CUADRO 1 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE … · 1 day ago · cuadro 9 area de...

10 182 296 772 -134 700 000 10 047 596 772 0 3 480 604 220 3 480 604 220

1.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 8 839 862 125 -200 000 000 8 639 862 125 0 2 072 869 573 2 072 869 573

1.3.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 483 785 000 -200 000 000 283 785 000 0 23 883 074 23 883 074

1.3.1.0.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 483 785 000 -200 000 000 283 785 000 0 23 867 268 23 867 268

1.3.1.2.9.9.0.0.0 Venta de otros servicios 483 785 000 -200 000 000 283 785 000 0 23 867 268 23 867 268

1.3.9.0.0.0.0.0.0 OTRAS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 0 15 806 15 806

1.3.9.9.0.0.0.0.0 Ingresos varios no especificados 0 0 0 0 15 806 15 806

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 8 356 077 125 0 8 356 077 125 0 2 048 986 500 2 048 986 500

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO 8 356 077 125 0 8 356 077 125 0 2 036 629 956 2 036 629 956

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 3 628 000 000 0 3 628 000 000 0 907 000 000 907 000 000

1.4.2.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientres de Institutciones Desc no Empr 750 000 000 0 750 000 000 0 0 0

1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias corrientres de Institutciones Públicas Finan. 3 868 677 125 0 3 868 677 125 0 1 129 629 956 1 129 629 956

1.4.3.1.00.00.0.0.001 Transf corrientes Organismos Internacionales (BM) 109 400 000 0 109 400 000 0 12 356 544 12 356 544

3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 1 342 434 647 65 300 000 1 407 734 647 0 1 407 734 647 1 407 734 647

3.3.0.0.0.00.00.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1 342 434 647 65 300 000 1 407 734 647 0 1 407 734 647 1 407 734 647

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 250 758 533 65 300 000 316 058 533 0 316 058 533 316 058 533

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 1 091 676 114 0 1 091 676 114 0 1 091 676 114 1 091 676 114

TOTAL DE INGRESOS

CUADRO 1

INGRESOS I

TRIMESTRE

TOTAL DE

INGRESOS

INGRESOS

ACUMULADOS

AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

UNIDAD DE FINANZAS

ESTADO DE INGRESOS I TRIMESTRE 2019

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO

ORDINARIO

PRESUPUESTOS

MODIFICADOS

PRESUPUESTOS

EXTRAORINARIOS

1

PRESUPUESTO PRESUPUESTOS PRESUPUESTO INGRESOS INGRESOS TOTAL DE

ORDINARIO EXTRAORDINARIOS MODIFICADO ACUMULADOS I TRIMESTRE INGRESOS

1 601 088 631 0 1 601 088 631 0 465 162 304 465 162 304

1.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 1 505 428 752 0 1 505 428 752 0 369 502 425 369 502 425

1.3.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 41 414 752 0 41 414 752 0 3 498 925 3 498 925

1.3.1.0.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 41 414 752 0 41 414 752 0 3 483 119 3 483 119

1.3.1.2.9.9.0.0.0 Venta de otros servicios 41 414 752 0 41 414 752 0 3 483 119 3 483 119

1.3.9.0.0.0.0.0.0 OTRAS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 0 0 0 0 15 806 15 806

1.3.9.9.0.0.0.0.0 Ingresos varios no especificados 0 0 0 0 15 806 15 806

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1 464 014 000 0 1 464 014 000 0 366 003 500 366 003 500

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO 1 464 014 000 0 1 464 014 000 0 366 003 500 366 003 500

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 1 464 014 000 0 1 464 014 000 0 366 003 500 366 003 500

3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 95 659 879 0 95 659 879 0 95 659 879 95 659 879

3.3.0.0.0.00.00.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 95 659 879 0 95 659 879 0 95 659 879 95 659 879

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 95 659 879 0 95 659 879 0 95 659 879 95 659 879

TOTAL DE INGRESOS

PARTIDA DESCRIPCION

CUADRO 2


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA 01: ADMINISTRACION SUPERIOR

2

PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO PRESUPUESTOS PRESUPUESTO INGRESOS INGRESOS TOTAL DE

ORDINARIO EXTRAORD. MODIFICADO ACUMULADOS I TRIMESTRE INGRESOS

179 673 825 0 179 673 825 0 48 614 421 48 614 421

1.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 174 548 825 0 174 548 825 0 43 489 421 43 489 421

1.3.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 890 825 0 890 825 0 74 921 74 921

1.3.1.0.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 890 825 0 890 825 0 74 921 74 921

1.3.1.2.9.9.0.0.0 Venta de otros servicios 890 825 0 890 825 0 74 921 74 921

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 173 658 000 0 173 658 000 0 43 414 500 43 414 500

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO 173 658 000 0 173 658 000 0 43 414 500 43 414 500

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 173 658 000 0 173 658 000 0 43 414 500 43 414 500

3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 5 125 000 0 5 125 000 0 5 125 000 5 125 000


3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 5 125 000 0 5 125 000 0 5 125 000 5 125 000

TOTAL DE INGRESOS

CUADRO 3


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA 02 : COORDINACION DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL

3

PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO MODIFICAC. PRESUPUESTOS PRESUPUESTO INGRESOS INGRESOS TOTAL DE

ORDINARIO PRESUPUESTO EXTRAORD. MODIFICADO ACUMULADOS I TRIMESTRE INGRESOS

8 092 795 312 -134 700 000 0 7 958 095 312 0 2 883 475 760 2 883 475 760

1.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 6 860 443 444 -200 000 000 0 6 660 443 444 0 1 585 823 892 1 585 823 892

1.3.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 436 618 319 -200 000 000 0 236 618 319 0 19 900 392 19 900 392

1.3.1.0.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 436 618 319 -200 000 000 0 236 618 319 0 19 900 392 19 900 392

1.3.1.2.9.9.0.0.0 Venta de otros servicios 436 618 319 -200 000 000 0 236 618 319 0 19 900 392 19 900 392

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6 423 825 125 0 0 6 423 825 125 0 1 565 923 500 1 565 923 500

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO 6 423 825 125 0 0 6 423 825 125 0 1 553 566 956 1 553 566 956

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 1 695 748 000 0 0 1 695 748 000 0 423 937 000 423 937 000

1.4.2.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientres de Institutciones Desc no Empr 750 000 000 0 0 750 000 000 0 0 0

1.4.1.6.00.00.0.0.000 Transferencias corrientres de Institutciones Públicas Finan. 3 868 677 125 0 0 3 868 677 125 0 1 129 629 956 1 129 629 956

1.4.3.1.00.00.0.0.001 Transf corrientes Organismos Internacionales (BM) 109 400 000 0 0 109 400 000 0 12 356 544 12 356 544

3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 1 232 351 868 65 300 000 0 1 297 651 868 0 1 297 651 868 1 297 651 868

3.3.0.0.0.00.00.0.000 RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES 1 232 351 868 65 300 000 0 1 297 651 868 0 1 297 651 868 1 297 651 868

3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 140 675 754 65 300 000 0 205 975 754 0 205 975 754 205 975 754

3.3.2.0.00.00.0.0.000 Superávit específico 1 091 676 114 0 0 1 091 676 114 0 1 091 676 114 1 091 676 114

TOTAL DE INGRESOS

CUADRO 4


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA 03: PRODUCCION ESTADISTICA

4

PARTIDA DESCRIPCION PRESUPUESTO PRESUPUESTOS PRESUPUESTO INGRESOS INGRESOS TOTAL DE

ORDINARIO EXTRAORD. MODIFICADO ACUMULADOS I TRIMESTRE INGRESOS

308 739 004 0 308 739 004 0 83 351 735 83 351 735

1.0.0.00.00.0.0.0.000 INGRESOS CORRIENTES 299 441 104 0 299 441 104 0 74 053 835 74 053 835

1.3.0.0.0.0.0.0.0 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4 861 104 0 4 861 104 0 408 835 408 835

1.3.1.0.0.0.0.0.0 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4 861 104 0 4 861 104 0 408 835 408 835

1.3.1.2.9.9.0.0.0 Venta de otros servicios 4 861 104 0 4 861 104 0 408 835 408 835

1.4.0.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 294 580 000 0 294 580 000 0 73 645 000 73 645 000

1.4.1.0.00.00.0.0.000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES SECTOR PÚBLICO 294 580 000 0 294 580 000 0 73 645 000 73 645 000

1.4.1.1.00.00.0.0.000 Transferencias corrientes del Gobierno Central 294 580 000 0 294 580 000 0 73 645 000 73 645 000

3.0.0.0.0.0.0.0.0 FINANCIAMIENTO 9 297 900 0 9 297 900 0 9 297 900 9 297 900


3.3.1.0.00.00.0.0.000 Superávit libre 9 297 900 0 9 297 900 0 9 297 900 9 297 900

TOTAL DE INGRESOS

CUADRO 5


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA 04: DIVULGACION Y PROMOCION DE LA PRODUCCCION ESTADISTICA

5

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019

10 182 296 771 0 -134 700 000 10 047 596 771 0 2 405 517 810 599 443 533 2 405 517 810 7 042 635 428 23,9

0 REMUNERACIONES 6 735 358 300 147 864 460 -68 762 000 6 814 460 760 0 1 826 709 664 0 1 826 709 664 4 987 751 096 26,8

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 2 995 944 800 74 359 700 -47 137 000 3 023 167 500 0 681 506 698 0 681 506 698 2 341 660 802 22,5

0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos 1 183 008 000 -4 000 000 0 1 179 008 000 0 261 786 211 0 261 786 211 917 221 789 22,2

0.01.03 Servicios Especiales 1 809 246 800 78 359 700 -47 137 000 1 840 469 500 0 419 720 487 0 419 720 487 1 420 749 013 22,8

0.01.05 Suplencias 3 690 000 0 0 3 690 000 0 0 0 0 3 690 000 -

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 231 514 000 0 0 231 514 000 0 28 855 381 0 28 855 381 202 658 619 12,5

0.02.01 Tiempo Extraordinario 218 964 000 0 0 218 964 000 0 28 855 381 0 28 855 381 190 108 619 13,2

0.02.05 Dietas 12 550 000 0 0 12 550 000 0 0 0 0 12 550 000 -

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 2 178 585 700 40 592 950 -8 181 000 2 210 997 650 0 733 085 821 0 733 085 821 1 477 911 829 33,2

0.03.01 Retribución por Años Servidos 539 439 700 10 622 770 0 550 062 470 0 131 953 793 0 131 953 793 418 108 677 24,0

0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión 641 565 000 14 361 750 0 655 926 750 0 150 879 053 0 150 879 053 505 047 697 23,0

0.03.03 Decimotercer Mes 419 221 700 9 147 110 -4 254 000 424 114 810 0 65 375 306 0 65 375 306 358 739 504 15,4

0.03.04 Salario Escolar 391 421 000 783 830 -3 927 000 388 277 830 0 341 918 649 0 341 918 649 46 359 181 88,1

0.03.99 Otros Incentivos Salariales 186 938 300 5 677 490 0 192 615 790 0 42 959 019 0 42 959 019 149 656 771 22,3

0.04 CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 842 978 700 18 392 440 -8 552 000 852 819 140 0 241 956 799 0 241 956 799 610 862 341 28,4

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 465 523 300 10 157 020 -4 723 000 470 957 320 0 133 623 993 0 133 623 993 337 333 327 28,4

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 25 165 300 549 030 -255 000 25 459 330 0 7 222 187 0 7 222 187 18 237 143 28,4

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 75 492 600 1 647 080 -766 000 76 373 680 0 21 666 561 0 21 666 561 54 707 119 28,4

0.04.04 Contribución Patronal al FODESAF 251 632 000 5 490 280 -2 553 000 254 569 280 0 72 221 871 0 72 221 871 182 347 409 28,4

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 25 165 500 549 030 -255 000 25 459 530 0 7 222 187 0 7 222 187 18 237 343 28,4

0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 482 135 100 10 519 370 -4 892 000 487 762 470 0 138 374 965 0 138 374 965 349 387 505 28,4

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 255 661 500 5 578 120 -2 594 000 258 645 620 0 73 375 281 0 73 375 281 185 270 339 28,4

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Oblig. de Pensiones Complementarias 75 491 500 1 647 080 -766 000 76 372 580 0 21 666 561 0 21 666 561 54 706 019 28,4

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 150 982 100 3 294 170 -1 532 000 152 744 270 0 43 333 123 0 43 333 123 109 411 147 28,4

0.99 OTRAS REMUNERACIONES 4 200 000 4 000 000 0 8 200 000 0 2 930 000 0 2 930 000 5 270 000 35,7

0.99.99 Otras Remuneraciones 4 200 000 4 000 000 0 8 200 000 0 2 930 000 0 2 930 000 5 270 000 35,7

1 SERVICIOS 2 260 895 845 4 000 000 -129 938 000 2 134 957 845 0 437 961 200 586 573 660 437 961 200 1 110 422 985 20,5

1.01 ALQUILERES 611 407 333 -980 000 -80 388 000 530 039 333 0 92 305 734 281 950 376 92 305 734 155 783 224 17,4

1.01.01 Alquiler de Edificios y Terrenos 370 456 863 0 -80 388 000 290 068 863 0 60 193 637 74 092 002 60 193 637 155 783 224 20,8

1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 239 970 470 0 0 239 970 470 0 32 112 097 207 858 374 32 112 097 0 13,4

1.01.99 Otros Alquileres 980 000 -980 000 0 0 0 0 0 0 0 -

1.02 SERVICIOS BASICOS 126 272 730 0 0 126 272 730 0 23 919 774 16 612 163 23 919 774 85 740 792 18,9

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 20 000 000 0 0 20 000 000 0 3 671 568 0 3 671 568 16 328 432 18,4

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 40 000 000 0 0 40 000 000 0 5 900 065 0 5 900 065 34 099 935 14,8

1.02.03 Servicio de Correo 3 100 000 0 0 3 100 000 0 249 700 1 150 300 249 700 1 700 000 8,1

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 62 872 730 0 0 62 872 730 0 14 071 241 15 314 063 14 071 241 33 487 425 22,4

1.02.99 Otros Servicios Básicos 300 000 0 0 300 000 0 27 200 147 800 27 200 125 000 9,1

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 75 230 200 2 000 000 0 77 230 200 0 7 775 335 36 648 050 7 775 335 32 806 815 10,1

1.03.01 Información 2 000 000 2 000 000 0 4 000 000 0 64 650 935 350 64 650 3 000 000 1,6

1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 32 630 000 0 0 32 630 000 0 3 303 487 5 712 500 3 303 487 23 614 013 10,1

1.03.04 Transporte de Bienes 3 050 000 0 0 3 050 000 0 87 000 0 87 000 2 963 000 2,9

1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 6 550 000 0 0 6 550 000 0 3 320 198 0 3 320 198 3 229 802 50,7

1.03.07 Servicios de Transferencia Electrónica de Información 31 000 200 0 0 31 000 200 0 1 000 000 30 000 200 1 000 000 0 3,2

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 368 605 196 -10 166 000 -6 000 000 352 439 196 0 62 866 822 194 838 313 62 866 822 94 734 061 17,8

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO 6

AREA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

UNIDAD DE FINANZAS


PRESUPUESTO CONSOLIDADO INEC CON PROYECTOS

PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

6

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO 6


UNIDAD DE FINANZAS



PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

1.04.02 Servicios Jurídicos 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 -

1.04.03 Servicios en Ingeniería 6 000 000 0 -6 000 000 0 0 0 0 0 0 -

1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 17 700 000 0 0 17 700 000 0 3 600 000 6 290 000 3 600 000 7 810 000 20,3

1.04.06 Servicios Generales 123 005 745 -15 916 000 0 107 089 745 0 21 196 032 81 822 905 21 196 032 4 070 808 19,8

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 218 899 451 5 750 000 0 224 649 451 0 38 070 790 103 725 408 38 070 790 82 853 253 16,9

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 812 376 939 0 -27 750 000 784 626 939 0 178 370 183 1 492 510 178 370 183 604 764 246 22,7

1.05.01 Transporte Dentro del País 9 430 000 0 -1 750 000 7 680 000 0 1 534 459 10 000 1 534 459 6 135 541 20,0

1.05.02 Viáticos Dentro del País 775 818 939 0 -26 000 000 749 818 939 0 173 474 108 0 173 474 108 576 344 831 23,1

1.05.03 Transporte al Exterior 9 902 000 0 0 9 902 000 0 870 739 1 482 510 870 739 7 548 751 8,8

1.05.04 Viáticos en el Exterior 17 226 000 0 0 17 226 000 0 2 490 877 0 2 490 877 14 735 123 14,5

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 77 700 000 0 -800 000 76 900 000 0 56 896 478 0 56 896 478 20 003 522 74,0

1.06.01 Seguros 77 700 000 0 -800 000 76 900 000 0 56 896 478 0 56 896 478 20 003 522 74,0

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 146 213 617 0 -15 000 000 131 213 617 0 11 477 058 31 857 230 11 477 058 87 879 329 8,7

1.07.01 Actividades de Capacitación 145 843 617 0 -15 000 000 130 843 617 0 11 477 058 31 857 230 11 477 058 87 509 329 8,8

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 70 000 0 0 70 000 0 0 0 0 70 000 -

1.07.03 Gastos de Representación Institucional 300 000 0 0 300 000 0 0 0 0 300 000 -

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 39 044 110 13 146 000 0 52 190 110 0 4 149 816 23 175 019 4 149 816 24 865 275 8,0

1.08.01 Mantenimiento de Edificios, Llocales y Terrenos 1 000 000 7 366 000 0 8 366 000 0 69 540 3 600 000 69 540 4 696 460 0,8

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 24 851 110 0 0 24 851 110 0 2 577 137 9 472 088 2 577 137 12 801 885 10,4

1.08.06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 2 360 000 0 0 2 360 000 0 408 462 1 951 539 408 462 0 17,3

1.08.07 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina 6 391 000 500 000 0 6 891 000 0 1 027 993 3 112 478 1 027 993 2 750 530 14,9

1.08.08 Manten. Y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Inform. 4 442 000 5 280 000 0 9 722 000 0 66 686 5 038 914 66 686 4 616 400 0,7

1.09 IMPUESTO 3 095 070 0 0 3 095 070 0 0 0 0 3 095 070 -

1.09.99 Otros Impuestos 3 095 070 0 0 3 095 070 0 0 0 0 3 095 070 -

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 950 650 0 0 950 650 0 200 000 0 200 000 750 650 21,0

1.99.05 Deducibles 871 000 0 0 871 000 0 200 000 0 200 000 671 000 23,0

1.99.99 Otros Servicios No Especificados 79 650 0 0 79 650 0 0 0 0 79 650 -

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 284 293 026 -4 000 000 -1 300 000 278 993 026 0 60 312 425 11 480 413 60 312 425 207 200 188 21,6

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 165 247 509 -4 000 000 -800 000 160 447 509 0 58 243 301 0 58 243 301 102 204 208 36,3

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 136 209 983 -4 000 000 -800 000 131 409 983 0 58 155 101 0 58 155 101 73 254 882 44,3

2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 6 163 926 0 0 6 163 926 0 57 000 0 57 000 6 106 926 0,9

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 22 871 200 0 0 22 871 200 0 31 200 0 31 200 22 840 000 0,1

2.01.99 Otros Productos Químicos 2 400 0 0 2 400 0 0 0 0 2 400 -

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 2 967 710 0 0 2 967 710 0 423 406 2 444 304 423 406 100 000 14,3

2.02.03 Alimentos y Bebidas 2 967 710 0 0 2 967 710 0 423 406 2 444 304 423 406 100 000 14,3

2.03 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 9 321 360 0 0 9 321 360 0 12 315 0 12 315 9 309 045 0,1

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 236 700 0 0 236 700 0 12 315 0 12 315 224 385 5,2

2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 8 773 980 0 0 8 773 980 0 0 0 0 8 773 980 -

2.03.06 Materiales y Productos de Plástico 180 000 0 0 180 000 0 0 0 0 180 000 -

2.03.99 Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción y Manten. 130 680 0 0 130 680 0 0 0 0 130 680 -

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 47 555 799 0 0 47 555 799 0 347 122 6 035 670 347 122 41 173 007 0,7

2.04.01 Herramientas e Instrumentos 36 700 0 0 36 700 0 24 500 0 24 500 12 200 66,8

2.04.02 Repuestos y Accesorios 47 519 099 0 0 47 519 099 0 322 622 6 035 670 322 622 41 160 807 0,7

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 59 200 648 0 -500 000 58 700 648 0 1 286 280 3 000 439 1 286 280 54 413 929 2,2

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 34 745 924 0 -500 000 34 245 924 0 185 800 0 185 800 34 060 124 0,5

7

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO 6


UNIDAD DE FINANZAS



PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

2.99.02 Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación 999 200 0 0 999 200 0 27 595 0 27 595 971 605 2,8

2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 8 078 334 0 0 8 078 334 0 748 960 1 351 350 748 960 5 978 024 9,3

2.99.04 Textiles y Vestuario 11 772 501 0 0 11 772 501 0 0 562 000 0 11 210 501 -

2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 2 844 379 0 0 2 844 379 0 322 066 1 087 089 322 066 1 435 224 11,3

2.99.06 Utiles y Materiales de Resguardo y Seguridad 681 860 0 0 681 860 0 0 0 0 681 860 -

2.99.07 Útiles y Materiales de Cocina y Comedor 32 450 0 0 32 450 0 0 0 0 32 450 -

2.99.99 Otros Utiles, Materiales y Suministros diversos 46 000 0 0 46 000 0 1 860 0 1 860 44 140 4,0

5 BIENES DURADEROS 350 988 778 -147 864 460 0 203 124 318 0 2 063 875 1 389 460 2 063 875 199 670 983 1,0

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 129 119 078 0 0 129 119 078 0 0 1 090 000 0 128 029 078 -

5.01.03 Equipo de Comunicación 12 081 700 0 0 12 081 700 0 0 300 000 0 11 781 700 -

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 6 882 000 0 0 6 882 000 0 0 0 0 6 882 000 -

5.01.05 Equipo y Programas de Cómputo 107 765 000 0 0 107 765 000 0 0 0 0 107 765 000 -

5.01.06 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación 1 490 378 0 0 1 490 378 0 0 0 0 1 490 378 -

5.01.99 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 900 000 0 0 900 000 0 0 790 000 0 110 000 -

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 221 869 700 -147 864 460 0 74 005 240 0 2 063 875 299 460 2 063 875 71 641 905 2,8

5.99.03 Bienes intangibles 221 869 700 -147 864 460 0 74 005 240 0 2 063 875 299 460 2 063 875 71 641 905 2,8

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 550 760 822 0 65 300 000 616 060 822 0 78 470 647 0 78 470 647 537 590 175 12,7

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 477 380 822 0 65 300 000 542 680 822 0 74 063 204 0 74 063 204 468 617 618 13,6

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 468 380 822 0 65 300 000 533 680 822 0 74 063 204 0 74 063 204 459 617 618 13,9

6.01.02 Transferencias corrientes a Órganos Desconcentrados 9 000 000 0 0 9 000 000 0 0 0 0 9 000 000 -

6.03 PRESTACIONES LEGALES 72 800 000 0 0 72 800 000 0 4 407 443 0 4 407 443 68 392 557 6,1

6.03.01 Prestaciones Legales 72 800 000 0 0 72 800 000 0 4 407 443 0 4 407 443 68 392 557 6,1

6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 580 000 0 0 580 000 0 0 0 0 580 000 -

6.07.02 Otras Transferencias corrientes al Sector Externo 580 000 0 0 580 000 0 0 0 0 580 000 -

8

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019

1 601 088 630 0 0 1 601 088 630 0 413 693 830 7 221 242 413 693 830 1 180 173 558 25,8

0 REMUNERACIONES 1 434 276 000 0 0 1 434 276 000 0 408 992 234 0 408 992 234 1 025 283 766 28,5

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 526 370 000 0 0 526 370 000 0 125 847 681 0 125 847 681 400 522 319 23,9

0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos 526 370 000 0 0 526 370 000 0 125 847 681 0 125 847 681 400 522 319 23,9

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 12 550 000 0 0 12 550 000 0 0 0 0 12 550 000 -

0.02.05 Dietas 12 550 000 0 0 12 550 000 0 0 0 0 12 550 000 -

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 613 984 000 0 0 613 984 000 0 198 398 051 0 198 398 051 415 585 949 32,3

0.03.01 Retribución por Años Servidos 184 023 000 0 0 184 023 000 0 44 691 898 0 44 691 898 139 331 102 24,3

0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión 202 596 000 0 0 202 596 000 0 49 627 452 0 49 627 452 152 968 548 24,5

0.03.03 Decimotercer Mes 87 688 000 0 0 87 688 000 0 14 205 539 0 14 205 539 73 482 461 16,2

0.03.04 Salario Escolar 80 555 000 0 0 80 555 000 0 75 187 243 0 75 187 243 5 367 757 93,3

0.03.99 Otros Incentivos Salariales 59 122 000 0 0 59 122 000 0 14 685 920 0 14 685 920 44 436 080 24,8

0.04 CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 176 324 000 0 0 176 324 000 0 52 048 098 0 52 048 098 124 275 902 29,5

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 97 371 000 0 0 97 371 000 0 28 742 979 0 28 742 979 68 628 021 29,5

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 5 264 000 0 0 5 264 000 0 1 553 674 0 1 553 674 3 710 326 29,5

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 15 792 000 0 0 15 792 000 0 4 661 024 0 4 661 024 11 130 976 29,5

0.04.04 Contribución Patronal al FODESAF 52 633 000 0 0 52 633 000 0 15 536 746 0 15 536 746 37 096 254 29,5

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 5 264 000 0 0 5 264 000 0 1 553 675 0 1 553 675 3 710 325 29,5

0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 100 848 000 0 0 100 848 000 0 29 768 404 0 29 768 404 71 079 596 29,5

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 53 476 000 0 0 53 476 000 0 15 785 334 0 15 785 334 37 690 666 29,5

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Oblig. de Pensiones Complementarias 15 792 000 0 0 15 792 000 0 4 661 023 0 4 661 023 11 130 977 29,5

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 31 580 000 0 0 31 580 000 0 9 322 047 0 9 322 047 22 257 953 29,5

0.99 OTRAS REMUNERACIONES 4 200 000 0 0 4 200 000 0 2 930 000 0 2 930 000 1 270 000 69,8

0.99.99 Otras Remuneraciones 4 200 000 0 0 4 200 000 0 2 930 000 0 2 930 000 1 270 000 69,8

1 SERVICIOS 13 311 805 0 0 13 311 805 0 1 942 071 2 607 345 1 942 071 8 762 389 14,6

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3 251 805 0 0 3 251 805 0 614 460 2 607 345 614 460 30 000 18,9

1.04.06 Servicios Generales 3 251 805 0 0 3 251 805 0 614 460 2 607 345 614 460 30 000 18,9

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 10 060 000 0 0 10 060 000 0 1 327 611 0 1 327 611 8 732 389 13,2

1.06.01 Seguros 10 060 000 0 0 10 060 000 0 1 327 611 0 1 327 611 8 732 389 13,2

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 37 898 947 0 0 37 898 947 0 1 259 524 3 523 897 1 259 524 33 115 526 3,3

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 9 171 638 0 0 9 171 638 0 496 600 0 496 600 8 675 038 5,4

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 2 077 498 0 0 2 077 498 0 408 400 0 408 400 1 669 098 19,7

2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 517 140 0 0 517 140 0 57 000 0 57 000 460 140 11,0

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 6 574 600 0 0 6 574 600 0 31 200 0 31 200 6 543 400 0,5

2.01.99 Otros Productos Químicos 2 400 0 0 2 400 0 0 0 0 2 400 -

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1 873 890 0 0 1 873 890 0 423 406 1 450 484 423 406 0 22,6

2.02.03 Alimentos y Bebidas 1 873 890 0 0 1 873 890 0 423 406 1 450 484 423 406 0 22,6

2.03 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 2 412 524 0 0 2 412 524 0 0 0 0 2 412 524 -

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 210 700 0 0 210 700 0 0 0 0 210 700 -



2.03.99 Otros Materiales y Productos de uso en la Construcción y Manten. 130 680 0 0 130 680 0 0 0 0 130 680 -

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO 7


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA: 01 ADMINISTRACION SUPERIOR

PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

9

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO 7


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA: 01 ADMINISTRACION SUPERIOR

PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO


2.04.01 Herramientas e Instrumentos 36 700 0 0 36 700 0 24 500 0 24 500 12 200 66,8


2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8 243 007 0 0 8 243 007 0 210 228 757 589 210 228 7 275 190 2,6

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 1 465 540 0 0 1 465 540 0 3 800 0 3 800 1 461 740 0,3

2.99.02 Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación 994 300 0 0 994 300 0 27 595 0 27 595 966 705 2,8

2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 1 393 632 0 0 1 393 632 0 25 108 0 25 108 1 368 524 1,8

2.99.04 Textiles y Vestuario 2 477 856 0 0 2 477 856 0 0 562 000 0 1 915 856 -

2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 1 337 969 0 0 1 337 969 0 151 866 195 589 151 866 990 514 11,4



2.99.99 Otros Utiles, Materiales y Suministros diversos 4 000 0 0 4 000 0 1 860 0 1 860 2 140 46,5

5 BIENES DURADEROS 70 101 878 0 0 70 101 878 0 0 1 090 000 0 69 011 878 -

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 50 669 878 0 0 50 669 878 0 0 1 090 000 0 49 579 878 -

5.01.03 Equipo de Comunicación 9 692 000 0 0 9 692 000 0 0 300 000 0 9 392 000 -



5.01.06 Equipo Sanitario, de Laboratorio e Investigación 1 490 378 0 0 1 490 378 0 0 0 0 1 490 378 -

5.01.99 Maquinaria, Equipo y Mobiliario Diverso 900 000 0 0 900 000 0 0 790 000 0 110 000 -

5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 19 432 000 0 0 19 432 000 0 0 0 0 19 432 000 -

5.99.03 Bienes intangibles 19 432 000 0 0 19 432 000 0 0 0 0 19 432 000 -

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 45 500 000 0 0 45 500 000 0 1 500 000 0 1 500 000 44 000 000 3,3

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 4 000 000 0 0 4 000 000 0 1 500 000 0 1 500 000 2 500 000 37,5

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 1 500 000 0 0 1 500 000 0 1 500 000 0 1 500 000 0 100,0


6.03 PRESTACIONES LEGALES 41 500 000 0 0 41 500 000 0 0 0 0 41 500 000 -

6.03.01 Prestaciones Legales 41 500 000 0 0 41 500 000 0 0 0 0 41 500 000 -

10

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019

179 673 825 0 0 179 673 825 0 50 348 776 258 136 50 348 776 129 066 913 28,0

0 REMUNERACIONES 172 508 000 0 0 172 508 000 0 49 348 776 0 49 348 776 123 159 224 28,6







0.03.04 Salario Escolar 10 753 000 0 0 10 753 000 0 10 753 000 0 10 753 000 0 100,0




0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 641 000 0 0 641 000 0 206 052 0 206 052 434 948 32,1

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 1 922 000 0 0 1 922 000 0 618 157 0 618 157 1 303 843 32,2


0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 641 000 0 0 641 000 0 206 052 0 206 052 434 948 32,1



0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Oblig. de Pensiones Complementarias 1 922 000 0 0 1 922 000 0 572 442 0 572 442 1 349 558 29,8


1 SERVICIOS 1 150 000 0 0 1 150 000 0 0 0 0 1 150 000 -

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1 150 000 0 0 1 150 000 0 0 0 0 1 150 000 -

1.06.01 Seguros 1 150 000 0 0 1 150 000 0 0 0 0 1 150 000 -

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 890 825 0 0 890 825 0 0 258 136 0 632 689 -

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 287 700 0 0 287 700 0 0 0 0 287 700 -

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 287 700 0 0 287 700 0 0 0 0 287 700 -

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 256 900 0 0 256 900 0 0 256 900 0 0 -

2.02.03 Alimentos y Bebidas 256 900 0 0 256 900 0 0 256 900 0 0 -

2.03 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 70 500 0 0 70 500 0 0 0 0 70 500 -

2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 70 500 0 0 70 500 0 0 0 0 70 500 -

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1 236 0 0 1 236 0 0 1 236 0 0 -

2.04.02 Repuestos y Accesorios 1 236 0 0 1 236 0 0 1 236 0 0 -

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 274 489 0 0 274 489 0 0 0 0 274 489 -

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 82 797 0 0 82 797 0 0 0 0 82 797 -

2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 180 242 0 0 180 242 0 0 0 0 180 242 -


5 BIENES DURADEROS 2 625 000 0 0 2 625 000 0 0 0 0 2 625 000 -

5.01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2 625 000 0 0 2 625 000 0 0 0 0 2 625 000 -

5.01.03 Equipo de Comunicación 600 000 0 0 600 000 0 0 0 0 600 000 -


% EJEC. PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

CUADRO 8


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA 02: COORDINACION DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL

11

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019

% EJEC. PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

PRESUPUESTO

MODIFICADO

CUADRO 8


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA 02: COORDINACION DEL SISTEMA ESTADISTICO NACIONAL



6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 1 000 000 0 0 1 000 000 0 1 000 000 0 1 000 000 0 100,0


12

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019

8 092 795 312 0 -134 700 000 7 958 095 312 0 1 852 851 311 590 618 627 1 852 851 311 5 514 625 374 23,3

0 REMUNERACIONES 4 835 924 300 147 864 460 -68 762 000 4 915 026 760 0 1 285 001 839 0 1 285 001 839 3 630 024 921 26,1

0.01 REMUNERACIONES BASICAS 2 302 026 800 74 359 700 -47 137 000 2 329 249 500 0 518 400 883 0 518 400 883 1 810 848 617 22,3

0.01.01 Sueldos para Cargos Fijos 489 090 000 -4 000 000 0 485 090 000 0 98 680 395 0 98 680 395 386 409 605 20,3

0.01.03 Servicios Especiales 1 809 246 800 78 359 700 -47 137 000 1 840 469 500 0 419 720 487 0 419 720 487 1 420 749 013 22,8

0.01.05 Suplencias 3 690 000 0 0 3 690 000 0 0 0 0 3 690 000 -

0.02 REMUNERACIONES EVENTUALES 218 964 000 0 0 218 964 000 0 28 855 381 0 28 855 381 190 108 619 13,2

0.02.01 Tiempo Extraordinario 218 964 000 0 0 218 964 000 0 28 855 381 0 28 855 381 190 108 619 13,2

0.03 INCENTIVOS SALARIALES 1 357 947 700 40 592 950 -8 181 000 1 390 359 650 0 467 621 260 0 467 621 260 922 738 390 33,6

0.03.01 Retribución por Años Servidos 284 839 700 10 622 770 0 295 462 470 0 69 398 562 0 69 398 562 226 063 908 23,5

0.03.02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión 381 065 000 14 361 750 0 395 426 750 0 89 377 675 0 89 377 675 306 049 075 22,6

0.03.03 Decimotercer Mes 302 758 700 9 147 110 -4 254 000 307 651 810 0 46 150 806 0 46 150 806 261 501 004 15,0

0.03.04 Salario Escolar 283 265 000 783 830 -3 927 000 280 121 830 0 239 904 605 0 239 904 605 40 217 225 85,6

0.03.99 Otros Incentivos Salariales 106 019 300 5 677 490 0 111 696 790 0 22 789 611 0 22 789 611 88 907 179 20,4

0.04 CONTRIB. PATR. AL DESARROLLO Y SEG. SOCIAL 608 792 700 18 392 440 -8 552 000 618 633 140 0 171 992 690 0 171 992 690 446 640 450 27,8

0.04.01 Contribución Patronal al Seguro de Salud de la C.C.S.S. 336 199 300 10 157 020 -4 723 000 341 633 320 0 94 987 097 0 94 987 097 246 646 223 27,8

0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 18 173 300 549 030 -255 000 18 467 330 0 5 133 706 0 5 133 706 13 333 624 27,8

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 54 518 600 1 647 080 -766 000 55 399 680 0 15 401 119 0 15 401 119 39 998 561 27,8

0.04.04 Contribución Patronal al FODESAF 181 728 000 5 490 280 -2 553 000 184 665 280 0 51 337 062 0 51 337 062 133 328 218 27,8

0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 18 173 500 549 030 -255 000 18 467 530 0 5 133 706 0 5 133 706 13 333 824 27,8

0.05 CONT. PATR. A FONDOS DE PENS. Y CAPITALIZACION 348 193 100 10 519 370 -4 892 000 353 820 470 0 98 131 626 0 98 131 626 255 688 844 27,7

0.05.01 Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la C.C.S.S. 184 636 500 5 578 120 -2 594 000 187 620 620 0 52 156 316 0 52 156 316 135 464 304 27,8

0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Oblig. de Pensiones Complementarias 54 517 500 1 647 080 -766 000 55 398 580 0 15 446 833 0 15 446 833 39 951 747 27,9

0.05.03 Aporte Patronal al Fondo de Capitalización Laboral 109 039 100 3 294 170 -1 532 000 110 801 270 0 30 528 477 0 30 528 477 80 272 793 27,6

0.99 OTRAS REMUNERACIONES 0 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 4 000 000 -

0.99.99 Otras Remuneraciones 0 4 000 000 0 4 000 000 0 0 0 0 4 000 000 -

1 SERVICIOS 2 244 504 040 4 000 000 -129 938 000 2 118 566 040 0 434 089 128 583 966 315 434 089 128 1 100 510 596 20,5

1.01 ALQUILERES 611 407 333 -980 000 -80 388 000 530 039 333 0 92 305 734 281 950 376 92 305 734 155 783 224 17,4

1.01.01 Alquiler de Edificios y Terrenos 370 456 863 0 -80 388 000 290 068 863 0 60 193 637 74 092 002 60 193 637 155 783 224 20,8

1.01.02 Alquiler de Maquinaria, Equipo y Mobiliario 239 970 470 0 0 239 970 470 0 32 112 097 207 858 374 32 112 097 0 13,4

1.02 SERVICIOS BASICOS 126 272 730 0 0 126 272 730 0 23 919 774 16 612 163 23 919 774 85 740 792 18,9

1.02.01 Servicio de Agua y Alcantarillado 20 000 000 0 0 20 000 000 0 3 671 568 0 3 671 568 16 328 432 18,4

1.02.02 Servicio de Energía Eléctrica 40 000 000 0 0 40 000 000 0 5 900 065 0 5 900 065 34 099 935 14,8

1.02.03 Servicio de Correo 3 100 000 0 0 3 100 000 0 249 700 1 150 300 249 700 1 700 000 8,1

1.02.04 Servicio de Telecomunicaciones 62 872 730 0 0 62 872 730 0 14 071 241 15 314 063 14 071 241 33 487 425 22,4

1.02.99 Otros Servicios Básicos 300 000 0 0 300 000 0 27 200 147 800 27 200 125 000 9,1

1.03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 75 230 200 2 000 000 0 77 230 200 0 7 775 335 36 648 050 7 775 335 32 806 815 10,1

1.03.01 Información 2 000 000 2 000 000 0 4 000 000 0 64 650 935 350 64 650 3 000 000 1,6

1.03.03 Impresión, Encuadernación y Otros 32 630 000 0 0 32 630 000 0 3 303 487 5 712 500 3 303 487 23 614 013 10,1

1.03.04 Transporte de Bienes 3 050 000 0 0 3 050 000 0 87 000 0 87 000 2 963 000 2,9

1.03.06 Comisiones y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales 6 550 000 0 0 6 550 000 0 3 320 198 0 3 320 198 3 229 802 50,7

1.03.07 Servicios de Transferencia Electrónica de Información 31 000 200 0 0 31 000 200 0 1 000 000 30 000 200 1 000 000 0 3,2

1.04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 365 353 391 -10 166 000 -6 000 000 349 187 391 0 62 252 362 192 230 968 62 252 362 94 704 061 17,8

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO 9


UNIDAD DE FINANZAS


PRESUPUESTO PROGRAMA: 03 PRODUCCION ESTADISTICA

PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

(Con proyectos especiales)

12

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO 9


UNIDAD DE FINANZAS



PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO


1.04.02 Servicios Jurídicos 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 3 000 000 0 0 -

1.04.04 Servicios en Ciencias Económicas y Sociales 17 700 000 0 0 17 700 000 0 3 600 000 6 290 000 3 600 000 7 810 000 20,3

1.04.06 Servicios Generales 119 753 940 -15 916 000 0 103 837 940 0 20 581 572 79 215 560 20 581 572 4 040 808 19,8

1.04.99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 218 899 451 5 750 000 0 224 649 451 0 38 070 790 103 725 408 38 070 790 82 853 253 16,9

1.05 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 812 376 939 0 -27 750 000 784 626 939 0 178 370 183 1 492 510 178 370 183 604 764 246 22,7

1.05.01 Transporte Dentro del País 9 430 000 0 -1 750 000 7 680 000 0 1 534 459 10 000 1 534 459 6 135 541 20,0

1.05.02 Viáticos Dentro del País 775 818 939 0 -26 000 000 749 818 939 0 173 474 108 0 173 474 108 576 344 831 23,1

1.05.03 Transporte al Exterior 9 902 000 0 0 9 902 000 0 870 739 1 482 510 870 739 7 548 751 8,8

1.05.04 Viáticos en el Exterior 17 226 000 0 0 17 226 000 0 2 490 877 0 2 490 877 14 735 123 14,5

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 64 560 000 0 -800 000 63 760 000 0 53 638 866 0 53 638 866 10 121 134 84,1

1.06.01 Seguros 64 560 000 0 -800 000 63 760 000 0 53 638 866 0 53 638 866 10 121 134 84,1

1.07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 146 213 617 0 -15 000 000 131 213 617 0 11 477 058 31 857 230 11 477 058 87 879 329 8,7

1.07.01 Actividades de Capacitación 145 843 617 0 -15 000 000 130 843 617 0 11 477 058 31 857 230 11 477 058 87 509 329 8,8

1.07.02 Actividades Protocolarias y Sociales 70 000 0 0 70 000 0 0 0 0 70 000 -

1.07.03 Gastos de Representación Institucional 300 000 0 0 300 000 0 0 0 0 300 000 -

1.08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 39 044 110 13 146 000 0 52 190 110 0 4 149 816 23 175 019 4 149 816 24 865 275 8,0

1.08.01 Mantenimiento de Edificios, Llocales y Terrenos 1 000 000 7 366 000 0 8 366 000 0 69 540 3 600 000 69 540 4 696 460 0,8

1.08.05 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Transporte 24 851 110 0 0 24 851 110 0 2 577 137 9 472 088 2 577 137 12 801 885 10,4

1.08.06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 2 360 000 0 0 2 360 000 0 408 462 1 951 539 408 462 0 17,3

1.08.07 Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de Oficina 6 391 000 500 000 0 6 891 000 0 1 027 993 3 112 478 1 027 993 2 750 530 14,9

1.08.08 Manten. Y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de Inform. 4 442 000 5 280 000 0 9 722 000 0 66 686 5 038 914 66 686 4 616 400 0,7

1.09 IMPUESTO 3 095 070 0 0 3 095 070 0 0 0 0 3 095 070 -

1.09.99 Otros Impuestos 3 095 070 0 0 3 095 070 0 0 0 0 3 095 070 -

1.99 SERVICIOS DIVERSOS 950 650 0 0 950 650 0 200 000 0 200 000 750 650 21,0

1.99.05 Deducibles 871 000 0 0 871 000 0 200 000 0 200 000 671 000 23,0

1.99.99 Otros Servicios No Especificados 79 650 0 0 79 650 0 0 0 0 79 650 -

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 240 642 150 -4 000 000 -1 300 000 235 342 150 0 59 052 901 6 652 312 59 052 901 169 636 937 25,1

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 154 389 621 -4 000 000 -800 000 149 589 621 0 57 746 701 0 57 746 701 91 842 920 38,6

2.01.01 Combustibles y Lubricantes 134 132 485 -4 000 000 -800 000 129 332 485 0 57 746 701 0 57 746 701 71 585 784 44,6

2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 5 614 236 0 0 5 614 236 0 0 0 0 5 614 236 -

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 14 642 900 0 0 14 642 900 0 0 0 0 14 642 900 -

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 693 240 0 0 693 240 0 0 593 240 0 100 000 -

2.02.03 Alimentos y Bebidas 693 240 0 0 693 240 0 0 593 240 0 100 000 -

2.03 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 6 829 536 0 0 6 829 536 0 12 315 0 12 315 6 817 221 0,2

2.03.01 Materiales y Productos Metálicos 26 000 0 0 26 000 0 12 315 0 12 315 13 685 47,4





2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 49 728 966 0 -500 000 49 228 966 0 1 076 052 1 924 850 1 076 052 46 228 064 2,2

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 33 087 584 0 -500 000 32 587 584 0 182 000 0 182 000 32 405 584 0,6

2.99.02 Utiles y Materiales Médico, Hospitalario y de Investigación 4 900 0 0 4 900 0 0 0 0 4 900 -

2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 5 849 227 0 0 5 849 227 0 723 852 1 033 350 723 852 4 092 025 12,4

13

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO 9


UNIDAD DE FINANZAS



PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO


2.99.04 Textiles y Vestuario 9 117 645 0 0 9 117 645 0 0 0 0 9 117 645 -

2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 1 496 410 0 0 1 496 410 0 170 200 891 500 170 200 434 710 11,4


2.99.99 Otros Utiles, Materiales y Suministros diversos 42 000 0 0 42 000 0 0 0 0 42 000 -

5 BIENES DURADEROS 272 544 000 -147 864 460 0 124 679 540 0 0 0 0 124 679 540 -


5.01.03 Equipo de Comunicación 1 736 000 0 0 1 736 000 0 0 0 0 1 736 000 -



5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 199 950 000 -147 864 460 0 52 085 540 0 0 0 0 52 085 540 -

5.99.03 Bienes intangibles 199 950 000 -147 864 460 0 52 085 540 0 0 0 0 52 085 540 -

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 499 180 822 0 65 300 000 564 480 822 0 74 707 443 0 74 707 443 489 773 379 13,2

6.01 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PUBLICO 467 880 822 0 65 300 000 533 180 822 0 70 300 000 0 70 300 000 462 880 822 13,2

6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 464 380 822 0 65 300 000 529 680 822 0 70 300 000 0 70 300 000 459 380 822 13,3


6.03 PRESTACIONES LEGALES 31 300 000 0 0 31 300 000 0 4 407 443 0 4 407 443 26 892 557 14,1

6.03.01 Prestaciones Legales 31 300 000 0 0 31 300 000 0 4 407 443 0 4 407 443 26 892 557 14,1

14

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019

308 739 004 0 0 308 739 004 0 88 623 893 1 345 528 88 623 893 218 769 583 28,7

0 REMUNERACIONES 292 650 000 0 0 292 650 000 0 83 366 815 0 83 366 815 209 283 185 28,5







0.03.04 Salario Escolar 16 848 000 0 0 16 848 000 0 16 073 802 0 16 073 802 774 198 95,4




0.04.02 Contribución Patronal al Instituto Mixto de Ayuda Social 1 087 000 0 0 1 087 000 0 328 754 0 328 754 758 246 30,2

0.04.03 Contribución Patronal al Instituto Nacional de Aprendizaje 3 260 000 0 0 3 260 000 0 986 262 0 986 262 2 273 738 30,3


0.04.05 Contribución Patronal al Banco Popular y de Desarrollo Comunal 1 087 000 0 0 1 087 000 0 328 754 0 328 754 758 246 30,2



0.05.02 Aporte Patronal al Régimen Oblig. de Pensiones Complementarias 3 260 000 0 0 3 260 000 0 986 262 0 986 262 2 273 738 30,3


1 SERVICIOS 1 930 000 0 0 1 930 000 0 1 930 000 0 1 930 000 0 100,0

1.06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1 930 000 0 0 1 930 000 0 1 930 000 0 1 930 000 0 100,0

1.06.01 Seguros 1 930 000 0 0 1 930 000 0 1 930 000 0 1 930 000 0 100,0

2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4 861 104 0 0 4 861 104 0 0 1 046 068 0 3 815 036 -

2.01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1 398 550 0 0 1 398 550 0 0 0 0 1 398 550 -

2.01.02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 32 550 0 0 32 550 0 0 0 0 32 550 -

2.01.04 Tintas, Pinturas y Diluyentes 1 366 000 0 0 1 366 000 0 0 0 0 1 366 000 -

2.02 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 143 680 0 0 143 680 0 0 143 680 0 0 -

2.02.03 Alimentos y Bebidas 143 680 0 0 143 680 0 0 143 680 0 0 -

2.03 MATERIALES PARA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO 8 800 0 0 8 800 0 0 0 0 8 800 -

2.03.04 Materiales y Productos Eléctricos, Telefónicos y de Cómputo 8 800 0 0 8 800 0 0 0 0 8 800 -

2.04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2 355 888 0 0 2 355 888 0 0 584 388 0 1 771 500 -

2.04.02 Repuestos y Accesorios 2 355 888 0 0 2 355 888 0 0 584 388 0 1 771 500 -

2.99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 954 186 0 0 954 186 0 0 318 000 0 636 186 -

2.99.01 Utiles y Materiales de Oficina y Cómputo 110 003 0 0 110 003 0 0 0 0 110 003 -

2.99.03 Productos de Papel, Cartón e Impresos 655 233 0 0 655 233 0 0 318 000 0 337 233 -

2.99.04 Textiles y Vestuario 177 000 0 0 177 000 0 0 0 0 177 000 -

2.99.05 Utiles y Materiales de Limpieza 10 000 0 0 10 000 0 0 0 0 10 000 -


5 BIENES DURADEROS 5 717 900 0 0 5 717 900 0 2 063 875 299 460 2 063 875 3 354 565 36,1


PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO 10


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA: 04 DIVULGACION Y PROMOCION DE LA PRODUCCCION ESTADISTICA

PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

15

EGRESOS

ACUMULADOS

EGRESOS DEL

PERIODO RESERVAS

TOTAL EGRESOS DEL

PERIODO

SALDO

PRESUPUESTARIO

AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019 AL 31/03/2019

PRESUPUESTO

MODIFICADO % EJEC.

CUADRO 10


UNIDAD DE FINANZAS


PROGRAMA: 04 DIVULGACION Y PROMOCION DE LA PRODUCCCION ESTADISTICA

PART./

SUBP.DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO

ORDINARIO

MODIFICACION

PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO

EXTRAORDINARIO

5.01.03 Equipo de Comunicación 53 700 0 0 53 700 0 0 0 0 53 700 -

5.01.04 Equipo y Mobiliario de Oficina 999 000 0 0 999 000 0 0 0 0 999 000 -


5.99 BIENES DURADEROS DIVERSOS 2 487 700 0 0 2 487 700 0 2 063 875 299 460 2 063 875 124 365 83,0

5.99.03 Bienes intangibles 2 487 700 0 0 2 487 700 0 2 063 875 299 460 2 063 875 124 365 83,0



6.01.01 Transferencias corrientes al Gobierno Central 1 500 000 0 0 1 500 000 0 1 263 204 0 1 263 204 236 796 84,2


6.07 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO 580 000 0 0 580 000 0 0 0 0 580 000 -

6.07.02 Otras Transferencias corrientes al Sector Externo 580 000 0 0 580 000 0 0 0 0 580 000 -

16

CUADRO 1 AREA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS UNIDAD DE … · 1 day ago · cuadro 9 area de...

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