

Infraestructura pedagógica construida en condiciones adecuadas de habitabilidad y confort

Construcción de 01 Aula de un área de 61.25 m2, Construccion de Servicios Higienicos y Construccion de 90 ml de Cerco Perimetrico

Informe Técnico del Estado Situacional emitido

por la Municipalidad Provincial

Existe la infraestructura adecuada. Disponibilidad de recursos económicos

para la inversión en Infraestructura y mobiliario

de la I.E. Existe disposición del personal de la I.E. y autoridades para

la ejecución y operatividad del Proyecto.

Mobiliario y equipo adecuado y suficiente según la normativa

Mobiliario y equipo es adecuadamente entregado al 100% de los ambientes académicos a partir del año 1.

Capacitación de los docentes en la Sede Regional de Educación en administración de pruebas estándares de evaluación y diagnóstico de los alumnos

Acc

ion

es

.

El proyecto contempla la creacion del PRONOEI del Sector Punta Hermosa del Centro Poblado Cerro Prieto

Existencia de actas de Recepción y entrega de Obras. Facturas, Boletas y comprobantes de pago por la compra de herramientas, materiales.Informe del supervisor de obras.Informe de liquidación.

-Se cuenta con los profesiales para la elaboración de los estudios definitivos de ejecución de obras civiles, mobiliarios educativos, etc.

- No ocurrencia de fenómenos naturales que puedan retrazar la ejecución.

Cuadro N° 4.4Costos de Operación y Mantenimiento Sin Proyecto a Precios de Mercado (S/.)

Concepto Cantidad

Costo de Operación

Servicios Basicos

Agua Tarifa/Mes 12.00 0.00

Energia Electrica Tarifa/Mes 12.00 0.00

Otros Glb. 12.00 0.00

Costos de Mantenimiento

Limpieza y Regado de Areas Verdes Glb. 1.00 0.00

Resane y Pintura en Muros (Infraestructura) Glb. 1.00 0.00

Reparacion de Veredas Interiores Glb. 1.00 0.00

Reparacion de Pisos de Aulas, SS.HH. Glb. 1.00 0.00

Mantenimiento de Mobiliario Glb. 1.00 0.00

Total de Costos de Operación y Mantenimiento

Fuente: Elaboracion Propia

Cuadro N° 28Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios de Mercado - Total Anual (S/.): Alternativa 01

Concepto Cantidad Mes

Costo de Operación

Servicios Basicos

Agua y Desague Tarifa 1.00 12.00 400.00

Energia Electrica Tarifa 1.00 12.00 400.00

Administrativo

Remuneracion Administrativa Glb. 2.00 12.00 750.00

Rnumeracion de vigilancia Und. 2.00 12.00 750.00

Remuneracion Personal de Limpieza Glb. 2.00 12.00 750.00

Material de Limpieza Glb./Mes 12.00 150.00

Material de Escritorio Glb./Mes 12.00 100.00


Limpieza y Mantenimiento de pisos pulidos Glb. 1.00 300.00

Limpieza y Mantenimiento de sardineles Glb. 1.00 300.00

Limpieza y Mantenimiento de grass Glb. 1.00 360.00

Limpieza y Mantenimiento de de cerco metalico Glb. 1.00 300.00

Limpieza y Mantenimiento de tribuna

Glb. 1.00 150.00

Reparacion y mantenimiento de la cobertura metalica Glb. 1.00 600.00

Reparacion y mantenimiento de juegos para niños Glb. 1.00 300.00

Reparacion y mantenimiento de mobiliarios Glb. 1.00 300.00

Mantenimiento de instalaciones electrica Glb. 1.00 500.00


Fuente: Elaboracion Propia

Cuadro N° 29Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios de Mercado - Total Anual (S/.): Alternativa 02

Concepto Cantidad Mes

Costo de Operación

Servicios Basicos

Unidad Medida

Costo Unitatio

(S/.)

Unidad Medida

Costo Unitatio

(S/.)

Limpieza y Mantenimiento decerco perimetrico de albañileria confinada

Unidad Medida

Costo Unitatio

(S/.)

Agua y Desague Tarifa 1.00 12.00 600.00

Energia Electrica Tarifa 1.00 12.00 600.00

Administrativo

Remuneracion Administrativa Glb. 2.00 12.00 750.00

Rnumeracion de vigilancia Und. 2.00 12.00 750.00

Remuneracion Personal de Limpieza Glb. 2.00 12.00 750.00

Material de Limpieza Glb./Mes 12.00 200.00

Material de Escritorio Glb./Mes 12.00 200.00


Limpieza y Mantenimiento de pisos piedra laja Glb. 1.00 800.00

Limpieza y Mantenimiento de sardineles Glb. 1.00 300.00

Limpieza y Mantenimiento de de cerco metalico Glb. 1.00 300.00

Limpieza y Mantenimiento de tribuna

Glb. 1.00 150.00

Glb. 1.00 600.00

Reparacion y mantenimiento de juegos para niños Glb. 1.00 300.00

Reparacion y mantenimiento de mobiliarios Glb. 1.00 600.00

Mantenimiento de instalaciones electrica Glb. 1.00 500.00


Limpieza y Mantenimiento decerco perimetrico de albañileria confinada

Reparacion y mantenimiento de la cobertura metalica de la piscina

Cuadro N° 4.4

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios de Mercado - Total Anual (S/.): Alternativa 01

66,600.00

9,600.00

4,800.00

4,800.00

57,000.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

1,800.00

1,200.00

3,110.00

300.00

300.00

360.00

300.00

150.00

600.00

300.00

300.00

500.00

69,710.00

Costos de Operación y Mantenimiento Con Proyecto a Precios de Mercado - Total Anual (S/.): Alternativa 02

73,200.00

14,400.00

Sub Total (S/.)

Sub Total (S/.)

Sub Total (S/.)

7,200.00

7,200.00

58,800.00

18,000.00

18,000.00

18,000.00

2,400.00

2,400.00

3,550.00

800.00

300.00

300.00

150.00

600.00

300.00

600.00

500.00

76,750.00

SENSIBILIDAD (-20% INVERSION + 20% BENEFICIARIOS)ALTERNATIVA

Años

Sin Proyecto Con Proyecto

Costo IncrementalInversion

0 #REF! #REF!

1 #REF! #REF! #REF! #REF!

2 #REF! #REF! #REF! #REF!3 #REF! #REF! #REF! #REF!4 #REF! #REF! #REF! #REF!5 #REF! #REF! #REF! #REF!6 #REF! #REF! #REF! #REF!7 #REF! #REF! #REF! #REF!8 #REF! #REF! #REF! #REF!9 #REF! #REF! #REF! #REF!

10 #REF! #REF! #REF! #REF!VAC #REF!

Promedio Pob. Beneficiada #REF!ICE (S/. X Poblacion Beneficiada #REF!#REF! #REF!

ICE (S/. X M2) #REF!

Poblacion BeneficiadaCosto

MantenimientoCosto

Mantenimiento

Esquema de Fases y Etapas de la Alternativa 1Fases/Etapas Período (Meses) AñosMeses 1 2 3 4 5 6… Año 1 - 10Pre-InversiónElaboración del Perfil

InversiónExpediente TécnicoR1.- InfraestructuraR2.- MobiliarioSupervisión

Post InversiónOperación y MantenmientoElaboración Propia

INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS

Director del PRONOEI

APAFA

UGELP-DREI-AGP

GRUPOS DE INVOLUCRADOS

Municipalidad Distrital de Salas

Construir nueva infraestructura con ambientes adecuados y confort para los estudiantes.

Inadecuada prestación del servicio educativo en la zona.

Que la I. E. disponga de Infraestructura nueva y ambientes adecuados de acuerdo a las normas técnicas del ministerio de educación para la enseñanza –aprendizaje.

Infraestructura educativa inadecuada ya que no cuentan local propio.

Que sus hijos estudien en condiciones seguras, y adecuadas.

Infraestructura educativa insegura e inadecuada.

Inclusión de la I. E. en Informe de Instituciones que necesitan remodelación y/o construcción de ambientes.

No pueden implementar una eficiente gestión educativa por la deficiente infraestructura.

ESTRATEGIA

Financiamiento, según la Disponibilidad presupuestal, una vez aprobado el Estudio de Pre Inversión con Fondos de la Municipalidad distrital Salas u otra fuente de financiamiento.

Solicitud a la Municipalidad Provincial de Pisco para la formulación del Estudio de Inversión para la construcción nuevo local para la I. E., y su respectivo financiamiento.

-Solicitud al Director (a) del PRONOEI y UGEL para solucionar el problema.

-Compromiso para el mantenimiento del local mediante acta de compromiso.

Solicitar presupuesto al Ministerio de Educación para Obras de Construcción.

Cuadro de Perfil Del Coliseo Del Distrito de Pachacutec

Documents

Transcript of Cuadro de Perfil Del Coliseo Del Distrito de Pachacutec