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CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL URABÁ

CORPOURABA

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN SEMESTRE I AÑO 2013

Versión 03

Apartadó, agosto de 2013

TRD: 300-08-01-01-0560-2013

R-PG-06: INFORME DE GESTIÓN – Versión 03. CORPOURABA

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JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN Presidente de la República JUAN GABRIEL URIBE VEGALARA Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI Director General

LUIS ARLEY CUESTA MANYOMA Revisor Fiscal

JOSE DOMINGO NAVARRO ALZATE Subdirector de Planeación y Ordenamiento

Territorial

ARBEY MOLINA Subdirector Administrativo y Financiero

VANESSA PAREDES ZUÑIGA Subdirectora de Gestión y Administración

Ambiental


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ASAMBLEA CORPORATIVA

JUAN GABRIEL URIBE VEGALARA Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible

SERGIO FAJARDO VALDERRAMA Gobernador de Antioquia

ALCALDES POPULARES

LUIS ALFONSO SALAS CARDONA Abriaquí LUIS GONZALO GIRALDOAGUIRRE Apartadó DIANA STELLA GARRIDO HENAO Arboletes AICARDO ANTONIO URREGO USUGA Cañasgordas AGAPITO MURILLO PALACIOS Carepa EDGAR PAYARES BERRIO Chigorodó TORIBIO GIRON DAVID Dabeiba JORGE HUGOELEJALDE LOPEZ Frontino JAIME LEON PEREZ GUERRA Giraldo EZEQUIEL DE JESUS FERRO CUESTA Murindó

JAIME DARIO LOPEZ DUQUE Mutatá ADALBERTO BAENA OYOLA Necoclí HUGO LEON GIRON GRACIANO Peque EMILIO BELTRAN CUADRADO San Juan de Urabá NEDER LUIS DIAZ DIAZ San Pedro de Urabá WILLIAM PALACIO VALENCIA Turbo JESUS MARIA RUA ARIAS Uramita LUIS EDUARDO MONTOYA URREGO Urrao MIRYAM DEL CARMEN SERNA MARTINEZ Vigía del Fuerte

CONSEJO DIRECTIVO CLAUDIA A. ARIAS CAUDROS Delegada del Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible NICOLÁS ECHAVARRÍA MESA Delegado del Presidente de la República FRANCISCO ANTONIO CEBALLOS B. Delegado del Ministro de Agricultura LUZ ANGELA PEÑA MARIN Delegada del Gobernador OCTAVIO ROJAS ROMAÑA Representante Comunidades Negras NAZARIO URIBE ECHEVERRI Representante Comunidades Indígenas

AGAPITO MURILLO PALACIOS Alcalde Popular de Carepa AICARDO ANTONIO URREGO USUGA Alcalde Popular de Cañasgordas GABRIEL MÁRQUEZ VÉLEZ Representante ONG’s JUAN FRANCISCO SUÁREZ MORENO Representante Gremio Cafetero GABRIEL JAIME ELEJALDE G. Representante Gremio Bananero

GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI Director General


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PRESENTACIÓN

La Corporación para el Desarrollo Sostenible del Urabá, CORPOURABA, tiene la responsabilidad de ejecutar el Plan de Acción 2012 – 2015 en 19 municipios, 1´877.100 has y 738.097 habitantes (DANE proyecciones a 2012). El Consejo Directivo aprobó en el segundo semestre del año 2012 el Plan de Acción Corporativo que va desde el 3 de julio 2012 a 31 de diciembre 2.015, en este sentido se presenta el informe del primer semestre del año 2013, donde se trabajaron seis programas, catorce subprogramas y diez y seis proyectos, los cuales están mediados por los principios de la generación de empleo, la equidad de género, mejoramiento de la calidad de vida de la población, la cultura institucional del servicio y el mejoramiento continuo, donde se da cuenta de la articulación de las políticas y programas nacionales y sectoriales y desarrollo de procesos regionales de gestión ambiental en el territorio de la jurisdicción. De esta manera, presentamos al Consejo Directivo y la comunidad en general, los resultados de la gestión para el primer semestre del año 2013, el cual aporta elementos para la generación del desarrollo humano sostenible de nuestra jurisdicción. Cordial saludo, GABRIEL CEBALLOS ECHEVERRI Director General


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TABLA DE CONTENIDO

PRESENTACIÓN ........................................................................................................ 4

CAPÍTULO I REPORTE DE GESTIÓN ............................................................................ 7

1.1 PROGRAMA: PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO .......... 7 1.1.1 SUBPROGRAMA ORDENAMIENTO Y MANEJO DE ECOSISTEMAS

ESTRATÉGICOS ..................................................................................... 7 1.1.2 SUBPROGRAMA UNIDAD AMBIENTAL COSTERA DEL DARIÉN ........................ 9

1.2 PROGRAMA: Gestión en Biodiversidad .......................................................... 111 1.2.1 SUBPROGRAMA GESTIÓN EN BOSQUES ................................................. 111 1.2.2 SUBPROGRAMA GESTIÓN EN FAUNA ..................................................... 133

1.3 PROGRAMA: Gestión en Recursos Hídricos .................................................... 144 1.3.1 SUBPROGRAMA ORDENACIÓN DE CUENCAS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS ...... 144 1.3.2 SUBPROGRAMA LEGALIZACIÓN, MANEJO Y USO EFICIENTE ..................... 155

1.4 PROGRAMA: Gestión en Calidad de Vida ....................................................... 167 1.4.1 SUBPROGRAMA PROYECTOS EN SANEAMIENTO AMBIENTAL ..................... 167 1.4.2 SUBPROGRAMAGESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN

AL CAMBIO CLIMÁTICO ....................................................................... 221

1.5 PROGRAMA: Gestión en Procesos Productivos Sostenibles ................................. 22 1.5.1 SUBPROGRAMA PRODUCCIÓN LIMPIA ..................................................... 22

1.6 PROGRAMA: Gestión para el Fortalecimiento Institucional ................................. 24 1.6.1 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL ................................. 24 1.6.2 SUBPROGRAMAEDUCACIÓN AMBIENTAL .................................................. 26 1.6.3 SUBPROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS – AUTOSUFICIENCIA

FINANCIERA ........................................................................................ 27 1.6.4 SUBPROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS – AUTOSUFICIENCIA

FINANCIERA ........................................................................................ 27

CAPITULO II INFORMES AUTORIDAD AMBIENTAL ........................................................ 28

2.1. ACCIONES DE AUTORIDAD AMBIENTAL EN MINERIA ........................................ 28

2.2. TRAMITES AMBIENTALES ............................................................................... 30

2.3 QUEJAS ........................................................................................................ 31

2.4 DECOMISO de FLORA Y FAUNA ........................................................................ 32

2.5 SALVOCONDUCTOS ....................................................................................... 32

CAPITULO III INFORME PLAN DE ACCIÓN DE INCORPORACIÓN DE LA POLITICA DE EQUIDAD DE GÉNERO EN LA GESTIÓN CORPORATIVA ................................................. 33


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CAPITULO IV INFORMES FINANCIEROS ..................................................................... 34

4.1 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS ..................................... 34

4.2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS ........................................ 37

CAPITULO V INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN ........................................... 44

5.1MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN ............................................................................................................. 44

5.2 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES PLAN DE ACCIÓN .......................... 53

VI. EJECUCION FINANCIERA PLAN DE ACCION ........................................................... 62


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CAPÍTULO I REPORTE DE GESTIÓN

A continuación se presentan los resultados de la gestión corporativa para el primer semestre del año 2013.

1.1 PROGRAMA: PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO

1.1.1 SUBPROGRAMA ORDENAMIENTO Y MANEJO DE

ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

1.1.1.1 PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DE HUMEDALES DEL ATRATO

Implementación Plan de manejo de humedales del Atrato

Identificados en Vigía del Fuerte los actores locales y las áreas para el establecimiento de las plantaciones agroforestales; en este sentido se realizaron reuniones con los productores campesinos del río Ñagaradó y ASPROCAÑA, además de contactos con COCOMACIA para su articulación y aval.

Avance en el seguimiento al encierro de bocachico (Prochilodus

sp.) en el corregimiento de Buchadó, de Vigía del Fuerte, el cual comprendió la revisión del área de encierro, ajuste y culminación del enmallado, limpieza y reunión con los beneficiarios para la reglamentación del uso y manejo de los equipos del proyecto.

1.1.1.2 ORDENAMIENTO Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS EN LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA

Formulación e implementación del Plan de manejo humedales Río León- Tumaradó

En proceso gestión ante El Fondo de Compensación Ambiental aprobó este proyecto. En espera del desembolso de recursos


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del proyecto “ordenamiento y manejo de ecosistemas estratégicos en la jurisdicción de CORPOURABA”.

1.1.1.3 PRIORIZACIÓN Y FORMULACIÓN DE PLAN DE MANEJO PARA HUMEDALES INTERIORES

Formulación del PM para humedales interiores priorizado

En proceso gestión ante El Fondo de Compensación Ambiental aprobó este proyecto. En espera del desembolso de recursos.

1.1.1.4 PROYECTO IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO DEL PARAMO DE URRAO

Implementación del Plan de manejo del Páramo de Urrao.

Evaluación y análisis de la actual normativa en el marco de las nuevas áreas del complejo de páramos (10.759 has).

En proceso convenio con el instituto de investigaciones biológicas Alexander von Humboldt para realizar la delimitación del páramo acorde con lo establecido en la Ley 1450 de 2011.

En proceso reglamentación de ecoturismo.

Apoyo proceso de recolección de basuras en el páramo.

1.1.1.5 PROYECTO GESTIÓN INTEGRAL SOBRE ÁREAS PROTEGIDAS REGIONALES Y NACIONALES

Implementación del 20% PM DRMI Ensenada.

Se adelanta convenio con la asociación de pescadores ACAETUR de Necoclí, para realizar monitoreo integral de las tortugas marinas que anidan en la playa Bobal del municipio de Necoclí, identificándose tres (3) especies cana (Dermochelis coriácea),


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carey (Eretmochelis imbricata) y tortuga verde (Chelonya midas).

Identificadas ciento diecisiete (117) hembras anidantes, plaqueándose veinticinco (25) individuos. Se han registrado diez (10) muertes de adultos por pesca incidental (causas desconocidas).

Implementación del 10% PM DRMI Alto de Insor.

En proceso evaluación con comunidades sobre actividades a desarrollarse para la vigencia.

Acompañamiento en la formulación del PM RFP Rio León y 5% implementación

En gestión la revisión del Plan de manejo formulado por el IIAP y determinar las acciones de implementación.

1.1.2 SUBPROGRAMA UNIDAD AMBIENTAL COSTERA DEL

DARIÉN

1.1.2.1 PROYECTO FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO UNIDAD COSTERA DEL DARIÉN

Ajuste del PM e Implementación del 100% Plan de manejo del Manglar para el periodo.

Se terminó la actualización de la zonificación e implementación

del plan de manejo del ecosistema del manglar en los procesos productivos de apicultura, artesanías y ecoturismo con las comunidades de Bocas del Atrato, Leoncito, El Roto y Puerto Cesar.

Se concluyó el ordenamiento ambiental y territorial del Consejo Comunitario de Bocas del Atrato.

Con el apoyo de Guarda Costas de la Armada Nacional se

decomisaron 400 varas de mangle.


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Formulación e implementación del 100% Plan de manejo Unidad Costera del Darién para el periodo.

Concluida la formulación del plan de manejo de la Unidad

Ambiental Costera (UAC) Darién.

Se realizó un (1) monitoreo en veintisiete (27) estaciones en hidrocarburos, nutrientes, microbiológicos, pesticidas, metales pesados y fisicoquímicos, en los municipios de Arboletes, San Juan de Urabá, Necoclí y Turbo.

1.1.2.2 FORMULACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA COSTERA DE LA UNIDAD AMBIENTAL COSTERA DEL DARIÉN (SEGUNDA FASE).

Formulación e implementación del 100% Plan de manejo Unidad Costera del Darién para el periodo.

En gestión ante el Fondo de Compensación Ambiental para el desembolso de recursos.

1.1.2.3 SEGUIMIENTO AL ORDENAMIENTO AMBIENTAL LOCAL.

Seguimiento técnico al componente ambiental de los POTs, PDMs y Planes Parciales de los municipios.

Revisión y seguimiento documental a los planes de ordenamiento territorial de las Regionales Centro y Caribe.

Acompañamiento y apoyo a la revisión y ajuste de los planes básicos de ordenamiento territorial de los municipios de Arboletes y Necoclí.


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Municipios con áreas suburbanas, rurales y de parcelación reglamentadas.

En proceso ajuste de PAC ante el Consejo Directivo, toda vez que la prioridad es la sustracción de las áreas urbanas, centros poblados urbano y rurales de la Reserva Forestal Nacional Ley 2 de 1959 en los municipios de las regionales Nutibara y Urrao.

1.2 PROGRAMA: GESTIÓN EN BIODIVERSIDAD

1.2.1 SUBPROGRAMA GESTIÓN EN BOSQUES

1.2.1.1 PROYECTO ESTABLECIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE BOSQUES

600 has de bosques establecidos y/o enriquecidos

En proceso establecimiento de veinticuatro (24) has San Pedro

de Urabá y Cañasgordas treinta y cinco (35) has. Total parcial: cincuenta y nueve (59) has.

Mantenimiento de bosques Tabla No. 1. Plantaciones forestales con seguimiento técnico Municipio Cuenca

hidrográfica No. de has

Vereda

San Pedro de U. Rio San Juan 10 La Rula San Juan de Urabá Rio San Juan 10 El Volcán Turbo Riogrande 24 Choromandó Turbo Mulatos 20 Nueva Granada

Total 64


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1.2.1.2 PROYECTO FORTALECIMIENTO DE LA GOBERNANZA FORESTAL

Fortalecimiento de la gobernanza forestal

Con la fundación Natura se viene apoyando a diecisiete (17) reforestadores en la certificación forestal voluntaria.

Comisión de reforestadores, equipo técnico y representante de CORPOURABA a Finlandia, para conocer el modelo de manejo forestal, en aspectos como la planificación, tecnologías, organizaciones y asociaciones, Bosques privados y el rol estatal.

Con WWF se avanza en diseño de capacitación de industrias

forestales, Fuerza Pública y funcionarios en control y vigilancia y en ajuste del Programa de Desarrollo Forestal Regional.

En materia de apoyo a la conservación y manejo de bosques:

En mantenimiento 90 has de cativales restaurados en humedales asociados al rio León, Turbo, comunidades Los Mangos, La Ese y Manatíes.

En evaluación tres (3) predios ofrecidos por el INCODER para su conservación, con ciento diez (110) has., ubicados en Necoclí y Turbo.


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1.2.2 SUBPROGRAMA GESTIÓN EN FAUNA

1.2.2.1 PLAN DE CONSERVACIÓN DE FAUNA SILVESTRE

Estrategia de conservación de especies amenazadas

Se avanza en la caracterización de felinos silvestres de gran tamaño e implementación de propuestas para el manejo del conflicto humano - felinos silvestres en las bocas del río Atrato, en convenio la Fundación Panthera, capacitadas sesenta y cuatro (64) personas e instaladas doce (12) cámaras trampa para monitoreo.

1.2.2.2 PROYECTO ESTRATEGIA DE MANEJO (HOGAR DE PASO)

Estrategia de manejo (hogar de paso) Ingresados seiscientos sesenta y siete (667) especímenes de

fauna silvestre a la Estación de Paso, de los cuales (174) fueron aves, (427) reptiles, mamíferos (66).

Tabla No. 2. Ejemplares recibidos en la Estación de Paso durante el primer semestre del año 2013

Mes Aves Mamíferos Reptiles Enero 21 10 31 Febrero 11 9 20 Marzo 17 15 61 Abril 41 14 24 Mayo 37 12 277 Junio 47 6 14 TOTAL 174 66 427

Jornada educativa en terminales de transporte del eje bananero,

sobre prohibiciones y consecuencias de tener y comercializar fauna y flora silvestres, capacitadas noventa (90) personas.


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1.3 PROGRAMA: GESTIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS

1.3.1 SUBPROGRAMA ORDENACIÓN DE CUENCAS Y AGUAS

SUBTERRÁNEAS

1.3.1.1 PROYECTO ORDENACIÓN DE CUENCAS

Implementación y actualización de POMCH

En proceso diseños sistemas de tratamiento de aguas residuales corregimiento Trinidad, municipio de Arboletes.

86 has plantaciones forestales protectoras productoras en la cuenca del rio Turbo, veredas Playona, San Felipe, Santa Bárbara y Manuel Cuello, beneficiadas cuarenta y cuatro (44) familias.

123 has de plantaciones forestales en: Apartadó, Carepa, Chigorodó y Turbo. Tabla No. 3. Plantaciones forestales en mantenimiento Municipio No. De Has Familias

beneficiadas Apartadó 18 5 Carepa 40 29 Chigorodó 25 Resguardo

indígena Polines Turbo 40 25 Total 123

Avance proceso de capacitación y sensibilización ambiental a

ochenta (80) líderes comunitarios de la cuenca media y alta del rio Carepa.


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1.3.1.2 PROYECTO PLAN INTEGRAL DE PROTECCIÓN Y MANEJO DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Implementación y actualización del PM Monitoreo de los niveles de agua subterránea en los municipios de

Carepa, Apartadó, Turbo y Chigorodó, y muestreo en cincuenta (50) pozos profundos para análisis de calidad.

1.3.1.3 PROTECCIÓN INTEGRAL DEL AGUA SUBTERRÁNEA EN LA REGIÓN DE URABÁ (SEGUNDA FASE).

Implementación y actualización del PM

Gestión ante el Fondo de Compensación Ambiental para el desembolso de recursos del proyecto.

1.3.2 SUBPROGRAMA LEGALIZACIÓN, MANEJO Y USO

EFICIENTE

1.3.2.1 PROYECTO APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS ECONÓMICOS, VERTIMIENTOS, PSMV, USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA Y CALIDAD DE AGUAS SUPERFICIALES

Aplicación de instrumentos económicos

1,05% de reducción de carga contaminante de sólidos suspendidos totales (SST) en cumplimiento metas de la Tasa Retributiva.

0,9% de reducción de carga contaminante de demanda bioquímica de oxigeno (DBO) en cumplimiento Tasa Retributiva.

Recaudado $488.278.349 de $1.011.088.100 facturados en el año 2013 (48,29%) de tasas retributivas.


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Recaudado$34.031.400 de $60.778.900 facturado en el año 2013 (55,99%) de tasas por uso.

Seguimiento a los planes de saneamiento y manejo de vertimiento de: Apartadó, Arboletes, Cañasgordas, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Frontino, Giraldo, Necoclí, Mutatá, Peque, San Pedro de Urabá, Turbo y Urrao.

En proceso evaluación de carga contaminantes 2008-2012 y

grado de cumplimento de la meta de reducción de cargas contaminantes vertidas.

Facturados cuatrocientos cinco (405) usuarios por tasas

retributivas en el segundo trimestre.

Seguimiento a noventa (90) expedientes de trámites de concesiones y permiso de vertimientos.

Identificados trescientos veintisiete (327) puntos de agua (aljibes, pozos artesanos y manantiales) del municipio de Turbo e integrados en el formulario único nacional de inventario de aguas subterráneas (FUNIAS).

Registrados ciento cincuenta y ocho (158) usuarios de trámite de concesiones y vertimientos en las cuencas de los ríos León y Mutatá, en el registro de usuarios de registro hídrico (RURH).

Capacitados treinta y seis (36) estudiantes del SENA en gestión del recurso hídrico.

1.4 PROGRAMA: GESTIÓN EN CALIDAD DE VIDA

1.4.1 SUBPROGRAMA PROYECTOS EN SANEAMIENTO

AMBIENTAL

1.4.1.1 PROYECTO COFINANCIACIÓN DE PTAR

PTAR cofinanciadas

Convenio para cofinanciar el colector de planta de tratamiento de aguas residuales en el barrio La Mesa del municipio de Giraldo, beneficiadas cuarenta y una (41) familias.


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1.4.1.2 PROYECTO SANEAMIENTO AMBIENTAL

Sistemas saneamiento ambiental rurales

Para el semestre no se han cofinanciado sistemas individuales de tratamiento de aguas residuales rurales, acogiendo el control de advertencia de la Contraloría General de la República.

Huertos leñeros y estufas eficientes

En convenio con el municipio de Frontino, cofinanciación del Sistema General de Regalías, se avanza en la construcción de quinientos (500) huertos leñeros asociados a estufas eficientes. Se cuenta con financiación del proyecto ordenación de cuencas.

Abastecimiento de Agua en comunidades étnicas

Se trabaja en los proyectos para abastecimiento de agua,

alcantarillado y tratamiento de aguas residuales de las comunidades indígenas de Arcua y Caracolí de Turbo y El Volao de Necoclí.

Seguimiento y apoyo al manejo integral de residuos sólidos y peligrosos Tabla No. 4. Seguimiento de los PGIRS municipales

Municipio Sitio de

disposición

Cantidad Dispuesta Ton/mes

Vida Útil (años)

Observaciones y estado jurídico

ABRIAQUÏ Celda transitoria 30 -

No posee sitio de disposición final Autorizado, se encuentra disponiendo y enterrando en un nuevo botadero dado que su celda transitoria colapso a causa del invierno


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Municipio Sitio de

disposición


Vida Útil (años)


APARTADÓ Relleno Sanitario Regional

1.900 - Dispone en Turbo, CIRS El Tejar, Cuenta con PMA aprobado resolución 1185 del 14-ago-2006

URRAO Relleno sanitario 113 2 años

Cuenta con licencia ambiental de CORPOURABA, mediante la Resolución Nº 1396 del 16 de Agosto de 2008. Solicitud de recursos para segunda etapa

GIRALDO Relleno sanitario

45 10 años

Inicio operaciones y de acuerdo con los seguimientos está bien operado, debe iniciar con la implementación de todas las actividades y programas del PMA

SAN PEDRO DE URABÁ

Relleno Sanitario Regional

190 -

Dispone en Turbo, CIRS El Tejar, Cuenta con PMA aprobado resolución 1185 del 14-ago-2006. Se autorizó la anterior celda para disposición de emergencia, cuando por deterioro en la vía no sea posible ir al relleno sanitario.

CHIGORODO Relleno Sanitario Regional

665 -

Dispone en Turbo, CIRS El Tejar, Cuenta con PMA aprobado resolución 1185 del 14-ago-2006. El antiguo botadero clausurado, se requirió al municipio realizar valla informativo para evitar dispongan residuos en el sitio

CAREPA Relleno Sanitario Regional

435 -

Dispone en Turbo, CIRS El Tejar, Cuenta con PMA aprobado resolución 1185 del 14-ago-2006. El antiguo botadero se encuentra estable y clausurado, no se desarrolla ninguna actividad en el sitio

SAN JUAN DE URABA

Relleno Sanitario Regional

160

Dispone en Turbo, CIRS El Tejar, Cuenta con PMA aprobado resolución 1185 del 14-ago-2006. El antiguo botadero se encuentra


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Municipio Sitio de

disposición


Vida Útil (años)


estable y clausurado, no se desarrolla ninguna actividad en el sitio

MUTATA Celda transitoria 175 -

En proceso de cierre y clausura, Actualmente abandonado, La empresa Futuraseo, presento plan de cierre y manejo del sitio como contingencia para la disposición de residuos. Dispone en Turbo, CIRS El Tejar, Cuenta con PMA aprobado resolución 1185 del 14-ago-2006

URAMITA Celda transitoria

70 - Se ordenó su cierre en seis meses

DABEIBA Relleno sanitario Manual

410 5

PMA aprobado resolución 0594 del 22-oct-2008 Requiere adecuaciones y mejoras en su operación de cubrimiento iniciar proceso sancionatorio por mal manejo del lugar

PEQUE Relleno sanitario Manual

40 -

En Proceso de cierre, tiene requerimientos, El municipio busca nuevo lote para construcción de un Relleno Sanitario Presento Plan de Cierre y Clausura

TURBO, El Tejar Relleno Sanitario Regional

1.060 10 años en evaluación

PMA aprobado resolución 1185 del 14-ago-2006. Se evaluaron las condiciones de operación actuales, Seguimiento permanente.


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Municipio Sitio de

disposición


Vida Útil (años)


VIGIA DEL FUERTE

Botadero a cielo abierto 35 -

No ha presentado estudio para disposición de residuos sólidos, Botadero a cielo abierto en muy malas condiciones, se proyecta como beneficiario de un relleno sanitario regional en Bella vista jurisdicción CODECHOCO.

MURINDÓ Celda transitoria

15 -

No ha presentado plan de manejo de acuerdo con la resolución 1390 del 2005 del MAVDT. Se dio respuesta a solicitud de acompañamiento por parte del municipio para nuevo relleno sanitario del cual se adelantan estudios (suspendidos)

CAÑASGORDAS Celda transitoria 72 1

Cuenta con plan de manejo aprobado, cumple con la resolución 1390 de 2005 Seguimientos realizados en días pasados dan cuenta de un buen manejo de la celda. Adelanta estudios para operar como relleno sanitario manual licenciado.

ARBOLETES

Relleno Sanitario Regional Montería

315 10 Licencia otorgada por la CVS

NECOCLI Relleno Sanitario Regional

145 -

Disposición el Relleno Regional El Tejar de Turbo CORPOURABA realizó las obras de cierre y clausura

FRONTINO Celda transitoria

92 20 Se ordenó cierre de la celda. Inicio operación el nuevo relleno sanitario La Esperanza


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Avance campaña de implementación del PGIRS "YO AMO APARTADÓLIMPIO”.

1.4.2 SUBPROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO DE

DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

1.4.2.1 PROYECTO APOYO EN PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE DESASTRES NATURALES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Programa regional para la prevención y atención de incendios forestales

Se realizó evaluación y seguimiento a diez (10) eventos presentados en: Necoclí (5 has), Turbo (2 has) y Cañasgordas (3 has).

Asesoría y apoyo al 100% de los consejos municipales de gestión del riesgo de desastres.

Asesorados y apoyados los consejos municipales de gestión del riesgo de: Urrao, Arboletes, San Juan de Urabá, Vigía del Fuerte, Murindó, Turbo, Apartadó y Carepa.

Apoyados en la formulación de los planes municipales de gestión de riesgo en Vigía del Fuerte, Murindó y San Juan de Urabá

Cofinanciación estudios, diseños y/o de obras Cofinanciación mantenimiento de obra de encauzamiento en el río

Chigorodó sector IDEM-SADEM, en convenio con el Municipio de Chigorodó.

Apoyo a los municipios en la formulación de los planes territoriales de adaptación al cambio climático.

En diseño el plan de trabajo para incorporar la política nacional a los planes municipales.


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Apoyo a la implementación de estrategia de adaptación al cambio climático

En diseño el plan de trabajo para la definición de estrategias a implementar.

1.4.2.2 CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES Y SOCAVACIÓN EN LOS CENTROS POBLADOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA

Cofinanciación estudios, diseños y/o de obras

Gestión ante el Fondo de Compensación Ambiental para el desembolso de recursos.

1.5 PROGRAMA: GESTIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES

1.5.1 SUBPROGRAMA PRODUCCIÓN LIMPIA

1.5.1.1 PROYECTO CONVENIOS DE PRODUCCIÓN LIMPIA, BUENAS PRÁCTICAS Y RECONVERSIÓN

Formulación e implementación de Convenios de PML con sectores productivos En proceso quinientas cincuenta y ocho (558) has de sistemas agroforestales en la regional Nutibara, en convenio con el Comité Cafeteros de Antioquia, La Cooperativa de Cafeteros de Occidente de Antioquia, las comunidades y los municipios de: Abriaquí, Cañasgordas, Dabeiba, Frontino, Giraldo y Peque. Tabla No. 5. Has de sistemas agroforestales como Reconversión cafetera Municipio No. De has No. de Predios Abriaquí 17 33 Cañasgordas 167 333 Dabeiba 100 200


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Municipio No. De has No. de Predios Frontino 66 133 Giraldo 50 100 Peque 100 200 Uramita 58 117 Total 558 1116 En seguimiento de compromisos definidos en materia agroquímicos con almacenes y pistas de fumigación: Seguimiento a quince (15) almacenes de agroquímicos en la

jurisdicción: nueve (9) en la regional Nutibara, cinco (5) regional centro y un seguimiento en la regional Urrao.

Innovación y desarrollo tecnológico aplicado a la producción, comercio y consumo Convenio con el municipio de Apartadó para formular el plan de

innovación y desarrollo tecnológico en los sectores productor, comercial y consumidor.

Apoyo formulación planes sectoriales de adaptación al cambio climático

En diseño el plan de trabajo para apoyar la incorporación de la política nacional en los planes sectoriales.

1.5.1.2 IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS DE RETIRO OCUPADAS POR LOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA JURISDICCIÓN DE CORPOURABA (SEGUNDA FASE).

Ríos con delimitación de áreas de retiro

Gestión ante el Fondo de Compensación Ambiental para el desembolso de recursos del proyecto.


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1.6 PROGRAMA: GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1.6.1 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

1.6.1.1 PROYECTO MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTIÓN MISIONAL

100% de políticas: cero papel, gobierno en línea, estatuto anticorrupción y seguimiento del sistema de gestión corporativo implementadas

Aprobados e implementados los planes anuales de la” Estrategia GEL" y “Estrategia de Cero Papel”.

Sensibilizaciones en Estrategia GEL a los funcionarios y contratistas de CORPOURABA.

Realizadas las auditorías a los procesos:

1. Laboratorio de Análisis de aguas por el IDEAM 2. Gestión de Proyectos 3. Gestión de Recursos e Infraestructura 4. Mejoramiento del Sistema de Gestión Corporativo 5. Gestión del Talento Humano – 6. Aplicación de la Autoridad Ambiental 7. Planeación Global del Territorio 8. Gestión Financiera y Contable 9. Aplicación de la Autoridad Ambiental sede central y en las

regionales: Caribe, Atrato y Nutibara.

1.6.1.2 PROYECTO APOYO A LA ACTUALIZACIÓN CATASTRAL

6 municipios apoyados en la actualización catastral municipal

En proceso el apoyo de la actualización catastral del municipio de Turbo y Giraldo.


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1.6.1.3 PROYECTO SEGUIMIENTO, CONTROL Y VIGILANCIA AL USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL MEDIO AMBIENTE

Seguimiento, control y vigilancia al uso y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente

Articulación de aplicativos tecnológicos: de registro y

administración forestal SISF (Sistema de Información y Seguimiento Forestal), CITA (Centro de Información de trámites) a la plataforma nacional de trámites en línea VITAL.

Trescientos diez y síes (316) días de control y vigilancia en el eje bananero, San Juan de Urabá- Arboletes, Necoclí, vía Mutatá-Giraldo y Urrao.

Treinta y un (31) decomisos forestales, con seiscientos doce

612 metros cúbicos.

1.6.1.4 PROYECTO APOYO A LA SECRETARIA TÉCNICA DEL FONDO DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL

Administración del FCA

Contratados nueve (9) profesionales por valor de $729.000.000 para hacer seguimiento a los proyectos del FCA.

1.6.2 SUBPROGRAMAEDUCACIÓN AMBIENTAL

1.6.2.1 PROYECTO APLICACIÓN DE LA POLÍTICA NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Desarrollar 2 instrumentos técnico-políticos (Promotores y clubes defensores)

En convenio con la Corporación Rosalba Zapata Cardona, se viene capacitando como promotores socioambientales cuarenta y cinco (45) líderes comunitarios del barrio Primero de Mayo de


26

Apartadó y corregimientos Nueva Colonia, Rio Grande y Currulado del municipio de Turbo.

Acompañamiento a PRAEs

Fueron apoyadas ocho (8) instituciones educativas de los municipio de Apartadó, Chigorodó y Turbo en la ejecución de los PRAES.

Tabla No. 6. Instituciones Educativas apoyadas en los PRAEs

Municipio Instituciones Educativas Apartadó Cadena las Playas, Policarpa Salavarrieta, Cooperativo

y Madre Laura Turbo Normal Superior de Urabá y Escuela Rural San Felipe

Chigorodó Instituto Agrícola y Escuela Nuestro Esfuerzo

Acompañamiento a CIDEAM

En proceso apoyo y acompañamiento a los CIDEA de Chigorodó y Apartadó.

Cobertura de los municipios con estrategia comunicacional

Cubrimiento radial en Eje Banenero, Arboletes, San Juan, Frontino, Mutatá y Urrao

Quinientos (500) mensajes radiales emitidos sobre Ahorro y uso eficiente del agua, prevención y atención de riesgos, control y vigilancia del tráfico ilegal de fauna y flora silvestre, etc.

Ciento sesenta (160) sesiones radiales "Voces Ambientales" en Caracol y RCN Urabá.

Un (1) puestos de información (conversatorios) en el barrio Obrero

de Apartadó, con la asistencia de doscientas (200) personas.

Una (1) emisión del boletín BIODIVERSAS.

Cuatro (4) notas ambientales tipo audiovisual para televisión.


27

1.6.3 SUBPROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS –

AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA

1.6.3.1 PROYECTO FOMENTO AL ESTABLECIMIENTO Y MANTENIMIENTO DE HECTÁREAS CON COBERTURAS FORESTALES PRODUCTORA – TSE.

Establecimiento y mantenimiento de 300 hectáreas de coberturas forestales productora – TSE

Seleccionados los predios para desarrollar la reforestación y

evaluados las áreas que requieren mantenimiento. Se iniciaron los procesos de contratación y licitación pública.

1.6.4 SUBPROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS –

AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA

Otros proyectos productivos

En definición y priorización proyectos a desarrollar.


28

CAPITULO II INFORMES AUTORIDAD AMBIENTAL

2.1. ACCIONES DE AUTORIDAD AMBIENTAL EN MINERIA

En el primer semestre del año 2013 se realizaron los siguientes trámites relacionados con minería: Tabla No. 7. Relación trámites de licencia ambiental Municipio/vereda Expediente Asunto Resultados Apartadó/ Salsipuedes

200-165125-214/11

Licencia Ambiental explotación de material de construcción del río Apartadó, Título minero No. 7019

Se emite concepto favorable para otorgar licencia ambiental

Mutatá/ Mutatacito 200-165121-048/13

Licencia Ambiental explotación de arrastre, fuentes río Mutatá y Sucio, autorización temporal No. NJQ-14411.


Mutatá/ Aguas Claras y Chontadural

200-165121-053/13

Licencia Ambiental explotación de material de arrastre del río Sucio, autorización temporal No. OBR-11291


Necoclí/ Mellito 200-165121-233/13

Licencia Ambiental para explotación de materiales de construcción, autorización temporal No. MKP-14531


Urrao/ Chuzcal Sin expediente

evaluar la información allegada por la empresa Explanaciones del Sur S.A. sobre solicitud de licencia ambiental

Se emite concepto desfavorable para otorgar licencia ambiental


29

Tabla No. 8. Atención quejas por explotaciones mineras Municipio/vereda Asunto ResultadosCarepa/ El Coco Queja por extracción de

material aluvial del río Chigorodó

Informe técnico No. 084 de 18/01/13 con requerimientos a posibles infractores

Chigorodó/ Guapá Queja por explotación de materiales del río Guapá

Informe técnico No. 1079 de 28/06/13 con requerimientos a quejoso y posibles infractores

Mutatá/ La Fortuna Queja por explotación de materiales del río La Fortuna

Informe técnico No. 1078 de 28/06/13 con requerimientos a quejoso y posibles infractores

Mutatá/ Chontadural

Queja por explotación de oro en la cuenca del río Uraudó

Informe técnico No. 556 de 10/04/13 con requerimientos

Mutatá/ Juradó Queja por explotación de oro de aluvión en el río Juradó

Informe técnico No. 135 de 29/01/13 con requerimientos

Tabla No. 9. Seguimiento trámites ambientales Municipio/vereda Expediente Asunto Resultados Chigorodó/ Guapá 100621/99 Licencia ambiental

para la explotación de materiales de arrastre en el río Guapá

Evaluación de información requerida y visita de seguimiento cumplimiento al PMA

Urrao/ Pabón 200-165126-202/12

Contravención minería ilegal cuenca del río Pabón- Operativo de control decomiso de maquinaria

Evaluación de información allegada y concepto técnico

Urrao/ Pabón 200-165126-171/12

Queja por explotación de oro de aluvión en la cuenca del río Pabón

Valoración del daño ambiental


30

2.2. TRAMITES AMBIENTALES

Tabla No. 10. Trámites Ambientales Corporativos Nº Trámite

Ingresadas Resueltos En Tramite

Tiempo promedio de atención

(días)

1 Aprovechamiento forestal doméstico

- 1 - 51

2 Aprovechamiento forestal persistente

43 31 18 47

3 Aprovechamiento forestal único

0 0 0 NA

4 Concesión de aguas subterráneas

11 6 8 61

5 Concesión de aguas superficiales

11 10 7 54

6 Permiso de emisiones atmosféricas fuentes fijas

1 0 1 -

7 Permiso de ocupación de cauce, playas y lechos

11 5 8 50

8 Permiso de prospección y exploración de aguas subterráneas

6 5 2 43

9 Permiso de vertimiento

6 2 6 83

10 Registro de libro de operaciones forestales

1 - 1 NA

11 Registro de plantaciones forestales de carácter productor - protector y

3 1 2 58


31

Nº Trámite

Ingresadas Resueltos En

Tramite

Tiempo promedio de atención

(días)

protector

12 Tala o poda de árboles localizados en centros urbanos

1 0 1 NA

13 Viabilidad ambiental - - - -

TOTAL 94 61 54 51

2.3 QUEJAS

Tabla No 11. Relación de quejas por municipio y recursos afectado, primer semestre 2013

Municipio Afectado Agua Aire Fauna Flora Suelo Total general

Abriaqui 1 1

Apartadó 15 6 188 22 1 232

Arboletes 3 2 5 10

Cañasgordas 2 1 2 2 7

Carepa 13 7 6 4 1 31

Chigorodó 12 4 15 9 40

Dabeiba 3 1 4

Frontino 2 1 5 1 9

Giraldo 1 1 2

Mutatá 10 1 8 19

Necoclí 7 2 6 4 19

San Pedro de Urabá 1 3 4

Turbo 13 3 9 13 1 39

Uramita 3 1 1 5

Urrao 4 1 11 16

Vigía del Fuerte 1 1

Total general 83 29 239 84 4 439


32

2.4 DECOMISO DE FLORA Y FAUNA

Tabla No. 12. Decomisos de flora y fauna del primer semestre de 2013

Item Número Número de decomisos de flora 31

M3 de madera decomisada (en bruto) 612.34 Permisos de aprovechamiento forestal otorgado 32 por 9.979.2 m3 en bruto Operativos de control y vigilancia 316 Número de decomisos y entregas voluntarias fauna

Ingresan 404 individuos y 263 piles de babilla.

2.5 SALVOCONDUCTOS

Tabla No. 13. Volumen movilizado autorizado

Regional

Número de SUN emitidos 2013-sem 1- total Total Movilización Removilización Renovación Anulados

Atrato 104 0 1 1 106

Caribe 183 42 3 10 238

Centro 116 500 11 17 644

Nutibara 11 0 8 3 22

Urrao 41 5 0 0 46

Total 455 547 23 31 1056

Tabla No. 14 Volumen movilizado

Regional Movilización Removilización Renovación Total

Atrato 4558.54 0 99 4657.54

Caribe 8421,88 2220 160 10801,88

CENTRO 2841,66 38224,26 493,04 41558,96

Nutibara 347,6 0 696,8 1044,4

Urrao 610,02 126.82 0 736.84

Total 16779.7 40571.08 1448,84 58799,62


33

CAPITULO III INFORME PLAN DE ACCIÓN DE INCORPORACIÓN DE LA POLITICA DE EQUIDAD DE GÉNERO

EN LA GESTIÓN CORPORATIVA

En el marco del requerimiento de la Procuraduría General de la Nación, formuló y adoptó mediante resolución No. 300-03-20-06-0394-2013 del 9 de abril de 2013, el “PLAN DE ACCIÓN DE INCORPORACIÓN DE LA POLITICA DE EQUIDAD Acciones:

Ajuste del Plan de Acción Corporativo para incluir la política y acciones de equidad de género.

Resolución No. 300-03-20-99-0712-2013, se revisan las políticas institucionales se incorpora la equidad de género en las actuaciones institucionales.

Se inició la formación de veinte (20) lideresas comunitarias como promotoras socioambientales.

CAPITULO IV INFORMES FINANCIEROS

4.1 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS

RECURSOS VIGENCIA (AÑO): PRIMER SEMESTRE 2013

COD.

NIVEL RENTISTICO APROPIADO MODIFICACIONES TOTAL PRESUPUESTO

RECAUDADO

%

3000 INGRESOS PROPIOS 7.085.000.000 720.492.778 7.805.492.778 2.984.312.693 38,23%

3100 INGRESOS CORRIENTES 5.085.000.000 715.492.778 5.800.492.778 2.403.358.754 41,43%

3110 Tributarios 2.100.000.000 200.000.000 2.300.000.000 1.129.408.127 49,10%

Participación Ambiental Municipios

Sobretasa Ambiental 2.100.000.000 200.000.000 2.300.000.000 1.129.408.127 49,10%

Otros

3120 No Tributarios 2.985.000.000 515.492.778 3.500.492.778 1.273.950.627 36,39%

3121 Venta de Bienes y Servicios 308.000.000 0 308.000.000 72.193.190 23,44%

Venta de Bienes y Servicios 250.000.000 250.000.000 71.101.790 28,44%

Licencias, permisos y tramites ambientales 58.000.000 58.000.000 1.091.400 1,88%

Otros por Venta de Bienes y Servicios 0 0 0

3123 Operaciones Comerciales

3124 Aportes Patronales

3125 Aportes de Afiliados

3126 Aportes de otras entidades 462.000.000 715.492.778 1.177.492.778 697.768.455 59,26%

Transferencias Sector Electrico 462.000.000 462.000.000 158.425.344 34,29%

Compensación Explotación Carbón

Convenios

Otros Aportes de Otras Entidades 715.492.778 715.492.778 539.343.111 75,38%

3128 Otros Ingresos 2.215.000.000 -200.000.000 2.015.000.000 503.988.982 25,01%


35

COD.


RECAUDADO

%

Tasa Retributiva y Compensatoria 1.750.000.000 -200.000.000 1.550.000.000 300.314.100 19,38%

Tasa Material de Arrastre 0

Tasa por Uso del Agua 55.000.000 55.000.000 19.583.800 35,61%

Tasa Aprovechamiento Forestal 0

Tasa Recurso Hidrobiologico 0

Multas y sanciones 10.000.000 10.000.000 5.192.715 51,93%

Otros Ingresos 400.000.000 400.000.000 178.898.367 44,72%

3200 RECURSOS DE CAPITAL 2.000.000.000 5.000.000 2.005.000.000 580.953.939 28,98%

3210 Crédito externo

3211 Perfeccionado

3212 Autorizado

3220 Crédito Interno

3221 Perfeccionado

3222 Autorizado

3230 Rendimientos Financieros 100.000.000 100.000.000 29.761.120 29,76%

3250 Recursos del Balance 1.900.000.000 5.000.000 1.905.000.000 551.192.819 28,93%

3251 Venta de Activos 0 0,00%

3252 Excedentes Financieros 0 0 0 0,00%

3253 Cancelación de Reservas 0 0 0 0,00%

3254 Recuperación de Cartera 1.900.000.000 1.900.000.000 546.192.819 28,75%

3255 Otros Recursos del Balance 5.000.000 5.000.000 5.000.000 0,00%

3260 Donaciones 0 0 0

3500 RENTAS PARAFISCALES

4000 APORTES DE LA NACION 3.618.525.000 1.338.400.000 4.956.925.000 3.276.268.244 66,09%

4100 Funcionamiento 2.618.525.000 0 2.618.525.000 1.464.495.738 55,93%

4200 Servicio de la Deuda 0


36

COD.


RECAUDADO

%

4300 Inversión 1.000.000.000 1.338.400.000 2.338.400.000 1.811.772.506 77,48%

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 10.703.525.000 2.058.892.778 12.762.417.778 6.260.580.937 49,05%

4.2 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS

RECURSOS VIGENCIA (AÑO): PRIMER SEMESTRE 2013

CONCEPTO

RECURSOS PROPIOS $

RECURSOS DE LA NACION $

TOTAL RECURSOS (PROPIOS -NACION)

$

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

% EJECUTAD

O

MODIFICACIONES

GASTOS DE PERSONAL 946.310.000 83.279.056 2.531.690.000 1.423.980.926 3.478.000.000 1.507.259.982 43,34%

GASTOS GENERALES 479.130.000 228.120.737 70.870.000 49.829.648 550.000.000 277.950.385 50,54% 0

Adquisición de Bienes y servicios 414.130.000 193.999.575 70.870.000 49.829.648 485.000.000 243.829.223 50,27%

Impuestos y Multas 65.000.000 34.121.162 65.000.000 34.121.162 52,49%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 27.035.000 0 15.965.000 0 43.000.000 0 0,00% 0 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 7.035.000 0 15.965.000 0 23.000.000 0 0,00% 0

Cuota de Auditaje Contaloria Nacional 7.035.000 15.965.000 23.000.000 0 0,00% TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0,00% 0

Mesadas Pensionales 0 0

Bonos pensionales 10.000.000 10.000.000 0 0,00%

OTRAS TRANSFERENCIAS 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0,00% 0

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 10.000.000 0 0 0 10.000.000 0 0,00% 0

Sentencias y Conciliaciones 10.000.000 10.000.000 0 0,00%

OTRAS 0 0

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.452.475.000 311.399.793 2.618.525.000 1.473.810.574 4.071.000.000 1.785.210.367 43,85% 0

TOTAL INVERSION 6.353.017.778 1.187.207.093 2.338.400.000 807.931.972 8.691.417.778 1.995.139.065 22,96% 2.058.892.778


38

CONCEPTO

RECURSOS PROPIOS $



$

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

% EJECUTAD

O

MODIFICACIONES

PROGRAMA 1. PLANEACION Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 505.000.000 106.667.017 0 0 505.000.000 106.667.017 21,12% 15.000.000

Subprograma 1: Ordenamiento y Manejo de Ecosistemas Estrategicos 350.000.000 52.593.817 0 0 350.000.000 52.593.817 15,03% 0

1.1. Implementar Plan de Manejo de Humedales del Atrato 80.000.000 3.550.001 80.000.000 3.550.001 4,44%

1.2. Formulación e Implementación PM Humedales Interiores 40.000.000 40.000.000 0 0,00%

1.3. Implementacion de PM Páramo de Urrao 80.000.000 2.400.000 80.000.000 2.400.000 3,00%

1.4. Formulación e Implementación de PM de áreas Protegidas Regionales y Nacionales 150.000.000 46.643.816 150.000.000 46.643.816 31,10%

Subprograma 2: Unidad Ambiental Costera del Darien 90.000.000 39.073.200 0 0 90.000.000 39.073.200 43,41% 0

2.1 Formulación e Implementación Plan de Manejo Unidad Ambiental Costera del Darién 90.000.000 39.073.200 90.000.000 39.073.200 43,41%

Subprograma 3: Ordenación Recurso Hídrico 0 0 0 0 0 0 0,00%

3.1. Planes de Ordenación de Cuencas Subzona 0 0 0 0 0 0 0,00%


39

CONCEPTO

RECURSOS PROPIOS $



$

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

% EJECUTAD

O

MODIFICACIONES

Subprograma 4: Ordenamiento Ambiental Local 65.000.000 15.000.000 0 0 65.000.000 15.000.000 23,08% 15.000.000

4.1. Seguimiento al Ordenamiento Ambiental Local 65.000.000 15.000.000 65.000.000 15.000.000 23,08% 15.000.000

PROGRAMA 2. GESTION EN BIODIVERSIDAD 691.825.000 110.552.515 0 0 691.825.000 110.552.515 15,98% 12.000.000

Subprograma 2.1. Gestión en Bosques 571.825.000 53.329.436 0 0 571.825.000 53.329.436 9,33% 12.000.000

2.1.1. Establecimiento y Restauración de Bosques 269.825.000 19.642.000 269.825.000 19.642.000 7,28%

2.1.2. Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal 302.000.000 33.687.436 302.000.000 33.687.436 11,15% 12.000.000

Subprograma 2.2. Gestión en Fauna 120.000.000 57.223.079 0 0 120.000.000 57.223.079 47,69%

2.2.1. Plan de conservación de Fauna Silvestre 120.000.000 57.223.079 120.000.000 57.223.079 47,69%

PROGRAMA 3. GESTION EN RECURSOS HÍDRICOS 1.055.957.778 340.569.562 1.000.000.000 103.231.972 2.055.957.778 443.801.534 21,59% 409.957.778

Subprograma 3.1. Ordenación de Cuencas y Aguas Subterráneas 140.000.000 2.786.800 1.000.000.000 103.231.972 1.140.000.000 106.018.772 9,30% 0

3.1.1. Planes de Ordenación de Cuencas 1.000.000.000 103.231.972 1.000.000.000 103.231.972 10,32%


40

CONCEPTO

RECURSOS PROPIOS $



$

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

% EJECUTAD

O

MODIFICACIONES

3.1.2. Plan Integral de Protección y Manejo de Aguas Subterraneas 140.000.000 2.786.800 140.000.000 2.786.800 1,99%

Subprograma 3.2. Legalización, Manejo y Uso Eficiente 915.957.778 337.782.762 0 0 915.957.778 337.782.762 36,88% 409.957.778

3.2.1. Aplicación de Instrumentos Económicos, Vertimientos, PSMV, uso eficiente y ahorro del agua, calidad y cantidad de aguas 915.957.778 337.782.762 915.957.778 337.782.762 36,88% 409.957.778

PROGRAMA 4. GESTION EN CALIDAD DE VIDA 2.089.535.000 126.033.736 0 0 2.089.535.000 126.033.736 6,03% 265.535.000

Subprograma 4.1: Proyectos en Saneamiento Ambiental 1.909.535.000 116.976.162 0 0 1.909.535.000 116.976.162 6,13% 265.535.000

4.1.1. Cofinanciación PTAR 1.244.000.000 100.000.000 1.244.000.000 100.000.000 8,04%

4.1.2. Saneamiento Ambiental Rural 665.535.000 16.976.162 665.535.000 16.976.162 2,55% 265.535.000

Subprograma 4.2: Gestión del Riesgo de Desastres y Adaptación al Cambio Climático 180.000.000 9.057.574 0 0 180.000.000 9.057.574 5,03%

4.2.1 Apoyo en Prevencion Atencion de Desatres Naturales y Adaptación del Cambio Climático 180.000.000 9.057.574 180.000.000 9.057.574 5,03%


41

CONCEPTO

RECURSOS PROPIOS $



$

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

% EJECUTAD

O

MODIFICACIONES

PROGRAMA 5. GESTION EN PROCESOS PRODUCTIVOS 470.000.000 120.407.065 0 0 470.000.000 120.407.065 25,62% 0 Subprograma 5.1. Producción Limpia 470.000.000 120.407.065 0 0 470.000.000 120.407.065 25,62% 0

5.1.1 Convenios de Producción Limpia, Buenas Prácticas y Reconversiòn. 470.000.000 120.407.065 470.000.000 120.407.065 25,62%

PROGRAMA 6. GESTIÓN EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1.540.700.000 382.977.198 1.338.400.000 704.700.000 2.879.100.000 1.087.677.198 37,78% 1.356.400.000

Subprograma 6.1 Fortalecimiento Institucional 830.000.000 294.375.076 1.338.400.000 704.700.000 2.168.400.000 999.075.076 46,07% 1.338.400.000

6.1.1 Apoyo a actualización catastral 80.000.000 80.000.000 0 0,00%

6.1.2 Mejoramiento Continuo de la Gestión Misional 300.000.000 123.762.511 300.000.000 123.762.511 41,25%

6.1.3 Seguimiento, Control y Vigilancia al Uso y Manejo de los Recursos Naturales y el Medio Ambiente 450.000.000 170.612.565 450.000.000 170.612.565 37,91%

6.1.4 Administración de la Secretaría Técnica del FCA 1.338.400.000 704.700.000 1.338.400.000 704.700.000 1.338.400.000

Subprograma 6.2 Educacion Ambiental 168.000.000 88.602.122 0 0 168.000.000 88.602.122 52,74% 18.000.000

6.2.2 Aplicación de la Política Nacional de Educación Ambiental 168.000.000 88.602.122 168.000.000 88.602.122 0,00% 18.000.000


42

CONCEPTO

RECURSOS PROPIOS $



$

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

PRESUPUESTADO

COMPROMETIDO

% EJECUTAD

O

MODIFICACIONES

Subprograma 6.3 Fortalecimiento Financiero. 542.700.000 0 0 0 542.700.000 0 0,00% 0

6.3.1. Establecimiento y Mantenimiento de Plantaciones con Coberturas Forestales Productoras (TSE) 392.700.000 392.700.000 0 0,00%

6.3.2. Otros Proyectos Productivos 150.000.000 150.000.000 0 0,00%

0 0,00%

TOTAL PRESUPUESTO 7.805.492.778 1.498.606.886 4.956.925.000 2.281.742.546 12.762.417.778 3.780.349.432 29,62% 2.058.892.778


43

CAPITULO V INFORMES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

5.1MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS DEL PLAN DE ACCIÓN

PROYECTO ACCION UNIDAD DE

MEDIDA

META FISICA ANUAL

AVANCE DE LA META FISICA ANUAL

AVANCE EN GESTION

PORCENTAJE DE AVANCE

FISICO ANUAL

META FISICA

DEL PLAN DE ACCIÓN

ACUMULADO DE LA META FISICA PLAN DE ACCIÓN

% AVANCE FISICO

ACUMULADO PLAN DE

ACCIÓN

META FINANCIERA ANUAL

($)

AVANCE DE LA META

PORCENTAJE DEL

FINANCIERO %AVANCE

META FINANCIERA DEL PLAN DE ACCIÓN ($)

ACUMULADO DE LA META

FINANCIERA $

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO ACUMULADO

%

Observaciones

1. PROGRAMA PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 10% 17% 505.000 106.667 21,12% 6.022.050 1.282.063 21,29%

1.1. SUBPROGRAMA ORDENAMIENTO Y MANEJO DE ECOSISTEMAS ESTRATÉGICOS

5% 6% 350.000 52.594 15,03% 3.396.522 701.937 20,67%

1.1.1. Implementación del Plan de manejo de

humedales del Atrato

Implementación Plan de manejo de


% de ejecución 5% 1,00% NA 20% 16,00% 1,72% 10,75% 80.000 3.550 4,44% 678.864 60.744 8,95%

Formulación e implementación del

Plan de manejo humedales Río

León- Tumaradó

% de formulación y

ejecución 0% 0% 50% 0%

100% formulado

0% 0%

1.1.2.Ordenamiento y manejo de

ecosistemas estratégicos en la

jurisdicción de CORPOURABA

% de formulación y

ejecución

50% de Formulació

n 0% 50% 0%

10% ejecución 0% 0% 640.524 360.201 56,24%

Proyecto FCA 2013

1.1.3..Priorización y formulación de plan

de manejo para humedales interiores

Formulación del PM para

humedales interiores

priorizados

% ejecución 100%

priorizado 0% 50% 0% 100%

priorización y formulación

0% 0% 40.000 0 0 290.000 0 0

Articulado al Proyecto del FCA

de Rio Leon- Tumarado

1.1.4. Implementación del Plan de manejo del páramo de Urrao.

Implementación del Plan de manejo

del Páramo de Urrao

% de ejecución 10,00% 0% 95% 0% 35,00% 5,00% 14,29% 80.000 2.400 3,00% 448.173 75.500 16,85%

Requiere cambiarse meta

hacia la delimitacion de nuevas áreas.

1.1.5. Gestión Integral sobre áreas

Protegidas Regionales y Nacionales

Implementación 20% PM DRMI

Ensenada % de ejecución 5,00% 1% 0% 20% 20,00% 6,00% 30,00%

150.000 46.644 31,10% 1.338.961 205.492 15,35%

Implement 10% PM DRMI Alto de

Insor % de ejecución 3,00% 0% 50% 0% 10,00% 0,00% 0,00%

Implement 5% PM RFP Suriqui

% de ejecución 0,00% NA NA NA 5,00% NA 0,00%

Acompañamiento en la formulación

del PM RFP Rio León y 5%

implementación

% de ejecución Acompañamiento

0% 50% 0%

Acompaña fromulac PM

y 5% implem*

0,00% 0,00%


44


MEDIDA

META FISICA ANUAL


AVANCE EN GESTION


FISICO ANUAL

META FISICA

DEL PLAN DE ACCIÓN


% AVANCE FISICO

ACUMULADO PLAN DE

ACCIÓN


($)

AVANCE DE LA META

PORCENTAJE DEL

FINANCIERO %AVANCE



FINANCIERA $


%

Observaciones

1.2.SUBPROGRAMA UNIDAD AMBIENTAL COSTERA DEL DARIÉN 12% 41% 90.000 39.073 43,41% 2.010.528 565.126 28,11%

1.2.1. Formulación e Implementación

Plan Manejo Unidad Costera del Darién

Ajuste del PM e Implementación

del 100 % Plan de manejo del

Manglar para el periodo

% de formulación

NA 20% 20% 100% 100,00% 100,00%

90.000 39.073 43,41% 1.712.528 565.126 33,00%

La meta del 100% ajuste PM

del manglar era de 2012,

esta fue culminada en el semestre 1 del

2013

Ajuste del PM e Implementación

del 100 % Plan de manejo del


% de ejecución 10% 0% 50% 0% 30% 0% 0,00%

Aún no se inicia la

implementacion del PM manglar


100% Plan de manejo Unidad

Costera del Darién para el periodo

% de formulación NA 20% 20% 100% 100,00% 100,00%

La meta del 100% de

formulacion PM de la UAC

DARIEN era de 2012, esta fue culminada en el semestre 1 del

2013


100% Plan de manejo Unidad


% de ejecución 5%

1% 20%

15%

1% 6,67%

1.2.2 Formulación e implementación del

plan de manejo integrado de la zona costera de la Unidad

Ambiental Costera del Darién (Segunda

fase).

Implementación del 100% Plan de manejo Unidad


0 80% 0 0 0,00% 298.000 0 0,00% Proyecto FCA

2013

1,3 SUBPROGRAMA ORDENACIÓN RECURSO HÍDRICO NA NA 0 0 0,00% 450.000 0 0,00%

1.3.1 .Plan de Ordenamiento Cuenca

Subzona

Formulación e implement. cuenca

subzona Cuencas 0% NA NA 1 NA NA 0 0 0 450.000 0 0

1,4 ORDENAMIENTO AMBIENTAL LOCAL 24% 8% 65.000 15.000 23,08% 165.000 15.000 9,09%

1.4.1. Seguimiento Ordenamiento

Ambiental Local

Sgto técnico al componente

ambiental de los POTs, PDMs y

Planes Parciales de los municipios

Sgto técnico al componente ambiental de

los POTs, PDMs y Planes

Parciales de los municipios

19 9 47% 19 9 15,79% 65.000 15.000 23,08% 165.000 15.000 9,09%

Esta meta requiere

evaluacion del 100% anual y no podra ser

acumulada año a año.


45


MEDIDA

META FISICA ANUAL


AVANCE EN GESTION


FISICO ANUAL

META FISICA

DEL PLAN DE ACCIÓN


% AVANCE FISICO

ACUMULADO PLAN DE

ACCIÓN


($)

AVANCE DE LA META

PORCENTAJE DEL

FINANCIERO %AVANCE



FINANCIERA $


%

Observaciones

Municipios con áreas suburbanas,

rurales y de parcelación

reglamentadas

Municipios con áreas

suburbanas, rurales y de parcelación

reglamentadas

3 0 0 0 5 0 0,00%

Requiere modificacion de meta del PAC

para orientar la gestion hacia la sustraccion de

centros poblados de Ley

2da de 1959.

2. PROGRAMA: GESTIÓN EN BIODIVERSIDAD 32% 31% 691.825 110.552 75,30% 4.170.084 569.911 13,67%

2.1 SUBPROGRAMA GESTIÓN EN BOSQUES 14% 34% 571.825 53.329 9,33% 3.567.035 378.729 10,62%

2.1.1. Establecimiento y restauracion de

bosques

600 has de bosques

establecidos y/o enriquecidos

Área (has) 200 0,00 40,00% 0% 600 150 25,00%

269.825 19.642 7,28% 1.904.955 345.042 18,11%

Mantenimiento de bosques

Área (has) 0 NA 60,00% NA 1000 0 0,00%

Requiere modificacion de meta PAC para

asegurar mantenimeinto de las hectareas

que vienen

2.1.2. Fortalecimiento de la Gobernanza

Forestal

Fortalecimiento de la gobernanza

forestal

% de formulación

NA NA NA NA 100% 100,00% 100,00%

302.000 33.687 11,15% 1.662.080 33687 2,03%

Dicha meta fue cumplida durante la

vigencia del 2012

% de ejecución 10% 3% 28% 30% 3% 9,33%

2.2. SUBPROGRAMA GESTIÓN EN FAUNA 50% 25% 120.000 57.223 47,69% 603.049 191.182 31,70%

2.2.1. Plan de Conservación de fauna

Silvestre

Estrategia de conservación de

especies amenazadas

No. de estrategias 1 0,5 50% 1 0,5 25,00%

120.000 57.223 47,69% 603.049 191.182 31,70%

Esta meta requiere



2.2.2 Estrategia de Manejo (Hogar de

Paso)

Estrategia de manejo (hogar de

paso)

No. de estrategias 1 0,5 50% 1 0,5 25,00%

Esta meta requiere



3. PROGRAMA: GESTIÓN EN RECURSOS HÍDRICOS 58% 26% 2.055.958 443.802 21,59% 7.494.655 1.443.162 19,26%

3.1 SUBPROGRAMA ORDENACIÓN DE CUENCAS Y AGUAS SUBTERRÁNEAS

18% 13% 1.140.000 106.019 9,30% 5.414.315 935.379 17,28%


46


MEDIDA

META FISICA ANUAL


AVANCE EN GESTION


FISICO ANUAL

META FISICA

DEL PLAN DE ACCIÓN


% AVANCE FISICO

ACUMULADO PLAN DE

ACCIÓN


($)

AVANCE DE LA META

PORCENTAJE DEL

FINANCIERO %AVANCE



FINANCIERA $


%

Observaciones

3.1.1 Ordenación de Cuencas

Implementación y actualización de

POMCH Cuencas 8 6 38% 8 6 19% 1.000.000 103.232 10,32% 3.311.195 462.692 13,97%

Esta meta requiere



Igualmente se considera un

avance del 50% en la gestion de las 6 cuencas en

proceso.

3.1.2. Plan Integral de Protección y

Manejo de Aguas Subterráneas

Implementación y actualización del

PM % seguimiento 100%

15% 15%

100%

15,00% 7,50% 140.000 2.787 1,99% 1.769.020 472.687 26,72%

Esta meta requiere



3, 1,3. Protección integral del agua Subterránea en la región de Urabá (Segunda fase).

0% 80% 0% 0,00% 334.100 0 0,00% Proyecto FCA

2013

3.2. SUBPROGRAMA LEGALIZACIÓN, MANEJO Y USO EFICIENTE

83% 31% 915.958 337.783 36,88% 2.080.340 507.783 24,41%

3.2.1. Aplicación de instrumentos económicos,

vertimientos, PSMV, uso eficiente y ahorro del agua y calidad de aguas superficiales

Aplicación de instrumentos económicos

% de SST Cumplimiento promedio de

metas de reducción de

carga contaminante,

en aplicación de la Tasa

Retributiva, en las cuencas o

tramos de cuencas

1% 1,05% NA 100% 4,00% 0,73% 20,00%

915.958 337.783 36,88% 2.080.340 507.783 24,41%

% de DBO Cumplimiento promedio de

metas de reducción de

carga contaminante,

en aplicación de la Tasa

Retributiva, en las cuencas o

tramos de cuencas

1% 0,90% NA 90% 4,00% 2,50% 62,50%


47


MEDIDA

META FISICA ANUAL


AVANCE EN GESTION


FISICO ANUAL

META FISICA

DEL PLAN DE ACCIÓN


% AVANCE FISICO

ACUMULADO PLAN DE

ACCIÓN


($)

AVANCE DE LA META

PORCENTAJE DEL

FINANCIERO %AVANCE



FINANCIERA $


%

Observaciones

% Total de recursos

recaudados con referencia al

Total de recursos

facturado por concepto de

Tasa Retributiva

60% 48% NA 80% 60% 54,50% 25,71%

Esta meta requiere



% Total de recursos

recaudado con referencia al

total de recursos facturado por concepto de

Tasa de Uso del Agua

60% 56% NA 93% 60% 66,50% 27,57%

% Planes de Saneamiento y

Manejo de Vertimientos –

PSMV- en seguimiento por

parte de la Corporación con

referencia al número de cabeceras

municipales

100% 50% NA 50% 100% 50,00% 21,43%

Esta meta requiere



4. PROGRAMA: GESTIÓN EN CALIDAD DE VIDA 67% 67% 2.089.535 126.034 6,03% 13.023.010 2.728.834 20,95%

4.1 SUBPROGRAMA PROYECTOS EN SANEAMIENTO AMBIENTAL

47% 29% 1.909.535 116.976 6,13% 8.072.532 867.176 10,74%

4.1.1 Cofinanciación de PTAR

PTAR cofinanciadas Numero 1 1 100% 4 1 25,00% 1.244.000 100.000 8,04% 5.394.127 785.200 14,56%

4.1.2 Saneamiento Ambiental

Sistemas saneamiento

ambiental rurales Numero 10 0 0% 30 1 3,33%

665.535 16.976 2,55% 2.678.405 81.976 3,06%

La gestion dependel Control de advertencia

dado por la CGR

Huertos leñeros y estufas eficientes Familias 100 500 100%

30 has de huertos y 300

EE 500 100,00%

288 estufas son financiadas por el Proy de San Amb y 212 por Ordenamiento de Cuencas

Abastecimiento de Agua en

comunidades étnicas

Numero 1 2 100% 4 2 50,00%


48


MEDIDA

META FISICA ANUAL


AVANCE EN GESTION


FISICO ANUAL

META FISICA

DEL PLAN DE ACCIÓN


% AVANCE FISICO

ACUMULADO PLAN DE

ACCIÓN


($)

AVANCE DE LA META

PORCENTAJE DEL

FINANCIERO %AVANCE



FINANCIERA $


%

Observaciones

Seguimiento y apoyo al manejo

integral de residuos sólidos y

peligrosos

Numero 19 19 50% 19 19 25,00%

Esta meta requiere



4.2 SUBPROGRAMA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

27% 19% 180.000 9.058 5,03% 4.950.478 1.861.658 37,61%

4.2.1 Apoyo en Prevención y atención de desastres naturales

y adaptación al Cambio Climatico

Programa regional para la prevención

y atención de incendios forestales

% Seguimiento 100% 50% 50% 100% 50,00% 50,00%

180.000 9.058 5,03% 4.950.478 1.861.658 37,61%

Esta meta requiere



Asesoría y apoyo al 100% de los

consejos municipales de

gestión del riesgo de desastres

Municipio 19 9 47% 19 9 20,58%

Cofinanciación estudios, diseños

y/o de obras Municipio 3 2 67% 9 4 44,44%

Los diseños fueron cofinanciado con recurso del Proyecto de Ordenamiento de cuencas

Apoyo a los mpios en la formulac. de

los planes territoriales de adaptación al

cambio climático

No. de municipios apoyados

9 0 50% 0 19 0 0,00%

Apoyo a la implemen. de estrategia de adaptación al

cambio climático

No de estrategias

apoyadas y con seguimiento

1 0 50% 0 1 0 0,00%

4.2.2. Construcción de obras de mitigación para el control de inundaciones y

socavación en los centros poblados de la

jurisdicción de CORPOURABA

Cofinanciación estudios, diseños

y/o de obras

No. de municipios apoyados

1 0 50% 0 1 0 0,00% Proyecto FCA

2013

5. PROGRAMA: GESTIÓN EN PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 10% 13% 470.000 120.407 25,62% 2.834.740 320.299 11,30%

5.1. SUBPROGRAMA PRODUCCIÓN LIMPIA 10% 13% 470.000 120.407 25,62% 2.834.740 320.299 11,30%


49


MEDIDA

META FISICA ANUAL


AVANCE EN GESTION


FISICO ANUAL

META FISICA

DEL PLAN DE ACCIÓN


% AVANCE FISICO

ACUMULADO PLAN DE

ACCIÓN


($)

AVANCE DE LA META

PORCENTAJE DEL

FINANCIERO %AVANCE



FINANCIERA $


%

Observaciones

5.1.1. Convenios de Producción Limpia, Buenas Practicas y

reconversión

Formulación e implementación de Convenios de PML con sectores

productivos

Numero 2 0 80 0% 4 0,5 12,50%

470.000 120.407 25,62% 2.338.250 320.299 13,70%

Numero 2 0 80 0 4 0 0,00%

Proyecto piloto de minería (reducción de contaminantes)

Numero NA NA NA 1 CON SGTO NA NA

Innovación y desarrollo tecnológico aplicado a la producción, comercio y consumo

Plan Formulado 1 0,5 0,5 1 0,5 50,00%

Plan con seguimiento

1 NA NA 1 NA NA

Apoyo formulac planes sectoriales de adaptación al cambio climático

Numero 1 0 40 0 4 0 0,00%

Promoción de mercados verdes.

Productos impulsados 0 NA NA 1 NA NA 496.490 0 0,00%

5.1.2. Implementación de estrategias para la recuperación de las

áreas de retiro ocupadas por los

sectores productivos de la jurisdicción de

CORPOURABA (Segunda Fase).

Ríos con delimitación de áreas de retiro

Numero 2 0 80 0 2 0 0,00% Proyecto FCA

2013

6. PROGRAMA: GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 41% 20% 2.879.100 1.087.67

7 37,78% 8.831.189 2.106.380 23,85%

6.1 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 58% 21% 2.168.400 999.075 46,07% 6.287.525 1.797.121 28,58%

6.1.1. Apoyo a la actualización catastral


Municipio 2 0 80% 0% 6 0 0,00% 80.000 0 0,00% 500.000 0 0,00%


50


MEDIDA

META FISICA ANUAL


AVANCE EN GESTION


FISICO ANUAL

META FISICA

DEL PLAN DE ACCIÓN


% AVANCE FISICO

ACUMULADO PLAN DE

ACCIÓN


($)

AVANCE DE LA META

PORCENTAJE DEL

FINANCIERO %AVANCE



FINANCIERA $


%

Observaciones

6.1.2. Mejoramiento continuo de la gestión ambiental

100% de políticas: cero papel,

gobierno en línea, estatuto

anticorrupción y seguimiento del

sistema de gestión corporativo

implementadas

Porcentaje 100% 50% 50% 100% 50,00% 25,00% 300.000 123.762 41,25% 2.665.125 222.214 8,34%

Esta meta requiere



6.1.3. Seguimiento, control y vigilancia al uso y manejo de los

recursos naturales y el medio ambiente

Seguimiento, control y vigilancia al uso y manejo de

los recursos naturales y el

medio ambiente

% de cumplimiento

120 L.A 100% 100% 120 L.A 100% 22,57%

450.000 170.613 37,91% 1.784.000 367.393 20,59%

Se autorizaron 2 L.A. con tiempo

promedio de 104 dias

% de cumplimiento

55 el resto 100% 100% 55 dias 100% 28,57%

Los dias promedio de cumplimi de

tiempo a junio 30 es de 53 dias

% 70% 69% 99% 70% 69,00% 49%

Cantidad de proyectos con seguimiento

(licencias ambientales,

concesiones de agua,

aprovechamiento forestal, emisiones

atmosféricas, permisos de

vertimiento) con referencia a la totalidad de proyectos

activos con licencias,

permisos y/o autorizaciones

otorgados

6,1.4. Apoyo a la Secretaria Técnica del

Fondo de Compensación

Ambiental

Administración del FCA

% 100% 0% 90% 0% 100% 0,00% 0,00% 1.338.400 704.700 52,65% 1.338.400 1.207.514 90,22% Proyecto FCA

2013

6.2 SUBPROGRAMA EDUCACIÓN AMBIENTAL 37% 21% 168.000 88.602 52,74% 694.738 175.302 25,23%


51


MEDIDA

META FISICA ANUAL


AVANCE EN GESTION


FISICO ANUAL

META FISICA

DEL PLAN DE ACCIÓN


% AVANCE FISICO

ACUMULADO PLAN DE

ACCIÓN


($)

AVANCE DE LA META

PORCENTAJE DEL

FINANCIERO %AVANCE



FINANCIERA $


%

Observaciones

6.2.1. Aplicación de al Política Nacional de Educación Ambiental

Desarrollar 2 instrumentos

técnico-políticos (Promotores y

clubes defensores)

Numero 2 1 25% 2 1 18,50%

168.000 88.602 52,74% 694.738 175.302 25,23%

Esta meta requiere evaluacion del 100% anual y no podra ser acumulada año a año. Se estima un avance deel 50%

Acompañamiento a PRAEs

Numero 4 8 50% 12 8 33%

Acompañamiento a CIDEAM Numero 4 2 25% 12 3 12,50%

Cobertura de los municipios con

estrategia comunicacional

Numero 19 9 47% 19 9 20,58%

Esta meta requiere evaluacion del 100% anual y no podra ser acumulada año a año.

6.3 SUBPROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS – AUTOSUFICIENCIA FINANCIERA 0% 15% 542.700 0 0,00% 1.848.926 133.957 7,25%

6.3.1 Fomento al establecimiento y mantenimiento de

hectáreas con coberturas forestales

productoras -TSE

Establecimiento y mantenimiento de 300 hectáreas de

coberturas forestales

productora – TSE

Has 70 0 90% 0% 300 91 30,33%

542.700 0 0,00% 1.848.926 133.957 7,25%

La meta del PAC requiere ser ajustada para incorporar has con mantenimeinto.

6.3.2.Otros proyectos productivos


Numero 1 0 0 0% 3 0 0,00%

Total Metas Físicas y Financieras 33% 22% 8.691.418 1.995.13

9 22,96% 42.375.728 8.450.649 19,94%


52

5.2 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO DE INDICADORES PLAN DE ACCIÓN

Nu

mero

INDICADORES MINIMOS DE

GESTION

PROGRAMA O PROYECTO DEL PAC 2012-2015

ASOCIADO

META FISICA PROGRAMADA PAC

UNIDAD DE MEDIDA

RESULTADO DEL COMPORTAMIENTO

DEL INDICADOR AÑO 1







ACUMULADO (AÑOS 1,2,3 y 4)

INDICADOR EXCLUIDO DE

ACTO ADMINISTRATIVO QUE JUSTIFICA LA

NO ADOPCION

OBSERVACIONES

TEMA: AREAS PROTEGIDAS

1

Ecosistemas Estratégicos (Páramos,

Humedales, Manglares, etc.),

con Planes de manejo u

ordenación en ejecución.

Implementación del Plan de manejo del Páramo de Urrao

35% de ejecución % ejecución 0,00% 0,00% 0,00%

2

Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la Corporación, con

Planes de manejo en ejecución.

Gestión integral sobre áreas protegidas

regionales y nacionales

Implement 20% PM DRMI Ensenada % ejecución 5,00% 1,00% 6,00%

3



Implement 10% PM DRMI Alto de Insor

% ejecución 0,00% 0,00% 0,00%

4



Implement 5% PM RFP Suriqui

% ejecución 0,00% NA 0,00%

5 Áreas Protegidas

con PM en proceso de formulación

Acompañamiento en la formulación del PM RFP

Rio León y 5% implementación

% ejecución 0,00% 0,00% 0,00%

TEMA: ECOSISTEMAS NATURALES

6

Plan General de Ordenación Forestal de la jurisdicción de

la Corporación, formulado

NA NA NA NA NA NA NA NA NA Cumplido en el

periodo PAC 2007-2012

7



con Planes de

Implementación del plan de manejo de


Implementación del 16% Plan de manejo de

humedales del Atrato % de ejecucion 0,72% 1,00% 1,72%


53

Nu

mero


GESTION


ASOCIADO


UNIDAD DE MEDIDA












NO ADOPCION

OBSERVACIONES

manejo u ordenación en

ejecución. 100% de formulación y 10% de implementación

del Plan de manejo humedales Río León-

Tumaradó

% de formulación y ejecución

0,00% 0,00% 0,00%

8

Áreas protegidas declaradas en la jurisdicción de la

Corporación

Priorización y formulación de plan

de manejo para humedales interiores

100% priorización y formulación del PM para

humedales interiores priorizados

% ejecución 0,00% 0,00% 0,00%

9





Formulación e implementación Plan de manejo Unidad Costera del Darién

Ajuste del PM e Implementación del 100 % Plan de manejo del


% ejecución 0,00% 0,00% 0,00%

10






100% Plan de manejo Unidad Costera del

Darién para el periodo

% ejecución 0,00% 0,00% 0,00%

TEMA: ESPECIES AMENAZADAS

11

Nº de estrategias de conservación de

especies amenazadas ejecutadas

Plan de conservación de fauna silvestre

1 estrategia de conservación de especies

amenazadas No. de estrategias 0 0,5 0,5

12

Nº de estrategias de conservación de

especies amenazadas ejecutadas

Estrategia de manejo (hogar de

paso)

1 estrategia de manejo (hogar de paso)

No. de estrategias 1 0,5 1,5

TEMA: ORDENAMIENTO DE CUENCAS

13

Cuencas con Planes de ordenación y

manejo – POMCA- en proceso de

ordenación

Plan de Ordenamiento

cuenca subzona 1 cuenca NA NA 0


54

Nu

mero


GESTION


ASOCIADO


UNIDAD DE MEDIDA












NO ADOPCION

OBSERVACIONES

14

Cuencas con Planes de ordenación y

manejo – POMCA- en ejecución

Ordenación de Cuencas

8 cuencas Nº de cuencas con POMCA formulado

8 6 14

15

Áreas reforestadas y/o revegetalizadas naturalmente para la protección de

cuencas abastecedoras.

Establecimiento y restauración de

bosques

600 has de bosques establecidos y/o

enriquecidos Has 150 0 150

Mantenimiento de bosques Has 0 NA 0

Requiere ajuste de meta

TEMA: AGUA

16

Cumplimiento promedio de metas

de reducción de carga contaminante, en aplicación de la

Tasa Retributiva, en las cuencas o

tramos de cuencas de la jurisdicción de la Corporación (SST,

y DBO).

Aplicación de instrumentos económicos,

vertimientos, PSMV, uso eficiente y

ahorro del agua y calidad de aguas

4% SST –y 4%DBO promedio de meta de reducción de carga

contaminante

% 07% SST - 037%

DBO 0,40 SST - 0,70

DBO 1,1% SST - 1.07%

DBO

17

Planes de Saneamiento y

Manejo de Vertimientos –

PSMV- en seguimiento por

parte de la Corporación con

referencia al número de cabeceras

municipales de su jurisdicción.

100% de PSMV con seguimiento con respecto al número de municipio

% 100,00% 50,00% 100,00%

TEMA: INSTRUMENTOS ECONOMICOS AGUA

18

Total de recursos recaudados con

referencia al total de recursos facturados

por concepto de tasa retributiva.

Aplicación de instrumentos económicos,

vertimientos, PSMV, uso eficiente y

ahorro del agua y calidad de aguas

60% de recaudo respecto a lo facturado

% 61,40% 48,00% 54,70%

19

Total de recursos recaudado con

referencia al total de recursos facturado por concepto de tasa de uso del

agua.

60% de recaudo respecto a lo facturado % 76,60% 55,99% 66,30%


55

Nu

mero


GESTION


ASOCIADO


UNIDAD DE MEDIDA












NO ADOPCION

OBSERVACIONES

TEMA: CONTROL DE LA CONTAMINACION

20

Registro de la calidad del aire en centro poblados

mayores de 100.000 habitantes y corredores

industriales, determinado en

redes de monitoreo acompañadas por la

Corporación.

NA NA NA NA NA NA NA NA X

ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO

020201004-07 del 18 de julio de 2008

21

Municipios con acceso a sitios de

disposición final de residuos sólidos técnicamente adecuados y

autorizados por la Corporación

(rellenos sanitarios, celdas transitorias) con referencia al

total de municipios de la jurisdicción.


ACUERDO CONSEJO DIRECTIVO 100-02-01-014-08 del 12 de diciembre de 2008

22

Cumplimiento promedio de los compromisos

establecidos en los PGIRS de la jurisdicción.



TEMA: MERCADOS VERDES Y CAMBIO CLIMATICO

23

Mipymes y empresas vinculadas a Mercados Verdes

(Uso y Aprovechamiento Sostenible de la Biodiversidad, Ecoproductos Industriales, Ecoturismo)

acompañadas por la Corporación.

Convenios de producción limpia, buenas prácticas y

reconversión

1 producto impulsado

Número de proyectos de

Mercados Verdes acompañados en

Mipymes

0 NA 0


56

Nu

mero


GESTION


ASOCIADO


UNIDAD DE MEDIDA












NO ADOPCION

OBSERVACIONES

24

Proyectos piloto de producción más

limpia de sectores productivos,

acompañados por la Corporación.

Producción limpia 2 Proyecto piloto de

producción limpia de sectores productivos acompañados por la

corporación

1 Proyecto piloto de minería (reducción de

contaminantes) Numero 0 NA 0

24

Cumplimiento promedio de los compromisos

definidos en los convenios de

producción más limpia y/o agendas

ambientales suscritos por la Corporación con

sectores productivos.



TEMA: AMENAZAS Y RIESGOS NATURALES

25

Número de municipios con

inclusión del riesgo en sus POT a partir

de los determinantes ambientales

generados por la Corporación.

NA NA NA NA NA NA NA N Cumplido en el

periodo PAC 2007-2012

26

Número de municipios

asesorados por la Corporación en formulación de

planes de prevención y mitigación de

desastres naturales.

Apoyo en prevención y atención de

desastres naturales y adaptación al cambio climático

19 consejos municipales de gestión del riesgo de desastres asesorados y

apoyados

Nº de municipios 19 9 28


57

Nu

mero


GESTION


ASOCIADO


UNIDAD DE MEDIDA












NO ADOPCION

OBSERVACIONES

TEMA: LICENCIAS PERMISOS Y AUTORIZACIONES

27

Cantidad de proyectos con seguimiento

(licencias ambientales,

concesiones de agua,


atmosféricas, permisos de

vertimiento) con referencia a la totalidad de

proyectos activos con licencias, permisos y/o autorizaciones

otorgados por la CAR.


los recursos naturales y el medio

ambiente

70% de los proyectos con seguimiento (Licencias

ambientales, concesiones de agua,


atmosféricas, permisos de vertimiento) con

referencia a la totalidad de proyectos activos con licencias, permisos y/o

autorizaciones otorgados por la CAR

% de tramites con seguimiento

70,00% 69,00% 70%

28

Tiempo promedio de trámite para la

evaluación de las licencias

ambientales, permisos y

autorizaciones otorgadas por la

corporación.


los recursos naturales y el medio

ambiente

120 días Tiempo promedio de trámite para

la evaluación de las licencias ambientales

otorgadas por la corporación

Tiempo promedio (días).

149 104 127

55 días Tiempo promedio de trámite para

la evaluación de concesiones, permisos de

vertimiento y aprovechamiento forestal

otorgadas por la corporación

Tiempo promedio (días)

52 53 53

55 días Tiempo promedio de trámite para la

evaluación de permisos de emisiones otorgadas

por la corporación

Tiempo promedio (días) 47 NA 47

No se ha otorgado Pemisiones para el 1er semestre del

2013

INDICADORES PROPIOS DE LA CORPORACIÓN

29

Sgto técnico al componente

ambiental de los POTs, PDMs y

Planes Parciales de los municipios

Seguimiento al ordenamiento ambiental local

Sgto técnico al componente ambiental de los POTs, PDMs y Planes

Parciales de los 19 municipios

Municipio 0 2 2


58

Nu

mero


GESTION


ASOCIADO


UNIDAD DE MEDIDA












NO ADOPCION

OBSERVACIONES

30

Municipios con áreas suburbanas, rurales

y de parcelación reglamentadas

5 Municipios con áreas suburbanas, rurales y de

parcelación reglamentadas

Municipio 0 0 0

31

Plan diseñado e implementado para

fortalecer la gobernanza forestal

Fortalecimiento de la gobernanza

forestal

100% formulac y 30% implementación plan fortalecimiento de la gobernanza forestal

% ejecución 100% formulado 28% 100% formulado

32

Plan de manejo integral de

protección de aguas subterráneas

formulado

Plan integral de protección y manejo

de aguas subterráneas

100% Implementación y actualización del PM

% seguimiento 90% 15% 1,05

33

Municipios cofinanciados para la construcción de

PTAR

Cofinanciación de PTARS

4 municipios cofinanciados para la construcción de PTAR

Numero 0 1 1

34

Comunidades beneficiadas con

sistemas de saneamiento

ambiental hídrico

Saneamiento ambiental

30 comunidades con saneamiento ambiental Comunidades 1 0 1

35

Huertos leñeros y estufas eficientes

Familias con sistemas de saneamiento

ambiental rural -aire Familias 10 Ha

100 EE 10 Ha 100 EE 10 Ha 100 EE 30 has de huertos y

300 EE

30 has de huertos y 300 EE

Familias 0 500 500

36

Comunidades étnicas apoyadas

con diseños o construcción de

sistemas de abastecimiento de

agua

4 comunidades Comunidades 0 2 2

37 Seguimiento a los

PGIRS 19 Numero 19 19 19

38 Apoyo al manejo

integral de residuos sólidos

4 Municipio 1 1 2

39 Porcentaje de

seguimiento de la programa

Apoyo en prevención y atención de

desastres naturales y adaptación al

100% seguimiento al programa regional para la prevención y atención de

incendios forestales

% de seguimiento 100,00% 50,00% 75,00%


59

Nu

mero


GESTION


ASOCIADO


UNIDAD DE MEDIDA












NO ADOPCION

OBSERVACIONES

40 No. de municipios

apoyados

cambio climático 8 municipios cofinanciación estudios,

diseños y/o de obras Municipio 2 2 4

41 No. de municipios apoyados

19 municipios apoyados en la formulación de los planes territoriales de adaptación al cambio

climático

Municipio NA 0 0

42 No de estrategias apoyadas y con

seguimiento

1 estrategia de adaptación al cambio

climático implementada y apoyada

Numero NA 0 0

43 Convenios de

producción más limpia formulados

Convenios de producción limpia, buenas prácticas y

reconversión

4 Convenios de producción más limpia

formulados e implementados

Numero 0,5 0 0,5

44

Convenios de producción más

limpia con seguimiento

4 Convenios de producción más limpia

con seguimiento Numero 0 0 0

45 Plan implementado y con seguimiento

1 Plan formulado de innovación y desarrollo tecnológico aplicado a la producción, comercio y

consumo

Plan 0 0,5 0,5

46

Número de sectores productivos

apoyados en la formulación de

planes de adaptación al

cambio climático

Apoyo formulación de 4 planes sectoriales de adaptación al cambio

climático

Numero 0 0 0


60

Nu

mero


GESTION


ASOCIADO


UNIDAD DE MEDIDA












NO ADOPCION

OBSERVACIONES

47 Municipios apoyados en la actualización catastral municipal

Apoyo a la actualización

catastral


Numero 0 0 0

48 Políticas Implementadas.

Mejoramiento continuo de la

gestión misional

100% de políticas: cero papel, gobierno en línea, estatuto anticorrupción y seguimiento del sistema de gestión corporativo

implementadas

Porcentaje 100,00% 50,00% 75,00%

49 Programas implementados

Aplicación de la Política Nacional de

Educación Ambiental.

Desarrollar 2 instrumentos técnico-políticos (Promotores y

clubes defensores)

Numero 2 1 3

50

Número de instituciones educativas

acompañadas

Acompañamiento a 12 PRAEs Numero 0 8 8

51 Número de municipios

acompañados

Acompañamiento a 12CIDEAM

Numero 1 2 3

52 Municipios Cobertura de los 19municipios con

estrategia comunicacional Numero 19 9 19

53 Has establecidas y con mantenimiento

Fomento al establecimiento y mantenimiento de

hectáreas con coberturas forestales

productora – TSE

Establecimiento y mantenimiento de 300

hectáreas de coberturas forestales productora –

TSE

Has 91 0 91

54 Número de proyectos

productivos


3 proyectos productivos Numero 0 0 0


61

VI. EJECUCION FINANCIERA PLAN DE ACCION

6.1. INGRESOS PLAN DE ACCION

DESCRIPCION 2.012 2013 2014 2015 TOTAL

PAC %

PARTICIPACION APROPIADO

2012 EJECUCION

2012 EJECUTADO

PAC % PAC 2012

APROPIADO 2013

EJECUCION2013

EJECUTADOPAC

% PAC 2013

INGRESOS PROPIOS 4.522.218.726 7.787.492.778 8.885.700.000 9.655.200.000 30.850.611.504 53,35% 5.314.296.662 6.833.255.272 6.833.255.272 22,15% 7.805.492.778 2.984.312.693 8.895.673.159 28,83%

INGRESOS CORRIENTES 2.709.430.029 5.782.492.778 6.880.700.000 7.485.200.000 22.857.822.807 39,53% 3.501.507.965 5.840.984.188 5.840.984.188 25,55% 5.800.492.778 2.403.358.754 8.244.342.942 36,07%

TRIBUTARIOS 1.017.184.902 2.300.000.000 2.550.000.000 2.650.000.000 8.517.184.902 14,73% 1.017.184.902 2.174.010.478 2.174.010.478 25,52% 2.300.000.000 1.129.408.127 3.303.418.605 38,79%

Sobretasa Ambiental 1.017.184.902 2.300.000.000 2.550.000.000 2.650.000.000 8.517.184.902 14,73% 1.017.184.902 2.174.010.478 2.174.010.478 25,52% 2.300.000.000 1.129.408.127 3.303.418.605 38,79%

NO TRIBUTARIOS 1.692.245.127 3.482.492.778 4.330.700.000 4.835.200.000 14.340.637.905 24,80% 2.484.323.063 3.666.973.710 3.666.973.710 25,57% 3.500.492.778 1.273.950.627 4.940.924.337 34,45%

Venta de Bienes y Servicios 243.772.520 308.000.000 323.400.000 296.000.000 1.171.172.520 2,03% 243.772.520 119.804.336 119.804.336 10,23% 308.000.000 72.193.190 191.997.526 16,39%

Venta de Bienes y Servicios 145.329.480 250.000.000 262.500.000 212.000.000 869.829.480 1,50% 145.329.480 101.753.752 101.753.752 11,70% 250.000.000 71.101.790 172.855.542 19,87%

Licencias, permisos y tramites ambientales 98.443.040 58.000.000 60.900.000 84.000.000 301.343.040 0,52% 98.443.040 18.050.584 18.050.584 5,99% 58.000.000 1.091.400 19.141.984 6,35%

Aportes de otras entidades 869.427.008 1.159.492.778 1.453.600.000 1.958.200.000 5.440.719.786 9,41% 1.661.504.944 2.721.359.177 2.721.359.177 50,02% 1.177.492.778 697.768.455 3.419.127.632 62,84%

Transferencias Sector Eléctrico 269.427.008 462.000.000 453.600.000 458.200.000 1.643.227.008 2,84% 269.427.008 169.990.927 169.990.927 10,34% 462.000.000 158.425.344 328.416.271 19,99%

Otros Aportes de Otras Entidades 600.000.000 697.492.778 1.000.000.000 1.500.000.000 3.797.492.778 6,57% 1.392.077.936 2.551.368.250 2.551.368.250 67,19% 715.492.778 539.343.111 3.090.711.361 81,39%

Otros Ingresos 579.045.599 2.015.000.000 2.553.700.000 2.581.000.000 7.728.745.599 13,36% 579.045.599 825.810.197 825.810.197 10,68% 2.015.000.000 503.988.982 1.329.799.179 17,21%

Tasa Retributiva y Compensatoria 234.818.600 1.550.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 5.784.818.600 10,00% 234.818.600 573.528.370 573.528.370 9,91% 1.550.000.000 300.314.100 873.842.470 15,11%

Tasa por Uso del Agua 42.851.699 55.000.000 57.000.000 69.000.000 223.851.699 0,39% 42.851.699 52.874.433 52.874.433 23,62% 55.000.000 19.583.800 72.458.233 32,37%

Multas y sanciones 10.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000 40.000.000 0,07% 10.000.000 4.745.056 4.745.056 11,86% 10.000.000 5.192.715 9.937.771 24,84%

Otros Ingresos 291.375.300 400.000.000 486.700.000 502.000.000 1.680.075.300 2,91% 291.375.300 194.662.338 194.662.338 11,59% 400.000.000 178.898.367 373.560.705 22,23%


62

DESCRIPCION 2.012 2013 2014 2015 TOTAL

PAC %

PARTICIPACION APROPIADO

2012 EJECUCION

2012 EJECUTADO

PAC % PAC 2012

APROPIADO 2013

EJECUCION2013

EJECUTADOPAC

% PAC 2013

RECURSOS DE CAPITAL 1.812.788.697 2.005.000.000 2.005.000.000 2.170.000.000 7.992.788.697 13,82% 1.812.788.697 992.271.084 992.271.084 12,41% 2.005.000.000 580.953.939 651.330.217 8,15%

Crédito Interno 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

Rendimientos Financieros 103.869.068 100.000.000 105.000.000 170.000.000 478.869.068 0,83% 103.869.068 70.376.278 70.376.278 14,70% 100.000.000 29.761.120 100.137.398 20,91%

Recursos del Balance 1.708.919.629 1.905.000.000 1.900.000.000 2.000.000.000 7.513.919.629 12,99% 1.708.919.629 921.894.806 921.894.806 12,27% 1.905.000.000 551.192.819 551.192.819 7,34%

Recuperación de Cartera 1.708.919.629 1.900.000.000 1.900.000.000 2.000.000.000 7.508.919.629 12,98% 1.708.919.629 917.884.056 917.884.056 12,22% 1.900.000.000 546.192.819 1.464.076.875 19,50%

Otros recursos del balance 5.000.000 5.000.000 0,01% 0 0 0 0,00% 5.000.000 5.000.000 5.000.000 100,00%

APORTES DE LA NACION 4.877.885.978 8.312.046.664 6.842.140.024 6.946.704.465 26.978.777.131 46,65% 4.877.885.978 4.634.385.979 4.634.385.979 17,18% 4.956.925.000 3.276.268.244 7.910.654.223 29,32%

Funcionamiento 1.965.121.978 3.334.160.000 3.442.140.024 3.546.704.465 12.288.126.467 21,25% 1.965.121.978 1.949.621.979 1.949.621.979 15,87% 2.618.525.000 1.464.495.738 3.414.117.717 27,78%

Servicio de la Deuda 0 0 0,00% 0,00% 0,00%

Inversión 2.912.764.000 4.977.886.664 3.400.000.000 3.400.000.000 14.690.650.664 25,40% 2.912.764.000 2.684.764.000 2.684.764.000 18,28% 2.338.400.000 1.811.772.506 4.496.536.506 30,61%

TOTAL INGRESOS VIGENCIA 9.400.104.704 16.099.539.442 15.727.840.024 16.601.904.465 57.829.388.635 100,00% 10.192.182.640 11.467.641.251 11.467.641.251 19,83% 12.762.417.778 6.260.580.937 16.806.327.382 29,06%


63

6.2. GASTOS PLAN DE ACCION

CONCEPTO 2.012 2.013 2.014 2.015 TOTAL

PAC

EJECUTADO 2012 EJECUTADO 2013

APROPIADO2012

EJECUCION2012

EJECUTADO PAC

% PAC 2010

APROPIADO 2013

EJECUCION2013

EJECUTADOPAC

% PAC 2013

GASTOS DE PERSONAL 1.602.661.632 3.993.600.000 3.592.637.971 3.716.687.884 12.905.587.487 1.870.560.200 1.870.560.200 1.870.560.200 14,49% 3.478.000.000 1.507.259.982 3.377.820.182 26,17%

GASTOS GENERALES 86.058.245 723.000.000 751.920.000 781.996.800 2.342.975.045 265.370.000 262.452.871 262.452.871 11,20% 550.000.000 277.950.385 540.403.256 23,06%

Adquisición de Bienes y servicios 75.006.337 658.000.000 684.320.000 711.692.800 2.129.019.137 240.370.000 238.600.571 238.600.571 11,21% 485.000.000 243.829.223 482.429.794 22,66%

Impuestos y Multas 11.051.908 65.000.000 67.600.000 70.304.000 213.955.908 25.000.000 23.852.300 23.852.300 11,15% 65.000.000 34.121.162 57.973.462 27,10%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 41.500.000 70.035.000 45.864.000 47.698.560 205.097.560 71.500.000 61.500.000 61.500.000 29,99% 43.000.000 0 61.500.000 29,99%

ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 21.500.000 30.035.000 24.024.000 24.984.960 100.543.960 21.500.000 21.500.000 21.500.000 21,38% 23.000.000 0 21.500.000 21,38%

Cuota de Auditaje Contraloría Nacional 21.500.000 30.035.000 24.024.000 24.984.960 100.543.960 21.500.000 21.500.000 21.500.000 21,38% 23.000.000 0 21.500.000 21,38%

TRANSFERENCIAS PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 10.000.000 30.000.000 10.920.000 11.356.800 62.276.800 10.000.000 10.000.000 10.000.000 16,06% 10.000.000 0 10.000.000 16,06%

Mesadas Pensionales 10.000.000 30.000.000 10.920.000 11.356.800 62.276.800 10.000.000 10.000.000 10.000.000 16,06% 10.000.000 0 10.000.000 16,06%

OTRAS TRANSFERENCIAS 10.000.000 10.000.000 10.920.000 11.356.800 42.276.800 40.000.000 30.000.000 30.000.000 70,96% 10.000.000 0 30.000.000 70,96%

SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 10.000.000 10.000.000 10.920.000 11.356.800 42.276.800 40.000.000 30.000.000 30.000.000 70,96% 10.000.000 0 30.000.000 70,96%

Sentencias y Conciliaciones 10.000.000 10.000.000 10.920.000 11.356.800 42.276.800 40.000.000 30.000.000 30.000.000 70,96% 10.000.000 0 30.000.000 70,96%

OTRAS

TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1.730.219.877 4.786.635.000 4.390.421.971 4.546.383.244 15.453.660.092 2.207.430.200 2.194.513.071 2.194.513.071 14,20% 4.071.000.000 1.785.210.367 3.979.723.438 25,75%

TOTAL INVERSION 7.669.884.827 11.312.904.442 11.337.418.053 12.055.521.221 42.375.728.543 7.984.752.440 6.773.758.854 6.773.758.854 15,98% 8.691.417.778 1.995.139.065 8.450.647.919 19,94%


64

CONCEPTO 2.012 2.013 2.014 2.015 TOTAL

PAC


APROPIADO2012

EJECUCION2012

EJECUTADO PAC

% PAC 2010

APROPIADO 2013

EJECUCION2013

EJECUTADOPAC

% PAC 2013

PROGRAMA 1. PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO AMBIENTAL DEL TERRITORIO 1.208.526.228 1.443.523.968 1.720.000.000 1.650.000.000 6.022.050.196 1.321.653.000 1.175.396.307 1.175.396.307 19,52% 505.000.000 106.667.017 1.282.063.324 21,29%

Subprograma 1: Ordenamiento y Manejo de Ecosistemas Estratégicos 315.998.085 990.523.968 920.000.000 1.170.000.000 3.396.522.053 787.600.000 649.343.307 649.343.307 19,12% 350.000.000 52.593.817 701.937.124 20,67%

1. Implementar Plan de Manejo de Humedales del Atrato 48.864.000 80.000.000 250.000.000 300.000.000 678.864.000 60.000.000 57.194.000 57.194.000 8,42% 80.000.000 3.550.001 60.744.001 8,95%

2. Ordenamiento y Manejo de Ecosistemas estratégicos en la Jurisdicción de CORPOURABA 640.523.968 640.523.968 482.600.000 360.201.050 360.201.050 56,24% 360.201.050 56,24%

3. Priorización y Formulación del Plan de Manejo de Humedales Interiores 40.000.000 150.000.000 100.000.000 290.000.000 0 0,00% 40.000.000 0 0,00%

4. Implementación PM de Páramo de Urrao 78.172.888 80.000.000 120.000.000 170.000.000 448.172.888 75.000.000 73.100.000 73.100.000 16,31% 80.000.000 2.400.000 75.500.000 16,85%

5. Gestión integral sobre Áreas Protegidas Regionales y Nacionales 188.961.197 150.000.000 400.000.000 600.000.000 1.338.961.197 170.000.000 158.848.257 158.848.257 11,86% 150.000.000 46.643.816 205.492.073 15,35%

Subprograma 2: Unidad Ambiental Costera del Darién 892.528.143 388.000.000 300.000.000 430.000.000 2.010.528.143 534.053.000 526.053.000 526.053.000 26,16% 90.000.000 39.073.200 565.126.200 28,11%

6. Formulación e Implementación Plan de Manejo Unidad Ambiental Costera del Darién 892.528.143 90.000.000 300.000.000 430.000.000 1.712.528.143 534.053.000 526.053.000 526.053.000 30,72% 90.000.000 39.073.200 565.126.200 33,00%


65

CONCEPTO 2.012 2.013 2.014 2.015 TOTAL

PAC


APROPIADO2012

EJECUCION2012

EJECUTADO PAC

% PAC 2010

APROPIADO 2013

EJECUCION2013

EJECUTADOPAC

% PAC 2013

7. Implementación del PM Integrado de la zona costera de la Unidad Ambiental Costera del Darién (Segunda fase) 298.000.000 298.000.000 0,00% 0 0,00%

Subprograma 3: Ordenación Recurso Hídrico 0 0 450.000.000 0 450.000.000 0 0 0 0,00% 0 0 0 0,00%

8. Plan de Ordenamiento Cuenca Subzona 450.000.000 450.000.000 0,00% 0 0,00%

Subprograma 4: Ordenamiento Ambiental Local 0 65.000.000 50.000.000 50.000.000 165.000.000 0 0 0 0,00% 65.000.000 15.000.000 15.000.000 9,09%

9. Seguimiento al Ordenamiento Ambiental Local 65.000.000 50.000.000 50.000.000 165.000.000 0,00% 65.000.000 15.000.000 15.000.000 209,12%

PROGRAMA 2. GESTION EN BOSQUES Y BIODIVERSIDAD 418.179.295 691.825.000 1.530.080.000 1.530.000.000 4.170.084.295 635.200.000 459.358.643 459.358.643 11,02% 691.825.000 110.552.515 569.911.158 13,67%

Subprograma 1: Gestión en Bosques 335.129.815 571.825.000 1.330.080.000 1.330.000.000 3.567.034.815 485.200.000 325.400.000 325.400.000 9,12% 571.825.000 53.329.436 378.729.436 10,62%

10. Establecimiento y restauración de Bosques 335.129.815 269.825.000 750.000.000 550.000.000 1.904.954.815 485.200.000 325.400.000 325.400.000 17,08% 269.825.000 19.642.000 345.042.000 18,11%


66

CONCEPTO 2.012 2.013 2.014 2.015 TOTAL

PAC


APROPIADO2012

EJECUCION2012

EJECUTADO PAC

% PAC 2010

APROPIADO 2013

EJECUCION2013

EJECUTADOPAC

% PAC 2013

11. Fortalecimiento de la Gobernanza Forestal 302.000.000 580.080.000 780.000.000 1.662.080.000 0,00% 302.000.000 33.687.436 33.687.436 2,03%

Subprograma 2: Plan de Conservación de Fauna Silvestre 83.049.480 120.000.000 200.000.000 200.000.000 603.049.480 150.000.000 133.958.643 133.958.643 22,21% 120.000.000 57.223.079 191.181.722 31,70%

12. Plan de Conservación de Fauna silvestre 83.049.480 120.000.000 200.000.000 200.000.000 603.049.480 150.000.000 133.958.643 133.958.643 22,21% 120.000.000 57.223.079 191.181.722 31,70%

PROGRAMA 3. GESTION EN RECURSO HIDRICO 878.597.889 2.390.057.858 2.030.000.000 2.196.000.000 7.494.655.747 1.042.460.000 999.360.000 999.360.000 13,33% 2.055.957.778 443.801.534 1.443.161.534 19,26%

Subprograma 1. Ordenación de Cuencas y Aguas Subterráneas 820.215.499 1.474.100.080 1.500.000.000 1.620.000.000 5.414.315.579 832.460.000 829.360.000 829.360.000 15,32% 1.140.000.000 106.018.772 935.378.772 17,28%

13. Planes de Ordenación de Cuencas (POMCAS) 311.195.000 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 3.311.195.000 359.460.000 359.460.000 359.460.000 10,86% 1.000.000.000 103.231.972 462.691.972 13,97%

14. Plan Integral de Protección y Manejo de Aguas Subterráneas 509.020.499 140.000.000 500.000.000 620.000.000 1.769.020.499 473.000.000 469.900.000 469.900.000 26,56% 140.000.000 2.786.800 472.686.800 26,72%

15. Protección Integral del Agua Subterránea en la región de Urabá (Segunda fase) 334.100.080 334.100.080 0,00% 0 0,00%

Subprograma 2: Legalización y Administración 58.382.390 915.957.778 530.000.000 576.000.000 2.080.340.168 210.000.000 170.000.000 170.000.000 8,17% 915.957.778 337.782.762 507.782.762 24,41%


67

CONCEPTO 2.012 2.013 2.014 2.015 TOTAL

PAC


APROPIADO2012

EJECUCION2012

EJECUTADO PAC

% PAC 2010

APROPIADO 2013

EJECUCION2013

EJECUTADOPAC

% PAC 2013

16. Aplicación de Instrumentos Legales y Económicos, uso eficiente y ahorro, calidad 58.382.390 915.957.778 530.000.000 576.000.000 2.080.340.168 210.000.000 170.000.000 170.000.000 8,17% 915.957.778 337.782.762 507.782.762 24,41%

PROGRAMA 4. GESTION EN CALIDAD DE VIDA 2.543.102.132 2.959.907.616 3.520.000.000 4.000.000.000 13.023.009.748 3.181.685.184 2.602.800.000 2.602.800.000 19,99% 2.089.535.000 126.033.736 2.728.833.736 20,95%

Subprograma 1. Proyectos en Saneamiento Ambiental 1.242.997.179 1.909.535.000 2.420.000.000 2.500.000.000 8.072.532.179 1.311.435.184 750.200.000 750.200.000 9,29% 1.909.535.000 116.976.162 867.176.162 10,74%

17. Cofinanciación PTAR 950.127.179 1.244.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 5.394.127.179 1.181.435.184 685.200.000 685.200.000 12,70% 1.244.000.000 100.000.000 785.200.000 14,56%

18. Saneamiento Ambiental Rural 292.870.000 665.535.000 820.000.000 900.000.000 2.678.405.000 130.000.000 65.000.000 65.000.000 2,43% 665.535.000 16.976.162 81.976.162 3,06%

Subprograma 2: Gestion del Riesgo y adpataciòn al cambio climatico 1.300.104.953 1.050.372.616 1.100.000.000 1.500.000.000 4.950.477.569 1.870.250.000 1.852.600.000 1.852.600.000 37,42% 180.000.000 9.057.574 1.861.657.574 37,61%

19. Apoyo en prevención y atención de desastres naturales y adaptación al cambio climático 1.300.104.953 1.050.372.616 1.100.000.000 1.500.000.000 4.950.477.569 1.870.250.000 1.852.600.000 1.852.600.000 37,42% 180.000.000 9.057.574 1.861.657.574 37,61%

PROGRAMA 5. GESTION EN PROCESOS PRODUCTIVOS SOSTENIBLES 568.250.000 966.490.000 700.000.000 600.000.000 2.834.740.000 523.250.000 518.141.873 518.141.873 18,28% 470.000.000 120.407.065 320.298.938 11,30%

Subprograma 5.1. Producción Limpia 568.250.000 966.490.000 700.000.000 600.000.000 2.834.740.000 523.250.000 518.141.873 518.141.873 18,28% 470.000.000 120.407.065 320.298.938 11,30%


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CONCEPTO 2.012 2.013 2.014 2.015 TOTAL

PAC


APROPIADO2012

EJECUCION2012

EJECUTADO PAC

% PAC 2010

APROPIADO 2013

EJECUCION2013

EJECUTADOPAC

% PAC 2013

20. Convenios de Producción Limpia, Buenas prácticas y reconversión. 568.250.000 470.000.000 700.000.000 600.000.000 2.338.250.000 205.000.000 199.891.873 199.891.873 8,55% 470.000.000 120.407.065 320.298.938 13,70%

21. Implementación de estrategias para la recuperación de las áreas de retiro ocupadas por los sectores productivos de la jurisdicción 496.490.000 496.490.000 318.250.000 318.250.000 318.250.000 64,10% 0 0 0,00%

PROGRAMA 6. GESTION EN FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 2.053.229.283 2.861.100.000 1.837.338.053 2.079.521.221 8.831.188.557 1.280.504.256 1.018.702.031 1.018.702.031 11,54% 2.879.100.000 1.087.677.198 2.106.379.229 23,85%

Subprograma 6.1 Fortalecimiento Institucional 1.749.124.960 2.168.400.000 1.100.000.000 1.270.000.000 6.287.524.960 1.010.504.256 798.045.112 798.045.112 12,69% 2.168.400.000 999.075.076 1.797.120.188 28,58%

21. Apoyo a actualización catastral 80.000.000 200.000.000 220.000.000 500.000.000 0,00% 80.000.000 0 0,00%

22. Mejoramiento continuo de la gestión misional 1.465.124.960 300.000.000 400.000.000 500.000.000 2.665.124.960 165.500.000 98.451.200 98.451.200 3,69% 300.000.000 123.762.511 222.213.711 8,34%

23. Seguimiento, control y vigilancia al uso y manejo de los recursos naturales y el medio ambiente 284.000.000 450.000.000 500.000.000 550.000.000 1.784.000.000 320.004.256 196.780.200 196.780.200 11,03% 450.000.000 170.612.565 367.392.765 20,59%

24. Apoyo a la Secretaría Técnica del FCA 1.338.400.000 1.338.400.000 525.000.000 502.813.712 502.813.712 37,57% 1.338.400.000 704.700.000 1.207.513.712 90,22%

Subprograma 6.2 Educación Ambiental 61.000.000 150.000.000 233.738.053 250.000.000 694.738.053 100.000.000 86.700.000 86.700.000 12,48% 168.000.000 88.602.122 175.302.122 25,23%


69

CONCEPTO 2.012 2.013 2.014 2.015 TOTAL

PAC


APROPIADO2012

EJECUCION2012

EJECUTADO PAC

% PAC 2010

APROPIADO 2013

EJECUCION2013

EJECUTADOPAC

% PAC 2013

6.2.2 Aplicación de política Nacional de Educación Ambiental 61.000.000 150.000.000 233.738.053 250.000.000 694.738.053 100.000.000 86.700.000 86.700.000 12,48% 168.000.000 88.602.122 175.302.122 25,23%

Subprograma 6.3 Fortalecimiento Financiero. 243.104.323 542.700.000 503.600.000 559.521.221 1.848.925.544 170.000.000 133.956.919 133.956.919 7,25% 542.700.000 0 133.956.919 7,25%

6.3.1. Establecimiento y mantenimiento de plantaciones coberturas forestales productoras - TSE 243.104.323 392.700.000 453.600.000 459.521.221 1.548.925.544 170.000.000 133.956.919 133.956.919 8,65% 392.700.000 0 133.956.919 8,65%

5.3.2. Otros Proyectos Productivos 150.000.000 50.000.000 100.000.000 300.000.000 0,00% 150.000.000 0 0,00%

TOTAL PRESUPUESTO 9.400.104.704 16.099.539.442 15.727.840.024 16.601.904.465 57.829.388.635 10.192.182.640 8.968.271.925 8.968.271.925 15,51% 12.762.417.778 3.780.349.432 12.430.371.357 21,49%


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